Upload
vucong
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA OPD
TAHUN 2019
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DOLOKSANGGUL
2018
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………….............. 3
1.1 Latar Belakang ……………………………………………............ 3
1.2 Landasan Hukum ……………………………………………….... 3
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD ………….............. 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN ……………..................................................................... 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu ………………………….... 5
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ..................... 11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...................... 42
3.1 Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman …… ............. 42
3.2 Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renja SKPD ................................ 42
3.3 Strategi dan Kebijakan ……............................................................ 42
BAB IV RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 …….. ..............…………............. 44
4.1 Pemanfaatan Ruang ...................................................................... 44
4.2 Penetapan Ruang Terbuka Hijau ................................................... 44
4.3 Permukiman Rumah Layak Huni ……………………………………… 44
4.4 Pembentukan Badan Layanan Umum Air Minum Daerah…………… 45
BAB V PENUTUP ............................................................................................... 49
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Mempedomani Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem
perencanaan pembangunan nasional dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang
Pemerintahan Daerah, sehingga daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Mempedomani Penyusunan Renja
Pembangunan dimaksud maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Humbang Hasundutan sebagai salah satu SKPD Pemerintahan Daerah berkewajiban
untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019 yang berisi kebijakan
pembangunan dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) dan melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap Renja yang strategis tahun
sebelumnya yang belum dapat terealisasi, dan mengkaji isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta
penelaahan kegiatan usulan masyarakat melalui hasil musrenbang kecamatan, dengan
demikian rancangan renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA. 2019
disusun menggambarkan program dan kegiatan skala prioritas, indikator kerja,
kebutuhan dana indikatif serta sumber pendanaan.
1.2 LANDASAN HUKUM
Adapun landasan Hukum dari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas
Perumahan dan Kawasan PermukimanTahun 2019 ini adalah :
a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN);
c. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah ;
d. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
e. PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
f. PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal ;
g. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
4
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI dan evaluasi No.54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah;
j. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. SEB PPN/Kepala Bappenas No. 0008/M.PPN/01/2007/050/264 A/SJ Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Musrenbang;
l. Peraturan Bupati Nomor : 06/2017, tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan (LDHH 2017);
m. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 36/2017 tentang Kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA SKPD) Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan di Tahun 2018 ini adalah
sebagai acuan Pelaksanaan Progam dan kegiatan pada tahun 2019 sehingga dapat
mewujudkan pembangunan yang aspiratif sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan
semua pihak.
Tujuan
Sesuai dengan visi Humbang Hasundutan menjadikan Humbang Hasundutan
yang hebat dan bermentalitas unggul, maka tujuan dari Renja Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Tahun 2019 adalah untuk menetapkan gambaran
kebijakan/Kegiatan Strategis yang representative untuk mendorong dan menunjang
kebutuhan beberapa sektor dalam rangka pencapaian Kabupaten Humbang Hasundutan
yang hebat dan bermentalitas unggul.
5
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian Renja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tahun 2017
Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tahun 2017 yang merupakan pencapaian hasil dan manfaat diuraikan
sebagai berikut :
2.1.1 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
a. Pembangunan Kantor Pemerintahan
NO KEGIATAN LOKASI
1 Pembangunan Rumah Dinas Camat Tarabintang
TARABINTANG
2
Rehabiltasi Rumah Dinas Wakil Bupati Humbang
Hasundutan DOLOKSANGGUL
3
Pembangunan Arena Olahraga Kompleks rumah Dinas
Bupati DOLOKSANGGUL
4 Pembangunan Trotoar Menuju Stadion Simangaronsang
DOLOKSANGGUL
5 Pembangunan reservoar air pemadam kebakaran
PAKKAT
6
Rahabilitasi Gedung Eks Kantor Perizinan Kompleks
Perkantoran Tano Tubu DOLOKSANGGUL
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
NO KEGIATAN LOKASI
1 Pembangunan Ruang Kelas PAUD Lokasi Gedung PKK
DOLOKSANGGUL
2 Pengaspalan Jalan SMPN 5 Lintongnihuta
LINTONGNIHUTA
3 Penataan Kompleks SMP N 3 Doloksanggul
DOLOKSANGGUL
4 Pembangunan TPT SD Sitapongan
SIJAMAPOLANG
6
c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
NO KEGIATAN LOKASI
1 Penataan halaman Puskesmas Hutagalung
PARLILITAN
2 Penataan Halaman Puskesmas Onanganjang
ONAN GANJANG
3 Pembuatan Taman Ruang Inap RSUD DOLOKSANGGUL
2.1.2 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyehatan Lingkungan
a. Pembangunan /Pemeliharaan Drainase Perkotaan
NO KEGIATAN LOKASI
1
Pembangunan/Normalilsasi Saluran Pembuang dari jalan rikardo
menuju terminal kec. Doloksanggul DOLOKSANGGUL
2 Pembangunan dranase lokasi pasar pedesaan Desa Hutapaung
POLLUNG
3 Pembangunan Drainase Laguboti - Sipituhuta
POLLUNG
4
Pengaspalan dan Drainase Kompleks Pasar dan Jalan
Maduma Doloksanggul DOLOKSANGGUL
2.1.3 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
a. Pembangunan Air Bersih
NO KEGIATAN LOKASI
1 Pembangunan air bersih Kasturi Desa Sion Selatan
PARLILITAN
2 Pembangunan air bersih Dusun III Desa Sosorgonting
DOLOKSANGGUL
3 Pembangunan air bersih Kasturi Desa Sion Selatan
PAKKAT
4
Optimalisasi Sistem Terpasang untuk meningkatan cakupan
layanan IKK Doloksanggul DOLOKSANGGUL
5
Optimalisasi Sistem Terpasang untuk meningkatan cakupan
layanan IKK Pollung POLLUNG
6
Optimalisasi Sistem Terpasang untuk meningkatan cakupan
layanan IKK Pakkat PAKKAT
7
Optimalisasi Sistem Terpasang untuk meningkatan cakupan
layanan IKK Parlilitan PARLILITAN
8
Optimalisasi Sistem Terpasang untuk meningkatan cakupan
layanan IKK Lintongnihuta LINTONGNIHUTA
7
b. Pembangunan Sanitasi Dasar
NO KEGIATAN LOKASI
1 Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Doloksanggul DOLOKSANGGUL
2 Pembangunan IPAL Komunal Desa Simbara TARABINTANG
3 Pembangunan IPAL Komunal Desa Parbotihan ONAN GANJANG
4 Pembangunan IPAL Komunal Desa Sitolu Bahal LINTONGNIHUTA
5 Pembangunan SR IPAL Komunal Desa Pasaribu DOLOKSANGGUL
6 Pembangunan SR IPAL Komunal Desa Sihombu TARABINTANG
7 Pembangunan SR IPAL Komunal Desa Sihite I DOLOKSANGGUL
8 Pembangunan SR IPAL Komunal Desa Onan Ganjang ONAN GANJANG
9 Pembangunan SR IPAL Komunal Desa Huta Bagasan DOLOKSANGGUL
10 Pembangunan SR IPAL Komunal Desa Pakkat Huagong PAKKAT
11 Pembangunan Sanitasi Desa Bonan Dolok LINTONGNIHUTA
12 Pembangunan Sanitasi Desa Tarabintang TARABINTANG
13 Pembangunan Sanitasi Desa Simamora BAKTIRAJA
14 Pembangunan Sanitasi Desa Parmonangan PAKKAT
15 Pembangunan Sanitasi Desa Sirisi - risi DOLOKSANGGUL
16 Pembangunan Sanitasi Desa Paranginan Utara PARANGINAN
17
Pembangunan WC Perdesaan Pusuk II Simaninggir
Parlilitan PARLILITAN
18 Pembangunan WC Perdesaan Sihas Dolok I Parlilitan PARLILITAN
19 Pembangunan WC Perdesaan Sion Tonga Parlilitan PARLILITAN
20
Pembangunan WC Perdesaan Sion Julu Parlilitan PARLILITAN
21 Pembangunan WC Perdesaan Sion Timur Parlilitan PARLILITAN
22 Pembangunan WC Sihite II Doloksanggul DOLOKSANGGUL
23 Pembangunan WC Perdesaan Silaga - laga Doloksanggul DOLOKSANGGUL
24 Pembangunan WC Perdesaan Parik Sinomba Doloksanggul DOLOKSANGGUL
8
2.1.4 Program Penataan Lingkungan Perkotaan
a. Pembangunan Jalan Lingkungan Perkotaan
NO KEGIATAN LOKASI
1
Pengaspalan (hotmix) jalan Veteran, Jl. KK Luter, dan Jalan
menuju HKI Doloksanggul Kota DOLOKSANGGUL
2 Pengaspalan (hotmix) Jalan Lingkungan Pasar Pakkat
PAKKAT
3 Pengaspalan kompleks sibunga bunga Desa Pasaribu
DOLOKSANGGUL
2.1.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan
a. Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan
NO KEGIATAN LOKASI
1 Pembangunan rabat beton menuju gereja katolik dan SD Pusuk I PARLILITAN
2 Pembangunan Jalan Lingkungan MIN Barangan Sihite II DOLOKSANGGUL
3 Pembangunan rabat beton menuju gereja kristen indonesia,
gereja pentakosta Sion Timur I PARLILITAN
4 Pengaspalan Dusun Sitapean, Desa Sitolubahal Kec.
Lintongnihuta LINTONGNIHUTA
5 Perkerasan jalan dari Gereja Methodist Simangaronsang Menuju
Laguboti POLLUNG
9
Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PerangkaT Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kod
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahanan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja (outcomes/Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah)
Tahun 2016
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2017 Target
program
dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daeraha s/d
tahun berjalan
Target
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun 2017
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 =
(5+7+9)
11 =
(10/4)
I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
10 10 13 130 10 23 230
Pembangunan Kantor Pemerintahan
Terbangunnya Kantor Pemerintah
6
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Terbangunnya sarana dan prasarana
pendidikan
4
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Terbangunnya sarana dan prasarana
kesehatan
3
II Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyehatan
Lingkungan
Pembangunan /Pemeliharaan Drainase Perkotaan Terbangunnya drainase perkotaan 4
10
III Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan
Sanitasi
Pembangunan Air Bersih
Terbangunnya Air bersih
50
50 8 16 50 58 116
Pembangunan Sanitasi Dasar Terbangunnya Sanitasi dasar 25 28 24 85.71 33 59 236
IV Program Penataan Lingkungan Perkotaan
Pembangunan jalan Lingkungan Perkotaan
Terbangunnya jalan Perkotaan
3
V Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan
Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan
Terbangunnya jalan perdesaan
8.000 m
10.000 m 1250 m 12.5 10.000 m 20.000 m 250
11
12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Humbang Hasundutan
N
o Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2017
Tahun
2018 2019 2020
1 Jumlah sarana
dan prasarana
air bersih
Jumlah
Pengguna air
bersih
3 keg. 4 keg. 2 keg. 4 keg. 8 keg. - 10 keg. 12 keg.
