PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA … · Raz- red Sku-pina Pods-kupina Naziv prihoda Ostvarenje za 2009. Proračun za 2010. Indek s 11/7 Prijedlog proračuna za

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU

Zagreb, studeni 2010.

ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2011. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2012. i 2013. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

IZVRŠENJE ZA 2009.

PRORAČUN ZA 2010.

Indeks 3/2

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2011.

Indeks 5/3

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.

Indeks 7/5


Indeks 9/7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRIHODI POSLOVANJA 110.257.946.738 108.015.214.665 98,0 107.074.216.187 99,1 113.827.286.261 106,3 118.771.046.852 104,3PRIHODI OD PRODAJENEFINANCIJSKE IMOVINE

304.005.062 267.246.874 87,9 351.270.025 131,4 311.470.025 88,7 323.570.025 103,9

RASHODI POSLOVANJA 117.923.991.689 120.292.505.215 102,0 120.235.859.447 100,0 122.707.113.774 102,1 123.627.780.852 100,8RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE

2.267.406.263 2.047.660.477 90,3 2.075.437.624 101,4 2.044.443.576 98,5 1.892.989.724 92,6

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK -9.629.446.151 -14.057.704.153 146,0 -14.885.810.859 105,9 -10.612.801.064 71,3 -6.426.153.699 60,6

B. RAČUNA FINANCIRANJA

IZVRŠENJE ZA 2009.

PRORAČUN ZA 2010.

Indeks 3/2

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2011.

Indeks 5/3


Indeks 7/5


Indeks 9/7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRIMICI OD FINANCIJSKEIMOVINE I ZADUŽIVANJA

26.590.185.460 35.361.307.661 133,0 24.474.903.903 69,2 20.734.962.231 84,7 21.132.017.647 101,9

IZDACI ZA FINANCIJSKUIMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

12.832.939.602 21.303.603.508 166,0 11.741.093.044 55,1 10.122.161.167 86,2 14.705.863.948 145,3

PROMJENA U STANJU DEPOZITA 4.127.799.707NOVČANA SREDSTVA NAPOČETKU FISKALNE GODINE

2.152.000.000

NETO FINANCIRANJE 9.629.446.151 14.057.704.153 146,0 14.885.810.859 105,9 10.612.801.064 71,3 6.426.153.699 60,6VIŠAK / MANJAK + NETOFINANCIRANJE

0 0 0 0 0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Prijedlogu državnog proračuna za 2011. i projekcijama za 2012. i 2013. godinu, kako slijedi:

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

1

A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPRIHODI POSLOVANJA

Raz-red

Sku-pina

Pods-kupina

Naziv prihoda Ostvarenje za2009.

Proračun za 2010.

Indeks 11/7

Prijedlog proračuna za

2011.

Indeks

13/11

Projekcija proračuna za

2012.

Indeks

16/13


2013.

Indeks

16/131 2 3 5 6 7 8 9 10 15 16 15 16

6 PRIHODI POSLOVANJA 110.257.946.738 108.015.214.665 98,0 107.074.216.187 99,1 113.827.286.261 106,3 118.771.046.852 104,361 Prihodi od poreza 60.594.565.280 62.001.632.491 102,3 60.996.547.488 98,4 63.878.109.086 104,7 66.740.049.336 104,5

611 Porez i prirez na dohodak 1.399.410.792 1.200.840.051 85,8 1.056.739.245 88,0612 Porez na dobit 9.439.857.955 6.314.802.035 66,9 5.685.161.602 90,0613 Porezi na imovinu 532.296.921 491.289.289 92,3 504.133.992 102,6614 Porezi na robu i usluge 46.444.427.010 50.458.045.711 108,6 52.068.826.723 103,2615 Porezi na međunarodnu trgovinu i 1.721.163.809 1.658.153.643 96,3 1.681.685.926 101,4616 Ostali prihodi od poreza 1.057.408.793 1.878.501.762 177,7 0 0,0

62 Doprinosi 39.994.738.956 38.774.089.786 96,9 39.316.927.042 101,4 41.007.554.904 104,3 43.057.932.650 105,0

621 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 18.287.811.222 17.835.102.777 97,5 18.099.794.215 101,5622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 19.838.374.844 19.121.096.825 96,4 19.358.792.181 101,2623 Doprinosi za zapošljavanje 1.868.552.890 1.817.890.184 97,3 1.858.340.646 102,2

63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

675.330.832 1.029.519.544 152,4 1.254.531.556 121,9 3.745.848.544 298,6 3.723.979.193 99,4

631 Pomoći od inozemnih vlada 5.449.769 29.958.398 549,7 37.344.210 124,7632 Pomoći od međunarodnih organizacija te

institucija i tijela EU604.122.099 934.694.148 154,7 1.152.271.202 123,3

633 Pomoći iz proračuna 59.023.573 63.066.998 106,9 59.956.144 95,1634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg

proračuna 6.735.391 1.800.000 26,7 4.960.000 275,6

64 Prihodi od imovine 5.308.035.995 2.135.431.621 40,2 1.415.080.371 66,3 1.076.564.228 76,1 1.129.725.132 104,9641 Prihodi od financijske imovine 1.618.849.055 528.338.493 32,6 426.864.182 80,8642 Prihodi od nefinancijske imovine 3.689.186.940 1.607.093.128 43,6 881.763.901 54,9643 Prihodi od kamata za dane zajmove 106.452.288 0,0

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

3.097.590.496 3.462.481.868 111,8 3.471.684.084 100,3 3.498.765.867 100,8 3.483.560.657 99,6

651 Upravne i administrativne pristojbe 630.167.386 839.958.315 133,3 837.274.250 99,7652 Prihodi po posebnim propisima 2.467.423.110 2.622.523.553 106,3 2.634.409.834 100,5

66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

587.685.179 612.059.355 104,1 83.714.026 13,7 73.997.380 88,4 75.692.475 102,3

2

Raz-red

Sku-pina

Pods-kupina

Naziv prihoda Ostvarenje za2009.

Proračun za 2010.

Indeks 11/7

Prijedlog proračuna za

2011.

Indeks

13/11


2012.

Indeks

16/13


2013.

Indeks

16/131 2 3 5 6 7 8 9 10 15 16 15 16

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe tepruženih usluga

56.359.224 72.167.500 128,0 69.694.666 96,6

662 Kazne 515.461.271 524.549.855 101,8663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan

općeg proračuna15.864.684 15.342.000 96,7 14.019.360 91,4

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 535.731.620 0,0 546.446.252 102,0 560.107.409 102,5681 Kazne i upravne mjere 535.731.620 0,0

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7PRIHODI OD PRODAJENEFINANCIJSKE IMOVINE

304.005.062 267.246.874 87,9 351.270.025 131,4 311.470.025 88,7 323.570.025 103,9

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

38.392.342 24.118.422 62,8 32.400.000 134,3 27.000.000 83,3 29.000.000 107,4

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava

38.392.342 24.118.422 62,8 32.400.000 134,3

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

257.881.034 239.128.452 92,7 318.300.000 133,1 283.900.000 89,2 294.000.000 103,6

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 251.931.660 233.238.179 92,6 309.400.000 132,7722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 24.807 2.926.034 11.795,2 5.500.000 188,0723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 5.913.733 2.964.239 50,1 3.400.000 114,7724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih

djela i ostalih izložbenih vrijednosti10.834 0

0,00

74 Prihodi od prodaje proizvedenekratkotrajne imovine

7.731.686 4.000.000 51,7 570.025 14,3 570.025 100,0 570.025 100,0

741 Prihodi od prodaje zaliha 7.731.686 4.000.000 51,7 570.025 14,3

3

RASHODI POSLOVANJA

Raz-red

Sku-pina

Pods-kupina

Naziv rashoda Izvršenje za 2009.

Proračun za 2010.

Indeks 6/5

Prijedlogproračuna za 2011.

Indeks 8/6

Projekcijaproračuna za 2012.

