Programma Operativo Nazionale Governance e …...1 - Sviluppo della capacità amministrativa e istituzionale per la modernizzazione della pubblica amministrazione 2 - Sviluppo dell’e-government,

TITOLO DEL PROGETTO

PON GOV RESILIENZA

Scheda per la presentazione dei Progetti a valere su:

Programma Operativo Nazionale

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020

2

Indicare il numero di soggetti Proponenti (max 3) 1

L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi

L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA) è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi

Proponente

Nome Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Ente di appartenenza Ministero della Salute

Sede Roma

CF o Partita IVA 97023180587

Responsabile Dott. Andrea Urbani

Indirizzo Via Giorgio Ribotta, 5

Telefono 06 59943103

E-mail [email protected], [email protected]

PEC [email protected]

C odice iPA WYSO7V

Beneficiario

Nome Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Ente di appartenenza Ministero della Salute

Sede Roma

CF o Partita IVA 97023180587

Responsabile Dott. Andrea Urbani

Indirizzo Via Giorgio Ribotta, 5

Telefono 06 59943103

E-mail [email protected], [email protected]

PEC [email protected]

C odice iPA WYSO7V

Cronistoria delle revisioni di progetto

Versione Data Descrizione delle modifiche

ANAGRAFICA PROPONENTE/I E BENEFICIARIO

mailto:[email protected]






3

PON GOV RESILIENZA

ANALISI FATTORI DI PRODUZIONE PER RESILIENZA E SVILUPPO DEL SSN

Asse

1 - Sviluppo della capacità amministrativa e istituzionale per la modernizzazione della pubblica amministrazione

2 - Sviluppo dell’e-government, dell’interoperabilità e supporto all’attuazione dell’ “Agenda digitale”

3 - Rafforzamento della governance multilivello nei Programmi di Investimento Pubblico

4 - Assistenza Tecnica

Azione

1.1.1 Sviluppo delle competenze per la qualità e la gestione dei dati pubblici e progetti di Open Government per

favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione civica

1.2.1 Interventi coordinati a livello statale, regionale e locale volti al conseguimento della riduzione dei tempi dei

procedimenti e dei costi della regolazione, compresi quelli amministrativi, con particolare riferimento a quelli

riconducibili alle iniziative imprenditoriali. In questo quadro sono previste anche azioni di mirate di

affiancamento, a livello territoriale, agli sportelli unici per le attività produttive e alle altre amministrazioni

coinvolte nella gestione di procedure complesse per le attività di impresa

1.3.1 Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-skills), di modelli per la gestione associata di servizi

avanzati

X

1.3.2 Interventi di innovazione nella gestione dei servizi sanitari che prevedano il supporto allo sviluppo delle

competenze funzionali all'implementazione dei processi di innovazione (Patto per la salute)

ANAGRAFICA PROGETTO

Titolo completo del Progetto

Titolo sintetico del Progetto - max 60 caratteri

4

Costo del Progetto € 6.375.163,00

Data di inizio del Progetto (gg/mm/aaaa) 02/11/2016

Data di fine del Progetto (gg/mm/aaaa) 30/04/2020

1.3.3 Interventi per il miglioramento della capacità amministrativa, centrale e regionale, per l’integrazione della

sostenibilità ambientale

1.3.4 Azioni di sistema per l’ottimizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa

realizzati nell’ambito di PON tematici e/o POR.

1.3.5 Interventi per la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche, per il miglioramento dell’efficienza

organizzativa e della gestione del personale

1.4.1 Azioni di miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l’innovazione

tecnologica (informatizzazione del processo civile), il supporto organizzativo alla informatizzazione e

telematizzazione degli uffici giudiziari, disseminazione di specifiche innovazioni e supporto all’attivazione di

interventi di change management.

1.5.1 Interventi per l’integrazione dei sistemi di risk management con i sistemi di pianificazione,

programmazione, valutazione e controllo interno delle amministrazioni, nonché per lo sviluppo di competenze

per la gestione degli strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione, dei codici di comportamento e delle

tecniche di whistleblowing (con particolare riferimento al settore degli appalti pubblici)

Tipologia Progetto

Acquisizione servizi

Acquisizione beni

Associazione a Progetto Complesso / Piano Strategico

SI

NO

Cofinanziamento

SI

NO

Azione di sistema

SI

NO

5

Categorie di operazione: Dimensione 1 - Settore di intervento

096. Capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici relative all'attuazione del FESR

o ad azioni a sostegno di iniziative inerenti all'asse "capacità istituzionale" del FSE

Categorie di operazione: Dimensione 2 - Forma di finanziamento

01. Sovvenzione a fondo perduto

Categorie di operazione: Dimensione 3 - Tipo di territorio

07. Non pertinente

Categorie di operazione: Dimensione 4 - Meccanismi territoriali di attuazione

07. Non pertinente

6

Individuare sinteticamente le finalità del Progetto e la strategia per il loro raggiungimento

Il Progetto nasce dalla necessità di potenziare e consolidare un’attività di modernizzazione del SSN già in corso (Patto per

la Salute 2014-2016) per supportare e accompagnare lo sviluppo di processi innovativi, rispondendo, così alle esigenze

individuate dall’obiettivo specifico 1.3 del PON GOV 2014-2020, che punta a sostenere la digitalizzazione dei processi,

così come interventi di riforma delle amministrazioni pubbliche, volti a rendere più efficiente la gestione del personale e il

sistema della dirigenza pubblica, a riorganizzare le strutture e a rafforzare i sistemi di management.

L’azione, da svolgersi in piena complementarietà con gli interventi previsti a livello delle singole Regioni e Provincie

Autonome (21), si delineerà attraverso l’implementazione di due linee di intervento.

Nell’ambito della Linea di intervento 1 “Sviluppo e test di un modello predittivo a supporto della programmazione sanitaria,

basato su big data” l’obiettivo è quello di indirizzare una corretta allocazione delle risorse economico-finanziarie per

svolgere le diverse attività assistenziali. Allo scopo di raggiungere tale obiettivo, la strategia individuata prevede l’ impiego

e la promozione di metodologie di change management, volte a definire l’assistenza sanitaria sulla base di un modello

predittivo, da sviluppare e testare nel corso del Progetto con il coinvolgimento di tutte le Amministrazioni regionali e

territoriali coinvolte (strutture sanitarie pubbliche). Il modello dovrà contemplare e combinare, grazie all’utilizzo di big data,

gli effetti del mutamento di diverse variabili socio-economiche, tecnologiche e sanitarie a supporto delle manovre di

programmazione sanitaria.

La condivisione e la diffusione del modello predittivo alle Amministrazioni regionali e territoriali coinvolte (strutture sanitarie

pubbliche) consentirà di svolgere l’attività di programmazione sanitaria in maniera sempre più efficiente (evitando sprechi

e tagli lineari) e più efficace (assicurando un maggior livello di appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate) e favorirà

un significativo cambiamento nella gestione delle attività delle singole Amministrazioni in termini sia di allocazione delle

risorse umane, sia di fabbisogni di investimenti o approvvigionamenti.

La Linea di intervento 2 – “Sviluppo di metodologie e strumenti utili per la definizione dell’adeguato impiego dei fattori

produttivi nell’erogazione dei LEA - Sviluppo di un modello di analisi dei big data a supporto delle decisioni e del

monitoraggio nell’impiego di beni e servizi nel SSN”, strettamente connessa alla linea precedente, ha l’obiettivo di

ottimizzare l’impiego dei fattori produttivi (beni e servizi) a potenziamento e consolidamento dei processi di acquisto dei

beni e servizi sanitari, attraverso lo sviluppo di apposite metodologie e strumenti, da parte delle Amministrazioni regionali e

locali coinvolte. L’azione, oltre a contribuire al miglioramento dell’efficacia ed efficienza operativa dei servizi sanitari per i

vari livelli istituzionali coinvolti, si concentrerà sul rafforzamento della capacità amministrativa di questi ultimi (capacity

building). In particolare, grazie al coinvolgimento e all’affiancamento di esperti esterni, e di partecipazione ai gruppi di

lavoro, nonché agli strumenti di analisi che si intende sviluppare saranno trasferite e rafforzate le competenze di analisi ed

elaborazione da parte dei decisori pubblici per la definizione delle strategie di approvvigionamento dei fattori produttivi (ad

es. servizi di manutenzione e pulizie, ristorazione, farmaci e vaccini ecc.).

IDEA PROGETTO

7

Descrivere il contesto di riferimento attuativo nel quale il Progetto si inserisce

La cornice all’interno della quale si colloca il progetto rientra nella strategia del PON GOV 2014-2020 e nella strategia di

policy nazionale in ambito sanitario, mirata ad individuare azioni di ampio respiro che possano generare un cambiamento

strutturale del sistema e che soprattutto favoriscano l’individuazione delle determinanti che generano gli eccessi

ingiustificati di spesa e, conseguentemente, riequilibrino l’erogazione dell’assistenza a vantaggio dei cittadini.

La base di partenza della strategia nazionale è tracciata, a livello europeo, dagli indirizzi contenuti nel Position Paper della

CE e raccolti nell’Accordo di Partenariato e che trovano rispondenza nelle Raccomandazioni Specifiche Paese adottate

nel semestre 2014. Sul piano operativo il Progetto trova espressione nel primo pilastro di tale strategia, “incentrato sulla

modernizzazione del sistema amministrativo nazionale, definito in coerenza con le riforme illustrate nel PNR e con le

priorità indicate nei documenti della Commissione Europea.” L’esigenza di innovazione, in termini di qualità ed efficienza,

all’interno del sistema sanitario permane nel contesto di policy nazionale: il DL 66/2014, la legge di stabilità 2016 e la

legge di bilancio 2017 in tal senso prevedono tre principali azioni di interventi - aggregazione degli acquisti, piani di

efficientamento e quote di premialità – focalizzate a migliorare i livelli di assistenza e al contempo l’efficientamento della

spesa.

Allo stato attuale, il Ministero palesa con sempre maggiore forza la necessità di migliorare gli strumenti di governance e di

autogoverno che determinano il volume delle singole prestazioni da erogare, anche in maniera differenziata sul territorio

regionale e locale, per rispondere in maniera adeguata ed appropriata alla domanda di assistenza sanitaria che si evolve

in funzione del progressivo invecchiamento della popolazione, del calo delle natalità, dell’introduzione di farmaci innovativ i

e così via.

Il Patto per la Salute 2014-2016, approvato definitivamente con l’Intesa nella Conferenza Stato-Regioni il 10 luglio 2014,

costituisce il quadro generale di riferimento a livello nazionale. Nella premessa istituzionale al Patto si afferma che si

intende collocare la gestione della salute in “una cornice di sistema certa, ben delineata nelle funzioni e nei ruoli di

entrambi i livelli di governo (Stato e Regioni) e di tutti i soggetti istituzionali che operano nel SSN”. L’Intesa tra Governo,

Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancita il 2 luglio 2015, concerne l’individuazione di misure di

razionalizzazione e di efficientamento della spesa del SSN.

In particolare, nell’ambito delle ulteriori proposte di Governance (lettera J) si evidenzia che “Governo e Regioni

convengono sulla necessità di introdurre anche nuove misure di Governance per garantire maggiore efficienza al sistema

sanitario da considerare nell’ambito del lavoro di spending review in atto da parte del Governo”: (1) riorganizzazione e

ripensamento del sistema aziendale pubblico in una logica di valutazione e miglioramento della produttività, intesa quale

rapporto tra il valore prodotto (in termini quantitativi e economici) ed i fattori produttivi utilizzati (in termini quantitativi e

economici); (2) valutazione della possibilità di realizzazione di un centro di competenza nazionale in materia di stesura dei

capitolati per l'acquisizione di beni e servizi.

