Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.GODINU
Pula, studeni 2014. godine
SADRŽAJ stranica
Uvodna riječ župana ……………………………..........................................................… 1
Proračun Istarske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.godinu - opći dio …………………………………………….......................................................… 5
Proračun Istarske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.godinu - posebni dio .......…………………………………………………….…………..…….......... 12
Proračun Istarske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.godinu Plan razvojnih programa …....…………………………………………………..…….......... 117
Odluka o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2015. godinu .........……..…...… 126
UVODNA RIJEČ ŽUPANA
Na izradu Proračuna Istarske županije za 2015. godinu utjecalo je nekoliko bitnih činjenica koje su taj zadatak učinile jednim od zahtjevnijih u novo vrijeme. U prvom redu, nikada ranije nismo bili suočeni s tako drastičnim smanjenjem prihoda, kao ni s tolikim nedostatkom uputa ili obrazloženja kako pristupiti planiranju. O novom Vladinom prijedlogu porezne reforme i mogućim kompenzacijskim mjerama saznali smo uglavnom putem medijskih napisa, a svjesni smo da će takav potez biti veliki udar na lokalne proračune. Konkretno, njihov negativni učinak na nenamjenske prihode Proračuna Istarske županije iznosi gotovo 20%. Nadalje, ono što još obilježava izradu ovog Proračuna je i činjenica da smo ga prvi put radili bez zakonom propisanih Smjernica Vlade RH o očekivanim ekonomskim kretanjima u 2015. godini, odnosno bez obaveznihUputa Ministarstva financija za izradu proračuna.
Uzevši u obzir sve gore navedeno i bez saznanja da li će se i u kojem iznosu osigurati kompenzacijske mjere osim najavljenog povećanja udjela u raspodjeli poreza na dohodak u iznosu od 0,5%, pristupili smo planiranju proračuna, svjesni kompleksne situacije i bez velikih očekivanja. Proračun za 2015. godinu koji stoji pred vama, iako djelomično restriktivan, realan je i, ono najvažnije, stabilan te rađen u skladu sa stanjem u okruženju.
Posebna otežavajuća okolnost je činjenica da se smanjuju porezni, dakle nenamjenski prihodi, koji su inače najvažniji i najnedostatniji izvor sredstava u proračunima. Naime, dok decentralizirana i namjenska sredstva imaju jasnu definiranu namjenu i okvir, i ne mogu se nizašto drugo koristiti, nenamjenska sredstva su ona s kojima preuzimamo sve vlastite obveze i inicijative koje se odnose na projekte, ulaganja, zakonske i ugovorne obveze, odnosno ona kojima se osiguravaju teško stečeni dodatni društveni standardi.
Teret nedostatka gotovo 20 milijuna kuna proračunskih sredstava nastojali smo maksimalno rasporediti na sva područja kako ne bi bili primorani u cijelosti gasiti pojedine programe i aktivnosti ili da ne bi bili ugroženi svi započeti projekti i preuzete obaveze. Pristupili smo, dakle, smanjenu uglavnom svih pozicija, gotovo linearno, pa nažalost zbog takvih odluka Vlade RH morat ćemo djelomično zakidati korisnike u školstvu, zdravstvu i socijali, kao i u ostalim područjima koje pokrivamo.
No, i ovako grubo smanjenje ne bi nam omogućilo uravnoteženje proračunskih prihoda i rashoda da prethodno nismo proveli niz konkretnih mjera racionalizacije poslovanja. Naime, kad je Hrvatska ušla u proceduru prekomjernog deficita, anticipirali smo ove događaje te poduzeli konkretne mjere ušteda. U 2014. godini smo, tako, prvotno ostvarili uštede od 7 milijuna
1
kuna, a kasnije još 1.2 milijuna kuna na plaćama i putnim troškovima zaposlenika, te energiji. Razvidno je da su najveće uštede ostvarene na materijalnim troškovima, odnosno na troškovima plaća zaposlenika u Istarskoj županiji, koje smo smanjili za više od 11%. Smanjenje troškova nadoknadili smo većom učinkovitošću i transparentnošću, a uštede nisu ostvarene nauštrb kvalitete, opsega ili dostupnosti usluga koje županija pruža svojim građanima. Cilj će nam i dalje biti županijska uprava s visokom razinom pouzdanosti, otvorenosti i transparentnosti, usmjerenost na korisnika (građanina) i efikasnost u radu.
Međutim, govoreći o 2015. godini, uvjereni smo kako se radi samo o prijelaznoj godini koja iziskuje zajedničku žrtvu i kako ćemo u nadolazećem razdoblju početi osjećati postepeni gospodarski oporavak, povećanje investicija i porast zaposlenosti. Također, dijelom i zahvaljujući činjenici da je cijela ušteda od 20-ak milijuna zapravo usmjerena u gospodarstvo i povećanje potrošnje, računamo na razumijevanje svih korisnika proračuna koji su u ovom prijedlogu proračuna ostali bez dijela sredstava ili bez uobičajenih pozicija za određene aktivnosti, s ciljem da što prije osiguramo novi rast.
No, i unatoč smanjenju sredstava po pojedinim pozicijama, u 2015. godini nastavljamo s realizacijom ključnih projekata na području Istarske županije. Na području zdravstva i socijalne skrbi dakako najznačajnija investicija je izgradnja nove Opće bolnice u Puli, te nabava novog CT uređaja za potrebe OB Pula.
Na području obrazovanja znatna sredstva ulažemo u izgradnju četiri novih škola po principu javno-privatnog partnerstva, u Bujama, Puli, te dvije u Poreču, kao i u održavanje standarda u školstvu. Visoko vrednujući mlade i obrazovanje, u 2015. godini nastavljamo s ulaganjima u znanje, jer to je najbolja i najisplativija investicija. Sustav stipendiranja prilagođavamo potrebama tržišta rada, te stvaramo uvjete za zapošljavanje pripravnika (vježbenika) u javnom i realnom sektoru kako bi odradili pripravnički staž i usvojili dodatna znanja posebno potrebna za konkurentnost na velikom europskom tržištu. Također, u 2015. godini planirane su daljnje aktivnosti na implementaciji zavičajne nastave.
Od infrastrukturnih projekata u 2015. godini privest ćemo radove kraju na Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun, a planiran je i dovršetak izgradnje istarskog Ipsilona u punom profilu. Prometna povezanost je preduvjet razvoja, stoga zajedno s gradovima i općinama, nastavljamo s radom na projektnoj dokumentaciji obnove prioritetnih dionica cesta u Istarskoj županiji. Sukladno programu Županijske uprave za ceste, planirano je ulaganje od milijun eura godišnje za izgradnju različitih dionica županijskih cesta.
Projekt plinofikacije Istarske županije koncipiran je na način da područje Istarske županije bude jedinstveno plinsko distribucijsko područje s ciljem da
2
svakom potencijalnom korisniku na tom području omogući korištenje plina pod jednakim uvjetima, nema diskriminacije korisnika plina vezano za cijenu, bez obzira gdje se kupac nalazio. Stoga, u 2015. godini nastavljamo s projektom plinofikacije Istre kako bi u što skorijem roku svi građani Istre imali dostupan i jeftin energent.
Podjednako važnim, smatramo i ulaganja u obnovljive izvore energije, te ćemo u 2015. godini i dalje stvarati preduvjete za njihovo uvođenje. Nastavljamo i s ulaganjima u razvoj vodoopskrbe i sustava zaštite izvorišta pitke vode intenziviranjem izgradnje sustava kanalizacije u manjim naseljima kako bi se primarno zaštitila i povezala izvorišta pitke vode i tako stabilizirala opskrba vodom, te izgradili novi kilometri vodovodne mreže.
U Proračunu 2015. godine predviđena su sredstva za nastavak projekta navodnjavanja poljoprivrednih površina, kojeg djelom sufinancira Istarska županija u suradnji s JLS, a djelom Hrvatske vode.
Tijekom 2015. godine planira se završetak izrade Strateške studije utjecaja na okoliš (SSUO) za sustavne Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije (PPIŽ) i nastavak praćenja aktivnosti Hrvatske gorske službe za spašavanje – Stanica Pula sukladno Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS - Stanica Pula na prostoru IŽ, na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica.
U 2015. godini želja nam je nastaviti i s ulaganjima u turističku infrastrukturu, kao i realizirati projekte kojima ćemo obogatiti turističku ponudu te osmisliti nove motive dolaska u pred i posezoni. Sredstvima od turističkog zemljišta realizirat će se projekti koji se odnose na cikloturizam, zdravstveni turizam, kongresni turizam i sl. Kao i u 2014. godini, takav će se turistički razvoj kvalitetno ostvariti udruživanjem sredstava od turističkog zemljišta s onima koje nam stoje na raspolaganju iz Fonda za razvoj turizma resornog ministarstva, kao i Strukturnih fondova Europske unije.
Ono što je, također, važno naglasiti je da, unatoč smanjenju proračunskih prihoda, nećemo odustati od ostalih razvojnih projekata, te ćemo financijska sredstva za njihovu realizaciju kompenzirati putem europskih fondova. U pretpristupnom razdoblju Istarska županija je bila prva po povlačenju sredstava iz europskih fondova, a za nadolazeće razdoblje naša očekivanja su još veća i tu očekujemo podršku i konkretnu pomoć resornog ministarstva.
Nadalje, zbog postupka legalizacije, odnosno rješavanja ogromnog broja od 24.373 predmeta, planiraju se i dodatni materijalni troškovi, posebno iskazani, te sredstva za intelektualne i osobne usluge vezane za proces legalizacije. Sve je to neophodno kako bi se pokušao držati tempo koje je nametnulo resorno
3
Ministarstvo, koje traži da se u roku od dvije godine riješi osamdeset posto predmeta vezanih za legalizaciju. Obzirom na raspoložive resurse, postavljeni cilj je nerealan, ali učinit će se sve što je moguće da se riješi što je moguće više predmeta.
Zaključno, u 2015. godini očekujemo nastavak pozitivnih trendova u Istarskoj županiji, prvenstveno što se tiče pada stope nezaposlenosti, blagog porasta prihoda od turizma te povećanja izvoza. Svoj optimizam temeljimo na podacima koji govore da je po indeksu razvijenosti Istarska županija među najrazvijenijim regijama u državi, imamo drugi najviši BDP, a nezaposlenost je u Istri dvostruko manja od hrvatskog prosjeka. Naime, prema posljednjim statistikama, nezaposlenost u Istarskoj županiji je tijekom listopada bila za 22,6 posto manja, u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Također, Istarska županija ima najtransparentniji proračun u Hrvatskoj, a šest naših gradova ocijenjeno je kao najboljima za poslovanje.
Proračun za 2015. godinu stabilan je, osigurava odgovorno poslovanje županijske uprave, brzo i kvalitetno rješavanje zadataka, dostupnost informacija, te otvorenost i transparentnost rada.
mr.sc. Valter Flego
4
Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» 87/08i 136/12), odredbi članka 68. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08») i članka 43. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2014. godine donosi
PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU
I OPĆI DIO Članak 1.
Proračun Istarske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
OPIS PRORAČUN 2015 PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
6 PRIHODI POSLOVANJA 302.206.894,37 341.090.000,00 352.475.000,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
290.000,00 400.000,00 500.000,00
UKUPNO PRIHODI 302.496.894,37 341.490.000,00 352.975.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 248.045.961,73 238.619.934,84 240.060.744,84
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
43.673.432,64 74.193.415,16 100.689.605,16
UKUPNO RASHODI 291.719.394,37 312.813.350,00 340.750.350,00
RAZLIKA 10.777.500,00 28.676.650,00 12.224.650,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
830.000,00 830.000,00 830.000,00
B. RAČUNA FINANCIRANJA
OPIS PRORAČUN 2015 PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
86.973.105,63 10.280.000,00 9.695.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
98.580.605,63 39.786.650,00 22.749.650,00
NETO FINANCIRANJE - 11.607.500,00 - 29.506.650,00 - 13.054.650,00
Višak / manjak + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina + neto financiranje
0,00 0,00 0,00
5
REKAPITULACIJA
OPIS PRORAČUN 2015 PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
UKUPNI PRIHODI 302.496.894,37 341.490.000,00 352.975.000,00
VIŠAK PRETHODNIH GODINA 830.000,00 830.000,00 830.000,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
86.973.105,63 10.280.000,00 9.695.000,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 390.300.000,00 352.600.000,00 363.500.000,00
UKUPNI RASHODI 291.719.394,37 312.813.350,00 340.750.350,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA
98.580.605,63 39.786.650,00 22.749.650,00
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA 390.300.000,00 352.600.000,00 363.500.000,00
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda (tabela A) i u Računu financiranja (tabela B) u Proračunu Istarske županije za 2015. i projekcijama za 2016. i 2017. godinu, kako slijedi:
6
RAČUN OPIS OSTVARENJE 2013 PLAN 2014 RAZLIKA PRORAČUN 2015 PROJEKCIJA
2016PROJEKCIJA
2017
6 PRIHODI POSLOVANJA 297.191.771,08 320.291.008,18 - 18.084.113,81 302.206.894,37 341.090.000,00 352.475.000,00
61 PRIHODI OD POREZA 161.825.521,13 166.288.000,00 - 31.118.600,00 135.169.400,00 139.463.550,00 143.615.550,00
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 146.905.975,36 152.888.000,00 - 30.668.600,00 122.219.400,00 0,00 0,00
613 POREZI NA IMOVINU 339.729,51 350.000,00 - 50.000,00 300.000,00 0,00 0,00
614 POREZI NA ROBU I USLUGE 14.579.816,26 13.050.000,00 - 400.000,00 12.650.000,00 0,00 0,00
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 31.728.153,75 120.887.899,29 16.922.323,64 137.810.222,93 173.165.626,84 180.071.472,53
632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 0,00 31.719.918,73 4.532.466,80 36.252.385,53 0,00 0,00
633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 4.162.428,70 38.497.122,06 5.619.319,34 44.116.441,40 0,00 0,00
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,00 22.829.687,50 - 2.898.062,50 19.931.625,00 0,00 0,00
635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 27.565.725,05 27.841.171,00 9.668.600,00 37.509.771,00 0,00 0,00
64 PRIHODI OD IMOVINE 21.527.108,81 26.189.400,00 - 3.342.400,00 22.847.000,00 21.345.500,00 21.568.500,00
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 1.186.157,90 990.000,00 - 150.000,00 840.000,00 0,00 0,00
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 18.345.208,09 23.339.400,00 - 3.527.400,00 19.812.000,00 0,00 0,00
643 PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE 1.995.742,82 1.860.000,00 335.000,00 2.195.000,00 0,00 0,00
65 PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN 80.643.752,54 5.010.000,00 - 710.000,00 4.300.000,00 5.300.000,00 5.500.000,00
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 4.716.297,90 5.010.000,00 - 710.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 75.927.454,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC 1.312.475,12 1.630.000,00 20.000,00 1.650.000,00 1.450.000,00 1.354.500,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 1.312.475,12 1.250.000,00 - 100.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 0,00 380.000,00 120.000,00 500.000,00 0,00 0,00
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 154.759,73 285.708,89 144.562,55 430.271,44 365.323,16 364.977,47
683 OSTALI PRIHODI 154.759,73 285.708,89 144.562,55 430.271,44 0,00 0,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 294.547,07 840.000,00 - 550.000,00 290.000,00 400.000,00 500.000,00
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 274.039,59 840.000,00 - 550.000,00 290.000,00 400.000,00 500.000,00
711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA 274.039,59 840.000,00 - 550.000,00 290.000,00 0,00 0,00
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 20.507,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 20.507,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 297.486.318,15 321.131.008,18 - 18.634.113,81 302.496.894,37 341.490.000,00 352.975.000,00
TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJAPRIHODI
7
IZVORI FINANCIRANJA OSTVARENJE 2013 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA
2016PROJEKCIJA
2017
1 Opći prihodi i primici 0,00 208.175.879,89 - 16.806.437,45 191.369.442,44 209.566.317,16 211.282.340,67
3 Vlastiti prihodi 0,00 1.250.000,00 - 100.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00
4 Prihodi za posebne namjene 0,00 19.054.400,00 - 3.827.400,00 15.227.000,00 14.633.500,00 14.683.500,00
5 Pomoći 0,00 92.585.728,29 2.164.723,64 94.750.451,93 116.140.182,84 125.854.659,33
6 Donacije 0,00 65.000,00 - 65.000,00 0,00 0,00 4.500,00
UKUPNO 0,00 321.131.008,18 - 18.634.113,81 302.496.894,37 341.490.000,00 352.975.000,00
TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJAPRIHODI
8
RAČUN OPIS IZVRŠENJE 2013 PLAN 2014 RAZLIKA PRORAČUN 2015
PROJEKCIJA 2016
PROJEKCIJA 2017
3 RASHODI POSLOVANJA 245.380.226,54 267.096.115,57 - 19.050.153,84 248.045.961,73 238.619.934,84 240.060.744,84
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 47.804.463,03 62.353.323,40 - 3.793.631,16 58.559.692,24 55.682.222,20 55.342.686,94
311 PLAĆE (BRUTO) 38.346.662,86 50.729.297,36 - 3.141.134,31 47.588.163,05 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.275.184,74 3.226.739,84 - 489.334,07 2.737.405,77 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 6.182.615,43 8.397.286,20 - 163.162,78 8.234.123,42 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 81.762.115,31 99.130.753,31 - 12.468.019,66 86.662.733,65 91.204.696,28 92.855.552,24
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12.221.150,00 13.174.787,59 - 3.742.735,67 9.432.051,92 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 20.935.297,75 24.469.853,30 7.174,02 24.477.027,32 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 39.557.643,80 50.724.591,89 - 8.444.049,71 42.280.542,18 0,00 0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 462.565,07 931.076,75 - 364.358,86 566.717,89 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.585.458,69 9.830.443,78 75.950,56 9.906.394,34 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 3.604.092,14 3.102.431,97 - 873.675,79 2.228.756,18 2.241.384,18 2.205.862,18
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 2.882.537,82 2.330.000,00 - 770.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 721.554,32 772.431,97 - 103.675,79 668.756,18 0,00 0,00
35 SUBVENCIJE 1.274.126,17 1.265.000,00 4.087.956,24 5.352.956,24 3.357.000,00 3.562.200,00
351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 1.261.376,70 1.250.000,00 3.327.956,24 4.577.956,24 0,00 0,00
352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS 12.749,47 15.000,00 760.000,00 775.000,00 0,00 0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 7.645.767,86 12.227.506,94 1.058.438,66 13.285.945,60 4.983.536,00 4.466.408,00
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 692.057,31 2.696.742,98 - 746.257,09 1.950.485,89 0,00 0,00
362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU 2.937.221,37 3.186.186,00 - 496.519,22 2.689.666,78 0,00 0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 4.016.489,18 6.344.577,96 - 1.159.304,87 5.185.273,09 0,00 0,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 0,00 3.460.519,84 3.460.519,84 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE 30.118.296,86 32.591.252,07 - 2.374.735,72 30.216.516,35 30.329.878,85 30.279.880,65
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA 30.118.296,86 32.591.252,07 - 2.374.735,72 30.216.516,35 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 73.171.365,17 56.425.847,88 - 4.686.486,41 51.739.361,47 50.821.217,33 51.348.154,83
381 TEKUĆE DONACIJE 56.241.862,51 40.932.823,27 - 8.508.461,80 32.424.361,47 0,00 0,00
382 KAPITALNE DONACIJE 10.502.719,60 8.578.845,72 - 1.103.845,72 7.475.000,00 0,00 0,00
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 484.516,26 528.673,65 221.326,35 750.000,00 0,00 0,00
385 IZVANREDNI RASHODI 0,00 900.000,00 - 100.000,00 800.000,00 0,00 0,00
TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARASHODI
9
RAČUN OPIS IZVRŠENJE 2013 PLAN 2014 RAZLIKA PRORAČUN 2015
PROJEKCIJA 2016
PROJEKCIJA 2017
386 KAPITALNE POMOĆI 5.942.266,80 5.485.505,24 4.804.494,76 10.290.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 52.146.773,47 48.491.538,68 - 4.818.106,04 43.673.432,64 74.193.415,16 100.689.605,16
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE 3.515.531,35 12.032.113,36 1.748.287,89 13.780.401,25 8.745.010,00 11.125.000,00
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 1.078.461,51 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 2.437.069,84 11.032.113,36 1.748.287,89 12.780.401,25 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 48.559.242,12 35.667.890,32 - 5.774.858,93 29.893.031,39 64.948.405,16 89.064.605,16
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 37.623.582,68 22.370.050,57 - 7.320.571,37 15.049.479,20 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 8.381.970,68 9.405.750,75 1.293.801,44 10.699.552,19 0,00 0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 839.331,51 1.811.214,00 500.786,00 2.312.000,00 0,00 0,00
424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 300.000,00 454.750,00 - 423.750,00 31.000,00 0,00 0,00
426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1.414.357,25 1.626.125,00 174.875,00 1.801.000,00 0,00 0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI 72.000,00 791.535,00 - 791.535,00 0,00 500.000,00 500.000,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 171.535,00 - 171.535,00 0,00 0,00 0,00
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 72.000,00 520.000,00 - 520.000,00 0,00 0,00 0,00
454 DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEFINANC.IMOVINU 0,00 100.000,00 - 100.000,00 0,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 297.527.000,01 315.587.654,25 - 23.868.259,88 291.719.394,37 312.813.350,00 340.750.350,00
IZVORI FINANCIRANJA IZVRŠENJE 2013 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016
PROJEKCIJA 2017
1 Opći prihodi i primici 0,00 197.752.038,70 - 13.969.907,74 183.782.130,96 192.720.926,93 195.467.140,67
3 Vlastiti prihodi 0,00 2.750.000,00 - 110.000,00 2.640.000,00 2.655.000,00 2.670.000,00
4 Prihodi za posebne namjene 0,00 20.176.731,82 - 998.311,82 19.178.420,00 18.009.500,00 17.909.000,00
5 Pomoći 0,00 94.843.883,73 - 8.725.040,32 86.118.843,41 99.427.923,07 124.699.709,33
6 Donacije 0,00 65.000,00 - 65.000,00 0,00 0,00 4.500,00
UKUPNO 0,00 315.587.654,25 - 23.868.259,88 291.719.394,37 312.813.350,00 340.750.350,00
TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARASHODI
10
Opći prihodi i primici
Pomoći
Namjenski primici
0,00 0,00
UKUPNO 0,00 98.412.345,75 168.259,88 98.580.605,63 39.786.650,00 22.749.650,00
8 Namjenski primici 0,00 70.157.813,00 - 10.324.707,37 59.833.105,63
22.744.500,00 22.707.500,00
5 Pomoći 0,00 1.834.992,08 13.207.007,92 15.042.000,00 17.042.150,00 42.150,00
1 Opći prihodi i primici 0,00 26.419.540,67 - 2.714.040,67 23.705.500,00
9.695.000,00
IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI IZVRŠENJE 2013 PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
UKUPNO 0,00 106.405.813,00 - 19.432.707,37 86.973.105,63 10.280.000,00
0,00
8 0,00 70.157.813,00 - 10.324.707,37 59.833.105,63 0,00 0,00
5 0,00 26.500.000,00 - 9.500.000,00 17.000.000,00 0,00
PROJEKCIJA 2017
1 0,00 9.748.000,00 392.000,00 10.140.000,00 10.280.000,00 9.695.000,00
IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICIOSTVARENJE
2013PLAN RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016
0,00 0,00
SVEUKUPNO - 12.871.216,96 7.993.467,25 - 19.600.967,25 - 11.607.500,00 - 29.506.650,00 - 13.054.650,00
544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS 8.256.234,86 9.234.992,08 13.697.007,92 22.932.000,00
0,00 0,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 8.256.234,86 9.234.992,08 13.697.007,92 22.932.000,00 24.932.150,00 7.932.150,00
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS 4.986.736,04 74.539.413,00 - 13.373.307,37 61.166.105,63
0,00 0,00
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 4.986.736,04 74.539.413,00 - 13.373.307,37 61.166.105,63 0,00 0,00
516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS 9.490.305,97 14.637.940,67 - 155.440,67 14.482.500,00
39.786.650,00 22.749.650,00
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 9.490.305,97 14.637.940,67 - 155.440,67 14.482.500,00 14.854.500,00 14.817.500,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 22.733.276,87 98.412.345,75 168.259,88 98.580.605,63
0,00 0,00
847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 1.261.936,04 70.157.813,00 - 10.324.707,37 59.833.105,63 0,00 0,00
844 PRIMLJ.KREDITI I ZAJMOVI OD KREDIT.I OST.FINANC.INST.IZV.JS 0,00 26.500.000,00 - 9.500.000,00 17.000.000,00
0,00 0,00
842 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 1.792.992,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 3.054.928,12 96.657.813,00 - 19.824.707,37 76.833.105,63
130.000,00 130.000,00
832 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG.DRUŠ.U JS 179.908,62 298.000,00 - 168.000,00 130.000,00 0,00 0,00
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 179.908,62 298.000,00 - 168.000,00 130.000,00
0,00 0,00
816 PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS 6.229.546,47 8.950.000,00 870.000,00 9.820.000,00 0,00 0,00
812 PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG.,GRAĐ.I KUĆAN 397.676,70 500.000,00 - 310.000,00 190.000,00
10.280.000,00 9.695.000,00
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZIT A 6.627.223,17 9.450.000,00 560.000,00 10.010.000,00 10.150.000,00 9.565.000,00
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 9.862.059,91 106.405.813,00 - 19.432.707,37 86.973.105,63
PRORAČUN 2015 PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
TABELA B - RA ČUN FINANCIRANJA
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAČUN FINANCIRANJA
RAČUN OPIS OSTVARENJE 2013
PLAN 2014 RAZLIKA
11
II POSEBNI DIO - Plan rashoda i izdataka po razdjelima – Upravnim odjelima
Članak 3.
Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 390.300.000,00 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
12
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
00101 5.399.200,00 5.950.000,00 5.975.000,00
1000 3.021.200,00 3.045.000,00 3.070.000,00
A100001 2.709.630,00 2.725.000,00 2.740.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.709.630,00 2.725.000,00 2.740.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.709.630,00 2.725.000,00 2.740.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 2.310.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 399.630,00 0,00 0,00
A100002 181.570,00 190.000,00 200.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 181.570,00 190.000,00 200.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 156.570,00 160.000,00 165.000,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 141.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 15.570,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 25.000,00 30.000,00 35.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 25.000,00 0,00 0,00
A100003 130.000,00 130.000,00 130.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 130.000,00 130.000,00 130.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 130.000,00 130.000,00 130.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 120.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
1004 2.326.000,00 2.835.000,00 2.835.000,00
A100401 1.570.000,00 2.035.000,00 2.035.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.570.000,00 2.035.000,00 2.035.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 1.570.000,00 2.035.000,00 2.035.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 110.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.460.000,00 0,00 0,00
A100402 700.000,00 700.000,00 700.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 700.000,00 700.000,00 700.000,00
38 OSTALI RASHODI 700.000,00 700.000,00 700.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 700.000,00 0,00 0,00
A100403 30.000,00 40.000,00 40.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 40.000,00 40.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 40.000,00 40.000,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
30.000,00 0,00 0,00
A100404 7.000,00 10.000,00 10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 10.000,00 10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 7.000,00 10.000,00 10.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 0,00 0,00
A100405 19.000,00 50.000,00 50.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 19.000,00 50.000,00 50.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 19.000,00 50.000,00 50.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 19.000,00 0,00 0,00
1006 32.000,00 0,00 0,00
A100601 32.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 32.000,00 0,00 0,00
Uređenje dvorane Skupštine IŽ u Pazinu
Ulaganje u zgrade
Funkcija 01330
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Funkcija 08400
Funkcija 01310
Slubženički sud
Funkcija 08400
Savjet mladih IŽ
Funkcija 08400
Političke stranke
Skupština Istarske županije
Predstavničko tijelo
Funkcija 01102
Troškovi upravnog tijela
Funkcija 01330
Funkcija 01310
Ostala materijalna prava zaposlenika
Plaće zaposlenika
Javna uprava i administracija
Funkcija 01310
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE
13
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
32.000,00 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 32.000,00 0,00 0,00
3801 20.000,00 70.000,00 70.000,00
A380102 20.000,00 70.000,00 70.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 70.000,00 70.000,00
38 OSTALI RASHODI 20.000,00 70.000,00 70.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 20.000,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 5.399.200,00 5.950.000,00 5.975.000,00
NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
11 5.399.200,00 5.950.000,00 5.975.000,00
UKUPNO 5.399.200,00 5.950.000,00 5.975.000,00
IZVORI FINANCIRANJA
Nenamjenski prihodi i primici
Javni radovi
001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE
Regionalni razvojni projekti
Funkcija 04740
14
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
00201 24.162.493,91 23.959.455,44 23.974.222,41
1000 9.532.170,00 9.282.800,00 9.348.000,00
A100001 7.671.420,00 7.296.000,00 7.345.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 7.671.420,00 7.296.000,00 7.345.500,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 7.671.420,00 7.296.000,00 7.345.500,00
311 PLAĆE (BRUTO) 6.540.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.131.420,00 0,00 0,00
A100002 1.230.750,00 1.346.800,00 1.362.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.230.750,00 1.346.800,00 1.362.500,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.075.750,00 1.187.800,00 1.198.000,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 946.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 129.750,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 155.000,00 159.000,00 164.500,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 155.000,00 0,00 0,00
A100003 80.000,00 90.000,00 90.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 80.000,00 90.000,00 90.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 80.000,00 90.000,00 90.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 30.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 0,00 0,00
A100005 550.000,00 550.000,00 550.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 525.000,00 525.000,00 525.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 525.000,00 525.000,00 525.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 50.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 475.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.000,00 25.000,00 25.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
25.000,00 25.000,00 25.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 25.000,00 0,00 0,00
1002 9.835.323,91 9.849.655,44 9.234.144,33
A100201 9.805.323,91 9.819.655,44 9.204.144,33
3 RASHODI POSLOVANJA 9.720.323,91 9.619.655,44 9.184.144,33
32 MATERIJALNI RASHODI 9.720.323,91 9.619.655,44 9.184.144,33
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 80.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.150.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 6.639.000,00 0,00 0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
150.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 701.323,91 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 85.000,00 200.000,00 20.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
85.000,00 200.000,00 20.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 85.000,00 0,00 0,00
A100202 30.000,00 30.000,00 30.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 30.000,00 30.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 30.000,00 30.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 30.000,00 0,00 0,00
1003 4.195.000,00 4.477.000,00 5.042.078,08
A100301 1.588.000,00 1.870.000,00 2.202.078,08
3 RASHODI POSLOVANJA 1.588.000,00 1.870.000,00 2.202.078,08
32 MATERIJALNI RASHODI 1.588.000,00 1.870.000,00 2.202.078,08
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU
UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU,LOK.I PODR.SAM.,PROST.UREĐJavna uprava i administracija
Funkcija 01310
Plaće zaposlenika
Funkcija 01310
Ostala materijalna prava zaposlenika
Funkcija 01330
Troškovi upravnog tijela
Funkcija 01330
Dodatni troškovi legalizacije
Zajednički troškovi javne uprave i administracije
Funkcija 01330
Zajednički troškovi upravnih tijela
Funkcija 01330
Održavanje programa ISO
Informatički sustav
Funkcija 01336
Održavanje informatičkog sustava
15
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU
323 RASHODI ZA USLUGE 1.588.000,00 0,00 0,00
A100302 2.607.000,00 2.607.000,00 2.840.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.607.000,00 2.607.000,00 2.840.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
418.000,00 640.000,00 640.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 418.000,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
2.189.000,00 1.967.000,00 2.200.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 420.000,00 0,00 0,00
426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1.769.000,00 0,00 0,00
1007 250.000,00 0,00 0,00
A100702 250.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 250.000,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
250.000,00 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 250.000,00 0,00 0,00
2001 350.000,00 350.000,00 350.000,00
A200102 350.000,00 350.000,00 350.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 350.000,00 350.000,00 350.000,00
38 OSTALI RASHODI 350.000,00 350.000,00 350.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 350.000,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 24.162.493,91 23.959.455,44 23.974.222,41
Funkcija 01336
Razvoj informatičkog sustava
Promocija istarskog identiteta
Funkcija 01330
Županijsko znakovlje
Civilno društvo
Funkcija 08400
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva
002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GR ADNJU
16
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU
NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
11 15.941.073,91 16.113.455,44 16.078.722,41
46 8.221.420,00 7.846.000,00 7.895.500,00
UKUPNO 24.162.493,91 23.959.455,44 23.974.222,41
IZVORI FINANCIRANJA
Nenamjenski prihodi i primici
Naknada za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostor
17
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
00301 19.803.535,00 21.943.000,00 4.818.000,00
1000 3.503.535,00 3.533.000,00 3.558.000,00
A100001 3.096.720,00 3.115.000,00 3.135.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 3.096.720,00 3.115.000,00 3.135.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.096.720,00 3.115.000,00 3.135.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 2.640.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 456.720,00 0,00 0,00
A100002 386.815,00 398.000,00 408.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 386.815,00 398.000,00 408.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 268.815,00 273.000,00 278.000,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 242.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 26.815,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 118.000,00 125.000,00 130.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 118.000,00 0,00 0,00
A100003 20.000,00 20.000,00 15.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 20.000,00 15.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 20.000,00 15.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
3001 16.270.000,00 18.380.000,00 1.230.000,00
A300101 800.000,00 900.000,00 800.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 800.000,00 900.000,00 800.000,00
38 OSTALI RASHODI 800.000,00 900.000,00 800.000,00
385 IZVANREDNI RASHODI 800.000,00 0,00 0,00
A300102 350.000,00 380.000,00 350.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 350.000,00 380.000,00 350.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 350.000,00 380.000,00 350.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 350.000,00 0,00 0,00
T300103 15.000.000,00 17.000.000,00 0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 15.0 00.000,00 17.000.000,00 0,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA
15.000.000,00 17.000.000,00 0,00
544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS
15.000.000,00 0,00 0,00
T300104 120.000,00 100.000,00 80.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 120.000,00 100.000,00 80.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 120.000,00 100.000,00 80.000,00
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 120.000,00 0,00 0,00
3002 30.000,00 30.000,00 30.000,00
A300201 30.000,00 30.000,00 30.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 30.000,00 30.000,00
38 OSTALI RASHODI 30.000,00 30.000,00 30.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 30.000,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 19.803.535,00 21.943.000,00 4.818.000,00003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA ČUN I FINANCIJE
Funkcija 01500
Edukacija JLS i proračunskih korisnika - URIFD
Kamate za kratkoročni kredit za EU projekte
Podizanje razine znanja u javnom sektoru
Otplata kratkoročnog kredita za EU projekte
Funkcija 01120
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Funkcija 01100
Proračunska zaliha
Funkcija 01120
Financijski i fiskalni poslovi
Funkcija 01120
Troškovi upravnog tijela
Funkcija 01330
Funkcija 01310
Ostala materijalna prava zaposlenika
Plaće zaposlenika
Javna uprava i administracija
Funkcija 01310
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA ČUN I FINANCIJE
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
18
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA ČUN I FINANCIJE
NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
11 2.163.535,00 2.288.000,00 2.148.000,00
31 2.640.000,00 2.655.000,00 2.670.000,00
51 15.000.000,00 17.000.000,00 0,00
UKUPNO 19.803.535,00 21.943.000,00 4.818.000,00
Nenamjenski prihodi i primici
Naknada za rad odsjeka za poreze
Europska unija
IZVORI FINANCIRANJA
19
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
00401 71.674.135,42 7.785.930,08 7.732.200,00
1000 1.715.875,00 1.732.000,00 1.744.700,00
A100001 1.524.900,00 1.535.000,00 1.542.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.524.900,00 1.535.000,00 1.542.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.524.900,00 1.535.000,00 1.542.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 1.300.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 224.900,00 0,00 0,00
A100002 150.975,00 157.000,00 162.700,00
3 RASHODI POSLOVANJA 150.975,00 157.000,00 162.700,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 133.975,00 137.000,00 140.700,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 121.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 12.975,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 17.000,00 20.000,00 22.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 17.000,00 0,00 0,00
A100003 40.000,00 40.000,00 40.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 40.000,00 40.000,00 40.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 40.000,00 40.000,00 40.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 30.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
1101 190.000,00 490.000,00 490.000,00
A110101 190.000,00 490.000,00 490.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 130.000,00 360.000,00 360.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 250.000,00 250.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 50.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 80.000,00 110.000,00 110.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 80.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 60.000,00 130.000,00 130.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
60.000,00 130.000,00 130.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 60.000,00 0,00 0,00
1103 60.666.105,63 0,00 0,00
A110301 833.000,00 0,00 0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 833. 000,00 0,00 0,00
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 833.000,00 0,00 0,00
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS
833.000,00 0,00 0,00
A110302 59.833.105,63 0,00 0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 59.8 33.105,63 0,00 0,00
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 59.833.105,63 0,00 0,00
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS
59.833.105,63 0,00 0,00
1201 1.820.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00
A120101 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 70.000,00 70.000,00 70.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 70.000,00 0,00 0,00
Funkcija 03200
Vatrogasna zajednica IŽ
Protupožarna zaštita
Funkcija 05100
Izgradnja ŽCGO Kaštijun
Funkcija 05100
Temeljni kapital za ŽCGO Kaštijun
Gospodarenje otpadom
Zaštita i očuvanje čovjekove okoline
Prevencija u zaštiti okoliša
Funkcija 05600
Troškovi upravnog tijela
Funkcija 01330
Funkcija 01310
Ostala materijalna prava zaposlenika
Plaće zaposlenika
Javna uprava i administracija
Funkcija 01310
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
20
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
38 OSTALI RASHODI 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 1.450.000,00 0,00 0,00
A120102 300.000,00 300.000,00 300.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 300.000,00 300.000,00 300.000,00
38 OSTALI RASHODI 300.000,00 300.000,00 300.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 300.000,00 0,00 0,00
1301 2.752.500,00 2.377.500,00 2.377.500,00
A130101 1.502.500,00 1.502.500,00 1.502.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.452.500,00 1.452.500,00 1.452.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI 617.020,00 617.020,00 617.020,00
323 RASHODI ZA USLUGE 567.020,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 835.480,00 835.480,00 835.480,00
381 TEKUĆE DONACIJE 835.480,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 50.000,00 50.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
50.000,00 50.000,00 50.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 50.000,00 0,00 0,00
K130102 1.250.000,00 875.000,00 875.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.250.000,00 875.000,00 875.000,00
38 OSTALI RASHODI 1.250.000,00 875.000,00 875.000,00
382 KAPITALNE DONACIJE 1.250.000,00 0,00 0,00
1302 130.000,00 150.000,00 150.000,00
A130201 130.000,00 150.000,00 150.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 130.000,00 150.000,00 150.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 40.000,00 50.000,00 50.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 40.000,00 0,00 0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 90.000,00 0,00 0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 90.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 0,00 100.000,00 100.000,00
1402 1.590.000,00 150.000,00 150.000,00
A140202 90.000,00 100.000,00 100.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 90.000,00 100.000,00 100.000,00
38 OSTALI RASHODI 90.000,00 100.000,00 100.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 90.000,00 0,00 0,00
A140203 0,00 50.000,00 50.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 50.000,00 50.000,00
38 OSTALI RASHODI 0,00 50.000,00 50.000,00
K140204 1.500.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.500.000,00 0,00 0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
1.500.000,00 0,00 0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 1.500.000,00 0,00 0,00
3801 750.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
K380101 750.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 750.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Funkcija 04740
Kapitalne pomoći JLS
Regionalni razvojni projekti
Funkcija 06200
Uređenje strelišta Valdebek
Funkcija 06200
Očuvanje i zaštita arhitektonske baštine Istre
Funkcija 06200
Regija bez barijera
Prostorno uređenje
Funkcija 04510
Ceste i cestovni promet
Cestovni promet
Funkcija 04500
Ulaganje u pomorsku infrastrukturu
Funkcija 04520
Održavanje pomorskog dobra
Pomorsko dobro
Funkcija 03200
Hitne intervencije u vatrogastvu
21
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 750.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 750.000,00 0,00 0,00
9003 220.000,00 0,00 0,00
T900301 220.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 122.850,00 0,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 58.650,00 0,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 50.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 8.650,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 64.200,00 0,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 14.200,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 32.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 18.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 97.150,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
97.150,00 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 97.150,00 0,00 0,00
9042 911.025,89 66.430,08 0,00
T904201 911.025,89 66.430,08 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 911.025,89 66.430,08 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 345.815,87 48.124,08 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 294.837,51 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 50.978,36 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 565.210,02 18.306,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 25.276,39 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 447.550,50 0,00 0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
75.617,89 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 16.765,24 0,00 0,00
9043 928.628,90 0,00 0,00
T904301 928.628,90 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 429.395,92 0,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 268.735,69 0,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 227.019,70 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 41.715,99 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 160.660,23 0,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 35.696,80 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 17.234,51 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 93.624,61 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 14.104,31 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 499.232,98 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
499.232,98 0,00 0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 229.500,20 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 269.732,78 0,00 0,00
00402 2.652.616,56 1.989.300,00 1.989.300,00
42483 2.652.616,56 1.989.300,00 1.989.300,00
1102 1.787.500,00 1.989.300,00 1.989.300,00
A110201 1.407.500,00 1.609.000,00 1.609.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.402.500,00 1.604.000,00 1.604.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 911.980,00 989.600,00 989.600,00
Funkcija 05400
Redovna djelatnost JU Natura Histrica
JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"
Javna ustanova Natura Histrica
Upravljanje zaštićenim područjima
Funkcija 05000
Provedba projekta ŽIVO! - IŽ
ŽIVO!
