PROGRAMA INTENSIVO PARA DIRECTIVOS MUNICIPALES PID

DISEO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO: INEN

INTEGRANTES:

JUANA BERROCAL YNDIGOYEN IVAN DE LA CRUZ SULCA JORGE CORTEZ IRURI GREGORIO MEJIA ESTEVES

CURSO : PRESUPUESTO PBLICO Y FINANCIAMIENTO DE GOBIERNOS LOCALESPROFESOR : Econ. F. MIGUEL SANCHEZFECHA : 16/07/2015

El Instituto Nacional de EnfermedadesNeoplsicas, ms conocido como INEN,es un centro hospitalario pblicoperuano administrado por el Ministeriode Salud, es una institucinespecializada en Deteccin Diagnstico,Tratamiento y Rehabilitacin de lasenfermedades tumorales o neoplsicas.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

GATEGORIA PRESUPUESTALEtiquetas de fila PRESUPUESTO

ACCIONES CENTRALES 12,975,075.00ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 165,839,814.00PROGRAMAS PRESUPUESTALES 107,610,700.00

Total general 286,425,589.00

PROGRAMA PRESUPUESTALEtiquetas de fila PRESUPUESTO

0016. TBC-VIH/SIDA 110,000.000024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 96,020,700.00

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 11,360,000.000131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 120,000.009001. ACCIONES CENTRALES 12,975,075.009002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 165,839,814.00

Total general 286,425,589.00

PRODUCTO - PROYECTOEtiquetas de fila PRESUPUESTO

2193990. AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CANCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADESNEOPLASICAS, LIMA - PERU 59,900,000.003000001. ACCIONES COMUNES 1,388,851.003000004. MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO 1,005,482.003000363. PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS 179,228.003000364. PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL 40,000.003000365. ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 7,921,870.003000366. ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 7,543,927.003000367. ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 2,231,483.003000368. ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 1,242,264.003000369. ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 1,470,541.003000370. ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 1,190,148.003000371. ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 943,862.003000372. ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 5,545,982.003000373. ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 1,347,542.003000374. ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO 1,187,819.003000424. MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA 140,194.003000425. MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP 58,500.003000564. SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 37,000.003000565. SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES 11,277,945.003000612. SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS 17,000.003000614. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS 12,000.003000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS 18,279.003000628. POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES 45,055.003000691. SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD 19,000.003000698. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS 44,300.003000699. POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD 34,300.003000700. PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE 41,400.003043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA 6,000.003043968. POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS 10,000.003043969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL 11,721.003043974. PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS 11,000.003044194. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON 1,144,007.003044195. MUJERES MAYORES DE 18 AOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX 149,500.003044197. MUJERES MAYORES DE 18 AOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA 204,077.003044198. MUJERES DE 40 A 65 AOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL 214,182.003044199. PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO 167,668.003044200. VARONES MAYORES DE 18 AOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA 60,000.003044201. VARONES DE 50 A 70 AOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL 112,000.003044202. VARONES DE 50 A 70 AOS CON DOSAJE DE PSA 215,000.003044204. POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON 12,700.003045112. PERSONAS DE 45 A 65 AOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 408,873.003999999. SIN PRODUCTO 178,814,889.00

Total general 286,425,589.00

ACTIVIDADES

Etiquetas de filaSuma de PRESUPUESTO

4000004. AMPLIACION DE INSTITUTOS DE SALUD 150,000.004000016. MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD 59,700,000.005000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1,050,771.005000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1,888,556.005000003. GESTION ADMINISTRATIVA 8,773,142.005000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 310,502.005000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 324,818.005000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 627,286.005000071. BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO 6,000.005000078. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS 10,000.005000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS 11,721.005000084. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD 11,000.005000118. INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON 1,144,007.005000119. CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX 149,500.005000120. CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA 204,077.005000121. MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AOS 214,182.005000122. CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO 167,668.005000123. CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA 60,000.005000124. EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AOS 112,000.005000125. DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA 215,000.005000127. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL 12,700.005000130. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AOS 408,873.005000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 1,005,482.005000446. APOYO A LA REHABILITACION FISICA 532,138.005000455. APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 1,052,545.005000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 326,182.005000723. DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION 6,077,498.005000913. INVESTIGACION Y DESARROLLO 1,986,273.005000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 6,920,976.005000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 5,200,000.005001075. PROMOCION DE LA SALUD 802,420.005001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 55,546,167.005001195. SERVICIOS GENERALES 11,032,165.005001285. VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 31,923.005001561. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 2,613,241.005001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 11,933,497.005001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION 20,387,926.005001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS 8,780,923.005001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 3,675,732.005001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 2,906,454.005001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 21,671,328.005002202. PROCEDIMIENTOS DE HEMOTERAPIA BANCO DE SANGRE, ORGANOS Y TEJIDOS 2,214,382.005003063. CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS 179,228.005003064. EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL 40,000.005003065. DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 7,921,870.005003066. DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 7,543,927.005003067. DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO 2,231,483.005003068. DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA 1,242,264.00

PARTE 1

5003069. EVALUACION MEDICA PREVENTIVA, DETERMINACION DE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON 1,470,541.00

5003070. DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO 1,190,148.00

5003071. DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO 943,862.00

5003072. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA 5,545,982.00

5003073. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA 1,347,542.00

5003074. DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA 1,187,819.00

5003262. EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL 140,194.00

5003263. CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL 58,500.00

5003299. ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 180,000.00

5003303. ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 25,055.00

5003305. OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 8,000.00

5003306. ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 29,000.00

5003635. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE HUESOS 50,500.00

5003636. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE TEJIDOS BLANDOS 48,000.00

5003637. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE NEOPLASIA MALIGNA GERMINAL 46,000.00

5003638. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 85,000.00

5003639. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER RENAL 14,000.00

5003640. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL RETINOBLASTOMA 20,000.00

5003722. TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE HUESOS 243,000.00

5003723. TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA MALIGNA DE TEJIDOS BLANDOS 189,900.00

5003724. TRATAMIENTO DE NEOPLASIA MALIGNA GERMINAL 269,001.00

5003725. TRATAMIENTO DE RETINOBLASTOMA 139,000.00

5003726. TRATAMIENTO DEL CANCER DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 233,000.00

5003727. TRATAMIENTO DEL CANCER RENAL 110,643.00

5004433. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS 5,000.00

5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 17,000.00

5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 12,000.00

5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD 18,279.00

5004441. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 648,881.00

5004442. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 734,970.00

5004473. IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 20,000.00

5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 11,097,945.00

5005157. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS 19,000.00

5005188. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 44,300.00

5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 34,300.00

5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 41,400.00

5005467. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 700,000.00

6000001. EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 10,000.00

6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS 10,000.00

Total general 286,425,589.00

PARTE 2

FUENTE DE FINANCIAMIENTOEtiquetas de fila PRESUPUESTO

1. RECURSOS ORDINARIOS 234,328,993.002. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 52,096,596.00

Total general 286,425,589.00

GENRICA DE GASTOEtiquetas de fila PRESUPUESTO

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 60,750,057.002. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5,200,000.003. BIENES Y SERVICIOS 118,629,660.005. OTROS GASTOS 291,500.006. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 101,554,372.00

Total general 286,425,589.00