REBALANS PRORA ČUNA OB ČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2010 II

II. POSEBNI DELOdhodki in drugi izdatki proračuna občine ŽUŽEMBERK za leto 2010 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2010

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000 - OBČINSKI SVET

PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

1000 OBČINSKI SVET 84.81062.14062.140 136,5 136,5

81.61001 POLITIČNI SISTEM 58.64058.640 139,2 139,2

81.6100101 Politični sistem 58.64058.640 139,2 139,2

45.06001019001 Dejavnost občinskega sveta 41.46041.460 108,7 108,7

36.23001001 Stroški svetnikov in odborov 39.23039.230 92,4 92,434.150402905 Sejnine udeležencem odborov 37.00037.000 92,3 92,3

2.080402999 Drugi operativni odhodki 2.2302.230 93,3 93,3

2.23001002 Financiranje političnih strank 2.2302.230 100,0 100,02.230412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.2302.230 100,0 100,0

3.60001009 Opremljanje sejne sobe 00 --- ---1.000402999 Drugi operativni odhodki 00 --- ---

2.000420200 Nakup pisarniškega pohištva 00 --- ---

600420239 Nakup audiovizualne opreme 00 --- ---

3.00001010 Pokroviteljstva 00 --- ---1.000402999 Drugi operativni odhodki 00 --- ---

2.000412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 00 --- ---

Stran: 1 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR


1000 - OBČINSKI SVET

PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

36.55001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 17.18017.180 212,8 212,8

33.55001003 Volitve župana in občinskega sveta 15.78015.780 212,6 212,6500402000 Pisarniški material in storitve 280280 178,6 178,6

2.000402003 Založniške in tiskarske storitve 1.7701.770 113,0 113,0

200402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 3030 666,7 666,7

800402006 Stroški oglaševalskih storitev 115115 695,7 695,7

650402099 Drugi splošni material in storitve 00 --- ---

1.200402206 Poštnina in kurirske storitve 980980 122,5 122,5

8.500402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 3.9503.950 215,2 215,2

1.000402402 Stroški prevoza v državi 785785 127,4 127,4

1.000402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 00 --- ---

15.000402905 Sejnine udeležencem odborov 7.0007.000 214,3 214,3

2.700402999 Drugi operativni odhodki 870870 310,3 310,3

3.00001006 Volilna kampanija 1.4001.400 214,3 214,33.000412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.4001.400 214,3 214,3

3.20004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.5003.500 91,4 91,4

3.2000401 Kadrovska uprava 3.5003.500 91,4 91,4

3.20004019001 Vodenje kadrovskih zadev 3.5003.500 91,4 91,4

3.20004004 Občinske nagrade 3.5003.500 91,4 91,43.200411908 Denarne nagrade in priznanja 3.5003.500 91,4 91,4

Stran: 2 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2000 - NADZORNI ODBOR

PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

2000 NADZORNI ODBOR 3.9953.9953.995 100,0 100,0

3.99502 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.9953.995 100,0 100,0

3.9950203 Fiskalni nadzor 3.9953.995 100,0 100,0

3.99502039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.9953.995 100,0 100,0

3.99502001 Stroški nadzornega odbora 3.9953.995 100,0 100,0550402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 550550 100,0 100,0

3.250402905 Sejnine udeležencem odborov 3.2503.250 100,0 100,0

195402999 Drugi operativni odhodki 195195 100,0 100,0

Stran: 3 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR


3000 - ŽUPAN, PODŽUPAN

PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN 62.97862.10862.108 101,4 101,4

47.97801 POLITIČNI SISTEM 44.10844.108 108,8 108,8

47.9780101 Politični sistem 44.10844.108 108,8 108,8

47.97801019003 Dejavnost župana in podžupanov 44.10844.108 108,8 108,8

18.86801004 Nadomestilo plače župana 18.86818.868 100,0 100,017.800402905 Sejnine udeležencem odborov 17.80017.800 100,0 100,0


17.50001005 Materialni stroški župana 17.50017.500 100,0 100,05.000402006 Stroški oglaševalskih storitev 5.0005.000 100,0 100,0

10.000402009 Izdatki za reprezentanco 10.00010.000 100,0 100,0


7.74001007 Nadomestilo plače podžupan 7.7407.740 100,0 100,07.300402905 Sejnine udeležencem odborov 7.3007.300 100,0 100,0


3.87001008 Prevozni stroški in storitve 00 --- ---1.500402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 00 --- ---

1.100402301 Vzdrževanje in popravila vozil 00 --- ---

150402304 Pristojbine za registracijo vozil 00 --- ---

1.120402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 00 --- ---


15.0000403 Druge skupne administrativne službe 18.00018.000 83,3 83,3

15.00004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 18.00018.000 83,3 83,3

15.00004007 Prireditve ob občinskem prazniku 18.00018.000 83,3 83,31.000402003 Založniške in tiskarske storitve 00 --- ---

6.000402006 Stroški oglaševalskih storitev 00 --- ---


Stran: 4 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4000 - OBČINSKA UPRAVA

PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

4000 OBČINSKA UPRAVA 8.701.0116.549.2896.549.289 132,9 132,9

6.05002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 00 --- ---

6.0500202 Urejanje na področju fiskalne politike 00 --- ---

6.05002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 00 --- ---

2.55002002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, bankam) 00 --- ---2.250402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 00 --- ---

300402931 Plačila bančnih storitev 00 --- ---

3.50002003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev (takse) 00 --- ---3.500402999 Drugi operativni odhodki 00 --- ---


