Embed Size (px)
Citation preview
PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017.GODINU
PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017.GODINU JE
Proračun Međimurske županije su prihodi i rashodi Osnovnih i srednjih škola, Dom za starije i nemoćne osobe, Županijska bolnica, Dom zdravlja, Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu MŽ, Muzej Međimurja, Zavod za prostorno uređenje MŽ i Međimurska priroda – javna ustanova
UKUPNI PRORAČUN
Proračunski korisnik Prihodi Rashodi
Osnovne škole 23.225.644,00 23.225.644,00
Srednje škole 10.330.887,00 10.330.887,00
Županijska bolnica Čakovec 238.369.056,00 238.369.056,00
Dom zdravlja Čakovec 22.763.429,00 22.763.429,00
Zavod za javno zdravstvo 13.376.384,00 13.376.384,00
Zavod za hitnu medicinu 13.801.226,00 13.801.226,00
Dom za starije i nemoćne
osobe Čakovec
6.900.000,00 6.900.000,00
UKUPNO: 328.766.626,00 328.766.626,00
PRORAČUNSKI KORISNICI
PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017.GODINU JE
Proračun Međimurske županije BEZ osnovnih i srednjih škola, Doma za starije i nemoćne osobe, Županijske bolnice Čakovec, Doma zdravlja, Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za hitnu medicinu
PRORAČUN BEZ KORISNIKA
Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 179.525.021,32 kune te će se pokriti manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu
Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od
PRENESENI MANJAK
PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi od poreza na dohodak – kompenzacijske mjere 32 000 000 kn
Porez na nasljedstva i darove 250 000 kn
Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara 400 000 kn
Porez na cestovna motorna vozila - CVH 5 000 000 kn
IC Europe Direct, Projekt Erasmus + On the move i novi projekt 1,2,3… palim lampicu
1 690 000 kn
Tekuće pomoći iz državnog proračuna za JLS sa manjim stupnjem razvijenosti, na pomoći za subvencioniranje kamata po programu Poduzetnik 4, Mikrokreditiranje, Malo gospodarstvo i Kreditom do uspjeha, za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, prihodi JLS za prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, nabavu udžbenika, sufinanciranje obrane od tuče
18 709 708 kn
PRIHODI POSLOVANJA
Sufinanciranje rada biračkih odbora za lokalne izbore 1 000 000 kn
Sustav navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec i Belica, kapitalne pomoći za legalizaciju Romskih naselja, prihod iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, prihod za financiranje investicija za izgradnju OŠ Pribislavec, dovršetak izgradnje sportske dvorane Orehovica, te dovršetak izgradnje Doma zdravlja Čakovec. Planiraju se i znatna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i objekata energetske obnove u odgoju i obrazovanju
25 000 000 kn
Decentralizirane funkcije 43 541 150 kn
Projekt primarne zdravstvene zaštite EU sredstva 5 540 000 kn
PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi od imovine (dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru, kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, naknade za koncesije, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta i iznajmljivanja imovine, prihodi od crpljenja mineralnih sirovina i energenata, prihodi od legalizacije.)
8 800 000 kn
Ostali nespomenuti prihodi (tisak i objave u Službenom glasniku, za djelatnike na stručnom osposobljavanju, na kompenzacijske mjere porezne reforme)
5 400 000 kn
Prihodi od pruženih usluga (izrade Prostornih planova) 250 000 kn
Tekuće donacije 505 000 kn
Ostali prihodi proračunskih korisnika 4 973 889 kn
PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
prodaja zemljišta Poslovnog parka Međimurje, prodaja poljoprivrednog zemljišta prema ugovorima iz ranijih godina
16 648 675,32 kn
Primici od financijske imovine i zaduživanja
povrat depozita danim bankama za poljoprivredne kredite iz ranijih godina
1 000 000 kn
Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od
Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od
RASHODI POSLOVANJA
FUNKCIONIRANJE ŽUPANIJE
Plaće i naknade 7 200 000 neto9 374 000 bruto
Materijalni troškovi i usluge za uredski materijal, energiju, sitni inventar, auto gume, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa, znači na tekuće rashode, Opremanje, ulaganja u poslovne objekte, uredsku opremu i namještaj, na opremu za održavanje i zaštitu, ulaganja u računalne programe, službena vozila.
