proiect european ciupercarie

1

Mangementul programelor i proiectelor

Realizarea unei ciupercrii

2

Cuprins

1. Rezumat.............................................................................................. 3

2. Management i organizare.................... 4

3. Plan de Marketing.. 5

3.1. Economie.. 5

3.2. Caracteristicile i beneficiile consumului constant de ciuperci... 6

3.3. Consumatori. 7

3.4. Competiia............................ 7

3.5. Promovare........................................ 8

3.6. Locaia.............. 8

3.7. Administrarea sumelor ce trebuiesc ncasate... 8

3.8. Administrarea sumelor ce trebuiesc pltite.................................. 8

4 Planul de realizare a proiectului....................................................... 9

5 Diagrama Gantt.. 9

6 Prezentarea corelaiei dintre obiectivele propuse

ACTIVITATI REZULTATE ESTIMATE................................... 10

7 Costuri proiect.... 10

7.1. Structura investitiei.. 10

8 Plan financiar 11

8.1. Previzionarea veniturilor. 11

8.2. Previzionarea cheltuielilor.. 11

9 Bibliografie 13

3

1. Introducere

n urma studiilor efectuate, am ajuns la concluzia ca nfiinarea unei ciupercrii

prezint reale ane de reuit. Momentan pe piaa din Romania cererea pentru ciuperci este de

26 de ori mai mare dect oferta pentru acest produs.

Nefiind o cultura foarte complicata, dorim s ne axam pe producerea de ciuperci n

sistem intensiv, care urmeaza s le livram marilor supermarket-uri din Braov, cu care am

negociat contracte de colaborare.

Ciupercria se va construi pe un teren din zona marginal a Braovului, ea va fi format

iniial din 4 camere de cultura, cu suprafa de 50 m2 fiecare.

Terenul dispune de urmatoarele utiliti: curent trifazic, drum de acces, ap de la

reea. n afara camerelor de cultur, construcia va mai cuprinde i un birou, locaie pentru

central (n vederea asigurrii temperaturii optime, necesare realizrii unei producii

crescute), camera frigorific i spaiu social pentru muncitori (vestiare i mini-sala de mese).

Principalele noastre obiective sunt:

Anul I de activitate: obinerea unui profit net de minim 100.000 lei.

Anul II de activitate: creterea profitului net cu 50%. Anul

III de activitate: creterea profitului net cu 75%. Anul IV de

activitate: creterea profitului net cu 100% Anul V de

activitate: obinerea unei cote de pia de 30%.

Produsul este adresat tuturor consumatorilor de ciuperci, adic majoritatea

persoanelor interesate de o alimentaie sntoas, n mod indirect, clienii no trii vor fi i

restaurantele din Braov (majoritatea i fac aprovizionarea cu ciuperci din supermarket -uri),

deoarece folosesc ciupercile n diferite preparate. Din punct de vedere al segmentului pe care ne

vom dezvolt activitatea, acesta prezint tendine de cretere, momentan, consumul mediu pe

cap de locuitor n Romnia este de aproximativ 200 grame ciuperci / an, dar se preconizeaz o

cretere a consumului de pn la 1.5 / 2 kilograme / an pe cap de locuitor n urmtorii ani.

4

2. Managementul scopului proiectului

Din punct de vedere al analizei pieei de desfacere, am efectuat dou tipuri de analize,

una primar i una secundar. n cadrul analizei primare am efectuat investigaii privind preul

de comercializare al ciupercilor n variant en-gross i care este cantitatea ce poate fi

absorbit pe pia. n urm analizei secundare, adic n urm consultrii informaiilor

publice de specialitate am alctuit o baz de date privind cele mai indicate metode de cultur

pentru ciupercile Pleurotus HK 35.

2.1. Economie

Pia noastr de desfacere este reprezentat de oraul Braov, n mrimi absolute, acesta

are o populaie de aproximativ 312.000 locuitori. S presupunem c pia nostr int este de

70% din mrimea pieei totale, adic aproximativ 218.400 poteniali consumatori ai produsului.

Conform informaiilor de care dispunem, n proporie de peste 90%, ciupercile din

hypermarket-uri sunt din import, pentru c n Romnia oferta de ciuperci este situat mult

sub nivelul cererii, mai exact cererea este de 26 ori mai mare dect oferta.

Capacitatea total de absorbie a produsului pe piaa oraului Braov este de:

- 0.2 kg / an / persoan * 218.400 persoane = 43.680 kg / an

Dup cum am menionat i n prima parte a acestui plan de afaceri, consumul mediu pe cap

de locuitor n alte state din Uniunea European, se situeaz ntre 1.5 2 kg / an / persoan.

