PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS … · 2019-09-09 · El PET, como órgano descentralizado deberá de asumir retos de empresa, es decir implementar estrategias

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PROYECTO ESPECIAL TACNA

1

PROYECTO ESPECIAL

“AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE

TACNA”

U.E. 002 PROYECTO ESPECIAL “AFIANZAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOSHÍDRICOS DE TACNA

Documento Nº 020 -2013-GRT-PET-OPGE DICIEMBRE 2013



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INDICE

I. PRESENTACION………………………………………………………………………………………………………………..………….... 3 II. ASPECTOS GENERALES……………………………………………………………………………………………..………..………….... 5

2.1. Formulación de la Misión y Visión Institucional .…………………………………………………………..….……….… 5 2.2. Elementos de la Visión Institucional……………...…………………………………………………………..….………… 5 2.3. Elementos comunes de las v isiones y coincidencia con la matriz de análisis interno y externo.….………… 6 2.4. Formulación de Principios Institucionales y valores…...……………………………………...………..………………. 7

III. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL .….……………………………………………………………………………….…………..….......... 10 3.1. Análisis FODA. ………………………………………………………………………………………….…...………………... 10 3.2. Matriz de Problemas, Potencialidades, Oportunidades y Limitaciones. ……………..………………………...... 13 3.3. Matriz DOFA .………………………………………………………………………….…………….……………………...... 19 3.4. Análisis Estructural Institucional ..…………………………………………………………………………………..……… 20 3.3. Principales resultados obtenidos en el año 2012 …………………….……………....…………………………….... 22

IV. OBJETIVOS INSTITUCIONALES …………………………………………………………………………...…………………………….... 46 4. 1 Objetivos Generales. ………………………………………………………………………..……………………………… 47 4. 2. Objetivos Específicos……………………………………………………………………...……………….……….…….… 47 4. 3 Alineamiento de los Objetivos Institucionales a los ejes y objetivos nacionales. ………….…………………… 49

V. LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL. …………………………………………………………………..…………………….……….. 53 5.1. Articulación a Lineamientos de Política Nacional………………………………….……………………………….... 53 5.2. Articulación a Lineamientos de Política Regional…………………………………………………………………….. 53 5.3. Principales Líneas de Acción ……………………………………………….....…………………………….………….... 54

VI . PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS…………………………………………………………………………….. 56 6.1 Presupuesto Institucional de Apertura ………………...……………………………….………………………………. 56 6.2 Metas a desarrollar en el año 2013 ………….………...……………………………….………………………………. 59 6.3 Detalle de las Metas Presupuestarias consideradas en el POI 2013……………….…………………………….... 64

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES …………………………………………………..………………………………………... 82 ANEXOS……………………………………………………………………………………………………………………………...………………. 84



3

I. PRESENTACION.

El Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna” constituye un Órgano Desconcentrado del Gobierno Regional de Tacna, creado en el año 1984 con Decreto Supremo N° 047-84-PCM, Decreto Supremo N° 059-84-PCM, y su modificatoria con el Decreto Supremo N° 024-87-MIPRE, transferido mediante Decreto Supremo N° 005-2005-PCM del 22 de Enero del 2005, del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) al Gobierno Regional de Tacna, constituye una Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Tacna que cuenta con autonomía técnica, económica, administrativa y financiera.

La finalidad del Proyecto Especial Tacna es dar solución a la escasez de recursos hídricos de la región de Tacna, la optimización de dichos recursos y mejorar el manejo del agua en cuenca, gestionando su uso con criterio de eficiencia y racionalidad, mediante la ejecución de proyectos de inversión orientados a esa solución, y de los estudios que permitan la identificación y compatibilización de las mejores alternativas de oferta hídrica para uso múltiple, igualmente tiene como función el desarrollo de acciones concretas referidas a la optimización del uso del agua disponible a través de la ejecución de proyectos para la implementación de riego tecnificado.

En consecuencia, el Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna”, es responsable del manejo integral de los Proyectos Hidroenergéticos y de formular un plan agresivo de recuperación del recurso hídrico que este orientado fundamentalmente al afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos de la región.

La formulación del presente Plan Operativo 2013, se realiza en correspondencia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado por R.E.R Nº 001-2013-P.R./GOB.REG.TACNA, que asciende a S/. 18 059,428.00 por toda fuente de financiamiento y en el marco de la Directiva Ejecutiva Regional Nº 001-2012-PR/GOB.REG.TACNA – Normas y Procedimientos para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) en el Gobierno Regional de Tacna.

El POI 2013, constituye el compromiso de todo el personal del Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna para el logro de los objetivos a través de cumplimiento eficiente, eficaz y oportuno de las metas establecidas para el año 2013, el mismo que se ha elaborado bajo los siguientes criterios:

ü Globalidad e Integridad, pues se han comprendido a todos los Órganos de la Institución. ü Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecución por

efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas. ü Coordinación, se ha formulado en estrecha relación con todos los Órganos de la Institución.



4

ü Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la Administración Pública, como es la implementación del presupuesto por resultados.

En su preparación se aplicó el modelo de planeamiento estratégico; y para el diagnóstico la metodología del Análisis FODA, que nos permite de manera estructurada elaborar el diagnóstico de la situación interna del PET y su relación con el medio externo en el cual se desenvuelve.



5

II. ASPECTOS GENERALES.

2.1. Formulación de la Misión y Visión Institucional.

MISION. El Proyecto Especial Tacna es una institución pública descentralizada especializada en la ejecución de proyectos hidráulicos para el aprovechamiento de recurso agua para fines múltiples en la región Tacna (poblacional, agrícola, industrial y comercial). La ejecución de obras hidráulicas y electromecánicas las realiza con el empleo de tecnología de punta, domina el ámbito de influencia y dispone de la infraestructura adecuada en la zona de trabajo: como maquinaria y equipos suficientes para ejecutar los trabajos acorde a las exigencias. Practica la solidaridad social y apoyo al desarrollo regional.

VISION El Proyecto Especial Tacna con manejo empresarial, altamente técnico y especializado en el tratamiento integral y sustentable de los recursos hídricos en el ámbito de la región Tacna, ha resuelto importantes restricciones de oferta de agua, siendo el suministro de este importante recurso compatible con las necesidades fundamentales de la población y sectores productivos, en el marco de una cultura de eficiencia, eficacia, calidad y con trabajo conjunto, coordinado y participativo.

2.2. Elementos de la visión Institucional.

ELEMENTOS DE LA VISION DE DESARROLLO

VISION ELEMENTOS PARA LA VISION

"El Proyecto Especial Tacna con manejo empresarial, altamente técnico y especializado en el tratamiento integral y sustentable de los recursos hídricos en el ámbito de la región Tacna, ha resuelto importantes restricciones de oferta de agua, siendo el suministro de este importante recurso compatible con las necesidades fundamentales de la población y sectores productivos, en el marco de una cultura de eficiencia, eficacia, calidad y con trabajo conjunto, coordinado y participativo"

1. Trabajo conjunto, coordinado y participativo. 2. Cultura del Agua. 3. Manejo altamente técnico y especializado. 4. Tratamiento integral y sustentable de los recursos hídricos. 5. Sólida Infraestructura mayor de riego. 6. Mejoramiento de la infraestructura hidráulica de riego

existente. 7. Adecuada y oportuna disponibilidad del agua para uso

poblacional y agrícola. 8. Contribución a la producción de agro exportación. 9. Calidad de vida de la población de Tacna.



6

2.3 Elementos comunes de las visiones y coincidencia con la matriz de consolidación de análisis interno y externo.

VISIONESNACIONAL/ REGIONAL/PROVINCIA /DISTRITO EJE 1 EJE. 2 EJE 3 EJE 4 EJE 5 EJE. 6NACIONAL: Somos una s ociedad democrática en la que prevalece e l Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una al ta c alidad de vida e iguales oportunidades para desarrol lar su máximo potenc ial como seres hum anos. Tenemos un Estado moderno, descentra lizado, eficiente, transparente, participativo y étic o al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversific ada, de alto nivel tecnológico y equil ibrada regionalmente, con p leno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorec e la inversión privada y la innovación, e inv ierte en educación y tecnología para aprovechar competi tivamente las oportunidades de la economía mundia l. La pobrez a y la pobreza extrema han sido err adicadas, existen m ecanismos redistributivos para propic iar la equidad social, y los recursos natura les se aprov echan en form a sostenib le, manteniendo una buena cal idad ambienta l.

Derechos Humanos Fundamentales

de las Personas.

Oportunidades y Acceso a los Servic ios Estado y Gobernabi lidad. Economía, Competi tividad

y Empleo . Desarrol lo Regional e

In fr aestruc tura .Rec ursos Naturales y

Ambiente

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA. "Tacna región sostenib le, con identidad regional, atractiva para la inv ersión productiv a y de servicios , equil ibrado manejo hídric o y desarrollo humano" Fomento del desarrollo sos tenib le y

ambiental Fortalecimiento del desarrollo hum ano para lograr una m ejor c alidad de vida

Fortalecimiento y desarrol lo de la identidad regional de

Tacna.

Atraer la inversión productiva y de s ervic ios.

Manejo y gestión del recurso hídrico en la

Región Tacna

PROYECTO ESPECIAL TACNA. "El Proyecto Especial Tacna con manejo empresarial, al tamente técnico y especial izado en e l tratamiento integra l y sustentable de los recursos hídricos en el ám bito de la región Tacna, ha r esuelto importantes restric ciones de oferta de agua, siendo el suministro de este importante recurso compatible c on las necesidades fundam entales de la población y sectores productivos, en el marc o de una cul tura de eficiencia, eficacia, calidad y c on trabajo conjunto, coordinado y participativo"

Derechos Humanos Fundamentales de las Personas.

Oportunidades y Acceso a los Servic ios Estado y Gobernabi lidad. Economía, Competi tividad

y Empleo . Desarrol lo Regional e

In fr aestruc tura .Rec ursos Naturales y

Ambiente

EJES ESTRATEGICOS

ELEMENTOS COMUNES DE LAS VISIONES Y COINCIDENCIA CON LA MATRIZ DE CONSOLIDACION DE ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO



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2.4 Formulación de Principios Institucionales y Valores

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Desarrollo con enfoque

global

Cohesión e integración

regional

Competitividad

Innovación tecnológica

Desarrollo Institucional

Territorio como construcción

social

Sostenibilidad

Inclusión Social

Principios Institucionales



8

v Desarrollo con enfoque global. El desarrollo de las metas debe considerar la preservación del medio ambiente y la ecología, diseñando estrategias de mitigación contra los efectos de los gases de efecto invernadero.

v Cohesión e integración regional, para el desarrollo equitativo.

Considerando que la zona de influencia de ejecución de nuestras metas incluye diversos actores económicos y sociales, debemos construir un puente de entendimiento con las comunidades.

v Competitividad

Orientado al progreso técnico y de desarrollo humano, por constituir un proceso sistémico.

v Innovación tecnológica

La Institución debe estar insertada en el E- Goverment, con soporte en tecnologías de información, con plataformas virtuales y de ventanilla única.

v Desarrollo Institucional

La Institución debe contar con instrumentos de gestión acordes a las exigencias del entorno actual

v Territorio como construcción social

El Territorio no es un espacio físico “objetivamente existente”, sino una construcción social, es decir un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartido por múltiples agentes públicos y privados

v Sostenibilidad Asignar los fondos públicos en actividades y/o proyectos sostenibles en el mediano y largo plazo.

v Inclusión Social



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Asignar recursos presupuestales a actividades y/o proyectos que contribuyan a mejorar los niveles de inclusión social en las distintas acciones de promoción de desarrollo emprendidos por el PET.

VALORES

Ejercicio de los derechos y deberes

Cumplimiento estricto de obligaciones

Máximo rendimiento

Iniciativa y actitud positiva

Trabajo en equipo eficiente.

Sentido de pertenencia

Trato amable

Veracidad, transparencia en el tratamiento de información

Entrega del trabajo, más allá de la responsabilidad contractual

VALORES



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III. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL.

3.1. Análisis FODA

El PET, como órgano descentralizado deberá de asumir retos de empresa, es decir implementar estrategias que generen valor, para ello es indispensable formular un análisis interno, del micro y macroentorno; con la finalidad de conocer “como estamos” y diseñar estrategias que tiendan a posicionar al PET, como la Institución líder en el manejo de los recursos hídricos.

A través del FODA procederemos a formular un análisis situacional, integrando variables endógenas y exógenas, para luego definir la estrategia competitiva más acorde a nuestra realidad. ANÁLISIS INTERNO Fortalezas: Son las capacidades distintivas con que cuenta la Institución y permite aprovechar las Oportunidades y contrarrestar la incidencia de las Amenazas, permitiendo el logro de la Misión y Visión Institucional. Debilidades: Son aspectos, recursos e insumos con que cuenta la Institución; pero que son inadecuados y en otros casos existe carencia de los mismos, dificultando el cumplimiento de objetivos. ANÁLISIS EXTERNO Oportunidades: Las Oportunidades, se generan en un ambiente externo, son aquellas en las que no se tiene el control directo de las variables Amenazas: Las amenazas pueden afectar negativamente en la gestión institucional, si no contamos con las fortalezas necesarias y suficientes para poder contrarrestarlas.



