Provincia di Bergamo1).… · P4509 Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'Ente. P4510 Gestire la polizia provinciale P4512 Gestire la manutenzione

Provincia di Bergamo

Approvato con Decreto del Presidente n. 104 del 13/05/2016

N° ProcessoP4501 Dare supporto agli Organi Istituzionali. Consiglio e Assemblea dei Sindaci. Gestire l'organizzazione e il funzionamento della Segreteria di Presidenza e Direzione Generale.

P4502Servizi di supporto interno: gestire il protocollo, l'archivio e l'organizzazione di staff, espletare procedure di appalto (ll.pp., servizi, forniture, alienaz.) e dare supporto legale e assicurare la difesa dell'ente avanti le diverse giurisdizioni.

P4503 Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestioneP4504 Gestire i tributi provincialiP4505 Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie e straordinarie)P4506 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativiP4508 Servizi di supporto interno: gestire l'organizzazione le risorse umaneP4509 Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'Ente.P4510 Gestire la polizia provincialeP4512 Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole superioriP4514 Supportare e gestire l'istruzione secondaria - Offerta del sistema scolasticoP4515 Gestire le attivita' e gli interventi nel settore culturale.P4516 Gestire le attivita' sportiveP4518 Promozione Turismo ProvincialeP4519 Gestire l'attivita'di pianificazione territoriale e in materia urbanistica, fornire pareri vincolanti nell'ambito delle VIA di piani e progetti esterni.P4520 Progettare, gestire e manutenere la rete stradale provinciale.P4521 Gestire le attivita' di controllo e la funzione sanzionatoria in materia ambientale.P4522 Gestire le funzioni relative all'attivita' estrattiva di sostanze minerali di cave.P4523 Gestire le funzioni in materia di rifiutiP4524 Tutela della biodiversita' e creazione rete ecologica. Pianificazione e gestione forestale e Aree ProtetteP4525 Gestire le funzioni in materia di risorse idriche.P4526 Gestire le funzioni in materia di qualita' dell'aria e riduzione inquinamento. Adottare e gestire provvedimenti per impianti AIA e AUAP4527 Gestire i trasporti pubblici locali (Tramvia).P4528 Gestire i trasporti pubblici locali P4529 Gestire la Protezione civile.P4531 Gestire i servizi di assistenza per l'integrazione di soggetti disabili.P4534 Gestire il Piano annuale della formazione del personale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e gestire l'Osservatorio in ambito socialeP4535 Gestire i registri regionali/provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni senza scopo di lucro, delle Cooperative socialiP4536 Sviluppo economico e competitivita'.P4537 Gestire l'attivita' di controllo del Trasporto privato.P4538 Gestire il controllo analogo e monitorare le societa' partecipate.P4539 Gestire i Centri per l'impiego e gli Interventi a sostegno delle persone disabili Legge 68/99.P4540 Gestire le funzioni relative alla formazione professionale e all'apprendistato in applicazione alle normative nazionali e regionaliP4541 Gestire le politiche attive e passive del lavoro.

P4542Sostenere le produzioni agricole e lo sviluppo di impresa. Gestire le attività di indirizzo e di sostegno degli interventi di riqualificazione agro-ambientale del territorio. Gestire le attività di indirizzo e di sostegno degli interventi di multifunzionalità.

P4543 Gestire le funzioni faunistico-venatorie e ittiche e le attività di controllo.P4544 Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche.

A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 3 di 307

ANNO 2015

KmKmKmKm

Provincia di Bergamo

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione2013 2014 2015

Popolazione residente al 31/12 1.097.426 1.107.573 1.108.241di cui popolazione straniera 119.612 128.120 127.809

Descrizione 2013 2014 Saldo Naturale

nati nell'anno 10.343 9.998 1.797deceduti nell'anno 9.298 9.246

immigrati 51.511 36.696 Saldo Migratorioemigrati 39.177 36.216 12.814

TerritorioSuperficie territorio in Kmq 2.750Kmq territorio boschivo 1.082Kmq territorio agricolo 498

Risorse idricheLaghi 33Fiumi 8

ViabilitàStrade

99

Provinciali 1373Statali

3011Comunali34

Totale Km strade 4517

Autostrade


Gestione di competenza

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

2013 2014 2015Entrate correnti Finale Acc. Finale Acc. Finale Acc.

Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE 112.891.896,00 112.807.817,00 105.380.496,00 105.401.824,24 74.984.186,13 75.653.933,52Titolo II ENTRATE DERIVANTI DACONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 16.028.518,00 18.322.205,00 16.567.486,00 15.602.208,49 47.479.043,88 39.272.426,40

Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 10.067.411,00 9.918.423,00 9.529.232,00 9.310.543,27 13.163.702,98 12.727.745,34Totale entrata corrente 138.987.825,00 141.048.445,00 131.477.214,00 130.314.576,00 135.626.932,99 127.654.105,26

Entrata capitale Finale Acc. Finale Acc. Finale Acc.Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DAALIENAZIONI 31.509.424,00 8.553.114,00 132.802.167,00 4.117.447,80 41.645.141,63 27.248.262,88

Titolo V ENTRATE DERIVANTI DAACCENSIONI DI PRESTITI 5.001.100,00 1.099,00 5.000.000,00 0,00 6.536.908,41 1.203.418,98

Totale entrata capitale 36.510.524,00 8.554.213,00 137.802.167,00 4.117.447,80 48.182.050,04 28.451.681,86Totale Entrate 175.498.349,00 149.602.658,00 269.279.381,00 134.432.023,80 183.808.983,03 156.105.787,12

ANDAMENTO DELLE USCITE

2013 2014 2015Uscite correnti Finale Impegnato Finale Impegnato Finale Impegnato

Titolo I SPESA CORRENTE Personale 22.428.195,00 22.312.465,00 21.386.907,00 21.157.054,28 21.114.885,02 19.104.584,35Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 894.954,00 782.746,00 629.676,00 606.057,48 534.890,88 417.300,90Prestazioni di servizio 58.697.040,00 57.035.548,00 52.566.128,00 51.633.855,07 51.789.052,09 49.255.533,31Utilizzo di beni terzi 2.135.743,00 2.091.484,00 1.837.904,00 1.796.856,45 1.883.079,17 1.744.669,44Trasferimenti 20.497.583,00 19.499.188,00 31.594.680,00 25.676.205,64 52.310.442,74 45.193.590,83Interessi passivi e oneri finanziari diversi 7.531.684,00 7.491.323,00 7.135.870,00 7.105.002,71 289.544,00 271.690,51Imposte e tasse 1.985.608,00 1.930.005,00 1.769.093,00 1.717.604,51 1.713.419,84 1.629.130,58Oneri straordinari della gestione corrente 10.869.046,00 10.858.007,00 10.100.383,00 10.088.490,09 12.555.069,30 12.008.974,06Ammortamenti d'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo svalutazione crediti 42.618,00 0,00 43.847,00 0,00 141.750,23 0,00Fondo di riserva 281.454,00 0,00 436.927,00 0,00 429.102,52 0,00Titolo III SPESE PER RIMBORSO PRESTITI


Rimborso di anticipazioni di cassa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 15.285.039,00 8.516.673,00 18.947.231,00 7.723.132,24 3.132.481,10 2.467.396,38Rimborso di prestiti obbligazionari 2.421.561,00 2.421.560,00 2.555.280,00 2.555.279,86 2.701.214,00 2.121.006,19Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 384.253,00 384.252,00 241.793,00 241.792,96 241.793,00 241.792,96Totale Uscite correnti 148.454.778,00 133.323.251,00 154.245.719,00 130.301.331,29 153.836.723,89 134.455.669,51

Uscite capitale Finale Impegnato Finale Impegnato Finale ImpegnatoTitolo II SPESA IN CONTO CAPITALE Acqusizione di beni immobili 25.648.991,00 8.962.905,00 125.681.430,00 5.964.540,40 55.018.704,73 14.269.165,39Espropri e servit? onerose 423.843,00 423.842,00 0,00 0,00 850.905,18 605.275,76Acquisto di beni specifici per realizzazioni ineconomia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo di beni terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Acquisto di beni mobili e macchine 238.125,00 216.000,00 191.985,00 81.140,00 417.294,95 263.942,40Incarichi professionali 100,00 100,00 0,00 0,00 433.277,10 218.107,14Trasferimenti di capitale 2.094.160,00 1.718.104,00 2.961.926,00 2.862.150,27 7.737.594,59 3.248.737,32Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Concessione di crediti ed anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Totale Uscite capitale 28.405.219,00 11.320.951,00 128.835.341,00 8.907.830,67 64.457.776,55 18.605.228,01Totale Uscite 176.859.997,00 144.644.202,00 283.081.060,00 139.209.161,96 218.294.500,44 153.060.897,52


Indicatori finanziari

Indicatore finanziario 2013 2014 2015IS001 Indice di autonomia finanziaria(VS01 Entrate tributarie + VS02 Entrate extratributarie / VS03 Totale entrate correnti ) 87,01% 88,03% 69,24%

IS002 Indice di dipendenza finanziaria(VS04 Entrate da trasferimenti correnti / VS03 Totale entrate correnti ) 12,99% 11,97% 30,76%

IS003 Indice di autonomia impositiva(VS01 Entrate tributarie / VS03 Totale entrate correnti ) 79,98% 80,88% 59,26%

IS004 Indice di rigidità strutturale(VS06 Spese di personale + VS42 spese per oneri finanziari / VS03 Totale entrate correnti ) 21,13% 21,69% 15,18%

IS005 Indice di copertura spese correnti con entrate correnti(VS03 Totale entrate correnti / VS05 Totale Spesa Corrente ) 105,79% 100,01% 94,94%

IS006 Incidenza entrate alienazione trasferimenti e riscossione crediti su totale entrate in contocapitale(VS15 entrate derivanti da alienaz., trasfer. e crediti / VS14 totale entrate in conto capitale )

99,99% 100,00% 95,77%

IS007 Incidenza entrate derivate da accensione prestiti su totale entrate in conto capitale(VS16 entrate derivate da accensione prestiti / VS14 totale entrate in conto capitale ) 0,01% 0,00% 4,23%

IS008 Incidenza delle funzioni amministrative di gestione e di controllo sul totale della spesa(VS26 funzioni gen. amm.ne e controllo / VS48 Totale Spesa ) 27,07% 29,21% 34,18%

IS009 Incidenza delle funzioni relative alla giustizia sul totale della spesa(VS27 funzioni relative alla giustizia / VS48 Totale Spesa ) 16,39% 11,80% 10,70%

IS010 Incidenza delle funzioni di polizia sul totale della spesa(VS28 funzioni di polizia locale / VS48 Totale Spesa ) 1,02% 0,49% 0,11%

IS011 Incidenza delle funzioni di istruzione pubblica sul totale della spesa(VS29 funzioni di istruzione pubblica / VS48 Totale Spesa ) 1,06% 0,70% 0,41%


IS012 Incidenza delle funzioni sportive e ricreative sul totale della spesa(VS31 funzioni nel settore sportivo e ricreativo / VS48 Totale Spesa )

18,60% 16,87% 15,94%

IS013 Incidenza delle funzioni relative alla cultura e ai beni culturali sul totale della spesa(VS30 funzioni relativi alla cultura e ai beni culturali / VS48 Totale Spesa ) 25,10% 25,19% 21,08%

IS014 Incidenza delle funzioni nel campo turistico sul totale della spesa(VS32 funzioni nel campo turistico / VS48 Totale Spesa ) 4,46% 3,41% 3,26%

IS015 Incidenza delle funzioni nel campo viabilità e trasporti sul totale delle spese(VS33 funzioni nel campo della viabilità e nei trasporti / VS48 Totale Spesa ) 2,03% 1,72% 0,61%

IS016 Incidenza delle funzioni per gestione territorio e ambiente sulla spesa corrente(VS34 funzioni per getione del territorio e dei traspor / VS48 Totale Spesa ) 4,28% 5,68% 4,67%

IS017 Incidenza delle funzioni nel settore sociale sul totale della spesa(VS35 funzioni nel settore sociale / VS48 Totale Spesa ) 0,00% 0,00% 0,00%

IS018 Incidenza delle funzioni nel campo dello sviluppo economico sul totale della spesa(VS36 funzioni nel campo dello sviluppo economico / VS48 Totale Spesa ) 0,00% 0,00% 0,00%

IS019 Tasso di incidenza del personale sulle uscite correnti(VS06 Spese di personale / VS05 Totale Spesa Corrente ) 16,74% 16,24% 14,21%

IS020 Tasso di incidenza acquisto beni di consumo sulle uscite correnti(VS38 spese per beni di consumo / VS05 Totale Spesa Corrente ) 0,59% 0,47% 0,31%

IS021 Tasso incidenza delle prestazioni di servizio sulle uscite correnti(VS39 spese per prestazioni di servizi / VS05 Totale Spesa Corrente ) 42,78% 39,63% 36,63%

IS022 Tasso di incidenza per utilizzo beni di terzi sulle uscite correnti(VS40 spese per utilizzo beni di terzi / VS05 Totale Spesa Corrente ) 1,57% 1,38% 1,30%

IS023 Tasso di incidenza dei trasferimenti sulle uscite correnti(VS41 spese per trasferimenti / VS05 Totale Spesa Corrente ) 14,63% 19,71% 33,61%

IS024 Tasso di incidenza degli oneri finanziari sulle uscite correnti(VS42 spese per oneri finanziari / VS05 Totale Spesa Corrente ) 5,62% 5,45% 0,20%

IS025 Tasso di incidenza delle imposte e tasse sulle uscite correnti(VS43 spese per imposte e tasse / VS05 Totale Spesa Corrente ) 1,45% 1,32% 1,21%


IS026 Tasso di incidenza degli ammortamenti finanziari sulle uscite correnti(VS45 spese per ammortamenti e finanziari / VS05 Totale Spesa Corrente )

0,00% 0,00% 0,00%

IS027 Tasso di incidenza per svalutazione crediti sulle uscite correnti(VS46 spese per svalutazione crediti / VS05 Totale Spesa Corrente ) 0,00% 0,00% 0,00%

IS028 Tasso di incidenza del fondo di riserva sulle uscite correnti(VS47 fondo di riserva / VS05 Totale Spesa Corrente ) 0,00% 0,00% 0,00%

IS029 Tasso di incidenza delle imposte sulle entrate tributarie(VS09 Imposte / VS01 Entrate tributarie ) 100,00% 100,00% 100,00%

IS030 Tasso di incidenza delle tasse sulle entrate tributarie(VS10 Tasse / VS01 Entrate tributarie ) 0,00% 0,00% 0,00%

IS031 Tasso di incidenza tributi speciali su entrate tributarie(VS11 tributi speciali / VS01 Entrate tributarie ) 0,00% 0,00% 0,00%

IS032 Pressione tributaria per abitante(VS01 Entrate tributarie / VS08 numero abitanti ) 102,79 95,16 68,26

IS033 Ammontare di trasferimenti per abitante(VS04 Entrate da trasferimenti correnti / VS08 numero abitanti ) 16,70 14,09 35,44

IS034 Pressione imposte per abitanti(VS09 Imposte / VS08 numero abitanti ) 102,79 95,16 68,26

IS035 Pressione tasse per abitante(VS10 Tasse / VS08 numero abitanti ) 0,00 0,00 0,00

IS036 Pressione tributi speciali per abitanti(VS11 tributi speciali / VS08 numero abitanti ) 0,00 0,00 0,00

IS037 Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dallo Stato su totale trasferimenti correnti(VS17 contributi e trasferimenti correnti dallo Stato / VS04 Entrate da trasferimenti correnti ) 28,85% 6,27% 5,55%

IS038 Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dalle Regioni su totale trasferimenti correnti(VS18 contributi e trasferimenti correnti dalla Regione / VS04 Entrate da trasferimenti correnti ) 57,63% 76,94% 85,55%

IS039 Tasso di incidenza contributi e trasferimenti da org. internazioni sul totale trasferimenticorrenti 0,00% 0,00% 1,35%


(VS19 contributi e trasferimenti correnti da org. comuni / VS04 Entrate da trasferimenti correnti )

IS040 Tasso di incidenza contributi da altri enti pubblici sul totale trasferimenti correnti(VS20 contributi e trasf. correnti da altri enti pubbl. / VS04 Entrate da trasferimenti correnti ) 9,17% 12,21% 4,38%

IS041 Dimensioni dell'intervento erariale(VS17 contributi e trasferimenti correnti dallo Stato / VS08 numero abitanti ) 4,82 0,88 1,97

IS042 Dimensione dell'intervento Regionale(VS18 contributi e trasferimenti correnti dalla Regione / VS08 numero abitanti ) 9,62 10,84 30,32

IS043 Tasso di incidenza dei proventi dai servizi pubblici su entrate extratributarie(VS21 proventi da servizi pubblici / VS02 Entrate extratributarie ) 32,46% 33,95% 22,99%

IS044 Tasso di incidenza dei proventi da beni dell'Ente su entrate extratributarie(VS22 proventi dei beni dell'Ente / VS02 Entrate extratributarie ) 27,70% 28,65% 16,87%

IS045 Tasso di incidenza da anticipazioni e crediti su entrate extratributarie(VS23 proventi su anticipazioni e crediti / VS02 Entrate extratributarie ) 1,45% 0,65% 0,29%

IS046 Tasso di incidenza degli utili da aziende speciali e partecipate su entrate extratributarie(VS24 utili da aziende speciali e partecipate / VS02 Entrate extratributarie ) 6,07% 7,29% 5,79%

IS047 Tasso di incidenza dei proventi diversi su entrate extratributarie( / VS02 Entrate extratributarie ) 0,00% 0,00% 0,00%

IS048 Tasso di incidenza oneri straordinari sulle uscite correnti(VS44 spese per oneri straordinari / VS05 Totale Spesa Corrente ) 8,14% 7,74% 8,93%

IS049 Incidenza delle funzioni relative ai servizi produttivi sul totale della spesa(VS37 funzioni relative a servizi produttivi / VS48 Totale Spesa ) 0,00% 0,00% 0,00%


Processi

Amministrazione: 016 Provincia di BergamoData di Monitoraggio: 31/12/2015

Processo P4501

Dare supporto agli Organi Istituzionali. Consiglio e Assemblea dei Sindaci. Gestire l'organizzazione e il funzionamento della Segreteria diPresidenza e Direzione Generale.

Centro di Responsabilità

T0100 DIREZIONE E SEGRETERIA GENERALE, T0400 ORGANI ISTITUZIONALI,

Finalità

Assistere la struttura, gli Organi di Governo ed i soggetti che si interfacciano con la Provincia in ordine alla conformità tecnica, giuridica eamministrativa dell'azione e degli atti rispetto alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, curandone la verbalizzazione e gli adempimenticonseguenti. Supportare il Presidente e il Segretario/Direttore Generale e gestire le procedure relative alla segreteria e le attività di

rappresentanza.

Mission

Governare i processi istruttori semplificando e rendendo omogenei gli atti deliberativi e i flussi documentali per una gestione condivisa etrasparente. Garantire supporto al Presidente e al Segretario/Direttore Generale, anche attraverso un'ottimale gestione della segreteria.

Stakeholder

Presidente, Assemblea dei Sindaci, Consiglio provinciale, Segretario/Direttore Generale, cittadini.

Nota

DIRIGENTE BENEDETTO PASSARELLO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 102 : Obiettivo pienamente raggiunto, con marginedi miglioramento. (95 %), DIRIGENTE BENEDETTO PASSARELLO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 101 : Obiettivo

pienamente raggiunto, con margine di miglioramento. (95 %),

Indici 2012 2013 2014 Media triennio Atteso Raggiunto


nell'anno

103 N. determine dirigenti 4.010,00 3.322,00 3.131,00 3.487,67 3.000,00 3.196,00

106 N. commissioni consiliari 159,00 156,00 53,00 122,67 18,00 16,00

110 Importo spese di rappresentanza 18.579,44 8.750,00 8.344,00 11.891,15 0,00 0,00

111 N. abbonamenti a riviste/quotidiani indiminuzione

11,00 49,00 25,00 28,33 24,00 24,00

112 N. totale abbonamenti a riviste/quotidiani 140,00 97,00 72,00 103,00 48,00 48,00

113 Totale sedute Organi Istituzionali 73,00 77,00 52,00 67,33 19,00 29,00

114 N. atti trasmessi al Settore Finanziarioper controllo di regolarità contabile

2.552,00 2.238,00 1.875,00 2.221,67 1.600,00 2.008,00

342 N. acquisti su MEPA o centrali dicommittenza di parte corrente

6,00 6,00 34,00 33,00

344 Valore ordinativi acquisti con MEPA ocentrali di committenza di parte corrente

31.978,00 31.978,00 15.486,00 15.241,95

348 N. fatture di parte corrente liquidateentro 20 gg dalla ricezione

33,00 33,00 71,00 70,00

349 N. fatture di parte corrente liquidateoltre 20 gg dalla ricezione

0,00 0,00 8,00

350 N. acquisti autonomi di beni e servizi diparte corrente

3,00 3,00 17,00 18,00

351 N. acquisti con convenzione CONSIP dibeni e servizi di parte corrente

0,00 0,00 0,00

352 Valore ordinativi per acquisti autonomi dibeni e servizi di parte corrente

112.196,00 112.196,00 3.158,00 3.602,00

353 Valore ordinativi acquisti con convenzioniCONSIP di beni e servizi di parte corrente

0,00 0,00 0,00

355 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr T0100)

0,00 7,00 7,00


11,00 11,00 8,00 8,00

395 N. sedute Assemblea dei Sindaci 2,00 2,00

396 N. incontri informali rappresentanze deiComuni

2,00 2,00

397 N. deliberazioni Assemblea dei Sindaci 3,00 3,00


4411 N. Decreti Presidente 131,00 131,00 290,00 447,00

IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00

IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle oredi servizio tempo pieno)

586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41

IP0009 Costo del processo 2.882.512,85 2.168.909,76 1.338.512,05 2.129.978,22 611.433,16 564.062,24

IP0010 N. unità operative processo 1 12,51 9,68 8,83 10,34 6,63 6,63

IP0011 N. addetti staff Presidente 7,00 5,00 0,00 4,00 0,00 0,00

IP0015 N. sedute di Consiglio Provinciale 23,00 21,00 11,00 18,33 14,00 13,00

IP0016 N. sedute di Giunta Provinciale 50,00 56,00 41,00 49,00 0,00 0,00

IP0017 N. deliberazioni di ConsiglioProvinciale

173,00 171,00 94,00 146,00 85,00 100,00

IP0018 N. deliberazioni di giunta 584,00 517,00 309,00 470,00 0,00 0,00

IP0021 % gradimento del processo 1 (CdRT0400)

100,00 100,00 100,00 100,00 88,89

IP0022 Costo degli Organi politici 1.999.871,00 1.562.732,41 737.587,00 1.433.396,80 34.000,00 27.757,04

Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento

EfficaciaINP009 % personale(IP0010 N. unità operative processo 1 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )

1,99% 1,17% 1,17% 0,00%

INP010 % personale staff (presidente ed assessori)(IP0011 N. addetti staff Presidente / IP0010 N. unità operativeprocesso 1 )

38,68% 0,00% 0,00% 0,00%

0101 N. abbonamenti a riviste/quotidiani in diminuzione(111 N. abbonamenti a riviste/quotidiani in diminuzione )

28,33 24,00 24,00 0,00

INP003 N. Deliberazioni di Consiglio Provinciale(IP0017 N. deliberazioni di Consiglio Provinciale )

146,00 85,00 100,00 15,00

INP004 N. Deliberazioni di giunta provinciale(IP0018 N. deliberazioni di giunta )

470,00 0,00 0,00 0,00

Efficacia temporale0310 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente 0,00 7,00 7,00 0,00


(cdr T0100)(355 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0100) )

0311 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0400)(356 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0400) )

11,00 8,00 8,00 0,00

Efficienza economicaINP012 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )

1,94 0,55 0,51 0,04

0102 Importo spese di rappresentanza(110 Importo spese di rappresentanza )

11.891,15 0,00 0,00 0,00

INP002 Costo unitario sedute consiglio e Giunta(IP0009 Costo del processo / IP0015 N. sedute di Consiglio Provinciale+ IP0016 N. sedute di Giunta Provinciale )

31.633,34 43.673,80 43.389,40 284,39

INP007 Costo degli Organi politici(IP0022 Costo degli Organi politici )

1.433.396,80 34.000,00 27.757,04 6.242,96

QualitàINP013 % gradimento(IP0021 % gradimento del processo 1 (CdR T0400) )

100,00% 100,00% 88,89% 11,11%

RICAVIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso

1564 00 PROVENTI PER UTILIZZO SALE E SPAZIPROVINCIALI

100% 5.000,00 0,00 0,00 0,00

1567 00 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALE E SPAZIPROVINCIALI

100% 1.665,00 1.665,00 1.790,00 1.790,00

Totale Ricavi 6.665,00 1.665,00 1.790,00 1.790,00

COSTI DIRETTIDescrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato

1132 00 SPESE PER LA REPERIBILITA' SERALENOTTURNA FESTIVA CENTRALINO TELEFONICO

100% 9.502,00 9.502,00 9.501,95 7.918,30

140 00 COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI 100% 71.163,00 71.163,00 70.778,97 55.140,94172 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZI 100% 4.081,00 4.081,00 4.080,70 3.766,17190 00 QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSOCIAZIONIDELLE AUTONOMIE LOCALI ED ASSOCIAZIONI VARIE

100% 40.000,00 40.000,00 39.907,61 37.407,61

212 00 IMPOSTE E TASSE 100% 9,00 9,00 8,26 8,26


35 00 ABBONAMENTI A RIVISTE, RACCOLTA DI LEGGI EDACQUISTO PUBBLICAZIONI PER SERVIZI PROVINCIALIDIVERSI

100% 13.300,00 13.300,00 9.759,93 8.979,05

41 00 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE CONSIGLIERIPROVINCIALI

100% 32.721,00 20.721,00 20.720,61 16.682,92

42 00 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI CONSIGLIERI PROVINCIALI

100% 13.279,00 13.279,00 7.488,95 4.820,60

45 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PERFUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

100% 200,00 200,00 199,99 199,99

55 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI IN RETEORGANI ISTITUZIONALI

100% 25.418,00 25.418,00 21.682,75 19.426,24

57 00 SPESE PER GESTIONE SMS PER COMUNICAZIONIISTITUZIONALI E ALTRE UTENZE

100% 329,00 329,00 329,00 275,19

58 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI IN RETESPAZIO VITERBI

100% 51.652,00 51.652,00 44.662,09 40.270,18

59 00 SERVIZI DI PULIZIA ORGANI ISTITUZIONALI 100% 23.300,00 23.300,00 14.573,29 11.086,4661 00 SERVIZI DI PULIZIA SPAZIO VITERBI 100% 36.829,00 36.829,00 23.034,68 17.523,3562 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI SEGRETERIAGENERALE

100% 100,00 100,00 0,00 0,00

68 00 SERVIZI DI PULIZIA SEGRETERIA GENERALE 100% 2.517,00 2.517,00 1.574,91 1.198,1070 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI IN RETEPRESIDENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

100% 6.882,00 6.882,00 5.883,62 5.416,01

72 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI IN RETESEGRETERIA GENERALE

100% 4.643,00 4.643,00 4.095,48 3.773,07

90 00 SERVIZI DI PULIZIA PRESIDENZA ECOMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

100% 4.302,00 4.302,00 2.691,37 2.047,43

Totale Spese 340.227,00 328.227,00 280.974,16 235.939,87

COSTI INDIRETTIDescrizione Valore atteso Valore realizzato

Costi indiretti 5.515,17 5.397,09

COSTI DEL PERSONALENome ecognome

Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2015

Percentualeore contratto

al31/12/2015

Orecontratto al31/12/2015


al31/12/2015

Ore lavorateeffettive al31/12/2015

Percentualeore effettive

al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO

SEGR SEGR SEGRETARIO

1% 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 0,00 1.685,78

PATRIZIABOLIS

DG6 SPEC SPECIALISTA

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.703,52 1.703,52 119,52 56.960,89

LUCAFACHERIS


20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.819,87 363,97 47,17 13.270,35


ROSA ANNATAMBURELLO

D3 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.746,15 1.746,15 162,15 51.035,68

GIUSEPPINAABONDIO

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.772,22 1.772,22 188,22 39.566,33

MARIACARMELA PIA

C5 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.526,45 305,29 11,51 7.142,17

FRANCESCOSINATRA

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.611,60 1.611,60 27,60 36.947,51

MARIAANTONIETTAFORTUNATO

BG6 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.702,38 1.702,38 118,38 32.515,92

AGATELLASPAMPINATO


100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 899,55 899,55 156,45 21.329,97

DONATELLAAMAGLIO

B6 COLL COLLABORATORE

100% 880,00 880,00 880,00 880,00 1.023,47 1.023,47 143,47 17.236,39

Totale costo personale 14.608,00 10.505,44 14.608,00 10.505,44 15.389,21 11.143,99 638,55 277.690,99

Costo a previsione del processo 611.433,16 Costo realizzato del processo 564.062,24

Note del processo P4501 Dare supporto agli Organi Istituzionali. Consiglio e Assemblea dei Sindaci. Gestire l'organizzazionee il funzionamento della Segreteria di Presidenza e Direzione Generale.

CdR: T0100 DIREZIONE ESEGRETERIA GENERALE

CdR: T0400 ORGANI ISTITUZIONALI


Processi


Processo P4502

Servizi di supporto interno: gestire il protocollo, l'archivio e l'organizzazione di staff, espletare procedure di appalto (ll.pp., servizi,forniture, alienaz.) e dare supporto legale e assicurare la difesa dell'ente avanti le diverse giurisdizioni.


S0100 AVVOCATURA, T0200 PROTOCOLLO, ARCHIVIO, T0500 SERVIZI AUSILIARI, T0900 CONTROLLI INTERNI CONTRATTI E APPALTICONTROLLO DI GESTIONE,

Finalità

Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gliadempimenti normativi, il funzionamento complessivo dell'organizzazione. Supportare l’intera struttura attraverso la gestione delleprocedure di appalto (lavori pubblici, servizi, forniture, alienazioni), la stipula dei contratti e le specifiche richieste di consulenze in

materia, nonchè assicurare la difesa in giudizio dell'ente in ogni causa attiva o passiva avanti le diverse giurisdizioni.

Mission

Garantire un'ottimale gestione dei servizi ausiliari. Gestione di appalti e della relativa contrattualistica, stipula dei contratti. Garantire icontrolli interni degli atti amministrativi per la regolarità amministrativa dell'ente. Assicurare la disponibilità, la gestione. l'accesso, la

trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale. Assicurare consulenza legale, rappresentare e difenderei dipendenti, i dipartimenti, gli organi elettivi e assistere i Comuni.

Stakeholder

Cittadini, imprese, amministratori e dipendenti

Nota

DIRIGENTE GIORGIO VAVASSORI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 203 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %), DIRIGENTE GIUSEPPINA PETTINI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 201 : Obiettivo pienamente


raggiunto, con margine di miglioramento. (95 %), , DIRIGENTE BENEDETTO PASSARELLO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO202 : Obiettivo parzialmente raggiunto (90 %),

Indici 2012 2013 2014 Media triennio Attesonell'anno

Raggiunto

201 N. Pec in entrata (centralizzato) 15.573,00 27.064,00 21.318,50 37.450,00 37.907,00

202 N. Pec in uscita (decentrato) 12.363,00 17.668,00 15.015,50 16.000,00 16.563,00

203 N. protocolli in entrata 85.417,00 86.201,00 73.454,00 81.690,67 69.800,00 68.366,00

204 N. protocolli in uscita 37.308,00 33.868,00 33.362,00 34.846,00 31.850,00 31.865,00

205 Protocolli generali (in tempo reale) compresa PEC

126.761,00 120.089,00 106.816,00 117.888,67 101.650,00 100.231,00

207 Media protocolli per ora lavorata (n.protocolli/n. ore lavorate annue dei dip.Dedicati)

11,00 8,18 7,79 8,99 7,80 8,10

208 Importo spese postali 92.371,00 65.056,44 63.549,87 73.659,10 42.200,00 32.300,00

209 N. invii postali 48.471,00 33.177,00 18.844,00 33.497,33 9.500,00 12.421,00

210 N. autisti 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

211 N. notifiche 2.860,00 2.732,00 1.527,00 2.373,00 1.800,00 1.855,00

213 N. addetti centro stampa 0,00 0,50 0,25 0,50 0,50

214 N. copie cartacee riprodotte 564.543,00 283.000,00 300.000,00 382.514,33 100.000,00 97.533,00

216 N. controlli interni effettuati sudetermine dirigenziali

331,00 402,00 366,50 260,00 260,00

217 N. report controlli interni trasmessi agliorgani

1,00 2,00 1,50 2,00 2,00

218 N. totale contratti stipulati 263,00 128,00 186,00 192,33 150,00 159,00

219 N. appalti europei (ll.pp., servizi,forniture) espletati

2,00 2,00

220 N. avvisi per alienazioni (mobiliari,immobiliari, ecc...)

2,00 0,00

221 N. contenziosi totali nell'anno 15,00 12,00 9,00 12,00 10,00 11,00

227 N. dipendenti del Servizio Avvocatura 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00


10,00 10,00 7,00 9,00



15.107,36 15.107,36 12.470,00 12.522,98


168,00 168,00 110,00 138,00


0,00 0,00 0,00


42,00 42,00 5,00 5,00


1,00 1,00 1,00 1,00


16.634,81 16.634,81 48.930,00 48.457,80


4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00

357 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr S0100)

20,00 20,00 20,00 20,00


10,50 10,50 6,00 5,67


7,00 7,00 7,00 6,00




586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41

IP0009 Costo del processo 3.083.569,83 3.018.675,47 2.601.547,87 2.901.264,39 2.482.717,31 1.882.645,01


IP0026 N. uscieri, messi e coordinatore 16,00 17,00 15,50 16,17 12,00 12,00

IP0033 N. serviziuffici della Provincia 153,00 96,00 45,00 98,00 45,00

IP0034 N. contenziosi totali gestiti 798,00 883,00 715,00 798,67 750,00 735,00

IP0035 N. esiti favorevoli contenziosi 84,00 149,00 68,00 100,33 63,00 59,00

IP0036 N. pratiche legali seguite gestiteinternamente dall'ufficio

131,00 113,00 129,00 124,33 125,00 145,00


IP0037 N. pratiche legali totali (contenzioso,stragiudiziale e pareri)

316,00 336,00 327,00 326,33 365,00 320,00

IP0038 N. pratiche legali affidateesternamente (difesa congiunta)

3,00 5,00 5,00 4,33 12,00 11,00

IP0039 N. contenzioni gestiti internamentedall'ufficio

131,00 113,00 129,00 124,33 125,00 145,00

IP0047 % gradimento del processo 2 (CdRS0100)

94,00 100,00 100,00 98,00 98,00 100,00

IP0048 Importo contenziosi gestitiesternamente

101.599,00 300.997,32 67.521,56 156.705,96 219.282,50

IP0049 Tempo medio iter protocollo(posta/documenti) in entrata in giorni (daarrivo a ufficio protocollo e consegna ufficiodestinatario)

1,00 1,10 1,00 1,03 1,00 1,00


100,00 88,46 94,23 94,23 100,00


EfficaciaINP016 N. medio pratiche legali gestite da personale servizio legale(IP0036 N. pratiche legali seguite gestite internamente dall'ufficio / 227 N. dipendenti del Servizio Avvocatura )

20,72 20,83 24,17 3,33

INP017 % personale(IP0024 N. unità operative processo 2 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )

6,89% 6,55% 6,55% 0,00%

INP018 % contenziosi positivamente risolti (IP0035 N. esiti favorevoli contenziosi / IP0034 N. contenziosi totaligestiti )

12,56% 8,40% 8,03% 0,37%

INP019 Efficienza interna ufficio legale(IP0036 N. pratiche legali seguite gestite internamente dall'ufficio /IP0037 N. pratiche legali totali (contenzioso, stragiudiziale e pareri) )

38,10% 34,25% 45,31% 11,07%

INP020 % contenziosi risolti internamente(IP0039 N. contenzioni gestiti internamente dall'ufficio / IP0034 N.contenziosi totali gestiti )

15,57% 16,67% 19,73% 3,06%

0202 N. report controlli interni trasmessi agli organi(217 N. report controlli interni trasmessi agli organi )

1,50 2,00 2,00 0,00

0201 % efficacia controlli interni 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 20 di 307

(216 N. controlli interni effettuati su determine dirigenziali / )

INP023 Grado di supporto alla struttura del personale ausiliario(IP0026 N. uscieri, messi e coordinatore / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )

3,11% 2,11% 2,11% 0,00%

Efficacia temporaleINP030 Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimentodell'atto al protocollo alla consegna atto al destinatario)(IP0049 Tempo medio iter protocollo (posta/documenti) in entrata ingiorni (da arrivo a ufficio protocollo e consegna ufficio destinatario) )

1,03 1,00 1,00 0,00

0312 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr S0100)(357 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr S0100) )

20,00 20,00 20,00 0,00


10,50 6,00 5,67 0,33


7,00 7,00 6,00 1,00


0,00 0,00 0,00 0,00


2,64 2,24 1,70 0,54

INP027 Costo medio pratica affidata a legali esterni(IP0048 Importo contenziosi gestiti esternamente / IP0038 N. pratichelegali affidate esternamente (difesa congiunta) )

36.162,91 0,00 19.934,77 19.934,77

INP024 Costo medio complessivo processo per dipendente provincia(IP0009 Costo del processo / IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle ore di servizio tempo pieno) )

5.586,55 4.375,53 3.317,96 1.057,56

INP026 Costo medio uffici(IP0009 Costo del processo / IP0033 N. serviziuffici della Provincia )

29.604,74 55.171,50 0,00 55.171,50

Qualità


INP031 % gradimento CdR S0100(IP0047 % gradimento del processo 2 (CdR S0100) )

98,00% 98,00% 100,00% 2,00%

INP661 % gradimento del processo 2 (CdR T0200)(IP0751 % gradimento del processo 2 (CdR T0200) )

94,23% 94,23% 100,00% 5,77%


1060 00 DIRITTI DI SEGRETERIA 100% 70.000,00 70.000,00 87.889,20 86.891,631062 00 RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO E VALORIBOLLATI PER CONTRATTI (SPESA CAP. 442)

100% 60.000,00 60.000,00 48.000,00 47.032,88

1566 00 ENTRATE DA PROVENTI SERVIZIO AVVOCATURA 100% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,001576 00 ENTRATE SERVIZIO AVVOCATURA 100% 68.000,00 68.000,00 70.592,97 61.132,43

Totale Ricavi 203.000,00 203.000,00 206.482,17 195.056,94


1550 00 SPESE PER FOTORIPRODUZIONE ACQUISTOBENI

100% 1.000,00 700,00 696,07 416,69

1551 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIPROTOCOLLO E ARCHIVIO DEPOSITO

100% 50,00 50,00 0,00 0,00

1565 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE SERVIZI AUSILIARI

100% 28.542,00 26.337,00 25.357,53 24.764,73

1572 00 CANONE UTILIZZO FOTOCOPIATORI PERCENTRO STAMPA

100% 5.300,00 5.300,00 5.272,20 3.958,96

1575 00 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZI AUSILIARI 100% 5.632,00 5.632,00 3.523,28 2.680,291630 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI AUSILIARI 100% 50,00 50,00 0,00 0,001635 00 SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI SERVIZIOAUTORIMESSA

100% 1.483,00 1.483,00 1.320,00 439,40

1636 00 SPESA PER TESSERA ASSOCIATIVA ACI 100% 163,00 163,00 163,00 163,001710 00 FONDO RISCHI SPESE LEGALI 100% 375.770,74 375.770,74 0,00 0,00261 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE PROTOCOLLO ARCHIVIO

100% 15.365,00 14.664,00 12.926,02 11.612,70

272 00 SERVIZI DI PULIZIA PROTOCOLLO ARCHIVIO 100% 6.710,00 6.710,00 4.197,11 3.192,90284 00 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PERFUNZIONAMENTO UFFICIO PROTOCOLLO E NUOVO ARCHIVIODEPOSITO

100% 9.521,00 9.521,00 9.521,00 9.521,00

372 00 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PERARCHIVIO

100% 500,00 500,00 0,00 0,00

373 00 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PERARCHIVIO

100% 500,00 0,00 0,00 0,00

392 00 SPESE POSTALI 100% 45.000,00 45.000,00 35.296,05 25.110,60


394 00 CANONE ANNUALE CASELLA POSTALE 100% 200,00 200,00 200,00 200,00427 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE CONTROLLO REGOLARITA' AMM.VA CONTABILECONTRATTI E APPALTI

100% 4.370,00 4.370,00 3.777,41 3.405,95

428 00 SERVIZI DI PULIZIA CONTROLLO REGOLARITA'AMM.VA CONTABILE CONTRATTI E APPALTI

100% 2.900,00 2.900,00 1.815,97 1.381,48

442 00 IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI PERSTIPULA CONTRATTI (ENTRATA CAP. 1062)

100% 60.000,00 60.000,00 48.000,00 47.755,00

467 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE AVVOCATURA

100% 5.614,00 5.614,00 4.875,17 4.431,89

477 00 SERVIZI DI PULIZIA AVVOCATURA 100% 3.461,00 3.461,00 2.163,77 1.646,06479 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI AVVOCATURA 100% 100,00 100,00 0,00 0,00481 00 INCARICHI PER GESTIONE CONTENZIOSO 100% 246.570,78 246.570,78 64.043,91 50.281,67482 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI (NOTIFICA ATTI)SERVIZIO AVVOCATURA

100% 5.000,00 4.441,00 187,60 157,60

483 00 RIMBORSI SERVIZIO AVVOCATURA 100% 1.000,00 1.000,00 694,00 694,00493 00 IMPOSTE E TASSE VALORI BOLLATI ECONTRIBUTO UNIFICATO PER ATTI GIUDIZIALI

100% 16.697,00 17.256,00 17.056,00 16.297,00

497 00 IRAP SU COMPENSO PROFESSIONALEAVVOCATURA

100% 10.221,24 8.721,24 8.525,37 8.525,37

498 00 IRAP SU INCARICHI SERVIZIO AVVOCATURA 100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00700 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZISERVIZI AUSILIARI E AUTORIMESSA

100% 4.200,00 4.200,00 3.102,31 2.760,72

705 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIAUSILIARI

100% 100,00 400,00 356,90 102,91

720 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI SERVIZI AUSILIARI E AUTORIMESSA

100% 1.700,00 1.700,00 1.336,30 967,25

721 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AUSILIARIE AUTORIMESSA

100% 1.464,00 1.464,00 1.463,23 1.463,23

740 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI) SERVIZI AUSILIARI E AUTORIMESSA

100% 918,00 918,00 916,60 916,60

Totale Spese 861.102,76 856.196,76 256.786,80 222.847,00






al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale


BENEDETTOPASSARELLO


2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56

GIUSEPPINAPETTINI

DIR DIR DIRIGENTE 50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.877,23 938,62 146,62 61.003,72

GIORGIOVAVASSORI

DIR DIR DIRIGENTE 100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 2.212,72 2.212,72 628,72 251.391,42

CINZIAALDINANEVIANI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.593,18 1.593,18 9,18 60.320,18

BORTOLOPASINELLI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.380,77 1.380,77 203,23 83.357,35

KATIA NAVA DG5 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.512,27 1.512,27 71,73 82.798,20

DANIELABAGGI

D5 FUNZ FUNZIONARIO

45% 1.584,00 712,80 1.584,00 712,80 1.797,43 808,84 96,04 25.025,12

GIUSEPPEZAMBAITI

D5 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.627,77 1.627,77 43,77 42.661,55

GUIDA BELLI C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.463,73 1.463,73 55,73 37.253,50

MARIA ANNACAGLIONI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.538,50 1.538,50 45,50 36.060,44

EMILIA RIZZO C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 655,83 655,83 400,17 16.632,25

MONICASACCON

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.274,00 1.274,00 46,00 29.707,23

MARTAZANOVELLO

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.538,65 1.538,65 45,35 36.316,47

GIOVANNABOTTI

C3 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.570,30 1.570,30 13,70 33.804,79

DANIELAGALLO

C2 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.635,00 1.635,00 51,00 32.220,44

DANIELA DELVEDOVO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.458,02 1.458,02 125,98 33.373,82

IVANOMAZZOLA


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.615,35 1.615,35 31,35 33.891,54

DANILONOZZA


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.137,22 1.137,22 446,78 35.170,00

GIOVANNIMARCOVALOTA


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.630,28 1.630,28 46,28 33.551,10

PAOLOZANARDINI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.635,72 1.635,72 51,72 35.160,35

FERNANDOBERGAMELLI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.610,05 1.610,05 26,05 31.902,60


ANGELAMAFFERRI


100% 528,00 528,00 528,00 528,00 549,02 549,02 21,02 9.614,26

GIOVANNABOVE


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.620,38 1.620,38 36,38 33.795,49

ALESSANDRARAVASIO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.633,78 1.633,78 49,78 33.476,45

LAURA ROTA B6 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 669,43 669,43 914,57 14.747,52

GIOVANNICAPOFERRI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.305,92 1.305,92 278,08 30.125,01

MARCELLOLEIDI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.589,95 1.589,95 5,95 31.966,73

GIGLIALOCATELLI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.585,98 1.585,98 1,98 30.914,36

ANTONIOMARTINAZZI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.531,98 1.531,98 52,02 30.559,72

MARIARAFFAELAOLLA


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.450,88 1.450,88 133,12 29.833,78

CHIARAELEONORABENEDETTI


100% 792,00 792,00 792,00 792,00 1.060,08 1.060,08 268,08 24.603,76

VINCENZOBRUCCOLERI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.597,97 1.597,97 13,97 30.260,02

FRANCESCOFRETI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.765,38 1.765,38 181,38 31.564,54

ROCCOMURANO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.553,07 1.553,07 30,93 29.148,33

NICOLETTAPOMA


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.571,65 1.571,65 12,35 29.195,27

ALFREDOVITALI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.530,50 1.530,50 53,50 28.342,84

MARCO GALLI A5 ASM ADDETTOSERVIZIMANUTENTIVI

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.549,88 1.549,88 34,12 29.045,07

DANILLOPIAZZALUNGA

A5 ASM ADDETTOSERVIZIMANUTENTIVI

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.367,33 1.367,33 216,67 26.964,43

MASSIMILIANOROTA


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.311,95 1.311,95 272,05 28.377,54

BRUNOADOBATI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.309,33 1.309,33 274,67 27.877,71


MASSIMILIANOPELLEGRINO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.560,97 1.560,97 23,03 30.197,60

Totale costo personale 62.128,00 58.912,48 62.128,00 58.912,48 60.463,45 56.983,93 1.928,55 1.595.584,05

Costo a previsione del processo 2.482.717,31 Costo realizzato del processo 1.882.645,01

Note del processo P4502 Servizi di supporto interno: gestire il protocollo, l'archivio e l'organizzazione di staff, espletareprocedure di appalto (ll.pp., servizi, forniture, alienaz.) e dare supporto legale e assicurare la difesa dell'ente avanti lediverse giurisdizioni.

CdR: S0100 AVVOCATURA

CdR: T0200 PROTOCOLLO, ARCHIVIO Il valore dell'indicatore 209 non teneva conto degli invii tramite Nexive Il valore dell'indicatore348 era 40; per mero errore materiale è indicato 4

CdR: T0500 SERVIZI AUSILIARI

CdR: T0900 CONTROLLI INTERNICONTRATTI E APPALTI CONTROLLODI GESTIONE


Processi


Processo P4503

Gestire la programmazione economicofinanziaria, l'economato ed il controllo di gestione


B0202 RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ECONOMICOFINANZIARIO, B0203 RISORSE FINANZIARIE ECONOMATO, B0204 RISORSE FINANZIARIE ENTRATA SPESA, T0900 CONTROLLI INTERNI CONTRATTI E APPALTI CONTROLLO DI

GESTIONE,

Finalità

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri delbilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell’azione amministrativa. Predisporre e gestire il controllo di gestione affinchédiventi strumento effettivo di pianificazione e programmazione. Garantire l’efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di

beni e servizi per il funzionamento della Provincia.

Mission

Sviluppare e razionalizzare un sistema che consenta di verificare e monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati edelaborare piani e report in merito alla funzionalità dell’organizzazione dell’ente e all’attività svolta. Monitorare in termini economicopatrimoniali gli andamenti finanziari di entrate e spese, in sinergia con gli altri dipartimenti, per verificare il rispetto degli equilibri di

bilancio e supportare a livello tecnicocontablie gli organi politi, direttivi e i responsabili dei servizi. Garantire ai Servizi, in tempo rapidi ecerti, la fornitura del materiale di facile consumo, nonchè arredi ed attrezzature necessari allo svolgimento della loro attivià in un'ottica diottimizzazione della spesa anche attraverso procedure in economia. Mantenere una corretta ed aggiornata inventariazione del patrimonio.

Stakeholder

Cittadini, amministratori, dipendenti, enti terzi

Nota


DIRIGENTE LUCIA MARSELLA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 301 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (98 %), DIRIGENTE LUCIA MARSELLA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 303 : Obiettivo pienamente

raggiunto, con margine di miglioramento. (95 %), DIRIGENTE LUCIA MARSELLA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 302 :Obiettivo pienamente raggiunto, con margine di miglioramento. (95 %), DIRIGENTE BENEDETTO PASSARELLO GRADO DIRAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 304 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine di miglioramento. (98 %),


Raggiunto

114 N. atti trasmessi al Settore Finanziarioper controllo di regolarità contabile

2.552,00 2.243,00 1.875,00 2.223,33

301 Tasso medio di raggiungimento processiprogrammati

97,00 97,56 96,63 97,06 95,00

302 N. processi programmati controllo digestione

48,00 37,00 37,00 40,67 37,00 37,00

303 N. processi performanti controllo digestione

48,00 37,00 37,00 40,67 37,00 37,00

307 N. automezzi acquistati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

308 N. automezzi di proprietà provinciale 142,00 137,00 139,50 134,00 134,00

309 N. fatture caricate a programma(economato)

2.280,00 2.761,00 2.137,00 2.392,67 2.350,00 2.708,00

310 n. mandati emessi per fatture caricate aprogramma (economato)

3.138,00 3.129,00 2.575,00 2.947,33 2.280,00 2.593,00

311 Importo acquisti/forniture continuative(buoni pasto, utenze, assicurazioni, ecc)escluse nuove forniture attivate nell'annoeconomato

10.961.234,80 5.108.189,00 5.098.138,00 7.055.853,93 4.514.297,00 4.402.387,10

315 N. convenzioni Consip attive + n. Rdo eordinativi diretti emessi su Mepa

7,00 124,00 87,00 72,67 74,00 70,00

319 Tempo medio di consegna ad uffici suloro richiesta. Distribuzione materiale dimagazzino

10,00 9,00 9,00 9,33 8,00 7,00

323 N. impegni registrati (compresevariazioni sugli stessi)

13.708,00 13.207,00 11.109,00 12.674,67 15.300,00 17.425,00

326 N. atti di liquidazione pervenuti 7.875,00 4.666,00 3.805,00 5.448,67 2.600,00 2.817,00

327 N. correzioni su atti di liquidazione 154,00 165,00 67,00 128,67 70,00 75,00

328 N. mandati emessi 13.556,00 13.290,00 11.647,00 12.831,00 11.000,00 10.840,00


329 N. reversali emesse 4.370,00 4.698,00 4.778,00 4.615,33 7.000,00 8.241,00

330 N. capitoli analizzati per nuovacontabilità

1.206,00 1.206,00 1.206,00 1.952,00

331 N. capitoli ricodificati per nuovacontabilità

2.320,00 2.320,00 2.449,00 2.449,00

332 N. verifiche impegni/accertamenti pernuova contabilità

5.341,00 5.341,00 7.494,00 7.494,00

333 N. buoni d'ordine emessi 112,00 88,00 107,00 102,33 95,00 90,00

335 Importo Rdo e ordinativi diretti emessisu Mepa

232.175,77 232.175,77

336 Importo convenzioni Consip attive +Importo Rdo e ordinativi diretti emessi su Mepa

4.446.800,00 4.184.919,37 4.210.374,00 4.280.697,79 3.686.057,00 3.590.236,45

337 N. note di entrataspesa caricate 16.034,00 16.866,00 14.521,00 15.807,00 1.900,00 21.708,00

338 N. verifiche Equitalia per pagamentimaggiori di 10.000 â‚¬

874,00 771,00 704,00 783,00 600,00 465,00

339 N. carrelli, imbarcazioni e macchineoperatrici semoventi di proprieta' provinciale

16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

340 N. automezzi in comodato (RegioneLombardia)

11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

341 N. carrelli, imbarcazioni e macchineoperatrici semoventi in comodato (RegioneLombardia)

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00


73,00 73,00 60,00 56,00


67.030,61 67.030,61 60.000,00 59.405,98

347 Tempo medio di emissione mandato dipagamento spese parte corrente da dataricezione a liquidazione

1,00


20,00 20,00 20,00 20,00


14,00 14,00 14,00 14,00


887.763,00 887.763,00 828.240,00 812.150,65

353 Valore ordinativi acquisti con convenzioni 4.143.344,00 4.143.344,00 3.626.057,00 3.530.830,47


CONSIP di beni e servizi di parte corrente

354 Tempo medio di pagamento fatture partecorrente

26,83 26,83 26,00




586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41



IP0052 N. report/comunicazioni controllo digestione trasmessi agli organi di vertice

25,00 25,00 25,00 25,00 15,00 18,00

IP0061 Ritardo sull'attuazione delle fasi diprogrammazione (Controllo di Gestione)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IP0062 % rispetto tempi questionari Controllodi Gestione

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

IP0063 N. capitoli totali 1.375,00 1.227,00 1.126,00 1.242,67 1.350,00 1.503,00

IP0064 N. capitoli movimentati totali 882,00 725,00 852,00 819,67 714,00

IP0065 N. correzioni effettuate sugli attipervenuti

239,00 482,00 560,00 427,00 350,00 391,00

IP0071 Importo spese correnti 0,00 125.363.925,00 62.681.962,50

IP0075 N. automezzi dismessi 4,00 15,00 5,00 8,00 3,00 3,00

IP0081 Importo sinistri in franchigia liquidati(economato)

700,00 500,00 800,00 666,67 200,00 100,00

IP0082 N. sinistri in franchigia (economato) 8,00 5,00 8,00 7,00 2,00 1,00


84,85 81,82 83,34 83,34 72,92

IP0753 % gradimento del processo 3 (CdRB0202)

84,85 90,91 87,88 87,88 79,17


82,54 93,33 87,94 87,94 96,67



EfficaciaINP039 % veicoli provinciali dismessi(IP0075 N. automezzi dismessi / 308 N. automezzi di proprietà provinciale )

5,73% 2,24% 2,24% 0,00%

INP041 % personale (IP0051 N. unità operative processo 3 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )

3,54% 3,88% 3,88% 0,00%

INP043 Capacità programmatoria (IP0064 N. capitoli movimentati totali / IP0063 N. capitoli totali )

65,96% 0,00% 47,50% 47,50%

INP044 Efficacia dei controlli di regolarità contabile determine(IP0065 N. correzioni effettuate sugli atti pervenuti / 114 N. attitrasmessi al Settore Finanziario per controllo di regolarità contabile )

19,21% 0,00% 0,00% 0,00%

INP045 % acquisti economato su spese correnti(311 Importo acquisti/forniture continuative (buoni pasto, utenze,assicurazioni, ecc) escluse nuove forniture attivate nell'annoeconomato /IP0071 Importo spese correnti )

11,26% 0,00% 0,00% 0,00%

0302 % verifiche Equitalia(338 N. verifiche Equitalia per pagamenti maggiori di 10.000 â‚¬ / 328 N. mandati emessi )

0,06 0,05 0,04 0,01

0304 % del valore degli acquisti effettuati su centrali di committenza(336 Importo convenzioni Consip attive + Importo Rdo e ordinatividiretti emessi su Mepa / 311 Importo acquisti/forniture continuative(buoni pasto, utenze, assicurazioni, ecc) escluse nuove forniture attivatenell'annoeconomato )

0,61 0,82 0,82 0,00

0305 % attuazione ricodifica bilancio per nuova contabilità(330 N. capitoli analizzati per nuova contabilità / IP0063 N. capitolitotali )

0,97 0,89 1,30 0,41

INP032 N. report Controllo di gestione trasmessi agli organi di vertice(IP0052 N. report/comunicazioni controllo di gestione trasmessi agliorgani di vertice )

25,00 15,00 18,00 3,00

inp674 % numero acquisti effettuati su centrali di commitenza(315 N. convenzioni Consip attive + n. Rdo e ordinativi diretti emessisu Mepa / 333 N. buoni d'ordine emessi )

71,01% 77,89% 77,78% 0,12%

Efficacia temporaleINP046 Ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione (Controllodi Gestione)(IP0061 Ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione (Controllodi Gestione) )

0,00 0,00 0,00 0,00

INP047 % rispetto tempi quesitonari Controllo di Gestione 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


(IP0062 % rispetto tempi questionari Controllo di Gestione )

0308 Tempo medio di emissione mandato di pagamento spese partecorrente da data ricezione a liquidazione(347 Tempo medio di emissione mandato di pagamento spese partecorrente da data ricezione a liquidazione )

0,00 1,00 0,00 1,00

0309 Tempo medio di pagamento fatture parte corrente(354 Tempo medio di pagamento fatture parte corrente )

26,83 26,00 0,00 26,00


0,00 0,00 0,00 0,00

Efficienza economicaINP049 Costo medio dipendente(IP0009 Costo del processo / IP0051 N. unità operative processo 3 )

250.870,59 101.871,24 74.086,95 27.784,29

INP050 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )

4,20 2,02 1,47 0,55

INP051 Costo medio dei sinistri in franchigia (IP0081 Importo sinistri in franchigia liquidati (economato) / IP0082 N. sinistri in franchigia (economato) )

95,24 100,00 100,00 0,00

QualitàINP053 % gradimento del processo 3 (CdR T0900)(IP0084 % gradimento del processo 3 (CdR T0900) )

83,34% 83,34% 72,92% 10,42%

INP662 % gradimento del processo 3 (CdR B0202)(IP0753 % gradimento del processo 3 (CdR B0202) )

87,88% 87,88% 79,17% 8,71%


87,94% 87,94% 96,67% 8,73%


1512 00 RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI CAUSATIAL PATRIMONIO PROVINCIALE

100% 4.955,00 4.955,00 13.284,30 13.284,30

1578 00 RIMBORSI DIVERSI SU UTENZE EALLACCIAMENTI PER SERVIZI IN RETE

100% 10.000,00 10.000,00 7.679,76 7.679,76

304 00 CONTRIBUTO DALLO STATO ART. 8, COMMA 13TER D.L. 78/2015 CONVERTITO L. 125/2015 PEREQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE DEL BILANCIO 2015

100% 542.954,00 542.954,00 542.953,10 0,00

402 00 TRASFERIMENTI REGIONALI SU FUNZIONICONFERMATE L.R. 19/2015 AI SENSI DELLA L. 56/2014

100% 1.215.980,00 1.215.980,00 1.215.980,00 1.215.980,00


Totale Ricavi 1.773.889,00 1.773.889,00 1.779.897,16 1.236.944,06


1280 00 SERVIZI DI PULIZIA RISORSE FINANZIARIE 80% 10.174,40 10.174,40 6.364,44 4.841,671290 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE RISORSE FINANZIARIE

80% 15.488,80 15.488,80 13.323,86 12.020,54

1320 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI RISORSEFINANZIARIE

100% 202,00 202,00 2,00 2,00

1321 00 SPESE PER SERVIZI FINANZIARI ONERI PERSERVIZIO DI TESORERIA

100% 3.500,00 3.500,00 888,11 711,61

1323 00 SERVIZI INFORMATICI CERTIFICATO DIGITALEMONTE TITOLI

100% 104,00 104,00 103,70 0,00

1450 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 100% 300,00 300,00 191,37 156,231482 00 CANONE UTILIZZO FOTOCOPIATORI UFFICIPROVINCIALI

100% 41.500,00 45.861,00 45.861,00 27.402,92

1500 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI

100% 700,00 700,00 200,00 65,00

1501 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 100% 483,00 483,00 482,78 482,781510 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)

100% 34,00 34,00 33,82 33,82

1670 00 CANCELLERIA E STAMPATI PERFUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI COMPRESACANCELLERIA INFORMATICA

100% 37.000,00 37.000,00 32.280,71 26.747,18

1675 00 SERVIZI DI STAMPA, COMPOSIZIONI ERILEGATURE

100% 2.000,00 2.000,00 902,80 902,80

1680 00 ACQUISTO BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTOUFFICI PROVINCIALI

100% 12.000,00 12.000,00 8.644,69 8.630,80

1690 00 SERVIZI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICIPROVINCIALI

100% 300,00 300,00 275,40 275,40

1691 00 CANONE ABBONAMENTO RAI PER UFFICIPROVINCIALI DIVERSI

100% 815,00 815,00 814,70 814,70

1692 00 MANUTENZIONI ORDINARIE PERFUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI

100% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

1694 00 SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTOUFFICI PROVINCIALI

100% 32.068,00 32.068,00 27.297,71 27.050,40

1696 00 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 100% 10.000,00 10.000,00 7.711,97 7.272,771700 00 ASSICURAZIONI DIVERSE 100% 675.425,00 675.425,00 670.424,01 670.424,011708 00 SPESE CORRENTI STRAORDINARIE PERFUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI

100% 674,35 674,35 674,35 674,35

1720 00 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 100% 134.750,23 141.750,23 0,00 0,00


1730 00 FONDO DI RISERVA 100% 497.614,00 429.102,52 0,00 0,001736 00 CONTRIBUTI ALL'AGENZIA NAZIONALEANTICORRUZIONE ANAC

100% 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.200,00

1737 00 RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURATIVA SUPOLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

100% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

1741 00 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SERVIZIOECONOMALE

100% 500,00 500,00 64,00 48,00

247 00 COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE 100% 30.000,00 30.000,00 29.078,40 19.910,40Totale Spese 1.514.862,78 1.457.712,30 846.849,82 809.667,38






al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


9% 1.584,00 142,56 1.584,00 142,56 1.584,00 142,56 0,00 15.172,01

LUCIAMARSELLA

DIR DIR DIRIGENTE 60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 2.366,63 1.419,98 469,58 84.843,16

CLAUDIOCECCHINELLI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 125,87 125,87 1.458,13 26.107,89

GIUSEPPINADI SALVO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 535,53 535,53 1.048,47 19.531,67

LUCAFACHERIS


20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.819,87 363,97 47,17 13.270,35

ANTONELLABONZI

D6 SPEC SPECIALISTA

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.751,65 1.751,65 167,65 59.167,99

SILVIA EPIS D3 SPEC SPECIALISTA

100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 609,43 609,43 446,57 18.372,24

FEDERICAMONTEVERDI

D3 FUNZ FUNZIONARIO

80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 330,41 264,33 1.002,87 2.651,90

MARIA LUCIAALIBERTI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.740,30 1.740,30 156,30 38.091,90

CRISTINABENIGNI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 897,05 897,05 686,95 20.580,70

MARIACARMELA PIA

C5 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.526,45 305,29 11,51 7.142,17

MAURASEVERINA

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.480,72 1.480,72 424,72 30.207,00


TRIBBIAMARIOMANGLAVITI

C4 ISTR ISTRUTTORE

50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.522,87 761,44 30,57 17.871,28

ROSELLAQUERCI

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.342,17 1.342,17 241,83 34.184,88

ADRIANAAMATO

C3 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.570,70 1.570,70 13,30 33.579,86

CONCETTAD'ASCOLI

C1 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.615,60 1.615,60 31,60 32.242,79

MARIOCIFARIELLO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.510,33 1.510,33 73,67 32.959,14

NADIA FESTA BG7 COLL COLLABORATORE

100% 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.117,23 1.117,23 26,77 22.943,27

IMMACOLATAMAGLIETTAMORO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.499,32 1.499,32 84,68 29.806,16

SILVO TASSO BG3 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.608,42 1.608,42 24,42 30.051,16

MARIAGRAZIAZANCHI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.427,07 1.427,07 156,93 30.888,08

CARMELONORIS


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.362,10 1.362,10 221,90 30.673,71

LOREDANABRUSCIANO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.279,85 1.279,85 304,15 25.066,36

MIRIAMCURNIS


100% 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.321,88 1.321,88 86,12 27.566,81

MARIAENRICACURRIERI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.579,03 1.579,03 4,97 31.156,01

SIMONETTAFERLENDIS


100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.086,17 1.086,17 30,17 19.927,34

MALVINAPANCALDI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.574,03 1.574,03 9,97 31.098,40

Totale costo personale 40.568,00 34.849,76 40.568,00 34.849,76 36.184,68 30.292,02 4.557,75 765.154,24


Note del processo P4503 Gestire la programmazione economicofinanziaria, l'economato ed il controllo di gestione

CdR: B0202 RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO


ECONOMICOFINANZIARIO

CdR: B0203 RISORSE FINANZIARIE ECONOMATO

CdR: B0204 RISORSE FINANZIARIE ENTRATA SPESA

CdR: T0900 CONTROLLI INTERNICONTRATTI E APPALTI CONTROLLODI GESTIONE


Processi


Processo P4504

Gestire i tributi provinciali


B0100 ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI,

Finalità

Gestire le entrate tributarie della Provincia nelle fasi di accertamento, riscossione e contenzioso

Mission

Monitorare costantemente l'andamento delle entrate e delle spese, segnalando tempestivamente eventuali scostamenti significativi chepotrebbero alterare l'equilibrio finanziario del bilancio e quindi proporre agli Amministratori le azioni da intraprendere.

