Programma Annuale E.F. 2016 - liceoarnaldo.edu.it...competenze accessorie, denominato “Cedolino Unico”, in applicazione rispettivamente dell’art. 2, comma 197 della Legge 23

Liceo classico “Arnaldo” – Brescia – Programma annuale 2016 – pag. 1

LICEO CLASSICO STATALE “ARNALDO” – B R E S C I A

C.so Magenta, 56 - 25121 BRESCIA tel. 03041212 - fax 0303773026

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Programma Annuale E.F. 2016

INDICE

1. Riferimenti Normativi pag. 2

2. Premesse pag. 3

3. Analisi dei dati Oggettivi pag. 4

4. Analisi delle Risorse Finanziarie pag. 6

5. Analisi delle Attività pag. 8

6. Analisi dei Progetti pag. 13

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1. Riferimenti Normativi

Il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016 è stato elaborato e predisposto tenendo

presente la seguente normativa di riferimento:

D.I. n. 44 dell’01.02.2001 - “Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche”

D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 - “Ordinamento del lavoro alle dipendenze della P. A.”

D. Lgs n. 196 del 12.04.2006 - “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture”

D.M. 21 dell’1.03.2007 - “Parametri dimensionali e di struttura per l’assegnazione diretta

alle scuole statali”

Art. 7 comma 38 del D. L. n. 95/2012 (“spending review”) - Pagamento delle Supplenze

Brevi da parte del Service personale Tesoro (SPT) attraverso il cd. Cedolino Unico

Nota del MIUR con Prot. 13439 dell’11.09.2015 - “Istruzioni per la predisposizione del

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016 e comunicazione preventiva delle

risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico – periodo gennaio-agosto

2016”

Art. 1, comma 11 della Legge n. 107/2015 - Assegnazione e erogazione alle istituzioni

scolastiche del Fondo di funzionamento didattico e amministrativo

Art. 1, comma 25 della Legge n. 107/2015 - Incremento del Fondo per il funzionamento

delle istituzioni scolastiche

Art., comma 143 della Legge n. 107/2015 – Decreto di modifica al Regolamento sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. n. 44/2001)

Nota Miur – DG per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale

con Prot. 30611 del 23/12/2015 in cui viene comunicata la graduatoria dei progetti

approvati e finanziati per il PON 2014-2020

Nota del MIUR con Prot. 3260 del 25.02.2015 - “Assegnazione risorsa finanziaria in

attuazione degli art. 8 e 8-bis del DL n. 104/2013 – Percorsi di orientamento e Istruzione e

formazione per il lavoro

art 17 del DM n. 435 del 16 giugno 2015 – “Alternanza scuola lavoro. Criteri e parametri

per l’assegnazione diretta alle scuole delle risorse finanziarie a.s. 2015.2016”

Nota dell’USR per la Lombardia prot. n. AOODRLO R.U. 16571 del 16.11.2015 -

“Finanziamenti alternanza scuola lavoro e impresa formativa simulata a.s. 2015.2016”

art 17 del DM n. 435 del 16 giugno 2015 – “Alternanza scuola lavoro. Criteri e parametri

per l’assegnazione diretta alle scuole delle risorse finanziarie a.s. 2015.2016”

Nota della Provincia di Brescia con Prot. n. 0003005/2016 del 13.01.2015 comunicazione

dell’importo assegnato con il “Fondo 2016” relativo alle spese di funzionamento e per la

Piccola Manutenzione dell’Edificio Scolastico

CCNL Scuola 2006-2009 del 29.11.207 e sequenze contrattuali

unitamente alle deliberazioni dei competenti organi collegiali, concernenti i criteri generali per

l’elaborazione, l’approvazione e l’adozione del Piano dell’Offerta Formativa:

Delibera del Collegio dei Docenti del 09.10.2014 - Approvazione del P.O.F. di Istituto per

l’A. S. 2015/2016

Delibera del Consiglio di Istituto del 27.11.2014- Adozione del P.O.F. di Istituto per l’A. S.

2015/2016

Delibera del Collegio Docenti del 28.01.2016 di approvazione del documento elaborato

sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente prot. 4014/C1 del 30.09.2015

Delibera del Consiglio di Istituto del 28.01.2016- Approvazione del Piano dell’Offerta

Formativa Triennale di Istituto per gli aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019


PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

2. Premessa

Il D.M. 01.02.2001 n. 44 prevede all’art.2 che l’attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si

svolga sulla base di un unico documento contabile annuale denominato Programma Annuale –

predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto con

apposita relazione e con il parere di regolarità contabile dei Revisori.

Il presente Programma Annuale viene predisposto tenendo conto del sistema di pagamento delle

competenze accessorie, denominato “Cedolino Unico”, in applicazione rispettivamente dell’art. 2,

comma 197 della Legge 23 Dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010) in vigore dal 1°

Gennaio 2011 e dall’art. 7 comma 38, del Decreto Legge 06 Luglio 2012, n. 95 (“spending

review”), convertito, con modificazioni dalla Legge 07 Agosto 2012, n. 135 .

Il comma 11 dell’art.1 della Legge 107/2015 dispone in maniera espressa e puntuale che a

decorrere da quest’anno scolastico il MIUR provvede entro il mese di settembre alla tempestiva

erogazione dei 4/12 del fondo di funzionamento spettante a ciascuna istituzione scolastica

(settembre-dicembre). Contestualmente viene comunicata preventivamente l’ulteriore risorsa

finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto (8/12). Tutto

ciò in funzione delle esigenze peculiari del mondo della scuola che organizza la propria

programmazione finanziaria in relazione all'inizio e alla fine anno scolastico.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione”, viene previsto per le Scuole un incremento del “Fondo di Funzionamento” già

nell’anno 2016 e un ulteriore incremento a partire dall’anno 2017 e fino al 2021 (art. 1, comma

25 della Legge 107/2015).

