projekt BUDŻETU MIASTA CHOJNICE NA 2007r

projekt

BUDŻETU MIASTA CHOJNICE

NA 2007r.

-projekt-

Uchwała Nr IV/…/07

Rady Miejskiej w Chojnicach

z dnia 9 lutego 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, z 2004 r. nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust. 2 i art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 86.263.578 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki w wysokości 88.024.871 zł


2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r. w wysokości 16.930.808 zł


4. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności w wysokości 1.922.277 zł


§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.761.293 zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

– zaciąganych kredytów kwocie 9.500.000 zł

– zaciąganych pożyczek w kwocie 1.240.544 zł

2. Ustala się:

– przychody budżetu w wysokości 10.740.544 zł

– rozchody w wysokości 8.979.251 zł


§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6.Ustala się: – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych w kwocie 580.000 zł– wydatki na realizację programu profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 537.380 zł– wydatki na realizację zadań określonych w gminnym

programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 42.620 zł

§ 7.1. Ustala się dotacje podmiotowe dla: – gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.940.815 zł – Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum

w łącznej kwocie 813.140 złzgodnie z załącznikiem nr 11. 2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane

przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 512.756 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:– przychody w wysokości 180.000 zł– wydatki w wysokości 180.000 złzgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9.Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych raz kredytów i pożyczek zaciąganych na:1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł2. sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1.761.293 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji apierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów

i pożyczek w kwocie 8.979.251 zł

§ 10.Upoważnia się Burmistrza do:1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku

deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł2) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący

obsługę budżetu gminy.

3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.4) zaciągania zobowiązań: · na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków

Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości wydatków określonych budżecie w załącznikach nr 3, 4 i 5.

· z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł

§ 11.Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 12.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Budżet Miasta Chojnice (w tys. zł) w latach 2002 - 2005, 2006 - p.w , 2007 -prog.

86 264

50 976 51 204 57 22065 272

92 803

88 025

106 128

67 04462 75654 171

47 625

-66 302

0

66 302

132 603

2 002 2 003 2 004 2 005 2006 p.w . 2007 prog.

dochody

wydatki

przychody

rozchody

nadwyżka (+)/ niedobór (-)

54 171100%44 724

83%

9 447

17%

47 625100%45 556

96%

2 0694%

62 756100%

50 97181%

11 78519%

66 901100%

58 01387%

8 88813%

106 128100%

65 06961%

41 05939%

88 025100%

71 09481%

16 93119%

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2 002 2 003 2 004 2 005 2006 p.w . 2007 prog.

Wydatki bieżące i majątkowe w wydatkach ogółem Miasta Chojnice (w tys. zł) w latach 2002-2005, 2006 - p.w ., 2007 prog.

Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majatkowe

Wydatki majątkowe z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych (w tys. zł) w latach 2002 - 2005, 2006 - p.w ., 2007 - prog.

9 447

2 069

11 7858 888

41 059

16 931

7 37678%

1 02550%

7 54064%

7 41383%

38 57094%

15 15590%

2 071 1 043 4 245 1 475 2 489 1 7760

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

2002 2003 2004 2005 2006 p.w . 2007 prog.

Wydatki majątkowe ogółem wydatki inwestycyjnepozostałe wydatki majątkowe

Źródła finansowania wydatków majątkowych (w tys. zł) w latach 2002 - 2005, 2006 - p.w ., 2007 - prog.

9 447

2 069

11 7858 888

41 059

16 931

6 190

10 944

4 5174 0190

9 147

10 74163%

30 11573%

4 37149%

7 76666%

2 069100%

300 3%

05 000

10 00015 000

20 00025 000

30 00035 000

40 00045 000

2002 2003 2004 2005 2006 p.w . 2007 prog.

wydatki majątkowe środki w łasne gminy środki obce

Udział wydatków oświatowych w wydatkach ogółem (w tys. zł) w latach 2002 - 2005, 2006 - p.w ., 2007 - prog.

54 17147 625

62 756 67 044

106 128

81 953

21 60540%

23 23749%

24 47539%

26 48540%

28 02526%

29 03235%

13 944 16 062 16 143 16 944 17 261 17 912

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2002 2003 2004 2005 2006 p.w . 2007 prog.