Indeks 10/8


Indeks

12/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 Rashodi poslovanja 117.923.991.689 120.292.505.215 102,0 120.235.859.447 100,0 122.707.113.774 102,1 123.627.780.852 100,831 Rashodi za zaposlene 22.510.492.998 22.558.597.444 100,2 22.575.842.234 100,1 22.393.769.982 99,2 22.368.634.326 99,9

311 Plaće (Bruto) 18.050.864.144 18.198.152.520 100,8 18.225.315.247 100,1312 Ostali rashodi za zaposlene 898.852.669 774.928.093 86,2 741.814.048 95,7313 Doprinosi na plaće 3.560.776.185 3.585.516.831 100,7 3.608.712.939 100,6

32 Materijalni rashodi 8.018.255.831 8.651.834.844 107,9 9.136.560.647 105,6 8.640.776.441 94,6 8.249.944.772 95,5321 Naknade troškova zaposlenima 1.341.565.455 1.335.122.230 99,5 1.299.490.206 97,3322 Rashodi za materijal i energiju 1.752.077.896 1.852.987.555 105,8 2.137.806.569 115,4323 Rashodi za usluge 4.522.544.802 5.001.884.426 110,6 5.162.771.227 103,2324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.253.094 0,0329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 402.067.677 461.840.633 114,9 527.239.551 114,2

34 Financijski rashodi 5.788.119.756 6.303.116.822 108,9 7.400.237.198 117,4 7.648.145.448 103,4 8.009.837.056 104,7341 Kamate za izdane vrijednosne papire 3.851.108.663 4.551.221.177 118,2 5.467.601.200 120,1342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.374.065.776 1.211.063.155 88,1 1.395.242.510 115,2343 Ostali financijski rashodi 562.945.316 540.832.490 96,1 537.393.488 99,4

35 Subvencije 6.710.032.870 6.452.240.510 96,2 6.273.562.522 97,2 6.167.395.577 98,3 6.052.524.362 98,1351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom

sektoru2.196.411.824 2.087.998.655 95,1 1.888.409.050 90,4

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

4.513.621.046 4.364.241.855 96,7 4.385.153.472 100,5

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

5.431.865.088 5.315.806.342 97,9 5.071.453.047 95,4 8.530.232.608 168,2 9.085.254.024 106,5

361 Pomoći inozemnim vladama 78.183.896 56.890.000 72,8 56.785.199 99,8362 Pomoći međunarodnim organizacijama te

institucijama i tijelima EU6.309.522 1.480.000 23,5 2.657.130 179,5

363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.347.371.671 5.257.436.342 98,3 5.012.010.718 95,337 Naknade građanima i kućanstvima na

temelju osiguranja i druge naknade63.999.141.592 65.267.535.925 102,0 64.551.563.102 98,9 64.359.391.054 99,7 64.945.375.825 100,9

371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

48.599.138.884 51.164.953.661 105,3 50.909.072.044 99,5

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

15.400.002.708 14.102.582.264 91,6 13.642.491.058 96,7

4

Raz-red

Sku-pina

Pods-kupina

Naziv rashoda Izvršenje za 2009.

Proračun za 2010.

Indeks 6/5

Prijedlogproračuna za 2011.

Indeks 8/6


Indeks 10/8


Indeks

12/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

38 Ostali rashodi 5.466.083.555 5.743.373.328 105,1 5.226.640.697 91,0 4.967.402.664 95,0 4.916.210.487 99,0381 Tekuće donacije 1.554.503.635 1.490.566.379 95,9 1.478.322.468 99,2382 Kapitalne donacije 804.660.407 783.961.029 97,4 663.317.234 84,6383 Kazne, penali i naknade štete 240.203.895 475.627.365 198,0 145.218.000 30,5385 Izvanredni rashodi 226.408.546 230.620.190 101,9 230.000.000 99,7386 Kapitalne pomoći 2.640.307.072 2.762.598.365 104,6 2.709.782.995 98,1

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.267.406.263 2.047.660.477 90,3 2.075.437.624 101,4 2.044.443.576 98,5 1.892.989.724 92,6

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

117.732.514 85.008.475 72,2 84.630.038 99,6 83.994.759 99,2 82.357.667 98,1

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 124.979 1.190.000 952,2 2.742.000 230,4412 Nematerijalna imovina 117.607.535 83.818.475 71,3 81.888.038 97,7

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.907.381.918 1.761.339.495 92,3 1.774.302.124 100,7 1.770.530.007 99,8 1.626.023.957 91,8

421 Građevinski objekti 905.178.946 892.732.151 98,6 898.500.428 100,6422 Postrojenja i oprema 639.772.090 578.039.780 90,4 617.552.043 106,8423 Prijevozna sredstva 213.755.277 149.836.299 70,1 135.398.416 90,4424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti64.345.957 3.988.477 6,2 2.296.195 57,6

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 277.390 190.000 68,5 932.800 490,9426 Nematerijalna proizvedena imovina 84.052.257 136.552.788 162,5 119.622.242 87,6

43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

8.929.241 3.397.000 38,0 3.563.000 104,9 3.747.425 105,2 2.012.861 53,7

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 8.929.241 3.397.000 38,0 3.563.000 104,944 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne

imovine43.143.443 14.500.000 33,6 11.000.000 75,9 11.800.000 107,3 12.400.000 105,1

441 Rashodi za nabavu zaliha 43.143.443 14.500.000 33,6 11.000.000 75,945 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini190.219.147 183.415.507 96,4 201.942.462 110,1 174.371.385 86,3 170.195.239 97,6

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 169.840.667 175.608.407 103,4 197.017.662 112,2452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 18.742.945 5.467.500 29,2 1.970.200 36,0453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 440.658 1.015.000 230,3 1.510.000 148,8454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinanancijsku

imovinu1.194.878 1.324.600 110,9 1.444.600 109,1

5

P0203 PRIJEDLOG PRORAČUNA - O1/O2/P2/P3/E4Razdjel (O1)Glava (O2)Program (P2)Program (P3)Stavka izd./pr. DRRH/3 Rashodi poslovanja, DRRH/4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)Ključne brojke ,Izvršenje��2009. ��1,Plan��2010. ��2,Indeks��2 / 1��3,Prijedlog��proračuna za ��2011. ��6,Indeks��6 / 2��7...Izvor sredstava

Izvršenje2009. 1

Plan2010. 2

Indeks2 / 13

Prijedlogproračuna za 2011. 6

Indeks6 / 27

Ukupni rezultat 120.191.397.951,21 122.340.165.692 101,79 122.311.297.071 99,983 Rashodi poslovanja 117.923.991.688,58 120.292.505.215 102,01 120.235.859.447 99,95

31 Rashodi za zaposlene 22.510.492.997,70 22.558.597.444 100,21 22.575.842.234 100,08311 Plaće (Bruto) 18.050.864.143,86 18.198.152.520 100,82 18.225.315.247 100,15312 Ostali rashodi za zaposlene 898.852.668,56 774.928.093 86,21 741.814.048 95,73313 Doprinosi na plaće 3.560.776.185,28 3.585.516.831 100,69 3.608.712.939 100,65

32 Materijalni rashodi 8.018.255.830,64 8.651.834.844 107,90 9.136.560.647 105,60321 Naknade troškova zaposlenima 1.341.565.455,19 1.335.122.230 99,52 1.299.490.206 97,33322 Rashodi za materijal i energiju 1.752.077.896,16 1.852.987.555 105,76 2.137.806.569 115,37323 Rashodi za usluge 4.522.544.802,39 5.001.884.426 110,60 5.162.771.227 103,22324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.253.094 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 402.067.676,90 461.840.633 114,87 527.239.551 114,16

34 Financijski rashodi 5.788.119.755,52 6.303.116.822 108,90 7.400.237.198 117,41341 Kamate za izdane vrijednosne papire 3.851.108.663,08 4.551.221.177 118,18 5.467.601.200 120,13342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.374.065.776,00 1.211.063.155 88,14 1.395.242.510 115,21343 Ostali financijski rashodi 562.945.316,44 540.832.490 96,07 537.393.488 99,36

35 Subvencije 6.710.032.870,05 6.452.240.510 96,16 6.273.562.522 97,23351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.196.411.823,95 2.087.998.655 95,06 1.888.409.050 90,44

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

4.513.621.046,10 4.364.241.855 96,69 4.385.153.472 100,48

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 5.431.865.088,26 5.315.806.342 97,86 5.071.453.047 95,40361 Pomoći inozemnim vladama 78.183.895,53 56.890.000 72,76 56.785.199 99,82

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO FINANCIJA

DRŽAVNA RIZNICAKatančićeva 5

Zagreb

Vrijeme izvođenja upita: 15.11.2010. 7:40 6/12

Izvršenje2009. 1

Plan2010. 2

Indeks2 / 13


Indeks6 / 27

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 6.309.522,19 1.480.000 23,46 2.657.130 179,54

363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.347.371.670,54 5.257.436.342 98,32 5.012.010.718 95,33

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

63.999.141.591,60 65.267.535.925 101,98 64.551.563.102 98,90

371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 48.599.138.883,92 51.164.953.661 105,28 50.909.072.044 99,50372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.400.002.707,68 14.102.582.264 91,58 13.642.491.058 96,74

38 Ostali rashodi 5.466.083.554,81 5.743.373.328 105,07 5.226.640.697 91,00381 Tekuće donacije 1.554.503.635,46 1.490.566.379 95,89 1.478.322.468 99,18382 Kapitalne donacije 804.660.406,84 783.961.029 97,43 663.317.234 84,61383 Kazne, penali i naknade štete 240.203.894,82 475.627.365 198,01 145.218.000 30,53385 Izvanredni rashodi 226.408.545,67 230.620.190 101,86 230.000.000 99,73386 Kapitalne pomoći 2.640.307.072,02 2.762.598.365 104,63 2.709.782.995 98,09

4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) 2.267.406.262,63 2.047.660.477 90,31 2.075.437.624 101,3641 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 117.732.514,31 85.008.475 72,20 84.630.038 99,55

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 124.979,00 1.190.000 952,16 2.742.000 230,42412 Nematerijalna imovina 117.607.535,31 83.818.475 71,27 81.888.038 97,70