Presupunem un consum mediu viitor pe cap de persoan de 1.5 kilograme n urmatorii 5

ani, capacitatea total de absorbie devine:

- 1.5 kg / an * 218.400 persoane = 327.600 kg / an

Aadar, preconizm pentru urmatorii 5 ani, o cretere a pieei int de 15%, n urma

creterii consumului mediu pe cap de locuitor de la 200 grame / an n prezent, la 1.5

kilograme / an, n urmatorii 5 ani.

2.2. Caracteristicile i beneficiile consumului constant de ciuperci

Consumul regulat de ciuperci are beneficii importante pentru organismul uman.

Persoanele care obisnuiesc s introduc n alimentaia lor zilnic i ciupercile, sunt mult mai

5

ferite de a dobandi unele afeciuni grave cum sunt asteniile, cancerul mamar, anemiile sau alte

boli provocate de slabirea sistemului imunitar.

Ciupercile conin toate vitaminele i mineralele de care organismul nostru are nevoie

pentru a funciona sntos (proteine, fier, potasiu, acid folic, vitamina A, B1, B2, C, D i zinc).

Totodat, dintre toate legumele existente, se consider c ciupercile sunt cel mai bun substitut

pentru carne, ele fiind i mult mai uor de digerat. n alt ordine de idei, ciuperciile au

excelente proprieti conferite de antioxidani, ceea ce le transform n alimente minune n

terapiile anti-cancer. Intr-un studiu interesant publicat n Jurnalul de Endocrinologie, autorii,

au afirmat ca numrul de lipide este la fel de mic ca i nivelul de insulina, stimulat de

proprietile unor ciuperci, transformndu-le ntr-un excelent supliment n procesul de slabire,

ca de altfel i tratamentul pentru diabetici. Graie coninutul de potasiu, ciupercile, ajuta n

reglarea tensiunii arteriale.

Sintetizarea coninutului ciupercilor, la un consum de 100 grame:

- 16 mg de vitamina B9;

- 3,6 mg de vitamina B3;





- 0,3 mg de cupru;

- 0,5 mg de fier;

- 9,0 mg magneziu;

- 86,0 mg de fosfor;

- 318 mg potasiu;

- 9,3 mg seleniu;

- 0,5 mg zinc i fibre.

Dup cum se poate observa, ciupercile conin suficieni nutrieni pentru o alimentaie

echilibrat. Recomandarea specialistilor: consumai cte 3 ciuperci pe zi pentru a asigura

organismului doza zilnic de vitamina B12.

6

2.3. Consumatori

Dup cum am vzut anterior, ciupercile sunt recomandate tuturor persoanelor, mai ales

celor care au anumite afeciuni, sau, trebuie sa in o diet bazat pe un consum redus de calorii.

O analiza detaliat a consumatorilor, presupune detalierea acestora pe grupe de vrst, nivelul

de venit, clas social, ocupaia, nivelul de educaie i alte caracteristici. Datorit beneficiilor

consumului de ciuperci, nu este necesar o detaliere foarte atenta a acestor grupe delimitative,

pentru c, aa cum am mai spus, consumul este recomandat pentru toate persoanele, indiferent

de vrst, sex, ocupaie etc.

Produsul nostru se adreseaz, momentan, locuitorilor oraului Braov care ii fac

aprovizionarea din urmatoarele hypermarket-uri: Metro (2 magazine), Selgros (4 magazine),

Carrefour (1 magazin) i Auchan (1 magazin).

2.4. Etapele (obiectivele) i activitile proiectului:

1. Analiza domeniului ales la momentul actual

Analiza legislaiei n vigoare referitoare la cultivarea ciupercilor

Analiza soiurilor de ciuperci existente pe piaa din Romnia i din strintate

2. Management de proiect

Analiza i stabilirea cadrului necesar de derulare a proiectului

Determinarea soluiilor de proiectare a noului domeniu

3. ndeplinirea condiiilor legale necesare primirii certificatului de productor

- DSV Braov

Rezervele de timp ce sunt alocate fiecarei etape a proiectului sunt stabilite n

diagrama Gantt la punctul 3. n ceea ce privete resursele necesare finanrii proiectului

acestea vor fi asigurate din fonduri proprii.