Provedba projekta DRINKADRIA
DRINKADRIA
Funkcija 05000
Provedba projekta HAZADR
HAZADR
Funkcija 05600
22
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
311 PLAĆE (BRUTO) 764.300,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 16.200,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 131.480,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 487.020,00 610.200,00 610.200,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 37.200,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 127.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 260.820,00 0,00 0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
15.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 47.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 3.500,00 4.200,00 4.200,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.500,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.000,00 5.000,00 5.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
5.000,00 5.000,00 5.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 5.000,00 0,00 0,00
A110202 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 100.000,00 100.000,00 100.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 85.320,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 14.680,00 0,00 0,00
A110203 280.000,00 280.300,00 280.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA 230.000,00 230.300,00 230.300,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 133.000,00 133.300,00 133.300,00
311 PLAĆE (BRUTO) 109.200,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 18.800,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 97.000,00 97.000,00 97.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12.710,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 38.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 46.290,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 50.000,00 50.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
50.000,00 50.000,00 50.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 50.000,00 0,00 0,00
9043 617.899,99 0,00 0,00
T904303 617.899,99 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 617.899,99 0,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 166.781,16 0,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 142.291,68 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 24.489,48 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 451.118,83 0,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 26.767,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 47.354,55 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 376.997,28 0,00 0,00
9044 247.216,57 0,00 0,00
T904403 247.216,57 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 193.761,07 0,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 34.694,15 0,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 29.599,80 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 5.094,35 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 159.066,92 0,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 8.705,61 0,00 0,00
Funkcija 05000
Provedba projekta GREEN4GREY - Natura Histica
GREEN4GREY
Funkcija 05000
Provedba projekta - ŽIVO! - Natura Histica
ŽIVO!
Funkcija 05400
Park šuma "Šijana i Busoler"
Posebni ornitološki rezervat "Palud"
Funkcija 05400
23
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 29.002,05 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 113.722,76 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 7.636,50 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 53.455,50 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
53.455,50 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 53.455,50 0,00 0,00
00403 1.949.500,00 2.165.500,00 2.245.500,00
43505 1.949.500,00 2.165.500,00 2.245.500,00
1401 1.949.500,00 2.165.500,00 2.245.500,00
A140101 1.814.000,00 1.835.500,00 1.865.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.814.000,00 1.835.500,00 1.865.500,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.450.000,00 1.470.000,00 1.490.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 1.190.000,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 209.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 358.500,00 360.000,00 370.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 66.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 53.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 206.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 33.500,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 5.500,00 5.500,00 5.500,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.500,00 0,00 0,00
K140102 20.000,00 30.000,00 30.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 20.000,00 30.000,00 30.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
20.000,00 30.000,00 30.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 20.000,00 0,00 0,00
K140103 115.500,00 300.000,00 350.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 115.500,00 300.000,00 350.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
115.500,00 300.000,00 350.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 115.500,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 76.276.251,98 11.940.730,08 11.967.000,00
NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
11 5.658.375,00 5.687.500,00 5.780.200,00
41 5.750.000,00 5.576.500,00 5.576.500,00
51 2.924.771,35 66.430,08 0,00
52 1.730.000,00 230.000,00 230.000,00
55 380.000,00 380.300,00 380.300,00
81 59.833.105,63 0,00 0,00
UKUPNO 76.276.251,98 11.940.730,08 11.967.000,00
Gradovi i općine za proračunske korisnike
Zaduživanje Istarske županije
Pomorsko dobro
Europska unija
Ministarstva i državne ustanove
004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
IZVORI FINANCIRANJA
Nenamjenski prihodi i primici
Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje
Nabava opreme za Zavod za prostorno uređenje
Funkcija 06200
Funkcija 06200
Funkcija 06200
Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje
Zavod za prostorno uređenje Istarske županije
Prostorno planiranje
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE
24
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
00501 12.354.893,02 13.561.600,00 12.950.000,00
1000 1.290.320,00 1.296.600,00 935.000,00
A100001 727.260,00 732.000,00 736.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 727.260,00 732.000,00 736.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 727.260,00 732.000,00 736.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 620.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 107.260,00 0,00 0,00
A100002 45.460,00 47.000,00 49.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 45.460,00 47.000,00 49.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 41.460,00 42.000,00 43.000,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 38.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 3.460,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 4.000,00 5.000,00 6.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 4.000,00 0,00 0,00
A100003 367.600,00 367.600,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 367.600,00 367.600,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 367.600,00 367.600,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 60.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 297.600,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
A100004 150.000,00 150.000,00 150.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 150.000,00 150.000,00 150.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 150.000,00 150.000,00 150.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 150.000,00 0,00 0,00
3701 250.000,00 250.000,00 0,00
A370101 250.000,00 250.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 250.000,00 250.000,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 250.000,00 250.000,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 250.000,00 0,00 0,00
3702 935.000,00 935.000,00 935.000,00
A370201 400.000,00 400.000,00 400.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 400.000,00 400.000,00 400.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 140.000,00 140.000,00 140.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 140.000,00 0,00 0,00
35 SUBVENCIJE 260.000,00 260.000,00 260.000,00
352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS
260.000,00 0,00 0,00
A370202 150.000,00 150.000,00 150.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 150.000,00 150.000,00 150.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 150.000,00 150.000,00 150.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 120.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 0,00 0,00
A370204 15.000,00 15.000,00 15.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 15.000,00 15.000,00
35 SUBVENCIJE 15.000,00 15.000,00 15.000,00
352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS
15.000,00 0,00 0,00
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
Javna uprava i administracija
Funkcija 01310
Plaće zaposlenika
Funkcija 01310
Ostala materijalna prava zaposlenika
Funkcija 01330
Troškovi upravnog tijela
Funkcija 01330
Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima
Master plan turizma Istre
Funkcija 04730
Implementacija i izrada novog Masterplana Istre
Selektivni oblici turizma
Funkcija 04730
Cikloturizam
Funkcija 04730
Gourmet
Funkcija 04730
Agroturizam -ruralni turizam
25
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
A370205 370.000,00 370.000,00 370.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 370.000,00 370.000,00 370.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 100.000,00 100.000,00 100.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 100.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 270.000,00 270.000,00 270.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 270.000,00 0,00 0,00
3703 270.000,00 500.000,00 500.000,00
A370301 270.000,00 500.000,00 500.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 270.000,00 500.000,00 500.000,00
38 OSTALI RASHODI 270.000,00 500.000,00 500.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 270.000,00 0,00 0,00
3704 735.000,00 580.000,00 580.000,00
A370401 150.000,00 150.000,00 150.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 150.000,00 150.000,00 150.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 100.000,00 100.000,00 100.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 100.000,00 0,00 0,00
35 SUBVENCIJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00
352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS
50.000,00 0,00 0,00
A370402 500.000,00 350.000,00 350.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 500.000,00 350.000,00 350.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 250.000,00 250.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 50.000,00 0,00 0,00
35 SUBVENCIJE 450.000,00 100.000,00 100.000,00
352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS
450.000,00 0,00 0,00
A370403 85.000,00 80.000,00 80.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 85.000,00 80.000,00 80.000,00
38 OSTALI RASHODI 85.000,00 80.000,00 80.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 85.000,00 0,00 0,00
3705 6.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
A370501 5.000.625,00 10.000.000,00 10.000.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 5.000.625,00 10.000.000,00 10.000.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 3.000.625,00 10.000.000,00 10.000.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.000.625,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 2.000.000,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 2.000.000,00 0,00 0,00
T370502 231.250,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 231.250,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 231.250,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 231.250,00 0,00 0,00
T370503 140.625,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 140.625,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 140.625,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 140.625,00 0,00 0,00
T370504 500.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 256.000,00 0,00 0,00
Funkcija 04730
Turističke manifestacije
Promidžba Istarske županije
Funkcija 04730
Promidžba Istarske županije
Turistička infrastruktura i resursna osnova
Funkcija 04730
Projekt WI-FI
Funkcija 04730
Istra Inspirit - razvoj cjelogodišnjeg turizma
Funkcija 04730
Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima
Novi razvojni projekti
Funkcija 04730
Novi razvojni projekti kao motiv dolaska gostiju
Funkcija 04730
Projekt istarskih plaža
Funkcija 04730
Projekt razvoja infrastukture malih kampova u Istri
Funkcija 04730
Bike park
26
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
32 MATERIJALNI RASHODI 256.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 256.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 244.000,00 0,00 0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
244.000,00 0,00 0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 244.000,00 0,00 0,00
T370505 127.500,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 127.500,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 127.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 127.500,00 0,00 0,00
9045 2.874.573,02 0,00 0,00
T904501 373.552,02 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 295.478,02 0,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 44.667,66 0,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 37.110,25 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.144,90 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 6.412,51 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 250.810,36 0,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 6.822,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.039,68 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 242.948,68 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 78.074,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
78.074,00 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 78.074,00 0,00 0,00
T904502 2.501.021,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.501.021,00 0,00 0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 2.501.021,00 0,00 0,00
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 1.583.178,91 0,00 0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 917.842,09 0,00 0,00
SVEUKUPNO 12.354.893,02 13.561.600,00 12.950.000,00
NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
11 4.399.695,00 5.561.600,00 4.950.000,00
51 2.874.573,02 0,00 0,00
52 5.080.625,00 8.000.000,00 8.000.000,00
UKUPNO 12.354.893,02 13.561.600,00 12.950.000,00
Funkcija 04730
Izrada regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama
PARENZANA MAGIC
Funkcija 04730
Provedba projekta PARENZANA MAGIC
Funkcija 04730
Transferi partnerima projekta PARENZANA MAGIC
005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM
IZVORI FINANCIRANJA
Nenamjenski prihodi i primici
Europska unija
Ministarstva i državne ustanove
27
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
00601 10.642.623,22 7.860.586,00 7.747.500,00
1000 1.232.750,00 1.416.500,00 1.427.500,00
A100001 832.830,00 837.000,00 842.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 832.830,00 837.000,00 842.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 832.830,00 837.000,00 842.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 710.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 122.830,00 0,00 0,00
A100002 88.920,00 92.000,00 98.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 88.920,00 92.000,00 98.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 70.920,00 72.000,00 75.000,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 64.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 6.920,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 18.000,00 20.000,00 23.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 18.000,00 0,00 0,00
A100003 211.000,00 237.500,00 237.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 211.000,00 237.500,00 237.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI 211.000,00 237.500,00 237.500,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 26.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 175.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
A100004 100.000,00 250.000,00 250.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 250.000,00 250.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 25.000,00 25.000,00 25.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 25.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 75.000,00 225.000,00 225.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 75.000,00 0,00 0,00
2701 3.877.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00
A270101 1.727.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.727.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 47.000,00 100.000,00 100.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 47.000,00 0,00 0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 0,00 560.000,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 1.680.000,00 1.540.000,00 2.100.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 1.680.000,00 0,00 0,00
A270103 2.150.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.150.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 0,00 30.000,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 2.150.000,00 2.470.000,00 2.500.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 2.150.000,00 0,00 0,00
2702 1.200.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00
A270201 400.000,00 600.000,00 600.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 400.000,00 600.000,00 600.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 0,00 200.000,00 200.000,00
38 OSTALI RASHODI 400.000,00 400.000,00 400.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 400.000,00 0,00 0,00
Funkcija 08200
Kulturne institucije
Programi u kulturi
Funkcija 08200
Ostali kulturni programi
Funkcija 08200
Kulturni programi - javne potrebe
Program javnih potreba u kulturi
Funkcija 01330
Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima
Troškovi upravnog tijela
Funkcija 01330
Funkcija 01310
Ostala materijalna prava zaposlenika
Plaće zaposlenika
Javna uprava i administracija
Funkcija 01310
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
28
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
A270202 120.000,00 120.000,00 120.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 120.000,00 120.000,00 120.000,00
38 OSTALI RASHODI 120.000,00 120.000,00 120.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 120.000,00 0,00 0,00
A270203 50.000,00 200.000,00 200.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 200.000,00 200.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 100.000,00 100.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 20.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 30.000,00 100.000,00 100.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 30.000,00 0,00 0,00
A270207 180.000,00 250.000,00 250.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 180.000,00 250.000,00 250.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 130.000,00 220.000,00 200.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 86.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 44.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 50.000,00 30.000,00 50.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 0,00 0,00
A270208 400.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 400.000,00 0,00 0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 400.000,00 0,00 0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 400.000,00 0,00 0,00
A270209 50.000,00 150.000,00 150.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 150.000,00 150.000,00
38 OSTALI RASHODI 50.000,00 150.000,00 150.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 0,00 0,00
9005 271.000,00 300.000,00 300.000,00
T900501 121.000,00 150.000,00 150.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 121.000,00 150.000,00 150.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 121.000,00 150.000,00 150.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 121.000,00 0,00 0,00
T900502 150.000,00 150.000,00 150.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 150.000,00 150.000,00 150.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 100.000,00 100.000,00 100.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 100.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 0,00 0,00
9006 1.239.414,22 0,00 0,00
T900601 1.239.414,22 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 824.813,47 0,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 140.760,00 0,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 120.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 20.760,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 684.053,47 0,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.124,30 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 34.713,14 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 642.216,03 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 414.600,75 0,00 0,00
Funkcija 08200
Provedba projekta REVITAS II
REVITAS II
Funkcija 08200
Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ
Funkcija 08200
Suradnja sa Regijom Veneto
Suradnja sa Regijom Veneto
Funkcija 08200
Obilježavanje značajnih obljetnica-kraj II.svjetskog rata
Funkcija 08201
Prijestolnica kulture
Zavičajna nastava
Funkcija 08201
Strategija kulturnog razvitka Istarske županije
Istrapedia
Funkcija 08200
Funkcija 08200
29
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
414.600,75 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 414.600,75 0,00 0,00
9008 190.429,00 0,00 0,00
T900801 190.429,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 190.429,00 0,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 85.629,00 0,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 73.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 12.629,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 104.800,00 0,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 32.200,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 52.600,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 0,00 0,00
9029 2.632.030,00 124.086,00 0,00
T902901 2.632.030,00 124.086,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.212.030,00 124.086,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 129.030,00 72.726,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 110.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 19.030,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 1.083.000,00 51.360,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 100.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 943.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 40.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.420.000,00 0,00 0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
900.000,00 0,00 0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 900.000,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
520.000,00 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 520.000,00 0,00 0,00
00602 5.381.933,14 5.464.903,14 5.464.903,14
36401 1.993.597,00 1.993.597,00 1.993.597,00
2801 1.586.500,00 1.586.500,00 1.586.500,00
A280101 1.432.000,00 1.432.000,00 1.432.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.432.000,00 1.432.000,00 1.432.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.408.000,00 1.408.000,00 1.408.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 1.132.000,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 81.200,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 194.800,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 24.000,00 24.000,00 24.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 24.000,00 0,00 0,00
A280102 154.500,00 154.500,00 154.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 154.500,00 154.500,00 154.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI 154.500,00 154.500,00 154.500,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 40.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 90.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 24.500,00 0,00 0,00
2804 190.000,00 190.000,00 190.000,00
A280401 100.000,00 190.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 190.000,00 0,00
Izložba ljubav i spolnost
Program javnih potreba ustanova u kulturi
Funkcija 08202
Funkcija 08202
Materijalni rashodi
Funkcija 08200
Rashodi za zaposlene
USTANOVE U KULTURI
Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de
Redovna djelatnost ustanova u kulturi
Funkcija 08200
Provedba projekta HERA
HERA
Funkcija 08200
Provedba projekta EX.PO AUS
EX.PO AUS
30
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
32 MATERIJALNI RASHODI 100.000,00 190.000,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 20.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 80.000,00 0,00 0,00
A280415 65.800,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 65.800,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 65.800,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 64.300,00 0,00 0,00
A280416 24.200,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 24.200,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 24.200,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 6.450,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 17.750,00 0,00 0,00
A280425 0,00 0,00 190.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 150.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 150.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 40.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
0,00 0,00 40.000,00
2809 217.097,00 217.097,00 217.097,00
A280901 117.097,00 117.097,00 117.097,00
3 RASHODI POSLOVANJA 117.097,00 117.097,00 117.097,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 115.777,00 115.777,00 115.777,00
311 PLAĆE (BRUTO) 91.800,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 7.500,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 16.477,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 1.320,00 1.320,00 1.320,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.320,00 0,00 0,00
A280902 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 100.000,00 100.000,00 100.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 97.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 0,00 0,00
36410 1.958.500,00 2.054.500,00 2.054.500,00
2801 1.863.500,00 1.863.500,00 1.863.500,00
A280101 1.662.980,00 1.662.980,00 1.662.980,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.662.980,00 1.662.980,00 1.662.980,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.578.980,00 1.578.980,00 1.578.980,00
311 PLAĆE (BRUTO) 1.308.000,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 46.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 224.980,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 84.000,00 84.000,00 84.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 84.000,00 0,00 0,00
A280102 200.520,00 200.520,00 200.520,00
3 RASHODI POSLOVANJA 200.520,00 200.520,00 200.520,00
32 MATERIJALNI RASHODI 194.520,00 194.520,00 194.520,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 53.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 112.520,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 17.000,00 0,00 0,00
Materijalni rashodi
Funkcija 08202
Funkcija 08200
Rashodi za zaposlene
Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria
Redovna djelatnost ustanova u kulturi
Programska djelatnost -grad Pula
Funkcija 08202
Funkcija 08202
Rashodi za zaposlene-grad Pula
Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna
Funkcija 08202
Izložba nakon 4. godine službe
Izložba Istra u NOB-u-70.obljetnica oslobođenja
Funkcija 08202
Funkcija 08202
Izložba "Buzet i buzeština na starim razglednicama"
31
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
34 FINANCIJSKI RASHODI 6.000,00 6.000,00 6.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 6.000,00 0,00 0,00
2802 10.000,00 10.000,00 10.000,00
K280201 10.000,00 10.000,00 10.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 10.000,00 10.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
10.000,00 10.000,00 10.000,00
424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 10.000,00 0,00 0,00
2803 0,00 100.000,00 100.000,00
A280301 0,00 100.000,00 100.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 100.000,00 100.000,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI
0,00 100.000,00 100.000,00
2804 59.000,00 50.000,00 50.000,00
A280405 28.000,00 30.000,00 30.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 28.000,00 30.000,00 30.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 28.000,00 30.000,00 30.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 28.000,00 0,00 0,00
A280407 5.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 0,00 0,00
A280417 9.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 9.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 9.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 9.000,00 0,00 0,00
A280418 17.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 17.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 17.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 17.000,00 0,00 0,00
A280426 0,00 20.000,00 20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 20.000,00 20.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 20.000,00 20.000,00
2805 26.000,00 31.000,00 31.000,00
A280501 6.000,00 6.000,00 6.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 6.000,00 6.000,00 6.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 4.500,00 0,00 0,00
A280502 15.000,00 20.000,00 20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 20.000,00 20.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 20.000,00 20.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 15.000,00 0,00 0,00
A280503 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Funkcija 08202
Radionica istraživanje nem.kulture "Odakle smo/Di dove siamo"
Funkcija 08202
Otkup - digitalizacija fonotečne građe
Funkcija 08202
Martin bez etikete
Djelatnost Centra za nematerijalnu kulturu Istre
Funkcija 08202
Dogovorene gostujuće izložbe
Funkcija 08202
Katalog zbirke za arhitekturu i opremu kuće
Funkcija 08202
Slavenski karnevali-izložba i katalog 12 etnografskih muzeja iz sloven
Funkcija 08202
Katalog tradicijskih glazbenih instrumenata iz fundusa EMI/MEI
ETNOFilm 6 - Festival etnografskog filma
Program javnih potreba ustanova u kulturi
Funkcija 08202
Funkcija 08202
Uređenje novog stalnog postava
Novi stalni postav
Funkcija 08202
Otkup muzejske građe EMI
Otkup muzejske građe
32
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 3.000,00 0,00 0,00
44477 629.000,00 615.970,00 615.970,00
2801 559.000,00 615.970,00 615.970,00
A280101 399.570,00 399.570,00 399.570,00
3 RASHODI POSLOVANJA 399.570,00 399.570,00 399.570,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 396.136,00 396.136,00 396.136,00
311 PLAĆE (BRUTO) 338.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 58.136,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 3.434,00 3.434,00 3.434,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.434,00 0,00 0,00
A280102 159.430,00 216.400,00 216.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA 159.430,00 216.400,00 216.400,00
32 MATERIJALNI RASHODI 157.630,00 214.600,00 214.600,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 9.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 7.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 141.630,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.800,00 1.800,00 1.800,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.800,00 0,00 0,00
2804 70.000,00 0,00 0,00
A280411 20.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 17.300,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 700,00 0,00 0,00
A280419 7.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 7.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 5.300,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 700,00 0,00 0,00
A280420 10.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 7.300,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 700,00 0,00 0,00
A280421 13.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 13.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 13.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 10.300,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 700,00 0,00 0,00
A280422 20.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.000,00 0,00 0,00
Goran Škofić
Funkcija 08202
Funkcija 08202
Silvo Šarić
Đanino Božić
Funkcija 08202
Funkcija 08202
Đani Celija
Funkcija 08202
Bojan Šumonja
Program javnih potreba ustanova u kulturi
Funkcija 08202
Materijalni rashodi
Rashodi za zaposlene
Redovna djelatnost ustanova u kulturi
Funkcija 08200
Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporale
33
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
323 RASHODI ZA USLUGE 17.300,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 700,00 0,00 0,00
47594 800.836,14 800.836,14 800.836,14
2801 670.836,14 670.836,14 670.836,14
A280101 499.092,00 499.092,00 499.092,00
3 RASHODI POSLOVANJA 499.092,00 499.092,00 499.092,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 484.092,00 484.092,00 484.092,00
311 PLAĆE (BRUTO) 407.586,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.400,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 70.106,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 15.000,00 15.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 15.000,00 0,00 0,00
A280102 171.744,14 171.744,14 171.744,14
3 RASHODI POSLOVANJA 171.744,14 171.744,14 171.744,14
32 MATERIJALNI RASHODI 170.244,14 170.244,14 170.244,14
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 52.000,14 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 5.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 110.244,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.500,00 1.500,00 1.500,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.500,00 0,00 0,00
2804 130.000,00 130.000,00 130.000,00
A280414 80.000,00 80.000,00 80.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 80.000,00 80.000,00 80.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 80.000,00 80.000,00 80.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 80.000,00 0,00 0,00
A280423 40.000,00 40.000,00 40.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 40.000,00 40.000,00 40.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 40.000,00 40.000,00 40.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 0,00 0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
18.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 12.000,00 0,00 0,00
A280424 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
5.100,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.900,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 16.024.556,36 13.325.489,14 13.212.403,14
NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
11 11.624.586,14 12.834.306,14 12.845.306,14
51 4.182.873,22 274.086,00 150.000,00
55 217.097,00 217.097,00 217.097,00
UKUPNO 16.024.556,36 13.325.489,14 13.212.403,14
Europska unija
Gradovi i općine za proračunske korisnike
006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
IZVORI FINANCIRANJA
Nenamjenski prihodi i primici
Seminar "Kreativna Europa-od ideje do realizacije"
Funkcija 08202
Funkcija 08202
Dani Vojvodine u Istri
Funkcija 08202
Umjetničko blago istarske crkve
Program javnih potreba ustanova u kulturi
Materijalni rashodi
Funkcija 08202
Funkcija 08200
Rashodi za zaposlene
IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I
Redovna djelatnost ustanova u kulturi
34
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
00701 50.647.701,24 89.469.000,00 115.755.200,00
1000 2.522.800,00 2.560.000,00 2.573.000,00
A100001 1.794.690,00 1.810.000,00 1.813.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.794.690,00 1.810.000,00 1.813.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.794.690,00 1.810.000,00 1.813.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 1.530.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 264.690,00 0,00 0,00
A100002 210.110,00 220.000,00 230.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 210.110,00 220.000,00 230.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 135.110,00 140.000,00 145.000,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 123.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 12.110,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 75.000,00 80.000,00 85.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 75.000,00 0,00 0,00
A100003 518.000,00 530.000,00 530.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 518.000,00 530.000,00 530.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 518.000,00 530.000,00 530.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 70.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 438.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
7101 28.209.000,00 27.582.000,00 26.770.000,00
A710101 2.394.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.394.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00
38 OSTALI RASHODI 2.394.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 2.374.000,00 0,00 0,00
386 KAPITALNE POMOĆI 20.000,00 0,00 0,00
A710102 10.270.000,00 8.500.000,00 7.600.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 10.270.000,00 8.500.000,00 7.600.000,00
38 OSTALI RASHODI 10.270.000,00 8.500.000,00 7.600.000,00
386 KAPITALNE POMOĆI 10.270.000,00 0,00 0,00
A710103 860.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 860.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00
38 OSTALI RASHODI 860.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 860.000,00 0,00 0,00
A710104 14.635.000,00 15.032.000,00 15.020.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 152.500,00 177.500,00 202.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI 130.000,00 155.000,00 180.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 100.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 22.500,00 22.500,00 22.500,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 22.500,00 0,00 0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 14.482.500,00 14.854.500,00 14.817.500,00
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 14.482.500,00 14.854.500,00 14.817.500,00
516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS
14.482.500,00 0,00 0,00
A710106 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO,LOV,RIBAR.I VODOPR.Javna uprava i administracija
Funkcija 01310
Plaće zaposlenika
Funkcija 01310
Ostala materijalna prava zaposlenika
Funkcija 01330
Troškovi upravnog tijela
Poticanje razvoja poljoprivrede
Funkcija 04210
Poticanje razvoja poljoprivrede
Funkcija 04210
Poticanje nasada maslina
Funkcija 04210
Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda
Funkcija 04210
Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ
Funkcija 04210
Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesionari
35
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 0,00 0,00
7102 1.630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00
A710201 1.630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 115.000,00 115.000,00 115.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 115.000,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
415.000,00 415.000,00 415.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
415.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 1.100.000,00 0,00 0,00
7103 42.000,00 50.000,00 50.000,00
A710301 42.000,00 50.000,00 50.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 42.000,00 50.000,00 50.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 42.000,00 50.000,00 50.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 42.000,00 0,00 0,00
7104 75.000,00 75.000,00 75.000,00
A710401 75.000,00 75.000,00 75.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 75.000,00 75.000,00 75.000,00
38 OSTALI RASHODI 75.000,00 75.000,00 75.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 75.000,00 0,00 0,00
7105 4.218.000,00 4.670.000,00 7.050.000,00
K710501 2.701.000,00 3.040.000,00 5.000.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.701.000,00 3.040.000,00 5.000.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
2.701.000,00 3.040.000,00 5.000.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 2.701.000,00 0,00 0,00
K710502 500.000,00 500.000,00 500.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 500.000,00 500.000,00 500.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
500.000,00 500.000,00 500.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 500.000,00 0,00 0,00
K710503 100.000,00 100.000,00 200.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 100.000,00 200.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
100.000,00 100.000,00 200.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 100.000,00 0,00 0,00
K710504 110.000,00 100.000,00 200.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 110.000,00 100.000,00 200.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
110.000,00 100.000,00 200.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 110.000,00 0,00 0,00
K710505 450.000,00 450.000,00 500.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 450.000,00 450.000,00 500.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
450.000,00 450.000,00 500.000,00
Lov
Funkcija 04230
Provedba zakona o lovu
Ribolov
Funkcija 04230
FISH LOG I CONNECT
Uređenje vodnog dobra
Funkcija 04213
Vodifikacija i korištenje vodnog dobra
Projektna dokumentacija za navodnjavanje
Funkcija 04213
Projektna dokumentacija - sredstva HV
Funkcija 04213
Projektna dokumentacija -Poreština
Funkcija 04213
Projektna dokumentacija -Vodnjanština
Funkcija 04213
Projektna dokumentacija -Pazinština
Funkcija 04213
Projektna dokumentacija -Bujština
36
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 450.000,00 0,00 0,00
K710506 100.000,00 100.000,00 200.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 100.000,00 200.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
100.000,00 100.000,00 200.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 100.000,00 0,00 0,00
K710507 150.000,00 150.000,00 200.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 150.000,00 150.000,00 200.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
150.000,00 150.000,00 200.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 150.000,00 0,00 0,00
K710508 107.000,00 230.000,00 250.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 107.000,00 230.000,00 250.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
107.000,00 230.000,00 250.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 107.000,00 0,00 0,00
7106 11.560.000,00 50.500.000,00 75.000.000,00
K710601 11.560.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 11.560.000,00 0,00 0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
1.000.000,00 0,00 0,00
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 1.000.000,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
10.560.000,00 0,00 0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10.560.000,00 0,00 0,00
K710602 0,00 50.500.000,00 24.500.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 50.500.000,00 24.500.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
0,00 50.500.000,00 24.500.000,00
K710603 0,00 0,00 50.500.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 50.500.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
0,00 0,00 50.500.000,00
7107 1.067.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00
A710701 1.067.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 205.000,00 250.000,00 250.000,00
38 OSTALI RASHODI 205.000,00 250.000,00 250.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 205.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 862.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
862.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 862.000,00 0,00 0,00
9012 285.975,71 0,00 0,00
T901201 285.975,71 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 285.975,71 0,00 0,00
35 SUBVENCIJE 285.975,71 0,00 0,00
351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
285.975,71 0,00 0,00
9031 832.725,53 0,00 0,00
Funkcija 04213
Projektna dokumentacija -Labinština
Funkcija 04213
Projektna dokumentacija -Buzeština
Funkcija 04213
Projektna dokumentacija - sredstva IŽ
Izgradnja sustava navodnjavanja
Funkcija 04213
Izgradnja sustava navodnjavanja u Valturi
Funkcija 04213
Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka
Funkcija 04213
Izgranja sustava navodnjavanja Petrovija
Strategija ruralnog razvoja
Funkcija 04210
Provedba strategija ruralnog razvoja
IPA.TECH
Funkcija 04210
Provedba projekta IPA.TECH
SINERGIA
37
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
T903101 832.725,53 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 832.725,53 0,00 0,00
35 SUBVENCIJE 832.725,53 0,00 0,00
351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
832.725,53 0,00 0,00
9051 205.200,00 152.000,00 357.200,00
T905101 53.200,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 53.200,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 53.200,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 53.200,00 0,00 0,00
T905103 152.000,00 152.000,00 357.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA 152.000,00 152.000,00 357.200,00
35 SUBVENCIJE 152.000,00 152.000,00 357.200,00
351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
152.000,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 50.647.701,24 89.469.000,00 115.755.200,00
NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
11 18.418.405,19 18.462.800,00 18.151.000,00
13 14.210.000,00 14.532.000,00 14.420.000,00
42 50.000,00 50.000,00 50.000,00
43 75.000,00 75.000,00 75.000,00
44 1.630.000,00 1.630.000,00 1.630.000,00
51 1.133.296,05 129.200,00 129.200,00
54 370.000,00 0,00 0,00
56 14.761.000,00 54.590.000,00 81.300.000,00
UKUPNO 50.647.701,24 89.469.000,00 115.755.200,00
Funkcija 04210
Provedba projekta SINERGIA
CAVA
Funkcija 04210
Provedba projekta CAVA
Funkcija 04210
Provedba projekta CAVA - AZRRI
007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.