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.907.381.917,71 1.761.339.495 92,34 1.774.302.124 100,74421 Građevinski objekti 905.178.946,10 892.732.151 98,62 898.500.428 100,65422 Postrojenja i oprema 639.772.090,09 578.039.780 90,35 617.552.043 106,84423 Prijevozna sredstva 213.755.277,38 149.836.299 70,10 135.398.416 90,36424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 64.345.957,00 3.988.477 6,20 2.296.195 57,57425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 277.389,70 190.000 68,50 932.800 490,95426 Nematerijalna proizvedena imovina 84.052.257,44 136.552.788 162,46 119.622.242 87,60

43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

8.929.240,72 3.397.000 38,04 3.563.000 104,89

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 8.929.240,72 3.397.000 38,04 3.563.000 104,8944 Strateške zalihe 43.143.443,16 14.500.000 33,61 11.000.000 75,86

441 Strateške zalihe 43.143.443,16 14.500.000 33,61 11.000.000 75,8645 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 190.219.146,73 183.415.507 96,42 201.942.462 110,10

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 169.840.666,75 175.608.407 103,40 197.017.662 112,19452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 18.742.944,77 5.467.500 29,17 1.970.200 36,03453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 440.657,70 1.015.000 230,34 1.510.000 148,77454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu 1.194.877,51 1.324.600 110,86 1.444.600 109,06



Ukupni rezultat3 Rashodi poslovanja

31 Rashodi za zaposlene311 Plaće (Bruto)312 Ostali rashodi za zaposlene313 Doprinosi na plaće

32 Materijalni rashodi321 Naknade troškova zaposlenima322 Rashodi za materijal i energiju323 Rashodi za usluge324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 Financijski rashodi341 Kamate za izdane vrijednosne papire342 Kamate za primljene kredite i zajmove343 Ostali financijski rashodi

35 Subvencije351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države361 Pomoći inozemnim vladama



Zagreb


Indeks12 / 613


Indeks14 / 1215

124.751.557.350 102,00 125.520.770.576 100,62122.707.113.774 102,06 123.627.780.852 100,7522.393.769.982 99,19 22.368.634.326 99,8918.094.054.313 99,28 18.069.170.876 99,86

733.000.493 98,81 732.650.831 99,953.566.715.176 98,84 3.566.812.619 100,008.640.776.441 94,57 8.249.944.772 95,481.285.605.544 98,93 1.273.530.206 99,062.046.705.144 95,74 1.839.702.921 89,894.846.964.515 93,88 4.700.687.221 96,98

9.160.387 99,00 9.047.927 98,77452.340.851 85,79 426.976.497 94,39

7.648.145.448 103,35 8.009.837.056 104,735.605.984.672 102,53 5.989.660.222 106,841.529.260.890 109,61 1.502.751.421 98,27

512.899.886 95,44 517.425.413 100,886.167.395.577 98,31 6.052.524.362 98,141.796.800.000 95,15 1.814.700.000 101,00

4.370.595.577 99,67 4.237.824.362 96,96

8.530.232.608 168,20 9.085.254.024 106,5142.522.211 74,88 57.159.223 134,42


362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

363 Pomoći unutar općeg proračuna


371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

38 Ostali rashodi381 Tekuće donacije382 Kapitalne donacije383 Kazne, penali i naknade štete385 Izvanredni rashodi386 Kapitalne pomoći

4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva412 Nematerijalna imovina

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine421 Građevinski objekti422 Postrojenja i oprema423 Prijevozna sredstva424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado426 Nematerijalna proizvedena imovina


431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti44 Strateške zalihe

441 Strateške zalihe45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinan. imovinu


Indeks12 / 613


Indeks14 / 1215

3.655.207.464 137.562,24 3.654.255.000 99,97

4.832.502.933 96,42 5.373.839.801 111,20

64.359.391.054 99,70 64.945.375.825 100,91

50.952.673.144 100,09 51.521.829.804 101,1213.406.717.910 98,27 13.423.546.021 100,134.967.402.664 95,04 4.916.210.487 98,971.436.856.661 97,20 1.648.105.165 114,70

620.070.248 93,48 505.725.728 81,56142.718.000 98,28 143.526.700 100,5780.000.000 34,78 100.000.000 125,00

2.687.757.755 99,19 2.518.852.894 93,722.044.443.576 98,51 1.892.989.724 92,59

83.994.759 99,25 82.357.667 98,051.142.000 41,65 2.142.000 187,57

82.852.759 101,18 80.215.667 96,821.770.530.007 99,79 1.626.023.957 91,84

951.467.344 105,90 833.042.842 87,55625.611.935 101,31 649.476.615 103,81115.849.133 85,56 63.167.230 54,53

2.279.830 99,29 2.221.153 97,43852.800 91,42 852.800 100,00

74.468.965 62,25 77.263.317 103,75

3.747.425 105,18 2.012.861 53,71

3.747.425 105,18 2.012.861 53,7111.800.000 107,27 12.400.000 105,0811.800.000 107,27 12.400.000 105,08

174.371.385 86,35 170.195.239 97,61168.933.575 85,75 164.408.213 97,32

1.823.210 92,54 1.792.426 98,311.510.000 100,00 1.010.000 66,892.104.600 145,69 2.984.600 141,81












Zagreb


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- Sku- Pod-

IZVRŠENJE ZA

2009.

PRORAČUN

ZA 2010.

Indeks Pror. 2010

/Izvršenje

2009.

PRIJEDLOG

PRORAČUNA

ZA 2011.

Indeks Prij. 2011 /Pror. 2010.

PROJEKCIJA

PRORAČUNA

ZA 2012.

Indeks Proj. 2012 /Prij. 2011.

PROJEKCIJA

PRORAČUNA

ZA 2013.


red pina skup.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NETO FINANCIRANJE 9.629.446.151,34 14.057.704.153 146,0 14.885.810.859 105,9 10.612.801.064 71,3 6.426.153.699 60,6

Promjena u stanju depozita državnog proračuna 4.127.799.706,75Novčana sredstva na početku fiskalne godine 2.152.000.000

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 26.590.185.459,68 35.361.307.661 133,0 24.474.903.903 69,2 20.734.962.231 84,7 21.132.017.647 101,9

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 142.181.370,59 733.739.650 516,1 1.080.984.774 147,3 278.549.788 25,8 282.556.839 101,4

811

Primici (povrati) glavnice zajmova danih drugim razinama vlasti,

inoz. vladama i međunarodnim organizacijama 2.377.491,37 2.200.000 92,5 0 0,0812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim

organizacijama, građanima i kućanstvima 60.965.435,19 101.539.650 166,6 47.415.260 46,7814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u

javnom sektoru 748.000.000816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i

obrtnicima izvan javnog sektora 78.838.444,03 630.000.000 799,1 283.369.514 45,0817 Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti 2.200.000

82 Primici od izdanih vrijednosnih papira 17.984.969.299,58 23.020.000.000 128,0 20.600.000.000 89,5 19.750.000.000 95,9 20.350.000.000 103,0

821 Trezorski zapisi (neto) 5.129.331.799,57 0 0,0 0

822 Obveznice 12.855.637.500,01 23.020.000.000 179,1 20.600.000.000 89,5

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 8.378.310,28 0 0,0 0 0 0832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava

u javnom sektoru 8.378.310,28 0 0,0 0

84 Primici od zaduživanja 8.454.656.479,23 11.607.568.011 137,3 2.793.919.129 24,1 706.412.443 25,3 499.460.808 70,7841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija,

institucija i tijela EU te inozemnih vlada 1.018.778.129,23 2.095.068.011 205,6 2.793.919.129 133,4842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih

institucija u javnom sektoru (neto) 81.716.302,79 0 0,0 0844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 7.354.162.047,00 9.512.500.000 129,3 0 0,0

6

Raz- Sku- Pod-

IZVRŠENJE ZA

2009.

PRORAČUN

ZA 2010.

Indeks Pror. 2010

/Izvršenje

2009.

PRIJEDLOG

PRORAČUNA

ZA 2011.

Indeks Prij. 2011 /Pror. 2010.

PROJEKCIJA

PRORAČUNA

ZA 2012.


PROJEKCIJA

PRORAČUNA

ZA 2013.