7

3. Managementul timpului

3.1. Diagrama Gantt

Activitate Descriere Depinde de Durata (sptmni)

A Alegerea personalului administrativ i specializat

- 4

B Alegerea locaiei - 5

C Alegerea echipamentului A 4

D ntocmirea planurilor i a schitelor pentru noua contrucie

B 8

E Intervievarea potenialilor angajai

A 4

F Achiziionarea i luarea n primire a echipamentului

C 12

G Construirea spaiului de cultur D 30

H Instalarea echipamentului E si G

3

I Pregtirea personalului E si H

4

3.2. Prezentarea corelaiei dintre obiectivele propuse ACTIVITATI REZULTATE ESTIMATE

Nr.

crt

Obiectiv

Activita

ti

Rezultate estimate

Timp

alocat

1

Analiza stadiului

actual in domeniul

ales

Analiza legislaiei n vigoare referitoare la cultivarea ciupercilor

Pachet legislativ

actual i propuneri. 12

saptamani

Analiza soiurilor de ciuperci

existente pe piaa din Romnia i din strintate

Material descriptiv

8

saptamani

2

Management de

proiect

Documentaia de fundamentare a proiectului

Proiect de

fundamentare.

8

saptamani

Analiza cerinelor i proiectarea soluiilor

Studiu tehnic privind

rezultatele analizei

8

saptamani

3

Indeplinirea

conditiilor legale

Necesare

primirii

certificatului de

productor

DSV Braov Certificat de productor

4

saptamani

4 Finalizarea

proiectului

8

4. Managementul costurilor:

Valoarea investiiei iniiale am estimat-o la sum de 100.000 euro. Am luat n calcul o

amortizare liniar a investiiei pe o perioad de 20 ani, amortizarea anual fiind de 5.000

euro.Afacerea va fi condus de 2 asociai, care particip n mod egal, att la investiia iniial,

ct i pe parcursul dezvoltrii afacerii. Ambii asociai vor contribuii cu cte 50.000 de euro

fiecare. Se poate beneficia de fonduri nerambursabile prin sprijinul statului, Programul Naional

de Dezvoltare Rural Msura 121 Modernizarea exploatailor agricole sau Msura 123

Creterea valorii adugate la produsele agricole.

4.1. Costuri proiect

- suprafaa de cultur: 200 mp (4 camere de cultura a cte 50 m2

fiecare)

- costurile construciei camerelor de cultur: 200 m2 * 130 euro / m2 = 26.000 euro (n urma

analizrii preurilor practicate n sectorul construciilor, costul aproximativ este de 130 euro /

m2)

- dotarea cu rafturi a camerelor de cultur: aproximativ 20.000 euro (pret pe m2 la rafturi din

aluminiu: aprox 30 euro / m2)

- sistem de condiionare / ventilaie, format din vaporizator cu camere de aer proaspt,

camera de rcire, camera de nclzire, distribuie aer, fante de suprapresiune: 1 bucat costa

aproximativ 5.600 euro; 4 * 5.600 = 22.400 euro

- sistem de comand i control pentru o camera cu senzori temperatura aer / compost, pomp

CO2, computer central: 1 bucat costa aproximativ 3.800 euro; 4 * 3.800 = 15.200 euro

- central termic: aproximativ 3.000 euro

- sistem de urmidificare: aproximativ 1.000 euro

- achiziie parcel 1.000 m2, la pretul de 10 euro / m2: 10.000 euro

9

4.2. Previzionarea veniturilor

- contracte negociate cu 8 magazine

- 200 de kg preluate sptmnal de fiecare magazin

- 1.600 kg sptmnal

- 6.400 kg / lun

- 76.800 kg / an

Venituri anuale: 76.800 kg / an * 6 lei / kg = 460.800 lei

4.3. Previzionarea cheltuielilor

Cheltuieli cu salariile

Categorie de personal Salariu brut lunar Numr de persoane Costurile cu salarii

Manager 3,500 lei 1 3.500 lei

Contabil 1.400 lei 1 1.400 lei

Tehnolog 2.000 lei 1 2.000 lei

Muncitori 1.200 lei 5 6.000 lei

Total lunar 12.900 lei

Total annual 154.800 lei

Contribuii datorate la stat pentru salarii: 28.55%

Total cheltuieli anuale cu salariile: 154.800 * 1.2855% = 198.995 lei / an

Cheltuieli cu intreinerea fermei, inclusiv TVA

Cheltuieli lunare cu apa i canalizarea 1.500 lei

Cheltuieli lunare cu energia electric 500 lei

Total lunar 2.000 lei

Total annual 24.000 lei

Cheltuieli cu achiziionarea materiilor prime pentru prepararea compostului: 15.000 lei / an.

