PROGRAM RADA PROGRAMMA DI LAVORO

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o.DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l.

PROGRAM RADAPROGRAMMA DI LAVORO

2014.

Odvodnja i dispozicija otpadnih voda · Scarico e trattamento acque di scolo

program rada 2014.1

Sadržaj

UVODNA RAZMATRANJA ........................................................................................ 2

1. Temeljni podaci Društva .................................................................................... 5

2. Misija, vizija i ciljevi Društva ..............................................................................7

3. Procjena poslovanja do kraja 2013. godine i plan za 2014. godinu ............. 15

4. Politika zapošljavanja u 2014. godinu ............................................................. 19

5. Program poslovanja za 2014. godinu .............................................................. 20

6. Osnovne smjernice zaštite na radu u 2014. godini ....................................... 21

7. Opis djelokruga poslovanja .............................................................................. 22

8. Plan investiranja po poslovnim jedinicama u 2014. godini ........................ 23

9. Zaključna razmatranja ..................................................................................... 26

program rada 2014.2

KAKVU POSLOVNU SITUACIJU OČEKUJEMO U 2014. GODINI?

Obzirom na situaciju gospodarstva a i samog tržišta, iduća će godina i dalje biti okarakterizi-rana manjom ukupnom potrošnjom, javnom i osobnom, te daljnim padom naplate izvršenih usluga, što će se reflektirati i na godišnje poslovanje Društva. U 2014. očekujemo ista pro-računska sredstva za vršenje većine naših usluga, odnosno na razini 2013. Daljnje nesta-bilnosti očekujemo u dijelu naplate potraživanja i likvidnosti. Kao u poslijednje dvije godine naše poslovanje biti će značajno restriktivno. Tijekom 2014 očekujemo i dalje rast troškova poslovanja osobito u dijelu zbrinjavanja voda vezanih za rad uređaja.

ŠTO PLANIRAMO PODUZETI?

Prvo, i dalje ćemo kao i u 2013. nastojati ukupno poslovanje okrenuti našim osnovnim po-stavkama i osnovnim funkcijama.

Drugo, kao i do sada nastojati ćemo rezati sve troškove na svim područjima gdje i kad to bude moguće, uz zadržavanje maksimalne funkcionalne sposobnosti Društva.

Treće, i dalje ćemo inzisitirati na vrhunskoj i ažurnoj usluzi. U tom smislu tijekom 2014. godine sve investicije koje donose budući prihod za Društvo ili osiguravaju isti biti će prio-ritetne.

Četvrto, osobitu pažnju ponovo ćemo usmjeriti na financijsku likvidnost, dobru naplatu i protok gotovine jer je to za naše poslovanje najvažnije.

Peto, nastojati ćemo se i dalje pripremati za buduće razdoblje koliko nam financijska si-tuacija Društva bude dozvoljavala, kroz kvalitetnu pripremu, dodatno projektiranje i rad na razvoju različitih projekata koji će iza ove krize postati aktualni i financijski značajni za ovo Društvo.

UVODNARAZMATRANJA

program rada 2014.3

U Komunalnom servisu d.o.o. proveden je postupak podjele Društva s istovremenim osniva-njem novog društva radi usklađenja djelatnosti i poslovanja s odredbama Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11 i 56/13). Usklađenje je provedeno na način da je djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda isključena iz predmeta poslovanja Komunalnog servisa d.o.o. Za potrebe pružanja usluge javne odvodnje Grad Rovinj osnovao je novo društvo pod nazi-vom Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., u koje je prenijeta imovina poslovne jedinice Odvodnja i dispozicija otpadnih voda sa pripadajućim obvezama.Prijedlog za upis novog društva u sudskom registru podnijet je nadležnom Trgovačkom sudu u studenom 2013. Upis u sudski registar izvršen je sa 30.12.2013., početak rada poduzeća 1.1.2014.

Osnivanje novog društva ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o., u nastavku Odvodnja Rovinj d.o.o.

program rada 2014.4

program rada 2014.5

1.UVOD

Temeljni podaci društva

1.1. Temeljni kapital

Temeljni kapital društva Odvodnaj Rovinj-Rovigno d.o.o. kao posljedica podjele Komunalnog servisa d.o.o. s osnivanjem novog društva prikazan je početnom bilancom Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o. na dan 1.1.2013. i iznosi 12.952.000,00 Kn.

1.2. Predmet poslovanja Društva

Nkd Djelatnost

1.3. Vlasnička struktura društva

Grad Rovinj je vlasnik jedinog poslovnog udjela u nominalnom iznosu 12.952.000,00 Kn koji se sastoji od novca, prava i stvari.

OIB ODVODNJA ROVINJ d.o.o. - 47873119402

Službene stranice društva biti će www.odvodnjarovinj.hr

* - Uklanjanje otpadnih voda

program rada 2014.6

1.4. Organizacijska struktura DruštvaOrganizacijska struktura Društva prikazuje ukupnost veza i odnosa između svih organizaci-jskih dijelova. Ukupan rad Društva organiziran je kroz 3 jedinice. Obavljanje administrativnih, računovodstvenih, pravnih, kadrovskih i financijskih poslova povjeriti će se Komunalnom servisu d.o.o. u prijelaznom razdoblju od 3 godine, a sve to bit će regulirano ugovorom.

Shema 1.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA - UGOVOR SA

KOMUNALNIM SERVISOM d.o.o.

OJ PROČISTAĆ IODRŽAVANJE SUSTAVA

JAVNE ODVODNJEURED PROJEKTNE PODRŠKE

Izvor: Odvodnja Rovinj d.o.o.

Organizacijska struktura Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. treba osigurati:

1. ostvarivanje zacrtanih godišnjih i dugoročnih ciljeva organizacije,2. optimalnu podjelu rada u organizaciji sukladno potrebama i obimu posla,3. punu pažnju ključnim funkcijama u organizaciji,4. efikasnu uporabu svih raspoloživih resursa,5. fleksibilnost organizacije i prilagodljivost novonastalim tržišnim uvjetima,6. jasnu podjelu ovlasti i odgovornosti,7. racionalno korištenje kvalifikacija, iskustava, znanja i radnog vremena,8. odgovarajući sustav informacija i komunikacije i razmjene znanja unutar organizacije.

UPRAVA DRUŠTVA

PUKURED DIREKTORA ITEHNIČKI RUKOVODITELJ

program rada 2014.7

2.MISIJA, VIZIJA

I CILJEVI DRUŠTVA

2.1. Vizija (cilj na najvišoj hijerarhijskoj razini)

Biti usmjeren na kontinuirano pružanje izvrsne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko–tehnoloških i ljudskih resursa, zasnovano na principima zaštite okoliša i osi-guranja stalne izobrazbe svih zaposlenih. Naše buduće djelovanje mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika naših usluga izgradnjom odgovarajuće mreže odvodnje otpadnih voda i njihovim pročišćavanjem na području cijeloga grada Rovinja, stalnim unapređivanjem održavanja oborinske i fekalne odvodnje građevina, ulica i cesta, a s temeljnim ciljem da pro-stor u kojemu djelujemo, u segmentu naših djelatnosti, učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika naših usluga.

2.2. Misija (glavna - osnovna svrha Društva)

Misija Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o., je da osigura trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti, održavanjem svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksi-malno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga, što čini okosnicu sadaš-njeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom.