28.0000402 Informatizacija uprave 27.16027.160 103,1 103,1

28.00004029001 Informacijska infrastruktura 27.16027.160 103,1 103,1

21.50004001 Informatika 17.50017.500 122,9 122,99.500402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 6.0006.000 158,3 158,3

7.500420202 Nakup strojne računalniške opreme 8.0008.000 93,8 93,8

1.500420238 Nakup telekomunikacijske opreme 1.5001.500 100,0 100,0

1.500420239 Nakup audiovizualne opreme 2.0002.000 75,0 75,0

1.500420299 Nakup druge opreme in napeljav 00 --- ---

6.50004002 Komunikacijske storitve 9.6609.660 67,3 67,31.000402007 Računalniške storitve 1.0701.070 93,5 93,5

5.500402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 8.5908.590 64,0 64,0

Stran: 5 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

33.6900403 Druge skupne administrativne službe 33.61033.610 100,2 100,2

33.69004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 33.61033.610 100,2 100,2

27.00004003 Suhokranjske poti 29.32029.320 92,1 92,120.000402003 Založniške in tiskarske storitve 19.32019.320 103,5 103,5

5.000402901 Plačila avtorskih honorarjev 4.5004.500 111,1 111,1

500402905 Sejnine udeležencem odborov 500500 100,0 100,0


4.29004005 Objava občinskih predpisov in druge objave 4.2904.290 100,0 100,04.290402006 Stroški oglaševalskih storitev 4.2904.290 100,0 100,0

2.40004010 Spletna stran občine 00 --- ---2.400402999 Drugi operativni odhodki 00 --- ---

479.06806 LOKALNA SAMOUPRAVA 484.187484.187 98,9 98,9

479.0680603 Dejavnost občinske uprave 484.187484.187 98,9 98,9

366.66806039001 Administracija občinske uprave 391.034391.034 93,8 93,8

198.20006001 Plače in dodatki zaposlenim v OU 213.601213.601 92,8 92,8160.000400000 Osnovne plače 168.800168.800 94,8 94,8

12.000400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 15.10015.100 79,5 79,5

6.000400100 Regres za letni dopust 7.1007.100 84,5 84,5

7.200400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 8.8008.800 81,8 81,8

5.000400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 6.2006.200 80,7 80,7

0400300 ******Sredstva za delovno uspešnost 02.950 0,0 ---

1.000400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 9500 --- 105,3

3.000400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 2.0000 --- 150,0

4.000400400 Sredstva za nadurno delo 4.0004.000 100,0 100,0

0400999 Drugi izdatki zaposlenim 651651 0,0 0,0

Stran: 6 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

28.24006002 Prispevki delodajalcev 29.68529.685 95,1 95,115.500401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 16.30016.300 95,1 95,1

11.500401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 12.10012.100 95,0 95,0

950401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 980980 96,9 96,9

110401200 Prispevek za zaposlovanje 115115 95,7 95,7

180401300 Prispevek za starševsko varstvo 190190 94,7 94,7

3.65006003 Premije KDPZ 3.6503.650 100,0 100,03.650401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.6503.650 100,0 100,0

20.79706004 Plača delavki skupne občinske uprave 20.79720.797 100,0 100,020.797413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 20.79720.797 100,0 100,0

6.72106005 Materialni stroški skupne občinske uprave 6.7216.721 100,0 100,06.721413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 6.7216.721 100,0 100,0

3.74006006 Strokovno izobraževanje zaposlenih 3.7403.740 100,0 100,0430402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 430430 100,0 100,0

3.310402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 3.3103.310 100,0 100,0

Stran: 7 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

104.60006007 Izdatki za blago in storitve 112.120112.120 93,3 93,36.000402000 Pisarniški material in storitve 6.4406.440 93,2 93,2

3.500402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 4.2904.290 81,6 81,6

7.000402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 16.10016.100 43,5 43,5

1.000402099 Drugi splošni material in storitve 2.1502.150 46,5 46,5

6.000402206 Poštnina in kurirske storitve 5.3705.370 111,7 111,7

0402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.9301.930 0,0 0,0

0402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.0801.080 0,0 0,0

0402304 Pristojbine za registracijo vozil 125125 0,0 0,0

0402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.1201.120 0,0 0,0

4.000402402 Stroški prevoza v državi 5.3705.370 74,5 74,5

1.500402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 640640 234,4 234,4

7.500402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 2.0002.000 375,0 375,0

1.500402909 Stroški sodnih postopkov 540540 277,8 277,8

16.500402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 16.10016.100 102,5 102,5

1.100402923 Druge članarine 00 --- ---

0402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.1502.150 0,0 0,0

0402931 Plačila bančnih storitev 215215 0,0 0,0


72006011 Uspešnost direktorja občinske uprave 720720 100,0 100,00400300 ******Sredstva za delovno uspešnost 720720 0,0 0,0

720400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 00 --- ---

Stran: 8 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

112.40006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 93.15393.153 120,7 120,7

45.40006008 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov 58.15358.153 78,1 78,13.500402001 Čistilni material in storitve 4.1304.130 84,8 84,8

1.400402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 940940 148,9 148,9

1.850402200 Električna energija 1.7201.720 107,6 107,6

2.500402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.2203.220 77,6 77,6

750402203 Voda in komunalne storitve 750750 100,0 100,0

10.000402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 22.00022.000 45,5 45,5

1.000402504 Zavarovalne premije za objekte 293293 341,3 341,3

1.000402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.0751.075 93,0 93,0

10.000402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 10.19510.195 98,1 98,1

400402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 400400 100,0 100,0


67.00006009 Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb 35.00035.000 191,4 191,45.000402999 Drugi operativni odhodki 00 --- ---

