Upload
dinhdang
View
233
Download
11
Embed Size (px)
Citation preview
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
Makassar, 27 Januari 2015
DAFTAR ISI
PENGANTAR.........................................................................................................................................................................................i
IKHTISAR EKSEKUTIF........................................................................................................................................................................ii
DAFTAR ISI.........................................................................................................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN……......................................................................................................…................…...................... 1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA………….......................................................................................... 3
A. Rencana Strategis.................................................................................................................................................. 3
B. Rencana Kinerja..................................................................................................................................................... 8
C. Penetapan Kinerja.................................................................................................................................................. 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA……………........................................................................……………........................... 12
A. Capaian Indikator Kinerja........................................................................................................................................ 13
B. Realisasi Anggaran................................................................................................................................................ 21
C. Analisis Kinerja............................................................................................................................................... 22
BAB IV PENUTUP……………………………….……………………………...............…………………………………................. 24
KATA PENGANTAR
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa
SistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah yang selanjutnyadisingkatSAKIP, adalahrangkaiansistematikdariberbagaiaktivitas, alat,
danprosedur yang dirancanguntuktujuanpenetapandanpengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,
danpelaporankinerjapadainstansipemerintah, dalamrangkapertanggungjawabandanpeningkatankinerjainstansipemerintah.
Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas tugas pokok dan fungsi PKP2A II LAN Makassar dalam
melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Laporan Kinerja disusun berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran
berjalan. Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud dari upaya untuk lebih memantapkan langkah menuju terciptanya PKP2A II LAN
yang kompetitif guna mewujudkan good governance.
Makassar, 27 Januari 2015
Kepala Pusat
Dr. Muhammad Firdaus, MBA 196603031994021001
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan
bertanggungjawab, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisitim Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah tersebut dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
Untuk mengetahui pencapaian tersebut maka Pusat Kajian dan Diklat Aparatur II Lembaga Administrasi Negara membuat Laporan
Kinerja Tahun2014.
Selama Tahun 2014 PKP2A II LAN melaksanakan dua program utama, yaituProgram Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya dan Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara.Dari dua program utama tersebut
kemudian dijabarkan menjadi 40 kegiatan.
Untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut PKP2A II LAN memperoleh pagu awal sebesar Rp. 18.269,096.000,- (sembilan
belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari Rp. 9.961.840.000,- (sembilanmilyar
sembilan ratusenam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan rupiah murni dan sebesar Rp.
8.307.256.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) merupakan Penerimaan Negara Bukan
Pajak. Setelah mengadakan revisi maka pagu akhir yang dikelola sebesar Rp. 18.231.935.000,- (delapan belas milyar dua ratus tiga
puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) yang terdiri dari Rp. 9.703.543.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tiga juta lima
ratus empat puluh tiga juta rupiah) berasal dari rupiah murni dan sisanya sebasar Rp. 8.501.392.000,- (delapan milyar lima ratus satu
juta tiga ratussembilan puluh dua ribu rupiah) bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Hingga posisi 31 Desember 2014 realisasi keuangan telah mencapai Rp. 16.524.981.782,- (enam belas milyar lima ratus dua
puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) atau 90,66% dengan capaian indikator
kinerja sebesar 85,5%.
Secara umum semua kegiatan telah dilaksanakan baik pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya dan Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara yang sumber pendanaannya berasal dari rupiah
murni dan PNBP.
Hambatan/kendala dari kegiatan tersebut diatas adalah adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah. Untuk mengatasi kendala
tersebut di tahun yang akan datang, kegiatan akan difokuskan pada kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi PKP2A II LAN.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014ini disusun sebagai bahan masukan untuk perbaikan
kinerja PKP2A II LAN Makassar pada tahun berikutnya.
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
1
BAB I
PENDAHULUAN
Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja PKP2A II LAN
Tahun 2013 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II LAN adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Lembaga
Administrasi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara yang secara
substantif dikoordinasikan oleh Deputi terkait dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama sesuai dengan Keputusan
Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara Pasal 140.