5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

12.832.939.601,59 21.303.603.508 166,0 11.741.093.044 55,1 10.122.161.167 86,2 14.705.863.948 145,3

51 Izdaci za dane zajmove 2.460.385.456,01 1.412.507.889 57,4 1.238.123.500 87,7 1.261.030.000 101,9 1.252.030.000 99,3511 Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim

vladama i međunarodnim organizacijama 81.693.164,13 151.010.000 184,9 0 0,0512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima 96.535.110,01 111.670.119 115,7 50.000.000 44,8514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.114.451.806,62 1.000.350.000 47,3 1.000.000.000 100,0516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan

javnog sektora 167.705.375,25 149.477.770 89,1 20.123.500 13,5517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 0,00 0 168.000.000

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 387.918.354,73 804.054.700 207,3 553.713.244 68,9 554.232.244 100,1 553.413.244 99,9531 Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u

javnom sektoru 220.000.000,00 670.000.000 304,5 320.000.000 47,8

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

31.003.637,68 2.000.000 6,5 2.000.000 100,0533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija

izvan javnog sektora 901.158,27 0 0,0 6.713.244534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog

sektora 136.013.558,78 132.054.700 97,1 225.000.000 170,4

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.656.179.117,72 11.302.672.242 242,7 1.901.024.933 16,8 4.517.596.518 237,6 8.900.420.704 197,0541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih

organizacija, institucija i tijela EU 1.250.681.220,16 855.987.599 68,4 1.042.554.608 121,8542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od banaka i ostalih

financijskih institucija u javnom sektoru 354.087.623,51 133.970.048 37,8 143.376.200 107,0544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i

ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.049.378.728,42 10.296.290.098 337,7 698.930.198 6,8545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i

obrtnika izvan javnog sektora 2.031.545,63 16.424.497 808,5 16.163.927 98,4

55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 5.328.456.673,13 7.784.368.677 146,1 8.048.231.367 103,4 3.789.302.405 47,1 4.000.000.000 105,6

551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 763.343.038 0 0,0

552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 5.328.456.673,13 7.021.025.639 131,8 8.048.231.367 114,6

7

II. P O S E B N I D I O

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 122.311.297.071,00 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 11.741.093.044,00 kune raspoređuju sepo korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Izvršenje2009. 1

Plan2010. 2

Indeks2 / 13

Prijedlogproračuna 2011. 4

Indeks4 / 25

Projekcijaproračuna 2012. 6

Indeks6 / 47

Projekcija proračuna 2013. 8

Indeks8 / 69

010 HRVATSKI SABOR 150.489.360,09 416.747.140 276,9 332.521.000 79,8 181.426.000 54,6 143.007.000 78,801005 Hrvatski sabor 143.145.742,86 142.662.540 99,7 146.588.000 102,8 139.850.500 95,4 134.429.000 96,1

21 POLITIČKI SUSTAV 143.145.742,86 142.662.540 99,7 146.588.000 102,8 139.850.500 95,4 134.429.000 96,12101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI 143.145.742,86 142.662.540 99,7 146.588.000 102,8 139.850.500 95,4 134.429.000 96,1

A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 141.075.737,88 137.249.540 97,3 140.063.000 102,0 137.435.500 98,1 132.214.000 96,231 Rashodi za zaposlene 102.034.505,94 97.343.140 95,4 97.112.000 99,8 97.592.000 100,5 94.434.000 96,8

311 Plaće (Bruto) 86.300.846,53 82.035.000 95,1 81.700.000 99,6312 Ostali rashodi za zaposlene 898.403,34 1.063.140 118,3 1.270.000 119,5313 Doprinosi na plaće 14.835.256,07 14.245.000 96,0 14.142.000 99,3

32 Materijalni rashodi 39.000.197,02 39.847.400 102,2 41.628.000 104,5 39.215.500 94,2 37.205.000 94,9321 Naknade troškova zaposlenima 9.188.937,45 9.095.000 99,0 9.410.000 103,5322 Rashodi za materijal i energiju 3.854.373,06 4.335.000 112,5 4.285.000 98,8323 Rashodi za usluge 13.715.757,81 15.772.400 115,0 16.693.000 105,8324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 750.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.241.128,70 10.645.000 87,0 10.490.000 98,5

34 Financijski rashodi 37.234,92 49.000 131,6 60.000 122,4 60.000 100,0 60.000 100,0343 Ostali financijski rashodi 37.234,92 49.000 131,6 60.000 122,4

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.800,00 10.000 263,2 70.000 700,0 25.000 35,7 15.000 60,0

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.800,00 10.000 263,2 70.000 700,042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.193.000 543.000 45,5 500.000 92,1

422 Postrojenja i oprema 1.163.000424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 30.000

A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) 360.000,00 360.000 100,0 360.000 100,0 360.000 100,0 360.000 100,038 Ostali rashodi 360.000,00 360.000 100,0 360.000 100,0 360.000 100,0 360.000 100,0

381 Tekuće donacije 360.000,00 360.000 100,0 360.000 100,0

A501026OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA

500.000,00 500.000 100,0 500.000 100,0 500.000 100,0 500.000 100,0

38 Ostali rashodi 500.000,00 500.000 100,0 500.000 100,0 500.000 100,0 500.000 100,0381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000 100,0 500.000 100,0

A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA 35.000 15.000 42,9 15.000 100,0 15.000 100,031 Rashodi za zaposlene 25.000 10.000 40,0 10.000 100,0 10.000 100,0

312 Ostali rashodi za zaposlene 25.000 10.000 40,034 Financijski rashodi 10.000 5.000 50,0 5.000 100,0 5.000 100,0

343 Ostali financijski rashodi 10.000 5.000 50,0

A501032SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH

230.000,00 500.000 217,4 500.000 100,0 500.000 100,0 500.000 100,0

38 Ostali rashodi 230.000,00 500.000 217,4 500.000 100,0 500.000 100,0 500.000 100,0381 Tekuće donacije 230.000,00 500.000 217,4 500.000 100,0

A501033IPA I 2007 - PODRŠKA HRVATSKOM SABORU U PRIPREMAMA ZA PRISTUP EU

1.850.000 360.000 19,5

Stranica 8

Izvršenje2009. 1

Plan2010. 2

Indeks2 / 13


Indeks4 / 25


Indeks6 / 47


Indeks8 / 69

32 Materijalni rashodi 1.850.000 360.000 19,5323 Rashodi za usluge 1.850.000 360.000 19,5

K250946 OPREMANJE HRVATSKOG SABORA 105.783,67 1.403.000 1.326,342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 105.783,67 1.403.000 1.326,3

422 Postrojenja i oprema 68.358,81 1.373.000 2.008,5424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 37.424,86 30.000 80,2

K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA 874.221,31 755.000 86,4 740.000 98,0 990.000 133,8 790.000 79,841 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 453.283,14 360.000 79,4 350.000 97,2 400.000 114,3 400.000 100,0

412 Nematerijalna imovina 453.283,14 360.000 79,4 350.000 97,242 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 420.938,17 395.000 93,8 390.000 98,7 590.000 151,3 390.000 66,1

422 Postrojenja i oprema 411.091,77 300.000 73,0 300.000 100,0426 Nematerijalna proizvedena imovina 9.846,40 95.000 964,8 90.000 94,7

K501027 SABORSKA TELEVIZIJA 10.000 50.000 500,0 50.000 100,0 50.000 100,042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000 50.000 500,0 50.000 100,0 50.000 100,0

422 Postrojenja i oprema 10.000 50.000 500,0

T501035 ZASJEDANJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE OESS-A 4.000.00032 Materijalni rashodi 4.000.000

321 Naknade troškova zaposlenima 75.000322 Rashodi za materijal i energiju 235.000323 Rashodi za usluge 2.490.000324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.150.000

01015 Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa 2.020.000 3.522.500 174,4 3.546.000 100,7 3.560.500 100,421 POLITIČKI SUSTAV 2.020.000 3.522.500 174,4 3.546.000 100,7 3.560.500 100,42102 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 2.020.000 3.522.500 174,4 3.546.000 100,7 3.560.500 100,4

A847003 RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 170.000 316.000 185,9 316.000 100,0 316.000 100,0

32 Materijalni rashodi 170.000 316.000 185,9 316.000 100,0 316.000 100,0321 Naknade troškova zaposlenima 20.000 21.000 105,0324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000 290.000 193,3

A847004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.740.000 3.166.500 182,0 3.190.000 100,7 3.204.500 100,531 Rashodi za zaposlene 1.115.000 2.530.500 227,0 2.578.000 101,9 2.592.500 100,6

311 Plaće (Bruto) 885.000 2.102.000 237,5312 Ostali rashodi za zaposlene 65.000 60.500 93,1313 Doprinosi na plaće 165.000 368.000 223,0

32 Materijalni rashodi 622.000 608.000 97,7 584.000 96,1 584.000 100,0321 Naknade troškova zaposlenima 145.000 129.000 89,0322 Rashodi za materijal i energiju 65.000 45.000 69,2323 Rashodi za usluge 381.000 398.000 104,5324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000 31.000 100,0

34 Financijski rashodi 3.000 3.000 100,0 3.000 100,0 3.000 100,0343 Ostali financijski rashodi 3.000 3.000 100,0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000 25.000 100,0 25.000 100,0422 Postrojenja i oprema 25.000

K847001OPREMANJE UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

25.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000422 Postrojenja i oprema 25.000

K847002INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

85.000 40.000 47,1 40.000 100,0 40.000 100,0

Stranica 9

Izvršenje2009. 1

Plan2010. 2

Indeks2 / 13


Indeks4 / 25


Indeks6 / 47


Indeks8 / 69

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 15.000 20.000 133,3 20.000 100,0 20.000 100,0412 Nematerijalna imovina 15.000 20.000 133,3

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000 20.000 28,6 20.000 100,0 20.000 100,0422 Postrojenja i oprema 70.000 20.000 28,6

01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 7.343.617,23 272.064.600 3.704,8 182.410.500 67,0 38.029.500 20,8 5.017.500 13,221 POLITIČKI SUSTAV 7.343.617,23 272.064.600 3.704,8 182.410.500 67,0 38.029.500 20,8 5.017.500 13,22103 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA 7.343.617,23 272.064.600 3.704,8 182.410.500 67,0 38.029.500 20,8 5.017.500 13,2

