PRIJEDLOG PRORAČUN A OPĆINE KONAVLE ZA 2018. … · 6.443.700,00 25.245.010,00 146.050,00 2.020.500,00 6 7 3 a. raČun prihoda i rashoda indeks 5/4 indeks 6/5 2019 2020

-9.047.000,00

218.400,00

6

7

3

4

PRIHODI POSLOVANJA

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI POSLOVANJA

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

84.401.400,00

6.760.000,00

68.418.000,00

22.525.000,00

5

8

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

9.047.000,00

0,00

9

9

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE

DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2018.- 2020.

8.828.600,00

8.828.600,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK / MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

RAZLIKA

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Proračun za 2018 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1

8.828.600,00

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 - pročišćeni tekst i 4/16), Općinsko vijeće Općine Konavle na sjednici, održanoj 2017. godine donijelo je

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

90

17

86

87

92

12

101

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

76.071.000,00

1.150.000,00

58.657.000,00

19.694.000,00

70.052.000,00

140.000,00

59.363.000,00

1.029.000,00

-1.130.000,00 9.800.000,00 -517 -867

87

0

125

0

-12 -867

7.870.000,00

9.000.000,00

9.800.000,00

0,00

1.130.000,00 -9.800.000,00

INDEX INDEX

2/1 3/22 3

Projekcija proračuna za

2019

Projekcija proračuna za

2020

0,00 0,00

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

1

1

3

3

4

4

5

5

7

7

1

1

3

4

6

7

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Izvori 2018

I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun Općine Konavle za 2018. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sastoji se od:

Rashodi:

Prihodi: 91.161.400,00

90.943.000,00

77.221.000,00

78.351.000,00

70.192.000,00

60.392.000,00

85

86

91

77

PRIHODI, PRIMICI I VIŠKOVI/MANJKOVI

RASHODI I IZDACI

99.990.000,00

99.990.000,00

86.221.000,00

86.221.000,00

70.192.000,00

70.192.000,00

86.2

86.2

81.4

81.4

8

8

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK

POREZI NA IMOVINU

POREZI NA ROBU I USLUGE

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Pomoći od izvanproračunskih korisnika

POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA

DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA

KAZNE I UPRAVNE MJERE

OSTALI PRIHODI

PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA

PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

PLAĆE (BRUTO)

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

DOPRINOSI NA PLAĆE

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

RASHODI ZA USLUGE

NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

PRIHODI OD POREZA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

PRIHODI OD IMOVINE

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

RASHODI ZA ZAPOSLENE

MATERIJALNI RASHODI

61

63

64

65

66

68

71

72

31

32

30.366.035,00

21.043.240,00

11.261.000,00

20.797.000,00

823.125,00

111.000,00

6.460.000,00

300.000,00

22.030.400,00

35.142.560,00

2018

4

84.401.400,00

6.760.000,00

68.418.000,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / IZDATAK

PRIHODI POSLOVANJA

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI POSLOVANJA

611

613

614

633

634

635

636

638

641

642

651

652

653

661

663

681

683

711

721

723

311

312

313

321

322

323

324

329

21.480.000,00

6.136.035,00

2.750.000,00

294.000,00

965.000,00

2.038.000,00

3.545.540,00

14.200.700,00

52.000,00

11.209.000,00

868.000,00

8.079.000,00

11.850.000,00

323.000,00

500.125,00

21.000,00

90.000,00

6.460.000,00

170.000,00

130.000,00

17.988.000,00

718.000,00

3.324.400,00

1.287.300,00

6.443.700,00

25.245.010,00

146.050,00

2.020.500,00

6

7

3

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

INDEKS

5/4

INDEKS

6/5

2019 2020

5 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.091.100,00

12.873.900,00

9.716.000,00

21.299.000,00

970.000,00

121.000,00

0,00

1.150.000,00

22.466.500,00

26.719.460,00

31.092.100,00

6.743.900,00

9.416.000,00

22.139.000,00

540.000,00

121.000,00

0,00

140.000,00

22.820.500,00

27.051.460,00

102

61

86

102

118

109

0

383

102

76

100

52

97

104

56

100

0

12

102

101

76.071.000,00

1.150.000,00

58.657.000,00

70.052.000,00

140.000,00

59.363.000,00

90

17

86

92

12

101

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

6

6

6

Izvori 2018

3 2 1

KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA

TEKUĆE DONACIJE

KAPITALNE DONACIJE

KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE

*** Izvanredni rashodi

KAPITALNE POMOĆI

MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

POSTROJENJA I OPREMA

PRIJEVOZNA SREDSTVA

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI

DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU

OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

VIŠAK/MANJAK PRIHODA

FINANCIJSKI RASHODI

SUBVENCIJE

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

OSTALI RASHODI

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

REZULTAT POSLOVANJA

34

35

36

37

38

41

42

43

84

53

54

92

437.000,00

1.250.000,00

634.000,00

4.050.000,00

4.874.040,00

150.000,00

22.335.000,00

40.000,00

0,00

6.797.000,00

2.250.000,00

8.828.600,00

2018

4

22.525.000,00

0,00

9.047.000,00

8.828.600,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / IZDATAK

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

VLASTITI IZVORI

342

343

351

352

363

366

372

381

382

383

385

386

411

421

422

423

426

431

532

544

922

180.000,00

257.000,00

1.200.000,00

50.000,00

325.000,00

309.000,00

4.050.000,00

2.539.040,00

120.000,00

265.000,00

250.000,00

1.700.000,00

150.000,00

15.755.000,00

1.328.000,00

2.989.000,00

2.263.000,00

40.000,00

6.797.000,00

2.250.000,00

8.828.600,00

4

8

5

9

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ( VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA )

INDEKS

5/4

INDEKS

6/5

2019 2020

5 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

418.000,00

1.250.000,00

534.000,00

4.070.000,00

3.199.040,00

50.000,00

19.614.000,00

30.000,00

9.000.000,00

5.620.000,00

2.250.000,00

0,00

438.000,00

1.250.000,00

534.000,00

4.070.000,00

3.199.040,00

50.000,00

949.000,00

30.000,00

0,00

7.550.000,00

2.250.000,00

0,00

96

100

84

100

66

33

88

75

0

83

100

0

105

100

100

100

100

100

5

100

0

134

100

0

19.694.000,00

9.000.000,00

7.870.000,00

0,00

1.029.000,00

0,00

9.800.000,00

0,00

87

0

87

0

5

0

125

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

Izvori 2018

3 2 1

010 Razdjel: OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

01001

01002

Glava:

Glava:

OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO

NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA

Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća

Osnovne aktivnosti izvršnog tijela

32

38

32

32

31

32

38

MATERIJALNI RASHODI

OSTALI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

OSTALI RASHODI

PROGRAM

PROGRAM

BROJ RAČUNA VRSTA RASHODA I IZDATAKA

4

2018

486.440,00

716.500,00

1.202.940,00

330.000,00

73.440,00

35.000,00

48.000,00

446.500,00

20.000,00

250.000,00

Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela

Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

Nagrade povodom Dana Općine

Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik

Troškovi redovnog rada izvršnog tijela

Proračunska zaliha

A101001

A101002

A101003

A101005

A102001

A102002

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

330.000,00

73.440,00

35.000,00

48.000,00

466.500,00

250.000,00

1010

1020

486.440,00

716.500,00

99.990.000,00UKUPNO RASHODI I IZDACI

329

381

323

329

323

311

313

321

385


TEKUĆE DONACIJE

RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE

PLAĆE (BRUTO)

DOPRINOSI NA PLAĆE


*** Izvanredni rashodi

330.000,00

73.440,00

3.000,00

32.000,00

48.000,00

380.000,00

66.500,00

20.000,00

250.000,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

330.000,00

73.440,00

35.000,00

48.000,00

446.500,00

20.000,00

250.000,00

330.000,00

73.440,00

35.000,00

48.000,00

446.500,00

20.000,00

250.000,00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

330.000,00

73.440,00

35.000,00

48.000,00

466.500,00

250.000,00

330.000,00

73.440,00

35.000,00

48.000,00

466.500,00

250.000,00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

486.440,00

716.500,00

486.440,00

716.500,00

100

100

100

100

486.440,00

716.500,00

486.440,00

716.500,00

100

100

100

100

1.202.940,00 1.202.940,00 100 100

86.221.000,00 70.192.000,0086 81

Funkcija Izvori 2018.