2 Jumlah
Sarana dan
Prasarana
Pemerintahan
Jumlah
Gedung
Pemerintah 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 13 unit - 14 unit 15 unit
3 Jumlah
Sanitasi
Jumlah
Sanitasi
Dasar
28 unit 33 unit 35 unit. 35 unit 24 unit - 37 unit 40 unit
4 Panjang Jalan
Lingkungan
Permukiman
Jalan
lingkungan
permukiman 10.000 m
10.000 m
10.000 m
10.000 m
1.250 m - 11.0 m 11.000
m
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
2.3.1 Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :
”Mewujudkan Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi perumahan dan kawasan
permukiman yang sehat dan seimbang dengan penataan bangunan yang terencana
dan berkualitas.”
2.3.2 Kedudukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh kepala dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bawah koordinasi Asisten
Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten.
2.3.3 Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
serta Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan.
2.3.4 Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
b. Pelaksanaan DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c. Perumusan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman;
d. Pelaksanaan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman;
13
e. Penyusunan peta, penataan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan,
perawatan, dan pemberian bantuan perumahan dan kawasan permukiman;
f. Penyusunan kebutuhan pembangunan, pengembangan, dan penataan
perumahan dan kawasan permukiman;
g. Penyelenggaraan pembangunan, pengembangan dan penataan perumahan dan
kawasan permukiman;
h. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan,
pengembangan, dan penataan perumahan dan kawasan permukiman;
i. Penyelenggaraan pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman;
j. Penyusunan produk hukum daerah mengenai perumahan dan kawasan
permukiman;
k. Pemberian dukungan teknis kepada SKPD, masyarakat dan instansi terkait di
bidang perumahan dan kawasan permukiman;
l. Pembinaan terhadap usaha dan pengusaha perumahan dan kawasan
permukiman;
m. Pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi bidang perumahan dan kawasan
permukiman;
n. Pengelolaan kepegawaian Dinas perumahan dan kawasan permukiman;
o. Pengelolaan keuangan dinas perumahan dan kawasan permukiman;
p. Pengelolaan ketatausahaan dinas perumahan dan kawasan permukiman;
q. Pengelolaan kerumahtanggaan dinas perumahan dan kawasan permukiman;
r. Pengelolaan perlengkapan dinas perumahan dan kawasan permukiman;
s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugasnya; dan
t. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dinas
perumahan dan kawasan permukiman.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2019, Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman telah melakukan beberapa proses sehingga rencana tahun 2019 sesuai dengan
kebutuhan dan tertuang pada renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Humbang Hasundutan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang
merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah yang baru dibentuk, dalam proses
pelaksanaannya sudah barang tentu mendapat tantangan-tantangan dan masalah yang
sangat serius untuk dipertimbangkan. Sebagai OPD yang baru sangat membutuhkan
pembenahan yang serius terutama ketersediaan aparatur (SDM), sarana dan prasarana
pendukung dan pendanaan. Beberapa faktor yang yang sangat urgen antara lain ;
1. Terbatasnya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara
2. Kurangnya dana APBD maupun DAK
3. Kurangnya kendaraan operasional
Berikut adalah tabel tentang Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan.
14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan
bahwa kabupaten/kota merupakan daerah otonom, yaitu daerah yang memiliki kewenangan
membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa,
dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada pemberdayaan daerah dan
peningkatan kesejahteraan rakyat. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)
merupakan forum koordinasi antar-pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program
dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan OPD, serta menyusun
dan menyempurnakan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang tata cara
penyelenggaraannya difasilitasi oleh OPD terkait.
Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (top
down) dan bawah atas (bottom up) yang diselaraskan melalui musyawarah rencana
pembangunan (musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan
provinsi, serta nasional. Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan
pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan
pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang
pemerintahan. Terdapat beberapa usulan program dan kegiatan yang di usulkan oleh
masyarakat melalui mekanisme musrembang kecamatan yaitu tertera pada tabel berikut ini.
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
NO Proram/Kegiata
n Lokasi
Indikator
Kinerja
Besara
n/Volu
me
Catatan
1 2 3 4 5 6
1 Pembangunan
Kantor Camat
Paranginan
Paranginan Terbangunnya
Sarana dan
Prasarana
Pemerintah
1 unit
2 Pembangunan
Jalan Pasar
Induk Sigumpar
Lintongnihuta Terbangunnya
Ekonomi
Kerakyatan
300 m
3.
Pembangunan TPT
Dusun I menuju
Dusun III Desa
Pansur Batu
Pollung Terbangunnya
Jalan
Perdesaan
200 m
4 Pembangunan
TPT Jalan
Lumban Dolok-
dolok
Sihumonong
Desa Purba
Dolok
Doloksanggul Terbangunnya
Jalan Perdesaan
100 m
15
NO Proram/Kegiata
n Lokasi
Indikator
Kinerja
Besara
n/Volu
me
Catatan
5. Perkerasan
Jalan Lae
Hundulan
menuju
Napasingkam
Desa
Tarabintang
Tarabintang Terbangunnya
Jalan Perdesaan
500 m
6. Pembangunan
TPT Dusun I ke
Dusun III Desa
Paranapa
Onan Ganjang Terbangunnya
Jalan Perdesaan
100 m
7. Penataan
Halaman
Kantor Camat
Baktiraja
Baktiraja Terbangunnya
sarana dan
Prasarana
Pemerintah
400 m2
8. Pembangunan
Saluran Dusun
I Baringin Desa
Purba Baringin
Pakkat Terbangunnya
Jalan Perdesaan
600 m
9. Pembangunan
MCK Dusun I,
II, III Desa
Hutaginjang
Sijamapolang Terbangunnya
Lingkungan sehat
Perumahan
3 unit
10. Pengaspalan
Jalan Dusun V
Desa Baringin
Parlilitan Terbangunnya
Jalan Perdesaan
150 m
16
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan adalah :
1. Meningkatkan kualitas, program, perencanaan dan pengendalian Pembangunan
Kabupaten Humbang Hasundutan baik jangka Panjang maupun jangka menengah
2. Meningkatkan kompetensi aparatur dan kinerja organisasi yang efisien dan efektif
3. Meningkatkan keterpaduan program perencanaan dan pengendalian
pembangunan antar wilayah, antar sektor dan lembaga
4. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan
pengendalian pembangunan
3.2 Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renja SKPD
Adapun tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA SKPD) Dinas
Perumahan dan Kawasan PermukimanKabupaten Humbang Hasundutan Tahun
2018 ini adalah guna mewujudkan arah dan gambaran kebijakan/Kegiatan Strategis
yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahun 2019.
Adapun sasaran Penyusunan dari penyusunan Renja SKPD Dinas Perumahan dan
Kawasan PermukimanKabupaten Humbang Hasundutan adalah :
1. Meningkatnya kualitas SDM bidang program, perencanaan dan pengendalian
pembangunan.
2. Tersusunnya Rencana Pembangunan yang kompeten dan sejalan dengan
perkembangan wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan
3. Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat
4. Meningkatnya keserasian diantara rencana-rencana pembangunan lintas wilayah,
lintas sektoral dan lembaga-lembaga
5. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan
3.3 Strategi dan Kebijakan
Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang
hendak dicapai. Penentuan strategi berdasarkan misi, tujuan dan sasaran Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan.
Misi : Menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman
dan nyaman.
17
Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang didukung dengan
kelembagaan yang baik serta lingkungan perumahan yang sehat, nyaman
dan aman.
Sasaran : Tercapainya permukiman yang sehat dan seimbang dengan penataan
perumahan dan kawasan permukiman yang terencana, sehat dengan
masyarakat yang mandiri dan sejahtera serta bermentalitas unggul.
Strategi : Peningkatan pembangunan yang dapat mendukung tercapainya
permukiman yang sehat dan seimbang
Arah Kebijakan :
a. Peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk urusan perumahan dan
permukiman
b. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia baik, secara jumlah maupun
kualitasnya, sangat mendukung pencapaian tujuan sektor perumahan dan
kawasan permukiman
c. Memaksimalkan peran serta masyarakat dan optimalisasi sumber-sumber
pembiayaan non pemerintahan, untuk mendukung kegiatan dan program di
sektor perumahan rakyat.
d. Pengoptimalan peran masyarakat dalam berkontribusi untuk investasi di
sektor perumahan dan permukiman.
18
BAB IV
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019
4.1 Pemanfaatan Ruang
Untuk mewujudkan mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan
fungsinya maka sedini mungkin pemerintah perlu melakukan pengkajian
pengalokasi ruang seperti Pemakaman Umum, Kawasan Pertanian sesuai
dengan potensi Daerah sekaligus zona-zona larangan penggunaan ruang.
Sehingga pada akhirnya tidak menimbulkan permasalahan dimasa mendatang
dalam rangka Pemanfaatan Ruang sesuai dengan fungsinya.
4.2 Penetapan Ruang Terbuka Hijau
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa Ruang
Terbuka Hijau harus tersedia 20% dari Luas Kota. Maka pada Tahun 2019
disarankan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan agar
menyediakan lahan di masing-masing Ibu Kota Kecamatan yang akan ditetapkan
sebagai Ruang Terbuka Hijau.
Ruang terbuka hijau menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah
area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah
maupun yang sengaja ditanam.
4.3 Permukiman Rumah Layak Huni
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Nomor 14 Tahun 2013
Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dari hasil pengamatan bahwa di
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan masih banyak terdapat Rumah Tidak
layak huni, hal ini terjadi karena kekurang mampuan atau keterbatasan ekonomis
sebahagian masyarakat.
Hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat agar dapat
menangani isu perumahan dimaksud. Untuk penanganan rumah tidak layak huni
dimaksud Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Tahun 2019
direncanakan akan melakukan pendataan melalui bantuan pihak kecamatan dan
desa.
