Proyecto de vino

INDICE

Información General del

Proyecto……………....Pág.2

1. CAPÍTULO I

Estudio de Mercado…………………………

Pág.6

2. CAPÍTULO II

Tamaño y

Localización……………………..Pág.25

3. CAPÍTULO III

Ingeniería del

Proyecto…………………….Pág.30

4. CAPÍTULO IV

Estudio Económico –

Financiero………….Pág.50

5. CAPÍTULO V

Estudio Organizacional……………………

Pág.56

6. CAPÍTULO VI

Estudio

Legal………………………………..Pág.59

Pág. 1

7. CAPÍTULO VII

Estudio Ambiental…………………………

Pág.61

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1. NOMBRE.

“VINOS PERUVID S.R.L”

2. NATURALEZA.

Producción y Comercialización de Vinos PeruVid (uva)

3. UBICACIÓN.

Para el presente proyecto se tomará en cuenta solamente

la ubicación geográfica de la planta:

Región : Cajamarca.

Provincia : Cajamarca.

Distrito : Chilete.

4. UNIDAD EJECUTORA

La unidad ejecutora del proyecto es “VINOS PERUVID

S.R.L” que cuenta con los siguientes integrantes.

Pág. 2

Fustamante Mejía, Jorge.

5. CONCEPCIÓN DEL PROBLEMA Y OPORTUNIDAD DEL

NEGOCIO.

La empresa, como principal y único giro del negocio se

dedicará al procesamiento de uva para su posterior

transformación (embotellado), y venta como licor de uva, en el

distrito de Cajamarca.

Pues hemos encontrado la necesidad insatisfecha por parte

de los consumidores de vino en Cajamarca, por lo que es vital

encontrar un vino de óptima calidad y que cumpla con los

requisitos de un buen vino para el paladar.

Mercado Objetivo: El producto a ofrecer estará dirigido a la

población cajamarquina mayor de edad, consumidora de vino,

que opte por acompañar algunas recepciones o departir un

momento agradable en compañía de un buen vino además

puede ayudar a mejorar la calidad de vida para mantener así un

buen estado de salud.

Nuestro principal proveedor para el procesamiento del vino

serán los productores de la vid de la provincia de Contumaza

(distrito de San Benito), debido a las características que este

presenta, ya que contamos con contactos en los puntos de venta

al por mayor del producto (Mercado de las Provincias Cajamarca,

San Miguel y Contumaza).

Esta oportunidad de negocio la abordaremos ofreciendo un

producto envasado en botellas de vidrio con capacidad de 750

ml, y en botellas “damajuana” de 3 litros; el cual estará

Pág. 3

etiquetado con la información básica concerniente a su

contenido en grados de alcohol adjuntando a ello una reseña

informativa acerca de la elaboración del vino y ubicación de la

materia prima.

6. DEFINICION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La actual situación socioeconómica del Perú hace merecer

una gran búsqueda de alternativas de inversión que permitan el

desarrollo de los distintitos sectores existentes, no siendo ajeno

a esto el sector industrial, cuyo crecimiento está basado en la

implementación de actividades elaboradoras de productos.

Por lo antes mencionado y concientes de la realidad es

petición del presente:

“La implantación de una empresa dedicada a la

elaboración y comercialización de Vino (uva), la cual va a

satisfacer las necesidades de un segmento específico, que para

este caso es el Distrito de Cajamarca (Consumidores habituales y

no habituales de vino con mayoria de edad)”

7. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

7.1. OBJETIVO GENERAL:

Crear una empresa de Elaboración y

Comercialización de Vino (uva) en el Distrito de Chilete.

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Determinar las condiciones del mercado para la

implantación del proyecto.

Determinar el grado de aceptación que tendría la

presencia de la empresa que se pretende constituir.

Pág. 4

La generación de rentabilidad para los socios, y la

optimización del uso de recursos financieros.

La generación de nuevos puestos de trabajo en el

mercado laboral cajamarquino.

8. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.

- Determinar la factibilidad técnica-económica para la producción

y comercialización de vino.

- Proporcionar los elementos de juicio necesarios para decidir

respecto a la inversión en la producción de vino.

9. JUSTIFICACIÓN.

El presente proyecto se justifica en la contribución al

sector industrial cajamarquino con la creación e implementación

de una empresa dedicada al procesamiento y envasado de vino,

con su respectiva comercialización lo cual permitirá satisfacer

las necesidades y requerimientos del segmento seleccionado.

10. LIMITACIÓN.

Para la realización de este proyecto utilizaremos la

bibliografía habida hasta el momento la que esté a nuestro

alcance sobre la producción de vino en Cajamarca. La

investigación se realizará en el distrito de Chilete y el muestreo

para determinar las unidades de análisis se aplicara a los

consumidores de Cajamarca por razones ya explicadas en

párrafos anteriores.

Pág. 5

CAPITULO I

ESTUDIO DE MERCADO

1.1. OBJETIVO.

El objetivo de realizar el presente estudio de mercado, es

determinar las necesidades insatisfechas de un segmento de la

población, reconocer la demanda dirigida y la aceptación de

“VINOS PERUVID” S.R.L. con su producto VINO TINTO envasado

en el mercado local teniendo en consideración el análisis

situacional basado en los resultados de la investigación de

mercados.

1.2. METODOLOGÍA.

Se efectuarán entrevistas personalizadas a posibles

consumidores, para una captación de información vital, que será

valiosa para la formulación de la producción y comercialización

de nuestro producto.

1.2.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la obtención de información se hizo uso de

técnicas de recolección de datos como: encuesta,

entrevista (con los posibles consumidores); consulta de

material bibliográfico.

1.2.2. DISEÑO MUESTRAL.

Población.

Esta conformada por el número de pobladores con

mayoria de edad de Cajamarca (zona urbana) del cual se

Pág. 6

deduce una aproximación del número de consumidores;

según el INEI, el número de pobladores con mayoria de

edad en el distrito de Cajamarca dentro del sector urbano

para el año 2008, al cual va a ser dirigido nuestro producto

es de 90959 consumidores mayores de edad. (N =90959)

Muestra

Datos:

- La población está compuesta por el número de

personas mayores de edad de la zona urbana del

Distrito de Cajamarca.

- El Marco muestral para obtener datos de la población

ha sido proporcionado por el Instituto Nacional de

Estadística e Informática (INEI)

N =

Tabla 1.- Determinación De La Muestra

Grado de Confianza Α 0.95Distribución Normal Estandarizada

Z 1.96

Si tiene características de Interés

P 0.50

No tiene características de Interés

Q 0.50

Error E 0.05Tamaño de la Población N 90959

Elaboración: propia

n =

n = 382

Por lo tanto “VINOS PERUVID” S.R.L. aplicará un número de

382 encuestas para determinar el grado de aceptación que

Pág. 7

va a tener su producto VINO TINTO. Así como para

determinar algunas características que va a tener el

producto, estas características basadas en la encuesta que

se va a aplicar.

1.2.3. UNIDADES DE ANÁLISIS

Las unidades de análisis están conformadas por los

consumidores potenciales DE VINO TINTO que cumplan con

la mayoridad de edad establecida por la ley.

1.3. DEFINICION DEL NEGOCIO

“VINOS PERUVID” y su producto VINO TINTO se encuentran

dentro del rubro elaboración y comercialización, siendo

elaborado en base al insumo de la uva el cual nos van a brindar

nuestros proveedores, para posteriormente ser procesada,

conservada y luego envasado en botellas de 750 ml., y en

botellas “damajuana” con capacidad de 3 lt..; el cual estará

etiquetado con la información básica concerniente a su

contenido en grados de alcohol adjuntando a ello una reseña

informativa acerca de la elaboración del vino y ubicación de la

materia prima.

Del Producto.

Envasado: Se envasará el producto en la medida de

750 ml. y 3 litros de acuerdo a las principales

características escogidas por los posibles consumidores

en la investigación de mercados hecha por la empresa.

Empaque: El empaque elegido por VINOS PERUVID

S.R.L. para su producto de vino tinto será en botellas

Pág. 8

de vidrio ya que este envase es el que más se adecua a

las características de los consumidores.

Características del producto

Formas de Presentación.

VINO TINTO, producto de PERUVID S.R.L. cuenta con 2

etiquetas, una descriptiva que indica la marca y grado

de alcohol y ubicación de la empresa. Y otra etiqueta

informativa acerca de la elaboración del vino.

Formas de Envasado.

Se clasifica los productos teniendo en cuenta un

conocimiento técnico, la clasificación es de la siguiente

manera.

Por su contenido: de 750 ml. y 3 lt.

Por su color: verde transparente.

Por su envase: botellas de vidrio.

Subproductos.

Cachina (vino de menor calidad o de menor pureza),

hecho por los residuos de la uva.

Productos sustitutos.- VINOS PERUVID S.R.L. ha

considerado como productos sustitutos, aquellos

productos que sustituyen al vino dependiendo de la

ocasión pueden ser: Pisco, Ron, Cerveza, demás licores.

Pág. 9

Productos complementarios.- VINOS PERUVID S.R.L.

ha considerado como productos complementarios al

vino embotellado todos aquellos insumos que lo

complementarán en la elaboración de sus diversos

productos por ejemplo: En la preparación de una

Sangria, gaseosa naranja, manzana.

1.4. ÁNALISIS DEL ENTORNO DEL MERCADO

En el análisis del entorno del Mercado PERUVID S.R.L.

