Embed Size (px)
Citation preview
WYŻSZY ZYSK NETTO
Dzięki redukcji kosztów ogólnych
• Wprowadzenie
• Model działania Expense Reduction Analysts
• Dyskusja
• Ustalenie następnych kroków
2
Agenda
Czym się zajmujemy
• Projekty optymalizacji kosztów
respektujące wszystkie wymagania jakościowe
przedsiębiorstwa
łatwo mierzalne wyniki
minimalne obciążenie dla codziennych procesów firmy
Nadzór nad skutecznością projektów
• Monitorujemy efekty wdrożenia przez 24 miesiące.
• Nasze wynagrodzenie wynosi 50% wygenerowanych i
udokumentowanych oszczędności
3
• Utworzona w Londynie w 1992 roku
• Ponad 800 partnerów w 41 krajach
• Ponad 15.000 wdrożonych projektów
• Średnia realizowana redukcja kosztów to 20,3 %
• Obecnie 1,2 miliarda € kosztów pod kontrolą
• W Polsce : 150 M PLN kosztów pod nadzorem
80% - Wdrażamy projekt
75% - Ten sam dostawca
90% - niewymagana inwestycja
Fakty i liczby
Wybrane referencje
5
Główne kompetencje
Gdzie szukamy rozwiązań
Oszczędność w obszarze ceny
__________________________
Oszczędności w obszarach
Dostawców Produktów Procesów Polityki firmy
7
3-4 tygodnie
•Utworzenie grupy projektowej
•Zebranie i przygotowanie danych księgowych
•Analiza kontraktów z dostawcami i procesów zakupowych
•Analiza ilościowa
•Zdefiniowanie wymagań operacyjnych i jakościowych klienta
3-4 tygodnie
•Spotkania z aktualnymi i potencjalnymi dostawcami.
• Analiza procesów w firmie
• Ewidencja zidentyfikowanych oszczędności – opcje do wyboru dla Klienta
• Opcja Musi być zgodna z Raportem Bazowym
3-4 tygodnie
•Prezentacja planu wdrożenia
•Klient wybiera dostawcę(ów)
•Podpisanie kontraktów dostaw
• Asysta przy wdrożeniu
24 miesiące
•Monitoring wykonania umów przez dostawców oraz zmian procesowych w przedsiębiorstwie
•Weryfikacja i uzgodnienie realnych wolumenów
•Kontrola faktur i cen
•Obliczenie oszczędności
Raport Opcji Raport Wdrożenia
Raporty Kwartalne
Analiza Opcje Wdrożenie Monitoring
10%prognozowanych
oszczędności
10%prognozowanych
oszczędności
50% zrealizowanych oszczędności (minus wniesione płatności
wdrożeniowe )
0
Raport Bazowy
Projekt – jego etapy
Przepływy finansowe
Przykład: zrealizowane oszczędności = prognozowane oszczędności = 100 tys. zł
Suma wynagrodzenia nigdy nie przekracza 50% realnych oszczędności
Opłaty wdrożeniowe
Zrealizowana oszczędność
Przychód dla stron
Rozliczenie płatności
początkowych
Płatność dla ERA
Raport Opcji 10 000 zł
Wdrożenie 10 000 zł
Q 1 10 000 zł 5 000 zł -2 500 zł 2 500 złQ 2 10 000 zł 5 000 zł -2 500 zł 2 500 złQ 3 12 500 zł 6 250 zł -2 500 zł 3 750 złQ 4 10 000 zł 5 000 zł -2 500 zł 2 500 złQ 5 12 500 zł 6 250 zł -2 500 zł 3 750 złQ 6 10 500 zł 5 250 zł -2 500 zł 2 750 złQ 7 17 500 zł 8 750 zł -2 500 zł 6 250 złQ 8 17 000 zł 8 500 zł -2 500 zł 6 000 zł
Razem 100 000 zł 50 000 zł -20 000 zł 50 000 zł
Przepływy finansowe
Suma wynagrodzenia nigdy nie przekracza 50% realnych oszczędności
RAPORT BAZOWY
0zł RAPORT OPCJ I
OPCJA ZGODNA Z RAPORTEM BAZOWYM
10% PROGNOZOWANYCH
OSZCZĘDNOŚCI
OPCJA NIEZGODNA Z RAPORTEM BAZOWYM
0zł
WDROŻENIE
10%PROGNOZOWANYCH
OSZCZĘDNOŚCI
BŁĄD ERA . POWRÓT DO ETAPÓW POPRZEDNICH
0zł
BRAK OSZCZĘDNOŚCI
0zł
ROZWIĄZANIE WYKRACZAJĄCE
POZA PAR. BAZOWE
0zł
MONITORING 8 KWARTAŁÓW
50% Realnych Oszczędności
minus 1/ 8 Wpłat Początkowych
RAPORT OPCJI
OPCJA ZGODNA Z RAPORTEM BAZOWYM
10% PROGNOZOWANYCH OSZCZĘDNOŚCI
RAPORT BAZOWY
0zł
WDROŻENIE
10% PROGNOZOWANYCH OSZCZĘDNOŚCI
MONITORING 8 KWARTAŁÓW 50% Realnych Oszczędności minus 1/8 Wpłat Początkowych
BRAK OSZCZĘDNOŚCI
0zł
OPCJA NIEZGODNA Z RAPORTEM BAZOWYM
0zł
BŁĄD ERA . POWRÓT DO ETAPÓW POPRZEDNICH
0zł
ROZWIĄZANIE WYKRACZAJĄCE POZA PAR. BAZOWE
0zł
Suma wynagrodzenia nigdy nie przekracza 50% realnych oszczędności
Przepływy finansowe
Współpraca o niskim ryzyku
12
• Nasze wynagrodzenie jest efektem pomyślnego wdrożenia projektu• 50% oszczędności w ciągu pierwszych 24 miesięcy zmian w przedsiębiorstwie
• Minimalne zaangażowanie pracowników i obciążenie dla firmy • Wiedza specjalistów z każdej dziedziny kosztów • Stała optymalizacja w procesie monitorowania • Benchmark • Mierzalne i szybko osiągnięte wyniki • Klient ma decydujące słowo na każdym etapie projektu• Projekt musi respektować wszystkie wymagania jakościowe klienta
Efekty optymalizacji kosztów pozostają w firmie na długo od 4 do 5 lat
4-5 lat
(FEE)
Podsumowanie
START PROJEKTU
Przedstawienie nas swoim pracownikom – stworzenie grupy projektowej
Poinformowanie dostawców o naszym projekcie Potrzebujemy dostęp do danych istotnych dla projektu
Bez obciążeń dla Waszego codziennego procesu !
13
PRE-AUDYT
Podpisanie dokumentu o poufności
Identyfikacja kategorii kosztowych
Finalizacja kontraktu
Kolejne Kroki