19
4.4 Pembentukan Badan Layanan Umum Air Minum Daerah
Pengelolaan Sitem Peyediaan Air Minum (SPAM) jika berbentuk UPTD masih
terikat pada pengelolaan sebagaimana yang berlaku pada unit pemerintahan
daerah seperti SKPD, sehingga semuanya harus mengikuti rambu-rambu
birokrasi. Opini umum telah berkembang bahwa pengelolaan birokrasi kurang
mempertimbangkan azas produktivitas, fleksibelitas dan jauh dari pengelolaan ala
bisnis sehat.
Kelemahan tersebut dapat dieliminasi dengan meningkatkan status
pengelolaannya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kelebihan atau
keunggulan BLUD antara lain sebagai berikut:
a. Pengelolaan diarahkan pada pola berfikir ala bisnis sehat, sehingga
mengutamakan peningkatan kinerja manfaat, kinerja pelayanan, dan kinerja
keuangan.
b. Pengelola SPAM akan terpicu untuk memenuhi target atau sasaran yang telah
direncanakan dan bahkan dapat termotivasi meningkatkan kinerjanya, hal ini
karena adanya insentif tambahan berupa remunerasi .
c. Merubah pola pikir semua jenjang pegawai untuk selalu mengutamakan
peningkatan kinerja, karena keberhasilan BLUD yang dikelola ditentukan oleh
kerja tim.
d. Memberikan sarana pembelajaran dan pelatihan menjadi manajer profesional
bagi para pengelola, ini sangar cocok bagi pengelola yang masih tahap
pengembangan karir.
e. Memberikan otonomi dan kewewenangan yang lebih luas untuk mengatur
rumah tangga SPAM sendiri sebagaimana mengelola perusahaannya sendiri.
f. Menyediakan fleksibelitas dalam penggunaan anggaran sehingga bisa
menggunakan dana secara langsung tanpa terlebih dahulu disetorkan ke
Pemda.
g. Pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan lebih fleksibel meskipun
menyimpang dari peraturan umum pengadaan barang jasa pemerintah
(Kepres Nomor 80 Tahun 2003, sekarang Perpres No 54 Tahun 2010).
h. Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun
anggaran berikutnya kepada PPKD.
i. Diberikan kewenangan dalam pengeloaan pendapatan dan biaya, kas, utang-
piutang, barang (barang habis pakai dan asset tetap), investasi, dan kerjasama
lain yang akan meningkatkan kinerjanya.
j. Diberlakukannya sistem remunerasi, sehingga pendapatan yang diterima oleh
pegawai tidak hanya berasal dari gaji pokok dan tunjangan sebagaimana yang
berlaku di unit pemerintahan daerah.
20
k. Penetapan tarif tidak melalui Perda, tetapi melalui peraturan Kepala Daerah
Prosedur Menjadi BLUD
Untuk diusulkan menjadi BLUD SPAM prosedur dan syaratnya sebagai berikut
(lihat juga gambar pada halaman terakhir bab ini):
a. UPTD yang akan mengajukan menjadi BLUD harus memenuhi syarat
substantif, teknis dan administratif (lihat uraian di bawah dan selengkapnya
pada bab selanjutnya)
b. UPTD yang akan mengusulkan BLUD mengajukan permohonan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota melalui Ka. Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman dilampiri dokumen administrasi .
c. Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim Penilai BLUD sesuai Permendagri
No.61 th. 2007 dan SE Mendagri No. 900/2759/SJ tgl. 10/09/2008.
d. Tim penilai beranggotakan paling sedikit terdiri dari (lihat gambar di bawah):
Sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota;
BPKPAD sebagai sekretaris merangkap anggota;
Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah sebagai anggota;
Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
sebagai anggota; dan
Tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan sebagai
anggota.
TIM PENILAI
1 SEKDA
2 BPKPAD
3 BAPPEDA
4 BAWASDA
5 TNG. AHLI
Ketua Merangkap Anggota
Sekretaris Merangkap
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
21
e. Penilai melakukan penilaian atas dokumen administratif tersebut untuk
evaluasi dalam menetapkan status BLUD.
f. Hasil penilaian disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi, untuk
selanjutnya Bupati membuat surat penetapan. Bentuk penetapan berupa salah
satu dari hal-hal berikut:
Penetapan sebagai BLUD penuh diberikan apabila seluruh persyaratan
telah dipenuhi dan dinilai memuaskan.
Penetapan sebagai BLUD bertahap diberikan jika persyaratan
substantif dan teknis terpenuhi, namun persyaratan administratif dinilai
belum terpenuhi secara memuaskan.
Penolakan atau tidak setuju menjadi BLUD diberikan jika semua
persyaratan substantive, teknis dan administratif dinilai tidak terpenuhi.
g. Penetapan persetujuan/penolakan penerapan atau peningkatan, status PPK-
BLUD, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima kepala daerah secara
lengkap.
Catatan Status BLUD (lihat juga gambar di bawah)
a. Penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan hasil penilaian tim
penilai. Ini menegaskan bahwa status BLUD dapat meningkat, menurun dan
bahkan bisa dicabut.
b. Penerapan PPK BLUD berakhir jika (1) dicabut Kepala Daerah, (2)berubah
statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan
c. Penurunan/pencabutan status BLUD dapat diusulkan sekretaris daerah atau
kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya
d. Penerapan PPK-BLUD yang pernah dicabut, dapat diusulkan kembali
sepanjang memenuhi ke tiga persyaratan
e. Status BLUD bertahap dapat ditingkatkan menjadi status BLUD penuh.
Usulan peningkatan status pemimpin BLUD kepada kepala daerah sesuai
dengan mekanisme penetapan BLUD sebagaimana diuraikan di atas.
Usulan ini dilakukan jika BLUD yang bersangkutan dipandang telah ada
peningkatan pada tiga persyaratan yang akan dinilai.
f. Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu
berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan
barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem,
dan prosedur pengelolaan keuangan.
g. Status BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan
investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan/atau jasa.
22
h. Batas-batas tertentu fleksibilitas yang diberikan dan fleksibilitas yang tidak
diberikan, ditetapkan bersamaan dengan penetapan status BLUD.
PROSES PERUBAHAN UPTD MENJADI BLUD
BAPPEDA PPKD
SEKDA
BAWASDA TENAGA AHLI
TIM PENILAI
Kepala UPTD
Kepala SKPD
SEKDA
KADA
Rekomendasi
Disetujui
Ditolak
Kada
Penerapan
BLUD Penuh
BLUD Bertahap
S.Pernyataan Pola Tata Kelola Standar Pelayanan Min RSB Lap. Keuangan Pokok
Pernyataan sedia diaudit
DOK. ADMINISTRASI
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:48:10
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.4.1.1.1.11 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 156.443.513,00 ( Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Belas )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 156.443.513
KELUARAN Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi (item) 38 Item
Kelompok Sasaran Kegiatan :Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 156.443.513,005.2 BELANJA LANGSUNG 156.443.513,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 156.443.513,005.2.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis 156.443.513,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:48:10
Halaman 2
5.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor 156.443.513,00Kertas HVS F4 70 gram 21.420.000,00
- Kertas HVS F4 70 gr di Dinas Perumahan dan Kawsan Permukiman 306 rim 70.000,00 21.420.000,00
Kertas HVS Kwarto 70 gram 13.200.000,00
- Kertas HVS Kwarto 220 rim 60.000,00 13.200.000,00
Kertas HVS double folio 70 gram 16.640.000,00
- Kertas Buffalo di Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman 650 pak 25.600,00 16.640.000,00
Kertas Fax Thermal Paper 2.040.000,00
- Kertas Faximile 100 null 20.400,00 2.040.000,00
Tinta Epson L.100 6.696.000,00
- Tinta Epson 80 buah 83.700,00 6.696.000,00
Buku Kas Folio isi 200 lembar 1.258.000,00
- Buku Kas Kwarto 68 buah 18.500,00 1.258.000,00
Buku Agenda Keluar Masuk uk. 32 x 21 cm isi 100 lembar 874.000,00
- Buku agenda surat keluar/masuk 38 23.000,00 874.000,00
Buku Ekspedisi biasa uk. 32 x 10,5 cm isi 100 lembar 396.198,00
- Buku Ekspedisi Polos 60 gr isi 200 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 18 22.011,00 396.198,00
Buku Tulis Folio isi 100 lembar 635.500,00
- Buku Tulis di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 155 buah 4.100,00 635.500,00
Ballpoint Balliner 3.024.000,00
- Ballpoint Balliner 14 216.000,00 3.024.000,00
Ballpoint Pilot Merk BP-TP 1.920.000,00
- Ballpoint Biasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 384 buah 5.000,00 1.920.000,00
Pensil 2 B steadler 1.330.000,00
- Pensil 2B di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 38 35.000,00 1.330.000,00
Spidol permanen/marker 381.900,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:48:10
Halaman 3
- Spidol Maker 500 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 67 buah 5.700,00 381.900,00
Spidol Whiteboard Biasa/Sedang 388.600,00
- Spidol White Board Kecil di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 29 set 13.400,00 388.600,00
Tip-Ex merk Fluid A 16 450.000,00
- Tipex Penghapus Tinta di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 30 15.000,00 450.000,00
Penghapus Karet Merk Pelikan 1.500.000,00
- Penghapus karet di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 500 buah 3.000,00 1.500.000,00
Penghapus Whiteboard 40.000,00
- Penghapus Papan Tulis White Board di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 buah 8.000,00 40.000,00
Stabillo besar 741.000,00
- Stabilo di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 57 buah 13.000,00 741.000,00
Penggaris plastik ukuran 50 cm 175.000,00
- Penggarisn Besi/Aluminium uk. 50 cm di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 buah 35.000,00 175.000,00
Penggaris besi ukuran 50 cm 525.000,00
- Penggarisn Besi/Aluminium uk. 50 cm di Dinas Permumahan dan Kawasan Permukiman 15 buah 35.000,00 525.000,00
Toner HP Laser Jet 1102 38.736.000,00
- Toner Laser Jet Black di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 40 buah 968.400,00 38.736.000,00
Bantalan Stempel Besar merk Hero 98.800,00
- Bantalan Cap Stempel Besar di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4 buah 24.700,00 98.800,00
Tinta Stempel Merk Hercules 90.000,00
- Tinta Stempel di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 6 botol 15.000,00 90.000,00
Stempel Tanggal 300.000,00
- Stempel Tanggal di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 10 buah 30.000,00 300.000,00
Binder Klip No. 105 4.800.000,00
- Binder klip di Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman 400 kotak 12.000,00 4.800.000,00
Klip kertas segitiga Merk Atom 500.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:48:10
Halaman 4
- Klip kertas segitiga di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 100 kotak 5.000,00 500.000,00
Map Biasa 10.000.000,00
- Map Biasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5000 buah 2.000,00 10.000.000,00
amplop putih 1.200.000,00
- Amplop Berlogo SKPD uk. 110 x 230 mm di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 20 kotak 60.000,00 1.200.000,00
Amplop Putih uk. Kecil 115 x 163 mm 645.660,00
- Amplop Putih Tebal uk.115x163mm di Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman 20 kotak 32.283,00 645.660,00
Amplop kuning coklat besar polos 523.855,00
- Amplop Coklat Besar Polos di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 17 kotak 30.815,00 523.855,00
Isolasi Besar Line ukuran 2 cm 1.600.000,00
- Isolasi Plastik Bening Roll Besar di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 100 Roll 16.000,00 1.600.000,00
flash disk 10.500.000,00
- Flashdisk 32 GB 30 buah 350.000,00 10.500.000,00
Calculator 3.542.400,00
- Kalkulator 24 unit 147.600,00 3.542.400,00
Anak hekter 4.200.000,00
- Anak Hekter No. 10 400 kotak 5.000,00 2.000.000,00
- Anak Hekter No. 3 200 kotak 11.000,00 2.200.000,00
hekter 3.325.000,00
- Hekter No. 3 50 buah 35.000,00 1.750.000,00
- Hekter No. 10 70 buah 22.500,00 1.575.000,00
Pelubang Kertas 1.125.000,00
- Pelobang Kertas 25 buah 45.000,00 1.125.000,00
box arsip 800.000,00
- Box Arsip 40 buah 20.000,00 800.000,00
Map snelhekter 821.600,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:48:10
Halaman 5
- Map Snelhecter 316 buah 2.600,00 821.600,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:48:52
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.4.1.1.1.13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 60.750.000,00 ( Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 60.750.000
KELUARAN jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1 jenis
Kelompok Sasaran Kegiatan :Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 60.750.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 60.750.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.750.000,005.2.2.3 Belanja Jasa Kantor 60.750.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:48:52
Halaman 2
5.2.2.3.5 Belanja Surat Kabar/Majalah 60.750.000,00Surat kabar dan majalah 60.750.000,00
- Surat kabar umum di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2250 Exemplar 3.500,00 60.750.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:48:34
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.4.1.1.1.12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 72.599.900,00 ( Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 72.599.900
KELUARAN Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi (item) 8 Item