Involucra el análisis del marco económico, socio cultural,

tecnológico, que están relacionados de alguna forma con

nuestra empresa y que pueden incluir en la configuración de la

demanda y la oferta del Bien que producimos y que presentamos

a continuación:

Marco Económico

Políticas de relanzamiento del Sector agrario a nivel

nacional con el cual se encuentra vinculada nuestra

empresa.

Crecimiento del Producto Bruto Interno de Cajamarca

(Ver Tabla 1).

Estabilidad en el sector agrícola en la región de

Cajamarca (Ver Tabla 2).

TABLA 1 .- VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PBI EN LA REGION

CAJAMARCA 1999-2006

19

99

200

0

20

01

200

2

200

3

20

04

20

05

20

06

Promed

io

Cajamar

ca

- 12.

26

6.7

2

12.

43

10.

96

7.9

9

4.2

1

0.8

3

7.92

Pág. 10

Perú - 7.9

5

2.8

5

6.6

6

-

0.6

6

1.5

5

2.5

8

0.0

4

2.997

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFOMATICA –

Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

Con información disponible al 31-08-2006

Elaboración: Propia

TABLA 2.- CAJAMARCA : PRODUCTO BRUTO INTERNO POR AÑO, SEGÚN GRANDES

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

A PRECIOS CONSTANTES DE 1999

ESTRUCTURA PORCENTUAL

ACTVIDAD 1999 2000 2001 2002 2003 2004

P/

2005

P/

2006 E/

Agricultura Caza

y Silvic.

25.1

6

25.2

9

23.9

7

24.6

3

25.4

4

25.23 26.58 24.46

Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Minería 11.7

3

14.8

6

21.1

8

21.7

7

29.0

4

33.10 32.75 34.67

Manufactura 23.1

7

21.4

9

21.1

0

19.9

5

16.5

3

14.55 14.38 14.85

Electricidad y

Agua

1.54 1.40 0.29 0.24 0.24 0.29 0.27 0.26

Construcción 7.46 7.40 5.01 6.88 4.84 4.41 4.00 3.75

Comercio 6.54 6.74 6.14 6.01 4.99 4.63 4.69 4.64

Transporte y

Comunicaciones

1.94 1.83 1.82 1.67 1.47 1.40 1.36 1.32

Restaurantes Y

Hoteles

3.70 3.39 3.30 3.16 2.81 2.69 2.67 2.61

Servicios

Gubernamentales

10.4

3

9.60 9.12 7.97 7.18 6.66 6.41 6.28

Otros Servicios 8.34 7.99 8.08 7.72 7.45 7.05 6.90 7.16

VALOR AGREGADO 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.00

Pág. 11

BRUTO 00 00 00 00 00 00 00

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección

Nacional de Cuentas Nacionales.

Con información disponible al 31-08-2006


Marco Socio – Cultural

Estratos sociales (alto, medio, bajo) consumidores de

nuestro producto.

Políticas de identificación con nuestro producto.

Hábitos de consumo de productos naturales y agrícolas

en la región.

Marco Tecnológico

Para el cultivo de este producto, el clima tiene mayor

importancia en el desarrollo de la vid que el suelo.

Las temperaturas óptimas para el cultivo de la vid en

sus distintas etapas de desarrollo serían las siguientes:

(Tabla 3): Temperaturas óptimas para el cultivo de vid.

- Apertura de yemas: 9-10 º C - Floración: 18-22 º C - De floración a cambio de color: 22-26 º C - De cambio de color a maduración: 20-24 º C - Vendimia: 18-22 º C

FUENTE: www.laviña.com

Los diferentes niveles de altitud donde se ubican las

unidades de producción, determina la heterogénea

composición de la cédula de cultivos en cada una de las

zonas que conforman la región. Para la obtención de

materia prima se ha considerado la siguiente área

Pág. 12

geográfica teniendo en cuenta la producción por año:

(ver tabla 4)

Pág. 13

TABLA Nº 4

PRODUCCION DE VID POR AÑO EN TONELADAS (t)

Departamento Provincia Distrito Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

CAJAMARCA 1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.00 116.00 35.00 27.00 0.00 302.00

1998 40.00 40.00 28.00 14.00 24.00 8.00 8.00 8.00 40.00 0.00 0.00 0.00 210.00

1999 7.00 7.00 30.00 45.00 45.00 51.00 59.00 66.00 66.00 49.00 41.00 33.00 499.00

2000 42.00 41.00 35.00 17.00 16.00 16.00 17.00 33.00 57.00 33.00 32.00 32.00 371.00

2001 89.00 160.00 144.00 88.00 120.00 69.00 55.00 33.00 23.00 5.00 6.00 2.00 794.00

2002 120.00 89.00 108.00 101.00 138.00 141.00 178.00 24.00 10.00 32.00 0.00 0.00 941.00

2003 24.00 92.00 72.00 76.00 72.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444.00

CAJAMARCA 1998 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00

1999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 48.00

2000 24.00 24.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 84.00

2001 12.00 24.00 24.00 12.00 24.00 12.00 20.00 10.00 9.00 0.00 0.00 0.00 147.00

2002 20.00 15.00 10.00 9.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 114.00

2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00

MAGDALENA 1998 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00

1999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 48.00

2000 24.00 24.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 84.00

2001 12.00 24.00 24.00 12.00 24.00 12.00 20.00 10.00 9.00 0.00 0.00 0.00 147.00

2002 20.00 15.00 10.00 9.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 114.00

2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00

CONTUMAZA 1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.00 116.00 27.00 27.00 0.00 286.00

1998 40.00 40.00 28.00 14.00 16.00 8.00 8.00 8.00 40.00 0.00 0.00 0.00 202.00

1999 7.00 7.00 30.00 45.00 45.00 43.00 51.00 58.00 58.00 41.00 33.00 33.00 451.00

2000 18.00 17.00 23.00 17.00 16.00 16.00 17.00 24.00 24.00 24.00 23.00 23.00 242.00

2001 77.00 136.00 119.00 75.00 95.00 57.00 35.00 23.00 14.00 5.00 6.00 2.00 644.00

2002 100.00 74.00 98.00 90.00 111.00 116.00 178.00 24.00 10.00 20.00 0.00 0.00 821.00

2003 24.00 92.00 72.00 76.00 72.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.00

CONTUMAZA 1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 162.00

Pág. 14

1998 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00

1999 7.00 7.00 16.00 16.00 16.00 16.00 24.00 24.00 24.00 24.00 16.00 16.00 206.00

2000 0.00 0.00 14.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 14.00 14.00 91.00

2001 24.00 84.00 48.00 24.00 12.00 12.00 5.00 4.00 2.00 1.00 1.00 1.00 218.00

2002 30.00 25.00 30.00 25.00 30.00 24.00 24.00 24.00 0.00 12.00 0.00 0.00 224.00

CUPISNIQUE 1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 36.00

1998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00

2000 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

2001 0.00 0.00 7.00 7.00 7.00 7.00 3.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 34.00

2002 0.00 0.00 3.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00

SAN BENITO 1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 36.00

1999 0.00 0.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 7.00 7.00 7.00 119.00

2000 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

2001 45.00 48.00 48.00 32.00 60.00 30.00 15.00 10.00 5.00 4.00 3.00 0.00 300.00

2002 60.00 45.00 50.00 50.00 65.00 70.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.00

2003 24.00 84.00 72.00 60.00 72.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 408.00

SANTA CRUZ DE TOLED 1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 36.00

1998 40.00 40.00 28.00 14.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.00

1999 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 7.00 7.00 14.00 14.00 7.00 7.00 7.00 77.00

2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

2001 8.00 4.00 8.00 4.00 8.00 8.00 4.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1.00 51.00

2002 10.00 4.00 8.00 5.00 6.00 15.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.00

YONAN 1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 16.00

1998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 32.00

1999 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 6.00 6.00 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 49.00

2000 16.00 16.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 16.00 16.00 16.00 8.00 8.00 136.00

2001 0.00 0.00 8.00 8.00 8.00 0.00 8.00 5.00 4.00 0.00 0.00 0.00 41.00

2002 0.00 0.00 7.00 8.00 8.00 6.00 8.00 0.00 10.00 8.00 0.00 0.00 55.00

2003 0.00 8.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00

SAN MIGUEL 1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 16.00

2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 45.00

2001 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

2002 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00

Pág. 15

SAN GREGORIO 1997 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 16.00

2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 45.00

2001 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

2002 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00

Pág. 16

1.5. ANÁLISIS DE DEMANDA.

VINOS PERUVID S.R.L. pretende hacer un estudio

minucioso de los factores y hechos que rodean el consumo de

nuestro producto Vino Tinto Envasado, lo cual nos va a permitir

cuantificar la demanda existente y proyectar la demanda

futura.

1.5.1. EL MERCADO CONSUMIDOR.

1.5.1.1. CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO CONSUMIDOR PARA

LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS.

Para nuestro Mercado consumidor en la

Región de Cajamarca se ha tomado en cuenta el

numero de pobladores mayores de 18 años que

viven en la zona urbana del Distrito de Cajamarca,

de la Provincia de Cajamarca, Región de

Cajamarca, como lo muestran en la tabla 5 se han

estimado valores para los próximos 5 años tomado

como información base la población del segmento

mencionado para el año 2008.

TABLA 5. NUMERO DE POBLADORES MAYORES DE 18 AÑOS

DEL DISTRITO DE CAJAMARCA 2008 – 2013.

