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ÁREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2020 Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE
CONARE
Marzo, 2020
TABLA DE CONTENIDO
Presentación .................................................................................................................. 4
Indicadores del Plan Anual Operativo 2020 ................................................................... 5
Plan Anual Operativo y Vinculación Plan Presupuesto por Programa ............................ 7
Programa 1: Oficina de Planificación de la Educación Superior ......................................... 8
Cuadro 1.1: Modificación al Plan Anual Operativo 2020 ......................................... 8
Cuadro 1.2: Vinculación Plan-Presupuesto 2020 .................................................. 11
Cuadro 1.3: Cronograma de Ejecución Presupuestaria 2020 ............................... 13
Programa 2: Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT) ......................................... 15
Cuadro 2.1: Vinculación Plan-Presupuesto 2020 .................................................. 15
Cuadro 2.2: Cronograma de Ejecución Presupuestaria 2020 ............................... 16
Programa 3: Programa Estado de la Nación (PEN) ..................................................... 17
Cuadro 3.1: Modificación al Plan Anual Operativo 2020 ....................................... 17
Cuadro 3.2: Vinculación Plan-Presupuesto 2020 .................................................. 18
Cuadro 3.3: Cronograma de Ejecución Presupuestaria 2020 ............................... 19
Vinculación del Plan Anual Operativo con el Plan Nacional de la Educación Superior
Universitaria Estatal ..................................................................................................... 20
Presupuesto por programa .......................................................................................... 25
Sección Ingresos ......................................................................................................... 26
Ingresos Totales por Partida y Subpartida ............................................................ 27
Sección Gastos ........................................................................................................... 29
Egresos por Objeto de Gasto, Partida, según Programa ...................................... 30
Egresos por Objeto de Gasto, Partida y Subpartida, según Programa.................. 31
Sección de Información Complementaria .................................................................... 35
Detalle de Origen y Aplicación de Recursos ................................................................ 36
Justificación de los Ingresos .................................................................................................... 39
Transferencias ............................................................................................................. 43
Justificación de los Gastos .......................................................................................... 45
Remuneraciones.......................................................................................................... 53
Transferencias ............................................................................................................. 55
Clasificador Económico ............................................................................................... 57
Anexos ........................................................................................................................ 59
Certificación de Solvencia de la C.C.S.S. .................................................................... 60
Oficio de distribución del FEES 2020 ........................................................................... 62
Copias de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República 2020 ............................... 65
Estimación de Superávit .............................................................................................. 70
Convenio de colaboración entre INFOCOOP, Conare y Estado de la Nación .............. 72
Convenio INFOCOOP-Conare ..................................................................................... 81
Carta de entendimiento entre Poder Judicial y el Consejo Nacional de Rectores ........ 84
Estimación de los Ingresos por Intereses de Inversiones y Cuentas Corrientes para el
año 2020 ..................................................................................................................... 91
Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal para Adherir a
la Universidad Técnica Nacional al Consejo Nacional de Rectores ............................. 94
Oficio Universidad Técnica Nacional.......................................................................... 101
Memorando de entendimiento entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Institucional (USAID) y el Consejo Nacional de Rectores .......................................... 103
Propuesta de actividades a realizar con fondos OFDA – Presupuesto 2020 .............. 107
Ley Nº 8256, Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior ................ 114
Dictamen C-30-2017 Procuraduría General de la República ..................................... 121
Acuerdo para el apoyo de la gestión administrativa del SINAES por parte de Conare
.................................................................................................................................. 127
Oficio SINAES, SINAES-ADM-133-2019 ................................................................... 133
Recursos del SINAES incorporados en el SIPP ......................................................... 137
Certificación de Verificación de Requisitos del Bloque de Legalidad.......................... 139
4
PRESENTACIÓN
Con el presente documento se modifica el Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario del
CONARE para el año 2020, el cual en enero fue reformulado atendiendo lo indicado por la
Contraloría General de la República en su oficio DFO-SOC-1371 (20242), de allí que, en este
presupuesto extraordinario, se estén incorporando aquellos ingresos nuevos que se tienen
previstos para la institución para este año. Además, se están considerando recursos de
vigencias anteriores, todo esto en los tres programas que constituyen al Consejo Nacional de
Rectores (CONARE):
Programa 1: Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES).
Programa 2: Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT).
Programa 3: Estado de la Nación (PEN).
Dentro de este documento se muestra la siguiente información:
1. Sección de Ingresos: detalle de ingresos totales por partida y subpartida y su
justificación.
2. Sección de Gastos: detalle de egresos totales por objeto del gasto y el respectivo
programa en que se ejecutará y su justificación.
3. Sección de Modificación del Plan Anual Operativo del CONARE: las Matrices de
Modificación al Plan Anual Operativo, la Vinculación con el Presupuesto, y Estado de
Origen y Aplicación de Fondos.
Para la elaboración de este presupuesto se consideraron las normas y directrices emitidas de
la Contraloría General de la República, así como el Ministerio de Hacienda.