2.3. Opis sustava i djelokruga rada poduzeća Odvodnja Rovinj d.o.o. KAPACITETI I OBUHVAT SUSTAVA ZA PRIKUPLJANJE OTPADNIH VODA, GRADSKA MREŽA, UREĐAJI ZA PUMPANJE I DOVOD DO CENTRALNOG OBJEKTA - POSTOJEĆE STANJE 31. 12. 2013.

Postojeći sustav javne odvodnje grada Rovinja s obzirom na glavne kanalizacijske građevine (kolektore, crpne stanice, uređaj za pročošćavanje, podmorski ispust) može se podijeliti na:

- Obalni kolektor- Kopneni kolektor- Kolektor južnih turističkih naselja- Uređaj za pročišćavanje- Podmorski ispust

program rada 2014.8

2.3.1. OBALNI KOLEKTOR

Obalni kolektor sa mrežom sekundarnih kanala prikuplja mješovite otpadne vode područja sta-rogradske jezgre i fekalne vode područja Monte Mulini. Izgrađen je od kružnog toka kod tvorni-ce Mirne do spoja s kopnenim kolektorom na križanju Zagrebačke ulice i ulice Luje Adamovića. Na ovom kolektoru izgrađene su i dvije crpne stanice (Kino i Škver) za podizanje otpadne vode na kopneni kolektor.

Obalni kolektor prikuplja putem sekundarne mreže sanitarne otpadne vode od stanovništva i turista. Industrije na obalnom kolektoru više nema jer se tvornica duhana preselila u Kanfanar a Mirna još uvijek svoje tehnološke vode ispušta u more jer nema ispunjene uvjete (izgrađen pročišćivač tehnoloških voda) da bi ih mogla priključiti na sustav javne odvodnje.

Osim sanitarnih otpadnih voda, obalni kolektor prima i oborinske vode putem sekundarne mre-že i kontrolirano putem preljevnih građevina. Preko preljevnih građevina u obalni kolektor puštaju se prve količine zauljenih i zamašćenih oborinskih voda s prometnica.

Promjer gravitacijskog obalnog kolektora je od Ø 400 mm do Ø 800 mm, u ukupnoj dužini dio-nice Mirna - Kino 1042 m, te tlačnog kolektora Ø 500 mm, u dužini 330 m i dionice Kino-Škver dužine 541 m. Otpadna voda gravitacijski dotječe od kružnog toka kod tvornice Mirne do crpne stanice Kino. Na ovom dijelu, u obalni kolektor ulijevaju se otpadne vode područja starog grada putem sekundarnih kanala. Promjer sekundarnih kanala je od Ø 200mm do Ø 400 mm.

2.3.1.1. CS KINO

U crpnoj stanici Kino smještene su 4 crpke ABS tip AFP 1541.1 M 60/4, snage P1/P2 7.22/6.0 kW, 1480 o/min, 3 x 400V 50 Hz, ukupnog kapaciteta 305 l/s. Tlocrtna površina crpne stanice je 11 x 7.87 m, s predviđenim ukupnim radnim volumenom od 36 m³. Crpna stanica diže otpadnu vodu iz usisnog okna crpne stanice u prekidno okno. Visina dizanja crpne stanice iznosi 5 m. Tlačni vod je Ø500 mm. CS Kino ima izveden sigurnosni ispust promjera Ø630 mm. Kapacitet sigurnosnog ispusta je cca. 380 l/s. On je izveden sa ispustom u gradsku luku kao sigurono-snim preljevom, tako da ispušta otpadne vode u more (područje gradske luke) u slučaju kvara crpne stanice. Od prekidnog okna otpadna voda gravitacijski otječe do crpne stanice Škver. Obalni kolektor od prekidnog okna do crpne stanice je promjera Ø 700 mm i Ø 800 mm, u dužini 510 m.

2.3.1.2. CS ŠKVER

U crpnoj stanici Škver ugrađeno je 5 crpki ABS tip AFP 2073 ME 450/4-44, snage P1/P2 48.3/45.0 kW, 1460 o/min, 3 x 400V 50 Hz, a maksimalni protok crpne stanice i tlačnog voda je oko 460 l/s. Crpna stanica je tlocrtne veličine 11 x 7.85 m, dubine 5.30 m. Crpna stanica diže otpadnu vodu u kopneni kolektor na križanju Zagrebačke ulice i ulice Luje Adamovića. Tlačni cjevovod je promjera Ø500 mm i dužine 325 m. CS Škver ima izveden sigurnosni ispust s di-fuzorom ukupne dužine 245 m. Projektiran je na maksimalni protok od 260 l/s.Na priključnim kanalima obalnog kolektora izgrađene su preljevne građevine u ul. De Amicis, ul. Sv. Križ, Trg Matteotti, Ul. V. Gortana, Ul. Nova, Valdibora, Trg Campitelli. Ove preljevne građevine pro-jektirane su tako da usmjere prve količine oborinskih voda (zauljene i zamašćene) u obalni kolektor, dok se višak vode starim kanalima i novom oborinskom odvodnjom odvodi direktno u more. Osim ovih otpadnih voda obalnog kolektora u crpni bazen crpne stanice Škvero ulijevaju se i otpadne vode hotela Park sa marinom, hotela Eden te novo izgrađenih hotela na lokaciji Monte Mulini.

program rada 2014.9

2.3.2. KOPNENI KOLEKTOR

Kopneni kolektor prikuplja otpadne vode skladišne zone Lamanova, naselja Štanga do naselja Sv. Vid, ulicom Stjepana Radića do spoja sa Zagrebačkom ulicom, te dalje ulicom Luje Adamo-vića do uređaja za pročišćavanje.Na kopneni kolektor mrežom sekundarnih kanala spajaju se naselja Laco Sercio, Lamanova, Štanga, Sv.Vid, Valbruna II sjever i jug, Centener. • Promjer kopnenog kolektora je od Ø 400 mm do Ø 1000 mm. Ukupna duljina kolek-tora je 3100 m. • Promjer kanala sekundarne mreže koji se priključuju na kopneni kolektor kreće se od Ø 200 mm do Ø 400 mm. • Na sekundarnoj mreži koja gravitira kopnenom kolektoru izgrađene su crpne stanice Valbruna, Štanga 1 i Štanga 2.

2.3.2.1. CS VALBRUNA

U naselju Valbruna za odvođenje fekalnih voda koristi se crpna stanica u koju su ugrađene 2 crpke ELEKTROKOVINA tip FC 1005 R1, snage 3 kW, 6.6 A, 400 V, 50 Hz, 1450 o/min, mano-metarska visina dizanja je do 10 m. Crpna stanica preko tlačnog cjevovoda Ø150 mm, prebacuje fekalne vode u gravitacijski kolektor u Balskoj ulici.

2.3.2.2. CS ŠTANGA 1

U crpnu stanicu Štanga 1 ugrađene su 2 crpke ABS tip AFP 1049.2 M 90/4, snage P1/P2 11.4/9.0 kW, 1450 o/min, 3 x 400V 50 Hz, sistem rada 1+1. Prema hidrauličkom proračunu crpna stanica sastoji se od crpnog zdenca zapremine 1.9 m³, a za slučaj kvara predviđen je retencijski bazen volumena 72 m³. Crpna stanica prikuplja otpadne vode naselja Štanga, te ih putem tlačnog cjevovoda distribuira dalje na postojeći kopneni kolektor središnjeg sustava od-vodnje u Istarskoj ulici. Tlačni cjevovod je od nodularnog lijeva DUKTILE DN 100, duljine 173 m.