AÑO URBANA TASA DE CRECIMIENTO %

2008 90959 1.82009* 92596 1.82010* 94263 1.82011* 95960 1.82012* 97687 1.82013* 99445 1.8

Fuente: INEI

Elaboración Propia

Pág. 17

* Valores Proyectados según formula Pf = Pa*(1+r)t

Como se menciona anteriormente se va ha

tomar en cuenta solo el número de pobladores

mayores de edad del Distrito de Cajamarca (zona

urbana), según los datos proyectados con una tasa

de crecimiento al 1.8% se obtiene que para el año

2009 la población es de 92596 mil habitantes, para

el año 2010 la población es de 94263 mil

habitantes, para el año 2011 la población

proyectada es de 95960 mil habitantes, y

finalmente par el año 2012 la población estimada

es de 97987 mil habitantes.

Dada la investigación de mercados realizada,

se obtuvo que el 25% de la población consume

vino en distintas ocasiones.

1.5.1.2. CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO.

Mercado Potencial.

De acuerdo a lo obtenido por la investigación de

mercados se obtiene que nuestro producto, VINO TINTO

sería consumido por 25% de la población, este

porcentaje se cuantifica en la siguiente tabla tomando

como referencia la población de Cajamarca en los

próximos 4 años.

SUPUESTO 1.- De acuerdo al proyecto se va a suponer

que la posible demanda obtenida, va a ser la misma

para el periodo 2008 – 2013, siendo esta de 25%.

Pág. 18

TABLA 6.- CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO DEL DISTRITO DE

CAJAMARCA TOTAL Y ESTIMADA (2008 - 2013)

AÑO MERCADO POSIBLE MERCADO TASA DE POTENCIA

LDEMANDA

%DISPONIBL

ECRECIMIENTO

%2008 90959 25% 22740 1.82009* 92596 25% 23149 1.82010* 94263 25% 23566 1.82011* 95960 25% 23990 1.82012* 97687 25% 24422 1.82013* 99445 25% 24861 1.8

FUENTE: INEIElaboración Propia* valores proyectados según formula Pf = Pa*(1+r)t

Mercado Disponible.

El mercado disponible viene dado por nuestro

mercado potencial por el 25 % porcentaje obtenido a

través de la tabulación de la encuesta que representa el

porcentaje de personas que estaría dispuesto a

consumir VINO TINTO.

Mercado objetivo.

Nuestro mercado objetivo se determina

multiplicando el mercado disponible por la cuota de

participación de mercado que queremos cubrir como

empresa (40%) el cual representa la meta que desean

alcanzar los accionistas.

TABLA 7.- DETERMINACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO DEL

PROYECTO, 2008.

TIPO DE MERCADO # DE FAMILIAS %

Pág. 19

Mercado Potencial 90959 100.00Mercado Disponible 22740 25Mercado Objetivo 9096 40

FUENTE: Menestra del Norte – Proyección de Demanda

Elaboración: PropiaVemos que el mercado objetivo de PERUVID S.R.L.

por 9096 personas para el año 2008, entonces

procederemos a proyectar la demanda considerando

una tasa de crecimiento poblacional del 1.8% anual

(Dato del INEI), con esto obtendremos el número de

personas que consumirán nuestro producto para un

horizonte de evaluación de 4 años tiempo considerado

por PERUVID S.R.L. la duración del Proyecto de vino

tinto.

TABLA 8.- PROYECCIÓN DE DEMANDA PARA EL PERIODO 2009 - 2012

Proyección anual

2009 2010 2011 2012

Número de personas 9426 9596 9768 9944

FUENTE: elaboración propia* valores proyectados según formula Pf = Pa*(1+r)t

Asumiendo que cada persona consume 6 litros de vino

anuales

Proyección anual

2009 2010 2011 2012

demanda de vino en litros/año 56556 57576 58608 59664

FUENTE: elaboración propia

2.5.- ANALISIS DE OFERTA

Se entiende como análisis de oferta al estudio del

conjunto de empresas que ofrecen un bien o servicio al

mercado, estos productos pueden ser complementarios o

Pág. 20

sustitutos, teniendo en cuenta un periodo y un precio

específico.

En este caso VINO PERUVID S.R.L. a estudiado un bloque

de empresas que pueden ofrecer el mismo bien y servicio, a

nuestro mercado objetivo.

TABLA Nº 9OFERTA DE VINO (lt)

AÑOS LITROS2006 1472602007 150729

FUENTE: Empresa Cristo de la Roca, 2006

TABLA Nº 10OFERTA PROYECTADA

2008 229145.252009 232914.252010 236683.252011 240452.252012 244221.25

FUENTE: Elaboración propia

2.6.- ANALISIS DEL MERCADO PROVEEDOR

De acuerdo a la estructura del mercado, la materia prima

será provista por una serie de productores determinados de la

provincia de Cajamarca, Contumaza, San Miguel debido a las

características que esta presenta.

2.7.- ANALISIS DE LA COMPETENCIA

La oferta que existe en el área del proyecto esta atendida

por las empresas: Cristo de la Roca, Gran Chimú, Vino de

Cascas. Siendo la primera la que oferta la mayor cantidad al

mercado del área del proyecto

Pág. 21

Una de las características del Distrito de Cajamarca, es la

abundancia de comercializadores de vino embotellado que

importan de ciudades externas a cajamarca expendiendo su

producto en las tiendas y eventos que se realizan en la ciudad

de Cajamarca.

En razón a lo expuesto nos vemos en la necesidad de

evaluar nuestro Mercado Competidor, con la finalidad de

identificar nuestros competidores directos e indirectos, las

estrategias que emplean, así como sus fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas.

Competencia Directa.- La competencia directa se encuentra

constituida por los productores y comercializadores de vinos

que venden en los diversos puntos mercantiles del distrito de

Cajamarca se ha identificado que este producto es vendida

tanto embotellado como a granel.

Competencia Indirecta.- Se ha tenido en cuenta dos tipos de

competencia indirecta.

1.- Para el presente proyecto hemos decidido considerar

como competencia indirecta los productos sustitutos del vino

como son el ron, cerveza, pisco, etc.

Tabla 11.- Análisis FODA De La Competencia Directa

TIENDAS EVENTOS

PUBLICOS

COMERCIALIZADORES

INFORMALES

Fortalezas Venta al por

menor y mayor.

Trato directo con

el cliente.

Precios bajos.

Disponibilidad.

Trato directo

con el cliente

Venta a granel.

Precios Bajos

Variedad del Producto.

Pág. 22

Localizacion de la

tienda

Oportunidad

es

Hábitos de

Consumo.

Popularidad del

vino.

Demanda

insatisfecha.

Distintas

ocasiones.

Hábitos de

Consumo.

Popularidad del

vino.

Demanda

insatisfecha.

Popularidad del vino.

Debilidades Horario reducido Falta de Oferta

Higiene

Venta

esporádicamente

Falta de Ofertas

Confianza

Amenazas Experiencia de

venta.

Informalidad de la

venta

Experiencia de

venta.

Informalidad de

la venta

Experiencia de venta.

Informalidad de la

venta

Tabla 12.- Análisis FODA De La Competencia Indirecta

Productos sustitutos RON,

PISCO, CERVEZA, etc.

Fortalezas Venta a granel.

Venta al por menor y mayor.

Oportunidades Hábitos de Consumo.

Popularidad de estos productos

Demanda insatisfecha

Debilidades Venta a granel

Confianza

Amenazas Experiencia de venta.

Informalidad de la venta

2.8.- PLAN DE COMERCIALIZACIÓN

Pág. 23

PRODUCTO.

Envasado: Se envasará el producto en la cantidad de 750 ml.

y 3 litros.

Envase: El envase elegido por VINOS PERUVID S.R.L. para su

producto de vino de uva será en botellas de vidrio de serie 75

cl. A 63 mm.

Color: El color del envase que se eligió por VINOS PERUVID

S.R.L. para su producto de vino de uva será verde

transparente y con sus respectivas etiquetas.

Calidad: La calidad de nuestro producto esta en función a la

información de la materia prima que en este caso son finas

uvas procedentes de los valles de Cajamarca.

Confianza: Los envases al ser de vidrio mantiene el producto

en condiciones de primera calidad, ya q son esterilizados y

cumplen con una serie de requisitos antes de albergar al vino.

Cantidad Exacta: cantidad exacta para VINOS PERUVID S.R.L.

supone la garantía del contenido exacto en cuanto a cantidad

y también calidad.

PRECIO

La determinación del precio para nuestro producto de vino tinto

se fijará bajo un estándar competitivo debido a que nuestro

producto es de muy buena calidad, presentación adecuada y

una marca que permitirá garantizar la calidad de nuestros

productos, este precio nos permite cubrir nuestros costos y

obtener un margen de ganancia para el proyecto.

PRECIO DE VENTA POR 750 ml. : S/.8.00

PRECIO DE VENTA POR BOTELLA DE 3 LITROS: S/.23.00

PLAZA

Pág. 24

a.- Tipos De Sistemas De Comercialización

Directo. Dada las características de VINOS

PERUVID S.R.L. se tendrá en cuenta la

comercialización de forma directa con nuestros

clientes.

Indirecta VINOS PERUVID S.R.L. y su producto vino

de uva tratará de forma indirecta con los

consumidores finales; ya que se utilizarán los

canales de distribución a través de un local propio.

b.- Canales De Distribución

Los productores se encuentran ubicados en lugares

aledaños a la ciudad de Cajamarca (Contumaza)

lugares que posiblemente no sean los más

estratégicos para la venta de nuestro producto.

Existe costos de transporte (que será cubierto por

los comercializadores) desde los centros de

producción hasta los puntos de venta.

En un inicio la comercialización se realizará por medio de los

mayoristas, minoristas con el objetivo de abarcar el máximo de

puntos de venta del mercado Cajamarquino.