0111

0111

0133

0133

0133

0111

0111

0111

0111

0111

0111

0133

0133

0111

0111

0111

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

II. POSEBNI DIO Članak 3. Rashodi i izdaci Proračuna iskazani po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima kako slijedi:

020 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

02001

02002

Glava:

Glava:

UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE

UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi

Mjesna samouprava

31

32

34

38

53

42

34

54

53

34

32


MATERIJALNI RASHODI

FINANCIJSKI RASHODI

OSTALI RASHODI



FINANCIJSKI RASHODI

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA


FINANCIJSKI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

PROGRAM

PROGRAM


4

2018

12.741.685,00

8.133.600,00

52.243.060,00

4.355.000,00

3.121.685,00

180.000,00

115.000,00

2.030.000,00

60.000,00

180.000,00

2.250.000,00

200.000,00

0,00

250.000,00

Zajednički troškovi upravnih odjela

Jamstvena zaliha - KKD d.o.o. kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava, HBOR

Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela

Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24.

Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.

Otplata primljenih kredita od banaka - Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom

Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave

A201001

A201003

A201004

A201005

A201014

A201015

A201101

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

7.771.685,00

2.030.000,00

60.000,00

2.430.000,00

200.000,00

0,00

250.000,00

2010

2011

12.491.685,00

250.000,00

311

312

313

321

322

323

324

329

343

383

532

422

426

342

544

532

342

322

323

329

PLAĆE (BRUTO)


DOPRINOSI NA PLAĆE



RASHODI ZA USLUGE









OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN




RASHODI ZA USLUGE


3.580.000,00

150.000,00

625.000,00

320.000,00

581.000,00

1.819.685,00

20.000,00

381.000,00

180.000,00

115.000,00

2.030.000,00

40.000,00

20.000,00

180.000,00

2.250.000,00

200.000,00

0,00

105.000,00

140.000,00

5.000,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.563.000,00

3.028.460,00

190.000,00

100.000,00

0,00

50.000,00

150.000,00

2.250.000,00

420.000,00

50.000,00

270.000,00

4.736.000,00

3.095.460,00

190.000,00

100.000,00

0,00

50.000,00

120.000,00

2.250.000,00

600.000,00

100.000,00

270.000,00

105

97

106

87

0

83

83

100

210

108

104

102

100

100

100

80

100

143

200

100

7.881.460,00

0,00

50.000,00

2.400.000,00

420.000,00

50.000,00

270.000,00

8.121.460,00

0,00

50.000,00

2.370.000,00

600.000,00

100.000,00

270.000,00

101

0

83

99

210

108

103

100

99

143

200

100

10.801.460,00

270.000,00

11.241.460,00

270.000,00

86

108

104

100

11.071.460,00

8.158.600,00

11.511.460,00

8.158.600,00

87

100

104

100

42.925.060,00 41.030.060,00 82 96


0131

0131

0131

0131

0133

0133

0133

0133

0133

0133

0133

0133

0112

0112

0133

0133

0133

0131

0131

0133

0133

0133

0112

0112

0133

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

5

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

5

6

6

6

1

1

4

5

6

. Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva

Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti

Javne potrebe u kulturi

Javne potrebe u sportu

32

32

36

38

32

36

36

38

38

38

38

38

38

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


OSTALI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI



OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM


4

2018

549.000,00

70.000,00

20.000,00

100.000,00

20.000,00

100.000,00

85.000,00

20.000,00

170.000,00

15.000,00

20.000,00

5.000,00

20.000,00

Program protokola, odnosi s javnošću, obilježavanja blagdana, obljetnica i slično

Potpore i pokroviteljstva

Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela

Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi

Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost

Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi

Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult.-umjet.amat., izložba i manifest.

Program izdavanja knjiga i časopisa

Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva

Program kulturne suradnje

Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara

A202001

A202002

A202101

A203203

A203206

A203209

A203210

A203211

A203212

A203213

A203214

AKTIVNOST

AKTIVNOST

Aktivnost

AKTIVNOST

AKTIVNOST

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

549.000,00

190.000,00

20.000,00

100.000,00

85.000,00

20.000,00

170.000,00

15.000,00

20.000,00

5.000,00

20.000,00

2020

2021

2032

2034

739.000,00

20.000,00

435.000,00

870.000,00

323

329

323

329

366

381

322

323

366

366

381

381

381

381

381

382

RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE



TEKUĆE DONACIJE


RASHODI ZA USLUGE



TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE

KAPITALNE DONACIJE

259.000,00

290.000,00

50.000,00

20.000,00

20.000,00

100.000,00

5.000,00

15.000,00

100.000,00

85.000,00

20.000,00

170.000,00

15.000,00

20.000,00

5.000,00

20.000,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

554.000,00

70.000,00

20.000,00

100.000,00

20.000,00

100.000,00

85.000,00

20.000,00

170.000,00

15.000,00

20.000,00

5.000,00

20.000,00

554.000,00

70.000,00

20.000,00

100.000,00

20.000,00

100.000,00

85.000,00

20.000,00

170.000,00

15.000,00

20.000,00

5.000,00

20.000,00

101

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

554.000,00

190.000,00

20.000,00

100.000,00

85.000,00

20.000,00

170.000,00

15.000,00

20.000,00

5.000,00

20.000,00

554.000,00

190.000,00

20.000,00

100.000,00

85.000,00

20.000,00

170.000,00

15.000,00

20.000,00

5.000,00

20.000,00

101

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

744.000,00

20.000,00

435.000,00

870.000,00

744.000,00

20.000,00

435.000,00

870.000,00

101

100

100

100

100

100

100

100

Funkcija

0133

0133

0133

0133

0133

0133

0131

0131

0912

0820

0860

0860

0860

0860

0860

0860

0133

0133

0133

0133

0131

0912

0820

0860

0860

0860

0860

0860

0860

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Program socijalne pomoći i demografske mjere

32

38

36

38

38

38

38

38

37

37

37

37

37

MATERIJALNI RASHODI

OSTALI RASHODI


OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI






PROGRAM


4

2018

72.000,00

30.000,00

30.000,00

28.000,00

80.000,00

120.000,00

230.000,00

280.000,00

120.000,00

170.000,00

50.000,00

50.000,00

70.000,00

Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost

Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija

Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti

Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima

Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora

Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu

Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu

Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja

Pomoć za liječenje

Naknada za troškove stanovanja

Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu

Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana

Program "Pravo na stalnu pomoć"

A203401

A203402

A203403

A203404

A203405

A203406

A203407

A203408

A204101

A204102

A204103

A204104

A204106

Aktivnost

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

72.000,00

30.000,00

30.000,00

28.000,00

80.000,00

120.000,00

230.000,00

280.000,00

120.000,00

170.000,00

50.000,00

50.000,00

70.000,00

2041 4.150.000,00

323

381

366

381

381

381

381

381

372

372

372

372

372

RASHODI ZA USLUGE

TEKUĆE DONACIJE


TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE






72.000,00

30.000,00

30.000,00

28.000,00

80.000,00

120.000,00

230.000,00

280.000,00

120.000,00

170.000,00

50.000,00

50.000,00

70.000,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72.000,00

30.000,00

30.000,00

28.000,00

80.000,00

120.000,00

230.000,00

280.000,00

120.000,00

170.000,00

50.000,00

50.000,00

70.000,00

72.000,00

30.000,00

30.000,00

28.000,00

80.000,00

120.000,00

230.000,00

280.000,00

120.000,00

170.000,00

50.000,00

50.000,00

70.000,00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

72.000,00

30.000,00

30.000,00

28.000,00

80.000,00

120.000,00

230.000,00

280.000,00

120.000,00

170.000,00

50.000,00

50.000,00

70.000,00

72.000,00

30.000,00

30.000,00

28.000,00

80.000,00

120.000,00

230.000,00

280.000,00

120.000,00

170.000,00

50.000,00

50.000,00

70.000,00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.170.000,00 4.170.000,00100 100

Funkcija

0810

0810

0810

0860

0810

0810

0810

0810

1070

1070

1070

1070

1070

0810

0810

0810

0860

0810

0810

0810

0810

1070

1070

1070

1070

1070

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1 4 6

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37















4

2018

100.000,00

100.000,00

30.000,00

350.000,00

705.000,00

930.000,00

220.000,00

25.000,00

20.000,00

50.000,00

80.000,00

110.000,00

450.000,00

Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću

Pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika

Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe

Pomoć za novorođenu djecu

Stipendije učenicima i studentima

Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.