Kemudian pada Pasal 161-162 dinyatakan bahwa PKP2A mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kajian dan inovasi di
bidang administrasi Negara, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur serta melaksanakan pengembangan sistim informasi
dibidang tugasnya, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, PKP2A, menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran di bidang kajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur;
b. Pelaksanaan koordinasi di lingkungan pusat;
c. Pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan pusat;
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
2
d. Penyelenggaraan pengkajian kebijakan dan inovasi administrasi negara;
e. Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional;
f. Penyelenggaraan administrasi pembinaan Diklat, Widyaiswara dan Analis Kebijakan;
g. Pengembangan sistim informasi dibidang tugasnya;
h. Pembinan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, keuangan,
kerumahtanggaan, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi di lingkungannya;
i. Pembinaan jabatan fungsional dibidangnya; dan
j. Pelaksanaan tugas lain terkait yang diberikan oleh Kepala.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II LAN berpedoman pada
Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010-2014, dan Renstra PKP2A II LAN Tahun 2010-2014.
Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PKP2A II LAN didukung oleh SDM sebanyak 67 orang, dengan tingkat
pendidikan yang bervariasi yang terdiri dari pendidikan S-3 sebanyak 5 orang (7,46%), S-2 sebanyak 26 orang (38.81%), S-1 sebanyak
12 orang (17.90%), D-3 sebanyak 7 orang (10.45%), SLTA sebanyak 12 orang (17.91%) dan SLTP sebanyak 1 orang (1.49%) dan 4
orang CPNS. Dengan dukungan SDA tersebut diharapkan PKP2A II LAN dapat menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tujuan dan
sasaran organisasi dapat tercapai.
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
3
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Dokumen Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan stratejik (cara mencapai tujuan dan sasaran). Pada
perencanaan strategis periode 2010-2014 ini, PKP2A II LAN memiliki visi yaitu:
”Terdepan Dalam Inovasi Administrasi Negara di Daerah”.
Adapun misinya ”Memberikan kontribusi nyata yang inovatif dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem
administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik didaerah”.
Sedangkan tujuan yang ingin diwujudkan selama 2010-2014 sebagaimana disebutkan dalam Renstra PKP2A II yaitu:
1. Menghasilkan rumusan saran kebijakan dalam bidang administrasi negara;
2. Meningkatkan kualitas kajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara;
3. Meningkatkan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
4. Meningkatkan kualitas layanan perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara;
5. Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal.
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:
1. Tersedianya rekomendasi kebijakan tentang penataan kelembagaan di daerah;
2. Tersedianya rekomendasi kebijakan tentang pengembangan sistem dan prosedur kelembagaan di daerah;
3. Tersedianya rekomendasi kebijakan tentang pembinaan SDM Aparatur di daerah;
4. Tersedianya hasil kajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang kelembagaan di daerah;
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
4
5. Tersedianya hasil kajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang manajemen kebijakan, pelayanan, dan otomasi
administrasi di daerah;