A501002 PROVEDBA IZBORA 2.899.188,26 96.478.000 3.327,8 127.020.500 131,7 33.000.000 26,032 Materijalni rashodi 1.169.488,26 14.356.000 1.227,5 63.018.500 439,0 31.400.000 49,8

321 Naknade troškova zaposlenima 5.000 5.000 100,0322 Rashodi za materijal i energiju 5.851,60 225.000 3.845,1 150.000 66,7323 Rashodi za usluge 1.155.501,32 13.071.000 1.131,2 18.655.000 142,7324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.135,34 1.055.000 12.968,1 44.207.500 4.190,3

34 Financijski rashodi 2.000 2.000 100,0343 Ostali financijski rashodi 2.000 2.000 100,0

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.729.700,00 80.620.000 4.660,9 3.500.000 4,3 1.000.000 28,6363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.729.700,00 80.620.000 4.660,9 3.500.000 4,3

38 Ostali rashodi 1.500.000 60.500.000 4.033,3 600.000 1,0381 Tekuće donacije 1.500.000 60.500.000 4.033,3


311 Plaće (Bruto) 2.950.320,40 2.980.000 101,0 3.069.000 103,0312 Ostali rashodi za zaposlene 17.924,24 22.500 125,5 40.000 177,8313 Doprinosi na plaće 507.455,04 512.000 100,9 530.000 103,5

32 Materijalni rashodi 936.494,91 1.233.100 131,7 1.352.000 109,6 1.351.000 99,9 1.351.000 100,0321 Naknade troškova zaposlenima 111.703,93 165.000 147,7 140.000 84,8322 Rashodi za materijal i energiju 92.025,49 140.000 152,1 185.000 132,1323 Rashodi za usluge 286.048,94 470.000 164,3 570.000 121,3324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 446.716,55 458.100 102,5 456.000 99,5

34 Financijski rashodi 387,54 2.000 516,1 2.000 100,0 2.000 100,0 2.000 100,0343 Ostali financijski rashodi 387,54 2.000 516,1 2.000 100,0

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.000 2.000 100,0 2.000 100,0 2.000 100,0

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.000 2.000 100,042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 285.000 95.000 33,3 95.000 100,0

422 Postrojenja i oprema 285.000

A501034 PROVEDBA REFERENDUMA 170.000.000 50.000.000 29,432 Materijalni rashodi 11.950.000 48.998.000 410,0

321 Naknade troškova zaposlenima 5.000 5.000 100,0322 Rashodi za materijal i energiju 180.000 100.000 55,6323 Rashodi za usluge 10.755.000 9.505.000 88,4324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.010.000 39.387.000 3.899,7

34 Financijski rashodi 2.000 2.000 100,0343 Ostali financijski rashodi 2.000 2.000 100,0

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 158.048.000 1.000.000 0,6363 Pomoći unutar općeg proračuna 158.048.000 1.000.000 0,6

K501030INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

10.623,00 75.000 706,0 110.000 146,7 35.000 31,8 35.000 100,0

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.623,00 15.000 141,2 15.000 100,0 15.000 100,0 15.000 100,0

Stranica 10

Izvršenje2009. 1

Plan2010. 2

Indeks2 / 13


Indeks4 / 25


Indeks6 / 47


Indeks8 / 69

412 Nematerijalna imovina 10.623,00 15.000 141,2 15.000 100,042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000 95.000 158,3 20.000 21,1 20.000 100,0

422 Postrojenja i oprema 60.000 10.000 16,7426 Nematerijalna proizvedena imovina 85.000

K501031OPREMANJE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

21.223,84 760.000 3.580,9

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 21.223,84 760.000 3.580,9422 Postrojenja i oprema 21.223,84 760.000 3.580,9

013URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

1.490.000 1.360.000 91,3 1.346.000 99,0 1.348.000 100,1

01305Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

1.490.000 1.360.000 91,3 1.346.000 99,0 1.348.000 100,1

21 POLITIČKI SUSTAV 1.490.000 1.360.000 91,3 1.346.000 99,0 1.348.000 100,1

2105DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

1.490.000 1.360.000 91,3 1.346.000 99,0 1.348.000 100,1

A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 1.244.000 1.319.500 106,1 1.318.000 99,9 1.320.000 100,231 Rashodi za zaposlene 336.000 426.500 126,9 425.000 99,6 427.000 100,5

311 Plaće (Bruto) 260.000 346.000 133,1312 Ostali rashodi za zaposlene 27.000 20.500 75,9313 Doprinosi na plaće 49.000 60.000 122,4

32 Materijalni rashodi 901.000 850.500 94,4 850.500 100,0 850.500 100,0321 Naknade troškova zaposlenima 165.000 115.000 69,7322 Rashodi za materijal i energiju 164.000 155.000 94,5323 Rashodi za usluge 450.000 464.000 103,1324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.500329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 122.000 107.000 87,7

34 Financijski rashodi 7.000 2.500 35,7 2.500 100,0 2.500 100,0343 Ostali financijski rashodi 7.000 2.500 35,7


K845002OPREMANJE UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

108.000


K845003INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

138.000 40.500 29,3 28.000 69,1 28.000 100,0

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 6.000 8.000 133,3 8.000 100,0 8.000 100,0412 Nematerijalna imovina 6.000 8.000 133,3

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 132.000 32.500 24,6 20.000 61,5 20.000 100,0422 Postrojenja i oprema 112.000 10.000 8,9426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000 22.500 112,5

015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 47.381.765,76 50.538.000 106,7 55.452.000 109,7 55.628.000 100,3 55.871.000 100,401505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 47.381.765,76 50.538.000 106,7 55.452.000 109,7 55.628.000 100,3 55.871.000 100,4

21 POLITIČKI SUSTAV 47.381.765,76 50.538.000 106,7 55.452.000 109,7 55.628.000 100,3 55.871.000 100,42104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 47.381.765,76 50.538.000 106,7 55.452.000 109,7 55.628.000 100,3 55.871.000 100,4


311 Plaće (Bruto) 14.553.529,61 16.884.000 116,0 23.925.000 141,7312 Ostali rashodi za zaposlene 191.635,89 235.000 122,6 645.000 274,5313 Doprinosi na plaće 2.507.085,85 2.926.000 116,7 4.145.000 141,7

32 Materijalni rashodi 8.685.244,96 9.677.000 111,4 14.244.000 147,2 14.244.000 100,0 14.244.000 100,0

Stranica 11

Izvršenje2009. 1

Plan2010. 2

Indeks2 / 13


Indeks4 / 25


Indeks6 / 47


Indeks8 / 69

321 Naknade troškova zaposlenima 1.155.192,17 1.602.000 138,7 2.652.000 165,5322 Rashodi za materijal i energiju 994.415,28 615.000 61,8 715.000 116,3323 Rashodi za usluge 3.176.695,52 5.435.000 171,1 8.635.000 158,9324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.358.941,99 2.025.000 60,3 2.192.000 108,2


37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 12.200,00 450.000 450.000 100,0 450.000 100,0

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 12.200,00 450.00042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 205.000 205.000 100,0 205.000 100,0

422 Postrojenja i oprema 200.000424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 5.000

A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA 18.918.409,48 19.087.000 100,9 11.038.000 57,8 11.038.000 100,0 11.038.000 100,031 Rashodi za zaposlene 10.267.597,81 10.240.000 99,7

311 Plaće (Bruto) 8.480.098,45 8.330.000 98,2312 Ostali rashodi za zaposlene 320.442,17 410.000 127,9313 Doprinosi na plaće 1.467.057,19 1.500.000 102,2

32 Materijalni rashodi 8.623.392,98 8.817.000 102,2 11.008.000 124,8 11.008.000 100,0 11.008.000 100,0321 Naknade troškova zaposlenima 607.956,55 552.000 90,8 130.000 23,6322 Rashodi za materijal i energiju 4.062.038,80 4.120.000 101,4 3.950.000 95,9323 Rashodi za usluge 3.950.956,61 4.141.000 104,8 6.920.000 167,1324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.441,02 4.000 163,9 3.000 75,0





K504003 OPREMANJE 546.652,57 207.000 37,942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 546.652,57 207.000 37,9

422 Postrojenja i oprema 543.934,57 200.000 36,8424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.718,00 7.000 257,5

K504004 INFORMATIZACIJA 1.034.937,04 750.000 72,5 750.000 100,0 750.000 100,0 750.000 100,041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 249.341,54 250.000 100,3 250.000 100,0 250.000 100,0 250.000 100,0



K504016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA 44.674,90 20.000 44,8 20.000 100,0 20.000 100,0 20.000 100,042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 44.674,90 20.000 44,8 20.000 100,0 20.000 100,0 20.000 100,0

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 44.674,90 20.000 44,8 20.000 100,0

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 38.725.660,18 57.130.869 147,5 59.278.461 103,8 32.385.000 54,6 32.348.000 99,901705 Ustavni sud Republike Hrvatske 38.725.660,18 57.130.869 147,5 59.278.461 103,8 32.385.000 54,6 32.348.000 99,9