A partire da questo anno scolastico non verrà più comunicata alcuna assegnazione finanziaria

preventiva per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Il MIUR

con specifica nota n. 2966 del 01.09.2015, avente per oggetto “Rilascio nuove funzioni SIDI –

Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola”, ha comunicato alle istituzioni scolastiche le

istruzioni operative sulle nuove procedure per la liquidazione delle competenze fisse dovute in

seguito ai rapporti di lavoro instaurati per le supplenze brevi, maternità e incarichi di religione. Il

processo transitorio di pagamento delle competenze, “NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari”,

verrà, quindi completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati del

SIDI e NoiPA, basato sul principio della cooperazione applicativa che consente alle

Amministrazioni (in questo caso MIUR e Mef/Noipa) di collaborare tra di loro scambiandosi dati e

integrando processi in tempo reale.

Con Nota ministeriale Prot. n. 13439 dell’11.09.2015, viene ribadito che, per la predisposizione

del Programma Annuale 2016, si rimanda alle precedenti comunicazioni le cui istruzioni di

carattere generale in merito alle entrate, alle spese e alla gestione finanziaria si intendono

integralmente richiamate nei limiti della compatibilità con la legislazione vigente.

In particolare:

- viene ribadito che non si possono accertare entrate, per quanto di competenza del MIUR, se

non specificatamente autorizzate con apposita comunicazione

- viene richiamata l’attenzione sulla responsabilità del Dirigente Scolastico in caso di assunzione

di impegni di spesa in assenza della necessaria copertura economica

- viene riconfermato che una somma pari all’ammontare dei residui attivi di competenza dello

Stato va opportunamente inserita nell’aggregato Z “disponibilità da programmare”

Il MIUR con successive comunicazioni potrà disporre eventuali integrazioni alla dotazione

finanziaria ordinaria, da accertare in bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta

impartite e riguarderanno:

1. i 4/12 (settembre-dicembre 2016) della dotazione ordinaria per le spese di funzionamento

amministrativo e didattico, determinata e calcolata con i nuovi parametri e criteri che hanno

rivisto e aggiornato il D.M. n. 21/2007 (art. comma 11 della Legge n. 107/2015)

2. i finanziamenti per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ex Legge n.

440/1997, sulla base dei criteri e dei per l’assegnazione diretta alle scuole stabiliti con il

decreto ministeriale n. 435/2015 (ad es. con l’art. 17 del DM 435/2015 vengono previste e

destinate le risorse per la realizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro ivi comprese

quelle delle imprese formative simulate)


3. i 4/12 periodo settembre-dicembre 2016 dei finanziamenti di cui all’art. 1, comma 39 della

Legge n. 107/2015 disposti per la copertura finanziaria delle attività di alternanza scuola

lavoro, destinate obbligatoriamente agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno del

percorso di studi (art. 1, comma 33 della Legge n. 107/2015)

4. i finanziamenti di cui all’art. 1, comma 125 della Legge n. 107/2015 previsti per la

realizzazione della formazione in servizio dei docenti di ruolo che viene definita come

“obbligatoria, permanente e strutturale”

5. le risorse economiche destinate ai Corsi di Recupero, in aggiunta al FIS, per consentire anche

l’affidamento di incarichi al personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi

medesimi.

Con la redazione del Programma Annuale 2016 si intende perseguire la piena ed efficace

attuazione del Piano dell’Offerta Formativa 2015/2016 e del POF Triennale 2016-2019 (art. 1

comma 14 della Legge 107/2015) nel rispetto del Regolamento concernente le “Istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” (D.I. 01.02.2001 n. 44).

In attesa dell’entrata in vigore del Decreto di Modifica del suddetto Regolamento di contabilità,

previsto dall’art.1 comma 143 della Legge n. 107/2015 al fine consentire l’incremento

dell’autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e inoltre di semplificare

gli adempimenti amministrativi contabili, il vigente Regolamento prevede le seguenti principali

linee guida:

- una volta approvato dal C.d.I. il programma annuale è immediatamente esecutivo e costituisce

uno strumento operativo per tutte le attività di istituto

- la gestione del programma compete al dirigente scolastico secondo il principio di separatezza

tra le funzioni di indirizzo e i compiti di gestione: il dirigente dispone le spese riportate nel

programma senza bisogno, per ognuna, di ulteriori autorizzazioni

- il D.I. n. 44/2001 stabilisce almeno una sessione di verifica dello stato di avanzamento del

programma annuale da effettuarsi a cura del Dirigente Scolastico entro il mese di Giugno. Fino

al 30 novembre sono comunque possibili parziali variazioni per consentire il raggiungimento

degli obiettivi fissati

- le singole istituzioni scolastiche stabiliscono in piena autonomia la destinazione delle risorse

loro assegnate per l’attuazione del piano dell’offerta formativa. L’art.1 c. 2 del D.M. n. 21/2007

chiarisce che dette risorse, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate senza

altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione,

di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previsto nel P.O.F.,

nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa

vigente

3. ANALISI DEI DATI OGGETTIVI

A. POPOLAZIONE STUDENTESCA

Nell'anno scolastico 2015/2016 funzionano presso il nostro Istituto n. 33 classi. Alla data del

1 settembre 2015 risultano iscritti n. 834 studenti e sono così distribuiti:

Classe n° classi n° studenti

1^liceo 7 186

2^liceo 7 182

3^liceo 6 149

4^liceo 7 171

5^liceo 6 146

Totali 33 834

La percentuale tra Femmine e Maschi è rispettivamente del 70,75% e del 29,25%.

Il 55,40% degli studenti frequentanti, proviene da località dell’hinterland e della provincia.


B. PERSONALE SCOLASTICO

Dotazione risultante dall'organico di fatto del personale operante nell’Istituto:

1. Dirigente Scolastico n. 01 - I.T.I.

2. Personale Docente

- Insegnanti - full time n. 45 - I.T.I

- Insegnanti - part-time n. 08 - I.T.I

- Insegnanti di Sostegno - full time n. 00 - I.T.I

- Insegnanti di Sostegno - part time n. 01 - I.T.D.