Wydatki ogółem Wydatki oświatowe ogółem Subwencja oświatowa

21 605

13 94465%

7 34035%

23 237

16 06269%

6 94231%

24 475

16 14366%

8 31634%

26 485

16 94464%

9 49136%

28 025

17 26162%

10 71438%

29 032

17 91262%

11 12038%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2002 2003 2004 2005 2006 p.w . 2007 prog.

Pokrycie wydatków oświatowych subwencją i środkami w łasnymi (w tys. zł) w latach 2002 - 2006, 2006 - p.w ., 2007 - prog.

Wydatki oświatowe ogółem Subwencja oświatowa Środki w łasne

17 350

13 94480%

18 855

16 06285%

19 716

16 14382%

19 959

16 94485%

21 600

17 26180%

22 222

17 91281%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 00018 000

20 000

2002 2003 2004 2005 2006 p.w . 2007 prog.

Wynagrodzenia i pochodne w oświacie ogółem oraz subwencja oświatowa (w tys. zł) w latach 2002-2005, 2006 - p.w ., 2007 prog.

Wynagrodzenia i pochodne w oświacie ogółemSubwencja oświatowa

13 617

13 944102%

14 781

16 062109%

15 893

16 143102 %

15 902

16 944107%

17 208

17 261100%

17 527

17 912102%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

2002 2003 2004 2005 2006 p.w . 2007 prog.

Wynagrodzenia i pochodne w oświacie (szkoły podst., gimnazja, świetlice) oraz subwencja oświatowa (w tys. zł) w latach 2002-2005, 2006 - p.w ., 2007

prog.

Wynagrodzenia i pochodne (szkoły podst., gimnazja, św ietlice)Subwencja oświatowa

4 446

3 49679%

90421%

4 791

3 86181%

88319%

4 5563 59379%

92921%

4 867

3 84079%

99621%

5 299

4 14878%

1 09722%

6 1304 79778%

1 32222%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2002 2003 2004 2005 2006 p.w . 2007 prog.

Wydatki na przedszkola ogółem (w tys. zł) - dotacje z miasta i odpłatność rodziców (w tys. zł) w latach 2002-2005, 2006 p.w . 2007 - prog.

wydatki ogółem w przedszkolach dotacje z miasta odpłatność rodziców

305

107

354

107

294

107

325

107

353

107

404

107

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2002 2003 2004 2005 2006 p.w . 2007 prog.

Wydatki z budżetu miasta na jedno dziecko (w zł) i odpłatność rodzicóww latach 2002-2005, 2006 p.w . 2007 - prog.

wydatki z budżetu miasta na 1 dziecko odpłatność rodziców

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące

z innych źródeł

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 600 60014 6300Pomoc f inansow a na modernizację dróg pow iatow ych 620 000 20 000 20 000 Starostwo

2. 600 60016 6050

Budow a ul. Karnow skiego i odcinek ul. Podlesie oraz budow a ul. Jabłoniow ej 3 472 856 1 225 638 1 225 638 UM

3. 600 60016 6050Budow a ul. Wybickiego, Lelew ela oraz Weilandta 1 642 840 1 048 049 1 048 049 UM

4. 600 60016 6050Budow a ul. Majkow skiego, Sienkiew icza i 3 -go Maja 3 740 674 2 920 000 1 158 707 1 761 293 UM

5. 600 60016 6050

Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów , Jana Paw ła II 6 308 000 147 760 147 760 UM

6. 600 60016 6050Budow a ul. Dębow ej w raz z odw odnieniem 403 812 396 599 396 599 UM

7. 600 60016 6050

Budow a chodnika w ul. Bankow ej i w części ul. Grunw aldzkiej oraz parkingu przy Szkole Muzycznej 217 443 200 000 200 000 UM

8. 600 60016 6050Budow a parkingu na targow isku przy ul. Młodzieżow ej 230 000 30 000 30 000 UM

9. 600 60016 6050Modernizacja ulic w mieście Chojnice 1 350 000 650 000 650 000 UM

10. 600 60016 6050Budow a parkingu przy ul. Wiśniow ej 236 000 39 390 39 390 UM

11. 600 60016 6050Budow a 25 -ciu ulic osiedlow ych - w yk. dokumentacji 800 000 40 000 40 000 UM

6050 3 368 793 100 000 100 0006050 7 950 000

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/../07 Rady

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty

finansowe

Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 lutego 2007 r.

z tego źródła finansowaniaJednostka

organizacyjna realizująca

program lub koordynująca

wykonanie programu

rok budżetowy

2007 (8+9+10+11

)

600

Lp. Dział Rozdział §

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

12.