Stakeholder

Cittadini e amministratori

Nota

DIRIGENTE LUCIA MARSELLA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 400 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %),


Raggiunto


344 Valore ordinativi acquisti con MEPA o


centrali di committenza di parte corrente






381 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr B0100)

404 Importo totale accertato di competenza 208.692.511,17 156.756.675,07 145.976.952,00 170.475.379,41 183.600.000,00 183.696.060,48

405 Importo totale riscosso di competenza 150.291.511,81 138.318.124,33 123.305.585,00 137.305.073,71 135.000.000,00 136.215.471,94

406 Importo spese per riscossione tributi(concessionario)

431.000,00 142.000,00 5.000,00 192.666,67 30.000,00 33.302,23

407 Sgravi e rimborsi di quote indebite edinesigibili di tributi provinciali

1.600.000,00 49.700,00 824.850,00 35.500,00 41.551,98

408 Tempo medio di copertura dei sospesi dientrata (giorni)

24,00 28,00 24,00 25,33 30,00 26,00

409 % scostamento su obiettivo Patto distabilità

1,00 4,61 120,50 190,00 144,72



586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41



IP0086 Importo accertato IPT 26.939,00 27.200,00 26.772,00 26.970,33 29.430,00 29.818,00

IP0087 Importo accertato RC auto 48.850,00 50.700,00 43.800,00 47.783,33 40.700,00 40.700,00

IP0088 Importo accertato tributo prov.lefunzione di tutela protez.ambiente (imp. inmigliaia di euro)

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.180,00



EfficaciaINP054 Accertato IPT (importo in migliaia di euro)(IP0086 Importo accertato IPT )

26.970,33 29.430,00 29.818,00 388,00

INP055 Accertato RC Auto (importo in migliaia di euro)(IP0087 Importo accertato RC auto )

47.783,33 40.700,00 40.700,00 0,00

INP056 Accertato TEFA (importo in migliaia di euro)(IP0088 Importo accertato tributo prov.le funzione di tutelaprotez.ambiente (imp. in migliaia di euro) )

4.000,00 4.000,00 4.180,00 180,00

INP058 % personale(IP0085 N. unità operative processo 4 IP0002 N. unità operative totalidella Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di servizio tempopieno) )

0,79% 0,95% 0,95% 0,00%

0402 Tempo medio di copertura dei sospesi di entrata (giorni)(408 Tempo medio di copertura dei sospesi di entrata (giorni) )

25,33 30,00 26,00 4,00

0403 % scostamento su obiettivo Patto di Stabilità(409 % scostamento su obiettivo Patto di stabilità )

0,00 190,00 144,72 45,28

Efficacia temporale336 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr B0100)(381 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr B0100) )

0,00 0,00 0,00 0,00

Efficienza economicaINP059 Costo medio dipendenti(IP0009 Costo del processo / IP0085 N. unità operative processo 4 )

10.735.329,60 42.646.632,69 42.638.217,17 8.415,53


7,70 36,56 36,55 0,01

0401 Tasso di riscossione tributi di competenza(405 Importo totale riscosso di competenza / 404 Importo totaleaccertato di competenza )

0,81 0,74 0,74 0,01


10 00 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIAELETTRICA

100% 209.761,13 209.761,13 209.761,13 169.865,75

1180 00 SANZIONI SU IMPOSTE PROVINCIALI DAIMPRESE

100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00


1182 00 SANZIONI SU IMPOSTE PROVINCIALI DAFAMIGLIE

100% 75,00 75,00 74,84 74,84

12 00 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIAELETTRICA PARTITE ARRETRATE

100% 44.425,00 44.425,00 44.424,32 44.424,32

1300 00 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA 100% 2.000,00 2.000,00 787,58 23,121302 00 RIMBORSO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITIDEGLI INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI

100% 12.000,00 8.438,30 8.438,30 8.438,30

1320 00 INTERESSI SU IMPOSTE PROVINCIALI 100% 25.600,00 25.600,00 26.711,13 26.711,131486 00 RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO PRESTITOOBBLIGAZIONARIO PER VARIANTE VILLA D'ADDACARVICO

100% 45.594,00 45.594,00 45.594,00 0,00

1580 00 PROVENTI, RIMBORSI VARI ED EVENTUALI 100% 153.000,00 123.000,00 136.000,23 126.123,761590 00 CONTRIBUTO DA CONVENZIONE SERVIZIO DITESORERIA PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI

100% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

20 00 IMPOSTA PROVINCIALE PER L'ISCRIZIONE DEIVEICOLI NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

100% 26.700.000,00 29.430.000,00 29.818.428,00 29.818.428,00

30 00 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DITUTELA PROTEZIONE O IGIENE DELL'AMBIENTE

100% 5.000.000,00 4.600.000,00 4.599.999,10 4.172.320,82

300 00 CONTRIBUTO DALLO STATO EX SVILUPPOINVESTIMENTI

100% 714.378,00 714.378,00 714.377,92 714.377,92

835 00 INTROITO IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONICONTRO LA R.C. DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEIVEICOLI A MOTORE

100% 43.000.000,00 40.700.000,00 40.981.320,97 30.992.579,25

Totale Ricavi 75.927.833,13 75.924.271,43 76.605.917,52 66.093.367,21


1300 00 SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE 100% 500,00 500,00 445,86 0,001304 00 TRASFERIMENTI ALLO STATO PER INCAPIENZADEI TRASFERIMENTI ERARIALI E DEI FONDI RICEVUTI

100% 30.950.615,09 30.950.615,09 30.950.612,38 0,00

1332 00 VERSAMENTO IVA A DEBITO 100% 2.000,00 2.000,00 1.627,45 1.627,451333 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER ENTRATETRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

100% 100,00 100,00 0,00 0,00

1365 00 SERVIZI DI PULIZIA ENTRATE TRIBUTARIE ESERVIZI FISCALI

100% 1.528,00 1.528,00 954,42 726,06

1366 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

100% 2.302,00 2.302,00 1.989,59 1.793,94

1390 00 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI 100% 41.000,00 41.000,00 34.580,64 18.128,131391 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI ENTRATETRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

100% 100,00 100,00 0,00 0,00

1404 00 RIMBORSI E RECUPERI DA VERSARE ALLOSTATO

100% 9.338.129,00 9.338.129,00 9.338.128,31 486.070,67


1406 00 INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSO TRIBUTIPROVINCIALI E SU RATEIZZAZIONE DEBITO VERSO LOSTATO

100% 78.243,00 78.243,00 78.242,29 78.242,29

1410 00 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE EDINESIGIBILI DI TRIBUTI PROVINCIALI

100% 20.000,00 41.593,66 41.551,98 41.551,98

Totale Spese 40.434.517,09 40.456.110,75 40.448.132,92 628.140,52


Costi indiretti 790,26 773,34



Percentuale orecontratto al31/12/2015




Percentuale oreeffettive al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56

LUCIAMARSELLA

DIR DIR DIRIGENTE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 2.366,63 236,66 78,26 14.140,53

MARIATERESAGAVA

D6 SPEC SPECIALISTA

100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.294,07 1.294,07 25,93 39.887,97



Note del processo P4504 Gestire i tributi provinciali

CdR: B0100 ENTRATE TRIBUTARIE ESERVIZI FISCALI

Allegati del processo P4504 Gestire i tributi provinciali

CdR: B0100 ENTRATE TRIBUTARIE ESERVIZI FISCALI public/nota obiettivi 2015 finale.doc


http://www.lab4srl.com/orchestra.internet/public/nota%20obiettivi%202015%20finale.doc


Processi


Processo P4505

Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie e straordinarie)


B0300 PATRIMONIO, N0100 EDILIZIA PUBBLICA NON SCOLASTICA,

Finalità

Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e la manutenzione ordinaria e straordinaria, in relazione allerisorse economiche disponibili

Mission

Ottimizzare la gestione del patrimonio, anche attraverso l'alienazione degli immobili per i quali è stata accertata la mancanza di interesseistituzionale.

Stakeholder

Cittadini, associazioni, enti terzi, consegnatari, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Nota

DIRIGENTE ANTONIO ZANNI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 502 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (98 %), DIRIGENTE ANTONIO ZANNI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 501 : Obiettivo pienamente

raggiunto. (100 %),


Raggiunto


28,00 28,00 20,00 25,00



65.086,74 65.086,74 27.747,38 191.323,10


988,00 988,00 250,00 270,00


0,00 0,00 5,00


1,00 1,00 1,00 13,00


2,00 2,00 2,00 3,00


69.540,00 69.540,00 69.540,00 53.240,60


157.800,00 157.800,00 96.138,10 101.225,40

361 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr B0300)

0,00 0,00

362 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr N0100)

20,00 20,00 20,00 20,00

505 N. terreni in concessione/locazione aterzi

9,00 9,00 10,00 9,33 10,00 11,00

506 Mq fabbricati locati (locazioni attive) 18.330,00 18.330,00 17.773,00 18.144,33 18.140,00 17.959,20

507 Provento complessivo locazione fabbricati 986.199,00 957.949,05 872.010,46 938.719,50 787.276,00 869.729,00

508 Provento complessivo terreni inconcessione/locazi

3.299,00 4.567,37 7.572,00 5.146,12 11.814,00 12.755,93

510 Importo speso per contratti passivi 477.439,00 464.000,00 337.593,23 426.344,08 501.897,00 109.715,52

513 N. alienazioni programmate 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 5,00

515 Mq patrimonio (non scolastici) 23.107,00 23.107,00 23.107,00 23.107,00 23.107,00 23.107,00

517 Importo manutenzioni ordinarie concopertura autorizzata

261.570,00 297.383,49 251.625,70 270.193,06 356.073,00 314.649,04

521 N. manutenzione ordinaria programmatecon copertura finanziaria autorizzata ai fini delPatto di Stabilità

8,00 12,00 14,00 11,33 10,00 23,00

523 Importo manutenzioni straordinarie concopertura autorizzata ai fini del Patto diStabilità

56.570,00 0,00 0,00 18.856,67 173.000,00 353.053,84


527 N. manutenzione straordinariaprogrammate con copertura finanziariaautorizzata ai fini del Patto di Stabilità

8,00 0,00 0,00 2,67 8,00 9,00

534 Mq fabbricati (Uffici) in locazionepassiva

4.471,34 3.935,34 2.821,00 3.742,56 0,00 2.400,00

535 N. fabbricati concessi in comodato aterzi

23,00 24,00 24,00 23,67 25,00 25,00

536 N. fabbricati (Uffici) in locazione passiva 2,00 2,00 0,00 1,00

537 N. provvedimenti predisposti perattuazione federalismo demaniale

3,00 3,00 3,00 1,00

538 N. frazionamenti effettuati per attuazionefederalismo demaniale

0,00 4,00 0,00

539 N. immobili acquisiti o interessati dallaprocedura del federalismo demaniale

0,00 0,00 0,00

540 N. perizie effettuate per valorizzazionebeni acquisiti con federalismo demaniale

0,00 1,00

541 Valore incremento del patrimonioprovinciale per effetto delle acquisizioni conprocedura federalismo demaniale

0,00 0,00

542 N. fabbricati (NON Uffici) in locazionepassiva

15,00 15,00



586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41

IP0009 Costo del processo 1.504.723,62 1.243.453,31 1.329.722,71 1.359.299,88 1.015.784,77 967.076,06


IP0095 N. immobili istituzionali di proprieta' 64,00 64,00 64,00 64,00 63,00 63,00

IP0096 N. immobili istituzionali di proprieta'utilizzati

63,00 63,00 63,00 63,00 60,00

IP0102 Provento complessivo locazione 989.498,00 962.537,42 872.010,46 941.348,63 787.276,00 869.729,00

IP0103 Importo alienazioni immobiliprovinciali

167.610,00 0,00 2.500.000,00 889.203,33 7.588.000,00 5.572.684,00

IP0105 Valore complessivo immobili diproprieta'

191.920.007,00 213.582.456,26 198.180.071,75 201.227.511,67 198.180.071,75 190.573.671,75


IP0107 % gradimento del processo 5 (CdRN0100)

82,07 85,81 83,94 83,94 87,66

IP0109 N. procedure attivate per alienazioniprogrammate

1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 5,00

IP0110 N. manutenzioni ordinarie effettuate 10,00 12,00 14,00 12,00 10,00 23,00

IP0111 N. manutenzioni ordinarieprogrammate

8,00 12,00 12,00 10,67 10,00 23,00

IP0112 N. manutenzioni straordinarieeffettuate da programma triennale(approvazione progetto definitivo/esecutivo)

2,00 0,00 0,00 0,67 1,00 9,00

IP0113 N. manutenzioni straordinarieprogrammate da programma triennale

5,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00

IP0114 N. progettazioni interne (di progettiinseriti nel programma triennale)

5,00 1,00 2,00 2,67 1,00 1,00

IP0115 N. progettazioni totali (inseriti nelprogramma triennale)

5,00 1,00 2,00 2,67 1,00 1,00

IP0116 N. nuove opere realizzate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IP0117 N. nuove opere programmate 2,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00

IP0118 N. richieste interventi manutentivievase

12,00 0,00 14,00 8,67 10,00 23,00

IP0119 N. richieste interventi manutentivipervenute

12,00 12,00 14,00 12,67 10,00 29,00

IP0120 Importo manutenzioni ordinarieeffettuate (impegnate a bilancio)

261.570,00 297.383,49 251.075,22 270.009,57 356.073,00 314.649,04

IP0121 Importo manutenzioni ordinariestanziato a bilancio

261.570,00 305.936,55 251.625,70 273.044,08 356.073,00 314.649,04

IP0122 Importo manutenzioni straordinarieeffettuate

56.570,00 0,00 108.550,00 55.040,00 173.000,00 353.053,84

IP0123 Importo manutenzioni straordinariestanziato a bilancio

112.000,00 300.000,00 108.550,00 173.516,67 173.000,00 353.053,84

IP0124 Mq patrimonio 23.107,00 23.107,00 23.107,00 23.107,00 16.707,00


EfficaciaINP064 Provento complessivo da utilizzo immobili (totale contratti attivi) 941.348,63 787.276,00 869.729,00 82.453,00


(IP0102 Provento complessivo locazione )

INP065 Proventi alienazioni immobili provinciali(IP0103 Importo alienazioni immobili provinciali )

889.203,33 7.588.000,00 5.572.684,00 2.015.316,00

INP067 % rispetto programmazione alienazioni (IP0109 N. procedure attivate per alienazioni programmate / 513 N.alienazioni programmate )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,60% 1,77% 1,77% 0,00%

INP069 Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie)(IP0110 N. manutenzioni ordinarie effettuate / IP0111 N.manutenzioni ordinarie programmate )

112,50% 100,00% 100,00% 0,00%

INP070 Stato di conservazione del patrimonio (manutenzionistraordinarie)( / IP0113 N. manutenzioni straordinarie programmate da programmatriennale )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INP071 % progettazioni interne(IP0114 N. progettazioni interne (di progetti inseriti nel programmatriennale) IP0115 N. progettazioni totali (inseriti nel programmatriennale) )

2,67% 1,00% 1,00% 0,00%

INP072 % realizzazione nuove opere (IP0116 N. nuove opere realizzate / IP0117 N. nuove opereprogrammate )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INP073 Efficacia del servizio manutenzioni(IP0118 N. richieste interventi manutentivi evase / IP0119 N. richiesteinterventi manutentivi pervenute )

68,42% 100,00% 79,31% 20,69%

0502 Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie)(IP0110 N. manutenzioni ordinarie effettuate / 521 N. manutenzioneordinaria programmate con copertura finanziaria autorizzata ai fini delPatto di Stabilità )

105,88% 100,00% 100,00% 0,00%

0503 Stato di conservazione del patrimonio (manutenzionistraordianarie)(IP0112 N. manutenzioni straordinarie effettuate da programmatriennale (approvazione progetto definitivo/esecutivo) / 527 N.manutenzione straordinaria programmate con copertura finanziariaautorizzata ai fini del Patto di Stabilità )

25,00% 12,50% 100,00% 87,50%

Efficacia temporale0316 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr B0300)(361 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente

0,00 0,00 0,00 0,00


(cdr B0300) )

0317 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr N0100)(362 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr N0100) )

20,00 20,00 20,00 0,00


1,24 0,92 0,87 0,04

0501 Costo medio locazioni passive(536 N. fabbricati (Uffici) in locazione passiva / 510 Importo spesoper contratti passivi )

0,00 0,00 0,00 0,00

INP078 Stato di conservazione del patrimonio sullo stanziato(IP0120 Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate abilancio) / IP0121 Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio )

0,99 1,00 1,00 0,00

INP079 Costo medio manutenzione ordinaria al mq(IP0120 Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate abilancio) / 515 Mq patrimonio (non scolastici) )

11,69 15,41 13,62 1,79

INP080 Stato di conservazione del patrimonio sullo stanziato(IP0122 Importo manutenzioni straordinarie effettuate / IP0123 Importo manutenzioni straordinarie stanziato a bilancio )

0,32 1,00 1,00 0,00

0508 Valore incremento del patrimonio provinciale per effetto delleacquisizioni con procedura federalismo demaniale(541 Valore incremento del patrimonio provinciale per effetto delleacquisizioni con procedura federalismo demaniale )

0,00 0,00 0,00 0,00

QualitàINP082 % gradimento del processo 5 (CdR N0100)(IP0107 % gradimento del processo 5 (CdR N0100) )

83,94% 83,94% 87,66% 3,72%


1270 00 FITTI REALI DI FABBRICATI 100% 739.000,00 739.000,00 727.706,87 65.034,171280 00 FITTI REALI DI TERRENI 100% 24.000,00 24.000,00 25.012,44 20.893,771542 00 ENTRATA PER CONTABILIZZAZIONE SPESAINCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA MANUTENZIONEIMMOBILI PATRIMONIO PROVINCIALE (SPESA CAP. 455045514527)

100% 66.150,00 66.150,00 0,00 0,00

1573 00 RIMBORSI SU GESTIONE PATRIMONIOIMMOBILIARE COMPRESI ONERI ACCESSORI

100% 7.700,00 7.700,00 19.369,83 7.614,03


868 00 CONTRIBUTO C/INTERESSI DA ISTITUTOCREDITO SPORTIVO SU MUTUO OPERE DI COMPLETAMENTOIMPIANTI SPORTIVI AREA DI VIA BORGO PALAZZO ABERGAMO

100% 4.173,00 4.173,00 4.172,06 2.086,03

Totale Ricavi 841.023,00 841.023,00 776.261,20 95.628,00


1080 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE PATRIMONIO

100% 1.468,00 1.468,00 1.152,93 991,78

1085 00 UTENZE E ALLACCIAMENTI PER STABILI DATI INAFFITTO

100% 2.381,00 2.381,00 2.375,01 194,88

1090 00 SPESE DI GESTIONE IMMOBILI PROVINCIALI UTENZE E CANONI CONDOMINIALI

100% 15.832,00 15.832,00 14.627,81 14.627,81

1120 00 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO PATRIMONIO 100% 1.785,00 1.785,00 1.116,46 849,331140 00 CANONI DIVERSI SU PATRIMONIO PROVINCIALE 100% 35.288,00 35.288,00 35.265,30 35.265,301154 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIPATRIMONIO

100% 100,00 100,00 0,00 0,00

1155 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GESTIONEPATRIMONIO PROVINCIALE

100% 1.200,00 0,00 0,00 0,00

1156 00 PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE PERGESTIONE PATRIMONIO PROVINCIALE

100% 703,00 3.903,00 702,28 702,28

1171 00 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARIA MEDIO LUNGO TERMINE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

100% 23.303,00 23.303,00 23.302,01 23.302,01

1180 00 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SU PATRIMONIOPROVINCIALE

100% 142.220,00 142.220,00 132.220,00 127.554,00

1183 00 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SUPATRIMONIO PROVINCIALE

100% 14.300,00 12.300,00 2.700,00 0,00

1185 00 IMU SU PATRIMONIO PRONCIALE 100% 98.185,00 98.185,00 98.185,00 81.653,001186 00 TASI SU PATRIMONIO PROVINCIALE 100% 2.000,00 2.000,00 2.000,00 644,004180 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI CDCISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

20% 900,00 900,00 674,70 555,24

4185 00 ACQUISTO CANCELLERIA TECNICA PER CDCISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

20% 80,00 80,00 0,00 0,00

4200 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI (DIRITTI DISEGRETERIA SU LICENZE E VISTI) IMMOBILI DI ISTRUZIONESECONDARIA SUPERIORE

20% 287,40 487,40 259,56 245,56

4204 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

20% 20,00 20,00 0,00 0,00


20% 1.000,00 1.000,00 61,37 41,00

4241 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 20% 82,20 82,20 82,07 82,07


4250 00 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SU ATTI DELCDC ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

20% 20,00 20,00 3,20 3,20

4290 00 VESTIARIO PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA NONSCOLASTICA

20% 260,00 260,00 0,00 0,00

4300 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZIMANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO PROVINCIALE

20% 492,80 492,80 492,80 405,88

4320 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PERMANUTENZIONE IMMOBILI NON SCOLASTICI

20% 1.500,00 1.429,02 1.420,56 950,74

4335 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE EDILIZIA PUBBLICA NON SCOLASTICA

100% 1.148,00 1.148,00 968,05 917,86

4336 00 SERVIZI DI PULIZIA EDILIZIA PUBBLICA NONSCOLASTICA

100% 690,00 690,00 430,78 327,71


20% 309,00 628,80 414,36 25,11

4341 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 20% 809,40 809,40 809,26 809,264360 00 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EGESTIONE IMPIANTI SPECIALI

20% 14.600,00 14.530,96 14.515,94 5.718,48

4370 00 MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI 20% 2.728,00 2.728,00 2.728,00 1.917,114380 00 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTITERMICI ED ALTRE OPERE DA IDRAULICO

20% 31.251,60 29.355,80 29.338,89 27.099,47

4390 00 INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI, OPERE DAELETTRICISTA, DA SERRAMENTISTA ED ALTRE

20% 17.000,00 16.600,00 16.143,65 8.252,18

4395 00 CONTRIBUTI AD AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE PER APPALTI DI LAVORI DIMANUTENZIONE ORDINARIA

20% 40,00 40,00 15,00 0,00

4401 00 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTOIMMOBILI PROVINCIALI

100% 225.000,00 214.000,00 194.476,00 109.400,54

4403 00 ASSICURAZIONI SU PROGETTAZIONI INTERNEMANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI

20% 80,00 4,00 0,00 0,00

4404 00 PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE PERGESTIONE IMPIANTI TERMICI

20% 11.039,20 10.852,96 10.852,96 10.522,73

4405 00 PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE PERINTERVENTI MANUTENTIVI EDILIZIA PUBBLICA NONSCOLASTICA

20% 1.100,00 698,48 692,14 316,13

4406 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI SERVIZIOMANUTENZIONE IMMOBILI

20% 40,00 40,00 20,00 0,00

4407 00 PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE BENIDEMANIALI E PATRIMONIALI

100% 300,00 300,00 267,00 267,00

4408 00 SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI PROVINCIALI 100% 21.334,00 21.307,89 21.307,89 9.372,954410 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)

20% 76,80 76,80 76,51 76,51

4610 00 MANUTENZIONE DEL VERDE PERTINENTE AGLIIMMOBILI ISTITUZIONALI

20% 3.460,00 3.260,00 2.460,00 0,00


4640 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI (DIRITTI DISEGRETERIA SU LICENZE E VISTI) SERVIZIOMANUTENZIONE

20% 92,80 92,80 13,02 13,02

4731 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)

20% 64,00 64,00 63,72 63,72

Totale Spese 674.570,20 660.764,31 612.234,23 463.167,86






al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

ANTONIOZANNI


LORENZAMINOIA


50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.481,42 740,71 51,29 22.234,82

MONICAPARODI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 245,82 245,82 1.338,18 9.357,41

ALESSANDRASCRAMUZZA

D4 FUNZ FUNZIONARIO

30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.382,98 414,89 60,31 13.183,33

LUCIANOPAGANELLI

D1 FUNZ FUNZIONARIO

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.631,65 326,33 9,53 7.308,11

SILVANOCORNOLTI

C5 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.578,88 315,78 1,02 7.436,63

LUIGID'ALESSANDRO

C4 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.279,72 255,94 60,86 6.875,61

DANILOMAZZOLENI

C4 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.587,27 317,45 0,65 7.446,96

PAOLA MUTTI C4 ISTR ISTRUTTORE

30% 1.144,00 343,20 1.144,00 343,20 774,40 232,32 110,88 6.203,17

ANNA MARIATRIVELLA

C4 ISTR ISTRUTTORE

40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.278,92 511,57 122,03 14.235,20

GIANLUCABELOTTI

C3 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 665,08 133,02 183,78 5.967,89

SAIDA OBERTI C3 ISTR ISTRUTTORE

40% 1.320,00 528,00 1.320,00 528,00 529,27 211,71 316,29 5.627,14

MIRELLA POZZI C3 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.408,00 281,60 1.408,00 281,60 623,68 124,74 156,86 2.983,37

ORESTE C3 ISTR 50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.484,23 742,12 49,89 17.237,62


TOMBINI ISTRUTTOREAGOSTINATASSI


40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 644,48 257,79 375,81 10.383,14

LUISAD'AVANZO


30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.547,00 464,10 11,10 9.099,04

MARCO LECCHI B6 COLL COLLABORATORE

50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.549,33 774,67 17,34 15.994,87

VANDAROMANELLI


50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.636,73 818,37 26,37 15.940,95

ROMOLO FABIOTODESCHINI


50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.640,87 820,44 28,43 18.137,25

PIETROCIVIDINI


50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.710,00 855,00 63,00 16.414,32

GIANBATTISTALORENZI


50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.257,73 628,87 163,14 15.961,22

FRANCESCOMOZZONI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.493,80 1.493,80 90,20 30.729,01

SANTO PAOLOCOLLEONI


50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.640,40 820,20 28,20 15.355,26

ANIELLO CITRO A2 ASM ADDETTOSERVIZIMANUTENTIVI

50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.565,47 782,74 9,26 15.176,59


Costo a previsione del processo 1.015.784,77 Costo realizzato del processo 967.076,05

Note del processo P4505 Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,manutenzioni ordinarie e straordinarie)

CdR: N0100 EDILIZIA PUBBLICANON SCOLASTICA

Nel corso dell’anno 2015 si è incrementato l’utilizzo della Piattaforma Sintel EProcurement diRegione Lombardia in quanto in un’ottica di continuo miglioramento dei servizi e dellefunzionalità disponibili sulla piattaforma telematica Sintel sono state implementate le categoriemerceologiche. In data 17.12.2015 presso la sede legale della società INVIMIT SGR S.p.a., consede in via S. Maria in Via 12, in Roma si è stipulato l’atto di alienazione dello stabile diproprietà provinciale sito in Bergamo Via Codussi n. 9 ed adibito a Caserma dei Vigili del Fuoco esi è accertata al capitolo 2130 “ALIENAZIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA” Codice Siope 4104 del Bilancio 2015, la somma di € 5.540.000,00. Ciò ha permesso di indiredelle procedure di gara per l’affidamento di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria (indice523) entro il 31.12.2015, lavori che pur essendo stanziati a Bilancio non avevano la coperturafinanziaria. Lo scostamento tra IP118 e IP119 è determinato dal fatto che a seguito dellerichieste di intervento da parte degli Istituti Scolastici siamo intervenuti in funzione delle


disponibilità finanziarie.

CdR: B0300 PATRIMONIO



Processi


Processo P4506

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi


T0300 SISTEMI INFORMATIVI,

Finalità

Gestire gli accessi, le funzionalità, le sicurezze ed il backup del sistema informativo e delle singole postazioni verificandolo edadeguandolo ai dettami normativi

Mission

Potenziare le diverse componenti (rete di trasmissione dati, elaboratori centrali, banche dati, software di base, stazioni di lavoro esoftware applicativi) del sistema informativo provinciale affinché sia idoneo a supportare il processo di automazione dei processi interni

all'Ente e quello di erogazione di servizi innovativi verso l'esterno.

Stakeholder

Cittadini, dipendenti ed enti terzi

Nota

DIRIGENTE GIUSEPPINA PETTINI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 600 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (98 %),


Raggiunto


15,00 15,00 46,00 51,00



108.843,80 108.843,80 351.063,00 353.915,00

346 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente

11,50 11,50 7,00 7,00


62,00 62,00 75,00 88,00


11,00 11,00 1,00 1,00


40,00 40,00 10,00 10,00


2,00 2,00 1,00 1,00


177.426,94 177.426,94 33.780,00 33.778,80


288,63 288,63 5.089,00 5.088,85

604 N. Server (virtuali e fisici) 52,00 46,00 54,00 50,67 50,00 50,00

605 N. fornitori software 42,00 40,00 40,00 40,67 37,00 35,00

607 N. interventi di secondo livello (ditteesterne)

95,00 50,00 22,00 55,67 20,00 20,00

612 Tempo medio di intervento susegnalazione di guasti secondo livello

10,00 3,00 6,50 3,00 3,00



586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24

IP0009 Costo del processo 768.053,68 726.046,20 672.288,17 722.129,35 650.323,49 632.103,84

IP0127 N. postazioni hardware (PC) interne 720,00 700,00 675,00 698,33 550,00 550,00

IP0128 N. server virtuali 30,00 33,00 31,50 29,00 33,00

IP0129 N. server fisici interni 15,00 21,00 18,00 17,00 17,00


IP0135 Importo totale costo canonimanutenzione software

202.471,32 202.622,00 176.058,21 193.717,18 158.122,00 158.122,00

IP0136 N. applicativi 70,00 75,00 75,00 73,33 73,00 73,00


IP0137 Importo totale costo canonimanutenzione hardware

67.068,00 63.000,00 53.219,25 61.095,75 64.540,00 64.540,00


92,31 97,37 94,12 94,60 94,60 100,00


EfficaciaINP083 Tasso sviluppo(IP0127 N. postazioni hardware (PC) interne / IP0002 N. unità operative totali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore diservizio tempo pieno) )

134,47% 96,96% 96,96% 0,00%

INP084 Tasso sviluppo Server Virtuali(IP0128 N. server virtuali / IP0129 N. server fisici interni )

175,00% 170,59% 194,12% 23,53%

INP085 % personale (IP0130 N. unità operative processo 6 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )

1,29% 1,29% 1,29% 0,00%

602 Incidenza interventi di secondo livello(607 N. interventi di secondo livello (ditte esterne) / IP0127 N.postazioni hardware (PC) interne )

0,08 0,04 0,04 0,00

Efficacia temporale0601 Tempo medio di intervento su segnalazione di guasti secondolivello(612 Tempo medio di intervento su segnalazione di guasti secondolivello )

6,50 3,00 3,00 0,00

0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )

11,50 7,00 7,00 0,00

Efficienza economicaINP088 Costo unitario postazione servizio (IP0009 Costo del processo / IP0127 N. postazioni hardware (PC)interne )

1.034,08 1.182,41 1.149,28 33,13


0,66 0,59 0,57 0,02

INP090 Costo canoni di manutenzioni sw (IP0135 Importo totale costo canoni manutenzione software / IP0136 N. applicativi )

2.641,60 2.166,05 2.166,05 0,00

INP091 Costo canoni di manutenzioni hw 87,49 117,35 117,35 0,00 A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 57 di 307

(IP0137 Importo totale costo canoni manutenzione hardware / IP0127 N. postazioni hardware (PC) interne )


94,60% 94,60% 100,00% 5,40%


718 00 CONTRIBUTO ANAC PER GARE DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE

100% 198,00 198,00 197,50 30,00

822 00 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PERAPPARECCHIATURE INFORMATICHE

100% 2.500,00 2.500,00 1.791,66 1.330,48

831 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PERFUNZIONAMENTO CENTRO SERVIZI TERRITORIALE

100% 6.224,50 6.224,50 0,00 0,00

852 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE SISTEMI INFORMATIVI

100% 4.860,00 4.860,00 4.278,38 3.992,80

872 00 SERVIZI DI PULIZIA SISTEMI INFORMATIVI 100% 2.230,00 2.230,00 1.395,09 1.061,3090000972 00 FPV del Capitolo 00000972 MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE PER SISTEMAINFORMATIVO PROVINCIALE

100% 732,00 732,00 0,00 0,00

958 00 SERVIZI PER GESTIONE PEC E FIRMA DIGITALE 100% 791,00 791,00 790,56 790,56970 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER CDC SISTEMIINFORMATIVI

100% 15,00 15,00 15,00 15,00

972 00 MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE PERSISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE

100% 224.268,00 224.268,00 222.370,19 200.613,47

974 00 UTENZE PER SERVIZI TELEMATICI 100% 43.000,00 43.000,00 41.623,08 41.623,08977 00 AGGIORNAMENTO SITO INTERNET PROVINCIALE 100% 9.909,00 9.909,00 9.908,94 9.908,94978 00 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE RETEWIRELESS

100% 5.340,14 5.340,14 1.306,80 0,00

979 00 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI INFORMATICI 100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00982 00 CANONI UTILIZZO BANCHE DATI, SOFTWARE EATTREZZATURE DI TERZI

100% 75.000,00 77.498,00 76.966,23 67.978,89

992 00 INTERESSI PASSIVI A IMPRESE (MPS) SUFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINERISTRUTTURAZIONE SISTEMA INFORMATIVO PROV.LE EPROGETTO RETE ALTA VELOCITA'

100% 771,00 771,00 603,60 603,60

Totale Spese 376.838,64 379.336,64 361.247,03 327.948,12







al31/12/2015



al31/12/2015


Percentualeore effettive al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56

GIUSEPPINAPETTINI


DANIELABAGGI

D5 FUNZ FUNZIONARIO

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.797,43 359,49 42,69 11.122,27

MARCOFORESTI

D4 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 919,52 919,52 664,48 26.483,09

ORIETTABARBAGLIA

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.221,45 1.221,45 10,55 27.822,54

PAOLADRESSANI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 822,32 822,32 761,68 19.320,63

GIANLUIGIQUADRI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.628,78 1.628,78 44,78 36.992,76

LORENZASONZOGNI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.716,02 1.716,02 132,02 38.700,28

OTTAVIANOMORACA

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.348,72 1.348,72 59,28 31.039,58

CARLOGHILARDI

C3 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.602,15 1.602,15 18,15 34.519,56

MANUELAMILANI


20% 1.320,00 264,00 1.320,00 264,00 1.272,85 254,57 9,43 5.038,40



Note del processo P4506 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi

CdR: T0300 SISTEMI INFORMATIVI



Processi


Processo P4508

Servizi di supporto interno: gestire l'organizzazione le risorse umane


A0100 RISORSE UMANE, A0200 FORMAZIONE E SVILUPPO, B0200 RISORSE FINANZIARIE, N0300 SICUREZZA SUL LAVORO INTERNA,

Finalità

Garantire il buon funzionamento dei servizi attraverso: la pianificazione organizzativa della struttura provinciale mediante l’analisi delfabbisogno di risorse umane a lungo e breve termine, nell’ottica della razionalizzazione e della riduzione della spesa di personale; la

misurazione delle performance individuali anche al fine della differenziazione del merito; la gestione giuridica ed economica delle risorseumane dell'Ente per l'intero ciclo di vita lavorativo; la formazione continua del personale, anche attraverso percorsi di riqualificazione; la

promozione della salute e della sicurezza dei lavoratori per migliorare il benessere organizzativo.

Mission

Valorizzare il capitale umano preoccupandosi della corretta gestione procedurale, della crescita personale come lifelong learning, dellapredisposizione di un ambiente di lavoro salubre nel rispetto della parità di genere e della meritocrazia di concerto con le rappresentanze

sindacali e gli amministratori.

Stakeholder

Dipendenti, rappresentanza sindacale e amministratori.

Nota

DIRIGENTE LUCIA MARSELLA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 801 : Obiettivo parzialmente raggiunto (90 %), DIRIGENTELUCIA MARSELLA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 802 : Obiettivo pienamente raggiunto. (100 %), , DIRIGENTEGIUSEPPINA PETTINI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 803 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine di

miglioramento. (100 %),



Raggiunto

1803 N. pratiche straordinarie trattamento diquiescenza con applicazione regole preFornero

27,00 27,00


31,00 31,00 21,00 19,00


55.398,60 55.398,60 34.366,80 30.816,00


63,00 63,00 46,00 37,00


0,00 0,00


3,00 3,00 16,00 12,00


1,00 1,00


33.301,00 33.301,00 28.460,00 26.448,00


1.537,20 1.537,20

364 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr A0200)

11,00 11,00 10,00 8,00


9,70 9,70 6,00 4,29

4 N. dipendenti totali della Provincia 610,00 601,00 577,00 596,00 503,00 503,00

802 N. richieste di informazioni/consulenzein materia di previdenza complementare disettore ricevute

33,00 21,00 27,00 10,00 13,00

803 N. segnalazioni di debiti previdenzialiricevuti (settore Bilancio)

0,00 0,00 0,00

813 N. ore offerta formativa 8.180,00 7.670,00 7.925,00 4.000,00 3.200,00

814 Tempo medio rilascio provvedimenti ingiorni

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

816 % gradimento del servizio formazione 79,34 81,22 86,00 82,19 86,00 87,93


817 N. richieste di informazioni/consulenzein materia di previdenza complementare disettore evase

33,00 21,00 27,00 10,00 13,00

818 Costo servizio economicoprevidenzialedel personale

0,00 242.807,72 288.570,49 177.126,07 228.540,94 228.540,94

819 N. provvedimenti rilasciati(autorizzazioni alla partecipazione a corsi diformazione esterni)

75,00 75,00 15,00 17,00

820 N. mobilità totali (interne ed esterne) 53,00 53,00 60,00 61,00

821 N. sopralluoghi e incontri con datori dilavoro (dirigenti) e R.L.S.

48,00 48,00 29,00 30,00

822 N. dispositivi di protezione individualeacquistati

3.604,00 3.604,00 1.901,00 1.901,00

823 Importo dispositivi di protezioneindividuale acquistati

18.974,60 18.974,60 15.520,00 15.520,02

824 N. addetti abilitati per sopralluoghi 4,00 4,00 4,00 4,00

825 N. totale visite medico del lavoro 209,00 209,00 137,00 183,00

826 N. richieste da dipendenti per visitemedico del lavoro

7,00 7,00 0,00 1,00



586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24

IP0009 Costo del processo 1.074.468,58 908.894,95 796.291,88 926.551,80 679.619,10 637.859,57


IP0160 N. ore straordinario remunerate 8.800,00 8.350,00 8.009,00 8.386,33 7.500,00 5.989,00

IP0161 Monte ore dovuto 9.850,00 9.850,00 9.850,00 9.850,00 9.850,00 9.850,00

IP0162 N. cedolini complessivi (dipendenti,amministratori)

8.142,00 7.911,00 7.389,00 7.814,00 6.700,00 6.768,00

IP0163 N. provvedimenti rilasciati(autorizzazioni a incarichi esterni, ecc.)

313,00 206,00 135,00 218,00 200,00 212,00

IP0165 % rispetto tempi PERLAPA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

IP0166 N. dirigenti 14,00 13,00 12,00 13,00 10,00 10,00

IP0167 N. posizioni organizzative 28,00 28,00 26,00 27,33 22,00 21,00A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 63 di 307

IP0168 Totale giorni di assenza (contoannuale)

31.028,00 29.209,00 28.430,00 29.555,67 25.500,00 27.232,00

IP0169 Totale giorni lavorativi (contoannuale)

155.848,00 153.849,00 147.200,00 152.299,00 140.000,00 140.634,00

IP0170 % gradimento del processo 8 (CdRA0100)

90,48 92,62 91,55 91,55 92,12

IP0171 N. variazioniinterventipresenze/assenze

2.684,00 2.528,00 2.240,00 2.484,00 1.763,00 1.778,00

IP0172 N. registrazioni 417.654,00 423.472,00 330.764,00 390.630,00 341.500,00 344.068,00


95,24 95,08 95,16 95,16 94,09


EfficaciaINP110 N. medio provvedimenti rilasciati dagli addetti al processo( / IP0159 N. unità operative processo 8 )

0,00 0,00 0,00 0,00


2,51% 2,09% 2,09% 0,00%

INP112 Media abitanti(IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre / IP0002 N. unità operative totali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore diservizio tempo pieno) )

2.112,91 1.953,74 1.953,74 0,00

INP113 % ore straordinarie(IP0160 N. ore straordinario remunerate / IP0161 Monte ore dovuto )

85,14% 76,14% 60,80% 15,34%

0802 N. segnalazioni di debiti previdenziali ricevuti (settore Bilancio)(803 N. segnalazioni di debiti previdenziali ricevuti (settore Bilancio) )

0,00 0,00 0,00 0,00

0803 % evasione richieste di informazioni/consulenze in materia diprevidenza complementare(817 N. richieste di informazioni/consulenze in materia di previdenzacomplementare di settore evase / 802 N. richieste diinformazioni/consulenze in materia di previdenza complementare disettore ricevute )

1,00 1,00 1,00 0,00

0805 N. medio provvedimenti rilasciati dagli addetti al servizioformazione(819 N. provvedimenti rilasciati (autorizzazioni alla partecipazione acorsi di formazione esterni) / IP0159 N. unità operative processo 8 )

5,76 1,26 1,43 0,17


0806 Numero medio sopralluoghi(821 N. sopralluoghi e incontri con datori di lavoro (dirigenti) e R.L.S. /824 N. addetti abilitati per sopralluoghi )

12,00 7,25 7,50 0,25

0807 Incidenza visite medico del lavoro richieste(826 N. richieste da dipendenti per visite medico del lavoro / 825 N.totale visite medico del lavoro )

3,35% 0,00% 0,55% 0,55%

Efficacia temporaleINP115 % rispetto tempi PERLAPA(IP0165 % rispetto tempi PERLAPA )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

0319 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr A0200)(364 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr A0200) )

11,00 10,00 8,00 2,00

0320 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr N0300)(365 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr N0300) )

9,70 6,00 4,29 1,71


0,84 0,61 0,58 0,04

INP118 Costo per dipendente(IP0009 Costo del processo / IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle ore di servizio tempo pieno) )

1.784,13 1.198,12 1.124,50 73,62

0804 Costo medio del cedolino(818 Costo servizio economicoprevidenziale del personale / IP0162 N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori) )

22,67 34,11 33,77 0,34

QualitàINP119 % dirigenti(IP0166 N. dirigenti / IP0002 N. unità operative totali della Provincia(unità calcolata sulla base delle ore di servizio tempo pieno) )

2,50% 1,76% 1,76% 0,00%

INP120 % posizioni organizzative(IP0167 N. posizioni organizzative / IP0002 N. unità operative totalidella Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di servizio tempopieno) )

5,26% 3,88% 3,70% 0,18%

INP121 Tasso assenza media(IP0168 Totale giorni di assenza (conto annuale) / IP0169 Totalegiorni lavorativi (conto annuale) )

19,41% 18,21% 19,36% 1,15%

INP122 % rettifiche registrazioni rilevazione presenze 0,64% 0,52% 0,52% 0,00%


(IP0171 N. variazioniinterventi presenze/assenze / IP0172 N.registrazioni )

INP123 % gradimento del processo 8 (CdR A0100)(IP0170 % gradimento del processo 8 (CdR A0100) )

91,55% 91,55% 92,12% 0,57%

0801 % gradimento servizio formazione(816 % gradimento del servizio formazione )

82,19% 86,00% 87,93% 1,93%


95,16% 95,16% 94,09% 1,07%


1312 00 ENTRATE DERIVANTI DA INTERESSI DI MORA 100% 100,00 100,00 1.238,19 1.213,141540 00 RIMBORSI E RECUPERI SU SPESE DI PERSONALE 100% 250.000,00 250.000,00 225.343,08 180.518,221561 00 ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE INECCESSO (SPESA CAP. 1305130613071308)

100% 0,00 16.000,00 871,72 871,72

Totale Ricavi 250.100,00 266.100,00 227.452,99 182.603,08


1280 00 SERVIZI DI PULIZIA RISORSE FINANZIARIE 20% 2.543,60 2.543,60 1.591,11 1.210,421290 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE RISORSE FINANZIARIE

20% 3.872,20 3.872,20 3.330,96 3.005,13

1305 00 RIMBORSI DI SOMMA NON DOVUTE OINCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE (ENTRATA CAP. 1561)

100% 0,00 2.000,00 0,00 0,00

1306 00 RIMBORSI DI SOMMA NON DOVUTE OINCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI(ENTRATA CAP. 1561)

100% 0,00 10.000,00 871,72 251,72

1307 00 RIMBORSI DI SOMMA NON DOVUTE OINCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE (ENTRATA CAP. 1561)

100% 0,00 2.000,00 0,00 0,00

1308 00 RIMBORSI DI SOMMA NON DOVUTE OINCASSATE IN ECCESSO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE(ENTRATA CAP. 1561)

100% 0,00 2.000,00 0,00 0,00

1322 00 VISITE MEDICHE COLLEGIALI AL PERSONALE 100% 200,00 200,00 0,00 0,00342 00 VERSAMENTO ALL'AGENZIA AUTONOMA PERGESTIONE ALBO SEGRETARI DIRITTI DI SEGRETERIA EQUOTA FONDO MOBILITA'

100% 25.000,00 25.000,00 20.133,58 20.133,58

607 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE FORMAZIONE E SVILUPPO

100% 3.617,00 3.617,00 3.126,57 2.819,11

608 00 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO FORMAZIONE ESVILUPPO

100% 2.401,00 2.401,00 1.501,78 1.142,46


610 00 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 100% 22.831,00 22.831,00 14.168,20 6.053,00611 00 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE RIMBORSO SPESE VIAGGIO

100% 500,00 500,00 33,20 33,20

613 00 ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI PER DIPENDENTILEGGE SICUREZZA SUL LAVORO INTERNA

100% 5.000,00 2.890,00 2.068,76 457,50

615 00 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALEDIRIGENZIALE

100% 714,00 714,00 714,00 714,00

617 00 ACCERTAMENTI SANITARI PER DIPENDENTIPROV.LI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO INTERNA

100% 45.054,50 45.054,50 41.772,60 37.424,88

618 00 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONEINDIVIDUALE PER DIPENDENTI LEGGE SICUREZZA SULLAVORO INTERNA

100% 13.445,20 13.445,20 12.882,35 10.921,81

620 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE RISORSE UMANE

100% 5.360,00 5.360,00 4.633,63 4.177,97

621 00 RIMBORSO SPESE AL PERSONALE PER VISITEMEDICHE RIENTRANTI NEL PIANO DI SERVIZIO SANITARIO

100% 236,00 348,00 258,00 258,00

624 00 SERVIZI DI PULIZIA RISORSE UMANE 100% 3.557,00 3.557,00 2.225,02 1.692,66625 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI RISORSEUMANE

100% 100,00 100,00 0,00 0,00

628 00 TRASFERIMENTI ALL'ARAN PER LACONTRATTAZIONE COLLETTIVA

100% 3.720,00 3.720,00 1.841,40 1.841,40

630 00 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO SICUREZZA SULLAVORO INTERNA

100% 829,00 829,00 517,71 393,84

631 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE SICUREZZA SUL LAVORO INTERNA

100% 1.448,00 1.448,00 1.233,56 1.143,55

635 00 ANALISI E VERIFICHE AMBIENTALI NEI LUOGHIDI LAVORO

100% 3.040,00 3.040,00 3.018,28 3.018,28

646 00 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESEVIAGGI

100% 21.000,00 21.000,00 21.000,00 18.115,57

Totale Spese 164.468,50 178.470,50 136.922,43 114.808,08






al31/12/2015



al31/12/2015



Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


3% 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 0,00 5.057,34

LUCIA DIR DIR DIRIGENTE 30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 2.366,63 709,99 234,79 42.421,58


MARSELLAGIUSEPPINAPETTINI


GIULIANABELOTTI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 2.057,22 2.057,22 473,22 61.181,33

DANIELABAGGI

D5 FUNZ FUNZIONARIO

35% 1.584,00 554,40 1.584,00 554,40 1.797,43 629,10 74,70 19.463,98

MARIANGELABONOMELLI

D5 FUNZ FUNZIONARIO

100% 968,00 968,00 968,00 968,00 881,30 881,30 86,70 28.481,17

ILARIADELLATORRE

D4 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.590,78 1.590,78 6,78 43.230,91

SONIACAPITANIO

D1 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 866,18 866,18 717,82 22.653,06

ANNANATALINASONZOGNI

C3 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.345,13 1.345,13 238,87 34.853,28

ERICA BAGGI C1 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.616,97 1.616,97 32,97 33.888,44

MARIACRISTINAPELLICIOLI


100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.231,62 1.231,62 88,38 27.666,57

BRUNAVOLPI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.897,38 1.897,38 313,38 34.594,23

DANIELAGRECO


100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.270,40 1.270,40 49,60 25.028,60

MARIA LUCIAREDUZZI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.465,62 1.465,62 118,38 32.825,29

MANUELAMILANI


80% 1.320,00 1.056,00 1.320,00 1.056,00 1.272,85 1.018,28 37,72 20.153,60

ISIDEANDREOLI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.586,65 1.586,65 2,65 29.270,34



Note del processo P4508 Servizi di supporto interno: gestire l'organizzazione le risorse umane

CdR: A0100 RISORSE UMANE

CdR: B0200 RISORSE FINANZIARIE

CdR: N0300 SICUREZZA SUL LAVORO


INTERNA

CdR: A0200 FORMAZIONE ESVILUPPO

In relazione agli indicatori n. 342 e n. 813 si evidenzia che il Segretario Generale non ha attivatol'aggiornamento in materia di trasparenza e anticorruzione (né per i dirigenti né per il personaledei livelli)



Processi


Processo P4509

Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'Ente.


T0600 PRESIDENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, T0800 ASSISTENZA ENTI LOCALI,

Finalità

Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale. Realizzare un sistema di flussi di comunicazione internied esterni che, partendo dall'ascolto, elabori informazioni trasparenti ed esaurienti dell'azione dell'Ente.

Mission

Coordinare le singole fasi di pianificazione della comunicazione in stretta collaborazione trasversale con gli organi direzionali, i singoliassessorati e gli uffici amministrativi per gli adempimenti connessi all’affidamento dei singoli interventi nonché per l'adozione di una

strategia comunicativa tempestiva, costante e continuativa.

Stakeholder

Cittadini, amministratori, enti terzi

Nota

DIRIGENTE BENEDETTO PASSARELLO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 900 : Obiettivo pienamente raggiunto, con marginedi miglioramento. (98 %), ,


Raggiunto












901 N. contatti utenza al sitowww.provincia.bergamo.it

1.756.308,00 1.287.560,00 2.963.447,00 2.002.438,33 2.000.000,00 2.277.324,00

908 N. elaborazioni grafiche prodotte(brochure, volantini, totem, ecc)

185,00 180,00 182,50 95,00 98,00

909 N. dipendenti ufficio stampa/sitoistituzionale

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

913 % attuazione Piano Trasparenza 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

914 N. totale iniziative di comunicazione(comunicati stampa+notiziariprovinciali+conferenze stampa)

469,00 640,00 420,00 509,67 450,00 538,00

915 N. accessi rassegna stampa on line (finoal 31/12/2014)

21.455,00 15.435,00 18.445,00

916 N. richieste Urp 552,00 719,00 635,50 500,00 620,00

917 N. Twit profilo istituzionale 510,00 674,00

920 N. eventi pubblici di promozione ediffusione

3,00 3,00

921 N. partecipanti ad eventi pubblici dipromozione e diffusione

300,00 300,00


922 N. di pubblicazioni di materiale dicomunicazione diffuse

5,00 5,00

923 N. di destinatari raggiunti dalladiffusione di materiale di comunicazioneprodotto

1.000,00 1.000,00



586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41



IP0174 N. notiziari provinciali nell'anno(servizi televisivi)

29,00 317,00 160,00 168,67 150,00 160,00

IP0175 N. iscritti newsletter 13.770,00 12.899,00 12.848,00 13.172,33 12.848,00 12.848,00

IP0176 N. comunicati stampa 440,00 262,00 208,00 303,33 250,00 316,00

IP0177 N. conferenze stampa 61,00 52,00 56,50 50,00 62,00

IP0182 N. visualizzazioni totali canaleYouTube

97.237,00 58.289,00 41.199,00 65.575,00 30.000,00 30.346,00


100,00 90,00 95,00 95,00 100,00



0,01 0,01 0,01 0,00

INP127 n. visualizzazioni totali canale "you tube"(IP0182 N. visualizzazioni totali canale YouTube )

65.575,00 30.000,00 30.346,00 346,00

INP132 % copertura newsletter (IP0175 N. iscritti newsletter / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )

1,20% 1,16% 1,16% 0,00%

0903 N. accessi rassegna stampa on line(915 N. accessi rassegna stampa on line (fino al 31/12/2014) )

18.445,00 0,00 0,00 0,00

0904 % attuazione Piano Trasparenza 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


(913 % attuazione Piano Trasparenza )

0905 N. elaborazioni grafiche prodotte (brochure, volantini, totem, ecc)(908 N. elaborazioni grafiche prodotte (brochure, volantini, totem, ecc))

182,50 95,00 98,00 3,00

0906 N. totale iniziative di comunicazione (comunicati stampa+notiziariprovinciali+conferenze stampa)(914 N. totale iniziative di comunicazione (comunicati stampa+notiziariprovinciali+conferenze stampa) )

509,67 450,00 538,00 88,00

INP0925 N. di destinatari raggiunti dalla diffusione di materiale dicomunicazione prodotto(923 N. di destinatari raggiunti dalla diffusione di materiale dicomunicazione prodotto )

0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

Efficacia temporale346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0600)(391 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0600) )

0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,33 0,25 0,15 0,10

INP124 Costo medio iniziative(IP0009 Costo del processo / IP0174 N. notiziari provinciali nell'anno(servizi televisivi) + IP0176 N. comunicati stampa + IP0177 N.conferenze stampa)

685,92 614,41 317,41 297,00


95,00% 95,00% 100,00% 5,00%


101 00 MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORE 100% 400,00 400,00 366,00 366,0011200 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE EATTIVITA' CULTURALI FINALIZZATE ALL'EXPO

100% 20.000,00 20.000,00 17.398,49 17.398,49

90000075 00 FPV del Capitolo 00000075 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA

100% 0,00 100.000,00 0,00 0,00


DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO90000200 00 FPV del Capitolo 00000200 CONTRIBUTIDIVERSI

100% 0,00 3.000,00 0,00 0,00

Totale Spese 20.400,00 123.400,00 17.764,49 17.764,49






al31/12/2015



al31/12/2015



Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56

GIULIO DELMONTE

DIR DIR DIRIGENTE

3% 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 1.690,82 50,72 3,20 3.653,03

LUCAFACHERIS


10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.819,87 181,99 23,59 6.635,18

FEDERICAMONTEVERDI

D3 FUNZ FUNZIONARIO

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 330,41 66,08 250,72 662,98

ANNALORENZETTI

D2 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 355,22 355,22 788,78 9.230,34

MONICACOLOMBO

D1 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.237,73 1.237,73 346,27 34.603,45

MARIALOURDESPENALBAARRILLAGA

D1 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.516,27 1.516,27 67,73 34.538,65

CLAUDIOBULLA

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.692,63 1.692,63 108,63 38.716,00

MARIOMANGLAVITI

C4 ISTR ISTRUTTORE

50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.522,87 761,44 30,57 17.871,28



Note del processo P4509 Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'Ente.

CdR: T0600 PRESIDENZA ECOMUNICAZIONE ISTITUZIONALE


CdR: T0800 ASSISTENZA ENTILOCALI


Processi


Processo P4510

Gestire la polizia provinciale


R0100 POLIZIA LOCALE,

Finalità

Gestire i servizi di polizia stradale a tutela delle strade provinciali e della sicurezza della circolazione e il coordinamento delle segnalazioniai nuclei operativi. Organizzare servizi di prevenzione e controllo della sicurezza urbana nelle strade di pertinenza provinciale. Gestire irilievi in caso di incidenti stradali, attività accertativa e procedurale delle eventuali sanzioni accertate nonchè di tutte quelle violazioni enorme comportamentali che pongono a serio rischio l'integrità fisica delle persone sulla strada. Miglioramento delle condizioni di sicurezza

stradale con particolare riguardo alla segnaletica, agli accessi stradali, alla cartellonistica ed alla pubblicità.

Mission

Organizzare servizi di prevenzione e controllo della sicurezza e il coordinamento dei servizi sul territorio.

Stakeholder

Cittadini.