- Spezzone orario docente n. 02 - I.T.I.

- Docenti n. 04 - I.T.D al 30 Giugno

- Docenti di Religione - full-time n. 01 - I.T.D.

- Docenti di Religione – part time n. 01 - Incarico Annuale

TOTALE PERSONALE DOCENTE n. 62 di cui n. 5 Incarichi T.D.

Come risulta dal RAV oltre la metà dei docenti ha 55 anni o oltre; più del 40% ha un’anzianità di

servizio oltre i 10 anni.

3. Personale ATA

- Direttore S. G. A. n. 01 - I.T.I

- Assistenti Amministrativi n. 06 - I.T.I

- Assistenti Tecnici n. 01 - I.T.I.

- Assistenti Tecnici n. 01 - I.T.D. al 30 Giugno

- Collaboratori Scolastici n. 09 - I.T.I.

- Collaboratori Scolastici n. 01 - I.T.D. al 30 Giugno

- Personale ATA part-time n. 02 - I.T.I.

TOTALE PERSONALE ATA n. 21 di cui n. 1 ITD

C. SITUAZIONE EDILIZIA

L’istituto funziona in un antico palazzo del centro storico, certamente ricco di storia e di fascino,

ma con carenze strutturali derivanti da vetustà e dagli adattamenti ad uso diverso da quello

originario; gli spazi e gli impianti non sempre risultano adeguati e funzionali. In particolare,

risulta carente la disponibilità di spazi per lo svolgimento di attività sportive che solo

parzialmente, e in termini non soddisfacenti, possono essere realizzate in sede, con conseguente

necessità di utilizzo di impianti esterni resi disponibili dalla Provincia di Brescia. Per l’anno

scolastico corrente è in vigore una convenzione d’uso, con oneri di rimborso spese per l’utilizzo

della palestra della Parrocchia S. Afra in vicolo Ortaglia a Brescia.

A causa della limitata capienza dell’aula magna, per lo svolgimento delle assemblee studentesche

e/o per attività rivolte ai genitori e a studenti si utilizzano spazi esterni a pagamento.

Anche quest’anno verranno avanzate alla Provincia di Brescia, ente proprietario dell’immobile

scolastico del liceo, la richiesta di completamento dei lavori di tinteggiatura esterna dell’ala nuova

della scuola, delle aule e degli spazi comuni interni, considerate le condizioni degradate a causa

del consueto deterioramento d’uso.

Per quanto riguarda la messa a norma dell’edificio scolastico verranno nuovamente sollecitati gli

interventi specifici, strutturali e non, individuati nel documento di valutazione dei rischi, già più

volte segnalati, ed in particolare:

- Verifica completamento sostituzione dei maniglioni antipanico montati sulle porte, sia nell’ala

storica che in quella nuova, per renderli rispondenti ai requisiti previsti dalla vigente normativa

in materia di sicurezza (marcatura CE)

- Adeguamento delle dimensioni e apertura verso l’esterno delle porte nei locali della mansarda

adibiti ad aule

- Installazione di apparecchi di illuminazione di sicurezza lungo le rampe della scala esterna di

sicurezza (conformemente al DM 26,08.1992 e norma CVEI 64/8)

- Intervento di risanamento e messa a norma del locale della sala stampa del Liceo


- Completamento impianti di sicurezza nel laboratorio di chimica

- Messa a norma dei vetri delle finestre nelle aule e nei corridoi (lavoro in corso d'opera)

- Messa in sicurezza delle vetrate delle finestre del piano mansarda

- Sistemazione dell’impermeabilizzazione del sottotetto e degli abbaini, nelle aule della

mansarda e nel laboratorio di informatica, in quanto nei giorni di pioggia si verificano

infiltrazioni d’acqua negli ambienti

- Adattamento di un servizio igienico, possibilmente al piano terra, per il superamento delle

barriere architettoniche (D.P.R. 384/78, ecc.)

- Adeguamento uscita a piano terra scalone centrale

- Messa in posa di un corrimano lungo la scala di accesso da piano terra al primo piano Ala

Ovest e al piano mansarda

- Sistemazione sistemi di antiscivolo.

4. ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

1. Aggregato 01: Avanzo di amministrazione

L’avanzo di amministrazione quantificato al 31.12.2015 ammonta a € 205.436,78 di cui:

122.935,56 Soggetto a Vincolo di Destinazione

3.225,93 A.A. da Assegnazione per compensi accessori attività aggiuntive

1.856,00 A.A. da Spese di funzionamento 4/12 a.s. 2015.2016

1.000,00 A.A. da Spese di funzionamento art. 33 del DM 425/2015

1.802,60 A.A. da Risorse per Libri e Dispositivi in Comodato d’uso D.L. n. 104/2013

2.692,72 A.A. per Polizze Assicurative Rischi Elettronici e RCT

1.892,31 Rete “Bs e Hinterland” - “Dispersione Scolastica” D. Lgs n. 104/2013

3.716,50 Rete “Bs e Hinterland” - Progetti di Formazione Personale Scolastico

1.500,00 Contributo Provincia Spese di Catalogazione - Biblioteca

2.100,00 Integrazione “Fondo 2015” Provincia – Manutenzione e Arredi standard

10.134,62 Azioni a Sostegno Obbligo Scolastico O.M. 92/2007 - Recupero

463,70 Valorizzazione Eccellenze - Anni Scolastici pregressi

500,00 Premio Concorso "Nutrire la Bellezza" - Classe 4C

65.744,99 Versamenti Studenti per Viaggi di Istruzione a.s. 2015.2016

3.639,97 A.A. da Spese di Missione su progetto Viaggi di Istruzione

216,25 A.A. da Certificazione Competenza Lingua Inglese a.s. 2015.2016

6.300,00 A.A. Contributo per Attività Laboratorio teatrale - Fondazione Cariplo

14.558,64 Avanzo Vincolato dal Progetto “Europa Latina” - E.F. 2015

1.591,33 Avanzo Vincolato dal Progetto “Rete di Storia” - E.F. 2015

82.501,22 Non Soggetto a Vincolo di Destinazione

L’avanzo di amministrazione così articolato viene riutilizzato, se vincolato, per la medesima

finalità


2. Aggregato 02: Finanziamento dello Stato

2.1 - Risorse dello Stato per Dotazione ordinaria:

In seguito alla comunicazione MIUR, Prot. 13439 dell’11.09.2015, le risorse economiche

assegnate alla nostra scuola sono determinate in applicazione del Decreto Ministeriale n.