Elencare gli elementi del contesto attuativo - in termini di criticità e/ o opportunità - che hanno stimolato l’idea

progettuale

Criticità 1

Forti disuguaglianze territoriali in relazione alla quantità e la qualità dell'assistenza sanitaria erogata

Criticità 2

Inefficienze strutturali del SSN con aggravio per le risorse regionali e nazionali

Opportunità 1

Efficientamento del Sistema Sanitario Nazionale

Opportunità 2

Diffusione di buone prassi consolidate sul territorio nazionale

Individuare in ordine di significatività i principali cambiamenti che si intende promuovere nel contesto di

riferimento

Cambiamento / impatto 1

Rafforzamento strutturale della gestione dei sistemi sanitari

Cambiamento / impatto 2

Miglioramento del processo decisionale in materia di acquisti di beni e servizi nel SSN

8

Indicare sinteticamente gli elementi di coerenza dell’idea progettuale con l’Azione del PON a cui ci si riferisce:

1.3.2 Interventi di innovazione nella gestione dei servizi sanitari che prevedano il supporto allo sviluppo delle

competenze funzionali all'implementazione dei processi di innovazione (Patto per la salute)

Motivare la scelta della dimensione territoriale per l’attuazione: azione di sistema

Suggerire eventuali indicatori di impatto misurabili utili alla futura Valutazione indipendente del Programma

Indicatore di impatto 1

Numero di amministrazioni che hanno adottato metodologie e strumenti per ottimizzare la

definizione del bisogno di assistenza


Numero di amministrazioni che hanno adottato metodologie e strumenti per il monitoraggio

e la verifica nell'impiego efficiente dei fattori produttivi


Le attività progettuali prevedono per loro natura un approccio su base nazionale, con il coinvolgimento di tutte le regioni

del Nord, Centro e Sud.

Le realtà regionali (Regioni in transizione, Regioni meno sviluppate e Regioni più sviluppate), tenendo conto della loro

eterogeneità, saranno direttamente coinvolte nel progetto nello sviluppo di una metodologia che disegni scenari a breve

medio e lungo termine sull’evoluzione dei fabbisogni assistenziali e nella concezione di metodologie e strumenti a

supporto della razionalizzazione della spesa e dell’adeguato impiego dei fattori produttivi nell’erogazione deie a colmare

LEA.

L’azione, si svolgerà in piena complementarietà con gli interventi previsti a livello delle singole Regioni e Provincie

Autonome e mira ad accompagnare un rinnovamento strutturale del sistema sanitario riequilibrando altresì il gap esistente

- tra categorie di regione - in termine di qualità del servizio e livelli di assistenza.

In coerenza con l'azione 1.3.2 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, il progetto nasce dalla necessità

di potenziare e consolidare la modernizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in armonia con il Patto per la

Salute, attraverso idonei strumenti di monitoraggio e verifica sull’adeguatezza della rete di offerta nell'impiego dei fattori

produttivi (personale, beni e servizi), che assicuri la sostenibilità necessaria a garantire l'equità e l'universalità del sistema,

e i Livelli essenziali di assistenza (LEA).

9

Nome dell'Istituzione o Organizzazione Partner

Istituzione/organizzazione Partner 1 Amministrazioni regionali

Istituzione/organizzazione Partner 2 Strutture sanitarie pubbliche

Modalità di coinvolgimento del Partner

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Amministrazioni regionali X

Strutture sanitarie pubbliche X

Attività svolte dal Partner

Amministrazioni regionali

Tutte le Regioni saranno direttamente coinvolte all’interno del Progetto attraverso

i Gruppi di lavoro tenendo conto della loro eterogeneità, saranno direttamente

coinvolte nel progetto nello sviluppo di una metodologia che disegni scenari a

breve medio e lungo termine sull’evoluzione dei fabbisogni assistenziali e nella

concezione di metodologie e strumenti a supporto della razionalizzazione della

spesa e dell’adeguato impiego dei fattori produttivi nell’erogazione dei LEA.

Strutture sanitarie pubbliche

Alcune strutture sanitarie pubbliche quali Aziende Sanitarie Locali, le Aziende

Ospedaliere, le Aziende ospedaliere Universitarie e gli IRCSS, saranno coinvolte

alla stregua delle regioni e inserite nei vari sottogruppi di lavoro al fine di recepire

ulteriori e diversi contributi nella definizione delle metodologie alla base del

modello predittivo.

PARTENARIATO

10

Individuare i principali fattori di rischio legati all’Attuazione e al raggiungimento effettivo dei Risultati e le azioni

che si intende mettere in atto per mitigarli

Descrizione Attività di prevenzione e/o riduzione del rischio

Fattore di rischio 1

Ritardi legati agli adempimenti amministrativi e

procedurali aggravati dal coinvolgimento di diversi

Uffici

Definizione e adozione di procedure interne in

grado di assicurare la piena e funzionale

operatività dell’intera struttura amministrativa

coinvolta


Difficoltà di partecipazione delle Amministrazioni

Regionali o strutture sanitarie pubbliche in qualità

di membri dei gruppi di lavoro

- Sensibilizzazione e diffusione dei risultati di

progetto

- Organizzazione degli incontri anche attraverso

sistemi di virtual meeting (webinar, web

conference, etc.)


Contrattualizzazione e gestione/coordinamento di

15 collaboratori esterni a supporto dell'intera

struttura organizzativa

- Individuazione puntuale di un Dirigente referente

per il coordinamento e la supervisione della

corretta esecuzione dell'incarico

- Definizione e adozione di procedure interne per il

monitoraggio e la rendicontazione delle attività

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTUATIVO (RISK ASSESSMENT)

11

Il Progetto è legato ad esperienze precedentemente realizzate e concluse

SI

NO

ANALISI DELLE ESPERIENZE PREGRESSE

12

Elencare gli Obiettivi Generali

Obiettivo Generale 1 Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e

un'amministrazione pubblica efficiente

Elencare gli Obiettivi Operativi di Progetto

Obiettivo Operativo 1

Sviluppo di metodologie e strumenti a supporto della programmazione sanitaria e del

monitoraggio, che, sulla base dell’analisi, elaborazione e correlazione di variabili

quantitative e fonti dati, consentano di elaborare dei modelli previsionali

Obiettivo Operativo 2

Sviluppo di modelli e strumenti a supporto della Programmazione Sanitaria che - sulla base

dell’aggregazione, elaborazione e correlazione di diverse fonti dati - consentano di

formulare decisioni a supporto degli acquisti e del monitoraggio dei consumi di beni e servizi

rispetto all’erogazione dei LEA

Indicare i Risultati attesi previsti dal Progetto e collegati agli Obiettivi Operativi precedentemente elencati

Risultato atteso 1

Possibilità di simulare il fabbisogno di prestazioni e il fabbisogno finanziario, in funzione del

modificarsi di determinate variabili socio-economiche e sanitarie piuttosto che il potenziale

effetto delle azioni previste in fase di programmazione sanitaria

Risultato atteso 2

Razionalizzare l'impiego dei fattori produttivi al fine di rendere efficiente l'impiego delle

risorse tutelando l'erogazione dei LEA

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI DEL PROGETTO

13

Indicare i titoli delle Linee di Intervento

Linea di Intervento

Trasversale 1 Direzione e Coordinamento

Linea di Intervento

Trasversale 2 Comunicazione / Disseminazione

Linea di Intervento

Trasversale 3 Monitoraggio e Valutazione

Linea di Intervento 1

Preparazione


Sviluppo e test di un modello predittivo basato su big data a supporto alla programmazione

sanitaria


Sviluppo di metodologie e strumenti utili per la definizione dell’adeguato impiego dei fattori

produttivi nell’erogazione dei LEA – Sviluppo di un modello di analisi dei big data a supporto

delle decisioni e del monitoraggio nell’impiego di beni e servizi nel SSN

LINEE DI INTERVENTO

14

LINEA DI INTERVENTO TRASVERSALE 1: DIREZIONE E COORDINAMENTO

Per le 3 Linee Trasversali, dopo aver descritto le modalità in questo foglio, compilare i 3 fogli successivi nel caso in cui

queste Linee producano dei costi. Compilare rispettivamente il foglio A1 per la Direzione e Coordinamente, il foglio A2 per

la Comunicazione e il foglio A3 per il Monitoraggio e la Valutazione. Nel caso in cui non ci siano costi è possibile lasciare

vuoto il foglio, mentre se sono previste più Attività per la Linea di Intervento Trasversale si inseriscano nuove Attività a

partire dal foglio A4.

Le attività saranno coordinate dalla Direzione Generale della programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, attraverso

l’ufficio VII che si occuperà della gestione e attuazione del Progetto e l’ufficio IV e l’ufficio VI che seguiranno tecnicamente le

attività.

Data la complessità delle tematiche trattate e lo stretto collegamento tra alcune di esse, sarà prevista, una Cabina di Regia

centrale del Progetto con l’obiettivo di coordinare le attività ed i contributi dei singoli gruppi (2 gruppi di lavoro, uno per ogni

linea di intervento) e sottogruppi di lavoro. La responsabilità dei due Gruppi di lavoro è assegnata ai referenti del Ministero, i

quali coordineranno i vari sottogruppi costituiti da referenti regionali e aziendali, individuati sulla base delle esperienze e

competenze maturate. In tale sede i responsabili dei gruppi di lavoro proporranno ai singoli sottogruppi delle linee guida da

seguire per la realizzazione delle attività progettuali.

Descrivere le modalità di direzione e coordinamento in relazione all’attuazione progettuale

15

Descrivere le modalità di comunicazione pubblica delle Attività progettuali e di disseminazione dei risultati del

Progetto che verranno utilizzate. Si fa presente che tali Attività, seppur proprie del Progetto, andranno messe in

coerenza con quelle previste dal Piano di Comunicazione del PON

Le modalità di condivisione, trasferimento del know how e comunicazione sono gli elementi chiave per il successo del

Progetto, che mira a fornire e a diffondere competenze innovative di programmazione e gestione sanitaria. In questo

senso, l’organizzazione dei Gruppi di lavoro misti (composti da Ministero, Regioni e strutture sanitarie pubbliche

rappresentative del territorio nonché consulenti esterni) favorirà:

- la comunicazione e la comprensione delle metodologie che si intende sviluppare con i senior level del livello regionale,

sia a monte (ovvero in fase di avvio del Progetto) che a valle (ovvero in fase di presentazione dei risultati del lavoro);

- la validazione dei metodi proposti (con la possibilità di ritarare contenuti anche a fronte del confronto con il livello locale);

- il costante confronto per il livello regionale e locale con il livello nazionale, in un’ottica di change management.

Nel corso di attuazione del Progetto saranno garantite azioni di disseminazione, il cui obiettivo principale sarà quello di

informare e coinvolgere quanto più possibile tutti gli attori chiave (le amministrazioni centrali e regionali, Aziende Sanitarie

Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende ospedaliere Universitarie, IRCSS, operatori e dirigenti sanitari, ma anche la

popolazione tutta) sullo sviluppo attuativo e sui risultati conseguiti. I documenti metodologici ed il materiale condiviso negli

incontri dei gruppi di lavoro saranno condivisi con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti al fine di valorizzare e capitalizzare il

know how sviluppato nell’ambito del progetto.