GRAFICO 1.- CANAL DE DISTRIBUCIÓN DEL VINO TINTO “VINOS

PERUVID”

Pág. 25

PROMOCIÓN

Las personas deben estar informadas sobre el producto,

precio y su disponibilidad, debiendo ser motivas para comprar;

un buen programa de promoción puede influir a menudo en la

imagen que las personas tienen del producto.

Para nuestro caso, nuestra estrategia promocional quedo

expresada brevemente en: “VINOS PERUVID SUAVE PARA

SU PALADAR”

Publicidad

También hemos optado por una publicidad pagada como

estrategia promocional.

Proceso de Publicidad:

Objetivos:

Brindar y dar a conocer a la población cajamarquina la

existencia del nuevo vino VINOS PERUVID, como un

producto innovador cajamarquino.

Conseguir un alto nivel de ventas.

Medio de Comunicación:

VINOS PERUVID

MAYORISTA

MINORISTA

Super-Mercado

Minorista

Tiendas

Consumidor Final

Pág. 26

Optamos por el anuncio televisivo, puesto que existen canales

locales.

Promoción de Ventas

Según la investigación de mercado aplicada se determinó la

realización de una promoción de venta para motivar al

consumidor final y potencial, es decir, una promoción de

consumo, a través de degustaciones y promociones y eventos

especiales a cargo de hermosas anfitrionas.

CAPITULO II

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN

2.1 TAMAÑO DE LA PLANTA

2.1.1RELACION DE TAMAÑO – MERCADO

Según el balance Oferta – Demanda, el proyecto producirá 45244.8 litros anuales.

2.1.2RELACION DE TAMAÑO – TECNOLOGÍA – INVERSION

La tecnología para la obtención de vino no es compleja por comprender solamente operaciones de transferencia de masa (fermentación , y decantado) así como operaciones mecánicas (estrujado). Sobre esta base las distintas tecnologías existentes para este fin no son sino pequeñas variaciones al patrón señalado con algunas diferencias en la capacidad de producción. En nuestro país la industria metal – mecánica tiene un nivel aceptable en la calidad de sus productos como equipos industriales que permitiría cubrir los requerimientos del proyecto y hacerlo realidad. En lo que respecta a la inversión por no ser una tecnología compleja y existir proveedores en el norte del país; el monto de la inversión será atractivo para el inversionista, por existir fuentes de financiamiento para este tipo de proyecto.

Pág. 27

2.1.3RELACION TAMAÑO – UBICACIÓN

El tamaño de la planta con respecto a su ubicación, se ve favorecida por la existencia de diferentes medios de transporte (terrestre) en todo el norte para el abastecimiento oportuno de materia prima y de la calidad deseada.

2.1.4CAPACIDAD DE PRODUCCION

El tamaño de la planta dependerá de la demanda del producto en el mercado objetivo, de la cantidad y disponibilidad de materia prima, de la tecnología a utilizar y de la inversión, cuyos factores están asegurados según lo demuestra la relación Tamaño – Mercado, Tamaño – Tecnología – Inversión y Tamaño – Ubicación. El presente proyecto pretende procesar 90489.6 Kg. uva / Año, produciéndose 45244.8 Kg. vino / Año.

2.2 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA

2.2.1MACROLOCALIZACION: ANALISIS REGINONAL

Para la macrolocalización, se considera la parte sur del departamento de Cajamarca (constituido por las provincias de Chilete, Contumaza y San Benito), por presentar las mejores condiciones en términos de: Materia prima, captación de mano de obra, Vías de acceso y comunicación, Recursos energéticos, etc.

2.2.2MICROLOCALIZACION

Analizaremos las posibles ubicaciones dentro de las provincias de Contumaza, Chilete y San Benito; y efectuaremos una evaluación cualitativa empleando el METODO DE PONDERACION DE FACTORES, que es el más usual para elegir entre varias localizaciones alternativas.

2.2.2.1. IDENTIFICACION DE FACTORES RELEVANTES:

Pág. 28

Para nuestro propósito se han considerado los siguientes factores:

01. Disponibilidad de materia prima: cercanía a los centros de abastecimiento.02. Cercanía a los mercados.03. Disponibilidad de los capitales de inversión.04. Disponibilidad de terrenos, con fácil acceso y topografía adecuada.05. Costo de espacio o terreno, rentable.06. Condiciones climatológicas adecuadas.07. Costos locales de construcción aceptables.08. Cercanía de industrias semejantes.09. Respaldo a la industria dentro de la zona.10. Disponibilidad de mano de obra (Calificada y no

calificada).11. Costo aceptable de la mano de obra en la zona.12. Productividad de otras industrias en el área.13. Porcentaje de la población en el área, con educación

secundaria.14. Disponibilidad de instituciones de investigación y

consulta.15. Cercanía a los servicios de comunicación.16. Disponibilidad para el aprovisionamiento de agua y

alcantarillado.17. Costo aceptable de los servicios de agua y desagüe.18. Disponibilidad de energía eléctrica.19. Disponibilidad de instituciones bancarias y

financieras.20. Condiciones adecuadas de vida en el área.21. Disponibilidad para la obtención de insumos y

suministros diversos.22. Factibilidad para eliminar desperdicios.

Pág. 29

TABLA Nº 14.- PONDERACION DE FACTORES LOCACIONALES


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 22 Σ %01 x 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 10 10002 1 x 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 8003 0 1 x 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 10 10004 0 1 1 x 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3005 0 0 1 1 x 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4006 1 0 0 1 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3007 0 0 1 1 1 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4008 0 0 0 0 0 0 0 x 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4009 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3010 0 0 1 0 0 0 0 0 1 x 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 6011 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3012 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 x 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 0 0 0 1 1 0 0 3 3015 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 1 0 3 3016 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 0 0 0 0 1 3 3017 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 0 0 0 1 3 3018 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 x 0 1 1 0 8 8019 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1 0 4 4020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 2 2021 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 x 0 6 6022 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 x 4 40Σ 100 1000

Pág. 30

PONDERACION DE FACTORES: Las localidades consideradas para la ubicación de la planta son:

A: Chilete.B: Contumaza.C: San Benito.

Asimismo cada factor considerado será calificado de acuerdo a una escala de categorías establecida, la misma que nos indicara la factibilidad para su consecución dentro de la localidad evaluada.

TABLA Nº 15: ESCALA DE CALIFICACION DE FACTORES


TABLA Nº 16: MICROLOCALIZACION DELA PLANTA: PONDERACION DE FACTORES

FACTOR DE LOCALIZACION

COEFICIENTE DE

PONDERACION

CALIFICACION NO PONDERADA

CALIFICACIONPONDERADA

A B C A B C01 100 6 6 6 600 600 60002 80 8 6 6 640 480 48003 100 4 8 4 400 800 40004 30 8 6 6 240 180 18005 40 4 6 6 160 240 24006 30 6 6 6 180 180 18007 40 4 6 6 160 240 24008 40 8 2 2 320 80 8009 30 6 4 4 180 120 12010 60 8 6 6 480 360 36011 30 4 4 4 120 120 12012 30 6 4 4 180 120 12013 30 8 6 6 240 180 18014 30 8 2 2 240 60 6015 30 8 6 4 240 180 12016 30 6 4 4 180 120 12017 30 8 4 4 240 120 12018 80 8 4 4 640 320 32019 40 8 4 4 320 160 16020 20 6 4 4 120 80 8021 60 6 4 4 360 240 24022 40 6 4 4 240 160 160

TOTALES 1000 6480 5140 4680FUENTE: Elaboración propia.

Habiendo efectuado la evaluación, se ha determinado que la planta en proyecto deberá situarse en la localidad de Chilete por presentar condiciones para su ejecución y puesta en marcha.

CAPITULO III

PONDERACION PUNTAJEMALA 0REGULAR 2BUENA 4MUY BUENA 6EXCELENTE 8

Pág. 31

INGENIERÍA DEL PROYECTO

3.1 PROCESO Y TECNOLOGÍA

3.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN.

3.1.1.1. PRODUCTO TERMINADO

Tal como se indicó anteriormente, el proyecto estará orientado a la elaboración de vinos para la venta en botellas, en presentaciones de: 750 ml, Y 3 litros, en la variedad de vino tinto.

3.1.1.2. ESPECIFICACIONES DE LOS INSUMOS

Los insumos a emplear en la elaboración de vino son los siguientes:

Uva negra (materia prima). Las destinadas a la elaboración de vino de mesa deben presentar acidez relativamente alta y un contenido moderado en azúcares

Levadura (saccharomyces cereviceae). son importantes por su capacidad para realizar la fermentación de hidratos de carbono, produciendo distintas sustancias.

Sulfito. Encargado de darle un mayor tiempo de vida útil a este producto, evitando o retardando la proliferación de características totalmente desagradables y ajenas a un buen vino.

Azúcar. Encargado de darle el sabor característico al vino, activando las levaduras encargadas de iniciar el proceso de fermentación.

3.1.2. PROCESO PRODUCTIVO

Pág. 32

3.1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Recepción: La uva debe estar en buenas condiciones y maduración adecuada.(20-25% de azúcares).

Estrujado: Consiste en el aplastamiento de los granos, sin la rotura de las pepitas ni del raspón.

Encubado: Consiste en llenar el mosto en las cubas. De fermentación.

Acondicionamiento del mosto: Consiste en agregar aditivos e insumos necesarios para que la levadura se desarrolle bien y se realice una buena fermentación. Para tal motivo se realizan cálculos de densidad o brix, acidez, nutrientes, y sulfitado. (200g de azúcar x litro de mosto, 3 g de bisulfito de sodio x litro de mosto, 40 g fosfato de amonio x litro de mosto).