Pomoći za ogrjev

Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu

Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe

Program "Usluga pomoći u kući"

Jednokratna novčana pomoć

Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK

Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi

A204107

A204108

A204109

A204110

A204111

A204112

A204113

A204114

A204119

A204120

A204121

A204123

A204125

A204126

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

100.000,00

100.000,00

30.000,00

350.000,00

705.000,00

930.000,00

220.000,00

25.000,00

20.000,00

50.000,00

80.000,00

110.000,00

450.000,00

100.000,00

372

372

372

372

372

372

372

372

372

372

372

372

372














100.000,00

100.000,00

30.000,00

350.000,00

705.000,00

930.000,00

220.000,00

25.000,00

20.000,00

50.000,00

80.000,00

110.000,00

450.000,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000,00

100.000,00

30.000,00

350.000,00

705.000,00

930.000,00

220.000,00

25.000,00

20.000,00

70.000,00

80.000,00

110.000,00

450.000,00

100.000,00

100.000,00

30.000,00

350.000,00

705.000,00

930.000,00

220.000,00

25.000,00

20.000,00

70.000,00

80.000,00

110.000,00

450.000,00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

140

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100.000,00

100.000,00

30.000,00

350.000,00

705.000,00

930.000,00

220.000,00

25.000,00

20.000,00

70.000,00

80.000,00

110.000,00

450.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

30.000,00

350.000,00

705.000,00

930.000,00

220.000,00

25.000,00

20.000,00

70.000,00

80.000,00

110.000,00

450.000,00

100.000,00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

140

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Funkcija

1070

1070

1070

1070

1070

1070

1070

1060

1070

1090

1090

1090

1090

1070

1070

1070

1070

1070

1070

1070

1060

1070

1090

1090

1090

1090

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

.

Zdravstvena zaštita

Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana

36

37

37

32

32

32

32

38

38

36

38

38

36




MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI


OSTALI RASHODI

OSTALI RASHODI


PROGRAM

PROGRAM


4

2018

100.000,00

300.000,00

120.000,00

280.000,00

35.000,00

110.000,00

620.000,00

30.000,00

30.000,00

49.000,00

20.000,00

232.600,00

50.000,00

Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelj

Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima

Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge

Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija, logoped i sl.

Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija

Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći

Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata

Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama

Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama

Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova

Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.

A204127

A204128

A204201

A204202

A204203

A204204

A204301

A204302

A204303

A204304

A204305

Aktivnost

Aktivnost

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

300.000,00

120.000,00

280.000,00

35.000,00

110.000,00

620.000,00

30.000,00

30.000,00

69.000,00

232.600,00

50.000,00

2042

2043

1.045.000,00

426.600,00

363

372

372

323

323

322

323

323

381

381

363

366

381

381




RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE



TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE

100.000,00

300.000,00

120.000,00

280.000,00

35.000,00

15.000,00

95.000,00

620.000,00

30.000,00

30.000,00

25.000,00

24.000,00

20.000,00

232.600,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000,00

300.000,00

120.000,00

280.000,00

35.000,00

110.000,00

620.000,00

30.000,00

30.000,00

49.000,00

20.000,00

232.600,00

50.000,00

100.000,00

300.000,00

120.000,00

280.000,00

35.000,00

110.000,00

620.000,00

30.000,00

30.000,00

49.000,00

20.000,00

232.600,00

50.000,00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

300.000,00

120.000,00

280.000,00

35.000,00

110.000,00

620.000,00

30.000,00

30.000,00

69.000,00

232.600,00

50.000,00

300.000,00

120.000,00

280.000,00

35.000,00

110.000,00

620.000,00

30.000,00

30.000,00

69.000,00

232.600,00

50.000,00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.045.000,00

426.600,00

1.045.000,00

426.600,00

100

100

100

100

Funkcija

0912

1070

1070

0760

0760

0760

0760

0760

1040

1040

1040

1040

1040

1090

0912

1070

1070

0760

0760

0760

0760

1040

1040

1040

1040

1090

1090

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

6

1

1

2

.

02003 Glava: USTANOVA U KULTURI

Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci

Javna ustanova u kulturi

32

38

32

31

32

34

42

43

32

42

32

32

MATERIJALNI RASHODI

OSTALI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

FINANCIJSKI RASHODI


RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

PROGRAM

PROGRAM


4

2018

7.013.775,00

10.000,00

5.000,00

448.000,00

1.328.400,00

507.000,00

1.000,00

30.000,00

40.000,00

85.000,00

15.000,00

155.000,00

127.410,00

Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića

Redovna djelatnost ustanove u kulturi

Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe

Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac

Izložbeni program

Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program

A204306

A205109

A203101

K203102

T203103

A203107

A203110

Aktivnost

Aktivnost

AKTIVNOST

KAPITALNI PROJEKT

Tekući projekt

Aktivnost

Aktivnost

15.000,00

448.000,00

1.866.400,00

40.000,00

100.000,00

155.000,00

127.410,00

2051

2031

448.000,00

7.013.775,00

2

2

2

2

2

41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA





1.866.400,00

40.000,00

100.000,00

155.000,00

127.410,00

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

366

323

381

323

311

312

313

321

322

323

324

329

343

422

431

322

323

422

322

323

322

323


RASHODI ZA USLUGE

TEKUĆE DONACIJE

RASHODI ZA USLUGE

PLAĆE (BRUTO)


DOPRINOSI NA PLAĆE



RASHODI ZA USLUGE





PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI


RASHODI ZA USLUGE



RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE

50.000,00

10.000,00

5.000,00

448.000,00

1.100.000,00

50.000,00

178.400,00

75.000,00

102.000,00

283.000,00

6.000,00

41.000,00

1.000,00

30.000,00

40.000,00

10.000,00

75.000,00

15.000,00

53.000,00

102.000,00

70.000,00

55.000,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00

5.000,00

448.000,00

1.386.500,00

480.000,00

2.000,00

10.000,00

30.000,00

25.000,00

0,00

120.000,00

45.000,00

10.000,00

5.000,00

448.000,00

1.446.500,00

480.000,00

2.000,00

10.000,00

30.000,00

25.000,00

0,00

120.000,00

45.000,00

100

100

100

104

95

200

33

75

29

0

77

35

100

100

100

104

100

100

100

100

100

100

100

1.878.500,00

30.000,00

25.000,00

120.000,00

45.000,00

1.938.500,00

30.000,00

25.000,00

120.000,00

45.000,00

101

75

25

77

35

103

100

100

100

100

15.000,00

448.000,00

1.878.500,00

30.000,00

25.000,00

120.000,00

45.000,00

15.000,00

448.000,00

1.938.500,00

30.000,00

25.000,00

120.000,00

45.000,00

100

100

101

75

25

77

35

100

100

103

100

100

100

100

448.000,00

2.685.000,00

448.000,00

2.735.000,00

100

38

100

102

2.685.000,00 2.735.000,00 38 102

Funkcija

1090

1040

1040

0911

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

1040

1040

0911

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

1

1

2

3

4

4

5

.