21/2007 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti come segue:

- Spese di Funzionamento Amministrativo e Didattico 16.230,99

che potranno essere oggetto di integrazioni e modificazioni conseguenti all’approvazione della

legge di bilancio dello Stato. In particolare potranno essere disposte integrazioni da accertare

in bilancio per:

- 4/12 delle spese di Funzionamento (Settembre - Dicembre 2016)

2.4 – Risorse dello Stato per Altri finanziamenti vincolati:

- Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola” 2014-2020 15.000,00

- Risorse Alternanza/Tirocinio Classi IV e V da DM n. 435/2015 93,18

- Somme da artt.8 e 8-bis Dl 104/13 - Istruzione Formazione Lavoro 1.031,60

- 8/12 Risorse Alternanza/Tirocinio da art.1 comma 39 Legge 107/15 13.762,84

che potranno essere oggetto di integrazioni e modificazioni conseguenti all’approvazione della

legge di bilancio dello Stato. In particolare potranno essere disposte integrazioni da accertare

in bilancio per:

- Corsi di Recupero per consentire incarichi a esperti esterni 2015.16

- Risorse Alternanza/Tirocinio Classi III da art. 17 DM n. 435/2015

- 4/12 Risorse Alternanza/Tirocinio da art.1 comma 39 Legge n. 107/2015

TOTALE 46.118,61

3. Aggregato 04: Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche

4.3 – Assegnazione della Provincia Vincolati (Fondo 2016) 10.707,29

Contributo assegnato in relazione alla convenzione stipulata tra la scuola e l’ente territoriale e

vincolato alla realizzazione diretta da parte dell’istituto di interventi di manutenzione,

all’acquisto arredi standard - spese per il funzionamento della scuola con rendicontazione

annuale e stipula di contratti di manutenzione degli impianti e sistemi per la sicurezza istituto

4.6 – Contributo da Rete “Brescia e Hinterland” - Formazione 5.172,11

TOTALE 15.879,40

4. Aggregato 05: Contributi da privati

5.1 - Contributo volontario iscrizione studenti

Stima prudenziale (70% degli attuali iscritti 810) 567 X 121,50 68.890,50

5.1 - Contributo per fotocopie 300,00

5.2 - Contributo studenti per assicurazione integrativa

Stima prudenziale (95% degli attuali iscritti 810) 770 X € 8,50 6.545,00

5.2 - Contributo studenti per viaggi di istruzione 50.000,00

5.2 - Contributo per Corso Conversazione Lingua Inglese 3.000,00

5.2 – Contributo per Corso FCE a.s. 2015.2016 240,00

5.3 - Contributo per la gestione Bar Ristoro interno 10.000,00

5.3 - Contributo per la gestione dei Distributori Automatici 6.500,00

5.4 - Contributo fam. Cavaliere a ricordo ex alunno scomparso 1.000,00

SUBTOTALE non vincolato 85.690,50

SUBTOTALE vincolato 60.785,00

5. Aggregato 07: Altre entrate

7.1 - Interessi attivi sul conto corrente bancario e postale 122,04

TOTALE 122,04


5. ANALISI DELLE ATTIVITÀ

La progettazione di Istituto per l’anno 2016 tiene conto delle condizioni organizzative e finanziarie

specifiche, quali l'esiguità del finanziamento per il “funzionamento”, che negli anni è andato

progressivamente in diminuzione anche se, come viene evidenziato nelle premesse, a partire

dall’a.s. 2015/2016, il MIUR dovrebbe garantire in modo continuativo e stabile un’assegnazione

straordinaria aggiuntiva rispetto agli EE.FF pregressi. Nella programmazione dell’attività scolastica

vengono tenute in considerazione anche le condizioni economiche e politiche del Paese che

rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari soggetti e organismi della scuola compiono

le scelte per rispondere alle esigenze e aspettative dell’utenza.

Le diverse azioni del Programma Annuale E.F. 2016 sono finalizzate anzitutto a realizzare i

compiti assegnati alle scuole dall’art.1 commi1-4 della Legge 107/2015:

- “innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,

- contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali,

- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica”,

nel rispetto del profilo educativo, culturale e professionale dello specifico indirizzo dell’istruzione

liceale classica, così come definito nel profilo dello studente, definito nelle Indicazioni nazionali.