2.3.2.3. CS ŠTANGA 2

U crpnu stanicu Štanga 2 ugrađene su 2 crpke GRUNDFOS tip SEV.100.100.75.A.4.51D snage P1/P2 7.5/9.0 kW, 1450 o/min, 3 x 400V 50 Hz, sistem rada 1+1. Crpna stanica sastoji se od crpnog zdenca, a za slučaj kvara izgrađen je retencijski bazen. Crpna stanica prikuplja otpadne vode dijela naselja Gripole, Monfiorenzo i Rovinjsko Selo, kao i dijela naselja Štanga, te ih pu-tem tlačnog cjevovoda distribuira dalje do početnog okna kolektora u ulici J. Voltića.

program rada 2014.10

2.3.3. KOLEKTOR JUŽNIH TURISTIČKIH NASELJA

• Kolektor južnih turističkih naselja prikuplja otpadne vode autokampa Veštar i Polari, te turističkog naselja Villas Rubin. • Kolektor je izgrađen od turističkog naselja Polari do uređaj za pročišćavanje gdje se spaja sa kopnenim kolektorom.Početak gravitacijskog kolektora nalazi se unutar turističkog naselja Villas Rubin. Otpadne vode južnih turističkih naselja dopremaju se do početka spomenutog kolektora putem crpne stanice Villas Rubin. Crpna stanica Villas Rubin nalazi se unutar turističkog naselja i u nji-hovom je vlasništvu. Crpna stanica Villas Rubin diže otpadne vode u gravitacijski kolektor promjera Ø 400 mm u dužini 1125 m. Otpadna voda gravitacijskim kolektorom dotječe u crpnu stanicu Cuvi, koja diže otpadnu vodu do prekidnog okna na uređaju za pročišćavanje Cuvi. Spojnim kolektorom Cocaletto - Veštar se prikupljene otpadne vode naselja Cocaletto gravi-tacijski dovode do postojećeg okna na području autokampa Veštar te se dalje distribuiraju na postojeći kanalizacijski sustav grada Rovinja i centralni uređaj za pročišćavnje otpadnih voda Kuvi. Kolektor je ukupne duljine 1 323.34 m, promjera DN 300 mm.

2.3.3.1. CS CUVI

U crpnu stanicu Cuvi ugrađene su 2 crpke GRUNDFOS, snage 34 kW, 1480 o/min, 3 x 400V 50 Hz, sistem rada 1+1. Kapacitet svake crpke je 47.5 l/s. CS Cuvi diže otpadnu vodu do prekidnog okna ispred uređaja za pročišćavanje Cuvi. Tlačni cjevovod je promjera Ø200 mm u dužini 446 m. Crpna stanica ima izveden sigurnosni ispust u more promjera Ø355 mm.

2.3.4. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA „CUVI“

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda izgrađen je 1984.g. Dimenzioniranje je prove-deno na temelju podataka o hidrauličkom i biološkom opterećenju središnjeg kanalizacijskog sustava koje je definirao Idejni projekt iz 1978.g. za razdoblje 1978. - 2020.g. Projektiran je kao mehanički s hidrauličkim opterećenjem od 64900 ES. Godine 1988. na uređaju je izgrađena stanica za prihvat i obradu sadržaja septičkih jama. Uređaj se sastoji od sljedeće opreme i objekata:

- Fina automatska rešetka, tip Rotamat Ro2, 1400/3, kapaciteta 372 l/s- Mjerač protoka Endress - Hauser- Aerirani pjeskolov - mastolov: B = 2 m, L = 18 m, H = 2.65 m, V = 72 m³ - Kompresorska stanica: Q(zraka) = 1.3 - 3.36 m³/min, najveći radni tlak 10 bara- Klasirer pijeska, tip Rotamat RoSF 3- Pokretni most sa zgrtačima pijeska i flotata- Retencijski bazen s dozažnim sifonom: V = 49.3 m³, q = 100 l/s- Stanica za prihvat i obradu sadržaja iz septičkih jama- Upravna zgrada.

2.3.4.1. PODMORSKI ISPUST UREĐAJA „CUVI“

Podmorski ispust sastoji se od kopnene dionice, L = 382 m, i podmorske dionice duljine 830 m, koja završava trokrakim difuzorom na dubini od 28 m od srednje razine mora. Izrađen je od TPE cijevi promjera Ø500/475.6 mm (2.5 bara). Gravitacijski kapacitet protoka ovog ispusta je 340 l/s.


2.3.5. CS CONCETTA

U crpnu stanicu Concetta ugrađene su dvije uronjene Grundfos - SEV.80.80.110.A.2.51D 50Hz - 415V (jedna radna + jedna rezervna), tzv. „mokra ugradnja“, snage P1/P2= 12,6/11 kW, Q= 8 l/s, Hman = 29,90 m. Prema hidrauličkom proračunu crpna stanica sastoji se od crpnog ba-zena zapremine 9,24 m3, a za slučaj kvara predviđen je retencijski bazen volumena 13,70 m3 . Crpna stanica Concetta prikuplja otpadne vode zapadnog dijela naselja Lacosercio i Končeta, te ih putem tlačnog voda distribuira do okna na križanju ulica P. Besengija i S. Schiavone gdje se dalje gravitacijski spaja na postojeći kopneni kolektor u ulici Lacosercio.

2.3.6. CS MONSENA

Crpna stanica Monsena je kompaktna crpna stanica sa separatorom za odvajanje krutih čestica koja je ugrađena u armirano - betonsko potpuno ukopano okno. U crpnu stanicu Monsena ugra-đene su dvije crpke KSB tip SEWABLOCK K 100-401G1 VU 225S 04, snage P1/P2 = 37/28 kW (jedna radna + jedna rezervna), Q = 55 l/s, Hman = 37 m. Crpna stanica Monsena prikupljene otpadne vode iz TN Monsena -Valdaliso prepumpava tlačnim cjevovodom do glavnog gravita-cijskog kolektora u ulici M.Vlačića te se dalje spaja na postojeći kanalizacijski sustav garda Rovinja na području ispred tvornice Mirna.

2.3.7. CS ŽELJEZNIČKA STANICA

U crpnu stanicu Željeznička stanica ugrađene su potopljene pumpe KSB tip Amarex KRTD 100-316/114 UG1-S, snage 15/12 kW, Qcr-zima =50 l/s (sistem rada 1+2); Qcr-ljeto = 84 l/s (sistem rada 2+1). Crpna stanica je ukopana armirano-betonska građevina, sastoji se od crpnog bazena i zasunske komore. Za slučaj havarije izveden je havarijski ispust u more profila ø 400 mm ukupne dužine 250,35 m, od čega je podmorski dio dužine 205,57 m.

2.3.8. KOLEKTOR MIRNA MONSENA- DUŽINA, FUNKCIJA

Kolektor Mirna - Monsena ukupne duljine L = 3 535 m, obuhvaća glavne gravitacijske kolektore, crpne stanice Monsena i Željeznička stanica sa tlačnim cjevovodima i crpnu stanicu Mirna. Kolektorom Mirna - Monsena prihvaćaju se sanitarno-potrošne otpadne vode iz gravitirajućih naselja: TZ Monsena-Valdaliso, Salteria, Bolničko naselje, Borik, Val Savie, Monte pozzo, Mon-delaco i AC Porton Biondi, prikupljene se otpadne vode dalje distribuiraju na postojeći kanali-zacijski sustav grada Rovinja i centralni uređaj za pročišćavnje otpadnih voda Cuvi.