L’attività di comunicazione e disseminazione dei risultati di progetto sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione

degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia) tramite la stipula di una Convenzione in house in virtù della Delibera n.

484 del 30 maggio 2018 con la quale l’ANAC riconosce Invitalia soggetto 'in house' di tutte le amministrazioni centrali dello

Stato.

LINEA DI INTERVENTO TRASVERSALE 2: COMUNICAZIONE / DISSEMINAZIONE

16

Descrivere il sistema di monitoraggio delle Attività del Progetto in relazione agli obblighi di produzione della

scheda quadrimestrale e di quella semestrale.

Descrivere, inoltre, le modalità utilizzate per la valutazione interna, effettuata dal management, dello stato di

avanzamento del Progetto. Indicare, ove individuate, le modalità che caratterizzeranno gli interventi correttivi che

si intende porre in essere a fronte di criticità o malfunzionamenti del processo di implementazione.

Il monitoraggio, così come la valutazione delle azioni, avverrà attraverso un adeguato coinvolgimento e trasparenza delle

risorse e la costruzione di sistemi di sorveglianza e raccolta dati in grado di dare conto del reale stato di avanzamento del

Progetto. Le principali dimensioni del monitoraggio del Progetto, che saranno oggetto di periodico aggiornamento, sono

illustrate di seguito.

− Dati Finanziari. Questo monitoraggio riguarda la rilevazione e l’aggiornamento dei dati finanziari del Progetto. Oggetto dei

fenomeni finanziari da monitorare sono il finanziamento del Progetto, gli impegni, i pagamenti (e i relativi giustificativi di

spesa), il quadro economico e le economie, il piano dei costi. L’imputazione dei dati finanziari di Progetto dipende dalla fase

attuativa in cui questo si trova, dipendentemente dalla fase di ciclo-vita del Progetto si imputeranno le informazioni finanziarie

pertinenti. In fase di attuazione, saranno registrati gli avanzamenti di pertinenza quali impegni, pagamenti e giustificativi di

spesa.

− Dati Fisici.Il monitoraggio fisico consiste nella rilevazione delle realizzazioni “reali” di ogni attività, attraverso la puntuale

misurazione di valori programmati e conseguiti rispetto ad un set specifico di indicatori di output e di risultato associati al

Progetto e coerenti con l’OS 1.3 Azione 1.3.2 e con i risultati attesi rispetto all’Obiettivo Tematico di riferimento, OT11. Per

ogni indicatore si provvederà alla continua misurazione dei valori aggiornati fino al completamento delle attività progettuali.

− Monitoraggio procedurale. Il monitoraggio procedurale prevede la rilevazione delle informazioni di avanzamento

procedurale riguardanti il Progetto. Il monitoraggio procedurale riguarda quindi l’attuazione in termini temporali dell’intervento,

aggiornato sulla base del pertinente iter procedurale articolato in specifiche fasi. Le informazioni trasmesse delle date previste

ed effettive di ciascuna fase costituiscono elementi utili alla sorveglianza dello stato di attuazione del Progetto.

Si rimarca, infine, che le attività di monitoraggio previste per l’attuazione degli interventi cofinanziati a valere sul PON

saranno assicurate anche attraverso la previsione di risorse dedicate a tale attività.

Valutazione/Autovalutazione progetto. La Cabina di Regia avrà il compito di valutare ed eventualmente reindirizzare le

attività dei gruppi di lavoro rispetto ai Piani di attività che verranno predisposti. L’autovalutazione del Progetto avverrà, così

come per il monitoraggio, in maniera trasparente e imparziale. Verranno utilizzati strumenti statistici per effettuare

valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto del Progetto. Verrà, inoltre predisposto, un sistema di indicatori di risultato,

non solo rispetto a quanto previsto da PON, ma anche in merito all’efficacia del Progetto rispetto al Patto della Salute. Il

sistema sarà necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati

auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.

LINEA DI INTERVENTO TRASVERSALE 3: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

17

LINEA DI INTERVENTO 1: PREPARAZIONE

Descrivere la Linea di Intervento

La fase di preparazione del Progetto consiste nell’individuazione delle adeguate modalità e linee strategiche di intervento

volte a razionalizzare l’impiego di risorse nell’erogazione dell’assistenza.

In generale, l’attività prevederà in prima istanza l’analisi e la valutazione delle esperienze disponibili a livello internazionale e

nazionale. Saranno, inoltre, mutuate misure e strumenti di valutazione già disponibili, quali le misure di valutazione

implementate all’interno del Comitato Permanente per la verifica dei LEA ed eventualmente integrate con una selezione di

indicatori elaborati a livello nazionale nell’ambito dei sistemi di valutazione: quali il PNE o altri sistemi di valutazione delle

performance disponibili a livello nazionale.

I documenti di policy individuati, a cui far riferimento per un’efficace programmazione di investimenti per i servizi sanitari

sono i seguenti: 1. Towards modern, sustainable, and responsive health systems (2011); 2. Investing in Health (2013); 3.

Communication on effective, accessible and resilient health systems (2014); 4. Draft thematic guidance fiche for desk

officers – Health (2014); 5. Draft thematic guidance fiche for desk officers - Transition from institutional to community-based

care (DI - DeInstitutionalisation) (2014).

A questi si aggiunge la guida Esif for Health realizzata soprattutto per i Paesi di nuova adesione.

In tal senso, verranno:

1. realizzata la rilevazione dei fabbisogni puntuali per l’individuazione delle risorse umane addizionali da affiancare alle

strutture ministeriali per la realizzazione del Progetto (almeno 15 secondo le stime preliminari ad oggi condotte) ed avviare,

di conseguenza, le procedure di selezione in conformità alla normativa vigente;

2. istituiti 2 Gruppi di lavoro, uno per ciascuna Linea di intervento, composti da referenti ministeriali, regionali e delle

strutture sanitarie pubbliche rappresentative del territorio (indicativamente due per territorio tra Aziende Sanitarie Locali ,

Aziende Ospedaliere, Aziende ospedaliere Universitarie e IRCSS) individuati sulla base delle competenze ed esperienze

utili alla realizzazione del Progetto stesso. La scelta delle risorse da coinvolgere nei Gruppi di lavoro sarà affidata alle

singole Amministrazioni Regionali, sulla base di una convocazione ufficiale che partirà dal Ministero della Salute, secondo le

procedure vigenti per la costituzione dei tavoli e dei gruppi di lavoro;

3. effettuati degli incontri di organizzazione e pianificazione delle attività per ciascun Gruppo di lavoro; in particolare, vista la

complessità delle progettualità, si intende istituire diversi sottogruppi di lavoro, individuati sulla base delle esigenze

specifiche di Progetto, garantendo la partecipazione in ciascun gruppo di regioni in piano di rientro e non (si vedano le figure

nella sezione 3.3.3.1 quale esemplificazione);

4. definite le modalità di interrelazione tra i membri del Gruppo di lavoro e dei sottogruppi;

5. definite le modalità di raccordo e di funzionamento operative della Cabina di Regia, come di seguito descritta;

6. definiti dei milestoneplan per ciascun cantiere, che consentano ai gruppi di lavoro e i relativi sottogruppi di darsi obiettivi

intermedi di intervento.

18

LINEA DI INTERVENTO 2: SVILUPPO E TEST DI UN MODELLO PREDITTIVO BASATO SU BIG DATA A SUPPORTO

ALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA


Il Ministero della Salute ha l’obiettivo di garantire, su tutto il territorio nazionale, la sostenibilità del SSN, ossia che

nell’erogazione dei servizi sanitari siano rispettati sia i criteri di appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate,

coerentemente con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), sia i criteri di efficienza ne ll’utilizzo dei fattori produttivi,

compatibilmente con i finanziamenti previsti.

Tuttavia, si registra, nel territorio, una forte variabilità dell’assistenza offerta dal Servizio Sanitario Nazionale, per cu i non è

sempre agevole per tutti i cittadini accedere ai servizi sanitari, ledendo il diritto di ogni cittadino di usufruire di

un’assistenza sanitaria uniforme sul territorio o dall’altra parte, a costi non giustificati per il sistema sanitario regionale.

In un contesto così vulnerabile, l’operazione di introdurre nuovi strumenti di management, può rappresentare una

soluzione utile per conseguire obiettivi di change management. Il cambiamento necessario è nel metodo di definizione del

livello di assistenza da erogare, il quale deve essere differenziato a seconda delle reali necessità, tenendo conto delle

variabili che si presentano nel tempo e delle diversità a livello regionale/locale. Per questi motivi, risulta oltremodo

importante disporre di adeguati modelli che basandosi su what if analysis consentano di simulare l’evoluzione

dell’assistenza sanitaria e il conseguente fabbisogno di prestazioni e finanziario, in funzione del modificarsi di determinate

variabili socio-economiche e sanitarie piuttosto che il potenziale effetto delle azioni previste in fase di programmazione

sanitaria. In tal modo il Ministero della Salute sarà in grado di effettuare proiezioni di medio e lungo periodo delle diverse

scelte di politica sanitaria, al fine di individuare la soluzione migliore tra più alternative sviluppate.

Nell’ambito del Progetto, la determinazione della corretta quantità di assistenza da erogare nei diversi setting assistenzial i

(fabbisogno di assistenza), sulla base dei bisogni della popolazione, e delle variabili socio economiche, costituisce il primo

step del percorso di risanamento delle realtà locali in quanto consente di individuare:

- la tipologia e quantità appropriata di assistenza che deve essere erogata nei diversi setting assistenziali per una data

popolazione, sulla base della quale si determina il fabbisogno di fattori produttivi;

- gli ambiti e le realtà locali in cui non sono garantiti i Livelli essenziali di assistenza, individuando dunque gli ambiti di

ottimale redistribuzione delle risorse per lo sviluppo e l’estensione quali-quantitativa dei servizi in riferimento all’analisi dei

fabbisogni.

Il Gruppo di lavoro Linea 1, suddiviso in vari sottogruppi di lavoro affronterà le attività di seguito descritte.

- Individuazione delle variabili di riferimento e censimento delle banche dati disponibili.

- Formulazione e test del modello predittivo delle prestazioni di assistenza sanitaria e dei relativi costi.

Questa linea di intervento e la sua attuazione a livello nazionale e regionale, è volta allo sviluppo e all’adozione da parte

delle amministrazioni di modelli per la pianificazione e il governo dell'innovazione organizzativa, permettendo, quindi, il

perseguimento degli obiettivi di change management previsti dal PON GOV 2014-2020.

19

LINEA DI INTERVENTO 3: SVILUPPO DI METODOLOGIE E STRUMENTI UTILI PER LA DEFINIZIONE

DELL’ADEGUATO IMPIEGO DEI FATTORI PRODUTTIVI NELL’EROGAZIONE DEI LEA – SVILUPPO DI UN

MODELLO DI ANALISI DEI BIG DATA A SUPPORTO DELLE DECISIONI E DEL MONITORAGGIO NELL’IMPIEGO DI

BENI E SERVIZI NEL SSN


Il contenimento dei costi dei fattori produttivi, in particolare di quanto comunemente denominato “beni e servizi”, è stato finora

perseguito con tagli lineari, i cui effetti stratificati negli anni rischiano di non garantire più un’assistenza adeguata alla

popolazione.

Nell’ambito di tale linea di intervento ci si propone, dunque, di sviluppare metodologie che consentano la determinazione

del fabbisogno dei fattori produttivi adeguati all’assistenza erogata e/o alle caratteristiche organizzative e demografiche, in

modo da contemperare le esigenze assistenziali con il contenimento dei costi connessi all’erogazione dell’assistenza

medesima.