IZVORI FINANCIRANJA
Nenamjenski prihodi i primici
Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma
Poljoprivredno zemljište
Vodno dobro
Lovstvo
Europska unija
Gradovi i općine za programe Istarske županije
Navodnjavanje poljoprivrednih površina
38
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
00801 17.238.800,00 15.439.400,00 16.266.400,00
1000 1.164.160,00 1.183.000,00 1.200.000,00
A100001 1.020.510,00 1.027.000,00 1.032.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.020.510,00 1.027.000,00 1.032.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.020.510,00 1.027.000,00 1.032.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 870.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 150.510,00 0,00 0,00
A100002 113.650,00 116.000,00 118.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 113.650,00 116.000,00 118.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 88.650,00 90.000,00 91.000,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 80.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 8.650,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 25.000,00 26.000,00 27.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 25.000,00 0,00 0,00
A100003 30.000,00 40.000,00 50.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 40.000,00 50.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 40.000,00 50.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 20.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
4101 4.492.000,00 4.292.000,00 4.392.000,00
A410101 600.000,00 650.000,00 650.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 600.000,00 650.000,00 650.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 600.000,00 650.000,00 650.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 600.000,00 0,00 0,00
A410102 150.000,00 200.000,00 200.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 150.000,00 200.000,00 200.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 150.000,00 200.000,00 200.000,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
20.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 130.000,00 0,00 0,00
A410103 150.000,00 600.000,00 850.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 150.000,00 600.000,00 850.000,00
38 OSTALI RASHODI 150.000,00 600.000,00 850.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 150.000,00 0,00 0,00
A410104 1.592.000,00 1.842.000,00 1.692.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.592.000,00 1.842.000,00 1.692.000,00
38 OSTALI RASHODI 1.592.000,00 1.842.000,00 1.692.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 1.592.000,00 0,00 0,00
K410105 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
38 OSTALI RASHODI 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
382 KAPITALNE DONACIJE 2.000.000,00 0,00 0,00
5101 2.863.500,00 3.080.000,00 3.030.000,00
A510101 1.565.500,00 1.650.000,00 1.600.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.565.500,00 1.650.000,00 1.600.000,00
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
Javna uprava i administracija
Funkcija 01310
Plaće zaposlenika
Funkcija 01310
Ostala materijalna prava zaposlenika
Funkcija 01330
Troškovi upravnog tijela
Zdravstvo - opći dio
Funkcija 07600
Mrtvozornička služba
Funkcija 07600
Povjerenstva i izvršna tijela
Funkcija 07600
Tekuće donacije u zdravstvu
Funkcija 07400
Unapređenje zdravstvene djelatnosti
Funkcija 07600
Kapitalne donacije u zdravstvu
Socijalna skrb - opći dio
Funkcija 10900
Pomoći obiteljima i kućanstvima
39
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
1.565.500,00 1.650.000,00 1.600.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
1.565.500,00 0,00 0,00
A510102 50.000,00 60.000,00 60.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 60.000,00 60.000,00
38 OSTALI RASHODI 50.000,00 60.000,00 60.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 0,00 0,00
A510104 948.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 948.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
38 OSTALI RASHODI 948.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 948.000,00 0,00 0,00
A510105 170.000,00 200.000,00 200.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 170.000,00 200.000,00 200.000,00
38 OSTALI RASHODI 170.000,00 200.000,00 200.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 170.000,00 0,00 0,00
A510106 30.000,00 50.000,00 50.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 50.000,00 50.000,00
38 OSTALI RASHODI 30.000,00 50.000,00 50.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 30.000,00 0,00 0,00
A510107 30.000,00 50.000,00 50.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 50.000,00 50.000,00
38 OSTALI RASHODI 30.000,00 50.000,00 50.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 30.000,00 0,00 0,00
A510108 70.000,00 70.000,00 70.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 70.000,00 70.000,00 70.000,00
38 OSTALI RASHODI 70.000,00 70.000,00 70.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 70.000,00 0,00 0,00
5302 904.400,00 904.400,00 904.400,00
A530201 904.400,00 904.400,00 904.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA 904.400,00 904.400,00 904.400,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 904.400,00 904.400,00 904.400,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 904.400,00 0,00 0,00
6101 4.434.740,00 5.980.000,00 6.740.000,00
A610101 173.200,00 250.000,00 300.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 173.200,00 250.000,00 300.000,00
38 OSTALI RASHODI 173.200,00 250.000,00 300.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 173.200,00 0,00 0,00
A610102 224.350,00 350.000,00 400.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 224.350,00 350.000,00 400.000,00
38 OSTALI RASHODI 224.350,00 350.000,00 400.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 224.350,00 0,00 0,00
A610103 170.000,00 250.000,00 350.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 170.000,00 250.000,00 350.000,00
38 OSTALI RASHODI 170.000,00 250.000,00 350.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 170.000,00 0,00 0,00
Funkcija 10900
Volonterski centar
Funkcija 10900
Društvo Crvenog križa
Funkcija 10900
Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji
Funkcija 10900
Potpore programima i/ili aktivnostima udruga građana
Funkcija 10900
Tekuće donacije SAB-u i udrugama Domovinskog rata
Funkcija 10900
Tekuće donacije u socijalnoj skrbi
Pomoći JLS za podmirenje troškova ogrjeva
Funkcija 10700
Pomoći za troškove ogrjeva (drva)
Plan za zdravlje i socijalno blagostanje
Funkcija 10900
Mentalno zdravlje djece i mladih
Funkcija 10900
Podrška obitelji
Funkcija 10900
Rane intervencije kod djece s rizicima
40
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
A610104 1.750.000,00 2.200.000,00 2.400.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.750.000,00 2.200.000,00 2.400.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 1.000.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.000.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 750.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 750.000,00 0,00 0,00
A610105 1.113.190,00 1.300.000,00 1.400.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.113.190,00 1.300.000,00 1.400.000,00
38 OSTALI RASHODI 1.113.190,00 1.300.000,00 1.400.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 1.113.190,00 0,00 0,00
A610106 194.500,00 290.000,00 300.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 194.500,00 290.000,00 300.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 40.000,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 194.500,00 250.000,00 300.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 194.500,00 0,00 0,00
A610107 10.000,00 100.000,00 150.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 100.000,00 150.000,00
38 OSTALI RASHODI 10.000,00 100.000,00 150.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 0,00 0,00
A610110 380.000,00 800.000,00 950.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 380.000,00 800.000,00 950.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 34.500,00 100.000,00 150.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 19.500,00 0,00 0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
10.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 345.500,00 700.000,00 800.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 345.500,00 0,00 0,00
A610111 419.500,00 440.000,00 490.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 419.500,00 440.000,00 490.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 76.500,00 90.000,00 90.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 76.500,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 343.000,00 350.000,00 400.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 343.000,00 0,00 0,00
9013 3.380.000,00 0,00 0,00
T901301 3.380.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 3.380.000,00 0,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 246.330,00 0,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 210.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 36.330,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 102.000,00 0,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 26.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 30.000,00 0,00 0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
21.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 25.000,00 0,00 0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 3.031.670,00 0,00 0,00
362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU 1.931.670,00 0,00 0,00
Funkcija 10900
Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditeto
Funkcija 10200
Skrb za starije i nemoćne osobe
Funkcija 07600
Prevencija kardiovaskularnih bolesti
Funkcija 07600
Rak debelog i završnog crijeva
Funkcija 10200
Palijativna skrb
Funkcija 10900
Unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti - općenito
LOVE YOUR HEART
Funkcija 07600
Provedba projekta LOVE YOUR HEART
41
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 1.100.000,00 0,00 0,00
00802 31.135.180,00 30.855.275,00 30.803.328,00
37068 15.420.329,00 15.285.570,00 15.285.570,00
4201 15.215.570,00 15.215.570,00 15.215.570,00
A420101 2.205.570,00 2.205.570,00 2.205.570,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.205.570,00 2.205.570,00 2.205.570,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.205.570,00 2.205.570,00 2.205.570,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.205.570,00 0,00 0,00
K420102 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
3.180.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 3.180.000,00 0,00 0,00
K420103 970.000,00 970.000,00 970.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 750.000,00 750.000,00 750.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 750.000,00 750.000,00 750.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 750.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 220.000,00 220.000,00 220.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
220.000,00 220.000,00 220.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 220.000,00 0,00 0,00
A420104 8.860.000,00 8.860.000,00 8.860.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.360.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.360.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 1.360.000,00 0,00 0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA
7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS
7.500.000,00 0,00 0,00
4209 134.759,00 0,00 0,00
A420901 134.759,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 134.759,00 0,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 134.759,00 0,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 88.030,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 46.729,00 0,00 0,00
6101 70.000,00 70.000,00 70.000,00
A610112 70.000,00 70.000,00 70.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 70.000,00 60.000,00 60.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 60.000,00 60.000,00 60.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 41.597,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 18.403,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 0,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 10.000,00 10.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
0,00 10.000,00 10.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 0,00
37076 584.122,00 580.000,00 584.000,00
4201 584.122,00 580.000,00 584.000,00
USTANOVE U ZDRAVSTVU
Opća bolnica Pula
Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije
Funkcija 07300
Tekuće i investicijsko održavanje
Funkcija 07300
Investicijsko ulaganje
Funkcija 07300
Informatizacija zdravstvene djelatnosti
Funkcija 07300
Otplata kredita
Zdravstvena zaštita turista
Funkcija 07400
Zdravstvena zaštita turista - Ministarstvo turizma
Plan za zdravlje i socijalno blagostanje
Funkcija 07310
Vikend bolnica za adolescente
Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju prim. Dr. Martin Horv
Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije
42
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
A420101 347.306,00 343.200,00 349.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 347.306,00 343.200,00 349.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 347.306,00 343.200,00 349.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 347.306,00 0,00 0,00
K420102 210.000,00 210.000,00 200.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 210.000,00 210.000,00 200.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
210.000,00 210.000,00 200.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 210.000,00 0,00 0,00
K420103 26.816,00 26.800,00 35.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 26.816,00 26.800,00 35.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
26.816,00 26.800,00 35.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 26.816,00 0,00 0,00
37092 4.750.266,00 4.805.110,00 4.661.870,00
4201 610.926,00 620.000,00 125.000,00
K420102 610.926,00 550.000,00 55.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 610.926,00 550.000,00 55.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
610.926,00 550.000,00 55.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 362.926,00 0,00 0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 248.000,00 0,00 0,00
K420103 0,00 70.000,00 70.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 70.000,00 70.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
0,00 70.000,00 70.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 0,00
4205 213.900,00 218.120,00 218.120,00
A420501 155.000,00 155.000,00 155.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 155.000,00 155.000,00 155.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 155.000,00 155.000,00 155.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 144.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 11.000,00 0,00 0,00
A420502 11.300,00 12.800,00 12.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA 11.300,00 12.800,00 12.800,00
32 MATERIJALNI RASHODI 11.300,00 12.800,00 12.800,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 9.500,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.800,00 0,00 0,00
A420503 15.760,00 15.760,00 15.760,00
3 RASHODI POSLOVANJA 15.760,00 15.760,00 15.760,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.600,00 2.960,00 2.960,00
311 PLAĆE (BRUTO) 1.600,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 14.160,00 12.800,00 12.800,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 8.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.200,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.460,00 0,00 0,00
A420504 13.840,00 16.560,00 16.560,00
Funkcija 07300
Tekuće i investicijsko održavanje
Funkcija 07300
Investicijsko ulaganje
Funkcija 07300
Informatizacija zdravstvene djelatnosti
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije
Funkcija 07300
Investicijsko ulaganje
Funkcija 07300
Informatizacija zdravstvene djelatnosti
Prevencija bolesti
Funkcija 07600
Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti
Funkcija 07600
Epidemiološko praćenje problematike konzumacije psiho-aktivn
Funkcija 07600
Uvid u stanje, praćenje i suport obiteljima u kojima su rodi
Funkcija 07600
Projekt resocijalizacija ovisnika - postavljanja indikacije
43
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
3 RASHODI POSLOVANJA 13.840,00 16.560,00 16.560,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.700,00 3.760,00 3.760,00
311 PLAĆE (BRUTO) 1.700,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 12.140,00 12.800,00 12.800,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 8.300,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.500,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.340,00 0,00 0,00
A420505 18.000,00 18.000,00 18.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 18.000,00 18.000,00 18.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.500,00 2.500,00 2.500,00
311 PLAĆE (BRUTO) 2.500,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 15.500,00 15.500,00 15.500,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 9.300,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.400,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.800,00 0,00 0,00
4206 425.000,00 425.000,00 425.000,00
A420601 355.000,00 355.000,00 355.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 355.000,00 355.000,00 355.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 355.000,00 355.000,00 355.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 310.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 20.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 25.000,00 0,00 0,00
A420602 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 37.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 8.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0,00
A420603 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 20.000,00 20.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 20.000,00 20.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 18.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0,00
4207 2.572.790,00 2.586.110,00 2.935.500,00
A420702 976.000,00 976.000,00 1.100.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 976.000,00 976.000,00 1.100.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 976.000,00 976.000,00 1.100.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 63.500,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 792.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 120.000,00 0,00 0,00
A420704 510.000,00 510.000,00 510.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 510.000,00 510.000,00 510.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 510.000,00 510.000,00 510.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 370.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 85.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 55.000,00 0,00 0,00
A420705 500.000,00 500.000,00 500.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 500.000,00 500.000,00 500.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Funkcija 07600
Zajedno za zdravo odrastanje-interakt.predavanja za roditelje i tribin
Javno-zdravstvena djelatnost
Funkcija 07400
Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija
Funkcija 07400
Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi u Istarskoj ž.
Funkcija 07400
Koordinacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojk
Mjere zdravstvene ekologije
Funkcija 07600
Monitoring vode za piće
Funkcija 07600
Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara
Funkcija 07600
Progam praćenja kakvoće mora
44
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 370.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 85.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 45.000,00 0,00 0,00
A420706 312.600,00 312.600,00 500.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 312.600,00 312.600,00 500.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 312.600,00 310.500,00 499.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 270.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 32.600,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 2.100,00 1.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 0,00 0,00
A420707 20.000,00 20.000,00 55.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 20.000,00 55.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 20.000,00 55.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 20.000,00 0,00 0,00
A420708 22.200,00 26.560,00 27.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 22.200,00 26.560,00 27.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.700,00 5.560,00 6.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 2.700,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 19.500,00 21.000,00 21.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 9.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 7.300,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.200,00 0,00 0,00
A420709 165.990,00 170.950,00 171.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 165.990,00 170.950,00 171.500,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 13.500,00 10.000,00 10.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 7.500,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 152.490,00 160.950,00 161.500,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 118.190,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 13.100,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 21.200,00 0,00 0,00
A420710 38.500,00 42.500,00 44.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 38.500,00 42.500,00 44.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.000,00 5.000,00 6.000,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 33.500,00 37.500,00 38.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 21.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 7.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.500,00 0,00 0,00
A420711 27.500,00 27.500,00 28.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 27.500,00 27.500,00 28.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 27.500,00 27.500,00 28.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 23.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 4.000,00 0,00 0,00
6101 927.650,00 955.880,00 958.250,00
A610108 160.000,00 160.000,00 160.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 160.000,00 160.000,00 160.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 160.000,00 160.000,00 160.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 90.000,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane
Funkcija 07600
Praćenje populacije tigrastog komarca
Funkcija 07600
Edukacija o prehrani i primjeni HACCAP
Funkcija 07600
Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor vrti
Funkcija 07600
Ažuriranje početne baze podataka legla komaraca, edukacija
Funkcija 07600
Mjere deratizacije i dezinsekcije
Plan za zdravlje i socijalno blagostanje
Funkcija 07600
Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja
45
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
323 RASHODI ZA USLUGE 40.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 0,00 0,00
A610109 40.000,00 40.000,00 40.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 40.000,00 40.000,00 40.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 40.000,00 40.000,00 40.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 30.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 8.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0,00
A610113 632.000,00 632.000,00 632.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 632.000,00 500.000,00 500.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 632.000,00 500.000,00 500.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 475.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 60.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 97.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 132.000,00 132.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
0,00 132.000,00 132.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 0,00
A610114 0,00 59.880,00 61.250,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 59.880,00 61.250,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 6.250,00 6.250,00
311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 53.630,00 55.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 0,00
A610115 61.600,00 30.000,00 31.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 61.600,00 30.000,00 31.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 8.000,00 5.000,00 5.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 3.000,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 53.600,00 25.000,00 26.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 42.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 7.600,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.500,00 0,00 0,00
A610117 34.050,00 34.000,00 34.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 34.050,00 34.000,00 34.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 8.750,00 8.700,00 8.700,00
311 PLAĆE (BRUTO) 8.750,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 25.300,00 25.300,00 25.300,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 17.300,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 0,00 0,00
47254 5.263.831,00 5.273.445,00 5.360.738,00
4201 908.831,00 908.831,00 908.831,00
A420101 291.831,00 291.831,00 291.831,00
3 RASHODI POSLOVANJA 291.831,00 291.831,00 291.831,00
32 MATERIJALNI RASHODI 291.831,00 291.831,00 291.831,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 11.831,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 280.000,00 0,00 0,00
K420102 617.000,00 617.000,00 617.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 617.000,00 617.000,00 617.000,00
Funkcija 07600
Koordinacija nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debe
Funkcija 07600
Program praćenja kakvoće zraka
Funkcija 07600
Slika zdravlja u gradu Puli, javnozdravstvena prioritetna po
Funkcija 07600
Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama
Funkcija 07600
Osnaživanje kapaciteta u lokalnoj zajednici za impl.Plana za zdravlje
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije
Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije
Funkcija 07300
Tekuće i investicijsko održavanje
Funkcija 07300
Investicijsko ulaganje
46
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
617.000,00 617.000,00 617.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 287.000,00 0,00 0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 330.000,00 0,00 0,00
4203 4.185.000,00 4.194.501,00 4.278.391,00
A420301 500.000,00 500.992,00 511.012,00
3 RASHODI POSLOVANJA 500.000,00 500.992,00 511.012,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 475.200,00 475.200,00 484.704,00
311 PLAĆE (BRUTO) 412.500,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 62.700,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 24.800,00 25.792,00 26.308,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 24.800,00 0,00 0,00
A420302 2.800.000,00 2.808.053,00 2.864.214,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.800.000,00 2.808.053,00 2.864.214,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.598.680,00 2.598.680,00 2.650.654,00
311 PLAĆE (BRUTO) 2.254.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 344.680,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 201.320,00 209.373,00 213.560,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 201.320,00 0,00 0,00
A420303 885.000,00 885.456,00 903.165,00
3 RASHODI POSLOVANJA 885.000,00 885.456,00 903.165,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 873.602,00 873.602,00 891.073,00
311 PLAĆE (BRUTO) 749.014,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 124.588,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 11.398,00 11.854,00 12.092,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11.398,00 0,00 0,00
4209 170.000,00 170.113,00 173.516,00
A420901 170.000,00 170.113,00 173.516,00
3 RASHODI POSLOVANJA 170.000,00 170.113,00 173.516,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 167.185,00 167.185,00 170.529,00
311 PLAĆE (BRUTO) 145.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 22.185,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.815,00 2.928,00 2.987,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.815,00 0,00 0,00
36565 5.116.632,00 4.911.150,00 4.911.150,00
4201 3.056.632,00 2.933.000,00 2.933.000,00
A420101 596.632,00 1.217.000,00 1.217.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 596.632,00 1.217.000,00 1.217.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 596.632,00 1.217.000,00 1.217.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 596.632,00 0,00 0,00
K420102 2.447.000,00 1.576.000,00 1.576.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.447.000,00 1.576.000,00 1.576.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
2.447.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 963.000,00 0,00 0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 1.484.000,00 0,00 0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI
0,00 400.000,00 400.000,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 0,00 0,00 0,00
Dodatni timovi i pripravnost hitne medicine
Funkcija 07400
Financiranje Zavoda za hitnu medicinu
Funkcija 07400
Financiranje Zavoda za hitnu medicinu - općine i gradovi
Funkcija 07400
Financiranje Zavoda za hitnu medicinu - financiranje dodatnih timova
Zdravstvena zaštita turista
Funkcija 07400
Zdravstvena zaštita turista - Ministarstvo turizma
Istarski domovi zdravlja
Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije
Funkcija 07300
Tekuće i investicijsko održavanje
Funkcija 07300
Investicijsko ulaganje
Funkcija 07300
47
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
K420103 13.000,00 140.000,00 140.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.000,00 5.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.000,00 5.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 13.000,00 135.000,00 135.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
0,00 55.000,00 55.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
13.000,00 80.000,00 80.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 13.000,00 0,00 0,00
4204 1.420.000,00 1.208.150,00 1.208.150,00
A420401 324.000,00 327.000,00 327.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 324.000,00 327.000,00 327.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 17.717,00 13.200,00 13.200,00
311 PLAĆE (BRUTO) 15.100,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 2.617,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 306.283,00 313.800,00 313.800,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 65.395,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 239.608,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.280,00 0,00 0,00
A420402 490.000,00 490.000,00 490.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 490.000,00 490.000,00 490.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 490.000,00 490.000,00 490.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 420.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 70.000,00 0,00 0,00
A420403 55.000,00 55.000,00 55.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 55.000,00 55.000,00 55.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 55.000,00 55.000,00 55.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 55.000,00 0,00 0,00
A420404 123.000,00 123.000,00 123.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 123.000,00 123.000,00 123.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 123.000,00 123.000,00 123.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 104.600,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 18.400,00 0,00 0,00
A420405 35.000,00 35.000,00 35.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 35.000,00 35.000,00 35.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 35.000,00 35.000,00 35.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 29.850,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 5.150,00 0,00 0,00
A420406 36.000,00 36.000,00 36.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 36.000,00 36.000,00 36.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 36.000,00 36.000,00 36.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 35.500,00 0,00 0,00
K420407 42.000,00 42.150,00 42.150,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 42.0 00,00 42.150,00 42.150,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA
42.000,00 42.150,00 42.150,00
544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS
42.000,00 0,00 0,00
Informatizacija zdravstvene djelatnosti
Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO
Funkcija 07600
Mamografski pregledi
Funkcija 07600
Sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicine
Funkcija 07400
Usluge specijalista internista
Funkcija 07400
Usluge specijalista logopeda
Funkcija 07400
Usluge specijalista psihologa
Funkcija 07600
Prevencija kardiovaskulrne bolesti
Funkcija 07600
Nabava sanitetskog vozila
48
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
A420408 0,00 100.000,00 100.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 100.000,00 100.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 100.000,00 100.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 0,00
A420409 15.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 15.000,00 0,00 0,00
K420410 300.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 300.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 300.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 300.000,00 0,00 0,00
4209 170.000,00 170.000,00 170.000,00
A420901 170.000,00 170.000,00 170.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 170.000,00 170.000,00 170.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 170.000,00 170.000,00 170.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 145.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 25.000,00 0,00 0,00
6101 470.000,00 600.000,00 600.000,00
A610110 470.000,00 600.000,00 600.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 434.000,00 580.000,00 580.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 88.000,00 65.000,00 65.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 75.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 13.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 346.000,00 515.000,00 515.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 28.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 53.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 259.500,00 0,00 0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
1.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.500,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 36.000,00 20.000,00 20.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
36.000,00 20.000,00 20.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 36.000,00 0,00 0,00
00803 17.754.486,00 17.780.186,00 17.780.186,00
7770 6.673.314,00 6.673.314,00 6.673.314,00
5201 5.384.182,00 5.384.182,00 5.384.182,00
A520101 2.916.975,00 2.916.975,00 2.916.975,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.916.975,00 2.916.975,00 2.916.975,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.916.975,00 2.916.975,00 2.916.975,00
311 PLAĆE (BRUTO) 2.512.517,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 37.886,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 366.572,00 0,00 0,00
A520102 1.912.749,00 1.912.749,00 1.912.749,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.912.749,00 1.912.749,00 1.912.749,00
32 MATERIJALNI RASHODI 1.902.064,00 1.902.064,00 1.902.064,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 125.620,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.233.930,00 0,00 0,00
Funkcija 07600
Sufinanciranje troškova prehrane stacionara
Funkcija 07600
Financiranje glukotrake za patronažu
Funkcija 07600
Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag
Zdravstvena zaštita turista
Funkcija 07400
Zdravstvena zaštita turista - Ministarstvo turizma
Plan za zdravlje i socijalno blagostanje
Funkcija 10200
Palijativna skrb
DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Dom za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić Pula
Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije
Funkcija 10200
Rashodi za zaposlene
Funkcija 10200
Materijalni i financijski rashodi
49
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
323 RASHODI ZA USLUGE 466.878,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 75.636,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 10.685,00 10.685,00 10.685,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 10.685,00 0,00 0,00
A520103 358.018,00 358.018,00 358.018,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 358.018,00 358.018,00 358.018,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
358.018,00 358.018,00 358.018,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 358.018,00 0,00 0,00
A520104 196.440,00 196.440,00 196.440,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 196.440,00 196.440,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 196.440,00 196.440,00
323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 196.440,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
196.440,00 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 196.440,00 0,00 0,00
6101 1.289.132,00 1.289.132,00 1.289.132,00
A610120 500.842,00 500.842,00 500.842,00
3 RASHODI POSLOVANJA 500.842,00 500.842,00 500.842,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 380.897,00 380.897,00 380.897,00
311 PLAĆE (BRUTO) 315.679,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 9.301,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 55.917,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 116.945,00 116.945,00 116.945,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 13.108,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 56.152,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 44.867,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.818,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.000,00 0,00 0,00
A610121 207.290,00 207.290,00 207.290,00
3 RASHODI POSLOVANJA 207.290,00 207.290,00 207.290,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 186.294,00 186.294,00 186.294,00
311 PLAĆE (BRUTO) 155.926,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.950,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 26.418,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 20.996,00 20.996,00 20.996,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 6.054,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 7.087,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 7.855,00 0,00 0,00
A610122 30.000,00 30.000,00 30.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 30.000,00 30.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 30.000,00 30.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 20.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 0,00 0,00
A610124 205.000,00 205.000,00 205.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 205.000,00 205.000,00 205.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 85.000,00 85.000,00 85.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 72.080,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 12.920,00 0,00 0,00
Funkcija 10200
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Funkcija 10200
Hitne intervencije
Plan za zdravlje i socijalno blagostanje
Funkcija 10200
Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencij
Funkcija 10200
Socijalno alarmni sustav "Halo, niste sami!"