16.500420402 Rekonstrukcije in adaptacije 00 --- ---

2.000420801 Investicijski nadzor 00 --- ---

42.000420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 35.00035.000 120,0 120,0

1.500420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 00 --- ---

92.05007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 102.750102.750 89,6 89,6

92.0500703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 102.750102.750 89,6 89,6

10.00007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 16.00016.000 62,5 62,5

10.00007001 Opremljanje enot in služb CZ 16.00016.000 62,5 62,5250402009 Izdatki za reprezentanco 400400 62,5 62,5

200402010 Hrana, storitve menz in restavracij 300300 66,7 66,7

1.800402100 Uniforme in službena obleka 2.4002.400 75,0 75,0

4.300402199 Drugi posebni materiali in storitve 7.4007.400 58,1 58,1


800411599 Druga nadomestila plač 1.5001.500 53,3 53,3

350412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 600600 58,3 58,3

Stran: 9 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

82.05007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 86.75086.750 94,6 94,6

82.05007002 Dejavnost gasilskih društev 86.75086.750 94,6 94,6600402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 600600 100,0 100,0

2.600402009 Izdatki za reprezentanco 2.6002.600 100,0 100,0

600402010 Hrana, storitve menz in restavracij 600600 100,0 100,0

450402099 Drugi splošni material in storitve 450450 100,0 100,0

13.000402199 Drugi posebni materiali in storitve 11.00011.000 118,2 118,2

1.500402304 Pristojbine za registracijo vozil 2.2002.200 68,2 68,2

4.600402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 4.3004.300 107,0 107,0

2.000402504 Zavarovalne premije za objekte 2.8002.800 71,4 71,4


1.500402512 Zavarovalne premije za opremo 2.0002.000 75,0 75,0

900402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 900900 100,0 100,0


900411599 Druga nadomestila plač 900900 100,0 100,0

20.000412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 22.00022.000 90,9 90,9

26.000431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 28.00028.000 92,9 92,9

5.86008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 10.79410.794 54,3 54,3

5.8600802 Policijska in kriminalistična dejavnost 10.79410.794 54,3 54,3

2.36008029001 Prometna varnost 1.5401.540 153,3 153,3

2.36008001 Delovanje sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu 1.5401.540 153,3 153,3600402905 Sejnine udeležencem odborov 1.1471.147 52,3 52,3


1.060413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 00 --- ---

3.50008029002 Notranja varnost 9.2549.254 37,8 37,8

3.50008002 Delovanje sosveta za varnost 9.2549.254 37,8 37,82.500402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 8.5108.510 29,4 29,4

900402905 Sejnine udeležencem odborov 393393 229,0 229,0


Stran: 10 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

83.81011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 107.753107.753 77,8 77,8

55.1101102 Program reforme kmetijstva in živilstva 68.17368.173 80,8 80,8

3.91011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 3.7203.720 105,1 105,1

3.91011002 Kmetijska društva 3.7203.720 105,1 105,13.910412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 3.7203.720 105,1 105,1

51.20011029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 64.45364.453 79,4 79,4

51.20011001 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva 64.45364.453 79,4 79,435.200410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 44.00044.000 80,0 80,0

16.000411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 20.45320.453 78,2 78,2

2.2001103 Splošne storitve v kmetijstvu 3.2203.220 68,3 68,3

2.20011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 3.2203.220 68,3 68,3

2.20011004 Varstvo zapuščenih živali 3.2203.220 68,3 68,32.200402999 Drugi operativni odhodki 3.2203.220 68,3 68,3

26.5001104 Gozdarstvo 36.36036.360 72,9 72,9

26.50011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 36.36036.360 72,9 72,9

26.50011003 Urejanje gozdnih cest 36.36036.360 72,9 72,926.500402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 36.36036.360 72,9 72,9

Stran: 11 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

2.250.31313 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 784.110784.110 287,0 287,0

1.343.6671302 Cestni promet in infrastruktura 784.110784.110 171,4 171,4

277.17013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 273.270273.270 101,4 101,4

277.17013001 Vzdrževanje cest 273.270273.270 101,4 101,41.700402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.6101.610 105,6 105,6

1.600402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.6101.610 99,4 99,4


273.600402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 269.780269.780 101,4 101,4

899.49713029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 381.090381.090 236,0 236,0

31.30013002 Pridobivanje in urejanje zemljišč - cest 60.59060.590 51,7 51,7300402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 300300 100,0 100,0

13.000402999 Drugi operativni odhodki 8.5000 --- 152,9

15.000420600 Nakup zemljišč 50.00050.000 30,0 30,0

3.000420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.79010.290 29,2 167,6

013011 Pločniki Dvor 50.00050.000 0,0 0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 50.00050.000 0,0 0,0

50.00013012 Cesta Brezova Reber - Prečna 103.000103.000 48,5 48,50420402 Rekonstrukcije in adaptacije 100.000100.000 0,0 0,0

0420801 Investicijski nadzor 3.0003.000 0,0 0,0

50.000420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 00 --- ---

161.75813015 PZI za cesto Dvor-izgradnja hodnika za pešce in rekonstrukcijo ceste (R1-216) z infrastrukturo Dvor 00 --- ---300402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 00 --- ---

1.500402999 Drugi operativni odhodki 00 --- ---

150.000420402 Rekonstrukcije in adaptacije 00 --- ---

5.000420600 Nakup zemljišč 00 --- ---




Stran: 12 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

20.00013022 Rekonstrukcija Tomaževega mostu 00 --- ---20.000420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 00 --- ---