Nota

DIRIGENTE ALBERTO CIGLIANO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 1000 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %),


Raggiunto

1001 N. totale verbali gestiti (compresa 473,00 446,00 362,00 427,00 140,00 146,00A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 77 di 307

Viabilità )

1002 N. totale verbali emessi da PoliziaProvinciale

355,00 384,00 328,00 355,67 120,00 119,00

1003 N. operatori del corpo di poliziaprovinciale totali

31,00 31,00 30,00 30,67 23,00 22,00

1004 N. operatori Nucleo stradale 3,30 4,00 3,00 3,43 1,00 1,00

1005 N. veicoli controllati da poliziaprovinciale

1.897,00 1.859,00 1.734,00 1.830,00 550,00 552,00

1006 N. illeciti amministrativi cds (PoliziaProvinciale) sanzioni

372,00 403,00 346,00 373,67 120,00 128,00

1007 Importo incassato sanzioniamministrative per violazioni CdS su stradeprovinciali

109.248,04 89.847,90 75.962,32 91.686,09 28.000,00 33.649,00

1008 Importo accertato sanzioni CdS (PoliziaProvinciale)

66.761,00 70.769,00 55.083,00 64.204,33 21.000,00 23.276,00

1010 N. ore apertura annuale Sala Operativa 3.720,00 3.864,00 4.220,00 3.934,67 4.000,00 4.220,00

1013 Nr. Chiamate gestite Sala Operativa 10.275,00 12.797,00 11.476,00 11.516,00 8.000,00 8.665,00

1014 N. totale verbali emessi da Viabilità 62,00 34,00 48,00 20,00 27,00


32,00 32,00 11,00 15,00


52.917,44 52.917,44 32.000,00 39.500,08


5,27 5,27 8,00 6,47


218,00 218,00 140,00 141,00


12,00 12,00 4,00 0,00


15,00 15,00 9,00 8,00


2,00 2,00 2,00 1,00


17.070,48 17.070,48 12.700,00 10.759,02

353 Valore ordinativi acquisti con convenzioni 41.194,01 41.194,01 39.000,00 36.452,86


CONSIP di beni e servizi di parte corrente



586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41



IP0200 N. sinistri sulle strade provincialicausati da animali selvatici

25,00 47,00 39,00 37,00 55,00 67,00

IP0201 % gradimento del processo 10 (CdRR0100)

88,00 87,36 87,88 87,75 87,75 88,89

IP0341 Km. strade provinciali 1.373,00 1.373,00 1.373,00 1.373,00 1.373,00 1.373,00


EfficaciaINP140 N. sinistri sulle strade provinciali causati da animali selvatici(IP0200 N. sinistri sulle strade provinciali causati da animali selvatici )

37,00 55,00 67,00 12,00


1,29% 1,02% 1,02% 0,00%

1001 % personale dedicato(1004 N. operatori Nucleo stradale / IP0002 N. unità operative totalidella Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di servizio tempopieno) )

0,66% 0,18% 0,18% 0,00%

1002 Media veicoli controllati(1005 N. veicoli controllati da polizia provinciale / IP0341 Km. stradeprovinciali )

1,33 0,40 0,40 0,00

1003 Incidenza verbali emessi da viabilità(1014 N. totale verbali emessi da Viabilità / 1001 N. totale verbaligestiti (compresa Viabilità ) )

11,24% 14,29% 18,49% 4,21%

1004 Incidenza illeciti amministrativi su verbali emessi(1006 N. illeciti amministrativi cds (Polizia Provinciale) sanzioni / 1002 N. totale verbali emessi da Polizia Provinciale )

105,06% 100,00% 107,56% 7,56%

Efficacia temporale0307 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(346 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente )

5,27 8,00 6,47 1,53



0,35 0,24 0,24 0,00

QualitàINP146 % gradimento del processo 10 (CdR R0100)(IP0201 % gradimento del processo 10 (CdR R0100) )

87,75% 87,75% 88,89% 1,14%


1121 00 SANZIONI AMM.VE DA IMPRESE PERVIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA SU STRADEPROVINCIALI (SPESA CAP. 10072 10076 POLIZIA E CAP.3825 VIABILITA')

80% 9.200,00 13.280,00 14.526,66 12.593,24

1125 00 SANZIONI AMM.VE DA PRIVATI PER VIOLAZIONECODICE DELLA STRADA SU STRADE PROVINCIALI (SPESACAP. 10072 10076 POLIZIA E CAP. 3825 VIAB.)

80% 16.000,00 16.000,00 17.238,66 14.326,66

1210 00 PROVENTI SERVIZIO PESCA SANZIONI DAPRIVATI

6% 480,00 330,61 352,81 352,81

1211 00 PROVENTI SERVIZIO PESCA SANZIONI DAIMPRESE

6% 156,18 148,71 156,22 156,22

1570 00 PROVENTI DELLA CESSIONE DI CARCASSE DIFAUNA SELVATICA

6% 360,00 540,00 567,06 0,77

Totale Ricavi 26.196,18 30.299,32 32.841,40 27.429,70


10000 00 SERVIZI DI PULIZIA POLIZIA LOCALE 90% 1.258,20 1.258,20 786,06 597,9910030 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI POLIZIA LOCALE

90% 2.250,00 1.893,60 1.823,39 954,14

10031 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 90% 899,10 899,10 898,34 898,3410040 00 RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLISEQUESTRATI DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

100% 200,00 200,00 0,00 0,00

10045 00 MANUTENZIONE RETE RADIO IN DOTAZIONEAL CORPO DI POLIZIA ITTICO VENATORIA

19% 2.649,93 2.649,93 2.649,76 2.127,73

10050 00 RIMBORSO SPESE AGLI AGENTI DEL CORPO DIPOLIZIA PROVINCIALE E ALTRI TRASFERIMENTI A ENTIPUBBLICI

20% 40,00 40,00 15,00 15,00

10060 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI E IMBARCAZIONI)

100% 112,00 112,00 110,53 110,53

10064 00 RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE 100% 200,00 200,00 0,00 0,00


O INCASSATE IN ECCESSO POLIZIA LOCALE10065 00 RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NONDOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO POLIZIA LOCALE

100% 200,00 200,00 0,00 0,00

9910 00 EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PERPERSONALE CORPO DI POLIZIA LOCALE

90% 900,00 0,00 0,00 0,00

9920 00 ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER POLIZIA LOCALE 90% 180,00 180,00 0,00 0,009922 00 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PERPOLIZIA LOCALE

100% 200,00 141,00 140,30 140,30

9940 00 ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI POLIZIALOCALE

90% 4.230,00 4.050,00 3.726,80 3.726,80

9960 00 SPESE PER RECUPERO ANIMALI INCIDENTATI ESMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI ABBATTUTI

5% 112,50 112,50 76,45 70,31

9970 00 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELCORPO DI POLIZIA LOCALE

90% 172,80 172,80 77,38 0,00

9971 00 MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMIINFORMATIVI IN USO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE

90% 3.440,70 3.440,70 3.440,03 3.440,03

9973 00 UTENZE E CANONI PER CORPO DI POLIZIALOCALE

100% 2.240,00 2.240,00 1.877,61 1.358,17

9974 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI CORPO DIPOLIZIA LOCALE

100% 50,00 50,00 0,00 0,00

9975 00 SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALEPER CORPO DI POLIZIA LOCALE

90% 630,00 630,00 372,86 256,03

9976 00 FORMAZIONE PER CORPO DI POLIZIA LOCALE 100% 780,00 780,00 727,81 587,819980 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE POLIZIA LOCALE

90% 11.000,70 5.706,90 5.332,55 5.081,49

9987 00 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE INUSO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE

100% 110,00 110,00 0,00 0,00

9990 00 CANONE PER CONCESSIONI E LOCAZIONIIMPIANTI RADIO

19% 5.011,25 5.011,25 4.896,92 2.343,88

9992 00 ONERI ACCESSORI LOCALI IN LOVERE PERPOLIZIA PROVINCIALE

15% 120,00 120,00 120,00 0,00

Totale Spese 36.987,18 30.197,98 27.071,80 21.708,55






al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale


BENEDETTOPASSARELLO


3% 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 0,00 5.057,34

ALBERTOCIGLIANO


PIETROBERGAMELLI

D5 FUNZ FUNZIONARIO

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.777,08 355,42 38,62 12.444,72

MASSIMILIANORAMPINELLI

D4 FUNZ FUNZIONARIO

15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.644,35 246,65 9,05 7.772,22

MARIAGINEVRACOLLEONI

D2 FUNZ FUNZIONARIO

45% 1.584,00 712,80 1.584,00 712,80 1.605,37 722,42 9,62 21.333,73

LUCA COMI C5 ISTR ISTRUTTORE

50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.616,40 808,20 16,20 22.265,60

ARABELLACORNAGO

C5 ISTR ISTRUTTORE

5% 1.144,00 57,20 1.144,00 57,20 874,92 43,75 13,45 1.085,31

ITALOSPERANDIO

C5 ISTR ISTRUTTORE

15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.575,73 236,36 1,24 6.715,79

ANDRETTABELLANI

C4 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.521,37 304,27 12,53 7.045,12

DANIELABERBENNI

C3 ISTR ISTRUTTORE

95% 1.584,00 1.504,80 1.584,00 1.504,80 250,95 238,40 1.266,40 30.764,94

GIANLUCAGALLONI

C2 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 735,97 662,37 763,23 28.205,39

MORGANBREVI

C1 ISTR ISTRUTTORE

15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.554,45 233,17 4,43 6.042,11

STEFANOMAMBRETTI

C1 ISTR ISTRUTTORE

60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.566,22 939,73 10,67 24.565,82

DANIELAMANZONI

C1 ISTR ISTRUTTORE

15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.496,47 224,47 13,13 6.020,91

ANDREAVAVASSORI

C1 ISTR ISTRUTTORE

80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.650,18 1.320,14 52,94 32.650,42

ANTONELLALEO)


20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.321,93 264,39 52,41 6.271,96

LOREDANARAVASIO


25% 1.056,00 264,00 1.056,00 264,00 1.137,43 284,36 20,36 5.197,09

MARIATIZIANAMARRA


10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 809,70 80,97 77,43 1.614,93




Note del processo P4510 Gestire la polizia provinciale

CdR: R0100 POLIZIA LOCALE

Per l'indice 1004 la riduzione del numero degli operatori al Nucleo Stradale deriva dal processodi riorganizzazione dei servizi. Indicatore performance 1003 “Incidenza illeciti amministrativi suverbali emessi”: il rapporto tra illeciti e verbali emessi non è connesso all'azione dell'operatorema dipende esclusivamente dalla tipologia di illecito accertato nel corso del singoloaccertamento. La scelta di quanti illeciti inserire nel singolo verbale è legato alla normativa.



Processi


Processo P4512

Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole superiori


N0200 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE,

Finalità

Garantire la conservazione degli immobili scolastici scuole superiori e degli impianti tecnologici, attraverso una corretta manutenzioneordinaria e straordinaria, per migliorarne la fruibilità, soddisfare le esigenze funzionali, le condizioni di sicurezza ed i cambiamenti dei

fabbisogni dell'utenza delle scuole superiori.

Mission

Verificare che lo stato di conservazione degli edifici sia rispondente alle vigenti normative di igiene, sicurezza ed agibilità attraverso lagestione dei contratti di servizio con le imprese affidatarie dei lavori, la direzione e il controllo della qualità degli interventi.

Stakeholder

Studenti e loro famiglie, insegnanti, dirigenti e dipendenti scolastici

Nota

DIRIGENTE ANTONIO ZANNI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 1200 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (98 %),


Raggiunto

1208 N. manutenzioni ordinarie programmatecon copertura finanziaria autorizzata ai fini

160,00 170,00 180,00 170,00 165,00 180,00


Patto Stabilità

1211 N. manutenzioni straordinarieprogrammate con copertura finanziariaautorizzata ai fini Patto Stabilità

27,00 38,00 17,00 27,33 7,00 8,00

1213 Importo manutenzioni ordinarie concopertura autorizzata

2.470.339,00 1.758.640,45 1.375.562,30 1.868.180,58 1.144.033,00 1.052.428,00

1216 Importo manutenzioni straordinarie concopertura autorizzata ai fini del Patto diStabilità

646.000,00 3.870.000,00 1.000.000,00 1.838.666,67 2.316.900,00 1.551.843,00

1221 Tempo medio per interventi non urgentiin giorni

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

1224 N. progetti presentati dalla Provinciaper finanziamento

4,00 16,00 6,00 8,67 11,00 11,00

1225 N. progetti finanziati da terzi 4,00 9,00 5,00 6,00 10,00 11,00

1226 Importo finanziamenti da terzi 958.000,00 3.455.000,00 1.291.805,20 1.901.601,73 4.209.474,00 5.321.058,00


28,00 28,00 20,00 22,00


368.824,86 368.824,86 104.256,00 385.682,00


20,00 20,00 20,00 20,00


988,00 988,00 610,00 626,00


0,00 10,00


2,00 2,00 2,00 9,00


1,00 1,00 1,00 3,00


214.254,39 214.254,39 181.203,00 45.682,00


2.664.911,65 2.664.911,65 1.788.617,00 2.042.602,00


IP0002 N. unità operative totali dellaProvincia (unità calcolata sulla base delle ore

586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41


di servizio tempo pieno)


IP0206 N. utenti del sistema di istruzionesecondaria superiore (studenti e personalescuole)

48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00

IP0207 Numero di plessi 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 58,00

IP0208 N. manutenzioni ordinarie effettuate 185,00 200,00 190,00 191,67 165,00 180,00

IP0209 N. manutenzioni ordinarieprogrammate

160,00 180,00 180,00 173,33 165,00 180,00

IP0210 N. manutenzioni straordinarieeffettuate (approvazione progettodefinitivo/esecutivo)

18,00 38,00 17,00 24,33 7,00 8,00

IP0211 N. manutenzioni straordinarieprogrammate

27,00 38,00 17,00 27,33 7,00 8,00

IP0214 Posti disponibili nei percorsi diistruzione secondaria superiore

41.500,00 43.830,00 44.000,00 43.110,00 44.000,00 44.000,00

IP0215 N. fascicoli fabbricati aggiornati 35,00 40,00 45,00 40,00 41,00 41,00

IP0216 N. fascicoli in corso di aggiornamento 50,00 45,00 40,00 45,00 44,00 44,00

IP0217 N. interventi in ritardo manutenzioniordinarie

0,00 0,00 0,00 0,00

IP0220 Tempo medio sopralluogo perinterventi urgenti in giorni

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


IP0223 Importo manutenzioni ordinarieeffettuate impegnate a bilancio

2.470.339,00 1.678.006,60 1.371.794,79 1.840.046,80 1.144.033,00 1.052.428,00

IP0224 Importo manutenzioni ordinariestanziate a bilancio

2.470.339,00 1.758.640,45 1.375.562,30 1.868.180,58 1.144.033,00 1.063.708,00

IP0225 importo manutenzioni straordinarieeffettuate (approvazione progettodefinitivo/esecutivo)

646.000,00 3.553.170,46 1.659.390,00 1.952.853,49 2.316.900,00 1.551.843,00

IP0226 Importo manutenzioni straordinariestanziate a bilancio

2.166.500,00 7.370.000,00 1.000.000,00 3.512.166,67 2.316.900,00 1.866.602,00

IP0227 Mq. patrimonio scolastico 408.165,00 408.165,00 408.165,00 408.165,00 408.165,00 411.919,00

IP0229 Importo impegnato a bilancio per 99.838,68 98.952,29 69.640,00 89.476,99 0,00 0,00


arredi e attrezzature

IP0230 Importo stanziato a bilancio perarredi e attrezzature

100.000,00 100.000,00 70.000,00 90.000,00 0,00 0,00

IP0231 N. plessi in sicurezza 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 58,00


87,50 100,00 93,75 93,75 93,75


EfficaciaINP152 % copertura offerta posti di istruzione(IP0206 N. utenti del sistema di istruzione secondaria superiore(studenti e personale scuole) / IP0214 Posti disponibili nei percorsi diistruzione secondaria superiore )

111,34% 109,09% 109,09% 0,00%

INP154 % aggiornamento fascicoli(IP0215 N. fascicoli fabbricati aggiornati / IP0216 N. fascicoli in corsodi aggiornamento )

88,89% 93,18% 93,18% 0,00%

INP156 Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie)(IP0208 N. manutenzioni ordinarie effettuate / IP0209 N.manutenzioni ordinarie programmate )

110,58% 100,00% 100,00% 0,00%

INP157 Stato di conservazione del patrimonio (manutenzionistraordinarie)(IP0210 N. manutenzioni straordinarie effettuate (approvazioneprogetto definitivo/esecutivo) / IP0211 N. manutenzioni straordinarieprogrammate )

89,02% 100,00% 100,00% 0,00%


2,61% 2,56% 2,56% 0,00%

1201 Stato di conservazione del patrimonio ( manutenzioni ordinarie)(IP0208 N. manutenzioni ordinarie effettuate / 1208 N. manutenzioniordinarie programmate con copertura finanziaria autorizzata ai fini PattoStabilità )

112,75% 100,00% 100,00% 0,00%

1202 Stato di conservazione del patrimoni (manutenzioni straordinarie)(IP0210 N. manutenzioni straordinarie effettuate (approvazioneprogetto definitivo/esecutivo) / 1211 N. manutenzioni straordinarieprogrammate con copertura finanziaria autorizzata ai fini Patto Stabilità )

89,02% 100,00% 100,00% 0,00%

Efficacia temporaleINP160 Rispetto dei tempi programmati (IP0217 N. interventi in ritardo manutenzioni ordinarie / IP0209 N.manutenzioni ordinarie programmate )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


INP161 Tempo medio sopralluogo per interventi urgenti in giorni(IP0220 Tempo medio sopralluogo per interventi urgenti in giorni )

2,00 2,00 2,00 0,00


20,00 20,00 20,00 0,00

Efficienza economicaINP163 Stato di conservazione del patrimonio sullo stanziato(manutenzioni ordinarie)(IP0223 Importo manutenzioni ordinarie effettuate impegnate a bilancio/ IP0224 Importo manutenzioni ordinarie stanziate a bilancio )

98,49% 100,00% 98,94% 1,06%

INP164 Stato di conservazione del patrimonio sullo stanziato(manutenzioni straordinarie)(IP0225 importo manutenzioni straordinarie effettuate (approvazioneprogetto definitivo/esecutivo) / IP0226 Importo manutenzionistraordinarie stanziate a bilancio )

55,60% 100,00% 83,14% 16,86%

INP165 Stato di conservazione degli arredi e delle attrezzaturescolastiche sullo stanziato(IP0229 Importo impegnato a bilancio per arredi e attrezzature /IP0230 Importo stanziato a bilancio per arredi e attrezzature )

99,42% 0,00% 0,00% 0,00%

INP166 Costo medio manutenzione ordinaria(IP0223 Importo manutenzioni ordinarie effettuate impegnate a bilancio/ IP0227 Mq. patrimonio scolastico )

4,51 2,80 2,55 0,25


7,77 6,78 6,74 0,04

QualitàINP171 % rispetto norme sicurezza(IP0231 N. plessi in sicurezza / IP0207 Numero di plessi )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

INP172 % gradimento del processo 12 (CdR N0200)(IP0232 % gradimento del processo 12 (CdR N0200) )

93,75 93,75 93,75 0,00


1543 00 ENTRATA PER CONTABILIZZAZIONE SPESAINCENTIVI PROGETTAZIONE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICAE ISTITUZIONALE (SPESA CAP. 472047214464)

100% 66.150,00 66.150,00 6.583,15 0,00

322 00 RIMBORSO QUOTA PARTE INTERVENTI DIEDILIZIA SCOLASTICA

100% 168.378,00 168.378,00 168.377,61 168.377,61

Totale Ricavi 234.528,00 234.528,00 174.960,76 168.377,61



1227 00 SPESE DI FUNZIONAMENTO A FAVORE DIISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

100% 3.000.000,00 3.035.000,00 3.034.713,13 3.034.713,13

1811 00 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARIA MEDIO LUNGO TERMINE ISTITUTI DI ISTRUZIONESECONDARIA

100% 5.479,00 5.479,00 5.478,13 5.478,13

4180 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI CDCISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

80% 3.600,00 3.600,00 2.698,79 2.220,96

4185 00 ACQUISTO CANCELLERIA TECNICA PER CDCISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

80% 320,00 320,00 0,00 0,00

4190 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

100% 19.987,00 19.211,00 17.661,30 15.899,33

4200 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI (DIRITTI DISEGRETERIA SU LICENZE E VISTI) IMMOBILI DI ISTRUZIONESECONDARIA SUPERIORE

80% 1.149,60 1.949,60 1.038,24 982,24

4204 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

80% 80,00 80,00 0,00 0,00

4210 00 SERVIZI DI PULIZIA ISTRUZIONE SECONDARIASUPERIORE

100% 8.797,00 8.797,00 5.501,29 4.185,04


80% 4.000,00 4.000,00 245,50 164,00

4241 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 80% 328,80 328,80 328,30 328,304250 00 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SU ATTI DELCDC ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

80% 80,00 80,00 12,80 12,80

4290 00 VESTIARIO PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA NONSCOLASTICA

80% 1.040,00 1.040,00 0,00 0,00

4300 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZIMANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO PROVINCIALE

80% 1.971,20 1.971,20 1.971,20 1.623,53

4320 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PERMANUTENZIONE IMMOBILI NON SCOLASTICI

80% 6.000,00 5.716,10 5.682,24 3.802,96

4321 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PERMANUTENZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIASUPERIORE

100% 38.000,00 37.985,61 37.736,69 22.028,24


80% 1.236,00 2.515,20 1.657,44 100,43

4341 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 80% 3.237,60 3.237,60 3.237,02 3.237,024360 00 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EGESTIONE IMPIANTI SPECIALI

80% 58.400,00 58.123,85 58.063,77 22.873,92

4361 00 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EGESTIONE IMPIANTI SPECIALI ISTITUTI SCOLATICI

100% 90.000,00 89.895,25 89.893,39 28.706,53

4370 00 MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI 80% 10.912,00 10.912,00 10.912,00 7.668,424371 00 MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI 100% 88.000,00 88.400,00 88.179,99 65.726,89


ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE4380 00 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTITERMICI ED ALTRE OPERE DA IDRAULICO

80% 125.006,40 117.423,20 117.355,55 108.397,90

4381 00 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTITERMICI ED ALTRE OPERE DA IDRAULICO IMMOBILIISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

100% 185.500,00 159.980,00 156.522,49 31.691,46

4390 00 INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI, OPERE DAELETTRICISTA, DA SERRAMENTISTA ED ALTRE

80% 68.000,00 66.400,00 64.574,59 33.008,70

4391 00 INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI, OPERE DAELETTRICISTA, DA SERRAMENTISTA ED ALTRE IMMOBILIISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

100% 722.433,00 722.433,00 712.266,93 371.343,92

4395 00 CONTRIBUTI AD AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE PER APPALTI DI LAVORI DIMANUTENZIONE ORDINARIA

80% 160,00 160,00 60,00 0,00

4396 00 CONTRIBUTI AD AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE PER APPALTI DI LAVORI DIMANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ISTRUZIONESECONDARIA SUPERIORE

100% 1.500,00 1.500,00 495,00 0,00

4402 00 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTOISTITUTI SCOLASTICI

100% 2.430.000,00 2.427.000,00 2.427.000,00 1.640.916,88

4403 00 ASSICURAZIONI SU PROGETTAZIONI INTERNEMANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI

80% 320,00 16,00 0,00 0,00

4404 00 PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE PERGESTIONE IMPIANTI TERMICI

80% 44.156,80 43.411,83 43.411,83 42.090,92

4405 00 PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE PERINTERVENTI MANUTENTIVI EDILIZIA PUBBLICA NONSCOLASTICA

80% 4.400,00 2.793,92 2.768,54 1.264,53

4406 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI SERVIZIOMANUTENZIONE IMMOBILI

80% 160,00 160,00 80,00 0,00

4409 00 MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI EDATTREZZATURE GINNICO SPORTIVE PER ISTITUTISCOLASTICI

100% 3.000,00 3.000,00 2.570,54 0,00


80% 307,20 307,20 306,04 306,04

4412 00 ASSICURAZIONI SU PROGETTAZIONI INTERNEMANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICIIMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

100% 600,00 180,00 0,00 0,00

4413 00 PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE PERGESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI ISTRUZIONESECONDARIA SUPERIORE

100% 23.450,00 19.566,84 19.566,84 4.705,71

4460 00 PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE PERINTERVENTI MANUTENTIVI E ANAGRAFE EDILIZIASCOLASTICA

100% 56.525,81 41.525,81 36.301,60 16.606,07

4610 00 MANUTENZIONE DEL VERDE PERTINENTE AGLI 80% 13.840,00 13.040,00 9.840,00 0,00


IMMOBILI ISTITUZIONALI4640 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI (DIRITTI DISEGRETERIA SU LICENZE E VISTI) SERVIZIOMANUTENZIONE

80% 371,20 371,20 52,08 52,08


80% 256,00 256,00 254,90 254,90

Totale Spese 7.022.604,61 6.998.167,21 6.958.438,15 5.470.390,98






al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


4% 1.584,00 63,36 1.584,00 63,36 1.584,00 63,36 0,00 6.743,11

ANTONIOZANNI


BRUNO NESSI DG6 SPEC SPECIALISTA

100% 792,00 792,00 792,00 792,00 120,58 120,58 671,42 21.783,49

ALESSANDRASCRAMUZZA

D4 FUNZ FUNZIONARIO

70% 1.584,00 1.108,80 1.584,00 1.108,80 1.382,98 968,09 140,71 30.761,10

NICOLARUGGIERO

D3 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.565,65 1.565,65 18,35 41.359,10

LUCIANOPAGANELLI

D1 FUNZ FUNZIONARIO

80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.631,65 1.305,32 38,12 29.232,46

DANILOMAZZOLENI

C4 ISTR ISTRUTTORE

80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.587,27 1.269,82 2,62 29.787,82

PAOLA MUTTI C4 ISTR ISTRUTTORE

70% 1.144,00 800,80 1.144,00 800,80 774,40 542,08 258,72 14.474,06

ANNA MARIATRIVELLA

C4 ISTR ISTRUTTORE

60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.278,92 767,35 183,05 21.352,79

GIANLUCABELOTTI

C3 ISTR ISTRUTTORE

80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 665,08 532,06 735,14 23.871,57

SAIDA OBERTI C3 ISTR ISTRUTTORE

60% 1.320,00 792,00 1.320,00 792,00 529,27 317,56 474,44 8.440,72

MIRELLAPOZZI

C3 ISTR ISTRUTTORE

80% 1.408,00 1.126,40 1.408,00 1.126,40 623,68 498,94 627,46 11.933,49

ORESTETOMBINI

C3 ISTR ISTRUTTORE

50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.484,23 742,12 49,89 17.237,62


CARLOSIMONEIULIANO

C1 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.689,10 1.689,10 105,10 32.287,35

AGOSTINATASSI


60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 644,48 386,69 563,71 15.574,72

LUISAD'AVANZO


70% 1.584,00 1.108,80 1.584,00 1.108,80 1.547,00 1.082,90 25,90 21.231,10

MARCOLECCHI


50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.549,33 774,67 17,34 15.994,87

VANDAROMANELLI


50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.636,73 818,37 26,37 15.940,95

ROMOLOFABIOTODESCHINI


50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.640,87 820,44 28,43 18.137,25

PIETROCIVIDINI


50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.710,00 855,00 63,00 16.414,32

GIANBATTISTALORENZI


50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.257,73 628,87 163,14 15.961,22

PALMIROMUGGIRONI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.651,47 1.651,47 67,47 29.682,94

SANTO PAOLOCOLLEONI


50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.640,40 820,20 28,20 15.355,26

ANIELLOCITRO


50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.565,47 782,74 9,26 15.176,59



Note del processo P4512 Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole superiori

CdR: N0200 ISTRUZIONESECONDARIA SUPERIORE

GLI STANZIAMENTI DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE RIDOTTI IN FASE DIASSESTAMENTO RAPPRESENTANO LE RISORSE EFFETTIVE MESSE A DISPOSIZIONE DI QUESTOSETTORE.



Processi


Processo P4514

Supportare e gestire l'istruzione secondaria Offerta del sistema scolastico


B0300 PATRIMONIO, N0400 PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA,

Finalità

Attività di informazioneorientamento e formazione di supporto per arginare i fenomeni di dispersione scolastica. Concorrere agli obiettivigenerali della programmazione regionale, attivarsi nel contesto del modello di Governance regionale con azioni di studio e ricerca,rispondere ai bisogni territoriali dell' istruzione, anche mediante gestione degli spazi scolastici non di proprietà e delle risorse e

finanziamenti regionali/comunitari, anche mediante gestione degli spazi scolastici non di proprietà, adeguando i contratti attualmente inessere o da rinnovare a quanto previsto dalla normativa sulle locazioni passive degli immobili destinati a finalità istituzionali (c.d.spending

review) e non, e delle risorse e finanziamento regionali/comunitari.

Mission

Garantire l'ottimale gEstione del servzio attraverso il coordinamento delle rete scolastica di istruzione secondaria.

Stakeholder

Studenti e loro famiglie, imprese, insegnanti, dirigenti e dipendenti scolastici, Regione.

Nota

DIRIGENTE ANTONIO ZANNI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 1402 : Obiettivo parzialmente raggiunto (90 %), DIRIGENTESILVANO GHERARDI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 1401 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine di

miglioramento. (98 %),



Raggiunto

1227 N. contratti di locazione passivamodificati ai sensi del D.L. 66/2014

13,00 13,00 13,00 13,00

1228 Importo economie di spesa annua sullelocazioni finanziarie

66.621,00 66.621,00 66.621,00 66.621,00

1401 N. istituti scolastici 42,00 42,00 44,00 42,67 44,00 44,00

1402 Importo contratti locazione spaziscolastici

1.441.175,00 1.089.700,00 515.796,90 1.015.557,30 515.796,90 987.773,91

1403 N. contratti di locazione per spaziscolastici

20,00 17,00 13,00 16,67 13,00 14,00

1407 N. azioni di orientamento (ex N.colloqui attivati)

43,00 65,00 71,00 59,67 40,00 46,00

1409 N. totale studenti scuola secondaria diII grado istruzione

46.112,00 46.052,00 45.812,00 45.992,00 45.812,00 46.588,00

1410 N. servizi di apprendistato programmati 6.693,00 6.774,00 3.355,00 5.607,33 21.580,00 2.278,00

1413 N. ore lavorate unita' operativeprocesso 14

10.891,90 8.081,29 9.486,60 0,00

1414 N. ore lavorabili unita' operativeprocesso 14

11.494,56 8.907,36 10.200,96 0,00













586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41

IP0005 Popolazione 14 18 anni 52.921,00 52.921,00 52.921,00 52.921,00 54.567,00 54.567,00


IP0260 N. azioni prevenzione dispersionescolastica

67,00 152,00 154,00 124,33 80,00 81,00

IP0261 Popolazione scolastica 3^ media 11.416,00 11.800,00 11.465,00 11.560,33 11.600,00 11.386,00

IP0263 N. alunni segnalati (banca dati) 218,00 203,00 205,00 208,67 180,00 179,00



90,00 91,49


EfficaciaINP196 Efficacia prevenzione alla dispersione scolastica(IP0260 N. azioni prevenzione dispersione scolastica / IP0261 Popolazione scolastica 3^ media )

1,08% 0,69% 0,71% 0,02%

INP197 Azioni prevenzione dispersione scolastica su alunni segnalati(IP0260 N. azioni prevenzione dispersione scolastica / IP0263 N.alunni segnalati (banca dati) )

59,58% 44,44% 45,25% 0,81%

INP348 % personale(1413 N. ore lavorate unita' operative processo 14 / 1414 N. orelavorabili unita' operative processo 14 )

93,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Efficacia temporale341 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr N0400)(386 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr N0400) )

0,00 0,00 0,00 0,00


6,57 2,05 1,99 0,06


1401 Costo medio locazioni per spazi scolastici(1402 Importo contratti locazione spazi scolastici / 1401 N. istitutiscolastici )

23.802,12 11.722,66 22.449,41 10.726,75

1203 Importo economie di spesa annua sulle locazioni finanziarie(1228 Importo economie di spesa annua sulle locazioni finanziarie )

66.621,00 66.621,00 66.621,00 0,00

QualitàINP200 Tasso potenziale di dispersione (IP0263 N. alunni segnalati (banca dati) / IP0005 Popolazione 14 18anni )

0,39% 0,33% 0,33% 0,00%


0,00 90,00 91,49 1,49


1273 00 PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO PALESTRESCOLASTICHE (servizio rilevante ai fini IVA)

100% 7.000,00 7.000,00 8.884,59 7.830,57

1577 00 RIMBORSI PER LOCAZIONI E COMODATI DISPAZI SCOLASTICI

100% 51.318,11 51.318,11 51.227,09 1.469,22

Totale Ricavi 58.318,11 58.318,11 60.111,68 9.299,79


1210 00 CANONI CORRISPETTIVI E RIMBORSI PERUTILIZZO IMMOBILI DI TERZI DA PARTE DI ISTITUTISCOLASTICI SUPERIORI

100% 1.277.058,67 1.277.058,67 1.212.011,69 487.392,41

1226 00 SPESE A FAVORE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONESECONDARIA CARENTI DI PALESTRE E LABORATORI PERUTILIZZO ALTERNATIVO E SPESE PER TRASPORTO ALLESTRUTTURE

100% 642.500,00 624.839,27 624.839,27 332.217,50

1771 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

100% 898,00 898,00 745,38 632,41

1791 00 SERVIZI DI PULIZIA PROGRAMMAZIONESCOLASTICA

100% 1.399,00 1.399,00 875,39 665,94

1800 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI SPESE NOTARILIPER GESTIONE IMMOBILI DI ISTRUZIONE SECONDARIASUPERIORE

100% 8.451,00 11.451,00 11.309,26 1.542,94

1810 00 INTERESSI PASSIVI A IMPRESE (CDP MEF MPS) SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINEISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

100% 29.935,00 29.935,00 26.161,59 26.161,59

1826 00 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE

100% 2.410,00 2.366,98 2.366,98 2.366,98


5550 00 QUOTA FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICOREGIONALE LEGGE D.LGS 297/94 E DPR 260/07

100% 0,00 56.011,48 56.011,48 0,00

Totale Spese 1.962.651,67 2.003.959,40 1.934.321,04 850.979,77






al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56

SILVANOGHERARDI


ANTONIOZANNI


MARIASAURGNANI


15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.543,23 231,48 6,12 7.227,48

DELIARINALDI

D6 SPEC SPECIALISTA

60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.749,17 1.049,50 99,10 35.008,01

ANTONIABORDONI

D1 FUNZ FUNZIONARIO

50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 679,85 339,93 452,08 16.473,64

LUIGI NORIS C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.248,35 1.248,35 71,65 32.206,25

GIACOMINAMANZINI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.544,28 1.544,28 39,72 34.198,01

SIMONAVITALI


40% 1.320,00 528,00 1.320,00 528,00 1.607,00 642,80 114,80 13.520,78

LORELLACASAGRANDE


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.479,05 1.479,05 104,95 31.385,39

MARIADOTTORE


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.490,08 1.490,08 93,92 31.876,86

GABRIELLADI FILIPPO


25% 1.584,00 396,00 1.584,00 396,00 1.573,07 393,27 2,73 7.707,71

NICOLAVOTINO


60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.578,97 947,38 3,02 18.697,52




Note del processo P4514 Supportare e gestire l'istruzione secondaria Offerta del sistema scolastico

CdR: B0300 PATRIMONIO

CdR: N0400 PROGRAMMAZIONESCOLASTICA

per mero errore materiale nella colonna "Atteso nell'anno" all'Indice "1410 N. servizi diapprendistato programmati" è stato indicato il valore di 21.580,00 anziché 2.150,00.


Processi


Processo P4515

Gestire le attivita' e gli interventi nel settore culturale.


M0100 CULTURA,

Finalità

Coordinare e promuovere la rete culturale e territoriale. Consolidare il raccordo con enti associazioni musei e con tutti i soggetti chesvolgono attivita' a significativa valenza culturale nonché promozione del patrimonio storico e artistico provinciale. Sostenere e diffonderele attivita' culturali attraverso concerti, installazioni, mostre, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, convegni e la promozione del

patrimonio storicoarchitettonico provinciale.

Mission

Sviluppare la cooperazione tra Provincia, Comuni al fine di garantire la continuita' dei servizi esistenti e migliorare l'offerta culturale.L'organizzazione e' orientata a promuovere e sostenere le iniziative sul territorio. In particolare sostenendo iniziative e attivita' promossedagli Enti Locali e dalle Associazioni. Obiettivo primario e' quello di proporre un'offerta culturale che coinvolga un numero sempre più

ampio di cittadini.

Stakeholder

Cittadini, amministratori, consorzi interbibliotecari, biblioteche comunali, scuole, enti, soggetti privati ed associazioni che svolgono attivita'culturali

Nota

DIRIGENTE MARIA GRAZIA FRESCURA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 1500 : Obiettivo pienamente raggiunto, conmargine di miglioramento. (95 %),



Raggiunto

1512 Predisposizione schede catalograficheper valorizzazione beni mobili (sito ExpoRegione)

158,00 158,00 0,00 0,00

1513 Predisposizione schede catalograficheper valorizzazione beni immobili (sito ExpoRegione)

66,00 66,00 0,00 0,00

1514 N. opuscoli promozionali inseriti in web 10,00 10,00 10,00 10,00

1515 N. testi di valorizzazione del territorioinseriti in web

4,00 4,00 11,00 13,00

1516 N. schede e opere artistiche restauraree/o recuperate con sostegno Provincia inseritein web

130,00 130,00 60,00 60,00

1517 Sostegno a progetti di valorizzazioneculturale attivati a supporto del territorio

7,00 7,00 0,00 0,00

1518 N. fruitori servizio biblioteca tematica 1.847,00 1.847,00 1.938,00 1.950,00

1519 Ricognizione associazioni culturali delterritorio

122,00 122,00 65,00 111,00


1,00 1,00 0,00 0,00


2.500,00 2.500,00 0,00 0,00


20,00 20,00 2,00 22,00


25,00 25,00 2,00 1,00


3,00 3,00 0,00 0,00


3,00 3,00 0,00 0,00


1,00 1,00 0,00 0,00


17.000,00 17.000,00 0,00 0,00



6.300,00 6.300,00 100,00 28,91



586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41

IP0009 Costo del processo 1.532.105,33 1.385.812,79 710.728,47 1.209.548,86 463.041,99 291.683,13

IP0275 N. partecipanti ad eventi espositivi epartecipanti a iniziative culturali

402.400,00 11.808,00 7.077,00 140.428,33 148.000,00 150.000,00

IP0276 N. iniziative complessive coordinatee/o cofinanziate (patrocini, mostre e altreiniziative)

500,00 163,00 133,00 265,33 100,00 114,00

IP0282 N. reclami da associazioni e/o privati 0,00 0,00 0,00


IP0764 % gradimento del processo 15 (CdRM0100)

89,80 89,80 89,80 100,00


EfficaciaINP211 Media partecipazione alle iniziative culturali(IP0275 N. partecipanti ad eventi espositivi e partecipanti a iniziativeculturali / IP0276 N. iniziative complessive coordinate e/o cofinanziate(patrocini, mostre e altre iniziative) )

529,25 1.480,00 1.315,79 164,21


2,83% 1,12% 1,12% 0,00%

1502 Expo 2015: predisposizione schede catalografiche pervalorizzazione beni mobili(1512 Predisposizione schede catalografiche per valorizzazione benimobili (sito Expo Regione) )

158,00 0,00 0,00 0,00

1503 Expo 2015: predisposizione schede catalografiche pervalorizzazione beni immobili(1513 Predisposizione schede catalografiche per valorizzazione beniimmobili (sito Expo Regione) )

66,00 0,00 0,00 0,00

1504 Promozione territorio in web: n. opuscoli promozionali inseriti inweb(1514 N. opuscoli promozionali inseriti in web )

10,00 10,00 10,00 0,00


1505 Promozione territorio in web: n. testi di valorizzazione delterritorio inseriti in web(1515 N. testi di valorizzazione del territorio inseriti in web )

4,00 11,00 13,00 2,00

1506 Promozione territorio in web: n. schede e opere artisticherestaurate e/o recuperate con sostegno Provinzia inseriti in web(1516 N. schede e opere artistiche restaurare e/o recuperate consostegno Provincia inserite in web )

130,00 60,00 60,00 0,00


20,00 2,00 22,00 20,00


1,10 0,42 0,26 0,15

INP215 Costo per dipendente(IP0009 Costo del processo / IP0283 N. unità operative processo 15 )

82.244,94 72.805,34 45.862,13 26.943,22

QualitàINP217 % Reclami(IP0282 N. reclami da associazioni e/o privati / IP0276 N. iniziativecomplessive coordinate e/o cofinanziate (patrocini, mostre e altreiniziative) )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INP673 % gradimento del processo 15 (CdR M0100)(IP0764 % gradimento del processo 15 (CdR M0100) )

89,80% 89,80% 100,00% 10,20%


1404 00 ENTRATE DA TERZI PER FINANZIAMENTOINIZIATIVE CULTURALI (SPESA CAP. 6024 E 6064)

100% 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00

1405 00 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PROVENTI PERUTILIZZO SALE E SPAZI PROVINCIALI (SPESA CAP. 6064)

100% 8.400,00 8.400,00 7.100,00 2.500,00

Totale Ricavi 15.000,00 15.000,00 13.700,00 9.100,00


5810 00 ACQUISTO LIBRI, MATERIALE D'USO VARIO PERCENTRO DOCUMENTAZIONE BENI CULTURALI, PER ENTI DELTERRITORIO E PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE

100% 0,00 300,00 0,00 0,00

5860 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI CULTURA 100% 200,00 200,00 0,00 0,005960 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE CULTURA

100% 6.407,00 6.407,00 5.124,30 4.391,91


5980 00 SERVIZI DI PULIZIA CULTURA 100% 8.442,00 8.442,00 5.279,96 4.016,666026 00 ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE 100% 9.534,00 9.534,00 9.533,15 9.533,156064 00 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE ASOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE DATERZI (ENTRATA CAP. 1404)

100% 15.000,00 15.000,00 13.700,00 9.100,00

6095 00 QUOTE DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONI OCONSORZI VARI

100% 1.000,00 18.500,00 1.000,00 0,00

6270 00 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALIPER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DELLEBIBLIOTECHE (EX ENTRATA CAP. 420)

100% 0,00 130.000,00 0,00 0,00

90006060 00 FPV del Capitolo 00006060 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PERINIZIATIVE CULTURALIMUSEALI, MOSTRE E CELEBRAZIONI

100% 0,00 17.500,00 0,00 0,00

Totale Spese 40.583,00 205.883,00 34.637,41 27.041,72






al31/12/2015



al31/12/2015



Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


1% 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 0,00 1.685,78

MARIAGRAZIAFRESCURA


PATRIZIASIMEONE


60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.480,78 888,47 61,93 29.864,98

GIUSEPPEMARLETTA

D6 SPEC SPECIALISTA

30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 617,40 185,22 289,98 7.119,11

MARIA DILORENZO

D5 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.041,40 1.041,40 542,60 34.197,95

ROBERTOPIETROBELOTTI

D4 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.418,12 1.418,12 165,88 38.505,88

LEONEBIROLINI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 823,62 823,62 760,38 22.709,05

ROMANOZANGA

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.543,05 1.543,05 40,95 34.823,81

MARIA BG7 COLL 50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.609,15 804,58 12,58 16.960,42


TERESAMALVESTITI

COLLABORATORE

LUCAANGERETTI


60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.555,93 933,56 16,84 20.004,65



Note del processo P4515 Gestire le attivita' e gli interventi nel settore culturale.

CdR: M0100 CULTURA

346 errore nell'inserimento valore atteso: inserito 2 anziché 20 INP211: motivazioneriscontrabile nel progressivo e costante venir meno delle risorse sia economiche che umanedestinate allo sviluppo culturale. Per l'anno 2016 ha contribuito anche l'incertezza in ordine allafinalizzazione degli spazi provinciali già destinati a attività culturali.


Processi


Processo P4516

Gestire le attivita' sportive


G0200 SPORT,

Finalità

Coordinare e promuovere i servizi e le iniziative sportive presenti sul territorio provinciale, anche attraverso la collaborazione con gli EntiLocali, la Regione, le associazioni e le federazioni sportive.

Mission

Collaborare con gruppi e societa' presenti sul territorio per avvicinare alla pratica sportiva la popolazione.

Stakeholder

Cittadini, Enti Locali, Regione, associazioni, C.O.N.I., federazioni sportive.

Nota

DIRIGENTE MARIA GRAZIA FRESCURA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 1600 : Obiettivo parzialmente raggiunto (90 %),


Raggiunto

1601 N. istruttorie di domande di contributoper eventi sportivi

50,00 32,00 12,00 31,33 2,00 2,00

1602 N. domande di contributo per eventisportivi

50,00 32,00 12,00 31,33 2,00 2,00


1604 n. istruttorie verifiche permantenimento requisiti scuole sci

18,00 19,00 25,00 20,67 24,00 24,00

1605 n. scuole sci presenti sul territorio 18,00 23,00 25,00 22,00 24,00 24,00

1606 N. gruppi ed associazioni coinvolte 6,00 6,00 1,00 4,33 2,00 2,00


0,00



586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41


IP0285 N. domande di patrocinio per eventisportivi pervenute

107,00 88,00 49,00 81,33 42,00 44,00

IP0286 N. istruttorie di domande dipatrocinio per eventi sportivi

107,00 88,00 49,00 81,33 42,00 44,00


IP0290 % gradimento del processo 16 (CdRG0200)

83,33 81,82 82,58 82,58 100,00


EfficaciaINP221 Efficienza gestionale nell'istruttoria delle richieste di patrocinio (IP0286 N. istruttorie di domande di patrocinio per eventi sportivi /IP0285 N. domande di patrocinio per eventi sportivi pervenute )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


0,14% 0,10% 0,10% 0,00%

1601 Efficienza gestionale scuole di sci(1604 n. istruttorie verifiche per mantenimento requisiti scuole sci /1605 n. scuole sci presenti sul territorio )

93,94% 100,00% 100,00% 0,00%


0,00 0,00 0,00 0,00

Efficienza economica



0,26 0,05 0,05 0,00

QualitàINP224 % gradimento del processo 16 (CdR G0200)(IP0290 % gradimento del processo 16 (CdR G0200) )

82,58% 82,58% 100,00% 17,42%


5632 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE SPORT

100% 380,00 380,00 315,09 267,34

5652 00 SERVIZI DI PULIZIA SPORT 100% 592,00 592,00 369,52 281,115760 00 INTERESSI PASSIVI A IMPRESE (CDP E MEF) SUFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE SPORT E TEMPOLIBERO

100% 7.529,00 7.529,00 7.528,93 7.528,93

5761 00 INTERESSI PASSIVI A ISTITUTO CREDITOSPORTIVO SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

100% 25.529,00 25.529,00 25.528,48 23.442,45

Totale Spese 34.030,00 34.030,00 33.742,02 31.519,83





Percentualeore contratto al31/12/2015





Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


1% 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 0,00 1.685,78

MARIAGRAZIAFRESCURA


PATRIZIASIMEONE


10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.480,78 148,08 10,32 4.977,50

GIUSEPPEMARLETTA

D6 SPEC SPECIALISTA

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 617,40 61,74 96,66 2.373,04

ALFREDOPLEBANI


30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 809,55 242,87 232,34 5.570,33

Totale costo personale 7.920,00 887,04 7.920,00 887,04 6.071,68 547,52 339,52 21.177,61



Note del processo P4516 Gestire le attivita' sportive

CdR: G0200 SPORTNel corso dell'anno 2015 sono stati sviluppati progetti di promozione e valorizzazione delleattività sportive puntando soprattutto sul legame sport territorio ed in particolare il territoriomontano (es. Google Trekking)


Processi


Processo P4518

Promozione Turismo Provinciale


I0200 TURISMO,

Finalità

Valorizzare il patrimonio turistico anche attraverso la promozione delle risorse ambientali, culturali, paesaggistiche, enogastronomiche,sportive e coordinando sinergicamente gli operatori pubblici e privati per diversificare e migliorare l'offerta turistica. Provvedere a tutti gliadempimenti delegati in materia di attività e professioni turistiche tra cui la classifica delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta,l'acquisizione di Scia Agenzie di Viaggi, gli esami di abilitazione alle professioni turistiche.Gestire l'Osservatorio Turistico Provinciale.

Promozione politiche giovanili in relazione allo sviluppo turistico del territorio.

Mission

Sperimentare, di concerto con le comunità locali, un modello turistico compatibile con il territorio che evidenzi la complementarietà dellediverse località per una brandizzazione globale del territorio.Monitorare l'andamento dei flussi turistici attraverso le rilevazioni ISTAT

arrivi presenze/italianistranieri.Sostenere lo sviluppo delle attività e delle professioni turistiche nel rispetto degli standard definiti su scalaregionale.

Stakeholder

Cittadini, turisti, Consorzi Turistici, Enti Locali, IAT, ProLoco, Associazioni, operatori turistici.

Nota




Raggiunto

1802 n. IAT in rete 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

1806 N. pro loco operative sul territorio 72,00 72,00 73,00 72,33 73,00 73,00

1807 N. pro loco iscritte albo regionale 52,00 51,00 53,00 52,00 53,00 53,00

1808 N. sistemi turistici coordinati 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

1809 N. contatti (sito,sportello, mail, ecc.) 25.000,00 25.470,00 25.235,00 25.000,00 25.000,00

1811 N. turisti (arrivi) 932.257,00 842.201,00 918.000,00 897.486,00 920.000,00 1.037.865,00

1812 N. strutture ricettive 847,00 938,00 1.026,00 937,00 1.100,00 1.133,00

1814 N. strutture ricettive oggetto diclassifica e controlli

289,00 289,00 292,00 290,00 285,00 283,00

1815 N. Aggiornamento tariffe e attrezzaturestrutture ricettive

847,00 938,00 1.026,00 937,00 1.100,00 1.133,00

1817 N. controlli/sopralluoghi struttureclassificate

15,00 11,00 6,00 10,67 4,00 4,00

1822 N. abilitazioni (professioni turistiche) 0,00 5,00 49,00 18,00 35,00 35,00

1823 N. richieste abilitazioni (professionituristiche)

495,00 0,00 60,00 185,00 286,00 286,00

1824 N. professione turistiche abilitateprovincia di bergamo all'1/1

116,00 116,00 116,00 116,00 141,00 141,00

1825 N. esaminati (professioni turistiche) 270,00 87,00 178,50 210,00 204,00

1827 N. progetti in corso promossi dallaProvincia a sostegno del territorio (interventi dieccellenza e diversi) presentati su altri canalidi finanziamento

3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00

1828 Valore progetti promossi dalla Provinciaa sostegno del territorio (interventi dieccellenza e diversi) presentati su altri canalidi finanziamento

841.546,60 327.845,47 160.000,00 443.130,69 1.800.000,00 1.800.000,00

1829 N. progetti monitorati e/o rendicontati(riferiti ad anni precedenti)

2,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1830 % interventi di consolidamentoosservatorio turistico/IAT

100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

342 N. acquisti su MEPA o centrali di 0,00 1,00 1,00


committenza di parte corrente


0,00 50,00 53,84


15,00 15,00 10,00 15,00


9,00 9,00 5,00 9,00


0,00 0,00


3,00 3,00 1,00 2,00


1,00 1,00 1,00 1,00


106.732,69 106.732,69 2.500,00 4.748,52


412,76 412,76 250,00 300,38



586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41


IP0297 N. turisti (presenze) 1.823.070,00 1.646.321,00 1.777.000,00 1.748.797,00 1.820.000,00 2.023.235,00


IP0299 N. ore apertura settimanale uffici IAT 451,00 489,00 542,00 494,00 500,00 555,00

IP0300 N. sportelli IAT 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

IP0301 N. visitatori e contatti uffici IAT 276.647,00 284.682,00 290.486,00 283.938,33 300.000,00 338.204,00

IP0302 Importo contributi economici asostegno attività IAT

171.000,00 171.000,00 150.200,00 164.066,67 0,00 0,00

IP0304 N. controlli documentazione SCIAagenzie di viaggio e aggiornamento Infotrav

90,00 75,00 82,00 82,33 50,00 50,00

IP0305 N. agenzie di viaggio 244,00 225,00 215,00 228,00 213,00 209,00

IP0306 N. controlli ispettivi sulle agenzie diviaggio

19,00 13,00 16,00 16,00 4,00 5,00


IP0309 Importo sanzioni controlli ispettivisulle strutture alberghiere e ADV

9.515,08 3.143,45 3.222,33 5.293,62 1.000,00 1.032,66

IP0311 N. posti letto 24.348,00 24.759,00 25.280,00 24.795,67 26.500,00 25.996,00

IP0313 N. patrocini turismo 40,00 36,00 34,00 36,67 20,00 25,00

IP0316 % gradimento del processo 18 (CdRI0200)

91,04 87,69 89,37 89,37 100,00


EfficaciaINP229 N. sportelli IAT(IP0300 N. sportelli IAT )

11,00 11,00 11,00 0,00

INP230 % controllo documentazione agenzie di viaggio(IP0304 N. controlli documentazione SCIA agenzie di viaggio eaggiornamento Infotrav / IP0305 N. agenzie di viaggio )

36,11% 23,47% 23,92% 0,45%

INP231 % controlli ispettivi agenzie di viaggio(IP0306 N. controlli ispettivi sulle agenzie di viaggio / IP0305 N.agenzie di viaggio )

7,02% 1,88% 2,39% 0,51%

INP235 N. patrocini turismo(IP0313 N. patrocini turismo )

36,67 20,00 25,00 5,00

INP239 Accessibilità agli sportelli informativi (iat)(IP0299 N. ore apertura settimanale uffici IAT )

494,00 500,00 555,00 55,00

INP243 Grado di controllo sulle strutture alberghiere(1817 N. controlli/sopralluoghi strutture classificate / 1814 N.strutture ricettive oggetto di classifica e controlli )

3,68% 1,40% 1,41% 0,01%

INP244 Ricettività alberghiera(IP0311 N. posti letto / IP0297 N. turisti (presenze) )

1,42% 1,46% 1,28% 0,17%

INP245 Sostegno IAT contributo medio a visitatore(IP0302 Importo contributi economici a sostegno attività IAT / IP0301 N. visitatori e contatti uffici IAT )

0,58 0,00 0,00 0,00


2,17% 2,29% 2,29% 0,00%

1801 N. contatti (sito,sportello, mail, ecc.)(1809 N. contatti (sito,sportello, mail, ecc.) )

25.235,00 25.000,00 25.000,00 0,00

1802 Capacità informativa(IP0301 N. visitatori e contatti uffici IAT / IP0297 N. turisti (presenze))

16,24% 16,48% 16,72% 0,23%


1803 % attuazione progetto sistemico POTENZIAMENTOOSSERVATORI/IAT(1830 % interventi di consolidamento osservatorio turistico/IAT )

100,00% 0,00% 100,00% 100,00%


15,00 10,00 15,00 5,00


1,04 0,76 0,46 0,31

INP247 Importo medio sanzioni strutture alberghiere ed extra(IP0309 Importo sanzioni controlli ispettivi sulle strutture alberghiere eADV / 1817 N. controlli/sopralluoghi strutture classificate )

496,28 250,00 258,17 8,17

INP248 Costo medio turista(IP0009 Costo del processo / IP0297 N. turisti (presenze) )

0,65 0,46 0,25 0,21

QualitàINP249 % gradimento(IP0316 % gradimento del processo 18 (CdR I0200) )

89,37% 89,37% 100,00% 10,63%


1252 00 INTROITI PER SANZIONI DA PRIVATI INMATERIA DI TURISMO

100% 2.000,00 2.000,00 2.420,42 2.420,42

1259 00 INTROITI ESAMI TURISTICI 100% 31.680,00 31.680,00 31.680,00 31.680,001604 00 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER PROGETTI INMATERIA DI TURISMO (SPESA CAP. 5406)

100% 63.388,51 63.388,51 30,00 0,00

Totale Ricavi 97.068,51 97.068,51 34.130,42 34.100,42


191 00 CONTRIBUTO CONSORTILE A AGENZIA PER LOSVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIADI BERGAMO

100% 0,00 230.000,00 0,00 0,00

5260 00 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI E BENI DICONSUMO PER AUTOMEZZI

100% 600,00 800,00 413,31 366,46

5310 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE TURISMO

100% 4.721,00 4.721,00 3.941,17 3.384,60

5330 00 SERVIZI DI PULIZIA TURISMO 100% 6.891,00 6.891,00 4.309,73 3.278,57


5340 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI TURISMO

100% 500,00 500,00 65,68 65,68

5341 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 100% 966,00 966,00 965,56 965,565375 00 COMMISSIONI PER SERVIZIO TURISMO EGESTIONE ESAMI

100% 26.200,00 11.700,00 11.700,00 10.386,72

5380 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI TURISMO 100% 200,00 200,00 0,00 0,005406 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONEPROGETTO D'ECCELLENZA IN MATERIA DI TURISMO(ENTRATA CAP. 1604)

100% 63.358,51 63.358,51 0,00 0,00

5430 00 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALIPER INIZIATIVE, ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DIPROMOZIONE TURISTICA

100% 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

5435 00 REGOLARIZZAZ. CONTABILE CONTRIBUTO AAGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZ. TURISTICAPROVINCIA DI BERGAMO SCRL PER COMODATO GRATUITO(ENTRATA CAP.1271)

100% 10.260,00 10.260,00 0,00 0,00

5441 00 IRAP SU INCARICHI E COMPENSI PERCOMMISSIONI TURISMO

100% 1.800,00 500,00 500,00 378,61

5444 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI) SERVIZIO TURISMO

100% 68,00 68,00 67,64 67,64

90005375 00 FPV del Capitolo 00005375 COMMISSIONIPER SERVIZIO TURISMO E GESTIONE ESAMI

100% 0,00 14.000,00 0,00 0,00

90005428 00 FPV del Capitolo 00005428 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE

100% 0,00 15.000,00 0,00 0,00

90005441 00 FPV del Capitolo 00005441 IRAP SUINCARICHI E COMPENSI PER COMMISSIONI TURISMO

100% 0,00 1.300,00 0,00 0,00

Totale Spese 118.064,51 362.764,51 24.463,09 21.393,84






al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


4% 1.584,00 63,36 1.584,00 63,36 1.584,00 63,36 0,00 6.743,11

MARIAGRAZIAFRESCURA


PATRIZIA DG6 SPEC 20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.480,78 296,16 20,64 9.954,99A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 116 di 307

SIMEONE SPECIALISTAGIUSEPPEMARLETTA

D6 SPEC SPECIALISTA

50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 617,40 308,70 483,30 11.865,18

ANASTASIALONGARETTI

D5 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.108,80 1.108,80 1.108,80 1.108,80 1.053,45 1.053,45 55,35 30.679,53

FRANCOCOLACELLO

D4 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.265,78 1.265,78 318,22 40.301,64

MARINAPANDINI

D3 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 991,98 991,98 64,02 27.441,38

FEDERICAMAJ)

D1 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.231,53 1.231,53 88,47 31.094,03

RAFFAELLAAZZOLA

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.002,08 1.002,08 53,92 23.753,79

KATIAAGOSTINELLI

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.615,05 1.615,05 31,05 34.921,15

GIUSEPPEVENUTI

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.512,25 1.512,25 71,75 34.579,54

ELISABETTALONGHI

C1 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.500,13 1.500,13 83,87 32.252,27

ERNESTOCARMINATI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 524,55 524,55 1.059,45 12.411,08

DONATELLAFAGGIOLI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 486,90 486,90 1.097,10 12.245,53

OSCARGHISLANDI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.481,60 1.481,60 102,40 34.536,66

MARIATERESAMALVESTITI


50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.609,15 804,58 12,58 16.960,42

LUCAANGERETTI


40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.555,93 622,37 11,23 13.336,44

GIANCARLOTADINI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.558,63 1.558,63 25,37 30.616,48



Note del processo P4518 Promozione Turismo Provinciale

1809 Valore indicativo in quanto di impossibile monitoraggio gli accessi al sito e di difficilecontabilizzazione il numero dei diversi contatti attivati da utenza, operatori e da istituzioni versoil Settore 1814 Classificazione strutture ricettive: l'approvazione della L.R. 27/2015 ha modificatole procedure relative alla classifica alberghiera rinviando l'approvazione degli standard a nuovi


CdR: I0200 TURISMO

regolamenti a tutt'oggi in attesa di emanazione. Risultano in attesa di adeguamento alla normale seguenti strutture: n. 1 albergo diffuso in Castro n. 1 riapertura in Villongo Le predettesospensioni motivano la discrepanza tra risultato atteso e raggiunto (n.2) Si conferma inoltre latendenza ormai consolidata ad avviare attività ricettive extralberghiere a scapito dell'alberghiero1825: rispetto alla previsione il costante venir meno di risorse umane ha comportato ladilatazione dei tempi previsti. La conclusione degli esami dei candidati esaminati si concluderàpertanto con il primo bimestre 2016 anziché al 31/12/2015. 1830: nonostante il venir meno dirisorse economiche e di risorse umane, grazie anche alla collaborazione del territorio e deglioperatori, si è riusciti a garantire la prosecuzione del progetto di sviluppo dell'OsservatorioTuristico che è stato puntualmente pubblicato sul sito istituzionale e ripreso dagli organi distampa con ampia visibilità. 346: tempo medio riconducibile a trasferimento ad altro settoredell’unità preposta IP0305: si conferma il trend in calo riferito all’operatività delle Adv (nuovechiusure, minori aperture) IP0311: si conferma l’aumento dei posti letto rispetto agli anniprecedenti che , per evidente mero errore di battitura risulta previsto in 26.500 anziché 25.500,così come confermato anche in riparametrazione con il numero di strutture ricettive previste.


Processi


Processo P4519

Gestire l'attivita'di pianificazione territoriale e in materia urbanistica, fornire pareri vincolanti nell'ambito delle VIA di piani e progettiesterni.


E0100 URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO, F0100 DIFESA DEL SUOLO, P0100 AMBIENTE,

Finalità

Fornire quadro di assetto territoriale e socio economico alla scala sovralocale coordinando indirizzi di sviluppo sostenibile e tutelaambientale in sintonia con gli obiettivi delineati nelle linee programmatiche. Attivare, supportare e garantire l'attivita' negoziale con

soggetti pubblici e privati finalizzata alla conclusione di accordi, convenzioni su tematiche infrastrutturali. Garantire nel tempo le attivita' disupporto, coordinamento, assistenza e controllo agli Enti Locali circa l'attuazione di quanto previsto dalla L.R. 12/2005 e dalle previsioniderivanti dal PTCP. Analizzare e guidare gli interventi locali per garantire la compatibilita' ambientale attraverso pareri VAS (ValutazioneAmbientale Strategica) , VIC (Valutazione di Incidenza) e VIA (valutazione Impatto Ambientale) di Piani, Programmi e Progetti per la tutela

delle matrici ambientali

Mission

Perseguire la tutela del territorio, del paesaggio e dell'ambiente attraverso una lungimirante pianificazione territoriale che rispetti leautonomie locali, valorizzi il contesto identitario, sia rispondente alle trasformazioni socioeconomiche e ai bisogni dei cittadini. Diveniresoggetto attivo dello sviluppo complessivo della provincia attraverso la valorizzazione delle risorse presenti e la definizione di iniziative

sinergiche con gli attori che operano sul territorio, favorendo cosi' il consolidarsi di un nuovo modo di programmare lo svilupporappresentato dalla concertazione: metodologia di lavoro e modalita' di governo di un territorio determinante per il rafforzamento della

competitivita' e dinamicita' dell’economia quale mezzo per la maggiore coesione sociale, culturale e territoriale. Definire in coordinamentoe nel rispetto delle autonomie locali indirizzi e progetti di sviluppo e promozione del territorio finalizzate alla sostenibilita' ambientale e tesial contenimento degli usi del suolo nel rispetto delle peculiarita' territoriali. Controllare e valutare l’impatto ambientale di piani e progetti,

nell’ottica di una piu' efficace tutela della salute pubblica e del territorio, dell’inquinamento atmosferico, idrico, acustico edelettromagnetico.