2.3.8.1. PODMORSKI ISPUSTI MONSENA I ŽELJEZNIČKA STANICA

Za slučaj havarije predviđeni su havarijski ispusti crpnih stanica Monsena i Željeznička sta-nica. Havarijski ispust CS Željeznička stanica ukupne duljine 250,35 m, profila DN 400 mm, sastoji se od kopnene dionice duljine L=44,78 m i podmorske dionice duljine L=205,57 m.Havarijski ispust C.S. ‘’Monsena’’ ukupne duljine L=251,00 m promjera cijevi Ø300 mm sastoji se od kopnene dionice ispusta duljine L=51,00 m i podmorske dionice L=200,00 m.

2.3.8.2. KANALIZACIJSKI SUSTAV BOLNICA

Za slučaj havarije predviđeni su havarijski ispusti crpnih stanica Monsena i Željeznička sta-nica. Havarijski ispust CS Željeznička stanica ukupne duljine 250,35 m, profila DN 400 mm, sastoji se od kopnene dionice duljine L=44,78 m i podmorske dionice duljine L=205,57 m.Havarijski ispust C.S. ‘’Monsena’’ ukupne duljine L=251,00 m promjera cijevi Ø300 mm sastoji se od kopnene dionice ispusta duljine L=51,00 m i podmorske dionice L=200,00 m.

2.3.9. DULJINA KANALIZACIJSKE MREŽE

Ukupna dužina zatvorene kanalizacijske mreže je cca. 52.000 m. Ukupan broj priključaka je 4567. Stanje na dan 31.12.2012.


2.4. Temeljni razvojni ciljevi društva za sljedeće poslovno razdobljeCiljevi predstavljaju naše željeno stanje organizacije u budućnosti, odnosno krajnje točke ko-jima je usmjereno naše ukupno djelovanje. U nastavku se predlažu temeljni ciljevi Društva, koji čine osnovne smjernice budućeg razvoja Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o.. Svake godine se po ovim ciljevima utvrđuju aktivnosti i prioriteti kroz politiku zapošljavanja, program rada i financijski plan.

TEMELJNI CILJ 1: Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. i Grada Rovinja je do 2017 izgraditi i opre-miti naselja Gripoli, Monfiorenzo i Cocaletto- 4 km nove mreže iz vlastitih sredstava i sred-stava kredita. Uz to potrebno je izgraditi by pass Lamanova i CS Mirna. Procjena potrebnih sredstava 8 mil kn.

TEMELJNI CILJ 2: Dovršiti tijekom 2013 i 2014 u potpunosti projekt EU, te aplikaciju predati nadležnim tijelima. Kroz projekt EU potrebno je najkasnije do 2017. u potpunosti izvesti i rea-lizirati izgradnju naselja i kolektora Rovinjsko Selo, Borik, Bolničko naselje, Salteria, Valsavie, Montepozzo, sanaciju obalnog kolektora, dogradnju uređaja za pročišćavanje Cuvi, te izvršiti sanaciju crpnih stanica Škver i Kino sa tlačnim ispustima i rekonstrukciju tlačnog voda Ronj-gova. Procjena investicije cca 200 mil kn.

TEMELJNI CILJ 3: Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. je do 2014. godine isprojektirati i ishoditi sve potrebne dozvole za gradnju, te izraditi izvedbene projekte kanalizacijske mreže za sva preostala naselja na području grada Rovinja u sklopu projekta EU čime je potrebno ukupno okončati svo projektiranje i ishođenje svih potrebnih dozvola. Procjena potrebnih sredstava 1 mil kn.


2.5. Realizacija operativnih ciljeva u 2013. godini, smjernice za izradu plana rada u 2014. godini i revidirani operativni ciljevi poslovanja za 2014. g.

Br. Postavljeni ciljevi Planirano Datum kon. Realizacija

1. Povećanje ukupnog volumena zaduženja i prihoda u odvodnji 1% 30.6.2013.

a) Uključivanjem naselja na kanalizacijsku mrežu 30%

2.5.2. SMJERNICE ZA IZRADU PROGRAMA RADA ZA 2014. GODINU.

Smjernice za izradu programa rada za 2014. godinu, zasnovane su na slijedećem:

- operativnim ciljevima za 2014. g. i ostvarenju ciljeva u 2013.g;- financijskim pokazateljima poslovanja (u nastavku ovog teksta),- potrebnim sredstvima Gradskog proračuna i Hrvatskih voda za predloženi program rada,- projekciji inflacije na nivou 2013., odnosno u visini od 2%- reguliranju troškova zaposlenih prema kretanjima poslovnih prihoda - očekivanom usporenom rastu gospodarstva kao i u 2013.g;- generalnoj projekciji proračuna Grada i istim ukupnim gradskim prihodima u 2014.g., uz

mogućnost daljnjeg pada prihoda iz proračuna - te planu investiranja Odvodnje Rovinj - Rovigno za 2014. g.

2.5.3. OPERATIVNI CILJEVI POSLOVANJA ZA 2014. GODINU

• Povećanje ukupnog obima zaduženja i prihoda u odvodnji za 1%, (daljnjim uključivanjem naselja na kanalizacijsku mrežu);

• Povećanje učinkovitosti ovršnih postupaka i obima utuživanja za 2% u odnosu na 2013.g. (odnos tuženo-naplaćeno)

• Zadržavanje postojećeg broja zaposlenih na razini 2013.g., • Daljnje smanjivanje ukupnog broja prekovremenih sati rada za 2% na nivou cijele godine.

2.5.4. CILJEVI UNAPREĐENJA KVALITETE POSLOVANJA DO KRAJNJIH KORISNIKA U 2014. G.

• Smanjenje broja korisnika s taložnicama za 0,5 % • Poboljšanje održavanja sustava javne odvodnje kroz smanjenje broja intervencija za 1 %.

2.5.5. OSTALI CILJEVI:

1. Izvesti sveukupne radove i mrežu racionalno i kvalitetno vodeći računa o postojećim stan-dardima i zakonskim rješenjima

2. Uz sanitarnu mrežu maksimalno uložiti napor na rješavanje oborinske odvodnje3. Sve nove pre-pumpne stanice povezati u zajednički sustav SCADA4. Svu dokumentaciju o izvedenom stanju digitalizirati i trajno čuvati te je učiniti dostupnom

svima5. Izraditi katastar vodova, osobito novih trasa te postojeće stanje uskladiti informacijski i

projektno sa novim i starim stanjem6. Izgraditi CS Mirna i bypass Lamanova u cilju stabilizacije ukupnog sustava do 2015. 7. Kroz projekt EU osigurati nabavku 2 nova vozila za održavanje sustava.

Tablica broj 1.

Izvor: Odvodnja Rovinj d.o.o.