31

32

42

32

32

32

32

42

32

42

32

32


MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


4

2018

175.500,00

83.000,00

13.000,00

115.000,00

185.000,00

145.000,00

570.000,00

180.000,00

65.000,00

10.000,00

800.125,00

132.640,00

Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost

Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo

Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Jagnjilo

Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Sv. Barbara

Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka

Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala

Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta

Međunarodna suradnja

A203111

A203113

T203116

T203117

T203119

T203124

T203125

A203126

Aktivnost

Aktivnost

Tekući projekt

Tekući projekt

Tekući projekt

Tekući projekt

Tekući projekt

Aktivnost

271.500,00

115.000,00

185.000,00

145.000,00

750.000,00

75.000,00

800.125,00

132.640,00

2

2

2

2

2

2

2

2









271.500,00

115.000,00

185.000,00

145.000,00

750.000,00

75.000,00

800.125,00

132.640,00

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

324

311

313

322

323

329

422

322

323

322

323

322

323

322

323

422

323

422

322

323

322

323


PLAĆE (BRUTO)

DOPRINOSI NA PLAĆE


RASHODI ZA USLUGE




RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE



RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE

2.410,00

150.000,00

25.500,00

22.000,00

59.000,00

2.000,00

13.000,00

25.000,00

90.000,00

15.000,00

170.000,00

15.000,00

130.000,00

20.000,00

550.000,00

180.000,00

65.000,00

10.000,00

10.000,00

790.125,00

20.000,00

30.000,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

155.500,00

73.000,00

13.000,00

95.000,00

20.000,00

20.000,00

150.000,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

155.500,00

73.000,00

13.000,00

95.000,00

20.000,00

20.000,00

150.000,00

20.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

89

88

100

83

11

14

26

17

0

0

4

0

100

100

100

100

100

100

100

67

100

241.500,00

95.000,00

20.000,00

20.000,00

180.000,00

0,00

30.000,00

0,00

241.500,00

95.000,00

20.000,00

20.000,00

170.000,00

0,00

30.000,00

0,00

89

83

11

14

24

0

4

0

100

100

100

100

94

100

241.500,00

95.000,00

20.000,00

20.000,00

180.000,00

0,00

30.000,00

0,00

241.500,00

95.000,00

20.000,00

20.000,00

170.000,00

0,00

30.000,00

0,00

89

83

11

14

24

0

4

0

100

100

100

100

94

100

Funkcija

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

.

02004 Glava: USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle

32

42

32

32

31

32

31

32

34

42

32

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

FINANCIJSKI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

PROGRAM


4

2018

6.374.000,00

650.000,00

50.000,00

885.000,00

665.700,00

1.160.000,00

54.000,00

2.690.000,00

2.179.500,00

5.500,00

43.000,00

43.000,00

Centar za posjetitelje - Arheološki muzej Pridvorje, Zavičajni muzej, Kuća Bukovac, špilja Šipun

SWITCH, Zavičajni muzej Konavala

KUL KONAVLe

Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe

Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost

Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma

T203127

T203128

T203129

A204401

A204402

A204403

Tekući projekt

Tekući projekt

Tekući projekt

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

700.000,00

885.000,00

665.700,00

1.214.000,00

4.918.000,00

43.000,00

2044 6.374.000,00

2

2

2

4

4

4




48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE



700.000,00

885.000,00

665.700,00

1.214.000,00

4.918.000,00

43.000,00

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

324

329

322

323

422

322

323

322

323

311

313

321

311

312

313

321

322

323

324

329

343

422

426

322




RASHODI ZA USLUGE



RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE

PLAĆE (BRUTO)

DOPRINOSI NA PLAĆE


PLAĆE (BRUTO)


DOPRINOSI NA PLAĆE



RASHODI ZA USLUGE







12.640,00

70.000,00

100.000,00

550.000,00

50.000,00

100.000,00

785.000,00

100.000,00

565.700,00

990.000,00

170.000,00

54.000,00

2.200.000,00

110.000,00

380.000,00

138.000,00

1.275.000,00

538.000,00

5.000,00

223.500,00

5.500,00

40.000,00

3.000,00

16.000,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

1.060.000,00

50.000,00

2.790.000,00

2.144.500,00

5.500,00

36.000,00

38.000,00

0,00

0,00

0,00

945.000,00

55.000,00

2.910.000,00

2.243.500,00

5.500,00

41.000,00

39.000,00

0

0

0

91

93

104

98

100

84

88

89

110

104

105

100

114

103

0,00

0,00

0,00

1.110.000,00

4.976.000,00

38.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

5.200.000,00

39.000,00

0

0

0

91

101

88

90

105

103

0,00

0,00

0,00

1.110.000,00

4.976.000,00

38.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

5.200.000,00

39.000,00

0

0

0

91

101

88

90

105

103

6.124.000,00 6.239.000,0096 102

6.124.000,00 6.239.000,00 96 102

Funkcija

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

0820

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

0820

0820

0820

0820

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

1

1

1

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

5

1 2 3 5

.

02005 Glava: USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA


42

31

32

42

32

42

32

32

32

32

42



MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


PROGRAM


4

2018

17.980.000,00

199.000,00

8.692.000,00

560.000,00

100.000,00

220.000,00

100.000,00

100.000,00

60.000,00

100.000,00

2.668.000,00

180.000,00

Nabava gospodarskog kombi vozila

Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića

Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja

Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat

Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi

Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat

Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost

A204406

A205101

A205102

K205103

A205104

A205110

A205112

Aktivnost

AKTIVNOST

AKTIVNOST

KAPITALNI PROJEKT

AKTIVNOST

Aktivnost

Aktivnost

199.000,00

9.352.000,00

320.000,00

100.000,00

60.000,00

100.000,00

2.848.000,00

2051 17.980.000,00

4

1

1

1

1

1

1


31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE






199.000,00

9.352.000,00

320.000,00

100.000,00

60.000,00

100.000,00

2.848.000,00

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

323

329

423

311

312

313

321

329

422

322

323

422

323

323

323

321

322

323

324

329

422

RASHODI ZA USLUGE


PRIJEVOZNA SREDSTVA

PLAĆE (BRUTO)


DOPRINOSI NA PLAĆE





RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE



RASHODI ZA USLUGE




15.000,00

12.000,00

199.000,00

7.138.000,00

320.000,00

1.234.000,00

400.000,00

160.000,00

100.000,00

210.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

60.000,00

100.000,00

70.000,00

1.873.000,00

615.000,00

30.000,00

80.000,00

180.000,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

8.858.000,00

560.000,00

0,00

190.000,00

60.000,00

20.000,00

0,00

0,00

2.668.000,00

30.000,00

0,00

8.858.000,00

560.000,00

0,00

190.000,00

60.000,00

20.000,00

0,00

0,00

2.668.000,00

30.000,00

0

102

100

0

86

60

20

0

0

100

17

100

100

100

100

100

100

100

0,00

9.418.000,00

250.000,00

20.000,00

0,00

0,00

2.698.000,00

0,00

9.418.000,00

250.000,00

20.000,00

0,00

0,00

2.698.000,00

0

101

78

20

0

0

95

100

100

100

100

0,00

9.418.000,00

250.000,00

20.000,00

0,00

0,00

2.698.000,00

0,00

9.418.000,00

250.000,00

20.000,00

0,00

0,00

2.698.000,00

0

101

78

20

0

0

95

100

100

100

100

14.886.000,00 12.386.000,0083 83

14.886.000,00 12.386.000,00 83 83

Funkcija

1020

1020

1020

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

1020

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

0911

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

5

5

1

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

4

5

5

1 2 3 4 5

.