Stakeholder

Cittadini, Enti locali, Regione, Ministeri, Unione Europea e soggetti privati a rilevanza collettiva, parchi, soggetti finanziatori pubblici e/oprivati, operatori, ordini professionali.

Nota

DIRIGENTE ANTONIO ZANNI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 1901 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (98 %), , DIRIGENTE CLAUDIO CONFALONIERI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 1902 : Obiettivo



Raggiunto

1908 N. pareri emessi in anticipo rispetto allascadenza prevista dalla legge (varianti PGT,PIP, SUAP)

76,00 67,00 49,00 64,00 30,00 30,00

1913 N. prescrizioni ai comuni (urbanistica) 65,00 73,00 36,00 58,00 12,00 12,00


6,00 6,00 0,00


43.800,00 43.800,00 0,00


23,00 23,00 5,00 5,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

369 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr E0100)

15,00 15,00

370 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr F0100)

20,00 20,00


371 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr P0100)



586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41

IP0007 Kmq. territorio provinciale 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00



IP0318 % elaborazione piani/programmi/progetti programmati

20,00 60,00 40,00 70,00 70,00

IP0319 % elaborazione dei documenti diadeguamento PTCP (modifiche di legge)

90,00 20,00 60,00 56,67 70,00 70,00

IP0323 N. richieste pareri (urbanistica) 76,00 80,00 49,00 68,33 30,00 33,00

IP0324 N. pareri espressi (urbanistica) 76,00 80,00 49,00 68,33 30,00 33,00

IP0326 Ettari di suolotrasformabile_trasformati (urbanistica)

33.172,00 40.776,36 43.089,51 39.012,62

IP0327 Ettari complessivi dei comuni con PGT(urbanistica)

161.042,00 233.973,75 258.481,50 217.832,42

IP0330 N. VAS evase 90,00 78,00 52,00 73,33 55,00 57,00

IP0331 N. VAS pervenute 90,00 78,00 59,00 75,67 60,00 59,00

IP0332 N. VIC evase 13,00 24,00 10,00 15,67 2,00 2,00

IP0333 N. VIC pervenute 13,00 24,00 10,00 15,67 2,00 2,00

IP0334 N. cartografie aggiornate 20,00 5,00 16,00 13,67 3,00 3,00

IP0335 N. totale cartografie 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00

IP0336 N. totale VAS e VIC rilasciate 103,00 102,00 62,00 89,00 57,00 59,00

IP0757 % gradimento del processo 19 (CdRF0100)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

IP0758 % gradimento del processo 19 (CdRP0100)

90,91 100,00 95,46 95,46 92,31


EfficaciaA cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 121 di 307

INP250 % elaborazione piani/programmi/ progetti programmati(IP0318 % elaborazione piani/programmi/ progetti programmati )

40,00% 70,00% 70,00% 0,00%

INP254 % elaborazione dei documenti di adeguamento PTCP (modifichedi legge)(IP0319 % elaborazione dei documenti di adeguamento PTCP (modifichedi legge) )

56,67% 70,00% 70,00% 0,00%


3,50% 2,93% 2,93% 0,00%

INP256 Supporto ai processi di formazione approvazione di PGT(IP0324 N. pareri espressi (urbanistica) / IP0323 N. richieste pareri(urbanistica) )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

INP257 % di suolo trasformabile_trasformata(IP0326 Ettari di suolo trasformabile_trasformati (urbanistica) / IP0327 Ettari complessivi dei comuni con PGT (urbanistica) )

17,91% 0,00% 0,00% 0,00%

INP253 % evasione VIC(IP0332 N. VIC evase / IP0333 N. VIC pervenute )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

INP258 % evasione VAS(IP0330 N. VAS evase / IP0331 N. VAS pervenute )

96,92% 91,67% 96,61% 4,94%

Efficacia temporale0324 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr E0100)(369 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr E0100) )

0,00 15,00 15,00 0,00

0325 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr F0100)(370 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr F0100) )

20,00 0,00 0,00 0,00

0326 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr P0100)(371 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr P0100) )

0,00 0,00 0,00 0,00


0,96 0,79 0,76 0,02

INP262 Costo territorio(IP0009 Costo del processo / IP0007 Kmq. territorio provinciale )

383,28 316,84 307,87 8,97


INP264 Costo medio pratiche (IP0009 Costo del processo / IP0336 N. totale VAS e VIC rilasciate )

11.842,95 15.286,14 14.349,93 936,21

QualitàINP265 % aggiornamento SIT(IP0334 N. cartografie aggiornate / IP0335 N. totale cartografie )

3,04% 0,67% 0,67% 0,00%

INP666 % gradimento del processo 19 (CdR F0100)(IP0757 % gradimento del processo 19 (CdR F0100) )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

INP667 % gradimento del processo 19 (CdR P0100)(IP0758 % gradimento del processo 19 (CdR P0100) )

95,46% 95,46% 92,31% 3,15%


1242 00 INTROITI DEL SERVIZIO URBANISTICA EASSETTO DEL TERRITORIO

100% 100,00 100,00 92,00 92,00

1571 00 RIMBORSO CANONE DI LOCAZIONE SEDIME EXFERROVIA VALLE SERIANA

100% 12.372,00 12.372,00 12.371,56 12.371,56

Totale Ricavi 12.472,00 12.472,00 12.463,56 12.463,56


1853 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE DIFESA DEL SUOLO

100% 1.284,00 1.284,00 998,77 852,84

1856 00 SERVIZI DI PULIZIA DIFESA DEL SUOLO 100% 1.616,00 1.616,00 1.009,77 768,171859 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI DIFESA DELSUOLO

100% 100,00 100,00 0,00 0,00

2160 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTOPRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATABASE TOPOGRAFICI (ENTRATA CAP. 872)

100% 116.238,00 116.238,00 116.237,88 116.237,88

2200 00 PRESTAZIONI PROF.LI E SPECIALISTICHE DELCDC URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO

100% 61.126,00 61.126,00 61.125,90 61.125,90

6368 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI AMBIENTE 11% 22,00 22,00 5,54 5,546380 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO

100% 8.410,00 8.410,00 6.544,52 5.588,29

6394 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIAGEOLOGICA AMBIENTALE PAESISTICO FORESTALE

100% 5.000,00 5.000,00 3.235,44 0,00

6400 00 SERVIZI DI PULIZIA URBANISTICA E ASSETTOTERRITORIO

100% 10.588,00 10.588,00 6.621,70 5.037,38

6460 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIURBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO

100% 110,00 110,00 0,00 0,00

6500 00 UTILIZZO BENI DI TERZI PER ATTIVITA'PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GRANDI INFRASTRUTTURE

100% 26.672,00 26.672,00 12.371,56 12.371,56


6543 00 IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTI DILOCAZIONE SEDIME EX FERROVIA

100% 600,00 600,00 0,00 0,00

6625 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE AMBIENTE

33% 312,51 312,51 250,91 219,97

6626 00 SPESE PER ABBONAMENTO A BANCHE DATI ESPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI

33% 2.475,00 2.442,00 2.260,48 2.099,51

6645 00 SERVIZI DI PULIZIA AMBIENTE 33% 1.361,91 1.361,91 851,63 647,877395 00 PROGETTO CERTIFICAZIONI ISO/EMAS 11% 1.100,00 0,00 0,00 0,007460 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZIAMBIENTE

33% 4.579,74 4.579,74 4.579,44 4.226,47

7472 00 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONIVARIE SETTORE AMBIENTE

100% 7.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Totale Spese 248.595,16 245.462,16 221.093,54 209.181,39






al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


6% 1.584,00 95,04 1.584,00 95,04 1.584,00 95,04 0,00 10.114,67

CLAUDIOCONFALONIERI


ANTONIOZANNI


SILVIAGARBELLI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.545,70 1.545,70 38,30 57.079,92

TIZIANO MUSA DG6 SPEC SPECIALISTA

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.538,15 1.538,15 45,85 47.109,05

ANNANICOTERA


85% 1.364,00 1.159,40 1.364,00 1.159,40 1.475,32 1.254,02 94,62 35.753,50

DANILABRESCIANI

D6 SPEC SPECIALISTA

6% 1.584,00 95,04 1.584,00 95,04 1.660,35 99,62 4,58 2.970,05

GIUSEPPEMILANESI

D6 SPEC SPECIALISTA

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.493,70 1.493,70 90,30 45.414,71

BARBARAPROVENZI

D3 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.191,82 1.191,82 392,18 39.466,47

PAOLATOFFENETTI

D3 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.090,50 1.090,50 141,50 30.960,98


CHIARA CRESPI D2 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.437,48 1.437,48 146,52 36.174,75

SILVANOCORNOLTI

C5 ISTR ISTRUTTORE

80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.578,88 1.263,10 4,10 29.746,51

CARLO LAVELLI C5 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.606,97 321,39 4,59 7.209,13

FABRIZIOMARTINI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.487,53 1.487,53 96,47 39.983,50

PASQUALINAMETALLO

C5 ISTR ISTRUTTORE

6% 1.584,00 95,04 1.584,00 95,04 1.674,18 100,45 5,41 2.230,20

LUIGID'ALESSANDRO

C4 ISTR ISTRUTTORE

80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.279,72 1.023,78 243,42 27.502,42

DORALICEMAFFEIS

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.630,72 1.630,72 46,72 35.292,91

DESILIABOCCARDO

C3 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.178,10 1.178,10 53,90 25.481,29

GIUSEPPINACORNALI

C3 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 177,78 177,78 1.406,22 6.294,99

DANIELAFINAZZI

C1 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 983,08 983,08 600,92 26.936,89

MAVI' ARIELAGARDELLA


20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 0,00 0,00 374,40 259,32

NICOLETTALAZZARONI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.455,05 1.455,05 128,95 33.927,20

DANIELAPAOLAPANARESE


10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.409,65 140,97 17,44 3.297,14

PATRIZIASCOTTI


3% 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 1.492,23 44,77 2,75 998,84

CRISTINAGUSTINETTI


100% 1.276,00 1.276,00 1.276,00 1.276,00 678,23 678,23 597,77 16.118,91

PAOLAGIACOMELLI


10% 1.144,00 114,40 1.144,00 114,40 1.030,25 103,03 11,38 2.316,11

MARIAROSACAMMAROTA


10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.091,12 109,11 49,29 3.110,90

CINZIARUDELLI


100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.235,23 1.235,23 84,77 24.117,33



Note del processo P4519 Gestire l'attivita'di pianificazione territoriale e in materia urbanistica, fornire pareri vincolantiA cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 125 di 307

nell'ambito delle VIA di piani e progetti esterni.

CdR: E0100 URBANISTICA EASSETTO TERRITORIO

CdR: F0100 DIFESA DEL SUOLOPer pareri richieste ed espressi si intendono i pareri formali di compatibilità tra i vari strumentiurbanistici (PGT, varianti, SUAP,PII) espressi con decreto. Se si aggiungono anche le richieste diparere preventivo, espresso attraverso note del dirigente, il valore raggiunto sale a 63.

CdR: P0100 AMBIENTE


Processi


Processo P4520

Progettare, gestire e manutenere la rete stradale provinciale.


D0100 VIABILITA' (Manutenzione rete stradale), D0150 VIABILITA' (Progettazione e Infrastrutture), D0200 VIABILITA' (Espropri econcessioni), R0100 POLIZIA LOCALE, Y0100 GESTIONE SERVIZIO PRONTO INTERVENTO,

Finalità

Garantire la conservazione della rete stradale provinciale attraverso manutenzioni ordinarie e straordinaria e nuove opere per soddisfarel’esigenza di una mobilità di persone e merci più fluida e sicura, curando l’integrale sviluppo e l’intero processo legato alle opere stradali

del territorio provinciale dalla progettazione sino al collaudo.

Mission

Assicurare il rispetto della circolazione stradale in particolare della rete viaria provinciale nonché al trasporto merci su strada; coordinaregli interventi della polizia locale a tutela del presidio del territorio. Assicurare la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della

circolazione in riferimento alle opere realizzate in fascia di rispetto stradale.

Stakeholder

Utenti della strada, imprese affidatarie dei lavori, proprietari frontisti delle strade provinciali.

Nota

DIRIGENTE ANTONIO ZANNI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2001 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (98 %), , , DIRIGENTE ALBERTO CIGLIANO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2003 : Obiettivo pienamenteraggiunto. (100 %), IRIGENTE ANTONIO ZANNI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2002 : Obiettivo pienamente raggiunto.

(100 %),



Raggiunto

2014 N. totale cantieri aperti sulla retestradale

454,00 438,00 446,00 370,00 398,00

2017 km strade provinciali 1.373,00 1.373,00 1.283,00 1.343,00

2031 N. autorizzazioni concessioni richieste 2.024,00 2.185,00 2.104,50 2.000,00 2.020,00

2032 N. autorizzazioni concessioni rilasciate 1.648,00 1.647,00 1.647,50 1.880,00 1.764,00

2033 N. addetti processo Viabilità (presidio) 26,00 25,00 26,00 25,67 24,00 26,00

2034 Durata giornaliera copertura servizio dipresidio stradale in ore (24h)

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

2035 nr interventi in giorni lavorativisettimanali Viabilità (presidio)

330,00 291,00 427,00 349,33 195,00 181,00

2036 nr. Interventi in giornateprefestive/festive Viabilità (presidio)

189,00 198,00 240,00 209,00 180,00 163,00

2039 nr interventi in ore diurne Viabilità (presidio)

289,00 340,00 384,00 337,67 277,00 246,00

2040 nr interventi Viabilità (presidio) 519,00 489,00 624,00 544,00 375,00 344,00

2041 nr chiamate ricevute Viabilità totale(presidio)

519,00 489,00 624,00 544,00 630,00 630,00

2042 Durata media intervento Viabilità (presidio)

4,00 2,00 2,00 2,67 6,00 6,00

2043 N. addetti processo Polizia 30,00 30,00 29,00 29,67 29,00 29,00

2044 N. chiamate ricevute con conseguenteintervento del servizio Viabilità

1.486,00 1.070,00 3.830,00 2.128,67 4.000,00 4.100,00

2045 N. totale ore erogate (A+B) Polizia 317,05 286,00 266,00 289,68 200,00 226,00

2047 N. interventi operativi serali/notturni(anche festivi) Polizia

130,00 124,00 120,00 124,67 85,00 89,00

2048 N. interventi operativi in giorni festiviPolizia

49,00 50,00 26,00 41,67 30,00 40,00

2049 N.ore serali (dalle 20,00 alle 24,00) inuscita su chiamata Polizia

133,45 106,00 94,00 111,15 50,00 62,00

2050 N. ore notturne (dalle 00,00 alle 06,00)in uscita su chiamata Polizia

55,55 39,00 60,00 51,52 45,00 61,00


2051 N. ore diurne Polizia 29,25 33,00 30,00 30,75 25,00 31,00

2052 N. totale ore gestione intervento U/SU(A) Polizia

98,00 108,00 82,00 96,00 60,00 71,00

2053 N. totale ore impiego operativo pattuglia(escluso l'impiego nel turno) (B) Polizia

219,05 178,00 184,00 193,68 120,00 155,00

2054 N. interventi (uscite) Polizia 170,00 191,00 138,00 166,33 90,00 108,00

2055 N. chiamate al di fuori del servizio diSala Operativa

222,00 243,00 192,00 219,00 150,00 174,00

2056 Costo medio per chiamata interventoViabilità dell'impresa

1.243,00 1.245,00 2.400,00 1.629,33 1.002,00 1.063,00

2057 N. sinistri in franchigia 403,00 537,00 470,00 300,00 505,00

2058 Importo sinistri in franchigia liquidati 442.899,00 336.000,00 389.449,50 500.000,00 293.985,00

2059 N. ore presidio serale/notturno (Polizia) 392,50 510,00 512,00 471,50 500,00 585,00


22,00 22,00 13,00 22,00


452.668,00 452.668,00 243.582,00 459.915,00


20,00 20,00 20,00 18,00


450,00 450,00 460,00 850,00


15,00 15,00 9,00 9,00


7,00 7,00 15,00 20,00


2,00 2,00 1,00 3,00


63.694,00 63.694,00 117.328,00 388.909,00


184.000,00 184.000,00 178.000,00 222.845,00



586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41


IP0003 Km. strade territorio provinciale 1.373,00 1.373,00 1.283,00 1.343,00 1.283,00 1.283,00


IP0338 N. interventi effettuati a seguito disegnalazioni (cantonieri)

536,00 540,00 538,00 540,00 633,00

IP0339 N. segnalazioni ricevute 536,00 540,00 538,00 540,00 633,00

IP0340 Km. strade provinciali ripavimentate 50,00 30,00 6,00 28,67 5,00 5,00

IP0341 Km. strade provinciali 1.373,00 1.373,00 1.373,00 1.373,00 1.373,00 1.373,00

IP0342 N. interventi effettuati (INTERVENTIDI POP)

11,00 10,00 14,00 11,67 10,00 20,00

IP0343 Km. strade provinciali manutenute 1.283,00 1.283,00 0,00 0,00

IP0344 Km. nuove strade realizzate 4,00 1,00 2,50 0,00 0,00

IP0345 N. progettazione interne 8,00 71,00 39,50 61,00 77,00

IP0346 N. progettazioni complessive 26,00 58,00 71,00 51,67 61,00 77,00

IP0347 N. opere appaltate 13,00 39,00 60,00 37,33 52,00 54,00

IP0348 N. opere pubbliche programmate 21,00 10,00 14,00 15,00 10,00 20,00

IP0349 N. cantieri stradali avviati totali dasettore Viabilità

5,00 46,00 60,00 37,00 52,00 54,00

IP0350 N. incidenti mortali rete stradaleprovinciali

35,00 23,00 21,00 26,33 25,00 28,00

IP0351 N. incidenti avvenuti in cantieri 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

IP0352 N. interventi in ritardo(cronoprogramma POP)

1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

IP0353 N. interventi programmati(cantonieri)

3.849,00 4.150,00 4.450,00 4.149,67 4.000,00 4.080,00

IP0354 N. interventi viabilita' in ore serali(20,00 24,00) (Presidio)

211,00 210,00 150,00 190,33 74,00 72,00

IP0355 N. interventi viabilita' in ore notturne(00,00 06,00) (Presidio)

119,00 147,00 110,00 125,33 24,00 26,00


IP0357 Importo manutenzioni ordinarieeffettuate (impegnate a bilancio)

6.700.000,00 2.089.336,00 2.246.459,00 3.678.598,33 2.183.234,00 2.280.908,00

IP0358 Importo manutenzioni ordinarie 6.700.000,00 2.091.753,00 2.399.019,00 3.730.257,33 2.183.234,00 2.300.649,00


stanziato a bilancio

IP0359 Importo manutenzioni straordinarieeffettuate

0,00 3.351.180,00 1.622.728,00 1.657.969,33 2.226.162,00 2.707.595,00

IP0360 Importo manutenzioni straordinariestanziato a bilancio

0,00 1.622.728,00 811.364,00 2.226.162,00 3.123.918,00

IP0361 Importo rimborsi incassati per dannialle strade provinciali

162.779,00 66.740,00 114.759,50 7.000,00 13.593,00

IP0362 Importo rimborsi richiesti per dannialle strade provinciali

450.000,00 164.229,00 88.000,00 234.076,33 80.000,00 13.593,00

IP0363 Costo ripavimentazione (spesa inconto capitale)

0,00 457.000,00 228.500,00 900.000,00 1.800.000,00

IP0364 Costo sgombero neve 3.700.000,00 5.978.632,00 3.785.224,00 4.487.952,00 4.285.033,00 3.970.747,00

IP0365 % gradimento del processo 20 %(CdR D0100)

100,00 96,43 98,22 98,22 96,00

IP0366 N. frazionamenti effettuati 10,00 21,00 15,00 15,33 5,00 6,00

IP0367 N. mappali in cessione volontaria 244,00 280,00 100,00 208,00 20,00 20,00

IP0368 N. totale mappali acquisiti 244,00 270,00 105,00 206,33 101,00 103,00

IP0369 N. campagne informative (ordinanzee comunicazioni per cantieri)

506,00 704,00 434,00 548,00 350,00 386,00

IP0370 N. nuovi cantieri avviati 46,00 60,00 53,00 55,00 54,00


EfficaciaINP267 N. interventi in ore serali (dalle 20,00 alle 24,00) Viabilità(IP0354 N. interventi viabilita' in ore serali (20,00 24,00) (Presidio) )

190,33 74,00 72,00 2,00

INP268 N. interventi in ore notturne (dalle 00,00 alle 06,00) Viabilità(IP0355 N. interventi viabilita' in ore notturne (00,00 06,00)(Presidio) )

125,33 24,00 26,00 2,00

INP270 N. frazionamenti effettuati(IP0366 N. frazionamenti effettuati )

15,33 5,00 6,00 1,00

INP271 Tasso di risposta interventi(IP0338 N. interventi effettuati a seguito di segnalazioni (cantonieri) /IP0339 N. segnalazioni ricevute )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

INP272 Ripavimentazione annuale delle strade provinciali(IP0340 Km. strade provinciali ripavimentate / IP0341 Km. strade

2,09% 0,36% 0,36% 0,00%


provinciali )

INP273 Stato di conservazione delle strade (IP0342 N. interventi effettuati (INTERVENTI DI POP) / IP0348 N.opere pubbliche programmate )

77,78% 100,00% 100,00% 0,00%

INP274 Copertura manutenzioni(IP0343 Km. strade provinciali manutenute / IP0341 Km. stradeprovinciali )

93,45% 0,00% 0,00% 0,00%

INP275 Incidenti stradali mortali(IP0350 N. incidenti mortali rete stradale provinciali / IP0341 Km.strade provinciali )

1,92% 1,82% 2,04% 0,22%

INP276 % nuove strade (IP0344 Km. nuove strade realizzate / IP0341 Km. strade provinciali )

0,18% 0,00% 0,00% 0,00%

INP277 % Progettazione interna(IP0345 N. progettazione interne / IP0346 N. progettazionicomplessive )

76,45% 100,00% 100,00% 0,00%

INP278 % realizzazione opere(IP0347 N. opere appaltate / IP0348 N. opere pubbliche programmate)

248,89% 520,00% 270,00% 250,00%

INP279 Incidenza sinistri su cantieri(IP0351 N. incidenti avvenuti in cantieri / IP0349 N. cantieri stradaliavviati totali da settore Viabilità )

2,70% 0,00% 0,00% 0,00%


22,64% 22,90% 22,90% 0,00%

2001 Efficacia del servizio(2032 N. autorizzazioni concessioni rilasciate / 2031 N. autorizzazioniconcessioni richieste )

78,28% 94,00% 87,33% 6,67%

2003 N. interventi operativi in giorni festivi (Polizia)(2048 N. interventi operativi in giorni festivi Polizia )

41,67 30,00 40,00 10,00

2004 N. interventi operativi seralinotturni (anche festivi) (Polizia)(2047 N. interventi operativi serali/notturni (anche festivi) Polizia )

124,67 85,00 89,00 4,00

2005 Chiamate fuori dal servizio di Sala Operativa su Km stradeprovinciali(2055 N. chiamate al di fuori del servizio di Sala Operativa / 2017 kmstrade provinciali )

0,16 0,00 0,00 0,00

Efficacia temporaleINP280 Rispetto dei tempi programmati (IP0352 N. interventi in ritardo (cronoprogramma POP) / IP0348 N.

6,67% 20,00% 10,00% 10,00%


opere pubbliche programmate )


20,00 20,00 18,00 2,00

Efficienza economicaINP269 Incidenza costo sgombero neve(IP0364 Costo sgombero neve / IP0009 Costo del processo )

19,82% 28,09% 26,52% 1,56%

INP281 % risorse impegnate su stanziate per manutenzioni ordinarie(IP0357 Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate abilancio) / IP0358 Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio )

98,62% 100,00% 99,14% 0,86%

INP282 Costo kilometrico (IP0009 Costo del processo / IP0341 Km. strade provinciali )

16.494,20 11.111,72 10.904,32 207,40

INP283 % rimborsi incassati per danni alle strade provinciali(IP0361 Importo rimborsi incassati per danni alle strade provinciali /IP0362 Importo rimborsi richiesti per danni alle strade provinciali )

49,03% 8,75% 100,00% 91,25%

INP284 Costo medio km asfaltatura(IP0363 Costo ripavimentazione (spesa in conto capitale) / IP0340 Km. strade provinciali ripavimentate )

7.970,93 180.000,00 360.000,00 180.000,00


20,64 13,77 13,51 0,26

INP286 % risorse impegnate su stanziate per manutenzionistraordinarie(IP0359 Importo manutenzioni straordinarie effettuate / IP0360 Importo manutenzioni straordinarie stanziato a bilancio )

204,34% 100,00% 86,67% 13,33%

2002 Costo medio dei sinistri in franchigia(2058 Importo sinistri in franchigia liquidati / 2057 N. sinistri infranchigia )

828,62 1.666,67 582,15 1.084,52

QualitàINP287 % gradimento % gradimento del processo 20 % (CdR D0100)(IP0365 % gradimento del processo 20 % (CdR D0100) )

98,22% 98,22% 96,00% 2,22%

INP288 Grado di condivisione opera (IP0367 N. mappali in cessione volontaria / IP0368 N. totale mappaliacquisiti )

100,81% 19,80% 19,42% 0,38%

INP289 Grado di comunicazione istituzionale sui cantieri stradali avviati(IP0369 N. campagne informative (ordinanze e comunicazioni percantieri) / IP0370 N. nuovi cantieri avviati )

10,34 6,36 7,15 0,78

RICAVI


Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso1121 00 SANZIONI AMM.VE DA IMPRESE PERVIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA SU STRADEPROVINCIALI (SPESA CAP. 10072 10076 POLIZIA E CAP.3825 VIABILITA')

8% 920,00 1.328,00 1.452,67 1.259,32

1124 00 SANZIONI AMM.VE DA ALTRI ENTI PERVIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA SU STRADEPROVINCIALI (SPESA CAP. 10072 10076 POLIZIA E CAP.3825 VIABILITA')

100% 7.100,00 7.100,00 7.078,20 7.078,20


8% 1.600,00 1.600,00 1.723,87 1.432,67

1130 00 SANZIONI PER INFRAZIONI IN MATERIA DICACCIA

8% 1.200,00 1.400,00 1.708,95 1.708,95


8% 640,00 440,81 470,41 470,41


8% 208,24 198,28 208,29 208,29

1281 00 FITTI REALI DA RELIQUATI STRADALI 100% 36.581,00 36.581,00 31.917,22 31.917,221291 00 CANONI PER CONCESSIONI DI UTILIZZO SUOLOPUBBLICO

100% 300.000,00 300.000,00 252.257,17 252.070,09

1380 00 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE PER INIZIATIVE DEL SETTORE VIABILITA'

100% 500,00 500,00 488,00 488,00

1382 00 RIMBORSO DA COMUNI SPESE DIPROGETTAZIONE INTERNA INTERVENTI EFFETTUATI DAICOMUNI SU STRADE COMUNALI (SPESA CAP.3652)

100% 30.000,00 30.000,00 11.984,79 11.984,79

1383 00 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESAPROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SU OPERE DI TERZI(SPESA CAP. 2651)

100% 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

1510 00 RIMBORSI PER DANNI CAUSATI A MANUFATTISTRADALI

100% 66.741,00 66.741,00 13.593,44 13.593,44

1520 00 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA CONCESSIONIOCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PROVINCIALI

100% 150.000,00 150.000,00 112.407,43 112.166,10

1526 00 CANONE DOVUTO PER RILASCIOAUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA'

100% 45.000,00 45.000,00 75.920,89 75.920,89

1545 00 ENTRATA PER CONTABILIZZAZIONE SPESAINCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA MANUTENZIONE RETESTRADALE (SPESA CAP. 365636543033)

100% 264.600,00 264.600,00 167.208,21 0,00


8% 480,00 720,00 756,08 1,02

1583 00 RIMBORSI VARI ED EVENTUALI VIABILITA' 100% 50.000,00 50.000,00 28.095,54 23.875,19855 00 TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANE PERCOMPARTECIPAZIONE A INIZIATIVE DI VIABILITA'

100% 0,00 0,00 4.110,00 4.110,00


Totale Ricavi 965.570,24 966.209,09 711.381,14 538.284,58


10000 00 SERVIZI DI PULIZIA POLIZIA LOCALE 10% 139,80 139,80 87,34 66,4410030 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI POLIZIA LOCALE

10% 250,00 210,40 202,60 106,02

10031 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 10% 99,90 99,90 99,82 99,8210045 00 MANUTENZIONE RETE RADIO IN DOTAZIONEAL CORPO DI POLIZIA ITTICO VENATORIA

10% 1.394,70 1.394,70 1.394,61 1.119,86


8% 16,00 16,00 6,00 6,00

1848 00 RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURATIVA SUPOLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI PER INCIDENTISTRADALI

100% 310.000,00 310.000,00 293.985,27 293.985,27

1849 00 IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E IMPOSTA DIBOLLO SU ATTI DEL SERVIZIO VIABILITA'

100% 200,00 200,00 176,00 64,00

1900 00 CANONI CONSORTILI E ONERI ACCESSORISERVIZIO VIABILITA'

100% 135.000,00 134.841,50 134.841,50 133.421,41

1910 00 SPESE PER PUBBLICAZIONI, DIRITTI SULICENZE E VISTI PER OPERE DI VIABILITA'

100% 6.100,00 8.100,00 4.000,00 3.597,30

1945 00 INCARICHI PER VIABILITA' 100% 7.950,00 7.950,00 7.926,00 0,001980 00 CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE ANAC PER GARE DI LAVORI, SERVIZI EFORNITURE

100% 2.405,00 2.405,00 1.680,42 780,42

2035 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI ESPROPRI ECONCESSIONI

100% 200,00 200,00 96,90 96,90

2050 00 CANONE PER ACCESSO ARCHIVI CATASTALI 100% 166,00 166,00 121,00 121,002080 00 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONEPROVINCIALE ESPROPRI (EX ENTRATA CAP. 415)

100% 500,00 500,00 0,00 0,00

2090 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI ESPROPRIO 100% 300,00 300,00 0,00 0,002095 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI VIABILITA' 100% 200,00 200,00 93,64 93,642105 00 IMPOSTE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONEDECRETI DI ESPROPRIO

100% 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.172,00

2205 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENSIMENTODELLA CIRCOLAZIONE E CATASTO STRADALE

100% 293,00 293,00 292,80 292,80

2800 00 VESTIARIO PERSONALE VIABILITA' 100% 18.800,00 18.800,00 8.105,19 0,002810 00 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIOVIABILITA'

100% 180.000,00 180.000,00 141.246,76 129.662,23

2820 00 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADEPROVINCIALI ACQUISTO BENI

100% 46.016,95 46.016,95 38.873,88 11.132,30


2855 00 MANUTENZIONE SEMAFORI E IMPIANTI DIILLUMINAZIONE

100% 515.000,00 514.514,89 514.514,89 438.348,46

2858 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI CDC VIABILITA' 100% 154.000,00 148.900,00 126.336,90 97.515,022870 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE UFFICI VIA SORA VIABILITA'

100% 51.746,00 50.264,00 42.929,77 39.604,25

2890 00 SERVIZI DI PULIZIA VIABILITA' 100% 36.821,00 36.821,00 23.030,73 17.520,352910 00 SPESE PER COMMISSIONI FINANZIARIE FIDEJUSSIONI SERVIZIO VIABILITA'

100% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00


100% 81.000,00 85.000,00 69.164,44 46.250,77

2921 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 100% 31.107,00 31.107,00 31.106,04 31.106,042925 00 MANUTENZIONE E RIPARAZIONEATTREZZATURE IN USO ALLE UNITA' OPERATIVE

100% 8.000,00 9.000,00 5.980,38 5.980,38

2930 00 ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI, IMPIANTI DIILLUMINAZIONE STRADE E TRASFERIMENTO DATI PERMONITORAGGI VIABILITA'

100% 2.478.455,00 2.235.718,00 2.184.237,41 1.982.717,92

2940 00 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADEPROVINCIALI UNITA' OPERATIVE PRESTAZIONE DI SERVIZI

100% 1.622.216,98 1.591.216,98 1.585.435,63 787.892,30

2950 00 SPESE DI SGOMBERO NEVE STRADEPROVINCIALI UNITA' OPERATIVE PRESTAZIONI DI SERVIZI

100% 3.972.045,14 3.972.045,14 3.970.744,50 2.772.178,83

2970 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI SUSTRADE PROVINCIALI

100% 42.300,00 41.250,00 39.669,55 29.179,63

2990 00 SPESE PER LOCAZIONE MAGAZZINI UNITA'OPERATIVE

100% 20.646,24 20.646,24 19.791,32 19.791,32

3000 00 CANONI UTILIZZO AREE PER STRADE E PONTIED ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI PER SERVIZIOVIABILITA'

100% 260.000,00 233.686,88 181.775,36 119.785,57

3011 00 CONTRIBUTI A ENTI BENEFICIARI DI F.R.I.S.L. EMUTUI PER INTERVENTI DI VIABILITA'

100% 157.763,00 157.763,00 157.762,06 157.762,06

3015 00 TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE PERGESTIONE TRAFFICO STRADE PROVINCIALI

100% 10.409,10 10.409,10 10.409,10 7.500,00

3020 00 INTERESSI PASSIVI A IMPRESE (CDP MEF MPS) SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINEVIABILITA'

100% 22.522,00 22.522,00 20.511,50 20.511,50

3021 00 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARIFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE VIABILITA'

100% 36.676,00 36.676,00 26.968,08 26.968,08

3032 00 SPESA PER TARES (TRIBUTO COMUNALE SUIRIFIUTI E SUI SERVIZI) MAGAZZINI VIABILITA'

100% 4.000,00 4.000,00 3.360,00 3.360,00

3070 00 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONIVARIE

100% 300,00 300,00 300,00 300,00

3195 00 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI IN MATERIADI VIABILITA'

100% 15.515,00 15.515,00 15.514,46 15.514,46

3322 00 IRAP PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI 100% 50,00 50,00 0,00 0,00


(EX ENTRATA CAP. 415)3323 00 ONERI DA CONTENZIOSO PER DEBITI FUORIBILANCIO IN MATERIA DI VIABILITA'

100% 436.975,00 436.975,00 433.962,56 426.217,13

3324 00 IRAP SU INCARICHI SETTORE VIABILITA' 100% 668,00 668,00 667,12 0,003332 00 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE SERVIZIO VIABILITA'

100% 6.586,00 6.586,00 6.586,00 6.586,00

3670 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 100% 500,00 500,00 419,57 377,363680 00 ACQUISTO CARTA PER SVILUPPO DISEGNI ECANCELLERIA TECNICA

100% 500,00 500,00 0,00 0,00

3760 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI VIABILITA' 100% 1.300,00 1.300,00 300,00 101,063800 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)

100% 6.511,00 6.511,00 6.487,32 6.487,32

3975 00 SPESA GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALISERVIZIO CONCESSIONI

100% 2.400,00 2.400,00 996,78 568,37

4013 00 RESTITUZIONE AD AMM.NI LOCALI DI DEPOSITICAUZIONALI INTROITATI TRA I PROVENTI NEGLI ANNIPRECEDENTI

100% 800,00 800,00 0,00 0,00

4014 00 RESTITUZIONE AD IMPRESE DI DEPOSITICAUZIONALI INTROITATI TRA I PROVENTI NEGLI ANNIPRECEDENTI

100% 800,00 800,00 0,00 0,00

4015 00 RESTITUZIONE A FAMIGLIE DI DEPOSITICAUZIONALI INTROITATI TRA I PROVENTI NEGLI ANNIPRECEDENTI

100% 3.857,91 3.857,91 3.357,91 0,00

4016 00 RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME RISCOSSE MANON DOVUTE SERVIZIO CONCESSIONI

100% 500,00 0,00 0,00 0,00

4017 00 RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME RISCOSSE MANON DOVUTE SERVIZIO CONCESSIONI

100% 1.000,00 978,00 978,00 450,00

4018 00 RIMBORSI AD AMM.NI LOCALI DI SOMMERISCOSSE MA NON DOVUTE SERVIZIO CONCESSIONI

100% 1.000,00 500,00 0,00 0,00

90003015 00 FPV del Capitolo 00003015 TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE PER GESTIONETRAFFICO STRADE PROVINCIALI

100% 5.090,90 5.090,90 0,00 0,00

9910 00 EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PERPERSONALE CORPO DI POLIZIA LOCALE

10% 100,00 0,00 0,00 0,00

9920 00 ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER POLIZIA LOCALE 10% 20,00 20,00 0,00 0,009940 00 ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI POLIZIALOCALE

10% 470,00 450,00 414,09 414,09


10% 225,00 225,00 152,90 140,62

9970 00 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELCORPO DI POLIZIA LOCALE

10% 19,20 19,20 8,60 0,00

9971 00 MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI 10% 382,30 382,30 382,23 382,23


INFORMATIVI IN USO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE9975 00 SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALEPER CORPO DI POLIZIA LOCALE

10% 70,00 70,00 41,43 28,45

9980 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE POLIZIA LOCALE

10% 1.222,30 634,10 592,51 564,61


10% 2.637,50 2.637,50 2.577,33 1.233,62


10% 80,00 80,00 80,00 0,00

Totale Spese 10.715.818,92 10.412.723,39 10.130.276,18 7.647.155,20


Costi indiretti 108.107,22 105.792,70




al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


7% 1.584,00 110,88 1.584,00 110,88 1.584,00 110,88 0,00 11.800,45

ALBERTOCIGLIANO


RENATO ROCCOSTILLITI

DIR DIR DIRIGENTE 100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 131,28 131,28 1.452,72 258.702,16

GIUSEPPECASTRO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 529,12 529,12 1.054,88 28.530,06

MATTEOCENTURELLI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.690,05 1.690,05 106,05 53.764,14

GIANLUIGICORTINOVIS


100% 792,00 792,00 792,00 792,00 835,32 835,32 43,32 28.049,84

LORENZA MINOIA DG6 SPEC SPECIALISTA

50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.481,42 740,71 51,29 22.234,82

DANIELE SARI DG6 SPEC SPECIALISTA

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.795,67 1.795,67 211,67 64.859,16

GIANCARLOSEGHEZZI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.176,35 1.176,35 407,65 47.426,76

AGOSTINOMANINETTI

DG5 FUNZ FUNZIONARIO

100% 792,00 792,00 792,00 792,00 864,07 864,07 72,07 22.176,92

NICOLA PIRANI DG5 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.596,87 1.596,87 12,87 53.686,81

MASSIMILIANO DG5 FUNZ 100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.698,75 1.698,75 114,75 51.025,42


RIZZI FUNZIONARIOPAOLO TIRONI DG4 FUNZ

FUNZIONARIO100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 410,72 410,72 1.173,28 15.259,66

ANDREA ZANELLI D6 SPEC SPECIALISTA

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.574,87 1.574,87 9,13 50.805,02

PIETROBERGAMELLI

D5 FUNZ FUNZIONARIO

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.777,08 177,71 19,31 6.222,36

ALESSANDROCORDONI

D5 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.632,40 1.632,40 48,40 48.561,27

PAOLO GOTTI D5 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.599,82 1.599,82 15,82 45.374,10

MARCO MIDALI D5 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.523,55 1.523,55 60,45 47.817,83

ELIANA ROTA D5 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.322,17 1.322,17 85,83 39.736,93

WALTERSERPELLINI

D5 FUNZ FUNZIONARIO

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 654,53 65,45 92,95 4.887,32

ENRICO TONSI D5 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.512,22 1.512,22 71,78 46.912,37

RUGGERO BONI D4 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.730,58 1.730,58 146,58 46.150,14

ROLANDOBRANCHINI

D4 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 958,28 958,28 625,72 28.773,99

IMERIOCORTINOVIS

D4 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.931,05 1.931,05 347,05 45.978,09

GIUSEPPEINSINNA

D4 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.556,52 1.556,52 27,48 44.713,29

MARILENA MINALI D4 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.033,20 1.033,20 22,80 27.603,82


D4 FUNZ FUNZIONARIO

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.644,35 164,44 6,04 5.181,48

DIEGO ROTA D4 FUNZ FUNZIONARIO

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.732,40 173,24 14,84 5.400,61

ANTONIO SISTI D4 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.486,17 1.486,17 97,83 48.145,85

CARLO TRAINI D4 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.381,20 1.381,20 202,80 43.543,23

DAVIDE CHIODI D3 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.473,75 1.473,75 110,25 46.260,68

BRUNO PONTI D3 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.655,42 1.655,42 71,42 54.032,51

MARIA GINEVRACOLLEONI

D2 FUNZ FUNZIONARIO

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.605,37 160,54 2,14 4.740,83


LORENAALGAROTTI

D1 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.523,72 1.523,72 60,28 35.119,95

STEFANIA GIUSJMORGANTE

D1 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.729,12 1.729,12 145,12 35.276,50

BRUNO BOFFELLI C5 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.708,68 170,87 12,47 4.635,96

ANGELO BONASIO C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.259,53 1.259,53 324,47 30.797,61

GIOVANNIBORRELLO

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.545,20 1.545,20 38,80 49.468,25

SERGIO BOTTI C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.541,57 1.541,57 42,43 38.960,37

DANIELECARRARA

C5 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.658,62 165,86 7,46 5.232,93

FRANCESCOCITTADINI

C5 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.370,58 137,06 21,34 4.155,25


10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.616,40 161,64 3,24 4.453,12

LAURA EPIS C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.501,68 1.501,68 181,68 37.107,54

FABRIZIOFUMAGALLI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.443,47 1.443,47 140,53 41.542,42

ALBERTOGHERARDI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.453,50 1.453,50 130,50 39.948,02

FRANCESCAGIGLIOTTI

C5 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 626,13 62,61 95,79 3.257,15

CINZIA LETTINI C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.554,12 1.554,12 29,88 36.977,59

MARIA GRAZIAMARINELLI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.175,28 1.175,28 144,72 30.685,25

GIOVANNI MOIOLI C5 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.702,87 170,29 11,89 4.713,99

SILVIA MORA C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 0,00 0,00 1.584,00 26.391,34

STEFANO MORONI C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.607,18 1.607,18 23,18 40.899,60

STEFANOREGAZZONI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.617,00 1.617,00 33,00 40.510,49

DARIO RUBBI C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.590,50 1.590,50 6,50 40.832,63

ITALO SPERANDIO C5 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.575,73 157,57 0,83 4.477,19

ROBERTO C5 ISTR 100% 792,00 792,00 792,00 792,00 790,28 790,28 1,72 18.963,59


MASSIMOVECCHIA

ISTRUTTORE

LORENZO ZIBONI C5 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.333,83 133,38 25,02 4.258,25

ALESSANDROARRIGO

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.653,20 1.653,20 69,20 39.576,55

CRISTIANOBARONI

C4 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.613,17 161,32 2,92 4.314,07

LAURA BIANCHI C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 962,43 962,43 621,57 25.672,11

SERGIOBONIFORTI

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.508,10 1.508,10 75,90 36.966,76

CARLO BREVIARIO C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.533,50 1.533,50 50,50 38.905,32

ROBERTACORTESI

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.145,82 1.145,82 438,18 29.562,35

VALTERCORTINOVIS

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.579,00 1.579,00 5,00 39.419,90

MAURIZIO FARINA C4 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.749,03 174,90 16,50 4.826,67

MARCO GHILARDI C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.728,55 1.728,55 144,55 36.942,10

PAOLO GHILARDI C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.501,50 1.501,50 82,50 38.559,03

ANDREAMASCHERONI

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.432,20 1.432,20 151,80 38.294,27

SIRO GIACOMOMORELLI

C4 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.692,33 169,23 10,83 4.427,77

LUIGI NERVI C4 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.722,28 172,23 13,83 4.425,19

RENATO PASINI C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 658,00 658,00 926,00 24.083,86

MICHELE PEREGO C4 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.755,90 175,59 17,19 4.891,29

ANDREA POLINI C4 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.439,70 143,97 14,43 4.069,15

PAOLO REDOLFI C4 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 340,63 34,06 124,34 1.446,43

AMABILEROSSONI

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.525,50 1.525,50 58,50 38.958,65

SILVIA SANA C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.302,27 1.302,27 70,27 28.582,74

GIORGIO C4 ISTR 10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.673,47 167,35 8,95 4.507,11


TESTOLINO ISTRUTTOREFABRIZIOUSUBELLI

C4 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.436,35 143,64 14,77 4.272,77

ROMANO ZIBONI C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.321,50 1.321,50 262,50 37.867,55

IGNAZIOBARBAGALLO

C3 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.582,50 1.582,50 1,50 47.913,98

ARISTIDEANTONIO BELLINI

C3 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.754,57 175,46 17,06 4.496,83

FABIO BRIGHENTI C3 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.391,05 1.391,05 192,95 36.598,58

FABIO BRIGNOLI C3 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.399,50 1.399,50 184,50 36.725,10

MARCOLOCATELLI

C3 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.526,50 1.526,50 57,50 37.835,91

ANTONIO SAIJA C3 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.734,72 173,47 15,07 4.440,88

IVANFRANCESCHINELLI

C2 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.548,73 1.548,73 35,27 35.072,68

GIANLUCAGALLONI

C2 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 735,97 73,60 84,80 3.133,93

MORGAN BREVI C1 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.554,45 155,45 2,96 4.028,07

PAOLO CROCE C1 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.579,40 1.579,40 4,60 34.910,70

STEFANOMAMBRETTI

C1 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.566,22 156,62 1,78 4.094,30

DANIELAMANZONI

C1 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.496,47 149,65 8,75 4.013,94

ANDREAVAVASSORI

C1 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.650,18 165,02 6,62 4.081,30

ROBERTO AGAZZI BG7 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 591,42 591,42 992,58 22.947,26

SIMONE BONALDI BG7 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.586,50 1.586,50 2,50 46.158,04

MICHELE DESERIIS


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.617,50 1.617,50 33,50 46.833,16

DOMENICODEMASI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.600,00 1.600,00 16,00 46.293,52

VANIA LUPI BG7 COLL COLLABORATORE

100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 809,15 809,15 510,85 22.168,04

FERRUCCIOVITALI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.060,50 1.060,50 523,50 35.733,74


ALFIO ZANOTTI BG7 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.601,35 1.601,35 17,35 33.167,58

IDA BELLABONA BG6 COLL COLLABORATORE

100% 880,00 880,00 880,00 880,00 1.517,50 1.517,50 637,50 17.047,94

FRANCESCABONALDI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.602,55 1.602,55 18,55 30.412,91

TIZIANA BRAIATO B6 COLL COLLABORATORE

100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.380,45 1.380,45 60,45 26.621,52

TARCISIO BREDA B6 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.494,02 1.494,02 89,98 32.404,66

ROSOLINDOSTEFANO MARTA


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.003,00 1.003,00 581,00 32.631,97

EUSEBIOMORANDI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.573,50 1.573,50 10,50 43.246,16

MAURO PALENI B6 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.591,50 1.591,50 7,50 33.156,40

ROSALIO PIZIO B6 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 180,00 180,00 1.404,00 5.465,90

PAOLA REDAELLI B6 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.605,72 1.605,72 21,72 31.894,35

SIMONA ROSSI B6 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 735,20 735,20 848,80 31.319,08

LUCIA BARBO' B5 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.534,28 1.534,28 49,72 31.322,77

GIUSEPPEBENDOTTI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 540,00 540,00 1.044,00 30.974,32

VALERIABRESCIANI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.310,92 1.310,92 273,08 27.980,78

ITALO CARRARA B5 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.569,00 1.569,00 15,00 32.832,94

BRUNO IVANMOSCHENI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.525,00 1.525,00 59,00 33.225,95

BENVENUTOSANTI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.507,00 1.507,00 77,00 32.635,22

CARLAANGIOLETTI


100% 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 486,42 486,42 657,58 18.288,60

OSVALDOBREMBILLA


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 245,00 245,00 1.339,00 7.416,16

GIUSEPPEMANGANONI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.544,00 1.544,00 40,00 31.592,44

FRANCOPEDRETTI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.539,50 1.539,50 44,50 31.890,01

SAVINO PEDRONI B4 COLL 100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.607,50 1.607,50 23,50 32.043,73


COLLABORATOREFIORENZOPETTENI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 667,50 667,50 916,50 19.399,52

CARMELOSIMONCELLI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.642,50 1.642,50 58,50 32.189,78

ALBERTO TINTORI B4 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.664,00 1.664,00 80,00 37.123,13

FABRIZIO VITALI B4 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.281,50 1.281,50 302,50 30.905,87

ANGELOARRIGONI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.276,77 1.276,77 307,23 29.998,15

TERESIOARRIGONI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 403,00 403,00 1.181,00 14.262,30

ANTONIORAFFAELEAVOGADRO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 685,50 685,50 898,50 18.662,44

EMILIANOBELINGHERI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 733,17 733,17 850,83 31.060,46

EMILIOBERGAMASCHI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.472,03 1.472,03 111,97 30.288,87

ADRIANO BIANCHI B3 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 975,00 975,00 609,00 21.697,58

GIACOMO CAPELLI B3 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.334,00 1.334,00 250,00 30.869,13

ALESSANDROCITRARO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.616,50 1.616,50 32,50 31.341,24

ROSITA DEMARCO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.320,47 1.320,47 263,53 30.220,01

ANTONINO DICARA


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.128,00 1.128,00 456,00 23.903,91

DARIO FERRI B3 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.260,50 1.260,50 323,50 26.721,25

VENIEROLAZZARINI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.208,00 1.208,00 376,00 31.268,71

ADOLFO MAJ) B3 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.597,00 1.597,00 13,00 31.508,20

GUIDOMARTINELLI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 799,53 799,53 784,47 19.384,28

FABRIZIOMIGLIORINI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.554,50 1.554,50 29,50 31.453,34

GIANCARLOMUSITELLI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 250,00 250,00 1.334,00 7.128,85


MAURO PASQUALI B3 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.607,78 1.607,78 23,78 30.616,14

ADRIANO RIZZI B3 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.636,00 1.636,00 52,00 31.293,82

FRANCESCOSCATURRO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.541,00 1.541,00 43,00 30.928,08

SANDROVIMERCATI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.515,00 1.515,00 69,00 32.503,19

SALVATOREARRIGO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.488,00 1.488,00 96,00 30.312,95

GRAZIANOBETELLI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.553,00 1.553,00 31,00 29.604,54

GIOVANNI CARTA B1 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.325,00 1.325,00 259,00 29.261,68

FRANCESCOCHIDICHIMO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.615,50 1.615,50 31,50 29.425,97

PIETRO CIPOLLA B1 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.525,00 1.525,00 59,00 29.487,67

PIETRO CIRILLO B1 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.498,00 1.498,00 86,00 29.211,02

FIORENZOCONSOLI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 546,50 546,50 1.037,50 15.347,71

EUGENIOCOSENTINO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 952,68 952,68 631,32 29.097,57

EMILIANO GAMBA B1 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.402,00 1.402,00 182,00 32.230,09

PASQUALEMULONE


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.676,50 1.676,50 92,50 30.357,00

ANTONIOSALVATOREPUGLIESE


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.533,50 1.533,50 50,50 30.036,66

DANILORAVELLINI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.309,00 1.309,00 275,00 29.230,21

PASQUALERIZZITANO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.501,50 1.501,50 82,50 30.641,04

GABRIELESALAMONE


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 611,00 611,00 973,00 28.889,84

SALVATORE VILLA B1 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.484,50 1.484,50 99,50 30.734,30

GIANFRANCOPACCHIANA


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 377,50 377,50 1.206,50 27.603,32

CARLO A4 ASM ADDETTO 100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.515,50 1.515,50 68,50 29.298,82


BELINGHERI SERVIZIMANUTENTIVI

GIACOMOBOSSETTI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.434,50 1.434,50 149,50 30.110,87

FRANCOTAGLIAFERRI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.482,00 1.482,00 102,00 30.268,64



Note del processo P4520 Progettare, gestire e manutenere la rete stradale provinciale.

CdR: D0100 VIABILITA'(Manutenzione rete stradale)

CdR: D0200 VIABILITA' (Espropri econcessioni)

CdR: R0100 POLIZIA LOCALEindice 2043 : dato al 30/11/2015 INDICE 2048: IL VALORE INDICATO COMPRENDE ANCHE GLIINTERVENTI DEL PERSONALE IN TURNO FESTIVO DISPOSTI DAL V/SV CAPOSQUADRA ASEGUITO RICHIESTA UTENZA

CdR: Y0100 GESTIONE SERVIZIOPRONTO INTERVENTO


Processi


Processo P4521

Gestire le attivita' di controllo e la funzione sanzionatoria in materia ambientale.


P0100 AMBIENTE, R0200 POLIZIA AMBIENTALE E GEV,

Finalità

Svolgere attivita' di prevenzione e controllo in materia ambientale e la conseguente funzione di polizia locale per la tutela della qualitàambientale.

Mission

Assicurare il rispetto dell'ambiente mediante attivita' di prevenzione e repressione degli illeciti con particolare attenzione alla faunaselvatica, all'inquinamento delle acque, del suolo, dell'atmosfera e alla gestione e trasporto dei rifiuti anche mediante la stipula di

protocolli d'intesa con altri enti.

Stakeholder

Cittadini, amministratori, trasgressori e loro difensori, gestori degli impianti, associazioni ambientaliste, ASL, Arpa, Polizia giudiziaria,Polizia Stradale, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Nota

DIRIGENTE ALBERTO CIGLIANO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2101 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %), DIRIGENTE CLAUDIO CONFALONIERI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2102 : Obiettivo



Raggiunto


2101 N. sanzioni a ruolo in materiaambientale

48,00 197,00 167,00 137,33 15,00

2102 N. sanzioni registrate in materiaambientale

617,00 493,00 316,00 475,33 280,00 384,00

2105 N. ordinanze ingiunzione/archiviazioneemesse (riferite a sanzioni registrate in anniprecedenti a quello di riferimento)

473,00 181,00 168,00 274,00 120,00 125,00

2106 N. ricorsi 18,00 4,00 5,00 9,00 2,00 4,00

2107 N. addetti ai controlli (Poliziaambientale)

3,00 4,00 3,50 3,50 2,50 2,50

2108 Costo medio personale addetto aicontrolli (Polizia ambientale)

45.567,10 45.567,10

2110 N. sanzioni amministrative in materiaambientale (Polizia)

101,00 90,00 48,00 79,67 47,00 47,00

2111 N. ordinanze ingiunzione/archiviazioneemesse nell'anno

181,00 168,00 174,50



586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41



IP0372 N. controlli in materia ambientale(Polizia)

162,00 234,00 204,00 200,00 115,00 120,00

IP0374 N. illeciti penali in materia ambientale(Polizia)

57,00 111,00 74,00 80,67 32,00

IP0378 Importo sanzioni incassate(ambiente)

506.970,86 232.731,63 230.993,33 323.565,27 270.000,00 263.136,53

IP0379 Importo sanzioni accertate in materiaambientale

742.877,53 233.303,63 231.611,33 402.597,50 520.000,00 581.312,66


IP0381 % gradimento del processo 21 (CdRR0200)

88,00 87,36 87,88 87,75 87,75 88,89



EfficaciaINP292 % illeciti penali (IP0374 N. illeciti penali in materia ambientale (Polizia) / IP0372 N.controlli in materia ambientale (Polizia) )

40,33% 0,00% 26,67% 26,67%


1,64% 1,44% 1,44% 0,00%

2101 Incidenza controlli ambientali (Polizia)(IP0372 N. controlli in materia ambientale (Polizia) / IP0007 Kmq.territorio provinciale )

0,07 0,04 0,04 0,00


0,46 0,31 0,31 0,00

INP298 Costo singolo controllo(2108 Costo medio personale addetto ai controlli (Polizia ambientale) X2107 N. addetti ai controlli (Polizia ambientale) / IP0372 N. controlli inmateria ambientale (Polizia) )

797,42 0,00 0,00 0,00

QualitàINP299 % gradimento del processo 21 (CdR R0200)(IP0381 % gradimento del processo 21 (CdR R0200) )

87,75% 87,75% 88,89% 1,14%


1118 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE INMATERIA AMBIENTALE SERVIZIO AMBIENTE

100% 31.000,00 31.000,00 31.000,00 4.800,00

1119 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA PRIVATI INMATERIA AMBIENTALE SERVIZIO AMBIENTE

100% 2.500,00 2.500,00 2.230,80 100,00


6% 690,00 996,00 1.089,50 944,49


6% 1.200,00 1.200,00 1.292,90 1.074,50


6% 480,00 330,61 352,81 352,81


6% 156,18 148,71 156,22 156,22


1568 00 PROVENTI E RIMBORSI VARI DEL SETTOREAMBIENTE

100% 5,00 4.005,00 4.004,29 4.004,29


6% 360,00 540,00 567,06 0,77

1598 00 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE

100% 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00

Totale Ricavi 71.391,18 75.720,32 75.693,57 11.433,07



17% 2.370,99 2.370,99 2.370,84 1.903,76


16% 32,00 32,00 12,00 12,00

6368 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI AMBIENTE 9% 18,00 18,00 4,54 4,546625 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE AMBIENTE

33% 312,51 312,51 250,91 219,97


33% 2.475,00 2.442,00 2.260,48 2.099,51

6645 00 SERVIZI DI PULIZIA AMBIENTE 33% 1.361,91 1.361,91 851,63 647,877300 00 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI GEV 90% 1.800,00 1.350,00 1.145,19 1.058,127310 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DIVIGILANZA ECOLOGICA

70% 175,00 0,00 0,00 0,00

7311 00 EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO PER SERVIZIODI VIGILANZA ECOLOGICA

90% 675,00 900,00 752,57 0,00

7380 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI GEV

90% 1.350,00 1.800,00 1.788,30 1.301,28

7381 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PER GEV 90% 796,50 796,50 796,28 796,287382 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIAAMBIENTALE

100% 1.097,00 1.097,00 1.096,01 1.096,01

7395 00 PROGETTO CERTIFICAZIONI ISO/EMAS 9% 900,00 0,00 0,00 0,007412 00 CANONI DIVERSI PER GESTIONE GUARDIEECOLOGICHE VOLONTARIE GEV

100% 50,00 50,00 30,00 0,00

7416 00 RIMBORSI PER GESTIONE GUARDIEECOLOGICHE VOLONTARIE GEV

100% 100,00 50,00 0,00 0,00

7460 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZIAMBIENTE

33% 4.579,74 4.579,74 4.579,44 4.226,47

7483 00 ONERI DA CONTENZIOSO DEBITI FUORIBILANCIO PER SENTENZE ESECUTIVE IN MATERIAAMBIENTALE

100% 2.361,00 2.361,00 2.360,86 2.360,86

7489 00 TASSA POSSESSO AUTOMEZZI POLIZIA 100% 195,00 195,00 192,23 192,23


AMBIENTALE7543 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZIO AMBIENTE 100% 100,00 200,00 113,92 40,689911 00 EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PERPERSONALE CORPO DI POLIZIA AMBIENTALE

100% 1.000,00 0,00 0,00 0,00

9941 00 ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI POLIZIAAMBIENTALE

100% 2.175,00 2.175,00 1.990,89 1.782,67


5% 112,50 112,50 76,45 70,31

9977 00 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELCORPO DI POLIZIA AMBIENTALE

100% 85,00 85,00 0,00 0,00

9979 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI CORPO DIPOLIZIA AMBIENTALE

100% 75,00 75,00 48,69 0,00

9981 00 FORMAZIONE PER CORPO DI POLIZIAAMBIENTALE

100% 600,00 600,00 531,87 391,87

9988 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI POLIZIA AMBIENTALE

100% 2.441,00 1.741,00 1.411,21 1.028,87


17% 4.483,75 4.483,75 4.381,45 2.097,15

9991 00 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE INUSO PRESSO LA POLIZIA AMBIENTALE E GEV

100% 80,00 80,00 0,00 0,00


15% 120,00 120,00 120,00 0,00

Totale Spese 31.921,90 29.388,90 27.165,75 21.330,45






al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 0,00 8.428,89

ALBERTOCIGLIANO


CLAUDIOCONFALONIERI


DANILABRESCIANI

D6 SPEC SPECIALISTA

12% 1.584,00 190,08 1.584,00 190,08 1.660,35 199,24 9,16 5.940,10

PIETROBERGAMELLI

D5 FUNZ FUNZIONARIO

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.777,08 177,71 19,31 6.222,36


RENATOCAMPARDO

D5 FUNZ FUNZIONARIO

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.333,03 266,61 50,19 9.019,19


D4 FUNZ FUNZIONARIO

65% 1.584,00 1.029,60 1.584,00 1.029,60 1.644,35 1.068,83 39,23 33.679,61

ELENASPINELLI

D4 FUNZ FUNZIONARIO

70% 1.232,00 862,40 1.232,00 862,40 1.223,55 856,49 5,91 22.216,21

ARABELLACORNAGO

C5 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.144,00 1.029,60 1.144,00 1.029,60 874,92 787,43 242,17 19.535,52

PASQUALINAMETALLO

C5 ISTR ISTRUTTORE

12% 1.584,00 190,08 1.584,00 190,08 1.674,18 200,90 10,82 4.460,40

ITALOSPERANDIO

C5 ISTR ISTRUTTORE

65% 1.584,00 1.029,60 1.584,00 1.029,60 1.575,73 1.024,22 5,38 29.101,76

ANDRETTABELLANI

C4 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.521,37 304,27 12,53 7.045,12

LUIGI PINETTI C4 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.270,22 1.143,20 282,40 31.291,90

PAOLOREDOLFI

C4 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 340,63 306,57 1.119,03 13.017,87

MORGANBREVI

C1 ISTR ISTRUTTORE

65% 1.584,00 1.029,60 1.584,00 1.029,60 1.554,45 1.010,39 19,21 26.182,47

DANIELAMANZONI

C1 ISTR ISTRUTTORE

65% 1.584,00 1.029,60 1.584,00 1.029,60 1.496,47 972,71 56,89 26.090,62



20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 0,00 0,00 374,40 259,32

ANTONELLALEO)


20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.321,93 264,39 52,41 6.271,96



10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.409,65 140,97 17,44 3.297,14

PATRIZIASCOTTI


70% 1.584,00 1.108,80 1.584,00 1.108,80 1.492,23 1.044,56 64,24 23.306,16

LOREDANARAVASIO


15% 1.056,00 158,40 1.056,00 158,40 1.137,43 170,61 12,21 3.118,25

PAOLAGIACOMELLI


10% 1.144,00 114,40 1.144,00 114,40 1.030,25 103,03 11,38 2.316,11

MARIATIZIANAMARRA


10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 809,70 80,97 77,43 1.614,93

MARIAROSACAMMAROTA


10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.091,12 109,11 49,29 3.110,90




Note del processo P4521 Gestire le attivita' di controllo e la funzione sanzionatoria in materia ambientale.