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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

ü Conocimiento especializado en el tratamiento de aguas subterráneas. ü Disponibilidad de una cartera de proyectos en la fase de pre inversión así como

con autorización de pase a la fase de inversión. ü Disponibilidad de información hidrológica histórica al día, que permite plantear

alternativas de solución sostenibles en el t iempo a través de proyectos de inversión.

ü Se dispone de un proyecto de inversión de gran envergadura en la fase de inversión que plantea incrementar el suministro de agua para uso poblacional y agrícola en el mediano plazo.

ü Se dispone de un proyecto en la fase de inversión apto para implementar con equipos y maquinaria especializada así como mejorar la infraestructura de talleres y oficinas pertinentes.

ü Comunicación permanente con los involucrados directos de los proyectos de inversión a través de talleres participativos.

ü Ubicación geopolít ica estratégica ü Tacna cuenta con microclimas adecuados que permiten

producir productos agro - exportables. ü Producción de cultivos competitivos como el orégano y el

ajo en las Zonas interandinas de Tarata y Candarave. ü Predisposición de las instituciones públicas y privadas para el

trabajo en forma conjunta para la solución de la problemática hídrica.

ü Elaboración del Plan de Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Caplina Ocoña.

ü Conformación del Consejo de Cuencas ü PET Potencial Operador del sistema hidráulico de las cuecas

Caplina, Locumba y Sama. ü La comunidad está consciente que existe la necesidad de

desarrollar proyectos hidráulicos. ü Transferencia de recursos de ZOFRATACNA del 39% del

arancel especial para financiar las obras y estudios. ü Exigencia mundial por el cuidado del medio ambiente y la

ecología. ü Aprobación en el Presupuesto Participativo Regional 2012,

de proyectos hidráulicos que el PET los está desarrollando. ü Proceso de descentralización y modernización del estado. ü El recurso hídrico considerado en la agenda regional, como

punto prioritario.



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DEBILIDADES

AMENAZAS

ü Recomendaciones de auditoría parcialmente implementadas. ü Obsolescencia del pool de maquinarias y equipo e incipiente gestión de estas. ü Bajo nivel de gasto. ü Constantes reprogramaciones de planes de trabajo. ü Constante cambio de personal ü Documentos de gestión desfasados ü Ausencia de planeamiento hidráulico ü Esquemas hidráulicos desfasados

ü Cambio climático. ü Disminución de los niveles de inversión de parte del gobierno

central que propicia retraso en la ejecución de proyectos. ü Desaceleración del crecimiento económico del país ü Presencia de móviles polít icos en las comunidades

campesinas del área de influencia del PET. ü La normativ idad v igente es muy difusa para desarrollar

planes a mediano y largo plazo. ü No existe claridad en la polít ica para el manejo del agua,

que permita definir los ámbitos de intervención a nivel regional.

ü El mal uso e inadecuada distribución del agua, debido a la escasa cultura del agua y desconocimiento del valor real del agua.

ü Carencia de estrategias regionales y locales de mitigación de los gases de efecto invernadero.



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3.2. Matriz de Problemas, Potencialidades, Oportunidades y Limitaciones

Matriz para Identificación de Problemas

Eje Estratégico PROBLEMAS

Identificado Causa Efecto Priorización Oportunidad y acceso a los serv icios

PB 1

Carencia de saneamiento físico legal de los terrenos.

Trámites burocráticos y engorrosos.

Retrasan el inicio de la ejecución proyectos de inversión.

5

Economía, competitividad y Empleo

PB 2

Lentitud en la v iabilidad de los proyectos de inversión.

Constantes cambio de los responsables de la OPI regional.

Diferentes criterios de evaluación, observaciones a estudios de pre inversión, inoportuna y retrasada declaratoria de v iabilidad, incide en la postergación de la ejecución de inversiones.

2


PB 3

Presupuesto exiguo para desarrollar grandes proyectos

Gobierno Regional no prioriza la asignación de mayor presupuesto a la Unidad Ejecutora 002.

Postergación de la ejecución de proyectos hidráulicos de mediana y gran envergadura

3


PB 4

Bajo nivel de ejecución del gasto.

Lentitud en la v iabilidad de los proyectos. Lentitud en procesos de adquisición de bienes y serv icios para ejecución de estudios y obras.

Incumplimiento de metas físicas y financieras.

1

Recursos Naturales y Ambiente

PB 5

Impactos negativos generados al medio ambiente. Demora excesiva en la aprobación del PAMA

Ejecución de proyectos de inversión. Engorroso y confuso proceso de aprobación de PAMA

Disminución de la activ idad pecuaria y agrícola. Mitigación ambiental no es posible implementar oportunamente, lo cual genera conflictos con comunidades campesinas.

8



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Estado y Gobernabilidad

PB 6

Documentos de gestión desfasados

Existencia de Ordenanza Regional que varía la estructura orgánica

No existe alineamiento al Plan de Desarrollo Concertado Nacional

6

Desarrollo Regional e Infraestructura

PB 7

Ejecución de proyectos hidráulicos de envergadura postergados por falta de prioridad. Inexistencia de nuevas propuestas de provisión de agua para uso multisectorial para el largo plazo.

Reducido presupuesto. Inexistencia de planeamiento hidráulico.

No se incrementa el recurso hídrico. Riesgo de desabastecimiento del recurso hídrico para uso multisectorial.

4

Oportunidad y acceso a los serv icios.

PB 8

Frecuencia de riego de cultivos muy extensa. Serv icio de agua para uso poblacional discontinuo.

Inadecuada, insuficiente e inoportuna disponibilidad del recurso hídrico.

Bajos rendimientos agropecuarios incide en la economía del usuario de riego. Población expuesta a problemas de salubridad, baja calidad de v ida.

7



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MATRIZ PARA IDENTIFICAR POTENCIALIDADES

Eje Estratégico POTENCIALIDADES

Identificado Mercado Actual Mercado Potencial Como se puede utilizar? Priorización Desarrollo Regional e Infraestructura

PO 1 Se cuenta con personal calificado y de experiencia en proyectos de inversión hidráulicos.

Regional Nacional Capitalizar el recurso humano calificado y con experiencia.

5

Economía Competitividad y Empleo

PO 2 Existencia de una cartera de proyectos de inversión

Regional Nacional Ejecución de proyectos para ampliar y afianzar los recursos hídricos.

3


PO 3 Se cuenta con infraestructura hidráulica para almacenar agua en épocas de lluv ia

Regional Nacional Contribuir a la optimización del uso y manejo del agua

4


PO 4 Proyecto Vilav ilani II Fase I, v iable e iniciada su ejecución

Regional Nacional e internacional

Dinamizar la economía Regional

1

Recursos Naturales y Ambientales

PO 5 Se cuenta con una meta denominada Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local.

Regional Nacional Potenciar la meta para efectivamente contribuir a la conservación de la biodiversidad y medio ambiente.

6


PO 6 Existencia de fuentes subterráneas de agua.

Regional Nacional Internacional

Generar industria de transformación y absorción de mano de obra.

2

MATRIZ PARA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES



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Eje Estratégico Nivel de Oportunidad

Oportunidad Como se puede aprovechar? Priorización

Economía Competitiv idad y Empleo

Internacional Buen posicionamiento de productos agrícolas como el olivo, el orégano y el ají páprika en el mercado internacional. Turismo comercial y gastronómico.

Ampliar la frontera agrícola. Asegurar el abastecimiento de agua para uso multisectorial a través de la ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica. Promover la inversión público privada en infraestructura hidráulica.

3

Recursos Naturales y Ambiente.

Regional Se cuenta con el Plan de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA en v ías de aprobación.

Agilizar su aprobación a fin de implementar las medidas de mitigación ambiental. 4

esarrollo Regional e Infraestructura

Regional Proyecto Vilav ilani Viable. Consolidar la infraestructura hidráulica mayor de riego

Conseguir recursos económicos adicionales para su ejecución. Planeamiento hidráulico, actualización de esquemas hidráulicos y ejecución de proyectos de inversión en infraestructura hidráulica.

1

Economía Competitiv idad y Empleo

Regional El PET es la única entidad regional cuyas funciones están orientadas al afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos.

Integrar al PET como miembro del Consejo de Cuenca Caplina Ocoña; Consolidar al PET como operador del sistema hidráulico de las cuencas Caplina, Locumba y Sama; Fortalecer al PET como ente rector de los recursos hídricos.

5



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Eje Estratégico Niveles de

Limitaciones Limitaciones Como se puede superar? Priorización


Geográficas o Climáticas

1 Fuentes de agua superficial con contaminación natural por presencia de fuentes geotermales.

Aprovechamiento del agua de buena calidad disponible en épocas de avenida. Generación de infraestructura de almacenamiento. Aprovechamiento racional y sostenible de los acuíferos subterráneos de las cuencas Caplina, Locumba y Sama.

4


2 Inadecuado sistema de riego, Inadecuadas prácticas agrícolas y proliferación del minifundio.

Implementación de riego presurizado, sensibilización, capacitación y asistencia técnica para el buen uso del agua y fomentar la asociatividad a nivel de productores agropecuarios.

6


3 Carencia de recurso hídrico para ampliar la frontera agrícola.

Ejecutar proyectos hidráulicos de la cartera de proyectos disponibles y plantear nuevas propuestas de proyectos para afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos.

1


Económicas Financieras

1 Baja asignación de recursos presupuestales para la ejecución de proyectos de envergadura.

Sensibilización acerca del valor económico del agua para el desarrollo económico regional a los tomadores de decisiones.

2


2 Disminución de la recaudación por concepto de arancel por parte de la ZOFRATACNA.

Buscar nuevas fuentes de financiamiento nacional e internacional mediante convenios interinstitucionales.

9

Estado y Gobernabilidad Normativas 1 Incumplimiento de la normatividad vigente respecto de los recursos hídricos, tenencia de la tierra entre otros.

Cumplimiento del principio de autoridad. 11

Estado y Gobernabilidad 2 Normatividad interna desfasada y no alineada a los ejes y objetivos nacionales.

Actualizar los documentos de gestión. 7

Estado y Gobernabilidad 3 No existen normas legales que declaren en emergencia la situación hídrica de Tacna.

Gestionar proyectos de Ley en pro del desarrollo de Tacna a través de los parlamentarios representantes de la Región Tacna.

8

Estado y Gobernabilidad 4 Inaplicabilidad de normatividad que sancione drásticamente a los invasores de terrenos.

Formular proyectos de ley y aprobar ordenanzas regionales que tiendan a eliminar las invasiones.

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Institucionales 1 Maquinaria obsoleta Gestionar presupuesto para ejecutar el proyecto de fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico

6


2 Desaprovechamiento de áreas eriazas con aptitud agrícola por insuficiente disponibilidad de recurso hídrico

Realizar convenios con el Gobierno Regional, Municipalidad Provincial y empresas mineras para que cofinancien la ejecución de grandes proyectos de infraestructura hidráulica.

3


3 No se cuenta con presupuesto para fortalecer las actividades de mitigación y adaptación al cambio climático.

Realizar convenios con el Gobierno Regional, Municipalidad Provincial y empresas mineras para que cofinancien la ejecución de grandes proyectos.

5



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FORTALEZAS DEBILIDADES1 Personal especializado en el temas hídricos por más de 10 años 1 Obsolescens ia de pool de maquinarias y equipos.

2 Disponibilidad de información acerca de la oferta y la demanda de agua actual y potencial

2 Elevado número de observaciones a perfiles de proyectos elaborados por terceros

3 Disponibilidad de una cartera de proyectos en la fase de pre-inversión asi como con autorización de pase a la fase de inversión

3 Bajo nivel de ejecución del gasto

4 Conocimiento especializado en el tratamiento de aguas subterráneas 4 Documentos de gestión desfasados

5 El PET cuenta con una Meta Presupuestaria orientada a mitigar los efectos del cambio climático y la implementación de los Estudios de impacto Ambiental

5 Insuficiente recursos económicos para ejecutar proyectos de envergadura

6 Proyecto Vilavilani Viable 6 Inadecuada imagen institucional ante la comunidad

7 E l PET es la única entidad regional cuyas funciones están orientadas al afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos

OPORTUNIDADES FO DO 1 Producción en las zonas de Tarara y Candarave de cultivos

compettivos como el oréagno y ajos.F1, F2,F3 y F4 - O2, 03, O5, O5, O7,O8 D1,D2,D4, D5 - O2, O5

2 Tacna cuenta con microclimas que pueden producir productos agroexportables

3 Predisposición de las instituciones públicas y privadas para el trabajo conjunto para la solución de la problemática hídrica.