2.5.6. STRATEGIJA POSLOVANJA ZA 2014.

Na temelju zacrtanih operativnih ciljeva, Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. će uz postojeće finan-cijske resurse, bez aktiviranja nove radne snage, aktivnim angažmanom na stvaranju novih pri-hoda, redukcijom svih troškova na nivou poduzeća, realizirati prije navedene ciljeve, planiranu dobit-gubitak poslovanja koja se iskazuje i opravdava naprijed u planu poslovanja. Osnovna strategija Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. je da uz raspoloživa financijska proračunska sred-stva, sredstva Hrvatskih voda i namjenska sredstva 1 Kn za izgradnju kao i EU sredstava uz aktivno projektiranje i angažman vlastitih stručnih kadrova realizira zacrtane temeljne i ostale ciljeve u planiranim rokovima te uz nazočnost javnosti.

TEMELJNI CILJ 1 Potrebeno je izvesti kroz uzimanje komercijalnog kredita i povećanje nakna-de za razvoj u rasponu od 0,7 do 1,00 Kn. Temeljni cilj 2 i 3 osigurati će se sredstva u državnom proračunu i proračunu Hrvatskih voda za ukupno povlačenje investicije. Za ostale ciljeve sred-stva će se osigurati kroz redovno poslovanje. Svi ciljevi realizirati će se vlastitim kadrovima.

Strategija i nadalje predviđa širenje i izgradnju kanalizacijske mreže od centralnog prstena- Grad Rovinj ka prigradskim naseljima pazeći pri tome na starost naselja, broj stanovnika, po-trebna financijska sredstva te otežane tehničko-tehnološke uvjete rada Društva sa specijalnim vozilima na septičkim jamama i taložnicama.


3.PROCJENA POSLOVANJA

do kraja 2013. godine i plan za 2014. godinu

PROCJENA POSLOVANJA DO KRAJA 2013. GODINE

PRIHODI POSLOVANJA

Šifra konta Prihodi PROCJENA31.12.2013

PROCJENA31. 12. 2014

751 Od prodanih usluga 2.201.497,28 2.201.497,28

752-3 Od građana 249.404,92 249.404,92

754 Namjenska sredstva 4.485.269,88 4.785.269,88

755 Potpora grada 4.348.366,30 4.348.366,30

775 Od kamata 428.688,39 428.688,39

786 Otpisana potraživ. 1.120,44 1.120,44

789 Ostali prihodi 27.216,51 27.216,51

UKUPNO 11.741.563,72 12.041.563,72

UKUPNO

TROŠKOVI POSLOVANJA

Šifra konta Vrsta troškova PROCJENA31.12.2013

PROCJENA31.12.2014

400 Utrošeno materijala 35.588,05 35.588,05

401 Utrošena energija 477.430,31 402.687,27

403-4 Rezervni dijelovi 382.511,29 382.511,29

405 Otpis sit.inv.i aut.g. 104.885,94 104.885,94

409 Ostali materij. troš. 25.386,01 25.386,01

410-11 Prijev.usluge i HPT 40.351,61 40.351,61

412 Usluge u proizv. 27.862,38 27.862,38

413 Usluge održavanja 565.465,47 508.918,92

415 zakupnine i najam. 0,00 0

414-6-7 Istraživ. razv. uslu. 23.629,71 23.629,71

418 Ostale usluge 475.200,31 427.680,27

420 zdrav. I vet. Pregled 303,89 303,89

421 bankarske usluge 658,20 658,20

422 odvj. I reviz. Usluge 196.026,25 196.026,25

3.1. PROJEKCIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA

U narednom prikazu iskazuju se prve projekcije računa dobiti i gubitka. Prilikom izrade procje-ne uzete su u obzir sve tekuće obveze kao i očekivane investicije koje će se realizirati do kraja 2013. godine. Obzirom na navedeno moguća su manja odstupanja.

Tablica broj 2.


423 premije osiguranja 55.124,73 55.124,73

427 usluge softwera 123.939,49 123.939,49

428+9 tehnički+cestarina 54.137,87 54.137,87

430 Amortizacija 6.589.989,26 6.589.989,26

440 Naknada tr. djelat. 271.656,71 271.656,71

460 reprezentacija 20.731,05 20.731,05

461+5 članarine+nak. Okol. 16.277,18 16.277,18

467 Nak. po ug. o djelu 0,00 0,00

UKUPNO 9.487.155,71 9.308.346,08

Šifra konta Troškovi plaća PROCJENA31.12.2013

PROCJENA31.12.2014

470 Bruto plaća 1.285.255,21 1.285.255,21

471 Naknade bruto plaće 455.096,59 455.096,59

472 Doprinosi na plaće 284.641,02 284.641,02

Ukupno plaće 2.024.992,82 2.024.992,82

721 Troškovi financiranja 895,54 895,54

724 KTA po kreditu 886.035,70 886.035,70

731 Darovanja 0,00 0,00

730 Neotpisana V. OSA 0,00 0,00

735 Nadoknade štete 0,00 0,00

747 Otpis potraživanja 0,00 0,00

Ukupno 886.931,24 886.931,24

Ukupno troš 12.399.079,77 12.220.270,14

Prihodi iz poslovanja 11.741.563,72 12.041.563,72

Troškovi iz poslovanja 12.399.079,77 12.220.270,14

DOBIT / GUBITAK -657.516,05 -178.706,42

I u nadolazeću godinu ulazimo svijesni da se prihodi neće znatno mjenjati i da će za njihovo zadržavanje na postojećoj razitini biti potreban veliki napor. Isto tako od Grada, čiji je prihod svakako značajan za tekuće poslovanje i održavanje razine kvalitete naših usluga, ne očekuje-mo promjenu u iznosima proračunskih sredstva. Sve to uz veliku nepoznanicu kretanja troš-kova koji su neizvjesni zbog dugogodišnje krize bez naznake poboljšanja trenutne gospodarske situacije u RH i šire.

Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2013.


Godina Investicija Dužina (m) Vrijednost (kn)