6. Tersedianya hasil kajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang sumber daya aparatur di daerah;
7. Terlaksananya koordinasi layanan manajemen internal.
Berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional, dan arah kebijakan Lembaga Administrasi Negara, maka PKP2A II LAN
merumuskan beberapa kebijakan dan strategi operasional dalam kurun waktu lima tahun (2010 – 2014), sebagai berikut:
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
5
RENCANA STRATEJIK
TAHUN 2010-2014
Tujuan Sasaran Cara mencapai tujuan Ket
Uraian Indikator Kebijakan Program
Menghasilkan
rumusan saran
kebijakan dalam
bidang administrasi
negara
Prosentase
tersedianya
Rekomendasi/
Kebijakan/ Pedoman/
Model di bidang
Administrasi Negara
Jumlah Laporan Telaahan
Kebijakan dibidang administrasi
negara
Ketepatan
perencanaan dan
pelaksanaan
kajian dan litbang
melalui konsolidasi
dan kepatuhan
pelaksanaan
sesuai dengan
kaidah akademik
dan akuntabiltas
Pengkajian
Adminstrasi
Negara dan
Diklat Aparatur
negara
Meningkatkan
kualitas kajian,
penelitian, dan
pengembangan
dalam bidang
administrasi negara
Prosentase
peningkatan kualitas
kajian, penelitian, dan
pengembangan dalam
bidang administrasi
negara
Jumlah laporan kajian/
pedoman/ model di bidang
administrasi negara
Jumlah Laporan Telaahan
Kebijakan dibidang administrasi
negara
Jumlah laporan advokasi/
sosialisasi/ diseminasi di bidang
Ketepatan
perencanaan dan
pelaksanaan
kajian dan litbang
melalui konsolidasi
dan kepatuhan
pelaksanaan
sesuai dengan
Pengkajian
Adminstrasi
Negara dan
Diklat Aparatur
negara
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
6
administrasi negara
kaidah akademik
dan akuntabiltas
Meningkatkan
kualitas pembinaan
dan penyelenggaraan
pendidikan dan
pelatihan aparatur
negara
Prosentase
peningkatan kualitas
pembinaan dan
penyelenggaraan
pendidikan dan
pelatihan aparatur
negara
Jumlah laporan
pembinaan/Monitoring dan
evaluasi diklat
Jumlah laporan
penyelenggaraan/Jumlah
peserta bimtek/ lokakarya/
seminar/ sosialisasi/ rapat
koordinasi kediklatan
Jumlah laporan
penyelenggaraan/Jumlah
peserta bimtek/ lokakarya/
seminar/ sosialisasi/ rapat
koordinasi Diklat Kepemimpinan
Tk II, III dan IV serta Prajabatan
Gol I, II dan III
Jumlah laporan Pembinaan
Widyaiswara
Peningkatan
kualitas
pembinaan dan
penyelenggaraan
Diklat melalui
pembaharuan
sistem diklat
penyelenggara
negara
Pengkajian
Adminstrasi
Negara dan
Diklat Aparatur
negara
Meningkatkan
kualitas layanan
perkonsultasian dan
Prosentase
peningkatan kualitas
layanan
Jumlah laporan kajian/
pedoman/ model di bidang
administarsi negara
Profesionalisme
Pelaksanaan
Advokasi melalui
Pengkajian
Adminstrasi
Negara dan
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
7
advokasi dalam
bidang administrasi
negara
perkonsultasian dan
advokasi dalam bidang
administrasi negara
Jumlah Laporan Telaahan
Kebijakan dibidang administrasi
negara
Jumlah laporan advokasi/
sosialisasi/ diseminasi di bidang
administrasi negara
pemetaan
kebutuhan dari
stakeholders
Diklat Aparatur
negara
Meningkatkan
kualitas layanan
manajemen internal
Prosentase
peningkatan
Koordinasi
Perencanaan,
pembinaan
administrasi dan
Pengelolaan
pelayanan Penunjang
pelaksanaan tugas
pokok
Jumlah Dokumen di bidang
pengelolaan keuangan
Jumlah Lap sosialisasi bidang
pengelolaan keuangan
Jumlah laporan pengadaan
barang dan jasa
Jumlah dokumen pembinaan
internal kepegawaian
Jumlah dokumen pengelolaan
kerumahtanggan
Jumlah dokumen
keprotokoleran
Jumlah dokumen
kearsipan/perpustakaan
Prosentase biaya operasional
perkantoran
Peningkatan
kualitas sarana
dan prasarana
melalui
modernisasi tata
kerja dan
prasarana fisik
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
8
Jumlah dokumen perencanaan
dan pelaporan
Jumlah dokumen kehumasan
dan publikasi
Jumlah laporan
penyelenggaraan /diskusi isu-
isu aktual
Jumlah pegawai yang mengikuti
pendiikan gelar dan non gelar
B. Rencana Kinerja Tahunan
Rencana kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja. Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh PKP2A II melalui berbagai kegiatan tahunan.
Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja dilakukan seiring dengan
agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi PKP2A II untuk mencapainya dalam Tahun 2014
Dalam DIPA Tahun 2014 terdapat 2 program dengan kegiatan pada masing-masing program adalah sebagai berikut :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya :
Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Keuangan
Membuat Laporan SAI Satker dengan indikator tersedianya laporan SAI tahun 2014
Membuat Laporan Monitoring dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan
Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Kerumahtanggaan
Membuat Laporan BMN dengan indikator tersedianya laporan BMN
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
9
Mengelola PNBP Sewa Gedung dengan indikator terselenggaranya penyewaan gedung
Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan/Perpustakaan
Mengelola Laporan Kearsipan dengan indikator tersusunnya tertib administrasi kearsipan
Mengelola Laporan Pengembangan dan Inovasi Perpustakaan dengan indikator tersedianya bibliografi, kliping dan
himpunan peraturan 2014
Operasional Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran)
Mengelola Gaji dan Tunjangan dengan indikator terbayarnya gaji pegawai
Menyediakan obat-obatan dengan indikator tersedianya obat-obatan bagi pegawai
Mengelola Pertemuan /Jamuan/Rapat Pimpinan Tamu dengan indikator terjamunya rapat pimpinan
Mengelola Perawatan Gedung Kantor dengan indikator terpeliharanya halaman, taman dan gedung kantor
Mengelola Kendaraan Roda 2 dengan indikator terawatnya kendaraan roda 2
Mengelola Kendaraan Roda 4 dengan indikator terawatnya kendaraan roda 4
Mengelola Kendaraan Roda 6 dengan indikator terawatnya kendaraan roda 6
Mengelola Langganan Daya dan Jasa dengan indikator tersedianya listrik, telepon dan air bersih
Mengelola Operasional Perkantoran dan Pimpinan dengan indikator terlaksananya pengelolaan anggaran, operasional
perkantoran dan pimpinan
Mengelola Jasa Keamanan, pengemudi dan pramubakti dengan indikator tersedianya jasa keamanan, pengemudi dan
pramubakti
Melaksanakan pelantikan Pejabat Struktural dengan indikator terlaksananya pengambilan sumpah jabatan pejabat
negara
Melaksanakan Pemeliharaan sarana gedung dengan indikator terawatnya sarana gedung
Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Perencanaan dan Pelaporan
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
10
Membuat Dokumen Rencana Anggaran PKP2A II LAN tahun 2015 dengan indikator tersedianya dokumen rencana
anggaran PKP2A II LAN tahun 2015
Penyusunan Renstra 2015 – 2019 dengan indikator tersedianya dokumen Renstra PKP2A II LAN tahun 2015-2019
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dengan indikator tersedianya dokumen rencana kerja tahun 2015
Melaksanakan pembahasan RKA pagu Anggaran 2015 dengan indikator tersedianya dokumen RKA pagu anggaran
PKP2A II LAN tahun 2015
Membuat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dengan indikator tersedianya Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah Tahun 2014
Melaksanakan Rapat Kerja PKP2A II LAN dengan indikator terlaksananya Rapat Kerja PKP2A II LAN
Dokumen//Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi
Membuat laporan Kehumasan dengan indikator terlaksananya kegiatan kehumasan dan pemberitaan PKP2A II LAN.
Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar dengan indikator terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur
2. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara
Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model di bidang Administrasi Negara
Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah Menghadapi Asean Community 2015
Kajian Implementasi Pengembangan Budaya Kerja Instansi Pemertintah
Kajian Model Reformasi Birokrasi di Indonesia
Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah (PNBP)
Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim TK.II, III dan IV serta Prajabatan
Gol. I, II dan III
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. II dengan indikator laporan Diklat Kepemimpinan Tk. II sebanyak 2
angkatan
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
11
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. III dengan indikator laporan Diklat Kepemimpinan Tk. III sebanyak 3
angkatan
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV dengan indikator laporan Diklat Kepemimpinan Tk. IV sebanyak 2
angkatan
Penyelenggaraan Diklat Training of Fasilitator Diklatpim dengan indikator laporan diklat TOF Diklatpim 2 angkatan
Penyelenggaraan Diklat Training of Fasilitator Prajabatan dengan indikator laporan diklat TOF Prajabatan 2 angkatan
Penyelenggaraan Diklat Penyusunan Renstra dan LAKIP Pemerintah Daerah dengan indikator laporan Penyusunan
Renstra dan LAKIP Pemerintah sebanyak 1 angkatan
Penyelenggaraan Jurnal / Majalah di bidang Kajian Administrai Negara
Membuat Jurnal / Majalah dengan indikator tersedianya media dan informasi pengembanganan administrasi negara
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
12
C. Penetapan Kinerja
Merupakan komitmen untuk mewujudkan rencana kinerja tahunan yang telah diterapkan dalam dokumen perencanaan. Ruang
lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi PKP2A II LAN dengan mempertimbangkan sumber daya yang
tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program
yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategi yang dihadapi oleh PKP2A II LAN.