Le attività, nell’ambito di questa linea di intervento si concentrano, sul rafforzamento della capacità di analisi ed

elaborazione da parte dei decisori pubblici, a livello nazionale e regionale, per le strategie di approvvigionamento e le

modalità di utilizzo di tali fattori, rispetto alle principali voci di costo: farmaci, dispositivi medici e servizi non sanitari.

L’intera progettualità proposta sarà svolta di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze presso il quale è già

stato istituito il Tavolo dei Soggetti Aggregatori, composto principalmente da referenti regionali, con lo scopo, tra gli altri, di

individuare l’elenco delle categorie merceologiche sulle quali avviare le misure di razionalizzazione dei fabbisogni ed

ottimizzazione delle procedure di approvvigionamento. A tal fine si intende costruire un indicatore di benchmark utile per la

valutazione delle performance delle attività di procurement, soprattutto per le categorie merceologiche che presentano una

alta variabilità di specifiche tecniche.

Il potenziamento e consolidamento dei processi di gestione dei servizi sanitari attraverso il miglioramento dei livelli di

efficacia ed efficienza operativa ai diversi livelli istituzionali (centrale, regionale e locale) rientra nell’ambito del la Strategia

di intervento del Programma PON GOV 2014-2020 e degli obiettivi di capacity building.

Il Gruppo di lavoro Linea 2 dedicato alla realizzazione delle attività della presente linea affronterà le attività di seguito

descritte.

- Censimento, analisi ed elaborazione delle banche dati disponibili e delle fonti dati su beni e servizi.

- Formulazione e test del modello di analisi dei dati a supporto delle decisioni.

Le buone pratiche individuate nella definizione di modelli di analisi ed elaborazione da parte dei decisori pubblici per la

definizione delle strategie di approvvigionamento e delle modalità di utilizzo dei fattori di produzione rispetto alle principali

voci di costo consentiranno di mettere in evidenza, non solo caratteristiche e peculiarità rilevanti delle amministrazioni

sanitare, ma soprattutto elementi di innovazione (change management) e rafforzamento (capacity building) da trasferire a

livello locale. Il risultato atteso dall’implementazione di quest’attività, in linea con i risultati attesi dall’OS1.3 è l’aumento del

numero di amministrazioni centrali e regionali che definiscano azioni di RCA (rafforzamento capacità amministrativa) in

maniera coordinata, attraverso l’adozione del modello a supporto delle decisioni sviluppato nel corso del Progetto.

20

Titolo sintetico dell'Attività che si intende realizzare

Lasciare il campo vuoto se non ci sono più Attività

Amministrazioni centrali e regionali e strutture sanitarie pubbliche (più direttamente quelle partecipanti a Cabina di regia e

Gruppi di Lavoro)

Individuare i destinatari dell’Attività e, se necessario, ripetere l’indicazione laddove si trattasse degli stessi destinatari

anche per altre Attività.

Le Attività sono il terreno concreto su cui il Progetto viene messo all’opera e nel presente formulario rappresentano l’ambito di descrizione di dettaglio

fondamentale per la comprensione del tipo di Progetto che si intende realizzare. In questa Sezione viene richiesto di:

- descrivere dettagliatamente quello che si fa in concreto e che produce effettivamente i costi del Progetto;

- individuare le modalità che si intende utilizzare per la realizzazione delle Attività stesse;

- mettere ogni Attività in relazione con le Linee di Intervento individuate (anche esse poste automaticamente in relazione con Obiettivi Generali e Operativi

ai fini di una definizione finale del Quadro Logico del Progetto);

- indicare il budget allocato in ogni singola Attività secondo le voci di spesa contenute nel sistema di rendicontazione de l Programma e, obbligatoriamente,

richieste da IGRUE;

- indicare le risorse umane interne utilizzate e il loro inquadramento contrattuale di massima che ne giustifichino il costo eventuale;

- indicare le risorse umane esterne indicandone tipologia di specializzazione e durata dell’esperienza professionale richiesta che ne giustifichino il costo

eventuale;

- indicare le risorse umane dell’Ente in house che eventualmente viene ingaggiato nella realizzazione del Progetto, indicare il loro costo eventuale;

selezionare gli output del Progetto tra quelli esistenti o eventualmente indicarne di nuovi individuando per ognuno di essi i descritto ri suggeriti (quantità,

baseline, target, etc.);

- individuare i Risultati e i loro descrittori come per gli Output.

Si fa presente che ne caso di progetti territorialmente mirati gli output sono differenziati per categoria di regione. Si fa presente, inoltr e, che è

fondamentale che ogni Attività produca i suoi output ma che non contribuisce da sola (generalmente) al raggiungimento di u n determinato Risultato. Si

sottolinea qui la necessità di collegare allo stesso risultato più Attività. Tale risultato va ripetuto per tutte le Attività a cui si riferisce.

Destinatari

Direzione e coordinamento

ATTIVITÀ 1

21

Descrivere l’Attività e come si intende svilupparla

Descrizione dell'Attività e delle modalità di realizzazione

Le attività saranno coordinate dalla Direzione Generale della programmazione Sanitaria del Ministero della Salute,

attraverso l’ufficio VII che si occuperà della gestione e attuazione del Progetto e l’ufficio IV e l’ufficio VI che seguiranno

tecnicamente le attività in raccordo con una Cabina di regia appositamente costituita.

La Cabina di Regia sarà costituita da personale interno al Ministero della Salute, e da risorse esperte a supporto dei

gruppi di lavoro che avranno il compito di svolgere attività di program management, favorire le attività di change

management, e di riportare a livello di Ministero i risultati dell’attività di monitoraggio sull’andamento del Progetto svolto dai

singoli sottogruppi.

La partecipazione attiva ai Gruppi di lavoro (e relativi sottogruppi) da parte delle Regioni e delle strutture sanitarie

pubbliche, come anticipato, favorirà i processi di change management attraverso lo sviluppo del modello predittivo sulla

base delle reali esigenze di ogni realtà locale, nonché il rafforzamento continuo della capacity building attraverso la

trasmissione di metodi per l’erogazione di servizi sanitari di qualità e per un approvvigionamento delle risorse efficiente

sull’intero territorio nazionale.

In particolare è prevista una organizzazione di Gruppi e sottogruppi di lavoro che prevede:

- un Advisory Board di supporto strategico alla Cabina di Regia.

- quattro sottogruppi di lavoro per la Linea di Intervento 1:

- il Sottogruppo 1 - "Core Model";

- il Sottogruppo 2 - "Economico finanziario";

- il Sottogruppo 3 - "Patologie e innovazione";

- il Sottogruppo 4 – “Alimentazione modello e analisi dati”.

- l’attivazione di un unico sottogruppo di lavoro, per la linea di intervento 2.

Il coordinamento, ivi compreso quello tecnico operativo, sarà realizzato anche grazie al supporto a collaboratori esterni

individuati attraverso opportune procedure di selezione ai sensi della normativa nazionale vigente e contrattualizzati ad

hoc per il progetto.

Specificare quali sono gli strumenti e le procedure che verranno utilizzati per l’attuazione dell'Attività

Personale interno X Personale esterno (es.: selezione ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001) X Affidamenti in house

Procedure aperte (Art.60, D.Lgs. 50/2016)

Procedure ristrette (Art.61, D.Lgs. 50/2016)

Procedure competitive (Art.62, D.Lgs. 50/2016)

Procedure negoziate senza bando (Art.63, D.Lgs. 50/2016)

Dialogo competitivo (Art.64, D.Lgs. 50/2016)

Accordi quadro (Art.54, D.Lgs. 50/2016)

Convenzioni e contratti quadro CONSIP

Appalti di valore inferiore alla soglia UE (Art. 36 D.Lgs. 50/2016)

22

Materiali inventariabili: Inserire i costi di i beni materiali, mobili e durevoli acquistati nell'ambito progettuale come

proprietà del beneficiario. Sono soggetti ad inventario i beni con valore unitario significativo. Sono esclusi da tale voce

i materiali di consumo, cioè tutti quei beni che, per la loro intrinseca composizione, per la loro fragilità e per la facile

usura, sono destinati ad essere utilizzati in tempi limitati. (Solo hardware e software, per un ammontare massimo del

20%).

Materiale di consumo: Inserire i costi di beni di consumo, cioè tutti quei beni che, per la loro intrinseca

composizione, per la loro fragilità e per la facile usura, nell'ambito delle attività progettuali sono destinati ad essere

utilizzati in tempi limitati.

Data di inizio dell'Attività (gg/mm/aaaa) 30/07/2018

Data di fine dell'Attività (gg/mm/aaaa) 30/04/2020

Budget allocato per tipologia di spesa

TOTALE € 495.625,00

Fornire il numero delle risorse umane interne e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività

per carica amministrativa

Dirigente (Direttore, Dirigente, ecc.) 4

Funzionario e assimilati 3

Impiegato 0

Vengono mostrate le Linee di Intervento inserite nell'apposita Sezione precedentemente compilata

23

*Personale di società fornitrici di beni e servizi: inserire al momento quella che potrebbe essere una previsione relativa

alle risorse umane e che potrebbe essere confermata o meno nel corso dell'attuazione del Progetto.

Fornire il numero dei consulenti esterni e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività, per

ruolo ed esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili

Strategico - Almeno 10 anni di esperienza 7

Specialistico - Almeno 7 anni di esperienza 0

Tecnico operativo - Almeno 5 anni di esperienza 1

Operativo - Almeno 3 anni di esperienza 7

Riepilogo delle giornate/uomo e delle risorse umane interne ed esterne

previste in questa Attività Numero

Giornate uomo

complessivo

Personale interno 7 315

Consulenti esterni 15 1.478

Personale di enti in house 0 0

Personale di società fornitrici di beni e servizi* 0 0

24

Utilizzare le ultime 2 righe per inserire eventuali realizzazioni non riconducibili alle classi proposte

Selezionare il Risultato Atteso di Progetto previsto dall'Attività

Vengono mostrati i Risultati Attesi inseriti nella Sezione degli Obiettivi e Risultati Attesi

Indicare le realizzazioni (gli output) che verranno prodotte a seguito dell’Attività (max 3)

Intese/reti di cooperazione tra PA (protocolli, accordi, etc.)

Applicativi e sistemi informativi (sviluppo app, rilascio funzionalità aggiuntive, etc.)

Attività di accompagnamento (affiancamento on the job, supporto specialistico, etc.)

Banche dati statistiche

Documenti di indirizzo (linee guida, documenti metodologici, etc.)

Documenti strategici (piani di comunicazione, piani operativi, etc.)

Documenti tecnici (report, infografica, etc.)

Eventi di capacity building (laboratori, workshop, etc.)

Eventi di rilievo nazionale e internazionale (dibattiti tematici, divulgazione dossier, etc.)

Incontri pubblici (convegni, conferenze, etc.)

Indagini (sopralluoghi, verifiche in loco, etc.)

Materiali informativi (brochure, roll up, etc.)

Partecipanti (incontri, gruppi di lavoro, etc.)

Prodotti divulgativi (rapporti di monitoraggio, ricerche valutative, etc.)

Prodotti multimediali e siti internet

Riunioni tecniche (comitati, tavoli, etc.)

Scambi di esperienze (community, visite studio, etc.)

Studi e analisi (cases study, benchmarking, etc.)

