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PROYECTO “ATENCIÓN DE CALIDAD EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA”
Evaluación 2001 - 2002
DGSP
CONVENIO MINSA - UNFPA
REUNION TRIPARTITA MINSA-UNFPA-APCI
AGOSTO 2003
Antecedentes del Proyecto
Constituye una continuación de los Proyectos “Gestión de la Calidad en SS/SR” y Proyecto SS/SR para Varones” y contempló como estrategia de inicio:
Enfoque integral en la salud reproductiva como base para el desarrollo humano en el marco de la atención integral en salud.
Apoyo a la descentralización y coordinación multiinstitucional. Participación ciudadana en la definición y ejecución de acciones. Enfoque de género. Sensibilidad sociocultural.
PROYECTO “ATENCIÓN DE CALIDAD EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA”
Beneficiarios
A. Primarios
• 3’000,000 de hombres y mujeres que acuden a los
servicios de SS/SR del MINSA
B. Secundarios
• 34 Directores de DISAS y 34 responsables de SS/SR capacitados en gerencia de servicios SS/SR• 44 hospitales y 150 centros salud cuyos Directores serán capacitados en gerencia de servicios.
• 44 hospitales y 293 centros de salud de las DISAS del ámbito del Proyecto contarán con:
• 1,000 profesionales y técnicos capacitados en DS/DR, SS/SR, equidad de género y calidad de atención
• 600 profesionales (médicos y obstetrices) capacitados en técnicas y procedimientos de cuidados esenciales en SR.• 200 profesionales (médicos y obstetrices) capacitados en técnicas y procedimientos de atención integral en el post parto y post aborto.
•100 profesionales médicos capacitados en técnicas y procedimientos de anticoncepción con métodos definitivos, sedoanalgesia y bioseguridad.
• 4 Redes de servicios con servicios especificos para atencion de SS/SR de los hombres
• 100 profesionales capacitados en atención a la SS/SR de los hombres.
Ambito del Proyecto
- DISA Junín- DISA Pasco- DISA Huánuco- DISA Cajamarca- DISA Chota- DISA Cutervo- DISA Chachapoyas- DISA Bagua- DISA Cusco- DISA Apurimac- DISA Lambayeque- DISA Loreto- DISA Lima Norte- DISA LIma Sur- DISA Lima Este- DISA Lima Ciudad- DISA Callao
Objetivo General
Para el año 2005, en 10 departamentos del País: Junín, Pasco, Huánuco, Cajamarca, Amazonas, Cusco, Apurimac, Lambayeque, Iquitos, y áreas urbano marginales de Lima y Callao, se habrá logrado mayor acceso de mujeres y hombres a información sobre SS/SR y mayor uso de servicios de SS/SR que brinden atención de calidad con perspectiva de género y sensibilidad sociocultural y se habrá contribuido a reducir la mortalidad materna y perinatal.
CONVENIO MINSA - UNFPA
Objetivos Específicos
Al término del proyecto la DGSP habrá fortalecido la capacidad técnico gerencial y de coordinación y contará con sistemas de información, logístico gerenciales y de monitoreo, supervisión ágiles operando en el ámbito nacional .
Al término del proyecto los establecimientos de
salud de las DISAS de los departamentos de Junin, Pasco, Huánuco, Cajamarca, Amazonas, Cusco, Apurimac, Lambayeque, Iquitos y Lima Callao estarán ofreciendo atención de calidad con perspectiva de género y sensibilidad socio cultural.
CONVENIO MINSA - UNFPA
Objetivos Específicos
Al término del proyecto se contará con una estrategia de atención en SS/SR para hombres y se habrán implementado 1 centro de atención específica para hombres en el Callao.
Al término del proyecto se contará con una Política Nacional, estrategias y Plan de Acción para la Reducción de Mortalidad Materna Y Perinatal aprobada e implementándose en el ámbito local y con una estrategia de IEC dirigida a promover el ejercicio de DS/DR y el logro de los ideales reproductivos.
CONVENIO MINSA - UNFPA
GRADO DE AVANCE DEL PROYECTO ATENCION DE CALIDAD EN SS/SR EN:
a. La adecuación del diseño del Proyecto, teniendo en cuenta las circunstancias y la informacion existente en el momento de su formulación.
Año 2000 (se diseña el Proyecto): el País sufre una crisis de gobernabilidad que genera un clima de desconfianza con respecto a las políticas implementadas.
Se instala un gobierno de transición que suscribe, en julio del 2001, el Convenio para la Ejecucion del Proyecto Atención de Calidad en SS/SR
La gestión del nuevo gobierno, consideró necesario revisar la politica poblacional.
Se produjeron cambios de autoridades en el Nivel Central del MINSA y en las Direcciones Regionales de Salud.