21 POLITIČKI SUSTAV 38.725.660,18 57.130.869 147,5 59.278.461 103,8 32.385.000 54,6 32.348.000 99,92106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA 38.725.660,18 57.130.869 147,5 59.278.461 103,8 32.385.000 54,6 32.348.000 99,9


311 Plaće (Bruto) 19.721.613,42 19.982.163 101,3 20.444.409 102,3312 Ostali rashodi za zaposlene 274.761,32 300.000 109,2 180.000 60,0

Stranica 12

Izvršenje2009. 1

Plan2010. 2

Indeks2 / 13


Indeks4 / 25


Indeks6 / 47


Indeks8 / 69

313 Doprinosi na plaće 3.409.262,49 3.456.914 101,4 3.536.835 102,332 Materijalni rashodi 5.981.364,33 7.319.000 122,4 5.670.000 77,5 5.396.000 95,2 5.428.000 100,6

321 Naknade troškova zaposlenima 865.370,50 1.075.000 124,2 1.131.000 105,2322 Rashodi za materijal i energiju 1.278.818,62 1.609.000 125,8 1.620.000 100,7323 Rashodi za usluge 3.033.904,19 3.595.000 118,5 2.649.000 73,7329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 803.271,02 1.040.000 129,5 270.000 26,0


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 655.000 427.000 65,2 1.230.000 288,1422 Postrojenja i oprema 655.000

43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 130.000 50.000 38,5 50.000 100,0431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 130.000

A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA 800.000 657.000 82,1 661.000 100,632 Materijalni rashodi 800.000 657.000 82,1 661.000 100,6

321 Naknade troškova zaposlenima 300.000323 Rashodi za usluge 140.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 360.000

K506003 INFORMATIZACIJA 506.154,00 430.000 85,0 415.000 96,5 396.000 95,4 396.000 100,032 Materijalni rashodi 80.000 51.000 63,8 51.000 100,0

323 Rashodi za usluge 80.00042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 506.154,00 430.000 85,0 335.000 77,9 345.000 103,0 345.000 100,0

422 Postrojenja i oprema 506.154,00 430.000 85,0 335.000 77,9

K506004 OPREMANJE USTAVNOG SUDA 165.252,59 185.000 111,942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 139.441,91 135.000 96,8

422 Postrojenja i oprema 139.441,91 135.000 96,843 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 25.810,68 50.000 193,7

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 25.810,68 50.000 193,7

K506032 ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4 8.284.253,35 25.454.792 307,3 25.694.217 100,942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.100.000

422 Postrojenja i oprema 10.100.00045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 8.284.253,35 25.454.792 307,3 15.594.217 61,3

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.284.253,35 25.454.792 307,3 15.594.217 61,3

K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA 750.000 656.000 87,5 660.000 100,632 Materijalni rashodi 750.000 656.000 87,5 660.000 100,6

323 Rashodi za usluge 750.000

T506033 NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA 381.324,32 500.00032 Materijalni rashodi 381.324,32 500.000

323 Rashodi za usluge 381.324,32 500.000

T506034 OBILJEŽAVANJE 20. OBLJETNICE USTAVNOG SUDA RH 500.00032 Materijalni rashodi 500.000

321 Naknade troškova zaposlenima 200.000323 Rashodi za usluge 35.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 265.000

T506035OBILJEŽAVANJE 40. OBLJETNICE OSNIVANJA KONFERENCIJE EUROPSKIH USTAVNIH SUDOVA

1.000.000

32 Materijalni rashodi 1.000.000

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 16.078.793,28 18.451.422 114,8 20.404.685 110,6 16.431.422 80,5 14.705.000 89,501805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 16.078.793,28 18.451.422 114,8 20.404.685 110,6 16.431.422 80,5 14.705.000 89,5

32 GOSPODARSTVO 16.078.793,28 18.451.422 114,8 20.404.685 110,6 16.431.422 80,5 14.705.000 89,53212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA 16.078.793,28 18.451.422 114,8 20.404.685 110,6 16.431.422 80,5 14.705.000 89,5


Stranica 13

Izvršenje2009. 1

Plan2010. 2

Indeks2 / 13


Indeks4 / 25


Indeks6 / 47


Indeks8 / 69


32 Materijalni rashodi 3.986.248,15 3.778.180 94,8 3.730.920 98,7 3.917.854 105,0 4.108.500 104,9321 Naknade troškova zaposlenima 527.023,65 635.000 120,5 726.000 114,3322 Rashodi za materijal i energiju 269.312,97 271.000 100,6 289.000 106,6323 Rashodi za usluge 3.136.808,61 2.809.180 89,6 2.653.720 94,5329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 53.102,92 63.000 118,6 62.200 98,7



K507005 INFORMATIZACIJA 21.313,21 64.000 300,3 269.500 421,1 240.000 89,1 255.000 106,332 Materijalni rashodi 103.500 115.000 111,1 130.000 113,0

323 Rashodi za usluge 103.50041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 40.000

412 Nematerijalna imovina 40.00042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 21.313,21 24.000 112,6 166.000 691,7 125.000 75,3 125.000 100,0

422 Postrojenja i oprema 21.313,21 24.000 112,6 80.000 333,3426 Nematerijalna proizvedena imovina 86.000

K507007 OPREMANJE AGENCIJE 85.148,76 45.000 52,842 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85.148,76 45.000 52,8

422 Postrojenja i oprema 85.148,76 45.000 52,8

K507010JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - INFORMATIZACIJA (PHARE 2005)

761.778,17

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 761.778,17422 Postrojenja i oprema 761.778,17

T507009JAČANJE SPOSOBNOSTI ZA PROVEDBU EU POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA-TWINNING (PHARE 2005)

874.110,71

32 Materijalni rashodi 874.110,71323 Rashodi za usluge 874.110,71

T507012PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA

1.228.750,96 4.626.279 376,5 5.763.987 124,6 1.983.422 34,4

32 Materijalni rashodi 1.228.750,96 4.626.279 376,5 5.763.987 124,6 1.983.422 34,4323 Rashodi za usluge 1.228.750,96 4.626.279 376,5 5.763.987 124,6

T507013PODRŠKA PROCESU PRIVATIZACIJE BRODOGRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ- IPA 2008

666.413 444.276 66,7

32 Materijalni rashodi 666.413 444.276 66,7323 Rashodi za usluge 666.413 444.276 66,7

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 250.254.942,52 236.704.901 94,6 216.407.052 91,4 231.962.720 107,2 301.251.043 129,902005 Vlada Republike Hrvatske 26.826.149,14 29.187.200 108,8 29.751.500 101,9 30.108.518 101,2 29.837.541 99,1

21 POLITIČKI SUSTAV 26.826.149,14 29.187.200 108,8 29.751.500 101,9 30.108.518 101,2 29.837.541 99,12107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 26.826.149,14 29.187.200 108,8 29.751.500 101,9 30.108.518 101,2 29.837.541 99,1



32 Materijalni rashodi 6.573.902,69 9.255.500 140,8 10.420.500 112,6 10.660.518 102,3 10.296.541 96,6321 Naknade troškova zaposlenima 786.770,54 841.000 106,9 808.000 96,1

Stranica 14

Izvršenje2009. 1

Plan2010. 2

Indeks2 / 13


Indeks4 / 25


Indeks6 / 47


Indeks8 / 69

322 Rashodi za materijal i energiju 1.689.878,20 1.850.000 109,5 1.995.000 107,8323 Rashodi za usluge 3.558.792,98 6.118.500 171,9 7.202.500 117,7324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 538.460,97 446.000 82,8 395.000 88,6


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 115.000 115.000 100,0 115.000 100,0422 Postrojenja i oprema 65.000424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA 8.012.501,76 8.092.200 101,0 8.050.000 99,5 8.050.000 100,0 8.050.000 100,0

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 8.012.501,76 8.092.200 101,0 8.050.000 99,5 8.050.000 100,0 8.050.000 100,0

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 8.012.501,76 8.092.200 101,0 8.050.000 99,5

A508024ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH

177.380,00 130.000 73,3 140.000 107,7 140.000 100,0 140.000 100,0

32 Materijalni rashodi 177.380,00 130.000 73,3 140.000 107,7 140.000 100,0 140.000 100,0323 Rashodi za usluge 177.380,00 130.000 73,3 140.000 107,7





372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 120.000 60.000 50,0

K508011 OPREMANJE VLADE RH 40.817,73 412.000 1.009,442 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.817,73 412.000 1.009,4

422 Postrojenja i oprema 15.197,73 362.000 2.381,9424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 25.620,00 50.000 195,2

K508012 INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH 994.094,49 659.000 66,3 760.000 115,3 760.000 100,0 760.000 100,032 Materijalni rashodi 10.651,80 150.000 1.408,2 295.000 196,7 295.000 100,0 295.000 100,0

323 Rashodi za usluge 10.651,80 150.000 1.408,2 295.000 196,741 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 216.302,69 235.000 108,6 265.000 112,8 265.000 100,0 265.000 100,0