013023 Avtobusne postaje Dvor 106.000106.000 0,0 0,00420401 Novogradnje 100.000100.000 0,0 0,0


0420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 3.0003.000 0,0 0,0

18.00013024 Ureditev pločnika, avtobusnega postajališča, parkirišča ter JR ob reg.cesti R1-216/1175 51.50051.500 35,0 35,00420401 Novogradnje 50.00050.000 0,0 0,0

18.000420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 00 --- ---


013026 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 10.00010.000 0,0 0,00420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 10.00010.000 0,0 0,0

84.10013027 Most Drašča vas 00 --- ---72.000420402 Rekonstrukcije in adaptacije 00 --- ---




58.50013035 PZI rekonstrukcija regionalne ceste R1-216 1158 skozi naselje Žužemberk 00 --- ---40.000420402 Rekonstrukcije in adaptacije 00 --- ---



41.00013037 Avtobusna postaja Poljane in priključek Šmihel 00 --- ---40.000420402 Rekonstrukcije in adaptacije 00 --- ---


18.00013038 Rekonstrukcija ulice Mačkovec 00 --- ---18.000420402 Rekonstrukcije in adaptacije 00 --- ---

10.00013039 Ulica Cvibelj odvodnjavanje 00 --- ---10.000420402 Rekonstrukcije in adaptacije 00 --- ---

Stran: 13 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

30.80013040 Rekonstrukcija makadamskih cest v Trebči vasi 00 --- ---30.000420402 Rekonstrukcije in adaptacije 00 --- ---

800420801 Investicijski nadzor 00 --- ---

224.53913042 Investicijsko vzdrževanje cest KS Hinje 00 --- ---224.539420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 00 --- ---

151.50013043 Rekonstrukcija ceste Žužemberk - Bič 00 --- ---150.000420402 Rekonstrukcije in adaptacije 00 --- ---


18.40013029003 Urejanje cestnega prometa 12.00012.000 153,3 153,3

2.00013028 Banka cestnih podatkov in odlok 2.0002.000 100,0 100,02.000402999 Drugi operativni odhodki 2.0002.000 100,0 100,0

16.40013029 Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov 10.00010.000 164,0 164,016.400402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 10.00010.000 164,0 164,0

148.60013029004 Cestna razsvetljava 117.750117.750 126,2 126,2

63.00013005 Stroški javne razsvetljave 57.70057.700 109,2 109,243.000402200 Električna energija 37.70037.700 114,1 114,1


25.50013030 Javna razsvetljava Dvor 26.10026.100 97,7 97,725.000420401 Novogradnje 25.00025.000 100,0 100,0

500420801 Investicijski nadzor 600600 83,3 83,3

0420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 500500 0,0 0,0

013031 Javna razsvetljava Stavča vas 11.45011.450 0,0 0,00420401 Novogradnje 10.00010.000 0,0 0,0



Stran: 14 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

26.50013032 Javna razsvetljava Stranska vas KRAK A, B in C 15.50015.500 171,0 171,026.000420401 Novogradnje 15.00015.000 173,3 173,3


18.30013033 Javna razsvetljava Srednji Lipovec 7.0007.000 261,4 261,418.000420401 Novogradnje 00 --- ---


0420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.0007.000 0,0 0,0

15.30013036 Javna razsvetljava Budganja vas 00 --- ---15.000420401 Novogradnje 00 --- ---


906.6461306 Telekomunikacije in pošta 00 --- ---

906.64613069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 00 --- ---

906.64613034 Širokopasovno omrežje 00 --- ---2.000402999 Drugi operativni odhodki 00 --- ---

873.146420401 Novogradnje 00 --- ---



67.90614 GOSPODARSTVO 58.94958.949 115,2 115,2

39.7271402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 36.35436.354 109,3 109,3

39.72714029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 36.35436.354 109,3 109,3

6.35014001 Delovanje Razvojnega centra 8.6008.600 73,8 73,80402099 Drugi splošni material in storitve 2.5002.500 0,0 0,0

6.350413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 6.1006.100 104,1 104,1

5.00014002 Garancijska in štipendijska shema 20.00020.000 25,0 25,05.000413200 Tekoči transferi v javne sklade 20.00020.000 25,0 25,0

Stran: 15 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

2.92714003 Srečanje obrtnikov in podjetnikov 4.3004.300 68,1 68,12.927402999 Drugi operativni odhodki 4.3004.300 68,1 68,1

2.20014009 Sofinanciranje izobraževanja podjetnikov in pri njih zaposlenih 2.5002.500 88,0 88,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 2.5002.500 0,0 0,0

2.200413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 00 --- ---

95414012 Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO 954954 100,0 100,0954413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 00 --- ---

0413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 954954 0,0 0,0

14.92914013 Sofinanciranje pristopa LEADER, LAS Dolenjska in Bela Krajina 00 --- ---14.929413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 00 --- ---

1.20014015 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko 00 --- ---1.200413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 00 --- ---

2.85714016 Stroški delovanja Garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo 00 --- ---2.857413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 00 --- ---

1.68714017 Financiranje koordinacije izvedbenih projektov 2007-2013 00 --- ---1.687413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 00 --- ---

1.62314018 "Mreža eko socialnih kmetij na območju JV Slovenije"-sofinanc. reg. Projekta 00 --- ---1.623413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 00 --- ---

28.1791403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 22.59522.595 124,7 124,7

8.50014039001 Promocija občine 12.50012.500 68,0 68,0

8.50014004 Promocijske aktivnosti 12.50012.500 68,0 68,05.000402003 Založniške in tiskarske storitve 5.0005.000 100,0 100,0