Funkcija 10200
Volonterstvo u ustanovi
Funkcija 10200
Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije
50
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
32 MATERIJALNI RASHODI 120.000,00 120.000,00 120.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.300,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 61.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 56.700,00 0,00 0,00
A610125 280.000,00 280.000,00 280.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 280.000,00 280.000,00 280.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 263.325,00 263.325,00 263.325,00
311 PLAĆE (BRUTO) 200.091,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 21.060,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 42.174,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 16.675,00 16.675,00 16.675,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.675,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 5.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.000,00 0,00 0,00
A610126 66.000,00 66.000,00 66.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 66.000,00 66.000,00 66.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 66.000,00 66.000,00 66.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 66.000,00 0,00 0,00
7807 4.664.112,00 4.664.112,00 4.664.112,00
5201 4.630.632,00 4.630.632,00 4.630.632,00
A520101 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 2.030.000,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 60.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 310.000,00 0,00 0,00
A520102 1.917.265,00 1.917.265,00 1.917.265,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.917.265,00 1.917.265,00 1.917.265,00
32 MATERIJALNI RASHODI 1.896.265,00 1.896.265,00 1.896.265,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 210.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.353.265,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 280.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 53.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 6.000,00 6.000,00 6.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 6.000,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
15.000,00 15.000,00 15.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
15.000,00 0,00 0,00
A520103 148.367,00 148.367,00 148.367,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 148.367,00 148.367,00 148.367,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
148.367,00 148.367,00 148.367,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 116.367,00 0,00 0,00
426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 32.000,00 0,00 0,00
A520104 165.000,00 165.000,00 165.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 165.000,00 165.000,00 165.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 165.000,00 165.000,00 165.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 165.000,00 0,00 0,00
6101 33.480,00 33.480,00 33.480,00
Funkcija 10200
Pomoć i njega u kući
Funkcija 10200
Dodatne mjere zdravstvene zaštite
Dom za starije i nemoćne osobe Domenico Pergolis, Rovinj
Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije
Funkcija 10200
Rashodi za zaposlene
Funkcija 10200
Materijalni i financijski rashodi
Funkcija 10200
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Funkcija 10200
Hitne intervencije
Plan za zdravlje i socijalno blagostanje
Funkcija 10200
51
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
A610126 33.480,00 33.480,00 33.480,00
3 RASHODI POSLOVANJA 33.480,00 33.480,00 33.480,00
32 MATERIJALNI RASHODI 33.480,00 33.480,00 33.480,00
323 RASHODI ZA USLUGE 33.480,00 0,00 0,00
7712 4.008.397,00 4.034.097,00 4.034.097,00
5201 3.936.233,00 3.961.933,00 3.961.933,00
A520101 2.062.200,00 2.062.200,00 2.062.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.062.200,00 2.062.200,00 2.062.200,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.062.200,00 2.062.200,00 2.062.200,00
311 PLAĆE (BRUTO) 1.756.000,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 265.200,00 0,00 0,00
A520102 1.469.333,00 1.495.033,00 1.495.033,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.469.333,00 1.495.033,00 1.495.033,00
32 MATERIJALNI RASHODI 1.443.633,00 1.469.333,00 1.469.333,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 218.300,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 994.100,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 209.033,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 22.200,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 3.700,00 3.700,00 3.700,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.700,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
22.000,00 22.000,00 22.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
22.000,00 0,00 0,00
A520103 254.700,00 254.700,00 254.700,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 254.700,00 254.700,00 254.700,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
254.700,00 254.700,00 254.700,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 254.700,00 0,00 0,00
A520104 150.000,00 150.000,00 150.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 150.000,00 150.000,00 150.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 150.000,00 150.000,00 150.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 150.000,00 0,00 0,00
6101 72.164,00 72.164,00 72.164,00
A610126 52.164,00 52.164,00 52.164,00
3 RASHODI POSLOVANJA 52.164,00 52.164,00 52.164,00
32 MATERIJALNI RASHODI 52.164,00 52.164,00 52.164,00
323 RASHODI ZA USLUGE 52.164,00 0,00 0,00
A610127 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 20.000,00 20.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 20.000,00 20.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 15.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 0,00 0,00
7788 2.408.663,00 2.408.663,00 2.408.663,00
5201 2.387.687,00 2.387.687,00 2.387.687,00
A520101 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00
Dodatne mjere zdravstvene zaštite
Dom za starije i nemoćne osobe Novigrad - Casa per anziani e
Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije
Funkcija 10200
Rashodi za zaposlene
Funkcija 10200
Materijalni i financijski rashodi
Funkcija 10200
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Funkcija 10200
Hitne intervencije
Plan za zdravlje i socijalno blagostanje
Funkcija 10200
Dodatne mjere zdravstvene zaštite
Funkcija 10200
Vaninstitucionalne usluge
Dom za starije i nemoćne osobe Raša
Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije
Funkcija 10200
Rashodi za zaposlene
52
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
311 PLAĆE (BRUTO) 1.271.000,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 167.000,00 0,00 0,00
A520102 760.067,00 760.067,00 760.067,00
3 RASHODI POSLOVANJA 760.067,00 760.067,00 760.067,00
32 MATERIJALNI RASHODI 753.067,00 753.067,00 753.067,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 78.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 582.067,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 86.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 6.000,00 6.000,00 6.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 6.000,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
1.000,00 1.000,00 1.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
1.000,00 0,00 0,00
A520103 99.060,00 99.060,00 99.060,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 99.060,00 99.060,00 99.060,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
99.060,00 99.060,00 99.060,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 99.060,00 0,00 0,00
A520104 88.560,00 88.560,00 88.560,00
3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 15.000,00 15.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 15.000,00 15.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 15.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 73.560,00 73.560,00 73.560,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
73.560,00 73.560,00 73.560,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 73.560,00 0,00 0,00
6101 20.976,00 20.976,00 20.976,00
A610126 20.976,00 20.976,00 20.976,00
3 RASHODI POSLOVANJA 20.976,00 20.976,00 20.976,00
32 MATERIJALNI RASHODI 20.976,00 20.976,00 20.976,00
323 RASHODI ZA USLUGE 20.976,00 0,00 0,00
00804 2.545.000,00 2.633.550,00 2.635.550,00
6234 299.000,00 299.000,00 299.000,00
5301 299.000,00 299.000,00 299.000,00
A530101 299.000,00 299.000,00 299.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 299.000,00 299.000,00 299.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 277.100,00 278.200,00 278.200,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 38.650,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 73.700,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 152.900,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 11.850,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 21.900,00 20.800,00 20.800,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 21.900,00 0,00 0,00
6517 335.363,00 335.363,00 335.363,00
5301 335.363,00 335.363,00 335.363,00
A530101 335.363,00 335.363,00 335.363,00
3 RASHODI POSLOVANJA 335.363,00 335.363,00 335.363,00
Funkcija 10200
Materijalni i financijski rashodi
Funkcija 10200
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Funkcija 10200
Hitne intervencije
Plan za zdravlje i socijalno blagostanje
Funkcija 10200
Dodatne mjere zdravstvene zaštite
CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB
Centar za socijalnu skrb Buje
Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije
Funkcija 10700
Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb
Centar za socijalnu skrb Labin
Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije
Funkcija 10700
Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb
53
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
32 MATERIJALNI RASHODI 328.363,00 328.363,00 328.363,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 32.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 70.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 209.285,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 16.578,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 7.000,00 7.000,00 7.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 7.000,00 0,00 0,00
22111 409.577,00 409.577,00 409.577,00
5301 409.577,00 409.577,00 409.577,00
A530101 409.577,00 409.577,00 409.577,00
3 RASHODI POSLOVANJA 409.577,00 409.577,00 409.577,00
32 MATERIJALNI RASHODI 398.667,00 398.667,00 398.667,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 26.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 130.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 225.627,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 16.540,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 10.910,00 10.910,00 10.910,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 10.910,00 0,00 0,00
6701 898.802,00 985.000,00 985.000,00
5301 898.802,00 985.000,00 985.000,00
A530101 898.802,00 985.000,00 985.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 898.802,00 985.000,00 985.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 890.602,00 970.000,00 970.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 92.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 332.302,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 447.300,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 19.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 8.200,00 15.000,00 15.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 8.200,00 0,00 0,00
6728 291.648,00 294.000,00 296.000,00
5301 291.648,00 294.000,00 296.000,00
A530101 291.648,00 294.000,00 296.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 291.648,00 294.000,00 296.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 290.000,00 292.000,00 294.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 36.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 64.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 179.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 11.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.648,00 2.000,00 2.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.648,00 0,00 0,00
6697 310.610,00 310.610,00 310.610,00
5301 310.610,00 310.610,00 310.610,00
A530101 310.610,00 310.610,00 310.610,00
3 RASHODI POSLOVANJA 310.610,00 310.610,00 310.610,00
32 MATERIJALNI RASHODI 307.610,00 307.710,00 307.810,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.500,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 92.850,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 195.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.260,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 3.000,00 2.900,00 2.800,00
Centar za socijalnu skrb Pazin
Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije
Funkcija 10700
Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb
Centar za socijalnu skrb Pula
Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije
Funkcija 10700
Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb
Centar za socijalnu skrb Rovinj
Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije
Funkcija 10700
Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb
Centar za socijalnu skrb Poreč
Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije
Funkcija 10700
Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb
54
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.000,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 68.673.466,00 66.708.411,00 67.485.464,00
NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
11 14.838.752,00 17.070.344,00 18.203.764,00
12 40.164.215,00 40.159.785,00 39.670.785,00
41 500.000,00 500.000,00 500.000,00
45 2.952.000,00 2.332.000,00 2.182.000,00
51 3.380.000,00 0,00 0,00
52 474.759,00 340.113,00 343.516,00
53 0,00 300.000,00 500.000,00
55 6.363.740,00 6.006.169,00 6.085.399,00
UKUPNO 68.673.466,00 66.708.411,00 67.485.464,00
008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
IZVORI FINANCIRANJA
Nenamjenski prihodi i primici
Decentralizirana sredstva
Pomorsko dobro
Javnozdravstvene službe na primarnoj razini
Europska unija
Ministarstva i državne ustanove
Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike
Gradovi i općine za proračunske korisnike
55
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
00901 38.447.374,56 36.097.793,81 39.278.262,16
1000 1.583.364,00 1.598.000,00 1.615.000,00
A100001 1.407.600,00 1.415.000,00 1.425.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.407.600,00 1.415.000,00 1.425.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.407.600,00 1.415.000,00 1.425.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 1.200.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 207.600,00 0,00 0,00
A100002 145.764,00 153.000,00 160.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 145.764,00 153.000,00 160.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 112.764,00 117.000,00 120.000,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 101.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11.764,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 33.000,00 36.000,00 40.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 33.000,00 0,00 0,00
A100003 30.000,00 30.000,00 30.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 30.000,00 30.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 30.000,00 30.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 20.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
2201 69.941,63 69.941,50 69.941,60
A220101 69.941,63 69.941,50 69.941,60
3 RASHODI POSLOVANJA 69.941,63 69.941,50 69.941,60
32 MATERIJALNI RASHODI 69.941,63 69.941,50 69.941,60
323 RASHODI ZA USLUGE 69.941,63 0,00 0,00
2301 17.651.406,03 17.451.406,00 17.451.406,00
A230101 96.000,00 96.000,00 96.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 96.000,00 96.000,00 96.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 96.000,00 96.000,00 96.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 96.000,00 0,00 0,00
A230102 580.000,00 580.000,00 580.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 580.000,00 580.000,00 580.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 85.000,00 85.000,00 85.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 85.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 495.000,00 495.000,00 495.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 495.000,00 0,00 0,00
A230103 820.000,00 670.000,00 670.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 820.000,00 670.000,00 670.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 70.000,00 70.000,00 70.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 40.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 750.000,00 600.000,00 600.000,00
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 750.000,00 0,00 0,00
A230104 705.406,03 705.406,00 705.406,00
3 RASHODI POSLOVANJA 705.406,03 705.406,00 705.406,00
38 OSTALI RASHODI 705.406,03 705.406,00 705.406,00
381 TEKUĆE DONACIJE 705.406,03 0,00 0,00
POMOĆNICI U NASTAVI
Funkcija 09500
Funkcija 09500
Pravna pomoć
Županijska natjecanja
Funkcija 09500
Funkcija 09500
Materijalni troškovi iznad standarda
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Programi obrazovanja iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Funkcija 09210
Troškovi upravnog tijela
Funkcija 01330
Funkcija 01310
Ostala materijalna prava zaposlenika
Plaće zaposlenika
Javna uprava i administracija
Funkcija 01310
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
56
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
A230105 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
15.000.000,00 0,00 0,00
A230127 50.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 0,00 0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
50.000,00 0,00 0,00
A230152 400.000,00 400.000,00 400.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 400.000,00 400.000,00 400.000,00
38 OSTALI RASHODI 400.000,00 400.000,00 400.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 400.000,00 0,00 0,00
2401 1.530.508,00 2.382.033,41 2.633.558,81
A240101 1.030.508,00 1.082.033,41 1.133.558,81
3 RASHODI POSLOVANJA 1.030.508,00 1.082.033,41 1.133.558,81
32 MATERIJALNI RASHODI 1.030.508,00 1.082.033,41 1.133.558,81
323 RASHODI ZA USLUGE 1.030.508,00 0,00 0,00
A240102 500.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 500.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 500.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 500.000,00 0,00 0,00
A240103 0,00 300.000,00 300.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 300.000,00 300.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 300.000,00 300.000,00
2402 1.799.118,00 1.864.073,90 2.179.029,80
A240201 1.299.118,00 1.364.073,90 1.429.029,80
3 RASHODI POSLOVANJA 1.299.118,00 1.364.073,90 1.429.029,80
32 MATERIJALNI RASHODI 1.299.118,00 1.364.073,90 1.429.029,80
323 RASHODI ZA USLUGE 1.299.118,00 0,00 0,00
A240202 500.000,00 500.000,00 750.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 500.000,00 500.000,00 750.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 500.000,00 500.000,00 750.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 500.000,00 0,00 0,00
2403 2.621.481,00 2.400.000,00 2.400.000,00
K240301 400.000,00 400.000,00 400.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 400.000,00 400.000,00 400.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
400.000,00 400.000,00 400.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 400.000,00 0,00 0,00
K240302 250.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 250.000,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
250.000,00 0,00 0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 250.000,00 0,00 0,00
Funkcija 09800
Nabavka minibusa
Funkcija 09120
Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola
Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Funkcija 09210
Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda
Funkcija 09210
Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard
Investicijsko održavanje srednjih škola
Funkcija 09120
Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni
Funkcija 09120
Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda
Funkcija 09120
Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard
Predškolski program
Investicijsko održavanje osnovnih škola
Funkcija 09110
Međunarodna razmjena
Prijevoz učenika srednjih škola
Funkcija 09500
Funkcija 09210
57
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
K240303 971.481,00 1.000.000,00 1.000.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 971.481,00 1.000.000,00 1.000.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
300.000,00 200.000,00 200.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 300.000,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
671.481,00 800.000,00 800.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 671.481,00 0,00 0,00
K240304 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.000.000,00 0,00 0,00
2404 3.911.529,00 3.877.634,00 3.850.506,00
K240401 200.000,00 200.000,00 200.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 200.000,00 200.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
200.000,00 200.000,00 200.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 200.000,00 0,00 0,00
K240402 1.088.498,00 1.088.498,00 1.088.498,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.088.498,00 1.088.498,00 1.088.498,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
1.088.498,00 1.088.498,00 1.088.498,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.088.498,00 0,00 0,00
K240403 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.500.000,00 0,00 0,00
K240404 1.123.031,00 1.089.136,00 1.062.008,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.123.031,00 1.089.136,00 1.062.008,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 1.123.031,00 1.089.136,00 1.062.008,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.123.031,00 0,00 0,00
2405 100.000,00 100.000,00 100.000,00
K240501 100.000,00 100.000,00 100.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 100.000,00 100.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
100.000,00 100.000,00 100.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 100.000,00 0,00 0,00
2406 100.000,00 100.000,00 100.000,00
K240601 100.000,00 100.000,00 100.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 100.000,00 100.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
100.000,00 100.000,00 100.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 100.000,00 0,00 0,00
2407 0,00 874.705,00 3.498.819,95
K240701 0,00 874.705,00 3.498.819,95
Funkcija 09120
Kapitalna ulaganja u školske objekte
Školski namještaj i oprema
Javno privatno partnerstvo
Opremanje u srednjim školama
Funkcija 09210
Funkcija 09120
Školski namještaj i oprema
Opremanje u osnovnim školama
Funkcija 09210
Sportska dvorana Pazin
Funkcija 09210
Centar novih tehnologija Pula
Funkcija 09210
Društveni centar Pula
Funkcija 09210
Projektna dokumentacija sa legalizacijom srednjih škola
OŠ"Rivarela" Novigrad
Kapitalna ulaganja u srednje škole
Funkcija 09120
Funkcija 09120
OŠ Marčana
58
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 874.705,00 3.498.819,95
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 874.705,00 3.498.819,95
2501 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
A250101 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
1.500.000,00 0,00 0,00
2502 495.000,00 495.000,00 495.000,00
A250201 270.000,00 270.000,00 270.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 270.000,00 270.000,00 270.000,00
38 OSTALI RASHODI 270.000,00 270.000,00 270.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 270.000,00 0,00 0,00
K250202 225.000,00 225.000,00 225.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 225.000,00 225.000,00 225.000,00
38 OSTALI RASHODI 225.000,00 225.000,00 225.000,00
382 KAPITALNE DONACIJE 225.000,00 0,00 0,00
2601 2.875.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00
A260101 2.875.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.875.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00
38 OSTALI RASHODI 2.875.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 2.875.000,00 0,00 0,00
2602 405.000,00 405.000,00 405.000,00
A260201 405.000,00 405.000,00 405.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 405.000,00 405.000,00 405.000,00
38 OSTALI RASHODI 405.000,00 405.000,00 405.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 405.000,00 0,00 0,00
2603 180.000,00 180.000,00 180.000,00
A260301 96.000,00 96.000,00 96.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 96.000,00 96.000,00 96.000,00
38 OSTALI RASHODI 96.000,00 96.000,00 96.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 96.000,00 0,00 0,00
A260302 84.000,00 84.000,00 84.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 84.000,00 84.000,00 84.000,00
38 OSTALI RASHODI 84.000,00 84.000,00 84.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 84.000,00 0,00 0,00
9014 798.694,55 0,00 0,00
T901401 798.694,55 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 798.694,55 0,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 267.425,00 0,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 225.000,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.500,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 38.925,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 529.995,55 0,00 0,00
Funkcija 09700
Provedba projekta KEPASS
Klubovi studenata Istre
KEPASS
Zvjezdarnica Višnjan
Funkcija 08200
Društveni programi
Funkcija 08200
Funkcija 08200
Tehnička kultura
Tehnička kultura
Funkcija 08100
Sportski savez Istarske županije
Kapitalna ulaganja u Sveučilište u Puli
Sportska kultura
Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli
Funkcija 09500
Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda
Funkcija 09500
Funkcija 09500
Studentske stipendije
Studentske nagrade i potpore
59
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 27.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.448,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 500.547,55 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.274,00 0,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.274,00 0,00 0,00
9053 2.826.332,35 0,00 0,00
T905301 2.826.332,35 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.826.332,35 0,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 154.553,51 0,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 131.755,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 22.798,51 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 311.259,00 0,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.259,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 310.000,00 0,00 0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 2.360.519,84 0,00 0,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 2.360.519,84 0,00 0,00
00902 26.560.975,33 26.722.379,08 26.452.008,51
11033 1.112.858,63 1.175.821,09 1.175.821,09
2101 901.598,00 910.249,00 910.249,00
A210101 118.008,00 118.008,00 118.008,00
3 RASHODI POSLOVANJA 118.008,00 118.008,00 118.008,00
32 MATERIJALNI RASHODI 114.808,00 115.008,00 115.008,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12.600,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 39.728,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 59.380,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.100,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 3.200,00 3.000,00 3.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.200,00 0,00 0,00
A210102 783.590,00 792.241,00 792.241,00
3 RASHODI POSLOVANJA 783.590,00 792.241,00 792.241,00
32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
778.590,00 787.241,00 787.241,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
778.590,00 0,00 0,00
2102 157.135,63 171.047,09 171.047,09
A210201 157.135,63 171.047,09 171.047,09
3 RASHODI POSLOVANJA 157.135,63 171.047,09 171.047,09
32 MATERIJALNI RASHODI 157.135,63 171.047,09 171.047,09
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 148.770,91 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.364,72 0,00 0,00
2301 49.125,00 89.525,00 89.525,00
A230102 0,00 1.000,00 1.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.000,00 1.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 1.000,00 1.000,00
A230104 16.800,00 38.200,00 38.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA 16.800,00 38.200,00 38.200,00
POMOĆNICI U NASTAVI
Županijska natjecanja
Funkcija 09500
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09500
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Funkcija 09120
OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE
O.Š. Jure Filipovića,Barban
Funkcija 09500
Provedba projekta ŠKOLOVANJE BEZ DISKRIMINACIJE- ULOG U TOLERANTNO DR.
ŠKOLOVANJE BEZ DISKRIMINACIJE- ULOG U TOLERANTNO DRUŠTVO
60
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
32 MATERIJALNI RASHODI 16.800,00 38.200,00 38.200,00
323 RASHODI ZA USLUGE 16.800,00 0,00 0,00
A230106 2.000,00 20.000,00 20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 20.000,00 20.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.000,00 20.000,00 20.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.000,00 0,00 0,00
A230107 25.200,00 25.200,00 25.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA 25.200,00 25.200,00 25.200,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 23.880,00 23.880,00 23.880,00
311 PLAĆE (BRUTO) 20.358,05 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 3.521,95 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 1.320,00 1.320,00 1.320,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.320,00 0,00 0,00
A230112 4.000,00 4.000,00 4.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 4.000,00 4.000,00 4.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.000,00 0,00 0,00
A230122 1.125,00 1.125,00 1.125,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.125,00 1.125,00 1.125,00
32 MATERIJALNI RASHODI 1.125,00 1.125,00 1.125,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.125,00 0,00 0,00
2405 5.000,00 5.000,00 5.000,00
K240501 5.000,00 5.000,00 5.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.000,00 5.000,00 5.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
5.000,00 5.000,00 5.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 5.000,00 0,00 0,00
10348 1.721.315,76 1.721.315,76 1.721.315,76
2101 1.006.068,40 1.006.068,40 1.006.068,40
A210101 228.600,00 228.600,00 228.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA 228.600,00 228.600,00 228.600,00
32 MATERIJALNI RASHODI 222.100,00 222.100,00 222.100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 33.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 67.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 115.500,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 6.600,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 6.500,00 6.500,00 6.500,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 6.500,00 0,00 0,00
A210102 777.468,40 777.468,40 777.468,40
3 RASHODI POSLOVANJA 777.468,40 777.468,40 777.468,40
32 MATERIJALNI RASHODI 9.500,00 9.500,00 9.500,00
323 RASHODI ZA USLUGE 9.500,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
767.968,40 767.968,40 767.968,40
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
767.968,40 0,00 0,00
2102 483.417,36 483.417,36 483.417,36
A210201 483.417,36 483.417,36 483.417,36
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
O.Š. Mate Balote, Buje
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Funkcija 09120
Školski namještaj i oprema
Opremanje u osnovnim školama
Funkcija 09120
Psiholog
Funkcija 09120
Robotika
Produženi boravak
Školska kuhinja
Funkcija 09120
Funkcija 09120
61
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
3 RASHODI POSLOVANJA 483.417,36 483.417,36 483.417,36
32 MATERIJALNI RASHODI 483.417,36 483.417,36 483.417,36
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 430.680,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 32.477,88 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 20.259,48 0,00 0,00
2301 231.830,00 231.830,00 231.830,00
A230106 23.980,00 23.980,00 23.980,00
3 RASHODI POSLOVANJA 23.980,00 23.980,00 23.980,00
32 MATERIJALNI RASHODI 23.980,00 23.980,00 23.980,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 23.980,00 0,00 0,00
A230107 183.600,00 183.600,00 183.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA 183.600,00 183.600,00 183.600,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 182.200,00 182.200,00 182.200,00
311 PLAĆE (BRUTO) 155.460,76 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 26.739,24 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 1.400,00 1.400,00 1.400,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.400,00 0,00 0,00
A230110 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0,00
A230113 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.000,00 0,00 0,00
A230150 19.250,00 19.250,00 19.250,00
3 RASHODI POSLOVANJA 19.250,00 19.250,00 19.250,00
32 MATERIJALNI RASHODI 19.250,00 19.250,00 19.250,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 19.250,00 0,00 0,00
10397 937.349,21 927.349,21 927.349,21
2101 476.726,40 476.726,40 476.726,40
A210101 117.360,00 117.360,00 117.360,00
3 RASHODI POSLOVANJA 117.360,00 117.360,00 117.360,00
32 MATERIJALNI RASHODI 112.360,00 112.360,00 112.360,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.232,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 29.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 73.828,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.300,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 0,00 0,00
A210102 359.366,40 359.366,40 359.366,40
3 RASHODI POSLOVANJA 359.366,40 359.366,40 359.366,40
32 MATERIJALNI RASHODI 13.051,60 13.051,60 13.051,60
323 RASHODI ZA USLUGE 13.051,60 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
346.314,80 346.314,80 346.314,80
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
346.314,80 0,00 0,00
2102 269.972,81 269.972,81 269.972,81Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Funkcija 09500
Dječji paketići
Funkcija 09120
Dani poticajne nastave
Funkcija 09120
Novigradsko proljeće
Funkcija 09120
Produženi boravak
Funkcija 09120
Školska kuhinja
Programi obrazovanja iznad standarda
62
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
A210201 269.972,81 269.972,81 269.972,81
3 RASHODI POSLOVANJA 269.972,81 269.972,81 269.972,81
32 MATERIJALNI RASHODI 269.972,81 269.972,81 269.972,81
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 256.583,76 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.253,60 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 12.135,45 0,00 0,00
2301 170.650,00 170.650,00 170.650,00
A230106 10.650,00 10.650,00 10.650,00
3 RASHODI POSLOVANJA 10.650,00 10.650,00 10.650,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.650,00 10.650,00 10.650,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 10.650,00 0,00 0,00
A230107 150.000,00 150.000,00 150.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 150.000,00 150.000,00 150.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 150.000,00 150.000,00 150.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 150.000,00 0,00 0,00
A230115 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 5.000,00 0,00 0,00
A230150 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 5.000,00 0,00 0,00
2401 10.000,00 10.000,00 10.000,00
A240103 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 10.000,00 0,00 0,00
2405 10.000,00 0,00 0,00
K240504 10.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
10.000,00 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 10.000,00 0,00 0,00
10410 3.457.648,94 3.437.057,50 3.131.057,50
2101 1.887.149,78 1.887.149,87 1.887.149,87
A210101 358.344,00 358.344,00 358.344,00
3 RASHODI POSLOVANJA 358.344,00 358.344,00 358.344,00
32 MATERIJALNI RASHODI 354.344,00 354.344,00 354.344,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 21.500,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 126.144,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 200.500,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 6.200,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 4.000,00 4.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 0,00 0,00
A210102 1.528.805,78 1.528.805,87 1.528.805,87
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Funkcija 09120
Opremanje dječjeg igrališta
Opremanje u osnovnim školama
Funkcija 09120
Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni
Dječji paketići
Investicijsko održavanje osnovnih škola
Ostali programi
Funkcija 09500
Produženi boravak
Funkcija 09500
Školska kuhinja
Funkcija 09120
Funkcija 09120
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
63
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
3 RASHODI POSLOVANJA 1.528.805,78 1.528.805,87 1.528.805,87
32 MATERIJALNI RASHODI 9.658,56 9.658,65 9.658,65
323 RASHODI ZA USLUGE 9.658,56 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
1.519.147,22 1.519.147,22 1.519.147,22
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
1.519.147,22 0,00 0,00
2102 1.000.907,63 1.000.907,63 1.000.907,63
A210201 1.000.907,63 1.000.907,63 1.000.907,63
3 RASHODI POSLOVANJA 1.000.907,63 1.000.907,63 1.000.907,63
32 MATERIJALNI RASHODI 506.723,12 506.723,12 506.723,12
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 449.203,78 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 25.279,91 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 32.239,43 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
494.184,51 494.184,51 494.184,51
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
494.184,51 0,00 0,00
2301 545.091,53 529.000,00 203.000,00
A230106 40.000,00 40.000,00 40.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 40.000,00 40.000,00 40.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 40.000,00 40.000,00 40.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 40.000,00 0,00 0,00
A230107 349.550,53 326.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 349.550,53 326.000,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 349.550,53 326.000,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 298.251,31 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 51.299,22 0,00 0,00
A230109 46.300,00 46.300,00 46.300,00
3 RASHODI POSLOVANJA 46.300,00 46.300,00 46.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI 46.300,00 46.300,00 46.300,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 4.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 32.300,00 0,00 0,00
A230115 13.541,00 15.000,00 15.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 13.541,00 15.000,00 15.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 13.541,00 15.000,00 15.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 6.291,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.250,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 4.000,00 0,00 0,00
A230127 21.700,00 21.700,00 21.700,00
3 RASHODI POSLOVANJA 21.700,00 21.700,00 21.700,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.127,00 5.127,00 5.127,00
311 PLAĆE (BRUTO) 4.375,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 752,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 16.573,00 16.573,00 16.573,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 710,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 13.419,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.444,00 0,00 0,00
A230140 74.000,00 80.000,00 80.000,00
Funkcija 09500
Sufinanciranje redovne djelatnosti
Funkcija 09500
Međunarodna razmjena
Ostali programi
Funkcija 09500
Funkcija 09120
Mala glagoljaška akademija
Funkcija 09120
Produženi boravak
Funkcija 09120
Školska kuhinja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
64
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
3 RASHODI POSLOVANJA 74.000,00 80.000,00 80.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 74.000,00 80.000,00 80.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 56.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 18.000,00 0,00 0,00
2405 24.500,00 0,00 0,00
K240501 24.500,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 24.500,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
24.500,00 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 24.500,00 0,00 0,00
2406 0,00 20.000,00 40.000,00
K240601 0,00 20.000,00 40.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 20.000,00 40.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
0,00 20.000,00 40.000,00
10629 500.886,64 500.886,64 500.886,64
2101 392.225,20 392.225,20 392.225,20
A210101 79.248,00 79.248,00 79.248,00
3 RASHODI POSLOVANJA 79.248,00 79.248,00 79.248,00
32 MATERIJALNI RASHODI 78.048,00 78.048,00 78.048,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 25.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 38.748,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.300,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.200,00 1.200,00 1.200,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.200,00 0,00 0,00
A210102 312.977,20 312.977,20 312.977,20
3 RASHODI POSLOVANJA 312.977,20 312.977,20 312.977,20
32 MATERIJALNI RASHODI 4.000,00 4.000,00 4.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 4.000,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
308.977,20 308.977,20 308.977,20
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
308.977,20 0,00 0,00
2102 85.661,44 85.661,44 85.661,44
A210201 85.661,44 85.661,44 85.661,44
3 RASHODI POSLOVANJA 85.661,44 85.661,44 85.661,44
32 MATERIJALNI RASHODI 85.661,44 85.661,44 85.661,44
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 80.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.661,44 0,00 0,00
2301 23.000,00 23.000,00 23.000,00
A230106 23.000,00 23.000,00 23.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 23.000,00 23.000,00 23.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 23.000,00 23.000,00 23.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 23.000,00 0,00 0,00
11025 282.213,28 282.213,28 282.213,28
2101 222.536,80 222.536,80 222.536,80
O.Š. Divšići
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Funkcija 09120
Školska kuhinja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Funkcija 09210
Školski namještaj i oprema
Školski namještaj i oprema
Opremanje u srednjim školama
Opremanje u osnovnim školama
Funkcija 09120
65
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
A210101 66.072,00 66.072,00 66.072,00
3 RASHODI POSLOVANJA 66.072,00 66.072,00 66.072,00
32 MATERIJALNI RASHODI 64.072,00 64.072,00 64.072,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 26.172,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 24.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.900,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 0,00 0,00
A210102 156.464,80 156.464,80 156.464,80
3 RASHODI POSLOVANJA 156.464,80 156.464,80 156.464,80
32 MATERIJALNI RASHODI 2.500,00 2.500,00 2.500,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.500,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
153.964,80 153.964,80 153.964,80
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
153.964,80 0,00 0,00
2102 54.176,48 54.176,48 54.176,48
A210201 54.176,48 54.176,48 54.176,48
3 RASHODI POSLOVANJA 54.176,48 54.176,48 54.176,48
32 MATERIJALNI RASHODI 54.176,48 54.176,48 54.176,48
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 49.845,15 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.331,33 0,00 0,00
2301 5.500,00 5.500,00 5.500,00
A230106 5.500,00 5.500,00 5.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI 5.500,00 5.500,00 5.500,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 5.500,00 0,00 0,00
11009 683.830,72 720.299,86 805.311,00
2101 305.792,00 305.792,00 306.000,00
A210101 198.792,00 198.792,00 199.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 198.792,00 198.792,00 199.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 194.792,00 194.792,00 195.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 32.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 82.792,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 77.250,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.750,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 4.000,00 4.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 0,00 0,00
A210102 107.000,00 107.000,00 107.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 107.000,00 107.000,00 107.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 6.500,00 6.500,00 6.500,00
323 RASHODI ZA USLUGE 6.500,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
100.500,00 100.500,00 100.500,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
100.500,00 0,00 0,00
2102 119.604,72 240.807,86 240.807,00
Funkcija 09120
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
O.Š. Fažana
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Funkcija 09120
Školska kuhinja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
66
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
A210201 119.604,72 240.807,86 240.807,00
3 RASHODI POSLOVANJA 119.604,72 240.807,86 240.807,00
32 MATERIJALNI RASHODI 119.604,72 240.807,86 240.807,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 108.800,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.804,72 0,00 0,00
2301 258.434,00 173.700,00 258.504,00
A230106 25.200,00 25.200,00 25.200,00
3 RASHODI POSLOVANJA 25.200,00 25.200,00 25.200,00
32 MATERIJALNI RASHODI 25.200,00 25.200,00 25.200,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 25.200,00 0,00 0,00
A230107 233.234,00 148.500,00 233.304,00
3 RASHODI POSLOVANJA 233.234,00 148.500,00 233.304,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 211.304,00 134.800,00 211.304,00
311 PLAĆE (BRUTO) 174.704,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.600,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 31.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 21.930,00 13.700,00 22.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 8.930,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 11.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.000,00 0,00 0,00
10723 412.045,27 412.045,27 412.045,27
2101 347.880,00 347.880,00 347.880,00
A210101 74.736,00 74.736,00 74.736,00
3 RASHODI POSLOVANJA 74.736,00 74.736,00 74.736,00
32 MATERIJALNI RASHODI 70.036,00 70.036,00 70.036,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.100,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 30.892,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 27.344,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.700,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 4.700,00 4.700,00 4.700,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.700,00 0,00 0,00
A210102 273.144,00 273.144,00 273.144,00
3 RASHODI POSLOVANJA 273.144,00 273.144,00 273.144,00
32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 3.000,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
270.144,00 270.144,00 270.144,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
270.144,00 0,00 0,00
2102 43.085,27 43.085,27 43.085,27
A210201 43.085,27 43.085,27 43.085,27
3 RASHODI POSLOVANJA 43.085,27 43.085,27 43.085,27
32 MATERIJALNI RASHODI 43.085,27 43.085,27 43.085,27
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 38.168,81 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.916,46 0,00 0,00
2301 18.080,00 18.080,00 18.080,00
A230106 10.080,00 10.080,00 10.080,00
3 RASHODI POSLOVANJA 10.080,00 10.080,00 10.080,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.080,00 10.080,00 10.080,00
Funkcija 09120
Školska kuhinja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
O.Š. Juršići
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Funkcija 09120
Produženi boravak
Funkcija 09120
Školska kuhinja
Programi obrazovanja iznad standarda
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
67
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 10.080,00 0,00 0,00
A230115 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.000,00 0,00 0,00
A230116 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 3.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0,00
2401 3.000,00 3.000,00 3.000,00
A240103 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.000,00 0,00 0,00
11445 630.256,26 630.256,26 630.256,26
2101 452.286,40 452.286,40 452.286,40
A210101 126.984,00 126.984,00 126.984,00
3 RASHODI POSLOVANJA 126.984,00 126.984,00 126.984,00
32 MATERIJALNI RASHODI 122.690,00 122.690,00 122.690,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 20.456,17 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 33.404,64 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 65.411,26 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.417,93 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 4.294,00 4.294,00 4.294,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.294,00 0,00 0,00
A210102 325.302,40 325.302,40 325.302,40
3 RASHODI POSLOVANJA 325.302,40 325.302,40 325.302,40
32 MATERIJALNI RASHODI 5.500,00 5.500,00 5.500,00
323 RASHODI ZA USLUGE 5.500,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
319.802,40 319.802,40 319.802,40