Kelompok Sasaran Kegiatan :Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 72.599.900,005.2 BELANJA LANGSUNG 72.599.900,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 72.599.900,005.2.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan 72.599.900,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:48:34
Halaman 2
5.2.2.6.1 Belanja Cetak 59.639.500,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 59.639.500,00
- Blanko SPPD di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 205 set 71.000,00 14.555.000,00
- Cetak Kop Surat di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 75 rim 400.000,00 30.000.000,00
- Cetak Amplop Pakai Lambang Daerah Berwarna Uk. 10 x 23 cm HVS 60 gr di Dinas Perumahandan Kawasan Permukiman 2000 lembar 1.000,00 2.000.000,00
- Map SKPD Kertas Karton Warna Lambang Daerah uk.Folio di Dinas Pperumahan dan KawasanPermukiman 1200 lembar 2.500,00 3.000.000,00
- Cetak Map Snelhecter 500 buah 2.100,00 1.050.000,00
- blanko kuitansi 300 lembar 29.400,00 8.820.000,00
- Cetak Blanko Lembar Disposisi 3 rim 71.500,00 214.500,00
5.2.2.6.2 Belanja Penggandaan 12.960.400,00Penggandaan 12.960.400,00
- Foto Copy HVS Uk. A4/F4 32401 lembar 400,00 12.960.400,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:49:08
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.4.1.1.1.22 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 100.000.000,00 ( Seratus Juta )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 100.000.000
KELUARAN Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang terpenuhi (kali) 250 Kali
Kelompok Sasaran Kegiatan :Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 100.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:49:08
Halaman 2
5.2.2.15.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100.000.000,00
- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 LS 150.000.000,00 100.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:47:57
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.4.1.1.1.9 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 31.586.400,00 ( Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 31.586.400
KELUARAN Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (jasa) 2 jenis
Kelompok Sasaran Kegiatan :Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 31.586.400,005.2 BELANJA LANGSUNG 31.586.400,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.586.400,005.2.2.3 Belanja Jasa Kantor 31.586.400,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:47:57
Halaman 2
5.2.2.3.1 Belanja Telepon 9.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.600.000,00
- Biaya Telepon Badan/Dinas/Bagian/Rumah Sakit/Satpol PP/Kecamatan 24 Unit Bulan 400.000,00 9.600.000,00
5.2.2.3.6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 21.986.400,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 21.986.400,00
- Biaya Langganan Sambungan Internet 12 Bulan 1.832.200,00 21.986.400,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:49:57
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.4.1.1.1.24 Penyediaan Jasa, Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 88.224.600,00 ( Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 88.224.600
KELUARAN "jumlah jasa, bahan dan material kebersihan kantor yang terpenuhi (jasa)" 2 Item
Kelompok Sasaran Kegiatan :Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 88.224.600,005.2 BELANJA LANGSUNG 88.224.600,005.2.1 Belanja Pegawai 64.800.000,005.2.1.2 Honorarium Non PNS 64.800.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:49:57
Halaman 2
5.2.1.2.2 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 64.800.000,00Honorarium Pegawai Non PNS 64.800.000,00
- Honorarium pegawai Non PNS 36 Orang Bulan 1.800.000,00 64.800.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.424.600,005.2.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis 23.424.600,005.2.2.1.5 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 23.424.600,00
Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor 23.424.600,00
- Sapu Plastik di Dinas Pperumahan dan Kawasan Permukiman 100 45.000,00 4.500.000,00
- Sapu Lidi Besar 100 20.000,00 2.000.000,00
- Air Galon 90 null 17.200,00 1.548.000,00
- Tissue Kotak 200 buah 20.000,00 4.000.000,00
- Pewangi Ruangan 100 40.000,00 4.000.000,00
- Sapu Plastik 50 buah 45.000,00 2.250.000,00
- Pembersih Kaca 30 botol 10.900,00 327.000,00
- Pembersih Lantai 50 botol 20.000,00 1.000.000,00
- Ember Plastik (ukuran 50 Liter) 8 buah 50.000,00 400.000,00
- Asbak 50 buah 10.000,00 500.000,00
- Keset Karet 8 buah 78.500,00 628.000,00
- Serokan Sampah 12 15.000,00 180.000,00
- Tempat Sampah Plastk 12 buah 29.300,00 351.600,00
- Kain Pel 20 buah 30.000,00 600.000,00
- Sikat kamar mandi 24 buah 30.000,00 720.000,00
- Kemoceng 12 buah 35.000,00 420.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:47:37
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.4.1.1.1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 12.516.100,00 ( Dua Belas Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Seratus )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 12.516.100
KELUARAN Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yangterpenuhi (item) 1 Item
Kelompok Sasaran Kegiatan :Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 12.516.100,005.2 BELANJA LANGSUNG 12.516.100,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.516.100,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:47:37
Halaman 2
5.2.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis 12.516.100,005.2.2.1.3 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering); 12.516.100,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.516.100,00
- Lampu TL 18 Watt Lengkap + Trafo 60 buah 119.900,00 7.194.000,00
- Kabel 1 x 2,5 mm 15 rol 150.000,00 2.250.000,00
- Lampu Hias Non Neon CF - 2 1 buah 3.072.100,00 3.072.100,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:49:25
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.4.1.1.1.23 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 500.000.000,00 ( Lima Ratus Juta )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 500.000.000
KELUARAN Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi (kali) 72 Kali
Kelompok Sasaran Kegiatan :Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 500.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 500.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 500.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:49:25
Halaman 2
5.2.2.15.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 500.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 500.000.000,00
- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 LS 500.000.000,00 500.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:47:19
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.4.1.1.1.2 Penyediaan Makanan dan Minuman
Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 46.200.000,00 ( Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 46.200.000
KELUARAN 2 Kebutuhan
Kelompok Sasaran Kegiatan :Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 46.200.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 46.200.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 46.200.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 46.200.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:47:19
Halaman 2
5.2.2.11.1 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 28.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman 28.000.000,00
- Makanan 1120 Orang Hari 25.000,00 28.000.000,00
5.2.2.11.2 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18.200.000,00Makanan dan minuman rapat 18.200.000,00
- Makanan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 728 Orang Hari 25.000,00 18.200.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:50:14
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.4.1.1.1.30 Penyediaan Jasa Administrasi dan pelaporan keuangan
Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 20.000.000,00 ( Dua Puluh Juta )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 20.000.000
KELUARAN Jumlah Dokumen laporan KeuanganPerangkat Daerah (Dokumen) 6 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan :Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 20.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,005.2.1 Belanja Pegawai 20.000.000,005.2.1.1 Honorarium PNS 20.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:50:14
Halaman 2
5.2.1.1.3 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 20.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi dan pelaporan keuangan 20.000.000,00
- Honorarium Pembantu Administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 40 Orang Bulan 500.000,00 20.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:46:10
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.4.1.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat
Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 8.970.000,00 ( Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 8.970.000
KELUARAN Jumlah jenis material surat menyurat 2 jenis
Kelompok Sasaran Kegiatan :Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 8.970.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 8.970.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.970.000,005.2.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis 8.970.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:46:10
Halaman 2
5.2.2.1.4 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 8.970.000,00belanja matera 8.970.000,00
- Materai 830 buah 7.000,00 5.810.000,00
- Materai 790 buah 4.000,00 3.160.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:55:58
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.309 Program pengelolaan areal pemakaman
Kegiatan : 1.4.1.1.309.6 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Lokasi Kegiatan : Humbang Hasundutan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 286.191.425,00 ( Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 286.191.425
KELUARAN Jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang terbangun (jenis) 2 jenis
Kelompok Sasaran Kegiatan :Masyarakat Humbang HasundutanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 286.191.425,005.2 BELANJA LANGSUNG 286.191.425,005.2.3 Belanja Modal 286.191.425,005.2.3.59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 286.191.425,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:55:58
Halaman 2
5.2.3.59.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 286.191.425,00Pembangunan Rabat Beton menuju Tempat Pemakaman Desa Lumban Barat 75.427.200,00
- Pembuatan Jalan Baru Lokal Tipe 2 di Desa Lumban Barat Kecamatan Paranginan 128 M2 589.275,00 75.427.200,00
Pengaspalan Jalan Simaung depan Kejaksaan menuju TPU Desa Matiti II 199.764.225,00
- Pembuatan Jalan Baru Lokal Tipe 2 di Doloksanggul 339 M2 589.275,00 199.764.225,00
Biaya Umum 11.000.000,00
- Biaya umum/operasional program pengelolaan areal pemakaman di Dinas Perumahan danKawasan Permukiman 1 paket 11.000.000,00 11.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/08:51:07
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.253 Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Kegiatan : 1.4.1.1.253.30 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Lokasi Kegiatan : Humbang Hasundutan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 4.877.640.784,00 ( Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan PuluhEmpat )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 4.877.585.350
KELUARAN Jumlah Jalan dan Jembatan yang terbangun yang layak dilalui (Unit) 24 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :Masyarakat PerdesaanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 4.877.640.784,005.2 BELANJA LANGSUNG 4.877.640.784,005.2.3 Belanja Modal 4.877.640.784,005.2.3.59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 4.877.640.784,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/08:51:07
Halaman 2
5.2.3.59.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 4.877.640.784,00Pembangunan Drainase jalan Tahi Raja Dusun Lumban Tumiar Desa Purba Dolok 199.100.000,00
- Pembangunan drainase/saluran 181 meter 1.100.000,00 199.100.000,00
Pengaspalan Jalan Lumban Horas Dusun II Desa Ria-ria 199.800.000,00
- Pengaspalan jalan (lapen) 740 M2 270.000,00 199.800.000,00
Pembangunan TPT dan Drainase Simpang Pearaja Desa Matiti II 200.000.000,00
- Tembok penahan tanah (TPT) 200 meter 1.000.000,00 200.000.000,00
Pembangunan Jalan Sitigalimpu Lumban Samosir Dusun II Desa Sirisi-risi 199.764.225,00
- Pembuatan Jalan Baru Lokal Tipe 2 339 M2 589.275,00 199.764.225,00
Pembangunan Drainase Desa Sanggaran I 198.000.000,00
- Pembangunan drainase/saluran 180 meter 1.100.000,00 198.000.000,00
Pembangunan jalan menuju HKBP Huta Godang Desa Sipituhuta 199.764.225,00
- Pembuatan Jalan Baru Lokal Tipe 2 339 M2 589.275,00 199.764.225,00
Pengaspalan Jalan Palide Lumban Pea Desa Sihar Julu 199.800.000,00
- Pengaspalan jalan (lapen) di lintongnihuta 740 M2 270.000,00 199.800.000,00
Pembangunan Drainase Simpang IV Paranginan Desa Lumban Barat 199.100.000,00
- Pembangunan drainase/saluran di paranginan 181 meter 1.100.000,00 199.100.000,00
Pembangunan TPT Dusun I Desa Lumban Barat 199.764.225,00
- Tembok penahan tanah (TPT) di Paranginan 199.764225 meter 1.000.000,00 199.764.225,00