1.500402006 Stroški oglaševalskih storitev 5.0005.000 30,0 30,0


Stran: 16 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

19.67914039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 10.09510.095 194,9 194,9

3.41014005 Loka 3.9753.975 85,8 85,8510402204 Odvoz smeti 510510 100,0 100,0


1.400402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 1.3401.340 104,5 104,5

4.15514007 Turistično društvo in zveza 4.5204.520 91,9 91,94.155412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4.5204.520 91,9 91,9

1.60014008 Subvencije posameznikom -turizem 1.6001.600 100,0 100,01.400402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.4001.400 100,0 100,0


6.88114014 Soudeležba v projektu "Aktivna e-Dolenjska" 00 --- ---4.928400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 00 --- ---

1.853413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 00 --- ---

100420299 Nakup druge opreme in napeljav 00 --- ---

1.96414019 Regionalna destinacijska organizacija (RDO) 00 --- ---1.964413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 00 --- ---

1.66914020 Celostna/celovita turistična ponudba regije - Delenjska eu 00 --- ---1.669413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 00 --- ---

230.33615 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 70.60070.600 326,3 326,3

230.3361502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 70.60070.600 326,3 326,3

69.05215029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 59.25059.250 116,5 116,5

015001**** Kosovni odpadki 2.1202.120 0,0 0,00402204 Odvoz smeti 1.0601.060 0,0 0,0

0402999 Drugi operativni odhodki 1.0601.060 0,0 0,0

Stran: 17 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

9.50015002 Nakup posod za odpadke 14.00014.000 67,9 67,93.000402999 Drugi operativni odhodki 5.0005.000 60,0 60,0

500420299 Nakup druge opreme in napeljav 3.0003.000 16,7 16,7

6.000431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 6.0006.000 100,0 100,0

10.80015005 ZRC (delovanje) 36.60036.600 29,5 29,5400402203 Voda in komunalne storitve 200200 200,0 200,0

400402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 400400 100,0 100,0


0432000 Investicijski transferi občinam 30.00030.000 0,0 0,0

4.53015006 Očiščevalna akcija 6.5306.530 69,4 69,4530402001 Čistilni material in storitve 530530 100,0 100,0


72015012 Intervencijska dela (odvoz odpadkov) 00 --- ---720402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 00 --- ---

20.32715013 Subvencija (odvoz odpadkov) 00 --- ---20.327410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem 00 --- ---

23.17515015 CeROD 00 --- ---23.175432000 Investicijski transferi občinam 00 --- ---

161.28415029002 Ravnanje z odpadno vodo 11.35011.350 --- ---

26.50015003 Kanalizacija 3.5003.500 757,1 757,1500402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 500500 100,0 100,0



7.42015004 Čistilna naprava Žbk 7.8507.850 94,5 94,50402203 Voda in komunalne storitve 500500 0,0 0,0

220402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 150150 146,7 146,7



Stran: 18 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

6.40015010 Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda) 00 --- ---6.400402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 00 --- ---

120.96415011 Subvencija (odvajanje in čiščenje odpadnih voda) 00 --- ---120.964410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem 00 --- ---

3.367.39716 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.944.8322.944.832 114,4 114,4

2.509.1891602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1.890.1031.890.103 132,8 132,8

8.16016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 00 --- ---

6.00016026 Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini (za odmero NUSZ in kom.prisp.) 00 --- ---6.000402999 Drugi operativni odhodki 00 --- ---

2.16016028 Vzdrževanje sistema PISO-prost.inf.sistem občin 00 --- ---2.160402999 Drugi operativni odhodki 00 --- ---

2.501.02916029003 Prostorsko načrtovanje 1.890.1031.890.103 132,3 132,3

162.00016001 Prostorski plan občine 53.35053.350 303,7 303,72.000402999 Drugi operativni odhodki 6.22110.620 18,8 32,2


3.30016002 Materialni stroški 2.1252.125 155,3 155,30402099 Drugi splošni material in storitve 2.1252.125 0,0 0,0

3.300420703 Nakup licenčne programske opreme 00 --- ---

74.10016017 Infrastruktura Sejmišče - II. faza 1. etapa - SVLR (meteorna in fekalna kanalizacija, javna razsvetljava, vodovodno omrežje, cestno omrežje)

415.689415.689 17,8 17,8

1.000402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 00 --- ---

55.000420401 Novogradnje 188.000188.000 29,3 29,3

15.000420600 Nakup zemljišč 00 --- ---




0431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 212.000212.000 0,0 0,0

Stran: 19 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

1.775.12916018 Izgradnja cestne in komunalne infrastrukture Žužemberk-operacija delno financira EU (sekund.kanaliz.Breg, Zafara,Center, Cvibelj in Jurčičeva, vodov. Zafara, Zg.Cvibelj,Center in Breg-Loka, most Žbk, rekonstrukcija LC Žbk-Str.vas,Ul.Breg in Nad Miklavžem)

1.418.9391.418.939 125,1 125,1


1.637.129420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.327.3061.327.306 123,3 123,3

35.000420801 Investicijski nadzor 30.30030.300 115,5 115,5



363.00016023 Stanovanjska cona Klek 00 --- ---2.000402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 00 --- ---


205.000420401 Novogradnje 00 --- ---

90.000420600 Nakup zemljišč 00 --- ---




123.50016027 Izgradnja infrastrukture v ZN Jama 00 --- ---70.000420401 Novogradnje 00 --- ---




801.4791603 Komunalna dejavnost 920.196920.196 87,1 87,1

695.03016039001 Oskrba z vodo 770.266770.266 90,2 90,2

53.00016003 Vzdrževanje in obnova vodovodov 23.00023.000 230,4 230,450.000402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 20.00020.000 250,0 250,0