Si opererà dunque per

1. promuovere il processo di crescita e valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi

dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della

famiglia nell’ottica della cooperazione scuola genitori, in coerenza con il principio di autonomia

delle istituzioni scolastiche tramite un’azione didattica finalizzata ad assicurare il diritto allo

studio per tutti gli studenti

2. promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla scuola allo

scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica. Questa

azione prevede l’utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione

accessoria del personale destinatario di incarichi aggiuntivi così come identificati nel piano

dell’offerta formativa e conseguentemente nella distribuzione del Fondo dell’Istituzione

scolastica

3. valorizzare e sostenere le fondamentali attività curricolari e il loro ampliamento attraverso

attività progettuali che caratterizzino l’identità dell’Istituto

In sintesi: realizzare concretamente il P.O.F. di Istituto, sostenendo il processo di innovazione

istituzionale finalizzato a perseguire in modo sempre più attento ed efficace le finalità educativo

didattiche e di arricchimento dell’offerta formativa

Gli obiettivi individuati come prioritari di tale processo sono:

Qualificare l’offerta formativa sostenendo il perseguimento dei fini educativi e formativi

istituzionali con percorsi metodologico-didattici innovativi, flessibili, personalizzati

Migliorare i risultati scolastici, potenziando le acquisizioni nelle materie curricolari sia nella loro

struttura culturale che in quella metodologica-didattica

Combattere la dispersione scolastica

Attuare interventi tempestivi ed efficaci per gli studenti volti al superamento delle lacune

disciplinari, all’innalzamento del tasso di successo scolastico, all’orientamento e al sostegno

all’apprendimento attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, con conseguente

essenziale coinvolgimento del personale docente: programmazione di corsi e attività di

recupero intensivi, in itinere ed al termine dei periodi valutativi , acquisizione del metodo di

studio, potenziamento didattico ecc.

Introdurre, sviluppare e utilizzare in modo critico i nuovi linguaggi con le loro potenzialità di

innovazione a supporto dell’azione didattica curricolare, extracurricolare, educativa ed

organizzativa dell’Istituto

Valorizzare l’interdisciplinarietà e gli aspetti artistici e matematico-scientifici insieme alla

caratterizzazione storico-umanistica

Favorire la crescita culturale complessiva della comunità scolastica


Porre attenzione alla personalizzazione dei percorsi didattici e formativi, nell’ottica di una

scuola inclusiva

Adottare metodologie innovative che stimolino e coinvolgano attivamente la partecipazione

degli studenti

Favorire una più ricca partecipazione dell’Istituto alla realtà socio-culturale del territorio di

appartenenza attraverso lo sviluppo di relazioni e collaborazioni con altre scuole ed Enti

operanti sul territorio

Sostenere e migliorare la preparazione del personale docente e A.T.A. attraverso

l’organizzazione di specifici corsi di formazione e l’implementazione della strumentazione

tecnica al fine di aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione didattica ed amministrativa in

modo da garantire un migliore servizio all’utenza

Nell’utilizzo delle risorse l’Istituto investe prioritariamente per:

1. attuazione della normativa sulla sicurezza (D. Lgs 81/2008): Aggiornamento periodico del

Documento di valutazione dei rischi - Individuazione e incarico della figura del medico

competente – Individuazione e incarico della figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione

e Protezione – Designazione e formazione delle figure addette al piano di emergenza e di

evacuazione come previsto dalla normativa vigente – Designazione e formazione delle figure

addette al primo soccorso e alla prevenzione antincendio come previsto dalla normativa

vigente – Designazione e formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, come

previsto dalla normativa vigente – Formazione generale del personale dipendente e

dell’utenza, come previsto dalle norme vigenti;

2. realizzazione dell’attività di formazione e aggiornamento per tutto il personale docente e A.T.A.

necessaria a sostenere gli obiettivi di cambiamento innovativo che vengono sollecitati al

mondo della scuola dall’attuale contesto storico e sociale, nonché per una qualificata risposta

culturale e metodologica alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa;

3. aggiornamento tecnologico dell’attività di segreteria – progressiva informatizzazione di tutte le

procedure e relativa formazione sull’uso delle nuove tecniche (software gestionali e relative

strumentazioni) con particolare riferimento alla dematerializzazione a partire dall’utilizzo del

protocollo informatico e dall’archiviazione documentale;

4. proposta agli studenti di attività volte all’acquisizione di competenze utili a favorire la

conoscenza e l’uso degli strumenti, delle tecniche e dei nuovi linguaggi informatici quali fonti di

informazioni culturali, scientifiche e di attualità;

5. realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro quali fattori di maturazione personale,

acquisizione di saperi in situazione, occasioni di orientamento;

6. sviluppo del processo formativo degli studenti in un ambiente favorevole all’apprendimento

attraverso interventi di:

a) adeguamento funzionale e tecnologico dei Laboratori di Istituto

b) approfondimento dell’offerta formativa in settori ormai ritenuti indispensabili per una

completa formazione culturale che deve tener conto dell’internazionalizzazione dei contesti

di vita e dell’ampliamento dell’interesse per studi successivi insieme alla peculiarità del

percorso classico (lingue straniere – potenziamento dell’ambito scientifico – studio della

storia dell'arte – arricchimento della dotazione libraria)

c) informatizzazione dell’attività didattica d’aula, con la dotazione di notebook/tablet agli

studenti per uso didattico individuale, eventuale installazione anche di Lavagne Interattive

Multimediali nelle classi già tutte dotate di videoproiettore

d) implementazione e integrazione dei servizi online scuola-famiglia

Prima di entrare nel dettaglio dell’analisi delle attività, si esplicita l’utilizzo delle risorse

provenienti dal contributo volontario versato dalle famiglie all’atto dell’iscrizione o in corso

d’anno:

A. Spese per la sottoscrizione della polizza integrativa a favore degli studenti

Polizza infortuni, assistenza, malattia e responsabilità civile

B. Spese di funzionamento per il miglioramento della didattica:

- Spese per i corsi di potenziamento lingua straniera, internazionalizzazione e scambi e per

l’acquisizione della certificazione delle competenze linguistiche

- Spese per iniziative a favore degli studenti per il diritto allo studio


- Spese per il miglioramento e consolidamento degli esiti scolastici, a partire dagli interventi

del Progetto Metodo di studio

- Spese di gestione per la realizzazione di tutti gli altri progetti didattici previsti dal POF di

