Proraèun Grada Kaštela za 2015. g. i projekcije za 2016. i ...kastela.hr/wp-content/uploads/2014/12/proracun_2015.pdfNaziv cilja Naziv mjere Program/a ktivnost Naziv programa/aktivnosti

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA �UPANIJA

GRAD KAŠTELAGRADSKO VIJEÆE

21212 Kaštel Suæurac, Braæe Radiæ 1

KLASA: ________________URBROJ:________________K. Suæurac, _________________ 2014. g.

Na temelju èlanka 39. Zakona o proraèunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12), i èlanka 43. StatutaGrada Kaštela ("Slu�beni glasnik Grada Kaštela", broj 09/09, 08/11, 6/13, 8/13-ispravak i 10/14) Gradskovijeæe Grada Kaštela je na ___. sjednici, odr�anoj dana _. _____ 2014. godine, donijelo

Proraèun Grada Kaštela za 2015. g.i projekcije za 2016. i 2017. g.

Èlanak 1.

Proraèun Grada Kaštela za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. g s Planom razvojnih programa (udaljnjem tekstu: Proraèun) sastoji se od:

Èlanak 2.

Prihodi i rashodi planirani su po ekonomskoj klasifikaciji u Raèunu prihoda i rashoda kako slijedi:

A. RAÈUN PRIHODA I RASHODA

Grupa konta/naziv Ostvar.2013. Plan 2014. Plan 2015. Projekcija 2016. Projekcija 2017.

1 2 3 4 5

6. PRIHODI POSLOVANJA 113.689.378 129.762.400 128.622.200 119.431.505 121.935.438

7. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE 5.522.145 7.789.234 10.055.608 5.587.425 7.016.796

UKUPNO PRIHODI 119.211.523 137.551.634 138.677.808 125.018.930 128.952.234

3. RASHODI POSLOVANJA 89.013.261 98.781.750 102.244.700 101.121.830 106.002.540

4. RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE 18.854.986 36.301.600 32.552.000 23.897.100 22.949.694

UKUPNO RASHODI 107.868.247 135.083.350 134.796.700 125.018.930 128.952.234

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA 11.343.276 2.468.284 3.881.108 0 0

B. RAÈUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADU�IVANJA 10.000.000

IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-) 10.000.000 0 0 0

C. UKUPNO PRORAÈUN GRADA

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 119.211.523 147.551.634 138.677.808 125.018.930 128.952.234

UKUPNI RASHODI I IZDACI 107.868.247 135.083.350 134.796.700 125.018.930 128.952.234

RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-) 11.343.276 12.468.284 3.881.108 0 0

DONOS IZ PRETHODNIH GODINA/RAZDOBLJA -23.811.560 -12.468.284 -3.881.108

D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA -12.468.284 0 0 0 0

Nazivcilja Naziv mjere

Program/aktivnost Naziv programa/aktivnosti Plan 2015.

Projekcija2016

Projekcija2017

Polaznevrijednosti 2014

Ciljanavrijednost 2015



K 1005 02 Odvodnja i pro iš avanje voda 500.000 500.000 500.000 0,1 0,2 10 35 13 13 2

A 1005 01 Opskrba pitkom vodom 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6 8 12 16 13 13 2

A 1020 02Održavanje sustava za oborinskuodvodnju

130.000 130.000 180.000 1070 1070 1100 1150 16 16 1

UKUPNO: 6.630.000 6.630.000 6.680.000

A1006 02

Nerazvrstane ceste(Gra evinskizemljište, ceste, ostalinespomenuti gra evinskiobjekti)

11.750.000 9.000.000 9.000.000 1 2,8 4 6,5 13 13 2

A 1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta 4.500.000 4.500.000 4.500.000 210 210 210 210 13 13 2

A 1020 11 Organizacija javnog parkiranja 295.000 150.000 150.000 250 420 450 500 16 16 1

A 1020 08Obilježavanje ulica i ku nihbrojeva

150.000 150.000 100.0001500120

1500100

1500100

16 16 1

A 1007 01 Nabavka novih autobusa 550.000 0 0 1 1 0 0 13 13 2

UKUPNO: 17.245.000 13.800.000 13.750.000

A 1006 04 Javna rasvjeta rekonstrukcija 3.700.000 1.000.000 1.000.000 150 1350 1500 1650 13 13 2

A 1006 01Javne površine rekonstrukcija iizgradnja

1.450.000 2.000.000 2.000.000 105 105 120 160 13 13 2

K 1006 03 Groblja izgradnja i opremanje 750.000 1.000.000 1.000.000 798 900 900 900 13 13 2