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Pengembangan Organisasi LAN Berbasis
Kinerja
Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai
90%
Indeks tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan PKP2A II LAN
Sedang
Nilai SAKIP PKP2A II LAN Baik
Tersedianya Rekomendasi Kebijakan yang
berkualitas bagi Instansi Pusat dan Daerah
Presentase hasil kajian/litbang yang disebarluaskan kepada
stakeholders 100%
Peningkatan Kualitas Pembinaan dan
Penyelenggaraan Diklat secara terpadu
Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai dengan
standar
100%
Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat
memuaskan
100%
Indeks tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan
diklat
40%
Pengembangan Ilmu dan Teknologi
Administrasi
Jumlah penerbitan jurnal Administrasi Negara 2 Penerbitan
Presentase tingkat keterpenuhan permintaan advokasi bidang
Administrasi Negara dari instansi lain 100%
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
13
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Indikator Kinerja
Untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik dan budaya diperlukan
peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian
hasil dan pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju Good Governance yang bersih, berwibawa dan
bertanggung jawab.
Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisitim Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah secara utuh berada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).
Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu :
a. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja PKP2A II LAN sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan
datang.
b. Sebagai sarana bagi PKP2A II LAN untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pimpinan yaitu Kepala LAN.
Jadi tujuan penyusunan Laporan Kinerja PKP2A II LAN adalah sebagai berikut :
Aspek akuntabilitas kinerja
Untuk keperluan eksternal organisasi Laporan Kinerja merupakan sarana pertanggung jawaban Kepala PKP2A II LAN atas
capaian kinerja yang berhasil selama kurun waktu 2014. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh
mana visi dan misi telah dicapai selama tahun 2014.
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
14
Aspek manajemen kinerja,
Merupakan bagian keperluan internal organisasi, dimana LAKIP sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja untuk perbaikan
kinerja dimasa yang akan datang sehingga dapat di tingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.
Dalam mewujudkan pencapaian kinerja sasaran, PKP2A II LAN menghadapi beberapa kendala dan juga keberhasilan dalam
mencapai sasaran yang telah ditetapkan, seperti pada tabel dibawah ini:
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
Pengembangan Organisasi LAN
Berbasis Kinerja
Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai
90% 90 % 100%
Indeks tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan PKP2A II LAN
Sedang 0 n.a
Nilai SAKIP PKP2A II LAN Baik Baik 100%
Tersedianya Rekomendasi
Kebijakan yang berkualitas bagi
Instansi Pusat dan Daerah
Presentase hasil kajian/litbang yang disebarluaskan
kepada stakeholders 100% 100 % 100 %
Peningkatan Kualitas
Pembinaan dan
Penyelenggaraan Diklat secara
terpadu
Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara
sesuai dengan standar
100% 100 % 100 %
Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat
memuaskan
40% 27,80 % 69,50 %
Indeks tingkat kepuasan peserta terhadap
penyelenggaraan diklat
Baik/Memuaskan Baik 100%
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
15
Rincian pengukuran capaian indikator Kinerja PKP2A II LAN Makassar Tahun 2014 adalah sebagai berikut ini:
SASARAN 1 :
Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai 90% 90% 100%
Analisis Capaian Kinerja
Pembayaran gaji tunjangan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap bulannya dengan anggaran sebesar
Rp. 3.744.800.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.708.141.999,- atau 99.02%. Kegiatan Pembelian obat-obatan untuk tahun
2014 dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,- dengan capaian sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar 100%. Dengan kegiatan ini
diharapkan akan memberikan manfaat terhadap meningkatnya kualitas kesehatan pegawai. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini tidak
ditemui adanya hambatan ataupun kendala yang berarti.