25



Amministrazioni centrali e regionali, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende ospedaliere Universitarie, IRCSS, operatori e dirigenti sanitari,

ma anche la popolazione tutta

Individuare i destinatari dell’Attività e, se necessario, ripetere l’indicazione laddove si trattasse degli stessi destinatari anche per altre Attività.

Il principale strumento di vetrina in merito alle azioni del progetto sarà rappresentato dal sito web del Ministero della Salute - sezione

“Investimenti in sanità - fondi strutturali europei” - dove verranno pubblicati periodicamente informazioni in merito allo sviluppo delle azioni del

progetto, alle buone prassi e gli impatti generati dal progetto nel contesto di riferimento.

L’aggiornamento della sezione verrà effettuato semestralmente dall’ufficio VII in collaborazione con l’ufficio V della Direzione Generale della

comunicazione e dei rapporti europei internazionali – portale del Ministero. Sarà definita la Linea grafica del progetto e dei relativi output,

saranno sviluppati eventuali contenuti da veicolare attraverso il sito web del Ministero.Infine i risultati del progetto saranno diffusi e promossi

attraverso l’organizzazione di due workshop:

- un primo workshop è previsto nel corso dell’ultimo trimestre 2019 e consentirà di illustrare lo stato di attuazione del progetto e gli interventi

realizzati anche con l’obiettivo di estendere la platea dei soggetti aderenti nel corso della seconda fase progettuale;

- un workshop finale sarà organizzato nel corso del mese di aprile 2020 al fine di presentare i risultati raggiunti, gli impatti sui servizi sanitari

nazionali e le prospettive future.

L’attività di comunicazione e disseminazione dei risultati di progetto sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo

sviluppo d’impresa (Invitalia) tramite la stipula di una Convenzione in house in virtù della Delibera n. 484 del 30 maggio 2018 con la quale

l’ANAC riconosce Invitalia soggetto 'in house' di tutte le amministrazioni centrali dello Stato.



Personale interno X

Personale esterno (es.: selezione ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001)

Affidamenti in house X

Le Attività sono il terreno concreto su cui il Progetto viene messo all’opera e nel presente formulario rappresentano l’ambito di descrizione di

dettaglio fondamentale per la comprensione del tipo di Progetto che si intende realizzare. In questa Sezione viene richiesto di: - descrivere dettagliatamente quello che si fa in concreto e che produce effettivamente i costi del Progetto;


- mettere ogni Attività in relazione con le Linee di Intervento individuate (anche esse poste automaticamente in relazione con Obiettivi Generali

e Operativi ai fini di una definizione finale del Quadro Logico del Progetto);

- indicare il budget allocato in ogni singola Attività secondo le voci di spesa contenute nel sistema di rendicontazione del Programma e,

obbligatoriamente, richieste da IGRUE; - indicare le risorse umane interne utilizzate e il loro inquadramento contrattuale di massima che ne giustifichino il costo eventuale; - indicare le risorse umane esterne indicandone tipologia di specializzazione e durata dell’esperienza professionale richiesta che ne

giustifichino il costo eventuale;

- indicare le risorse umane dell’Ente in house che eventualmente viene ingaggiato nella realizzazione del Progetto, indicare il loro costo

eventuale; selezionare gli output del Progetto tra quelli esistenti o eventualmente indicarne di nuovi individuando per ognuno di essi i

descrittori suggeriti (quantità, baseline, target, etc.); - individuare i Risultati e i loro descrittori come per gli Output.

Si fa presente che ne caso di progetti territorialmente mirati gli output sono differenziati per categoria di regione. Si fa presente, inoltre, che è

fondamentale che ogni Attività produca i suoi output ma che non contribuisce da sola (generalmente) al raggiungimento di un determinato

Risultato. Si sottolinea qui la necessità di collegare allo stesso risultato più Attività. Tale risultato va ripetuto per tutte le Attività a cui si

riferisce.


Destinatari

Comunicazione / Disseminazione

ATTIVITÀ 2

26





27









TOTALE € 80.000,00

28

*Personale di società fornitrici di beni e servizi: inserire al momento quella che potrebbe essere una previsione relativa alle risorse umane e che potrebbe essere

confermata o meno nel corso dell'attuazione del Progetto.




Fornire il numero delle risorse umane interne e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività per carica amministrativa



Impiegato 0

Fornire il numero dei consulenti esterni e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività, per ruolo ed esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili





Riepilogo delle giornate/uomo e delle risorse umane interne ed esterne Numero Giornate uomo Personale interno 5 315

Consulenti esterni 0 0






















Materiali inventariabili: Inserire i costi di i beni materiali, mobili e durevoli acquistati nell'ambito progettuale come proprietà del

beneficiario. Sono soggetti ad inventario i beni con valore unitario significativo. Sono esclusi da tale voce i materiali di consumo,

cioè tutti quei beni che, per la loro intrinseca composizione, per la loro fragilità e per la facile usura, sono destinati ad essere

utilizzati in tempi limitati. (Solo hardware e software, per un ammontare massimo del 20%).

Materiale di consumo: Inserire i costi di beni di consumo, cioè tutti quei beni che, per la loro intrinseca composizione, per la

loro fragilità e per la facile usura, nell'ambito delle attività progettuali sono destinati ad essere utilizzati in tempi limitati.

29

Monitoraggio e valutazione


Amministrazioni centrali e regionali e strutture sanitarie pubbliche (più direttamente quelle aderenti all'iniziativa)



Le Attività sono il terreno concreto su cui il Progetto viene messo all’opera e nel presente formulario rappresentano l’ambit o di descrizione di dettaglio




- mettere ogni Attività in relazione con le Linee di Intervento individuate (anche esse poste automaticamente in relazione con Obiettivi Generali e

Operativi ai fini di una definizione finale del Quadro Logico del Progetto);

- indicare il budget allocato in ogni singola Attività secondo le voci di spesa contenute nel sistema di rendicontazione del Pr ogramma e,

obbligatoriamente, richieste da IGRUE;



eventuale;


selezionare gli output del Progetto tra quelli esistenti o eventualmente indicarne di nuovi individuando per ognuno di essi i descrittori suggeriti (quantità,



Si fa presente che ne caso di progetti territorialmente mirati gli output sono differenziati per categoria d i regione. Si fa presente, inoltre, che è

fondamentale che ogni Attività produca i suoi output ma che non contribuisce da sola (generalmente) al raggiungimento di un d eterminato Risultato. Si


Destinatari


ATTIVITÀ 3

30













Il processo di monitoraggio, avrà per oggetto la rilevazione delle informazioni del Progetto e dei relativi avanzamenti nel

periodo temporale di realizzazione – intesa come attività, realizzazioni e risultati raggiunti e contributo agli impatti attesi del

progetto - sulla base delle informazioni periodicamente trasmesse dai referenti dei Gruppi di Lavoro.

Il monitoraggio del progetto si realizzerà non solo attraverso gli strumenti previsti dal Si.Ge.Co del PON GOV ma in

particolare tramite la predisposizione di verbali relativi ai singoli incontri da parte dei Gruppi di lavoro nonchè attraverso

SAL sintetici delle attività svolte e degli output predisposti dai soggetti attuatori

Tale rilevazione, in dettaglio, verrà costantemente verificata in rapporto alle informazioni previsionali fornite e utilizzate

come baseline per l’analisi degli scostamenti e dei risultati raggiunti.

Nel corso del progetto verrà realizzata un'attività di autovalutazione che farà capo direttamente al responsabile di progetto,

sentiti gli Uffici tecnici. Le milestone e gli indicatori di risultato rappresenteranno il punto di riferimento per la verifica di

eventuali criticità nel processo di attuazione e le relazioni tecniche periodiche consentiranno di evidenziare gli eventuali

scostamenti nei tempi e nelle fasi di realizzazione e di valutare la necessità di adottare eventuali azioni correttive.

A conclusione del progetto, la relazione tecnica conterrà anche riflessioni sintetiche sul processo di valutazione in

itinere/reporting sui risultati intermedi e finalie sugli effetti che gli interventi hanno avuto sulle amministrazioni destinatarie,

espressi attraverso gli indicatori di risultato.

L'attività di monitoraggio tecnico e amministrativo sarà garantita anche grazie al supporto a collaboratori esterni individuati

attraverso opportune procedure di selezione ai sensi della normativa nazionale vigente e contrattualizzati ad hoc per il

progetto.


31




usura, sono destinati ad essere utilizzati in tempi limitati. (Solo hardware e software, per un ammontare massimo

del 20%).







TOTALE € 48.383,00





Impiegato 0







32





Giornate uomo

complessivo

Personale interno 5 1.134




33























34







- indicare il budget allocato in ogni singola Attività secondo le voci di spesa contenute nel sistema di rendicontazione del Pr ogramma e, obbligatoriamente,

richieste da IGRUE;



eventuale;










Amministrazioni centrali e regionali, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende ospedaliere Universitarie,

IRCSS, operatori e dirigenti sanitari,




Destinatari

Preparazione

ATTIVITÀ 4

35


La fase di preparazione del Progetto consiste nell’individuazione delle adeguate modalità e linee strategiche di intervento

volte a razionalizzare l’impiego di risorse nell’erogazione dell’assistenza. In generale, l’attività prevederà in prima istanza

l’analisi e la valutazione delle esperienze disponibili a livello internazionale e nazionale. Saranno, inoltre, mutuate misure e

strumenti di valutazione già disponibili, quali le misure di valutazione implementate all’interno del Comitato Permanente

per la verifica dei LEA ed eventualmente integrate con una selezione di indicatori elaborati a livello nazionale nell’ambito

dei sistemi di valutazione: quali il PNE o altri sistemi di valutazione delle performance disponibili a livello nazionale.

I documenti di policy individuati, a cui far riferimento per un’efficace programmazione di investimenti per i servizi sanitar i

sono i seguenti:

- Towards modern, sustainable, and responsive health systems (2011);

- Investing in Health (2013);

- Communication on effective, accessible and resilient health systems (2014);

- Draft thematic guidance fiche for desk officers – Health (2014);

- Draft thematic guidance fiche for desk officers - Transition from institutional to community-based care (2014).

A questi si aggiunge la guida Esif for Health realizzata soprattutto per i Paesi di nuova adesione.

In tal senso, verranno:

1. realizzata la rilevazione dei fabbisogni puntuali per l’individuazione delle risorse umane addizionali da affiancare alle

strutture ministeriali per la realizzazione del Progetto (almeno 15 secondo le stime preliminari ad oggi condotte) ed

avviare, di conseguenza, le procedure di selezione in conformità alla normativa vigente;

2. istituiti 2 Gruppi di lavoro, uno per ciascuna Linea di intervento, composti da referenti ministeriali, regionali e delle

strutture sanitarie pubbliche rappresentative del territorio (indicativamente due per territorio tra Aziende Sanitarie Locali,

Aziende Ospedaliere, Aziende ospedaliere Universitarie e IRCSS) individuati sulla base delle competenze ed esperienze

utili alla realizzazione del Progetto stesso. La scelta delle risorse da coinvolgere nei Gruppi di lavoro sarà affidata alle

singole Amministrazioni Regionali, sulla base di una convocazione ufficiale che partirà dal Ministero della Salute, secondo

le procedure vigenti per la costituzione dei tavoli e dei gruppi di lavoro;

3. effettuati degli incontri di organizzazione e pianificazione delle attività per ciascun Gruppo di lavoro; in particolare, vista

la complessità delle progettualità, si intende istituire diversi sottogruppi di lavoro, individuati sulla base delle esigenze

specifiche di Progetto, garantendo la partecipazione in ciascun gruppo di regioni in piano di rientro e non;

4. definite le modalità di interrelazione tra i membri del Gruppo di lavoro e dei sottogruppi;

5. definite le modalità di raccordo e di funzionamento operative della Cabina di Regia, come di seguito descritta;

6. definiti dei milestoneplan per ciascun cantiere, che consentano ai gruppi di lavoro e i relativi sottogruppi di darsi obiettivi

intermedi di intervento.