4 La comunidad está consciente que existe la neces idad de desarrollar proyectos hidráulicos. F1, F3 y F7 - O2, O4 y O7 D3, D4 - O1, O2, O8

5 Transferencia de recursos de ZOFRATACNA del 39% del arancel

6 Exigencia mundial por el cuidado del medio ambiente y la ecología

7 Recurso hídrico considerado en la agenda regional, como punto prioritario

8 Buen posicionamiento de la aceituna, el orégano y el ají páprika en el mercado internacional.

9 Aprobación en los presupuestos participativos, de proyectos hidrálicos que el PET está desarrollando

AMENAZAS FA DA1 Alteraciones climatológicas F1,F3 - A4, A7 D1, D3, D6 - A2, A3, A4, A5, A72 Presencia de móviles políticos en las comunidades campesinas

del área de influencia. 3 No existe claridad en la política para el manejo de agua, que

permita defin ir los ámbitos de intervención a nivel regional.

4 El mal uso y d istribución del agua, debido a la escasa cultura del valor de agua. F2, F7 - A2

5 Carencia de estrategias regionales y locales de mitigación de los gases de efecto invernadero

6 Invasión de terrenos destinados para el desarrollo Vilavilani.

7 Prevalescencia política antes que la técnica en la formulación y ejecución de proyectos de inversión.

Contamos con personal especializado , con una cartera de proyectos viables , haciendo posible planificar el buen uso y consumo del agua y contrarrestando la

influencia de la variable política . ESTRATEGIA OFENSIVA , APROVECHANDO NUESTRAS CAPACIDADES DISTINTIVAS

Contamos con personal especializado para contrarestar la influencia política sobre las comunidades campesinas del área de intervención de los proyectos que

desarrolla el PET.

Ante la persistencia de las debilidades y en un escenario pesimista , es posible aplicar una estrategia de atrincheramiento, es decir seguir haciendo lo mismo,.

Ante la permamencia de las debilidades se optaría por una REESTRUCTURACION TOTAL INSTITUCIONAL .

MATRIZ DOFA

Contamos con personal especializado , con una cartera de proyectos viables y somos la unica entidad cuyas funciones están arientadas al afianzamiento y

ampliación de los recursos hídricos y contamos con excelentes microclimas, el recurso hídrico esta en la agenda regional y la comunidad esta conciente de la

necsidad de desarrollar proyectos hidraúlicos , por la tanto nuestra estrategia es ofensiva y de integración horizontal por lo que requerimos establecer convenios de

cooperación institucional para el afianzamiento y ampliación de los recursos hidricos y ampliar la frontera agrícola, para aprovechar el posicionamiento de

nuestros productos agrícolas en el mercado internacional.

Establecer una estrategia ofensiva de desarrollo de mercado y producto, previo desarrollo de proyectos hidráulicos y aprovechar las oportunidades que nos ofrece

el entorno.

Al no contar con los recursos suficientes y adecuados , no es posible aprovechar las oportunidades, por lo que se requiere aplicar una estrategia de exploración para determinar las causas de las debilidades y convertirlas en fortalezas , par satisfacer las necesidades de la

población.

Fuerte campaña de sensib illizacion y capacitación a los trabajdores del PET , para minimizar los efectos de las debilidades y aprovechar el buen posicionamiento de productos agrícolas en

el exterior y la existencia de microclimas para ampliar nuestra oferta agroexportable . ESTRATEGIA DE EXPLORACION , a fin determinar las causas de las debilidades y atacarlas

3.3. Matriz DOFA



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Como se puede apreciar, luego del análisis efectuado se percibe claramente la necesidad de planificar acciones no solamente de corto plazo sino de mediano y largo plazo que permitan efectivamente contribuir a la solución de los problemas planteados líneas arriba y aprovechar las potencialidades para el logro de los objetivos institucionales en torno al afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos, situación que amerita la elaboración de un plan de mediano y largo plazo.

3.4. Análisis Estructural Institucional.

La Estructura Orgánica del Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna” es la siguiente: (de conformidad al Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Resolución Ejecutiva Regional Nº 129-2005-G.R.TACNA):

Órganos de Dirección • Consejo Directivo • Gerencia General Órgano de Control • Oficina de Control Institucional Órganos de Asesoramiento • Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica • Oficina de Asesoría Jurídica • Oficina de Supervisión y Monitoreo Órganos de Apoyo • Oficina de Administración y Finanzas. • Unidad de Logística. • Unidad de Recursos Humanos. • Unidad Contabilidad y Finanzas • Unidad de Informática • Unidad de Equipo Mecánico Órganos de Línea • Gerencia de Infraestructura • Gerencia de Estudios y Proyectos



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ORGANIGRAMA – PROYECTO ESPECIAL TACNA

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y

GESTION ESTRATEGICA

OFICINADE ASESORIA

JURIDICA

OFICINADE

SUPERVISION Y MONITOREO

GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA

GERENCIADE

ESTUDIOS Y PROYECTOS

OFICINACONTROL

INSTITUCIONAL

OFICINA DEADMINISTRACION Y

FINANZAS

UN IDAD DE LOGISTICA

UNIDADDE

CONTABI LI DAD Y FINANZAS

UNI DAD DERECURSO HUMANOS

UNIDADDE

I NFORMATICA

UNIDADDE

EQUI P. MECANICO

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENCIACONSEJO CONSULTIVO

COMITÉ DE GERENCIA



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3.5. Principales resultados obtenidos en el año 2012

LIQ

UID

AC

ION

ES

DE

ESTU

DIO

S Y

OBR

AS

(20

Exp.

Liq

uid

ad

os)

1). Estudios definitivos derivación Kovire 1995.

2). Atención obras de emergencia- rehabilitación de canal,año 2003.

3) M ejoramiento y ampliación de provisión de agua para desarrollo agrícola en el vallede Tacna - Vilavilani Fase 11-Fase 1- perforación batería de pozos (17) año 2009.

4) M ejoramiento y ampliación de provisión de agua para desarrollo agrícola en el valle deTacna- Vilavilani Fase 11- construcción de casetas de bombeo,electrificación pozos,año 2009.

5) M ejoramiento del canal principal M agollo, - capacitación manejo infraestructura,año 2009.

6) M ejoramiento del canal de conducción Cairani - Huanuara, provincia de Candarave- Tacna; M ejoramiento de canal - año 2009.

7) M ejoramiento del canal de conducción Cairani – Huanuara - Candarave - Tacna; supervisión de obras - año 2009.

8) M ejoramiento del canal tramo Cerro Blanco - Sobraya - Tacna -2010.

9) Aprovechamiento y optimización de los recursos Hídricos superficiales de la sub cuencadel río Uncalluta - supervisión de obras, año 2011.



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10) Obras varias de emergencia,año 1997.

11) Rehabilitación pozos El Ayro,año 1997.

12) Ejecución de obras de Vilavilani - derivación M aure - construcción canal Calachaca -Chualpaca – Patapujo - obras complementarias, año 2006.

13) Mejoramiento del canal de conducción Cairani - Huanuara - Candarave - Tacna;mejoramiento de canal- año 2010.

14) Perforación y equipamiento pozos Vizcachas,1997.

15) M ejoramiento del canal de conducción Cairani - Huanuara, Candarave - Tacna; Supervisión de Obras - año 2010.

16) Ejecución de obras de Vilavilani - derivación M aure fase I construccióncanal Calachaca - Chualpaca - Patapujo; supervisión de obras,año 2009.

17) Ejecución de obras de Vilavilani - derivación M aure fase I construcción canalCalachaca - Chualpaca - Patapujo,año 2009 .

18) Construcción embalse Huacollo – Sitajara - Tarata,año 2011.

19) Derivación Vilacota Cano - obras complementarias; Construcción de canales y casetasde bombeo.

20) Infraestructura de saneamiento básico - abastecimiento agua potable Viñani.



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Pozo PA-15 El Ayro.

Pozo PA-18 El Ayro.

Obra : Línea de impulsión EB-1 al EB-2 – proyecto abastecimiento de agua potable al cono Sur Este– Viñani

Reservorios R-4 y R-5 Cerro Blanco.

Obra : reservorio R-9 (Sistema de abastecimiento de agua Viñani).

Proyecto Construcción reservorio Cupune Susapaya.

Proyecto embalse La Portada – Palca.

Proyecto Mejoramiento del canal tramo bocatoma Challata – Planta Alto Lima – EPS.



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lLimpieza del cauce del rio y de las bocatomas y canal en los sectores de Challata,Calientes y Chuschuco.

lLimpieza del canal Tacalaya.

Acciones de encausamiento La Yarada.

Reconstrucción de tomas en la quebrada Arunta (rio seco).

Refacción y ampliación de canales en M agollo (limpieza del canal) y excavación de pozas de infiltraciónen La Yarada.

Limpieza de bermas y eliminación de material del canal Patapujo por derrumbesy deslizamientosen la caja decanal

Reparación del canal Quequesani y del canal Calachaca.



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M antenimiento Obras de afianzamiento de la laguna Aricota,vg. bocatoma Ancoaque,canal Cano Salado y túnel Kovire.

M antenimiento del canal Tacalaya.

M antenimiento canal Uchusuma.

M antenimiento canal salida Huaylillas Sur.

M antenimiento de compuertas Cerro Blanco.



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M antenimiento de Infraestructura Canal – Presa Paucarani.

Operación y M antenimiento - Bocatoma Challata.

M antenimiento – Agua Potable CPM Boca del Rio.

M antenimiento periódico – Reservorios Cerro Blanco.

M antenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas.

M antenimiento pozos El Ayro.



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Estudio de Factibilidad – Construcción de sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos EmbalseCalientes Santa Cruz – Candarave (0.06 estudio).

Elaboración de Estudio de Factibilidad – Construcción Represa Jarumas II (0.10 de estudio).

Estudios – Construcción de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado Grupos de Riego I, II y IV Comisión deRegantes Bajo Caplina (01 estudio).

Estudio – Factibilidad M ejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri Las Yaras. (0.7 de documento)

Estudios de pre inversión - factibilidad represamiento Yarascay (0.18 de estudio).



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Estudios básicos complementarios en las especialidades de geología,geofísica (105 SEV),hidrología, inventario de fuentes deagua subterránea e hidroquímica,con un total de 74 fuentes de agua subterránea e hidrodinámica registradas,quepermitieron culminar la evaluación hidrogeológica final en un área total de estudio de 166 000 hectáreas a una escala detrabajo 1:25000.

Se perforaron cinco (5) pozos exploratorios: cuatro (4) taladros diamantinos exploratorios: PDS-03 (238 m),PDS-04 (155 m),PDS-05(177,3 m),PD)S-06 (202 m) y un pozo exploratorio de pruebas PEG-02 (170 m),ubicados en los sectores de: cerro del M edio,pampa Alto la Yesera, pampa Las Julias, salida quebrada Puquio y pampa los Gredales respectivamente,con su respectivo

l ogueo,análisis físico químico y habilitación como pozo piezométrico con tapa de acero de protección. Se adquirió tubería-herramienta para la renovación de línea de perforación NQ (102 tubos) equivalente a 306 metros.



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Trabajos de hidrometría en los diferentes puntos (estaciones) de control priorizados, realizándosemediciones de las variables: caudal, precipitación, evaporación, temperatura, conductividad eléctrica,humedad relativa, pH, T.D.S. en las cuencas hidrográficas de Caplina, Sama, Locumba, M aure yUchusuma; utilizándose equipos e instrumentales digitales debidamente calibrados (micro correntómetrosos, higrotermómetro,conductivímetro,potenciómetro, sondas luminosas,de profundidad,etc.).

Se regist ró infor mación hidrometeorológica a nivel diario de 45 puntos en promedio, incluyendo la lagunaAricota, represas Jarumas y Paucarani, los mismos que han sido medidos en campo por los observadores de lazona, consistente básicamente en la toma de lecturas de mira limnimétrica temperatura, precipitación yevaporación. Se realizó el control piezométrico de los acuíferos La Yarada, El Ay ro y cuenca cerrada de lalaguna Vizcachas.

Las Estudios hidrológicos realizados consist ieron en: i) implementación de SIG para el sistema hidrológico de lascuencas hidrográficas de Caplina, Sama, Locumba y Maure-Uchusuma ii) Determinación de transporte desedimentos del rio Sama del periodo de avenidas del año 2012, iii) Evaluación hidrológica orientada a laconstrucción de dos (2) reservorios en Cerro Blanco, iv) Evaluación hidrológica de la subcuenca laguna Aricota; v)Evaluación hidrológica de la cuenca Sama orientada a determinar los aportes hídricos a las pampas de Sama

vi) Modelamiento de gest ión de recursos hídricos de la cuenca Maure-Mauri; v ii) Estudio hidrológico de la represaCuliculini-Tar ucachi ; v iii) Estudio hidrológico de bocatoma Challata; ix) Estudio Hidrológico de disponibilidadhídrica de las subcuencas Ancoaque-Cano-Salado; x ) Estudio hidrológico para la construcción del embalse LaPortada Palca; y x i) Estudio hidrológico reservorio Cota-Calleraco.



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Se levantó las observaciones por parte de la Empresa ATLANTIS del EIA,Reserv orios Cerro Blanco.

Se dio conformidad al EIA preliminar del Proyecto Mejoramiento del CanalUchusuma Bajo tramo Cerro Blanco – Sobraya.