Pengembangan Ilmu dan
Teknologi Administrasi
Jumlah penerbitan jurnal Administrasi Negara 2 Penerbitan 2 Penerbitan 100%
Presentase tingkat keterpenuhan permintaan
advokasi bidang Administrasi Negara dari instansi
lain
100%
100% 100%
Rata-rata Capaian 85,50%
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
16
Kegiatan pertemuan/jamuan rapat pimpinan merupakan kegiatan pelayanan internal PKP2A II LAN dalam meningkatkan kualitas
pelayanan terhadap tamu maupun delegasi yang berkunjung baik untuk melakukan kerjasama dibidang kediklatan, perkonsultasian dan
pengkajian selama tahun 2014. Realisasi keuangan yang dicapai sebesar 84.31% dan dalam penyelenggaraannya tidak ditemui adanya
kendala yang berarti.
Kegiatan perawatan gedung kantor untuk tahun 2014 di targetkan sebesar Rp. 935.571.000,- dengan capaian realisasi keuangan
sebesar Rp. 935.205.625,- atau 99.66%. Kegiatan ini tidak di temui kendala karena pencapaian realisasi keuangan hampir mencapai
100%.
Kegiatan perawatan kendaraan bermotor roda 2 untuk tahun 2014 di targetkan sebesar Rp. 17.550.000,- dengan pencapaian
realisasi keuangan sebesar Rp. 7.344.000,- atau 41.79% dan perawatan bermotor kendaraan roda 4 dengan target sebesar Rp.
269.580.000,- dan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 267.680.000,- atau 99.36%. dan perawatan bermotor kendaraan roda 6
dengan target sebesar Rp. 21.970.000,- dan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 16.289.000,- atau 74.14%.
Kegiatan perawatan sarana gedung untuk tahun 2014 di targetkan sebesar Rp. 261.278.000.- dan pencapaian realisasi
keuangan sebesar Rp. 250.871.000.- atau 96.02%. Kegiatan ini tidak di temui kendala dalam pencapaian realisasi keuangan.
Kegiatan Langganan daya dan jasa untuk tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 1.447.680.000,- dan pencapaian realisasi
keuangan sebesar Rp. 1.348.943.676,- atau 93.18% .
Kegiatan Operasional perkantoran dan pimpinan ditargetkan sebesar Rp. 938.824.000.- dengan pencapaian realisasi keuangan
mencapai Rp. 926.347.340,- atau 98.67%.
Kegiatan jasa pengemudi, security dan pramubakti ditargetkan sebesar Rp. 819.821.000,- dengan realisasi keuangan mencapai
Rp. 819.820.676,- atau 100%
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
17
SASARAN 2
Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja
INDIKATOR KINERJA
UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
Indeks tingkat kepuasan
stakeholders terhadap
layanan PKP2A II LAN
Sedang 0 n.a
Analisis Capaian Kinerja
Belum dilaksanakannya survey tingkat kepuasan stakeholder sehingga indeks tingkat kepuasaan stakeholders belum dapat dihitung.
INDIKATOR KINERJA
UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
Nilai SAKIP PKP2A II LAN BAIK BAIK 100%
Analisis Capaian Kinerja
Hasil evaluasi AKIP untuk satker PKP2A II yang dilakukan inspektorat sebesar 73,57 masuk ke dalam kategori Baik. Sehingga target
indikator ini telah tercapai 100%.
SASARAN 2
Tersedianya Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas bagi Instansi Pusat dan Daerah
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
18
INDIKATOR KINERJA
UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
Presentase hasil
kajian/litbang yang
disebarluaskan kepada
stakeholders
100% 100% 100%
Analisis Capaian Kinerja
Hasil-hasil kajian/litbang yang dilakukan oleh PKP2A II LAN Makassar semua telah disebarluaskan kepada stakeholders sehingga
secara persentase telah 100%. Disebarluaskan hasil kajian dilakukan melalui berbagai cara diantaranya melalui ekspose hasil kajian,
menggungah hasil kajian melalui website PKP2A II LAN Makasar, serta publikasi langsung kepada stakeholders melalui pengiriman via
pos serta melalui pemberian langsung kepada stakeholders yang berkunjung ke PKP2A II LAN Makasar.