CdR: R0200 POLIZIA AMBIENTALE EGEV

INP292 % Illeciti penali Indicatore non performante perchè appare inopportuno utilizzare ilnumero di reati accertati come indicatore di efficacia: si “spera” sempre di non accertare reatinel corso dei controlli

CdR: P0100 AMBIENTE



Processi


Processo P4522

Gestire le funzioni relative all'attivita' estrattiva di sostanze minerali di cave.


Q0100 RISORSE MINERALI E TERMALI,

Finalità

Esercitare le funzioni amministrative, tecniche e di vigilanza in materia di attivita' estrattive di cava.

Mission

Monitorare la gestione dei materiali derivanti dalle attivita' estrattive di cava per indirizzare l'operato delle imprese che operano nelcampo, conciliando le esigenze di sicurezza, sviluppo economico del settore e sostenibilità ambientale conseguenti alla scarsita' ed alla non

riproducibilita' delle risorse minerali e, nel caso, avviare promuovere interventi di rinaturalizzazione e reinserimento ambientale contecniche innovative (ingegneria naturalistica).

Stakeholder

Cittadini, amministratori, imprese del settore estrattivo, enti pubblici (Regione, Comuni, Comunita' Montane, Enti gestori di aree naturaliprotette e di parchi locali sovracomunali, Consorzi, Ministeri, ARPA, ASL), Organizzazioni sindacali, Associazioni di categoria e Associazioni

ambientaliste.

Nota

DIRIGENTE EUGENIO FERRARIS GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2200 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (98 %),


Raggiunto


2201 N. totale cave 233,00 393,00 393,00 339,67 393,00 393,00

2203 N. cave cessate 158,00 315,00 315,00 262,67 315,00 315,00

2207 N. giorni di infortunio in ambito di cava 7.670,00 7.815,00 274,00 5.253,00 150,00 155,00

2208 N. infortuni in ambito di cava 8,00 10,00 5,00 7,67 5,00 6,00

2209 N.ore lavorate in ambito di cava 447.280,00 440.000,00 411.000,00 432.760,00 410.000,00 421.770,00

2210 N. provvedimenti per la sicurezza nellecave

14,00 12,00 13,00 13,00 5,00 13,00

2213 Tempo medio di rilascio provvedimentiautorizzativi in giorni (cave) compresi i periodidi sospensione

147,00 135,00 156,00 146,00 150,00 246,00

2216 N. sopralluoghi per verifiche e recuperieffettuati

223,00 3,00 113,00 0,00 0,00

2217 N. schede conoscitive compilate 143,00 3,00 73,00 0,00 0,00


2,00 2,00 2,00 2,00


1.358,00 1.358,00 1.059,00 1.059,00


6,00 6,00 6,00 6,00


27,00 27,00 19,00 19,00


0,00 0,00 0,00


2,00 2,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


31.110,00 31.110,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00



586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41




IP0387 N. cave attive 75,00 78,00 78,00 77,00 78,00 78,00

IP0389 N. cave recuperate dal punto di vistaambientale

160,00 199,00 200,00 186,33 200,00 200,00

IP0390 N. cave attive in corso di recuperoambientale

75,00 78,00 78,00 77,00 78,00 78,00


IP0393 N. istanze autorizzazioni variepervenute (comprese varianti, proroghe, ecc.)

8,00 22,00 52,00 27,33 10,00 17,00

IP0394 N. provvedimenti autorizzativi varirilasciati

38,00 43,00 53,00 44,67 35,00 30,00

IP0395 N. controlli sicurezza cave 82,00 43,00 84,00 69,67 78,00 73,00

IP0399 N. procedimenti dell'anno chiusinell'anno (cave)

36,00 6,00 43,00 28,33 10,00 8,00

IP0400 N. procedimenti avviati nell'anno 22,00 52,00 37,00 10,00 17,00

IP0402 % gradimento del processo 22 (CdRQ0100)

100,00 100,00 100,00 100,00 97,30


EfficaciaINP303 N. cave attive in corso di recupero ambientale(IP0390 N. cave attive in corso di recupero ambientale )

77,00 78,00 78,00 0,00

INP305 % chiusura procedimenti (cave)(IP0399 N. procedimenti dell'anno chiusi nell'anno (cave) / IP0400 N.procedimenti avviati nell'anno )

76,58% 100,00% 47,06% 52,94%

INP308 % rilascio autorizzazioni(IP0394 N. provvedimenti autorizzativi vari rilasciati / IP0393 N.istanze autorizzazioni varie pervenute (comprese varianti, proroghe,ecc.) )

163,41% 350,00% 176,47% 173,53%

INP309 % controlli cave(IP0395 N. controlli sicurezza cave / IP0387 N. cave attive )

90,48% 100,00% 93,59% 6,41%

INP310 % recupero cave(IP0389 N. cave recuperate dal punto di vista ambientale / 2201 N.totale cave )

54,86% 50,89% 50,89% 0,00%



1,07% 1,07% 1,07% 0,00%

2203 Sicurezza sul lavoro in ambito di cava. Indice di frequenzainfortuni in ambito di cava(2207 N. giorni di infortunio in ambito di cava / 2209 N.ore lavoratein ambito di cava )

1,21% 0,04% 0,04% 0,00%

2204 % provvedimenti sicurezza cave(2210 N. provvedimenti per la sicurezza nelle cave / IP0400 N.procedimenti avviati nell'anno )

35,14% 50,00% 76,47% 26,47%

Efficacia temporale2202 Tempo medio di rilascio provvedimenti autorizzativi in giorni(cave) compresi i periodi di sospensione(2213 Tempo medio di rilascio provvedimenti autorizzativi in giorni(cave) compresi i periodi di sospensione )

146,00 150,00 246,00 96,00


6,00 6,00 6,00 0,00

Efficienza economicaINP313 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )

365.739,42 307.207,72 305.791,82 1.415,90

INP314 Costo territoriale (IP0009 Costo del processo / IP0007 Kmq. territorio provinciale )

133,00 111,71 111,20 0,51

QualitàINP315 % gradimento del processo 22 (CdR Q0100)(IP0402 % gradimento del processo 22 (CdR Q0100) )

100,00% 100,00% 97,30% 2,70%


1230 00 INTROITI SERVIZIO CAVE 100% 25.000,00 15.000,00 12.016,46 12.016,461282 00 CANONI DI SFRUTTAMENTO E CONCESSIONEDELLE ACQUE MINERALI E TERMALI

100% 732.000,00 731.000,00 729.475,37 729.475,37

830 00 TRASFERIMENTI DAI COMUNI ART. 25 L.R. 14/98PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI RIEQUILIBRIO ERECUPERO AMBIENTALE (DIRITTI DI ESCAVAZIONE)

100% 320.000,00 200.000,00 259.890,86 259.890,86

Totale Ricavi 1.077.000,00 946.000,00 1.001.382,69 1.001.382,69

COSTI DIRETTI


Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato6424 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 14% 34,30 34,30 34,27 34,276427 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 14% 84,00 84,00 56,00 56,006428 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI

14% 42,00 42,00 28,00 28,00


14% 26,60 26,60 26,34 26,34

6600 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 62% 558,00 558,00 403,00 403,006620 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE RISORSE MINERARIE E TERMALI

50% 870,50 870,50 691,21 686,99

6640 00 SERVIZI DI PULIZIA RISORSE MINERARIE ETERMALI

50% 2.268,00 2.268,00 1.418,80 1.079,33

6650 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI RISORSEMINERARIE E TERMALI

100% 175,00 175,00 94,72 94,72


50% 200,00 200,00 200,00 125,00

6671 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 50% 163,50 163,50 163,40 163,406710 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZIRISORSE MINERARIE E TERMALI

50% 7.626,00 7.626,00 7.625,80 7.038,02


50% 133,00 133,00 132,54 132,54

7385 00 MANUTENZIONE E RIPARAZIONEATTREZZATURE

50% 330,00 330,00 329,40 0,00

Totale Spese 12.510,90 12.510,90 11.203,46 9.867,60






al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56

EUGENIOFERRARIS


RENATORIGHETTI


85% 1.584,00 1.346,40 1.584,00 1.346,40 1.585,98 1.348,08 1,68 58.141,37

VERAPERSICO


10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.414,87 141,49 16,91 4.204,99


FRANCESCALUCINI

D4 FUNZ FUNZIONARIO

5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.675,72 83,79 4,59 2.751,89

MARIAGRAZIABELLOLI

D3 FUNZ FUNZIONARIO

80% 1.320,00 1.056,00 1.320,00 1.056,00 1.289,03 1.031,22 24,78 30.721,10

ALESSANDROTONELLI

D3 FUNZ FUNZIONARIO

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.625,92 162,59 4,19 4.200,06

GIOVANNICREMONA

C5 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.586,67 1.428,00 2,40 34.995,50

WILLIAMTRUGLIO

C5 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.287,78 1.159,00 266,60 34.970,39

LAURABENAZZI

C1 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.553,00 1.397,70 27,90 30.763,04

ANNAMARIAROMAGIALLI

C1 ISTR ISTRUTTORE

30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.526,33 457,90 17,30 9.824,53

FAUSTA LOMONACO


30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 450,17 135,05 340,15 8.940,60

MARIADONATAZANARDI


65% 1.584,00 1.029,60 1.584,00 1.029,60 1.476,28 959,58 70,02 21.344,44



Note del processo P4522 Gestire le funzioni relative all'attivita' estrattiva di sostanze minerali di cave.

CdR: Q0100 RISORSE MINERALI ETERMALI


Processi


Processo P4523

Gestire le funzioni in materia di rifiuti


P0400 RIFIUTI,

Finalità

Rilasciare autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti (recupero, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e specialipericolosi, rottamazione autoveicoli, impianti mobili della produzione annua dei rifiuti e dell'andamento della raccolta differenziata),redarre e approvare il Piano provinciale rifiuti, monitorare gli interventi previsti in funzione della produzione annua di rifiuti urbani edell'andamento della raccolta differenziata; svolgere attività in materia di sviluppo sostenibile. Accertare la presenza di siti inquinati,

metterli in sicurezza e avviare l' istruttoria tecnica e amministrativa dei progetti di bonifica.

Mission

Assicurare una migliore gestione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti finalizzata all'incentivazione della raccolta differenziata eall'autosufficenza nella gestione dei rifiuti urbani prodotti in ambito provinciale; promuovere lo sviluppo sostenibile. Contrastare la

presenza di siti inquinati sul territorio provinciale lavorando in sinergia con gli Enti Locali e le associazioni nella valutazione dei progetti dibonifica e vigilanza sulla corretta realizzazione degli interventi per garantire la sicurezza e la sostenibilità del territorio.

Stakeholder

Cittadini, Enti Locali, imprese, gestori degli impianti, associazioni ambientaliste e Arpa

Nota

DIRIGENTE CLAUDIO CONFALONIERI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2300 : Obiettivo pienamente raggiunto, con marginedi miglioramento. (98 %),



Raggiunto

2301 N. richieste certificazioni di bonificapervenute nell'anno

3,00 7,00 11,00 7,00 6,00 6,00

2302 N. certificazioni di bonifica rilasciate surichieste presentate in anni antecedenti aquello di riferimento

4,00 1,00 1,00 2,00 0,00

2303 N. pareri su bonifica rilasciati 56,00 55,00 55,00 55,33 50,00 60,00

2304 N. certificazioni di bonifica rilasciate suistanze pervenute nell'anno

3,00 6,00 9,00 6,00 4,00 4,00

2305 N. siti contaminati presenti neldatabase provinciale

289,00 286,00 313,00 296,00 290,00 293,00

2306 Tempo medio per il rilasciocertificazioni di bonifica in giorni

72,00 56,00 52,00 60,00 100,00 87,50

2310 N. verifiche di assoggettabilità a Viarifiuti concluse

28,00 10,00 13,00 17,00 10,00 11,00

2311 Tempo medio rilascio provvedimenti diverifica di assoggettabilità a VIA in giorni

0,00 109,00 91,00 66,67 95,00 85,00

2317 N. interventi per episodi disversamento idrocarburi in corsi d'acqua

4,00 2,00 1,00 2,33 0,00 1,00

2318 N. verifiche su procedure semplificateconcluse

49,00 45,00 21,00 38,33 8,00 12,00

2320 Kg rifiuti raccolta differenziatarecuperati in impianti del territorio per leprincipali frazioni

237.811.307,00 247.478.011,00 242.532.693,00 242.607.337,00 242.532.693,00

2322 Kg raccolta differenziata (compresiingombranti a recupero)

271.720.825,00 276.894.379,00 287.446.013,00 278.687.072,33 287.446.013,00

2323 Kg rifiuti urbani indifferenziati 158.077.931,00 150.533.147,00 148.108.389,00 152.239.822,33 148.108.389,00

2324 Kg rifiuti urbani prodotti 470.742.376,00 471.362.342,00 476.494.149,00 472.866.289,00 476.494.149,00

2325 Kg rifiuti raccolta differenziata delleprincipali frazioni

249.383.114,00 255.886.789,00 251.592.250,00 252.287.384,33 251.592.250,00

2326 Popolazione residente indicata nelleschede O.R.S.O.

1.111.164,00 1.107.441,00 1.108.853,00 1.109.152,67 1.108.853,00

2328 Kg rifiuti urbani indifferenziati arecupero energetico

102.050.040,00 90.689.971,00 90.712.834,00 94.484.281,67 90.712.834,00



2,00 2,00 1,00 1,00


17.468,79 17.468,79 10.200,00 3.507,50


11,30 11,30 18,00 16,00


24,00 24,00 18,00 17,00


6,00 6,00 4,00 4,00


7,00 7,00 3,00 5,00


0,00 0,00


78.080,61 78.080,61 17.792,88 25.149,07


0,00 0,00




586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41



IP0403 N. tonnellate rifiuti prodotti 470.742,38 471.362,34 471.362,34 471.155,69 471.362,34 471.362,34

IP0405 N. tonnellate rifiuti urbaniindifferenziati a recupero energetico

102.050,04 90.689,97 90.689,97 94.476,66 90.689,97 90.689,97

IP0406 N. tonnellate rifiuti urbanidifferenziati

271.720,83 276.894,38 276.894,38 275.169,86 276.894,38 276.894,38

IP0407 N. istanze verifica assoggettabilitàalla VIA rifiuti ricevute

15,00 12,00 10,00 12,33 18,00 18,00

IP0408 N. istanze verifica assoggettabilitàalla VIA rifiuti evase

10,00 13,00 11,50 10,00 11,00


IP0409 N. istanze di autorizzazione gestionerifiuti nuovi impianti, varianti sostanziali erinnovi ex art. 208 D.Lgs. 152/06, varianti nonsostanzial, volture ricevute

49,00 55,00 86,00 63,33 49,00 61,00

IP0410 N. istanze di autorizzazione gestionerifiuti nuovi impianti, varianti sostanziali erinnovi ex art. 208 D.Lgs. 152/06 variantinon sostanziali, volture evase

66,00 64,00 71,00 67,00 61,00 77,00

IP0414 N. iscrizioni all'Albo provincialerecuperatori delle comunicazioni presentate aisensi degli artt. 214216 D.lgs 152/06

157,00 148,00 142,00 149,00 131,00 132,00

IP0415 N. provvedimenti di diffida,sospensione, divieto di prosecuzione attività,revoche delle attività di gestione dei rifiuti

35,00 48,00 49,00 44,00 30,00 35,00


IP0420 N. comuni che rispettano scadenze dicomunicazione dati all'Osservatorio (DGR8/10619 del 2009)

242,00 240,00 241,00 242,00 242,00


100,00 100,00 100,00 100,00 85,71


EfficaciaINP317 Kg rifiuti prodotti(2324 Kg rifiuti urbani prodotti )

472.866.289,00 476.494.149,00 0,00 476.494.149,00

INP319 N. iscrizioni all'Albo provinciale recuperatori delle comunicazionipresentate ai sensi degli artt. 214216 D.lgs 152/06(IP0414 N. iscrizioni all'Albo provinciale recuperatori dellecomunicazioni presentate ai sensi degli artt. 214216 D.lgs 152/06 )

149,00 131,00 132,00 1,00

INP320 N. provvedimenti di diffida, sospensione, divieto diprosecuzione attività, revoche delle attività di gestione dei rifiuti (IP0415 N. provvedimenti di diffida, sospensione, divieto diprosecuzione attività, revoche delle attività di gestione dei rifiuti )

44,00 30,00 35,00 5,00

INP321 N. comuni che rispettano scadenze di comunicazione datiall'Osservatorio (DGR 8/10619 del 2009)(IP0420 N. comuni che rispettano scadenze di comunicazione datiall'Osservatorio (DGR 8/10619 del 2009) )

241,00 242,00 242,00 0,00

INP322 Rifiuti urbani totali procapite (2324 Kg rifiuti urbani prodotti / IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )

430,94 429,96 0,00 429,96


INP323 Raccolta differenziata procapite (2322 Kg raccolta differenziata (compresi ingombranti a recupero) /IP0001 Popolazione Provincia al 31 dicembre )

253,98 259,37 0,00 259,37

INP324 Efficienza gestionale VIA (IP0408 N. istanze verifica assoggettabilità alla VIA rifiuti evase /IP0407 N. istanze verifica assoggettabilità alla VIA rifiuti ricevute )

93,24% 55,56% 61,11% 5,56%

INP325 % evasione autorizzazioni(IP0410 N. istanze di autorizzazione gestione rifiuti nuovi impianti,varianti sostanziali e rinnovi ex art. 208 D.Lgs. 152/06 varianti nonsostanziali, volture evase / IP0409 N. istanze di autorizzazionegestione rifiuti nuovi impianti, varianti sostanziali e rinnovi ex art. 208D.Lgs. 152/06, varianti non sostanzial, volture ricevute )

105,79% 124,49% 126,23% 1,74%


2,47% 2,32% 2,32% 0,00%

2301 Grado di raccolta differenziata sul territorio(2322 Kg raccolta differenziata (compresi ingombranti a recupero) /2324 Kg rifiuti urbani prodotti )

58,94% 60,33% 0,00% 60,33%

2302 N. verifiche su procedure semplificate concluse(2318 N. verifiche su procedure semplificate concluse )

38,33 8,00 12,00 4,00

2304 N. interventi per episodi di sversamento idrocarburi in corsid'acqua(2317 N. interventi per episodi di sversamento idrocarburi in corsid'acqua )

2,33 0,00 1,00 1,00

2305 N. pareri su bonifica rilasciati(2303 N. pareri su bonifica rilasciati )

55,33 50,00 60,00 10,00

2306 N. richieste certificazioni di bonifica pervenute nell'anno(2301 N. richieste certificazioni di bonifica pervenute nell'anno )

7,00 6,00 6,00 0,00

2307 N. certificazioni di bonifica rilasciate su richieste presentate inanni antecedenti a quello di riferimento( )

0,00 0,00 0,00 0,00

2308 N. certificazioni di bonifica rilasciate su istanze pervenutenell'anno(2304 N. certificazioni di bonifica rilasciate su istanze pervenutenell'anno )

6,00 4,00 4,00 0,00

2309 N. siti contaminati presenti nel database provinciale(2305 N. siti contaminati presenti nel database provinciale )

296,00 290,00 293,00 3,00

Efficacia temporale2303 Tempo medio rilascio provvedimenti di verifica di assoggettabilità 66,67 95,00 85,00 10,00


a VIA in giorni(2311 Tempo medio rilascio provvedimenti di verifica diassoggettabilità a VIA in giorni )

2310 Tempo medio per il rilascio certificazioni di bonifica in giorni(2306 Tempo medio per il rilascio certificazioni di bonifica in giorni )

60,00 100,00 87,50 12,50


11,30 18,00 16,00 2,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,77 0,59 0,57 0,02


306,27 239,65 230,65 9,00

QualitàINP332 Tasso di recupero energetico dei rifiuti urbani indifferenziati (2323 Kg rifiuti urbani indifferenziati / 2324 Kg rifiuti urbani prodotti)

32,20% 31,08% 0,00% 31,08%

INP333 % gradimento del processo 23 (CdR P0400)(IP0421 % gradimento del processo 23 (CdR P0400) )

100,00% 100,00% 85,71% 14,29%


1128 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE IN MATERIA AMBIENTALE SERVIZIORIFIUTI

100% 300,00 300,00 282,20 221,10

1129 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA PRIVATI INMATERIA AMBIENTALE SERVIZIO RIFIUTI

100% 52.000,00 97.000,00 113.982,40 48.784,62

1131 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE INMATERIA AMBIENTALE SERVIZIO RIFIUTI

100% 235.000,00 255.000,00 341.811,91 161.119,67

1132 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DAAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA AMBIENTALESERVIZIO RIFIUTI

100% 1.000,00 1.000,00 1.150,06 620,96

1222 00 DIRITTI ISCRIZIONE IN APPOSITO REGISTROIMPRESE CHE COMPIONO OPERAZIONI SMALTIMENTO ERECUPERO RIFIUTI ART.216 D.LGS. 152/2006 SERVIZIORIFIUTI

100% 35.000,00 33.200,00 31.925,86 31.925,86


1264 00 INTROITI PER ISTRUTTORIA IMPIANTISMALTIMENTO/RECUPERO SERVIZIO RIFIUTI

100% 40.000,00 46.000,00 37.141,90 37.141,90

1275 00 INTROITI PER ISTRUTTORIA CERTIFICAZIONI DIAVVENUTA BONIFICA SERVIZIO RIFIUTI

100% 6.000,00 6.000,00 4.350,00 4.350,00

1276 00 INTROITI PER ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONEINTEGRATA AMBIENTALE DEL SERVIZIO RIFIUTI

100% 6.000,00 6.000,00 6.825,00 6.825,00

1277 00 ONERI ISTRUTTORI VIA E VERIFICHE DI VIA PERIMPIANTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO RIFIUTI

100% 8.000,00 5.000,00 4.879,58 4.879,58

1530 00 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER ILCONFERIMENTO DI RIFIUTI IN IMPIANTI PROVINCIALI

100% 300.000,00 447.766,00 436.265,61 300.000,00

472 00 TRASFERIMENTO REGIONALE SU ATTIVITA' DIVIGILANZA, ANALISI E CONTROLLO TRASPORTOTRASFRONTALIERO DI RIFIUTI

100% 65.000,00 65.000,00 64.978,00 64.978,00

820 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER QUOTATRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI

100% 27.678,00 30.144,86 30.144,86 23.881,35

Totale Ricavi 775.978,00 992.410,86 1.073.737,38 684.728,04


6368 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI AMBIENTE 69% 138,00 138,00 34,77 34,776370 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI RIFIUTI 100% 200,00 200,00 190,16 190,167069 00 INTERVENTI DI BONIFICA ART. 250 D.LGS152/2006 (ENTRATA CAP. 458)

100% 55.333,82 55.333,82 40.420,38 34.981,74

7395 00 PROGETTO CERTIFICAZIONI ISO/EMAS 69% 6.900,00 0,00 0,00 0,007430 00 PRESTAZIONI ARPA A SUPPORTO FUNZIONIPROVINCIALI

50% 9.776,00 2.091,50 2.090,90 2.090,90

7562 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE RIFIUTI

100% 1.937,00 1.937,00 1.449,20 1.435,93

7582 00 SERVIZI DI PULIZIA RIFIUTI 100% 7.135,00 7.135,00 4.461,88 3.394,327642 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZIRIFIUTI

100% 23.993,00 23.993,00 23.992,49 22.143,25

7668 00 RESTITUZIONE A FAMIGLIE DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI SERVIZIO RIFIUTI

100% 500,00 500,00 379,69 0,00

7669 00 RESTITUZIONE A IMPRESE DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI SERVIZIO RIFIUTI

100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

90007069 00 FPV del Capitolo 00007069 INTERVENTIDI BONIFICA ART. 250 D.LGS 152/2006 (ENTRATA CAP.458)

100% 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00

Totale Spese 112.112,82 97.528,32 73.019,46 64.271,06







al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


3% 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 0,00 5.057,34

CLAUDIOCONFALONIERI


ANNANICOTERA


15% 1.364,00 204,60 1.364,00 204,60 1.475,32 221,30 16,70 6.309,44

GIORGIONOVATI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 2.410,73 2.410,73 826,73 61.831,27

DANILABRESCIANI

D6 SPEC SPECIALISTA

32% 1.584,00 506,88 1.584,00 506,88 1.660,35 531,31 24,43 15.840,26

ILEANA DUCI D5 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.371,10 1.371,10 51,10 36.433,31

CRISTINABERTOLI

D4 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.276,00 1.276,00 1.276,00 1.276,00 1.278,68 1.278,68 2,68 34.027,05

MONICACASTELLI

D4 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.587,88 1.587,88 3,88 44.079,14

SANTOCIFARIELLO

D4 FUNZ FUNZIONARIO

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.557,23 311,45 5,35 8.252,32

ELEONORAGHERARDI

D4 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.307,33 1.307,33 276,67 42.507,06

ELENASPINELLI

D4 FUNZ FUNZIONARIO

30% 1.232,00 369,60 1.232,00 369,60 1.223,55 367,07 2,54 9.521,23

MIRIAMPELLEGRINI

D1 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 524,60 524,60 1.059,40 33.202,33

ANNACARMINATI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.549,70 1.549,70 34,30 35.958,70

LAVINIACATTANEO

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 792,00 792,00 792,00 792,00 599,43 599,43 192,57 17.263,64

SILVIACONTESSI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 792,00 792,00 792,00 792,00 730,57 730,57 61,43 17.868,64

IVAN CORTI C5 ISTR ISTRUTTORE

30% 1.056,00 316,80 1.056,00 316,80 1.037,03 311,11 5,69 8.001,23

CARLOLAVELLI

C5 ISTR ISTRUTTORE

60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.606,97 964,18 13,78 21.627,38

PASQUALINAMETALLO

C5 ISTR ISTRUTTORE

32% 1.584,00 506,88 1.584,00 506,88 1.674,18 535,74 28,86 11.894,41


LUIGIARNOLDI

C3 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.715,77 1.715,77 131,77 34.775,44

MARCOMAURO

C2 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.556,30 1.556,30 27,70 33.607,41



20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 0,00 0,00 374,40 259,32



30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.409,65 422,90 52,31 9.891,43

PATRIZIASCOTTI


13% 1.584,00 205,92 1.584,00 205,92 1.492,23 193,99 11,93 4.328,29

PAOLAGIACOMELLI


30% 1.144,00 343,20 1.144,00 343,20 1.030,25 309,08 34,13 6.948,33

MARIAROSACAMMAROTA


30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.091,12 327,34 147,86 9.332,69



Note del processo P4523 Gestire le funzioni in materia di rifiuti

CdR: P0400 RIFIUTI

I 2320, I 2322, I 2323, I 2324, I 2325, I 2326, I 2328: i dati riferiti all'anno 2015 sarannodisposnibili solo da settembre 2016. I 344: La previsione di spesa di € 10.200,00 era riferita adun bando di gara per analisi di acque sotterranee. Il minore importo indicato riferito al 2015, èdovuto al ribasso di gara ottenuto e al fatto che la rimanente quota della spesa di aggiudicazione(€ 3.507,50) è stata imputata sull'esercizio 2016 poichè in tale anno è prevista la conclusione delservizio.



Processi


Processo P4524

Tutela della biodiversita' e creazione rete ecologica. Pianificazione e gestione forestale e Aree Protette


F0200 AGRICOLTURA, Q0200 AREE PROTETTE,

Finalità

Attuare il piano regionale delle aree protette per la tutela e il potenziamento della biodiversita', della vegetazione spontanea e della faunaminore. Tutela e potenziamento della biodiversita' e delle connessioni ecologiche. Valutazione e proposta di mitigazioni degli impatti

derivanti dalle attività antropiche. Gestione e presidio del territorio forestale di competenza.

Mission

Concorrere alla conservazione e salvaguardia dei siti con valenza naturalistica mediante la promozione e l'istituzione dei parchi locali diinteresse provinciale (PLIS), iniziative, progetti e interventi per la creazione della Rete ecologia provinciale al fine di contenere il consumodi suolo e affermare uno sviluppo sociale più rispettoso delle leggi naturali. Proporre mitigazioni per le attivita' aventi impatto ambientale.

Assicurare la tutela dei boschi esistenti ed il potenziamento delle superfici boschive e dei sistemi verdi mediante progettazione erealizzazione di interventi di forestazione e il supporto agli Enti Locali per l'accesso a contributi per iniziative di miglioramento del verde e

l'utilizzo multifunzionale dei boschi.

Stakeholder

Cittadini, amministratori, proponenti di progetti, enti pubblici (Regione, Comuni, Comunità Montane, Enti gestori di aree naturali protette edi parchi locali sovracomunali, Consorzi, Ministeri, ARPA, ASL), Associazioni di categoria e Associazioni ambientaliste, consorzi, proprietari

e possessori di boschi

Nota

DIRIGENTE GIULIO DEL MONTE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2401 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine di


miglioramento. (95 %), DIRIGENTE EUGENIO FERRARIS GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2402 : Obiettivo pienamenteraggiunto, con margine di miglioramento. (95 %),


Raggiunto

2401 N. aree PLIS 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

2403 N. progetti rete ecologica finanziati e/ocoordinati e/o sostenuti

7,00 8,00 8,00 7,67 3,00 3,00

2404 N. istanze VIA e verifica diassoggettabilità VIA pervenute

7,00 12,00 22,00 13,67 15,00 18,00

2405 N. VIA e verifica di assoggettabilità VIArilasciate

2,00 2,00 14,00 6,00 4,00 5,00

2406 Importo contributi per realizzazioneprogrammi progetti e interventi di tutela degliambienti lacustri e fluviali (battello spazzino)

45.000,00 150.000,00 97.500,00

2407 Tempo medio di rilascio VIA e verificadi assoggettabilità VIA (esclusi periodi disospensione per integrazioni)

155,00 120,00 156,00 143,67

2409 N. denunce taglio boschi 316,00 320,00 317,00 317,67 250,00 250,00

2410 N. controlli su denunce taglio boschi 8,00 10,00 5,00 7,67 5,00 10,00

2411 N. istanze/controlli pervenute(forestali) 79,00 57,00 51,00 62,33 58,00 52,00

2412 N. istanze/controlli evase (forestali) 75,00 51,00 50,00 58,67 50,00 48,00

2417 N. tesserini raccolta tartufi rilasciati 22,00 28,00 20,00 23,33 46,00 46,00

2418 N. tesserini raccolta tartufi richiesti 22,00 30,00 20,00 24,00 46,00 46,00

2419 N. pareri su istanze di trasformazionedel bosco rilasciati

10,00 5,00 10,00 8,33 4,00 8,00

2420 N. pareri richiesti su istanze ditrasformazione del bosco

10,00 5,00 10,00 8,33 4,00 8,00


2,00 2,00 1,00 1,00


10.800,00 10.800,00 200,00 200,00


27,00 27,00 15,00 15,00



0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

372 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr F0200)

0,00 0,00

373 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr Q0200)

9,00 9,00 10,00 10,00



586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41


IP0422 Ettari territorio boschivo 74.821,00 74.821,00 74.821,00 74.821,00 74.821,00

IP0427 Kmq. Siti naturalistici (compresi iparchi)

1.078,00 2.057,93 2.062,00 1.732,64 2.062,00 2.062,00

IP0429 N. richieste di finanziamentoaccettate (foreste)

9,00 10,00 13,00 10,67 10,00 5,00

IP0430 N. richieste istruite positivamenteammesse a finanziamento (foreste)

9,00 10,00 13,00 10,67 10,00 5,00


IP0432 Importo sanzioni forestali accertate 9.036,00 79.898,00 8.917,10 32.617,03 18.500,00 18.374,50

IP0433 N. sanzioni forestali (Corpo Forestaledello Stato)

15,00 11,00 8,00 11,33 12,00 11,00


85,71 100,00 92,86 92,86 100,00


Efficacia


INP334 Kmq Siti naturalistici (compresi i parchi)(IP0427 Kmq. Siti naturalistici (compresi i parchi) )

1.732,64 2.062,00 2.062,00 0,00

INP338 Efficacia finanziamenti(IP0430 N. richieste istruite positivamente ammesse a finanziamento(foreste) / IP0429 N. richieste di finanziamento accettate (foreste) )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,17% 1,08% 1,08% 0,00%

2401 % controllo denunce taglio boschi(2410 N. controlli su denunce taglio boschi / 2409 N. denunce taglioboschi )

2,41% 2,00% 4,00% 2,00%

2402 Attivita' rilascio tesserini raccolta tartufi(2417 N. tesserini raccolta tartufi rilasciati / 2418 N. tesseriniraccolta tartufi richiesti )

97,22% 100,00% 100,00% 0,00%

2403 Efficienza gestionale pratiche richiesta trasformazione bosco(2419 N. pareri su istanze di trasformazione del bosco rilasciati / 2420 N. pareri richiesti su istanze di trasformazione del bosco )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Efficacia temporale0327 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr F0200)(372 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr F0200) )

0,00 0,00 0,00 0,00

0328 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr Q0200)(373 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr Q0200) )

9,00 10,00 10,00 0,00

Efficienza economicaINP339 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo IP0001 Popolazione Provincia al 31dicembre )

864.244,31 810.411,45 800.522,20 9.889,25

INP340 Importo medio sanzioni forestali(IP0432 Importo sanzioni forestali accertate / IP0433 N. sanzioniforestali (Corpo Forestale dello Stato) )

2.877,97 1.541,67 1.670,41 128,74

INP341 Costo unitario territorio(IP0009 Costo del processo / IP0422 Ettari territorio boschivo )

11,55 10,83 10,70 0,13

Qualità

INP342 % gradimento del processo 24 (CdR Q0200)(IP0434 % gradimento del processo 24 (CdR Q0200) )

92,86% 92,86% 100,00% 7,14%



1170 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI INMATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE L.R.31/2008 (SPESA IN C/CAPITALE CAP.8295)

100% 8.000,00 8.000,00 4.540,17 4.216,47

1172 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE A IMPRESE INMATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE L.R.31/2008 (SPESA IN C/CAPITALE CAP.8295)

100% 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

1174 00 INTROITI UFFICIO AREE PROTETTE PER VIA EVERIFICHE DI VIA E PER CESSIONE PUBBLICAZIONI

100% 18.000,00 10.000,00 10.270,08 10.270,08

1176 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE INMATERIA DI AREE PROTETTE (SPESA CAP. 6442)

100% 1.000,00 0,00 0,00 0,00

1177 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA PRIVATI INMATERIA DI AREE PROTETTE (SPESA CAP. 6442)

100% 1.000,00 0,00 0,00 0,00

1602 00 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE PER PROGETTI IN MATERIA DI AREE PROTETTE(SPESA CAP. 6423 6434 6517)

100% 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00

565 00 TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DIAGRICOLTURA L.R.N.31/2008

10% 112.364,70 112.364,70 112.364,64 112.364,64

590 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA'DELEGATA DI GESTIONE DEI FONDI AGRICOLI EUROPEI

5% 6.292,15 6.292,15 6.292,13 6.292,13

Totale Ricavi 233.656,85 223.656,85 218.467,02 133.143,32


6424 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 38% 93,10 93,10 93,01 93,016427 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 38% 228,00 228,00 152,00 152,006428 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI

38% 114,00 114,00 76,00 76,00

6433 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE AREE PROTETTE

100% 463,00 463,00 329,54 325,79

6434 00 PRESTAZIONI PROF.LI PER PROGETTO ARCOVERDE (ENTRATA CAP. 852 1602)

100% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

6435 00 SERVIZI DI PULIZIA AREE PROTETTE 100% 2.017,00 2.017,00 1.260,72 959,086438 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI)

38% 72,20 72,20 71,50 71,50

6439 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZIAREE PROTETTE

100% 6.782,00 6.782,00 6.781,89 6.259,16

6442 00 INTERVENTI DI TUTELA E CONSERVAZIONEDELLA PICCOLA FAUNA, DELLA FLORA E DELLAVEGETAZIONE SPONTANEA L.R. 10/2008 (ENTRATA CAP.11761177)

100% 2.000,00 0,00 0,00 0,00


6452 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI AREEPROTETTE

100% 175,00 175,00 102,61 102,61

6514 00 TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI PERPROGETTO ARCO VERDE SPESA A CARICO PROVINCIA

100% 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00

6518 00 TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI SPESEGESTIONE PARCHI

100% 19.774,52 495.592,52 487.404,46 487.404,46

6600 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 4% 36,00 36,00 26,00 26,007870 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZIAGRICOLTURA

10% 900,00 800,00 739,29 686,97

7900 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE AGRICOLTURA

10% 804,60 804,60 799,95 687,00

7920 00 SERVIZI DI PULIZIA AGRICOLTURA 10% 1.104,00 1.104,00 690,43 525,237935 00 SERVIZI DIVERSI 10% 10,00 10,00 0,00 0,007940 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI AGRICOLTURA

10% 377,00 477,00 476,84 437,97

7941 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 10% 175,90 175,90 175,90 175,907970 00 TASSA POSSESSO AUTOMEZZI 10% 88,00 88,00 87,98 87,988311 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIAGRICOLTURA

10% 15,00 15,00 0,00 0,00

8317 00 SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE ESPESE CANONE TELEPASS

100% 113,00 113,00 112,30 112,30

Totale Spese 46.092,32 519.910,32 510.130,42 508.932,96






al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


3% 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 0,00 5.057,34

GIULIO DELMONTE


EUGENIOFERRARIS


UMBERTOGUALTERONI


95% 1.584,00 1.504,80 1.584,00 1.504,80 1.503,25 1.428,09 76,71 45.393,85

GIULIANOOLDRATI


20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.664,43 332,89 16,09 12.241,76


RENATORIGHETTI


10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.585,98 158,60 0,20 6.840,16

VERAPERSICO


40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.414,87 565,95 67,65 16.819,95

MARIAANTONIAZENONI

D6 SPEC SPECIALISTA

10% 792,00 79,20 792,00 79,20 755,05 75,51 3,70 2.294,05

STEFANIASILVESTRI

D5 FUNZ FUNZIONARIO

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.673,02 167,30 8,90 5.681,60

FRANCESCALUCINI

D4 FUNZ FUNZIONARIO

5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.675,72 83,79 4,59 2.751,89

DANIELAPAVON

D4 FUNZ FUNZIONARIO

80% 792,00 633,60 792,00 633,60 744,60 595,68 37,92 16.214,61

MARIAGRAZIABELLOLI

D3 FUNZ FUNZIONARIO

10% 1.320,00 132,00 1.320,00 132,00 1.289,03 128,90 3,10 3.840,14

LUCACREMASCHI

D3 FUNZ FUNZIONARIO

45% 1.584,00 712,80 1.584,00 712,80 1.376,10 619,25 93,56 17.382,23

FEDERICACRESPI

D3 FUNZ FUNZIONARIO

5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.486,72 74,34 4,86 2.110,38

MARCOMAGRI

D3 FUNZ FUNZIONARIO

15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.687,25 253,09 15,49 6.796,46

ALESSANDROTONELLI

D3 FUNZ FUNZIONARIO

5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.625,92 81,30 2,10 2.100,03

ANTONIOBOMBARDIERI

C5 ISTR ISTRUTTORE

5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.597,40 79,87 0,67 1.848,37

MARICCACORALLINI

C5 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.232,00 246,40 1.232,00 246,40 1.028,72 205,74 40,66 4.884,08

GIOVANNICREMONA

C5 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.586,67 158,67 0,27 3.888,39

MARCOGAVAZZENI

C5 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.588,60 317,72 0,92 7.172,19

AMERIGOGRISA

C5 ISTR ISTRUTTORE

5% 792,00 39,60 792,00 39,60 666,13 33,31 6,29 834,60

PAOLALORENZI

C5 ISTR ISTRUTTORE

5% 1.408,00 70,40 1.408,00 70,40 1.569,77 78,49 8,09 1.774,79

GIORGIOPASSERA

C5 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.612,27 161,23 2,83 3.669,77

ALESSANDROPELLEGRINI

C5 ISTR ISTRUTTORE

50% 792,00 396,00 792,00 396,00 766,75 383,38 12,63 8.799,56

ROSA FIERRO C4 ISTR ISTRUTTORE

10% 792,00 79,20 792,00 79,20 767,43 76,74 2,46 1.669,59

LILIANAPAOLAFORLANI

C4 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.496,02 299,20 17,60 6.998,77


TIZIANAPAPETTI

C4 ISTR ISTRUTTORE

15% 792,00 118,80 792,00 118,80 766,32 114,95 3,85 2.574,54

ANDREABESANA

C2 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.565,85 313,17 3,63 6.778,71

LAURABENAZZI

C1 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.553,00 155,30 3,10 3.418,12

ANNAMARIAROMAGIALLI

C1 ISTR ISTRUTTORE

30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.526,33 457,90 17,30 9.824,53

FLAVIAPESENTI


5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.525,42 76,27 2,93 1.698,89

MELISSAASSOLARI


5% 792,00 39,60 792,00 39,60 765,58 38,28 1,32 845,38

FAUSTA LOMONACO


30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 450,17 135,05 340,15 8.940,60

MARIADONATAZANARDI


25% 1.584,00 396,00 1.584,00 396,00 1.476,28 369,07 26,93 8.209,40

ELENAPATELLI


5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.318,02 65,90 13,30 1.565,67

STEFANIACROTTINI


15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 922,68 138,40 99,20 4.573,51



Note del processo P4524 Tutela della biodiversita' e creazione rete ecologica. Pianificazione e gestione forestale e AreeProtette

CdR: F0200 AGRICOLTURA

CdR: Q0200 AREE PROTETTE


Processi


Processo P4525

Gestire le funzioni in materia di risorse idriche.


Q0100 RISORSE MINERALI E TERMALI, Q0300 RISORSE IDRICHE,

Finalità

Esercitare le funzioni della Provincia in materia di utilizzo, tutela e gestione delle risorse idriche, anche attraverso opportuni strumenti dipianificazione. Esercitare le funzioni amministrative, tecniche e di vigilanza in materia di acque minerali e termali.

Mission

Gestire le funzioni in materia di risorse idriche volte alla salvaguardia e al miglioramento dello stato delle acque sotterranee e superficialianche attraverso la promozione di iniziative, studi e interventi a tutela degli ambienti lacustri e fluviali, al fine di garantire una gestioneecosostenibile volta al risparmio idrico e al raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità posti dalla normativa comunitaria sulleacque. Gestire le funzioni in materia di acque minerali e termali (rilascio di concessioni; campionamenti periodici per la definizione della

qualità delle acque; determinazione e irrogazione delle sanzioni amministrative).

Stakeholder

Cittadini, amministratori, imprese, enti pubblici (Regione, Comuni, Comunità Montane, Enti gestori di aree naturali protette e di parchilocali sovracomunali, Consorzi, Ministeri, ARPA, ASL), gestori del servizio idrico integrato, gestori di impianti, Associazioni di categoria e

Associazioni ambientaliste, associazioni pescatorie.

Nota

, DIRIGENTE EUGENIO FERRARIS GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2500 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %),



Raggiunto

2502 N. provvedimenti autorizzativi/varirilasciati (concessioni)

288,00 252,00 270,00 230,00 244,00

2507 N. aziende di imbottigliamento acqueminerali

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

2509 N. sopralluoghi/controlli di verificaaziende di imbottigliamento acque minerali

18,00 20,00 19,00 18,00 18,00


1,00 1,00


300,00 300,00


17,00 18,00


2,00 2,00


2,00 2,00


0,00 0,00


300,00 500,00


0,00 0,00



9,00 9,00



586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41

IP0008 N. comuni della Provincia 244,00 244,00 242,00 243,33 242,00 242,00

IP0009 Costo del processo 1.052.278,82 982.301,61 856.056,90 963.545,78 751.366,67 702.559,71

IP0435 N. usi plurimi della risorsa idrica 4,00 4,00 3,00 3,67 1,00 1,00A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 180 di 307

(idroelettrico su acquedotto/fognatura)

IP0436 N. richieste concessioni derivazionepervenute

133,00 91,00 108,00 110,67 100,00 96,00

IP0437 N. concessioni di derivazione acquerilasciate

142,00 141,00 110,00 131,00 105,00 106,00

IP0440 N. richieste autorizzazioni scaricopervenute

264,00 198,00 112,00 191,33 95,00 100,00

IP0441 N. autorizzazioni scarico rilasciate 303,00 217,00 204,00 241,33 160,00 163,00

IP0449 N. concessioni acque minerali vigenti 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

IP0451 Tempo medio di evasione dellepratiche di concessione di derivazione (ingiorni) esclusi periodi di sospensione

270,00 300,00 303,00 291,00 300,00 298,00

IP0453 Tempo medio di evasione dellepratiche di autorizzazione scarico acque ingiorni esclusi periodi di sospensione

75,00 80,00 110,00 88,33 110,00 100,00


92,16 84,21 88,19 88,19 85,71




2,15% 2,01% 2,01% 0,00%

INP403 N. concessioni acque minerali vigenti(IP0449 N. concessioni acque minerali vigenti )

16,00 16,00 16,00 0,00

INP405 Uso razionale della risorsa residua(IP0435 N. usi plurimi della risorsa idrica (idroelettrico suacquedotto/fognatura) / IP0008 N. comuni della Provincia )

1,51% 0,41% 0,41% 0,00%

INP406 Concessioni di derivazione(IP0437 N. concessioni di derivazione acque rilasciate / IP0436 N.richieste concessioni derivazione pervenute )

118,37% 105,00% 110,42% 5,42%

INP408 Autorizzazioni allo scarico(IP0441 N. autorizzazioni scarico rilasciate / IP0440 N. richiesteautorizzazioni scarico pervenute )

126,13% 168,42% 163,00% 5,42%

2501 N. sopralluoghi/controlli di verifica aziende di imbottigliamento 19,00 18,00 18,00 0,00


acque minerali(2509 N. sopralluoghi/controlli di verifica aziende di imbottigliamentoacque minerali )

2502 Concessioni di derivazione idroelettrica(IP0437 N. concessioni di derivazione acque rilasciate )

131,00 105,00 106,00 1,00

Efficacia temporaleINP410 Tempo medio di evasione delle pratiche di concessione diderivazione in giorni(IP0451 Tempo medio di evasione delle pratiche di concessione diderivazione (in giorni) esclusi periodi di sospensione )

291,00 300,00 298,00 2,00

INP412 Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazionescarico acque in giorni(IP0453 Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazionescarico acque in giorni esclusi periodi di sospensione )

88,33 110,00 100,00 10,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 9,00 9,00 0,00


0,88 0,68 0,63 0,04


88,19% 88,19% 85,71% 2,48%


1138 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DIRISORSE MINERALI E TERMALI

100% 2.500,00 0,00 0,00 0,00

1142 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE INMATERIA DI ACQUE SERVIZIO RISORSE IDRICHE

100% 131.536,00 31.536,00 15.525,07 15.525,07

1143 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DAAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA DI ACQUESERVIZIO RISORSE IDRICHE

100% 30.000,00 15.000,00 17.714,40 17.714,40

1154 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA ISTITUZIONI 100% 1.000,00 0,00 0,00 0,00


SOCIALI PRIVATE IN MATERIA DI ACQUE SERVIZIO RISORSEIDRICHE1263 00 INTROITI PER ISTRUTTORIA ISTANZE SERVIZIORISORSE IDRICHE

100% 200.439,00 130.439,00 116.134,33 110.690,59

1333 00 RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ATTICONCESSORI RISORSE IDRICHE (SPESA CAP. 7180)

100% 30.000,00 30.000,00 26.120,00 26.120,00

475 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIODELLA DELEGA IN MATERIA DI USI DELLE ACQUEPUBBLICHE L.R. 1/2000

50% 171.000,00 346.440,29 346.440,29 346.440,29

Totale Ricavi 566.475,00 553.415,29 521.934,09 516.490,35


6424 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 22% 53,90 53,90 53,85 53,856427 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 22% 132,00 132,00 88,00 88,006428 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI

22% 66,00 66,00 44,00 44,00


22% 41,80 41,80 41,40 41,40

6600 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 16% 144,00 144,00 104,00 104,006620 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE RISORSE MINERARIE E TERMALI

50% 870,50 870,50 691,21 686,99

6640 00 SERVIZI DI PULIZIA RISORSE MINERARIE ETERMALI

50% 2.268,00 2.268,00 1.418,80 1.079,33


50% 200,00 200,00 200,00 125,00

6671 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 50% 163,50 163,50 163,40 163,406710 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZIRISORSE MINERARIE E TERMALI

50% 7.626,00 7.626,00 7.625,80 7.038,02


50% 133,00 133,00 132,54 132,54

6791 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE RISORSE IDRICHE

100% 1.286,00 1.286,00 953,48 944,67

6793 00 ASSISTENZA INFORMATICA AI CATASTI DELSERVIZIO RISORSE IDRICHE

100% 3.908,00 3.908,00 3.908,00 3.908,00

6801 00 SERVIZI DI PULIZIA RISORSE IDRICHE 100% 4.732,00 4.732,00 2.960,11 2.251,876805 00 SPESA PER GESTIONE CONTI CORRENTIPOSTALI E CANONE ACCESSO ARCHIVI CATASTALI

100% 470,00 470,00 368,19 290,45

6826 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI SERVIZIO RISORSE IDRICHE

100% 300,00 300,00 294,29 294,29

6827 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CDC RISORSEIDRICHE

100% 271,00 271,00 270,21 270,21


6846 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZIRISORSE IDRICHE

100% 15.912,00 15.912,00 15.911,72 14.685,29

6888 00 TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI PERREALIZZAZIONE PROGRAMMI PROGETTI E INTERVENTI DITUTELA DEGLI AMBIENTI LACUSTRI E FLUVIALI

100% 151.000,00 151.000,00 120.000,00 75.000,00

6910 00 INTERESSI PASSIVI A IMPRESE (CDP MPS) SUFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE PER TUTELA EVALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE

100% 54.254,00 54.254,00 53.212,10 53.212,10

6915 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI) CDC RISORSE IDRICHE

100% 190,00 190,00 188,17 188,17

6923 00 RESTITUZIONE A FAMIGLIE DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI RISORSE IDRICHE

100% 110,00 110,00 0,00 0,00

6924 00 RESTITUZIONE A AMM.NI LOCALI DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI RISORSE IDRICHE

100% 110,00 110,00 0,00 0,00

6925 00 RESTITUZIONE A IMPRESE DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI RISORSE IDRICHE

100% 4.500,00 4.500,00 3.284,90 3.284,90

6927 00 ONERI DA CONTENZIOSO PER DEBITI FUORIBILANCIO SENTENZE ESECUTIVE IN MATERIA DI ACQUE

100% 7.919,00 10.321,53 7.918,85 7.918,85

6975 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZISERVIZIO RISORSE IDRICHE

100% 900,00 900,00 749,99 568,79

7165 00 COMPENSI E RIMBORSI PER COMMISSIONI INMATERIA DI ACQUE

100% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

7167 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI RISORSEIDRICHE

100% 125,00 125,00 47,56 47,56

7180 00 IMPOSTA REGISTRO SU ATTI CONCESSORI CDCRISORSE IDRICHE (ENTRATA CAP. 1333)

100% 30.000,00 30.000,00 21.854,00 20.696,00

7385 00 MANUTENZIONE E RIPARAZIONEATTREZZATURE

50% 330,00 330,00 329,40 0,00

Totale Spese 289.015,70 291.418,23 242.813,94 193.117,66






al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


4% 1.584,00 63,36 1.584,00 63,36 1.584,00 63,36 0,00 6.743,11

EUGENIOFERRARIS



RENATORIGHETTI


5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.585,98 79,30 0,10 3.420,08

VERAPERSICO


20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.414,87 282,97 33,83 8.409,98

FRANCESCALUCINI

D4 FUNZ FUNZIONARIO

60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.675,72 1.005,43 55,03 33.022,62

DOMENICAPALAMARA

D4 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 470,33 470,33 1.113,67 35.065,03

DANIELAPAVON

D4 FUNZ FUNZIONARIO

10% 792,00 79,20 792,00 79,20 744,60 74,46 4,74 2.026,83

MARIAGRAZIABELLOLI

D3 FUNZ FUNZIONARIO

10% 1.320,00 132,00 1.320,00 132,00 1.289,03 128,90 3,10 3.840,14

MARCO MAGRI D3 FUNZ FUNZIONARIO

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.687,25 168,73 10,33 4.530,97

ALESSANDROTONELLI

D3 FUNZ FUNZIONARIO

80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.625,92 1.300,74 33,54 33.600,50

MARICCACORALLINI

C5 ISTR ISTRUTTORE

80% 1.232,00 985,60 1.232,00 985,60 1.028,72 822,98 162,62 19.536,31

MARCOGAVAZZENI

C5 ISTR ISTRUTTORE

80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.588,60 1.270,88 3,68 28.688,78

PAOLALORENZI

C5 ISTR ISTRUTTORE

80% 1.408,00 1.126,40 1.408,00 1.126,40 1.569,77 1.255,82 129,42 28.396,59

GIORGIOPASSERA

C5 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.612,27 1.451,04 25,44 33.027,92

WILLIAMTRUGLIO

C5 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.287,78 128,78 29,62 3.885,60

ELENA DIMARCOPERNICE

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.110,53 1.110,53 121,47 26.066,33

ANNAMARIAROMAGIALLI

C1 ISTR ISTRUTTORE

30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.526,33 457,90 17,30 9.824,53

GIANANDREAROTA

C1 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.532,07 1.532,07 51,93 32.586,70

FLAVIAPESENTI


55% 1.584,00 871,20 1.584,00 871,20 1.525,42 838,98 32,22 18.687,78

FAUSTA LOMONACO


40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 450,17 180,07 453,53 11.920,80

MARIADONATAZANARDI


10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.476,28 147,63 10,77 3.283,76

ELENAPATELLI


85% 1.584,00 1.346,40 1.584,00 1.346,40 1.318,02 1.120,32 226,08 26.616,43

POMPEOMANCANIELLO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 986,82 986,82 597,18 31.899,80




Note del processo P4525 Gestire le funzioni in materia di risorse idriche.

CdR: Q0100 RISORSE MINERALI ETERMALI

CdR: Q0300 RISORSE IDRICHE


Processi


Processo P4526

Gestire le funzioni in materia di qualita' dell'aria e riduzione inquinamento. Adottare e gestire provvedimenti per impianti AIA e AUA


P0100 AMBIENTE, P0200 EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE AIA, P0500 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA,

Finalità

Gestire procedimenti in materia di autorizzazioni AIA, AUA e alle emissioni in atmosfera; censimento e controllo degli impianti termici, inaccordo alla normativa vigente al fine assicurare il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento.

Mission

Esercizio delle funzioni amministrative di rilascio, rinnovo e riesame di tutte le autorizzazioni ambientali AIA, AUA e relative alle emissioniin atmosfera di impianti industriali per migliorare sempre piu' la qualità dell'ambiente. Coordinare i diversi soggetti coinvolti, compresi Entied istituzioni esterne, e costruire rapporti negoziali con i soggetti richiedenti nell'ottica di un processo innovativo volto al miglioramento

delle prestazioni ambientali e all'applicazione delle migliori tecnologie a costi sostenibili.

Stakeholder

Cittadini, enti locali, ARPA, istituzioni, imprese, associazioni industriali e artigianali, associazioni ambientaliste.