Adición de levaduras: Se siembra fermentos seleccionados de fuerte capacidad fermentativa y poder alcoholigeno. Existen levaduras en pellets y liofilizadas, Primero se cultiva las levaduras o se reactiva, preparación de pie de cuba (levaduras seleccionadas), siembra en las cubas de fermentación.

Fermentación: desde el inicio de la fermentación alcohólica debe ser controlada mediante la medición ininterrumpida de la densidad, temperatura, brix. Además se deben realizar bazuqueos y remontados.

Descube: Separación de la parte sólida de la líquida.(1005-1010).

Trasiegos: Consiste en separar el vino claro de las heces precipitadas en el fondo de los depósitos.

Clarificación: Consiste en añadir al vino turbio una sustancia que al posarse en los sólidos en suspensión, los arrastre hacia el fondo del recipiente.

Filtración: Consiste en el paso de un líquido turbio a través de un cuerpo poroso, reteniendo las partículas en suspensión. Se utiliza filtros - prensa.

Sulfitado. Consiste en adicionar bisulfito de sodio o meta bisulfito de sodio para liberarlos de los microorganismos que puedan alterarlo.

Envasado. Generalmente se envasa en botellas de vidrio

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3.1.2.2. DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO

Para la realización de este diagrama se ha tenido en cuenta la siguiente simbología:

OPERACIÓN

SUPERVISION O CONTROL

TRANSPORTE

DEMORA Y/O TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO

Teniendo en cuenta esta simbología, el diagrama de operaciones sería el siguiente:

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Dentro de este proceso existe subproductos, en este caso nuestro

subproducto es la CACHINA (vino de menor calidad)

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3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA E INSTALACIONES

Báscula

Para determinar el peso de la uva con que llegarán cargados los remolques, la finca ya cuenta con una báscula con plataforma de hormigón de 13.00 × 3.00 m, con capacidad para 60Tn.

Toma de muestras

El equipo toma-muestras constará de los siguientes elementos:

Columna soporte, con disposición para su colocación fija a una altura de 3,30 m lo que permite desarrollar su trabajo con comodidad.

Brazo móvil toma-muestras, con movimiento mediante cilindros hidráulicos, que permite tanto su giro horizontal como vertical y su desplazamiento telescópico.

Sonda toma-muestras tubular provista de una hélice de elevación de materia y una de paleta de rotura en tambor perforado de acero inoxidable.

Accionamiento mediante moto-reductor con giro, para elevar y romper la muestra.

Equipo hidráulico con propulsión por motor eléctrico directamente acoplado.

Equipo con mandos centralizados, para el accionamiento de todos los movimientos hidráulicos y eléctricos.

Refractómetro electrónico, que medirá el índice de refracción de la luz al pasar por el mosto. La medida tiene una precisión de ±1%, pudiéndose expresar en grados Baumè, Brix, alcohol, etc.

Tolva de recepción

Se dispondrá de una tolva de recepción con capacidad de

21 m3 construida íntegramente en chapa de acero inoxidable cuya base es un armazón de perfiles rectangulares, asimismo de acero inoxidable.

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La tolva está concebida para recibir la vendimia y regular la entrada de uva en la desgranadora mediante un sinfín.

La hélice del sinfín, construida así mismo en acero inoxidable, es única y de gran diámetro, lo cual permite trabajar a bajas revoluciones con lo que la uva no es maltratada, aspecto muy importante desde el punto de vista enológico.

La tolva está construida en acero inoxidable AISI-304, con boca de descarga del mismo material. Discurre por su fondo un sinfín de 500mm de diámetro y 400 mm de paso con una longitud de 6,00 m, accionándose con electromotor de 7,5 CV con reductor estanco y variador tipo correa con regulación por volante.

Desgranadora Estrujadora

Se instalará un conjunto modular de desgranadora-estrujadora con un rendimiento de 15.000 Kg/hora, accionado por un solo motor de 4 CV de potencia. El conjunto está compuesto por:

o Una desgranadora horizontal, dispuesta para su alimentación por entrada directa de uva, por su parte superior. Lleva un tambor desgranador, con agujeros redondos abocardados provisto de una ventana regulable desplazable, para poder descargar la uva en la estrujadora sin desgranar.

o El eje despalillador horizontal de giro lento, situado en el interior del tambor, está dotado de paletas cilíndricas de 25 mm de diámetro y en su giro produce la separación del raspón. El eje y el tambor, giran en sentido contrario uno del otro. El accionamiento se realiza mediante un mecanismo reductor, dotado de un variador de velocidad, de tipo correa, con control mediante volante, lo que nos permite trabajar con la velocidad adecuada en el despalillador, según la variedad de uva y su grado de maduración.

o Estrujadora de rodillos, construida con perfiles plegados

de acero inoxidable AISI-304. Los rodillos son de diente

grueso, con estrellas forradas de caucho alimentario,

montadas sobre rodamientos con dispositivo para

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regular la apertura o cierre de los mismos, lo que nos

permite adecuar el estrujado a la variedad y grado de

maduración de la uva.

o Soporte colector, que consta de una tolva de recepción de vendimia de forma tronco- piramidal invertida, con tubo inferior de salida y registro posterior y de un soporte metálico con base para la colocación de la bomba.

Bomba de vendimia

Se instalará una bomba de pistón giratorio a la salida de la estrujadora con rendimientos adecuados a la misma y potencia unitaria de 7,5 CV.

Sulfitómetro

El equipo de adición de sulfuroso poseerá las siguientes características técnicas:

Un equipo dosificador dispuesto para inyectar automáticamente la solución acuosa de sulfuroso en la tubería de conducción de vendimia.

Válvula esférica aisladora con cierre hermético con asiento de teflón.

Filtro, provisto de malla de acero inoxidable, situado en la aspiración para evitar el paso de cuerpos extraños a la bomba dosificadora.

Bomba dosificadora, construida en acero inoxidable, dispuesta para trabajar a una presión de 12 kg/cm2.

Control de caudal mediante volante, que permite la regulación de la bomba parada o en marcha.

Inyectores para unión a la tubería de vendimia o mosto, con válvula antiretorno para evitar retroceso de componentes de la vendimia.

Depósito de poliéster, con amplia tapa de limpieza y tomas de entrada y salida.

Prensa neumática

Para conseguir el máximo de calidad utilizaremos prensas

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de membrana o pulmón horizontales. Utilizaremos dos prensas neumáticas con rendimiento unitario en vendimia despalillada, de 18.500 kg./ciclo y una duración de ciclo entre carga, prensado y descarga de 3,5 horas.

Las características técnicas serán:

- Carga de vendimia fresca: 18.500 Kg.- Potencia del motor: 11,5 kW.

Se trata de una cuba estanca, cilíndrica de acero inoxidable que se encuentra en su mitad inferior con un conjunto de tubos de desagüe que permiten la evacuación de mosto.

Los tubos de desagüe están conectados a una salida que puede estar equipada con un sistema de cierre manual. Además, éstos se pueden desmontar, facilitando las operaciones de limpieza. Una ventanilla de inspección situada en el tambor de la prensa facilita la separación de la membrana sin vaciar el orujo.

♠ Las fases de llenado serán:

- Llenado manual con puerta abierta y prensa detenida.- Llenado automático por el eje central de rotación del cilindro.

♠ Fases de prensado y desmenuzado:

- El prensado de la uva es el resultado de una presión ejercida en ella.- Para obtener un agotamiento correcto de la

uva, este ciclo de presión debe ser renovado varias veces con presiones diferentes.

♠ Fases de descarga:

- Apertura progresiva de la puerta de acuerdo al programa establecido por el operador.

- Rotación continua o intermitente de la cuba hasta una descarga continua de orujo.

Cintas transportadoras

Con objeto de evacuar el orujo generado en la prensa hasta el exterior, se instalarán dos cintas transportadores de banda rodante con unas dimensiones de 5 y 8 m. de longitud respectivamente y 0,6 m. de anchura.

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La primera cinta que recogerá directamente el orujo de la prensa será de tipo horizontal, accionada mediante un motor eléctrico de 3 CV.

La segunda cinta se colocará a continuación de la primera y será de tipo plano inclinado, con una potencia de 4,5 CV.

Depósitos autovaciantes de fermentación a temperatura controlada

De acuerdo con lo determinado en el anejo correspondiente y el cuadro de ciclos fermentativos, se precisa la colocación de 8 depósitos autovaciantes, 7 de 800 Hl. y 1 de 350

Hl. de capacidad con las siguientes características:

1º Depósitos de 800 Hl.

- Diámetro de 3.550 mm.- Altura de la parte cilíndrica: 7.500 mm.- Altura total: 10.500 mm.

2º Depósito de 350 Hl.

- Diámetro de 2.350 mm.- Altura de la parte cilíndrica: 7.500 mm.- Altura total: 10.500 mm.

Bombas de trasiego

Se dispondrá de cuatro bombas tipo centrífuga para el transporte de mosto o vino en la zona de recepción y en el interior del edificio principal y cuentan con un motor cuya potencia unitaria es de 3,5 CV y un rendimiento de 30.000 l/h, irán situadas sobre bancada con ruedas para facilitar su movilidad.

Bomba de pastas

Se instalarán dos bombas rotativa tipo Mohno. Está diseñada para transportar la vendimia fresca y fermentada. El cuerpo y los mecanismos de accionamiento son de acero inoxidable. Está compuesta por tolva de recepción con tornillo sinfín, stator de caucho alimentario, armario eléctrico con automatismo y protecciones, y ruedas para su transporte. El motor tiene una potencia unitaria de 7,5 CV y un rendimiento de

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2.800 l/h.