Istituto, per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per le attività

integrative e servizi a favore degli studenti

- Spese di gestione per la realizzazione dei progetti di informatizzazione della didattica,

comprensiva dei relativi costi di utenza e di canone dovuti alla fornitura di una adeguata

connessione internet per l’attività didattica

- Spese per la biblioteca scolastica

C. Spese di investimento:

- Spese per la dotazione di dispositivi multimediali individuali e collettivi a sostegno della

didattica ordinaria con metodi innovativi, dei progetti didattici di miglioramento e

ampliamento dell’offerta formativa

- Spese per la realizzazione dei progetti di informatizzazione del Liceo e per l’acquisto di

materiale bibliografico della biblioteca

1. Aggregato A Voce 01 - Funzionamento amministrativo generale

L’ipotesi di spesa è stata determinata analizzando i costi sostenuti lo scorso anno. In questa

aggregazione verranno sostenute le spese riguardanti:

Abbonamenti a Riviste giuridico-amministrative

Carta, cancelleria e stampati

Materiale per funzionamento amministrativo (Materiale di pulizia - Attrezzatura ed interventi

specifici per l’igiene - Licenze d’uso e contratto di assistenza software - Materiale Tecnico

Specialistico e Applicativi gestionali per gli Uffici - Spese varie per funzionamento

amministrativo)

Manutenzione ordinaria a impianti, macchinari e software (Contratti di assistenza

manutenzione: Sito Web - Sala Stampa - Applicativi Gestionali)

Utenze e canoni (utenza telefonica Adsl Uffici)

Prestazioni professionali specialistiche (Contratto di assistenza e manutenzione Hardware e

Rete Dati Lan Uffici – Amministratore di sistema del sito web)

Altre spese (Spese postali e telegrafiche - Spese di tenuta conto)

Assicurazione studenti

Spese per rimborso spese dei Revisori dei Conti

Nella scheda 01 viene gestito il Fondo a disposizione del Direttore S.G.A. per far fronte alle

Minute Spese per un importo pari a € 360,00 (art. 17 del D.I. 44/01)

- Materiale Cancelleria Carta e Stampati (Libretti) 3.536,98

- Cancelleria per Biblioteca - Uffici 500,00

- Acquisto Materiale di Pulizia 6.000,00

- Materiale tecnico specialistico 1.600,00

- Materiale Informatico e Software 6.000,00

- Assistenza Hardware, Software e Rete Dati 3.500,00

- Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari 2.550,00

- Manutenzione Ordinaria Software 4.000,00

- Telefono 3.800,00

- Oneri Postali e telegrafici 2.000,00

- Servizio di Tesoreria 300,00

- Assicurazione Integrativa Studenti 6.545,00

- Assicurazione “Rischi Elettronici” 2.695,72

- Rimborso Spese ai Revisori dei Conti 950,00

TOTALE 43.977,70


Fonti di finanziamento:

1. Avanzo di Amministrazione Non Vincolato 886,95

2. Avanzo di Amministrazione Vincolato 3.692,72

3. Dotazione Ordinaria 16.230,99

4. Altri da Privati Non Vincolato (Bar di Istituto) 10.000,00

5. Altri da Privati Non Vincolato (Distributori) 6.500,00

6. Contributo da Privati Vincolato 6.545,00

7. Altre entrate (interessi) 122,04

2. Aggregato A Voce 02 - Funzionamento didattico generale

In questo aggregato sono state inserite le spese riconducibili al funzionamento didattico per

l’erogazione del servizio ordinario non afferenti a specifici progetti. Il piano dei conti è stato

elaborato tenendo presente le seguenti necessità e priorità:

Materiale di consumo e tecnico specialistico per i laboratori di chimica, fisica, linguistico e

di informatica, comprensivo di accessori informatici e di licenze software

Prestazioni professionali specialistiche

Contratto a esperto esterno per esigenze specifiche di supporto tecnico-informatico alla

didattica, al laboratorio di Informatica, alle aule Multimediali/Laboratorio testi,

relativamente per il periodo Settembre-Dicembre 2016. La collaborazione esterna non

verrà attivata nel caso di assegnazione per l'a.s. 2016/17 di un Assistente Tecnico full

time

Assistenza e manutenzione a impianti e attrezzature della rete wireless di istituto

Assistenza e manutenzione per il laboratorio linguistico

Manutenzione del laboratorio di informatica e Aule didattiche digitali

Utenze e canoni per Linee Adsl per il laboratorio di informatica - Aule informatizzate -

“Registro Elettronico”

Rimborso versamenti del “Contributo scolastico”

Realizzazione/ampliamento rete LanWLan da PON 2014-2020 “Per la scuola –

Competenze e ambienti per l’apprendimento”

- Acquisto Materiale di Consumo per Funzionamento Didattico 4.500,00

- Acquisto Licenze Software per Dispositivi Individuali 7.500,00

- Acquisto di Attrezzatura di modesta entità 1.400,00

- Manutenzione Impianti Macchinari e Software 4.000,00

- Assistenza tecnico-informatica 1.600,00

- Canone Adsl Laboratori, Aule Didattiche e Laboratori 3.000,00

- Restituzione Versamenti 2.500,00

- Attrezzature Impianti da PON “Per la Scuola” 2014-2020 15.000,00

TOTALE 39.500,00



2. Avanzo di Amministrazione Non Vincolato 11.144,00

3. Contributo da Privati Non Vincolato (Contributi Scolastico) 11.200,00

4. Contributo da Privati Non Vincolato (Fotocopie) 300,00

5. Finanziamento Progetto PON 2014-2020 15.000,00


3. Aggregato A Voce 03 - Spese di personale

In questa attività sono state inserite le spese per il trattamento accessorio del personale Docente

e ATA. Come già illustrato nella premessa si è data attuazione al sistema di pagamento delle

competenze accessorie (denominato Cedolino unico) di cui all’art. 2, comma 197 della Legge 23

Dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010) a partire dal 1° Gennaio 2011. La quota rimasta

a bilancio è finalizzata ad integrare i compensi accessori in particolare gli Incarichi specifici e il

budget per la sostituzione di colleghi assenti.