Nota

DIRIGENTE CLAUDIO CONFALONIERI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2601 : Obiettivo pienamente raggiunto, con marginedi miglioramento. (95 %), DIRIGENTE CLAUDIO CONFALONIERI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2602 : Obiettivopienamente raggiunto, con margine di miglioramento. (95 %), DIRIGENTE CLAUDIO CONFALONIERI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

SOTTOPROCESSO 2603 : Obiettivo parzialmente raggiunto (90 %),



Raggiunto

2603 N. domande autorizzazioni alleemissioni in atmosfera per impianti in derogapervenute

140,00 138,00 139,00 100,00 116,00

2606 N. incontri/conferenze di servizio AIA 80,00 95,00 101,00 92,00 100,00 114,00

2609 N. diffide ispezioni impianti termici 365,00 382,00 266,00 337,67 1.320,00 1.287,00

2612 N. istanze pervenute AIA (nuove,modifiche sostanziali e non, soggette e nonsoggette ad aggiornamento)

128,00 100,00 114,00 95,00 99,00

2613 N. autorizzazioni rilasciate AIA (nuove,modifiche sostanziali e non, soggette e nonsoggette ad aggiornamento)

96,00 99,00 98,00 97,67 95,00 97,00

2614 Tempo medio di evasione delle pratichedi autorizzazioni integrate ambientali (NUOVE emodifiche sostanziali)

178,00 176,25 177,13 180,00 138,00

2615 Tempo medio di evasione delle pratichedi autorizzazioni integrate ambientali(modifiche non sostanziali, soggette e nonsoggette ad aggiornamento) in giorni

60,00 55,00 57,50 60,00 48,00

2617 N. dichiarazioni di avvenutamanutenzione

150.400,00 121.435,00 108.630,00 126.821,67 100.000,00 114.894,00

2618 N. domande AUA pervenute ex DPR59/2013

344,00 344,00 330,00 343,00

2619 N. AUA rilasciate ex DPR 59/2013 144,00 144,00 200,00 219,00

2620 Tempo medio evasione domande AUA(in giorni)

129,00 129,00 220,00 224,00


4,00 4,00 4,00 4,00


49.810,20 49.810,20 25.253,00 66.032,93


69,00 69,00 32,00 36,00


13,00 13,00 9,00 8,00


55,00 55,00 1,00 2,00



0,00 0,00


308.303,49 308.303,49 360,00 166.614,82


0,00 0,00


11,72 11,72 19,00 18,00




586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41

IP0009 Costo del processo 920.514,66 1.261.639,04 977.402,90 1.053.185,53 1.978.910,73 742.892,64

IP0458 N. impianti termici 419.967,00 432.371,00 440.217,00 430.851,67 374.000,00 373.159,00

IP0459 N. verifiche effettuate su impiantitermici

2.696,00 6.273,00 6.169,00 5.046,00 1.650,00 1.653,00

IP0462 N. domande autorizzazioni emissioniper impianti in ordinaria pervenute ex art.269 D.Lgs 152/06

279,00 35,00 0,00 104,67 0,00

IP0463 N. autorizzazioni emissioni perimpianti in ordinaria rilasciate ex art. 269D.Lgs 152/06

114,00 104,00 108,00 108,67 65,00 69,00

IP0471 Importo introitato da dichiarazioni diavvenuta manutenzione

692.640,16 1.630.995,42 1.489.569,00 1.271.068,19 1.350.000,00 1.318.389,00

IP0472 Importo sanzioni ispezioni effettuatesu impianti termici

74.986,40 38.830,76 36.687,10 50.168,09 90.000,00 102.444,80


90,00 91,67 90,84 90,84 90,00


IP0747 N. sanzioni da ispezioni impiantitermici

353,00 270,00 150,00 257,67 90,00 97,00




1,89% 2,62% 2,62% 0,00%

INP419 % impianti termici controllati(IP0459 N. verifiche effettuate su impianti termici / IP0458 N.impianti termici )

1,17% 0,44% 0,44% 0,00%

INP421 Soddisfazione della domanda autorizzazioni emissioni perimpianti in ordinaria(IP0463 N. autorizzazioni emissioni per impianti in ordinaria rilasciate ex art. 269 D.Lgs 152/06 / IP0462 N. domande autorizzazioniemissioni per impianti in ordinaria pervenute ex art. 269 D.Lgs 152/06 )

103,82% 0,00% 0,00% 0,00%

INP427 % sanzioni emesse ispezioni impianti termici(IP0747 N. sanzioni da ispezioni impianti termici / IP0459 N. verificheeffettuate su impianti termici )

5,11% 5,45% 5,87% 0,41%

2601 N. incontri/conferenze di servizio svolte per attività AIA(2606 N. incontri/conferenze di servizio AIA )

92,00 100,00 114,00 14,00

2604 % rilascio AIA(2613 N. autorizzazioni rilasciate AIA (nuove, modifiche sostanziali enon, soggette e non soggette ad aggiornamento) / 2612 N. istanzepervenute AIA (nuove, modifiche sostanziali e non, soggette e nonsoggette ad aggiornamento) )

85,67% 100,00% 97,98% 2,02%

2605 % diffide emesse ispezioni impianti termici(2609 N. diffide ispezioni impianti termici / IP0459 N. verificheeffettuate su impianti termici )

6,69% 80,00% 77,86% 2,14%

2606 % evasione domande AUA(2619 N. AUA rilasciate ex DPR 59/2013 / 2618 N. domande AUApervenute ex DPR 59/2013 )

41,86% 60,61% 63,85% 3,24%

Efficacia temporale2602 Tempo medio di evasione delle pratiche di AIA in giorni(2614 Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazioniintegrate ambientali (NUOVE e modifiche sostanziali) )

177,13 180,00 138,00 42,00

2607 Tempo medio evasione domande AUA (in giorni)(2620 Tempo medio evasione domande AUA (in giorni) )

129,00 220,00 224,00 4,00


11,72 19,00 18,00 1,00



0,00 0,00 0,00 0,00


0,96 1,79 0,67 1,12

INP418 Valore medio sanzioni impianti termici(IP0472 Importo sanzioni ispezioni effettuate su impianti termici /IP0459 N. verifiche effettuate su impianti termici )

9,94 54,55 61,98 7,43


0,96 1,79 0,67 1,12

INP426 Introito medio per impianto termico (IP0471 Importo introitato da dichiarazioni di avvenuta manutenzione /2617 N. dichiarazioni di avvenuta manutenzione )

10,02 13,50 11,47 2,03

QualitàINP428 % gradimento del processo 26 (CdR P0200)(IP0473 % gradimento del processo 26 (CdR P0200) )

90,84% 90,84% 90,00% 0,84%


1135 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE INMATERIA AMBIENTALE SERVIZIO EMISSIONI ATMOSFERICHEE SONORE AIA

100% 31.000,00 31.000,00 31.062,10 27.543,00

1158 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE INMATERIA AMBIENTALE SERVIZIO AUA

100% 500,00 0,00 0,00 0,00

1224 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA PRIVATIINERENTI LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

100% 85.000,00 87.000,00 94.631,13 19.381,30

1225 00 RIMBORSO PER VERIFICA IMPIANTI TERMICI 100% 1.500.000,00 1.400.000,00 1.331.264,57 1.331.264,571226 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DAAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INERENTI LA GESTIONEDEGLI IMPIANTI TERMICI

100% 1.000,00 0,00 0,00 0,00

1228 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESEINERENTI LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

100% 8.000,00 8.000,00 8.276,41 1.346,60

1257 00 ONERI ISTRUTTORI VIA E VERIFICHE DI VIA PERIMPIANTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EMISSIONIATMOSFERICHE E SONORE AIA

100% 3.500,00 3.700,00 7.630,45 7.630,45

1265 00 INTROITI ONERI ISTRUTTORI AUTORIZZAZIONEINTEGRATA AMBIENTALE INDUSTRIA E RIFIUTI SERVIZIO

100% 40.000,00 25.000,00 29.619,00 29.619,00


EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE AIA1267 00 ONERI ISTRUTTORI PER AUTORIZZAZIONEUNICA AMBIENTALE AUA

100% 100.000,00 100.000,00 97.262,77 97.262,77

1269 00 INTROITI PER ISTRUTTORIA IMPIANTI MOBILI DISMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI SERVIZIO EMISSIONIATMOSFERICHE E SONORE AIA

100% 5.000,00 6.500,00 7.300,00 7.300,00

1278 00 ONERI ISTRUTTORI VIA E VERIFICHE DI VIA PERIMPIANTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AUA

100% 4.000,00 4.000,00 3.919,50 3.919,50

1589 00 INTROITI PER ISTRUTTORIE EMISSIONI INATMOSFERA ATTIVITA' IN DEROGA

100% 25.000,00 27.000,00 29.953,22 29.844,52

1599 00 TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONEEUROPEA PER PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE PATTODEI SINDACI (SPESA 7840 7841)

100% 532.000,00 532.000,00 532.000,00 532.000,00

Totale Ricavi 2.335.000,00 2.224.200,00 2.172.919,15 2.087.111,71


6368 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI AMBIENTE 8% 16,00 16,00 4,03 4,036372 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI AUA 100% 150,00 150,00 51,93 51,936625 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE AMBIENTE

34% 321,98 321,98 258,51 226,64


34% 2.550,00 2.516,00 2.328,98 2.163,13

6645 00 SERVIZI DI PULIZIA AMBIENTE 34% 1.403,18 1.403,18 877,44 667,507390 00 INTERVENTI DI BONIFICA PER SVERSAMENTOIDROCARBURI NELLE ACQUE DI LAGHI O FIUMI

100% 6.400,00 6.400,00 1.939,39 1.939,39

7395 00 PROGETTO CERTIFICAZIONI ISO/EMAS 8% 800,00 0,00 0,00 0,007430 00 PRESTAZIONI ARPA A SUPPORTO FUNZIONIPROVINCIALI

50% 9.776,00 2.091,50 2.090,90 2.090,90

7452 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZICDC AUA

100% 11.777,00 11.777,00 11.776,80 10.869,08

7460 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZIAMBIENTE

34% 4.718,52 4.718,52 4.718,21 4.354,54

7488 00 RESTITUZIONE A IMPRESE DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI SERVIZIO AUA

100% 500,00 600,00 558,00 0,00

7700 00 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI 100% 250,00 250,00 179,42 150,837740 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE AIA

100% 2.730,00 2.730,00 2.446,70 2.441,58

7741 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA

100% 804,00 804,00 572,21 565,70

7760 00 SERVIZI DI PULIZIA EMISSIONI ATMOSFERICHEE SONORE AIA

100% 2.748,00 2.748,00 1.719,15 1.307,82


7761 00 SERVIZI DI PULIZIA AUTORIZZAZIONE UNICAAMBIENTALE AUA

100% 3.502,00 3.502,00 2.189,44 1.665,59


100% 900,00 683,63 683,63 0,00

7781 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 100% 283,00 283,00 282,93 282,937805 00 INCARICHI E CONSULENZE IN MATERIA DI ARIA 100% 42.708,28 42.708,28 28.487,17 8.067,137830 00 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE (COMPRESICOMPONENTI PROVINCIALI HARDWARE E SOFTWARE DELSISTEMA RILEVAMENTO RUMORE AEROPORTUALE)

100% 1.286,00 1.146,80 1.146,80 1.146,80

7834 00 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER RILEVAMENTO,DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLEEMISSIONI IN ATMOSFERA

100% 2.578,00 2.578,00 2.577,60 2.577,60

7835 00 PRESTAZIONI PROF.LI PER RILEVAMENTO,DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLEEMISSIONI IN ATMOSFERA

100% 410.537,22 242.597,18 67.089,89 64.820,98

7836 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI EMISSIONIATMOSFERICHE E SONORE

100% 150,00 150,00 47,56 47,56

7839 00 COMMISSIONI PER SERVIZIO EMISSIONIATMOSFERICHE E SONORE

100% 360,00 360,00 360,00 360,00

7842 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZIEMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

100% 9.240,00 9.240,00 9.239,73 8.527,56

7847 00 CONTRIBUTO AD AUTORITA' NAZIONALEANTICORRUZIONE ANAC SERVIZIO EMISSIONIATMOSFERICHE E SONORE

100% 1.700,00 1.700,00 255,00 0,00


100% 196,00 196,00 195,37 195,37

7852 00 IRAP SU INCARICHI E COMPENSI PERCOMMISSIONI SERVIZIO EMISSIONI ATMOSFERICHE ESONORE AIA

100% 334,00 114,60 31,30 31,30

7858 00 RESTITUZIONE A IMPRESE DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI SERVIZIO EMISSIONIATMOSFERICHE E SONORE AIA

100% 1.064,05 1.064,05 808,55 744,50

90007835 00 FPV del Capitolo 00007835 PRESTAZIONIPROF.LI PER RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLODEGLI SCARICHI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

100% 335.880,32 503.820,36 0,00 0,00

90007841 00 FPV del Capitolo 00007841 PRESTAZIONIPROFESSIONALI PROGETTO PATTO DEI SINDACI VINCOLATO (ENTRATA CAP. 1599)

100% 532.000,00 532.000,00 0,00 0,00

Totale Spese 1.387.663,55 1.378.670,08 142.916,64 115.300,40







al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


4% 1.584,00 63,36 1.584,00 63,36 1.584,00 63,36 0,00 6.743,11

CLAUDIOCONFALONIERI


ANDREACASTELLI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.936,52 1.936,52 352,52 59.370,30

SARA MAZZA DG6 SPEC SPECIALISTA

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.631,02 1.631,02 47,02 56.783,97

DANILABRESCIANI

D6 SPEC SPECIALISTA

35% 1.584,00 554,40 1.584,00 554,40 1.660,35 581,12 26,72 17.325,28

RENATOCAMPARDO

D5 FUNZ FUNZIONARIO

80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.333,03 1.066,42 200,78 36.076,78

SANTOCIFARIELLO

D4 FUNZ FUNZIONARIO

80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.557,23 1.245,78 21,42 33.009,28

LAURA LUPI D1 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.813,50 1.813,50 229,50 40.690,06

AUGUSTAANESA

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.544,58 1.544,58 39,42 35.764,84

STEFANIABOFFETTI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.180,38 1.180,38 139,62 29.408,19

IVAN CORTI C5 ISTR ISTRUTTORE

70% 1.056,00 739,20 1.056,00 739,20 1.037,03 725,92 13,28 18.669,55

CARLOLAVELLI

C5 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.606,97 321,39 4,59 7.209,13

PASQUALINAMETALLO

C5 ISTR ISTRUTTORE

35% 1.584,00 554,40 1.584,00 554,40 1.674,18 585,96 31,56 13.009,51

COLETTACIGOLINI

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 792,00 792,00 792,00 792,00 682,97 682,97 109,03 16.991,44

BARBARAGRITTI

C3 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.556,57 1.556,57 27,43 34.250,62

CRISTINABIGONI

C1 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.605,12 1.605,12 21,12 32.296,81

BARBARACOLANINNO

C1 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 683,20 683,20 900,80 15.824,53

CLAUDIAANTONINAPIANELLO

C1 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.521,97 1.521,97 62,03 32.397,31


FRANCESCAZENONI

C1 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.396,87 1.396,87 187,13 30.834,80



25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 0,00 0,00 468,00 324,15



30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.409,65 422,90 52,31 9.891,43

PATRIZIASCOTTI


9% 1.584,00 142,56 1.584,00 142,56 1.492,23 134,30 8,26 2.996,51

PAOLAGIACOMELLI


30% 1.144,00 343,20 1.144,00 343,20 1.030,25 309,08 34,13 6.948,33

MARIAROSACAMMAROTA


30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.091,12 327,34 147,86 9.332,69



Note del processo P4526 Gestire le funzioni in materia di qualita' dell'aria e riduzione inquinamento. Adottare e gestireprovvedimenti per impianti AIA e AUA

CdR: P0100 AMBIENTE

CdR: P0200 EMISSIONIATMOSFERICHE E SONORE AIA

I 352: l'indice riporta per mero errore materiale come valore atteso 360,00 anzichè 360.000,00.La minore spesa (€166.614,82) è data dall'imputazione nell'anno 2016 di una superiore quotacorrispondente allo slittamento dei tempi di avvio del servizio determinato dai ricorsi al TARsugli esiti dell'aggiudicazione definitiva (risultati favorevolmente per la S.A.).

CdR: P0500 AUTORIZZAZIONEUNICA AMBIENTALE AUA



Processi


Processo P4527

Gestire i trasporti pubblici locali (Tramvia).


D0300 TRASPORTI PUBBLICI,

Finalità

Gestire il trasporto pubblico tranviario sul territorio provinciale.

Mission

Incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici in ambito extraurbano attraverso la più possibile ampia copertura spaziale e temporale del servizioal fine di rispondere alle diverse esigenze degli utenti.

Stakeholder

Cittadini, studenti, lavoratori pendolari e utenti occasionali.

Nota



Raggiunto

2701 N. totale mezzi 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

2702 N. utenti complessivi annuali 3.278.860,00 3.330.170,00 3.387.000,00 3.332.010,00 3.330.000,00 3.499.090,00

2703 N. posti tramvia 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 197 di 307

2704 N. corse complessive annuali Tramviacon ritardo oltre i 5'

64,00 52,00 59,00 58,33 60,00 108,00

2705 Km. Tramvia (percorrenze effettuate) 559.138,00 555.687,00 555.683,00 556.836,00 553.000,00 540.882,41

2706 N. segnalazioni disservizi 78,00 73,00 67,00 72,67 75,00 86,00

2708 Importo introitato da enti terzi percopertura costi di esercizio tramvia (RegioneLombardia e Comune di Bergamo)

4.101.280,50 3.472.376,00 3.472.375,50 3.682.010,67 3.795.000,00 3.947.532,90

2709 Costo sostenuto da Teb finanziato darisorse provinciali

1.101.280,50 1.730.186,00 1.730.185,50 1.520.550,67 1.406.000,00 1.274.299,58



586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41


IP0475 Importo introitato da enti terzi percopertura costi di esercizio tramvia (ATB)

1.500.000,00 1.534.872,00 1.539.922,00 1.524.931,33 1.500.000,00 1.525.129,67

IP0476 Costo Teb (Regione Lombrdia,Provincia, Comune e introiti tariffari)

6.702.561,00 6.737.434,00 6.742.483,00 6.727.492,67 6.701.000,00 6.746.962,15


IP0759 % gradimento del processo 27 (CdRD0300)


EfficaciaINP432 % unità operative dedicate al processo(IP0478 N. unità operative processo 27 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )

0,13% 0,14% 0,14% 0,00%

Efficienza economicaINP429 Importo introitato da enti terzi per copertura costi di eserciziotramvia(IP0475 Importo introitato da enti terzi per copertura costi di eserciziotramvia (ATB) )

1.524.931,33 1.500.000,00 1.525.129,67 25.129,67

INP430 Costo di esercizio della tramvia(IP0476 Costo Teb (Regione Lombrdia, Provincia, Comune e introititariffari) )

6.727.492,67 6.701.000,00 6.746.962,15 45.962,15



4,93 5,13 5,01 0,12

QualitàINP668 % gradimento del processo 27 (CdR D0300)(IP0759 % gradimento del processo 27 (CdR D0300) )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


1565 00 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSOSPESE GENERALI DA PARTE DELL'AGENZIA TPL BACINOBERGAMO (SPESA CAP. 2346)

30% 0,00 4.275,00 0,00 0,00

582 00 TRASFERIMENTO REGIONALE SU CONVENZIONEA COPERTURA COSTI DI ESERCIZIO TRAMVIA BERGAMOALBINO (SPESA CAP. 2344)

100% 2.686.133,00 2.686.133,00 2.560.102,40 2.537.157,81

586 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PERPROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TRASPORTO PUBBLICOLOCALE L.R. 22/98 (SPESA CAP. 2310)

30% 0,00 20.489,54 20.489,54 20.489,54

610 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONIDELEGATE NEL SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EALBO AUTOTRASPORTATORI (SPESA CAP. 2310)

30% 0,00 47.411,40 47.411,40 47.411,40

612 00 TRASFERIMENTO REGIONALE TRASPORTOPUBBLICO LOCALE EX ACCORDO DI PROGRAMMANAVIGAZIONE LAGO D'ISEO L.R. 22/98 (SPESA CAP. 2310)

30% 0,00 8.015,70 8.015,70 8.015,70

874 00 TRASFERIMENTO DA COMUNE DI BERGAMO SUCONVENZIONE A COPERTURA COSTI DI ESERCIZIO TRAMVIABERGAMOALBINO (SPESA CAP. 2344)

100% 1.387.431,00 1.387.431,00 1.387.430,50 693.715,25

Totale Ricavi 4.073.564,00 4.153.755,64 4.023.449,54 3.306.789,70


2320 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI TRASPORTOPUBBLICO LOCALE

30% 22,50 22,50 15,23 15,23

2340 00 TRASFERIMENTI CORRENTI PER PREESERCIZIODELLA TRAMVIA BERGAMOALBINO

100% 1.274.299,58 1.274.299,58 1.274.299,56 1.090.484,98

2344 00 TRASFERIMENTI DA REGIONE E COMUNEBERGAMO SU CONVENZIONE A COPERTURA COSTI DIESERCIZIO TRAMVIA BERGAMOALBINO (ENTRATA CAP. 582 874)

100% 4.355.082,46 4.355.082,46 4.229.050,06 3.207.375,34

2346 00 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE PERAVVIO AGENZIA TPL BACINO BERGAMO (ENTRATA CAP. 1565 1271)

30% 0,00 4.500,00 0,00 0,00


2347 00 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AGENZIA TPLBACINO BERGAMO

30% 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

4090 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE TRASPORTI PUBBLICI

30% 930,90 930,90 724,13 618,32

4110 00 SERVIZI DI PULIZIA TRASPORTI PUBBLICI 30% 1.171,50 1.171,50 732,71 557,40Totale Spese 5.631.506,94 5.639.006,94 5.507.821,69 4.299.051,28










Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


3% 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 0,00 5.057,34

ANTONIOZANNI


MAURIZIOROBERTOFELICI


30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.615,50 484,65 9,45 17.697,04

FABIOANTONIOMARCHETTI

C5 ISTR ISTRUTTORE

25% 1.584,00 396,00 1.584,00 396,00 1.606,35 401,59 5,59 9.249,23

MARIATERESAZANCHI


20% 1.232,00 246,40 1.232,00 246,40 1.189,27 237,85 8,55 5.188,80



Note del processo P4527 Gestire i trasporti pubblici locali (Tramvia).

CdR: D0300 TRASPORTI PUBBLICI


Processi


Processo P4528

Gestire i trasporti pubblici locali


D0300 TRASPORTI PUBBLICI,

Finalità

Gestire il trasporto pubblico locale extraurbano per rispondere al bisogno di mobilità degli utenti sul territorio.

Mission

Incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici in ambito extraurbano attraverso la più possibile ampia copertura spaziale e temporale del servizioal fine di rispondere alle diverse esigenze degli utenti.

Stakeholder

Cittadini, studenti, lavoratori pendolari e utenti occasionali.

Nota



Raggiunto

2811 Corrispettivo gestori finanziata daRegione Lombardia

24.600.000,00 3.657.725,00 4.234.000,00 10.830.575,00 25.000.000,00 24.426.843,93

2812 Corrispettivo finanziato da risorse 4.300.000,00 24.969.820,00 25.262.000,00 18.177.273,33 3.900.000,00 3.920.133,99


proprie Provincia (IVA compresa)


20,00 20,00 20,00 20,00



586,89 491,41 479,69 519,33 567,41 567,41


IP0479 N. utenti complessivi annuali 22.996.792,00 22.817.085,00 22.849.712,00 22.887.863,00 22.700.000,00 15.407.489,00

IP0480 N. corse complessive annuali TPL 953.726,00 907.577,00 930.651,50 875.000,00 916.558,00

IP0481 N. posti parco autobus 40.204.532,00 40.372.117,00 40.322.218,00 40.299.622,33 40.150.000,00 41.245.110,00

IP0482 N. corseanno TPL con ritardo oltre i5'

33.925,00 32.878,00 33.054,00 33.285,67 33.500,00 30.533,00

IP0483 Velocità commerciale media mezziTPL Km/h

28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,87

IP0484 Introiti realizzati da gestore (venditabiglietti, abbonamenti)

18.885.000,00 19.385.000,00 19.673.000,00 19.314.333,33 19.700.000,00 17.155.640,00

IP0485 Km. TPL (percorrenze effettuate) 15.431.506,00 15.450.000,00 15.307.594,00 15.396.366,67 15.307.594,00 15.307.594,00

IP0486 N. segnalazioni disservizi 292,00 227,00 211,00 243,33 250,00 111,00

IP0487 N. mezzi usufruibili da personediversamente abili

386,00 390,00 394,00 390,00 390,00 412,00

IP0488 N. totale mezzi 491,00 490,00 491,00 490,67 485,00 476,00


IP0748 N. giorni annuali 366,00 365,00 365,00 365,33 360,00 362,00


EfficaciaINP433 % di utilizzo del servizio trasporto pubblico locale(IP0479 N. utenti complessivi annuali / IP0001 Popolazione Provinciaal 31 dicembre )

20,86 20,48 13,90 6,58

INP434 Frequenza del servizio trasporto pubblico locale(IP0480 N. corse complessive annuali TPL / IP0748 N. giorni annuali )

2.547,40 2.430,56 2.531,93 101,37

INP435 Copertura servizio trasporto pubblico locale(IP0479 N. utenti complessivi annuali / IP0481 N. posti parco autobus

56,79% 56,54% 37,36% 19,18%


)

INP436 % unità operative dedicate al processo(IP0490 N. unità operative processo 28 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )

0,78% 0,67% 0,67% 0,00%

Efficacia temporaleINP437 % corse trasporto pubblico locale in ritardo(IP0482 N. corseanno TPL con ritardo oltre i 5' / IP0480 N. corsecomplessive annuali TPL )

3,58% 3,83% 3,33% 0,50%

INP438 Velocità media mezzi trasporto pubblico locale(IP0483 Velocità commerciale media mezzi TPL Km/h )

28,00 28,00 28,87 0,87


20,00 20,00 20,00 0,00

Efficienza economicaINP439 % di copertura del servizio trasporto pubblico locale (IP0484 Introiti realizzati da gestore (vendita biglietti, abbonamenti) /IP0009 Costo del processo )

65,27% 66,58% 58,99% 7,58%


26,97 26,70 26,24 0,46

INP441 Costo kilometrico trasporto pubblico locale (IP0009 Costo del processo / IP0485 Km. TPL (percorrenze effettuate))

1,92 1,93 1,90 0,03

QualitàINP443 % segnalazioni disservizi trasporto pubblico locale(IP0486 N. segnalazioni disservizi / IP0001 Popolazione Provincia al31 dicembre )

0,02% 0,02% 0,01% 0,01%

INP444 Grado attenzione disabili del trasporto pubblico locale (IP0487 N. mezzi usufruibili da persone diversamente abili / IP0488 N. totale mezzi )

79,48% 80,41% 86,55% 6,14%


1165 00 INTROITI ESAMI RUOLO TAXI/NOLEGGIO AUTOE ISCRIZIONE REGISTRO TELEMATICO NOLEGGIO AUTOBUS

100% 25.000,00 25.000,00 25.800,32 25.646,00

1166 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE A IMPRESE PERVIOLAZIONI ISCRIZIONE AL REGISTRO TELEMATICONOLEGGIO AUTOBUS

100% 500,00 500,00 0,00 0,00


1565 00 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RIMBORSOSPESE GENERALI DA PARTE DELL'AGENZIA TPL BACINOBERGAMO (SPESA CAP. 2346)

70% 0,00 9.975,00 0,00 0,00

1574 00 INTROITI PER PENALI COMMINATE AI GESTORIDEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E RIMBORSI DELSERVIZIO TRASPORTI

100% 22.500,00 22.500,00 22.112,80 22.112,80

585 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER GESTIONECONTRATTI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E QUOTAPATTO TPL/ACCISA (SPESA CAP. 2310)

100% 25.207.066,00 25.207.066,00 24.705.873,91 24.705.873,91

586 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PERPROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TRASPORTO PUBBLICOLOCALE L.R. 22/98 (SPESA CAP. 2310)

70% 0,00 47.808,92 47.808,92 47.808,92

610 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONIDELEGATE NEL SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EALBO AUTOTRASPORTATORI (SPESA CAP. 2310)

70% 0,00 110.626,60 110.626,60 110.626,60

612 00 TRASFERIMENTO REGIONALE TRASPORTOPUBBLICO LOCALE EX ACCORDO DI PROGRAMMANAVIGAZIONE LAGO D'ISEO L.R. 22/98 (SPESA CAP. 2310)

70% 0,00 18.703,30 18.703,30 18.703,30

Totale Ricavi 25.255.066,00 25.442.179,82 24.930.925,85 24.930.771,53


2280 00 SPESA A CARICO PROVINCIA CORRISPETTIVOSERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RISORSE PROPRIE)

100% 3.900.157,00 3.900.157,00 3.899.654,00 3.196.485,88

2282 00 SPESE PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEISERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNA

100% 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

2290 00 COMMISSIONI PER SERVIZIO TRASPORTOPUBBLICO

100% 1.000,00 1.000,00 760,00 0,00

2292 00 SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALISERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

100% 500,00 500,00 0,00 0,00

2310 00 SERVIZI EXTRAURBANI DI TRASPORTOPUBBLICO LOCALE L.R. 22/98 (ENTRATA CAP. 585 586 610 612)

100% 25.207.066,00 25.460.121,46 24.974.256,93 22.601.178,26

2320 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI TRASPORTOPUBBLICO LOCALE

70% 52,50 52,50 35,54 35,54

2345 00 TRASFERIMENTO A REGIONE QUOTA 50%ISCRIZIONE REGISTRO TELEMATICO NOLEGGIO AUTOBUS

100% 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

2346 00 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE PERAVVIO AGENZIA TPL BACINO BERGAMO (ENTRATA CAP. 1565 1271)

70% 0,00 10.500,00 0,00 0,00

2347 00 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AGENZIA TPLBACINO BERGAMO

70% 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00

4090 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE TRASPORTI PUBBLICI

70% 2.172,10 2.172,10 1.689,63 1.442,76


4110 00 SERVIZI DI PULIZIA TRASPORTI PUBBLICI 70% 2.733,50 2.733,50 1.709,67 1.300,614463 00 IRAP SU INCARICHI E COMPENSI PERCOMMISSIONI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

100% 150,00 150,00 53,55 0,00

Totale Spese 29.138.831,10 29.409.386,56 28.900.159,32 25.800.443,04






al31/12/2015



al31/12/2015



Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


4% 1.584,00 63,36 1.584,00 63,36 1.584,00 63,36 0,00 6.743,11

ANTONIOZANNI


CLAUDIAMARIACAVAGNA


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.565,78 1.565,78 18,22 46.216,35

MAURIZIOROBERTOFELICI


70% 1.584,00 1.108,80 1.584,00 1.108,80 1.615,50 1.130,85 22,05 41.293,09

GLORIAGELMI


100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 871,07 871,07 184,93 27.757,69

FABIOANTONIOMARCHETTI

C5 ISTR ISTRUTTORE

75% 1.584,00 1.188,00 1.584,00 1.188,00 1.606,35 1.204,76 16,76 27.747,68

MARIATERESAZANCHI


80% 1.232,00 985,60 1.232,00 985,60 1.189,27 951,42 34,18 20.755,22



Note del processo P4528 Gestire i trasporti pubblici locali

CdR: D0300 TRASPORTI PUBBLICI

indicatore IP0479 risulta mancante del dato relativo al titoli IVOL e IVOP (titoli regionali), chedeve essere fornito dalle aziende. indicatore IP0488 n. TOTALE MEZZI 531 DI CUI 55 DIPROPRIETà DEI SUBAFFIDATARI indicatore IP0484 risulta mancante ancora il dato relativo altitoli IVOL e IVOP (titoli regionali), che deve essere fornito dalle aziende. Si fornisce il dato delle


percorrenze pari a 15.041.911,5 km, dato che ovviamente risente delle risorse assegnate alservizio.


Processi


Processo P4529

Gestire la Protezione civile.


C0100 PROTEZIONE CIVILE,

Finalità

Previsione e prevenzione dei rischi, attività di pianificazione, coordinamento e formazione del volontariato di Protezione Civile e attuazioneinterventi in emergenza.

Mission

Assicurare l'adeguata formazione del volontariato, e sviluppo del sistema provinciale di protezione civile anche attraverso periodicheattività addestrative ed esercitazioni.

Stakeholder

Cittadini, enti locali, istituzioni, organizzazioni di volontariato.

Nota

DIRIGENTE ALBERTO CIGLIANO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 2900 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %),


Raggiunto

2903 N. volontari iscritti nella sezioneprovinciale albo

4.722,00 4.854,00 4.677,00 4.751,00 4.670,00 4.695,00


2905 N. potenziale corsisti 220,00 280,00 218,00 239,33 260,00 260,00

2906 N. iscritti ai corsi di formazione 215,00 259,00 223,00 232,33 250,00 254,00

2909 N. iniziative prevenzione rischioidrogeologico (fiumi sicuri)

32,00 26,00 19,00 25,67 20,00 20,00

2912 n. Giornate/Uomo impiego volontari 644,00 796,00

2913 n. Giornate impiego operativo 24,00 35,00

2914 n. volontari impegnati 231,00 273,00

2915 n. giornate di apertura Expo 184,00 184,00


3,00 3,00 2,00 1,00


478,36 478,36 850,00 108,55


3,96 3,96 20,00 4,00


24,00 24,00 23,00 11,00


0,00 0,00


2,00 2,00 2,00 1,00


1,00 1,00 1,00 1,00


5.527,88 5.527,88 800,00 412,62


441,98 441,98 1.500,00 790,47



586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24


IP0008 N. comuni della Provincia 244,00 244,00 244,00 244,00 242,00 242,00


IP0492 N. iniziative realizzate 47,00 57,00 67,00 57,00 48,00 56,00A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 208 di 307

IP0493 N. attività progettate 47,00 50,00 38,00 45,00 48,00 48,00

IP0494 N. comuni coinvolti 157,00 124,00 45,00 108,67 45,00 51,00

IP0500 Importo complessivamente erogato alsistema provinciale di protezione civile(trasferimenti+prestazione servizi)

177.293,00 135.167,00 123.150,00 145.203,33 59.570,00 62.231,72

IP0501 N. organizzazioni volontariato 107,00 113,00 114,00 111,33 118,00 117,00

IP0502 % gradimento del processo 29 (CdRC0100)

94,83 91,89 88,69 91,80 91,80 86,66



EfficaciaINP447 Efficacia della programmazione della Protezione Civile(IP0492 N. iniziative realizzate / IP0493 N. attività progettate )

126,67% 100,00% 116,67% 16,67%

INP448 Tasso partecipazione comuni (IP0494 N. comuni coinvolti / IP0008 N. comuni della Provincia )

44,54% 18,60% 21,07% 2,48%


1,20% 1,09% 1,09% 0,00%

2902 N. iniziative prevenzione rischio idrogeologico (fiumi sicuri)(2909 N. iniziative prevenzione rischio idrogeologico (fiumi sicuri) )

25,67 20,00 20,00 0,00

2903 % partecipazione alle giornate formative(2906 N. iscritti ai corsi di formazione / 2905 N. potenziale corsisti )

97,08% 96,15% 97,69% 1,54%

2905 % di supporto all'evento Expo 2015(2913 n. Giornate impiego operativo / 2915 n. giornate di aperturaExpo )

0,00% 13,04% 19,02% 5,98%


3,96 20,00 4,00 16,00


0,46 0,34 0,30 0,03

INP454 Valore medio contributi erogati 1.304,22 504,83 531,90 27,06


(IP0500 Importo complessivamente erogato al sistema provinciale diprotezione civile (trasferimenti+prestazione servizi) / IP0501 N.organizzazioni volontariato )


182,10 136,77 122,78 13,99

QualitàINP456 % gradimento del processo 29 (CdR C0100)(IP0502 % gradimento del processo 29 (CdR C0100) )

91,80% 91,80% 86,66% 5,14%


1352 00 TRASFERIMENTO DA SACBO PER SUPPORTOSISTEMA PROTEZIONE CIVILE

100% 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

1552 00 RIMBORSO DA REGIONE PER LAVOROSTRAORDINARIO PERSONALE PROVINCIALE PRESSO EXPO2015 (SPESA CAP. 2404)

100% 0,00 2.644,00 2.643,05 2.643,05

380 00 TRASFERIMENTI STATO PER ESERCITAZIONI DIPROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE (SPESA CAP.2472 2473 2474)

100% 3.000,00 1.659,00 1.658,01 1.658,01

447 00 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PERESERCITAZIONI ED EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE(SPESA CAP. 2472 2473 2474)

100% 2.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Ricavi 30.000,00 29.303,00 29.301,06 29.301,06


2430 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE PROTEZIONE CIVILE

100% 6.810,00 6.904,00 6.243,80 5.660,77

2435 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZIPROTEZIONE CIVILE

100% 1.500,00 1.500,00 964,37 848,80

2436 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVEDI PROTEZIONE CIVILE

100% 500,00 500,00 0,00 0,00

2437 00 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO PERPERSONALE PROTEZIONE CIVILE

100% 500,00 500,00 0,00 0,00

2450 00 SERVIZI DI PULIZIA PROTEZIONE CIVILE 100% 3.349,00 3.349,00 2.094,60 1.593,442460 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI

100% 850,00 850,00 132,43 65,55

2461 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 100% 12.336,00 12.336,00 12.335,61 12.335,612462 00 CANONE E TRAFFICO TELEFONICO SATELLITAREPER COLONNINE SOCCORSO

100% 700,00 700,00 607,27 503,40

2466 00 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROTEZIONE 100% 35.563,00 36.063,00 36.061,24 25.142,27


CIVILE2469 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIPROTEZIONE CIVILE

100% 100,00 100,00 0,00 0,00

2470 00 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PRIVATE PERINIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE

100% 39.248,34 39.248,34 38.661,05 34.391,22

2472 00 RIMBORSI ALLE ASS.NI PRIVATE PER INIZIATIVEDI PROTEZIONE CIVILE (ENTRATA DA STATO CAP. 380 DAREGIONE CAP. 447)

100% 3.000,00 1.367,00 1.366,96 1.366,96

2473 00 RIMBORSI A AMM.NI LOCALI PER INIZIATIVE DIPROTEZIONE CIVILE (ENTRATA DA STATO CAP. 380 DAREGIONE CAP. 447)

100% 500,00 292,00 291,05 291,05

2474 00 RIMBORSI A IMPRESE PER INIZIATIVE DIPROTEZIONE CIVILE (ENTRATA DA STATO CAP. 380 DAREGIONE CAP. 447)

100% 1.500,00 0,00 0,00 0,00

2475 00 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTOIN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE A ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE DA COMODATO GRATUITO (ENTRATA CAP. 1271)

100% 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00

8272 00 CONTRIBUTI ALLE SQUADRE AIB ANTINCENDIBOSCHIVI

100% 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00

90002470 00 FPV del Capitolo 00002470 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PRIVATE PER INIZIATIVEDI PROTEZIONE CIVILE

100% 0,00 12.000,00 0,00 0,00

90002471 00 FPV del Capitolo 00002471 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PERINIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE

100% 0,00 15.000,00 0,00 0,00

Totale Spese 119.056,34 143.309,34 104.958,38 82.199,07






al31/12/2015



al31/12/2015



Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56

ALBERTOCIGLIANO


ROBERTOANTONELLI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.046,00 1.046,00 538,00 36.617,87

DONATELLACATTANEO

D3 FUNZ FUNZIONARIO

50% 1.188,00 594,00 1.188,00 594,00 1.341,43 670,72 76,72 17.026,16


GEMMARUSSO

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 654,52 654,52 577,48 19.325,74

ANDRETTABELLANI

C4 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.521,37 152,14 6,26 3.522,56

PINUCCIAMARINI

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 792,00 792,00 792,00 792,00 1.547,30 1.547,30 755,30 34.711,57

LUCAUBBIALI

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 676,38 676,38 907,62 22.819,71

LAURACORNO

C1 ISTR ISTRUTTORE

95% 1.584,00 1.504,80 1.584,00 1.504,80 1.779,90 1.690,91 186,11 32.147,41

ANTONELLALEO)


5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.321,93 66,10 13,10 1.567,99

MARIATIZIANAMARRA


50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 809,70 404,85 387,15 8.074,64

MARCELLATRANCHIDA


75% 1.584,00 1.188,00 1.584,00 1.188,00 1.372,35 1.029,26 158,74 21.698,75



Note del processo P4529 Gestire la Protezione civile.

CdR: C0100 PROTEZIONE CIVILE


Processi


Processo P4531

Gestire i servizi di assistenza per l'integrazione di soggetti disabili.


N0500 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE,

Finalità

Progettare ed erogare interventi assistenziali d'integrazione scolastica per disabili.

Mission

Contribuire all'integrazione scolastica dei disabili.

Stakeholder

Cittadini, disabili sensoriali e loro famiglie, Comuni, Uffici di Piano, ASL , Dirigenze scolastiche e volontariato.

Nota

DIRIGENTE SILVANO GHERARDI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 3100 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %),


Raggiunto

3102 N. disabili audiolesi assistiti conistruttori

89,00 89,00 81,00 86,33 81,00 81,00

3103 N. disabili videolesi assistiti con lettori 44,00 46,00 53,00 47,67 60,00 62,00

3105 N. disabili sensoriali assistiti con 11,00 15,00 13,00 13,00 94,00 96,00


contributo ai comuni e altri enti

3106 N. disabili sensoriali studentiuniversitari assistiti (con contributo)

7,00 9,00 5,00 7,00 5,00 5,00

3113 Totale istruttori educativi assegnati(Provincia, Ambiti T., Cooperativa) e ettoriincaricati (ABF)

62,00 63,00 60,00 61,67 90,00 72,00


1,00 1,00 1,00 2,00


34.365,60 34.365,60 5.200,00 23.943,94


15,00 15,00 20,00 20,00


15,00 15,00 40,00 45,00


0,00 0,00 0,00


1,00 1,00 102,00 115,00


0,00 0,00 0,00


57.000,00 57.000,00 715.000,00 0,00


0,00 0,00 0,00



586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24


IP0510 N. totale disabili sensoriali assistiti 165,00 174,00 165,00 168,00 160,00 160,00

IP0513 N. disabili sensoriali assistiti con rette 5,00 3,00 3,00 3,67 3,00 3,00

IP0514 N. domande assistenza pervenute 173,00 196,00 178,00 182,33 167,00 167,00

IP0515 N. lettori incaricati (ABF) 33,00 33,00 32,00 32,67 50,00 36,00

IP0516 N. istruttori educativi assegnati(Provincia, Ambiti T., Cooperativa)

29,00 30,00 28,00 29,00 40,00 36,00


IP0521 Importo contributi erogati a Comunied altri Enti

166.611,00 227.000,00 151.400,00 181.670,33 709.000,00 691.374,24

IP0522 % utilizzo ausili informatici 75,00 80,00 80,00 78,33 80,00 80,00


100,00 85,71 92,86 92,86 92,31



EfficaciaINP464 Totale disabili videolesi(IP0510 N. totale disabili sensoriali assistiti )

168,00 160,00 160,00 0,00

INP465 % persone disabili assistite con rette (IP0513 N. disabili sensoriali assistiti con rette / IP0510 N. totaledisabili sensoriali assistiti )

2,18% 1,88% 1,88% 0,00%

INP466 % soddisfazione delle richieste di assistenza (IP0510 N. totale disabili sensoriali assistiti / IP0514 N. domandeassistenza pervenute )

92,14% 95,81% 95,81% 0,00%

INP467 % copertura lettori per persone videolese(IP0515 N. lettori incaricati (ABF) / 3103 N. disabili videolesi assistiticon lettori )

68,53% 83,33% 58,06% 25,27%

INP468 N. lettori/istruttori con contributo a Comuni(3105 N. disabili sensoriali assistiti con contributo ai comuni e altri enti)

13,00 94,00 96,00 2,00

INP469 N. lettori/istruttori per universitari con contributo(3106 N. disabili sensoriali studenti universitari assistiti (concontributo) )

7,00 5,00 5,00 0,00

INP472 % di copertura del servizio (IP0510 N. totale disabili sensoriali assistiti / 3113 Totale istruttorieducativi assegnati (Provincia, Ambiti T., Cooperativa) e ettori incaricati(ABF) )

272,43% 177,78% 222,22% 44,44%


2,78% 3,09% 3,09% 0,00%


15,00 20,00 20,00 0,00



2,35 5,49 4,81 0,68

INP471 Valore medio contributi erogati ai Comuni(IP0521 Importo contributi erogati a Comuni ed altri Enti / IP0510 N.totale disabili sensoriali assistiti )

1.081,37 4.431,25 4.321,09 110,16

QualitàINP476 % utilizzo ausili informatici(IP0522 % utilizzo ausili informatici )

78,33% 80,00% 80,00% 0,00%


92,86% 92,86% 92,31% 0,55%


1271 00 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE FITTI ATTIVIPER COMODATI GRATUITI (SPESA CAP. 2475 2346 5435 5541)

100% 34.187,00 34.937,00 17.527,00 0,00

1392 00 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE O INIZIATIVENON REALIZZATE IN MATERIA DI ASSISTENZA E TRASPORTODISABILI SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO (SPESACAP. 9702)

100% 9.174,00 9.174,00 9.173,92 9.173,92

1394 00 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE ISTITUTIEDUCATIVI PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONEDISABILI SCUOLE SUPERIORI

100% 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00

305 00 CONTRIBUTO STATO ART. 8, COMMA 13QUATERD.L. 78/2015 CONV. L. 125/2015 ASSISTENZAALL'AUTONOMIA E A COMUNICAZIONE ALUNNI CON HANDIC(SPESA CAP 9702)

100% 596.687,00 596.687,00 596.686,15 0,00

760 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA ETRASPORTO DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DISECONDO GRADO (SPESA CAP. 9702 9703 9585)

100% 843.600,27 843.600,27 859.000,27 343.600,27

Totale Ricavi 1.883.648,27 1.884.398,27 1.882.387,34 352.774,19


5541 00 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONTRIBUTOIN MATERIA DI ISTRUZIONE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATEDA COMODATO GRATUITO (ENTRATA CAP. 1271)

100% 17.527,00 17.527,00 17.527,00 0,00

9160 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 72% 468,00 468,00 236,28 222,269170 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE

74% 2.572,98 2.572,98 2.572,82 2.141,94


9190 00 SERVIZI DI PULIZIA INTERVENTI IN AMBITOSOCIALE

74% 4.212,08 4.212,08 2.633,54 2.003,43


72% 432,00 432,00 362,59 362,59


72% 170,64 170,64 169,96 169,96

9282 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

100% 2.037,00 2.037,00 1.996,99 1.706,19

9284 00 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZI AUSILIARIALL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

100% 2.843,00 2.843,00 1.778,43 1.352,92

9290 00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROVINCIALEINTEGRAZIONE DISABILI SENSORIALI

100% 721.523,00 711.882,00 703.473,42 488.227,04

9293 00 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD AMM.NILOCALI PER SERVIZIO PROVINCIALE INTEGRAZIONE DISABILISENSORIALI

100% 12.500,00 17.500,00 12.500,00 10.500,00

9400 00 TRASFERIMENTO FONDI PER SOLLIEVOAUTISMO

100% 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00

9701 00 ONERI DA CONTENZIOSO PER DEBITI FUORIBILANCIO E/O TRANSAZIONI PER RIMBORSO AI COMUNIASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI ANNIPRECEDENTI

100% 2.158.619,08 2.158.619,08 2.158.581,67 2.158.581,67

9702 00 TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI PER SPESEDI ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI DELLE SCUOLESECONDARIE DI SECONDO GRADO (ENTRATA CAP. 305 760 1392)

100% 1.712.930,12 2.472.930,12 1.732.330,12 0,00

Totale Spese 4.674.125,06 5.429.484,06 4.672.452,79 2.703.557,97






al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56

SILVANOGHERARDI


FIORENZABANDINI


50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.563,98 781,99 10,01 30.317,54


QUIRICOPUNZI

D6 SPEC SPECIALISTA

60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.541,37 924,82 25,58 27.924,95

GIOVANNABETTONI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.003,78 1.003,78 580,22 32.274,77

LAURABREMBILLA

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.000,20 1.000,20 319,80 30.411,72

GIULIANACALEGARI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.151,67 1.151,67 432,33 36.267,04

ANNA MARIACAMPAGNONI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 803,53 803,53 252,47 24.254,20

DOMENICACONTESSA

C5 ISTR ISTRUTTORE

50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.343,03 671,52 120,49 17.820,28

NADIA GIOVE C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 818,75 818,75 237,25 24.304,90

AUGUSTAADRIANALOGLIO

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.164,58 1.164,58 419,42 37.132,93

SIMONAMARCANTELLI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 918,87 918,87 665,13 29.044,02

MARIACONCETTANUZZO

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.624,40 1.624,40 40,40 37.624,88

CATERINAPAIA

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 766,90 766,90 553,10 28.030,45

IVANAPETTENA

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.162,73 1.162,73 421,27 36.670,76

ALESSANDRARADICI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.201,83 1.201,83 382,17 37.069,40

FILIPPATESTA

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 275,45 275,45 780,55 23.337,00

GABRIELLATOMASI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.167,75 1.167,75 416,25 37.840,51

LETIZIAVISCARDI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 547,97 547,97 772,03 23.108,28

TIZIANAZILIANI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 792,00 792,00 792,00 792,00 444,00 444,00 348,00 18.128,31

ANNACOLELLA

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.157,17 1.157,17 426,83 35.686,28

MIRIAMPANZA


100% 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 644,58 644,58 763,42 19.202,02

LUIGINAROTA


40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.614,95 645,98 12,38 12.706,67

MARCELLOZANELLA


40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.578,98 631,59 2,01 12.347,78




Note del processo P4531 Gestire i servizi di assistenza per l'integrazione di soggetti disabili.

CdR: N0500 SERVIZI AUSILIARIALL'ISTRUZIONE SECONDARIASUPERIORE

352: per una più puntuale classificazione il valore atteso è stato indicato in euro 715.000,00,anzichè 0, in quanto l'importo, essendo riferito a rimborsi per prestazioni erogati ai Comuni edAmbiti, in base ad Accordi, gli importi vengonio reinseriti al codice IP 521.



Processi


Processo P4534

Gestire il Piano annuale della formazione del personale dei servizi socioassistenziali e sociosanitari e gestire l'Osservatorio in ambitosociale


L0100 INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE,

Finalità

Redigere e rendere applicativo il piano annuale di formazione e aggiornamento del personale socioassistenziale e sociosanitario infunzione dei fabbisogni e in conformità alle direttive regionali. Gestire osservatori territoriali finalizzati alla conoscenza dei fenomenisociali, dei bisogni assistenziali e dei diversi processi di inclusione sociale per facilitare l'accesso del cittadino al sistema dei servizi.

Mission

Assicurare e coordinare l'attuazione di percorsi di informazione/formazione ed aggiornamento rivolti al personale delle unità di offertasociali e sociosanitarie, quale fattore strategico per l'innovazione organizzativa e gestionale e per il miglioramento dei servizi al cittadino.

Stakeholder

ASL, A.O., Uffici di Piano Ambiti Territoriali, Comuni, Enti gestori delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, operatori sociali ededucativi, volontari.

Nota



Raggiunto


3401 N. corsi di formazione 42,00 45,00 22,00 36,33 17,00 18,00

3402 N. giornate o seminari formativi 18,00 19,00 18,00 18,33 5,00 6,00

3405 N. attestati di partecipazione rilasciati 2.765,00 2.606,00 2.685,50 355,00 833,00

3408 N. soggetti istituzionali coinvolti perl'attività di formazione

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

3416 N. servizi e progetti extrascuola conschede descrittive inseriti nella Banca DatiSociale

125,00 109,00 117,00 94,00 94,00

3417 N. utenti servizi e progetti extrascuolacensiti Banca Dati Sociale

4.200,00 3.368,00 3.784,00 3.100,00 3.100,00


7,00 7,00 4,00 5,00


38.399,40 38.399,40 9.338,00 9.638,00


20,00 20,00 20,00 37,00


72,00 72,00 23,00 24,00


0,00 2,00 2,00


5,00 5,00 3,00 4,00


0,00 1,00 2,00


10.761,00 10.761,00 3.462,30 3.562,30


0,00 450,00 550,00

I0738 N. unità operative del processo 34 5,91 4,38 3,98 4,76 4,07 4,07



586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24


IP0541 N. posti disponibili corsi di 2.992,00 3.182,00 2.605,00 2.926,33 1.000,00 1.000,00


formazione (partecipanti attesi)

IP0542 N. operatori iscritti corsi diformazione

3.468,00 4.056,00 3.497,00 3.673,67 800,00 955,00

IP0545 N. ore durata corsi formazione 639,00 690,00 307,00 545,33 150,00 154,60

IP0546 % gradimento del processo 34 (CdRL0100)

83,94 84,50 84,22 84,22 95,75

IP0548 N. corsi formazione continua rivoltialle asssitenti sociali

27,00 38,00 16,00 27,00 10,00 11,00

IP0549 N. corsi formazione continua totali 38,00 16,00 27,00 10,00 11,00


EfficaciaINP495 Potenzialità dell'offerta(IP0542 N. operatori iscritti corsi di formazione / IP0541 N. postidisponibili corsi di formazione (partecipanti attesi) )

125,54% 80,00% 95,50% 15,50%

INP497 % unità operative dedicate al processo(I0738 N. unità operative del processo 34 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )

0,92% 0,72% 0,72% 0,00%

Efficacia temporaleINP498 Durata media corsi formazione in ore(IP0545 N. ore durata corsi formazione )

545,33 150,00 154,60 4,60


20,00 20,00 37,00 17,00


0,45 0,20 0,17 0,03

QualitàINP500 % gradimento del processo 34 (CdR L0100)(IP0546 % gradimento del processo 34 (CdR L0100) )

84,22% 84,22% 95,75% 11,53%

INP501 % corsi formazione continua per Assistenti Sociali(IP0548 N. corsi formazione continua rivolti alle asssitenti sociali /IP0549 N. corsi formazione continua totali )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

RICAVI


Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso786 00 CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZ. RETEINTERPROV. ATTIVITA' SUPPORTO OSSERVATORIOREGIONALE SU INTEGRAZIONE E MULTIETNICITA' (SPESACAP. 9330 9337)

100% 25.000,00 0,00 0,00 0,00

825 00 TRASFERIMENTO DALL'ASL PERCOMPARTECIPAZIONE AGLI INTERVENTI CONCERNENTIL'IMMIGRAZIONE (SPESA CAP. 9330 9337)

100% 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00

829 00 CONTRIBUTO DALL'UNIONE PROVINCE D'ITALIAPER REALIZZAZIONE PROGETTO NO BULLS BE FRIENDS(SPESA CAP. 9482)

100% 8.500,00 8.500,00 4.250,00 4.250,00

Totale Ricavi 44.100,00 19.100,00 14.850,00 14.850,00


90009400 00 FPV del Capitolo 00009400 TRASFERIMENTO FONDI PER SOLLIEVO AUTISMO

100% 0,00 30.000,00 0,00 0,00

90009482 00 FPV del Capitolo 00009482 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATEPER REALIZZAZIONE PROGETTO NO BULLS BE FRIENDS(ENTRATA CAP. 829)

100% 0,00 4.250,00 0,00 0,00


19% 660,63 660,63 660,59 549,96


19% 1.081,48 1.081,48 676,18 514,39


22% 132,00 132,00 110,79 110,79


22% 52,14 52,14 51,93 51,93

9330 00 ATTUAZIONE PROGETTI CONCERNENTIL'IMMIGRAZIONE (ENTRATA CAP.825 E 786)

100% 22.000,00 0,00 0,00 0,00

9337 00 INCARICHI PER ATTUAZIONE PROGETTICONCERNENTI L'IMMIGRAZIONE (ENTRATA CAP.825 E 786)

100% 9.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00

9482 00 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO NO BULLSBE FRIENDS (ENTRATA CAP. 829)

100% 8.500,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00

9625 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIINTERVENTI IN AMBITO SOCIALE

100% 100,00 100,00 0,00 0,00

9640 00 TRASFERIMENTO FONDI AD AMM.NI LOCALI PERATTIVITA' FORMATIVE E DI SUPPORTO TECNICO (EXENTRATA CAP. 460)

100% 15.730,00 15.730,00 14.730,00 10.730,00

9660 00 INCARICHI PER ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE 100% 3.263,00 3.263,00 3.262,30 3.262,30A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 224 di 307

IN MATERIA DI SUPPORTO TECNICO E ATTIVITA' FORMATIVA(EX ENTRATA CAP. 460) AREA INFANZIA9662 00 ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DISUPPORTO TECNICO E ATTIVITA' FORMATIVA PRESTAZIONIDI SERVIZI (EX ENTRATA CAP. 460) AREA INFANZIA

100% 2.538,00 2.538,00 2.538,00 2.538,00

9684 00 IRAP SU INCARICHI E COMPENSI PERCOMMISSIONI

100% 170,00 170,00 170,00 170,00

Totale Spese 63.658,91 68.658,91 32.810,59 28.533,89






al31/12/2015



al31/12/2015



Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56

SILVANOGHERARDI


FIORENZABANDINI


50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.563,98 781,99 10,01 30.317,54

BEATRICETESTA


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 907,02 907,02 676,98 28.555,73

QUIRICOPUNZI

D6 SPEC SPECIALISTA

30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.541,37 462,41 12,79 13.962,47

GIOVANNAFIDONE

D1 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.273,73 1.273,73 310,27 28.996,14

DOMENICACONTESSA

C5 ISTR ISTRUTTORE

50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.343,03 671,52 120,49 17.820,28

LUIGINAROTA


40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.614,95 645,98 12,38 12.706,67

MARCELLOZANELLA


30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.578,98 473,69 1,51 9.260,83



Note del processo P4534 Gestire il Piano annuale della formazione del personale dei servizi socioassistenziali e sociosanitari e gestire l'Osservatorio in ambito sociale


CdR: L0100 INTERVENTI IN AMBITOSOCIALE


Processi


Processo P4535

Gestire i registri regionali/provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni senza scopo di lucro, delle Cooperative sociali


I0100 ATTIVITA' PRODUTTIVE, L0300 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO,

Finalità

Tenuta dei registri regionali/provinciali per soddisfare nei tempi e modi previsti le richieste di iscrizione, mantenimento e cancellazionerelative ai registri del volontariato, associazionismo e cooperazione sociale (Funzione delegata con LR n. 1/2008.

Mission

Sostenere forme di sussidiarietà orizzontale che partecipano al sistema integrato dei servizi (organizzazioni di volontariato e cooperativesociali) e che promuovono il benessere della collettività (associazioni senza scopo di lucro).

Stakeholder

Cittadini, associati, volontari, istituzioni facenti parte del sistema integrato dei servizi, cooperative sociali, Regione.

Nota

DIRIGENTE MARIA GRAZIA FRESCURA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 3501 : Obiettivo pienamente raggiunto, conmargine di miglioramento. (95 %), DIRIGENTE SILVANO GHERARDI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 3502 : Obiettivo



Raggiunto








3511 N. cooperative iscritte al 31/12 189,00 198,00 211,00 199,33 214,00 214,00

3512 N. nuove iscrizioni cooperative 7,00 22,00 20,00 16,33 11,00 11,00

3513 N. progetti finanziati (cooperative) 0,00 0,00 0,00 0,00

3514 Tempo medio accettazioneiscrizione/variazioni/mantenimenti cooperative

70,00 67,00 47,00 61,33 40,00 40,00



377 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr I0100)

0,00

385 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr L0300)



586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24


IP0550 N. nuove iscrizioniassociazioni/organizzazioni di volontariato

51,00 46,00 55,00 50,67 30,00 37,00

IP0553 N. associazioni/organizzazioni divolontariato iscritte al 31/12

891,00 925,00 948,00 921,33 958,00 952,00

IP0555 Tempo medio procedimento diiscrizione/variazioni/cancellazioni in giorni(associazioni/organizzazioni volontariato)

30,00 27,00 27,00 28,00 27,00 27,00


IP0556 Tempo medio erogazione contributisu progetti in giorni dalla presentazione allarendicontazione (associazioni/organizzazionivolontariato)

25,00 25,00 25,00 27,00

IP0557 Importo fondi regionali trasferiti allaProvincia a sostegno dei progetti delleorganizzazioni di volontariato L.R. 22/93 edei progetti delle associazioni senza scopo dilucro L.R. 28/96

241.545,00 241.545,00 195.552,00 226.214,00 43.435,00

IP0558 N. verifiche per mantenimentorequisiti

842,00 871,00 904,00 872,33 906,00 947,00


IP0562 % gradimento del processo 35 (CdRL0300)

97,50 93,49 95,50 95,50 93,29


EfficaciaINP503 % iscrizioni(IP0550 N. nuove iscrizioni associazioni/organizzazioni di volontariato /IP0553 N. associazioni/organizzazioni di volontariato iscritte al 31/12 )

5,50% 3,13% 3,89% 0,76%


0,54% 0,45% 0,45% 0,00%

3502 % iscrizioni(3512 N. nuove iscrizioni cooperative / 3511 N. cooperative iscritte al31/12 )

8,19% 5,14% 5,14% 0,00%

Efficacia temporaleINP506 Tempo medio procedimento di iscrizione in giorni(IP0555 Tempo medio procedimento diiscrizione/variazioni/cancellazioni in giorni (associazioni/organizzazionivolontariato) )

28,00 27,00 27,00 0,00

INP507 Tempo medio erogazione contributo in giorni(IP0556 Tempo medio erogazione contributi su progetti in giorni dallapresentazione alla rendicontazione (associazioni/organizzazionivolontariato) )

25,00 25,00 27,00 2,00

3501 Tempo medio procedimento di iscrizione in giorni(3514 Tempo medio accettazione iscrizione/variazioni/mantenimenticooperative )

61,33 40,00 40,00 0,00


0332 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr I0100)(377 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr I0100) )

0,00 0,00 0,00 0,00

340 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr L0300)(385 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr L0300) )

0,00 0,00 0,00 0,00


0,37 0,14 0,14 0,00

INP509 Contributo medio associazioniorganizzazioni di volontariato(IP0557 Importo fondi regionali trasferiti alla Provincia a sostegno deiprogetti delle organizzazioni di volontariato L.R. 22/93 e dei progettidelle associazioni senza scopo di lucro L.R. 28/96 / IP0553 N.associazioni/organizzazioni di volontariato iscritte al 31/12 )

245,53 45,34 0,00 45,34

INP510 Costo unitario delle associazioniorganizzazioni di volontariato(IP0009 Costo del processo / IP0553 N. associazioni/organizzazioni divolontariato iscritte al 31/12 )

443,38 162,90 162,98 0,08

QualitàINP511 % gradimento del processo 35 (CdR L0300)(IP0562 % gradimento del processo 35 (CdR L0300) )

95,50% 95,50% 93,29% 2,21%

INP512 % controlli associazioniorganizzazioni di volontariato(IP0558 N. verifiche per mantenimento requisiti / IP0553 N.associazioni/organizzazioni di volontariato iscritte al 31/12 )

94,68% 94,57% 99,47% 4,90%


467 00 TRASFERIMENTO REGIONALE A SOSTEGNOPROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCROL.R. 28/96 (SPESA CAP.9570)

100% 36.185,00 36.185,00 36.185,00 36.185,00

Totale Ricavi 36.185,00 36.185,00 36.185,00 36.185,00


4910 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE ATTIVITA' PRODUTTIVE

100% 345,00 345,00 284,88 241,70

4930 00 SERVIZI DI PULIZIA ATTIVITA' PRODUTTIVE 100% 535,00 535,00 333,96 254,064960 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI ATTIVITA'PRODUTTIVE

50% 60,00 60,00 0,00 0,00



7% 243,39 243,39 243,37 202,62


7% 398,44 398,44 249,12 189,51


6% 36,00 36,00 30,22 30,22


6% 14,22 14,22 14,16 14,16

9560 00 TRASFERIMENTO FONDI REG.LI A SOSTEGNODEI PROGETTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATOL.R. 22/93 (ENTRATA CAP.466)

100% 14.733,63 14.733,63 14.733,63 1.036,13

9570 00 TRASFERIMENTO FONDI REG.LI A SOSTEGNOPROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCROL.R. 28/96 (ENTRATA CAP.467)

100% 43.435,00 43.435,00 43.435,00 33.774,50

9656 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

100% 582,00 582,00 580,93 483,65

9658 00 SERVIZI DI PULIZIA COOPERAZIONE EASSOCIAZIONISMO

100% 951,00 951,00 594,78 452,47

Totale Spese 61.396,86 61.396,86 60.543,91 36.721,71










Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


1% 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 0,00 1.685,78

MARIAGRAZIAFRESCURA


SILVANOGHERARDI


VALERIARADAELLI


50% 1.408,00 704,00 1.408,00 704,00 0,00 0,00 704,00 0,00

PATRIZIASIMEONE


10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.480,78 148,08 10,32 4.977,50

LUCILLAPEREGO

D6 SPEC SPECIALISTA

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.506,48 1.506,48 77,52 46.253,44


QUIRICOPUNZI

D6 SPEC SPECIALISTA

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.541,37 154,14 4,26 4.654,16

LUIGINAROTA


20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.614,95 322,99 6,19 6.353,34

ALFREDOPLEBANI


30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 809,55 242,87 232,34 5.570,33

MARCELLOZANELLA


30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.578,98 473,69 1,51 9.260,83



Note del processo P4535 Gestire i registri regionali/provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazionisenza scopo di lucro, delle Cooperative sociali

CdR: I0100 ATTIVITA' PRODUTTIVE processo P4535 cooperative sociali: con l'anno 2015 si è completato il trasferimento dellacompetenza dalla Provincia alla Camera di Commercio in applicazione della L.r. 19/2014 art. 12

CdR: L0300 COOPERAZIONE EASSOCIAZIONISMO

IP0553: oltre alle iscrizioni abbiamo svolto manutenzione ai registri comportando lacancellazione di diversi soggetti IP0557: i bandi regionali sono biennali. Nel 2014 sono statesvolte le procedure di valutazione dei progetti, riconoscimento dei contributi e liquidazioneacconti. Nel 2015 sono stati effettuati i monitoraggi e le liquidazioni dei saldi, di cui l'ultima si èconclusa nel mese di febbraio 2016.


Processi


Processo P4536

Sviluppo economico e competitivita'.


I0100 ATTIVITA' PRODUTTIVE,

Finalità

Coordinamento territoriale e gestione procedure amministrative, contabili e fiscali relative alle presentazione di progetti per l'ottenimentodi finanziamenti stanziati dalla Regione e/o dalla Comunita' Europea per sostenere le attivita' produttive del territorio.

Mission

Collaborare con Enti, Istituzioni e imprese nella ricerca e definizione dei canali di finanziamento funzionali a promuovere iniziative eprogetti a carattere regionale, transnazionale o internazionale, che siano rilevanti e strategici per l’amministrazione.

Stakeholder

Cittadini, associazioni di categoria, imprese, consorzi, Comuni, Regione, Comunita' Europea.