Depósitos generales de almacenamiento

Se instalarán depósitos de acero inoxidable, ya que tiene las mejores propiedades para la conservación de vino, además de poderse utilizar para todos los procesos de la bodega. El número y características de los depósitos a instalar son las siguientes:

♠ Dos depósitos de 408.600 l. para Tempranillo con las siguientes dimensiones:

- Diámetro de 9.120 mm.

- Altura de la parte cilíndrica de 6.000 mm.

♠ Un depósito de 321.000 l. para Chardonnay con las siguientes dimensiones:

- Diámetro de 8.100 mm.- Altura de la parte cilíndrica de 6.000 mm.

♠ Dos depósitos de 133.200 l. para Cabernet Sauvignon y otro auxiliar para obtener un cierto margen de maniobra para poder almacenar cantidades de vino que no se hayan podido vender en alguna campaña por cualquier circunstancia. Las dimensiones son las siguientes:


♠ Un depósito de 270.000 l. para Merlot con la siguiente dimensión:


La altura de la cúpula será en todos ellos de 500 mm.

Bombas de agua

Para la recirculación del agua a las camisas de los depósitos, se instalarán dos bombas de 12.500 litros/hora, una a la entrada y otra a la salida del depósito pulmón.

Filtro de tierras o desbastador

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Es el que realiza el primer filtrado al vino, eliminando la mayor parte de la materia en suspensión y dejándolo en condiciones propicias para el microfiltrado.

Está construido en acero inoxidable AISI 304 y compuesto por cubeta de mezcla, bomba de impulsión del líquido, platos filtrantes fijos y mirillas de entrada y salida del producto. Cuenta con una potencia unitaria de 3,5 CV y un rendimiento de 10/12.000 l/h.

Equipo de microfiltración de 1.000 l/h.

Se instalará un conjunto monobloc de dos etapas de filtrado (abrillantado y esterilizado) de vino para antes del embotellado y una más de filtrado de agua caliente para limpieza y esterilizado del equipo. Las características son las siguientes:

♠ Bomba de impulsión del producto:- Rendimiento: 1.000 l/h.- Presión: 5,5 BAR.- Motor: 1CV.

Conjunto de filtración: primera etapa:

Filtración en profundidad de abrillantado y pobre en gérmenes de 0,8 micras. Carcasa portacartuchos construida enteramente en A-316 electropulido. Base portacartuchos sobre patas con cierre por clip-rápido.

♠ Número de cartuchos: 1 de 30”.♠ Juntas viton.♠ Condiciones máximas de trabajo: 5 BAR, a 90º C.

Conjunto de filtración: segunda etapa:

Filtración Esterilizante sobre membrana de 0,65 micras. Carcasa portacartuchos construida enteramente en A-316, electropulido. Base portacartuchos sobre patas con cierre por clip-rápido.


Filtración de agua.

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Imprescindible para la filtración de agua caliente sanitaria que ha de limpiar yesterilizar las otras etapas del filtro, el circuito y la propia embotelladora.

Carcasa portacartuchos construida enteramente en A-316, electropulido. Base portacartuchos sobre patas con cierre por clip-rápido.


Di mensiones del conjunto.

♠ Largo: 1.300 mm.♠ Ancho: 580 mm.♠ Altura con carcasa: 1.500 mm.

Barricas para crianza

Se adquirirán 380 barricas necesarias para cubrir las necesidades de crianza estimadas en el proyecto. Cada barrica tendrá de vida útil 4 años haciendo un total de 8 ciclos para vino crianza, 4 ciclos para reserva, y dos ciclos para grandes reservas.

Por lo tanto se instalarán en los primeros años un total de 380 barricas de roble americano tipo Bordelesa de 225 litros con tapones de silicona, listones de madera de roble y correspondientes cuñas.

Contenedores de botellas

Se instalarán 450 contenedores metálicos de dimensiones 1 × 1 × 1 m, con capacidad de 588 botellas/c.u. Su número es ligeramente superior al calculado como estrictamente necesario, lo que nos permitirá un margen de seguridad.

1. Depósitos isotermos para el desfangado y la estabilización del vino

Se instalarán cuatro depósitos isotermos con capacidad unitaria de 26.750 l. de configuración cilíndrica vertical, construidos en acero inoxidable AISI-316.

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Los depósitos son probados a presión hidrostática.

♠ Aislamiento:

- Realizado a base de poliuretano con 150 mm. de espesor y

3,5 kg/m3 .- Recubrimiento con chapa de acero inoxidable de 1,5 mm

de grosor en A-304, que protege el aislamiento de la humedad.

♠ Accesorios:

- Puerta frontal de paso de hombre con apertura interior 310 × 420 mm.- Puerta isotérmica de apertura exterior, aislada, y que

cierra sobre la puerta del depósito, para impedir la pérdida de frío.

- Un tubular de 2” con válvula de entrada y salida de aire, situado en la parte superior del depósito.

- Un tubular de salida de claros con codo decantador y válvula de mariposa.- Un tubular de salida de turbios con válvula de mariposa.- Conjunto de acero inoxidable con grifo, regleta y tubo.- Sacamuestras de ½” de acero inoxidable.- Termómetros de esfera de -15º C a + 35º C.- Boca superior con chimenea, de diámetro 500 mm.

♠ Dimensiones:

- Capacidad: 26.750 l.- Diámetro: 2.500 mm.- Altura total: 4.550 mm.

Embotelladora con botellas no recuperables

Se instalará un tren de embotellado que consta de los siguientes elementos:

♠ Enjuagadora de interiores:

La enjuagadora de interiores de botellas está construida enteramente de acero inoxidable y componentes de polietileno autolubricante, con cualidades antioxidación y antiácido.

Esta dotada de dispositivos de control que permite un funcionamiento continuado y sin problemas. Tiene una potencia unitaria de 2,75 CV y un rendimiento de 1.500 botellas/hora.

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Entre los controles que poseen está un sistema de protección según normativa CE, con puertas y túneles en plexiglás, y con microinterruptores de seguridad de forma que detienen el funcionamiento de la máquina cuando se producen irregularidades en las botellas, a fin de evitar roturas innecesarias, a la vez que peligrosas.

Las botellas llegan a las enjugadoras y salen de ellas por medio de cadenas transportadoras, por lo que estas máquinas se pueden incluir en las líneas de embotellado.

La velocidad de entrada y salida son regulables, así como la presión del líquido de enjugado que, posteriormente, es recogido por un colector, permitiendo que el exterior de las botellas permanezca seco, para facilitar el posterior etiquetado y adaptarse a la producción de las máquinas subsiguientes instaladas en la línea de embotellado.

Un motorreductor, inmerso en aceite, transmite el movimiento de forma que hay una perfecta sincronización de todos los elementos de la enjuagadora.

La enjuagadora está provista de sistemas de regulación de altura electrónicamente, que permite su adaptación al formato de cada botella.

♠ Llenadora-

taponadora

monobloc: Posee las

siguientes

características:

- Rendimiento máximo (botellas/hora): 1.500.- Diámetro de las botellas: 55-115 mm.- Altura de las botellas: 230-270 mm.- Tolerancia en altura: +20 mm.- Longitud del corcho: 35-50 mm.- Diámetro del corcho: 22-32 mm.- Potencia del motor: 2,75 CV.

Es una llenadota-taponadora de botellas cilíndricas, montada sobre un chasis único y que, movidos por un único motor de tracción, conectado con diferentes engranajes, permite una perfecta sincronización de todos los elementos

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constituyentes de la máquina.

Las estrellas de selección permiten regular la entrada adecuada de las botellas a los grifos de llenado, evitando colapsos innecesarios, a la vez que peligrosos.

Posee un sistema de protección según la normativa CE, con puertas y túneles en plexiglás, y con microinterruptores de seguridad, a fin de evitar la apertura accidental.

Igualmente, posee detectores de seguridad sobre las estrellas, de forma que detienen el funcionamiento de la máquina cuando se produce una irregularidad con las botellas.

El sistema de variación de velocidad, permite adecuar la misma a las necesidades de llenado, dependiendo fundamentalmente de los gases contenidos en el líquido a llenar.

La segunda estación, correspondiente a la taponadora, dota de un movimiento al igualador de nivel, e inyector de gas inerte, que permite un enrasado milimétrico del nivel de líquido en las botellas.

Las mordazas compresoras de los corchos cilíndricos, están construidas de acero al cobalto, lo que las convierte en productos imperecederos.

El aguijón, de altura regulable, asegura un perfecto posicionado al corcho en el gollete de la botella.

Opcionalmente, se puede instalar un sistema de vacío en el encorchado, para eliminar sobrepresiones en los corchos excesivamente blandos, así como una posible segunda inyección de gas inerte.

♠ Etiquetadora autoadhesiva:

Posee las siguientes características:

- Rendimiento: 1.500 botellas/hora.- Diámetro de las botellas: 62-110 mm.- Altura de las botellas: 230-270 mm.- Potencia máxima de los motores: 2,75 CV.

La etiquetadora autoadhesiva, permite la colocación de etiqueta, contraetiqueta y collarín sobre botellas cilíndricas,

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asegurando unos resultados perfectos.

Opcionalmente puede insertarse un cabezal de cierre de cápsulas, tanto de tipo de rulinas como termorretráctil, fácilmente intercambiables, gracias al anclaje del soporte mediante eje único, así como un distribuidor con bandeja de acumulación de gran capacidad.