1) Compensi aggiuntivi

(Lordo Dipendente + Oneri Stato)

TOTALE 3.225,93



4. Aggregato A Voce 04 Spese di investimento

Sono imputati a questo aggregato gli acquisti di materiale in conto capitale relativi agli uffici, ai

laboratori, alle aule didattiche e più in generale a quelli da registrare tra i beni mobili dello Stato.

Si prevedono quindi gli acquisti di beni in conto capitale che possono essere sostenuti sia

direttamente che attraverso soluzioni di noleggio e/o leasing. Per quanto concerne le spese di

investimento il piano dei conti è stato elaborato tenendo presente le seguenti necessità e priorità:

Adeguamento dotazione tecnologico-informatica sia per la parte didattica che

amministrativa (Postazioni P.C. - Notebook/Netbook/Tablet)

Adeguamento Arredi per locali ad uso specifico

Rinnovo e potenziamento delle attrezzature di laboratorio e della sala stampa

- Arredi per Uffici di Segreteria e Spazi Comuni 2.000,00

- Adeguamento Tecnologico Istituto 1.942,81

- Dispositivi Individuali PC/Tablet 35.000,00

- Copiatrice Digitale B/N per sala stampa 5.000,00

TOTALE 43.942,81



2. Contributo da Privati Non Vincolato 35.000,50

5. Aggregato A Voce 05 Manutenzione edificio

I costi imputabili a questo aggregato riguardano le spese per interventi relativi all’edificio

scolastico (manutenzione, riparazione e sostituzione degli impianti, dei locali interni, degli spazi

esterni e acquisto di materiale di funzionamento e ferramenta per la piccola manutenzione

nell’Istituto):

Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria

Interventi per la messa a norma e in sicurezza della scuola

Contratti di manutenzione Ordinaria impianti e sistemi di sicurezza

- Materiale di Consumo – Ferramenta ecc. 1.800.00

- Acquisto di Arredi scolastici standard 2.100,00


- Manutenzione Ordinaria Immobili 9.250,00

- Manutenzione Impianti e sistemi di Sicurezza 4.707,29

(contratti di manutenzione residui) TOTALE 17.857,29



2. A.A. Vincolato Arredi Scolastici Standard 2.100,00

3. Finanziamenti da Enti Locali (Provincia di BS) 10.707,29

6. ANALISI DEI PROGETTI

I progetti presi in esame per la verifica del quadro di compatibilità economica sono 10 e sono tutti

progetti presenti nel piano dell’offerta formativa del nostro Istituto, in parte previsti da norme

legislative, in parte caratterizzanti la peculiarità del Liceo. I progetti trovano copertura finanziaria

nell’ambito dell’Avanzo di Amministrazione finalizzato e non, nei finanziamenti ministeriali (corsi

di recupero, ex Legge 440/1997, risorse per i percorsi di alternanza scuola lavoro, ecc.), nel

contributo da privati, nel contributo da Enti locali e nei finanziamenti per progetti specifici.

P 01 - Attività di Sostegno all’Apprendimento

L’attività risponde in modo diretto alle priorità individuate dalla Legge 107/2015 nonché dal RAV e

conseguente Piano di miglioramento; prevede l’attuazione dei Corsi di Recupero intensivi, dopo il

primo e secondo periodo di valutazione, Corsi di Recupero in Itinere (“Flash”), attività di sostegno

all'apprendimento volte a contrastare la dispersione scolastica e iniziative finalizzate al successo

scolastico, anche con potenziamento curricolare

Interventi di Recupero ex O.M. n. 92/2007 e di consolidamento esiti scolastici

Costo complessivo del progetto: 17.334,62


1. Avanzo Amm.ne Vincolato ex O.M. n. 92/2007 10.134,62

2. Avanzo Amm.ne Vincolato Spese di personale 7.200,00

P 02 - Ampliamento offerta formativa

Iniziative di ampliamento dell’offerta formativa in vari ambiti: Corsi di Potenziamento linguistico

e internazionalizzazione in orario extracurricolare, anche con docenti madrelingua –

Potenziamento ambito matematico-scientifico – Seminari e giornate di Studio promosse all’interno

del progetto di Archeologia e Etruscologia – Iniziative di Diritto allo Studio per la partecipazione a

Progetti di istituto – Partecipazione “Certamina” – Partecipazione a “Olimpiadi” (matematica,

neuroscienze, intersemiotica, culture classiche …) – Corsi F.C.E. per la certificazione delle

competenza della Lingua Inglese – Corso Conversazione Lingua Inglese per le Classi I

(Settembre) con esperti madrelingua Inglese – Progetto Metodo di studio e assistenza allo studio

in itinere – Sorveglianza prescuola



1. Prelievo da A.A. Vincolato 679,95

2. Prelievo da A.A. Non Vincolato 6.176,00

3. Contributo da Privati Non Vincolato 9.800,00

4. Contributo da Privati Vincolato 3.240,00


P 03 - Attività integrative e servizi agli alunni

Progetti integrativi delle attività didattiche (Iniziative studentesche - Giornale studentesco –

Attività di Schola Ludens) – Corsi di "Linguaggio musicale ed Educazione all'ascolto” - Iniziative

del gruppo di lavoro “I giovani e la memoria” - Seminari di Filosofia - Educazione alla cittadinanza

- XV Ciclo di Conferenze di Storia dell’Arte (“Imago Urbis”) - Attività di Laboratorio teatrale (“Il

divino straniero” liberamente tratto alle “Baccanti di Euripide) – Realizzazione del Progetto

“Relazioni e Benessere” – Corso di “Educazione Stradale” - Corso di “Educazione Finanziaria” -

Attività finalizzate all’orientamento in ingresso e universitario – Attività del Progetto

“Volontariato” – Utilizzo del Teatro Oratorio di S. Afra e Auditorium S. Barnaba e relativa

assistenza impianto audio - Attività di assistenza educativa extracurricolare – Corso teorico e

pratico di “Biotecnologie” (Università di Brescia)