Pembangunan TPT Pandiangan menuju Gereja GKPI Desa Lobutolong Habinsaran 199.764.225,00
- Tembok penahan tanah (TPT) di Paranginan 199.764225 meter 1.000.000,00 199.764.225,00
Perkerasan Jalan Lumban Sinaga menuju Kampung Sibatu-batu Desa Lobutolong 199.500.000,00
- Perkerasan jalan di Paranginan 1330 M2 150.000,00 199.500.000,00
Lanjutan Pembangunan Rabat Beton Sosor Ambatan Desa Siponjot 200.000.000,00
- Pengecoran rabat beton di Lintongnihuta 125 M3 1.600.000,00 200.000.000,00
Pengasapalan Jalan menuju Gereja Khatolik Stasi Panjadian Desa Pusuk II 199.800.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/08:51:07
Halaman 3
- Pengaspalan jalan (lapen) 740 M2 270.000,00 199.800.000,00
Pembangunan drainase di lokasi Pasar Parluasan Dusun II Desa Sihas Dolok I 199.764.225,00
- Pembuatan Jalan Baru Lokal Tipe 2 339 M2 589.275,00 199.764.225,00
Pengaspalan Jalan Dusun VI Sitapongan Desa Baringin 199.800.000,00
- Pengaspalan jalan (lapen) di parlilitan 740 M2 270.000,00 199.800.000,00
Pengaspalan Jalan Ddusun III Baringin Toruan Desa Baringin 199.764.225,00
- Pembuatan Jalan Baru Lokal Tipe 2 di parlilitan 339 M2 589.275,00 199.764.225,00
Pembangunan Drainase Desa Huta Buaton 199.100.000,00
- Pembangunan drainase/saluran 181 meter 1.100.000,00 199.100.000,00
Pembangunan Rabat Beton Desa Huta Buaton 200.000.000,00
- Pengecoran rabat beton 125 M3 1.600.000,00 200.000.000,00
Pembangunan Rabat Beton Jalan Aek Dalom Dusun Huta Ambasang Desa Rura Tanjung 200.000.000,00
- Pengecoran rabat beton di pakkat 125 M3 1.600.000,00 200.000.000,00
Pembangunan Rabat Beton Onan bakara Desa Simamora 200.000.000,00
- Pengecoran rabat beton di baktiraja 125 M3 1.600.000,00 200.000.000,00
Pembangunan rabat beton jalan lingkungan nagurguran menuju mual sionggang Desa Simamora 200.000.000,00
- Pengecoran rabat beton di baktiraja 125 M3 1.600.000,00 200.000.000,00
Rabat Beton Jalan Dusun II-III Desa Sihas Dolok I 200.000.000,00
- Pengecoran rabat beton 125 M3 1.600.000,00 200.000.000,00
Rabat Beton Dusun Natam II Desa Baringin Natam 200.000.000,00
- Pengecoran rabat beton 125 M3 1.600.000,00 200.000.000,00
Dana Operasinal PSIEW Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2019 90.000.000,00
- Biaya umum/operasional PSIEW 1 LS 90.000.000,00 90.000.000,00
Biaya Umum Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 195.055.434,00
- Biaya umum pembangunan infrastruktur perdesaan 1 LS 195.055.434,00 195.055.434,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:21:37
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1.4.1.1.5.13 Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)
Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 60.000.000,00 ( Enam Puluh Juta )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 60.000.000
KELUARAN Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek (orang) 8 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 60.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 60.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,005.2.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 60.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:21:37
Halaman 2
5.2.2.17.1 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 60.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) 60.000.000,00
- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 LS 50.000.000,00 50.000.000,00
- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS 10.000.000,00 10.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/08:58:04
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.560 Program Pengelolaan Kinerja Air Minum dan Sanitasi
Kegiatan : 1.4.1.1.560.2 Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum
Lokasi Kegiatan : Humbang Hasundutan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 1.360.000.000,00 ( Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.360.000.000
KELUARAN Jumlah infrastruktur terbangun dalam kondisi baik 16 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :Masyarakat Humbang HasundutanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 1.360.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.360.000.000,005.2.3 Belanja Modal 1.360.000.000,005.2.3.69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 1.360.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/08:58:04
Halaman 2
5.2.3.69.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 1.360.000.000,00Pembangunan Broncaptering Sumber air Minum Hutasoit I 170.000.000,00
- Pembangunan broncaptering di Lintognihuta 2 unit 85.000.000,00 170.000.000,00
Pembangunan Broncaptering Sumber air Minum Hutasoit II 340.000.000,00
- Pembangunan broncaptering di Lintognihuta 4 unit 85.000.000,00 340.000.000,00
Pembangunan Broncaptering Sumber air Minum Siria ria 170.000.000,00
- Pembangunan broncaptering di Pollung 2 unit 85.000.000,00 170.000.000,00
Pembangunan Broncaptering Sumber air Minum Marbun 170.000.000,00
- Pembangunan broncaptering di Pollung 2 unit 85.000.000,00 170.000.000,00
Pembangunan Broncaptering Sumber air Minum Banuarea 510.000.000,00
- Pembangunan broncaptering di Pakkat 6 unit 85.000.000,00 510.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/08:59:35
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.560 Program Pengelolaan Kinerja Air Minum dan Sanitasi
Kegiatan : 1.4.1.1.560.3 Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangunKhusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS
Lokasi Kegiatan : Humbang Hasundutan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 2.053.136.918,00 ( Dua Milyar Lima Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.053.136.918
KELUARAN Panjang akses air minum (meter) 3.998 M
Kelompok Sasaran Kegiatan :Humbang HasundutanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 2.053.136.918,005.2 BELANJA LANGSUNG 2.053.136.918,005.2.3 Belanja Modal 2.053.136.918,005.2.3.69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 2.053.136.918,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/08:59:35
Halaman 2
5.2.3.69.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 2.053.136.918,00Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Parsingguran I 154.062.300,00
- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Pollung 300 M1 513.541,00 154.062.300,00
Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Sihombu 154.062.300,00
- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Tarabintang 300 M1 513.541,00 154.062.300,00
Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Parmonangan 154.062.300,00
- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Pakkat 300 M1 513.541,00 154.062.300,00
Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Tukka Dolok 154.062.300,00
- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Pakkat 300 M1 513.541,00 154.062.300,00
Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Bonandolok 199.767.449,00
- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Lintognihuta 389 M1 513.541,00 199.767.449,00
Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Saitnihuta 154.062.300,00
- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Doloksanggul 300 M1 513.541,00 154.062.300,00
Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Rura Tanjung 154.062.300,00
- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Pakkat 300 M1 513.541,00 154.062.300,00
Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Tarabintang 154.062.300,00
- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Tarabintang 300 M1 513.541,00 154.062.300,00
Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Simamora 155.602.923,00
- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Baktiraja 303 M1 513.541,00 155.602.923,00
Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Hutabagasan 154.062.300,00
- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Doloksanggul 300 M1 513.541,00 154.062.300,00
Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Siunong-unong Julu 154.062.300,00
- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Baktiraja 300 M1 513.541,00 154.062.300,00
Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Simbara 156.116.464,00
- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Tarabintang 304 M1 513.541,00 156.116.464,00
Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Hutapaung Utara 155.089.382,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/08:59:35
Halaman 3
- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Pollung 302 M1 513.541,00 155.089.382,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:00:46
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.560 Program Pengelolaan Kinerja Air Minum dan Sanitasi
Kegiatan : 1.4.1.1.560.4 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangunKhusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS
Lokasi Kegiatan : Humbang Hasundutan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 2.305.799.090,00 ( Dua Milyar Tiga Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Harga Rp. 2.305.799.090
KELUARAN Panjang akses air minum (meter) 4.490 M
Kelompok Sasaran Kegiatan :Masyarakat Humbang HasundutanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 2.305.799.090,005.2 BELANJA LANGSUNG 2.305.799.090,005.2.3 Belanja Modal 2.305.799.090,005.2.3.69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 2.305.799.090,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:00:46
Halaman 2
5.2.3.69.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 2.305.799.090,00Pembangunan Jaringan Pipa Pakkat menuju purba Baringin 405.697.390,00
- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal di Pakkat 790 M1 513.541,00 405.697.390,00
Pembangunan Jaringan Pipa Parlilitan Menuju Parluasan 564.895.100,00
- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal 1100 M1 513.541,00 564.895.100,00
Pembangunan Jaringan Pipa Parluasan Menuju Bonan Dolok 641.926.250,00
- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal 1250 M1 513.541,00 641.926.250,00
Pembangunan Jaringan Pipa Sigumpar Menuju - Nagasaribu 693.280.350,00
- Pemasangan Pipa Air Bersih Dia 110 dengan Eksisting Aspal 1350 M1 513.541,00 693.280.350,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:01:55
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.560 Program Pengelolaan Kinerja Air Minum dan Sanitasi
Kegiatan : 1.4.1.1.560.5 Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun (DAK)
Lokasi Kegiatan : Humbang Hasundutan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 4.777.500.000,00 ( Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 4.777.500.000
KELUARAN Panjang akses air minum (meter) 27.300 M
Kelompok Sasaran Kegiatan :Masyarakat Humbang HasundutanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 4.777.500.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 4.777.500.000,005.2.3 Belanja Modal 4.777.500.000,005.2.3.69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 4.777.500.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:01:55
Halaman 2
5.2.3.69.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 4.777.500.000,00Pembangunan Air Minum Desa Sosorgonting 367.500.000,00
- Pemasangan jaringan pipa di Doloksanggul 2100 175.000,00 367.500.000,00
Pembangunan Air Minum Desa Siria-ria 367.500.000,00
- Pemasangan jaringan pipa di Doloksanggul 2100 175.000,00 367.500.000,00
Pembangunan Air Minum Desa Sirisirisi 367.500.000,00
- Pemasangan jaringan pipa di Doloksanggul 2100 meter 175.000,00 367.500.000,00
Pembangunan Air Minum Desa Sijarango I 367.500.000,00
- Pemasangan jaringan pipa di Pakkat 2100 meter 175.000,00 367.500.000,00
Pembangunan Air Minum Desa Mungkur 367.500.000,00
- Pemasangan jaringan pipa di Parlilitan 2100 meter 175.000,00 367.500.000,00
Pembangunan Air Minum Desa Sijarango 367.500.000,00
- Pemasangan jaringan pipa di Pakkat 2100 meter 175.000,00 367.500.000,00
Pembangunan Air Minum Desa Purba Dolok 367.500.000,00
- Pemasangan jaringan pipa di Doloksanggul 2100 meter 175.000,00 367.500.000,00
Pembangunan Air Minum Desa Nagasaribu I 367.500.000,00
- Pemasangan jaringan pipa di Lintognihuta 2100 meter 175.000,00 367.500.000,00
Pembangunan Air Minum Desa Nagurguran 367.500.000,00
- Pemasangan jaringan pipa di Doloksanggul 2100 meter 175.000,00 367.500.000,00
Pembangunan Air Minum Desa Bonandolok 367.500.000,00
- Pemasangan jaringan pipa di Sijamapolang 2100 meter 175.000,00 367.500.000,00
Pembangunan Air Minum Desa Sitapongan 367.500.000,00
- Pemasangan jaringan pipa di Sijamapolang 2100 175.000,00 367.500.000,00
Pembangunan Air Minum Desa Sihas Tonga 367.500.000,00
- Pemasangan jaringan pipa di Parlilitan 2100 meter 175.000,00 367.500.000,00
Pembangunan Air Minum Desa Lumban Tongatonga 367.500.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:01:55
Halaman 3
- Pemasangan jaringan pipa di Pakkat 2100 meter 175.000,00 367.500.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:03:41
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.560 Program Pengelolaan Kinerja Air Minum dan Sanitasi
Kegiatan : 1.4.1.1.560.6 Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun (DAU)
Lokasi Kegiatan : Humbang Hasundutan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 459.000.000,00 ( Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 459.000.000
KELUARAN Panjang akses air minum (meter) 2.280 M