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
319.802,40 0,00 0,00
2102 95.190,02 95.190,02 95.190,02
A210201 95.190,02 95.190,02 95.190,02
3 RASHODI POSLOVANJA 95.190,02 95.190,02 95.190,02
32 MATERIJALNI RASHODI 95.190,02 95.190,02 95.190,02
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 88.086,15 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 7.103,87 0,00 0,00
2301 82.779,84 82.779,84 82.779,84
A230107 45.603,35 45.603,35 45.603,35
3 RASHODI POSLOVANJA 45.603,35 45.603,35 45.603,35
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 39.238,77 39.238,77 39.238,77
311 PLAĆE (BRUTO) 33.451,65 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 5.787,12 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 6.364,58 6.364,58 6.364,58
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 4.065,60 0,00 0,00
Funkcija 09120
Produženi boravak
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
O.Š. Petra Studenca. Kanfanar
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Funkcija 09120
Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni
Investicijsko održavanje osnovnih škola
Funkcija 09120
Školski list
Funkcija 09500
Ostali programi
68
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.298,98 0,00 0,00
A230117 18.747,92 18.747,92 18.747,92
3 RASHODI POSLOVANJA 18.747,92 18.747,92 18.747,92
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 18.747,92 18.747,92 18.747,92
311 PLAĆE (BRUTO) 15.982,89 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 2.765,03 0,00 0,00
A230118 16.428,57 16.428,57 16.428,57
3 RASHODI POSLOVANJA 16.428,57 16.428,57 16.428,57
32 MATERIJALNI RASHODI 16.428,57 16.428,57 16.428,57
323 RASHODI ZA USLUGE 16.428,57 0,00 0,00
A230119 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0,00
11041 626.801,66 626.801,66 626.801,66
2101 359.678,92 359.678,92 359.678,92
A210101 88.368,00 88.368,00 88.368,00
3 RASHODI POSLOVANJA 88.368,00 88.368,00 88.368,00
32 MATERIJALNI RASHODI 83.894,82 83.894,82 83.894,82
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 20.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 27.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 36.444,82 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 450,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 4.473,18 4.473,18 4.473,18
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.473,18 0,00 0,00
A210102 271.310,92 271.310,92 271.310,92
3 RASHODI POSLOVANJA 271.310,92 271.310,92 271.310,92
32 MATERIJALNI RASHODI 2.500,00 2.500,00 2.500,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.500,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
268.810,92 268.810,92 268.810,92
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
268.810,92 0,00 0,00
2102 90.226,69 90.226,69 90.226,69
A210201 90.226,69 90.226,69 90.226,69
3 RASHODI POSLOVANJA 90.226,69 90.226,69 90.226,69
32 MATERIJALNI RASHODI 90.226,69 90.226,69 90.226,69
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 84.038,41 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 6.188,28 0,00 0,00
2301 176.896,05 176.896,05 176.896,05
A230106 30.272,33 30.272,33 30.272,33
3 RASHODI POSLOVANJA 30.272,33 30.272,33 30.272,33
32 MATERIJALNI RASHODI 30.272,33 30.272,33 30.272,33
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 24.272,33 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 3.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 0,00 0,00
A230107 142.623,72 142.623,72 142.623,72
3 RASHODI POSLOVANJA 142.623,72 142.623,72 142.623,72
Funkcija 09120
Produženi boravak
Školska kuhinja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Funkcija 09120
O.Š. Vladimira Nazora, Krnica
Nagrade za učenike
Logoped
Funkcija 09500
Funkcija 09120
Funkcija 09500
Slobodne aktivnosti
69
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 132.327,72 132.327,72 132.327,72
311 PLAĆE (BRUTO) 132.327,72 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.296,00 10.296,00 10.296,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 10.296,00 0,00 0,00
A230110 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0,00
A230124 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.000,00 0,00 0,00
11050 916.305,99 916.305,99 916.305,99
2101 627.744,00 627.744,00 627.744,00
A210101 133.320,00 133.320,00 133.320,00
3 RASHODI POSLOVANJA 133.320,00 133.320,00 133.320,00
32 MATERIJALNI RASHODI 128.320,00 128.320,00 128.320,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 15.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 50.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 52.020,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.800,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 0,00 0,00
A210102 494.424,00 494.424,00 494.424,00
3 RASHODI POSLOVANJA 494.424,00 494.424,00 494.424,00
32 MATERIJALNI RASHODI 27.000,00 27.000,00 27.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 27.000,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
467.424,00 467.424,00 467.424,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
467.424,00 0,00 0,00
2102 99.682,91 99.682,91 99.682,91
A210201 99.682,91 99.682,91 99.682,91
3 RASHODI POSLOVANJA 99.682,91 99.682,91 99.682,91
32 MATERIJALNI RASHODI 99.682,91 99.682,91 99.682,91
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 95.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.682,91 0,00 0,00
2301 188.879,08 188.879,08 188.879,08
A230106 26.000,00 26.000,00 26.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 26.000,00 26.000,00 26.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 26.000,00 26.000,00 26.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 20.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 3.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 0,00 0,00
A230107 160.879,08 160.879,08 160.879,08
3 RASHODI POSLOVANJA 160.879,08 160.879,08 160.879,08
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 150.879,08 150.879,08 150.879,08
311 PLAĆE (BRUTO) 150.879,08 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Produženi boravak
Funkcija 09120
Funkcija 09120
Školska kuhinja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
O.Š. Marčana
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Kvalitetna nastava
Novigradsko proljeće
Funkcija 09120
Funkcija 09120
70
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 10.000,00 0,00 0,00
A230110 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0,00
11068 2.232.157,66 2.232.157,66 2.232.157,66
2101 877.359,80 877.359,80 877.359,80
A210101 346.824,00 346.824,00 346.824,00
3 RASHODI POSLOVANJA 346.824,00 346.824,00 346.824,00
32 MATERIJALNI RASHODI 339.824,00 339.824,00 339.824,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 115.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 153.724,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 17.100,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 7.000,00 7.000,00 7.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 7.000,00 0,00 0,00
A210102 530.535,80 530.535,80 530.535,80
3 RASHODI POSLOVANJA 530.535,80 530.535,80 530.535,80
32 MATERIJALNI RASHODI 12.500,00 12.500,00 12.500,00
323 RASHODI ZA USLUGE 12.500,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
518.035,80 518.035,80 518.035,80
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
518.035,80 0,00 0,00
2102 299.657,86 299.657,86 299.657,86
A210201 299.657,86 299.657,86 299.657,86
3 RASHODI POSLOVANJA 299.657,86 299.657,86 299.657,86
32 MATERIJALNI RASHODI 299.657,86 299.657,86 299.657,86
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 286.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 13.657,86 0,00 0,00
2301 1.055.140,00 1.055.140,00 1.055.140,00
A230106 102.360,00 102.360,00 102.360,00
3 RASHODI POSLOVANJA 102.360,00 102.360,00 102.360,00
32 MATERIJALNI RASHODI 102.360,00 102.360,00 102.360,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 102.360,00 0,00 0,00
A230107 924.780,00 924.780,00 924.780,00
3 RASHODI POSLOVANJA 924.780,00 924.780,00 924.780,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 874.780,00 874.780,00 874.780,00
311 PLAĆE (BRUTO) 735.000,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 13.500,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 126.280,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 43.500,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 6.500,00 0,00 0,00
A230115 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.000,00 0,00 0,00
Funkcija 09120
Funkcija 09500
Ostali programi
Funkcija 09120
Produženi boravak
Funkcija 09120
Školska kuhinja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Funkcija 09120
Novigradsko proljeće
71
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
A230116 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 0,00 0,00
A230121 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 20.000,00 20.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 20.000,00 20.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 15.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 0,00 0,00
10364 1.336.886,10 1.338.355,10 1.338.355,90
2101 607.327,70 607.327,70 607.329,50
A210101 218.712,00 218.712,00 218.712,00
3 RASHODI POSLOVANJA 218.712,00 218.712,00 218.712,00
32 MATERIJALNI RASHODI 214.212,00 214.212,00 214.212,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 29.370,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 65.152,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 119.490,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 200,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 4.500,00 4.500,00 4.500,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.500,00 0,00 0,00
A210102 388.615,70 388.615,70 388.617,50
3 RASHODI POSLOVANJA 388.615,70 388.615,70 388.617,50
32 MATERIJALNI RASHODI 8.500,00 8.500,00 8.500,00
323 RASHODI ZA USLUGE 8.500,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
380.115,70 380.115,70 380.117,50
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
380.115,70 0,00 0,00
2102 381.058,40 381.058,40 381.057,40
A210201 381.058,40 381.058,40 381.057,40
3 RASHODI POSLOVANJA 381.058,40 381.058,40 381.057,40
32 MATERIJALNI RASHODI 381.058,40 381.058,40 381.057,40
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 364.585,75 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 16.472,65 0,00 0,00
2301 348.500,00 349.969,00 349.969,00
A230102 0,00 1.469,00 1.469,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.469,00 1.469,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 1.469,00 1.469,00
A230107 205.000,00 205.000,00 205.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 205.000,00 205.000,00 205.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 201.400,00 201.400,00 201.400,00
311 PLAĆE (BRUTO) 164.344,74 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 8.163,87 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 28.891,39 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 3.600,00 3.600,00 3.600,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.600,00 0,00 0,00
A230110 30.000,00 30.000,00 30.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 30.000,00 30.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Funkcija 09120
Novigradsko proljeće
Funkcija 09120
Produženi boravak
Funkcija 09500
Županijska natjecanja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
O.Š. Rivarela, Novigrad
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Opremanje kuhinje - HACCAP
Funkcija 09500
Školski list
72
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 30.000,00 0,00 0,00
A230119 8.500,00 8.500,00 8.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 8.500,00 8.500,00 8.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI 8.500,00 8.500,00 8.500,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.500,00 0,00 0,00
A230120 30.000,00 30.000,00 30.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 30.000,00 30.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 30.000,00 30.000,00 30.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 25.738,17 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 4.261,83 0,00 0,00
A230122 65.000,00 65.000,00 65.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 65.000,00 65.000,00 65.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 65.000,00 65.000,00 65.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 55.706,60 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 9.293,40 0,00 0,00
A230124 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 0,00 0,00
A230134 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0,00
10401 413.767,34 427.691,77 427.691,77
2101 173.684,60 187.745,80 187.745,80
A210101 78.792,00 78.792,00 78.792,00
3 RASHODI POSLOVANJA 78.792,00 78.792,00 78.792,00
32 MATERIJALNI RASHODI 76.592,00 76.592,00 76.592,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 13.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 32.592,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 31.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 2.200,00 2.200,00 2.200,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.200,00 0,00 0,00
A210102 94.892,60 108.953,80 108.953,80
3 RASHODI POSLOVANJA 94.892,60 108.953,80 108.953,80
32 MATERIJALNI RASHODI 3.500,00 3.500,00 3.500,00
323 RASHODI ZA USLUGE 3.500,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
91.392,60 105.453,80 105.453,80
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
91.392,60 0,00 0,00
2102 29.828,74 32.968,67 32.968,67
A210201 29.828,74 32.968,67 32.968,67
3 RASHODI POSLOVANJA 29.828,74 32.968,67 32.968,67
32 MATERIJALNI RASHODI 29.828,74 32.968,67 32.968,67
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 24.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.828,74 0,00 0,00
2301 200.254,00 196.977,30 196.977,30Programi obrazovanja iznad standarda
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
Talijanska O.Š., Novigrad
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Funkcija 09120
Školski preventivni programi
Funkcija 09120
Kvalitetna nastava
Psiholog
Funkcija 09120
Funkcija 09120
Rano učenje informatike
Funkcija 09500
Nagrade za učenike
73
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
A230107 111.650,00 107.147,30 107.147,30
3 RASHODI POSLOVANJA 111.650,00 107.147,30 107.147,30
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 109.450,00 100.000,00 100.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 93.307,80 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 16.142,20 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.200,00 7.147,30 7.147,30
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.200,00 0,00 0,00
A230115 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 10.000,00 0,00 0,00
A230119 500,00 500,00 500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 500,00 500,00 500,00
32 MATERIJALNI RASHODI 500,00 500,00 500,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 500,00 0,00 0,00
A230120 16.800,00 16.800,00 16.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA 16.800,00 16.800,00 16.800,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 15.483,60 15.483,60 15.483,60
311 PLAĆE (BRUTO) 13.200,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 2.283,60 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 1.316,40 1.316,40 1.316,40
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 800,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 516,40 0,00 0,00
A230122 56.304,00 57.530,00 57.530,00
3 RASHODI POSLOVANJA 56.304,00 57.530,00 57.530,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 55.804,00 55.000,00 55.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 47.573,70 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 8.230,30 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 500,00 2.530,00 2.530,00
323 RASHODI ZA USLUGE 500,00 0,00 0,00
A230124 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 0,00 0,00
2401 10.000,00 10.000,00 10.000,00
A240103 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 0,00 0,00
10372 405.658,30 405.658,30 405.658,30
2101 264.154,00 264.154,00 264.154,00
A210101 67.896,00 67.896,00 67.896,00
3 RASHODI POSLOVANJA 67.896,00 67.896,00 67.896,00
32 MATERIJALNI RASHODI 63.696,00 63.696,00 63.696,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 17.568,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 13.200,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 29.928,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 0,00 0,00
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Funkcija 09120
Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni
O.Š. Milana Šorge, Oprtalj
Investicijsko održavanje osnovnih škola
Funkcija 09120
Funkcija 09120
Kvalitetna nastava
Funkcija 09120
Psiholog
Funkcija 09120
Rano učenje informatike
Funkcija 09500
Nagrade za učenike
Funkcija 09500
Ostali programi
Produženi boravak
Funkcija 09120
74
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
34 FINANCIJSKI RASHODI 4.200,00 4.200,00 4.200,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.200,00 0,00 0,00
A210102 196.258,00 196.258,00 196.258,00
3 RASHODI POSLOVANJA 196.258,00 196.258,00 196.258,00
32 MATERIJALNI RASHODI 4.000,00 4.000,00 4.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 4.000,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
192.258,00 192.258,00 192.258,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
192.258,00 0,00 0,00
2102 119.504,30 119.504,30 119.504,30
A210201 119.504,30 119.504,30 119.504,30
3 RASHODI POSLOVANJA 119.504,30 119.504,30 119.504,30
32 MATERIJALNI RASHODI 119.504,30 119.504,30 119.504,30
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 110.191,74 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 976,88 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.335,68 0,00 0,00
2301 22.000,00 22.000,00 22.000,00
A230106 22.000,00 22.000,00 22.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 22.000,00 22.000,00 22.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 22.000,00 22.000,00 22.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 16.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 6.000,00 0,00 0,00
10637 1.473.108,93 1.473.108,93 1.473.108,93
2101 1.021.066,40 1.021.066,40 1.021.066,40
A210101 169.560,00 169.560,00 169.560,00
3 RASHODI POSLOVANJA 169.560,00 169.560,00 169.560,00
32 MATERIJALNI RASHODI 167.960,00 167.960,00 167.960,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 13.800,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 56.800,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 96.560,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 800,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.600,00 1.600,00 1.600,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.600,00 0,00 0,00
A210102 851.506,40 851.506,40 851.506,40
3 RASHODI POSLOVANJA 851.506,40 851.506,40 851.506,40
32 MATERIJALNI RASHODI 7.500,00 7.500,00 7.500,00
323 RASHODI ZA USLUGE 7.500,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
844.006,40 844.006,40 844.006,40
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
844.006,40 0,00 0,00
2102 208.185,53 208.185,53 208.185,53
A210201 208.185,53 208.185,53 208.185,53
3 RASHODI POSLOVANJA 208.185,53 208.185,53 208.185,53
32 MATERIJALNI RASHODI 208.185,53 208.185,53 208.185,53
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 199.108,71 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.076,82 0,00 0,00
2301 243.857,00 243.857,00 243.857,00Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Školska kuhinja
Funkcija 09120
Programi obrazovanja iznad standarda
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
75
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
A230104 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.000,00 0,00 0,00
A230106 52.500,00 52.500,00 52.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 52.500,00 52.500,00 52.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI 52.500,00 52.500,00 52.500,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 52.500,00 0,00 0,00
A230107 109.357,00 109.357,00 109.357,00
3 RASHODI POSLOVANJA 109.357,00 109.357,00 109.357,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 109.357,00 109.357,00 109.357,00
311 PLAĆE (BRUTO) 93.307,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 16.050,00 0,00 0,00
A230115 80.000,00 80.000,00 80.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 80.000,00 80.000,00 80.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 80.000,00 80.000,00 80.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 80.000,00 0,00 0,00
10604 494.749,86 496.249,86 496.249,86
2101 158.256,80 158.256,80 158.256,80
A210101 99.312,00 99.312,00 99.312,00
3 RASHODI POSLOVANJA 99.312,00 99.312,00 99.312,00
32 MATERIJALNI RASHODI 97.312,00 97.312,00 97.312,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 8.700,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 33.812,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 52.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.800,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 0,00 0,00
A210102 58.944,80 58.944,80 58.944,80
3 RASHODI POSLOVANJA 58.944,80 58.944,80 58.944,80
32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
53.944,80 53.944,80 53.944,80
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
53.944,80 0,00 0,00
2102 183.363,06 183.363,06 183.363,06
A210201 183.363,06 183.363,06 183.363,06
3 RASHODI POSLOVANJA 183.363,06 183.363,06 183.363,06
32 MATERIJALNI RASHODI 183.363,06 183.363,06 183.363,06
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 178.461,65 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.901,41 0,00 0,00
2301 133.130,00 134.630,00 134.630,00
A230102 0,00 1.500,00 1.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 1.500,00 1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 1.500,00 1.500,00Funkcija 09120
Funkcija 09500
Županijska natjecanja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
O.Š. Ivana Batelića, Raša
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Ostali programi
Funkcija 09500
Funkcija 09120
Produženi boravak
Funkcija 09120
Školska kuhinja
Funkcija 09500
POMOĆNICI U NASTAVI
76
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
A230106 23.000,00 23.000,00 23.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 23.000,00 23.000,00 23.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 23.000,00 23.000,00 23.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 23.000,00 0,00 0,00
A230107 108.630,00 108.630,00 108.630,00
3 RASHODI POSLOVANJA 108.630,00 108.630,00 108.630,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 108.630,00 108.630,00 108.630,00
311 PLAĆE (BRUTO) 94.300,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 14.330,00 0,00 0,00
A230119 1.500,00 1.500,00 1.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI 1.500,00 1.500,00 1.500,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.500,00 0,00 0,00
2405 20.000,00 20.000,00 20.000,00
K240501 15.000,00 15.000,00 15.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.000,00 15.000,00 15.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
15.000,00 15.000,00 15.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 15.000,00 0,00 0,00
K240502 5.000,00 5.000,00 5.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.000,00 5.000,00 5.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
5.000,00 5.000,00 5.000,00
424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 5.000,00 0,00 0,00
10612 1.086.949,59 1.086.949,59 1.086.949,59
2101 717.483,80 717.483,80 717.483,80
A210101 135.456,00 135.456,00 135.456,00
3 RASHODI POSLOVANJA 135.456,00 135.456,00 135.456,00
32 MATERIJALNI RASHODI 132.856,00 132.856,00 132.856,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 17.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 55.511,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 59.100,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.245,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 2.600,00 2.600,00 2.600,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.600,00 0,00 0,00
A210102 582.027,80 582.027,80 582.027,80
3 RASHODI POSLOVANJA 582.027,80 582.027,80 582.027,80
32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
577.027,80 577.027,80 577.027,80
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
577.027,80 0,00 0,00
2102 189.793,79 189.793,79 189.793,79
A210201 189.793,79 189.793,79 189.793,79
3 RASHODI POSLOVANJA 189.793,79 189.793,79 189.793,79
32 MATERIJALNI RASHODI 189.793,79 189.793,79 189.793,79
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 182.783,13 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 7.010,66 0,00 0,00
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Funkcija 09120
Opremanje knjižnica
O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina
Školski namještaj i oprema
Funkcija 09120
Opremanje u osnovnim školama
Funkcija 09120
Funkcija 09500
Nagrade za učenike
Produženi boravak
Školska kuhinja
Funkcija 09120
77
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
2301 164.672,00 164.672,00 164.672,00
A230102 3.500,00 3.500,00 3.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI 3.500,00 3.500,00 3.500,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.100,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 400,00 0,00 0,00
A230106 57.600,00 57.600,00 57.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA 57.600,00 57.600,00 57.600,00
32 MATERIJALNI RASHODI 57.600,00 57.600,00 57.600,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 57.600,00 0,00 0,00
A230107 89.072,00 89.072,00 89.072,00
3 RASHODI POSLOVANJA 89.072,00 89.072,00 89.072,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 89.072,00 89.072,00 89.072,00
311 PLAĆE (BRUTO) 76.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 13.072,00 0,00 0,00
A230115 11.000,00 11.000,00 11.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 11.000,00 11.000,00 11.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 5.000,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
6.000,00 6.000,00 6.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
6.000,00 0,00 0,00
A230125 3.500,00 3.500,00 3.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI 3.500,00 3.500,00 3.500,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 3.500,00 0,00 0,00
2405 15.000,00 15.000,00 15.000,00
K240501 15.000,00 15.000,00 15.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.000,00 15.000,00 15.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
15.000,00 15.000,00 15.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 12.000,00 0,00 0,00
424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 3.000,00 0,00 0,00
11017 435.712,79 435.712,79 435.712,79
2101 295.344,00 295.344,00 295.344,00
A210101 93.840,00 93.840,00 93.840,00
3 RASHODI POSLOVANJA 93.840,00 93.840,00 93.840,00
32 MATERIJALNI RASHODI 88.640,00 88.640,00 88.640,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 39.541,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 37.499,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 6.600,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 5.200,00 5.200,00 5.200,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.200,00 0,00 0,00
A210102 201.504,00 201.504,00 201.504,00
3 RASHODI POSLOVANJA 201.504,00 201.504,00 201.504,00
32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
O.Š. Svetvinčenat
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Funkcija 09120
Školski namještaj i oprema
Opremanje u osnovnim školama
Dječji festival Labinski kanat
Funkcija 09120
Funkcija 09500
Ostali programi
Funkcija 09120
Produženi boravak
Funkcija 09120
Školska kuhinja
Županijska natjecanja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09500
78
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
323 RASHODI ZA USLUGE 3.000,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
198.504,00 198.504,00 198.504,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
198.504,00 0,00 0,00
2102 95.768,79 95.768,79 95.768,79
A210201 95.768,79 95.768,79 95.768,79
3 RASHODI POSLOVANJA 95.768,79 95.768,79 95.768,79
32 MATERIJALNI RASHODI 95.768,79 95.768,79 95.768,79
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 90.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.768,79 0,00 0,00
2301 16.600,00 16.600,00 16.600,00
A230106 12.600,00 12.600,00 12.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA 12.600,00 12.600,00 12.600,00
32 MATERIJALNI RASHODI 12.600,00 12.600,00 12.600,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 12.600,00 0,00 0,00
A230115 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0,00
A230140 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.500,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 500,00 0,00 0,00
2401 18.000,00 18.000,00 18.000,00
A240103 18.000,00 18.000,00 18.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 18.000,00 18.000,00 18.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 18.000,00 18.000,00 18.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 18.000,00 0,00 0,00
2405 10.000,00 10.000,00 10.000,00
K240501 10.000,00 10.000,00 10.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 10.000,00 10.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
10.000,00 10.000,00 10.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 10.000,00 0,00 0,00
10846 789.892,88 789.892,88 789.892,88
2101 544.076,00 544.076,00 544.076,00
A210101 107.064,00 107.064,00 107.064,00
3 RASHODI POSLOVANJA 107.064,00 107.064,00 107.064,00
32 MATERIJALNI RASHODI 105.064,00 105.064,00 105.064,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 15.350,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 31.214,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 55.300,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.200,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 0,00 0,00
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Funkcija 09120
Školski namještaj i oprema
Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni
Opremanje u osnovnim školama
Funkcija 09120
Investicijsko održavanje osnovnih škola
Sufinanciranje redovne djelatnosti
Funkcija 09500
Funkcija 09500
Ostali programi
Funkcija 09120
Školska kuhinja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
79
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
A210102 437.012,00 437.012,00 437.012,00
3 RASHODI POSLOVANJA 437.012,00 437.012,00 437.012,00
32 MATERIJALNI RASHODI 3.500,00 3.500,00 3.500,00
323 RASHODI ZA USLUGE 3.500,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
433.512,00 433.512,00 433.512,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
433.512,00 0,00 0,00
2102 230.316,88 230.316,88 230.316,88
A210201 230.316,88 230.316,88 230.316,88
3 RASHODI POSLOVANJA 230.316,88 230.316,88 230.316,88
32 MATERIJALNI RASHODI 230.316,88 230.316,88 230.316,88
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 214.205,22 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 4.086,93 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 12.024,73 0,00 0,00
2301 15.500,00 15.500,00 15.500,00
A230106 9.500,00 9.500,00 9.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 9.500,00 9.500,00 9.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI 9.500,00 9.500,00 9.500,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 9.500,00 0,00 0,00
A230119 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 0,00 0,00
A230138 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 0,00 0,00
10854 1.253.080,05 1.329.631,21 1.264.569,70
2101 570.110,00 576.260,30 576.260,30
A210101 182.112,00 182.112,00 182.112,00
3 RASHODI POSLOVANJA 182.112,00 182.112,00 182.112,00
32 MATERIJALNI RASHODI 178.612,00 178.612,00 178.612,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 32.700,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 60.312,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 82.500,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.100,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 3.500,00 3.500,00 3.500,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.500,00 0,00 0,00
A210102 387.998,00 394.148,30 394.148,30
3 RASHODI POSLOVANJA 387.998,00 394.148,30 394.148,30
32 MATERIJALNI RASHODI 8.000,00 8.000,00 8.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 8.000,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
379.998,00 386.148,30 386.148,30
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
379.998,00 0,00 0,00
2102 154.448,93 155.146,28 155.146,28Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
O.Š. Tar-Vabriga
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Sudjelovanje na smotrama i radionicama
Nagrade za učenike
Funkcija 09500
Školska kuhinja
Funkcija 09500
Funkcija 09120
Programi obrazovanja iznad standarda
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
80
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
A210201 154.448,93 155.146,28 155.146,28
3 RASHODI POSLOVANJA 154.448,93 155.146,28 155.146,28
32 MATERIJALNI RASHODI 154.448,93 155.146,28 155.146,28
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 145.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.448,93 0,00 0,00
2301 508.521,12 578.224,63 513.163,12
A230102 0,00 2.142,00 2.142,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.142,00 2.142,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.142,00 2.142,00
A230104 0,00 66.561,51 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 66.561,51 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 37.715,51 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 28.846,00 0,00
A230106 35.000,00 35.000,00 35.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 35.000,00 35.000,00 35.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 35.000,00 35.000,00 35.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 35.000,00 0,00 0,00
A230107 290.021,12 290.021,12 290.021,12
3 RASHODI POSLOVANJA 290.021,12 290.021,12 290.021,12
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 269.121,12 269.121,12 269.121,12
311 PLAĆE (BRUTO) 221.227,62 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 44.893,50 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 20.900,00 20.900,00 20.900,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 7.500,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 12.700,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 700,00 0,00 0,00
A230108 27.500,00 28.000,00 28.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 27.500,00 28.000,00 28.500,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 27.500,00 28.000,00 28.500,00
311 PLAĆE (BRUTO) 23.444,16 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 4.055,84 0,00 0,00
A230115 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 3.000,00 0,00 0,00
A230118 81.000,00 81.500,00 82.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 81.000,00 81.500,00 82.500,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 78.000,00 78.500,00 79.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 66.496,16 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11.503,84 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 3.000,00 3.500,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.000,00 0,00 0,00
A230127 30.000,00 30.000,00 30.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 30.000,00 30.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 30.000,00 30.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 28.000,00 0,00 0,00
Funkcija 09500
Međunarodna razmjena
Funkcija 09120
Logoped
Funkcija 09500
Ostali programi
Učenje stranog jezika
Funkcija 09500
Produženi boravak
Školska kuhinja
Funkcija 09120
Funkcija 09120
POMOĆNICI U NASTAVI
Funkcija 09500
Funkcija 09500
Županijska natjecanja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
81
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
A230128 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 4.000,00 0,00 0,00
A230129 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 8.000,00 0,00 0,00
A230130 27.000,00 27.000,00 27.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 27.000,00 27.000,00 27.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 27.000,00 27.000,00 27.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.500,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 13.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 11.500,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.000,00 0,00 0,00
2401 10.000,00 10.000,00 10.000,00
A240103 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 0,00 0,00
2405 10.000,00 10.000,00 10.000,00
K240501 10.000,00 10.000,00 10.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 10.000,00 10.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
10.000,00 10.000,00 10.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 10.000,00 0,00 0,00
10862 1.601.220,25 1.601.220,25 1.601.220,25
2101 982.310,80 982.310,80 982.310,80
A210101 280.848,00 280.848,00 280.848,00
3 RASHODI POSLOVANJA 280.848,00 280.848,00 280.848,00
32 MATERIJALNI RASHODI 276.348,00 276.348,00 276.348,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 29.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 110.168,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 132.180,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 4.500,00 4.500,00 4.500,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.500,00 0,00 0,00
A210102 701.462,80 701.462,80 701.462,80
3 RASHODI POSLOVANJA 701.462,80 701.462,80 701.462,80
32 MATERIJALNI RASHODI 137.080,00 137.080,00 137.080,00
323 RASHODI ZA USLUGE 137.080,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
564.382,80 564.382,80 564.382,80
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
564.382,80 0,00 0,00
2102 414.959,45 414.959,45 414.959,45Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
O.Š. Jože Šurana, Višnjan
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Funkcija 09120
Školski namještaj i oprema
Opremanje u osnovnim školama
Funkcija 09120
Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni
Investicijsko održavanje osnovnih škola
Funkcija 09120
Izborni i dodatni programi
Dani dječje radosti
Funkcija 09120
Funkcija 09500
Zajedno protiv ovisnosti
82
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
A210201 414.959,45 414.959,45 414.959,45
3 RASHODI POSLOVANJA 414.959,45 414.959,45 414.959,45
32 MATERIJALNI RASHODI 414.959,45 414.959,45 414.959,45
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 386.692,72 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 3.464,89 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 24.801,84 0,00 0,00
2301 203.950,00 203.950,00 203.950,00
A230106 21.000,00 21.000,00 21.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 21.000,00 21.000,00 21.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 21.000,00 21.000,00 21.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 21.000,00 0,00 0,00
A230107 182.950,00 182.950,00 182.950,00
3 RASHODI POSLOVANJA 182.950,00 182.950,00 182.950,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 177.750,00 177.750,00 177.750,00
311 PLAĆE (BRUTO) 150.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 27.750,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 5.200,00 5.200,00 5.200,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.200,00 0,00 0,00
10991 939.875,04 938.995,04 938.995,04
2101 321.192,00 321.192,00 321.192,00
A210101 273.192,00 273.192,00 273.192,00
3 RASHODI POSLOVANJA 273.192,00 273.192,00 273.192,00
32 MATERIJALNI RASHODI 267.692,00 267.692,00 267.692,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 13.500,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 81.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 141.250,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 31.942,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 5.500,00 5.500,00 5.500,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.500,00 0,00 0,00
A210102 48.000,00 48.000,00 48.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 48.000,00 48.000,00 48.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 4.500,00 4.500,00 4.500,00
323 RASHODI ZA USLUGE 4.500,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
43.500,00 43.500,00 43.500,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
43.500,00 0,00 0,00
2102 251.953,04 251.953,04 251.953,04
A210201 251.953,04 251.953,04 251.953,04
3 RASHODI POSLOVANJA 251.953,04 251.953,04 251.953,04
32 MATERIJALNI RASHODI 251.953,04 251.953,04 251.953,04
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 210.702,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 15.600,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 25.651,04 0,00 0,00
2301 366.730,00 365.850,00 365.850,00
A230106 97.380,00 96.500,00 96.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 97.380,00 96.500,00 96.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI 97.380,00 96.500,00 96.500,00
Funkcija 09120
Školska kuhinja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Funkcija 09120
Produženi boravak
Funkcija 09120
Školska kuhinja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
83
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 97.380,00 0,00 0,00
A230107 227.110,00 227.110,00 227.110,00
3 RASHODI POSLOVANJA 227.110,00 227.110,00 227.110,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 199.910,00 199.910,00 199.910,00
311 PLAĆE (BRUTO) 170.000,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 500,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 29.410,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 27.200,00 27.200,00 27.200,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12.300,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 5.600,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.400,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 6.900,00 0,00 0,00
A230132 42.240,00 42.240,00 42.240,00
3 RASHODI POSLOVANJA 42.240,00 42.240,00 42.240,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 42.240,00 42.240,00 42.240,00
311 PLAĆE (BRUTO) 36.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 6.240,00 0,00 0,00
10838 1.396.436,96 1.396.435,96 1.412.114,96
2101 431.967,00 431.967,00 447.645,00
A210101 153.432,00 153.432,00 169.110,00
3 RASHODI POSLOVANJA 153.432,00 153.432,00 169.110,00
32 MATERIJALNI RASHODI 151.690,00 151.690,00 151.690,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 27.080,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 32.100,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 88.760,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.750,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.742,00 1.742,00 17.420,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.742,00 0,00 0,00
A210102 278.535,00 278.535,00 278.535,00
3 RASHODI POSLOVANJA 278.535,00 278.535,00 278.535,00
32 MATERIJALNI RASHODI 18.120,00 18.120,00 18.120,00
323 RASHODI ZA USLUGE 18.120,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
260.415,00 260.415,00 260.415,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
260.415,00 0,00 0,00
2102 210.469,96 210.469,96 210.469,96
A210201 210.469,96 210.469,96 210.469,96
3 RASHODI POSLOVANJA 210.469,96 210.469,96 210.469,96
32 MATERIJALNI RASHODI 210.469,96 210.469,96 210.469,96
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 202.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.469,96 0,00 0,00
2301 747.000,00 746.999,00 747.000,00
A230106 85.000,00 85.000,00 85.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 85.000,00 85.000,00 85.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 85.000,00 85.000,00 85.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 85.000,00 0,00 0,00
A230107 380.000,00 380.000,00 380.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 380.000,00 380.000,00 380.000,00
Funkcija 09120
Produženi boravak
Funkcija 09120
Školska kuhinja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Prijevoz učenika
Funkcija 09500
Funkcija 09120
Produženi boravak
84
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 350.923,00 350.923,00 350.923,00
311 PLAĆE (BRUTO) 297.462,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 51.461,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 29.077,00 29.077,00 29.077,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 27.577,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.500,00 0,00 0,00
A230116 7.000,00 7.000,00 7.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 7.000,00 7.000,00 7.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 7.000,00 0,00 0,00
A230130 256.000,00 255.999,00 256.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 127.000,00 126.999,00 127.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 127.000,00 126.999,00 127.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 5.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 106.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 13.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 129.000,00 129.000,00 129.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
129.000,00 129.000,00 129.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 129.000,00 0,00 0,00
A230133 13.000,00 13.000,00 13.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 7.000,00 7.000,00 7.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.916,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.084,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.000,00 6.000,00 6.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
6.000,00 6.000,00 6.000,00
424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 6.000,00 0,00 0,00
A230134 6.000,00 6.000,00 6.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 6.000,00 6.000,00 6.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.062,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 938,00 0,00 0,00
2405 7.000,00 7.000,00 7.000,00
K240502 7.000,00 7.000,00 7.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 7.000,00 7.000,00 7.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
7.000,00 7.000,00 7.000,00
424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 7.000,00 0,00 0,00
11488 1.419.967,22 1.419.967,22 1.419.967,22
2101 885.879,20 885.879,20 885.879,20
A210101 224.184,00 224.184,00 224.184,00
3 RASHODI POSLOVANJA 224.184,00 224.184,00 224.184,00
32 MATERIJALNI RASHODI 220.184,00 220.184,00 220.184,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 24.015,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 75.534,50 0,00 0,00
Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard
Funkcija 09120
Opremanje knjižnica
O.Š. Vladimira Gortana, Žminj
Opremanje u osnovnim školama
Funkcija 09120
Školski preventivni programi
Funkcija 09120
Rad s nadarenim učenicima
Funkcija 09500
Izborni i dodatni programi
Funkcija 09120
Funkcija 09120
Školski list
85
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
323 RASHODI ZA USLUGE 114.150,74 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 6.483,76 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 4.000,00 4.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 0,00 0,00
A210102 661.695,20 661.695,20 661.695,20
3 RASHODI POSLOVANJA 661.695,20 661.695,20 661.695,20
32 MATERIJALNI RASHODI 8.000,00 8.000,00 8.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 8.000,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
653.695,20 653.695,20 653.695,20
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
653.695,20 0,00 0,00
2102 205.770,50 205.770,50 205.770,50
A210201 205.770,50 205.770,50 205.770,50
3 RASHODI POSLOVANJA 205.770,50 205.770,50 205.770,50
32 MATERIJALNI RASHODI 205.770,50 205.770,50 205.770,50
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 194.568,64 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 11.201,86 0,00 0,00
2301 298.317,52 298.317,52 298.317,52
A230107 186.848,58 186.848,58 186.848,58
3 RASHODI POSLOVANJA 186.848,58 186.848,58 186.848,58
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 173.667,58 173.667,58 173.667,58
311 PLAĆE (BRUTO) 148.054,20 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 25.613,38 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 13.181,00 13.181,00 13.181,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11.781,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.400,00 0,00 0,00
A230111 28.307,68 28.307,68 28.307,68
3 RASHODI POSLOVANJA 28.307,68 28.307,68 28.307,68
32 MATERIJALNI RASHODI 28.307,68 28.307,68 28.307,68
323 RASHODI ZA USLUGE 28.307,68 0,00 0,00
A230118 43.247,97 43.247,97 43.247,97
3 RASHODI POSLOVANJA 43.247,97 43.247,97 43.247,97
32 MATERIJALNI RASHODI 43.247,97 43.247,97 43.247,97
323 RASHODI ZA USLUGE 43.247,97 0,00 0,00
A230136 27.743,29 27.743,29 27.743,29
3 RASHODI POSLOVANJA 27.743,29 27.743,29 27.743,29
32 MATERIJALNI RASHODI 27.743,29 27.743,29 27.743,29
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 14.743,29 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 13.000,00 0,00 0,00
A230138 12.170,00 12.170,00 12.170,00
3 RASHODI POSLOVANJA 12.170,00 12.170,00 12.170,00
32 MATERIJALNI RASHODI 12.170,00 12.170,00 12.170,00
323 RASHODI ZA USLUGE 10.470,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.700,00 0,00 0,00
2401 30.000,00 30.000,00 30.000,00