02006 Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske 2.948.722,65 2.507.180 85,0 2.383.000 95,0 2.412.700 101,2 2.392.000 99,121 POLITIČKI SUSTAV 2.948.722,65 2.507.180 85,0 2.383.000 95,0 2.412.700 101,2 2.392.000 99,12107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 2.948.722,65 2.507.180 85,0 2.383.000 95,0 2.412.700 101,2 2.392.000 99,1



32 Materijalni rashodi 646.800,55 568.480 87,9 606.000 106,6 615.000 101,5 558.400 90,8321 Naknade troškova zaposlenima 342.420,42 245.000 71,5 232.000 94,7322 Rashodi za materijal i energiju 74.402,07 125.980 169,3 126.000 100,0323 Rashodi za usluge 209.224,21 186.500 89,1 237.000 127,1324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.753,85 11.000 53,0 6.000 54,5

34 Financijski rashodi 1.373,03 2.000 145,7 2.000 100,0 2.000 100,0 1.300 65,0

Stranica 15

Izvršenje2009. 1

Plan2010. 2

Indeks2 / 13


Indeks4 / 25


Indeks6 / 47


Indeks8 / 69

343 Ostali financijski rashodi 1.373,03 2.000 145,7 2.000 100,0

02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge 64.451.837,99 59.153.607 91,8 40.679.252 68,8 58.620.360 144,1 136.491.889 232,821 POLITIČKI SUSTAV 64.451.837,99 59.153.607 91,8 40.679.252 68,8 58.620.360 144,1 136.491.889 232,8

2108RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

64.451.837,99 59.153.607 91,8 40.679.252 68,8 58.620.360 144,1 136.491.889 232,8



32 Materijalni rashodi 1.100.861,54 1.063.000 96,6 1.076.500 101,3 1.124.500 104,5 1.141.500 101,5321 Naknade troškova zaposlenima 157.544,96 168.500 107,0 185.000 109,8322 Rashodi za materijal i energiju 54.745,78 47.500 86,8 49.500 104,2323 Rashodi za usluge 853.037,39 836.000 98,0 813.000 97,2324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.533,41 11.000 31,0 14.000 127,3



A509014NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

38.861.153,42 38.892.227 100,1 23.150.000 59,5 25.050.000 108,2 25.600.000 102,2

38 Ostali rashodi 38.861.153,42 38.892.227 100,1 23.150.000 59,5 25.050.000 108,2 25.600.000 102,2381 Tekuće donacije 38.861.153,42 38.892.227 100,1 23.150.000 59,5

A509024PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

127.945,57 105.050 82,1 96.500 91,9 96.500 100,0 96.500 100,0

32 Materijalni rashodi 127.945,57 105.050 82,1 96.500 91,9 96.500 100,0 96.500 100,0323 Rashodi za usluge 111.065,77 90.050 81,1 76.500 85,0324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.879,80 15.000 88,9 15.000 100,0

A509025 INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE 68.000,99 85.000 125,0 80.000 94,1 80.000 100,0 80.000 100,0

32 Materijalni rashodi 68.000,99 85.000 125,0 80.000 94,1 80.000 100,0 80.000 100,0323 Rashodi za usluge 68.000,99 85.000 125,0 75.000 88,2324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000

A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 31.894,49 67.000 210,1 60.000 89,6 60.000 100,0 60.000 100,032 Materijalni rashodi 16.944,49 47.000 277,4 60.000 127,7 60.000 100,0 60.000 100,0

323 Rashodi za usluge 15.827,29 40.000 252,7 35.000 87,5324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.117,20 7.000 626,6 5.000 71,4

38 Ostali rashodi 14.950,00 20.000 133,8381 Tekuće donacije 14.950,00 20.000 133,8

A509033 CARDS 2003 - PROMICANJE DEMOKRACIJE I LJUDSKIH PRAVA 134.207,83

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 134.207,83363 Pomoći unutar općeg proračuna 134.207,83

A509035CARDS 2004 - DOBRO UPRAVLJANJE, VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

2.602.871,82 554.000 21,3

38 Ostali rashodi 2.602.871,82 554.000 21,3381 Tekuće donacije 2.498.204,82 554.000 22,2382 Kapitalne donacije 104.667,00

Stranica 16

Izvršenje2009. 1

Plan2010. 2

Indeks2 / 13


Indeks4 / 25


Indeks6 / 47


Indeks8 / 69

A509036 PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE 568.021,68 525.630 92,5 474.937 90,4 367.200 77,3 336.600 91,7

32 Materijalni rashodi 568.021,68 525.630 92,5 474.937 90,4 367.200 77,3 336.600 91,7329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 568.021,68 525.630 92,5 474.937 90,4

A509037PHARE 2006 - OMOGUĆAVANJE AKTIVNOG DOPRINOSA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA U PRETPRISTUPNOM PROCESU

15.361.549,39 3.373.450 22,0 454.238 13,5

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.536.919,86 299.800 11,8363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.536.919,86 299.800 11,8

38 Ostali rashodi 12.824.629,53 3.073.650 24,0 454.238 14,8381 Tekuće donacije 11.806.963,72 3.073.650 26,0 454.238 14,8382 Kapitalne donacije 1.017.665,81

A509040CARDS 2004 - POTPORA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG RAZVOJA

1.056.971,31 108.000 10,2

38 Ostali rashodi 1.056.971,31 108.000 10,2381 Tekuće donacije 783.138,77 108.000 13,8382 Kapitalne donacije 273.832,54

A509041CARDS 2004 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA

2.623.659,73 789.000 30,1 364.884 46,2

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 800.130,36363 Pomoći unutar općeg proračuna 800.130,36

38 Ostali rashodi 1.823.529,37 789.000 43,3 364.884 46,2381 Tekuće donacije 868.443,67 789.000 90,9 364.884 46,2382 Kapitalne donacije 955.085,70

A509042PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

24.203,25 63.000 260,3 57.000 90,5 63.000 110,5 63.000 100,0

32 Materijalni rashodi 24.203,25 63.000 260,3 57.000 90,5 63.000 110,5 63.000 100,0323 Rashodi za usluge 24.203,25 63.000 260,3 52.000 82,5324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000

A509043 PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE 62.795,37 92.800 147,8 158.313 170,6 244.800 154,6 275.400 112,5

32 Materijalni rashodi 62.795,37 92.800 147,8 158.313 170,6 244.800 154,6 275.400 112,5329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.795,37 92.800 147,8 158.313 170,6

A509044KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)

194.929,58 150.000 77,0 150.000 100,0 150.000 100,0 150.000 100,0

31 Rashodi za zaposlene 91.808,13311 Plaće (Bruto) 75.051,71312 Ostali rashodi za zaposlene 3.847,53313 Doprinosi na plaće 12.908,89

32 Materijalni rashodi 103.121,45 150.000 145,5 150.000 100,0 150.000 100,0 150.000 100,0321 Naknade troškova zaposlenima 30.172,10 2.000 6,6 12.000 600,0322 Rashodi za materijal i energiju 500 500 100,0323 Rashodi za usluge 70.359,70 147.000 208,9 104.500 71,1324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.589,65 500 19,3 27.000 5.400,0

A509045IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE

11.516.000 6.516.000 56,6 4.933.300 75,7 1.065.889 21,6

38 Ostali rashodi 11.516.000 6.516.000 56,6 4.933.300 75,7 1.065.889 21,6381 Tekuće donacije 11.516.000 6.516.000 56,6

Stranica 17

Izvršenje2009. 1

Plan2010. 2

Indeks2 / 13


Indeks4 / 25


Indeks6 / 47


Indeks8 / 69

A509047IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU

5.324.000 10.156.500 190,8 1.332.000 13,1

38 Ostali rashodi 5.324.000 10.156.500 190,8 1.332.000 13,1381 Tekuće donacije 5.324.000

A509048IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA

13.986.000 5.994.000 42,9

38 Ostali rashodi 13.986.000 5.994.000 42,9

A509049ESF JAČANJE ULOGE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA SOCIO-EKONOMSKI RAST I DEMOKRATSKI RAZVOJ

98.000.000

38 Ostali rashodi 98.000.000

A509050IPA I 2009 FFP RAC - JAČANJE KAPACITETA UREDA ZA UDRUGE VLADE RH U BORBI PROTIV KORUPCIJE

375.120

38 Ostali rashodi 375.120381 Tekuće donacije 375.120

K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE 25.412,13 29.000 114,1 100.260 345,7 67.260 67,1 60.400 89,841 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 14.480,13 14.000 96,7 25.000 178,6 38.000 152,0 38.000 100,0


422 Postrojenja i oprema 10.932,00 15.000 137,2 75.260 501,7

K509031 OPREMANJE UREDA ZA UDRUGE 27.145,93 25.000 92,142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.145,93 25.000 92,1

422 Postrojenja i oprema 27.145,93 25.000 92,1

02021 Savjet za nacionalne manjine 43.375.394,11 42.602.943 98,2 42.541.818 99,9 43.052.320 101,2 42.664.849 99,121 POLITIČKI SUSTAV 43.375.394,11 42.602.943 98,2 42.541.818 99,9 43.052.320 101,2 42.664.849 99,12109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 43.375.394,11 42.602.943 98,2 42.541.818 99,9 43.052.320 101,2 42.664.849 99,1