Total cheltuieli:

198.995 lei + 24.000 lei + 15.000 lei = 237.995 lei

Vom lua n calcul i o alta categorie de cheltuieli, i anume, cheltuieli neprevzute n

10

proporie de 20% din valoarea total a cheltuielilor.

Cheltuieli neprevzute: 20% * 237.995 lei = 47.599 lei

Cheltuieli anuale totale: 237.995 lei + 47.599 lei = 285.594 lei

Venituri anuale totale: 460.800 lei

Cheltuieli anuale totale: 285.594 lei

Profit brut = venituri cheltuieli = 175.206 lei

Profit net = profit brut impozit pe profit = 175.206 28.033 = 147.173 lei

Din profitul net se scade amortizarea anual n sum de 5.000 euro, adic 22.500 lei

(calculat la cursul BNR de schimb euro leu din data de 17 februarie 2013). Profitul net

rmas n urma acestei operaiuni este de 124.673 lei.

4.4. Administrarea sumelor ce trebuiesc ncasate

Dup cum am menionat, ciupercile vor fi preluate de la sediul ciupercriei

sptmnal, de fiecare magazin n parte. Sunt 8 magazine cu care avem contracte de

colaborare n prezent, i care achiziioneaza o cantitate sptmnala de 200 kilograme.

Aadar, cantitatea preluat este de 1.600 kilograme ciuperci Pleurotus Hk 35, la pretul

de 6 lei / kilogram, plata fcndu-se pe loc.

Aceasta genereaz un cashflow sptmnal de 9.600 lei i un cashflow lunar de 38.400 lei. Am

ales aceasta modalitate de plat ca sa ne putem acoperii n mod constant cheltuielile lunare.

4.5. Administrarea sumelor ce trebuiesc pltite

Lunar, avem urmatoarele cheltuieli:

- cheltuieli cu salariile, inclusiv contribuiile datorate la stat pentru fondul de salarii: 16.583

lei.

- cheltuieli cu ntreinerea ciupercriei, inclusive TVA: 2.000 lei / luna.

Dup cum se poate observ, cheltuielile lunare totale sunt de 18.583 lei, care se

platesc din ncasrile lunare, n suma de 38.400 lei, rmnnd o diferena pozitiv de

cashflow n valoare de 19.817 lei.

11

5. Managementul calitii

Calitatea reprezint o latur esenial a produselor i serviciilor. n conformitate cu

standardele, calitatea reprezint ansamblul de proprieti i caracteristici ale unui produs sau

serviciu care i confer acestuia aptitudinea de a satisface necesitile exprimate sau implicite

ale clientului.

De menionat c dicionarele sau literatura de specialitate ofer numeroase alte definiii

ale calitii, ca de exemplu:

Calitatea este satisfacerea clientului (customer satisfaction);

Calitatea este aptitudinea de a fi corespunztor utilizrii (fitness for use);

Calitatea este ceea ce clientul e dispus s plteasc n funcie de ceea ce

obine i valorific.

5.1. Standarde de calitate utilizate

- n centrul tuturor activitilor se afl satisfacia clientului.

- cerinele i indicaiile standardului contribuie la atingerea acestui obiectiv fundamental.

12

5.2. Metode utilizate pentru msurarea calitii

-control de receptie a materiilor prime si materialelor precum si a produselor finite la sfarsitul

procesului de productie;

-control total;

-control prin sondaj;

-control manual, executat nemijlocit de om.

6. Managementul resurselor umane

Pentru buna desfurarea a activitii ciupercriei, societatea are ca i personal :

- un manager;

- un contabil;

- un tehnolog;

- 5 muncitori.

Toi angajaii lucreaz n regim normal de lucru, i anume 8 ore / zi. Managerul are i

rolul de administrator, reprezint societatea faa de autoritiile de stat, teri i n justiie,

efectueaz toate actele de administrare i gestionare a societii, avnd toate competentele

necesare pentru a aciona n numele societii, pentru a autoriza actele i operaiunile de

gestiune i orice acte de dispoziie. Managerul deschide conturi n lei i valuta i poate utiliza

fondurile financiare ale societii, gestionndu-le n interesul obiectivelor societii.