Nota



Raggiunto

IP0564 N. aziende/soggetti privati coinvolti(progetti finanziati)

89,00 2,00 2,00 31,00 2,00 2,00



0,00

3601 N. progetti presentati a sostegnoattività produttive

2,00 2,00 0,00 1,33 0,00 0,00

3602 N. progetti finanziati a sostegnoattività produttive

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

I0001 Popolazione residente al 31 dicembre 1.086.890,00 1.097.426,00 1.107.573,00 1.097.296,33 1.108.241,00 1.108.241,00



586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24


IP0565 N. enti/istituzioni coinvolte 2,00 4,00 4,00 3,33 4,00 4,00

IP0567 Valore economico dei progettifinanziati

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

IP0570 % attuazione programma diattivitàƒÂ ASTER rispetto cronoprogrammasu 3 fasi ne triennio 20122014

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

IP0571 Importo cofinanziamenti ottenuti 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 833.333,33 1.000.000,00 1.000.000,00

IP0572 Valore economico dei progetti gestiti 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00



EfficaciaINP513 Aziende e soggetti privati coinvolti ( IP0564 N. aziende/soggetti privati coinvolti (progetti finanziati) )

31,00 2,00 2,00 0,00

INP514 Enti e istituzioni coinvolte(IP0565 N. enti/istituzioni coinvolte )

3,33 4,00 4,00 0,00


0,27% 0,18% 0,18% 0,00%

Efficacia temporaleINP517 % attuazione programma attività ASTER(IP0570 % attuazione programma di attivitàƒÂ ASTER rispetto

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


cronoprogramma su 3 fasi ne triennio 20122014 )


0,00 0,00 0,00 0,00

Efficienza economicaINP518 Finanziamento pro capite(IP0567 Valore economico dei progetti finanziati / IP0001 PopolazioneProvincia al 31 dicembre )

1,82 1,80 1,80 0,00

INP519 Costo pro capite(IP0009 Costo del processo / I0001 Popolazione residente al 31dicembre )

0,08 0,02 0,02 0,00

QualitàINP520 % riconoscimento sostegno ai progetti(IP0571 Importo cofinanziamenti ottenuti / IP0567 Valore economicodei progetti finanziati )

41,67% 50,00% 50,00% 0,00%


4960 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI ATTIVITA'PRODUTTIVE

50% 60,00 60,00 0,00 0,00

Totale Spese 60,00 60,00 0,00 0,00










Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


1% 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 0,00 1.685,78

MARIAGRAZIAFRESCURA


VALERIARADAELLI


50% 1.408,00 704,00 1.408,00 704,00 0,00 0,00 704,00 0,00

GIUSEPPEMARLETTA

D6 SPEC SPECIALISTA

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 617,40 61,74 96,66 2.373,04

ALFREDOPLEBANI


40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 809,55 323,82 309,78 7.427,10


Totale costo personale 7.744,00 1.591,04 7.744,00 1.591,04 4.590,90 480,40 1.110,64 18.056,89


Note del processo P4536 Sviluppo economico e competitivita'.

CdR: I0100 ATTIVITA' PRODUTTIVE

IP0570: Realizzazione programma al 100%. A fronte di tutta l'attività di coordinamento ecollegamento attivata, di ricerca presso tutti i possibili sostenitori e la totale disponibilità deisoggetti pubblici interessati, purtroppo il soggetto privato coofinanziatore ha comunicato il venirmeno delle risorse economiche necessarie motivando la decisione, con grande rammarico mairrevocabile, a causa della grave crisi economica che ha investito tutto il settore produttivobergamasco con pesantissime ricadute anche sul settore della chimica. Il settore ha procedutoanche a garantire nei confronti di Regione Lombardia sia la posizione dell'amministrazione che ditutti i partner di progetto.


Processi


Processo P4537

Gestire l'attivita' di controllo del Trasporto privato.


D0400 TRASPORTI PRIVATI,

Finalità

Favorire l’espletamento dei servizi di trasporto di iniziativa privata sul territorio provinciale in condizioni di regolarita' e conformita' alledisposizioni di legge. Gestire le competenze di Motorizzazione Civile.

Mission

Autorizzare le societa' private allo svolgimento delle funzioni legate al trasporto verificando il rispetto delle regole che contribuiscono allosviluppo dell’organizzazione commerciale degli operatori del settore delle merci e del sistema produttivo locale.

Stakeholder

Imprese ed operatori del settore.

Nota

DIRIGENTE ANTONIO ZANNI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 3700 : Obiettivo parzialmente raggiunto (90 %),


Raggiunto


344 Valore ordinativi acquisti con MEPA o









3703 N. autoscuole 2,00 5,00 6,00 4,33 4,00 2,00

3704 N. visite ispettive autoscuole 8,00 12,00 10,00 5,00 4,00

3705 N. autofficine autorizzate 9,00 10,00 12,00 10,33 9,00 6,00

3706 N. visite ispettive autofficine autorizzate 9,00 9,00 9,00 9,00 6,00

382 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr D0400)



586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24


IP0575 N. autorizzazioni rilasciate per iltrasporto privato

9.687,00 9.556,00 6.252,00 8.498,33 6.200,00 4.832,00

IP0576 N. richieste pervenute per il trasportoprivato

9.687,00 9.556,00 6.252,00 8.498,33 6.200,00 5.343,00

IP0577 Tempo medio rilascio autorizzazioniautoscuole in giorni

30,00 30,00 30,00 30,00 7,00

IP0578 Tempo medio rilascio autorizzazioniagenzie in giorni

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 67,00

IP0579 Tempo medio rilascio autorizzazioniautofficine in giorni

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00


IP0580 Tempo medio rilascio autorizzazioniper trasporto c/proprio in giorni

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

IP0581 Tempo medio rilascio autorizzazioniper trasporto c/terzi in giorni

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00


IP0583 % gradimento del processo 37 (CdRD0400)

96,04 96,89 96,47 96,47 84,62


EfficaciaINP522 Efficacia del servizio(IP0575 N. autorizzazioni rilasciate per il trasporto privato / IP0576 N.richieste pervenute per il trasporto privato )

100,00% 100,00% 90,44% 9,56%


1,51% 1,46% 1,46% 0,00%

3701 Efficacia del servizio(3704 N. visite ispettive autoscuole / 3703 N. autoscuole )

2,31 1,25 2,00 0,75

3702 Efficacia del servizio(3706 N. visite ispettive autofficine autorizzate / 3705 N. autofficineautorizzate )

0,87 1,00 1,00 0,00

Efficacia temporaleINP524 Tempo medio di rilascio autorizzazioni autoscuole in giorni(IP0577 Tempo medio rilascio autorizzazioni autoscuole in giorni )

30,00 30,00 7,00 23,00

INP525 Tempo medio di rilascio autorizzazioni agenzie in giorni(IP0578 Tempo medio rilascio autorizzazioni agenzie in giorni )

7,00 7,00 67,00 60,00

INP526 Tempo medio di rilascio autorizzazioni autofficine in giorni(IP0579 Tempo medio rilascio autorizzazioni autofficine in giorni )

45,00 45,00 45,00 0,00

INP527 Tempo medio di rilascio autorizzazioni per trasporto inc/proprio in giorni(IP0580 Tempo medio rilascio autorizzazioni per trasporto c/proprio ingiorni )

30,00 30,00 30,00 0,00

INP528 Tempo medio di rilascio autorizzazioni per trasporto in c/terzi ingiorni(IP0581 Tempo medio rilascio autorizzazioni per trasporto c/terzi ingiorni )

30,00 30,00 30,00 0,00

337 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente 0,00 0,00 0,00 0,00


(cdr D0400)(382 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr D0400) )


0,37 0,28 0,28 0,00

INP530 Costo unitario autorizzazione (IP0009 Costo del processo / IP0575 N. autorizzazioni rilasciate per iltrasporto privato )

47,45 50,52 63,97 13,45

QualitàINP531 % gradimento del processo 37 (CdR D0400)(IP0583 % gradimento del processo 37 (CdR D0400) )

96,47% 96,47% 84,62% 11,85%


1160 00 INTROITI PER APERTURA ESERCIZIOAUTOSCUOLE E TESSERE INSEGNANTI E ISTRUTTORI

100% 230,00 230,00 54,82 51,19

1521 00 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIAAUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI

100% 450.000,00 450.000,00 445.029,40 444.720,76

1522 00 RIMBORSO SPESE RILASCIO LICENZETRASPORTO CONTO PROPRIO, PER ESAMI E RILASCIOATTESTATI IN MATERIA DI TRASPORTI

100% 12.000,00 12.000,00 10.309,79 10.248,87

Totale Ricavi 462.230,00 462.230,00 455.394,01 455.020,82


2291 00 SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALISERVIZIO TRASPORTI PRIVATI

100% 3.300,00 3.300,00 1.865,48 1.337,97

2321 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI TRASPORTIPRIVATI

100% 75,00 75,00 0,00 0,00

4091 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE TRASPORTI PRIVATI

100% 3.545,00 3.545,00 2.757,47 2.354,57

4111 00 SERVIZI DI PULIZIA TRASPORTI PRIVATI 100% 4.462,00 4.462,00 2.790,15 2.122,57Totale Spese 11.382,00 11.382,00 7.413,10 5.815,11







al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56

ANTONIOZANNI


GIANFRANCOLITRENTA

D5 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.377,70 1.377,70 206,30 43.922,59

GIANFRANCORIZZI

D4 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.475,05 1.475,05 108,95 43.706,37

ANDREINOGHIDOTTI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 802,17 802,17 781,83 25.361,96

ELISAMAGNATTA

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 880,00 880,00 880,00 880,00 866,05 866,05 13,95 19.306,62

ENRICANOSARI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.659,12 1.659,12 75,12 35.767,20

MARIATIZIANABREVIARIO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.483,20 1.483,20 100,80 32.934,74

MIRELLAPASCHIA


100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 964,52 964,52 91,48 20.878,46

MARIAGRAZIAAMADEI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.476,63 1.476,63 107,37 31.276,70

CONCETTAPARRINELLO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.580,95 1.580,95 3,05 31.219,99



Note del processo P4537 Gestire l'attivita' di controllo del Trasporto privato.

CdR: D0400 TRASPORTI PRIVATI

INDICATORE IP0575 e IP0576 si segnala il fatto che le autorizzazioni c/terzi sono passate allacompetenza della Motorizzazione civile dal mese di maggio 2015, in base alla normativa sultrasferimento della relativa funzione. Per il tempo medio di rilascio delle autorizzazioni, adeccezione di agenzie. autoscuole, si tratta di una stima.



Processi


Processo P4538

Gestire il controllo analogo e monitorare le societa' partecipate.


T0700 SOCIETA' PARTECIPATE,

Finalità

Gestire i rapporti con le societa' partecipate in funzione dei servizi attribuiti ed esercitando un’azione di controllo in applicazione delledisposizioni normative.

Mission

Garantire la regolare gestione amministrativa delle procedure in materia di societa' partecipate anche attraverso il presidio delle attivitàsocietarie.

Stakeholder

Cittadini, Amministratori, societa' partecipate.

Nota

DIRIGENTE BENEDETTO PASSARELLO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 3800 : Obiettivo pienamente raggiunto. (100 %),


Raggiunto


0,00 0,00

344 Valore ordinativi acquisti con MEPA o 0,00 0,00




0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00

3801 N. totale società (dirette eindirettamente controllate)

40,00 38,00 34,00 37,33 33,00 29,00

3802 N. società partecipate direttamentenell'anno (comprese aziende speciali)

33,00 32,00 29,00 31,33 29,00 25,00

3803 N. società controllate indirettamentenell'anno

7,00 6,00 5,00 6,00 4,00 4,00

3805 Patrimonio netto delle società controllate

33.284.882,00 31.126.996,00 33.725.640,00 32.712.506,00

3806 Patrimonio netto delle altre società (proquota)

83.384.273,24 86.134.100,42 97.758.651,51 89.092.341,72

3807 Fatturato delle società controllate 17.119.345,00 16.667.930,00 16.893.637,50

3808 Fatturato delle altre società (pro quota) 31.625.568,65 33.145.784,00 31.070.054,01 31.947.135,55

3809 Rapporto Patrimonio netto/Capitalesociale controllate

73,25 63,85 74,04 70,38

3810 Rapporto Patrimonio netto/Capitale altresocietà

183,96 192,98 222,47 199,80

3811 Risultato d'esercizio delle società controllate

1.903.926,00 2.157.882,00 1.824.863,00

3812 Risultato d'esercizio delle altre società (pro quota)

126.590,51 2.498.245,35 1.435.373,96 1.269.009,60

3813 N. report rispetto obiettivi gestionalisocietà controllate

2,00 1,00 1,50 1,00 1,00


3814 % rispetto dei tempi per lacompilazione dei questionari (PerlaPa, Mef,Siquel/Corte dei Conti, ecc)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3815 % adozione Regolamenti in materia dipersonale (società obbligate da dettaminormativi)

88,00 92,00 92,00 90,67 92,00 92,00

3816 N. società per le quali à¨ stato avviatoil procedimento di dismissione al 31/12(comprese quelle in liquidazione)

20,00 21,00 20,50 22,00 24,00

3817 N. società cessate nell'anno 2,00 4,00 3,00 1,00 5,00

3818 N. società poste in liquidazionenell'anno

3,00 1,00 2,00 0,00 0,00

3819 N. società in liquidazione al 31/12 8,00 6,00 7,00 5,00 3,00

3820 Approvazione Piano di Razionalizzazioneex Legge 190/2014 e relative relazioni annuali

100,00 100,00




586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24




80,00 70,00 75,00 75,00 100,00


EfficaciaINP536 % unità operative dedicate al processo(IP0599 N. unità operative processo 38 / IP0002 N. unità operativetotali della Provincia (unità calcolata sulla base delle ore di serviziotempo pieno) )

0,28% 0,20% 0,20% 0,00%

3801 N. società controllate indirettamente nell'anno(3803 N. società controllate indirettamente nell'anno )

6,00 4,00 4,00 0,00

3802 N. report rispetto obiettivi gestionali società controllate(3813 N. report rispetto obiettivi gestionali società controllate )

1,50 1,00 1,00 0,00


3803 % rispetto dei tempi per la compilazione dei questionari (PerlaPa,Mef, Siquel/Corte dei Conti, ecc)(3814 % rispetto dei tempi per la compilazione dei questionari (PerlaPa,Mef, Siquel/Corte dei Conti, ecc) )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

3804 % adozione Regolamenti in materia di personale (società obbligateda dettami normativi)(3815 % adozione Regolamenti in materia di personale (società obbligate da dettami normativi) )

90,67% 92,00% 92,00% 0,00%

3805 Solidita' economica(3811 Risultato d'esercizio delle società controllate / 3807 Fatturatodelle società controllate )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3806 % dismissione societa' partecipate(3816 N. società per le quali à¨ stato avviato il procedimento didismissione al 31/12 (comprese quelle in liquidazione) / 3801 N. totalesocietà (dirette e indirettamente controllate) )

54,91% 66,67% 82,76% 16,09%

3807 N. società partecipate direttamente nell'anno (comprese aziendespeciali)(3802 N. società partecipate direttamente nell'anno (comprese aziendespeciali) )

31,33 29,00 25,00 4,00

Efficacia temporale347 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0700)(392 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr T0700) )

0,00 0,00 0,00 0,00


0,09 0,20 0,06 0,14


75,00% 75,00% 100,00% 25,00%


1293 00 DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' 100% 601.629,00 665.339,16 736.485,00 666.983,311487 00 RIMBORSO DA UNIACQUE SPA QUOTEAMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI RETE SERVIZIOIDRICO INTEGRATO ANNI PREGRESSI

100% 3.924.029,00 3.636.657,00 3.636.656,55 0,00

1488 00 RIMBORSO DA UNIACQUE SPA QUOTEAMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI RETE SERVIZIOIDRICO INTEGRATO

100% 423.542,00 366.067,00 366.066,93 0,00


Totale Ricavi 4.949.200,00 4.668.063,16 4.739.208,48 666.983,31


1712 00 FONDO L. 147/2013 ART. 1 COMMI 551 E 552A COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE

100% 158.058,00 158.058,00 0,00 0,00

69 00 SERVIZI DI PULIZIA SOCIETA' PARTECIPATE 100% 1.135,00 1.135,00 709,40 539,6773 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI IN RETESOCIETA' PARTECIPATE

100% 1.810,00 1.810,00 1.545,38 1.400,07

Totale Spese 161.003,00 161.003,00 2.254,78 1.939,74









Percentuale oreeffettive al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


3% 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 1.584,00 47,52 0,00 5.057,34

LUCAFACHERIS


50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.819,87 909,94 117,94 33.175,89

MARIACARMELAPIA

C5 ISTR ISTRUTTORE

60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.526,45 915,87 34,53 21.426,51



Note del processo P4538 Gestire il controllo analogo e monitorare le societa' partecipate.

CdR: T0700 SOCIETA' PARTECIPATE

I valori riferiti agli indici 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811 e 3812 non sono nédirettamente, né indirettamente correlati all'attività dell'ente (che ne effettua il controllo) esaranno disponibili solo dopo l'approvazione di tutti i bilanci al 31.12.2015 degli organismipartecipati. La scadenza per l'approvazione dei bilanci è fissata per legge al 30 giugno ed i datisaranno disponibili a partire dal mese di luglio 2016.



Processi


Processo P4539

Gestire i Centri per l'impiego e gli Interventi a sostegno delle persone disabili Legge 68/99.


H0200 MERCATO DEL LAVORO,

Finalità

Facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro attraverso l'attività dei Centri per l'Impiego. Favorire, mantenere ed incentivarel'occupabilità e l'occupazione delle persone disabili e delle categorie protette dando attuazione alle linee regionali ( progetti L.R. 13/2003 ).

Mission

Sostenere le persone disabili nella ricerca di un'occupazione attraverso l'erogazione di tutta la filiera di servizi (orientamento, formazione,riqualificazione, tutoraggio) incentivando e sostenendo la rete di operatori ed enti pubblici, accreditati e del privato sociale che si occupano

di inserimenti lavorativi delle persone disabili Erogare servizi per l'impiego come servizi di informazione, orientamento, matching,collocamento ordinario e sostegno nella gestione delle crisi per un concreto aiuto alle organizzazioni e quindi alla collettività.

Stakeholder

Cittadini, comuni, CPI, associazioni di categoria, mondo imprenditoriale ed economico, persone diversamente abili.

Nota



Raggiunto

342 N. acquisti su MEPA o centrali di 5,00 5,00 5,00 2,00A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 249 di 307

committenza di parte corrente


83.000,00 83.000,00 83.000,00 23.000,00


15,00 15,00 15,00 15,00


8,00 8,00 8,00 8,00


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00

3903 N. operatori CPI (dipendenti ecollaboratori)

65,00 64,00 66,00 65,00 57,00 54,00

3904 N. accessi al CPI (anche on line datodi flusso) (compresi disabili)

44.793,00 43.125,00 51.258,00 46.392,00 40.000,00 48.705,00

3906 N. richieste aziende per preselezione 1.751,00 932,00 975,00 1.219,33 950,00 825,00

3908 N. preselezionati 11.848,00 6.951,00 6.613,00 8.470,67 5.600,00 6.680,00

3909 Tempo medio di risposta alle richiestedi preselezione (in giorni)

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

3910 N. scouting aziende soggette ad avvionumerico

139,00 149,00 142,00 143,33 85,00 91,00

3911 N. richieste LSU da Enti Locali 505,00 564,00 739,00 602,67 550,00 739,00

3912 Personale collocamento mirato (orelavorate)

81.259,52 79.388,64 80.324,08 8,00 8,00

3913 N. LSU segnalati 2.142,00 2.557,00 3.352,00 2.683,67 2.000,00 3.352,00

3915 N. Iscritti al Collocamento MiratoDisabili

2.299,00 2.805,00 3.372,00 2.825,33 3.200,00 3.454,00

3918 N. persone prese in carico L. 13/2003 815,00 1.540,00 1.565,00 1.306,67 1.200,00 1.205,00


3919 N. doti prenotate L. 13/2003 457,00 536,00 634,00 542,33 550,00 565,00

3920 N. doti con esito positivo L. 13/2003 364,00 420,00 433,00 405,67 430,00 452,00

3921 N. certificati di ottemperanza art. 17 L.68/99

1.152,00 1.354,00 1.513,00 1.339,67 1.200,00 1.480,00

3922 N.persone disabili avviati al lavoronell'anno

482,00 497,00 441,00 473,33 441,00 592,00

3925 N. LSU assegnati 869,00 1.252,00 1.324,00 1.148,33 900,00 1.254,00

3926 N. ore lavorate unita' operativeprocesso 39

81.259,52 0,00 40.629,76 0,00

3927 N. ore lavorabili unita' operativeprocesso 39

89.517,50 0,00 44.758,75 0,00



586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24

IP0006 Popolazione in età lavorativa (Istat) 717.857,00 742.466,00 742.466,00 734.263,00 722.830,00 722.830,00


IP0605 N. iscritti totali Centri per l'Impiego(stock)

74.484,00 80.792,00 82.124,00 79.133,33 82.000,00 85.442,00

IP0608 Importo contributi erogati art. 13 L.68/99

951.829,00 322.786,45 285.123,00 519.912,82 345.406,43 345.406,43

IP0609 N. disabili iscritti nell'anno 119,00 1.262,00 1.302,00 894,33 1.302,00 1.403,00

IP0610 N. persone disabili collocate inaziende non soggette all'obbligo

57,00 68,00 73,00 66,00 60,00 79,00

IP0613 N. CPI 10,00 9,50 10,00 9,83 10,00 10,00

IP0615 N. accessi al CPI 0,00 0,00 51.258,00 17.086,00 40.000,00 48.705,00

IP0616 N. ore apertura sportelli giornaliere 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

IP0622 n. tirocini attivati (CPI) 553,00 722,00 1.173,00 816,00 1.000,00 1.173,00

IP0624 N. assunti da preselezione e cercaprofili (avviati)

491,00 386,00 387,00 421,33 350,00 452,00


IP0635 % gradimento del processo 39 (CdRH0200)

91,72 91,72 91,72 89,00


IP0752 N. ore lavorative settimanali 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00


EfficaciaINP549 N. tirocini avviati(IP0622 n. tirocini attivati (CPI) )

816,00 1.000,00 1.173,00 173,00

INP554 Rapporto popolazione/Centri per l'impiego(IP0605 N. iscritti totali Centri per l'Impiego (stock) / IP0613 N. CPI )

8.047,46 8.200,00 8.544,20 344,20

INP562 % unità operative dedicate al processo(3926 N. ore lavorate unita' operative processo 39 / 3927 N. orelavorabili unita' operative processo 39 )

90,78% 0,00% 0,00% 0,00%

INP547 Accessi al CPI(3904 N. accessi al CPI (anche on line dato di flusso) (compresidisabili) )

46.392,00 40.000,00 48.705,00 8.705,00

3901 Tasso di presa in carico categorie protette(3918 N. persone prese in carico L. 13/2003 / 3912 Personalecollocamento mirato (ore lavorate) )

1,63% 15.000,00% 15.062,50% 62,50%

3902 Tasso di presa in carico persone in cerca di occupazione(IP0605 N. iscritti totali Centri per l'Impiego (stock) / 3903 N.operatori CPI (dipendenti e collaboratori) )

121.743,59% 143.859,65% 158.225,93% 14.366,28%

3903 Tasso di efficienza su LSU(3913 N. LSU segnalati / 3911 N. richieste LSU da Enti Locali )

445,30% 363,64% 453,59% 89,95%

Efficacia temporaleINP556 Tasso accessibiltà (IP0616 N. ore apertura sportelli giornaliere / IP0752 N. ore lavorativesettimanali )

13,89% 13,89% 13,89% 0,00%


15,00 15,00 15,00 0,00


5,21 5,07 3,78 1,28

INP566 Contributo medio(IP0608 Importo contributi erogati art. 13 L. 68/99 / IP0609 N.disabili iscritti nell'anno )

581,34 265,29 246,19 19,10

INP567 Costo unitario del processo(IP0009 Costo del processo / IP0605 N. iscritti totali Centri perl'Impiego (stock) )

72,21 68,47 49,05 19,42


QualitàINP546 N. persone disabili collocate in organizzazioni non soggetteall'obbligo(IP0610 N. persone disabili collocate in aziende non soggette all'obbligo)

66,00 60,00 79,00 19,00

INP569 % gradimento del processo 39 (CdR H0200)(IP0635 % gradimento del processo 39 (CdR H0200) )

91,72% 91,72% 89,00% 2,72%

INP570 Assunti da preselezione e cerca profili (IP0624 N. assunti da preselezione e cerca profili (avviati) )

421,33 350,00 452,00 102,00


306 00 CONTRIBUTO DALLO STATO ART. 15, COMMA 3D.L. 78/2015 CONVERTITO L. 125/2015 PER ONERI DIFUNZIONAMENTO SERVIZI PER L'IMPIEGO

50% 0,00 725.000,00 78.104,00 0,00

640 00 TRASFERIMENTI REG. SU F.DO NAZION. PERFUNZION. E ATTIVITA' UFFICIO CONSIGL. PARITA'EFFETTIVO E SUPPL. (SPESA 4848 5055 5090 50914811 5125)

30% 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00

790 00 TRASFERIMENTI REGIONALI PER SISTEMADOTALE

100% 150.000,00 150.000,00 31.214,00 31.214,00

796 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER QUOTA FONDONAZIONALE DISABILI (SPESA CAP. 5191 5196 5197)

100% 400.000,00 400.000,00 528.394,86 528.394,86

797 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTUAZIONE L.13/2003 ACCESSO AL LAVORO DISABILI (SPESA CAP. 5115 5128 5131 5141 5151)

100% 4.564.105,40 1.955.679,40 1.116.059,83 1.116.059,83

841 00 TRASFERIMENTO DA ASL PER PROGETTO RETETERRITORIALE CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO (SPESACAP. 5062 5063 5130)

100% 37.500,00 12.500,00 22.500,00 22.500,00

Totale Ricavi 5.153.705,40 3.245.279,40 1.776.272,69 1.698.168,69


1709 00 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE CENTRI PER L'IMPIEGO

100% 2.545,00 2.545,00 2.544,63 2.544,63

5060 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI MERCATO DELLAVORO

83% 26.925,20 24.185,37 23.200,23 20.947,94

5080 00 SERVIZI DI PULIZIA MERCATO DEL LAVORO 83% 30.658,54 30.658,54 19.176,21 14.588,075112 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZAINFORMATICA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DELSISTEMA INFORMATIVO LAVORO

100% 23.069,13 13.475,92 13.475,90 12.967,57


5115 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTUAZIONEPROGETTO L. 13/2003 ACCESSO AL LAVORO DISABILI(ENTRATA CAP. 797)

100% 86.536,20 36.536,20 36.536,20 1.618,30

5118 00 SPESE DI FUNZIONAMENTO COMITATO TECNICODISABILI L. 68/99

100% 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

5120 00 SERVIZI DI FOTOCOPIATURA 70% 6.020,00 6.020,00 6.004,60 4.144,645121 00 ONERI ACCESSORI CENTRI PER L'IMPIEGO 81% 7.762,54 7.762,54 6.108,66 830,125122 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI MERCATO DELLAVORO (VIA GLENO PRESSO ABF)

81% 24.300,00 24.300,00 24.300,00 0,00

5124 00 UTILIZZO BENI DI TERZI PER SERVIZIO COLOCAZIONE SERVER SIL

81% 7.411,50 7.411,50 4.943,65 0,00

5128 00 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE PER ATTUAZIONE PROGETTO L. 13/2003 ACCESSOAL LAVORO DISABILI (ENTRATA CAP. 797 1562)

100% 4.481.487,95 1.438.061,95 1.438.061,95 1.256.075,00

5130 00 TRASFERIMENTI A IMPRESE PER ATTUAZIONEPROGETTO RETE TERRITORIALE CONCILIAZIONE FAMIGLIALAVORO (ENTRATA CAP. 841)

100% 48.800,00 23.800,00 23.611,15 6.811,15

5131 00 TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER ATTUAZIONEPROGETTO L. 13/2003 ACCESSO AL LAVORO DISABILI(ENTRATA CAP. 797 1562)

100% 250.000,00 960.000,00 289.914,40 0,00

5140 00 INCARICHI PER PROGETTO INVESTING INEXPERTISE (ENTRATA CAP. 842)

100% 520,18 520,18 520,18 520,18

5141 00 TRASFERIMENTI AD A.B.F. PER ATTUAZIONEPROGETTO L. 13/2003 ACCESSO AL LAVORO DISABILI(ENTRATA CAP. 797 1562)

100% 300.000,00 150.000,00 0,00 0,00

5142 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI MERCATODEL LAVORO

90% 180,00 180,00 0,00 0,00

5151 00 TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI PERATTUAZIONE PROGETTO L. 13/2003 ACCESSO AL LAVORODISABILI (ENTRATA CAP. 797 1562)

100% 100.000,00 25.000,00 0,00 0,00

5154 00 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE PROGETTO REGIONALE LIBERI DI LAVORARE SOSTEGNO INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI DEBOLI(ENTRATA CAP. 794)

100% 28.922,00 28.922,00 0,00 0,00

5160 00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTOCERTIFICAZIONE QUALITA' ACCREDITAMENTO CPI

100% 2.000,00 2.000,00 1.830,00 1.830,00

5191 00 RIMBORSO A IMPRESE FISCALIZZAZIONE ONERIPREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI EX L.68/99 (ENTRATA CAP.796)

100% 671.174,20 671.174,20 263.696,48 0,00

5195 00 IMPOSTE E TASSE CENTRI PER L'IMPIEGO(TASSA SUI RIFIUTI)

81% 2.835,00 2.835,00 2.519,10 2.075,22

5196 00 RIMBORSO AD A.B.F. FISCALIZZAZIONE ONERIPREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI EX L.68/99 (ENTRATA CAP.796)

100% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00


5197 00 RIMBORSO AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATEFISCALIZZAZIONE ONERI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVIEX L.68/99 (ENTRATA CAP. 796)

100% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

90005112 00 FPV del Capitolo 00005112 PRESTAZIONIDI SERVIZI PER ASSISTENZA INFORMATICA EMANUTENZIONE ATTREZZATURE DEL SISTEMAINFORMATIVO LAVORO

50% 0,00 23.435,63 0,00 0,00

Totale Spese 6.202.647,44 3.580.324,03 2.157.943,33 1.324.952,82






al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56

SILVANOGHERARDI


GIAN MARCOBRUMANA


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 0,00 0,00 1.872,00 47.103,40

MARIASAURGNANI


55% 1.584,00 871,20 1.584,00 871,20 1.543,23 848,78 22,42 26.500,76

MARIA ZITAPREVITALI

D6 SPEC SPECIALISTA

80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.437,75 1.150,20 117,00 39.880,43

IMMACOLATAPANZA

D5 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.146,28 1.146,28 437,72 57.420,64

MARZIARUBINI

D4 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.391,20 1.391,20 16,80 36.946,24

ROSALINDALATTANZIO

D3 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.456,02 1.456,02 127,98 39.075,29

MARIOROMANOGATTI

D2 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 0,00 0,00 1.872,00 2.069,75

ANTONIABORDONI

D1 FUNZ FUNZIONARIO

50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 679,85 339,93 452,08 16.473,64

GLORIACORNOLTI

D1 FUNZ FUNZIONARIO

50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.551,85 775,93 16,08 18.412,65

ELISABETTADONATI

D1 FUNZ FUNZIONARIO

60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.575,93 945,56 4,84 23.028,37

MARIS D1 FUNZ 100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.636,52 1.636,52 52,52 36.753,19A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 255 di 307

GAMBA FUNZIONARIONICOLETTACARRARA

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.310,83 1.310,83 9,17 32.119,74

PAOLACORTINOVIS

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 880,00 880,00 880,00 880,00 883,32 883,32 3,32 19.367,14

ROSALBAFORMIGLIO

C5 ISTR ISTRUTTORE

80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.454,00 1.163,20 104,00 29.556,78

CRUCIANOGIAMBRONE

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.602,10 1.602,10 18,10 37.476,23

MARCELLONESI

C5 ISTR ISTRUTTORE

80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.514,67 1.211,74 55,46 29.369,37

MARIATERESAPEDRONI

C5 ISTR ISTRUTTORE

80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.595,20 1.276,16 8,96 29.738,52

PAOLAPIETRANGELI

C5 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.653,02 330,60 13,80 7.566,75

MAURIZIOQUARTERONI

C5 ISTR ISTRUTTORE

50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.628,22 814,11 22,11 19.174,90

RAFFAELARIEMMA

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.530,87 1.530,87 53,13 38.158,75

MARIARUGGERI

C5 ISTR ISTRUTTORE

80% 1.188,00 950,40 1.188,00 950,40 1.212,73 970,18 19,78 23.633,98

SALVATORERUGGIERO

C5 ISTR ISTRUTTORE

80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.560,43 1.248,34 18,86 30.749,73

FILIPPOANGELOBUTERA

C3 ISTR ISTRUTTORE

80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.521,55 1.217,24 49,96 28.263,12

CLOTILDEBASSOLILLO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.553,25 1.553,25 30,75 33.705,27

AURELIOBELOTTI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.578,90 1.578,90 5,10 34.731,04

BRUNOBIROLINI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 882,38 882,38 701,62 21.144,91

FRANCADRAGONE


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.476,40 1.476,40 107,60 35.106,54

LUCIAGRESSANI


100% 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.438,35 1.438,35 30,35 30.618,61

RAFFAELLAMUTTI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.618,92 1.618,92 34,92 35.300,31

ALFONSONACLERIO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.439,80 1.439,80 144,20 32.584,48

MARIANGELAPERSICO


80% 1.320,00 1.056,00 1.320,00 1.056,00 1.369,57 1.095,66 39,66 22.714,44


ROSARIAMARIA RIVA


80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.399,13 1.119,30 147,90 27.559,37

ROBERTAUBIALI


100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.095,80 1.095,80 224,20 23.904,46

SIMONAVITALI


20% 1.320,00 264,00 1.320,00 264,00 1.607,00 321,40 57,40 6.760,39

UBALDOZANONI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.257,47 1.257,47 326,53 35.340,24

GIANCARLOPELIZZARI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.553,62 1.553,62 30,38 29.487,82

CHIARACOSPITO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.556,05 1.556,05 27,95 30.367,62

RAFFAELLADE GIORGI


80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.422,85 1.138,28 128,92 23.551,30

STEFANIADOSSENA


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.272,82 1.272,82 311,18 29.823,32

ROBERTOFENICE


80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.523,63 1.218,90 48,30 24.084,52

ROSSANAFERRUGGIA


70% 1.584,00 1.108,80 1.584,00 1.108,80 485,57 339,90 768,90 19.831,30

ANTONELLASANTORO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.366,48 1.366,48 217,52 29.625,90

ALICETASSIS


80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 259,73 207,78 1.059,42 18.856,72

MARIAVERRILLO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.515,25 1.515,25 68,75 34.178,67

SEVERINOCATTANEO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.579,87 1.579,87 4,13 31.982,62

MARIATERESANOZZABIELLI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.023,65 1.023,65 560,35 30.756,89

LUCIANARIZZO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 964,80 964,80 619,20 31.352,91

TOMASINAFERRARI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.578,48 1.578,48 5,52 30.648,88

VERAMARILENAFRANCHETTI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.468,47 1.468,47 115,53 30.431,08

MARCOLITRICO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.024,60 1.024,60 559,40 30.631,12

GAETANAGIUSEPPAPAPA


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.103,62 1.103,62 480,38 30.945,89


GENNAROSTAMPA


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.506,70 1.506,70 77,30 31.092,53

MANUELACETI


100% 792,00 792,00 792,00 792,00 804,07 804,07 12,07 15.279,84

ERMINIACAGLIANI


100% 792,00 792,00 792,00 792,00 782,03 782,03 9,97 14.553,82

ORAZIOCORNAGO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.569,58 1.569,58 14,42 31.293,41

GABRIELLADI FILIPPO


25% 1.584,00 396,00 1.584,00 396,00 1.573,07 393,27 2,73 7.707,71

GAETANOFALCONE


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.589,15 1.589,15 5,15 30.910,81

MARIANGELAFERRARA


100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.257,42 1.257,42 62,58 25.959,87

BARBARAGARGANTINI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.532,83 1.532,83 51,17 29.723,09

FERNANDOGRAMANO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 90,12 90,12 1.493,88 16.181,94

ALESSIAVERDELLI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.451,57 1.451,57 132,43 30.360,15

ROSANNAFACCHINETTI


100% 792,00 792,00 792,00 792,00 724,88 724,88 67,12 13.985,10

MARTINALIMANA


30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.510,70 453,21 21,99 8.813,81

VINCENZAPANZERA


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.417,30 1.417,30 166,70 30.466,79

SILVIAUBBIALI


70% 1.584,00 1.108,80 1.584,00 1.108,80 1.537,20 1.076,04 32,76 20.589,46

LAURABELOTTI


80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.185,52 948,42 318,78 22.782,78

ANTONIOCOLUCCIO


80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.354,75 1.083,80 183,40 23.114,58

LIANA DIRISIO


80% 1.320,00 1.056,00 1.320,00 1.056,00 1.041,07 832,86 223,14 20.465,04

LUISAPALTENGHI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.398,95 1.398,95 185,05 28.946,83

MARIAPOIANIPANIGATI


100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.067,83 1.067,83 252,17 24.444,15

MARIACRISTINABELOTTI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.183,20 1.183,20 400,80 23.716,50

STEFANO A4 ASM ADDETTO 100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.390,02 1.390,02 193,98 29.303,24


CHIANETTA SERVIZIMANUTENTIVITotale costo personale 112.116,00 95.515,68 112.116,00 95.515,68 95.815,62 80.114,64 15.401,04 1.984.001,90


Note del processo P4539 Gestire i Centri per l'impiego e gli Interventi a sostegno delle persone disabili Legge 68/99.

CdR: H0200 MERCATO DEL LAVORO



Processi


Processo P4540

Gestire le funzioni relative alla formazione professionale e all'apprendistato in applicazione alle normative nazionali e regionali


H0100 FORMAZIONE PROFESSIONALE,

Finalità

Programmare azioni formative per l'apprendistato. Programmare la formazione territoriale definendo le nuove figure professionali,monitorare i flussi di iscrizione e le domande di formazione.

Mission

Individuare strumenti di analisi e rilevazione dei fabbisogni professionali specifici al fine di massimizzare l'employability dei discenti erendere sempre più aderente alle necessità territoriali la programmazione degli interventi nel campo formativo attraverso un percorso

programmatorio compartecipato tra i diversi attori del mondo socioeconomico (parti sociali e datoriali, operatori).

Stakeholder

Studenti e loro famiglie, imprese, insegnanti, dirigenti e dipendenti scolastici, Regione.

Nota



Raggiunto


20,00 20,00


4003 N. pratiche totali del servizio FP 74,00 80,00 91,00 81,67 80,00 81,00

4007 N. indirizzi di istruzione e formazioneprofessionale programmati

86,00 96,00 97,00 93,00 97,00 103,00

4008 N. percorsi di istruzione e formazioneprofessionale avviati

72,00 81,00 82,00 78,33 82,00 88,00

4009 Tempo medio istruttoria serviziapprendistato (in giorni)

53,00 50,00 31,00 44,67 30,00 30,00



586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24


IP0642 N. apprendisti formati 5.638,00 6.017,00 3.189,00 4.948,00 1.989,00 2.168,00

IP0643 N. procedimenti attivati online perl'apprendistato

5.153,00 5.254,00 4.123,00 4.843,33 2.226,00 2.411,00

IP0644 N. procedimenti complessivi perl'apprendistato

11.653,00 11.211,00 8.787,00 10.550,33 4.812,00 5.081,00

IP0648 Valore dote apprendistato 2.571.918,00 2.351.216,00 1.161.838,00 2.028.324,00 765.000,00 788.701,00

IP0649 N. apprendisti coinvolti (iscritti) 6.663,00 6.774,00 3.355,00 5.597,33 2.150,00 2.278,00



97,06 96,67 96,87 96,87 87,10


EfficaciaiNP573 % apprendisti formati(IP0642 N. apprendisti formati / IP0649 N. apprendisti coinvolti(iscritti) )

88,40% 92,51% 95,17% 2,66%

INP578 % apprendistati avviati online(IP0643 N. procedimenti attivati online per l'apprendistato / IP0644 N. procedimenti complessivi per l'apprendistato )

45,91% 46,26% 47,45% 1,19%


0,76% 0,61% 0,61% 0,00%


4002 Efficacia offerta DDIF(4008 N. percorsi di istruzione e formazione professionale avviati /4007 N. indirizzi di istruzione e formazione professionale programmati)

84,23% 84,54% 85,44% 0,90%

Efficacia temporale4001 Tempo medio istruttoria servizi apprendistato (in giorni)(4009 Tempo medio istruttoria servizi apprendistato (in giorni) )

44,67 30,00 30,00 0,00


0,00 20,00 20,00 0,00

Efficienza economicaINP583 Valore medio dote apprendistato(IP0648 Valore dote apprendistato / IP0649 N. apprendisti coinvolti(iscritti) )

362,37 355,81 346,23 9,59

INP584 Costo medio utente(IP0009 Costo del processo / 4003 N. pratiche totali del servizio FP )

39.806,71 88.379,78 40.452,61 47.927,17


2,96 6,38 2,96 3,42

QualitàINP585 % gradimento del processo 40 (CdR H0100)(IP0652 % gradimento del processo 40 (CdR H0100) )

96,87% 96,87% 87,10% 9,77%


1569 00 PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI FORMAZIONEPROFESSIONALE E ISTRUZIONE

100% 0,00 0,00 540,00 540,00

3300 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER SPESE DIGESTIONE DEL PERSONALE CFP ALBERGHIERO DI CLUSONE(SPESA CAP.11106)

100% 821.791,00 821.791,00 0,00 0,00

744 00 CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONIDELEGATE IN MATERIA DI ORIENTAMENTO PERMANENTE(SPESA CAP. 4782485548564857)

100% 0,00 111.040,00 111.039,50 111.039,50

745 00 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANOPROVINCIALE PER LA FORMAZIONE ESTERNA DEGLIAPPRENDISTI (SPESA CAP. 4800 4840 4843 4846)

100% 717.730,00 867.730,00 717.730,00 717.730,00

758 00 TRASFERIMENTO REG.LE PER SPESEFUNZIONAMENTO CENTRI FORMAZ. PROFESSIONALETRASFERITI (SPESA CAP.1100011001110031100411005)

100% 4.533.000,00 4.533.000,00 0,00 0,00

Totale Ricavi 6.072.521,00 6.333.561,00 829.309,50 829.309,50



11003 00 TRASFERIMENTI AD AZIENDA BERGAMASCAFORMAZIONE ART.7 CONTRATTO DI SERVIZIO (EX ENTRATACAP. 758)

100% 4.533.000,00 4.533.000,00 1.511.000,00 1.511.000,00

11106 00 TRASFERIMENTI AD ABF AZIENDABERGAMASCA FORMAZIONE PER CFP ALBERGHIERO DICLUSONE (ENTRATA CAP. 3300)

100% 821.791,00 821.791,00 273.930,33 273.930,33

4770 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE

100% 1.686,00 1.686,00 1.399,55 1.187,44

4782 00 SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA PERREALIZZAZIONE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DIORIENTAMENTO PERMANENTE (ENTRATA CAP. 744)

100% 0,00 17.000,00 13.911,70 0,00

4790 00 SERVIZI DI PULIZIA FORMAZIONEPROFESSIONALE E ISTRUZIONE

100% 2.626,00 2.626,00 1.642,09 1.249,20

4800 00 PIANO OPERATIVO PER LA FORMAZIONEESTERNA DEGLI APPRENDISTI PRESTAZIONI PROF.LI ESPECIALISTICHE (ENTRATA CAP. 745)

100% 42.999,88 42.999,88 17.999,88 17.999,88

4830 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIFORMAZIONE PROFESSIONALE

100% 100,00 100,00 0,00 0,00

4840 00 PIANO OPERATIVO PER LA FORMAZIONEESTERNA DEGLI APPRENDISTI TRASFERIMENTI ALLEIMPRESE (ENTRATA CAP. 745)

100% 578.911,32 766.851,32 690.050,96 529.920,00

4843 00 PIANO OPERATIVO PER LA FORMAZIONEESTERNA DEGLI APPRENDISTI TRASFERIMENTI ALLEISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ENTRATA CAP. 745)

100% 492.730,00 475.790,00 386.960,00 0,00

4846 00 PIANO OPERATIVO PER LA FORMAZIONEESTERNA DEGLI APPRENDISTI TRASFERIMENTI AD A.B.F.(ENTRATA CAP. 745)

100% 200.000,00 179.000,00 151.440,00 0,00

4855 00 TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE PERREALIZZAZIONE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DIORIENTAMENTO PERMANENTE (ENTRATA CAP. 744)

100% 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

4856 00 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE PER REALIZZAZIONE FUNZIONI DELEGATEIN MATERIA DI ORIENTAMENTO PERMANENTE (ENTRATACAP. 744)

100% 0,00 33.040,00 33.039,50 0,00

4857 00 TRASFERIMENTI CORRENTI ADAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER REALIZZAZIONEFUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ORIENTAMENTOPERMANENTE (ENTRATA CAP. 744)

100% 0,00 51.000,00 51.000,00 0,00

4858 00 INTERESSI PASSIVI A IMPRESE (CDP E MPS) SUFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE FORMAZIONEPROFESSIONALE

100% 5.303,00 5.303,00 4.153,80 4.153,80

Totale Spese 6.679.147,20 6.940.187,20 3.146.527,81 2.339.440,65







al31/12/2015



al31/12/2015



Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56

SILVANOGHERARDI


MARIASAURGNANI


15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.543,23 231,48 6,12 7.227,48

DELIARINALDI

D6 SPEC SPECIALISTA

40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.749,17 699,67 66,07 23.338,67

SIMONAVITALI


20% 1.320,00 264,00 1.320,00 264,00 1.607,00 321,40 57,40 6.760,39

VIRGINIARATTI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.407,48 1.407,48 176,52 28.788,79

FABIO ROTA BG3 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.561,52 1.561,52 22,48 30.458,64

GABRIELLADI FILIPPO


25% 1.584,00 396,00 1.584,00 396,00 1.573,07 393,27 2,73 7.707,71

NICOLAVOTINO


40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.578,97 631,59 2,01 12.465,01



Note del processo P4540 Gestire le funzioni relative alla formazione professionale e all'apprendistato in applicazione allenormative nazionali e regionali

CdR: H0100 FORMAZIONEPROFESSIONALE



Processi


Processo P4541

Gestire le politiche attive e passive del lavoro.


H0200 MERCATO DEL LAVORO, H0400 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE,

Finalità

Progettare, realizzare e promuovere strumenti di politiche attive e passive del lavoro utili all'impiego, reimpiego, riqualificazione esostegno dei lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro. Gestire le crisi aziendali.

Mission

Attuare tutti gli strumenti volti all'occupabilità e all'occupazione dei cittadini superando le discriminazioni attraverso azioni e attività dipromozione delle pari opportunità.

Stakeholder

Cittadini, imprese, associazioni di categoria e sindacati.

Nota

DIRIGENTE SILVANO GHERARDI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 4100 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %), ,


Raggiunto


5,00 5,00 5,00



83.000,00 83.000,00 83.000,00


15,00 15,00 15,00


8,00 8,00 8,00


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00

384 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr H0400)

4102 N. lavoratori in CIG in deroga 23.101,00 11.210,00 11.807,00 15.372,67 7.000,00 6.875,00

4106 N. richieste aziende L. 223/91 istruite 241,00 284,00 328,00 284,33 180,00 28,00

4107 N. incontri per crisi aziendali 40,00 38,00 32,00 36,67 15,00 18,00

4108 N. crisi aziendali in carico alla Provincia 25,00 27,00 28,00 26,67 15,00 20,00

4110 N. Enti accreditati coinvolti in rete 1.664,00 50,00 50,00 588,00 50,00 50,00

4111 N. tavoli con parti sociali/partnersistituzionali ed enti accreditati per verificainterventi politica attiva

50,00 40,00 38,00 42,67 25,00 30,00

4112 Tempo medio di istruttoria richiestaaziende L. 223/91 (in giorni)

15,00 11,00 11,00 12,33 11,00 11,00

4113 n. doti attivate dai CPI 650,00

4114 n. richieste credenziali di accesso alsistema Sil Sintesi

400,00

4116 N. sedute Commissione PariOpportunità

4117 N. contatti consigliere di parità 25,00 25,00




586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24

IP0009 Costo del processo 3.662.081,68 2.361.448,23 1.576.540,00 2.533.356,64 1.296.486,17 964.913,77

IP0653 N. iscritti in liste di mobilità L.223/91

2.409,00 3.012,00 3.177,00 2.866,00 2.400,00 2.498,00

IP0655 N. totale richieste CIG in deroga 2.068,00 2.890,00 2.585,00 2.514,33 1.350,00 1.375,00

IP0656 N. richieste CIG in deroga istruite evalidate aziende

1.880,00 1.730,00 1.430,00 1.680,00 1.300,00 1.286,00

IP0660 Tempo medio istruttoria erogazioneCIG in giorni

15,00 13,00 13,00 13,67 13,00 13,00

IP0661 % lavoratori in mobilità presi incarico dai CPI e Enti accreditati a seguitodell'operabilità dei tavoli territoriali

66,00 85,00 90,00 80,33 90,00 94,00



88,89 84,38 86,64 86,64 93,75


EfficaciaINP589 % cassa integrazione guadagni in deroga istruite e validate perazienda(IP0655 N. totale richieste CIG in deroga / IP0656 N. richieste CIG inderoga istruite e validate aziende )

149,66% 103,85% 106,92% 3,07%


2,65% 2,49% 2,49% 0,00%

4102 N. iscritti in liste di mobilità L. 223/91(IP0653 N. iscritti in liste di mobilità L. 223/91 )

2.866,00 2.400,00 2.498,00 98,00

Efficacia temporaleINP592 Tempo medio istruttoria erogazione Cassa integrazioneguadagni in giorni(IP0660 Tempo medio istruttoria erogazione CIG in giorni )

13,67 13,00 13,00 0,00

4101 Tempo medio di istruttoria richiesta aziende L. 223/91 (in giorni)(4112 Tempo medio di istruttoria richiesta aziende L. 223/91 (in

12,33 11,00 11,00 0,00


giorni) )


15,00 15,00 0,00 15,00

339 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr H0400)(384 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr H0400) )

0,00 0,00 0,00 0,00


2,31 1,17 0,87 0,30

QualitàINP594 % gradimento del processo 41 (CdR H0200)(IP0663 % gradimento del processo 41 (CdR H0200) )

86,64% 86,64% 93,75% 7,11%

INP595 % lavoratori in mobilità presi in carico dai CPI ed Entiaccreditati a seguito dei tavoli territoriali(IP0661 % lavoratori in mobilità presi in carico dai CPI e Entiaccreditati a seguito dell'operabilità dei tavoli territoriali / IP0653 N.iscritti in liste di mobilità L. 223/91 )

2,80% 3,75% 3,76% 0,01%


1562 00 RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE OINIZIATIVE NON REALIZZATE (SPESA CAP. 5115 5128 5131 5141 5151)

100% 20.716,00 20.716,00 20.716,00 20.716,00

1563 00 RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE OINIZIATIVE NON REALIZZATE (SPESA CAP. 5091 5200)

100% 17.645,00 17.645,00 17.894,23 250,00

306 00 CONTRIBUTO DALLO STATO ART. 15, COMMA 3D.L. 78/2015 CONVERTITO L. 125/2015 PER ONERI DIFUNZIONAMENTO SERVIZI PER L'IMPIEGO

50% 0,00 725.000,00 78.104,00 0,00

640 00 TRASFERIMENTI REG. SU F.DO NAZION. PERFUNZION. E ATTIVITA' UFFICIO CONSIGL. PARITA'EFFETTIVO E SUPPL. (SPESA 4848 5055 5090 50914811 5125)

70% 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00

789 00 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI DA ATTONEGOZIALE PER I SERVIZI AL LAVORO (SPESA CAP. 50845085)

100% 100.000,00 0,00 0,00 0,00

794 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER POLITICHEATTIVE DEL LAVORO (SPESA CAP. 5050 5152 5153 5154)

100% 28.922,00 28.922,00 0,00 0,00

Totale Ricavi 172.183,00 797.183,00 116.714,23 20.966,00



4811 00 INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERE DI PARITA'EFFETTIVO E SUPPLENTE (ENTRATA CAP. 640)

100% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

4847 00 PROGETTI LEGGE 236/93 TRASFERIMENTI ADISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ENTRATA CAP. 799)

100% 17.110,25 17.110,25 17.110,25 16.121,30

4848 00 TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ED ATTIVITA' DELCONSIGLIERE DI PARITA' EFFETTIVO E SUPPLENTE(ENTRATA CAP. 640)

100% 86.742,33 86.742,33 14.999,80 0,00

5050 00 FONDO SU FINANZ.REG.LE ACQUISTO BENI DICONSUMO PER INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DELLAVORO (ENTRATA CAP. 794)

100% 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.045,94

5060 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI MERCATO DELLAVORO

17% 5.514,80 4.953,63 4.751,85 4.290,54

5080 00 SERVIZI DI PULIZIA MERCATO DEL LAVORO 17% 6.279,46 6.279,46 3.927,66 2.987,925081 00 SERVIZI DI PULIZIA SOSTEGNOALL'OCCUPAZIONE

100% 4.705,00 4.705,00 2.942,32 2.238,33

5085 00 TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER PROGETTI SUFINANZIAMENTO REGIONALE DA ATTO NEGOZIALE PER ISERVIZI AL LAVORO (ENTRATA CAP. 789)

100% 495.144,89 190.115,00 190.115,00 172.389,95

5091 00 INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERE DI PARITA'EFFETTIVO E SUPPLENTE (ENTRATA CAP. 640 1563)

100% 17.645,00 17.645,00 7.818,36 0,00

5120 00 SERVIZI DI FOTOCOPIATURA 30% 2.580,00 2.580,00 2.573,40 1.776,275121 00 ONERI ACCESSORI CENTRI PER L'IMPIEGO 19% 1.820,84 1.820,84 1.432,89 194,725122 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI MERCATO DELLAVORO (VIA GLENO PRESSO ABF)

19% 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00

5124 00 UTILIZZO BENI DI TERZI PER SERVIZIO COLOCAZIONE SERVER SIL

19% 1.738,50 1.738,50 1.159,62 0,00

5134 00 IRAP SU INCARICHI E COMPENSI PERCOMMISSIONI MERCATO DEL LAVORO

100% 16,00 16,00 5,10 0,00

5142 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI MERCATODEL LAVORO

10% 20,00 20,00 0,00 0,00

5150 00 SERVIZI PER PROGRAMMI DI REIMPIEGO(ENTRATA REG.LE CAP. 793)

100% 47.547,72 47.547,72 47.087,72 38.547,48

5152 00 FONDO SU FINANZ.REG.LE PRESTAZIONE DISERVIZI PER INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO(ENTRATA CAP. 794)

100% 41.448,87 2.400,82 2.400,00 2.400,00

5161 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

100% 3.019,00 3.019,00 2.507,16 2.127,18

5195 00 IMPOSTE E TASSE CENTRI PER L'IMPIEGO(TASSA SUI RIFIUTI)

19% 665,00 665,00 590,90 486,78


5200 00 TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI PERPROGRAMMI DI REIMPIEGO (ENTRATA REG.LE CAP. 793 1563)

100% 125.629,58 125.629,58 114.387,58 20.323,20

6371 00 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTODELL'ENTE STAMPA E RILEGATURA

100% 3.422,00 3.422,00 2.745,00 0,00

90005085 00 FPV del Capitolo 00005085 TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER PROGETTI SUFINANZIAMENTO REGIONALE DA ATTO NEGOZIALE PER ISERVIZI AL LAVORO (ENTRATA CAP. 7

100% 0,00 205.029,89 0,00 0,00

90005112 00 FPV del Capitolo 00005112 PRESTAZIONIDI SERVIZI PER ASSISTENZA INFORMATICA EMANUTENZIONE ATTREZZATURE DEL SISTEMAINFORMATIVO LAVORO

50% 0,00 23.435,63 0,00 0,00

Totale Spese 871.799,24 755.625,65 424.304,62 265.929,61






al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56

SILVANOGHERARDI


MARIASAURGNANI


15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.543,23 231,48 6,12 7.227,48

MARIA ZITAPREVITALI

D6 SPEC SPECIALISTA

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.437,75 287,55 29,25 9.970,11

GIANNINAMONTARULI

D3 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.662,97 1.662,97 78,97 52.279,61

GLORIACORNOLTI

D1 FUNZ FUNZIONARIO

50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.551,85 775,93 16,08 18.412,65

ELISABETTADONATI

D1 FUNZ FUNZIONARIO

40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.575,93 630,37 3,23 15.352,24

NADIAALBERGONI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 966,18 966,18 617,82 35.464,60

PIERANTONIOBERTULETTI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.492,32 1.492,32 91,68 36.085,87

ROSALBAFORMIGLIO

C5 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.454,00 290,80 26,00 7.389,20


MARCELLONESI

C5 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.514,67 302,93 13,87 7.342,34

MARIATERESAPEDRONI

C5 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.595,20 319,04 2,24 7.434,63

PAOLAPIETRANGELI

C5 ISTR ISTRUTTORE

80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.653,02 1.322,42 55,22 30.267,01

MAURIZIOQUARTERONI

C5 ISTR ISTRUTTORE

50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.628,22 814,11 22,11 19.174,90

MARIARUGGERI

C5 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.188,00 237,60 1.188,00 237,60 1.212,73 242,55 4,95 5.908,50

SALVATORERUGGIERO

C5 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.560,43 312,09 4,71 7.687,43

FILIPPOANGELOBUTERA

C3 ISTR ISTRUTTORE

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.521,55 304,31 12,49 7.065,78

MARIANGELAPERSICO


20% 1.320,00 264,00 1.320,00 264,00 1.369,57 273,91 9,91 5.678,61

ROSARIAMARIA RIVA


20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.399,13 279,83 36,97 6.889,84

SIMONAVITALI


20% 1.320,00 264,00 1.320,00 264,00 1.607,00 321,40 57,40 6.760,39

RAFFAELLADE GIORGI


20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.422,85 284,57 32,23 5.887,82

ROBERTOFENICE


20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.523,63 304,73 12,07 6.021,13

ROSSANAFERRUGGIA


30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 485,57 145,67 329,53 8.499,13

ALICE TASSIS BG3 COLL COLLABORATORE

20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 259,73 51,95 264,85 4.714,18

MARZIAVIOLA


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.410,95 1.410,95 173,05 29.920,55

GABRIELLADI FILIPPO


25% 1.584,00 396,00 1.584,00 396,00 1.573,07 393,27 2,73 7.707,71

ROBERTABOTTINI


100% 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.551,28 1.551,28 143,28 32.028,64

MARTINALIMANA


70% 1.584,00 1.108,80 1.584,00 1.108,80 1.510,70 1.057,49 51,31 20.565,57

SILVIAUBBIALI


30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.537,20 461,16 14,04 8.824,05

LAURABELOTTI


20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.185,52 237,10 79,70 5.695,70

ANTONIOCOLUCCIO


20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.354,75 270,95 45,85 5.778,64


LIANA DIRISIO


20% 1.320,00 264,00 1.320,00 264,00 1.041,07 208,21 55,79 5.116,26

GIOVANNITRIBBIA


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.504,57 1.504,57 79,43 29.325,63

ROSA PARIS B1 COLL COLLABORATORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.317,77 1.317,77 266,23 33.198,94



Note del processo P4541 Gestire le politiche attive e passive del lavoro.

CdR: H0200 MERCATO DEL LAVORO

CdR: H0400 SOSTEGNOALL'OCCUPAZIONE


Processi


Processo P4542

Sostenere le produzioni agricole e lo sviluppo di impresa. Gestire le attività di indirizzo e di sostegno degli interventi di riqualificazioneagroambientale del territorio. Gestire le attività di indirizzo e di sostegno degli interventi di multifu


F0200 AGRICOLTURA,

Finalità

Esercitare le funzioni conferite dalla Regione in materia di agricoltura concorrendo all'attuazione degli obiettivi di politica agricola eforestale regionale anche attraverso l'erogazione di contributi e premi a imprese agricole ed enti pubblici per l'adozione di misure

agroambientali e di imboschimento previsti dal programma di sviluppo rurale regionale, il sostegno allo sviluppo delle multifunzionalità edella qualità delle produzioni agricole e la promuozione di progetti educativi per avvicinare le nuove generazioni al mondo rurale.

Mission

Valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo forestale e agroalimentare, promuovere lo sviluppo delle imprese attraversoil progresso tecnologico di processo e di prodotto assicurando un utilizzo dei mezzi di produzione razionale e sostenibile. Favorire l'accessodelle imprese agricole e degli enti locali agli aiuti della programmazione agricola comunitaria per azioni agroambientali, finalizzate a

migliorare la sostenibilità ecologica delle attività agricole e la salubrità ambientale del territorio rurale, mantenendo un adeguato livello diredditività delle imprese. Garantire ai consumatori la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli attraverso il sostegno allo sviluppo ruralecapace di valorizzare le risorse ambientali e storicoculturali, garantire la permanenza di attività agricole nelle aziende marginali per la

salvaguardia del territorio rurale, promuovere i prodotti tipici e il turismo rurale.

Stakeholder

Cittadini, enti locali, consorzi, comunità montane, imprese agricole ed agroalimentari.