39.29216011 Poravnava dolga do JP Komunala 39.29239.292 100,0 100,039.292402203 Voda in komunalne storitve 39.29239.292 100,0 100,0

Stran: 20 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

265.85016012 Suhokranjski vodovod 637.974637.974 41,7 41,70420299 Nakup druge opreme in napeljav 116.040116.040 0,0 0,0

26.570420401 Novogradnje 443.934495.660 5,4 6,0




10.00016014 Vodovod Reber - Zalisec 70.00070.000 14,3 14,310.000431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 70.00070.000 14,3 14,3

116.57016022 Vodovod Reber - Žužemberk z vodohranom Reber 00 --- ---5.000402799 Druge odškodnine in kazni 00 --- ---

150402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 00 --- ---

80.000420401 Novogradnje 00 --- ---

5.000420600 Nakup zemljišč 00 --- ---



420420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 00 --- ---

203.64216024 Subvencija (vodooskrba s števnino) 00 --- ---203.642410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem 00 --- ---

4.67616025 Intervencijska dela (vodooskrba) 00 --- ---4.676402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 00 --- ---

2.00016030 Obnova vodnjaka v Ajdovcu 00 --- ---2.000402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 00 --- ---

84.58016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 143.460143.460 59,0 59,0

28.18016004 Urejanje pokopališč in mrliških vežic 16.33016.330 172,6 172,62.400402200 Električna energija 1.5501.550 154,8 154,8



15.000420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.0004.000 375,0 375,0

Stran: 21 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

30.70016019 Gradnja mrliške vežice Veliko Lipje 85.23085.230 36,0 36,0700402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 1.0301.030 68,0 68,0

0420401 Novogradnje 70.00070.000 0,0 0,0

10.000420600 Nakup zemljišč 10.00010.000 100,0 100,0




25.70016020 Gradnja mrliške vežice Šmihel 41.90041.900 61,3 61,3700402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 00 --- ---

0420401 Novogradnje 40.00040.000 0,0 0,0

10.000420600 Nakup zemljišč 00 --- ---



0420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 400400 0,0 0,0

12.72016039003 Objekti za rekreacijo 5.9205.920 214,9 214,9

12.72016006 Vzdrževanje javnih površin in parkov 5.9205.920 214,9 214,93.000402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.2002.200 136,4 136,4



8.000420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 2.0002.000 400,0 400,0

2.60016039004 Praznično urejanje naselij 550550 472,7 472,7

2.60016007 Novoletna okrasitev trga 550550 472,7 472,72.600402999 Drugi operativni odhodki 550550 472,7 472,7

6.54916039005 Druge komunalne dejavnosti 00 --- ---

4.00016029 Plakatiranje - ureditev plakatnih mest v občini 00 --- ---4.000402999 Drugi operativni odhodki 00 --- ---

2.54916031 Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunali Nm. (1,5% najemnine) 00 --- ---2.549413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 00 --- ---

Stran: 22 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

56.7291606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 134.533134.533 42,2 42,2

14.00016069001 Urejanje občinskih zemljišč 91.80491.804 15,3 15,3

14.00016021 Drugi stroški urejanja zemljišča (priprava pogodb, posamičnih programov, parcelacije, urejanje ZK stanja)

91.80491.804 15,3 15,3

3.000402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 00 --- ---

11.000402999 Drugi operativni odhodki 11.0000 --- 100,0

0420402 Rekonstrukcije in adaptacije 80.80491.804 0,0 0,0

42.72916069002 Nakup zemljišč 42.72942.729 100,0 100,0

42.72916008 Pridobivanje stavbnih in kmetijskih zemljišč 42.72942.729 100,0 100,01.000402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 1.0001.000 100,0 100,0

41.729420600 Nakup zemljišč 41.72941.729 100,0 100,0

46.58517 ZDRAVSTVENO VARSTVO 46.01046.010 101,3 101,3

5.0001702 Primarno zdravstvo 2.4002.400 208,3 208,3

5.00017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 2.4002.400 208,3 208,3

5.00017001 Ureditev ZD Žbk (okolica) 2.4002.400 208,3 208,35.000413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.4002.400 208,3 208,3

1.4501706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 1.7001.700 85,3 85,3

1.45017069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 1.7001.700 85,3 85,3

1.45017004 Sanitarne preiskave 1.7001.700 85,3 85,31.450402999 Drugi operativni odhodki 1.7001.700 85,3 85,3

40.1351707 Drugi programi na področju zdravstva 41.91041.910 95,8 95,8

33.00017079001 Nujno zdravstveno varstvo 35.00035.000 94,3 94,3

33.00017002 Zdravstveno zavarovanje občanov 35.00035.000 94,3 94,333.000413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 35.00035.000 94,3 94,3

Stran: 23 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

7.13517079002 Mrliško ogledna služba 6.9106.910 103,3 103,3

7.13517003 Mrliški ogledi 6.9106.910 103,3 103,31.285402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.2851.285 100,0 100,0

325402912 Posebni davek na določene prejemke 325325 100,0 100,0



1.300413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.0751.075 120,9 120,9

392.84418 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 209.924209.924 187,1 187,1

271.7171802 Ohranjanje kulturne dediščine 112.500112.500 241,5 241,5

271.71718029001 Nepremična kulturna dediščina 112.500112.500 241,5 241,5

171.21718001 Obnova gradu 103.500103.500 165,4 165,4100402203 Voda in komunalne storitve 00 --- ---

117402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 00 --- ---

150.000420501 Obnove 93.60093.600 160,3 160,3




7.50018002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov 9.0009.000 83,3 83,32.500402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.0004.000 62,5 62,5