Kelompok Sasaran Kegiatan :Masyarakat Humbang HasundutanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 459.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 459.000.000,005.2.3 Belanja Modal 459.000.000,005.2.3.66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 459.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:03:41
Halaman 2
5.2.3.66.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 459.000.000,00Pembangunan sarana air bersih Desa Aek Godang 199.500.000,00
- Pemasangan jaringan pipa di Sijamapolang 1140 meter 175.000,00 199.500.000,00
Pembangunan Air Minum Dusun I Desa Pulo Godang 199.500.000,00
- Pemasangan jaringan pipa di Pakkat 1140 meter 175.000,00 199.500.000,00
Biaya Umum Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) terbangun 60.000.000,00
- Biaya umum perluasan perpipaan pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun di DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman 1 paket 60.000.000,00 60.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:05:41
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.560 Program Pengelolaan Kinerja Air Minum dan Sanitasi
Kegiatan : 1.4.1.1.560.8 Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 315.000.000,00 ( Tiga Ratus Lima Belas Juta )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 315.000.000
KELUARAN Panjang akses air minum (meter) 1 paket
Kelompok Sasaran Kegiatan :Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 315.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 315.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000,005.2.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis 65.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:05:41
Halaman 2
5.2.2.1.9 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 65.000.000,00Biaya Umum 65.000.000,00
- Biaya umumpembangunan baru layanan SPAM di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 paket 65.000.000,00 65.000.000,00
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 250.000.000,005.2.2.21.2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 250.000.000,00
Pembuatan DED Pembangunan air Bersih IKK Sijamapolang 250.000.000,00
- Jasa Konsultansi Perencanaan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 paket 250.000.000,00 250.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:07:00
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.560 Program Pengelolaan Kinerja Air Minum dan Sanitasi
Kegiatan : 1.4.1.1.560.9 Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangunKhusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS (DAU)
Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 100.500.000,00 ( Seratus Juta Lima Ratus Ribu )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 100.500.000
KELUARAN Panjang akses air minum (meter) 1 paket
Kelompok Sasaran Kegiatan :Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 100.500.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 100.500.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.500.000,005.2.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis 100.500.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:07:00
Halaman 2
5.2.2.1.9 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 100.500.000,00Biaya Umum 100.500.000,00
- Biaya umum perluasan SPAM perpipaan pemanfaatn idle capacity SPAM khusus di DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman 1 paket 100.500.000,00 100.500.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:09:00
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.560 Program Pengelolaan Kinerja Air Minum dan Sanitasi
Kegiatan : 1.4.1.1.560.12 SANITASI DASAR (DAU)
Lokasi Kegiatan : Humbang Hasundutan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 647.000.000,00 ( Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 647.000.000
KELUARAN Jumlah infrastruktur sanitasi terbangun dalam kondisi baik (unit)Cakupan layananinfrastruktur sanitasi 4 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :Masyarakat Humbang HasundutanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 647.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 647.000.000,005.2.3 Belanja Modal 647.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:09:00
Halaman 2
5.2.3.67 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor 647.000.000,005.2.3.67.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor 647.000.000,00
Pembangunan septictank komunal Desa Banuarea 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Pakkat 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan septictank komunal Desa Simarigung 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Doloksanggul 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Dana Operasional Pendukung Kegiatan Sanimas IPAL Kawasan Doloksanggul 100.000.000,00
- Biaya umum/operasional pendukung Sanimas IPAL di Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman 1 paket 100.000.000,00 100.000.000,00
Pembangunan septictank komunal Desa Marpadan 135.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Tarabintang 15 9.000.000,00 135.000.000,00
Biaya Umum Sanitasi 160.000.000,00
- Biaya umum pengelolaan air limbah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 paket 160.000.000,00 160.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:10:26
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.560 Program Pengelolaan Kinerja Air Minum dan Sanitasi
Kegiatan : 1.4.1.1.560.13 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atauperdesaan (DAU)
Lokasi Kegiatan : Humbang Hasundutan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 210.000.000,00 ( Dua Ratus Sepuluh Juta )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 210.000.000
KELUARAN Jumlah infrastruktur sanitasi terbangun dalam kondisi baik (unit) 1 paket
Kelompok Sasaran Kegiatan :Masyarakat Humbang HasundutanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 210.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 210.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,005.2.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis 210.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:10:26
Halaman 2
5.2.2.1.9 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 210.000.000,00Dana Operasional SLBM Tahun Anggaran 2019 90.000.000,00
- Biaya umum/operasional SLBM di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 paket 90.000.000,00 90.000.000,00
Biaya Umum Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerahperkotaan dan/atau perdesaan 120.000.000,00
- Biaya umum pembangunan SPALD-S di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 paket 120.000.000,00 120.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:16:39
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.241 Program Lingkungan Sehat Perumahan
Kegiatan : 1.4.1.1.241.44Bantuan Stimulan Pembangunan Baru, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai penggantirumah rusak total/di atas kavling tanah matang untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatanpenghuni dan kecukupan minimum luas bangunan
Lokasi Kegiatan : Humbang Hasundutan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 7.336.000.000,00 ( Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 7.336.000.000
KELUARAN Jumalh RTLH yang dibangun (unit) 262 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :Masyarakat Humbang HasundutanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 7.336.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 7.336.000.000,005.2.1 Belanja Pegawai 7.336.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:16:39
Halaman 2
5.2.1.5 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 7.336.000.000,005.2.1.5.2 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 7.336.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Aeknauli II 504.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Pollung 18 28.000.000,00 504.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Aeknauli I 560.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Pollung 20 28.000.000,00 560.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Nagurguran 364.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Sijamapolang 13 28.000.000,00 364.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sigulok 364.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Sijamapolang 13 28.000.000,00 364.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sanggaran I 364.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Sijamapolang 13 28.000.000,00 364.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Bonan Dolok I 364.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Sijamapolang 13 28.000.000,00 364.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sihikkit 364.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Onan Ganjang 13 28.000.000,00 364.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Manalu 364.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Pakkat 13 28.000.000,00 364.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Tukka Dolok 364.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Pakkat 13 28.000.000,00 364.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Tukka Ambobi 364.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Pakkat 13 28.000.000,00 364.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sipagabu 364.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Pakkat 13 28.000.000,00 364.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Pardomuan 532.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Pollung 19 28.000.000,00 532.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sibongkare Sianju 476.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:16:39
Halaman 3
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Tarabintang 17 28.000.000,00 476.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Aek Sopang 308.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Pakkat 11 28.000.000,00 308.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa siambaton Julu 308.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Pakkat 11 28.000.000,00 308.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Tolping 252.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di pakkat 9 28.000.000,00 252.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa mungkur 308.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Pakkat 11 28.000.000,00 308.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Simbara 224.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Tarabintang 8 28.000.000,00 224.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sion 7 224.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Parlilitan 8 28.000.000,00 224.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sanggaran II 364.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Onan Ganjang 13 28.000.000,00 364.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:18:03
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.241 Program Lingkungan Sehat Perumahan
Kegiatan : 1.4.1.1.241.45Bantuan Stimulan Pembangunan Baru, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai penggantirumah rusak total/di atas kavling tanah matang untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatanpenghuni dan kecukupan minimum luas bangunan (D
Lokasi Kegiatan : Humbang Hasundutan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 799.260.000,00 ( Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 799.260.000
KELUARAN Jumlah RTLH yang dibangun (unit) 15 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :Masyarakat Humbang HasundutanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 799.260.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 799.260.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 799.260.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:18:03
Halaman 2
5.2.2.24 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 799.260.000,005.2.2.24.1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 799.260.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Siatas 84.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Onan Ganjang 3 unit 28.000.000,00 84.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sihikkit 84.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Onan Ganjang 3 unit 28.000.000,00 84.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Onan Ganjang 84.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Onan Ganjang 3 unit 28.000.000,00 84.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sanggaran II 84.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Onan Ganjang 3 unit 28.000.000,00 84.000.000,00
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Nagurguran 84.000.000,00
- Perbaikan Rumah Layak Huni di Sijamapolang 3 unit 28.000.000,00 84.000.000,00
Biaya Umum 379.260.000,00
- Biaya umum bantuan stimulan pembangunan baru rumah layak huni di Dinas Perumahan danKawasan Permukiman 1 paket 379.260.000,00 379.260.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:12:02
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.461 Program Pembangunan Sanitasi Dasar (DAK)
Kegiatan : 1.4.1.1.461.1 Air Limbah
Lokasi Kegiatan : Humbang Hasundutan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 4.086.000.000,00 ( Empat Milyar Delapan Puluh Enam Juta )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah dana Rp. 4.086.000.000