Nota


DIRIGENTE GIULIO DEL MONTE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 4200 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %),


Raggiunto


3,00 3,00 1,00 0,00


2.307,50 2.307,50 4.733,40 3.333,40


9,83 9,83 8,00 5,82


53,00 53,00 55,00 56,00


10,00 10,00 4,00 4,00


24,00 24,00 2,00 2,00


0,00 0,00


41.097,85 41.097,85 2.760,00 2.910,00


0,00 0,00

4204 N.autorizzazioni/certificazioni/validazioni(patentino, IAP, agriturismo, quote latte, ecc,)richieste

840,00 832,00 1.096,00 922,67 735,00 740,00

4205 N.autorizzazioni/certificazioni/validazioni(patentino, IAP, agriturismo, quote latte, ecc,)rilasciate

817,00 789,00 1.045,00 883,67 714,00 719,00

4206 N. istanze di AIA VIA e verifica di VIA 59,00 5,00 2,00 22,00 7,00 7,00

4207 N. decreti AIA VIA e verifica di VIArilasciati

7,00 4,00 7,00 6,00 20,00 22,00

4208 N. iniziative educazione alimentare 87,00 97,00 92,00 0,00 0,00

4210 N. campionamenti di latte 1.239,00 1.242,00 1.204,00 1.228,33 1.200,00 1.214,00


4221 N. fattorie didattiche 67,00 73,00 76,00 72,00 78,00 78,00

4222 Costo progetto educazione alimentare 0,00 0,00



586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24



IP0664 N. aziende agricole 5.436,00 5.470,00 5.549,00 5.485,00 5.549,00 5.446,00

IP0665 N. aziende territorio 85.685,00 87.372,00 86.307,00 86.454,67 86.307,00 85.455,00

IP0666 N. nuove aziende agricole avviate(SIARL)

131,00 117,00 51,00 99,67 51,00 65,00

IP0667 N. aziende dismesse (SIARL) 163,00 29,00 31,00 74,33 31,00 73,00

IP0668 N. domande finanziamenti pervenute(ex 46+47+48)

863,00 1.048,00 793,00 901,33 510,00 575,00

IP0669 N. domande finanziamenti istruitepositivamente (ex 46+47+48)

846,00 944,00 775,00 855,00 490,00 531,00

IP0676 N. controlli richiesti 191,00 273,00 506,00 323,33 293,00 286,00

IP0677 N. controlli effettuati 191,00 231,00 433,00 285,00 230,00 241,00

IP0679 Kmq. territorio agricolo 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00

IP0683 N. agriturismi 138,00 144,00 151,00 144,33 156,00 156,00

IP0684 N. posti ricettività agriturismo 740,00 913,00 860,00 837,67 880,00 887,00

IP0685 N. posti ricettività totali 24.348,00 24.759,00 25.280,00 24.795,67 25.300,00 25.996,00

IP0689 Importo contributi concessi (ex 46+47 +48)

6.978.917,00 4.985.000,00 5.625.087,70 5.863.001,57 3.000.000,00 3.019.000,00

IP0692 N. alunni partecipanti a progettieducazione alimentare (scuola primaria)

3.919,00 3.427,00 0,00 2.448,67 0,00 0,00


IP0695 % gradimento del processo 42 (CdRF0200)

96,67 100,00 100,00 98,89 98,89 100,00



EfficaciaINP597 % controlli agricoli effettuati(IP0677 N. controlli effettuati / IP0676 N. controlli richiesti )

88,14% 78,50% 84,27% 5,77%

INP598 % territorio agricolo (IP0679 Kmq. territorio agricolo / IP0007 Kmq. territorio provinciale )

0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

INP600 % domande finanziamenti accolte(IP0669 N. domande finanziamenti istruite positivamente (ex46+47+48) / IP0668 N. domande finanziamenti pervenute (ex46+47+48) )

94,86% 96,08% 92,35% 3,73%

INP602 % aziende agricole (IP0664 N. aziende agricole / IP0665 N. aziende territorio )

6,34% 6,43% 6,37% 0,06%

INP603 % nuove aziende agricole avviate(IP0666 N. nuove aziende agricole avviate (SIARL) / IP0664 N.aziende agricole )

1,82% 0,92% 1,19% 0,27%

INP604 % aziende agricole dismesse(IP0667 N. aziende dismesse (SIARL) / IP0664 N. aziende agricole )

1,36% 0,56% 1,34% 0,78%

INP608 % aziende agricole controllate(IP0677 N. controlli effettuati IP0664 N. aziende agricole )

285,00% 230,00% 241,00% 11,00%

INP609 % agriturismi(IP0683 N. agriturismi / IP0664 N. aziende agricole )

2,63% 2,81% 2,86% 0,05%

INP610 % ricettività degli agriturismi(IP0684 N. posti ricettività agriturismo / IP0685 N. posti ricettivitàtotali )

3,38% 3,48% 3,41% 0,07%


4,35% 4,46% 4,46% 0,00%

4201 Efficienza del servizio(4205 N. autorizzazioni/certificazioni/validazioni (patentino, IAP,agriturismo, quote latte, ecc,) rilasciate / 4204 N.autorizzazioni/certificazioni/validazioni (patentino, IAP, agriturismo, quotelatte, ecc,) richieste )

95,77% 97,14% 97,16% 0,02%

4202 Efficienza del servizio(4207 N. decreti AIA VIA e verifica di VIA rilasciati / 4206 N. istanzedi AIA VIA e verifica di VIA )

27,27% 285,71% 314,29% 28,57%

Efficacia temporale


9,83 8,00 5,82 2,18



1,22 1,04 1,03 0,01

INP616 Costo pro capite rurale(IP0009 Costo del processo / IP0664 N. aziende agricole )

243,99 207,73 210,62 2,88

INP617 Contributo medio finanziamento(IP0689 Importo contributi concessi (ex 46 +47 +48) / IP0669 N.domande finanziamenti istruite positivamente (ex 46+47+48) )

6.857,31 6.122,45 5.685,50 436,95

4203 Costo medio progetto educazione alimentare(4222 Costo progetto educazione alimentare / IP0692 N. alunnipartecipanti a progetti educazione alimentare (scuola primaria) )

0,00 0,00 0,00 0,00

QualitàINP620 % gradimento del processo 42 (CdR F0200)(IP0695 % gradimento del processo 42 (CdR F0200) )

98,89% 98,89% 100,00% 1,11%


1157 00 PROVENTI DERIVANTI DALLE ANALISIQUALITATIVE DEL LATTE

100% 11.000,00 11.000,00 10.551,35 6.711,16

1266 00 INTROITI ONERI ISTRUTTORI AUTORIZZAZIONEINTEGRATA AMBIENTALE ALLEVAMENTI INTENSIVI

100% 4.000,00 4.310,00 4.465,00 4.465,00

1268 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE A IMPRESEAUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE SERVIZIOAGRICOLTURA

100% 60.000,00 67.000,00 63.687,73 63.687,73

565 00 TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DIAGRICOLTURA L.R.N.31/2008

90% 1.011.282,30 1.011.282,30 1.011.281,74 1.011.281,74

590 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA'DELEGATA DI GESTIONE DEI FONDI AGRICOLI EUROPEI

95% 119.550,85 119.550,85 119.550,53 119.550,53

596 00 TRASFERIMENTI REGIONALI SU FUNZIONIDELEGATE IN MATERIA DI ASSISTENZA TECNICA, DIINFORMAZIONE, DIVULGAZIONE E FORMAZIONE

100% 26.979,31 26.979,31 26.979,31 26.979,31

882 00 TRASFERIMENTI DA PROVINCIA DI BRESCIA PERPROGETTO BIODIVERSAMENTE CONSAPEVOLI

100% 2.935,00 2.935,00 2.934,12 2.934,12

Totale Ricavi 1.235.747,46 1.243.057,46 1.239.449,78 1.235.609,59


7870 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZIAGRICOLTURA

90% 8.100,00 7.200,00 6.653,65 6.182,69


7900 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE AGRICOLTURA

90% 7.241,40 7.241,40 7.199,55 6.183,02

7920 00 SERVIZI DI PULIZIA AGRICOLTURA 90% 9.936,00 9.936,00 6.213,84 4.727,117935 00 SERVIZI DIVERSI 90% 90,00 90,00 0,00 0,007940 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI AGRICOLTURA

90% 3.393,00 4.293,00 4.291,57 3.941,76

7941 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 90% 1.583,10 1.583,10 1.583,09 1.583,097970 00 TASSA POSSESSO AUTOMEZZI 90% 792,00 792,00 791,78 791,788010 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DIASSISTENZA TECNICA

100% 400,00 400,00 0,00 0,00

8040 00 ANALISI DI LABORATORIO A SUPPORTO DELLEATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA

100% 5.500,00 5.500,00 5.191,03 2.584,23

8311 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIAGRICOLTURA

90% 135,00 135,00 0,00 0,00

8407 00 ONERI DA CONTENZIOSO PER SENTENZESFAVOREVOLI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

100% 4.329,00 4.329,00 4.328,71 4.328,71

Totale Spese 41.499,50 41.499,50 36.253,22 30.322,38






al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


2% 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 1.584,00 31,68 0,00 3.371,56

GIULIO DELMONTE


MARIAANGELABOSIO


100% 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.511,65 1.511,65 103,65 42.297,59

GIULIOCAMPANA


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.070,32 1.070,32 513,68 46.819,71

DIEGOCOMPAGNONI


100% 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.255,23 1.255,23 64,77 39.256,27

UMBERTOGUALTERONI


5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.503,25 75,16 4,04 2.389,15

SILVIA MARIAMENGA


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.732,47 1.732,47 148,47 48.274,45


GIULIANOOLDRATI


80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.664,43 1.331,54 64,34 48.967,04

CARLARAVASIO


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.661,68 1.661,68 77,68 49.751,65

CINZIAD'AMORE

D6 SPEC SPECIALISTA

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.315,27 1.315,27 268,73 46.849,85

MARIAANTONIAZENONI

D6 SPEC SPECIALISTA

90% 792,00 712,80 792,00 712,80 755,05 679,55 33,26 20.646,45

ANNAMARIAADOBATI

D5 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.408,00 1.505,38 1.505,38 97,38 44.331,81

MILENAPECISCAVAGNA

D5 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 604,88 604,88 979,12 42.361,34

STEFANIASILVESTRI

D5 FUNZ FUNZIONARIO

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.673,02 1.505,72 80,12 51.134,38

STEFANOSINI

D4 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 711,52 711,52 872,48 26.434,31

LUCACREMASCHI

D3 FUNZ FUNZIONARIO

55% 1.584,00 871,20 1.584,00 871,20 1.376,10 756,86 114,35 21.244,95

FEDERICACRESPI

D3 FUNZ FUNZIONARIO

95% 1.584,00 1.504,80 1.584,00 1.504,80 1.486,72 1.412,38 92,42 40.097,29

GIUSEPPEBENAGLIO

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.408,78 1.408,78 175,22 38.320,73

ANTONIOBOMBARDIERI

C5 ISTR ISTRUTTORE

95% 1.584,00 1.504,80 1.584,00 1.504,80 1.597,40 1.517,53 12,73 35.119,05

GRAZIANOCANCELLI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.599,07 1.599,07 15,07 36.431,62

AMERIGOGRISA

C5 ISTR ISTRUTTORE

95% 792,00 752,40 792,00 752,40 666,13 632,82 119,58 15.857,35

MAURODALZANO

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.581,20 1.581,20 2,80 35.426,23

ROSA FIERRO C4 ISTR ISTRUTTORE

90% 792,00 712,80 792,00 712,80 767,43 690,69 22,11 15.026,29

LILIANAPAOLAFORLANI

C4 ISTR ISTRUTTORE

80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.496,02 1.196,82 70,38 27.995,07

TIZIANAPAPETTI

C4 ISTR ISTRUTTORE

85% 792,00 673,20 792,00 673,20 766,32 651,37 21,83 14.589,03

GIAN MARIOROSSONI

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.175,45 1.175,45 408,55 34.825,34

GIUSEPPEVIGANO'

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.561,22 1.561,22 22,78 37.275,52

SARA C3 ISTR 100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.537,18 1.537,18 46,82 34.847,60A cura del Servizio Controllo di Gestione Pagina 281 di 307

PARATORE ISTRUTTOREANDREAEMILIOSEGHEZZI

C3 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.317,13 1.317,13 266,87 33.475,92

ANDREABESANA

C2 ISTR ISTRUTTORE

80% 1.584,00 1.267,20 1.584,00 1.267,20 1.565,85 1.252,68 14,52 27.114,86

MELISSAASSOLARI


95% 792,00 752,40 792,00 752,40 765,58 727,30 25,10 16.062,15

STEFANIACROTTINI


85% 1.584,00 1.346,40 1.584,00 1.346,40 922,68 784,28 562,12 25.916,54



Note del processo P4542 Sostenere le produzioni agricole e lo sviluppo di impresa. Gestire le attività di indirizzo e disostegno degli interventi di riqualificazione agroambientale del territorio. Gestire le attività di indirizzo e di sostegno degliinterventi di multifu

CdR: F0200 AGRICOLTURA voce 344 e 352: comprendono integrazione affidamenti effettuati nel 2014;


Processi


Processo P4543

Gestire le funzioni faunisticovenatorie e ittiche e le attività di controllo.


G0100 CACCIA E PESCA, G0300 POLIZIA ITTICO VENATORIA,

Finalità

Pianificare e gestire il Piano faunistico venatorio come strumento di regolazione della fauna selvatica e della gestione venatoria sostenibilee il Piano ittico provinciale quale strumento di gestione della fauna ittica e di pianificazione della pesca, professionale e dilettantistica, cheprevede anche interventi di mitigazione delle alterazioni ambientali e norme a salvaguardia del patrimonio ittico. Svolgere attività diprevenzione e controllo in materia ambientale e la conseguente funzione di polizia locale per la tutela della qualità ambientale.

Mission

Regolamentare l’attività venatoria per la salvaguardia e il potenziamento della fauna, regolamentare l’attività piscatoria delle acque ai finidi creare habitat ottimali per la salvaguardia della fauna ittica autoctona, collaborando con le Federazioni affinché cacciatori e pescatori

siano responsabili e coscienti del valore culturale dello sport praticato.

Stakeholder

Cittadini, Enti Locali, amministratori, cacciatori e pescatori e loro Federazioni, associazioni ambientaliste, trasgressori e loro difensori, ASL,Arpa, polizia giudiziaria, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Nota

DIRIGENTE ALBERTO CIGLIANO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 4301 : Obiettivo pienamente raggiunto, con margine dimiglioramento. (95 %), DIRIGENTE ALBERTO CIGLIANO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 4302 : Obiettivo pienamente

raggiunto, con margine di miglioramento. (95 %),



Raggiunto


22,00 22,00 15,00 17,00


103.429,02 103.429,02 42.000,00 66.633,25


9,30 9,30 10,00 3,20


67,00 67,00 60,00 62,00


10,00 10,00 2,00 0,00


2,00 2,00 3,00 5,00


1,00 1,00 2,00 2,00


28.701,76 28.701,76 23.900,00 25.843,59


1.638,00 1.638,00 2.700,00 2.821,31

383 Tempo medio di liquidazione fatture peracquisti parte corrente (cdr G0300)

4304 Proventi licenze di pesca ed esamivenatori

31.736,86 30.545,19 43.780,12 35.354,06 35.000,00 36.766,25

4305 Tempo medio rilasciorinnovo licenzapesca in giorni

4,40 4,50 4,45 3,00 2,67

4306 Progetti ecosistemi acquatici gestiti 4,00 4,00 6,00 4,67 4,00 4,00

4315 N. carcasse di fauna selvaticarecuperate o abbattute dalla Polizia provinciale

84,00 119,00 104,00 102,33

4316 importo incassato per cessionecarcasse di fauna selvatica recuperate oabbattute dalla Polizia provinciale

3.926,91 10.342,52 5.397,83 6.555,75 7.000,00 9.450,98

4317 N. recuperi fauna effettuati daivolontari (Polizia)

157,00 127,00 89,00 124,33 50,00 59,00

4318 N. capi abbattuti (controllo fauna 8.329,00 8.899,00 10.655,00 9.294,33 10.700,00 11.187,00


selvatica e domestica inselvatichita) (Polizia)

4319 N. illeciti amministrativi in materiavenatoria (Polizia)

246,00 200,00 253,00 233,00 120,00 173,00

4320 N. illeciti penali in materia venatoria(Polizia)

93,00 89,00 66,00 82,67 30,00 44,00

4322 Importo sanzioni accertate in materiavenatoria

35.494,40 24.718,74 19.255,70 26.489,61 13.000,00 23.404,86

4323 N. illeciti amministrativi in materia ittica(Polizia)

178,00 130,00 124,00 144,00 70,00 78,00

4325 Importo sanzioni accertate in materiaittica

16.069,63 20.472,93 10.918,98 15.820,51 5.600,00 6.390,24

4326 N. animali recuperati (Polizia) 740,00 813,00 830,00 794,33 570,00 612,00

4330 Totale controlli di caccia (controllotesserini) e controlli di pesca (controllolicenze)

3.193,00 2.859,00 3.342,00 3.131,33 2.400,00 2.456,00

4332 Progetti ecosistemi acquaticiprogrammati

3,00 4,00 2,00 3,00 1,00 1,00

4335 n. letture delle restituzioni dei tesserinivenatori

11.500,00 11.688,00

4336 n. tesserini venatori dei quali e' stataeffettuata lettura del riepilogo abbattimenti

11.500,00 11.688,00

4337 n. tesserini venatori dei quali e' stataeffettuata lettura dei prelievi giornalieri daappostamento fisso

3.800,00 3.908,00

4338 n. giorni utilizzati per la lettura deitesserini

60,00 45,00

4339 n. persone addette 13,00 13,00

4340 n. autorizzazioni appostamento fissorilasciate

200,00 210,00



586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24


IP0700 N. tesserini venatori rilasciati 12.675,00 12.262,00 11.853,00 12.263,33 11.300,00 11.453,00


IP0701 N. licenza pesca rilasciate/rinnovate 1.319,00 1.389,00 2.328,00 1.678,67 1.548,00 1.548,00

IP0702 N. isituti scolastici coinvolti nelprogetto ecosistemi acquatici

57,00 31,00 46,00 44,67 34,00 34,00

IP0703 N. studenti partecipanti al progettoecosistemi acquatici

2.549,00 1.700,00 1.683,00 1.977,33 1.000,00 1.093,00

IP0705 N. tesserinilicenzeautorizzazioniappostamenti fissi rilasciatirinnovati

17.204,00 14.495,00 14.409,00 15.369,33 13.048,00 13.211,00

IP0706 N. denunce danni da animali selvatici 213,00 189,00 147,00 183,00 130,00 133,00

IP0710 N. controlli di caccia (Polizia)(controllo tesserini)

1.534,00 1.151,00 1.735,00 1.473,33 1.000,00 1.000,00

IP0711 N. controlli di pesca (Polizia)(controllo licenze)

1.659,00 1.708,00 1.607,00 1.658,00 1.400,00 1.456,00

IP0712 N. addetti ai controlli (itticovenatori)(Polizia)

17,00 16,00 16,00 16,33 13,00 13,00

IP0722 Importo rimborsi danni da animaliselvatici

105.000,00 98.012,43 84.585,21 95.865,88 65.000,00 83.751,60



92,44 100,00 96,22 98,44 100,00


87,36 87,88 87,62 87,62 88,89


EfficaciaINP623 Tesserini venatori rilasciati(IP0700 N. tesserini venatori rilasciati )

12.263,33 11.300,00 11.453,00 153,00

INP624 Licenze pesca rilasciate(IP0701 N. licenza pesca rilasciate/rinnovate )

1.678,67 1.548,00 1.548,00 0,00

INP625 Studenti partecipanti al progetto su ecosistemi acquatici peristituto scolastico(IP0703 N. studenti partecipanti al progetto ecosistemi acquatici /IP0702 N. isituti scolastici coinvolti nel progetto ecosistemi acquatici )

44,27 29,41 32,15 2,74

INP626 Tesserinilicenzeautorizzazioni appostamenti fissi rilasciatirinnovati(IP0705 N. tesserinilicenzeautorizzazioni appostamenti fissi rilasciatirinnovati )

15.369,33 13.048,00 13.211,00 163,00


INP637 Controlli medi caccia e pesca per addetto(IP0710 N. controlli di caccia (Polizia) (controllo tesserini) + IP0711 N. controlli di pesca (Polizia) (controllo licenze) / IP0712 N. addetti aicontrolli (itticovenatori) (Polizia) )

191,71 184,62 188,92 4,31


6,08% 6,57% 6,57% 0,00%

4342 n. tesserini venatori letti per giornata(4336 n. tesserini venatori dei quali e' stata effettuata lettura delriepilogo abbattimenti + 4337 n. tesserini venatori dei quali e' stataeffettuata lettura dei prelievi giornalieri da appostamento fisso / 4338 n. giorni utilizzati per la lettura dei tesserini )

0,00 255,00 346,58 91,58

4341 n. tesserini venatori letti per persona(4336 n. tesserini venatori dei quali e' stata effettuata lettura delriepilogo abbattimenti + 4337 n. tesserini venatori dei quali e' stataeffettuata lettura dei prelievi giornalieri da appostamento fisso / 4339 n. persone addette )

0,00 1.176,92 1.199,69 22,77


9,30 10,00 3,20 6,80

338 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr G0300)(383 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr G0300) )

0,00 0,00 0,00 0,00


2,03 1,97 1,83 0,14

INP644 Risarcimento medio danni provocati da animali selvatici (IP0722 Importo rimborsi danni da animali selvatici / IP0706 N.denunce danni da animali selvatici )

523,86 500,00 629,71 129,71

QualitàINP646 % gradimento del processo 43 (CdR G0100)(IP0728 % gradimento del processo 43 (CdR G0100) )

96,22% 98,44% 100,00% 1,56%

INP670 % gradimento del processo 43 (CdR G0300)(IP0761 % gradimento del processo 43 (CdR G0300) )

87,62% 87,62% 88,89% 1,27%




6% 690,00 996,00 1.089,50 944,49


6% 1.200,00 1.200,00 1.292,90 1.074,50

1130 00 SANZIONI PER INFRAZIONI IN MATERIA DICACCIA

92% 13.800,00 16.100,00 19.652,87 19.652,87

1150 00 SERVIZI PRESTATI IN MATERIA DI CACCIAENTRATE DIVERSE

100% 17.000,00 17.300,00 16.938,25 16.584,07

1151 00 AZIONI DI RIVALSA SU SPESE DI CUSTODIA DIBENI CONFISCATI

100% 400,00 400,00 400,50 400,50

1200 00 PROVENTI SERVIZIO PESCA RILASCIOAUTORIZZAZIONI

100% 19.000,00 19.000,00 18.909,53 18.480,84


80% 6.400,00 4.408,14 4.704,10 4.704,10


80% 2.082,40 1.982,77 2.082,88 2.082,88

1212 00 PROVENTI SERVIZIO CACCIA SANZIONITESSERINI

100% 5.500,00 6.300,00 6.610,70 3.657,37

1213 00 PROVENTI POLIZIA ITTICO VENATORIA SANZIONI DA PRIVATI IN MATERIA DI PESCA

100% 0,00 4.303,83 4.117,13 503,32

1214 00 PROVENTI POLIZIA ITTICO VENATORIA SANZIONI DA IMPRESE IN MATERIA DI PESCA

100% 0,00 124,54 0,00 0,00


80% 4.800,00 7.200,00 7.560,78 10,24

1582 00 OBBLIGHI ITTIOGENICI DA IMPRESE PERCONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUA RIPOPOLAMENTO ITTICOE RECUPERO FAUNA AUTOCTONA (SPESA CAP.87618841884288858926)

100% 188.323,00 188.323,00 188.571,84 188.571,84

1591 00 OBBLIGHI ITTIOGENICI DA AMM.NI LOCALICONCES. DERIVAZ. ACQUA PER RIPOPOLAM. ITTICO ERECUPERO FAUNA AUTOCTONA (SPESA CAP.87618841884288858926)

100% 17.547,00 17.547,00 17.546,36 17.546,36

1593 00 RIMBORSI VARI DEL CORPO DI POLIZIAPROVINCIALE

100% 504,00 6.004,00 5.836,97 5.836,97

1594 00 RIMBORSI PER FAUNA ILLECITAMENTEABBATTUTA L.R.26/1993 ART. 51 (SPESA CAP. 8880)

100% 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00

1596 00 CONTRIBUTI DA AMBITI TERRITORIALI (ATC) ECOMPRENSORI ALPINI (CA) DI CACCIA PER RISARCIMENTODANNI DA SELVAGGINA ALLE COLTURE AGRICOLE (SPESACAP.8366

100% 8.000,00 7.500,00 1.053,56 0,00

540 00 TRASFERIMENTO REGIONALI PER FUNZIONITRASFERITE IN MATERIA DI CACCIA

100% 502.595,00 502.595,00 502.594,33 502.594,33


541 00 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONEDELLA NUTRIA (SPESA CAP. 8680 8681)

100% 0,00 4.664,00 4.664,00 4.664,00

560 00 TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONITRASFERITE IN MATERIA DI PESCA

100% 133.913,00 133.913,00 133.912,72 133.912,72

836 00 TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI PERPROGETTI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (SPESA CAP.8575)

100% 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

Totale Ricavi 950.754,40 968.861,27 964.538,92 948.221,40



54% 7.531,38 7.531,38 7.530,91 6.047,23


56% 112,00 112,00 42,00 42,00

10074 00 RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NONDOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO POLIZIA ITTICOVENATORIA

100% 200,00 200,00 0,00 0,00

10075 00 RIMBORSI A AMM.NI LOCALI DI SOMME NONDOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO POLIZIA ITTICOVENATORIA

100% 200,00 200,00 0,00 0,00

7300 00 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI GEV 10% 200,00 150,00 127,24 117,577310 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DIVIGILANZA ECOLOGICA

30% 75,00 0,00 0,00 0,00

7311 00 EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO PER SERVIZIODI VIGILANZA ECOLOGICA

10% 75,00 100,00 83,62 0,00

7330 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE POLIZIA AMBIENTALE E GEV

100% 5.476,00 5.476,00 4.887,34 4.604,33

7350 00 SERVIZI DI PULIZIA POLIZIA AMBIENTALE E GEV 100% 2.210,00 2.210,00 1.381,24 1.050,767380 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI GEV

10% 150,00 200,00 198,70 144,59

7381 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PER GEV 10% 88,50 88,50 88,48 88,488365 00 CONTRIBUTI PER RISARCIMENTO DANNIPROVOCATI DALLA SELVAGGINA ALLE COLTURE AGRICOLE

100% 0,00 9.482,00 9.482,00 0,00

8366 00 CONTRIBUTI PER RISARCIMENTO DANNIPROVOCATI DALLA SELVAGGINA ALLE COLTURE AGRICOLE QUOTA A CARICO ATC E CA (ENTRATA CAP. 1596)

100% 8.000,00 7.500,00 1.053,56 0,00

8425 00 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI 100% 2.100,00 2.100,00 1.916,39 1.329,368445 00 EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PERPERSONALE CACCIA E PESCA

100% 300,00 300,00 0,00 0,00

8460 00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIOCACCIA E PESCA

100% 1.000,00 683,00 682,59 682,59


8510 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE CACCIA E PESCA

100% 650,00 650,00 474,28 411,67

8511 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE POLIZIA ITTICO VENATORIA

100% 21.498,00 20.693,00 18.824,66 17.883,55

8530 00 SERVIZI DI PULIZIA CACCIA E PESCA 100% 5.594,00 5.594,00 3.497,58 2.660,748531 00 SERVIZI DI PULIZIA POLIZIA ITTICO VENATORIA 100% 10.520,00 10.520,00 6.580,20 5.005,818550 00 INIZIATIVE DI DIFFUSIONE DELLEINFORMAZIONI SERVIZIO CACCIA E PESCA

100% 1.500,00 1.318,00 1.317,60 0,00

8551 00 SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALICACCIA E PESCA

100% 3.200,00 3.200,00 2.281,53 1.498,66


100% 1.530,00 1.530,00 1.478,00 894,81

8556 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 100% 1.875,00 1.875,00 1.874,39 1.874,398557 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CDC POLIZIAITTICO VENATORIA

100% 9.121,00 9.121,00 9.120,91 9.120,91

8560 00 SERVIZI DI STAMPA (OPUSCOLI, PERMESSI,CALENDARI, MODULISTICA, ECC.)

100% 1.300,00 1.209,00 1.208,02 1.208,02

8570 00 INDENNITA' DI PRESENZA PER COMMISSIONIVARIE CACCIA E PESCA

100% 11.400,00 10.018,00 10.017,46 895,97

8580 00 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMAINFORMATIVO SERVIZIO CACCIA E PESCA

100% 610,00 610,00 610,00 0,00

8586 00 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZIOCACCIA E PESCA

100% 100,00 50,00 25,64 15,76

8587 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI CACCIA EPESCA

100% 100,00 100,00 47,46 47,46

8590 00 PRESTAZIONI DIVERSE PER INIZIATIVE DELSERVIZIO CACCIA E PESCA

100% 41.000,00 38.929,00 38.437,77 31.026,00

8680 00 CONTRIBUTI AD AMM.NI LOCALI PERATTUAZIONE CONTROLLO DELLA NUTRIA (ENTRATA CAP.541)

100% 2.000,00 2.500,00 1.700,00 0,00

8700 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI E MOTORI MARINI)

100% 683,00 683,00 682,24 682,24

8702 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI E MOTORI MARINI)

100% 1.000,00 1.000,00 865,69 865,69

8722 00 RESTITUZIONE A PRIVATI DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI E ALTRI ONERI STRAORDINARIDELLA GESTIONE CORRENTE

100% 700,00 620,00 602,11 602,11

8761 00 ACQUISTO MATERIALE ITTICO PERRIPOPOLAMENTO FINANZIATO DA ENTRATA PER OBBLIGHIITTIOGENICI (ENTRATA CAP.1582 1591)

100% 45.095,00 33.948,00 33.048,88 33.048,88

8841 00 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RIPOPOLAMENTOITTICO E INIZIATIVE FINALIZZATE AL RECUPERO DELLAFAUNA AUTOCTONA (ENTRATA CAP.1582 1591)

100% 65.745,50 34.609,50 34.583,01 20.329,05


8842 00 INCARICHI PER RIPOPOLAMENTO ITTICO EINIZIATIVE FINALIZZATE AL RECUPERO DELLA FAUNAAUTOCTONA (ENTRATA CAP.1582 1591)

100% 5.799,08 5.799,08 5.799,08 5.799,08

8875 00 DIRITTI DI PESCA NELLE ACQUE DEL LAGO DIENDINE AI COMUNI RIVIERASCHI

100% 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

8880 00 ASSEGNAZIONE AI COMITATI DI GESTIONEDEGLI INTROITI PER FAUNA ILLECITAMENTE ABBATTUTAL.R. 26/1993 ART. 51 6° COMMA (ENTRATA CAP.1594)

100% 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00

8885 00 CONTRIBUTI A ASS.NI PRIVATE PER ATTIVITA'DI GESTIONE DEGLI INCUBATOI ITTICI E RECUPERO ITTIOFAUNISTICO (ENTRATA CAP.1582 1591)

100% 172.000,00 92.000,00 92.000,00 0,00

8901 00 IRAP SU INCARICHI E COMPENSI PERCOMMISSIONI CACCIA E PESCA

100% 450,00 360,00 359,55 0,00

8910 00 IMPOSTE E TASSE 100% 200,00 200,00 158,61 132,1890008681 00 FPV del Capitolo 00008681 CONTRIBUTIAD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTUAZIONECONTROLLO DELLA NUTRIA (ENTRATA CAP. 541)

100% 0,00 2.164,00 0,00 0,00

90008761 00 FPV del Capitolo 00008761 ACQUISTOMATERIALE ITTICO PER RIPOPOLAMENTO FINANZIATO DAENTRATA PER OBBLIGHI ITTIOGENICI (ENTRATA CAP.1582 1591)

100% 0,00 31.147,00 0,00 0,00

90008885 00 FPV del Capitolo 00008885 CONTRIBUTIA ASS.NI PRIVATE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLIINCUBATOI ITTICI E RECUPERO ITTIO FAUNISTICO(ENTRATA CAP.1582

100% 0,00 65.000,00 0,00 0,00

90008886 00 FPV del Capitolo 00008886 CONTRIBUTIA AMM.NI LOCALI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLIINCUBATOI ITTICI E RECUPERO ITTIO FAUNISTICO(ENTRATA CAP.1582)

100% 0,00 26.136,00 0,00 0,00

9130 00 CANONE CONCESSIONE BOE LAGO D'ENDINE 100% 60,00 60,00 60,00 60,009912 00 EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PERPERSONALE CORPO DI POLIZIA ITTICO VENATORIA

100% 3.000,00 6.000,00 5.999,59 0,00

9930 00 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PERPOLIZIA ITTICO VENATORIA

100% 1.000,00 500,00 284,00 0,00

9931 00 ACQUISTO MEDICINALI USO VETERINARIO PERPOLIZIA ITTICO VENATORIA

100% 500,00 1.600,00 1.572,43 0,00

9932 00 ACQUISTO ARMI E CARTUCCE PER POLIZIALOCALE

100% 1.500,00 2.500,00 2.339,00 0,00

9942 00 ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI POLIZIAITTICO VENATORIA

100% 43.000,00 42.000,00 38.452,01 35.658,98


80% 1.800,00 1.800,00 1.223,18 1.124,98

9982 00 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELCORPO DI POLIZIA ITTICO VENATORIA

100% 159,00 159,00 49,67 49,67


9984 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI CORPO DIPOLIZIA ITTICO VENATORIA

100% 125,00 125,00 0,00 0,00

9985 00 FORMAZIONE PER CORPO DI POLIZIA ITTICOVENATORIA

100% 4.400,00 4.400,00 3.464,39 1.959,39

9986 00 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE INUSO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA ITTICO VENATORIA

100% 3.800,00 4.800,00 4.790,04 2.155,17

9989 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI POLIZIA ITTICO VENATORIA

100% 28.500,00 26.000,00 23.275,12 22.572,16


54% 14.242,50 14.242,50 13.917,56 6.661,55


60% 480,00 480,00 480,00 0,00

9993 00 MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMIINFORMATIVI IN USO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA ITTICOVENATORIA

100% 488,00 488,00 488,00 0,00

9994 00 PRESTAZIONI PER SOCCORSO E RECUPEROFAUNA

100% 500,00 500,00 500,00 0,00

Totale Spese 541.442,96 550.070,96 394.463,73 222.851,78






al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale

BENEDETTOPASSARELLO


1% 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 0,00 1.685,78

ALBERTOCIGLIANO


GIACOMOMORONI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.647,38 1.647,38 63,38 60.081,46

MARICAVECCHI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.252,33 1.252,33 331,67 39.405,49

ANGELOCRISTINI

D6 SPEC SPECIALISTA

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.590,68 1.590,68 6,68 46.837,68

PIETROBERGAMELLI

D5 FUNZ FUNZIONARIO

60% 1.584,00 950,40 1.584,00 950,40 1.777,08 1.066,25 115,85 37.334,16

WALTERSERPELLINI

D5 FUNZ FUNZIONARIO

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 654,53 589,08 836,52 43.985,91

MASSIMILIANO D4 FUNZ 10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.644,35 164,44 6,04 5.181,48


RAMPINELLI FUNZIONARIODIEGO ROTA D4 FUNZ

FUNZIONARIO90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.732,40 1.559,16 133,56 48.605,48

ALBERTOTESTA

D4 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.592,65 1.592,65 8,65 44.239,04

DONATELLACATTANEO

D3 FUNZ FUNZIONARIO

50% 1.188,00 594,00 1.188,00 594,00 1.341,43 670,72 76,72 17.026,16

MARIAGINEVRACOLLEONI

D2 FUNZ FUNZIONARIO

45% 1.584,00 712,80 1.584,00 712,80 1.605,37 722,42 9,62 21.333,73

SIMONETTAROVETTA

D1 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.701,93 1.701,93 117,93 40.260,16

BRUNOBOFFELLI

C5 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.708,68 1.537,81 112,21 41.723,65

CARMENBONFANTI

C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.056,00 1.056,00 1.056,00 1.056,00 999,72 999,72 56,28 23.376,69

DANIELECARRARA

C5 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.658,62 1.492,76 67,16 47.096,37

FRANCESCOCITTADINI

C5 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.370,58 1.233,52 192,08 37.397,23


40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.616,40 646,56 12,96 17.812,48

ARABELLACORNAGO

C5 ISTR ISTRUTTORE

5% 1.144,00 57,20 1.144,00 57,20 874,92 43,75 13,45 1.085,31

FRANCESCAGIGLIOTTI

C5 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 626,13 563,52 862,08 29.314,34

GIOVANNIMOIOLI

C5 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.702,87 1.532,58 106,98 42.425,92

CINZIA NICOLI C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.469,48 1.469,48 114,52 35.308,92

ITALOSPERANDIO

C5 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.575,73 157,57 0,83 4.477,19

SERGIO TUA) C5 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.580,67 1.580,67 3,33 36.126,42

LORENZOZIBONI

C5 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.333,83 1.200,45 225,15 38.324,21

CRISTIANOBARONI

C4 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.613,17 1.451,85 26,25 38.826,60

ANDRETTABELLANI

C4 ISTR ISTRUTTORE

50% 1.584,00 792,00 1.584,00 792,00 1.521,37 760,69 31,32 17.612,80

MAURIZIOFARINA

C4 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.749,03 1.574,13 148,53 43.439,99

SIRO C4 ISTR 90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.692,33 1.523,10 97,50 39.849,96


GIACOMOMORELLI

ISTRUTTORE

LUIGI NERVI C4 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.722,28 1.550,05 124,45 39.826,67

NICOLETTAPALENI

C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.415,98 1.415,98 168,02 34.584,99

MICHELEPEREGO

C4 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.755,90 1.580,31 154,71 44.021,61

LUIGI PINETTI C4 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.270,22 127,02 31,38 3.476,88

ANDREAPOLINI

C4 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.439,70 1.295,73 129,87 36.622,34

GIORGIOTESTOLINO

C4 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.673,47 1.506,12 80,52 40.563,96

FABRIZIOUSUBELLI

C4 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.436,35 1.292,72 132,89 38.454,89

ARISTIDEANTONIOBELLINI

C3 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.754,57 1.579,11 153,51 40.471,51

DANIELABERBENNI

C3 ISTR ISTRUTTORE

5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 250,95 12,55 66,65 1.619,21

ANTONIOSAIJA

C3 ISTR ISTRUTTORE

90% 1.584,00 1.425,60 1.584,00 1.425,60 1.734,72 1.561,25 135,65 39.967,94

MORGANBREVI

C1 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.554,45 155,45 2,96 4.028,07

LAURA CORNO C1 ISTR ISTRUTTORE

5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.779,90 89,00 9,80 1.691,97

STEFANOMAMBRETTI

C1 ISTR ISTRUTTORE

30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.566,22 469,87 5,33 12.282,91

DANIELAMANZONI

C1 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.496,47 149,65 8,75 4.013,94

ANDREATOPPAN

C1 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.611,83 1.611,83 27,83 34.170,09

ANDREAVAVASSORI

C1 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.650,18 165,02 6,62 4.081,30

MANUELAGERVASONI


100% 792,00 792,00 792,00 792,00 778,52 778,52 13,48 16.041,42

ANTONELLALEO)


55% 1.584,00 871,20 1.584,00 871,20 1.321,93 727,06 144,14 17.247,88

MARINAPOLINI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.399,57 1.399,57 184,43 34.400,92

LOREDANARAVASIO


60% 1.056,00 633,60 1.056,00 633,60 1.137,43 682,46 48,86 12.473,02


ANTONIAMARRA


100% 968,00 968,00 968,00 968,00 946,23 946,23 21,77 18.343,53

MARIATIZIANAMARRA


30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 809,70 242,91 232,29 4.844,78

ROSANNAFRIGENI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.517,88 1.517,88 66,12 31.504,77

MASSIMOFERRARI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.580,87 1.580,87 3,13 31.213,74

ELIANATONOLINI


100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.426,40 1.426,40 157,60 32.260,69

MARCELLATRANCHIDA


25% 1.584,00 396,00 1.584,00 396,00 1.372,35 343,09 52,91 7.232,92

FABRIZIAVALOTA


100% 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.011,52 1.011,52 220,48 20.870,56



Note del processo P4543 Gestire le funzioni faunisticovenatorie e ittiche e le attività di controllo.

CdR: G0100 CACCIA E PESCA

"Per l'indicatore valore medio del rimborso danni si richiamano le indicazioni già fornite, tra cuila circostanza per cui l'importo dell'indennizzo risente, oltre che ovviamente della tipologia deldanno (coltura, situazione meteo, fauna, ecc.), anche dell'andamento dei prezzi e dei costi tenuticome riferimento per le istruttorie validate dal Comitato provinciale danni. Analogamentel'indicatore IP0706 denunce danni da animali selvatici. Quindi si tratta di elementi non influenzatidalla azione del Servizio. Il dato tiene conto anche della quota 10% di compartecipazione acarico di ATC e CA. La somma si riferisce ai danni periziati e validati dal Comitato Provincialedanni, le risorse effettivamente liquidate sono state 10.533,56 € riferite a n.28 domande diindennizzo in base alle disponibilità di bilancio. In fase di previsione erano stato richiesto unbudget di € 88.000,00 e, infine, in sede di assestamento un importo di € 82.500,00. Per quantoriguarda i dati relativi alle licenze di pesca sono riferiti al 10.07 ultimo giorno emissione licenzedi pesca in base alla legge regionale n.20/2015

CdR: G0300 POLIZIA ITTICOVENATORIA

4316 importo incassato per cessione carcasse di fauna selvatica recuperate o abbattute dallaPolizia provinciale: come gli atri anni si è caricato il dato relativo alla somma accertata IP0712 N. addetti ai controlli (itticovenatori) (Polizia) dato al 30/11



Processi


Processo P4544

Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche.


P0300 PRODUZIONE E TRASPORTO DI ENERGIA, Q0500 PRODUZIONE ENERGIA IDROELETTRICA,

Finalità

Esercitare le funzioni della Provincia in materia di tutela e gestione delle risorse energetiche anche attraverso opportuni strumenti dipianificazione territoriale.

Mission

Promuovere l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e alternativa per conseguire un risparmio energetico e creare un sistema sostenibileche concorra all'autonomia ed indipendenza energetica della nazione in attuazione delle direttive comunitarie in materia di FER.

Stakeholder

Cittadini, amministratori, imprese, enti pubblici (Regione, Comuni, Comunità Montane, Enti gestori di aree naturali protette e di parchilocali sovracomunali, Consorzi, Ministeri, ARPA, ASL), gestori di impianti, istituzioni, associazioni dei produttori di energia, organizzazioni

sindacali, Associazioni di categoria e Associazioni ambientaliste.

Nota

DIRIGENTE CLAUDIO CONFALONIERI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 4401 : Obiettivo pienamente raggiunto, con marginedi miglioramento. (95 %), DIRIGENTE EUGENIO FERRARIS GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SOTTOPROCESSO 4402 : Obiettivo pienamente

raggiunto, con margine di miglioramento. (95 %),


Raggiunto



2,00 2,00 1,00 0,00


15.800,00 15.800,00 300,00 0,00


26,00 26,00 10,00 5,00


0,00 0,00 0,00


4,00 4,00 2,00 0,00


0,00 0,00 0,00


1.148,17 1.148,17 280,00 97,00


0,00 0,00 0,00



5,00

4401 N. concessioni rilasciate ad usoidroelettrico

17,00 15,00 24,00 18,67 15,00 13,00

4402 N. domande di autorizzazione unicaimpianti di produzione energia idroelettrica ex Legge 387/03

11,00 14,00 14,00 13,00 18,00 20,00

4403 N. di autorizzazioni uniche rilasciateper impianti idroelettrici ex Legge 387/03

11,00 11,00 14,00 12,00 18,00 13,00

4404 MW di energia idroelettrica concessa 9,44 7,45 7,90 8,26 8,00 6,80

4407 MW di energia da fonti rinnovabiliautorizzata (escluso l'idroelettrico)

5,40 0,25 2,83 0,00

4408 N. linee elettriche autorizzate inferiori a32 kV (ambiente)

144,00 134,00 89,00 122,33 75,00 77,00

4409 N. impianti collaudati linee elettricheautorizzati (ambiente)

336,00 192,00 77,00 201,67 55,00 57,00

4410 MW di energia da fonti rinnovabiliautorizzata idroelettrica

3,44 7,00 5,22 7,50 6,00


4412 N. domande di concessione diderivazione ad uso idroelettrico

23,00 28,00



586,89 491,41 479,69 519,33 567,24 567,24


IP0729 N. domande di autorizzazione unicaimpianti di produzione energia da fontirinnovabili, produzione energia elettrica exLegge 387/03

27,00 12,00 11,00 16,67 7,00 8,00

IP0730 N. di autorizzazioni uniche rilasciateper impianti di produzione di energia da fontirinnovabili, produzione energia elettrica exLegge 387/03

30,00 20,00 14,00 21,33 11,00 12,00



80,00 75,00


EfficaciaINP649 % soddisfazione della domanda di autorizzazioni per laproduzione di energia da fonti rinnovabili (IP0730 N. di autorizzazioni uniche rilasciate per impianti di produzionedi energia da fonti rinnovabili, produzione energia elettrica ex Legge387/03 / IP0729 N. domande di autorizzazione unica impianti diproduzione energia da fonti rinnovabili, produzione energia elettrica exLegge 387/03 )

128,00% 157,14% 150,00% 7,14%


1,34% 1,36% 1,36% 0,00%

4401 MW di energia da impianti idroelettrici(4410 MW di energia da fonti rinnovabili autorizzata idroelettrica )

5,22 7,50 6,00 1,50

4402 % soddisfazione della domanda di autorizzazioni per laproduzione di energia idroelettrica(4403 N. di autorizzazioni uniche rilasciate per impianti idroelettrici ex Legge 387/03 / 4402 N. domande di autorizzazione unica impianti diproduzione energia idroelettrica ex Legge 387/03 )

92,31% 100,00% 65,00% 35,00%


4403 Concessioni di derivazione idroelettrica(4401 N. concessioni rilasciate ad uso idroelettrico )

18,67 15,00 13,00 2,00

4413 % soddisfazione della domanda di concessione di derivazione aduso idroelettrico(4401 N. concessioni rilasciate ad uso idroelettrico / 4412 N.domande di concessione di derivazione ad uso idroelettrico )

0,00% 65,22% 46,43% 18,79%

Efficacia temporale0334 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr P0300)(379 Tempo medio di liquidazione fatture per acquisti parte corrente(cdr P0300) )

0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 5,00 5,00


0,39 0,31 0,30 0,01


0,00% 80,00% 75,00% 5,00%


1139 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE INMATERIA DI ACQUE SERVIZIO PRODUZIONE DI ENERGIAIDROELETTRICA

100% 40.572,00 40.572,00 36.949,00 25.929,00

1140 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA PRIVATI INMATERIA DI ACQUE SERVIZIO PRODUZIONE DI ENERGIAIDROELETTRICA

100% 6.316,00 0,00 0,00 0,00

1141 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA PRIVATI INMATERIA DI ACQUE SERVIZIO RISORSE IDRICHE

100% 10.568,00 3.016,90 3.016,90 3.016,90

1146 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA PRIVATI INMATERIA AMBIENTALE SERVIZIO PRODUZIONE E TRASPORTODI ENERGIA

100% 2.500,00 2.500,00 2.009,01 2.009,01

1147 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE INMATERIA AMBIENTALE SERVIZIO PRODUZIONE E TRASPORTODI ENERGIA

100% 4.000,00 7.000,00 7.411,66 2.037,18

1149 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DAAMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA DI ACQUE

100% 37.729,00 0,00 0,00 0,00


SERVIZIO PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA1153 00 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE IN MATERIA DI ACQUE SERVIZIOPRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA

100% 500,00 0,00 0,00 0,00

1235 00 INTROITI PER ISTRUTTORIA ISTANZE SERVIZIOPRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA

100% 120.000,00 150.000,00 156.637,66 156.037,66

1254 00 ONERI ISTRUTTORI VIA E VERIFICHE DI VIA PERIMPIANTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PRODUZIONE ETRASPORTO DI ENERGIA

100% 1.000,00 1.000,00 530,00 530,00

1256 00 ONERI ISTRUTTORI IMPIANTI PRODUZIONEENERGIA DA FONTE DI ENERGIA RINNOVABILE FER

100% 2.000,00 2.500,00 2.329,85 2.329,85

1260 00 INTROITI/ONERI DA IMPRESE RELATIVI APROCEDIMENTI DI PUBBLICA UTILITA'

100% 2.500,00 0,00 0,00 0,00

1262 00 INTROITI PER ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONILINEE ELETTRICHE L.R. N. 52/82

100% 5.000,00 3.500,00 3.565,00 3.565,00

1290 00 SOVRACCANONI DERIVAZIONE ACQUA PERENERGIA ELETTRICA

100% 335.000,00 335.000,00 347.737,58 331.252,72

1335 00 RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ATTICONCESSORI CDC PRODUZIONE ENERGIA IDROELETTRICA(SPESA CAP. 6912)

100% 10.000,00 13.000,00 7.968,00 7.968,00

475 00 TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIODELLA DELEGA IN MATERIA DI USI DELLE ACQUEPUBBLICHE L.R. 1/2000

50% 171.000,00 346.440,29 346.440,29 346.440,29

Totale Ricavi 748.685,00 904.529,19 914.594,95 881.115,61


6368 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTI AMBIENTE 3% 6,00 6,00 1,51 1,516424 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 26% 63,70 63,70 63,64 63,646427 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 26% 156,00 156,00 104,00 104,006428 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI

26% 78,00 78,00 52,00 52,00


26% 49,40 49,40 48,92 48,92

6600 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI 18% 162,00 162,00 117,00 117,006790 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE PRODUZIONE ENERGIA IDROELETTRICA

100% 284,00 284,00 202,26 199,96

6802 00 SERVIZI DI PULIZIA PRODUZIONE ENERGIAIDROELETTRICA

100% 1.238,00 1.238,00 774,62 589,29

6806 00 SPESA GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE ECANONE ACCESSO ARCHIVI CATASTALI DEL CDCPRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA

100% 170,00 170,00 0,00 0,00

6828 00 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CDC PRODUZIONE 100% 213,00 213,00 212,36 212,36


ENERGIA IDROELETTRICA6830 00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONEAUTOMEZZI CDC PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA

100% 300,00 300,00 0,00 0,00

6847 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI VIA CAMOZZIPRODUZIONE ENERGIA IDROELETTRICA

100% 4.163,00 4.163,00 4.162,77 3.841,92

6912 00 IMPOSTA REGISTRO SU ATTI CONCESSORI CDCPRODUZIONE ENERGIA IDROELETTRICA (ENTRATA CAP.1335)

100% 10.000,00 13.000,00 7.968,00 7.968,00

6913 00 IMPOSTE E TASSE (TASSA POSSESSOAUTOMEZZI) CDC PRODUZIONE ENERGIA IDROELETTRICA

100% 116,00 116,00 115,39 115,39

6920 00 RESTITUZIONE A IMPRESE DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI PRODUZIONE DI ENERGIAIDROELETTRICA

100% 250,00 250,00 0,00 0,00

6921 00 RESTITUZIONE A AMM.NI LOCALI DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI PRODUZIONE DI ENERGIAIDROELETTRICA

100% 250,00 250,00 0,00 0,00

6976 00 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZISERVIZIO PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA

100% 200,00 200,00 199,99 96,89

7170 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIPRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA

100% 50,00 50,00 0,00 0,00

7395 00 PROGETTO CERTIFICAZIONI ISO/EMAS 3% 300,00 0,00 0,00 0,007742 00 UTENZE ED ALLACCIAMENTI PER SERVIZI INRETE PRODUZIONE E TRASPORTO DI ENERGIA

100% 339,00 339,00 240,94 238,20

7762 00 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO PRODUZIONE ETRASPORTO DI ENERGIA

100% 1.475,00 1.475,00 922,81 702,02

7838 00 SERVIZI SANITARI PER DIPENDENTIPRODUZIONE E TRASPORTO DI ENERGIA

100% 100,00 100,00 47,41 47,41

7844 00 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAMOZZISERVIZIO PRODUZIONE E TRASPORTO DI ENERGIA

100% 4.960,00 4.960,00 4.959,22 4.576,97

7856 00 RESTITUZIONE A IMPRESE DI PROVENTIRISCOSSI MA NON DOVUTI SERVIZIO PRODUZIONE ETRASPORTO DI ENERGIA

100% 500,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese 25.423,10 27.623,10 20.192,84 18.975,48






al31/12/2015



al31/12/2015



al31/12/2015

Differenzaore al

31/12/2015

Costoaziendale


BENEDETTOPASSARELLO


1% 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 1.584,00 15,84 0,00 1.685,78

CLAUDIOCONFALONIERI


EUGENIOFERRARIS


VERA PERSICO DG3 FUNZ FUNZIONARIO

30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.414,87 424,46 50,74 12.614,96

DANILABRESCIANI

D6 SPEC SPECIALISTA

15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.660,35 249,05 11,45 7.425,12

FRANCESCALUCINI

D4 FUNZ FUNZIONARIO

30% 1.584,00 475,20 1.584,00 475,20 1.675,72 502,72 27,52 16.511,31

DANIELAPAVON

D4 FUNZ FUNZIONARIO

10% 792,00 79,20 792,00 79,20 744,60 74,46 4,74 2.026,83

STEFANOCHIESA

D3 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.047,68 1.047,68 536,32 33.703,99

MARCO MAGRI D3 FUNZ FUNZIONARIO

75% 1.584,00 1.188,00 1.584,00 1.188,00 1.687,25 1.265,44 77,44 33.982,28

ALESSANDROTONELLI

D3 FUNZ FUNZIONARIO

5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.625,92 81,30 2,10 2.100,03

ANNA LISACONSOLI

D1 FUNZ FUNZIONARIO

100% 1.364,00 1.364,00 1.364,00 1.364,00 1.296,23 1.296,23 67,77 29.374,28

PAOLALORENZI

C5 ISTR ISTRUTTORE

15% 1.408,00 211,20 1.408,00 211,20 1.569,77 235,47 24,27 5.324,36

PASQUALINAMETALLO

C5 ISTR ISTRUTTORE

15% 1.584,00 237,60 1.584,00 237,60 1.674,18 251,13 13,53 5.575,51

ALESSANDROPELLEGRINI

C5 ISTR ISTRUTTORE

50% 792,00 396,00 792,00 396,00 766,75 383,38 12,63 8.799,56

PAOLO GAMBA C4 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.567,70 1.567,70 16,30 34.863,58

IVANMICHELETTI

C1 ISTR ISTRUTTORE

100% 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.597,28 1.597,28 13,28 32.992,19

ANNAMARIAROMAGIALLI

C1 ISTR ISTRUTTORE

10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.526,33 152,63 5,77 3.274,84



15% 1.872,00 280,80 1.872,00 280,80 0,00 0,00 280,80 194,49



20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.409,65 281,93 34,87 6.594,29

FLAVIAPESENTI


40% 1.584,00 633,60 1.584,00 633,60 1.525,42 610,17 23,43 13.591,12

PATRIZIASCOTTI


5% 1.584,00 79,20 1.584,00 79,20 1.492,23 74,61 4,59 1.664,73


PAOLAGIACOMELLI


20% 1.144,00 228,80 1.144,00 228,80 1.030,25 206,05 22,75 4.632,22

MARIAROSACAMMAROTA


20% 1.584,00 316,80 1.584,00 316,80 1.091,12 218,22 98,58 6.221,80

ELENAPATELLI


10% 1.584,00 158,40 1.584,00 158,40 1.318,02 131,80 26,60 3.131,35



Note del processo P4544 Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche.

CdR: P0300 PRODUZIONE ETRASPORTO DI ENERGIA

CdR: Q0500 PRODUZIONE ENERGIAIDROELETTRICA

4401: procedimenti sospesi in attesa di verifica di V.I.A. 4403: n. 3 istanze diniegate/n. 1 istanzadatata fine settembre/n. 2 istanze datate dicembre (iter in corso) 4404 4410: il valore ècorrelato agli indici 4401/4403 4412: il numero delle istanze è suscettibile di variazioni infunzione del GSE/incentivi certificati verdi


NOTE processo 4504

Ad integrazione della scheda compilata e consegnata si riportano le seguenti note:

indicatore di

performance

Valore atteso Valore

realizzato

note

INP054 Accertato IPT

(in migliaia di euro)

29.430 29.818 Dato definitivo

INP055 importo

accertato RCAuto

40.700 40.700 Dato provvisorio. Come ogni anno manca dato effettivo relativo al mese di

dicembre 2015 (riversato da Agenzia Entrate nel mese di febbraio 2016).

Per raggiungere stanziamento previsto mancano 3,4 milioni di euro,

importo compatibile con versamento mensile

INP056 - Accertato

TEFA

4.000 4.180 Dato provvisorio.

E’ in fase di elaborazione l’analisi degli atti restituiti dai Comuni

relativamente agli impegni TARI 2015 oltre alla regolarizzazione dei

versamenti pervenuti a gennaio 2016.

0402 Tempo medio di

copertura sospesi di

entrata

30 26

0403 % scostamento

su obiettivo patto di

stabilità

- 190 - 144,72 Dato provvisorio. La norma prevede formale certificazione del rispetto/non

rispetto dell’obiettivo programmatico entro il prossimo 31 marzo con

certificazione sottoscritta dal Presidente, dal responsabile dei servizi

finanziari e dai membri del collegio dei revisori.

Il monitoraggio relativo a tutto l’anno 2015, trasmesso alla Ragioneria

Generale dello Stato il 26.01.2015, conferma che l’obiettivo programmatico

non è stato rispettato. Il monitoraggio evidenzia una differenza tra l’obiettivo annuale ed il saldo finanziario di - 23,793 milioni di euro.

Il monitoraggio relativo alla situazione a tutto il 30.06.2015 evidenziava

una differenza tra l’obiettivo annuale ed il saldo finanziario di - € 43,948 milioni di euro.

Il prospetto delle previsioni di competenza e dei flussi di cassa degli

aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (Comma 18 Art. 31

Legge 183/2011), allegato al bilancio di previsione 2015, già evidenziava


una differenza tra l’obiettivo annuale ed il saldo finanziario – 31,068 milioni

di euro. In sede di assestamento generale di bilancio la differenza prevista

al 31 dicembre risultava essere di -25,692 milioni di euro.

404 – Importo totale

accertato di

competenza

183.600.000,00 183.686.060,48 Dato provvisorio. Il valore raggiunto contiene l’importo a stanziamento per

€ 3.411.220,40 relativo all’ RCAuto di dicembre 2015 il cui valore effettivo

verrà acquisito nel mese di febbraio 2016

405 – Importo totale riscosso di competenza

135.000.000,00 136.215.471,94 Dato definitivo

406 – importo spese

per riscossione tributi

30.000 33.302,23 Dato definitivo

407 sgravi e rimborsi di

quote indebite ed

inesigibili di tributi

provinciali

35.500,00 41.551,98 Dato definitivo

408 Tempo medio di

copertura entrata

30 26

409 % scostamento

su obiettivo patto di

stabilità

- 190 - 144,72


INDICE

PREMESSA PAG.

Elenco Processi 3

Caratteristiche dell'Ente 4

Gestione di competenza 5

Indicatori finanziari 7

N° PROCESSI PAG.

4501 Dare supporto agli Organi Istituzionali. Consiglio e Assemblea dei Sindaci. Gestire l'organizzazione e il funzionamento della Segreteria di Presidenza e Direzione Generale. 11

4502Servizi di supporto interno: gestire il protocollo, l'archivio e l'organizzazione di staff, espletare procedure di appalto (ll.pp., servizi, forniture, alienaz.) e dare supporto legale e assicurare la

difesa dell'ente avanti le diverse giurisdizioni.17

4503 Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione 27

4504 Gestire i tributi provinciali 37

4505 Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie e straordinarie) 43

4506 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi 55

4508 Servizi di supporto interno: gestire l'organizzazione le risorse umane 61

4509 Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'Ente. 71

4510 Gestire la polizia provinciale 77

4512 Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole superiori 85

4514 Supportare e gestire l'istruzione secondaria - Offerta del sistema scolastico 95

4515 Gestire le attivita' e gli interventi nel settore culturale. 101

4516 Gestire le attivita' sportive 107

4518 Promozione Turismo Provinciale 111

4519 Gestire l'attivita'di pianificazione territoriale e in materia urbanistica, fornire pareri vincolanti nell'ambito delle VIA di piani e progetti esterni. 119

4520 Progettare, gestire e manutenere la rete stradale provinciale. 127

4521 Gestire le attivita' di controllo e la funzione sanzionatoria in materia ambientale. 147

4522 Gestire le funzioni relative all'attivita' estrattiva di sostanze minerali di cave. 155

4523 Gestire le funzioni in materia di rifiuti 161

4524 Tutela della biodiversita' e creazione rete ecologica. Pianificazione e gestione forestale e Aree Protette 171

4525 Gestire le funzioni in materia di risorse idriche. 179

4526 Gestire le funzioni in materia di qualita' dell'aria e riduzione inquinamento. Adottare e gestire provvedimenti per impianti AIA e AUA 187

4527 Gestire i trasporti pubblici locali (Tramvia). 197

4528 Gestire i trasporti pubblici locali 201

4529 Gestire la Protezione civile. 207

4531 Gestire i servizi di assistenza per l'integrazione di soggetti disabili. 213

4534 Gestire il Piano annuale della formazione del personale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e gestire l'Osservatorio in ambito sociale 221

4535 Gestire i registri regionali/provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni senza scopo di lucro, delle Cooperative sociali 227

4536 Sviluppo economico e competitivita'. 233

4537 Gestire l'attivita' di controllo del Trasporto privato. 237

4538 Gestire il controllo analogo e monitorare le societa' partecipate. 243

4539 Gestire i Centri per l'impiego e gli Interventi a sostegno delle persone disabili Legge 68/99. 249

4540 Gestire le funzioni relative alla formazione professionale e all'apprendistato in applicazione alle normative nazionali e regionali 261

4541 Gestire le politiche attive e passive del lavoro. 267

4542Sostenere le produzioni agricole e lo sviluppo di impresa. Gestire le attività di indirizzo e di sostegno degli interventi di riqualificazione agro-ambientale del territorio. Gestire le attività di

indirizzo e di sostegno degli interventi di multifunzionalità.275

4543 Gestire le funzioni faunistico-venatorie e ittiche e le attività di controllo. 283

4544 Gestire le funzioni in materia di risorse energetiche. 297

NOTE processo 4504 305


Documents

Provincia di Bergamo1).… · P4509 Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'Ente. P4510 Gestire la polizia provinciale P4512 Gestire la manutenzione