5.000431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 5.0005.000 100,0 100,0

93.00018019 Investicijsko vzdrževanje stavbe Lončarija - železarna Dvor (operacijo financira MK) 00 --- ---90.000420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 00 --- ---



88.2421803 Programi v kulturi 60.53760.537 145,8 145,8

52.78218039001 Knjižničarstvo in založništvo 34.02434.024 155,1 155,1

10.22618003 Knjižnično gradivo 9.3479.347 109,4 109,410.226413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 9.3479.347 109,4 109,4

Stran: 24 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

7.05618004 Bibliobus 6.6776.677 105,7 105,77.056413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 6.6776.677 105,7 105,7

25.00018005 Stroški matične ustanove 18.00018.000 138,9 138,925.000413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 18.00018.000 138,9 138,9

10.50018020 Izdaja zbornika 00 --- ---8.000402003 Založniške in tiskarske storitve 00 --- ---


5.90018039003 Ljubiteljska kultura 6.7006.700 88,1 88,1

5.90018006 Kulturna društva 6.7006.700 88,1 88,15.900412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 6.7006.700 88,1 88,1

29.56018039005 Drugi programi v kulturi 19.81319.813 149,2 149,2

10.03018007 Dvorana Dvor 3.3633.363 298,3 298,350402001 Čistilni material in storitve 5252 96,2 96,2

30402099 Drugi splošni material in storitve 3131 96,8 96,8

450402200 Električna energija 480480 93,8 93,8

2.000402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.0002.000 100,0 100,0


300402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 300300 100,0 100,0


16.65018012 Knjižnica Dvor 16.45016.450 101,2 101,21.150402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 1.6501.650 69,7 69,7

15.500413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 14.50014.500 106,9 106,9

0420246 Nakup opreme za knjižnice 300300 0,0 0,0

2.88018023 Grad Žužemberk 00 --- ---2.000402200 Električna energija 00 --- ---

680402203 Voda in komunalne storitve 00 --- ---

200402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 00 --- ---

Stran: 25 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

4.5701804 Podpora posebnim skupinam 5.0805.080 90,0 90,0

2.44018049001 Programi veteranskih organizacij 2.7002.700 90,4 90,4

2.44018008 Sofinanciranje programov društev 2.7002.700 90,4 90,42.440412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.7002.700 90,4 90,4

2.13018049004 Programi drugih posebnih skupin 2.3802.380 89,5 89,5

2.13018009 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 2.3802.380 89,5 89,52.130412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.3802.380 89,5 89,5

28.3151805 Šport in prostočasne aktivnosti 31.80731.807 89,0 89,0

20.46518059001 Programi športa 22.78022.780 89,8 89,8

18.81518010 Športna društva 22.12022.120 85,1 85,1400402099 Drugi splošni material in storitve 620620 64,5 64,5


65018011 Šolska športna tekmovanja 660660 98,5 98,5100402099 Drugi splošni material in storitve 110110 90,9 90,9

550413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 550550 100,0 100,0

1.00018017 Ureditev igrišča v Stranski vasi 00 --- ---1.000402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 00 --- ---

7.85018059002 Programi za mladino 9.0279.027 87,0 87,0

3.85018013 ŠŠD, preživljanje prostega časa otrok in mladine 5.3105.310 72,5 72,53.850412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 5.3105.310 72,5 72,5

4.00018014 Obdaritev otrok in učencev 3.7173.717 107,6 107,64.000402999 Drugi operativni odhodki 3.7173.717 107,6 107,6

Stran: 26 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

1.342.28019 IZOBRAŽEVANJE 1.357.1001.357.100 98,9 98,9

628.6501902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 614.950614.950 102,2 102,2

628.65019029001 Vrtci 614.950614.950 102,2 102,2

627.65019001 Sredstva za plače (vrtci) 612.950612.950 102,4 102,4602.000411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 590.000590.000 102,0 102,0

13.150413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 7.4507.450 176,5 176,5

12.500413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 15.50015.500 80,7 80,7

1.00019008 Vzdrževanje vrtca 1.0001.000 100,0 100,01.000402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.0001.000 100,0 100,0

019009 Investicijski transferi (vrtci) pororačunskim uporabnikom 1.0001.000 0,0 0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.0001.000 0,0 0,0

401.5301903 Primarno in sekundarno izobraževanje 380.910380.910 105,4 105,4

399.03019039001 Osnovno šolstvo 378.110378.110 105,5 105,5

23.20019002 Sredstva za plače - povečan obseg zaposlovanja OŠ- varstvo vozačev 34.15034.150 67,9 67,923.200413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 34.15034.150 67,9 67,9

140.33019003 Materialni stroški OŠ 134.460134.460 104,4 104,410.000402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.3232.500 400,0 430,5

8.800402504 Zavarovalne premije za objekte 8.4778.300 106,0 103,8



204.00019005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 154.500154.500 132,0 132,0200.000420501 Obnove 150.000150.000 133,3 133,3


31.50019010 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 55.00055.000 57,3 57,331.500432300 Investicijski transferi javnim zavodom 55.00055.000 57,3 57,3

Stran: 27 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

2.50019039002 Glasbeno šolstvo 2.8002.800 89,3 89,3

1.50019006 Sofin. MO NM za glasbeno šolo 1.5001.500 100,0 100,01.500413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.5001.500 100,0 100,0