El día 14 de Diciembre se llev ó a cabo la Audiencia Pública, habiéndosesuscrito el "Acta de Audiencia Pública de Sustentación del Estudio de ImpactoAmbiental Semi-detallado del Proyecto de Factibilidad Mejoramiento delSistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri Las Yaras".



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Monitoreo ambiental del Proyecto Mejoramiento del Canal UchusumaBajo, tramo Sobraya - Ovalo Cuzco hasta el partidor Magollo.

Monitoreo del Plan Socio-Ambiental de los tramos del entubado Sobraya- Ovalo Cusco y Ovalo Cusco- Magollo.



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Trabajos de hidrometría en los diferentes puntos de control priorizados en el plan de Trabajo, el mismo que se ha desarrollado mediante mediciones de variables: caudal, precipitación, evaporación, temperatura , conductiv idad eléctrica, humedad relativa, pH, T.D.S. en las cuencas hidrográficas de Caplina, Sama, Locumba, Maure y Uchusuma.

Para el desarrollo se utilizó equipos e instrumentales digitales debidamente calibrados como son: microcorrentóme marca AOTT, higrotermómeiro, conductivímetro, potenciómetro, sondas luminosas, sondas de profundidad.

Registro de información hidrometeoro lógica a nivel diario, los mismos que han sido medidos en campo por los observadores de la zona, que consistió básicamente en la toma de lecturas de mira liminimétrica , temperatura, precipitación y evaporación.

Se realizó el control piezométrico de los acuíferos La Yarada, El Ayro y Vizcachas.

Se realizaron en promedio 41 mediciones mensuales de disponibilidad de recursos hídricos, incluyendo la LagunaAricota, Represa Jarumas y Represa Paucarani.



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Obtención del Cert ificado de Inex istencia de Restos Arqueológicos (C.I .R.A.) dentro del ámbitodel Proyecto "Mejoramiento del Canal de Riego Chiquitoma C.P.C Calleraco".

Se ha solicitado la obtención del Cert ificado de Inex istencia de Restos Arqueológicos (C.I .RA)dentro del ámbito del Proyecto "Opt imización de los Recursos Hídricos lateral Sector San Isidro-Magollo".

Se ha solicitado la obtención del Cert ificado de Inex istencia de Restos Arqueológicos (C.I .RA)dentro del ámbito del Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Dist ribución de los Sectores deRiego Tomasiri - Las Yaras, Reservorio No. 05



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Perfiles concluidos: Mejoramiento del Aprovechamiento de agua en épocas deavenida para la C.R. Calleraco.

Mejoramiento del Sistema de Captación y conducción de los recursos hídricosdel río Caplina para la C.R. Bajo Caplina.

Construcción Embalse Culiculine Tarucachi Tarata" (Actualización ylevantamiento de observaciones)

Construcción Embalse La Portada - Palca - Tacna "Estudios Técnicoscomplementarios meta física 0.7 de estudios.



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ACCIO

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Se realizó el mantenimiento del canal Tacalaya, Infraest ructura Aricota y limpieza del Canal Uchusuma Alto y UchusumaBajo.

Se realizó el mantenimiento del pozo PV-3, limpieza de tubería y fondo de pozo, montaje de equipo de bombeo pozoPV-2, limpieza de 5.6 km de canal descolmatado y demolición , ret iro de vimianta y colocación de muro de piedra.

Monitoreo y Operación de pozos PA-10 y PA-13, tomas de lectura del puente El Ay ro, piezómetros, niveles de represas,pago de energía eléctrica del campamento y los pozos PA-10, PA-12 y PA-13 y el pago de la potencia contratada de lospozos PA-10, PA-12 y PA-13, mantenimiento de equipo de bombeo, mantenimiento e instalación del tablero del Pozo PA-10 y PA-12, t ransformador, sistema eléctrico, instalación y prueba en funcionamiento del banco de condensadores, 5)mantenimiento de casetas de bombeo, mantenimiento de puestas a t ierra.

Operación del Pozo IRHS-135 , para llenar el reservorio de almacenamiento, operación del pozo IRHS-207, rebombeo a lacámara de rompresión y posterior al reservorio El Calvario, mantenimiento del sistema de abastecimiento interconectadode agua potable (planta de rebombeo).



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ACCIO

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El saneamiento físico legal de los terrenos que ocupa la sede Central aún se encuentra en la SUNARP para su análisis.

Entrega de la obra embalse Huacollo - Sitajara y el Manual de Operación y Mantenimiento a los Usuarios de laComisión de Regantes de Sitajara.

Se elaboró el Manual de Operación y Mantenimiento del PIP Mejoramiento del Canal Cerro Blanco – Sobraya.

Pasant ía al Valle de Azapa con asistencia de los usuarios de Uchusuma y Magollo, lográndose visitar los prediosagrícolas.

Se realizó eventos de capacitación dirigido a beneficiarios de PIP "Mejoramiento del canal Uchusuma" en temasrelat ivos a: conformación de comités de seguridad e higiene ocupacional y for mación de brigadas de, cursos sobremanejo de residuos sólidos., uso racional del agua. componentes del sistema de conducción, operación ymantenimiento del sistema de conducción y buenas práct icas agrícolas.



38

Como resultado de las labores de monitoreo y evaluación de los recursos hídricos realizado el año 2012, se tiene la siguiente información respecto de los niveles piezométricos de los pozos de la Zona El Ayro y de Vizcachas.

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PERIODO (MESES)

NIVELES PIEZOMÉTRICOS POZOS (m) EL AYROAÑO : 2012

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Fecha (día/mes/año)

DESCARGAS PROMEDIOS DIARIOS DEL RÍO SAMAESTACIÓN HLM-HLG SAMBALAY GRANDE AÑO 2012



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DESCARGAS PROMEDIOS DIARIOS DEL RÍO LOCUMBAESTACIÓN HLM PUENTE VIEJO MES ENERO-NOVIEMBRE AÑO 2012



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DESCARGAS PROMEDIOS DIARIOS DEL CANAL UCHUSUMA BAJO EN LA ESTACIÓN HLM PIEDRAS BLANCAS



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16-a

go-1

222

-ago

-12

28-a

go-1

203

-sep

-12

09-s

ep-1

215

-sep

-12

21-s

ep-1

227

-sep

-12

03-o

ct-1

209

-oct

-12

15-o

ct-1

221

-oct

-12

27-o

ct-1

202

-nov

-12

08-n

ov-1

214

-nov

-12

20-n

ov-1

226

-nov

-12

Volu

men

(MM

C)


VOLUMEN ALMACENADO EN REPRESA JARUMAS MESES: ENERO-NOVIEMBRE DE 2012



46

IV. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

4.1. Objetivos Generales.

Afianzar, ampliar y optimizar la oferta de recursos hídricos mediante suaprovechamiento racional y eficiente, a fin de satisfacer las demandasactuales y futuras para uso múltiple de la Región Tacna, favoreciendo sudesarrollo socioeconómico.

Mantener en actual producción e incorporar superficie agrícola en los vallesde la región, mediante la ejecución de proyectos de inversión para elaprovechamiento y optimización de los recursos hídricos.

Promover acciones de optimización del uso de los recursos hídricos mediantetécnicas de riego tecnificado y agroindustriales.

Asegurar el abastecimiento de agua para consumo humano, agrícola,industrial y comercial y otros de la región.

Proteger y preservar los recursos naturales y el medio ambiente en el ámbitode influencia de los proyectos.

Disponer de un banco de proyectos para el afianzamiento y ampliación delos recursos hídricos.



47

4.2. Objetivos Específicos

Impulsar la generación de infraestructura de trasvase de agua de

otras cuencas en beneficio de la población

y usuarios de riego del valle de Tacna.

Impulsar la generación de infraestructura de

almacenamiento a fin de aprovechar las aguas

disponibles en épocas de avenida a nivel de la

zona interandina de la Región.

Conservar, proteger y preservar los recursos

naturales, a través de la formulación y ejecución

de proyectos ambientalmente

sostenibles y mantener la infraestructura



48

MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Nº Objertivo General Estrategico Estrategia

1

Afianzar y ampliar la oferta de recursos hídricosmediante su aprovechamiento racional y eficiente..

Ejecutar proyectos hidraúlicos de impacto regional

2

Mejorar la eficiencia de riego ampliando y mejorandola tecnología de riego y capacitando a los productoresagrarios.

3Conservar, proteger y preservar los recursos naturales. Ejecutar proytectos de mitigacion contra los efectos del calentamiernto global

en convenio con las comunidades donde PET desarrolla sus acciones.

4

Mantener en actual producción e incrementar lasuperficie agrícola en los valles de la región. mediantela ejecución de

5

Garantizar la provisión sostenible de agua para usomultisectorial.

Desarrollar estudios de preinversion , que mejoren la efiuciencia de riego e incrementen la superficie agricola.

6

Sensibilizar a las comunidades campesinas de la zonaalto andina de Tacna respecto de las prioridades deluso de agua y sus derechos.

7

Actualizar el plan estratégico consensuado del PET yarticularlo a las políticas regionales y nacionales.

Desarrollar talleres para la formulación del Plan Estratégico Institucional, con participación de representantes de la sociedad civil



49

4.3. Alineamiento de los Objetivos Institucionales a los ejes y objetivos nacionales.

EJE ESTRATÉGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

Objetiv o Específico Nacional Acceso universal a serv icios integrales de salud con calidad

Políticas nacionales Objetivo Específico Institucional Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad Descentralizar los serv icios de salud y garant izar el acceso universal a la atención de salud y la seguridad social. Garant izar los serv icios de agua potable y saneamiento básico, priorizando a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad y adoptando un enfoque de interculturalidad

Contribuir con el afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos para consumo humano, agrícola, indust rial y comercial y otros de la región.

EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD

OBJETIVO NACIONAL OBJETIVO INSTITUCIONAL

Agilidad t ransparencia y eficacia de la administ ración pública en todos sus niveles, al serv icio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en part icular, con revaloración de los serv idores y funcionarios públicos

Modernizar los sistemas administ rat ivos ejecutando una reingeniería de procedimientos aplicando tecnología de información y capacitando al personal de la inst itución.

Objetivo Específico Nacional Objetivo Específico Institucional

Agilidad, t ransparencia y eficacia de la administ ración pública en todos sus niveles, al serv icio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en part icular, con revaloración de los serv idores y funcionarios públicos

Opt imizar la gest ión inst itucional en base a un presupuesto por resultados, con calidad en el gasto público e impacto favorable en la población.

Políticas Nacionales Estrategias institucionales. Reformar la administ ración del Estado para mejorar su capacidad de gest ión en los niveles nacional, regional y local, asegurando su presencia en todo el territorio, incrementado la cobertura , eficiencia y calidad de sus serv icios y la celeridad en la atención de t ramites

Formulación de un Plan de Desarrollo Concertado 2013-2023 de la inst itución, con un enfoque prospect ivo y alineado a los ejes y objet ivos nacionales

Revalorar y fortalecer la carrera pública promoviendo el alto rendimiento profesional sustentado en competencias técnicas y personales con solvencia moral, mediante el establecimiento de un nuevo serv icio civ il y una gerencia pública meritocrát ica eficiente y con vocación de serv icio.

Rediseño de documentos de gest ión en función al Plan de Desarrollo Concertado y la implementación de las TIC, con la finalidad de modernizar la gest ión y el fortalecimiento de capacidades del personal del PET.



50

EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO


ECONOMÍA COMPETITIVA CON ALTO NIVEL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD Objetivo Específico Nacional Objetivo Específico Institucional.

Objet ivo específico 1: Polít ica económica estable y prev isora, que alienta el crecimiento económico sostenido a t ravés de la inversión privada y pública en act iv idades generadoras de empleo.

Objet ivo específico: Ofrecer condiciones atract ivas para la inversión product iva, entre ellas, saneamiento físico - legal de los terrenos, serv icios básicos y seguridad.

Políticas nacionales Estrategias institucional Promover la inversión pública y privada, nacional y ex t ranjera, asegurando su efecto mult iplicador en el país en forma concertada y garant izando su seguridad

Realizar convenios con el Gobierno Regional, Gobierno Municipal Prov incial y /o Asociaciones de Productores para que cofinancien el desarrollo de proyectos hidráulicos.

Objetivo Específico Nacional Objetivo Específico Institucional Objetivo específico 2: Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad

Políticas nacionales Estrategias institucional Impulsar la inversión en infraest ructura logíst ica y product iva local y regional, pública y privada, incluyendo la infraest ructura hidráulica mayor y menor, el sistema de infraest ructura de riego y drenaje, y convert ir las v ías interoceánicas en corredores económicos t ransversales Desarrollar infraest ructura hidráulica, orientado a la búsqueda de nuevas fuentes de aprovisionamiento, tecnología

de riego y sistemas de almacenamiento y entubado de canales para un manejo integrado del recurso hídrico Promover la producción, el desarrollo empresarial local y el empleo mediante el impulso al desarrollo de indust rias de t ransformación, priorizando los sectores de producción ex portable


Objetivo específico 5: Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva

Políticas nacionales Estrategias Institucional Promover la capacitación para el t rabajo, la reconversión laboral y la formación cont inua en las empresas, así como la orientación vocacional, la información ocupacional y la normalización y cert ificación de competencias laborales para desarrollar los recursos humanos.