4 560 000 kn
Uz to i izrada projektne dokumentacije za poduzetničku zonu ''Poslovni park Međimurje''
545 000 kn
Dokapitalizacija poduzeća „Međimurje, investicije, nekretnine“ d.o.o. 230 000 kn
RASHOD ZA PLAĆE (U MILIJUNIMA KN)
5
6
7
8
9
10
11
2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
10,2
9,5
8,98,5
8,2
7,57,2
UPRAVNI ODJELI
21,3; 16% 4,6; 3%
15; 11%
89,8; 66%
5,8; 4%UO ZA POSLOVE ŽUPANA
UO ZA SKUPŠTINU I OPĆEPOSLOVE
UO ZA GOSPODARSKEDJELATNOSTI
UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
UO ZA PROSTORNO UREĐENJ IGRADNJU
REZULTAT POSLOVANJA (U MILIJUNIMA KN)
23.15123.501
19.106 17.743
15.000
13.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
KAPITALNE INVESTICIJE
OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE I SPORTSKE DVORANE
KAPITALNI IZDACI ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE – DEC 4 174 499 4 174 499
KAPITALNI IZDACI OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE – IZV. 1 000 000 1 000 000
IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE PRIBISLAVEC 8 000 000 10 000 000
EN.OBNOVA OŠ SELNICA 400 000 1 700 000
EN OBNOVA OŠ ŠENKOVEC 500 000 2 500 000
ENERGETSKA OBNOVA ŠKOLE I DVORANE DONJI KRALJEVEC 300 000 4 200 000
IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE OREHOVICA 500 000 5 000 000
IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE STRAHONINEC 260 000 10 000 000
IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE GORIČAN 160 000 7 700 000
KAPITALNE INVESTICIJE
OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE I SPORTSKE DVORANE
IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE OŠ DRAŠKOVEC 100 000 4 000 000
EN. OBNOVA EKONOMSKA I TRG. ŠKOLA I DVORANA 650 000 4 700 000
EN.OBNOVA UČENIČKOG DOMA GRADITELJSKE ŠKOLE 1 000 000 4 740 000
EN. OBNOVA RADIONICE TEHNIČKE ŠKOLE 650 000 3 000 000
EN. OBNOVA RADIONICA GRADITELJSKE ŠKOLE 400 000 2 000 000
PROJ. DOKUMENTACIJA ZA ŠK. DVORANU VRATIŠINEC 100 000 ---
KAPITALNE INVESTICIJE
KULTURA I ZDRAVSTVO
REKONSTRUKCIJA BASTIONA STAROG GRADA 3 020 171 3 020 171
STARI GRAD ČAKOVEC 150 000 45 000 000
CENTAR ZA KULTURU MURSKO SREDIŠĆE 100 000 500 000
OBNOVA MAUZOLEJA ZRINSKIH 496 500 600 000
ADAPTACIJA RODNE KUĆE LADISLAVA KRALJA MEĐIMURCA
945 082 1 000 000
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU 250 000 300 000
IZGRADNJA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC 9 250 000 15 000 000
PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – opremanje ambulanta
5 540 000 7 600 000
KAPITALNE INVESTICIJE
GOSPODARSTVO I TURIZAM
REKONSTRUKCIJA POTKROVLJA TIC-a 100 000 2 100 000
ŠIROKOPOJASNI INTERNET U MEĐIMURJU 100 000 ---
SUSTAV NAVODNJAVANJA PRELOG-DONJI KRALJEVEC 348 600 ---
SUSTAV NAVODNJAVANJA BELICA 882 000 ---
UGRADNJA OBN.IZVORA ENERGIJE NA JAVNE ZGRADE 400 000 4 000 000
SUFINANCIRANJE EU I NAC.PROJEKATA PREKO FZOEU 300 000 5 000 000
EDUKACIJSKI INFO CENTAR VOJARNA 100 000 4 500 000
PRIRODOSLOVNI MUZEJ JAVNE USTANOVE KRIŽOVEC 100 000 7 000 000
ULAGANJA U ERGELU SVETI MARTIN 250 000 250 000
KAPITALNE INVESTICIJE
OSTALO
ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC
150 000 7 000 000
SUFINANCIRANJE TURISTIČKIH PROJEKATA 350 000 4 000 000
KAPITALNE POMOĆI OPĆINAMA I GRADOVIMA 1 500 000 5 000 000
PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2 0 1 7.