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE


4

2018

5.200.000,00

Proširenje dječjeg vrtića na Grudi K205121 Kapitalni projekt

5.200.000,00

1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE 5.200.000,00Korisnik

421

426



5.000.000,00

200.000,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

2.500.000,00 0,0048 0

2.500.000,00 0,0048 0

2.500.000,00 0,0048 0

Funkcija

0911

0911

0911

1

1

4

1 4

1 4

030 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

03001 Glava: UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

Redovan rad udruga za vatrogastvo

Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje

Program prostornog uređenja

38

32

32

38

32

42

32

42

42

42

32

OSTALI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

OSTALI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI




MATERIJALNI RASHODI

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM


4

2018

36.710.500,00

43.194.000,00

850.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

30.000,00

20.000,00

75.000,00

4.000.000,00

550.000,00

200.000,00

130.000,00

Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine

Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV

Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja

Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja

Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene,Smjernice za org.i razvoj i susta

Razvoj civilne zaštite

Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana

Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga

Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja

A207201

A207202

A207301

A207302

A207303

A207304

K207307

K208101

K208102

A208103

AKTIVNOST

Aktivnost

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

Kapitalni projekt

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

Aktivnost

850.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

50.000,00

75.000,00

4.000.000,00

550.000,00

200.000,00

130.000,00

2072

2073

2081

865.000,00

4.190.000,00

1.011.000,00

381

324

323

381

323

426

322

323

324

329

421

426

426

323

TEKUĆE DONACIJE


RASHODI ZA USLUGE

TEKUĆE DONACIJE

RASHODI ZA USLUGE



RASHODI ZA USLUGE






RASHODI ZA USLUGE

850.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

30.000,00

20.000,00

40.000,00

10.000,00

15.000,00

10.000,00

4.000.000,00

550.000,00

200.000,00

130.000,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

850.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

30.000,00

0,00

40.000,00

4.070.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

850.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

30.000,00

0,00

40.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

80.000,00

100

100

100

100

100

0

53

102

9

25

77

100

100

100

100

100

100

0

100

100

80

850.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

30.000,00

40.000,00

4.070.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

850.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

30.000,00

40.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

80.000,00

100

100

100

100

60

53

102

9

25

77

100

100

100

100

100

100

0

100

100

80

865.000,00

4.205.000,00

331.000,00

865.000,00

135.000,00

311.000,00

100

100

33

100

3

94

34.193.500,00 20.843.500,00 93 61

39.193.000,00 25.059.000,00 91 64


0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0620

0620

0620

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0620

0620

0620

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

4

4

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

4

4

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

4

4

6

6

1

1

1

3

4

4

6

Redovan rad UO za pr.uređenje,zašt.okoliša, kom.sustav -povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela

Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

PROGRAM

PROGRAM


4

2018

131.000,00

135.000,00

4.100.000,00

450.000,00

150.000,00

455.000,00

50.000,00

2.250.000,00

500.000,00

90.000,00

50.000,00

1.600.000,00

Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige

Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela

Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina, Čistoća i zelenilo Konavle

Održavanje javnih površina - godišnji ugovor

Interventno održavanje javnih povr. - odluke kom. redar. (iza vrem.nepog ili ošteć. i sl.)

Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama

Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)

Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)

Održ. cesta - hitne interv. temeljem odluka kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć

Održ.cesta - organiz.prometa u mirovanju (poslovi u vezi napl.parkir. na javnim površ.

Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta

Održavanje javne rasvjete

A208104

A208201

A209101

A209102

A209103

A209104

A209105

A209106

A209107

A209108

A209109

A209111

AKTIVNOST

Aktivnost

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

131.000,00

135.000,00

4.100.000,00

450.000,00

150.000,00

455.000,00

50.000,00

2.250.000,00

500.000,00

90.000,00

50.000,00

1.600.000,00

2082

2091

135.000,00

13.072.500,00

323

329

322

323

329

323

323

323

323

323

323

323

322

323

322

323

RASHODI ZA USLUGE



RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE

115.000,00

16.000,00

10.000,00

75.000,00

50.000,00

4.100.000,00

450.000,00

150.000,00

455.000,00

50.000,00

2.250.000,00

500.000,00

15.000,00

75.000,00

30.000,00

20.000,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

131.000,00

135.000,00

4.100.000,00

450.000,00

150.000,00

250.000,00

50.000,00

800.000,00

150.000,00

80.000,00

50.000,00

1.600.000,00

131.000,00

135.000,00

4.100.000,00

450.000,00

150.000,00

250.000,00

50.000,00

1.000.000,00

150.000,00

80.000,00

50.000,00

1.600.000,00

100

100

100

100

100

55

100

36

30

89

100

100

100

100

100

100

100

100

100

125

100

100

100

100

131.000,00

135.000,00

4.100.000,00

450.000,00

150.000,00

250.000,00

50.000,00

800.000,00

150.000,00

80.000,00

50.000,00

1.600.000,00

131.000,00

135.000,00

4.100.000,00

450.000,00

150.000,00

250.000,00

50.000,00

1.000.000,00

150.000,00

80.000,00

50.000,00

1.600.000,00

100

100

100

100

100

55

100

36

30

89

100

100

100

100

100

100

100

100

100

125

100

100

100

100

135.000,00

10.802.500,00

135.000,00

11.002.500,00

100

83

100

102

Funkcija

0620

0620

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0620

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0640

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

4

4

4

1

1

3

4

.

Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete

32

32

32

32

32

32

32

32

42

32

41

42

42

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI




PROGRAM


4

2018

1.555.000,00

72.000,00

37.500,00

410.000,00

105.000,00

1.000.000,00

60.000,00

138.000,00

200.000,00

30.000,00

50.000,00

200.000,00

300.000,00

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik

Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)

Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina

Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja...)

Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta (ŽUC/HC)

Održavanje sustava oborinske odvodnje uz održavanje cjevovoda za vodoopskrbu

Ulov i zbrinjavanje pasa lutalica

Održavanje groblja

Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica

Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova i nogostupa

Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete

A209112

A209113

A209114

A209115

A209116

A209117

A209118

A209121

K209201

K209202

K209203

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

Aktivnost

Aktivnost

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

1.555.000,00

72.000,00

37.500,00

410.000,00

105.000,00

1.000.000,00

60.000,00

138.000,00

200.000,00

280.000,00

300.000,00

2092 1.810.000,00

322

323

323

323

323

322

323

323

323

323

323

426

323

411

421

426

421


RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE





1.200.000,00

400.000,00

1.555.000,00

72.000,00

37.500,00

20.000,00

390.000,00

105.000,00

1.000.000,00

60.000,00

138.000,00

200.000,00

30.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

300.000,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.555.000,00

72.000,00

37.500,00

210.000,00

50.000,00

1.000.000,00

60.000,00

138.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

1.555.000,00

72.000,00

37.500,00

210.000,00

50.000,00

1.000.000,00

60.000,00

138.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100

100

100

51

48

100

100

100

0

0

0

50

33

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.555.000,00

72.000,00

37.500,00

210.000,00

50.000,00

1.000.000,00

60.000,00

138.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

1.555.000,00

72.000,00

37.500,00

210.000,00

50.000,00

1.000.000,00

60.000,00

138.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100

100

100

51

48

100

100

100

0

36

33

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

940.000,00 620.000,0052 66

Funkcija

0640

0640

0510

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0451

0451

0451

0451

0640

0510

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0660

0451

0451

0451

0640

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

4

4

4

6

6

6

1 3 4 6

Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice

36

38

42

42

42

42

42

38

42

53

42

53

38

53

53


OSTALI RASHODI






OSTALI RASHODI





OSTALI RASHODI



PROGRAM


4

2018

200.000,00

50.000,00

150.000,00

30.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

150.000,00

450.000,00

254.000,00

40.000,00

350.000,00

1.400.000,00

100.000,00

650.000,00

Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i drž. cesta (Suglasnost ŽUC/HC)

Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga

Izgradnja nogostupa, Poluganje

Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina

Nogostup uz D8 Gruda - Tušići

Nogostup naselje Zvekovica

Nogostup naselje Čilipi

Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat

Autobusna stajališta i nadstrešnice

Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)

Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2

T209205

T209209

T209211

T209212

K209214

K209215

K209216

K209301

T209302

T209303

T209305

T209307

TEKUĆI PROJEKT

Tekući projekt

Tekući projekt

Tekući projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

Tekući projekt

Tekući projekt

200.000,00

50.000,00

150.000,00

30.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

854.000,00

40.000,00

350.000,00

1.500.000,00

650.000,00

2093 3.394.000,00

363

386

421

422

421

421

421

386

421

422

532

421

532

386

532


KAPITALNE POMOĆI






KAPITALNE POMOĆI






KAPITALNE POMOĆI


200.000,00

50.000,00

150.000,00

30.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

150.000,00

50.000,00

400.000,00

254.000,00

40.000,00

350.000,00

1.400.000,00

100.000,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000,00

40.000,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

200.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

40.000,00

350.000,00

100.000,00

0,00

650.000,00

100.000,00

40.000,00

0,00

30.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

350.000,00

100.000,00

0,00

650.000,00

50

80

0

0

200

0

100

0

2000

0

100

100

7

0

100

100

100

63

0

0

100

100

100

100

100.000,00

40.000,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

200.000,00

9.000.000,00

40.000,00

350.000,00

100.000,00

650.000,00

100.000,00

40.000,00

0,00

30.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

350.000,00

100.000,00

650.000,00

50

80

0

0

200

0

100

1054

100

100

7

100

100

100

63

0

0

100

100

100

100

10.140.000,00 2.640.000,00299 26

Funkcija

0451

0660

0451

0660

0451

0451

0451

0660

0660

0660

0660

0660

0451

0660

0451

0660

0451

0451

0451

0660

0660

0660

0660

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

7

6

6

6

6

6

6

6

1 3 4 7 6

.

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53













PROGRAM


4

2018

0,00

50.000,00

343.000,00

50.000,00

200.000,00

100.000,00

1.300.000,00

0,00

150.000,00

100.000,00

100.000,00

120.000,00

Nabava drobilice drvenog otpada

Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokum

Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat

Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske sugl

Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac

Sanacija cjevovoda Plat - Debeli Brijeg

Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda

Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat

Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza

Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda

Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat

Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat

T209308

K209409

K209411

K209414

K209416

T209417

K209420

K209421

K209422

K209426

K209427

K209428

Tekući projekt

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

Kapitalni projekt

Tekući projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

0,00

50.000,00

343.000,00

50.000,00

200.000,00

100.000,00

1.300.000,00

0,00

150.000,00

100.000,00

100.000,00

120.000,00

2094 2.663.000,00

532

532

532

532

532

532

532

532

532

532

532

532













650.000,00

0,00

50.000,00

343.000,00

50.000,00

200.000,00

100.000,00

1.300.000,00

0,00

150.000,00

100.000,00

100.000,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

800.000,00

100.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

100.000,00

250.000,00

0,00

150.000,00

1.500.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

1.000.000,00

100.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

100

0

100

400

100

77

67

250

0

125

100

100

125

100

0

200

0

200

0

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

800.000,00

100.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

100.000,00

250.000,00

0,00

150.000,00

1.500.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

1.000.000,00

100.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

100

0

100

400

100

77

67

250

0

125

100

100

125

100

0

200

0

200

0

3.650.000,00 3.900.000,00137 107

Funkcija

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1 3 4 6

Izvori 2018

Energetska učinkovitost

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo

Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport

53

53

32

38

42

42

42

32

42

32

32

42

32



MATERIJALNI RASHODI

OSTALI RASHODI




MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM


4

2018

150.000,00

0,00

50.000,00

100.000,00

5.000.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

115.000,00

200.000,00

25.000,00

50.000,00

100.000,00

Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo

Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani

Energetsko certificiranje

Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta

Izgradnja pretovarne stanice za komunalni otpad

Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu

Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda na igralištima

Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi, bazena i malonogometnog igrališta

Ulaganja u sportske objekte

Uređenja nogometnih igrališta i prostora oko igrališta

K209429

K209430

A209502

K209601

T209602

K210102

T210104

K210105

K210201

T210203

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Aktivnost

Kapitalni projekt

Tekući projekt

KAPITALNI PROJEKT

Tekući projekt

Kapitalni projekt

KAPITALNI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

150.000,00

0,00

50.000,00

5.100.000,00

0,00

300.000,00

415.000,00

200.000,00

75.000,00

100.000,00

2095

2096

2101

2102

50.000,00

5.100.000,00

915.000,00

175.000,00

532

532

532

323

386

421

421

426

323

421

323

323

421

323




RASHODI ZA USLUGE

KAPITALNE POMOĆI




RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE

120.000,00

150.000,00

0,00

50.000,00

100.000,00

5.000.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

115.000,00

200.000,00

25.000,00

50.000,00

100.000,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

150.000,00

50.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

25.000,00

50.000,00

0,00

0,00

200.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

25.000,00

50.000,00

0,00

0

100

0

0

0

17

0

0

100

100

0

133

100

0

100

100

100

0,00

150.000,00

50.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

50.000,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

200.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

75.000,00

0,00

0

100

0

0

12

0

100

0

133

100

0

100

100

50.000,00

1.500.000,00

50.000,00

75.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

75.000,00

100

29

5

43

100

0

100

100

Funkcija

0560

0560

0560

0560

0911

0810

0810

0911

0810

0810

0810

0560

0560

0560

0560

0911

0810

0810

0911

0810

0810

0810

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

3

3

4

4

6

6

6

. Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo

Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija

Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine i projekti

42

32

32

32

38

32

41

42

41

32

32

42

53


MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

OSTALI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI




MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI



PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM


4

2018

350.000,00

130.000,00

170.000,00

200.000,00

100.000,00

130.000,00

50.000,00

650.000,00

50.000,00

40.000,00

120.000,00

440.000,00

550.000,00

Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante

Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama,osoba s inval.

Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)

Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti

Legalizacija objekata

Otkup zemljišta za buduće projekte

Ulaganje u poslovne / uredske objekte

Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo

Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda

Nabava kamiona za pražnjenje i čišćenje kanalizacije - kombinirka

K210302

A210303

T210401

T210404

T210501

K210502

T210503

A210505

A210506

T210507

KAPITALNI PROJEKT

Aktivnost

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

KAPITALNI PROJEKT

TEKUĆI PROJEKT

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

350.000,00

130.000,00

170.000,00

300.000,00

830.000,00

50.000,00

40.000,00

120.000,00

440.000,00

550.000,00

2103

2104

2105

480.000,00

470.000,00

2.030.000,00

421

422

323

322

323

323

382

323

329

411

426

411

323

323

329

423



RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

KAPITALNE DONACIJE

RASHODI ZA USLUGE





RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE


PRIJEVOZNA SREDSTVA

350.000,00

0,00

130.000,00

20.000,00

150.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00

30.000,00

50.000,00

650.000,00

50.000,00

40.000,00

90.000,00

30.000,00

440.000,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300.000,00

50.000,00

70.000,00

70.000,00

0,00

40.000,00

0,00

70.000,00

50.000,00

0,00

100.000,00

0,00

550.000,00

0,00

50.000,00

70.000,00

70.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

120.000,00

0,00

550.000,00

86

38

41

35

0

31

0

11

100

0

83

0

100

0

100

100

100

125

0

100

120

100

300.000,00

50.000,00

70.000,00

70.000,00

110.000,00

50.000,00

0,00

100.000,00

0,00

550.000,00

0,00

50.000,00

70.000,00

70.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

120.000,00

0,00

550.000,00

86

38

41

23

13

100

0

83

0

100

0

100

100

100

45

100

120

100

350.000,00

140.000,00

810.000,00

50.000,00

140.000,00

770.000,00

73

30

40

14

100

95

Funkcija

0760

0740

1090

0620

0620

0860

0860

0620

0620

0620

0620

0660

0620

0660

0660

0660

0740

1090

0620

0860

0860

0620

0620

0620

0660

0620

0660

0660

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

6

6

6

6

1

1

1

3

3

6

6

.