36






del 20%).





Personale interno X Personale esterno (es.: selezione ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001)

Affidamenti in house







Convenzioni e contratti quadro CONSIP X Appalti di valore inferiore alla soglia UE (Art. 36 D.Lgs. 50/2016)




TOTALE € 120.067,00

37







Impiegato 0









Giornate uomo

complessivo





38




















39

Le Attività sono il terreno concreto su cui il Progetto viene messo all’opera e nel presente formulario rappresentano l’ambito di descrizione di de ttaglio






- indicare il budget allocato in ogni singola Attività secondo le voci di spesa contenute nel sistema di rendicontazione del Programma e, obbligatoriamente,

richieste da IGRUE;



eventuale;






fondamentale che ogni Attività produca i suoi output ma che non contribuisce da sola (genera lmente) al raggiungimento di un determinato Risultato. Si







Individuazione delle variabili socio-economiche, demografiche ed epidemiologiche che influenzano lo stato di salute ed il

relativo bisogno di assistenza, delle tipologie di costo dei fattori produttivi (personale, tecnologie, beni e servizi, ecc.)

necessarie per l’erogazione delle prestazioni; censimento, analisi ed elaborazione delle basi dati nazionali disponibili,

correlate alle variabili individuate, alle prestazioni nei diversi ambiti di assistenza e ai costi dei fattori produttivi. Nell’ambito

di questa prima fase progettuale, si inserisce l’attività di stratificazione della popolazione in classi di patologia che

permetterà di ragionare per cluster e, su ciascun cluster identificato, valutare le variabili del core model. Per la costruzione

del modello di stratificazione sarà concordata una metodologia di classificazione e di identificazione delle classi di

patologia, che dovrà basarsi anche su validazioni di esperti clinici-sanitari.

Le attività descritte saranno realizzate attraverso il ricorso a servizi di supporto-specialistico da acquisire in adesione al

Contratto Quadro CONSIP - Lotto 3 - "Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa" ed in parte tramite

il supporto a collaboratori esterni contrattualizzati ad hoc per il progetto e individuati attraverso opportune procedure di

selezione ai sensi della normativa nazionale vigente.


Destinatari

Individuazione delle variabili di riferimento e censimento delle banche dati disponibili

ATTIVITÀ 5

40






del 20%).


















TOTALE € 1.831.744,40





Impiegato 0


41










Giornate uomo

complessivo




Personale di società fornitrici di beni e servizi* 76 5.650






Documenti di indirizzo (linee guida, documenti metodologici, etc.) X Documenti strategici (piani di comunicazione, piani operativi, etc.)













42




Individuare i destinatari dell’Attività e, se necessario, ripetere l’indicazione laddove si trattasse degli stessi destinatar i


Definizione di modelli e strumenti di analisi delle base dati individuate e analisi delle correlazioni tra le variabili individuate,

e tra queste ed il bisogno di assistenza appropriato e il fabbisogno finanziario. Disegno del modello di reporting ed

individuazione delle modalità con cui le informazioni devono essere rese disponibili agli utenti ai diversi livelli decisionali.

Definizione degli output del modello predittivo e test di funzionamento del modello predittivo, con eventuale rivisitazione

ed ottimizzazione.













richieste da IGRUE;



eventuale;






fondamentale che ogni Attività produca i suoi output ma che non contribuisce da sola (generalmente) al raggiungimento di un determinato Ri sultato. Si

sottolinea qui la necessità di collegare allo stesso risultato più Attività. Tale risultato va ripetuto per tutte le At tività a cui si riferisce.


Destinatari

Formulazione e test del modello predittivo delle prestazioni di assistenza sanitaria e dei relativi costi

ATTIVITÀ 6

43













Selezionare la Linea di Intervento di riferimento

Direzione e Coordinamento


Monitoraggio e Valutazione

Preparazione

Sviluppo e test di un modello predittivo basato su big data a supporto alla programmazione sanitaria X Sviluppo di metodologie e strumenti utili per la definizione dell’adeguato impiego dei fattori produttivi nell’erogazione dei LEA – Sviluppo di un modello di analisi dei big data a supporto delle decisioni e del


Materiali inventariabili

Materiale di consumo

Costi per elaborazioni dati

Personale non dipendente da destinare allo specifico Progetto € 266.473,15

Personale dipendente da destinare allo specifico Progetto

Personale dipendente Ente in House

Servizi esterni (compresi lavori) € 1.565.966,39

Missioni € 155.250,00

Convegni

Pubblicazioni

Costi forfettizzati e spese generali

Consulenze e spese di deposito (per brevetti)

Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)

Complementarietà FSE (entro 10%)

IVA € 403.136,71

Altro

TOTALE € 2.390.826,25

44

Descrivere le aree e le modalità di collaborazione tra il personale interno e quello esterno







Impiegato 0







Fornire il numero delle risorse umane dell'ente in house e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di

questa Attività per carica amministrativa

Dirigente (Direttore, Dirigente, ecc.)

Quadro e assimilati

Impiegato



Giornate uomo

complessivo










Documenti di indirizzo (linee guida, documenti metodologici, etc.) X

45














46

Output di riferimento: viene pre-compilato in base alle selezioni della tabella precedente


Inserire gli Indicatori di Output per ciascuna delle realizzazioni selezionate Output 1 Output 2 Output 3

Output di riferimento Documenti di indirizzo (linee

Indicatore Documenti metodologici in

Unità di misura Numero

Fonte Ministero della Salute

Categoria di Regione Tutte

Baseline

2018

2019

Valore target 1


Possibilità di simulare il fabbisogno di prestazioni e il fabbisogno finanziario, in funzione del modificarsi di

determinate variabili socio-economiche e sanitarie piuttosto che il potenziale effetto delle azioni previste in fase di

programmazione sanitaria

X

Razionalizzare l'impiego dei fattori produttivi al fine di rendere efficiente l'impiego delle risorse tutelando

l'erogazione dei LEA


47






Censimento e analisi delle diverse banche dati disponibili e delle fonti dati su beni e servizi e analisi degli attuali sistemi di

classificazione di beni e servizi ed individuazione degli ambiti di integrazione. Analisi dei dati interni/esterni e delle modalità

di standardizzabilità dei contenuti informativi per ciascuna categoria di bene e analisi, bonifica ed elaborazione dei dati.







Le Attività sono il terreno concreto su cui il Progetto viene messo all’opera e nel presente formulario rappresentano l’amb ito di descrizione di dettaglio






- indicare il budget allocato in ogni singola Attività secondo le voci di spesa contenute nel sistema di rendicontazione del Pr ogramma e, obbligatoriamente,

richieste da IGRUE;



eventuale;









Destinatari

Censimento, analisi ed elaborazione delle banche dati disponibili e delle fonti dati su beni e servizi.

ATTIVITÀ 7

48


- Materiali inventariabili: Inserire i costi di i beni materiali, mobili e durevoli acquistati nell'ambito progettuale come proprietà del beneficiario. Sono soggetti ad inventario i beni con valore unitario significativo. Sono esclusi da tale voce i materiali di consumo, cioè tutti quei beni che, per la loro intrinseca composizione, per la loro fragilità e per la facile usura, sono destinati ad essere utilizzati in tempi limitati. (Solo hardware e software, per un ammontare massimo del 20%).

- Materiale di consumo: Inserire i costi di beni di consumo, cioè tutti quei beni che, per la loro intrinseca composizione, per la loro fragilità e per la facile usura, nell'ambito delle attività progettuali sono destinati ad essere utilizzati in tempi limitati.












TOTALE € 708.778,79

49








Impiegato 0









Giornate uomo

complessivo























50






Definizione dei modelli e degli strumenti di analisi delle basi/fonti dati individuate, al fine di monitorare i consumi di beni e

servizi e dei modelli e degli strumenti di analisi delle basi/fonti dati individuate per correlare i consumi con l’attività

produttiva erogata (nel caso di farmaci e dispositivi medici) o con specifici parametri fisico tecnici (nel caso dei servizi non

sanitari), ai fini del monitoraggio e di valutazioni circa l’appropriatezza dell’utilizzo delle risorse. Definizione degli output dei

modelli di analisi dei dati, con riferimento ad esempio alla rilevazione dei fabbisogni espressi dalle amministrazioni, al

monitoraggio dei consumi dei prodotti/servizi, alla valutazione delle strategie di acquisizione delle categorie

merceologiche, ecc. Test di funzionamento del modello, eventuale rivisitazione ed ottimizzazione. Disegno del modello di

reporting ed individuazione delle modalità con cui le elaborazioni devono essere rese disponibili agli utenti ai diversi livelli

decisionali.












richieste da IGRUE;



eventuale;






fondamentale che ogni Attività produca i suoi output ma che non contribuisce da sola (generalmente) al raggiungimento di un determinato Risultato. Si



Destinatari

Formulazione e test del modello di analisi dei dati a supporto delle decisioni

ATTIVITÀ 8

51














Selezionare la Linea di Intervento di riferimento

Direzione e Coordinamento


Monitoraggio e Valutazione

Preparazione

Sviluppo e test di un modello predittivo basato su big data a supporto alla programmazione sanitaria

Sviluppo di metodologie e strumenti utili per la definizione dell’adeguato impiego dei fattori produttivi nell’erogazione dei LEA – Sviluppo di un modello di analisi dei big data a supporto delle decisioni e del X


Materiali inventariabili

Materiale di consumo

Costi per elaborazioni dati


Personale dipendente da destinare allo specifico Progetto

Personale dipendente Ente in House

Servizi esterni (compresi lavori) € 468.133,45

Missioni € 20.250,00

Convegni

Pubblicazioni

Costi forfettizzati e spese generali

Consulenze e spese di deposito (per brevetti)

Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)

Complementarietà FSE (entro 10%)

IVA € 122.530,72

Altro

TOTALE € 699.738,56


52

Descrivere le aree e le modalità di collaborazione tra il personale interno e quello esterno







Impiegato 0







Fornire il numero delle risorse umane dell'ente in house e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di

questa Attività per carica amministrativa


Quadro e assimilati 0

Impiegato 0



Giornate uomo

complessivo












del 20%).




53














54


Output di riferimento: viene pre-compilato in base alle selezioni della tabella precedente


Inserire gli Indicatori di Output per ciascuna delle realizzazioni selezionate Output 1 Output 2 Output 3

Output di riferimento Documenti di indirizzo (linee

Indicatore Documenti metodologici in

Unità di misura Numero

Fonte Ministero della Salute

Categoria di Regione Tutte

Baseline 2017

2018

2019

Valore target 1


Possibilità di simulare il fabbisogno di prestazioni e il fabbisogno finanziario, in funzione del modificarsi di

determinate variabili socio-economiche e sanitarie piuttosto che il potenziale effetto delle azioni previste in fase di

programmazione sanitaria

Razionalizzare l'impiego dei fattori produttivi al fine di rendere efficiente l'impiego delle risorse tutelando

l'erogazione dei LEA

X

55

Co

dic

e

Output

Indicatore

Un

ità

di

mis

ura

Fonte

Re

gio

ne

Ba

se

lin

e

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

Ta

rge

t

5.AS.1 Documenti di indirizzo (linee guida,

documenti metodologici, etc.)