SASARAN 3
Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Diklat secara terpadu
INDIKATOR KINERJA
UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
Persentase Diklat Aparatur
yang terselenggara sesuai
dengan standar
100% 100% 100%
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
19
Analisis Capaian Kinerja
Untuk tujuan dan sasaran ini PKP2A II LAN sudah mencapai target yang terkait dengan tingkat kepuasan peserta terhadap
penyelenggara diklat aparatur. Penyelenggaraan diklat sesuai standar dilihat dari ketentuan Peraturan Kepala LAN berkenaan dengan
jumlah peserta diklat terkait.
INDIKATOR KINERJA
UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat memuaskan
40% 27,80% 69,50%
Analisis Capaian Kinerja
Selama tahun 2014, PKP2A II LAN Makasar telah melaksanakan 7 diklat kepemimpinan dengan jumlah peserta 277, peserta yang lulus
sebanyak 259, sedangkan yang hasilnya memuaskan sejumlah 77 orang. Persentase lulusan diklat aparatur dengan predikat
memuaskan sebesar 27,80%. Jadi capaian indikator kinerja ini 69,50%.
INDIKATOR KINERJA
UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
Indeks tingkat kepuasan peserta terhadap penyelanggaraan diklat
Baik Baik 100%
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
20
Analisis Capaian Kinerja
Indeks ini diperoleh dari 2 kegiatan Diklatpim tingkat II angkatan XXXIX dan Diklatpim Tk III Angkatan XI, sedangkan data dari 10 diklat
lainnya belum lengkap. Hasil penghitungan adalah 86,7% dengan kategori memuaskan atau baik, sehingga target telah tercapai 100%.
SASARAN 4
Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi
INDIKATOR KINERJA
UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
Jumlah penerbitan jurnal Administrasi Negara
2 Penerbitan 2 Penerbitan 100%
Analisis Capaian Kinerja
Untuk sasaran pengembangan organisasi LAN berbasis kinerja khususnya penerbitan jurnal administrasi publik merupakan kegiatan
yang dilakukan setiap 6 bulan atau 2 kali terbit, jadi target telah tercapai 100%.
INDIKATOR KINERJA
UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
Presentase tingkat
keterpenuhan permintaan
advokasi bidang Administrasi
Negara dari instansi lain
100% 100% 100%
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
21
Analisis Capaian Kinerja :
Salah satu bentuk pelaksanaan tugas PKP2A II adalah memberikan fasilitasi, advokasi, dan perkonsultasian dalam bidang diklat, kajian,
dan inovasi. Pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitasi meliputi Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan
Daerah. Pencapaian kinerja pelaksanaan fasilitasi diperoleh dari perbandingan antara jumlah permintaan fasilitasi dengan jumlah
kegiatan fasilitasi yang dapat terpenuhi, dengan angka pencapaian kinerjanya sebesar 100%.
B. Realisasi Anggaran
Selama periode Januari sampai dengan desember Tahun Anggaran 2014 PKP2A II LAN menerima anggaran pengeluaran
sebesar Rp. 19.028,626.000,- (sembilan belas milyar dua puluh delapam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah ) yang digunakan
untuk membiayai kegiatan. Setelah diadakan revisi dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari Negara maka PKP2A II LAN sebesar
Rp. 18.231.935.000.-.Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 16.524.981.782,- atau 90.66% dari total anggaran.
Keseluruhan kegiatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin
terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja PKP2A II LAN.