A 1020 05 Održavanje groblja 280.000 330.000 400.000 93000 93000 95000 97000 16 16 1

A 1020 046

Održavanje spomenika i spomenobilježja

110.000 50.000 50.000 10 10 10 10 16 16 1

A 1020 06 Održavanje javne rasvjete 2.470.000 2.700.000 3.000.000 4500 4600 4700 4800 16 16 1

A 1020 09 Održavanje tržnica na malo 160.000 10.000 10.000 20 20 30 30 16 16 1

A 1020 10Održavanje šumskih i poljskihputova

450.000 300.000 300.000 80 80 80 80 16 16 1

A 1020 04 Održavanje javnih površina 3.725.000 2.500.000 2.700.000 110000 110000 110000 110000 16 16 1

UKUPNO: 13.095.000 9.890.000 10.460.000

K 1008 02Studije podloge i ostala planskadokumentacija

300.000 100.000 100.000 017

17

17

14 14 1

K 1008 01 Prostorni planovi 700.000 1.000.000 500.000 1 6 6 10 14 14 1

K 1008 03 Katastar vodova 125.000 400.000 350.000 0 14 14 1

UKUPNO: 1.125.000 1.500.000 950.000

A 1021 05

Sufinanciranje kamata uobrtništvu, malom i srednjempoduzetništvu

100.000 100.000 100.000 1 1 1 1 13 13 4

A 1021 07 Poticanje poduzetništva 100.000 100.000 100.000 1 2 4 5 13 13 4

A 1021 06 Promidžba obrtništva 100.000 100.000 100.000 1 1 1 1 13 13 4

UKUPNO: 300.000 300.000 300.000

A 1021 08 Turisti ka promidžba 100.000 100.000 100.000 13 13 4

Novi turisti ki proizvodi 2 4 4 4

ja anje kapaciteta edukacijadjelatnika

0 40 30 30

Promidžbene aktivnosti 4000 6000 6000 6000

UKUPNO: 100.000 100.000 100.000

A 1021 02 Poticanje poljoprivrede 100.000 100.000 100.000 1 1 1 1 13 13 4

UKUPNO: 100.000 100.000 100.000

A 1021 01Razvojni projekti za EU i dr.Izvore financiranja

1.000.000 1.000.000 1.000.000 3 8 12 12 13 13 4

UKUPNO: 1.000.000 1.000.000 1.000.000

III. RAZVOJNI PROGRAMI

tiskani promidžbeni materijali

2.3.Po

ticanje

poljoprivrede

broj godišnjih uplata u fond

2.4.

Unapre

enj

eup

ravljanja

razvojem broj projekata za koje se izra uje projektna

dokumentacija

po ugovorenom poslu e senapraviti procjena

2.Ra

zvoj

konk

uren

tnog

iodrživo

ggospod

arstva

2.1.Po

ticanje

razvojamalog

isred

njeg

podu

zetništva broj godišnjih uplata u fond

broj provedenih programa

broj provedenih programa promidžbe

2.2.Po

ticanjerazvojaturizm

a

broj novih turisti kih projekata

broj polaznika edukativnih radionica

broj stolova

km putova održavano

km 2 održavanih javnih površina

1.4.

Pro

stor

no

plan

iranj

i ur

een

je

Izvješ e o stanju u prostoru (napomena:izra uje se za razdoblje od etiri godine) tebroj Digitalnih katastarskih planova

broj izra enih prostornih planova saprovedenom procedurom

km vodova (napomena: Nema raspoloživhpodataka)

broj parkirnih mjesta

broj postavljenih ku nih plo ica brojpostavljenih plo a s nazivom ulice

broj novih vozila

1.3.Oprem

anje

iodržavanjejavnihpo

vršina broj novih rasvjetnih tijela

kvadratura javnih površina opremljena iure ena (mjerna jedinica ar)

broj grobnih mjesta (novoizgra enih)

ukupno održavana površina groblja

broj spomenika

broj rasvjetnih tijela održavano

Pokazatelji rezultata

Odgovornostza provedbuprograma

1.Una

pre

enjeinfrastruk

turnog

sustavagrad

a 1.1.Izgradnja

komun

alne

vodn

einfrastrukture km novoizgra ene kanalizacijske mreže

km novoizgra ene vodovodne mreže

broj o iš enih kanala slivnika

1.2.Ra

zvojprom

etne

infrastruktu

km cesta novo izgra eno (kmnovopostavljenog asfalta)

