Procedimiento de Atencin del Requerimiento Mensual
Cdigo .-ADM-001
Rev.-
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Oficina Central ADM-001 Fecha:07/09/2015 OBJETIVOS Elevar
nuestro ndice de atencin a todas las unidades, con un trabajo
progresivo.
ALCANCE Dirigida para todas las reas involucradas.
RESPONSABLE El rea Administrativa es responsable de canalizar y
supervisar el cumplimiento.
REFERENCIA LEGAL Manual de Funciones
RIESGOS
- - ndices de desabastecimiento - ndices bajos de productividad
- Desmotivacin de las reas involucradas -
CAMPO DE APLICACION
1. Logstica orcopampa 2. Residente 3. Administrador y Jefe de
RR.HH Inpecon SAC 4. Gerencia Administrativa 5. Gerencia General 6.
Logstica / Lima.- 7. rea de Finanzas 8. Almacn/ Despacho
HERRAMIENTAS CPU,INTERNET Y FORMATO ACTUALIZADO
PROCEDIMIENTO
Logstica orcopampa,-
Emitir su requerimiento general en el formato establecido el dia
20 de cada mes Logstica puede pedir anticipadamente dicho
requerimiento, esto le permitir llenar su data con los
datos exactos de numero de parte marca, equipo, medidas y otros
Siguiendo este mismo formato en el drive, podr saber en qu estado
esta su requerimiento y
quienes son los responsables. Finalmente emitir a travs de un
correo el formato al Ing. Residente de la Unidad
Residente,-
El ingeniero Residente Aprobara o desaprobara dicho
requerimiento mediante un correo adjuntando el mismo Formato al
Logstico de unidad para poder crgalo al drive en la carpeta
correspondiente.
Siguiendo este mismo formato en el drive, el ingeniero podr
estar enterado de quienes son los siguientes responsables de la no
atencin
Adm.y RR.HH Sac Lima.- Administracin Lima Filtrara los datos,
realizando el cruce con el stock actual ms el consumo
mensual del mes anterior evitando observaciones de la gerencia.
Aprobar o rebotara colocando las observacin en el mismo formato
Siguiendo este mismo formato estar enterado de todas las rdenes de
compra para incluirlos en el
flujo de caja, asi mismo canalizara los depsitos y realizara el
seguimiento continuo a dicho requerimiento.
una vez aprobada o corregida dicho requerimiento pasara a la
gerencia A administrativa y el rea logstica
Gerencia Administrativa.- Aprobar o desaprobara indicando sus
observaciones, Indicara los proveedores con quienes se gestionara
la cotizacin canalizando nuevos proveedores
de ser necesario. Negociar el plazo de pago (deposito inmediato,
para el 15 de cada mes ,o plazo para 2da quincena)
Logstica / Lima.- Realizara las cotizaciones y llenara los datos
con precio unitarios y proveedor segn su cotizacin Negociar el
plazo de pago (deposito inmediato, para el 15 de cada mes ,o plazo
para 2da quincena Enviara a la Administracin Lima para la
coordinacin y probacin con la Gerencia
Gerencia General.- Aprobada el requerimiento emitir el correo y
el mismo formato al rea logstica Lima para la emisin
de la orden de compra Desaprobara el requerimiento colocando sus
observaciones
rea de Finanzas Realizara los depsitos, segn orden de Compra y
plazos establecidos Facilitar los tele crditos
Almacn/ Despacho Decepcionar cada accesorio o Respuestos segn
orden de compra y gua de remisin Realizara el embalaje previa
verificacin con el formato establecido realizando observaciones
para su
seguimiento.
RESTRICCIONES: El procedimiento ser suspendida cuando: Cuando no
haya pasado la aprobacin de residencia y/o Gerencia General
DOCUMENTACIN ASOCIADA
Manual de Funciones y Reglamento interno de Trabajo Inpecon
Sac