Fortalecer las capacidades de los t rabajadores del PET en función a las tendencias mundiales y ex igencias de la normat iv idad gubernamental, aplicando indicadores de eficacia, eficiencia, efect iv idad, calidad y economía.



51

EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO NACIONAL

DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA


DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA

Políticas nacionales Estrategias institucional

Objet ivo específico 1: Suficiente y adecuada infraest ructura económica y product iva descentralizada de uso público en el marco de los espacios t ransversales de planificación macro regional

Insertar nuest ra vocación product iva a la est ructura económica product iva nacional y de ex portación, para ello se requiere de infraest ructura con t ransferencia tecnológica, que genere valor agregado y se logre productos con

niveles de compet it iv idad internacional.

Ident ificar los act ivos product ivos y potencialidades de las áreas geográficas en las que se encuentran las poblaciones rurales y establecer mecanismos de inversión público-privada dest inada a su desarrollo

Alinear nuestro ejes est ratégicos y objet ivos inst itucionales a los prov inciales, regionales y nacionales, basado en el enfoque territorial e implementar una cadena de dist ribución logíst ica integrada t ransversalmente.

Objetivo Específico Nacional

Objetivo específico 2: Fortalecimiento de la inversión privada descentralizada, generadora de empleo y orientada a la demanda de los mercados internos y externos

Políticas nacionales Objetivo Específico Institucional Fomentar que los gobiernos regionales promuevan la inversión en infraest ructura de t ransporte, de riego y energía preferentemente hídrica, así como en el desarrollo del capital humano y la innovación tecnológica y product iva, con el fin de incrementar en forma sustant iva la product iv idad del t rabajo, en especial en la agricultura, la agroindust ria y la manufactura

Desarrollar infraest ructura de riego, proyectos hidráulicos, de igual manera el fortalecimiento de capacidades del talento humano, insertando la innovación y la asociat iv idad como est rategias efect ivas para el ingreso a nuevos

mercados y posicionamiento.

EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE


CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD CON UN ENFOQUE INTEGRADO Y ECO SISTÉMICO Y UN AMBIENTE QUE PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS, SALUDABLES, VIABLES Y FUNCIONALES EN EL LARGO PLAZO

Proteger y preservar los recursos naturales y el medio ambiente en el ámbito de influencia de los proyectos.



52


Objet ivo Especifico Nacional 1 Recursos naturales y diversidad biológica conservados y aprovechados de manera sostenible, con part icipación y beneficio de las poblaciones locales

Contar con un inventario de la bio diversidad y los recursos naturales en áreas de intervención de los proyectos del PET y diseñar est rategias de conservación y promoción, prev ia puesta en valor.

POLITICAS NACIONALES Estrategias Institucional Promover la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agroforestería y la acuicultura, estableciendo un marco de normas y medidas promocionales que las aprox imen a los estándares aceptados internacionalmente.

Mediante la Meta Presupuestaria AGAREL (Apoyo a la Gest ión Ambiental Regional y Local) se implementará proyectos del cuidado del medio ambiente y la ecología, promoviendo la agricultura de productos orgánicos y

ecológicos, con práct icas agrícolas adaptadas al cambio climát ico y que mit iguen los efectos del calentamiento global.

Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país con eficiencia, equidad y bienestar social, realizando acciones para proteger la biodiversidad, controlar la pérdida de bosques y ecosistemas, garant izar la sostenibilidad de la act iv idad pesquera, conservar el patrimonio genét ico nat ivo y revalorar los conocimientos t radicionales.

Objet ivo Específico Nacional Objetivo Específico Institucional Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral en el ámbito nacional Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la Región Tacna.

Políticas nacionales Estrategia Institucional. Impulsar la gest ión integrada de los recursos naturales, la gest ión integrada de los recursos hídricos y el ordenamiento territorial.

Art icular nuest ros programas bajo un enfoque territorial, a las regionales y nacionales, para lograr una agest ión integrada de los recursos hídricos.

Objetivo Específico Nacional Objetivo Específico Institucional.

Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional Afianzamiento , ampliación y opt imización del recurso hídrico dist rital

Políticas nacionales Estrategias institucionales.

Promover e incent ivar la eficiencia en el uso del agua bajo un enfoque de gest ión integrada de cuencas, mediante la inversión en infraest ructura de almacenamiento, riego tecnificado y el uso de aguas residuales t ratadas

Desarrollar proyectos de almacenamiento de riego tecnificado y capacitación, para lograr un uso eficiente del recurso hídrico



53

V. LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL

5.1. Articulación a Lineamientos de Política Nacional.

Con D.S.N° 105-2002–PCM, se institucionalizó el Foro del Acuerdo Nacional que propone los siguientes objetivos:

(a) Apoyar en la expansión de la frontera agrícola y el incremento de la producción agraria y acuícola, poniendo

especial énfasis en la productividad, la promoción de exportaciones con creciente valor agregado y defendiendo el

mercado interno de las importaciones subsidiadas;

(b) Desarrollar la infraestructura de riego, mejora de suelos, así como promoverá los servicios de transporte, electrificación,

comunicaciones, almacenaje y conservación de productos agrarios.

(c) Articular el desarrollo de ciudades intermedias que, con la mejora de la infraestructura rural.

(d) Apoyar la modernización del agro y la agroindustria, fomentando la investigación genética, el desarrollo tecnológico y

la extensión de conocimientos técnicos;

(e) Formular políticas nacionales y regionales de incentivo a la actividad agrícola,

(f) Propiciar un sistema de información agraria eficiente que permita a los agricultores la elección de alternativas

económicas adecuadas.

5.2. Articulación a Lineamientos de Política Regional

El proyecto Especial Tacna - PET, entidad dependiente del Gobierno Regional de Tacna propugna el logro de los

siguientes objetivos:

- Tecnificación de Riego de los Valles de Tacna

- Aprovechamiento y Optimización de Recursos Hídricos

- Desarrollar las capacidades humanas y el capital institucional



54

- Optimizar la gestión institucional en base a un presupuesto por resultados, con calidad en el gasto público e impacto

favorable en la población.

- Formulación de un Plan de Desarrollo Concertado 2013-2023 de la institución, con un enfoque prospectivo y alineado

a los ejes y objetivos nacionales

- Ofrecer condiciones atractivas para la inversión productiva, entre ellas, saneamiento físico - legal de los terrenos,

servicios básicos y seguridad.

5.3. Principales Líneas de Acción

a) Tecnología de Información y Competitividad Institucional ü Sincerar los estados financieros de la entidad, mediante el saneamiento físico legal de las obras y liquidación de

obras y estudios ejecutados en años anteriores.

Tecnología de Información y Competitividad Institucional

Infraestructura Hidráulica

Ecología y Medio Ambiente.

Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica.



55

ü Implementar tecnología de Información para el manejo integrado de los sistemas administrativos.

ü Plan de capacitación que abarque temas de especialidad y desarrollo humano.

b) Infraestructura Hidráulica

ü Identificación mayor número de represas en cabeceras de las cuencas de los ríos, con la finalidad de plantear

mayor aprovechamiento de agua disponible en épocas de avenida.

ü En el marco del ciclo de proyectos de inversión pública, continuar con los estudios de pre inversión que a la

fecha se encuentran con autorización de pase al siguiente nivel de inversión.

ü Iniciar la ejecución de inversiones de los proyectos que a la fecha cuentan con estudio definitivo completo.

ü Gestionar un adecuado control del bombeo del agua de la laguna Aricota que realiza la Empresa EGESUR.

c) Ecología y Medio Ambiente.

ü El problema del agua debe tratarse en forma integral, promoviendo y garantizando el bueno uso del agua.

ü Lograr la aprobación del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) a fin de iniciar su implementación.

ü Lograr la aprobación del EIA del PIP “Vilavilani II Fase I”

d) Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica.

ü Continuar con el mantenimiento y operación de la infraestructura hidráulica existente y que a la fecha se

encuentra a cargo del PET.



56

VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

6.1. Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2013

Mediante Ley Nº 29951, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó el Presupuesto para el año 2013 del Proyecto Especial “Afianzamiento de los Recursos Hídricos de Tacna”, denominado conforme a la nueva metodología del Presupuesto como unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna, de acuerdo a la siguiente estructura de financiamiento:

v RECURSOS ORDINARIOS (RO) : S/. 4 561 580,00 v RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR) : S/. 6 750 000,00 v RECURSOS DETERMINADOS (RD) : S/. 6 747 848,00

TOTAL PIA : S/. 18 059 428,00

La Unidad Ejecutora 002, conforme a la estructura Funcional Programática aprobada para el Ejercicio 2013, inicia el ejercicio con 06 Proyectos: • Optimización de los Recursos Hídricos Lateral B sector San Isidro. • Mejoramiento del Canal Chiquitoma Calleraco – Centro Poblado Totora Candarave. • Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Vallede Tacna – Vilavila II – Fase I. • Gestión de Proyecto. • Operación y Mantenimiento. • Estudio de Pre-Inversión.



57

UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA (En Nuevos Soles)

SEC. PPTO. METAFUNC. RO RDR RD FISICA

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 10,459,428 3,711,580 6,747,8482.039792 OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B SECTOR SAN ISIDRO 2,100,000 2,100,000

MAGOLLO4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO

10 AGROPECUARIA025 RIEGO

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0001 0000450 - Construcción de Infraestructura 2,000,000 2,000,000 0,05 sistema

6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS10 AGROPECUARIA

025 RIEGO0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

0002 0001424 - Supervisión de Obras 100,000 100,000 05 informes

2.094012 MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO - CENTRO POBLADO TOTORA CANDARAVE 3,711,580 3,711,580

4000121 MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO10 AGROPECUARIA


0003 0001062 - Mejoramiento de canales de riego 3,711,580 3,711,580 01 km

2.106687

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II FASE I 4,647,848 4,647,848

4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO10 AGROPECUARIA


0004 0000504 - Construcción y/o mejoramiento de reservorios 4,047,848 4,047,848 01 unidad6000001 EXPEDIENTE TECNICO


0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0005 0005968 - Expediente 500,000 500,000 1 exp.técnico

6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS10 AGROPECUARIA


0006 0001424 - Supervisión de Obras 100,000 100,000 05 informes

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 7,600,000 850,000 6,750,0002.000270 GESTION DE PROYECTOS

6000016 GESTION Y ADMINISTRACION 3,950,000 850,000 3,100,00010 AGROPECUARIA


0007 0000653 - Dirección Técnica, Supervisión y Administración 3,650,000 850,000 2,800,000 9 informes0008 0001002 - Liquidación Final de Obra 150,000 150,000 12 expedientes0009 0001386 - Saneamiento Físico Legal 150,000 150,000 10 casos resueltos

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

PRG PROY AI/OBR FN DIVF GRPF

META DENOMINACION FTE. FTO.



58

SEC. PPTO. METAFUNC. RO RDR RD FISICA

2.000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,350,000 2,350,0006000014 SEGURO DE OBRAS


0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0010 0001157 - Pago Seguro de Obra 410,000 410,000 01 cuota

6000015 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO10 AGROPECUARIA


0011 0000015 - Acciones de emergencia 400,000 400,000 02 acciones0012 0001018 - Mantenimiento de Infraestructura Construida - Obras Afianzamiento Laguna Aricota 300,000 300,000 02 acciones0013 0001395 - Seguridad y Protección 420,000 420,000 09 informes0014 0006487 - Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Río 100,000 100,000 01 acción0015 0029574 - Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco 120,000 120,000 01 acción0016 0033107 - Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas 100,000 100,000 01 acción0017 0033108 - Mantenimiento de Pozos El Ayro 300,000 300,000 01 acción

6000028 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS10 AGROPECUARIA


0018 0007955 - Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local 200,000 200,000 03 acciones

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,300,000 1,300,0006000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD


0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0019 0005811 - Estudio - Factibilidad Represamiento Yarascay 400,000 400,000 0,4 Estudio

6000028 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS10 AGROPECUARIA


0020 0000782 - Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas 300,000 300,000 0,3 estudio0021 0001103 - Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos 300,000 300,000 09 estudios0022 0011327 - Elaboración de Perfiles 300,000 300,000 02 estudios

T O T A L 18,059,428 4,561,580 6,750,000 6,747,848ppto-2013/rvr-04-07/2012/26-09 16,635,242 35,000 7,500,000 9,100,242* Aprobado con R.E.R. Nº 001-2013-P.R/GOB.REG.TACNA del 02.01.2013

PRG PROY AI/OBR FN DIVF GRPF META DENOMINACION FTE. FTO.



59

6.2. Metas a ejecutar en el año 2013

MATRIZ PARA IDENTIFICACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJE / ZONA DE DESARROLLO PROYECTO/META PRIORIDAD AMBITO DE

INTERVENCION DESCRIPCION UNIDAD

ORGANICA EJECUTORA

PRESUPUESTO (S/.)