Esta situación dificultó la adecuada implementación
del Proyecto.
Las actividades ejecutadas en los períodos 2001 y 2002, no han sido lo suficientes como para permitir evaluar su pertinencia para el logro de los objetivos.
• Enfoque de atención integral en la salud reproductiva.
• Apoyo a la descentralización y coordinación multiinstitucional
• Participación ciudadana en la definición y ejecución de acciones.
• Enfoque de género.
• Sensibilidad sociocultural
b) La adecuación de las estrategias básicas del Proyecto.
Beneficiarios
A. Primarios
• 3’000,000 de hombres y mujeres que acuden a los
servicios de SS/SR del MINSA
B. Secundarios
• 34 Directores de DISAS y 34 responsables de SS/SR capacitados en gerencia de servicios SS/SR• 44 hospitales y 150 centros salud cuyos Directores serán capacitados en gerencia de servicios.
c) La medida en que se vienen logrando los objetivos inmediatos, grado de avance en el tiempo y los progresos hacia el logro del objetivo a largo plazo, identificando las razones de esos progresos y las diferencias entre los planes y los logros.
2001 y 2002: actividades programadas no guardaban
relacion directa con el Plan de Trabajo del Proyecto
El 2001 se reorientar la atencion hacia un modelo de
atención integral,
d) La ejecucion de las actividades en calidad y cantidad y en la medida de lo posible en terminos de los resultados planificados y no planificados.
Se ha evidenciado lo siguiente:
• Existieron actividades programadas y ejecutadas, en su mayoria
de carácter administrativo,
• La mayoría de las actividades ejecutadas no estuvieron consideradas
en el Plan de Trabajo del Proyecto.
• Existieron actividades programadas en el Plan del Proyecto no
ejecutadas.
• En el diseño del Plan de Trabajo Anual se programaron
actividades que no guardaban relación con los objetivos.
• Prevención y control de enfermedades transmisibles (ITS/VIH-SIDA)
• Promoción de maternidad saludable
• Reducción de la mortalidad perinatal
• Programas de atencion integral de salud por etapas de vida, del Adolescente y el Adulto
e) La medida en que las actividades apoyadas por el UNFPA se complementan con los programas y prioridades nacionales
f) La medida en que se han tenido presente aspectos de género y la medida en que las mujeres se vienen beneficiando, fomentando su participación en la ejecución del Proyecto.
No hay avances.
INFORMACION FINANCIERA
2001 - 2002
PROYECTO “ATENCIÓN DE CALIDAD EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA”
Presupuesto Total del ProyectoPeríodo 2001 – 2004 US$ 948,766
Programado 2001 US$ 125,443
Programado 2002 US$ 157,893
Total Programado US$ 283,336 30%
__________
Ejecutado 2001 US$ 62,010
Ejecutado 2002 US$ 54,984
Total Ejecutado US$116,994 41% y 12%
__________
Saldo respecto a Presupuesto Total del Proyecto US$ 832,772
Saldo respecto a Programacion US$ 166,342
Presupuesto, Programación y Ejecución del Proyecto. 2001 - 2002.
948,766
283,336116,994
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
TOTAL
PROYECTO
PROGRAMADO
2001 - 2002
EJECUTADO
2001 - 2002
DOLARES EE.UU.
30% Del Total41% de lo Programado
12% del Total
Ejecución total por elementos del gasto con relación al Presupuesto Total y a la Programación.
PE
RS
ON
AL
SU
BC
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TR
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OS
CA
PA
CIT
AC
ION
EQ
UIP
O
MIS
CE
LA
NE
OS
EJ ECUTADO
PROGAMADO
TOTAL-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
EJ ECUTADO 63,886 13,361 17,674 15,245 6,828
PROGAMADO 99,023 26,400 82,739 44,946 30,228
TOTAL 219,360 159,400 400,296 89,710 80,000
PERSONAL SUBCONTRATOS CAPACITACION EQUIPO MISCELANEOS
Ejecución por elementos del gasto con relación al presupuesto total del proyecto.
219,360
63,886
159,40013,361
400,29617,674
89,710
15,245
80,0006,828
- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000
PERSONAL
SUBCONTRATOS
CAPACITACION
EQUIPO
MISCELANEOSEJECUTADO
PRESUPUESTO TOTAL
Ejecución por elementos del gasto con relación a la Programación Anual.
99,02363,886
26,400
13,361
82,739
17,674
44,946
15,245
30,228
6,828
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
PERSONAL
SUBCONTRATOS
CAPACITACION
EQUIPO
MISCELANEOS
EJECUTADO
PROGAMADO
Programado US$ 125,443 100.00%Ejecutado US$ 62,010 49.43%Saldo US$ 63,433 50.57%
Ejecución Presupuestal 2001
El 2001 se ejecutaron US$62,010 con cargo a US$125,443 programado (49%).