Tehnologul este specialist n cultur ciupercilor, principalele sale ndatoriri fiind

urmrirea bunei desfurri a activitii muncitorilor i alegerea celor mai bune soluii pentru

rezolvarea potenialelor probleme ce pot aprea. Selectarea acestuia a fost fcut printr-un

site de recrutare, iar decizia de angajare a fost luat de comun acord de cei doi asociai, n urm

analizrii cv-ului i testrii cunotiinelor n domeniu la sediul ciupercriei.

Ciupercria va fi reprezentat de cei doi asociai, i anume Iovan Dorel i Marcu Adrian,

partea de administrare a acestei afaceri i revine managerului Pantea Liviu, absolvent al

13

Facultii de Economie i Administrare a Afacerilor, specializarea Management Financiar, cu

experien n conducerea unei firme de 3 ani.

Managerul, din punct de vedere al cunotiinelor teoretice, are i diplom de masterat n

domeniul Administrarea Financiar a Afacerilor, din cadrul facultii mai sus menionate.

Cunostiintele teoretice i experien n conducerea unei afaceri l recomand drept cel mai

bun candidat pentru acest post, de aceea, asociaii i-au dat acordul pentru angajarea sa.

Ca principale atribuii, managerul reprezint societatea fa de autoritiile de stat,

teri i n justiie, efectueaz toate actele de administrare i gestionare a societii, avnd toate

competenele necesare pentru a acion n numele societii, pentru a autoriza actele i

operaiunile de gestiune i orice acte de dispoziie.

7. Managementul comunicrii

7.1. Lista deintorilor de interese i nevoile lor de comunicare

Deintorii de interese sunt acele persoane fizice sau juridice care pot afecta i care sunt

afectate de performanele firmei i care au drepturi i obligaii privind performanele acesteia.

Cei legai de piaa de capital Cei doi asociai

Cei legai de piaa produsului Magazinele, DSV Braov, Consiliul local Braov

Cei legai de fora de munc Angajaii

7.2. Metode de comunicare utilizate

Pentru a putea stabili retele de informare si pentru a putea alege canalul optim de

comunicare este nevoie in prealabil sa stabilim care sunt necesitatile de comunicare; de ce

informatii avem nevoie in activitatea noastra.

Comunicarea fata in fata

Comunicarea fata in fata reprezinta cel mai bun canal de comunicare deoarece permite

obtinerea si furnizarea de informatii cu un consum redus de energie printr-un contact direct.

14

Comunicarea prin sedinte

a. Informaionale (Briefingul): au rol de transmitere a deciziilor si informaiilor,

activitilor i responsabilitilor ce revin participanilor i prin extensie, membrilor

organizaiei.

b. De consultare: au rol de armonizare a relaiei manager-angajat prin schimbul de

informaii asupra unei probleme privit de la nivele ierarhice diferite. Prin aceste

ntlniri se investigheaz opinia angajailor asupra unui proces.

c. De decizie: adoptarea unei decizii cu participarea celor prezeni.

d. Operaionale: au rolul de a stabili planuri operaionale, de a rezolva problemele

aprute n parcurgerea acestuia, de a rezolva conflicte ntre membrii echipei.

7.3. Modele de documente utilizate

Memo - Memorandum, Nota intern (comunicare intern)

Scrisoarea (comunicare extern)

Procesul Verbal

15

Agend (document de sedin)

8. Managementul riscurilor

8.1. Lista prioritizat a riscurilor

1. obinerea cu ntrziere a tuturor aprobrilor pentru derularea procesului

2. obinerea cu ntrziere a certificatului de productor

8.2. Strategii de abordare a riscurilor

Datorit birocraiei zilelor noastre, cele dou riscuri au fost acceptate de catre manager i se

ncearc prevenirea lor.

8.3. Diagrama riscurilor

2

[Type a quote from the document or

the summary of an interesting point.

You can position the text box

anywhere in the document. Use the

Text Box Tools tab to change the

formatting of the pull quote text box.]

1

16

9. Managementul achiziiilor

9. Bibliografie

1. http://www.gazetafermierului.ro/infiintarea-unei-ciupercarii-la-standarde-

europene.html

2.http://www.ciupercarii.ro/uploaded/descriere%20ciupercarie%20oferta%20de

viz2%20fara%20rentabilitate.pdf

3. http://ciuperci-ciupercarie.blogspot.ro/

4. http://www.ciupercarii.ro/articol-50-Intrebari+frecvente.html

5. Adrian Curaj, Marin Apetroae, Cezar Scarlat, Augustin Purnus, Radu

Munteanu, Practica managemtului proiectelor, Editura Economic, Bucureti

2003

Documents

proiect european ciupercarie