Planowane wydatki

UMPrzebudow a drogi nr 22 w granicach miasta Chojnice60016

dochody własne jst

kredyty i pożyczki


6050 2 767 631 27 959 12 959 S 15 000

6050 8 005 500 45 000 45 000

14. 700 70005 6060 Zakup nieruchomości 100 000 100 000 100 000 UM

15. 700 70021 6010Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach 300 000 300 000 300 000

16. 700 70095 6050Budow a 30-to rodzinnego mieszkalnego budynku socjalnego 2 400 000 200 000 200 000 UM

17. 710 71095 6010

Wniesienie udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkow ego Sp. z o.o. 100 000 50 000 50 000 UM

18. 750 75011 6060 Zakup komputera 6 000 6 000 W 6 000 UM

19. 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerow ego 100 000 100 000 100 000 UM

20. 801 80110 6050Wykonanie ocieplenia budynku Gimnazjum nr 1 2 160 000 10 000 10 000 UM

21. 851 85111 6620

Pomoc f inansow a dla Starostw a na zakup aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii Szpitala specjalistycznego w Chojnicach 26 000 26 000 26 000 UM

22. 900 90015 6050Modernizacja ośw ietlenia w ul. Tow arow ej 150 000 150 000 150 000 UM.

23. 900 90095 6050Monitoring i ośw ietlenie obiektów w stref ie starego miasta 367 944 212 145 212 145 UM.

24. 900 90095 6050

Rew italizacja zdegradow anych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu 18 457 323 145 570 145 570 UM

6050 1 025 000 25 000 25 000

6050 3 075 000 75 000 75 0006050 320 000 20 000 20 000

6050 1 200 000

UM.

UM

Lp. Dział Rozdział

UM60013.

Popraw a dostępności komunikacyjnej strefy przemysłow ej w Chojnicach poprzez budow ę i przebudow ę ul. Składow ej, Zakładow ej, Przemysłow ej, Lichnow skiej i odcinek ul. Grunow o

90095

9009526.

25. 900

900

60016

Przebudow a budynku dw orca kolejow ego i jego otoczenia w Chojnicach

Kaszubski Pierścień (odbudow a Baszty w Fosie Miejskiej)

§

Planowane wydatki Jednostka organizacyjna

realizująca program lub

koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy

2007 (8+9+10+11

)

z tego źródła finansowania

środki pochodzące z innych źródeł


Łączne koszty

finansowe

dochody własne jst

kredyty i pożyczki


6050 2 455 000 205 000 205 000

6050 7 365 000 615 000 615 00028. 921 92109 6050

Modernizacja budynku Domu Kultury 570 000 70 000 70 000 UM

29. 921 92116 6300

Pomoc f inansow a na zakup programu komputerow ego dla biblioteki na rzecz Wojew ództw a 12 000 12 000 12 000

MG 165 404P 189 478

6058 3 663 461 1 240 544 1 240 544

32. 926 92601 6050

Rozbudow a i przebudow a miejskiego stadionu sportow ego w raz z parkingiem i urządzeniami z tym zw iązanymi 8 980 172 2 704 695 1 492 595 MS 1 212 100 UM

33. 926 92601 6010Park Wodny Chojnice - zw iększenie udziałów 2 600 000 1 400 000 1 400 000 UM

34. 926 92695 6060Zakup jachtu żaglow ego dla celów szkoleniow ych 47 000 47 000 47 000 UM

105 412 615 16 930 808 11 355 989 1 761 293 1 837 982 1 975 544

Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1. 900 90001 6050Budow a kolektora deszczow ego na osiedlu Kolejarz 229 600 79 600 UM.

