1 712 1 7721 895 1 932

WPROWADZENIE WPROWADZENIE –– DANE OGÓLNEDANE OGÓLNE

w mln zł

PW 2012 r. Projekt 2013 r.

DOCHODY WYDATKI

+37

+60

WPROWADZENIE WPROWADZENIE –– DANE OGÓLNEDANE OGÓLNE

1 297 1 2861 383

1 712 1 772

1 3971 491

1 617

1 895 1 932w mln zł

2009 2010 2011 2012 2013

DOCHODY WYDATKI

BUDśET BIEśĄCYBUDśET BIEśĄCY

NadwyŜka operacyjnaNadwyŜka operacyjna

Liczona jako:Liczona jako:

różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami

bieżącymi z wyłączeniem wydatków ponoszonych

na obsługę długu,

stanowi syntetyczną ocenę kondycji finansowej Miasta

i jest podstawowym wskaźnikiem wykorzystywanym

przy ocenie Miasta przez agencje ratingowe.

19,8%21,4%

BUDśET BIEśĄCYBUDśET BIEśĄCY

Wskaźnik nadwyŜki operacyjnejWskaźnik nadwyŜki operacyjnej

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4,4%

11,2%

14,7%

19,8%

14,6%

9,6%

11,5%

9,3% 8,7%9,8%

12,9%

10,8%

1 2141 312

1 485 1 573

DOCHODY BIEśĄCE I MAJĄTKOWEDOCHODY BIEśĄCE I MAJĄTKOWE

w mln zł

2010 2011 2012 2013

71 71227 199

Dochody bie Ŝące Dochody maj ątkowe

145 222

DOCHODY BIEśĄCE DOCHODY BIEśĄCE w warunkach porównywalnych *)

w mln zł

2010 2011 2012 2013

1 214 1 312 1 340 1 351

Dochody bie Ŝące Dochody wprowadzone do bud Ŝetu *)

*) Dochody wprowadzone do bud Ŝetu w wyniku przekształcenia ZDiTM i ZBiLKw jednostki bud Ŝetowe oraz wprowadzenia nowego zadania „Gospodarka odpadami”

Udziaływ dochodach

bud Ŝetu państwa 27,2%

Wpływy z opłat 6,5%

Dochody z majątku

gminy 6,1%

Pozostałe dochody 12,9%

101,6 mln

203,3 mln96,3 mln

DOCHODY BIEśĄCE WG GRUP DOCHODY BIEśĄCE WG GRUP

państwa 27,2%

Subwencje 23,7%

Dochody podatkowe

14,8%

Dotacje 8,8%

233,0 mln

372,9 mln

427,9 mln137,9 mln

Dochodyz majątku gminy

Dotacje1,1%

2,2 mln

DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP

Środki ze źródeł pozabud Ŝetowych

i innych63,9%

z majątku gminy35,0%

69,7 mln

127,1 mln

1 107 1 178

1 3851 490

WYDATKI BIEśĄCE I MAJĄTKOWEWYDATKI BIEśĄCE I MAJĄTKOWE

w mln zł

2010 2011 2012 2013

384 438510

443

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

140 218

WYDATKI BIEśĄCEWYDATKI BIEśĄCEw warunkach porównywalnych *)

w mln zł

2010 2011 2012 2013

1 107 1 178 1 246 1 272

Wydatki bie Ŝące Wydatki wprowadzone do bud Ŝetu *)

*) Wydatki wprowadzone do bud Ŝetu w wyniku przekształcenia ZDiTM i ZBiLKw jednostki bud Ŝetowe oraz wprowadzenia nowego zadania „Gospodarka odpadami”