A240103 30.000,00 30.000,00 30.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni
Investicijsko održavanje osnovnih škola
Funkcija 09120
Sudjelovanje na smotrama i radionicama
Funkcija 09500
Funkcija 09120
Škola plivanja
Funkcija 09120
Logoped
Funkcija 09500
Istarska pučka glazba
Produženi boravak
Funkcija 09120
Programi obrazovanja iznad standarda
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda
Funkcija 09120
Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09120
86
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 30.000,00 30.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 30.000,00 0,00 0,00
00903 17.928.487,53 18.782.192,30 18.813.192,30
17089 524.315,80 535.315,80 535.315,80
2201 505.703,24 511.703,24 511.703,24
A220101 100.792,56 100.792,56 100.792,56
3 RASHODI POSLOVANJA 100.792,56 100.792,56 100.792,56
32 MATERIJALNI RASHODI 98.292,56 98.292,56 98.292,56
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 17.500,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 34.450,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 45.092,56 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.250,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 2.500,00 2.500,00 2.500,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.500,00 0,00 0,00
A220102 404.910,68 410.910,68 410.910,68
3 RASHODI POSLOVANJA 404.910,68 410.910,68 410.910,68
32 MATERIJALNI RASHODI 404.910,68 410.910,68 410.910,68
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 265.910,68 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 132.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 7.000,00 0,00 0,00
2202 8.612,56 8.612,56 8.612,56
A220201 8.612,56 8.612,56 8.612,56
3 RASHODI POSLOVANJA 8.612,56 8.612,56 8.612,56
32 MATERIJALNI RASHODI 8.612,56 8.612,56 8.612,56
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.612,56 0,00 0,00
2301 2.000,00 4.000,00 4.000,00
A230139 2.000,00 4.000,00 4.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 4.000,00 4.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.000,00 4.000,00 4.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0,00
2406 8.000,00 11.000,00 11.000,00
K240603 8.000,00 11.000,00 11.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.000,00 11.000,00 11.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
8.000,00 11.000,00 11.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 8.000,00 0,00 0,00
17097 697.632,38 697.632,38 697.632,38
2201 667.406,92 667.406,92 667.406,92
A220101 103.548,72 103.548,72 103.548,72
3 RASHODI POSLOVANJA 103.548,72 103.548,72 103.548,72
32 MATERIJALNI RASHODI 101.048,72 101.048,72 101.048,72
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.400,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 35.942,04 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 54.256,68 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 450,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 2.500,00 2.500,00 2.500,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.500,00 0,00 0,00
Funkcija 09210
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Funkcija 09210
Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola
Maturalne zabave
Opremanje u srednjim školama
Funkcija 09210
Programi obrazovanja iznad standarda
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Funkcija 09210
SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE
Srednja škola Vladimir Gortan, Buje
87
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
A220102 563.858,20 563.858,20 563.858,20
3 RASHODI POSLOVANJA 563.858,20 563.858,20 563.858,20
32 MATERIJALNI RASHODI 563.858,20 563.858,20 563.858,20
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 224.547,40 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 321.337,20 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 17.973,60 0,00 0,00
2202 13.225,46 13.225,46 13.225,46
A220201 13.225,46 13.225,46 13.225,46
3 RASHODI POSLOVANJA 13.225,46 13.225,46 13.225,46
32 MATERIJALNI RASHODI 13.225,46 13.225,46 13.225,46
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 13.225,46 0,00 0,00
2301 8.500,00 8.500,00 8.500,00
A230139 8.500,00 8.500,00 8.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 8.500,00 8.500,00 8.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI 8.500,00 8.500,00 8.500,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.300,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 7.200,00 0,00 0,00
2406 8.500,00 8.500,00 8.500,00
K240602 8.500,00 8.500,00 8.500,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.500,00 8.500,00 8.500,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
8.500,00 8.500,00 8.500,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 8.500,00 0,00 0,00
17407 483.187,04 673.397,92 676.397,92
2201 462.063,10 649.006,92 649.006,92
A220101 161.481,84 161.481,84 161.481,84
3 RASHODI POSLOVANJA 161.481,84 161.481,84 161.481,84
32 MATERIJALNI RASHODI 157.881,84 157.881,84 157.881,84
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 15.700,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 70.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 63.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.681,84 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 3.600,00 3.600,00 3.600,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.600,00 0,00 0,00
A220102 300.581,26 487.525,08 487.525,08
3 RASHODI POSLOVANJA 300.581,26 487.525,08 487.525,08
32 MATERIJALNI RASHODI 300.581,26 487.525,08 487.525,08
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 293.081,26 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 7.500,00 0,00 0,00
2202 11.123,94 12.000,00 15.000,00
A220201 11.123,94 12.000,00 15.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 11.123,94 12.000,00 15.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 11.123,94 12.000,00 15.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 11.123,94 0,00 0,00
2301 10.000,00 12.391,00 12.391,00
Funkcija 09500
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Gospodarska škola - Istituto Professionale
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Funkcija 09210
Opremanje biblioteke
Opremanje u srednjim školama
Funkcija 09210
Maturalne zabave
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
88
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
A230102 5.000,00 7.391,00 7.391,00
3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 7.391,00 7.391,00
32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 7.391,00 7.391,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 5.000,00 0,00 0,00
A230138 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.000,00 0,00 0,00
A230139 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0,00
17101 440.406,11 453.636,51 454.636,51
2201 394.369,60 396.000,00 396.000,00
A220101 90.093,60 91.000,00 91.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 90.093,60 91.000,00 91.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 87.593,60 88.000,00 88.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 29.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 54.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.593,60 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 2.500,00 3.000,00 3.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.500,00 0,00 0,00
A220102 304.276,00 305.000,00 305.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 304.276,00 305.000,00 305.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 304.276,00 305.000,00 305.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 159.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 105.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 40.276,00 0,00 0,00
2202 8.636,51 8.636,51 8.636,51
A220201 8.636,51 8.636,51 8.636,51
3 RASHODI POSLOVANJA 8.636,51 8.636,51 8.636,51
32 MATERIJALNI RASHODI 8.636,51 8.636,51 8.636,51
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.636,51 0,00 0,00
2301 8.300,00 9.000,00 10.000,00
A230140 8.300,00 9.000,00 10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 8.300,00 9.000,00 10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 8.300,00 9.000,00 10.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.800,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 3.600,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 900,00 0,00 0,00
2402 0,00 10.000,00 10.000,00
A240203 0,00 10.000,00 10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 10.000,00 10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 10.000,00 10.000,00
2406 29.100,00 30.000,00 30.000,00
Investicijsko održavanje SŠ- ostali proračuni
Opremanje u srednjim školama
Investicijsko održavanje srednjih škola
Funkcija 09210
Funkcija 09500
Sufinanciranje redovne djelatnosti
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Srednja škola Buzet
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Funkcija 09210
Maturalne zabave
Funkcija 09500
Sudjelovanje na smotrama i radionicama
Županijska natjecanja
89
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
K240601 29.100,00 30.000,00 30.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 29.100,00 30.000,00 30.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
29.100,00 30.000,00 30.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 29.100,00 0,00 0,00
17152 986.049,24 1.158.421,37 1.158.421,37
2201 952.599,08 952.722,46 952.722,46
A220101 220.996,68 220.996,68 220.996,68
3 RASHODI POSLOVANJA 220.996,68 220.996,68 220.996,68
32 MATERIJALNI RASHODI 216.916,68 216.916,68 216.916,68
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 18.200,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 74.192,80 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 118.803,88 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.720,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 4.080,00 4.080,00 4.080,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.080,00 0,00 0,00
A220102 731.602,40 731.725,78 731.725,78
3 RASHODI POSLOVANJA 731.602,40 731.725,78 731.725,78
32 MATERIJALNI RASHODI 731.602,40 731.725,78 731.725,78
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 156.765,62 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 561.836,78 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 13.000,00 0,00 0,00
2202 33.450,16 190.348,83 190.348,83
A220201 33.450,16 190.348,83 190.348,83
3 RASHODI POSLOVANJA 33.450,16 190.348,83 190.348,83
32 MATERIJALNI RASHODI 33.450,16 190.348,83 190.348,83
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 33.450,16 0,00 0,00
2301 0,00 9.945,08 9.945,08
A230102 0,00 9.945,08 9.945,08
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 9.945,08 9.945,08
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 9.945,08 9.945,08
2402 0,00 5.405,00 5.405,00
A240201 0,00 5.405,00 5.405,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 5.405,00 5.405,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.405,00 5.405,00
17208 1.644.251,86 1.810.248,43 1.810.248,43
2201 1.446.896,36 1.341.348,61 1.341.348,61
A220101 364.764,36 364.764,36 364.764,36
3 RASHODI POSLOVANJA 364.764,36 364.764,36 364.764,36
32 MATERIJALNI RASHODI 359.764,36 359.764,36 359.764,36
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 24.450,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 109.496,16 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 219.848,20 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.970,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 0,00 0,00
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Funkcija 09210
Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard
Investicijsko održavanje srednjih škola
Funkcija 09500
Županijska natjecanja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Srednja škola Mate Blažine, Labin
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Funkcija 09210
Školski namještaj i oprema
90
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
A220102 1.082.132,00 976.584,25 976.584,25
3 RASHODI POSLOVANJA 1.082.132,00 976.584,25 976.584,25
32 MATERIJALNI RASHODI 1.082.132,00 976.584,25 976.584,25
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 537.500,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 532.132,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 12.500,00 0,00 0,00
2202 197.355,50 443.573,57 443.573,57
A220201 197.355,50 443.573,57 443.573,57
3 RASHODI POSLOVANJA 197.355,50 443.573,57 443.573,57
32 MATERIJALNI RASHODI 197.355,50 443.573,57 443.573,57
323 RASHODI ZA USLUGE 180.373,35 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 16.982,15 0,00 0,00
2301 0,00 17.930,00 17.930,00
A230102 0,00 17.930,00 17.930,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 17.930,00 17.930,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 17.930,00 17.930,00
2402 0,00 7.396,25 7.396,25
A240201 0,00 7.396,25 7.396,25
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 7.396,25 7.396,25
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.396,25 7.396,25
17562 1.770.735,44 1.767.735,44 1.767.735,44
2201 1.743.259,24 1.743.259,24 1.743.259,24
A220101 1.743.259,24 1.743.259,24 1.743.259,24
3 RASHODI POSLOVANJA 1.743.259,24 1.743.259,24 1.743.259,24
38 OSTALI RASHODI 1.743.259,24 1.743.259,24 1.743.259,24
381 TEKUĆE DONACIJE 1.743.259,24 0,00 0,00
2202 27.476,20 24.476,20 24.476,20
A220201 27.476,20 24.476,20 24.476,20
3 RASHODI POSLOVANJA 27.476,20 24.476,20 24.476,20
38 OSTALI RASHODI 27.476,20 24.476,20 24.476,20
381 TEKUĆE DONACIJE 27.476,20 0,00 0,00
17257 664.594,62 664.594,62 664.594,62
2201 644.134,92 644.134,92 644.134,92
A220101 201.634,92 201.634,92 201.634,92
3 RASHODI POSLOVANJA 201.634,92 201.634,92 201.634,92
32 MATERIJALNI RASHODI 196.134,92 196.134,92 196.134,92
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 21.072,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 63.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 106.812,92 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 4.750,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 5.500,00 5.500,00 5.500,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.500,00 0,00 0,00
A220102 442.500,00 442.500,00 442.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 442.500,00 442.500,00 442.500,00
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Funkcija 09210
Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard
Investicijsko održavanje srednjih škola
Funkcija 09500
Županijska natjecanja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
91
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
32 MATERIJALNI RASHODI 442.500,00 442.500,00 442.500,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 180.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 250.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 12.500,00 0,00 0,00
2202 20.459,70 20.459,70 20.459,70
A220201 20.459,70 20.459,70 20.459,70
3 RASHODI POSLOVANJA 20.459,70 20.459,70 20.459,70
32 MATERIJALNI RASHODI 20.459,70 20.459,70 20.459,70
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 20.459,70 0,00 0,00
17232 1.347.837,04 1.582.540,56 1.582.540,56
2201 1.337.327,97 1.355.440,47 1.355.440,47
A220101 334.921,68 334.921,68 334.921,68
3 RASHODI POSLOVANJA 334.921,68 334.921,68 334.921,68
32 MATERIJALNI RASHODI 327.921,68 327.421,68 327.421,68
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 35.993,72 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 132.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 150.569,96 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.358,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 7.000,00 7.500,00 7.500,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 7.000,00 0,00 0,00
A220102 1.002.406,29 1.020.518,79 1.020.518,79
3 RASHODI POSLOVANJA 1.002.406,29 1.020.518,79 1.020.518,79
32 MATERIJALNI RASHODI 1.002.406,29 1.020.518,79 1.020.518,79
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 248.667,50 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 738.738,79 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 15.000,00 0,00 0,00
2202 10.509,07 188.587,95 188.587,95
A220201 10.509,07 188.587,95 188.587,95
3 RASHODI POSLOVANJA 10.509,07 188.587,95 188.587,95
32 MATERIJALNI RASHODI 10.509,07 188.587,95 188.587,95
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.509,07 0,00 0,00
2301 0,00 36.025,89 36.025,89
A230102 0,00 29.180,00 29.180,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 29.180,00 29.180,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 29.180,00 29.180,00
A230103 0,00 6.845,89 6.845,89
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 6.845,89 6.845,89
38 OSTALI RASHODI 0,00 6.845,89 6.845,89
2402 0,00 2.486,25 2.486,25
A240201 0,00 2.486,25 2.486,25
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 2.486,25 2.486,25
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 2.486,25 2.486,25
17224 948.464,76 948.464,76 948.464,76
2201 933.767,44 933.767,44 933.767,44
Funkcija 09210
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Funkcija 09210
Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard
Investicijsko održavanje srednjih škola
Funkcija 09500
Pravna pomoć
Funkcija 09500
Županijska natjecanja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Gimnazija Pula
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
92
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
A220101 362.407,44 362.407,44 362.407,44
3 RASHODI POSLOVANJA 362.407,44 362.407,44 362.407,44
32 MATERIJALNI RASHODI 352.307,44 352.307,44 352.307,44
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 58.500,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 126.107,44 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 161.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 6.700,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 10.100,00 10.100,00 10.100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 10.100,00 0,00 0,00
A220102 571.360,00 571.360,00 571.360,00
3 RASHODI POSLOVANJA 571.360,00 571.360,00 571.360,00
32 MATERIJALNI RASHODI 571.360,00 571.360,00 571.360,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 198.860,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 360.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 12.000,00 0,00 0,00
2202 14.697,32 14.697,32 14.697,32
A220201 14.697,32 14.697,32 14.697,32
3 RASHODI POSLOVANJA 14.697,32 14.697,32 14.697,32
32 MATERIJALNI RASHODI 14.697,32 14.697,32 14.697,32
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 14.697,32 0,00 0,00
17249 581.818,20 581.818,20 581.818,20
2201 571.318,20 571.318,20 571.318,20
A220101 232.918,20 232.918,20 232.918,20
3 RASHODI POSLOVANJA 232.918,20 232.918,20 232.918,20
32 MATERIJALNI RASHODI 229.418,20 229.418,20 229.418,20
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 18.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 115.418,20 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 92.500,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.500,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 3.500,00 3.500,00 3.500,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.500,00 0,00 0,00
A220102 338.400,00 338.400,00 338.400,00
3 RASHODI POSLOVANJA 338.400,00 338.400,00 338.400,00
32 MATERIJALNI RASHODI 338.400,00 338.400,00 338.400,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 91.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 215.400,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 32.000,00 0,00 0,00
2202 10.500,00 10.500,00 10.500,00
A220201 10.500,00 10.500,00 10.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 10.500,00 10.500,00 10.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.500,00 10.500,00 10.500,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.500,00 0,00 0,00
17482 726.259,80 722.950,00 722.950,00
2201 713.726,20 696.650,00 696.650,00
A220101 262.726,20 255.000,00 255.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 262.726,20 255.000,00 255.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 257.726,20 250.000,00 250.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 48.000,00 0,00 0,00
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Tehnička škola Pula
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Industrijsko-Obrtnička škola Pula
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
93
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 96.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 78.500,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 35.226,20 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 0,00 0,00
A220102 451.000,00 441.650,00 441.650,00
3 RASHODI POSLOVANJA 451.000,00 441.650,00 441.650,00
32 MATERIJALNI RASHODI 451.000,00 441.650,00 441.650,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 125.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 143.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 183.000,00 0,00 0,00
2202 12.533,60 12.500,00 12.500,00
A220201 12.533,60 12.500,00 12.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 12.533,60 12.500,00 12.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI 12.533,60 12.500,00 12.500,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 12.533,60 0,00 0,00
2301 0,00 7.000,00 7.000,00
A230102 0,00 7.000,00 7.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 7.000,00 7.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 2.000,00 2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 5.000,00 5.000,00
2402 0,00 6.800,00 6.800,00
A240201 0,00 6.800,00 6.800,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 6.800,00 6.800,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 6.800,00 6.800,00
17499 421.035,43 421.035,43 421.035,43
2201 411.959,64 411.959,64 411.959,64
A220101 183.650,64 183.650,64 183.650,64
3 RASHODI POSLOVANJA 183.650,64 183.650,64 183.650,64
32 MATERIJALNI RASHODI 178.250,64 178.250,64 178.250,64
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 24.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 67.900,64 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 82.200,00 0,00 0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
1.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.150,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 5.400,00 5.400,00 5.400,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.400,00 0,00 0,00
A220102 228.309,00 228.309,00 228.309,00
3 RASHODI POSLOVANJA 228.309,00 228.309,00 228.309,00
32 MATERIJALNI RASHODI 228.309,00 228.309,00 228.309,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 120.309,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 68.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 40.000,00 0,00 0,00
2202 9.075,79 9.075,79 9.075,79
A220201 9.075,79 9.075,79 9.075,79
3 RASHODI POSLOVANJA 9.075,79 9.075,79 9.075,79
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Strukovna škola Pula
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Funkcija 09210
Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard
Investicijsko održavanje srednjih škola
Funkcija 09500
Županijska natjecanja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
94
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
32 MATERIJALNI RASHODI 9.075,79 9.075,79 9.075,79
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.075,79 0,00 0,00
17466 455.616,06 455.616,06 455.616,06
2201 447.100,16 447.100,16 447.100,16
A220101 148.100,16 148.100,16 148.100,16
3 RASHODI POSLOVANJA 148.100,16 148.100,16 148.100,16
32 MATERIJALNI RASHODI 144.100,16 144.100,16 144.100,16
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 24.500,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 51.545,64 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 63.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.054,52 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 4.000,00 4.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00 0,00 0,00
A220102 299.000,00 299.000,00 299.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 299.000,00 299.000,00 299.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 299.000,00 299.000,00 299.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 66.500,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 99.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 133.500,00 0,00 0,00
2202 8.515,90 8.515,90 8.515,90
A220201 8.515,90 8.515,90 8.515,90
3 RASHODI POSLOVANJA 8.515,90 8.515,90 8.515,90
32 MATERIJALNI RASHODI 8.515,90 8.515,90 8.515,90
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.515,90 0,00 0,00
17474 846.216,48 737.877,20 737.877,20
2201 663.013,84 446.192,09 446.192,09
A220101 189.184,80 189.184,80 189.184,80
3 RASHODI POSLOVANJA 189.184,80 189.184,80 189.184,80
32 MATERIJALNI RASHODI 185.684,80 185.684,80 185.684,80
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 23.500,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 59.050,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 100.634,80 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.500,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 3.500,00 3.500,00 3.500,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.500,00 0,00 0,00
A220102 473.829,04 257.007,29 257.007,29
3 RASHODI POSLOVANJA 473.829,04 257.007,29 257.007,29
32 MATERIJALNI RASHODI 473.829,04 257.007,29 257.007,29
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 130.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 80.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 263.829,04 0,00 0,00
2202 148.584,84 257.067,31 257.067,31
A220201 148.584,84 257.067,31 257.067,31
3 RASHODI POSLOVANJA 148.584,84 257.067,31 257.067,31
32 MATERIJALNI RASHODI 148.584,84 257.067,31 257.067,31
323 RASHODI ZA USLUGE 140.650,96 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 7.933,88 0,00 0,00
2301 34.617,80 34.617,80 34.617,80Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Medicinska Škola Pula
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Ekonomska Škola Pula
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
95
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
A230141 34.617,80 34.617,80 34.617,80
3 RASHODI POSLOVANJA 18.715,64 18.715,64 18.715,64
32 MATERIJALNI RASHODI 18.715,64 18.715,64 18.715,64
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.800,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 4.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 12.915,64 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.902,16 15.902,16 15.902,16
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
15.902,16 15.902,16 15.902,16
422 POSTROJENJA I OPREMA 15.902,16 0,00 0,00
19896 330.921,24 330.921,24 330.921,24
2201 309.435,57 309.435,57 309.435,57
A220101 116.302,80 116.302,80 116.302,80
3 RASHODI POSLOVANJA 116.302,80 116.302,80 116.302,80
32 MATERIJALNI RASHODI 112.802,80 112.802,80 112.802,80
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 14.100,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 41.857,80 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 55.725,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.120,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 3.500,00 3.500,00 3.500,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.500,00 0,00 0,00
A220102 193.132,77 193.132,77 193.132,77
3 RASHODI POSLOVANJA 193.132,77 193.132,77 193.132,77
32 MATERIJALNI RASHODI 193.132,77 193.132,77 193.132,77
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 73.445,89 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 98.286,88 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 21.400,00 0,00 0,00
2202 5.485,67 5.485,67 5.485,67
A220201 5.485,67 5.485,67 5.485,67
3 RASHODI POSLOVANJA 5.485,67 5.485,67 5.485,67
32 MATERIJALNI RASHODI 5.485,67 5.485,67 5.485,67
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.485,67 0,00 0,00
2301 16.000,00 16.000,00 16.000,00
A230143 16.000,00 16.000,00 16.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 16.000,00 16.000,00 16.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 16.000,00 16.000,00 16.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 800,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 13.900,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.300,00 0,00 0,00
11084 623.146,23 543.603,04 543.603,04
2201 578.414,75 498.603,04 498.603,04
A220101 128.603,04 128.603,04 128.603,04
3 RASHODI POSLOVANJA 128.603,04 128.603,04 128.603,04
32 MATERIJALNI RASHODI 126.403,04 126.403,04 126.403,04
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 20.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 23.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 71.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 12.403,04 0,00 0,00
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Funkcija 09500
Izložba učeničkih radova
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Funkcija 09500
Pokretom do zdravlja
96
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
34 FINANCIJSKI RASHODI 2.200,00 2.200,00 2.200,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.200,00 0,00 0,00
A220102 449.811,71 370.000,00 370.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 449.811,71 370.000,00 370.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 449.811,71 370.000,00 370.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 300.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 60.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 89.811,71 0,00 0,00
2202 8.731,48 9.000,00 9.000,00
A220201 8.731,48 9.000,00 9.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 8.731,48 9.000,00 9.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 8.731,48 9.000,00 9.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.731,48 0,00 0,00
2301 36.000,00 36.000,00 36.000,00
A230111 36.000,00 36.000,00 36.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 36.000,00 36.000,00 36.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 36.000,00 36.000,00 36.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 36.000,00 0,00 0,00
17216 1.246.141,67 1.278.960,17 1.305.960,17
2201 995.921,64 995.921,64 995.921,64
A220101 223.661,88 223.661,88 223.661,88
3 RASHODI POSLOVANJA 223.661,88 223.661,88 223.661,88
32 MATERIJALNI RASHODI 215.661,88 215.661,88 215.661,88
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 26.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 84.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 102.661,88 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.500,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 8.000,00 8.000,00 8.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 8.000,00 0,00 0,00
A220102 772.259,76 772.259,76 772.259,76
3 RASHODI POSLOVANJA 772.259,76 772.259,76 772.259,76
32 MATERIJALNI RASHODI 772.259,76 772.259,76 772.259,76
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 390.763,44 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 260.096,32 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 121.400,00 0,00 0,00
2202 14.081,61 14.081,61 14.081,61
A220201 14.081,61 14.081,61 14.081,61
3 RASHODI POSLOVANJA 14.081,61 14.081,61 14.081,61
32 MATERIJALNI RASHODI 14.081,61 14.081,61 14.081,61
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 14.081,61 0,00 0,00
2301 236.138,42 244.206,92 271.206,92
A230102 0,00 8.068,50 8.068,50
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 8.068,50 8.068,50
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 8.068,50 8.068,50
A230108 234.138,42 234.138,42 234.138,42
Funkcija 09500
Učenje stranog jezika
Funkcija 09500
Županijska natjecanja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Srednja škola Mate Balote, Poreč
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Funkcija 09500
Istarska pučka glazba
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
97
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
3 RASHODI POSLOVANJA 234.138,42 234.138,42 234.138,42
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 234.138,42 234.138,42 234.138,42
311 PLAĆE (BRUTO) 199.606,50 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 34.531,92 0,00 0,00
A230135 0,00 0,00 27.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 27.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 27.000,00
A230139 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 0,00 0,00
2402 0,00 24.750,00 24.750,00
A240201 0,00 24.750,00 24.750,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 24.750,00 24.750,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 24.750,00 24.750,00
17396 648.258,33 880.823,33 880.823,33
2201 636.543,20 636.543,20 636.543,20
A220101 173.080,44 173.080,44 173.080,44
3 RASHODI POSLOVANJA 173.080,44 173.080,44 173.080,44
32 MATERIJALNI RASHODI 167.080,44 166.480,44 166.480,44
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 27.680,44 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 58.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 81.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 400,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 6.000,00 6.600,00 6.600,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 6.000,00 0,00 0,00
A220102 463.462,76 463.462,76 463.462,76
3 RASHODI POSLOVANJA 463.462,76 463.462,76 463.462,76
32 MATERIJALNI RASHODI 463.462,76 463.462,76 463.462,76
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 220.962,76 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 175.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 67.500,00 0,00 0,00
2202 9.715,13 233.180,13 233.180,13
A220201 9.715,13 233.180,13 233.180,13
3 RASHODI POSLOVANJA 9.715,13 233.180,13 233.180,13
32 MATERIJALNI RASHODI 9.715,13 233.180,13 233.180,13
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.715,13 0,00 0,00
2301 2.000,00 11.100,00 11.100,00
A230102 0,00 9.100,00 9.100,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 9.100,00 9.100,00
32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 9.100,00 9.100,00
A230139 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.000,00 0,00 0,00
17370 632.984,02 632.984,02 632.984,02Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj
Funkcija 09210
Maturalne zabave
Funkcija 09500
Županijska natjecanja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Funkcija 09210
Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard
Maturalne zabave
Investicijsko održavanje srednjih škola
Funkcija 09210
Funkcija 09210
Školsko sportsko natjecanje
98
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
2201 622.304,60 622.304,60 622.304,60
A220101 173.304,60 173.304,60 173.304,60
3 RASHODI POSLOVANJA 173.304,60 173.304,60 173.304,60
32 MATERIJALNI RASHODI 168.804,60 168.804,60 168.804,60
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 40.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 57.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 60.804,60 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.500,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 4.500,00 4.500,00 4.500,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 4.500,00 0,00 0,00
A220102 449.000,00 449.000,00 449.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 449.000,00 449.000,00 449.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 449.000,00 449.000,00 449.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 165.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 180.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 104.000,00 0,00 0,00
2202 10.679,42 10.679,42 10.679,42
A220201 10.679,42 10.679,42 10.679,42
3 RASHODI POSLOVANJA 10.679,42 10.679,42 10.679,42
32 MATERIJALNI RASHODI 10.679,42 10.679,42 10.679,42
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.679,42 0,00 0,00
17440 520.171,10 520.171,10 520.171,10
2201 506.226,83 506.226,83 506.226,83
A220101 121.745,52 121.745,52 121.745,52
3 RASHODI POSLOVANJA 121.745,52 121.745,52 121.745,52
32 MATERIJALNI RASHODI 119.745,52 119.745,52 119.745,52
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 13.537,78 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 47.603,80 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 52.886,94 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.717,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 0,00 0,00
A220102 384.481,31 384.481,31 384.481,31
3 RASHODI POSLOVANJA 384.481,31 384.481,31 384.481,31
32 MATERIJALNI RASHODI 384.481,31 384.481,31 384.481,31
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 133.115,13 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 147.576,18 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 103.790,00 0,00 0,00
2202 13.944,27 13.944,27 13.944,27
A220201 13.944,27 13.944,27 13.944,27
3 RASHODI POSLOVANJA 13.944,27 13.944,27 13.944,27
32 MATERIJALNI RASHODI 13.944,27 13.944,27 13.944,27
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 13.944,27 0,00 0,00
17361 614.082,93 609.082,93 609.082,93
2201 554.563,29 554.563,29 554.563,29
A220101 108.354,60 108.354,60 108.354,60
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
99
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
3 RASHODI POSLOVANJA 108.354,60 108.354,60 108.354,60
32 MATERIJALNI RASHODI 105.354,60 105.254,60 105.254,60
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 9.500,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 31.447,75 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 64.156,85 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 250,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 3.000,00 3.100,00 3.100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.000,00 0,00 0,00
A220102 446.208,69 446.208,69 446.208,69
3 RASHODI POSLOVANJA 446.208,69 446.208,69 446.208,69
32 MATERIJALNI RASHODI 446.208,69 446.208,69 446.208,69
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 139.319,20 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 242.751,99 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 64.137,50 0,00 0,00
2202 10.669,64 10.669,64 10.669,64
A220201 10.669,64 10.669,64 10.669,64
3 RASHODI POSLOVANJA 10.669,64 10.669,64 10.669,64
32 MATERIJALNI RASHODI 10.669,64 10.669,64 10.669,64
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.669,64 0,00 0,00
2301 48.850,00 43.850,00 43.850,00
A230102 1.850,00 1.850,00 1.850,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.850,00 1.850,00 1.850,00
32 MATERIJALNI RASHODI 1.850,00 1.850,00 1.850,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.850,00 0,00 0,00
A230127 5.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 0,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 0,00 0,00
A230138 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 1.000,00 1.000,00 1.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.000,00 0,00 0,00
A230139 4.000,00 4.000,00 4.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 4.000,00 4.000,00 4.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 4.000,00 0,00 0,00
A230144 30.000,00 30.000,00 30.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 30.000,00 30.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 30.000,00 30.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 30.000,00 0,00 0,00
A230146 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 5.000,00 0,00 0,00
A230147 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Funkcija 09500
Volontarijat
Funkcija 09500
Natječaj "Favalando alla ruvignisa"
Funkcija 09210
Štampanje godišnjaka
Funkcija 09210
Maturalne zabave
Funkcija 09500
Sudjelovanje na smotrama i radionicama
Funkcija 09500
Međunarodna razmjena
Funkcija 09500
Županijska natjecanja
Programi obrazovanja iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
100
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.000,00 0,00 0,00
19601 774.361,75 774.361,79 774.361,79
2201 765.953,58 765.953,62 765.953,62
A220101 26.954,20 26.954,24 26.954,24
3 RASHODI POSLOVANJA 26.954,20 26.954,24 26.954,24
32 MATERIJALNI RASHODI 26.954,20 26.954,24 26.954,24
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 12.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 14.954,20 0,00 0,00
A220102 738.999,38 738.999,38 738.999,38
3 RASHODI POSLOVANJA 738.999,38 738.999,38 738.999,38
32 MATERIJALNI RASHODI 33.599,38 33.599,38 33.599,38
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 30.599,38 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 3.000,00 0,00 0,00
37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE
705.400,00 705.400,00 705.400,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA
705.400,00 0,00 0,00
2202 8.408,17 8.408,17 8.408,17
A220201 8.408,17 8.408,17 8.408,17
3 RASHODI POSLOVANJA 8.408,17 8.408,17 8.408,17
32 MATERIJALNI RASHODI 8.408,17 8.408,17 8.408,17
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.408,17 0,00 0,00
00904 2.320.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00
36436 2.320.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00
2503 2.320.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00
A250301 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 590.000,00 590.000,00 590.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 500.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 90.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 940.000,00 940.000,00 940.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 90.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 850.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 80.000,00 80.000,00 80.000,00
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 80.000,00 0,00 0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 390.000,00 390.000,00 390.000,00
54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA
390.000,00 390.000,00 390.000,00
544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS
390.000,00 0,00 0,00
A250302 320.000,00 310.000,00 310.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 270.000,00 260.000,00 260.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 270.000,00 260.000,00 260.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 30.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 240.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 50.000,00 50.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
50.000,00 50.000,00 50.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 50.000,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 85.256.837,42 83.912.365,19 86.853.462,97009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNI ČKU KULTURU
Funkcija 09400
Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike - ostali pror
Funkcija 09500
Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike
VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE
Politehnika Pula
Redovna djelatnost Politehnike - visoke tehničke škole u Pul
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda
Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda
Funkcija 09210
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
Funkcija 09210
Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
Učenički dom Pula
Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
101
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
11 21.472.341,47 23.145.052,35 26.194.037,44
12 38.564.956,00 38.579.209,00 38.711.578,20
51 3.285.214,39 0,00 0,00
52 15.000.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00
53 0,00 4.100,00 4.100,00
54 0,00 0,00 0,00
55 6.934.325,56 6.884.003,84 6.639.247,33
57 0,00 0,00 0,00
62 0,00 0,00 4.500,00
UKUPNO 85.256.837,42 83.912.365,19 86.853.462,97
Ostale institucije za programe IŽ
Donacije za proračunske korisnike
Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike
Gradovi i općine za programe Istarske županije
Gradovi i općine za proračunske korisnike
Decentralizirana sredstva
Europska unija
Ministarstva i državne ustanove
IZVORI FINANCIRANJA
Nenamjenski prihodi i primici
102
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
01001 3.062.598,76 2.013.375,00 2.091.747,48
1000 592.295,00 601.125,00 608.884,98
A100001 469.200,00 472.000,00 473.903,73
3 RASHODI POSLOVANJA 469.200,00 472.000,00 473.903,73
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 469.200,00 472.000,00 473.903,73
311 PLAĆE (BRUTO) 400.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 69.200,00 0,00 0,00
A100002 42.595,00 44.600,00 46.230,00
3 RASHODI POSLOVANJA 42.595,00 44.600,00 46.230,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 30.595,00 32.000,00 33.000,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 28.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 2.595,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 12.000,00 12.600,00 13.230,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12.000,00 0,00 0,00
A100003 80.500,00 84.525,00 88.751,25
3 RASHODI POSLOVANJA 80.500,00 84.525,00 88.751,25
32 MATERIJALNI RASHODI 80.500,00 84.525,00 88.751,25
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 60.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
2002 1.345.000,00 1.412.250,00 1.482.862,50
A200201 765.000,00 803.250,00 843.412,50
3 RASHODI POSLOVANJA 765.000,00 803.250,00 843.412,50
38 OSTALI RASHODI 765.000,00 803.250,00 843.412,50
381 TEKUĆE DONACIJE 765.000,00 0,00 0,00
A200202 510.000,00 535.500,00 562.275,00
3 RASHODI POSLOVANJA 510.000,00 535.500,00 562.275,00
38 OSTALI RASHODI 510.000,00 535.500,00 562.275,00
381 TEKUĆE DONACIJE 510.000,00 0,00 0,00
A200204 70.000,00 73.500,00 77.175,00
3 RASHODI POSLOVANJA 70.000,00 73.500,00 77.175,00
32 MATERIJALNI RASHODI 70.000,00 73.500,00 77.175,00
323 RASHODI ZA USLUGE 70.000,00 0,00 0,00
9015 1.125.303,76 0,00 0,00
T901502 1.125.303,76 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.125.303,76 0,00 0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 1.125.303,76 0,00 0,00
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 367.306,98 0,00 0,00
362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU 757.996,78 0,00 0,00
01002 143.000,00 143.000,00 143.000,00
47990 17.000,00 17.000,00 17.000,00
2002 17.000,00 17.000,00 17.000,00
A200203 17.000,00 17.000,00 17.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 17.000,00 17.000,00 17.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 16.500,00 17.000,00 17.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.500,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 500,00 0,00 0,00
Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Nacionalne manjine
Funkcija 08400
VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA
Vijeće albanske nacionalne manjine
Funkcija 08600
Provedba projekta SIMPLE -partneri
SIMPLE
Vanjske usluge za vijeća i predstavnike
Tekuće donacije organizacijama i ustanovama
Funkcija 08400
Tekuće donacije udrugama i društvima
Funkcija 08400
Nacionalne manjine
Funkcija 08400
Troškovi upravnog tijela
Funkcija 01330
Funkcija 01310
Ostala materijalna prava zaposlenika
Plaće zaposlenika
Javna uprava i administracija
Funkcija 01310
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP
103
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
323 RASHODI ZA USLUGE 3.500,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 0,00
45381 17.000,00 17.000,00 17.000,00
2002 17.000,00 17.000,00 17.000,00
A200203 17.000,00 17.000,00 17.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 17.000,00 17.000,00 17.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 15.000,00 17.000,00 17.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 4.500,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 0,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 0,00 0,00
45412 17.000,00 17.000,00 17.000,00
2002 17.000,00 17.000,00 17.000,00
A200203 17.000,00 17.000,00 17.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 14.500,00 17.000,00 17.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 14.000,00 17.000,00 17.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 2.500,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.500,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
2.500,00 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 2.500,00 0,00 0,00
45390 17.000,00 17.000,00 17.000,00
2002 17.000,00 17.000,00 17.000,00
A200203 17.000,00 17.000,00 17.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 17.000,00 17.000,00 17.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 16.500,00 17.000,00 17.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 4.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 6.500,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 500,00 0,00 0,00
45429 17.000,00 17.000,00 17.000,00
2002 17.000,00 17.000,00 17.000,00
A200203 17.000,00 17.000,00 17.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 17.000,00 17.000,00 17.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 15.500,00 17.000,00 17.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 4.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.500,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 1.500,00 0,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.500,00 0,00 0,00
Funkcija 08400
Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Vijeće slovenske nacionalne manjine
Nacionalne manjine
Funkcija 08400
Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Vijeće crnogorske nacionalne manjine
Nacionalne manjine
Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Nacionalne manjine
Funkcija 08400
Vijeće romske nacionalne manjine
Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Nacionalne manjine
Funkcija 08400
Vijeće bošnjačke nacionalne manjine
104
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
45437 17.000,00 17.000,00 17.000,00
2002 17.000,00 17.000,00 17.000,00
A200203 17.000,00 17.000,00 17.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 17.000,00 17.000,00 17.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 16.400,00 17.000,00 17.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.500,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 4.900,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 6.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 600,00 0,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 600,00 0,00 0,00
99996 17.000,00 17.000,00 17.000,00
2002 17.000,00 17.000,00 17.000,00
A200203 17.000,00 17.000,00 17.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 17.000,00 17.000,00 17.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 16.750,00 17.000,00 17.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.750,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 250,00 0,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 250,00 0,00 0,00
99997 6.000,00 6.000,00 6.000,00
2002 6.000,00 6.000,00 6.000,00
A200203 6.000,00 6.000,00 6.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 6.000,00 6.000,00 6.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 100,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.900,00 0,00 0,00
99998 6.000,00 6.000,00 6.000,00
2002 6.000,00 6.000,00 6.000,00
A200203 6.000,00 6.000,00 6.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 5.600,00 6.000,00 6.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.600,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 500,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.500,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 400,00 0,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 400,00 0,00 0,00
45404 6.000,00 6.000,00 6.000,00
2002 6.000,00 6.000,00 6.000,00
A200203 6.000,00 6.000,00 6.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 6.000,00 6.000,00 6.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 6.000,00 0,00 0,00
99999 6.000,00 6.000,00 6.000,00
2002 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Funkcija 08400
Predstavnik slovačke nacionalne manjine
Nacionalne manjine
Funkcija 08400
Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Predstavnik mađarske nacionalne manjine
Nacionalne manjine
Funkcija 08400
Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Predstavnik češke nacionalne manjine
Nacionalne manjine
Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Nacionalne manjine
Funkcija 08400
Predstavnik makedonske nacionalne manjine
Funkcija 08400
Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Vijeće talijanske nacionalne manjine
Nacionalne manjine
Funkcija 08400
Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Vijeće srpske nacionalne manjine
Nacionalne manjine
105
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
A200203 6.000,00 6.000,00 6.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 4.500,00 6.000,00 6.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 4.400,00 6.000,00 6.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.400,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.500,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 500,00 0,00 0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI 100,00 0,00 0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 100,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.500,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
1.500,00 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 1.500,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 3.205.598,76 2.156.375,00 2.234.747,48
NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
11 2.080.295,00 2.156.375,00 2.234.747,48
51 1.125.303,76 0,00 0,00
UKUPNO 3.205.598,76 2.156.375,00 2.234.747,48
Nenamjenski prihodi i primici
Europska unija
010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNI ČKE SKUPINE
IZVORI FINANCIRANJA
Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
106
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
01101 3.328.805,00 3.350.000,00 3.367.000,00
1000 2.248.805,00 2.270.000,00 2.287.000,00
A100001 1.923.720,00 1.935.000,00 1.944.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.923.720,00 1.935.000,00 1.944.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.923.720,00 1.935.000,00 1.944.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 1.640.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 283.720,00 0,00 0,00
A100002 270.085,00 280.000,00 288.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 270.085,00 280.000,00 288.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 224.085,00 230.000,00 235.000,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 199.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 25.085,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 46.000,00 50.000,00 53.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 46.000,00 0,00 0,00
A100003 55.000,00 55.000,00 55.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 55.000,00 55.000,00 55.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 55.000,00 55.000,00 55.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 45.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
1005 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00
A100501 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 480.000,00 480.000,00 480.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 130.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 350.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 600.000,00 600.000,00 600.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 600.000,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 3.328.805,00 3.350.000,00 3.367.000,00
NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
11 3.328.805,00 3.350.000,00 3.367.000,00
UKUPNO 3.328.805,00 3.350.000,00 3.367.000,00
Nenamjenski prihodi i primici
011 KABINET ŽUPANA
IZVORI FINANCIRANJA
Komunikacije i protokol
Komunikacije i protokol
Funkcija 01101
Troškovi upravnog tijela
Funkcija 01330
Funkcija 01310
Ostala materijalna prava zaposlenika
Plaće zaposlenika
Javna uprava i administracija
Funkcija 01310
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA
KABINET ŽUPANA
107
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
01201 630.230,00 640.000,00 647.000,00
1000 630.230,00 640.000,00 647.000,00
A100001 563.040,00 567.000,00 570.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 563.040,00 567.000,00 570.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 563.040,00 567.000,00 570.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 480.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 83.040,00 0,00 0,00
A100002 57.190,00 63.000,00 67.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 57.190,00 63.000,00 67.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 47.190,00 50.000,00 52.000,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 42.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 5.190,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 13.000,00 15.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.000,00 0,00 0,00
A100003 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 630.230,00 640.000,00 647.000,00
NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
11 630.230,00 640.000,00 647.000,00
UKUPNO 630.230,00 640.000,00 647.000,00
012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU
IZVORI FINANCIRANJA
Nenamjenski prihodi i primici
Troškovi upravnog tijela
Funkcija 01330
Funkcija 01310
Ostala materijalna prava zaposlenika
Plaće zaposlenika
Javna uprava i administracija
Funkcija 01310
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU
SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU
108
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
01301 341.538,00 661.000,00 662.500,00
1000 341.538,00 661.000,00 662.500,00
A100001 234.600,00 540.000,00 541.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA 234.600,00 540.000,00 541.500,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 234.600,00 540.000,00 541.500,00
311 PLAĆE (BRUTO) 200.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 34.600,00 0,00 0,00
A100002 11.938,00 26.000,00 26.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 11.938,00 26.000,00 26.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 9.938,00 22.500,00 22.500,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 8.900,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.038,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.000,00 3.500,00 3.500,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 2.000,00 0,00 0,00
A100003 95.000,00 95.000,00 95.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 95.000,00 95.000,00 95.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 95.000,00 95.000,00 95.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 75.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 341.538,00 661.000,00 662.500,00
NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
11 341.538,00 661.000,00 662.500,00
UKUPNO 341.538,00 661.000,00 662.500,00
013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
IZVORI FINANCIRANJA
Nenamjenski prihodi i primici
Troškovi upravnog tijela
Funkcija 01330
Funkcija 01310
Ostala materijalna prava zaposlenika
Plaće zaposlenika
Javna uprava i administracija
Funkcija 01310
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
109
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
01401 10.541.455,00 9.526.000,00 9.475.000,00
1000 1.388.975,00 1.401.000,00 1.415.000,00
A100001 1.208.190,00 1.216.000,00 1.225.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.208.190,00 1.216.000,00 1.225.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.208.190,00 1.216.000,00 1.225.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 1.030.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 178.190,00 0,00 0,00
A100002 110.785,00 115.000,00 120.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 110.785,00 115.000,00 120.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 77.785,00 80.000,00 83.000,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 70.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 7.785,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 33.000,00 35.000,00 37.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 33.000,00 0,00 0,00
A100003 70.000,00 70.000,00 70.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 70.000,00 70.000,00 70.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 70.000,00 70.000,00 70.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 60.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
3101 745.000,00 520.000,00 520.000,00
A310101 80.000,00 80.000,00 80.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 80.000,00 80.000,00 80.000,00
38 OSTALI RASHODI 80.000,00 80.000,00 80.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 80.000,00 0,00 0,00
A310103 295.000,00 300.000,00 300.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 295.000,00 300.000,00 300.000,00
38 OSTALI RASHODI 295.000,00 300.000,00 300.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 295.000,00 0,00 0,00
A310104 270.000,00 140.000,00 140.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 270.000,00 140.000,00 140.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 270.000,00 140.000,00 140.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 40.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 210.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 0,00 0,00
A310105 100.000,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 100.000,00 0,00 0,00
381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 0,00 0,00
3102 4.930.000,00 5.230.000,00 5.230.000,00
A310201 930.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 930.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00
35 SUBVENCIJE 930.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00
351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
930.000,00 0,00 0,00
T310202 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
38 OSTALI RASHODI 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
382 KAPITALNE DONACIJE 4.000.000,00 0,00 0,00
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Troškovi upravnog tijela
Funkcija 01330
Funkcija 01310
Ostala materijalna prava zaposlenika
Plaće zaposlenika
Javna uprava i administracija
Funkcija 01310
Instriainvest
Potpore za promociju na međunarodnim sajmovima i ostale mani
Funkcija 04112
Funkcija 04112
Promocija inovacija na međunarodnom tržištu
Mjere za razvoj gospodarstva
Funkcija 04112
Funkcija 04112
Poduzetnički krediti
Poduzetnički krediti
Funkcija 04112
Istrian Quality-IQ
Funkcija 04112
Jamstveni fond
110
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
3103 635.000,00 610.000,00 610.000,00
A310301 85.000,00 60.000,00 60.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 85.000,00 60.000,00 60.000,00
38 OSTALI RASHODI 85.000,00 60.000,00 60.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 85.000,00 0,00 0,00
A310303 550.000,00 550.000,00 550.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 550.000,00 550.000,00 550.000,00
35 SUBVENCIJE 550.000,00 550.000,00 550.000,00
351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
550.000,00 0,00 0,00
3201 400.000,00 400.000,00 400.000,00
A320101 400.000,00 400.000,00 400.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 400.000,00 400.000,00 400.000,00
35 SUBVENCIJE 400.000,00 400.000,00 400.000,00
351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
400.000,00 0,00 0,00
3203 150.000,00 150.000,00 150.000,00
A320301 150.000,00 150.000,00 150.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 150.000,00 150.000,00 150.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 150.000,00 150.000,00 150.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 150.000,00 0,00 0,00
3301 50.000,00 50.000,00 50.000,00
A330101 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 50.000,00 0,00 0,00
3401 500.000,00 500.000,00 500.000,00
A340101 500.000,00 500.000,00 500.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 500.000,00 500.000,00
38 OSTALI RASHODI 0,00 500.000,00 500.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 500.000,00 0,00 0,00
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 500.000,00 0,00 0,00
532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS
500.000,00 0,00 0,00
9021 73.225,00 0,00 0,00
T902101 73.225,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 73.225,00 0,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 32.225,00 0,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 25.000,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.900,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 4.325,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 41.000,00 0,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 25.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 16.000,00 0,00 0,00
9023 98.500,00 0,00 0,00
Funkcija 04112
START UP za promicanje poduzetničke kulture među mladima
Potpore za obrazovanje i zapošljavanje
Razvoj energetskog sektora
Funkcija 04300
IRENA
IRENA
Funkcija 04112
Program potpora za zpošljavanje osoba s invaliditetom
Funkcija 04410
Valorizacija Istarskog kamena
Valoriziranje ruda u gospodarstvu
Funkcija 04300
Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ
FIREMED
Funkcija 04112
Funkcija 04800
Znanstveno istraživački centri
Istraživanje u gospodarstvu
Funkcija 04112
CLUSTER POLISEE
Provedba projekta FIREMED
111
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
T902301 98.500,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 98.500,00 0,00 0,00
35 SUBVENCIJE 98.500,00 0,00 0,00
351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
98.500,00 0,00 0,00
9024 420.100,00 0,00 0,00
T902401 420.100,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 420.100,00 0,00 0,00
35 SUBVENCIJE 420.100,00 0,00 0,00
351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
420.100,00 0,00 0,00
9025 256.100,00 0,00 0,00
T902501 256.100,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 256.100,00 0,00 0,00
35 SUBVENCIJE 256.100,00 0,00 0,00
351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
256.100,00 0,00 0,00
9046 652.555,00 600.000,00 600.000,00
T904601 652.555,00 600.000,00 600.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 652.555,00 600.000,00 600.000,00
35 SUBVENCIJE 652.555,00 600.000,00 600.000,00
351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
652.555,00 0,00 0,00
9052 242.000,00 65.000,00 0,00
T905201 242.000,00 65.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 225.000,00 65.000,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 55.000,00 25.000,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 44.400,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.900,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 7.700,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 170.000,00 40.000,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 91.000,00 0,00 0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
60.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 14.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 17.000,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
17.000,00 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 17.000,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 10.541.455,00 9.526.000,00 9.475.000,00
NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
11 4.333.063,25 4.071.000,00 4.085.000,00
51 1.528.391,75 575.000,00 510.000,00
52 4.680.000,00 4.880.000,00 4.880.000,00
UKUPNO 10.541.455,00 9.526.000,00 9.475.000,00
NEXT
Provedba projekta CLUSTER POLISEE
SMART INNO
Funkcija 04410
Provedba projekta ROOF OF ROCK
ROOF OF ROCK
Funkcija 04112
Provedba projekta NEXT
Funkcija 04600
Provedba projekta REI
REI
Funkcija 04870
Provedba projekta SMART INNO
Europska unija
Ministarstva i državne ustanove
014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
IZVORI FINANCIRANJA
Nenamjenski prihodi i primici
112
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
01501 13.653.438,31 5.496.574,15 4.123.000,00
1000 1.009.965,00 1.083.000,00 1.130.000,00
A100001 774.180,00 820.000,00 850.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 774.180,00 820.000,00 850.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 774.180,00 820.000,00 850.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 660.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 114.180,00 0,00 0,00
A100002 145.785,00 153.000,00 160.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 145.785,00 153.000,00 160.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 80.785,00 85.000,00 90.000,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 73.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 7.785,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 65.000,00 68.000,00 70.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 65.000,00 0,00 0,00
A100003 90.000,00 110.000,00 120.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 90.000,00 110.000,00 120.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 90.000,00 110.000,00 120.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 80.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
8001 1.593.600,00 1.995.000,00 2.195.000,00
A800101 930.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 930.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 430.000,00 600.000,00 800.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 30.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 400.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 500.000,00 600.000,00 600.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 500.000,00 0,00 0,00
A800102 85.000,00 205.000,00 205.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 85.000,00 205.000,00 205.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 75.000,00 190.000,00 190.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 30.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 45.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 10.000,00 15.000,00 15.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 0,00 0,00
A800104 365.000,00 370.000,00 370.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 365.000,00 360.000,00 360.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 365.000,00 360.000,00 360.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 40.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 65.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 210.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 10.000,00 10.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
0,00 10.000,00 10.000,00
A800105 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 20.000,00 20.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 20.000,00 20.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
A800106 193.600,00 200.000,00 200.000,00
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA ME ĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
Troškovi upravnog tijela
Funkcija 01330
Funkcija 01310
Ostala materijalna prava zaposlenika
Plaće zaposlenika
Javna uprava i administracija
Funkcija 01310
Funkcija 01130
Konferencije i seminari
Priprema EU i međunarodnih projekata
Europski poslovi
Funkcija 01130
Funkcija 01130
Euro info point
Funkcija 01130
Savjet za europske integracije
Funkcija 01130
Ured u Bruxellesu
113
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA ME ĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
3 RASHODI POSLOVANJA 193.600,00 200.000,00 200.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 193.600,00 200.000,00 200.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 152.600,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
8003 665.000,00 795.000,00 445.000,00
A800301 295.000,00 310.000,00 310.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 295.000,00 310.000,00 310.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 240.000,00 250.000,00 250.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 20.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 155.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 65.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 55.000,00 60.000,00 60.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 55.000,00 0,00 0,00
A800303 115.000,00 115.000,00 115.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 115.000,00 115.000,00 115.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 105.000,00 105.000,00 105.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 25.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 30.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 0,00 0,00
A800304 10.000,00 20.000,00 20.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 20.000,00 20.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 20.000,00 20.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.000,00 0,00 0,00
A800305 245.000,00 350.000,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 245.000,00 350.000,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 245.000,00 350.000,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 40.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 10.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 125.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 70.000,00 0,00 0,00
8004 670.000,00 350.000,00 300.000,00
A800401 600.000,00 300.000,00 250.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 600.000,00 300.000,00 250.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI 350.000,00 50.000,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 350.000,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 250.000,00 250.000,00 250.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE 250.000,00 0,00 0,00
T800402 70.000,00 50.000,00 50.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 70.000,00 50.000,00 50.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
70.000,00 50.000,00 50.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 70.000,00 0,00 0,00
9026 2.580.962,43 0,00 0,00
T902601 2.580.962,43 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.130.027,43 0,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 341.524,99 0,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 288.650,00 0,00 0,00
Međunarodna suradnja
Funkcija 01130
Istarski iseljenici
Funkcija 01130
Bilateralna suradnja
Funkcija 01130
Međunarodne organizacije
Revitalizacija Završja
RAZVOJNI PROGRAMI
Funkcija 04740
Funkcija 01130
Ured u New Yorku
Funkcija 04360
Provedba projekta ALTERENERGY
ALTERENERGY
Funkcija 04740
Centar izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam
114
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA ME ĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.900,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 49.974,99 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 788.502,44 0,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 123.189,42 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 2.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 663.313,02 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.450.935,00 0,00 0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
1.450.935,00 0,00 0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 1.450.935,00 0,00 0,00
9028 956.880,00 0,00 0,00
T902801 956.880,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 906.880,00 0,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 307.880,00 0,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 260.000,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.900,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 44.980,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 599.000,00 0,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 154.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 36.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 319.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 90.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
50.000,00 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 50.000,00 0,00 0,00
9034 667.225,00 501.000,00 53.000,00
T903401 667.225,00 501.000,00 53.000,00
3 RASHODI POSLOVANJA 667.225,00 501.000,00 53.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 149.525,00 144.000,00 12.000,00
311 PLAĆE (BRUTO) 125.000,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.900,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 21.625,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 517.700,00 357.000,00 41.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11.700,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 16.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 140.000,00 0,00 0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
100.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 250.000,00 0,00 0,00
9035 67.100,00 0,00 0,00
T903501 67.100,00 0,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 67.100,00 0,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 20.000,00 0,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 17.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 3.000,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 47.100,00 0,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 30.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 17.100,00 0,00 0,00
9047 2.427.283,41 678.694,15 0,00
T904701 2.427.283,41 678.694,15 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 435.317,16 628.684,15 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 191.780,00 53.610,40 0,00
ADRI.GOV
ADRI.PLAN
Funkcija 04600
Provedba projekta DO THE RIGHT THING
DO THE RIGHT THING
Funkcija 01130
Provedba projekta ADRI.GOV
EA SEA-WAY
Funkcija 04500
Funkcija 01130
Provedba projekta ADRI.PLAN
Provedba projekta EA SEA-WAY
115
POZICIJA RAČUN OPISPRORAČUN
2015PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
PRORAČUN ZA 2015. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA ME ĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
311 PLAĆE (BRUTO) 160.000,00 0,00 0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.100,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 27.680,00 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 243.537,16 575.073,75 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 40.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 183.537,16 0,00 0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
10.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.991.966,25 50.010,00 0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE
1.991.966,25 50.010,00 0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 1.991.966,25 0,00 0,00
9048 3.015.422,47 93.880,00 0,00
T904801 3.015.422,47 93.880,00 0,00
3 RASHODI POSLOVANJA 1.630.772,47 93.880,00 0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 350.772,47 51.400,00 0,00
311 PLAĆE (BRUTO) 294.000,00 0,00 0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 56.772,47 0,00 0,00
32 MATERIJALNI RASHODI 1.280.000,00 42.480,00 0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 145.000,00 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 5.000,00 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1.059.000,00 0,00 0,00
329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 71.000,00 0,00 0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.384.650,00 0,00 0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
1.384.650,00 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 1.384.650,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 13.653.438,31 5.496.574,15 4.123.000,00
NOVI PLAN PROJEKCIJA 2016 PROJEKCIJA 2017
11 3.918.565,00 4.203.000,00 4.050.000,00
51 9.714.873,31 1.273.574,15 53.000,00
52 20.000,00 20.000,00 20.000,00
54 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 13.653.438,31 5.496.574,15 4.123.000,00
015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE
Funkcija 05000
Provedba projekta HOLISTIC
HOLISTIC
Ministarstva i državne ustanove
Gradovi i općine za programe Istarske županije
IZVORI FINANCIRANJA
Nenamjenski prihodi i primici
Europska unija
116
III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA INVESTICIJE, KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE
Članak 4.
Plan razvojnih programa sadrži pregled planiranih investicije i kapitalnih pomoći i donacija. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja županije povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.
117
R.B. OPIS PRORAČUN 2015 PRORAČUN 2016 PRORAČUN 2017
1. UKUPNO INVESTICIJE 100.550.636,63 71.729.395,00 98.609.385,00
2. UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE 19.708.031,00 16.789.136,00 15.862.008,00
3. UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI 120.258.667,63 88.518.531,00 114.471.393,00
390.300.000,00 352.600.000,00 363.500.000,00
30,8% 25,1% 31,5%
STRATEŠKI CILJEVI IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE ISTARSKE ŽUPANIJE
1. KONKURENTO GOSPODARSTVO 33.503.009,00 70.720.000,00 96.700.000,00
2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA 7.155.110,00 6.752.634,00 6.725.506,00
3. ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM 65.714.454,63 450.010,00 450.000,00
4. VISOKA KVALITETA ŽIVOTA 12.325.488,00 9.490.887,00 9.490.887,00
5. PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA 1.560.606,00 1.105.000,00 1.105.000,00
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
Plan proračuna IŽ
Udjel razvojnih programa u %
Tablica 4
118
ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV
18.483.009,00 57.220.000,00 84.100.000,00
392.074,00 50.000,00 50.000,00
322.074,00 0,00 0,00
1. 005 UO za turizam 00501 UO za turizam IŽ 3705 Novi razvojni projekti T370504 Bike park 11001Nenamjenski prihodi i primici Bike park 244.000,00 0,00 0,00 Izgradnja Bike parka Projektna dokumentacijaIzgradnja parka / /
Izgrađeno i opremljeno 7 odmarališta ( 3 Kopar, 3 Izola, 1 Poreč), Izgrađeno i opremljeno 7 vježbališta na otvorenom ( 1 Motovun, 1 Poreč, 2 Piran, 3 Izola), Sadržajno nadopunjen muzej u Izoli (Izola), Sadržajno nadopunjen muzej u Livadama (IŽ), Kupljena i postavljena 1 velika tabela usmjeravanja ispred Izole (Izola), Kupljena i postavljena vertikalna prometna signelizacija ( 35 kom)(IŽ), Rekonstruirana i
PRORAČUN 2017.
PRORAČUN 2016.
PRORAČUN 2015.
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
INVESTICIJE
R.B.RAZDJEL GLAVA PRORAČUNSKI KORISNIK
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
AKTIVNOST / PROJEKT PROGRAM
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA CILJANA VRIJEDNOST
2016.
CILJANA VRIJEDNOST 2015.
Restrukturiranje i repozicioniranje turisti čkog gospodarstva te poticanje i razvoj novih turisti čkih proizvoda (s naglaskom na izravna ulaganja u turizmu)
Konkurentno gospodarstvo
POČETNA VRIJEDNOST
2014.POKAZATELJ REZULTATA
IZVOR FINANCIRANJA CILJANA VRIJEDNOST
2017.NAZIV INVESTICIJE
1.5.2.
1.5.
1.
Unaprje đenje kvalitete turisti čkih proizvoda i usluga
Tablica 4
2. 005 UO za turizam 00501 UO za turizam IŽ 9045 PARENZANA MAGIC T904501Provedba projekta PARENZANA MAGIC 51001 Europska unija
Projekt Parenzana Magic-uređaji, oprema i strojevi 78.074,00 0,00 0,00
prenamjenjena postojeće građevine (škola u Tribanu) u prenočište za bicikliste (Buje), Očišćena i obnovljena trasa Parenzane ( Poreč) i Kupljena i postavljena oprema za solarno osvjetljenje tunela (Motovun) / 100% / /
70.000,00 50.000,00 50.000,00
3. 015UO za međunarodne poslove i eu.poslove 01501
UO za međunarodne poslove i eu.poslove IŽ 8004 Razvojni programi T800402
Centar izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam 11001
Nenamjenski prihodi i primici
Centar izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam 70.000,00 50.000,00 50.000,00
Koordinacija izrade projektne prijave Istra Gourmet Akademije Rovinj na shemu dodjele bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj 0 100%
862.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
862.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1. Zadružna mljekara - objekt za preradu mlijeka i proizvodnju sira - Izrađena je idejna projektna dokumentacija uključujući i elaborat o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, geotehnički elaborat,ishođena lokacijska dozvola, izrađena glavna i izvedbena projektna dokumentacija,izrađen parcelacijski elaborat,Predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole2.Javna klaonica - papkara i kopitara: Izrađena idejna projektna dokumentacija, elaborat procjene utjecaja zahvata na okoliš, geotehnički elaborat, ishođena lokacijska dozvola, u izradi glavna i izvedbena projektna dokumentacija i parcelacijski elaborat 3. Pogon prerade meda i pčelinjih proizvoda - Ishođena lokacijska dozvola na temelju idejne projektne dokumentacije, izrađen elaborat o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, geotehnički elaborat,
1.Zadružna mljekara: Potpisivanje Ugovora o stjecanju prava građenja u svrhu ishođenja građevinske dozvole, te izrada studije ekonomske opravdanosti radi kandidiranja projekta na strukturne fondove. 2. Zahtjev za ishođenje
1. Izrada glavnog i izvedbenog projekta za Pogon prerade šumskih plodova,2. Ishođenje građevinske dozvole za projekt Pogona za preradu meda i pčelinjih proizvoda, zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za Pogon prerde šumskih plodova 2. Zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za javnu klaonicu - papkara i kopitara i Ishođenje građevinske dozvole za
Kandidiranje projekata, gradnja objekta mljekare.
Nastavak projektiranja i kandidature projekta i provedbe aktivnosti za realizaciju projekata uključujućih i novih
1.5.4.
Razvoj održive poljoprivrede, šumarstva i lovnog gospodarstva te ostalih grana gospodarstva u ruralnom prostoru
1.6.5.
1.6.
Izgradnja infrastrukture (za preradu, skladištenje, itd.) i institucija u poljoprivredi, šumarstvu, lovnom gospodarstvu te svim ostalim djelatnostima u ruralnom prostoru
Unaprje đenje znanja i vještina ljudskih resursa u turizmu
4. 007UO za poljoprivredu, šumar. lov,rib.i vodop. 00701
UO za poljoprivredu, šumar. lov,rib.i vodop. IŽ 7107
Strategija ruralnog razvoja A710701
Provedba strategije ruralnog razvoja 11001
Nenamjenski prihodi i primici
Provedba strategije ruralnog razvoja -projektna dokumentacija 862.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
procjeni utjecaja zahvata na okoliš, geotehnički elaborat, izrađena glavna i izvedbena dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole, izrađen parcelacijski elaborat.4.Pogon za preradu šumskih plodova - izrađena idejna proejktna dokumentacija i ishođena lokacijska dozvola, geotehnički elaborat, parcelacijski elaborat, elaborat o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, ugovorena izrada glavnog tehnološkog projekta
ishođenje građevinske dozvole za javnu klaonicu - papkara i kopitara, 3. Zahjtev za ishođenje građevinske dozvole za projekt Pogon prerade meda i pčelinjih proizvoda.
građevinske dozvole za Javnu klaonicu - papkara i kopitara, 4. Izrada studije ekonomske opravdanosti za projekt Pogon prerade meda i pčelinjih proizvoda,5. Izrada studije ekonomske opravdanosti za javnu klaonicu - papkara i kopitara .5. Priprema projekata za kandidaturu - Zadružna mljekara - objekt za preradu mlijeka i proizvodnju sira.
15.778.000,00 55.170.000,00 82.050.000,00
15.778.000,00 55.170.000,00 82.050.000,00
K710501Projektna dokumentacija -sredstva HV 56001 Hrvatske vode
Projektna dokumentacija - Općine i gradovi
Izrada Idejnog projekta i SUO za pilot projekt na području Buzeštine. Nastavak projektiranja i
SN Petrovija: Ishodovanje Potvrde glavnog projekta. Izrada procjene vrijednosti zemljišta,
SN Červar porat-Bašarinka: Izrada procjene vrijednosti zemljišta, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, dovršetak izrade optimalizacije sustava, izrada investicijske studije,
Optimalzacija SN Červar porat-Bašarinka radi kandidature istog na struktorni ruralni fond EU. Projektiranje
Projekti navodnjavanja se uspješno provode od 2006.g., a za koje je najbolji pokazatelj realizacija slijedećih projekata: a) Plan navodnjavanja Istarske županije – Novelacija,b) Idejna rješenja odvodnje (melioracije) i navodnjavanja Bujštine, Poreštine, Rovinjštine, Labinštine i Pazinštine, c) SN Valtura - ishodovane: lokacijska dozvola i potvrda
Razvoj i unaprje đenje sustava navodnjavanja
Razvoj vodnog gospodarstva i korištenje vodnih resursa
1.9.1.
1.9.
K710502Projektna dokumentacija -Poreština 56003
Općine i gradovi Poreštine
K710503Projektna dokumentacija - Vodnjanština 56006
Općine i gradovi Vodnjanštine
K710504Projektna dokumentacija - Pazinština 56002
Općine i gradovi Pazinštine
K710505Projektna dokumentacija - Bujština 56004
Općine i gradovi Bujštine
K710506Projektna dokumentacija - Labinština 56005
Općine i gradovi Labinštine
K710507Projektna dokumentacija - Buzeština 56007
Općine i gradovi Buzeštine
K710508Projektna dokumentacija - sredstva IŽ 11001
Nenamjenski prihodi i primici
projektiranja i ishodovanje potrebnih dozvola za započete pilot projekte na području IŽ te započinjanje projektiranja novih.
zemljišta, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izrada investicijske studije, kandidiranje izgradnje sustava na strukturni fond EU; Izrada Idejnog projekta i SUO za pilot projekte na području Poreštine, Labinštine, Bujštine i/ili Pazinštine. Predaja izrađenog Idejnog rješenja Buzeštine.
investicijske studije, kandidiranje izgradnje sustava na strukturni fond EU; SN Petrovija: ishodovanje lokacijske dozvole, ugovaranje izgrade detaljne projektne dokumentacije, arheološkog rekognosciranja. Ugovaranje izrade Idejnog rješenja odvodnje i navodnjavanja Buzeštine. Započinjanje projektiranja i ostalih planiranih sustava u IŽ na području Poreštine, Labinštine, Bujštine i/ili Pazinštine.
Projektiranje trafostanice Mateši za SN Červar porat-Bašarinka. SN Petrovija: Predaja zahtjeva za ishodovanje lokacijske dozvole.
c) SN Valtura - ishodovane: lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta d) SNPoreštine, pilot projekt Červar porat - Bašarinka 605 ha – Izrađena dokumentacija: Idejni projekt, Studija utjecaja na okoliš, glavni projekt, izvedbeni projekt, tender dokumentacija, parcelacijski elaborat, Ishodovane su: lokacijska dozvola te potvrda glavnog projekta.e) SN Bujštine, pilot projekt Petrovija 550 ha - u izradi je Idejni projekt za ishodovanje lokacijske dozvole ,Izrađena je i pozitivno ocjenjena Studija utjecaja na okoliš. f) provedeno anketiranje poljoprivrednika u svrhu definiranja novih projekata navodnjavanja na području općine Brtonigle i Kršan
7105Projektna dokumentacija za navodnjavanje
4.218.000,00Projektna dokumentacija za navodnjavanje
7.050.000,004.670.000,00UO za poljoprivredu, šumar. lov,rib.i vodop.
IŽ 5. 007UO za poljoprivredu, šumar. lov,rib.i vodop.
00701
119
ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV
PRORAČUN 2017.
PRORAČUN 2016.
PRORAČUN 2015.R.B.
RAZDJEL GLAVA PRORAČUNSKI KORISNIK
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
AKTIVNOST / PROJEKT PROGRAM
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA CILJANA VRIJEDNOST
2016.
CILJANA VRIJEDNOST 2015.
POČETNA VRIJEDNOST
2014.POKAZATELJ REZULTATA
IZVOR FINANCIRANJA CILJANA VRIJEDNOST
2017.NAZIV INVESTICIJE
56001 Hrvatske vode
56110 OKZ Valtura
11001Nenamjenski prihodi i primici
1.450.935,00 0,00 0,00
1.450.935,00 0,00 0,00
7. 015UO za međunarodne poslove i eu.poslove 01501
UO za međunarodne poslove i eu.poslove IŽ 9026 ALTERENERGY T902601
Provedba projekta ALTERENERGY 51001 Europska unija
Projekt Alterenergy - poslovni objekti 1.450.935,00 0,00 0,00
Ugradnja integriranih mjera energetske učinkovitosti i sustava grijanja na obnovljive izvore u dječji vrtić Rivarela u Novigradu i dječji vrtić Grdelin u Buzetu 0 100% / /
5.807.079,00 5.438.498,00 5.438.498,00
5.807.079,00 5.438.498,00 5.438.498,00
5.807.079,00 5.438.498,00 5.438.498,00
8. 009UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 00901
UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu O.Š. Mate Balota Buje 2403
Kapitalna ulaganja u osnovne škole K240302 Nabavka minibusa 11001
Nenamjenski prihodi i primici Nabavka minibusa 250.000,00 0,00 0,00
Nabava mini busa Talijanskoj OŠ Scuola elementare italiana "Edmondo De Amicicis"Buje Buie u 2014.g. i nabava kombi vozila OŠ Mate Balota Buje u 2015.g.
1 1 0 0
Početak izgradnje SN Petrovija. Završetak izgradnje SN ČPB.
Početak izgradnje SN ČPB.
Dovršetak izgradnje i ishodovanje uporabne dozvole za SN Valtura.
Nastavak izgradnje SN Valtura do 90 %.
Sustav navodnjavanja (SN) Valtura 440 ha (1. pilot projekt navodnjavanja u Istarskoj županiji) - radovi su započeti krajem 2012. g. Izgrađenost sustava u listopadu 2014.iznosi cca 80% (mini-akumulacija, crpna stanica, dovodni cjevovod, razvodni cjevovod)
UO za poljoprivredu, šumar. lov,rib.i vodop.
00701UO za poljoprivredu, šumar. lov,rib.i vodop.
0076.Izgradnja sustava navodnjavanja u Valturi
K710601Izgradnja sustava navodnjavanja
7106IŽ 75.000.000,0050.500.000,0011.560.000,00Izgradnja sustava navodnjavanja u Valuturi
1.10.1. Povećanje efikasnosti korištenja primarnih izvora energije
Energetska efikasnost (EE) i obnovljivi izvori energije (OIE)1.10.
Izgradnja i opremanje obrazovnih institucija
Osposobljavanje, ja čanje i unaprje đenje predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova te visokih u čilišta
Razvoj ljudskih resursa
2.2.1.
2.2.
2.
8. 009 tehničku kulturu 00901 tehničku kulturu O.Š. Mate Balota Buje 2403 osnovne škole K240302 Nabavka minibusa 11001 primici Nabavka minibusa 250.000,00 0,00 0,00 1 1 0 0
9. 009UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 00901
UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu OŠ Marčana 2403
Kapitalna ulaganja u osnovne škole K240303 OŠ Marčana 12006
Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole OŠ Marčana 971.481,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju Osnovne škole Marčana, te su izvedeni radovi, izdana uporabna dozvola i opremljena škola
1 1 1 1
10. 009UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 00901
UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu OŠ Rivarela Novigrad 2403
Kapitalna ulaganja u osnovne škole K240304 OŠ Rivarela Novigrad 12006
Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole OŠ Rivarela Novigrad 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Izvedeni su radovi cjelovite sanacije u okviru projekta energetske obnove školske zgrade Osnovne škole „Rivarela“ Novigrad 1 1 1 0
11001Nenamjenski prihodi i primici
12006
Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole
11001Nenamjenski prihodi i primici
12008
Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole
11001Nenamjenski prihodi i primici
12008
Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole
Proveden je arhitektonsko-urbanistički natječaj za izradu
1.088.498,001.088.498,00Društveni centar PulaKapitalna ulaganja u srednje škole
1111
Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishođene građevinske dozvole po fazama za temeljitu sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju, dogradnju i nadogradnju Društvenog centra Pula u "žutoj školi", te su izvedeni radovi, izdane uporabne dozvole i opremljene škole.
1.088.498,00UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
00901UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
00912. 2404ŠKOLE
Projektna dokumentacija sa legalizacijom srednjih škola
K240401Kapitalna ulaganja u srednje škole
2404
11. 009UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
00901UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
30
Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, izdana su Rješenja o izvedenom stanju, izrađeni geodetski elaborati i izvršeno evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama, provedeno je energetsko certificiranje školskih zgrada, te je izrađena potrebna dokumentacija za potrebe usklađenja s Normativima prostora MZOS radi prelaska na rad u jednoj smjeni.
600.000,00600.000,00600.000,00Projektna dokumentacija s legalizacijom škola
Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola
101020
K240301Kapitalna ulaganja u osnovne škole
2403
ŠKOLE
Društveni centar Pula K240402
53061Min. regionalnog razvoja i fondova EU
12008
Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole
14. 009UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 00901 2405
Opremanje u osnovnm školama K240501 Školski namještaj i oprema 12006
Decentralizirana sredstva za kapitalno za osnovne škole
15. 009UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 00901 11001
Nenamjenski prihodi i primici
15. 009UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 00901 12008
Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole
11033O.Š. J. Filipović Barban
2405Opremanje u osnovnim školama
K240501 Školski namještaj i oprema 55006 Općina Barban
10397 T.O.Š. Buje 2405Opremanje u osnovnim školama K240504 Opremanje dječjeg igrališta 55042 Grad Buje
K240501 Školski namještaj i oprema 55368 Općina Raša
Školski namještaj i opremaK240601Opremanje u srednjim školama
2406
00913. 1111
Proveden je arhitektonsko-urbanistički natječaj za izradu idejnog rješenja Centra novih tehnologija Vidikovcu za smještaj Tehničke škole Pula, Industrijsko-obrtničke škole Pula i Strukovne škole Pula, izrađen je idejni projekt i dobivene potrebne suglasnosti, te su izrađeni glavni i izvedbeni projekt i ostala projektna dokumentacija za ishođenje potrebnih dozvola, te se izvode radovi
1.500.000,001.500.000,001.500.000,002404ŠKOLEUO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
00901UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
Centar novih tehnologija Pula K240403Kapitalna ulaganja u srednje škole
Centar novih tehnologija Pula
5553
Izvršena je nabava školskog namještaja za osnovne i srednje škole
200.000,00Školski namještaj i oprema 200.000,00200.000,00UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
ŠKOLE
11604 O.Š. I.Batelić Raša 2405Opremanje u osnovnim školama
K240502 Opremanje knjižnica 55368 Općina Raša
10612O.Š.V.Širola-Pajo Nedešćina 2405
Opremanje u osnovnim školama K240501 Školski namještaj i oprema 55432 Općina Sv.Nedelja
11017 O.Š.Svetvinčenat 2405Opremanje u osnovnim školama K240501 Školski namještaj i oprema 55435 Općina Svetvinčenat
10854 O.Š.Tar-Vabriga 2405Opremanje u osnovnim školama K240501 Školski namještaj i oprema 55631 Općina Tar Vabriga
55516 Općina Vrsar
55629 Općina Funtana
Izvršena je nabava školskog namještaja, opremanje knjižnice i dječjih igrališta za osnovne i srednje škole putem sredstava gradova i općina
//100%/
Opremanje knjižnica K240502Opremanje u osnovnim školama
2405O.Š. V.Nazor Vrsar
00916. 0,000,00147.100,00Opremanje škola
10854
UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
00902 Osnovno školske ustanove
120
ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV
PRORAČUN 2017.
PRORAČUN 2016.
PRORAČUN 2015.R.B.
RAZDJEL GLAVA PRORAČUNSKI KORISNIK
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
AKTIVNOST / PROJEKT PROGRAM
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA CILJANA VRIJEDNOST
2016.
CILJANA VRIJEDNOST 2015.