UM

250 000MS92601 605031. 1 532 099926

MG - MG i P

P - Paraf ia Rzy msko Katolicka p/w Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach

W - Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

UM

UM

189 478

MS - Ministerstwo Sportu

S - Starostwo Powiatowe

10

PrzewodniczącyRady Miejskiej

Budow a przystani dla jachtów w miejscow ości Charzykow y

Mirosław Janowski

Ogółem

Inwestycje finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1 782 0997 461 300

27. 921

Lp. Dział

Rew italizacja budynków i otoczenia byłego młyna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji92109

1 357 8666059Restauracja obiektów dziedzictw a kulturow ego w Chojnicach - Bazylika Mniejsza z otoczeniem


Łączne koszty

finansowe

544 36092130. 92120

Rozdział §

Planowane wydatki Jednostka organizacyjna

realizująca program lub

koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy

2007 (8+9+10+11



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/.../07 Rady

w złotych

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

u.f.p.1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

1. 600 60014 6300

Pomoc f inansow a na budow ę dróg powiatowych 620 000 20 000 20 000 200 000 200 000 200 000 Starostwo

2. 600 60016 6050

Budow a ul. Karnowskiego i odcinek ul. Podlesie oraz Jabłoniowej 3 472 856 1 225 638 1 225 638 UM

3. 600 60016 6050Budow a ul. Wybickiego, Lelewela oraz 1 642 840 1 048 049 1 048 049 UM

4. 600 60016 6050

Budow a ul. Majkowskiego, Sienkiewicza i 3-go Maja 3 740 674 2 920 000 1 158 707 1 761 293 UM

5. 600 60016 6050

Modernizacja ul. Książąt Pomorskich,, Filomatów, Jana Pawła II 6 308 000 147 760 147 760 3 080 000 3 080 000 UM

6. 600 60016 6050Budow a ul. Dębowej w raz z odw odnieniem 403 812 396 599 396 599 UM

7. 600 60016 6050

Budow a chodnika w ul. Bankowej i w części ul. Grunwaldzkiej oraz parkingu przy Szkole Muzycznej 217 443 200 000 200 000 UM

8. 600 60016 6050Modernizacja ulic w mieście Chojnice 1 350 000 650 000 650 000 700 000 UM

Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 lutego 2007 r.

Jednostka organizacyjna

realizująca program lub koordynująca

wykonanie programu

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010

rok budżetowy

2008 r.

rok budżetowy

2009 r.


Nazwa zadania inwestycyjnego i

okres realizacji (w latach)

Łączne koszty

finansowe

Planowane wydatki

Lp. DziałRozdział § rok budżetowy

2010 r.

10

rok budżetowy

2007 (8+9+10+11

)


dochody własne jst

kredyt i pożyczki


u.f.p.

9. 600 60016 6050

Budow a parkingu przy targow isku na Młodzieżowej 230 000 30 000 30 000 200 000 UM

10. 600 60016 6050Budow a parkingu przy ul. Wiśniowe j 236 000 39 390 39 390 196 000 UM

11. 600 60016 6050

Budow a 25-ciu ulic osiedlowych - w yk.dokumentacji 800 000 40 000 40 000 360 000 400 000 UM

6050 3 368 793 100 000 100 000 883 300 883 300 883 400

6050 7 950 000 2 650 000 2 650 000 2 650 000

15 000 S 15 000 S 333 300 S 333 300 333 400

12 959 12 959 UM 551 200 UM 551 200 551 100

6050 8 005 500 45 000 45 000 2 653 500 2 653 500 2 653 500

660 000

1 540 000

15. 710 71095 6010

Wniesienie udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkow ego Sp. z o.o. 100 000 50 000 50 000 50 000 UM

16. 801 80110 6050

Wykonanie ocieplenia budynku Gimnazjum nr 1 2 160 000 10 000 10 000 1 934 000 200 000 UM

17. 900 90095 6050

Monitoring i ośw ietlenie obiektów w stref ie starego miasta 367 944 212 145 212 145 UM

12. 600

600

6050

60016

Przebudow a drogi nr 22 w granicach miasta ChojnicePopraw a dostępności komunikacyjnej strefy przemysłow ej w Chojnicach poprzez budow ę i rozbudow ę ul. Składowej, Zakładow ej, Przemysłowej, Lichnowskiej i odcinek ul. Grunowo 60016

rok budżetowy

2009 r.

rok budżetowy

2010 r.