Kultura i ochrona dziedzictwa kult.; 2,4%

Kultura fizyczna, turystyka; 2,0%

Bezpiecze ństwo; 1,9%

Pozostałe wydatki; 8,6%

35,2 mln

29,6 mln

28,3 mln

128,6 mln

WYDATKI BIEśĄCE WG SFERWYDATKI BIEśĄCE WG SFER

Edukacja i nauka; 36,2%

Transport i komunikacja

15,4%

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

15,2%

Gospodarka komunalna; 6,8%

Zarządzanie strukturami

samorz ądowymi; 6,0%

Gospodarka mieszkaniowa; 5,6% 539,7 mln

226,6 mln 228,9 mln

100,9 mln

88,9 mln

82,8 mln

35,2 mln

30 26,3 27,3 28,6 29,5 28,3

mln zł

WYDATKI WYDATKI BIEśĄCEBIEśĄCE

SferaSfera: : BEZPIECZEŃSTWOBEZPIECZEŃSTWO

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

20,4

25,6 26,3 27,3

* W 2013 r. dotacja z Bud Ŝetu Państwa dla Stra Ŝy PoŜarnej ni Ŝsza o 0,8 mln zł.

600499,8 533,8 539,7

mln zł

WYDATKI BIEśĄCE WYDATKI BIEśĄCE

Sfera: EDUKACJA I NAUKASfera: EDUKACJA I NAUKA

0

100

200

300

400

500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

386,2421,6 450,7 472,8 499,8 533,8 539,7

POZIOM DOFINANSOWANIA OŚWIATY ŚRODKAMI POZIOM DOFINANSOWANIA OŚWIATY ŚRODKAMI MIASTA I LICZBA UCZNIÓWMIASTA I LICZBA UCZNIÓW

152155

162167

69 000

74 000

79 000

160

170

180

mln zł

107110

120116

134129

138 139 139145

44 000

49 000

54 000

59 000

64 000

100

110

120

130

140

150

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dofinansowanie środkami Miasta (lewa o ś) Liczba uczniów (prawa o ś)

250218,3 215,5 225,1 226,6

mln zł

WYDATKI BIEśĄCE WYDATKI BIEśĄCE

Sfera: POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIASfera: POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

180,7 188,5 197,3218,3 215,5 225,1 226,6

120

mln zł

WYDATKI BIEśĄCE WYDATKI BIEśĄCE

Sfera: GOSPODARKA KOMUNALNASfera: GOSPODARKA KOMUNALNA

0

20

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

34,9 42,9 51,863,0 73,5 73,6 66,3

34,6

* Od 1.07.2013 r. – nowe zadanie „Gospodarka odpadam i”.

250

mln zł

WYDATKI BIEśĄCE WYDATKI BIEśĄCE

Sfera: TRANSPORT I KOMUNIKACJASfera: TRANSPORT I KOMUNIKACJA

0

50

100

150

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013

53,687,7 107,5 101,5 108,3 124,6 125,2

104,7 103,7

* ZDiTM – wydatki pokryte wpływami z biletów komunika cji miejskiej.

WYDATKI BIEśĄCEWYDATKI BIEśĄCE

30 27,629,8 29,6

mln zł

Sfera: KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJASfera: KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

18,2

22,1 22,1 21,6

27,6

40 36,5 36,0 35,2 35,2mln zł

WYDATKI BIEśĄCEWYDATKI BIEśĄCE

Sfera: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGOSfera: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

0

5

10

15

20

25

30

35

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

26,6 27,930,4

36,5 36,0 35,2 35,2

30mln zł

WYDATKI BIEśĄCE WYDATKI BIEśĄCE

Sfera:Sfera: DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWAI WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

0

5

10

15

20

25

2007* 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*

4,110,6

13,6 14,4 14,0 12,59,7

14,6

2,4 3,0

16,5

* W latach 2007 i 2011-2013 - wydatki na TSR.

90 81,9 84,5 88,0 89,0 89,0mln zł

WYDATKI BIEśĄCEWYDATKI BIEśĄCE

Sfera: ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMISfera: ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

0102030405060708090

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

74,079,5 81,9 84,5

500

600

383,7438,4

509,7

442,6

mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWEWYDATKI MAJĄTKOWE

0

100

200

300

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

235,5

302,3351,0

383,7

Dziękuję za uwagę