Oportunidades y Acceso a los

Servicios.

Operación y Mantenimiento/Acciones

de Em ergencia.

3 Regional Meta Física: 2 acciones Acción 1: - Limpieza de bocatamas Challata, Calientes y

Chuschuco. Acción 2: - Limpieza de la bocatoma de los reservorios de Cerro Blanco - Limpieza de pozas de infiltración la Yarada.

Gerencia de Infraestructura

400 000

Operación y Mantenimiento /Mantenim iento Infraestructura Construida Obras Afianzam iento Laguna Aricota

2 Distrital Meta Física: 2 acciones Acción 1: - Mantenimiento de bocatoma Ancoaque. - Mantenimiento del canal Cano Salado. - Mantenim iento de accesos a la salida del túnel Kovire. Acción 2: - Mantenimiento del canal Tacalaya. - Mantenimiento del canal Uchusuma. - Mantenimiento del canal de salida de Huaylillas Sur. - Mantenimiento del puente Mamaraya.


300 000

Operación y Mantenimiento/Seguridad y Protección

1 Regional Meta Física: 9 informes Guardianía en los siguientes campamentos: El Ayro, Chiluyo Chico, Kovire, Vizcachas, Reservorio Cerro Blanco, Bocatoma Sector Bajo Caplina (Challata), Campamento Paucarani, Campamento Boca del Río, Campamento Huacollo Sitajara, Oficina Sede Central..


420 000

Operación y Mantenimiento/ Mantenim iento Agua Potable CPM Boca del Río

4 Distrital Meta Física: 1 acción - Operación de pozo IRHS-135 y IRHS 207 - Pago de energía del pozo IRHS 135 - Mantenimiento preventivo de equipos de bombeo y


100 000



60

equipos eléctricos - Mantenimiento del sistema interconectado de

abastecimiento de agua potable (planta de rebombeo).

Operación y Mantenimiento/Mantenimiento Periódico Cerro Blanco

6 Distrital Meta Física: 1 acción - Limpieza del desarenador del canal de ingreso, de los

canales de alimentación y de descarga y de la poza de almacenamiento Nº 1.

- Mantenimiento de compuertas de salida y descarga de la poza Nº 1.


120 000

Operación y Mantenimiento/Mantenimiento pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas

5 Distrital Meta Física: 1 acción. - Mantenimiento de los pozos PV-2, PV-3, PV-6 y PV-8

que incluye limpieza mecánica de tubería filtro en 200 m.

- Rehabilitación y limpieza del canal de conducción desde el pozo PV-3 hasta el pozo PV-2 en una longitud aproximada de 4.6 km.


100 000

Operación y Mantenimiento/Mantenimiento de Pozos El Ayro

7 Regional Meta Física: 1 acción. - Operación y monitoreo de los pozos El Ayro PA-13,

PA-12 y PA-10. - Desmontaje del equipo de bombeo del pozo PA-10,

PA-12 y PA-14, - Pago de energía eléctrica: por potencia contratada

y consumo de energía de los pozos PA-13-PA-12 y PA-10 y campamento El Ayro.


300 000

Desarrollo Regional e

Infraestructura.

Optimización de los Recursos Hídricos Lateral B Sector San Isidro/ Construcción de Infraestructura

10 Regional Meta Física: 0,05 sistema Construcción infraestructura para implementación de riego presurizado.


2 000 000

Optimización de los Recursos Hídricos Lateral B Sector San Isidro/ Supervisión de Infraestructura

11 Regional Meta Física: 5 informes Inspección y control técnico y administrativo de obra


100 000



61

Mejoramiento del Canal Chiquitoma Calleraco - Centro Poblado Totora Candarave/Mejoram iento de canales de Riego.

9 Regional Meta Física: 1 km Construcción canal para riego para el Comité de Regantes de Calleraco.


3 711580

Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna - Vilavilani II Fase I/ Construcción y Mejoram iento de Reservorios

1 Regional Meta Física: 0,28 Unidad. Construcción parcial de reservorio con una capacidad de almacenamiento de 385 000 m3 y obras conexas.


4 047 848

Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna - Vilavilani II Fase I/ Expediente

8 Regional Meta Física: 1 Expediente Técnico. Elaborar el expediente técnico del montaje y electrificación de la planta de bombeo Ojos Copapujo.

Gerencia de Estudios y Proyectos

500 000

Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna - Vilavilani II Fase I/ Supervisión de Obra.

2 Regional Meta Física: 5 informes. Inspección, monitoreo y control técnico administrativo de la obra: “Construcción reservorios en el sector Cerro Blanco – Calana”

Oficina de Superv isión y

Monitoreo

100 000

Estudios de Pre inversión/ Estudio Factibilidad Represam iento Yarascay

3 Regional Meta Física: 0.40 estudio. Continuación del estudio de factibilidad del Proyecto Represamiento Yarascay mediante la contratación de serv icios de consultoría especializada.


400 000

Estudios de Pre inversión/ Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas

5 Regional Meta Física: 0,30 estudio. - Estudio hidrogeológico complementario del acuífero

de La Yarada. - Estudios básicos para la construcción de diques en el

cauce del rio Caplina para aprovechar las aguas de avenidas en la recarga del acuífero del valle Caplina.


300 000



62

- Estudios básicos para la construcción de la represa Palquilla - Estique Pueblo - Estique Pampa.

Desarrollo Regional e

Infraestructura.

Estudios de Pre inversión/ Monitoreo y Evaluación de Recursos Hídricos

6 Regional Meta Física: 9 estudios. - Evaluaciones y estudios hidrológicas en las cuencas

hidrográficas de los ríos Caplina, Sama, Locumba, Maure, Uchusuma

- Control piezométrico de acuíferos: La Yarada, El Ayro y laguna Vizcachas.

- Actualización de datos hidrometereológicos - Actualización del SIG para el Sistema Hidrológico de

las cuencas hidrográficas de los ríos Caplina, Sama, Locumba y Maure-Uchusuma.

- Determinación de transporte de sedimentos del río Sama del periodo de avenidas del año 2013.


300 000

Estudios de Pre inversión/ Elaboración de Perfiles

4 Regional Meta Física: 2 estudios. Formulación de los proyectos de inversión a nivel de perfil: "Construcción embalse La Portada - Palca" y "Mejoramiento del Canal Tacalaya".


300 000

Operación y Mantenimiento/Pago Seguro de Obra

7 Regional Meta Física: 1 cuota Contratación póliza de seguros de la infraestructura construida por el PET (obras, equipamiento y otros)


410 000


Operación y Mantenimiento/Apoyo a la Gestión Am biental Regional y Local

1 Regional Meta Física: 3 acciones. Acción 1: Elaboración expedientes y/o planes de trabajo para la implementación de las acciones de los estudios de impacto ambiental aprobados por la Autoridad Ambiental competente del sector (DGAAA del MINAGRI). Acción 2: Monitoreo y seguimiento de la gestión ambiental en coordinación con la DGAAA-MINAGRI. Acción 3: Campañas de sensibilización a la población del área de influencia directa del PET.


200 000



63

Estado y Gobernabilidad.

Gestión de Proyectos/ Liquidación Final de Obras

3 Regional Meta Física: 12 expedientes Preparación de expedientes de liquidación técnico financiera de obras y estudios ejecutados entre los años 1985 y 2012.


150 000

Gestión de Proyectos/ Saneam iento Físico Legal.

2 Regional Meta Física: 10 casos resueltos. Saneamiento físico legal de predios donde el PET ha ejecutado y ejecutará obras y de terrenos eriazos donde se ejecutarán las obras de proyectos de inversión.


150 000

Gestión de Proyectos/ Dirección Técnica, Supervisión y Adm inistración

1 Regional Meta Física: 9 Informes Comprende acciones integradas de dirección, superv isión, planificación, administración, evaluación y control de los proyectos de inversión que ejecuta el PET para lograr las metas y objetivos trazados..

Oficina de Administración

y Finanzas

3 650 000

18 059 428



64

6.3. Detalle de las Metas Presupuestarias:

CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PROYECTO 2.000270: GESTIÓN DE PROYECTOS ACCION DE INVERSIÓN 6000016: GESTION Y ADMINISTRACION FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA DIVISION FUNCIONAL 025: RIEGO GRUPO FUNCIONAL 0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Meta 0000653 “Dirección Técnica, Supervisión y Administración”

Meta Física 9 Informes Presupuesto S/. 3 650 000 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados Plazo 365 días calendario (Enero - Setiembre) Ubicación Provincia : Multi-provincial

Distrito : Multi-distrital

Objetivo/Finalidad: Coadyuvar al logro de las metas programadas que forman parte de los proyectos y optimizar los recursos humanos y financieros disponibles.

Descripción: Comprende la ejecución de acciones integradas de dirección, supervisión, planificación, administración, evaluación y control de los proyectos de inversión que ejecuta el PET para lograr las metas y objetivos trazados, en el marco de una solución integral al problema hídrico de Tacna.



65

Meta 0001002 “Liquidación Final de Obra”

Meta Física 12 Expedientes Presupuesto S/. 150 000

Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados Plazo 181 días calendario (Enero-Junio) Ubicación Provincia : Multi-provincial

Distrito : Multi-distrital

Objetivo/Finalidad: Rebajar la Cuenta 1501.08: Construcción de Estructuras y Subcuenta 1505 Estudios y Proyectos, mediante la preparación de expedientes de liquidación técnica financiera del periodo 1985-2012.

Descripción. Se ha previsto las liquidaciones técnico financiera de las siguientes obras y estudios: 1. Derivación Kovire - Obras Preliminares - Vías y Accesos 2. Derivación Vilacota Cano-Construcción Canal 3. Construcción de Sistema de Protección del Reservorio Corahuasini, Comisión de Regantes Lupaja Tarata- Construcción

del Cerco Perimétrico. 4. Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de agua para desarrollo agrícola en el valle de Tacna - Vilavilani Fase II- Fase I

Perforación de pozos 5. Ejecución de Obras de Vilavilani - Derivación Maure fase I para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de

Tacna. Canal Calachaca-Chuapalca Patapujo. Construcción de Canales 6. Ejecución de Obras de Vilavilani - Derivación Maure fase I para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Tacna

Construcción Canal Calachaca - Chuapalca -Patapujo; Supervisión de Obras 7. Estudio de Prefactibilidad del PIP “Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos,

Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave. 2009 8. Estudio de Pre factibilidad del PIP “Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos,

Embalse Calientes Santa Cruz-Candarave. 2010 9. Estudio de Pre factibilidad del PIP “Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos,

Embalse Calientes Santa Cruz- Candarave”. 2011



66

10. Estudio de Pre factibilidad del PIP “Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos, Embalse Calientes Santa Cruz Candarave. 2012

11. PIP “Mejoramiento del canal tramo Cerro Blanco - Sobraya – Tacna”. Mejoramiento de canal de riego 12. PIP “Mejoramiento del canal tramo Cerro Blanco - Sobraya – Tacna”. Supervisión de Obras

Meta 0001386 Saneamiento físico legal

Meta Física 10 Casos resueltos

Presupuesto S/. 150 000

Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados

Plazo 182 días calendario (Enero – Junio)

Ubicación Provincia: Multiprovincial Distrito : Multidistrital

Objetivo/Finalidad: Saneamiento físico legal de los terrenos donde se ejecutarán las obras por parte del PET, para su inscripción de su declaratoria de fábrica. Descripción: 1. Pozo IRHS-207 El Chasqui 2. PIP “Mejoramiento del canal Tramo Challata- EPS Alto Lima”. 3. Obra: Línea de Impulsión EB-2- R-9 del proyecto Abastecimiento de Agua Potable al Cono Sur Este - Viñani 4. Obra: Línea de Impulsión EB-1- EB-2 del proyecto: Abastecimiento de Agua Potable al Cono Sur Este - Viñani. 5. Obra Embalse Culiculine. 6. Obra construcción reservorios R-4 y R-5 Cerro Blanco. 7. PIP “Construcción de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado Grupos de Riego l. II, IV, Comisión

de Regantes Bajo Caplina”. 8. PIP “Optimización de los Recursos hídricos Lateral B sector San Isidro Magollo”. 9. PIP “Construcción de Presa Jarumas II”. 10. Sede local Institucional del PET.



67

CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO.

PROYECTO 2.000351: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACCION DE INVERSIÓN 6000014: SEGURO DE OBRAS FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA DIVISION FUNCIONAL 025: RIEGO GRUPO FUNCIONAL 0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Meta 0001157 Pago de seguro de obra

Meta Física 1 Cuota



Plazo 7 días (Febrero)

Ubicación Provincia : Multiprovincial Distrito : Multidistrital

Objetivo/Finalidad: Cantratar póliza de seguros de la infraestructura construida por el PET (obras, equipamiento y otros) de acuerdo a la normatividad vigente. Descripción: Ejecución del proceso de contratación de pólizas de seguro patrimonial de obras y otros.