km cesta održavano



Projekcija2016

Projekcija2017




Ciljanavrijednost 2017Pokazatelji rezultata


K 1014 06Rekonstrukcija dje jeg vrti a uKaštel Štafili u

5.500.000 0 0 1 1 15 15 1

K 1014 07 Dje ji Vrti Radun 200.000 200.000 200.000 0 1 1 1 15 15 1

A 1012 01

Dje ji vrti "Kaštela" odgojno iadministrativno osoblje, ostalitroškovi

16.161.600 16.969.680 17.478.771 844 900 1100 1200 15 15 1

A 1012 02Dotacije vrti ima privatni ivjerski

6.600.000 7.400.000 7.430.000 630 630 500 400 15 15 1

A 1019 01Dodjela stipendija u enicima istudentima

600.000 800.000 900.000 67 95 100 100 15 15 1

A 1019 04 Pomo školama 200.000 250.000 250.000 58 60 65 65 15 15 1

UKUPNO: 29.261.600 25.619.680 26.258.771

A 1015 06 Promicanje tehni ke kulture 50.000 65.000 80.000 5 5 7 10 15 15 1

A 1015 03 Kaštelanska kulturna doga anja 670.000 620.000 800.000 262 270 285 290 15 15 1

A 1015 05 Zaštita spomenika kulture 3.982.000 2.000.000 2.500.000 5 7 9 11 15 15 1

A 1015 04 Financiranje udruga kulture 1.536.000 1.600.000 1.700.000 140 150 160 170 15 15 1

A 1013 01 Muzej grada Kaštela 2.746.600 3.368.000 3.388.000 37 42 50 55 15 15 3

A 1014 01 Gradska knjižnica Kaštela 2.791.000 2.884.000 2.928.000 27 32 40 45 15 15 2

A 1015 042

Dom kulture K. Lukši 280.000 0 0 0 1 15 15 1

12.055.600 10.537.000 11.396.000

A 1017 02 Financiranje športskih udruga 4.100.000 4.200.000 4.500.000 153 160 165 170 15 15 1

A 1017 021

Financiranje amaterskih,rekreativnih i ost.sportskihudruga

750.000 700.000 700.000 40 45 45 45 15 15 1

A 1017 01 Ustanova športa 1.977.500 2.278.000 2.340.000 323 380 400 423 15 15 1

UKUPNO: 6.827.500 7.178.000 7.540.000

A 1019 02Pomo zdravstveniminstitucijama

30.000 60.000 100.000 3 5 6 8 15 15 1

A 1016 01 Pomo obiteljima i ku anstvima 2.939.000 2.900.000 2.900.000 980 1000 1000 1000 15 15 1

A 1019 03 Pomo vjerskim zajednicama 150.000 200.000 200.000 15 15 17 20 15 15 1

A 1019 05 Pomo udrugama gra ana 500.000 850.000 850.000 100 100 110 115 15 15 1

A 1019 06Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama

350.000 200.000 300.000 6 8 10 12 15 15 1

A 1016 02 Crveni križ 480.000 500.000 550.000 15 15 15 15 15 15 1

A 1016 04Program udruga proisteklih izDomovinskog rata

432.000 610.000 630.000 1 1 1 1 15 15 1

A 1016 05Program udruga iz podru jasoc.skrbi

804.000 890.000 910.000 1 1 1 1 15 15 1

A 1016 06Program udruga iz unaprje enjazdravlja

262.000 100.000 110.000 1 1 1 1 15 15 1

K 1018 02 Nabavka vatrogasnih vozila 100.000 300.000 300.000 0 1 1 1 15 15 1

A 1018 01Financiranje vatrogasnezajednice

2.500.000 2.500.000 2.650.000 12 15 23 23 15 15 1

A 1018 04 Civilna zaštita 250.000 250.000 250.000 0 5 5 5 15 15 1

A 1018 05 Gorska služba spašavanja 30.000 30.000 30.000 1 1 1 1 15 15 1

A 1021 09

sufinanciranje cijene prijevozau enika, studenata i starijihosoba

3.000.000 3.000.000 3.000.000 2400 2400 2500 2500 13 13 4

A 1021 10Poboljšanje razine prometnesigurnost

80.000 100.000 100.000 35 35 50 55 13 13 4

A 1004 03 Veterinarska služba 100.000 100.000 100.000 1 1 1 1 13 13 2

A 1004 01 Deratizacija i dezinsekcija 600.000 650.000 650.000 4 4 4 4 13 13 2

UKUPNO: 12.607.000 13.240.000 13.630.000

broj godišnjih intervencija

broj ispla enih donacija

broj programa

broj programa

broj programa

broj rata lizinga

broj profesionalnih vatrogasaca

broj donacija

broj donacija

broj dodijeljenih subvencija

broj sportskih programa


broj sportskih udruga, manifestacija ikorisnika

broj godišnjih uplata

broj programa poticanja sigurnosti uprometu

broj projekata zaštite


broj organiziranih izložbi, stru nih seminarai kulturnih manifestacija, broj izložaka