KELUARAN Jumlah infrastruktur sanitasi terbangun dalam kondisi baik (unit) 454 Unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :Masyarakat Humbang HasundutanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 4.086.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 4.086.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.086.000.000,005.2.2.24 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 4.086.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:12:02
Halaman 2
5.2.2.24.3 Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 4.086.000.000,00Pembangunan IPAL Di Desa Lumban tonga-tonga 495.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Pakkat 55 unit 9.000.000,00 495.000.000,00
Pembangunan IPAL Di Desa Sigompul 504.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Lintongnihuta 56 unit 9.000.000,00 504.000.000,00
Pembangunan IPAL Di Desa Matiti I 513.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Doloksanggul 57 unit 9.000.000,00 513.000.000,00
Pembangunan IPAL Di Desa Rura Aek Sopang 513.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Pakkat 57 unit 9.000.000,00 513.000.000,00
Pembangunan IPAL Di Desa Sibuluan 513.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Onan Ganjang 57 unit 9.000.000,00 513.000.000,00
Pembangunan IPAL Di Desa Sionom Hudon VII 522.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah 58 unit 9.000.000,00 522.000.000,00
Pembangunan IPAL Di Desa Sileang 513.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Doloksanggul 57 unit 9.000.000,00 513.000.000,00
Pembangunan IPAL Di Desa Onan Raja 513.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Paranginan 57 unit 9.000.000,00 513.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:12:55
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.461 Program Pembangunan Sanitasi Dasar (DAK)
Kegiatan : 1.4.1.1.461.2 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atauperdesaan
Lokasi Kegiatan : Humbang Hasundutan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 8.955.000.000,00 ( Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Harga Rp. 8.955.000.000
KELUARAN Jumlah infrastruktur sanitasi terbangun dalam kondisi baik (unit) 995 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :Masyarakat Humbang HasundutanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 8.955.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 8.955.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.955.000.000,005.2.2.24 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 8.955.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:12:55
Halaman 2
5.2.2.24.3 Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 8.955.000.000,00Pembangunan Sanitasi Di Desa Sitapongan 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Sijamapolang 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Panggugunan 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Pakkat 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Aek Godang 162.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Onan Ganjang 18 unit 9.000.000,00 162.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Janji Nagodang 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Onan Ganjang 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Hutajulu 153.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Onan Ganjang 17 unit 9.000.000,00 153.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Nagasaribu 2 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Lintongnihuta 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Hutasoit II 135.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Lintongnihuta 15 unit 9.000.000,00 135.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Nagasaribu 5 135.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Lintongnihuta 15 unit 9.000.000,00 135.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Sigumpar 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Lintongnihuta 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Ria-ria 135.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Pollung 15 unit 9.000.000,00 135.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Hutaraja 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Doloksanggul 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Sibuntuon 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Lintongnihuta 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Janji 126.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:12:55
Halaman 3
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Doloksanggul 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Nagurguran 135.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Sijamapolang 15 unit 9.000.000,00 135.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Sionom Hudon Toruan 135.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Parlilitan 15 unit 9.000.000,00 135.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Udduk Sanggar 117.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Paranginan 13 unit 9.000.000,00 117.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Sitanduk 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Tarabintang 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Hutasoit I 117.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Lintongnihuta 13 unit 9.000.000,00 117.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Nagasaribu I 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Lintongnihuta 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Sionom Hudon VII 117.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Parlilitan 13 unit 9.000.000,00 117.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Baringin 117.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Parlilitan 13 unit 9.000.000,00 117.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Simataniari 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Parlilitan 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Batu Najagar 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Onan Ganjang 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Janji Hutanapa 117.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Parlilitan 13 unit 9.000.000,00 117.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Bonandolok I 117.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Lintongnihuta 13 unit 9.000.000,00 117.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Bonandolok II 126.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:12:55
Halaman 4
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Lintongnihuta 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Paranginan Selatan 117.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Paranginan 13 unit 9.000.000,00 117.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Desa Di Lobu Tolong 108.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Paranginan 12 unit 9.000.000,00 108.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Peadungdung 135.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Pakkat 15 unit 9.000.000,00 135.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Sijarango 1 117.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Pakkat 13 unit 9.000.000,00 117.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Sanggaran 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Sijamapolang 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Sanggaran II 162.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Onan Ganjang 18 unit 9.000.000,00 162.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Sihikkit 117.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Onan Ganjang 13 unit 9.000.000,00 117.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Batu Nagodang Siatas 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Onan Ganjang 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Sigalogo 117.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Onan Ganjang 13 unit 9.000.000,00 117.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Sibongkare 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Tarabintang 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Lobu Tua 117.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Lintongnihuta 13 unit 9.000.000,00 117.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Sitio 2 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Lintongnihuta 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Nagasaribu 3 117.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:12:55
Halaman 5
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Lintongnihuta 13 unit 9.000.000,00 117.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Nagasaribu 4 117.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Lintongnihuta 13 unit 9.000.000,00 117.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Habeahan 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Lintongnihuta 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Hutaginjang 117.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Sijamapolang 13 unit 9.000.000,00 117.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Parsingguran 1 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Pollung 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di DesaPardomuan 117.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Pollung 13 unit 9.000.000,00 117.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Purba Manalu 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Doloksanggul 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Simarigung 135.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Doloksanggul 15 unit 9.000.000,00 135.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Sampean 117.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Doloksanggul 13 unit 9.000.000,00 117.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Hutagurgur 144.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Doloksanggul 16 unit 9.000.000,00 144.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Sosor Tolong Sihite 3 135.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Doloksanggul 15 unit 9.000.000,00 135.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Lumban Tobing 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Doloksanggul 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Karya 135.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Pakkat 15 unit 9.000.000,00 135.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Baringin Natam 126.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:12:55
Halaman 6
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Parlilitan 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Lumban Sialaman 117.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Paranginan 13 unit 9.000.000,00 117.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Sosor Tambok 135.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Doloksanggul 15 unit 9.000.000,00 135.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Pearung 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Paranginan 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Sigumpar 135.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Lintongnihuta 15 unit 9.000.000,00 135.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Pulogodang 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Pakkat 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Sijarango 135.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Pakkat 15 unit 9.000.000,00 135.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Ambobi Paranginan 126.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Pakkat 14 unit 9.000.000,00 126.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Purba Sianjur 135.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Pakkat 15 unit 9.000.000,00 135.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Siambaton 216.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Pakkat 24 unit 9.000.000,00 216.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Siambaton Pahae 216.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Pakkat 24 unit 9.000.000,00 216.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Sihotang Hasugian 216.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Tarabintang 24 unit 9.000.000,00 216.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Simangaronsang 243.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Doloksanggul 27 unit 9.000.000,00 243.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Sihar Julu 225.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:12:55
Halaman 7
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Lintongnihuta 25 unit 9.000.000,00 225.000.000,00
Pembangunan Sanitasi Di Desa Marbun 216.000.000,00
- Pembangunan IPAL komunal per satuan rumah di Baktiraja 24 unit 9.000.000,00 216.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:15:11
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.333 Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan : 1.4.1.1.333.49 Monitoring dan Pengendalian Tata Bangunan dan Lingkungan
Lokasi Kegiatan : Humbang Hasundutan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 200.000.000,00 ( Dua Ratus Juta )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 200.000.000