PROJEKTI ZA GRAĐANE
1. INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA 180 000
2. SIGURNO UPRAVLJANJE BICIKLOM 45 000
3. SUFINANCIRANJE NASTUPA NA SAJMOVIMA OBRTNICIMA 55 000
4. STIPENDIRANJE DEFICITARNIH ZANIMANJA 72 000
5. ZAŠTITA POTROŠAČA 25 000
6. PROMOTIVNE AKTIVNOSTI GOSPODARSTVENICIMA 200 000
7. SUBVENCIJE KAMATA I PROGRAM POTPORA GOSPODARSTVU 2 000 000
8. SUBVENCIJE ZA TRAJNE NASADE I LOZNE CJEPOVE 150 000
9 SUBVENCIJE ZA POSTAVLJANJE PROTUGRADNIH MREŽA 200 000
PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2 0 1 7.
PROJEKTI ZA GRAĐANE
10. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA 100 000
11. EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA 100 000
12. ISKORJENJIVANJE ARTRITISA ENCESALITISA KOZA 40 000
13. SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA 350 000
14. KONTROLA PLODNOSTI TLA 100 000
15. KLONSKA SELEKCIJA PUŠIPELA 39 000
16. IZLOŽBA BUČINOG ULJA 25 000
17. SUFINANCIRANJE POLJOPRIVREDNICIMA SAJMOVE 100 000
18. ZAŠTITA AUTOHTONIH PROIZVODA 100 000
PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2 0 1 7.
PROJEKTI ZA GRAĐANE
19. OBRANA OD TUČE 350 000
20. SUFINANCIRANJE TURISTIČKIH MANIFESTACIJA 250 000
21. STIPENDIJE ZA DJECU HRVATSKIH BRANITELJA 213 000
22. STUDENTSKI KREDITI I STIPENDIJE 250 000
23. NATJECANJA UČENIKA 190 000
24. VISOKO ŠKOLSTVO – VELEUČILIŠTE I SESTRINSTVO 200 000
25. ASISTENTI U VRTIĆIMA I ONI KOJI NISU UŠLI POD EU PROJEKT 450 000
26. STIPENDIJE STUDENTIMA 1 200 000
27. UDŽBENICI ZA DJECU OSNOVNIH ŠKOLA 1 000 000
PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2 0 1 7.
PROJEKTI ZA GRAĐANE
28. ŠKOLA PLIVANJA 280 000
29. PRIJEVOZ ZA OŠ NADSTANDARD 320 000
30. PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA 15 500 000
31. BIBLIOBUSNA SLUŽBA 300 000
32. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI KROZ NATJEČAJ 200 000
33. UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA 400 000
34. SUFINANCIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA 570 000
35. OLIMPIJSKI CIKLUS 200 000
36. SUFINANCIRANJE SPORTSKIH DVORANA 250 000
PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2 0 1 7.
PROJEKTI ZA GRAĐANE
37. SAVJET MLADIH 40 000
38. UDRUGA UDOMITELJA DJECE 24 000
39. DNEVNI CENTAR ZA STARIJE I NEMOĆNE 130 000
40. UDRUGE BRANITELJA 225 000
41. UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM 250 000
42. PROGRAM ZA DJECU S AUTIZMOM 200 000
43. POTPORE NEZAPOSLENIMA 80 000
44. POMOĆI GRAĐANIMA ZA OGRIJEV 1 441 150
PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2 0 1 7.
PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2 0 1 7.
INSTITUCIJE I USTANOVE
1. MESAP 800 000
2. REDEA 1 800 000
3. OBRTNIČKA KOMORA 150 000
4. MENEA 500 000
5. TIC 174 000
6. TURISTIČKA ZAJEDNICA 1 000 000
7. CENTAR RUDOLFA STEINERA 150 000
8. ZRAČNA LUKA MEĐIMURJE 7 000
9 EUROPE DIRECT 247 000
PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2 0 1 7.
INSTITUCIJE I USTANOVE
10. OSNOVNE ŠKOLE – DEC 15 324 651
11. SREDNJE ŠKOLE - DEC 7 827 844
12. ZDRAVSTVO – DEC 14 952 405
13. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB – DEC 1 250 000
14. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE – DEC 4 838 000
15. SANACIJA GRADITELJSKE ŠKOLE 150 000
16. MUZEJ MEĐIMURJA 2 959 939
17. SIGURNA KUĆA 366 000
18. CRVENI KRIŽ 253 000
PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2 0 1 7.