3.5.Po

boljšanje

kvalite

tazdravstva,socijalnepo

vezano

stiisigurnostistanovanja






3.3.Prom

icanje

športa

program doma

3.Ra

zvoj

ljudskihresursaip

ovean

jekvaliteteživota

3.1.Po

boljšanjestandardairazine

kvalite

tepred

školskog

iškolskog

odgoja

dovršen vrti

dovršena projektna dokumentacija

broj djece u vrti ima

broj djece u vrti ima

broj stipendista


broj kulturno umjetni kih manifestacija

3.2.

Prom

icanjekultu

re


broj organiziranih kulturnih manifestacija,knjiški fond, broj korisnika



Projekcija2016

Projekcija2017




Ciljanavrijednost 2017Pokazatelji rezultata


A 1021 11 Gospodarenje otpadom 200.000 100.000 100.000 0 1 1 1 13 13 4

A 1009 02Planovi karte i ostalo u zaštitiokoliša

175.000 200.000 200.000 0 1 1 1 14 14 1

A 1007 02 Rente 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1000 900 800 700 13 13 2

UKUPNO: 1.875.000 1.800.000 1.800.000

A 1004 02 Zaštita bilja 150.000 150.000 150.000 60 60 70 75 13 13 2

A 1021 12

Poticanje energetskeu inkovitosti stambenihobjekata

200.000 200.000 200.000 0 6 8 10 13 13 4

UKUPNO: 350.000 350.000 350.000

A 1002 02

Materijalni rashodi Seminari,savjetovanja i simpoziji te ajevi,stru ni ispiti

50.000 60.000 70.000 24 25 27 30 12 12 1

T 1002 04Nabava dugotrajne imovineRa unala i ra unalna oprema

100.000 100.000 100.000 23 10 10 10 12 12 1

UKUPNO: 150.000 160.000 170.000

A1010 02Priprema gra .zemljišta i zaštitaimovine

250.000 200.000 200.000 1 1 1 1 13 13 3

A 1010 01Upravljanje poslovnim istambenim prostorima

400.000 400.000 420.000 1 1 1 1 13 13 3

A 1001 01Suradnja s gradovimaprijateljima

60.000 70.000 75.000 4 5 5 5 11 11 1

A 1004 04Financiranje skloništa zaživotinje

50.000 50.000 50.000 1 1 1 1 13 13 2

UKUPNO: 760.000 720.000 745.000

SVEUKUPNO: 103.481.700 92.824.680 95.129.771

5.3.

Unapre

enje

me

ugradske

ime

usektorske

suradn

je

broj organiziranih susreta

broj financiranih skloništa za udomljavanježivotinja

5.Ja

anjekapa

citeta

grad

a

5.1.Ja

anje

kapaciteta

gradskih

službi

broj seminara

broj novonabavljene ra unalne opreme (ukom)

5.2.Unapre

enj

esustava

gospod

aren

jagradskom

imovinom broj godišnjih ugovora o uslugama

napravljen program upravljanja gradskomimovinom

4.Zaštitaio

uvan

jeprirod

ei

gospod

aren

jeok

olišom

4.1.Gospo

darenje

otpado

mbroj projekata gospodarenja otpadom

Program zaštite okoliša (napomena:izra uje se za razdoblje od etiri godine)

koli ina otpada u tonama

4.2.ouvanjei

održivo

korišten

jeprirod

nebaštine

ibioraznolikosti

% ukupnog zelenog fonda uklju enog uprogram zaštite

broj odobrenih predmenta

Èlanak 4.

Ovaj Proraèun objavit æe se u “Slu�benom glasniku Grada Kaštela”, a stupa na snagu 1. sijeènja 2015. g..

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEÆA:Denis Ivanoviæ, dipl. ing.

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija, 10000 Zagreb, Katanèiæeva 5

2. Dr�avni ured za reviziju, Podruèni ured Split, 21000 Split, Trg Franje Tuðmana 4

3. Splitsko-Dalmatinska �upanija, Ured �upana, 21000 Split, Domovinskog rata 2/V

4. Upravni odjel za financije, proraèun i javnu nabavu

5. Gradonaèelniku

6. Slu�beni glasnik Grada Kaštela

7. Za spis (predmet)

Documents

Proraèun Grada Kaštela za 2015. g. i projekcije za 2016. i ...kastela.hr/wp-content/uploads/2014/12/proracun_2015.pdfNaziv cilja Naziv mjere Program/a ktivnost Naziv programa/aktivnosti