Lp.

UM



Łączne koszty

finansowe

Planowane wydatkiJednostka



wykonanie programu

rok budżetowy

2007 (8+9+10+11

)


rok budżetowy

2008 r.

DziałRozdział §

UM200 000

2 767 631

UM

14. 700 70095 6050

Budow a 30-to rodzinnego mieszkalnego budynku socjalnego 2 400 000 200 000

13.

dochody własne jst

kredyt i pożyczki


u.f.p.

18. 900 90095 6050

Rew italizacja zdegradow anych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach 18 457 323 145 570 145 570 UM

PKS 250 000 PKS 250 000

25 000 UM 250 000 UM 250 000

6050 3 075 000 75 000 75 000 1 500 000 1 500 000

6050 320 000 20 000 20 000 300 000

6050 1 200 000 1 200 000

6050 2 122 500 50 000 1 036 250 1 036 250

6050 6 637 500 150 000 3 243 750 3 243 750

22. 900 90095 6050

Budow a systemu odbioru, odprow adzania i oczyszczania w ód opadow ych i roztopow ych w rejonie doliny Strugi Jarcew skiej w Chojnicach (tereny przy ul.

Działkowej) 100 000 100 000 UM

6050 2 455 000 205 000 205 000 750 000 750 000 750 000 UM

6050 7 365 000 615 000 615 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000 UM

Łączne koszty

finansowe




w ykonanie programu

rok budżetowy

2007 (8+9+10+11

)


rok budżetowy

2008 r.

rok budżetowy

2009 r.

rok budżetowy

2010 r.


Lp. DziałRozdział §

20.

19. 900 90095

6050

21. 900 90095

Rew italizacja kompleksu parkow o - rzecznego w obrębie Parku 1000-lecia oraz renaturalizacja Strugi Jarcew skiej



UM

UM900 90095

Kaszubski Pierścień (odbudow a Baszty w Fosie Miejskiej)

23.

Rew italizacja budynków i otoczenia byłego młyna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji921 92109

Przebudow a budynku dw orca kolejow ego i jego otoczenia w Chojnicach

1 025 000 25 000

UM

dochody własne jst

kredyt i pożyczki


u.f.p.

24. 921 92109 6050Modernizacja budynku Domu Kultury 570 000 70 000 70 000 500 000 UM

165 404

189 478 UM

6058 3 663 461 1 240 544 1 240 544 UM

26. 926 92601 6050

Budow a przystani dla jachtów w miejscow ości Charzykow y 7 461 300 1 782 099 1 532 099 MS 250 000 UM

MS 1 212 100 UM

UM

28. 926 92601 6010

Park Wodny Chojnice Sp. z o.o. - zwiększenie udziałów 2 600 000 1 400 000 1 400 000 UM

29. 926 92695 6060

Zakup jachtu żaglowego dla celów szkoleniow ych 47 000 47 000 47 000 UM

113 578 615 16 236 808 10 667 989 1 761 293 1 831 982 1 975 544 23 191 300 20 231 300 14 651 400



Łączne koszty

finansowe




wykonanie programu

rok budżetowy

2007 (8+9+10+11

)


rok budżetowy

2008 r.

rok budżetowy

2009 r.

rok budżetowy

2010 r.


Lp. DziałRozdział §

926 92601 6050

6059

921 92120

PrzewodniczącyRady Miejskiej

Mirosław Janowski

Ogółem

MS - Ministerstwo Sportu

S - Starostwo Powiatowe

P - Paraf ia Rzy msko Katolicka p/w Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach

W - Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

1 357 866 544 360

MG - MG i P

Restauracja obiektów dziedzictw a kulturow ego w Chojnicach - Bazylika Mniejsza z otoczeniem

8 980 172 2 704 695 1 492 595

Rozbudow a i przebudow a miejskiego stadionu sportow ego w raz z parkingiem i urządzeniami z tym 27.

189 478

25.

Koniec

dziękuję za wysłuchanie

Documents

projekt BUDŻETU MIASTA CHOJNICE NA 2007r