03002 Glava: USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST

Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro

Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe

32

32

31

32

31

32

34

42

42

42

42

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI


MATERIJALNI RASHODI

FINANCIJSKI RASHODI





PROGRAM

PROGRAM


4

2018

6.483.500,00

50.000,00

300.000,00

1.833.000,00

205.000,00

1.350.000,00

630.000,00

500,00

5.000,00

110.000,00

350.000,00

1.850.000,00

Utvrđivanje granice pomorskog dobra

Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo

Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard

Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda

Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu

Nabava vatrogasnog vozila - autocisterna

Nabava vatrogasnog vozila - kombinirano vozilo (voda, pjena, prah) s duplom kabinom

A210602

A210603

A207101

A207102

K207103

T207107

T207108

Aktivnost

Aktivnost

AKTIVNOST

AKTIVNOST

Kapitalni projekt

Tekući projekt

Tekući projekt

50.000,00

300.000,00

2.038.000,00

1.985.500,00

110.000,00

350.000,00

1.850.000,00

2106

2071

350.000,00

6.483.500,00

3

3

3

3

3

40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA





2.038.000,00

1.985.500,00

110.000,00

350.000,00

1.850.000,00

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

Korisnik

532

323

323

311

312

313

321

322

323

311

312

313

321

322

323

329

343

422

422

423

423


RASHODI ZA USLUGE

RASHODI ZA USLUGE

PLAĆE (BRUTO)


DOPRINOSI NA PLAĆE



RASHODI ZA USLUGE

PLAĆE (BRUTO)


DOPRINOSI NA PLAĆE



RASHODI ZA USLUGE





PRIJEVOZNA SREDSTVA

PRIJEVOZNA SREDSTVA

550.000,00

50.000,00

300.000,00

1.460.000,00

8.000,00

365.000,00

55.300,00

122.700,00

27.000,00

990.000,00

80.000,00

280.000,00

75.000,00

167.000,00

235.000,00

153.000,00

500,00

5.000,00

110.000,00

350.000,00

1.850.000,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

150.000,00

1.833.000,00

205.000,00

1.374.000,00

632.000,00

500,00

5.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

1.833.000,00

205.000,00

1.490.000,00

632.000,00

500,00

5.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0

50

100

100

102

100

100

100

45

0

0

67

100

100

108

100

100

100

100

2.038.000,00

2.011.500,00

50.000,00

0,00

0,00

2.038.000,00

2.127.500,00

50.000,00

0,00

0,00

100

101

45

0

0

100

106

100

0,00

150.000,00

2.038.000,00

2.011.500,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

2.038.000,00

2.127.500,00

50.000,00

0,00

0,00

0

50

100

101

45

0

0

67

100

106

100

150.000,00

4.999.500,00

100.000,00

4.215.500,00

43

77

67

84

4.999.500,00 4.215.500,00 77 84

Funkcija

0660

0660

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0660

0660

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

0320

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

6

6

1

1

1

1

1

1

1

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

6

6

1

1

3

4

4

5

6

.

42

42




4

2018

150.000,00

0,00

Nabava vozila za prijevoz vatrogasaca

Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve

A207110

T207111

Aktivnost

Tekući projekt

150.000,00

0,00

3

3



150.000,00

0,00

Korisnik

Korisnik

423

423

PRIJEVOZNA SREDSTVA

PRIJEVOZNA SREDSTVA

150.000,00

0,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

900.000,00

0,00

0,00

0

0

0,00

900.000,00

0,00

0,00

0

0

0,00

900.000,00

0,00

0,00

0

0


0320

0320

0320

0320

1

1

4

4

5

5

6

6

1

1

4

4

5

5

6

6

1

1

4

4

5

5

6

6

. 040 Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ,

GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

04001 Glava: UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

Razvoj gospodarstva i poduzetništva

Poticanje razvoja poljoprivrede

Elementarne nepogode

Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima

35

32

35

38

32

32

32

42

38

32

34

SUBVENCIJE

MATERIJALNI RASHODI

SUBVENCIJE

OSTALI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI


OSTALI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

FINANCIJSKI RASHODI

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM


4

2018

3.350.000,00

3.350.000,00

1.200.000,00

20.000,00

50.000,00

150.000,00

50.000,00

250.000,00

255.000,00

45.000,00

150.000,00

280.000,00

20.000,00

Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvenc. lokalnih nerentab.linija)

Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva

Potpore poljoprivrednim gospodarstvima u razvoju turizma

Istraživačke i razvojne aktivnosti u području poljoprivrede

Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora

Podrška razvoju poljoprivrede

Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda

Poticanje projekata EU

A206101

A206104

A206201

A206202

A206203

A206204

A206301

A206401

AKTIVNOST

Aktivnost

AKTIVNOST

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

AKTIVNOST

Aktivnost

1.200.000,00

70.000,00

150.000,00

50.000,00

250.000,00

300.000,00

150.000,00

300.000,00

2061

2062

2063

2064

1.270.000,00

750.000,00

150.000,00

800.000,00

351

323

352

381

323

322

323

322

323

324

329

422

426

383

321

322

323

324

329

343

SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

RASHODI ZA USLUGE

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

TEKUĆE DONACIJE

RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE








RASHODI ZA USLUGE




1.200.000,00

20.000,00

50.000,00

150.000,00

50.000,00

25.000,00

225.000,00

10.000,00

230.000,00

10.000,00

5.000,00

25.000,00

20.000,00

150.000,00

50.000,00

32.000,00

158.000,00

10.000,00

30.000,00

20.000,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.200.000,00

20.000,00

50.000,00

150.000,00

50.000,00

110.000,00

120.000,00

150.000,00

230.000,00

20.000,00

1.200.000,00

20.000,00

50.000,00

150.000,00

50.000,00

110.000,00

120.000,00

150.000,00

230.000,00

20.000,00

100

100

100

100

100

44

47

100

82

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.200.000,00

70.000,00

150.000,00

50.000,00

110.000,00

120.000,00

150.000,00

250.000,00

1.200.000,00

70.000,00

150.000,00

50.000,00

110.000,00

120.000,00

150.000,00

250.000,00

100

100

100

100

44

40

100

83

100

100

100

100

100

100

100

100

1.270.000,00

430.000,00

150.000,00

750.000,00

1.270.000,00

430.000,00

150.000,00

750.000,00

100

57

100

94

100

100

100

100

2.900.000,00 2.900.000,00 87 100

2.900.000,00 2.900.000,00 87 100


0451

0412

0412

0421

0421

0421

0421

0421

0421

0421

0421

0421

0421

0133

0112

0112

0112

0112

0112

0112

0451

0412

0412

0421

0421

0421

0421

0421

0133

0112

0112

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp.,EU fondove - povremeni opći troškovi

32

34

32

32

MATERIJALNI RASHODI

FINANCIJSKI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

MATERIJALNI RASHODI

PROGRAM


4

2018

350.000,00

50.000,00

100.000,00

380.000,00

Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU

Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine

Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela

A206402

A206403

A206501

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

400.000,00

100.000,00

380.000,00

2065 380.000,00

323

343

323

321

322

323

324

329

RASHODI ZA USLUGE


RASHODI ZA USLUGE



RASHODI ZA USLUGE



350.000,00

50.000,00

100.000,00

30.000,00

10.000,00

270.000,00

20.000,00

50.000,00

5/4 6/5

indeks indeks

5 6

2019 2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400.000,00

0,00

100.000,00

300.000,00

400.000,00

0,00

100.000,00

300.000,00

114

0

100

79

100

100

100

400.000,00

100.000,00

300.000,00

400.000,00

100.000,00

300.000,00

100

100

79

100

100

100

300.000,00 300.000,0079 100


01 03 04 05 06 07 08 09 10

Opće javne usluge Javni red i sigurnost Ekonomski poslovi Zaštita okoliša Usluge unapređenja stanovanja i zajednice Zdravstvo Rekreacija, kultura i religija Obrazovanje Socijalna zaštita