A732002 KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH MANJINA 929,3732 Materijalni rashodi 929,37

323 Rashodi za usluge 929,37

A732003POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

42.169.131,75 41.336.318 98,0 41.336.318 100,0 41.400.000 100,2 41.445.918 100,1

38 Ostali rashodi 42.169.131,75 41.336.318 98,0 41.336.318 100,0 41.400.000 100,2 41.445.918 100,1381 Tekuće donacije 42.169.131,75 41.336.318 98,0 41.336.318 100,0

A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 756.496,80 820.625 108,5 788.000 96,0 1.231.320 156,3 801.431 65,131 Rashodi za zaposlene 631.843,70 669.625 106,0 649.100 96,9 1.074.520 165,5 659.031 61,3

311 Plaće (Bruto) 529.394,89 555.000 104,8 540.000 97,3312 Ostali rashodi za zaposlene 11.392,84 18.625 163,5 15.500 83,2313 Doprinosi na plaće 91.055,97 96.000 105,4 93.600 97,5

32 Materijalni rashodi 124.202,14 148.500 119,6 133.100 89,6 151.000 113,4 136.600 90,5321 Naknade troškova zaposlenima 45.767,46 46.500 101,6 46.500 100,0322 Rashodi za materijal i energiju 13.629,64 23.000 168,7 20.800 90,4323 Rashodi za usluge 59.287,54 71.000 119,8 58.300 82,1324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.517,50 8.000 145,0 7.000 87,5

34 Financijski rashodi 450,96 2.500 554,4 800 32,0 800 100,0 800 100,0343 Ostali financijski rashodi 450,96 2.500 554,4 800 32,0


A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 442.797,19 431.000 97,3 410.000 95,1 413.500 100,9 410.000 99,2

Stranica 18

Izvršenje2009. 1

Plan2010. 2

Indeks2 / 13


Indeks4 / 25


Indeks6 / 47


Indeks8 / 69

32 Materijalni rashodi 442.797,19 431.000 97,3 410.000 95,1 413.500 100,9 410.000 99,2321 Naknade troškova zaposlenima 8.715,00 10.000 114,7 9.000 90,0323 Rashodi za usluge 657,00 1.000 152,2 1.000 100,0324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 433.425,19 420.000 96,9 360.000 85,7

K732001INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

6.039,00 9.000 149,0 7.500 83,3 7.500 100,0 7.500 100,0

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.464,00 2.500 170,8 2.500 100,0 2.500 100,0 2.500 100,0412 Nematerijalna imovina 1.464,00 2.500 170,8 2.500 100,0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.575,00 6.500 142,1 5.000 76,9 5.000 100,0 5.000 100,0422 Postrojenja i oprema 4.575,00 6.500 142,1 5.000 76,9

K732006OPREMANJE STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

6.000


02025 Ured za nacionalne manjine 20.185.649,11 13.363.326 66,2 15.547.673 116,3 14.258.592 91,7 8.683.779 60,921 POLITIČKI SUSTAV 20.185.649,11 13.363.326 66,2 15.547.673 116,3 14.258.592 91,7 8.683.779 60,92109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 20.185.649,11 13.363.326 66,2 15.547.673 116,3 14.258.592 91,7 8.683.779 60,9

A513000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 917.550,09 1.251.875 136,4 1.744.000 139,3 1.784.000 102,3 1.812.000 101,631 Rashodi za zaposlene 763.846,32 995.875 130,4 1.443.000 144,9 1.520.000 105,3 1.529.000 100,6

311 Plaće (Bruto) 632.061,43 808.000 127,8 1.183.000 146,4312 Ostali rashodi za zaposlene 23.070,25 45.875 198,8 52.000 113,4313 Doprinosi na plaće 108.714,64 142.000 130,6 208.000 146,5

32 Materijalni rashodi 153.125,22 252.000 164,6 286.000 113,5 249.000 87,1 268.000 107,6321 Naknade troškova zaposlenima 40.185,98 66.000 164,2 106.000 160,6322 Rashodi za materijal i energiju 19.239,66 30.000 155,9 22.000 73,3323 Rashodi za usluge 88.140,58 151.000 171,3 153.000 101,3329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.559,00 5.000 89,9 5.000 100,0



A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE 590.721,09 502.125 85,0 607.000 120,9 682.000 112,4 702.000 102,932 Materijalni rashodi 162.238,18 135.000 83,2 105.000 77,8 180.000 171,4 200.000 111,1

321 Naknade troškova zaposlenima 16.837,44 20.000 118,8 25.000 125,0323 Rashodi za usluge 132.287,92 95.000 71,8 60.000 63,2329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.112,82 20.000 152,5 20.000 100,0


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.982,91 2.000 100,9 2.000 100,038 Ostali rashodi 426.500,00 365.125 85,6 500.000 136,9 500.000 100,0 500.000 100,0

381 Tekuće donacije 426.500,00 365.125 85,6 500.000 136,9

A513013 PROGRAMI ZA ROME 1.023.191,59 1.253.000 122,5 1.393.000 111,2 1.788.000 128,4 1.948.000 108,932 Materijalni rashodi 199.576,27 241.000 120,8 291.000 120,7 386.000 132,6 396.000 102,6

321 Naknade troškova zaposlenima 13.540,66 20.000 147,7 26.000 130,0323 Rashodi za usluge 158.328,16 166.000 104,8 190.000 114,5324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.707,45 55.000 198,5 45.000 81,8


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.998,48 2.000 100,1 2.000 100,038 Ostali rashodi 821.616,84 1.010.000 122,9 1.100.000 108,9 1.400.000 127,3 1.550.000 110,7

Stranica 19

Izvršenje2009. 1

Plan2010. 2

Indeks2 / 13


Indeks4 / 25


Indeks6 / 47


Indeks8 / 69

381 Tekuće donacije 821.616,84 1.010.000 122,9 1.100.000 108,9

A513017 PHARE 2005 PRUŽANJE PODRŠKE ROMIMA 3.327.490,4732 Materijalni rashodi 1.481.482,09

323 Rashodi za usluge 1.481.482,0936 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.846.008,38

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.846.008,38

A513021REGIONALNA KONFERENCIJA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA

81.715,96

32 Materijalni rashodi 81.715,96323 Rashodi za usluge 74.868,30329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.847,66

A513023 IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III 5.904.483 8.482.592 143,7 2.699.779 31,832 Materijalni rashodi 1.197.185 598.592 50,0 199.530 33,3

323 Rashodi za usluge 1.197.18536 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 4.707.298 7.884.000 167,5 2.500.249 31,7

363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.707.298

A513025 ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR 1.500.000 1.500.000 100,0 1.500.000 100,038 Ostali rashodi 1.500.000 1.500.000 100,0 1.500.000 100,0

381 Tekuće donacije 1.500.000

K513010 INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE 5.154,27 22.000 426,8 22.000 100,0 22.000 100,0 22.000 100,041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.154,27 7.000 135,8 7.000 100,0 7.000 100,0 7.000 100,0

412 Nematerijalna imovina 5.154,27 7.000 135,8 7.000 100,042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000 15.000 100,0 15.000 100,0 15.000 100,0

422 Postrojenja i oprema 15.000 15.000 100,0

K513015 OPREMANJE UREDA ZA NACIONALNE MANJINE 10.00042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000

422 Postrojenja i oprema 10.000

T513020 PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA 14.239.825,64 10.324.326 72,5 4.377.190 42,432 Materijalni rashodi 286.642,10 221.190

323 Rashodi za usluge 286.642,10 221.19036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 13.953.183,54 10.324.326 74,0 4.156.000 40,3

363 Pomoći unutar općeg proračuna 13.953.183,54 10.324.326 74,0 4.156.000 40,3

02030 Ured za zakonodavstvo 2.458.625,97 3.635.000 147,8 8.522.500 234,5 5.555.800 65,2 4.415.836 79,5

24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE

2.458.625,97 3.635.000 147,8 8.522.500 234,5 5.555.800 65,2 4.415.836 79,5

2404USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

2.458.625,97 3.635.000 147,8 8.522.500 234,5 5.555.800 65,2 4.415.836 79,5



32 Materijalni rashodi 206.773,23 534.500 258,5 509.500 95,3 506.500 99,4 481.636 95,1321 Naknade troškova zaposlenima 115.419,92 250.000 216,6 284.000 113,6322 Rashodi za materijal i energiju 32.362,56 113.000 349,2 92.000 81,4323 Rashodi za usluge 54.585,55 163.000 298,6 118.500 72,7324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.405,20 8.500 193,0 10.000 117,6

34 Financijski rashodi 3,33 3.500 105.105,1 3.500 100,0 3.500 100,0 3.500 100,0343 Ostali financijski rashodi 3,33 3.500 105.105,1 3.500 100,0


Stranica 20

Documents

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA … · Raz- red Sku-pina Pods-kupina Naziv prihoda Ostvarenje za 2009. Proračun za 2010. Indek s 11/7 Prijedlog proračuna za