2000 Kanalizacijska mreža "Lamanova II - Lacosercio" 150,00 330.000 kn

2000 Kanalizacijski kolektor i mreža "Lamanova II - Potkova" 1.200,00 2.650.000 kn

2002 Kanalizacijska mreža "A. Ferri" 200,00 355.000 kn

2002 Kanalizacijska mreža "Istarska ulica" 220,00 330.000 kn

2003 Kanalizacijski kolektor "Villas - Cuvi" 1.800,00 3.500.000 kn

2003 Kanalizacijska mreže "Kumičića", "Dubrovačka", "Lacosercio", "Zelko" 200,00 405.000 kn

2003 Kanalizacijska mreža "ulica N. Tommaseo" 230,00 310.000 kn

2003 Kanalizacijska mreža "ulica A. Bronzin" 340,00 745.000 kn

2003 Kanalizacijska mreža "ulica V. Spinčića" 220,00 140.000 kn

2003 Kanalizacijska mreža "ulica Lj. Gaja" 30,00 50.000 kn

2004 Kanalizacijska mreža "ulica M. Krleže" 40,00 70.000 kn

2004 Kolektor i rasteretna građevina "Omladinska" 1.200,00 2.775.000 kn

2004 Kanalizacijska mreža "I. Zajca i dio S. Pauletića" 300,00 370.000 kn

2004 Kanalizacijska mreža "dio Istarska ulica" 150,00 250.000 kn

2005 Kanalizacijska mreža "M. Benussi" 250,00 1.050.000 kn

2005 Kolektor "Valdibora - Mirna" 1.300,00 4.200.000 kn

2005 Kanalizacijska mreža "D. Gervaisa-dio V. Spinčića-dio T. Ujevića" 560,00 1.230.000 kn

2006 Kanalizacijska mreža "A. Coane-P. Besenghi-S. Schiavone" 750,00 1.380.000 kn

2006 Kanalizacijska mreža "ul. T. Ujevića" 430,00 720.000 kn

2006 Kanalizacijska mreža "ul. Pećine i dio A. Ferri" 300,00 400.000 kn

2006 Kanalizacijska mreža "dio Istarska ulica" 50,00 80.000 kn

2006 Kanalizacijska mreža "Rotonda Končeta" 305,00 400.000 kn

2007 Kanalizacijska mreža "Štanga I" 3.500,00 9.550.000 kn

2007 Pumpna stanica "Štanga" 165.000 kn

2007 Kanalizacijska mreža "Žminjska i Balska ulica" 400,00 700.000 kn

2007 Kanalizacijska mreža "M. Balote" 180,00 400.000 kn

2008 Kanalizacijska mreža i rasteretna građevina "V. Švalbe" 370,00 4.100.000 kn

2008 Kanalizacijska mreža "Carera" 360,00 3.500.000 kn

2008 Kanalizacijska mreža "Š. Paje" 185,00 450.000 kn

2009 Kanalizacijska mreža "Bošket" 1.200,00 2.500.000 kn

2009 Kanalizacijska mreža "B. Božić" 200,00 400.000 kn

2010 Fekalna kanalizacija naselja "Carmelo" 1.200,00 1.940.438 kn

2010 Prespajanje ogranaka fekalne kanalizacije na sustav javne odvodnje - Obala V. Nazora

30,00 49.620 kn

2011 Fekalni kolektor "Lacosercio zapad" sa crpnom stanicom Končeta 840,00 1.007.682 kn

2011 Fekalna kanalizacija naselja Lacosercio zapad 780,00 1.057.773 kn

2011 Kanalizacijska mreža ulice Grada Camaiore 160,00 322.026 kn

2011 Kanalizacijska mreža ulice V. Spinčića 160,00 288.300 kn

2011 Fekalni kolektor Monfiorenzo - Štanga sa crpnom stanicom Štanga 1.050,00 1.549.662 kn

2011 Dio kanalizacijskog kolektora naselja Monfiorenzo 200,00 253.372 kn

2011 Fekalna kanalizacija dijela naselja Končeta 661,00 1.001.423 kn

2012 Crpna stanica Monfiorenzo 0,00 340.640 kn

PREGLED REALIZIRANIH INVESTICIJA U ODVODNJI 2000. - 2013.Tablica broj 4. - REALIZIRANE INVESTICIJE IZGRADNJE KANALIZACIJSKE(FEKALNA I OBORINSKA) MREŽE U PERIODU OD 2000 do 2013 G

Tablica broj 3.


2012 Fekalni kolektor Gripole - Monfiorenzo faza II 500,00 699.352 kn

2012 Fekalna kanalizacija naselja Lacosercio istok 846,00 1.399.292 kn

2012 Dio kanalizacijskog kolektora naselja Monfiorenzo i tlačni vod 972,00 818.109 kn

2012 Fekalni kolektor Kukaletovica - Veštar 1.323,00 2.095.043 kn

2012 Fekalna kanalizacija dijela naselja Končeta, faza II 424,00 798.233 kn

2012 Fekalna kanalizacija dijela naselja Valbruna II sjever sa CS Valbruna 336,00 998.191 kn

2012 Ogranak fekalna kanalizacija dijela naselja Valbruna II sjever 95,00 108.000 kn

2013 Ogranak fekalne kanalizacije u ulici Vijenac F. Lorenzetto 105,00 120.000 kn

2013 Rekonsatrukcija ogranka fekalne kanalizacije u ulici F. Glavinića 30,00 53.000 kn

2013 Razdvajanju sustava javne odvodnje na Obali V. Nazora 25,00 30.000 kn

2013 Fekalni kolektor Monsena - Mirna, faza I - u izgradnji 2.420,00 2.625.022 kn

2013 Fekalni kolektor Monsena - Mirna, faza I, CS Željeznička sa havarijskim ispustom - u izgradnji

0,00 1.450.000 kn

2013 Fekalni kolektor Monsena - Mirna, faza II - u izgradnji 1.750,00 2.592.000 kn

Ukupno: 30.527,00 65.102.178 kn



4.POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Politika zapošljavanja i radni odnosi u Odvodnja Rovinj d.o.o.

Politika zapošljavanja Društva i dalje će biti zasnovana na slijedećem:

1. Zadržavanju postojećeg broja zaposlenih po svim poslovnim jedinicama u dijelu nestruč-nog, niskokvalificiranog ili nekvalificiranog rada;

2. Nova radna mjesta otvarati će se isključivo zbog zakonskih uvjeta i odredbi ili zbog pove-ćanja obima posla kada se isti ne može zamijeniti automatizacijom ili strojnim radom ili postojećim radno-organizacijskim kapacitetima;

3. Nova zapošljavanja vršiti će se isključivo radi zamjene radnika na bolovanju, zbog odlaska u mirovinu,fluktuacije radne snage ili preuzimanja novih poslova na komercijalnoj osnovi.

Politika zapošljavanja u 2012.

Elementi Zaposleni na dan 31.12.2013. Elementi Plan 2014.

Uprava 1 Uprava 1

Ured direktora 2 Ured direktoraTehnički rukovoditelj

Ugovor KS1

Ukupno: 1 Ukupno 2

OJ Financije i računovodstvo 9 OJ Financije i računovodstvo Ugovor KS

Ukupno: 9

PJ ODVODNJA I DISPOZICIJA OTPADNIH VODA 1

OJ Kanalizacijska mreža 3 Ured projektne podrške 2

OJ Održavanje i zidari 6OJ Pročistać i održa-vanje sustava javne

odvodnje1

OJ Pročišćivač 2

OJ Specijalna vozila 4

Ukupno: 16 16

SVEUKUPNO 18


Tablica broj 4.


5.PROGRAM POSLOVANJA ZA

2014. GODINU

5.1. Redovne djelatnostiZa potrebe obavljanja redovitih djelatnosti, Društvo, obračunava svoje usluge Gradu i to u dijelu javnih usluga od posebnog gradskog interesa, vlastitog plasmana usluga te iz vanjskih bespovratnih izvora financiranja kao što su različiti Fondovi, Hrvatske vode i slično. Sukladno naprijed predloženom planu investiranja i rada te obavljanja redovnih aktivnosti i usluga za potrebe Grada Rovinja, potrebno je u proračunu grada planirati slijedeća sredstva za obavljanje redovnih djelatnosti:

Plan redovnih dotacija iz Proračuna za komunalne usluge od posebnog gradskog interesa

• Održavanje oborinske odvodnje 1.300.000,00 kn;• Udarne rupe - za sanaciju kod interventnih zahvata na odvodnji radi sanacije nerazvrstanih cesta 30.000,00 kn;