Documenti analitici in merito alle

variabili individuate condivisi con le

Amministrazioni

num

Ministero della Salute

AS 2017

1

1

5.PS.1 Documenti di indirizzo (linee guida,




Amministrazioni

num


PS

0,33

0,33

6.T.1 Documenti di indirizzo (linee guida,




Amministrazioni

num


T

0,33

0,33

6.AS.1

Documenti di indirizzo (linee guida,


Documenti metodologici in merito al

modello predittivo condivisi con le

Amministrazioni

num


AS

1

1

6.PS.1





Amministrazioni

num


PS

0,33

0,33

6.T.1





Amministrazioni

num


T

0,33

0,33

6.MS.1





Amministrazioni

num


MS

0,33

0,33

7.AS.1



Documenti analitici in merito ai risultati

derivanti dall’analisi delle banche dati

condivisi con le Amministrazioni

num


AS

1

1

7.PS.1






num


PS

0,33

0,33

7.T.1






num


T

0,33

0,33

7.MS.1






num


MS

0,33

0,33

8.AS.1



Documenti metodologici in merito ai risultati

del test effettuato sul modello a supporto

delle decisioni condivisi con le

Amministrazioni

num


AS

2017

1

1

8.PS.1






Amministrazioni

num


PS

2017

0,33

0,33

8.T.1






Amministrazioni

num


T

2017

0,33

0,33

RIEPILOGO OUTPUT DI PROGETTO

56

8.MS.1






Amministrazioni

num


MS

2017

0,33

0,33

57

INDICATORI DI RISULTATO DEL PROGETTO

Inserire prima i Risultati Attesi nella Sezione "Obiettivi"

HELP SPACE - Richiesta di supporto alla compilazione di questa Sezione

A cura del Proponente

HELP SPACE - Risposta a cura dell'Autorità di Gestione / Organismo Intermedio del PON Governance

Inserire gli Indicatori di Risultato per ciascuno dei Risultati Attesi inseriti nella Sezione "Obiettivi" Risultato 1 Risultato 2 Risultato 3

Risultato atteso di riferimento Possibilità di simulare il Razionalizzare l'impiego dei

Indicatore Numero di Amministrazioni Numero di Amministrazioni

Unità di misura Numero Numero

Fonte Ministero della Salute Ministero della Salute

Categoria di Regione Tutte Tutte

Baseline 2017 2017

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Valore target 21 21

58

Obiettivi generali

Obiettivi operativi Linee Intervento

Attività Output Risultato Atteso

OG1- Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente

OO1 - Sviluppo di metodologie e strumenti

a supporto della programmazione

sanitaria e del monitoraggio, che, sulla

base dell’analisi elaborazione e

correlazione di variabili quantitative e fonti dati, consentano di elaborare dei modelli previsionali

LI2 - Sviluppo e test di un modello predittivo basato su big data a supporto alla programmazione sanitaria

A5 - Individuazione delle variabili di riferimento e censimento delle banche dati disponibili

5.AS.1 - Documenti analitici in merito alle variabili individuate condivisi con le Amministrazioni

RA1 - Numero di Amministrazioni che potranno beneficiare di uno strumento a supporto della programmazione sanitaria

5.PS.1 - Documenti analitici in merito alle variabili individuate condivisi con le Amministrazioni


5.T.1 - Documenti analitici in merito alle variabili individuate condivisi con le Amministrazioni


5.MS.1 - Documenti analitici in merito alle variabili individuate condivisi con le Amministrazioni


A6 - Formulazione e test del modello

predittivo delle prestazioni di

assistenza sanitaria e dei relativi costi

6.AS.1 - Documenti metodologici in merito al modello predittivo condivisi con le Amministrazioni


6.PS.1 - Documenti metodologici in merito al modello predittivo condivisi con le Amministrazioni


6.T.1 - Documenti metodologici in merito al modello predittivo condivisi con le Amministrazioni


6.MS.1 - Documenti metodologici in merito al modello predittivo condivisi con le Amministrazioni


OO2 – Sviluppo di modelli e strumenti a supporto della Programmazione

Sanitaria che – sulla base dell’aggregazione,

elaborazione e correlazione di diverse

fonti dati - consentano di formulare decisioni a

supporto degli acquisti e del monitoraggio dei

consumi di beni e servizi rispetto all’erogazione dei

LEA

LI3 – Sviluppo di metodologie e

strumenti utili per la definizione

dell’adeguato impiego dei fattori

produttivi nell’erogazione dei

LEA - Sviluppo di un modello di analisi dei big data a supporto delle decisioni e del

monitoraggio nell’impiego di beni e

servizi nel SSN

A7 - Censimento, analisi ed

elaborazione delle banche dati

disponibili e delle fonti dati su beni e

servizi

7.AS.1 - Documenti analitici in merito ai risultati derivanti dall’analisi delle banche dati condivisi con le Amministrazioni

RA2 - Numero di Amministrazioni che potranno beneficiare di uno strumento a supporto della programmazione, dei processi decisionali e del monitoraggio di beni e servizi

7.PS.1 - Documenti analitici in merito ai risultati derivanti dall’analisi delle banche dati condivisi con le Amministrazioni


7.T.1 - Documenti analitici in merito ai risultati derivanti dall’analisi delle banche dati condivisi con le Amministrazioni


7.MS.1 - Documenti analitici in merito ai risultati derivanti

RA2 - Numero di Amministrazioni che potranno beneficiare di

QUADRO LOGICO

59

dall’analisi delle banche dati condivisi con le Amministrazioni

uno strumento a supporto della programmazione, dei processi decisionali e del monitoraggio di beni e servizi

A8 - Formulazione e test del modello di analisi dei dati a

supporto delle decisioni

8.AS.1 - Documenti metodologici in merito ai risultati del test effettuato sul modello a supporto delle decisioni condivisi con le Amministrazioni


8.PS.1 - Documenti metodologici in merito ai risultati del test effettuato sul modello a supporto delle decisioni condivisi con le Amministrazioni


8.T.1 - Documenti metodologici in merito ai risultati del test effettuato sul modello a supporto delle decisioni condivisi con le Amministrazioni


8.MS.1 - Documenti metodologici in merito ai risultati del test effettuato sul modello a supporto delle decisioni condivisi con le Amministrazioni


60

INDICATORI DI OUTPUT DEL PROGRAMMA

Indicare le realizzazioni previste dal Programma che verranno prodotte dal Progetto

Partecipanti coinvolti nei progetti di rafforzamento delle competenze di produzione e gestione dei dati pubblici

Amministrazioni/Uffici coinvolti nei progetti di open data

Procedure oggetto di misurazione e riduzione degli oneri o dei tempi

Operatori coinvolti in percorsi di rafforzamento delle competenze

Amministrazioni/Uffici/Strutture coinvolte in nuovi processi di riorganizzazione e di razionalizzazione della propria

struttura organizzativa, di ridefinizione delle modalità di erogazione dei servizi, di adozione di sistemi di gestione

orientati alla qualità X

Uffici (civile-penale) coinvolti nella diffusione dell'ufficio per il processo

Uffici (civile-penale) di prossimità attivati

Uffici (civili) che sono stati coinvolti nel programma di introduzione del nuovo modello operativo di gestione per la

riduzione dell'arretrato

Amministrazioni coinvolte nei processi di integrazione dei sistemi di risk management

Responsbili della prevenzione della corruzione coinvolti nei percorsi di rafforzamento delle competenze con

particolare riferimento agli appalti pubblici

Applicativi e sistemi informativi realizzati

Servizi co-progettati e/o erogati in forma associata e interoperabile da diverse amministrazioni e resi disponibili a

cittadini ed imprese in una logica di single-sign-on

Applicativi e sistemi informativi realizzati negli uffici del giudice di pace

Uffici del settore penale interessati dai progetti di integrazione degli applicativi

Sale di multivideo-conferenza allestite negli uffici giudiziari di primo grado

Spesa certificata su dotazione asse

Protocolli o reti di cooperazione attuati tra amministrazioni e attori rilevanti

Progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici (ivi compresi quelli previsti dai PRA)

61

Analisi, Studi o progettazioni (ivi compresi quelli relativi a metodi di valutazione)

Applicativi e sistemi informativi realizzati

Banche dati statistiche almeno regionali consultabili on line

Rilasci annui di dati su progetti di investimento pubblico

Prodotti della valutazione

Incontri di partenariato

Servizi di assistenza tecnica

Prodotti per l'informazione e la comunicazione

Realizzazione di applicativi e sistemi informativi

Personale equivalente a tempo pieno contrattualizzato

62

INDICATORI DI RISULTATO DEL PROGRAMMA

Al raggiungimento di quale dei Risultati attesi previsti dal Programma concorre il Progetto? Quota di partecipanti che hanno completato con successo percorsi di rafforzamento delle competenze di produzione e gestione di dati pubblici

Disponibilità di banche dati pubbliche in formato aperto

Oneri regolatori relativi alle procedure oggetto di misurazione e riduzione

Tempi relativi alle procedure oggetto di misurazione

Dipendenti di Amministrazioni locali che hanno seguito corsi di formazione ICT

Quota di operatori che hanno completato con successo i percorsi di rafforzamento delle competenze digitali

Amministrazioni che si sono riorganizzate X Giacenza media dei procedimenti civili negli Uffici interessati

Gestione degli arretrati degli Uffici giudiziari negli Uffici interessati

Utilizzo degli uffici di prossimità creati

Amministrazioni con sistemi di risk management

Personale con competenze migliorate su appalti pubblici

Amministrazioni locali con collegamenti e scambi dati con altre pubbliche amministrazioni

Notifiche e comunicazioni terasmesse in formato digitale negli uffici del giudice di pace coinvolti

Notifiche e comunicazioni terasmesse in formato digitale negli uffici del tribunale penale coinvolti

Utilizzo di e-Government nei procedimenti giudiziari negli uffici coinvolti

Quota di interventi con tempi di attuazione superiori ai valori di riferimento indicati da VISTO

Livello di implementazione dei PRA

Progetti e interventi che rispettano i crono-programmi di attuazione e un tracciato unico completo

Consultazione on line di banche dati statistiche territoriali

Tasso di errore atteso

Recepimento delle raccomandazioni (linee guida, atti di indirizzo) sul totale delle raccomandazioni prodotte

Grado di conoscenza degli interventi e della Politica di Coesione comunitaria da parte dei beneficiari e del grande Pubblico

63

In questa Sezione si chiede di riepilogare il numero complessivo delle risorse umane impiegate nell'attuazione del

Progetto



Fornire il numero delle risorse umane interne e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione del Progetto per

carica amministrativa



Impiegato 0

Fornire il numero dei consulenti esterni e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione del Progetto, per ruolo

ed esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili





Riepilogo delle giornate/uomo e delle risorse umane interne ed esterne Numero Giornate uomo

Personale interno 14 4.032

Consulenti esterni 15 2.956



RISORSE UMANE

64

CRONOPROGRAMMA

Attività

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

A1 - Direzione e coordinamento

A2 - Comunicazione / Disseminazione

A3 - Monitoraggio e valutazione

A4 - Preparazione

A5 - Individuazione delle variabili di riferimento e censimento delle banche dati disponibili

A6 - Formulazione e test del modello predittivo delle prestazioni di assistenza sanitaria e dei

relativi costi

A7 - Censimento, analisi ed elaborazione delle banche dati disponibili e delle fonti dati su

beni e servizi

A8 - Formulazione e test del modello di analisi dei dati a supporto delle decisioni