KELUARAN Jumlah barang dan jasa monitoring dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan(jenis) 3 jenis
Kelompok Sasaran Kegiatan :Humbang HasundutanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 200.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 200.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:15:11
Halaman 2
5.2.2.32 Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik 200.000.000,005.2.2.32.1 Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat 200.000.000,00
Monitoring dan Pengendalian Tata Bangunan dan Lingkungan 200.000.000,00
- Biaya umum/monitoring dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan di HumbangHasundutan 1 paket 200.000.000,00 200.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:44:32
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.4.1.1.2.27 Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional
Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 134.000.000,00 ( Seratus Tiga Puluh Empat Juta )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 134.000.000
KELUARAN Jumlah kendaraan dinas roda dua (unit) 5 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 134.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 134.000.000,005.2.3 Belanja Modal 134.000.000,005.2.3.17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 134.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:44:32
Halaman 2
5.2.3.17.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 134.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional sepeda motor 134.000.000,00
- Sepeda Motor Traill di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 unit 26.800.000,00 134.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/08:47:49
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.4.1.1.2.105 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Lokasi Kegiatan : Humbang Hasundutan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 208.257.000,00 ( Dua Ratus Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 199.764.225
KELUARAN Jumlah sarana dan prasarana kesehatan terbangun (unit) 1 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :Masyarakat Humbang HasundutanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 208.257.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 208.257.000,005.2.3 Belanja Modal 208.257.000,005.2.3.59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 208.257.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/08:47:49
Halaman 2
5.2.3.59.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 208.257.000,00Pengaspalan Jalan Masuk Puskesmas Pollung 199.800.000,00
- Pengaspalan jalan (lapen) di Pollung 740 M2 270.000,00 199.800.000,00
Biaya Umum Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan 8.457.000,00
- Biaya umum pembangunan sarana dan prasaran kesehatan 1 LS 8.457.000,00 8.457.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:45:15
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.4.1.1.2.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 20.000.000,00 ( Dua Puluh Juta )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 20.000.000
KELUARAN Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (unit) 1 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 20.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,005.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:45:15
Halaman 2
5.2.2.20.4 Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.000.000,00
- Pemeliharaan Gedung Kantor 1 LS 20.000.000,00 20.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/08:49:21
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.4.1.1.2.106 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Humbang Hasundutan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 13.513.854.110,00 ( Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Sepuluh )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 12.965.465.493
KELUARAN Jumlah sarana dan prasarana pemerintah yang terbangun yang layak (unit) 16 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :Aparatur PemerintahRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 13.513.854.110,005.2 BELANJA LANGSUNG 13.513.854.110,005.2.3 Belanja Modal 13.513.854.110,005.2.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 11.149.044.110,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/08:49:21
Halaman 2
5.2.3.49.1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 11.149.044.110,00Rehabilitasi Total Aula Kelurahan Doloksanggul 453.180.000,00
- Harga satuan pembangunan gedung negara sederhana di Doloksanggul 78 M2 5.810.000,00 453.180.000,00
Pembangunan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.545.460.000,00
- Harga satuan pembangunan gedung negara sederhana di Doloksanggul 266 M2 5.810.000,00 1.545.460.000,00
Pembangunan Lapangan Sepak Bola Simangaronsang 1.812.267.855,00
- Pembangunan Lapangan Olahraga Sepak Bola Konvensional ukuran 50m x 100m diDoloksanggul 10701 M2 169.355,00 1.812.267.855,00
Rehabilitasi total Kantor Camat tarabintang 1.647.707.184,00
- Pembangunan Gedung Type B di Tarabintang 306 M2 5.384.664,00 1.647.707.184,00
Rehabilitasi total Kantor Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.545.398.568,00
- Pembangunan Gedung Type B di Doloksanggul 287 M2 5.384.664,00 1.545.398.568,00
Perluasan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 516.927.744,00
- Pembangunan Gedung Type B di Doloksanggul 96 M2 5.384.664,00 516.927.744,00
Penambahan Ruang Dapur dan garasi Rumah Dinas Camat Tarabintang 199.232.568,00
- Pembangunan Gedung Type B di Tarabintang 37 M2 5.384.664,00 199.232.568,00
Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan 1.534.629.240,00
- Pembangunan Gedung Type B di Doloksanggul 285 M2 5.384.664,00 1.534.629.240,00
Pembangunan Gudang DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan 196.472.991,00
- Pembangunan Gedung Type C di Doloksanggul 39 M2 5.037.769,00 196.472.991,00
Pembangunan Ruang Rapat Komisi DPRD 753.852.960,00
- Pembangunan Gedung Type B di Doloksanggul 140 M2 5.384.664,00 753.852.960,00
Pembangunan Lapangan Parkir dan pos jaga DPRD 395.850.000,00
- Konstruksi Taman Paving (Luas 100 m2, Urugan Pasir 10 cm,Kanstin Beton K350) diDoloksanggul 3000 M2 131.950,00 395.850.000,00
Biaya Umum Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 548.065.000,00
- Biaya umum pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan 1 LS 548.065.000,00 548.065.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/08:49:21
Halaman 3
5.2.3.50 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1.645.650.000,005.2.3.50.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III 1.645.650.000,00
Pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan 1.645.650.000,00
- Harga satuan pembangunan rumah negara tipe B di Doloksanggul 265 M2 6.210.000,00 1.645.650.000,00
5.2.3.59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 719.160.000,005.2.3.59.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 719.160.000,00
Pengaspalan Jalan Kantor Camat Pollung 119.880.000,00
- Pengaspalan jalan (lapen) di Pollung 444 M2 270.000,00 119.880.000,00
Pembangunan jalan menuju tanah asset pemkab di Simangaronsang 199.800.000,00
- Pengaspalan jalan (lapen) di Doloksanggul 740 M2 270.000,00 199.800.000,00
Pembangunan Pagar Lokasi Perkantoran Jalan Sisingamangaraja 199.680.000,00
- Harga satuan pembangunan pagar belakang gedung negara di Doloksanggul 96 meter 2.080.000,00 199.680.000,00
Pembangunan Jalan menuju Lokasi Pasar Induk Kopi Sigumpar 199.800.000,00
- Pengaspalan jalan (lapen) di Lintongnihuta 740 M2 270.000,00 199.800.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/08:44:17
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.4.1.1.2.104 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Lokasi Kegiatan : Humbang Hasundutan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 3.458.887.160,00 ( Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 3.319.023.853
KELUARAN Jumlah sarana dan prasarana pendidikan terbangun (unit) 14 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :Sarana dan Prasarana PendidikanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 3.458.887.160,005.2 BELANJA LANGSUNG 3.458.887.160,005.2.3 Belanja Modal 3.458.887.160,005.2.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.458.887.160,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/08:44:17
Halaman 2
5.2.3.49.10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 3.458.887.160,00Pembangunan Pagar SD 173403 Desa Sirisi-Risi 198.900.000,00
- Pembangunan pagar sekolah 153 meter 1.300.000,00 198.900.000,00
Pembangunan Pagar UPT Pendidikan Desa Sihar Julu 198.900.000,00
- Pembangunan pagar sekolah 153 meter 1.300.000,00 198.900.000,00
Pembangunan Pagar SD N 170509 Baringin 198.900.000,00
- Pembangunan pagar sekolah 153 meter 1.300.000,00 198.900.000,00
Pembangunan Jalan Alternatif menuju SD 173510 Baringin Natam 150.390.000,00
- Pengaspalan jalan (lapen) 557 Meter Kuadrat 270.000,00 150.390.000,00
Pembangunan Gorong-gorong SD N 177673 Sijungkang Baringin 58.927.500,00
- Pembuatan Jalan Baru Lokal Tipe 2 100 M2 589.275,00 58.927.500,00
Pembangunan Pagar SD N 173510 Desa Baringin Natam 198.900.000,00
- Pembangunan pagar sekolah 153 meter 1.300.000,00 198.900.000,00
Pembangunan Pagar SD dan SMP satu atap Sijarango Desa Sijarango 198.900.000,00
- Pembangunan pagar sekolah di Pakkat 153 meter 1.300.000,00 198.900.000,00
Pembangunan SD Doloksait Belakang RSUD 1.023.086.160,00
- Pembangunan Gedung Type B di Doloksanggul 190 M2 5.384.664,00 1.023.086.160,00
Pembangunan Tembok Penahan Tanah SMP N 2 Pakkat 101.400.000,00
- Tembok penahan tanah (TPT) di Pakkat 101.4 meter 1.000.000,00 101.400.000,00
Penataan Halaman SMP N 4 Pollung 196.605.500,00
- Konstruksi Taman Paving (Luas 100 m2, Urugan Pasir 10 cm,Kanstin Beton K350) diPollung 1490 M2 131.950,00 196.605.500,00
Pembangunan Pagar SMP N 1 Pollung 198.900.000,00
- Pembangunan pagar sekolah di Pollung 153 meter 1.300.000,00 198.900.000,00
Pembangunan Pagar SD 3 Aek Lung 198.900.000,00
- Pembangunan pagar sekolah di Doloksanggul 153 meter 1.300.000,00 198.900.000,00
Pembangunan Pagar SD Sigompul Desa Sigompul 198.900.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/08:44:17
Halaman 3
- Pembangunan pagar sekolah di Lintongnihuta 153 meter 1.300.000,00 198.900.000,00
Pembangunan Tembok Penahan Tanah SMP N 3 Pollung 197.000.000,00
- Tembok penahan tanah (TPT) di Pollung 197 meter 1.000.000,00 197.000.000,00
Biaya Umum Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan 140.278.000,00
- BIaya umum pembangunan sarana dan prasarana pendidikan 1 LS 140.278.000,00 140.278.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:45:37
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.4.1.1.2.20 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 106.121.000,00 ( Seratus Enam Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 106.121.000
KELUARAN "jumlah bahan dan material dan Jasa Service peralatan kantor yang terpenuhi (item)" 4 Item
Kelompok Sasaran Kegiatan :Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 106.121.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 106.121.000,005.2.3 Belanja Modal 106.121.000,005.2.3.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 106.121.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Rabu, 26 September 2018/10:45:37
Halaman 2
5.2.3.27.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 106.121.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 106.121.000,00
- Alat Penghancur Kertas 3 buah 6.282.000,00 18.846.000,00
- GPS Garmin Montana 680 4 buah 7.040.000,00 28.160.000,00
- Kamera Digital 5 buah 9.423.000,00 47.115.000,00
- Lemari Arsip 2 buah 6.000.000,00 12.000.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:22:32
Halaman 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir Pra
RKA SKPD2.2.1Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran : 2019Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit : 1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
Sub Unit : 1.4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program : 1.4.1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.4.1.1.2.70 Pengadaan Tanah
Lokasi Kegiatan : Humbang hasundutan
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 00,00
Jumlah Tahun n : Rp 212.600.000,00 ( Dua Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 00,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LAGNSUNGINDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 335.000
KELUARAN Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan :Humbang HasundutanRINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIANRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp)Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 65 BELANJA 212.600.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 212.600.000,005.2.3 Belanja Modal 212.600.000,005.2.3.11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung 212.600.000,00
Dicetak dari: Sistem e-Perencanaan KAB. HUMBANG HASUNDUTAN Dicetak tanggal: Selasa, 25 September 2018/09:22:32
Halaman 2
5.2.3.11.5 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong 212.600.000,00Pengadaan Tanah 212.600.000,00
- Pengadaan Tanah Type D di Humbang Hasundutan 212.6 M2 1.000.000,00 212.600.000,00