Perincian anggaran dan realisasi belanja dari sumber rupiah murni dan PNBP dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Uraian Anggaran Realisasi
Belanja Prosentase
Rupiah Murni 9.730.543.000.-
9.195.050.124.- 96.06%
PNBP 8.501.392.000.-
7.329.931.658.- 84.64%
JUMLAH 18.231.935.000.- 16.524.981.782 90,66%
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
22
C. Analisis Kinerja
Persentase realisasi anggaran tahun 2014 (90,66%) lebih tinggi dari pada persentase realisasi anggaran Tahun 2013. Dimana
realisasi tahun 2013 adalah Rp 19.597.832.000 dengan realisasi sebesar Rp 17.312.706.079 atau persentase realisasi sebesar
88.34%. Hasil yang sama juga dalam pencapaian indicator kinerja, dimana pada tahun 2013 capaian kinerja adalah sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Tahun 2013
1) Persentase hasil kajian/litbang PKP2A II LAN yang disebarluaskan ke
stakeholders
20%
2) Persentase hasil kajian/litbang PKP2A II LAN dijadikan bahan referensi
stakeholders
71,43%
3) Persentase diklat aparatur yang terselenggara sesuai standar 100%
4) Persentase lulusan diklat aparatur dengan predikat minimal memuaskan 45,67
5) Persentase tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggara diklat
aparatur
81,67%
6) Persentase permintaan advokasi bidang administrasi negara dari instansi
lain yang terpenuhi
100%
7) Jumlah penerbitan ilmiah dibidang ilmu administrasi 100%
8) Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan PKP2A II LAN 100%
9) Skor Evaluasi SAKIP LAN 0
10) Tingkat kepuasan stakeholders atas produk PKP2A II LAN 65%
11) Jumlah produk PKP2A II LAN yang digunakan stakeholders 0
12) Persentase sarana dan prasarana kerja yang memadai 100%
Rata-rata Capaian 65,31%
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
23
Dengan adanya penyelarasan perumusan sasaran strategis dan indicator kinerja antara LAN dengan unit kerja di bawahnya,
maka terdapat banyak perubahan perumusan sasaran strategis dan indicator kinerja. Hanya terdapat 3 indikator kinerja yang sama dari
tahun 2013 dengan 2014, sehingga capaian indikator kinerja tidak dapat dibandingkan secara langsung. Perbandingan hanya dapat
dilakukan dalam rata-rata capaian kinerja. Rata-rata capaian kinerja tahun 2014 sebagaimana diukur dalam sub bab A di atas adalah
85,5%, capaian ini naik daripada capaian tahun 2013 sebesar 65,31%.
Dengan kondisi tersebut, maka terus dilakukan usaha untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya. Selain itu perencanaan
yang lebih matang dan terpadu untuk mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas. Pengalokasian dana merujuk
kepada rencana yang telah ditetapkan. Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja juga
terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan
kinerja PKP2A II LAN dapat meningkat.
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
24
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :
a. Laporan Kinerja PKP2A II LAN disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran
dan keterpaduan tugas aparat selama tahun 2014 sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan kegiatan. Dari 40 kegiatan
yang dilaksanakan oleh PKP2A II LAN telah mencapai target sasaran 85,5%.
b. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis dan mencapai sasaran yang telah
ditetapkan.
Dalam upaya mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum dicapai, maka untuk masa yang akan datang akan ditempuh
langkah yang konkrit antara lain :
Melaksanakan Monitoring dan evaluasi kegiatan
Meningkatkan Koordinasi, intregrasi,dan sinkronisasi antar unit kerja dilingkup PKP2A II LAN dan lingkungan LAN
Membuat catatan khusus bagi kegiatan yang tidak mencapai target sasaran strategis
Perbaikan Renstra 2015-2019 dan membuat perencanaan yang lebih matang komprehensif dengan melibatkan seluruh
stakeholder;
Melaksanakan upaya – upaya peningkatan kualitas Sumber Daya melalui kegiatan pelatihan – pelatihan atau Bimbingan
Teknis bagi Aparatur;
Peningkatan sarana prasarana kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Mensosialisasikan secara cepat dan tepat atas setiap perubahan kebijakan yang ada di lingkup LAN yang berkaitan
dengan stakeholder, misalnya dalam kebijakan tarif PNBP, baik dalam peraturan pemerintah maupun peraturan kepala
LAN
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara
PEP/Lakip/2014
25