INSTITUCIJE I USTANOVE
19. CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU U KUĆI 200 000
20. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 1 504 881
21. JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE 1 222 450
22. PIŠKORNICA 250 000
PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2 0 1 7.
ZAJEDNICE, SAVEZI, SAVJETI, PROGRAMI…
1. OBNOVA SAKRALNIH SPOMENIKA 300 000
2. ZAJEDNICA HKUU 200 000
3. MATICA HRVATSKA 120 000
4. ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA 25 000
5. ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE 150 000
6. VATROGASNA ZAJEDNICA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 650 000
7. SUFINANCIRANJE LAG-OVA 200 000
8. CIVILNA ZAŠTITA 150 000
9 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 25 000
PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2 0 1 7.
ZAJEDNICE, SAVEZI, SAVJETI, PROGRAMI…
10. OPERATIVNO VATROGASNO DEŽURSTVO 180 000
11. POLITIČKE STRANKE 280 000
12. SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA 50 000
13. LOVAČKA DRUŠTVA 428 000
14. SURADNJA S POMURSKIM HRVATIMA 50 000
15. ZRINSKA GARDA ČAKOVEC 50 000
16. CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC 150 000
17. DOM KULTURE PRELOG 40 000
18. KNJIŽNICA MURSKO SREDIŠĆE 20 000
PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2 0 1 7.
ZAJEDNICE, SAVEZI, SAVJETI, PROGRAMI…
19. MEĐIMURSKA POPEVKA 30 000
20. ZAJEDNICA SPORTOVA 1 250 000
21. UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA 200 000
22. DNEVNI CENTAR DR.ANTUN BOGDAN 80 000
23. PSIHOLOG U DOMU ZA ASTARIJE OREHOVICA 20 000
24. VIJEĆE ZA PREVENCIJU 50 000
25. NACIONALNE MANJINE 65 000
PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2 0 1 7.
DOKUMENTI, STRATEGIJE, PLANOVI….
1. MASTER PLAN RAZVOJA TURIZMA 200 000
2. STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ŽRS 130 000
3. LOKALNI IZBORI 3 000 000
4. MRTVOZORSTVO 400 000
5. ISPITIVANJA VODE 100 000
6. ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ASOCIJACIJAMA 80 000
7. PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA 150 000
8. MJERE POSTUPANJA S OTPADOM I EDUKACIJE 580 000
9 AKCIJSKI PLAN ZA KLIMATSKE PROMJENE 100 000
PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2 0 1 7.
DOKUMENTI, STRATEGIJE, PLANOVI….
10. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA 120 000
11. STRATEGIJA PLANA ZA OKOLIŠ I REGISTAR ONEČIŠĆENJA 250 000
PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2 0 1 7.
EUROPSKI PROJEKTI U TIJEKU
1. PROJEKT REF (nastavlja se u 2017.) 1 000
2. ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2 632 100
3. ON THE MOVE 1 598 900
4. ŠKOLSKI OBROCI SVIMA 600 000
5. 1,2,3 PALIM LAMPICU (darovitost za 80 učenika i 118 mentora) 120 000
PRORAČUNI JAVNIH PODUZEĆA2 0 1 7.
EUROPSKI PROJEKTI I INVESTICIJE IZ DRUGIH PRORAČUNA
1. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 30 000 000
2. STUDENTSKI DOM VELEUČILIŠTE 8 000 000
3. REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE KIRURGIJE 1 13 000 000
4. METALSKA JEZGRA 32 000 000
5. INVESTICIJA MEĐIMURSKIH VODA(Prelog, Donja Dubrava, Mursko Središće, Podbrest….)
----
SURADNJA SA VLADOM REPUBLIKE HRVATSKE
KANDIDIRANI PROJEKTI KAO STRATEŠKI PROJEKTI VLADE RH
1. IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE PRIBISLAVEC 30 000 000
2. IZGRADNJA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC 25 000 000
3. IZGRADNJA CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC 50 000 000
4. BRZA CESTA ČAKOVEC-VARAŽDIN 86 000 000
5. OBILAZNICA MURSKO SREDIŠĆE SA MOSTOM PREKO RIJEKE MURE 60 000 000
6. OBILAZNICA GRADA PRELOGA 40 000 000
R. Boškovića 240000 Čakovec www.medjimurska-zupanija.hr tel. +385 40 374 201Hrvatska [email protected] fax. +385 40 391 005