11.553.625,00 11.538.500,00 3.250.000,00 6.705.000,00

17.283.500,00 1.395.000,00 9.108.775,00

19.128.000,00 10.980.600,00

100877746

11396458197

1025286525478

10184

101

11.568.400,0010.069.500,002.500.000,003.105.000,00

19.473.500,001.345.000,004.085.000,00

15.534.000,0010.670.600,00

11.828.400,005.215.500,002.150.000,001.605.000,00

10.593.500,001.045.000,004.135.000,00

13.034.000,0010.785.600,00

Funkcijska klasifikacija

1 - Opći prihodi i primici 2 - Vlastiti prihodi 3 - Prihodi za posebne namjene 4 - Pomoći 5 - Donacije 6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 7 - Namjenski primici od zaduživanja

0112

0112

0112

0133

0133

0133

0133

0133

0112

0112

0112

0133

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Šifarnik izvora

III. RAZVOJNI PROGRAMI


PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

PLAN ZA GODINU:

4

2018

Izgradnja nogostupa, Poluganje

Nogostup uz D8 Gruda - Tušići

Nogostup naselje Zvekovica

Nogostup naselje Čilipi

Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat

Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac

Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda

T209211

K209214

K209215

K209216

K209411

K209416

K209420

Tekući projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni

projekt

Kapitalni projekt

KAPITALNI PROJEKT

Kapitalni

projekt

Kapitalni

projekt

150.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

343.000,00

200.000,00

1.300.000,00

2092

2094

750.000,00

2.463.000,00

18.867.000,00UKUPNO RASHODI I IZDACI

5 6

2019 2020

0,00

400.000,00

0,00

200.000,00

0,00

800.000,00

1.000.000,00

100%

70%

100%

100%

100%

50%

100%

0%

0%

0%

0%

24%

0%

10%

250.000,00

3.700.000,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

600.000,00

3.450.000,00

21.120.000,00 3.950.000,00

Članak 4.

Plan razvojnih programa Općine Konavle za razdoblje 2018.-2020. čini plan razvojnih programa općinske uprave i proračunskih korisnika. Plan razvojnih programa sastavljen je za trogodišnje razdoblje, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

100%

20%

100%

50%

100%

10%

70%

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018.-2020.

1 Podizanje kvalitete života CILJ

MJERA 1.1. Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture

Program:

Program:

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

POKAZATELJI rezultata:

2018 2019 2020 2017 polazni: ciljani:

1.1.1

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6

1.1.7

postotak dovršenosti radova

postotak dovršenosti radova, dužina 900 m

postotak dovršenosti radova, 160 m


postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole

postotak dovršenosti radova na povećanju kapaciteta i energetske učinkovitosti

postotak dovršenosti: izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže, spajanje 20-ak kućanstava i drugih objekata

org.klasifikacija

30

30

30

30

30

30

30

1

1

1

1

1

1

1

razdjel glava MT


PLAN ZA GODINU: 4

2018

Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat

Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza

Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda

Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat

Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat

Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo

Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani

K209421

K209422

K209426

K209427

K209428

K209429

K209430

Kapitalni projekt

Kapitalni

projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni

projekt

Kapitalni

projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

0,00

150.000,00

100.000,00

100.000,00

120.000,00

150.000,00

0,00

2051 5.200.000,00

5 6

2019 2020

1.000.000,00

100.000,00

250.000,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

100%

100%

35%

100%

100%

100%

40%

0%

60%

0%

0%

0%

0%

0%

0,00

2.000.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

2.500.000,00

30%

100%

10%

100%

45%

100%

0%

Str. 2

MJERA 1.2. Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture

Program:

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


2018 2019 2020 2017 polazni: ciljani:

1.1.8.

1.1.9

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.14.

1.1.15.

postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata

postotak dovršenosti, izgradnja 2000 m kanalizacijske mreže čime će biti omogućeno spajanje 150 domaćinstava

postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, izgradnja nogostupa i kanalizacije dužine 2 km

postotak dovršenosti radova, 450 m mreže i spajanje 30-ak kućanstava

postotak dovršenosti radova, 900 m mreže i spajanje 40-ak kućanstava

postotak dovršenosti radova, 2 km mreže i spajanje 40-ak kućanstava


org.klasifikacija

30

30

30

30

30

30

30

1

1

1

1

1

1

1

razdjel glava MT

Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje

Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice

Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

PLAN ZA GODINU: 4

2018

Proširenje dječjeg vrtića na Grudi

Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG

Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat

Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu

K205121

K207307

K209301

K210102

Kapitalni projekt

Kapitalni

projekt

KAPITALNI

PROJEKT

KAPITALNI

PROJEKT

5.200.000,00

4.000.000,00

854.000,00

300.000,00

2073

2093

2101

2096

4.000.000,00

854.000,00

300.000,00

5.100.000,00

5 6

2019 2020

2.500.000,00

4.070.000,00

9.000.000,00

0,00

122/100%

100%

100%

100%

67/0%

100%/0%

70%

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.070.000,00

9.000.000,00

0,00

1.500.000,00

67/70%

100%/50%

100%

100%

MJERA 1.3. Unapređenje zaštite okoliša

Program:

Program:

Program:

Program:

122/100%

100%

100%

100%


2018 2019 2020 2017 polazni: ciljani:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

povećanje broja mjesta u vrtiću do 122/postotak dovršenosti proširenja vrtića - dvije prostorije za ranu dob (1-3 god.), jedna za predškolsku dob (3-7 god), višenamjenska dvorana, proširenje kuhinje

postotak dovršenosti projekta i postotak dovršenosti Centra s vježbalištem - poligon za službe i heliodrom

postotak izgrađenosti tržnice s uredskim i poslovnim prostorima

dovršenosti projekta

org.klasifikacija

20

30

30

30

5

1

1

1

razdjel glava MT

1


PLAN ZA GODINU: 4

2018

Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta

Izgradnja pretovarne stanice za komunalni otpad

Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica

K209601

T209602

K209201

Kapitalni projekt

Tekući projekt

KAPITALNI

PROJEKT

5.100.000,00

0,00

200.000,00

2092 200.000,00

Proračun Općine Konavle za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu stupa na snagu osmog dan od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle", a primjenjuje se od 01. siječnja 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović

Članak 5.

5 6

2019 2020

0,00

1.500.000,00

0,00

100%

100%

100%

95%/0%

0%

20%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100%/100%

0%

100%

F. KLASA:

F URBROJ:

Cavtat,

2 Razvoj gospodarstva CILJ

MJERA 2.1 Podrška razvoju turizma

Program:

100%

100%

100%


2018 2019 2020 2017 polazni: ciljani:

1.3.1.

1.3.2

2.1.1.

postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta

postotak izgrađenosti prostora i nabave opreme za pretovar radi odvoza na odlagalište/centar

izrada projekata uređenja 2 plaže/postotak dovršenosti projekta/radova uređenja plaže Tiha i plaže Vila Banac

org.klasifikacija

30

30

30

1

1

1

razdjel glava MT

Documents

PRIJEDLOG PRORAČUN A OPĆINE KONAVLE ZA 2018. … · 6.443.700,00 25.245.010,00 146.050,00 2.020.500,00 6 7 3 a. raČun prihoda i rashoda indeks 5/4 indeks 6/5 2019 2020