0
50,000
100,000
150,000
DOLARES EE.UU. 125,443.00 62,009.83
PROGRAMADO EJECUTADO
49%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
PROGRAMADO 35,431 19,400 36,656 24,571 9,385
EJECUTADO 30,354 13,361 200 15,000 3,094
PERSONAL SUBCONTRATOS CAPACITACION EQUIPO MISCELANEOS
86%
69%
1%
61%
33%
Ejecución Presupuestal 2001 por elementos del gasto
Distribución porcentual del gasto con respecto al total ejecutado
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
EJECUCION 2,411.62 3,092.83 2,402.74 15,661.08 2,783.35 2,300.00 3,217.84 2,300.00 2,409.71 2,876 19,330 3,224
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Suscripción del Convenio - Julio 2001
Progresión mensual :
$ 3,094 5%
$ 30,354 49%
$ 15,000 24%
$ 200 0%
$ 13,361 22%
MISCELANEOS
PERSONAL
EQUIPOS
CAPACITACION
SUBCONTRATOS
• En el monto de ejecución se han cargado actividades correspondientes a Proyectos anteriores financiados por la misma fuente de cooperación (gastos comprendidos entre enero - julio antes de la suscripción del Convenio). De los US$62,010 , 51% (US$31,869) corresponden a gastos por actividades del PER98/P07 Proyecto Gestion con Calidad en SS/SR.
• En el rubro de Equipos se adquirió un Kit de Atención de Parto no considerado en el Plan de Trabajo del Proyecto.
16,100
14,254
13,361
0
0200 0
15,000
2,408
686
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
AGO-DBRE 14,254 0 200 15,000 686
ENE-JUL 16,100 13,361 0 0 2,408
PERSONAL SUBCONTRATOS CAPACITACION EQUIPO MISCELANEOS
30,354
13,361
200
15,000
3,094
Ejecucción Presupuestal 2002
Programado US$ 157,893 100.00%Ejecutado US$ 54,984 34.82%Saldo US$ 102,909 65.18%
Se ha ejecutado un total de US$54,984 con cargo a US$157,893 programado,( 35%.)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
DOLARES EE.UU. 157,893 54,984
PROGRAMADO EJECUTADO
35%
Ejecución Presupuestal 2002 por elementos del gasto
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
PROGRAMADO 63,592 7,000 46,083 20,375 20,843
EJECUTADO 33,532 0 17,474 245 3,733
PERSONAL SUBCONTRATOS CAPACITACION EQUIPO MISCELANEOS
0%
53%
38%
1% 18%
Distribución porcentual del gasto con respecto al total ejecutado
Progresión mensual
SUBCONTRATOS $ 0 0%
CAPACITACION $ 17,474
32%
EQUIPO $ 245
0%MISCELANEOS
$ 3,733 7%
PERSONAL $ 33,532
61%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
EJECUCION 2,300 3,375 2,300 3,814 10,193 3,064 3,997 2,300 2,982 5,642 5,061 9,957
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Los montos totales ejecutados por elementos del gasto, incluyen actividades que no corresponden al Plan del Trabajo del Proyecto
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
EN EL PLAN DEL PROYECTO 29,090 0 3,212 0 3,427
FUERA DEL PLAN 4,442 0 14,261 245 306
PERSONAL SUBCONTRATOS CAPACITACION EQUIPO MISCELANEOS
$ 0
$ 33,532
$17,474
$ 245
$ 3,733
Resumen
Ejecución por elementos del gasto de actividades dentro del Plan del Proyecto y fuera del Plan del Proyecto.
23% de lo ejecutado corresponde a actividades en el marco del Plan de Trabajo
18% de lo ejecutado corresponde a actividades no Programadas
Se ha ejecutado el 41% del Total Programado
El 56% ejecutado corresponde al Plan y 44% está fuera del Plan.
99,02343,34420,542
26,4000
13,361
82,7393,412
14,261
44,946
15,000245
30,228
4,113
2,715
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
PERSONAL
SUBCONTRATOS
CAPACITACION
EQUIPO
MISCELANEOSEJECUCION FUERA DEL PLAN
EJECUCION EN EL PLAN
PROGRAMADO
Conclusiones
• Ha existido una gestión inadecuada en la implementación
del Proyecto.
• Causas identificadas:
• alta rotación de personal a nivel nacional,
• los profesionales incorporados no lograron
internalizar las estrategias y fines del Proyecto
• Los objetivos del Proyecto guardan relación con la
realidad nacional, y coherencia con los lineamientos del
sector.
Recomendaciones
• Ejecutar las actividades
reprogramadas para el 2004