Gracias a su sinfín, permite asegurar una perfecta fijación de las botellas para la colocación precisa de las cápsulas y los collarines.

La máquina puede regularse sobre la marcha, lo que permite no detenerla para variar el centrado de las etiquetas.

El desplazamiento en altura de las distintas etiquetas se realiza mediante un volante que permite la elevación de la plataforma que contiene todos los elementos del cabezal, evitando con ello inclinaciones indeseadas.

El variador de velocidad incorporado, adapta la producción de la máquina a las necesidades específicas del etiquetado y/o encapsulado.

3.1.4. DISTRIBUCION DE LA PLANTA

3.1.4.1. ANÁLISIS DE PROXIMIDAD DE ÁREAS

1. Relación de áreas que comprende la planta procesadora de vino.

1) Área de vigilancia.2) Área de recepción.3) Área de procesos.4) Área de servicios higiénicos.5) Área administrativa.6) Área de almacenamiento de producto terminado.7) Área de control de calidad.8) Área de maestrancia.9) Área de energía.

2. Para la complementación del cuadro de proximidad de áreas, se usan los siguientes códigos:

2.1. CUADRO DE CÓDIGOS

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CODIGO PROXIMIDAD CODIGO LÍNEAS

A Absolutamente necesario

E Especialmente importante

I Importante

O Normal

U Indiferente

X No deseado

2.2. CUADRO DE RAZONES

NÚMERO RAZÓN O MOTIVO

1 Flujo óptimo2 Seguridad3 Comodidad personal4 Control5 Uso del mismo equipo

3. empleando los códigos antes mencionados se realiza el diagrama de proximidad de áreas.

4. Realiza-se el desagregado de áreas del triángulo de proximidad:

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A E I O U X1 – 22 – 3

6 - 78 – 92 – 7

4 – 57 – 81 – 35 – 73 – 61 – 53 – 73 – 8

5 - 64 – 66 – 87 – 91 - 4 2 – 55 – 86 – 94 – 81 – 64 – 91 – 71 – 81 – 9

3 – 42 – 43 – 54 – 72 – 65 – 92 – 83 – 92 – 9

5. Diagrama de interrelación de áreas.

6. Modulación

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TABLA Nº 13.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 1.00 2.00 MAQUINAREA

OPERARIOS

Recepción de materia prima

X tolva de recepción 3

Pesado X basculaLavado X Tinas 2

Selección X Cinta transporta

dora4

Despalillado y estrujado

X X Desgranadora, Estrujadora

2

Silfitado, encubado

X sulfitometro 1

Sacar descube X TubosPrensado X Prensa 2Trasiego X trasiego

Llenado de barricas

X Tubos 1

Almacenamiento a granel

X barricas

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2Filtración final X filtroEmbotellado,

etiquetadoX Embotell

adora, etiquetad

ora 2Almacenamient

o en botellaX Almacena

miento en botella

FUENTE: Elaboración propia.

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LAYOUT

Pág. 52

CAPITULO IV

ESTUDIO ECONOMICO - FINANCIERO

4.1. OBJETIVO.

Formular las proyecciones costos/ingresos que nos

permitan elaborar los estados financieros así como evaluar la

rentabilidad – financiera del proyecto.

4.2. INGRESOS DEL PROYECTO

Los ingresos del proyecto estarán dados netamente por la

venta de nuestro producto.

CUADRO 1- INGRESOS POR VENTAS VENTAS 2009 2010 2011 2012Ventas de botella 750 ml.

1600,000 200,000

250,000

312,500

Ventas de 3 lts. 230,000 287,500

359,375

449,219

Total de Ventas 390,000 487,500

609,375

761,719

FUENTE: Area Técnica – PERUVIDElaboración: Propia

4.3. EGRESOS DEL PROYECTO.

4.3.1. INVERSIONES Y REINVERSIONES

Se ha tenido en cuenta como egreso del proyecto las

inversiones y reinversiones hechas en equipos y obras como se

muestran en los cuadro 2 Y 3 que se presentan a continuación.

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Cuadro 2.- INVERSIONES Y REINVERSIONES DE EQUIPOSITEM CANTIDAD 0 1 2 3 4Camioneta 1 1000

00 0 0 0

Despalilladora

1 5000 0 0 0 0

Prensadora

1 5000

TOTAL 20000

0 0 0 0

FUENTE: Area Técnica – PERUVIDElaboración: Propia

Cuadro 3.- INVERSIONES EN OBRAS FÌSICAS Y TERRENOS CANTID

AD0 1 2 3 4

Sala de Selección y empaque

1 2000 500 500 500 500

Almacén 1 8000 2000

2000

2000

2000

Total 10000

2500

2500

2500

2500

FUENTE: Área Técnica – PERUVIDElaboración: Propia

Cuadro 4 .- DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS

CANTIDAD 1 2 3 4Camioneta 1 1000 1000 1000 1000Despalilladora 1 500 500 500 500Prensadora 1 500 500 500 500TOTAL 2000 2000 2000 2000FUENTE: Area Técnica – PERUVIDElaboración: Propia

4.3.2. COSTOS DE SUMINISTROS

Los costos de suministros en que incurre PERUVID para la

elaboración de su producto VINO TINTO son de agua,

electricidad, teléfono y combustible, a continuación se

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presentan los costos por año en que se incurren en estos

costos.

Cuadro 5.- COSTOS DE SUMINISTROS

SUMINISTRO UNIDAD Costo unitario

2009 2010 2011 2012

Agua m3 1 200.00 220.00 240.00 260.00

Electricidad Kilowats 0.75 400.00 410.00 420.00 430.00

Teléfono minutos 0.50 300.00 300.00 300.00 300.00

Combustible*

Galones 10.00 450.00 470.00 500.00 520.00

total 1350.00

1400.00 1460.00 1510.00

FUENTE: Área Técnica – PERUVID


4.3.3. COSTO DE MATERIALES

Los costos de Materiales en los que incurren la empresa Rico

Tarwi se presentan a continuación.

Cuadro 6.- COSTO DE MATERIALESMATERALES UNIDA

D COSTO UNITAR

IO

0 1 2 3 4

UVA kg 3.00 0 135000.00

168750.00

210938.00

263673.00

Etiquetas Unidad 0.20 6000.00 8000.00 10000.00 12000.00Botellas 750 ml Unidad 0.50 10000.00 10100.00 10200.00 10300.00Botellas Damajuana

Unidad 1.50 15000.00 15200.00 15400.00 15600.00

Cajas de Cartón Unidad 0.50 1660.00 1780.00 1840.00 1960.00 TOTAL 0 167660.0

0203380.0

0248378.0

0303533.0

0FUENTE: Área Técnica – PERUVIDElaboración: Propia

4.3.3. COSTO DE PERSONAL

4.3.3.1.- COSTO DE PERSONAL

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El costo de personal es aquel que se utiliza solamente en

todo momento del proceso productivo hasta el término del

producto final propiamente dicho.

Cuadro 7.- COSTO PERSONAL

CARGO # PUESTO

S

SALARIO MENSUAL

2008 2009 2010 2011

Gerente 1 1000 12000

12000

12000

12000

Secretaria

1 450 5400 5400 5400 5400

Ingeniero Ind.

1 500 6000 6000 6000 6000

Obreros 4 12000 144000

144000

144000

144000

Servis 2 600 7200 7200 7200 7200TOTAL 9 1746

00174600

174600

174600

FUENTE: Área Técnica – PERUVIDElaboración: Propia

4.3.4. COSTO DE COMERCIALIZACIÓN

Los costos de comercialización en los que incurre la

empresa se detallan a continuación en el cuadro 8.

Cuadro 8.- COSTOS DE COMERCIALIZACIONITEMS 0 1 2 3 4 5Gastos Operativos 500 500 500 500 500 500Documentos de Venta 450 450 450 450 450 450Certificados Sanitarios 600 600 600 600 600 600Imprevistos 5% Inv. Fija 350 350 350 350 350 350Publicidad 550 550 550 550 550 550TOTAL 245

0 245

0 245

0245

0 245

0 245

0FUENTE: Área Técnica – PERUVIDElaboración: Propia

Pág. 56

Seguidamente se presentan un resumen de los costos en

que incurre PERUVID para su proyecto de vino embotellado.

Cuadro 9 - TOTAL DE COSTO DESEMBOLSABLE

AÑOS

ITEMS 1 2 3 4Suministros 1350 1400 1460 1510Materiales 167660 203380 248378 303533Personal 174600 174600 174600 174600

Costos de Inversión 2500 2500 2500 2500Comercialización 2450 2450 2450 2450

TOTAL 346110 381880 426938 482143FUENTE: Área Técnica – PERUVID


3.4. FINANCIAMIENTO

El destino de este financiamiento deberá ser para la compra de

activos fijos tales como terrenos, inmuebles y bienes raíces,

directamente vinculados al proyecto y para asistencia técnica. El

monto máximo del préstamo es de S/. 346110. El plazo para

financiar activos fijos es de hasta 2,160 días, es decir 6 años. Se

concede un periodo de gracia de 360 días en el cual el cliente

tiene la opción de pagar sólo los intereses sobre el capital de la

deuda, sin embargo los flujos de efectivo del proyecto permiten ir

amortizando el capital de la deuda desde el primer año. La tasa de

interés es de 4 %.

El proyecto se financiará la institución financiera Mi Caja

Cajamarca

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En el cuadro 9 que se presenta a continuación se resume la

forma de pago:

CUADRO 9. CUADRO DE FINANCIAMIENTO (En S/.)

