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PROCESO DE PROGRAMACIÓN-
PRESUPUESTACIÓN
2016
22 DE JUNIO 2015
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
G Finalidad:
1.- Gobierno; 2.- Desarrollo Social; 3.- Desarrollo Económico.
Función:
3.- Coordinación de la Política de Gobierno; 5.- Educación; 8.- Ciencia, Tecnología e Innovación.
Subfunción:
04.- Función pública; 02.- Educación media superior; 03.- Educación superior; 05.- Posgrado; 06.-
Otros servicios educativos y actividades inherentes; 01.- Investigación científica.
Actividad Institucional:
001.- Función pública y buen gobierno; 004.- Educación media superior de calidad; 005.- Educación
superior de calidad; 006.- Educación de posgrado de calidad; 002.- Servicios de apoyo
administrativo; 014.- Investigación en diversas Instituciones de educación superior.
Programa Presupuestario:
E008.- Prestación de servicios de educación técnica;
E010.- Prestación de servicios de educación superior y posgrado;
E021.- Investigación científica y desarrollo tecnológico.
S243.- Programa Nacional de becas;
O001.- Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno;
M001.- Actividades de apoyo administrativo;
FN
SF
AI
PP
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ACORDADA
CON LA SEP
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL
ED 5 Ejes de Desarrollo
ET 4 Enfoques Transversales
PI 28 Proyectos Institucionales
II 476 Indicadores Institucionales PIMP
AE 16 Actividades Específicas
CLAS 2 Clasificaciónes: (02) sumable y (05) no sumable
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL
Elementos de la estructura concertada con la SEP
Elementos de la Estructura Institucional
Aspectos importantes a considerar en
la captura de la información de los
seguimientos trimestrales al POA-2015
El proceso se realiza a través de la
plataforma S@PMI
AL REPORTAR EL ALCANCE DE UN INDICADOR, SE
PRESENTARAN DOS MODULOS:
1.- CUANTITATIVO: En este se debe reportar de forma numérica el alcance
que se logro durante el trimestre.
2.- CUALITATIVO: En este se deben describir las acciones que permitieron o
en su caso evitaron lograr el alcance de un indicador en el trimestre.
En función del avance o cumplimiento que presente un indicador,
se pueden presentar tres casos:
1.- Cuando el indicador se cumplió acorde a lo programado.
2.- Cuando el indicador presente un sobre cumplimiento.
3.- Cuando el indicador presente un incumplimiento.
1.- Cuando el indicador se cumplió acorde a lo programado.
En este caso únicamente se habilitará la pestaña de AVANCE, en la cual se
deberán describir las acciones que se realizaron para dar cumplimiento al
indicador.
Que no se aceptara como información valida en esta pestaña:
• El Indicador se cumplió al 100%.
• El Indicador se cumplió.
• El Indicador se alcanzó según lo programado.
• Se cumplió en tiempo y forma” o sinónimos.
2.- Cuando el indicador presente un sobre cumplimiento.
En este caso se habilitarán las pestañas de AVANCE y JUSTIFICACIÓN, en lo
que respecta a la segunda pestaña se deberán describir el o los motivos que
contribuyeron a que el indicador fuera superado en función de su
programación.
Que no se aceptara como información valida en esta pestaña:
• Repetir la misma información que se describió en la pestaña de Avances.
• El Indicador se rebasó.
• Puntos o símbolos que se insertan para continuar con la captura de la
información.
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3.- Cuando el indicador presente un incumplimiento.
En este caso se habilitará la pestaña de AVANCE, JUSTIFICACIÓN y ACCIÓN,
en esta ultima se deben describir las acciones que van a realizar para dar
atención a ese incumplimiento.
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DOCUMENTACIÓN SOPORTE
Características de la documentación soporte
Definidas por las áreas de coordinación.
Los cuales están descritos en los MODELOS PROGRAMÁTICOS-2015
Son documentos oficiales o de comprobación interna (ejemplos: oficios, direcciones de páginas electrónicas, relaciones de asistencia, formatos debidamente requisitados por el responsable de la actividad, etc.)
En el caso 1 y 2, invariablemente se deberá incorporar la evidencia que
avale el cumplimiento del indicador reportado.
En lo que respecta al caso 3, únicamente se deberá integrar dicha
evidencia cuando el indicador presente un cumplimiento parcial.
Fechas para la captura de la información de los
seguimientos trimestrales al POA-2015
FECHAS
TRIMESTRE APERTURA DEL
SISTEMA
CIERRE DEL
SISTEMA
2do. Trim 24 junio 6 julio
3er. Trim 23 septiembre 6 octubre
4to. Trim. 14 diciembre 7 enero 2016
Joel Juárez Sánchez
Jefe de la División de Programación
Ext: 46061 [email protected]
Daniel Vallejo Santillanes
Jefe del Departamento de Programación de las
Unidades Académicas
Ext: 51754 [email protected]
Eduardo Marín Leyva
Jefe del Departamento de Programación de las
Unidades Administrativas y de Apoyo
Ext: 51752, [email protected]
CONTACTOS
GRACIAS