1. Prelievo A.A. Vincolato 6.300,00


3. Contributo da privati Non Vincolato 12.890,00

4. Contributo da Privati Vincolato (Fam. Cavaliere) 1.000,00

P 04 Formazione e aggiornamento del personale

Realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento per il personale docente e A.T.A., anche

con riferimento al c.124 dell’art.1 della L.107/2015 che definisce la formazione docente come

“obbligatoria, permanente e strutturale”. Le tematiche sono indicate nel Piano triennale e nel

Piano nazionale di formazione; in particolare: Metodologie didattiche di insegnamento/

apprendimento per competenze; Gestione problematiche derivanti da situazioni di BES o DSA;

Didattica degli insegnamenti disciplinari; Uso tecnologie applicate alla didattica; Moduli CLIL per la

Certificazione della Competenza Linguistica; Digitalizzazione flussi documentali e “pubblicità

legale” atti; La comunicazione efficace.

Tenuto conto delle nuove disposizioni legislative, si tenderà a fornire annualmente almeno n. 30

ore di attività formative, anche secondo le tematiche emergenti da RAV e PdM.

Iniziative promosse in qualità di scuola polo all’interno della Rete generale del sistema pubblico di

istruzione “Brescia e Hinterland” tematica territoriale dell’Area IX – formazione e aggiornamento

del personale (Dirigenti, docenti e ATA)




2. Prelievo da A.A. Vincolato (Rete “Bs Hinterland”) 3.716,50

3. Prelievo da A.A. Vincolato (Rete di Storia) 1.591,33

4. Rete “Bs e Hinterland” - Formazione 5.172,11

P 05 Attività sportive e prevenzione

In questo Progetto vengono gestite le spese relative all’attività sportiva sia per quanto riguarda

l’attività curricolare che per quella extracurricolare:

Servizio di trasporto per partecipazione gare di istituto e Campionati studenteschi

Acquisto di attrezzi di facile consumo e di premi per campionati interni

Noleggio di Impianti sportivi

Assistenza medico sanitaria a competizioni sportive





P 06 Biblioteca

Sono imputate spese riferite a:

Gestione globale della biblioteca (Prestazione professionale da esperto esterno)

Servizio di assistenza alla catalogazione della Rete Bibliotecari Bresciana

Acquisto di nuovi Libri e pubblicazioni

Acquisto di beni per studenti da utilizzare in comodato d’uso



1. Prelievo da A.A. Vincolato (PV per catalogazione) 1.500,00

2. Prelievo da A.A. Vincolato (beni comodato uso) 1.802,60


P 07 Viaggi e scambi

Organizzazione e realizzazione di viaggi di istruzione e uscite didattiche. Programmazione e

attuazione di scambi culturali.

Afferiscono al Progetto le spese per:

Spese per trasporti, sistemazione alberghiera e Agenzie Viaggi

Rimborsi spesa per Docenti Accompagnatori Uscite e Viaggi all’estero

Contributo alle iniziative per "Diritto allo Studio"




2. Prelievo da A.A. Vincolato da Progetto (Indennità) 3.639,97

3. Prelievo da A.A. Vincolato (Concorso La Bellezza) 500,00

4. Prelievo A.A. Vincolato (Versamenti Studenti) 65.744,99

5. Contributo da privati vincolato (Competenza) 50.000,00

P 08 Sicurezza e tutela della salute

Realizzazione di attività ed adempimenti nell’ambito della prevenzione, della sicurezza e per la

tutela della salute sul posto di lavoro - Incarico esterno per la figura di RSPP - Nomina Medico

Competente e Spese per il Piano di Sorveglianza Sanitaria (visite periodiche e produzione

documentazione prevista dalla norma) - Organizzazione dell’attività formativa in materia di

sicurezza – Acquisto di segnaletica e attrezzatura specifica:




P 09 Alternanza Scuola Lavoro - Tirocinio Formativo e Orientamento

In questo Progetto sono programmate le iniziative previste dall’attuale legislazione per

l’attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, obbligatoria nel secondo biennio e nell’ultimo

anno del percorso di studi per una durata complessiva di 200 ore (assistenza tecnica,

monitoraggio, formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.). E' previsto anche lo

svolgimento dell’attività di stage e/o di tirocinio formativo e di orientamento “Formazione teorico

pratica di archeologia” presso lo scavo sito in località di Parlascio (PI):




1. Prelievo da A.A. Non Vincolato 579,22

2. Stato - Altri finanziamenti vincolati 14.887,62

P 10 Europa Latina

Realizzazione di attività finalizzate a supportare l’innovazione della didattica delle lingue classiche

e a promuovere un ampliamento cronologico e geografico del canone scolastico delle opere in

latino



1. Prelievo da A.A. vincolato (Rete Europa Latina) 14.558,64

Aggregato R98: Fondo di riserva

Il fondo di riserva è calcolato nell’ordine di 181,85


1. Prelievo A.A. non Vincolato 181,85

Aggregato Z01: Disponibilità da programmare

Disponibilità da programmare 233,20


1. Prelievo A.A. non Vincolato 233,20

Come previsto dalla C.M. 9537 del 14.12.09 e dalla C.M. 10773 dell’11.11.2010 viene garantita in

questo aggregato una somma pari all’ammontare complessivo dei residui attivi di provenienza

statale confluiti nell’avanzo di amministrazione fino alla loro riscossione:

Residui attivi di provenienza ministeriale: 233,20

Brescia, 05 Febbraio 2016

Il Dirigente scolastico

Maria Rosa Raimondi

[Documento firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.]

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Programma Annuale E.F. 2016 - liceoarnaldo.edu.it...competenze accessorie, denominato “Cedolino Unico”, in applicazione rispettivamente dell’art. 2, comma 197 della Legge 23