1.00019011 Sofinanciranje zasebnih projektov, ki so v javnem interesu 1.3001.300 76,9 76,91.000412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.3001.300 76,9 76,9

312.1001906 Pomoči šolajočim 361.240361.240 86,4 86,4

297.10019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 343.040343.040 86,6 86,6

271.00019004 Šolski prevozi OŠ 322.500322.500 84,0 84,0271.000411900 Regresiranje prevozov v šolo 322.500322.500 84,0 84,0

23.50019012 Sofinanciranje prevozov učencev z motnjami v šolo in nazaj 19.00019.000 123,7 123,723.500411900 Regresiranje prevozov v šolo 19.00019.000 123,7 123,7

1.00019013 Subvencioniranje šole v naravi 1.0401.040 96,2 96,21.000411902 Doplačila za šolo v naravi 1.0401.040 96,2 96,2

1.60019014 Subvencioniranje šolske prehrane 500500 320,0 320,01.600411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 500500 320,0 320,0

15.00019069002 Pomoči v srednjem šolstvu 18.20018.200 82,4 82,4

15.00019007 Prevozi v SŠ 18.20018.200 82,4 82,415.000411900 Regresiranje prevozov v šolo 18.20018.200 82,4 82,4

206.82220 SOCIALNO VARSTVO 223.010223.010 92,7 92,7

7.0002002 Varstvo otrok in družine 8.3008.300 84,3 84,3

7.00020029001 Drugi programi v pomoč družini 8.3008.300 84,3 84,3

7.00020010 Pomoč staršem ob rojstvu otroka 8.3008.300 84,3 84,37.000411103 Darilo ob rojstvu otroka 8.3008.300 84,3 84,3

Stran: 28 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

199.8222004 Izvajanje programov socialnega varstva 214.710214.710 93,1 93,1

76.00020049002 Socialno varstvo invalidov 87.00087.000 87,4 87,4

75.00020001 Bivanje invalidov v zavodih 86.00086.000 87,2 87,275.000411909 Regresiranje oskrbe v domovih 86.00086.000 87,2 87,2

1.00020003 Investicijski transferi invalidom 1.0001.000 100,0 100,01.000431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 1.0001.000 100,0 100,0

96.49020049003 Socialno varstvo starih 107.960107.960 89,4 89,4

67.00020004 Bivanje v domu starejših 78.60078.600 85,2 85,267.000411909 Regresiranje oskrbe v domovih 78.60078.600 85,2 85,2

29.49020005 Pomoč na domu 29.36029.360 100,4 100,42.700402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.7002.700 100,0 100,0

3.000402301 Vzdrževanje in popravila vozil 3.7003.700 81,1 81,1


1.300402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.0401.040 125,0 125,0

4.850402902 Plačila po podjemnih pogodbah 4.8504.850 100,0 100,0

1.220402912 Posebni davek na določene prejemke 1.2201.220 100,0 100,0


7.00020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 6.5506.550 106,9 106,9

4.00020007 Enkratne občinske socialne pomoči 4.0004.000 100,0 100,04.000411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 4.0004.000 100,0 100,0

2.00020008 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev 1.5501.550 129,0 129,02.000411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.5501.550 129,0 129,0

1.00020011 Subvencioniranje stanarin 1.0001.000 100,0 100,01.000411920 Subvencioniranje stanarin 1.0001.000 100,0 100,0

Stran: 29 od 31

A. Bilanca odhodkov

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

20.33220049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 13.20013.200 154,0 154,0

14.15020009 Humanitarna društva 13.20013.200 107,2 107,2150402999 Drugi operativni odhodki 100100 150,0 150,0


6.18220012 Obnova in oprema humanitarnega centra RK 00 --- ---6.182431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 00 --- ---

13.00022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 26.50026.500 49,1 49,1

13.0002201 Servisiranje javnega dolga 26.50026.500 49,1 49,1

13.00022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 26.50026.500 49,1 49,1

13.00022002 Obresti od dolgoročnih kreditov 26.50026.500 49,1 49,113.000403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 26.50026.500 49,1 49,1

55.00023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 62.00062.000 88,7 88,7

35.0002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 45.00045.000 77,8 77,8

35.00023029001 Rezerva občine 45.00045.000 77,8 77,8

35.00023001 Proračunska rezerva 45.00045.000 77,8 77,835.000409100 Proračunska rezerva 45.00045.000 77,8 77,8

20.0002303 Splošna proračunska rezervacija 17.00017.000 117,7 117,7

20.00023039001 Splošna proračunska rezervacija 17.00017.000 117,7 117,7

20.00023006 Tekoča proračunska rezerva 17.00017.000 117,7 117,720.000409000 Splošna proračunska rezervacija 17.00017.000 117,7 117,7

8.852.7946.677.5326.677.532 132,6 132,6Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov

Stran: 30 od 31

C. Račun financiranja

v EUR



PP2010

Proračun

PP10veljavni

Veljavni proračun

REB10

Rebalans proračuna

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

4000 OBČINSKA UPRAVA 55.00053.25053.250 103,3 103,3

55.00022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 53.25053.250 103,3 103,3

55.0002201 Servisiranje javnega dolga 53.25053.250 103,3 103,3

55.00022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 53.25053.250 103,3 103,3

55.00022001 Odplačilo glavnic kreditov - domače zadolževanje 53.25053.250 103,3 103,355.000550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 53.25053.250 103,3 103,3

55.00053.25053.250 103,3 103,3Skupaj bilanca: C - Račun financiranja

8.907.7946.730.7826.730.782 132,3 132,3Skupaj:

Stran: 31 od 31

Documents

REBALANS PRORA ČUNA OB ČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2010 II