65

In questa Sezione viene riepilogato automaticamente il budget allocato per l'intero Progetto sulla base degli importi inseriti

nei singoli fogli delle Attività

Budget allocato per tipologia di spesa per l'intero Progetto

Beni oggetto dell'acquisto € 0,00

Assistenza non compresa nel costo del bene € 0,00

IVA € 0,00

Altro € 0,00

Materiali inventariabili € 0,00

Materiale di consumo € 0,00

Costi per elaborazioni dati € 0,00


Personale dipendente da destinare allo specifico Progetto € 0,00

Personale dipendente Ente in House € 57.377,05

Servizi esterni (compresi lavori) € 4.211.153,85

Missioni € 209.000,00

Convegni € 0,00

Pubblicazioni € 0,00

Costi forfettizzati e spese generali € 0,00

Consulenze e spese di deposito (per brevetti) € 0,00

Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti) € 0,00

Complementarietà FSE (entro 10%) € 0,00

IVA € 1.107.901,77

Altro € 0,00

TOTALE € 6.375.163,00

QUADRO FINANZIARIO

66

Completare la tabella indicando gli importi di spesa previsti annualmente per ciascuna Linea di Intervento 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOT

Direzione e Coordinamento €206.650 €288.975 €495.625

Comunicazione / Disseminazione €80.000 €80.000

Monitoraggio e Valutazione €19.353 €29.030 €48.383

Preparazione €72.222 €47.844 €120.066

Sviluppo e test di un modello €89.014 €2.328.566 €1.775.350 €4.192.930

Sviluppo di metodologie e strumenti €30.531 €798.689 €608.938 €1.438.159

TOTALE €191.767 €3.401.102 €2.782.293 €6.375.163

CRONOPROGRAMMA DI SPESA

67

La responsabilità di beneficiario è in capo alla Direzione Generale della programmazione Sanitaria (DGPROGS) del

Ministero della Salute.

Nell'ambito della DGPROGS l’Ufficio 7 - Patrimonio del Servizio sanitario nazionale si occupa del coordinamento e della

gestione amministrativa del progetto. Inoltre, l’Ufficio 4 “Analisi aspetti economico-patrimoniali dei bilanci degli enti del SSN e

definizione del fabbisogno finanziario del SSN” e l’Ufficio 6 “Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei Piani di

rientro” seguiranno tecnicamente le attività per quanto di competenza.

Particolare enfasi verrà data all’impiego dell’approccio di rete, tramite la costituzione di network di sperimentazione utili a

produrre lo scambio costante di informazioni, competenze, ma soprattutto funzionali alla facilitazione dei momenti decisionali.

Ciò riguarderà in particolare l’interrelazione tra i membri dei Gruppi di lavoro delle diverse regioni. Da un punto di vista

operativo, si prevede la predisposizione di apposite piattaforme per l’interconnessione e lo scambio di documenti in

remoto tra membri di Gruppi di lavoro diversi.

Saranno inoltre coinvolte le direzioni generali del Ministero della Salute, competenti tecnicamente nelle singole materie

trattate:

- Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, per la gestione del patrimonio

informativo disponibile;

- Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, con riferimento al filone di attività relativo ai beni e

servizi;

- Direzione generale della prevenzione sanitaria, con riferimento alle aree di prevenzione e tutela sanitaria;

- Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, per quanto attiene l’ambito di informazione

e comunicazione istituzionale.

In questo caso va soltanto individuata la Struttura che assumerà la funzione di Beneficiario.

GESTIONE DEL PROGETTO (CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E OPZIONI DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI)

Individuazione del Beneficiario. Indicare la Struttura che assumerà la funzione di Beneficiario

68

Procedere ad una breve descrizione delle esperienze pregresse del Beneficiario in tema di gestione di progetti cofinanziati

(descrizione dei ruoli, delle funzioni e delle competenze della struttura interna all’Amministrazione nell’ambito della

Programmazione 2014/2020).

Descrizione della Struttura del Beneficiario. Evidenziare la pertinenza, la coerenza e l’utilità della scelta della

Struttura in ragione delle competenze organizzative e progettuali in possesso del Proponente e/o maturate nelle

precedenti Programmazioni

L’ufficio che coordina la gestione e l’attuazione dei progetti nell’ambito dei fondi strutturali europei è l’Ufficio 7 che

nell'ambito della programmazione 2007-2013 ha coordinato il Progetto POAT salute dedicato alle quattro regioni

dell’obiettivo convergenza. Nell’ambito del Piano di Rafforzamento Interno, condizione richiesta per l’approvazione del

POAT, è stata prevista l’attivazione presso la Direzione generale della programmazione sanitaria di una Unità Operativa

(U.O.) con funzioni di coordinamento e gestione dei progetti di Assistenza Tecnica in accordo a quanto previsto dal

Quadro Strategico Nazionale. L’U.O. organizzata con risorse interne all’Amministrazione, rappresentative di diversi profili

professionali con diverse funzioni, principalmente in organico nella Direzione generale della programmazione sanitaria, ha

proceduto regolarmente e con consolidata esperienza nell’espletamento di tutte le attività funzionali al buon governo

dell’intervento progettuale in ambito POAT. Nel corso del Progetto l’U.O. ha richiesto qualche intervento di

riorganizzazione funzionale anche in considerazione del turn-over dei singoli funzionari. Tuttavia, l’organizzazione

dell’U.O. così come definita con il Decreto del 3 novembre 2010 e successivamente integrata con il Decreto del 5 aprile

2012 è stata funzionale al consolidamento ed alla stabilizzazione del gruppo di lavoro e non ha richiesto ulteriori intervent i.

Al fine di far fronte ad una gestione efficace del Progetto, oltre alle attività descritte nei paragrafi precedenti che prevedono

il ricorso all’acquisizione di servizi specialistici, si elencano di seguito i possibili interventi per tutti gli Uffici a vario titolo

coinvolti nella implementazione dello stesso:

1. potenziamento dell’organico da un punto di vista quantitativo e qualitativo, anche ricorrendo a procedure di selezione

di personale esterno, attraverso le procedure coerenti con la normativa comunitaria e nazionale vigente:

• incremento delle risorse umane interne di circa 15 unità con diverse competenze, a supporto delle attività di

affidamento dei progetti, programmazione, gestione e comunicazione; supporto delle attività di rendicontazione,

monitoraggio e controllo;

• rafforzamento delle competenze che comprenda oltre ad un potenziamento delle esperienze già presenti un

avviamento delle risorse eventualmente introdotte;

2. potenziamento delle dotazioni informatiche e strumentali- Implementazione delle dotazioni informatiche idonee a

supportare i complessi sistemi di monitoraggio e rendicontazione e i continui collegamenti in rete con tutti gli attori del

Progetto, per tutti gli uffici coinvolti.

Rispetto all’organizzazione interna, considerando che le responsabilità e i compiti in capo al beneficiario impongono una

formale organizzazione degli Uffici coinvolti, è previsto un coordinamento intraministeriale tra le Direzioni Generali

interessate allo sviluppo e ai risultati del Progetto che assicurerà il necessario flusso di informazioni sul Progetto e sugli

stati di avanzamento.

69

Vanno indicate qui le Unità operative e le relative risorse umane dedicate alle attività gestionali del Progetto (attività

procedurali, promozione di Avvisi e bandi per l'acquisizione di beni e servizi, rendicontazione della spesa. etc.). Tali

risorse umane sono già state indicate, tra le altre, nel totale delle risorse umane interne coinvolte dal Progetto. Si chiede

qui di indicare solo quelle direttamente coinvolte nelle attività descritte tra parentesi e riferibili alla capacità amministrativa del

Beneficiario.

In questa fase non sono previste azioni di riorganizzazione e di rafforzamento per il potenziamento dell'assetto

organizzativo esistente.

Descrivere il numero di risorse umane interne e le relative funzioni/ruoli ad esse assegnate nelle diverse unità

organizzative coinvolte nella gestione del Progetto, specificando anche le competenze possedute

Unità organizzativa Numero

Funzioni/Ruoli

Competenze

Ufficio VII

4

Coordinamento e

gestione/attuazione del

progetto / monitoraggio e

controllo

Gestione monitoraggio e controllo di progetti

comunitari, dei rapporti con l'OI e ADG e

coordinamento con gli uffici tecnici

Ufficio I

4

Procedure di

affidamento/gare e

autocontrollo

Competenze in acquisti P.A. e gestione risorse

esterne

Ufficio IV

3

Gestione/attuazione del

progetto e monitoraggio

tecnico

Competenze relative alle attività tecniche

progettuali di competenza e relativa valutazione

Ufficio VI

3

Gestione/attuazione del

progetto e monitoraggio

tecnico

Competenze relative alle attività tecniche

progettuali di competenza e relativa valutazione

Indicare se il Beneficiario ha previsto azioni di riorganizzazione e/o di rafforzamento per il potenziamento

dell’assetto organizzativo esistente, delle competenze del personale e delle dotazioni strumentali ed informatiche

70

Confermare che il Beneficiario sia in possesso di un sistema di contabilità separata o una codificazione

contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto, in caso contrario illustrare come

intenderà procedere riguardo questo obbligo

I pagamenti effettuati dal Beneficiario avvengono attraverso il S.F. IGRUE-SAP dietro idonea messa a disposizione sulla

Contabilità speciale delle risorse necessarie dall'Ufficio I dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. Tutte le transazioni

riportano i dati identificativi del Progetto: il nome, il riferimento al PON Governance e capacità istituzionale, il CUP, il nome

del beneficiario e il relativo CIG se presente.

Riportare una descrizione delle possibili azioni di riorganizzazione che si intende intraprendere per migliorare

l'adeguatezza della struttura del Beneficiario in relazione alle Attività previste dal Progetto (interventi sull’organico ,

secondo i rispettivi regolamenti e norme contrattuali; interventi sul potenziamento delle competenze del personale interno

incaricato; potenziamento e/o razionalizzazione delle dotazioni strumentali ed informatiche; organizzazione procedurale e

di sistema delle Attività assegnate in qualità di beneficiario, acquisizione di professionalità esterne; acquisizione di

supporto tecnico esterno). Si fa presente che nessuna delle azioni descritte è obbligatoria e che la Struttura del

Beneficiario potrebbe non necessitare alcun intervento di adeguamento aggiuntivo.

71

Confermare l’esistenza di un sistema informatizzato di registrazione dei dati contabili relativi a ciascuna

operazione X

Confermare l’esistenza di un procedimento di riconciliazione contabile periodica per evidenziare

l’utilizzo dei Fondi Comunitari

Opzioni di rendicontazione dei costi per i beneficiari. Specificare le opzioni di rendicontazione dei costi di

Progetto o la combinazione delle stesse nel rispetto di quanto previsto dall’art. 67 e ss. del Regolamento UE

1303/2013 e dai Regolamenti specifici per Fondo di pertinenza

Costi reali (rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti) X Tabelle standard di costi unitari

Somme forfettarie

Finanziamenti a tasso forfettario

Elencare gli eventuali Allegati tecnici, Schemi e/o grafici riassuntivi presentati ad integrazione della presente

Scheda Progetto

Allegato 1 Quadro di sintesi del progetto

Allegato 2 Riepilogo del numero di risorse, delle giornate/persone e del costo medio per profilo di

competenza e livello di esperienza – Personale esterno

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Programma Operativo Nazionale Governance e …...1 - Sviluppo della capacità amministrativa e istituzionale per la modernizzazione della pubblica amministrazione 2 - Sviluppo dell’e-government,