POČETNA VRIJEDNOST
2014.POKAZATELJ REZULTATA
IZVOR FINANCIRANJA CILJANA VRIJEDNOST
2017.NAZIV INVESTICIJE
55042 Grad Buje
55468 Grad Umag
55042 Grad Buje
55291 Grad Novigrad
55468 Grad Umag
17101 S.Š.Buzet 2406Opremanje u srednjim školama K240601 Školski namještaj i oprema 55043 Grad Buzet
17. 009UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 00904
Visoko obrazovne ustanove 36436 Politehnika Pula 2503
Redovna djelatnost Politehnike A250302
Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike
A250302
Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike
Politehnika Pula-uredska oprema i namještaj 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Investicije u prostor i opremu (oko 700 m2 novoadaptiranog prostora)
1 1 1 1
Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola
K240603Opremanje u srednjim školama
00903 Srednje školske ustanove
2406S.Š. Vladimir Gortan Buje
17089
17097S.Š. Leonardo da Vinci, Buje
2406Opremanje u srednjim školama
K240602 Opremanje biblioteke
17. 009 tehničku kulturu 00904 ustanove 36436 Politehnika Pula 2503 Politehnike A250302 djelatnosti Politehnike 02 djelatnosti Politehnike oprema i namještaj 50.000,00 50.000,00 50.000,00
65.624.454,63 350.010,00 350.000,00
614.733,00 300.000,00 350.000,00
499.233,00 0,00 0,00
18. 004 UO za održivi razvoj 00401 UO za održivi razvoj IŽ 9043 ŽIVO! T904301 Provedba projekta ŽIVO! 51001 Europska unija
Projekt ŽIVO! - građevinski radovi, oprema i namještaj 499.233,00 0,00 0,00
Provođenje građevinskih radova u prizemlju objekta ZEC Speleo kuća. Postavljanje namještaja u cijelom objektu, te narudžba i postavljanje potrebne laboratorijska i tehnička opreme
/ Provođenje građevinskih radova i izrada montaža namještaja te nabava i ugradnja tehničke i laboratorijske opreme
115.500,00 300.000,00 350.000,00
Prostorni planovi u
Održavanje i razvitak GIS sustava za izradu prostornih planova u cilju formiranja regionalnog informativnog centra, finalna faza izrade ID PPIŽ, usklađenje PPIŽ sa Strategijom prostornog uređenja RH i Državnim planom prostornog razvitka, a sve sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji NN 153/13
Održavanje i ažuriranje kompletne baze podataka - GIS sustav; izrada ID PPIŽ - provođenje javne rasprave
Održavanje baze podataka i GIS sustava; donošenje i usvajanje PPIŽ; usklađenje PPIŽ sa Strategijom prostornog uređenja RH i Državnim planom prostornog razvoja, a sve sukladno Zakonu o prostornom uređenje NN 153/13
Usklađenje PPIŽ sa Strategijom prostornog uređenja RH i Državnim planom prostornog razvitka, a na temelju Zakon o prostornom uređenju - provođenje zakonskih obaveza
Usklađenje i provođenje mjera iz ŽRS s dokumentima prostornog uređenja; GIS sustav održavanje i ažuriranje podataka sukladno ISPU (informacijski sustav prostornog uređenja na nivou Države)
3.1.3. Uspostava integriranog prostorno-planskog i informacijskog sustava prostornog ure đenja
3.1.1.
3.1.
3.
Uspostava integriranog prostorno-planskog i informacijskog sustava prostornog ure đenja
Uspostava integriranog sustava gospodarenja okolišem i prostorom
Zaštita prirodnih resursa i upravljanje prostorom
19. 004 UO za održivi razvoj 00403Zavod za prostorno uređenje IŽ 43505
Zavod za prostorno uređenje IŽ 1401 Prostorno planiranje K140103
Prostorni planovi zavoda za prostorno uređenje 11001
Nenamjenski prihodi i primici
Prostorni planovi u Zavodu za prostorno uređenje 115.500,00 300.000,00 350.000,00
63.325.071,63 50.010,00 0,00
59.833.105,63 0,00 0,00
20. 004 UO za održivi razvoj 00401 UO za održivi razvoj IŽ 1103 Gospodarenje otpadom A110302 Izgradnja ŽCGO Kaštijun 81001Zaduživanje od MF za ŽCGO Kaštiju Izgradnja ŽCGO Kaštijun 59.833.105,63 0,00 0,00
Provođenje niza aktivnosti radi realizacije uspostave integralnog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije sukladno potpisanim sporazumima i ugovorima. Izgradnja ŽCGO Kaštijun kojim će upravljati tvrtka Kaštijun d.o.o. Pula
Dokapitalizacija trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula, priključenje ŽCGO Kaštijun na elektroenergetsku mrežu HEP- ODS
Nastavak i završetak obaveza definiranih u potpisanim sporazumima i ugovorima. Izgradnja pretovarnih stanica i reciklažnih centara u skladu s planskim dokumentima u domeni gospodarenja otpadom IŽ
/ /
1.991.966,00 50.010,00 0,00
Stupanj provedbe planiranih projektnih aktivnosti (provedba istraživanja u okviru radnog paketa 4 usmjerenog na izučavanje postojećeg sustava jadranskih luka i njihove povezanosti sa zaleđem, izrada i usvajanje Strateškog programa razvoja putničkog prometa Istarske županije, te dovršetak građevinskih radova u pulskoj i rovinjskoj luci namijenjenih unaprijeđenju lučke
Izgradnja integriranog sustava gospodarenja otpadom
Unapređenje infrastrukturnih sustava
3.2.1.
3.2.
Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture3.2.6.
21. 015UO za međunarodne poslove i eu.poslove 01501
UO za međunarodne poslove i eu.poslove IŽ 9047 EA SEA-WAY T904701
Provedba projekta EA SEA-WAY 51001 Europska unija
Provedba projekta EA SEA-WAY-ulaganja 1.991.966,00 50.010,00 0,00
rovinjskoj luci namijenjenih unaprijeđenju lučke infrastrukture), kao i stupanj povrata uloženih sredstava nakon provedene prvostupanjske kontrole 5% 74% 21%
1.500.000,00 0,00 0,00
22. 004 UO za održivi razvoj 00401 UO za održivi razvoj IŽ 1402 Prostorno uređenje K140204 Uređenje strelišta Valdebek 52076Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Uređenje strelišta Valdebek 1.500.000,00 0,00 0,00
Uređenje i sanacija strelišta "Valdebek" u Puli, te tekuće održavanje objekata i infrastrukture strelišta za potrebe razvoja streljačkog sporta
Izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju strelišta Valdebek (geodetski projekt, arhitektonski snimak postojećeg stanja, idejni projekt, lokacijska dozvola, parcelacioni elaborat, glavni projekt, potvrda glavnog projekta)
Uređenje i sanacija strelišta „Valdebek“ u Puli, izvođenje radova sukladno tehničkoj dokumentaciji
/ /
1.684.650,00 0,00 0,00
250.000,00 0,00 0,00
23. 002UO za decentral., LPRS, prostorno uređ. 00201
UO za decentral., LPRS, prostorno uređ. IŽ 1007 Županijsko znakovlje A100702 Županijsko znakovlje 11001
Nenamjenski prihodi i primici Županijsko znakovlje 250.000,00 0,00 0,00
Količina nabavljenog i postavljenog znakovlja 0 100% 0 0
Osnaživanje kapaciteta podru čne (regionalne) i lokalne samouprave
Izgradnja i održavanje sustava sportske infrastrukture3.2.7.
3.4. Unapređenje upravljanja regionalnim razvojem
3.4.1.
121
ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV
PRORAČUN 2017.
PRORAČUN 2016.
PRORAČUN 2015.R.B.
RAZDJEL GLAVA PRORAČUNSKI KORISNIK
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
AKTIVNOST / PROJEKT PROGRAM
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA CILJANA VRIJEDNOST
2016.
CILJANA VRIJEDNOST 2015.
POČETNA VRIJEDNOST
2014.POKAZATELJ REZULTATA
IZVOR FINANCIRANJA CILJANA VRIJEDNOST
2017.NAZIV INVESTICIJE
1.434.650,00 0,00 0,00
24. 015UO za međunarodne poslove i eu.poslove 01501
UO za međunarodne poslove i eu.poslove IŽ 9028 ADRI.GOV T902801 Provedba projekta ADRI.GOV 51001 Europska unija
Projekt ADRI.GOV - uredska oprema i namještaj 50.000,00 0,00 0,00 Tehnička -foto video oprema 0 100% 0
25. 015UO za međunarodne poslove i eu.poslove 01501
UO za međunarodne poslove i eu.poslove IŽ 9048 HOLISTIC T904801 Provedba projekta HOLISTIC 51001 Europska unija
Projekt HOLISTIC - oprema 1.384.650,00 0,00 0,00
Ugradnja sustava grijanja na drvenu sječu i pelete u osnovnu školu Vazmoslav Gržalja u BuzetuNabava tehničke dokumentacije za gradnju eko brodice za potrebe vatrogastva u Istarskoj županiji 0 100
10.325.488,00 8.490.887,00 8.490.887,00
8.490.887,00 8.490.887,00 8.490.887,00
7.360.742,00 7.360.742,00 7.360.742,00
K420102 Investicijsko ulaganje
K420103Informatizacija zdravstvene skrbi
K420102 Investicijsko ulaganje
K420103Informatizacija zdravstvene skrbi
Zavod za javno Zdravstvene ustanove -Decentralizirana
Investicijska ullaganja i informatizacija zdravstvene skrbi u zdravstvenim ustanovama putem decentraliziranih
12001Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove
Visok stupanj zdravstvene i socijalne zaštite
Jačanje međunarodne suradnje i suradnje s institucijama EU
12001Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove
Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije
4201
4201Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije
Opća bolnica Pula 37068
Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju prim.dr.Martin Horvat
370706
3.4.3.
Visoka kvaliteta života
4.1.1.
4.1.
4.
Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti
37092Zavod za javno zdravstvo IŽ
4201Zdravstvene ustanove -decentralizirane funkcije
K420102 Investicijsko ulaganje 12001
Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove
47254Zavod za hitnu medicinu IŽ 4201
Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije K420102 Investicijsko ulaganje 12001
Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove
K420102 Investicijsko ulaganje
K420103Informatizacija zdravstvene skrbi
6101Plan za zdravlje i socijalno blagostanje A610110 Palijativna skrb 45001
Javnozdravstvene službe na primarnoj razini
Nabavka medicinske i laboratorijske opreme za potrebe Palijativne skrbi
/ 100% / /
1.130.145,00 1.130.145,00 1.130.145,00
A520103Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
A520104 Hitne intervencije
7807Dom Domenico Pergolis Rovinj 5201
Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije A520103
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12002
Decentralizirana sredstva za domove za starije i nemoćne osobe
7712 Dom Novigrad 5201
Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije A520103
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12002
Decentralizirana sredstva za domove za starije i nemoćne osobe
A520103Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
A520104 Hitne intervencije
100%100%100%u zdravstvenim ustanovama putem decentraliziranih sredstava kako bi se unaprijedili uvijeti i kvaliteta rada u zdravstvenoj djelatnosti
100%100%100%100%Nabavka postrojenja i opreme za Domove za starije i nemoćne osobe kako bi se unaprijedila socio-zdravstvena zaštita osjetljivih skupina stanovništa.
7788
Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove
100%
Dom Raša
1.130.145,00
4201
00827.Ulaganja u domove za starije i nemoćne osobe
00803Domovi za starije i nemoćne osobe
Dom Alfredo Štiglić Pula
7770
UO za zdravstvo i socijalnu skrb
12001
Decentralizirana sredstva za domove za starije i nemoćne osobe
Decentralizirana sredstva za domove za starije i nemoćne osobe
12002Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije
5201
5201Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije
12002
008UO za zdravstvo i socijalnu skrb
00802UO za zdravstvo i socijalnu skrb
Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije
26.Ulaganja u zdravstvene ustanove
7.360.742,007.360.742,00 7.360.742,00
36565 Istarski domovi zdravlja
4.1.3. Unapređenje socio-zdravstvene zaštite posebno osjetljivih skupina stanovništva
1.130.145,001.130.145,00
A520104 Hitne intervencije
1.834.601,00 0,00 0,00
1.834.601,00 0,00 0,00
28. 006 UO za kulturu 00601 UO za kulturu IŽ 9006 REVITAS II T900601 Provedba projekta REVITAS II 51001 Europska unijaProjekt Revitas II-uređaji, strojevi i oprema 414.601,00 0,00 0,00 Opremanje škole u Draguću 0% 100%
29. 006 UO za kulturu 00601 UO za kulturu IŽ 9029 HERA T902901 Provedba projekta HERA 51001 Europska unijaProjekt HERA - radovi na projektu 1.420.000,00 0,00 0,00
Rekonstrukcija i opremanje vodospreme venecijanske utvrde Kaštel u Puli
0% 100%
310.606,00 230.000,00 230.000,00
310.606,00 230.000,00 230.000,00
260.606,00 180.000,00 180.000,00
30. 004 UO za održivi razvoj 00401 UO za održivi razvoj IŽ 1101Prevencija u zaštiti okoliša A110101
Zaštita i očuvanje čovjekove okoline 11001
Nenamjenski prihodi i primici
Strateška procjena utjecaja na okoliš 60.000,00 130.000,00 130.000,00
Izrada Strateške procjene utjecaja na okoliš Izrada nacrta i glavne ocjene SPUO sukladno ugovoru
Donošenje SPUO sukladno Ugovoru
/ /
Projekt HAZADR - oprema
Nabava opreme za sprečavanje onečišćenja mora ugljikovodicima
Oprema za sprečavanje onečišćenja mora ugljikovodicima u vrijednosti 594.779,10 HRK (brane, vitlo, skimer, pogonska jedinica, kompresor…..)
Dodatna oprema za sprečavanje onečišćenja mora ugljikovodicima
/ /
starije i nemoćne osobedecentralizirane funkcije
Priprema i provedba projekata infrastrukture u kulturi
Povećanje kvalitete kulturne ponude
4.2.4.
4.2.
Valorizacija i zaštita prirodnih vrijednosti
Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti
Prepoznatljivost istarskog identiteta
5.1.1.
5.1.
5.
31. 004 UO za održivi razvoj 00401 UO za održivi razvoj IŽ 9003 HAZADR T900103 Provedba projekta HAZADR 51001 Europska unijaProjekt HAZADR - oprema za održavanje i zaštitu 97.150,00 0,00 0,00
32. 004 UO za održivi razvoj 00401 UO za održivi razvoj 42483 JU Natura Histrica 1102Upravljanje zaštićenim područjima
A110203 Park šuma "Šijana i Busoler"
55359Grad Pula za proračunske korisnike
Sportska oprema za Park šuma "Šijana i Busoler" 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Nabava i postavljanje trim elemenata u svrhu uređenja trim staze, uvođenje novih sadržaja u obje park šume
/ Uvođenje novih sportskih sadržaja sadržaja u park šume Šijana i Busoler
Uvođenje novih sportskih sadržaja sadržaja u Park šume Šijana i Busoler
Uvođenje novih sportskih sadržaja sadržaja u park šume Šijana i Busoler
33. 004 UO za održivi razvoj 00401 UO za održivi razvoj 42483 JU Natura Histrica 9044 GREEN4GREY T904403Provedba projekta GREEN4GREY 51001 Europska unija
Uređaji, postrojenje i oprema za Projekt Green4grey! 53.456,00 0,00 0,00
Nabava opreme, akumulatorske udarne bušilice i uređenje penjališta u park šumi Zlatni rt
Nabavka opreme Uređenje penjališta u park šumi Zlatni rt
/ /
50.000,00 50.000,00 50.000,00
34. 004 UO za održivi razvoj 00401 UO za održivi razvoj IŽ 1301 Pomorsko dobro A130101 Očuvanje pomorskog dobra 41001 Pomorsko dobro
Projektna dokum.za koncesije na pomorsko dobro 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Izrada projektne dokumentacije za koncesije (lučka infrastruktura, ribari, školjkaši)
Izrada projektne dokumentacije za koncesije (idejni projekti)
Izrada projektne dokumentacije za koncesije (idejni projekti)
Izrada projektne dokumentacije za koncesije (idejni projekti)
Izrada projektne dokumentacije za koncesije (idejni projekti)
100.550.636,63 71.729.395,00 98.609.385,00
1. 1. 18.483.009,00 57.220.000,00 84.100.000,00
2. 2. 5.807.079,00 5.438.498,00 5.438.498,00
3. 3. 65.624.454,63 350.010,00 350.000,00
4. 4. 10.325.488,00 8.490.887,00 8.490.887,00VISOKA KVALITETA ŽIVOTA
ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM
RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA
KONKURENTO GOSPODARSTVO
UKUPNO INVESTICIJE
5.1.3. Racionalno upravljanje i zaštita obalnog pojasa
5. 5. 310.606,00 230.000,00 230.000,00PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA
122
ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV ŠIFRA NAZIV
15.020.000,00 13.500.000,00 12.600.000,00
4.750.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
4.750.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Regionalni Nenamjenski
Ravnomjerno unapređenje komunalne infrastrukture posebno u domeni odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda putem dodjele kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave na
Sufinanciranje projekta izgradnje komunalne infrastrukture u općinama: Gračišće, Sveti Petar u Šumi
Sufinanciranje izgradnje nerazvrstane ceste Štrpe s kružnim raskrižjem na križanju državne ceste D301 i spoja na Istarski Y (čvor Nova Vas) na području Općine Brtonigla
Izgradnja komunalne infrastrukture na području JLS u Istarskoj županiji
Izgradnja komunalne infrastrukture na području JLS u Istarskoj županiji
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
PRORAČUN2016.
PRORAČUN 2017.RAZDJEL GLAVA PROGRAM AKTIVNOST / R.B.
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA KORISNIK POMOĆI I DONACIJE
NAZIV KAPITALNE POMOĆI /
PRORAČUN 2015.
POČETNA VRIJEDNOST 2017.
POČETNA VRIJEDNOST 2015.
POČETNA VRIJEDNOST 2014.
POKAZATELJ REZULTATA
IZVORI FINANCIRANJA
POČETNA VRIJEDNOST 2016.
Poticanje razvoja poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo
KAPITALNE POMO ĆI I DONACIJE
Razvoj poduzetni čkih zona i ostale poduzetni čke infrastrukture
1.
1.1.
1.1.2.
Konkurentno gospodarstvo
1. 004UO za održivi razvoj 00401
UO za održivi razvoj 3801
Regionalnirazvojni projekti K380101
Kapitalne pomoći JLS 11001
Nenamjenskiprihodi i primici JLS
Kapitalne pomoći JLS 750.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
samouprave napodručju IŽ
2. 014UO za gospodarstvo 01401
UO za gospodarstvo 3102
Poduzetnički krediti T310202
Jamstveni fond 52049
Min. gospodarstva IDA
Kapitalne donacije neprofitnim org. 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
broj izdanih jamstava i ukupan iznos odobrenih sradstava jamstava za poduzetničke kredite 100% 100% 100% 100%
10.270.000,00 8.500.000,00 7.600.000,00
10.270.000,00 8.500.000,00 7.600.000,00
11001
Nenamjenski prihodi i primici
Kapitalne pomoći trgovačkom
AZRRI d.o.o.
00701
UO za poljoprivredu, šumar, lov,rib
Poticanje nasada
Jačanje institucijske podrške gospodarskim aktivnostima u ruralnom podru čju
Održivi razvoj ruralnog prostora
1) Ugovori o kreditu seotplaćuju sukladno anuitetnim planovima banaka;2) LAG-ovi:planiranibroj edukacija , radionica i seminara - 10; 3) Razvojni centri -3
1) Ugovori o kreditu seotplaćuju sukladno anuitetnim planovima banaka;2) LAG-ovi:planiranibroj edukacija , radionica i seminara - 10;3) Razvojni centri -2
1) Ugovori o kreditu seotplaćuju sukladno anuitetnim planovima banaka;2) LAG-ovi:planiranibroj edukacija,radionica i seminara - 10; 3) Razvojni centri -2
1)Ugovori o kreditu : 858/10-Fond; 917/09- Fond; 890/11 - Fond; 948/12 Fond; 919/12 - Fond;949/12 Fond ( samo 2015. i 2016. god.); 5110139316 - PBZ; 5110178858 - PBZ -HBOR; 5010470199 PBZ-HBOR; 5110130968 PBZ-
otplata kreditnih obaveza sukladno anuitetnim planovima; LAG-ovi ( broj održanih edukacija, savjetovanja, seminara, stručnih radionica); Razvojni centri - broj osnovanih centara
7.600.000,008.500.000,0010.270.000,00A710102
1.7.3.
1.7.
Poticanje razvoja3. 007
UO za poljoprivredu, šumar, lov,rib
7107
54001
Gradovi i općine za sufinanciranje kredita MIH-a
1.348.031,00 1.314.136,00 1.287.008,00
1.348.031,00 1.314.136,00 1.287.008,00
1.348.031,00 1.314.136,00 1.287.008,00
UO za obrazovanje, sport i tehničku
UO za obrazovanje, sport i tehničku
Kapitalna ulaganja u
Sportska dvorana
Nenamjenski prihodi i
Kapitalne pomoći za Sportsku dvoranu
Otplata rata kredita sukladno Sporazumu o sufinanciranju otplate kredita za izgradnju sportske dvorane u
1 1 1 1
Opremanje i/ili izgradnja infrastrukture za prakti čnu nastavu prema suvremenim potrebama javnog, civilnog i poslovnog sektora
Osposobljavanje, ja čanje i unaprje đenje predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova te visokih u čilišta
Razvoj ljudskih resursa
pomoćitrgovačkom društvu
AZRRId.o.o.
00701poljoprivredu,šumar, lov,rib i vodopr.
nasadamaslina
Razvojni centri -33) Razvojni centri -2HBOR; 5010470199 PBZ-HBOR; 5110130968 PBZ-HBOR2) LAG-ovi:planirani brojedukacija , radionica i seminara-10;3) Planirani brojosnovanih ravojnih centara -1
centara7.600.000,008.500.000,0010.270.000,00A710102
2.2.2.
2.2.
2.
razvojapoljoprivrede
3. 007poljoprivredu,šumar, lov,rib i vodopr.
7107
4. 009tehničkukulturu 00901
tehničkukulturu 4204
ulaganja usrednje škole K240404
dvoranaPazin 11001
prihodi iprimici Grad Pazin
dvoranuPazin 1.123.031,00 1.089.136,00 1.062.008,00
sportske dvorane uPazinu
5. 009
UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 00901
UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 2502
Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda K250202
Kapitalna ulaganja u Sveučilište u Puli 11001
Nenamjenski prihodi i primici
Sveučilište u Puli
Kapitalna donacija za nabavku opreme 225.000,00 225.000,00 225.000,00
Nabava opreme i knjiga sukladno potrebama Sveučilišne knjižnjice i Odjela za glazbu
2 2 2 2
90.000,00 100.000,00 100.000,00
90.000,00 100.000,00 100.000,00
90.000,00 100.000,00 100.000,00Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture
Unapređenje infrastrukturnih sustava
Zaštita prirodnih resursa i upravljanje prostorom
3.2.6.
3.2.
3.
123
6. 004UO za održivi razvoj 00401
UO za održivi razvoj 1302
Cestovni promet A130201
Ceste i cestovni promet 11001
Nenamjenski prihodi i primici ŽUC
Cestovna infrastruktura 90.000,00 100.000,00 100.000,00
Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture putem donacije sredstava Županijskoj upravi za ceste IŽ. Provođenje aktivnosti Savjeta za sigurnost prometa na cestama IŽ putem nabave sredstava i materijala za edukaciju u prometu, te provođenja edukacije posebnih ciljanih skupina i ostalih sudionika u prometu
Organizacija edukativne akcije "Biciklisti pažnja!", nabavka reflektirajućih prsluka za bicikliste, sudjelovanje u tv i radijskim emisijam na temu sigurnosti u prometu na cestama, nabavka trenažnog defibrilatora za Zavod za htinu medicinu IŽ, provođenje edukacija u vrtićima i školama. Održavanje i sanacija cesta na području IŽ.
Provođenje aktivnosti Savjeta za sigurnost prometa na cestama IŽ i izgradnja i održavanje prometne infrastrukture - Županijska uprava za ceste IŽ
Provođenje aktivnosti Savjeta za sigurnost prometa na cestama IŽ i izgradnja i održavanje prometne infrastrukture - Županijska uprava za ceste IŽ
Provođenje aktivnosti Savjeta za sigurnost prometa na cestama IŽ i izgradnja i održavanje prometne infrastrukture - Županijska uprava za ceste IŽ
2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Visoka kvaliteta života
4.1.
4.
Visok stupanj zdravstvene i socijalne zaštite 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
11001
Nenamjenski prihodi i primici
55999
sve JLS za proračunske korisnike
1.250.000,00 875.000,00 875.000,00
1.250.000,00 875.000,00 875.000,00
1.250.000,00 875.000,00 875.000,00
Izgradnja i održavanje luka javnog prometa na području Lučkih uprava Pula, Poreč, Rabac, Rovinj i Umag - Novigrad
LU Pula - izvođenje podmorskih građevinskih radova na obalnom zidu uz prometnicu Veli Vrh, LUPoreč - sanacija i dogradnja lukobrana i molova u luci Červar Porat, LU Rovinj - izrada
Ulaganje u infrastrukturu za obnavljanje/izgradnju operativnih obala župnijskih lučkih uprava
Ulaganje u infrastrukturu za obnavljanje/izgradnju operativnih obala župnijskih lučkih uprava
Ulaganje u infrastrukturu za obnavljanje/izgradnju operativnih obala župnijskih lučkih uprava
Medicinska oprema1.000.000,001.000.000,002.000.000,001medicinski uređaj/oprema
1 medicinski uređaj/oprema
1 CT uređaj0UO za zdravstvo i socijalnu skrb
Kapitalna donacija za nabavu CT
Opća bolnica Pula
0087.UO za zdravstvo i socijalnu skrb
Racionalno upravljanje i zaštita obalnog pojasa
Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti
Prepoznatljivost istarskog identiteta
Kapitalne donacije u zdravstvu
K410105Zdravstvo - opći dio
4101
4.1.1.
4.1.
5.1.3.
5.1.
5.
Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti
Visok stupanj zdravstvene i socijalne zaštite
00801
8. 004UO za održivi razvoj 00401
UO za održivi razvoj 1301
Pomorsko dobro K130102
Ulaganje u pomorsku infrastrukturu 41001
Pomorsko dobro
Lučke uprave
Program pomorskog dobra -ulaganje u infrastrukturu 1.250.000,00 875.000,00 875.000,00
Porat, LU Rovinj - izrada projektne dokumentacije za lukobran na otoku Sv. Katarina, LU Rabac - uređenje luke trget, TP brestova, autokampa Tunarica i rive Raba, LU Umag - Novigrad - sanacija podgradnje u lukama Umag, Novigrad i Savudrija
19.708.031,00 16.789.136,00 15.862.008,00
1. 15.020.000,00 13.500.000,00 12.600.000,00
2. 1.348.031,00 1.314.136,00 1.287.008,00
UKUPNO KAPITALNE POMO ĆI I DONACIJE
RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA
KONKURENTNO GOSPODARSTVO
3. 90.000,00 100.000,00 100.000,00
4. 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
5. 1.250.000,00 875.000,00 875.000,00PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA
VISOKA KVALITETA ŽIVOTA
ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM
124
IV PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 5.
Ovaj Proračun stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenim novinama Istarske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. g.
Klasa: 400-08/14-01/07Urbroj: 2163/1-01/4-14-16Pazin, 15. prosinac 2014.
REPUBLIKA HRVATSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Skupštine Valter Drandić
125
Temeljem odredbi članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08 i 136/12), te članka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije“ 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana 15. prosinca 2014. godine donosi
O D L U K A O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
I OPĆE ODREDBE Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Istarske županije za 2015.g. (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti župana u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u izvršavanju proračuna.
II STRUKTURA PRORAČUNA Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.
Opći dio proračuna čini • Tabela A - Račun prihoda i rashoda u kojoj su iskazani prihodi od poslovanja i
prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
• Tabela B – Račun financiranja u kojoj su iskazani primici od financijske imovinei zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.
Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih prema proračunskim klasifikacijama.
Plan razvojnih programa sastoji se od planiranih rashoda proračuna vezanih uz provođenje investicija, davanja kapitalnih pomoći i donacija u slijedeće tri godine koji su povezani sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama iz Županijske razvojne strategije.
Proračun se donosi na razini podskupine ekonomske klasifikacije, a izvršava i izvještava na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
III PRIHODI PRORAČUNA Članak 3.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.
Članak 4.
Prihodi što ih upravna tijela ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su Proračuna.
126
Prihodi koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem vlastite i ostale djelatnosti ne uplaćuju se u Proračun Istarske županije, te se koriste prema namjenama utvrđenim u financijskim planovima proračunskih korisnika.
Pomoći koje proračunski korisnici ostvaruju od gradova i općina ili ostalih razina općeg proračuna uplaćuju se u Proračun Istarske županije, te se daju na korištenje korisnicima prema namjenama utvrđenim u Proračunu.
Članak 5.
Čelnici upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u proračun sukladno ovoj Odluci, i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.
Članak 6.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva. Nalog za povrat prihoda izdaje pročelnik upravnog tijela nadležan za naplatu određenog prihoda.
Članak 7.
Odgoda plaćanja ili obročna otplata duga Istarskoj županiji te otpis ili djelomičan otpis potraživanja Istarske županije, određuje se i provodi na način i pod uvjetima utvrđenim propisima.
IV IZVRŠAVANJE PRORAČUNA Članak 8.
Sredstva za financiranje javnih rashoda raspoređena su prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjelima), pri čemu su upravna tijela određena za nositelje sredstava za svoje programe, te za programe proračunskih korisnika za koje su nadležni.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.
Članak 9.
Za izvršavanje Proračuna odgovoran je Župan. Odgovorna osoba za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini je Župan.
Rukovoditelj pojedinog upravnog tijela odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna. Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje Financijskog plana.
Odgovornost za izvršavanje proračuna znači odgovornost za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te naplatu prihoda iz nadležnosti pojedinog upravnog tijela / proračunskog korisnika.
Rukovoditelj upravnog tijela / proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, svrhovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.
127
Članak 10.
Rukovoditelj pojedinog upravnog tijela / proračunskog korisnika smije preuzimati obveze na teret proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene u Proračunu.
Preuzimanje obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama moguće je uz pismenu suglasnost župana. Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovom odredbom uključuju se u Proračun / Financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.
Članak 11.
Upravna tijela obvezna su obavijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima Proračuna za 2015. godinu u roku od 8 dana od dana donošenja.
Proračunski korisnici su dužni donijeti Financijske planove do kraja godine koja prethodi godini za koju se donose. Financijski planovi moraju biti usklađeni s Proračunom Istarske županije. Proračunski korisnici dužni su Financijske planove dostaviti nadležnom upravnom odjelu najkasnije do 15. siječnja 2015. godine.
Članak 12.
Programi čija je realizacija vezana na izvore namjenskih sredstava, mogu se izvršavati u visini prihoda ostvarenih za tu namjenu.
Članak 13.
Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 800.000,00 kuna, a koristiti će se za zakonski utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Župan.
Članak 14.
Raspoloživim sredstvima na računu proračuna upravlja župan. Slobodna novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmica poštujući načelo sigurnosti i likvidnosti. Odluku o oročavanju sredstava i davanju kratkoročnih pozajmica donosi Župan.
Članak 15.
Dinamiku korištenja sredstava određuje Upravni odjel za proračun i financije na temelju ostvarenja prihoda Proračuna u određenom vremenskom razdoblju u odnosu na godišnji plan.
U slučaju ostvarenja manjeg opsega nenamjenskih prihoda od planiranih, određuje se plaćanje po slijedećim prioritetima: javni dug (anuiteti), plaće, zakonske i ugovorne obveze, troškovi poslovanja, kapitalne donacije, subvencije i tekuće donacije.
Izdaci koji prekorače dinamiku korištenja sredstava reguliranu prethodnim stavkom, mogu se isplatiti samo uz suglasnost Pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije.
128
V ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORA ČUNA
Članak 16.
Rukovoditelj pojedinog upravnog tijela jest naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava za koje je to upravno tijelo određeno nositeljem sredstava.
Isplata se odobrava na temelju valjane knjigovodstvene isprave (račun, nalozi za isplatu, putni nalozi, ugovori, zaključci župana). Usklađenost knjigovodstvene isprave s pozicijama u proračunu ovjerava Upravni odjel za proračun i financije, a odobrenje za isplatu potvrđuje župan.
Sredstva se proračunskim korisnicima stavljaju na raspolaganje na osnovu Naloga za isplatu. Način raspolaganja sredstvima propisuje pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije naputkom. Nadležni upravni odjeli su dužni izvršiti kontrolu namjenskog utroška sredstava kod korisnika.
Članak 17.
Sredstva raspoređena u svim razdjelima u okviru programa Javna uprava i administracija, aktivnosti Plaće zaposlenika sadrži rashode za zaposlene kojima se plaća obračunava i isplaćuje sukladno odredbama Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije (Službene novine Istarske županije 10/2010) i Rješenjem o rasporedu na radno mjesto.
Sredstva raspoređena u svim razdjelima u okviru programa Javna uprava i administracija, aktivnosti Ostala materijalna prava zaposlenika sadrži rashode za prava na koje zaposleni ostvaruju temeljem kolektivnog ugovora, Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata i načina isplate dodatka na uspješnost na radu, te Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak.
Radi pravovremenog obračunavanja sredstava za plaće i druge namjene, upravna tijela obvezna su Upravnom odjelu za financije i proračun dostaviti rješenje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika. Rješenje iz stavka 1. ovog članka valja dostaviti u roku od 8 dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa.
Članak 18.
Raspored sredstava za financiranje javnih potreba u pojedinim djelatnostima, odobrava se temeljem programa javnih potreba koje utvrđuje Skupština Istarske županije.
Članak 19.
Sredstva koja se korisnicima stavljaju na raspolaganje temeljem donacija isplaćuju se temeljem primljenog Zahtjeva ukoliko iznos ne prelazi 20.000,00 kn. U slučaju kada donacija prelazi iznos od 20.000,00 kn obvezno je sklapanje ugovora.
U ugovoru iz ovog članka obvezna je odredba o načinu izvještavanja ili kontrole utroška primljenih sredstava. Nadležna upravna tijela dužna su provoditi kontrolu na licu mjesta sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.
129
VI ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA
Članak 20.
Istarska županija se može zadužiti do iznosa od 17.000.000,00 kn. Sredstva od zaduživanja koristiti će se za financiranje likvidnosti europskih projekata. Zaduživanje će se provoditi kratkoročno, odnosno s rokom povrata unutar dvanaest mjeseci od zaduživanja.
Članak 21.
Tekuće otplate glavnice duga i pripadajuće kamate iskazane u Računu financiranja imaju prednost u izvršavanju Proračuna pred svim ostalim izdacima.
VII URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA
Članak 22.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti ostvarivanja planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna predložiti će se Izmjene i dopune Proračuna radi uravnoteženja odnosno preraspodjele sredstava.
Članak 23.
Proračunska sredstva mogu se preraspodijeliti unutar pozicija posebnog dijela proračuna u visini 5% sredstava na stavci koja se umanjuje.
O provedenim preraspodjelama Župan izvještava Skupštinu u sklopu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.
Članak 24.
Upravna tijela obvezna su obavijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima iz Izmjena i dopuna proračuna u roku od 8 dana od dana donošenja.
Proračunski korisnici su obvezni u roku od 15 dana od stupanja na snagu izmjena i dopuna proračuna ili preraspodjele, izmijeniti i dopuniti svoje financijske planove.
Proračunski korisnici dužni su dostaviti izmjene i dopune financijskog plana i u slučaju kada se mijenjaju stavke koje se ne financiraju iz Proračuna Istarske županije.
VIII NADZOR Članak 25.
Rukovoditelj upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava kod korisnika proračuna za kojeg je nadležan.
Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva nepravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava, o čemu će odluku donijeti Župan, a na prijedlog nadležnog upravnog tijela.
130
IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.
Klasa: 400-08/14-01/07Urbroj: 2163/1-01/4-14-17Pazin, 15. prosinac 2014.
REPUBLIKA HRVATSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Skupštine Valter Drandić
131