ACCION INVERSIÓN 6000015: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIA DIVISION FUNCIONAL 025 : RIEGO GRUPO FUNCIONAL 0050 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



68

Meta 0000015 Acciones de Emergencia

Meta Física 2 Acciones



Plazo 90 días (Enero-Marzo)

Ubicación Provincia : Multiprovincial Distrito : Multiprovincial

Objetivo/Finalidad: Limpieza y des colmatación de bocatomas y canales de regadío y eliminación de material sedimentado por efecto de precipitaciones pluviales. Descripción: Limpieza de bocatamas Challata, Calientes y Chuschuco; Limpieza de la bocatoma de los reservorios de Cerro Blanco y limpieza de pozas de infiltración la Yarada.

Meta 0001018 Mantenimiento de Infraestructura Construida – Aricota. Meta Física 2 Acciones



Plazo 90 días (Enero – Marzo)


Objetivo/Finalidad: Realizar el mantenimiento de la infraestructura hidráulica construida para el afianzamiento de la laguna Aricota, así como la limpieza y des colmatación del canal Uchusuma alto y otras infraestructuras.



69

Descripción: 1. Mantenimiento bocatoma Ancoaque, canal Cano Salado y accesos a la salida del túnel Kovire. 2. Mantenimiento canal Tacalaya, canal Uchusuma y canal de salida Huaylillas Sur.

Meta 0001395 Seguridad y Protección

Meta Física 6 Informes



Plazo 180 días (Enero-Junio)


Objetivo/Finalidad Resguardar los bienes patrimoniales del PET, ante cualquier hecho que atente contra su propiedad (incendios, robos, etc.). Así como preservar y mantener las instalaciones (campamentos periféricos ubicados en el ámbito del Proyecto Especial Tacna) y sede institucional.

Descripción: Las acciones de guardianía se realizaron en los siguientes campamentos:

1. Zona el Ayro 2. Zona Chiluyo Chico 3. Zona de Kovire 4. Zona laguna Vizcachas 5. Reservorio Cerro Blanco 6. Bocatoma Sector Bajo Caplina (Challata). 7. Boca del Río

8. Paucarani 9. Huacollo – Sitajara 10. Oficinas Sede Central.



70

Meta 0006487 Mantenimiento – Agua Potable CPM Boca del Rio

Meta Física 1 Acción Presupuesto S/. 100 000


Plazo 150 días (Enero – Mayo)

Ubicación Provincia: Tacna Distrito: Sama – Las Yaras

Objetivo/Finalidad Operar y mantener la infraestructura para garantizar el abastecimiento de agua potable de buena calidad al CP Boca de Río y las localidades de Llostay y Vila Vila.

Descripción: Operación de los pozos IRHS-135 y IRHS-207; pago por consumo de energía eléctrica del pozo IRHS- 135; mantenimiento del sistema interconectado de abastecimiento de agua potable (planta de re-bombeo) y mantenimiento preventivo de equipos de bombeo y eléctricos.

Meta 0029574 Mantenimiento Periódico – Cerro Blanco Meta Física 1 Acción Presupuesto S/. 120 000 Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados

Plazo 60 días calendario (Enero – Febrero) Ubicación Provincia: Tacna

Distrito : Calana



71

Objetivo/Finalidad Conservar y proteger la infraestructura hidráulica existente (pozas de Cerro Blanco) para garantizar el abastecimiento y

distribución adecuada del agua para uso doméstico y agrícola de la ciudad y valle de Tacna.

Descripción: 1) Limpieza del desarenador del canal de ingreso de la poza Nº 01; del canal de alimentación y de descarga, y de la poza

de almacenamiento Nº 01. 2) Mantenimiento de las compuertas de salida y descarga de la poza Nº 01.

Meta 0033107 Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas Meta Física 1 Acción Presupuesto S/. 100 000 Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados

Plazo 90 días calendario (Enero – Marzo) Ubicación Provincia: Candarave

Distrito : Candarave

Objetivo/Finalidad: Asegurar en forma continua el suministro de energía eléctrica mediante el mantenimiento de los equipos de bombeo de los pozos PV-2, PV-3, PV-6 y PV-8, asimismo comprende la rehabilitación y mantenimiento del canal de conducción Vizcachas-Matazas en el tramo comprendido desde el pozo PV-3 hasta el Pozo PV-2, a fin de efectuar la operación de los pozos.

Descripción: 1) Mantenimiento de los pozos PV-2, PV-3, PV-6 y PV-8 que incluye limpieza mecánica de tubería filtro (PV-3, PV-6) en una

longitud aproximada de 200 m, pruebas y puesta en operación de los pozos (PV-2, PV-3 y PV-6). 2) Rehabilitación y limpieza del canal de conducción desde el pozo PV-3 hasta el pozo PV-2 en una longitud aproximada

de 4.6 km. Se ha previsto el retiro de la vinimanta existente, des colmatación del canal trapezoidal y colocación de muro seco con piedra en los sectores identificados.



72

Meta 0033108 Mantenimiento de pozos El Ayro. Meta Física 1 Acción Presupuesto S/. 300 000 Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados Plazo 365 días calendario (Enero – Diciembre) Ubicación Provincia: Tacna

Distrito : Palca

Objetivo/Finalidad Operación, mantenimiento y monitoreo de los pozos PA-13, PA-12 y PA-10 y del sistema de electrificación, a fin de garantizar la operatividad de los pozos para el abastecimiento de agua tanto para la ciudad como para el valle de Tacna, a cargo del Proyecto Especial Tacna.

Descripción: 1. Operación y monitoreo de los pozos PA-13 y PA-10 para suministrar agua al canal Uchusuma Alto y posteriormente a la

Ciudad de Tacna. 2. Pago de energía eléctrica por potencia contratada y consumo de energía de los pozos PA-10, PA-12, PA-13 y

campamento. 3. Mantenimiento preventivo y limpieza de equipos de bombeo y motor eléctrico de los pozos PA-12 y PA-10. 4. Suministro de materiales para el cambio de material de la red primaria en 10kv que suministra energía a los pozos PA-1-

PA-6-PA-9, PA-10, PA-12 y PA-13.

ACCION INVERSIÓN 6000028 : GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIA DIVISION FUNCIONAL 025 : RIEGO GRUPO FUNCIONAL 0050 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



73

Meta 0007955 Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local

Meta Física 3 Acciones



Plazo 365 días (Enero-Diciembre)

Ubicación Provincia: Tacna – Tarata Distrito : Palca - Tarata

Objetivo/Finalidad Elaborar expedientes y/o planes de trabajo para la implementación de las acciones de los estudios de impacto ambiental de los proyectos aprobados por la Autoridad Ambiental del Sector /DGAAA del MINAGRI), Efectuar el monitoreo y/o seguimiento de la gestión ambiental y coordinación con la DGAAA-MINAG. Descripción de acciones: 1. Monitoreo y seguimiento de la Gestión Ambiental 2. Elaborar Expedientes técnicos y/o Planes de Trabajo para la implementación de las EIAs aprobados por la DGAA,

(Mejoramiento y rehabilitación de la Presa Casiri, Canal Uchusuma bajo, Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico, Canal de conducción Cairani Huanuara, Mejoramiento del canal principal Magollo y Embalse Calientes santa Cruz candarave).

3. Campañas de sensibilización en el área de influencia directa del Provecto Especial Tacna. CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTOS PROYECTO 2.0001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN ACCION INVERSIÓN 6000013: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA DIVISION FUNCIONAL 025: RIEGO GRUPO FUNCIONAL 0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



74

Meta 0005811 Estudios – Factibilidad PIP Represamiento Yarascay. Meta Física 0,40 Estudio



Plazo 58 (Enero – Febrero)

Ubicación Provincia : Tacna Distrito : Sama Inclán

Objetivo/Finalidad: Elaborar los estudios de pre inversión a nivel de factibilidad del PIP “Represamiento Yarascay”; mediante los análisis de viabilidad del proyecto desde el punto de vista técnico, social, ambiental e institucional del aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario en el valle de Sama.

Descripción de Acciones: Continuar con la elaboración parcial del estudio de factibilidad del Proyecto Represamiento Yarascay mediante la contratación de servicios de consultoría especializada.

ACCION INVERSIÓN 6000028 : GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIA DIVISION FUNCIONAL 025 : RIEGO GRUPO FUNCIONAL 0050 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Meta 0000782 Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas Meta Física 0,30 Estudios





75

Plazo 120 (Enero – Abril)


Objetivo/Finalidad: Elaborar estudios básicos para el aprovechamiento de recursos hídricos superficiales y subterráneos en el ámbito de influencia del PET, con la finalidad de generar información base (topografía, hidrología, geología, geotecnia, prospección geofísica, calidad del agua, suelos, evaluación ambiental y otros) para la formulación de proyectos de inversión. Descripción: 1. Estudio hidrogeológico complementario del acuífero La Yarada en el valle Caplina. 2. Estudios para la construcción de diques en cauce del río Caplina para el aprovechamiento de aguas de avenidas

para la recarga del acuífero del valle Caplina. 5. Estudios para la construcción de la represa Palquilla – Estique Pueblo – Estique Pampa.

Meta 0001103 Monitoreo y Evaluación de Recursos Hídricos

Meta Física 9 Estudios



Plazo 243 días (Enero – Agosto)


Objetivo/Finalidad Monitoreo y evaluación de recursos hídricos superficiales y subterráneos referidos a: cantidad, calidad y variabilidad dentro del ámbito de influencia del Proyecto Especial Tacna y cuencas hidrográficas vecinas.



76

Descripción: 1. Evaluación de la disponibilidad hídrica superficial y subterránea de las cuencas hidrográficas de los ríos: Caplina,

Sama, Locumba, Maure y Uchusuma y de los acuíferos: El Ayro, laguna Vizcachas, La Yarada y Los Palos. 2. Aforos mensuales para la medición de descargas y calidad del agua (registros diarios de la variabilidad

hidrometeorológica en las estaciones de control emplazadas en las cinco cuencas hidrográficas de la región: Locumba, Sama, Caplina, Uchusuma y Maure.

3. Controles piezométricos en los acuíferos: La Yarada, El Ayro y laguna Vizcachas. 4. Actualización del banco de datos hidrometeorológico y evaluaciones hidrológicas

Meta 0011327 Elaboración de Perfiles

Meta Física 2 Estudios



Plazo 12 meses (Enero – Diciembre)


Objetivo/Finalidad Elaborar estudios de pre inversión a nivel de perfil en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), a fin de lograr la aprobación, declaración de viabilidad y/o autorización de pase al siguiente nivel de estudio, según la naturaleza y características de cada proyecto de inversión que posibilite la ejecución de inversiones en el corto, mediano y largo plazo. Descripción: Formular y evaluar a nivel de perfil los proyectos de inversión: "Construcción Embalse la Portada – Palca y “Mejoramiento del canal Tacalaya”; éste último previa solicitud de transferencia a la UF -GGR.



77

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO. PROYECTO 2.039792 : OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS LATERAL B SECTOR SAN ISIDRO

MAGOLLO OBRA 4000109 : AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIA DIVISION FUNCIONAL 025 : RIEGO GRUPO FUNCIONAL 0050 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Meta 0000450 Construcción de Infraestructura

Meta Física 0,05 Sistema

Presupuesto S/. 2 000 000

Fuente de Financiamiento Recursos Determinados

Plazo 6 meses

Ubicación Provincia : Tacna Distrito : Tacna

Objetivo/Finalidad

Iniciar construcción parcial de la infraestructura de riego presurizado que prevé el proyecto.

Descripción: 1. Construcción de 2 reservorios de 14 600 m3 y cerco perimétrico de 607 m. ACCION DE INVERSIÓN 6000002 : SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIA DIVISION FUNCIONAL 025 : RIEGO GRUPO FUNCIONAL 0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Meta 0001424 Supervisión de Obras Meta Física 5 Informes




78


Plazo 5 meses

Ubicación Provincia: Tacna Distrito : Tacna

Objetivo/Finalidad: Inspección y control técnico-administrativo de las obras previstas de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia. Descripción: Realizar la inspección de las obras de infraestructura programadas e informar a la Gerencia General sobre su ejecución. PROGRAMA PRESUPUESTAL 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO PROYECTO 2.094012: MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO – C.P. TOTORA

CANDARAVE OBRA 4000121: MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA DIVISION FUNCIONAL 025: RIEGO GRUPO FUNCIONAL 0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Meta 0001062 Mejoramiento de Canales de Riego Meta Física 1 km


Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios

Plazo 6 meses

Ubicación Provincia : Candarave Distrito : Candarave



79

Objetivo/Finalidad Iniciar construcción parcial de la infraestructura de riego presurizado que prevé el proyecto.