6.OSNOVNE SMJERNICE ZAŠTITE NA

RADU U 2014. GODINU

Zaštiti na radu poklanja se posebna pažnja tijekom cijele kalendarske godine kroz sustavno praćenje i kontrolu svih radnih procesa , mjesta rada, te oruđa i alata u upotrebi. Sustavno i planski provode se kontrolni zdravstveni pregledi svih zaposlenih radnika društva periodičko atestiranje mehaniziranih alata, uređaja i strojeva na uporabi te mikroklimatskih uvjeta rada. Tjekom ljetnog perioda 2014. godine, obvezni smo izvršiti ispitivanje mikroklime u radnim prostorima društva (4 lokacije), te periodičko atestiranje instalacija, strojeva, uređaja i mehaniziranih alata kojima istiću važeći atesti te uskladiti svu potrebnu dokumentaciju sa svim zakonskim i podzakonskim aktima.Periodički pregledi vatrogasnih aparata na uporabi, vrše se planski tijekom čitave godine. Za vrijeme dok su naši vatrogasni aparati na periodičkom pregledu, osigurani su istovjetni zamijenski PP aparati. Dosadašnja pozitivna praksa potvrđuje da u Društvu nismo imali profesionalnih bolesti, a povrede na radu rijetke su i kvalificirane kao lake - proces liječenja je kratak od nekoliko dana bolovanja. U pravilu, povrede na radu nastaju na izdvojenim radilištima, javnim gradskim površinama, na kojima poslodavac svojom aktivnošću ne može utjecati na sprečavanje istih. Uglavnom se radi o povredama nastalima u kretanju, gdije zbog manjkavosti na parteru i skrivenih oštečenja, dolazi do gubitka ravnoteže, pada i sudara s tvrdim predmetima.

U 2013. godini nismo imali niti jednu povredu na radu!

Suradnja svih subjekata uključenih u zaštitu na radu, po svim segmentima, primjerena je i svakodnevno se provodi u praksi.

U 2014. godini, temeljem dosadašnje pozitivne prakse, planira se nastavak provođenja svih mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite (koja je sastavni dio radnih procesa), s dosadaš-njom periodikom i naglaskom na:

- donijeti sve potrebne akte vezane za zaštitu na radu a u svezi novog poduzeća - periodičkom ispitivanju mikrokilme, radnih strojeva, alata i uređaja (cca 60 atesta);- kontrola i atestiranje protupožarnih aparata u uporabi (70 aparata).- definiranju radnih postupaka i obuci radnika za rad s novonabavljenim strojevima i mehaniziranim alatima.- kontinuiranom alkotestiranju radnika (planiramo do 80 alkotestova);- sustavnom kontrolom uporabe osbne zaštitne opreme, pravilnosti izvođenja tehnoloških procesa, te ispravnosti strojeva, uređaja i alata u uporabi.- nastaviti dosadašnju dobru suradnju s medicinom rada, naročito u pogledu prevencija ovisnosti (droge) pri zapošljavanju sezonskih radnika.


7.OPIS DJELOKRUGA POSLOVANJA

Odvodnja Rovinj d.o.o. bavi se radom i održavanjem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi, na crpljenju otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama, na održavanju pumpnih stanica, fekalne i oborinske kanalizacije, na izdavanju suglasnosti na projektnu dokumentaciju. Pri-hod ove organizacijske jedinice ostvaruje se, kroz ubiranje posebne naknade za održavanje i izgradnju sustava javne odvodnje, koja je sadržana u cijeni vode (kanalizacijski doprinos), te kroz usluge pražnjenja sabirnih i septičkih jama i strojnog odštopavanja kanalizacije, naknade za suglasnosti i sredstava iz proračuna za poslove održavanja slivnika, fontane i oborinskih kanala. Dugoročno, nastaviti će se na izgradnji kanalizacijske i kolektorske mreže u naseljima -Valsavie, Borik, Bolničko naselje, Gripoli, Monfiorenzo, Rovinjsko Selo, Cocaletto i Salteria-Montepozzo. Osnovni cilj je i nadalje zaokružiti većinu gradskih i prigradskih naselja, i njihovo spajanje na javni sustav odvodnje. Ukupna dinamika izgradnje prije svega, ovisiti će imovinskopravnim poslovima i financijskim sredstvima, dok je dokumentacija u smislu dozvola spremna. U nared-nim godinama, a što je započeto 2007.g. unatoč financijskim problemima, intenzivirati će se izgradnja kolektorske i kanalizacijske mreže i novog uređaja Cuvi posebno kroz sufinanciranje Europskih fondova u što je Komunalni servis aktivno uključen.

Na održavanju oborinske odvodnje na području grada Rovinja u 2014.g. izvoditi će se radovi održavanja objekata oborinske odvodnje što uključuje održavanja objekata unutar povijesne jezgre grada Rovinja, poštujući propisane uvjete konzervatora prilikom sanacije kamenog po-pločenja, kao i radovi održavanja objekata oborinske odvodnje u preostalom dijelu gradskog područja Rovinja i Rovinjskog Sela. Obavljanje tih poslova u 2014.g. preuzeti će gradsko po-duzeće Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. koja je osposobljena za rad kako u povijesnoj jezgri jer posjeduje odgovarajuću licencu Ministarstva kulture tako i za održavanje cijelog sustava javne odvodnje grada Rovinja. Sredstva za održavanje planiraju se u iznosu od 1.300.000,00 kn.


8.PLAN INVESTIRANJA PO POSLOVNIM

JEDINICAMA U 2014. GODINI

8.1. Odvodnja i dispozicija voda - dinamika investiranja u 2013. godiniU narednim tablicama prikazuje se plan investiranja za 2014. godinu. Plan investiranja kao i dinamika investicija, ovisiti će dijelom i o vanjskim izvorima sredstava, prvenstveno bes-povratnim sredstvima, sredstvima Hrvatskih voda te sredstvima proračuna Grada Rovinja. U nastavku je ukupna planirana dinamika investiranja. Na kraju prikaza, daje se globalni presjek izvora sredstava i njihovog učešća, u ukupnom investicijskom ciklusu za 2013. godinu.

Rbr. OPIS PLANIRANO

1. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE, ALATI, UREĐAJI I VOZILA

1.1. CS KINO

1.1.1. Mjerenje vodljivosti 35.000,00

1.1.3. Tlačni ispust 150.000,00

1.2. CS ŠKVER

1.2.1. Tlačni ispust 150.000,00

1.2.2. Mjerenje vodljivosti 35.000,00

1.2.3. Mješač 30.000,00

1.2.3. Sanacija crpnog zdenca 69.000,00

1.3. CS Valbruna

1.3.1. Nabava pumpe 18.000,00

1.4. UPOV Cuvi

1.4.1. Sanacija mullerovog sifona - metalni dijelovi 80.000,00

1.5. Razno:

1.5.1. Mobilni komplet za strojno pročišćavanje u starom gradu 69.000,00

1.5.2. Razni alat 15.000,00

1.5.3. Nabava Notebooka 8.000,00

1.5.4. Održavanje SCADA sustava 8.500,00

1.5.5. Razni geodetski poslovi 69.000,00

1.5.6. Proširenje GIS-a 65.000,00

1.5.7. Mješalica za beton 7.000,00

1.6. Nabava vozila

1.6.1. Službeno vozilo za odvodnju 100.000,00

1.6.2. Nabava teretnog vozila (zamjena za Piaggio porter) 130.000,00

1.7. Kanalizacijska mreža

1.7.1. Strojno čišćenje, TV inspekcija i vodonepropusnost 100.000,00

UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE, ALATI, UREĐAJI I VOZILA: 1.138.500,00

Tablica broj 5.


2. IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE(BEZ OBORINSKE KANALIZACIJE)

PLANIRANO

2.1. Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Monfiorenzo 2.000.000,00 kredit

2.2. Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Cocaletto 2.800.000,00 kredit

2.3. Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Gripoli 1.000.000,00 kredit

2.4. Izgradnja crpne stanice Mirna 1.000.000,00 kredit

2.5. Izgradnja kolektora sanitarnih otpadnih voda u ulici I.M.Ronjgova 750.000,00 Hrvatske vode zahtjev 2013

2.6. Izgradnja fekalne kanalizacije ulice Stjepana Radića (ovisno o grad-skoj investicijij)

750.000,00 Hrvatske vode zahtjev 2013

2.7. Izgradnja kolektora sanitarnih otpadnih voda Monsena - Mirna / Grad oborinska

4.000.000,00 Maistra sporazum Grad / KS/ proračun

UKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE (BEZ OBORIN-SKE KANALIZACIJE)

12.300.000,00

3. PROJEKTIRANJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE (BEZ OBORINSKE KANALIZACIJE)

PLANIRANO

3.1. Izrada idejnog glavnog i izvedbenog projekta pristupne ceste UPOV-a Cuvi

59.200,00

3.2. Idejni, glavni i izvedbeni projekt Žminjske ulice 60.000,00

3.3. Glavni i izvedbeni projekt M. Macana i Š. Paje 40.000,00

3.4. Izvedbeni projekt kolektora u predjelu Lamanova 20.000,00

3.5. Idejni glavni i izvedbeni projekt kanalizacije ogranka M.Benussi 30.000,00

3.6. Projekt rekonstrukcije preljevnog objekta u Adamićevoj ulici 69.000,00

3.7. Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta kanalizacije ulice Fontana

69.000,00

3.8. Izrada idejnog projekta poduzetničke zone Gripoli 69.000,00

UKUPNO PROJEKTIRANJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE (BEZ OBORINSKE KANALIZACIJE):

416.200,00

SVEUKUPNO: 13.854.700,00



8.2. Ukupni izvori sredstava i rekapitulacija investiranjaSukladno predloženim planovima po poslovnim jedinicama, u nastavku je data rekapitulacija ulaganja za 2014. godinu, za područje Grada Rovinja.

Nastavno, iz prethodne tabele razvidna su i načela, kao i izvori pokrivanja investicijskog ci-klusa, gdje izvori u potpunosti pokrivaju investicije, ukoliko naravno realiziramo svu planiranu dinamiku prikupljanja sredstava od vanjskih izvora i Fondova.

Inače Komunalni servis je putem Grada Rovinja, zajednički pokrenuo nekoliko EU projekata vezanih sa sufinanciranje izgradnje kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje Cuvi u suradnji s Hrvatskim vodama. Isto to će nastaviti i Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o., u cilju prikupljanja što više bespovratnih sredstava kako bi mogla realizirati postavljene ciljeve. Oče-kujemo da će tijekom 2014. g, započeti realizacija projekta izgradnje kanalizacije Gripoli, Mon-fiorenzo i Cocaletto ukupne dužine 3,5 km i vrijednosti 6 mil kn što će se financirati iz kredita a kredit iz mogućeg povećanja naknade za izgradnju za raspon od 0,7 Kn do 1 Kn.

OPIS INVESTICIJA KUNE

KANALIZACIJA 12.300.000,00

PROJEKTI 416.200,00

ODRŽAVANJE, VOZILA, ALATI, STROJEVI 1.138.500,00

UKUPNO: 13.854.700,00

OPIS IZVORA KUNE

IZVORI MAISTRA 4.000.000,00

IZVORI HRVATSKE VODE 1.500.000,00

IZVOR KREDIT NAMJENSKI ZA IZGRADNJU 6.800.000,00

IZVORI AMORTIZACIJA -00

IZVORI 1 KUNA ZA RAZVOJ 1.600.000,00

UKUPNO: 13.900.000,00


Tablica broj 6.


9.ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Društvo će i dalje nastaviti aktivnu izgradnju sustava javne odvodnje na području grada i tije-kom 2014. godine. Ukupna dinamika izgradnje sustava javne odvodnje ovisiti će naravno kao i do sada, o rasploživim vlastitim sredstvima iz naknade za razvoj kao i sredstvima proračuna Grada Rovinja, te namjenskim sredstvima Hrvatskih voda. Društvo će i dalje nastavljati kan-didirati projekte za Fondove EU kako bi ostvarili nepovratna sredstva i ne opteretili građane dodatnim davanjima za realizaciju naših ciljeva. Ciljevi koji nisu važni samo za naše Društvo već i za građane grada Rovinja jer bi se predviđenim projektima u srednjoročnom planskom razdoblju izvršilo znatno poboljšanje funkcioniranja sustava javne odvodnje grada. Izgradilo bi se više od 10 km nove kanalizacijske mreže i kolektora koji bi opsluživali cca. novih 3000 sta-novnika raspoređenih u sedam naselja. To bi značilo povećanje postojećeg sustava za gotovo 20% i dostizanja stupnja pokrivenosti kanalizacijskom mrežom od gotovo 100%. Ovom strate-gijom je planirana izgradnja sustava javne odvodnje svih naselja područja aglomeracije Rovinj.

Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. nastaviti će i dalje s organizacijskim, tehničkim i kadrovskim restrukturiranjem, u cilju poboljšanja efikasnosti rada obzirom da započinje samostalno poslo-vanje, ne više kao dio Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj. Svi napori i dalje će biti usmjereni na stalnom poboljšanju usluga i zadovoljstvo naših korisnika.

Financijsko poslovanje Društva (likvidnost) u 2014. godini biti će zahtjevno kao i ranijih godina, s naglaskom na anti recesijske mjere, mjere pojačane štednje i mjere pojačane produktivnosti. Odvodnja Rovinj Rovigno opterećeno je kreditima te je obaveza ispunjavanja istih prioriteno financijsko pitanje.

Ekonomska, a i društvena kriza, koja je poprimila značajne razmjere dovela je do nestabilnosti na tržištu koja utječu na poslovanje svi poduzeća. Rast nezaposlenosti i problem nelikvidnosti mnogih poduzeća dovode do nepodmirenja obveza koje direktno utječu na naše prihode. Oče-kujemo daljnji pad broja obveznika koji će uredno podmirivati svoje obveze.

Osim neizvjesnosti s naplatom potraživanja svakako brine i mogućnost znatnog povećanja cijena sirovina i materijala, što je realno za očekivati obzirom na tržišnu nestabilnost koja se već niz godina pojavljuje i koja ne da je naznake poboljšanja.

Troškovi su i dalje crna točka poslovanja, ali i u 2014. godini nastajot ćemo uz određene mjere restrikcije i s pažnjom dobrog gospodarstvenika, balansirati potrebe i raspoloživa novčana sredstva.

Program rada za 2014. godinu utvrđuje polazne osnove i ciljeve Društva, te temeljem toga aktivnosti koje treba poduzeti za realizaciju istog.

Direktor:dr. sc. Marko Paliaga


bilješkegirate


bilješkegirate


bilješkegirate

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o.DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l.

PROGRAM RADAPROGRAMMA DI LAVORO

2014.

Documents

PROGRAM RADA PROGRAMMA DI LAVORO