Monto del préstamo (S/.) 346110Tasa de interés anual (%) 0.04plazo de amortización (años) 6periodo de gracia (años) 1

AÑO DEUDA INTERES AMORTIZACION CUOTA2009 346110.0 13844.4 0.0 13844.42010 346110.0 13844.4 52180.2 66024.62011 293929.8 11757.2 54267.4 66024.62012 239662.4 9586.5 56438.1 66024.62013 183224.3 7329.0 58695.6 66024.62014 124528.7 4981.1 61043.5 66024.62015 63485.2 2539.4 63485.2 66024.6

TOTAL 1597050.3 63882.0 346110.0 409992.0

6.5.- FLUJO DE CAJA

CUADRO 36.- FLUJO DE CAJA.

AÑO 0 1 2 3 4INGRESOS POR VENTAS 0 390000 487500 609375 761719OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0TOTAL INGRESOS 0 390000 487500 609375 761719 EGRESOS/COSTOS MATERIALES 0 -167660 -203380 -248378 -303533SUMINISTROS -1350 -1400 -1460 -1510PERSONAL -174600 -174600 -174600 -174600COMERCIALIZA -2450 -2450 -2450 -2450 -2450DEPRECIACION -2000 -2000 -2000 -2000IR (30%) 0 -12582 -31101 -54146.1 -83287.8 TOTAL COSTOS -2450 -360642 -414931 -483034.1 -567380.8 FUENTE: INGRESOS Y COSTOS – VINOS PERUVID

Elaboración Propia

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CAPITULO V

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

5.1.- OBJETIVO

Determinar la estructura organizativa de la empresa “VINOS PERUVID

S.R.L.”

5.2- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

La estructura organizativa bajo la cual funcionará la empresa

“VINOS PERUVID S.R.L.” será la siguiente:

5.2.1. ÁREA ADMINISTRATIVA.

Gerencia.

- Gerente: Que puede ser un contador y tendrá la

responsabilidad de tomar decisiones, verificar la marcha

correcta del proceso productivo, canalizar adecuadamente las

inversiones, maximizar las utilidades, y demás objetivos que se

le ha sido encargados dentro de la empresa.

Secretaria

- Secretaria: Que se encargará de manejar toda la

documentación necesaria para la marcha de la empresa.

5.2.2. ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO.

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Almacén.

- Almacenista: Que se encarga de almacenar los insumos

recibidos por nuestros proveedores y los producto terminados,

de tal forma que facilite la producción de la empresa, también

será la persona encargada de transportar los insumos y al

personal administrativo.

5.2.3. ÁREA DE PROCESOS.

Departamento de selección y empaque.

- Seleccionadoras: Que son las personas encargadas de

seleccionar el insumo luego vera que el proceso de empaque

cumpla las características requeridas por la empresa para

pasar al siguiente nivel.

5.2.4. ÁREA DE VIGILANCIA.

Caseta de vigilancia.

- Vigilancia: La empresa cuenta con personal encargado de la

vigilancia de los activos de la empresa.

5.2.5. ÁREA DE RECEPCIÓN.

Sala de recepción.

- Recepcionista: Además contaremos con un recepcionista el

cual se encarga de verificar el ingreso de materia prima de

acuerdo a los requerimientos de la empresa.

5.2.6. ÁREA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS.

Servicios De Limpieza

- Personal: Será el personal encargado de la limpieza de la

planta y sus diversas áreas.

5.2.7. ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD.

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Laboratorio De Pruebas

- Ingeniero Industrial: Que se encargara de verificar que el

producto final se encuentre en optimas condiciones.

5.2.8. ÁREA DE MAESTRANCIA.




5.2.9. AREA DE ENERGÍA.




5.3.- ORGANOS DE GOBIERNO.

- La gerencia

ORGANOS DE APOYO

- Secretaria

ORGANOS DE LINEA

- Departamento de Compra de la uva

- Departamento de Selección, empaque y molición

- Almacén.

- Departamento de Ventas.

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CAPITULO VI

ESTUDIO LEGAL

6.1.- OBJETIVO

Determinar la viabilidad legal de la empresa productora y

comercializadora del VINO TINTO.

6.2.- FORMA SOCIETARIA

Según lo establecido en le Ley General de Sociedades

26887, se ha determinado que la empresa “VINOS PERUVID”

se va a constituir a través de una Sociedad Comercial de

Responsabilidad Limitada (S.R.L.). Esta será integrada por 5

socios con el 20 % de capital de trabajo teniendo una

responsabilidad limitada cada uno.

Denominación Social.

Gerencia

Departamento de Selección y

EmpaqueAlmacén

Departamento de Recepción

Secretaria

Departamento de Energía

Departamento deControl de calidad

Limpieza

Vigilancia

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La empresa tendrá la denominación Social de “VINOS PERUVID

S.R.L”

Disolución.

En caso de retiro o fallecimiento de alguno de los socios,

su porcentaje de participación será dada a su heredero legal.

6.3.- TRIBUTOS

La empresa estará sujeta al pago del Impuesto a la Renta

a la tasa vigente del treinta por ciento (30%)

6.4.- MARCA

La empresa tramitará ante INDECOPI, el registro de la

marca que será la siguiente:

MARCA DEL PRODUCTO

VINOS PERUVID

VINO TINTO

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Cap. 750 ml. GA. 14%

CAPITULO VII

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

7.1.- FACTORES MEDIO AMBIENTALES

No se han encontrado factores negativos que impidan que

nuestro proyecto sea llevado a cabo, para esto se ha tenido en

cuenta bajo la consideración del “Compendio de Legislación

Ambiental Peruana”.

También se ha considerado la gran cantidad de recursos

naturales propios de la zona al tratar de no mal explotarlos

tomando en cuenta que la preservación de los mismos es

factor importante para potencializar los atractivos turísticos del

departamento.

Entre las políticas de la empresa se considera promover

una cultura medioambiental, respetando:

Los paisajes de la zona.

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Promover la producción de productos naturales.

Promover la preservación de recursos naturales

La ejecución del proyecto no genera impacto ambiental

negativo, por las razones siguientes:

A.- Por la Ubicación y Diseño:

El proyecto responde a un diseño concordante con las

Normas de Diseño, considerado en el Reglamento Nacional de

construcciones.

B.- Por la Ejecución:

Las zonas de cultivo principales se ejecutarán al costado de las

vías de comunicación (carreteras), situación que no permitirá

afectar a terrenos destinados para otros usos; de igual manera

para estas zonas de cultivo los terrenos que éstas ocupen

cuentan con las autorizaciones de parte de los propietarios que

al mismo tiempo son beneficiarios del proyecto.

El transporte de materiales no afecta terrenos de cultivo ya que

en todo el trayecto del sistema existe una carretera o trocha

carrozable.

C.- Plan de Monitoreo Ambiental

El Plan de Monitoreo Ambiental es un factor imprescindible para

la adecuación ambiental en cualquiera de sus etapas del

proyecto, llevando a cabo el control de la contaminación

producida en cada una de las obras a ejecutar analizando las

posibles consecuencias, efectos o impactos sobre el ambiente y

sobre la salud de las personas. Debemos considerar que las

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concentraciones de los mencionados elementos no sobrepasen

los Límites Máximos Permisibles que han sido tomados del

“Compendio de Legislación Ambiental Peruana”, de los

estándares de emisión establecidos, y normas sobre ruidos

nocivos y molestos, para líquidos, emisiones atmosféricas y

ruidos respectivamente, permitiendo de esta manera reducir la

contaminación mediante la aplicación de técnicas de control y

adecuación a dichos estándares.

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL A IMPLEMENTARSE

PLAN DE MONITOREO

1. RuidoLa exposición constante a un elevado nivel de ruido puede

provocar sordera o zumbido en los oídos. Cuando se

realizan labores causantes de ruido se recomienda utilizar

protectores adecuado para los oídos.

El control se realiza mediante monitoreos, con

instrumentos adecuados, para no sobrepasar el Límite

Pág. 66

Máximo Permisible (de la OMS) que es de 80 decibeles.

Según disposiciones actuales las Municipalidades son las

encargadas de controlar, evitar este Impacto y multar el

incumplimiento a las Normas.

2. PolvoLa inhalación prolongada de polvo puede reducir la

elasticidad de los pulmones ocasionando fibrosis. La

inhalación de polvo con substancias orgánicas (proceden

comúnmente de buzones de desagües o lagunas de

estabilización) puede originar neumonía, sobre todo en

personas débiles, anémicas, asmáticas ó con resfrío. En las

actividades que producen polvo, se recomienda que los

trabajadores se encuentren con buena salud y utilicen

máscaras protectoras de polvo con filtros adecuados.

El control se realiza mediante monitoreos, con

instrumentos adecuados, para no sobrepasar el Límite

Máximo Permisible de partículas menores de 10 micras (PM

10), que es de 70 microgramos por metro cúbico al día

(OMS). – Las Municipalidades son las encargadas de

controlar, evitar este Impacto y multar el incumplimiento

de las Normas.

D.- Plan de Contingencias

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Los criterios básicos que deberá considerar el Plan de Contingencias:

a) El establecimiento de procedimientos que describan los cursos de acción en el caso de un accidente mayor, o accidente potencial que plantee una amenaza a la salud humana, médico ambiental y a la propiedad.

b) Utilización oportuna y adecuada de los recursos humanos y mantener comprometidos con el control de emergencias, unificando los criterios operacionales y centralizados las acciones en control de las emergencias mediante una sola unidad operativa.

c) La clasificación de las emergencias por categorías de acuerdo a su magnitud y extensión.

d) La identificación de las áreas críticas dentro y fuera de las instalaciones.

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Documents

Proyecto de vino