Descripción:Revestimiento del canal de 15 km, construcción de un (1) desarenador, puente peatonal, 12 canoas y adecuación de 6 caídas verticales. PROGRAMA PRESUPUESTAL 042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO PROYECTO 2.106687 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO

AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA – VILAVILANI II – FASE I OBRA 4000109: AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA DIVISION FUNCIONAL 025: RIEGO GRUPO FUNCIONAL 0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Meta 0000504 Construcción y/o Mejoramiento de Reservorios

Meta Física 0,28 Unidad



Plazo 120 días calendario (Enero- Abril)

Ubicación Provincia : Tacna Distrito : Calana

Objetivo/Finalidad Construcción parcial de reservorio en la zona de Cerro Blanco, obra que es parte del componente de inversión, “Conducción Cerro Blanco–La Yarada, Mejoramiento y Sistema de Riego” del PIP “Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el valle de Tacna Vilavilani – Fase I.



80

Descripción: Construcción parcial de un reservorio de 385 000 m3 de capacidad de almacenamiento, con sus respectivas obras conexas (canales de conducción, alimentador, desarenador, etc.) ACCION INVERSIÓN 6000001: EXPEDIENTE TÉCNICO FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA DIVISION FUNCIONAL 025: RIEGO GRUPO FUNCIONAL 0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Meta 0005968 Expediente

Meta Física 1 Expediente técnico



Plazo 150 días calendario

Ubicación Provincia : Tarata Distrito : Tarata y Ticaco

Objetivo/Finalidad Elaborar expedientes técnicos de las acciones y componentes que forman parte del esquema hidráulico del PIP “Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el valle de Tacna Vilavilani – Fase I.

. Descripción: Elaborar expediente técnico para la instalación y montaje de la planta de bombeo, línea de impulsión “Ojos Copapujo” y línea de transmisión 33 kv Tarata-Copapujo, que son parte del componente infraestructura e implementación del PIP “Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el valle de Tacna Vilavilani – Fase I. ACCION INVERSIÓN 6000002: SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA DIVISION FUNCIONAL 025: RIEGO GRUPO FUNCIONAL 0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



81

Meta 0001424 Supervisión de Obras

Meta Física 5 Informes



Plazo 150 días calendarios (Enero – Mayo)

Ubicación Provincia: Tacna Distrito: Calana

Objetivo/Finalidad

Supervisión de la obra “construcción de reservorios en el sector Cerro Blanco ejecutado por administración directa, de acuerdo al expediente técnico, plan de trabajo aprobado y normas vigentes sobre la materia. Descripción: Realizar la inspección y control técnico administrativo de la obra “construcción de reservorio en el sector Cerro Blanco e informar a la Gerencia General sobre la ejecución de la obra.



82

VII. CONCLUSIONES

§ La Alta Dirección del PET para el presente ejercicio fiscal, ha dispuesto continuar con la ejecución del proyecto de inversión

“Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el valle de Tacna – Vilavilani II Fase I”,

priorizándose la construcción parcial de un reservorio con una capacidad de almacenamiento de 385 000 m3, incluyendo la

supervisión de la obra.

§ Se continuará con la preparación de los expediente técnicos de los componentes del PIP “Mejoramiento y Ampliación de la

Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el valle de Tacna- Vilavilani II Fase I”, previéndose la elaboración del expediente

técnico para la instalación, montaje y electrificación de la planta de bombeo “Ojos Copapujo”.

§ Se realizará el mejoramiento del canal de riego Chiquitoma-Calleraco con una meta de 1 km, obra principal del PIP

“Mejoramiento del canal Chiquitoma Calleraco - Centro Poblado Totora Candarave.

§ Se dará inicio a la construcción de la infraestructura del proyecto “Optimización de los Recursos Hídricos Lateral B Sector San

Isidro”, programándose un avance parcial de 0,05 sistema, incluyendo la supervisión de obra.

§ Se continuará con la elaboración de estudios básicos de ingeniería, previéndose estudios hidrogeológicos complementarios

del acuífero de La Yarada en el valle Caplina; estudios básicos para la construcción de diques en el cauce del rio Caplina

para el aprovechamiento de agua en épocas de avenidas orientados a la recarga del acuífero, y para el proyecto de

construcción de la presa Palquilla en Estique Pueblo y Estique Pampa.

§ Se continuará con los estudios de pre inversión a nivel de factibilidad del proyecto Represamiento Yarascay por la modalidad

de contratación de servicios de consultoría especializada.



83

Se han programado acciones de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y electromecánica construida

por el PET, a fin de garantizar el abastecimiento de agua para uso poblacional y agrícola del valle y ciudad de Tacna y para

el afianzamiento hídrico de la laguna Aricota; así también se realizarán acciones para brindar seguridad y protección a los

bienes patrimoniales del PET (campamentos periféricos y sede institucional y pago de seguros de obras.

§ Con la finalidad de evitar y contrarrestar posibles conflictos sociales y fortalecer las relaciones comunitarias con la población

localizada en el área de influencia de los proyectos que conduce el PET, se ha programado acciones de apoyo a la gestión

ambiental regional y local, que tienen que ver con la implementación de las medidas de mitigación de impactos ambientales

de los proyectos, así como la ejecución de acciones de responsabilidad social y sensibilización comunal, a fin de lograr la

licencia social para la ejecución de los estudios y obras de los proyectos de inversión.

§ Se continuará con las acciones de Dirección Técnica, Supervisión y Administración de las metas presupuestarias

programadas, así como la liquidación final de estudios y obras y el saneamiento físico legal de predios y obras ejecutadas y

por ejecutar por el PET en el presente ejercicio fiscal.



84

ANEXOS



85

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DI CGESTION DE PROYECTOS - Dirección Técnica, Supervis ión y Administración Informes 9 OAF - Liquidación Final de Obra Expedientes 12 GEP - Saneamiento Físico Legal Casos resueltos 10 GEPOPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - Pago Seguro de Obra Cuota 1 GI - Acciones de emergencia Acciones 2 GI - Mantenimiento de Infraestructura Construida - Obras Afianzamiento laguna Aricota y Otros

Acciones 2 GI

- Seguridad y Protección Informes 9 GI - Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Río Acción 1 GI - Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco Acción 1 GI - Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas Acción 1 GI - Mantenimiento de Pozos El Ayro Acción 1 GI - Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local Acciones 3 GEPESTUDIOS DE PREINVERSION - Estudio - Factibil idad Represamiento Yarascay Estudios 0,4 GEP - Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas Estudios 0,3 GEP - Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos Estudios 9 GEP - Elaboración de Perfiles Estudios 2 GEPOPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B SECTOR SAN ISIDRO MAGOLLO - Construcción de Infraestructura Sistema 0,05 GI - Superv isión de Obras Informes 5 OSMMEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO- CP TOTORA CANDARAVE - Mejoramiento de canales de r iego Km. 1 GI

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II FASE I.

- Construcción y/o mejoramiento de Reservorios Unidad 0,28 GI - Expediente Exp. Técnico 1 GEP - Superv isión de Obras I nformes 5 OSM

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS PRESUPUESTARIAS

CRONOGRAMA RESPONSABLEPROYECTO/META Unidad de Medida Cantidad



86

I II IV V

0000653 - Dirección Técnica, Superv isión y AdministraciónContribuir al logro de las metas programadas que forman parte de los proyectos y optimizar los recursos humanos y financieros disponibles.

Informes Nº de informes de gestión elaborados.

9 3 3 3

0001002 - Liquidación Final de Obra Preparar 12 expedientes de liquidación Técnica financiera de obras y estudios ejecutados.

ExpedientesNº de Expedientes de Liquidación Técnico

financiero12 6 6

0001386 - Saneamiento Físico LegalLograr el saneamiento físico legal de 10 predios y obras ejecutadas y por ejecutar por el PET.

Casos resueltos Nº de Casos resueltos 10 5,3 4,7

0001157 - Pago Seguro de Obra Contratar polizas de seguros de la Infraestructura, equipamiento y otros de acuerdo a la normativ idad vigente.

Cuota Pago cancelado 1 1

0000015 - Acciones de emergenciaLimpieza y descolmatación de las bocatomas y canales de regadío Challata, Calientes y eliminación de material sedimentado.

Acciones Emergencia atendida 2 2

0001018 - Mantenimiento de Infraestructura Construida - Obras Afianzamiento

Realizar el mantenimiento de la infraestructura hidráulica construida para el afianzamiento de la laguna Aricota, así como la limpieza y des colmatación del canal U chusuma alto y otras infraestructuras.

AccionesAcción de

mantenimiento ejecutado

2 2

0001395 - Seguridad y ProtecciónResguardar los bienes patrimoniales y preserv ar y mantener las instalaciones (campamentos periféricos ubicados en el ámbito del Proyecto Especial Tacna) y sede institucional.

InformesNº de informes de

servicios de guardiania realizados

9 3 3 3

0006487 - Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del RíoOperar y mantener la infraestructura para garantizar el abastecimiento de agua potable de buena calidad al CP Boca de Río y las localidades de Llostay y V ila Vila.

AcciónAccion de

Mantenimiento ejecutada.

1 0,6 0,4

0029574 - Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco

Conservar y proteger la infraestructura hidráulica existente (pozas de Cerro Blanco) para garantizar el abastecimiento y distribución adecuada del agua para uso doméstico y agrícola de la ciudad y v alle de Tacna.

AcciónAcción de

mantenimiento ejecutada

1 1

0033107 - Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas

Mantenimiento de los equipos de bombeo de los pozos PV-2, PV-3, PV-6 y PV-8; rehabilitación y mantenimiento del canal de conducción V izcachas-Matazas tramo PV-3 hasta el Pozo PV-2,

AcciónAcción de


1 1

0033108 - Mantenimiento de Pozos El Ayro

Operación, mantenimiento y monitoreo de los pozos PA-13, PA-12 y PA-10 y del sistema de electrificación para el abastecimiento de agua tanto para la ciudad como para el v alle de Tacna, a cargo del Proyecto Especial Tacna.

AcciónAcción de


1 0,18 0,5 0,16 0,16

0007955 - Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local

Elaborar expedientes y/o planes de trabajo; monitoreo y seguimiento para la implementación de las acciones de los EIA aprobados por la Autoridad Ambiental del Sector (DGAAA del MINAGRI )

AccionesAcción de gestión

ambiental implementados.

3 0,42 0,65 1,05 0,88

2.000270 - GESTIÓN DE PROYECTOS

2.000351 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

MATRIZ DE ARTICULACIÓN OBJETIVO - INDICADORES

PROYECTO / META IndicadorObjetivo / Descripción Meta Física

META TRIMESTRALUnidad Medida



87

0005811 - Estudio - Factibilidad Represamiento Yarascay Elaborar los estudios de pre inversión a nivel de factibilidad del PIP“Represam iento Yarascay”.

EstudiosEstudio de Factibilidad

elaborado0,4 0,4

0000782 - Estudios Básicos para el M anejo de Cuencas

Elaborar estudios básicos para el aprovechamiento de recursos hídr icossuperficiales y subterráneos en el ámbito de influencia del PET para laform ulación de proyectos de inversión.

EstudiosEstudio basicos

elaborado.0,3 0,18 0,12

0001103 - Monitoreo y Evaluación Recursos HídricosMonitoreo y evaluación de recursos hídrico s superficiales y subterráneos referidos a: cantidad, calidad y variabilidad dentro del ám bito de influencia del Proyecto Especial Tacna y cuencas hidrográ ficas vecinas

EstudiosNº de Estudios hidrológicos elaborados.

9 3 4 2

0011327 - Elaboración de Perfiles Elaborar estudios de pre inversión a nivel de perfil en el m arco delSistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

EstudiosPerfiles formulados y registrado en el BP

2 0,4 0,7 0,5 0,3

0000450 - Construcción de Infraestructura Iniciar construcción parcial de la infraestructura de riego presurizado que prevé el proyecto.

SistemaSistema hidraulico

construido0,05 0,025 0,025

01424 - Superv isión de Obras Inspección y control técnico-administrativ o de las obras previstas de acuerdo a las normas v igentes sobre la materia.


inspección de obra.5 2,5 2,5

0000504 - Construcción y/o mejoramiento de reserv orios "Vilav ilani I I Fase I " Construcción parcial de reservorio en la zona de Cerro Blanco, UnidadAvance parcial de

obra ejecutada0,28 0,14 0,14

0005968 - Expediente Elaborar expediente técnico instalacion, montaje y electrificacion dela planta de bombeo Ojos Co papujo

Exp. TécnicoExpediente Técnico

concluido1 1

0001424 - Superv isión de Obras "Construcción de Reserv orios en el Sector Cerro B lanco"

Superv isión de la obra “construcción de reservorios en el sector CerroBlanco por administración directa, de acuerdo a l expediente técnico ,plan de trabajo aprobado y normas v igentes sobre la mater ia.


inspección de obra.5 3 2

- Mejoramiento de canales de riego

2.2.106687 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PROCISIÓN DE AGUA PARA DESARROLLO AGRÍCOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I.

2.001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

0001062Iniciar construcción parcial de la infraestructura de riego presurizado que prevé el proyecto.

0,5 0,5Km. km de canal construido 1

2.039792 - OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL "B" SECTOR SAN ISIDRO MAGOLLO.

2.094012 - MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO - CP. TOTORA CANDARAVE

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PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS … · 2019-09-09 · El PET, como órgano descentralizado deberá de asumir retos de empresa, es decir implementar estrategias