5
INDICADORES DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2020
El CONARE cuenta con un conjunto indicadores los cuales fueron construidos con la
colaboración de cada uno de los programas que lo componen, de acuerdo con los objetivos y
metas establecidos. A continuación, se presentan los indicadores incorporados en este
presupuesto:
Nombre del Indicador Porcentaje de proyectos ejecutados
Tipo de Indicador Eficacia
Fórmula de Cálculo (Número de proyectos ejecutados/ total de proyectos aprobados por Consejo Nacional de Acreditación)
Unidad de medida Porcentaje
Nombre del Indicador Porcentaje de avance en la implementación de sistemas
Tipo de Indicador Eficacia
Fórmula de Cálculo (etapas implementadas de los sistemas/ total de etapas de los sistemas previstas)*100
Unidad de medida Porcentaje
Nombre del Indicador Porcentaje de avance en el desarrollo de la plataforma OLAP
Tipo de Indicador Eficacia
Fórmula de Cálculo (etapas desarrolladas de la plataforma/ etapas previstas)*100
Unidad de medida Porcentaje
Nombre del Indicador Porcentaje de avance en el rediseño de sitios web
Tipo de Indicador Eficacia
Fórmula de Cálculo (etapas desarrolladas del rediseño/ etapas previstas por desarrollar para el rediseño)*100
Unidad de medida Porcentaje
Nombre del Indicador Porcentaje de avance en el desarrollo de sistemas
Tipo de Indicador Eficacia
Fórmula de Cálculo (Etapas desarrollas de los sistemas/ total de etapas por desarrollar de los sistemas previstas)*100
Unidad de medida Porcentaje
6
Nombre del Indicador Porcentaje de subsistemas implementados
Tipo de Indicador Eficiencia
Fórmula de Cálculo (Número de subsistemas de GTF implementados / total de Subsistemas de DGTH)
Unidad de medida Porcentaje
Nombre del Indicador Porcentaje de avance en la implementación de planes
Tipo de Indicador Eficacia
Fórmula de Cálculo (acciones ejecutadas/ acciones propuestas)*100
Unidad de medida Porcentaje
7
PLAN ANUAL OPERATIVO Y VINCULACIÓN PLAN PRESUPUESTO POR PROGRAMA
8
PROGRAMA 1: OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
CUADRO 1.1: Modificación al Plan Anual Operativo 2020
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS OPERATIVOS
INDICADOR UNIDAD
DE MEDIDA
CODIGO DE
META META
PRODUCTO PROGRAMACIÓN RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I SEM II SEM
1.3
1.4 Desarrollar estudios sobre temas
relacionados con la población universitaria
Cantidad de investigaciones
realizadas Cantidad 1.4.1 8
Estudio del impacto de la
industria 4.0 en las carreras
universitarias
Unidades académicas
Colegios profesionales Estudiantes
Investigadores Empleadores
CONARE Conesup
Ministerios Cámaras
Industriales
Final 1
División de Planificación
Interuniversitaria Ilse Gutiérrez Coto
Infografía del Estudio de
Caracterización de la población
estudiantil universitaria
estatal matriculada en el
año 2019.
CONARE Organismos
Internacionales Universidades
estatales Investigadores sociedad en
general Asamblea Legislativa
Final 1
División de Planificación
Interuniversitaria Ilse Gutiérrez Coto
3.1
1.37 Implementar proyectos de mejora en
las instalaciones del Conare
Porcentaje de proyectos ejecutados
Porcentaje 1.37.1 100%
Aire Acondicionado
LANOTEC-FunCeNAT
CONARE Final 20%
Departamento de Gestión de
Mantenimiento, Infraestructura y
Servicios Ricardo Alfaro Pincay
Bodega de Mantenimiento
CONARE, Visitantes
Final 20% 40%
Renovación de Circuito Cerrado
de TV CONARE Final 20%
3.2
1.38 Implementar el módulo de seguimiento de recomendaciones del
GPAX
Porcentaje de avance en la
implementación de sistemas
Porcentaje 1.38.1 60%
Módulo de seguimiento de
recomendaciones GPAX
Titulares Subordinados y
Auditoría Interna
Final 20% 40% Auditoría Interna
Juan Manuel Agüero Arias
9
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS OPERATIVOS
INDICADOR UNIDAD
DE MEDIDA
CODIGO DE
META META
PRODUCTO PROGRAMACIÓN RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I SEM II SEM
1.3
1.39 Desarrollar la I etapa de la plataforma
del Observatorio Laboral de Profesiones
Porcentaje de avance en el
desarrollo de la plataforma
OLAP
Porcentaje 1.39.1 100%
Actualización del sitio Web de la
Radiografía Laboral III.
Unidades académicas
Colegios profesionales Estudiantes
Investigadores Empleadores
CONARE UNIRE
Conesup MEP
Final 50%
División de Planificación
Interuniversitaria Ilse Gutiérrez Coto
Actualización de los dashboards del estudio de
seguimiento de las personas graduadas,
incluidos en el Siesue.
Unidades académicas
Colegios profesionales Estudiantes
Investigadores Empleadores
CONARE UNIRE
Conesup MEP
Final 50%
1.4 1.40 Rediseñar el sitio
web del Siesue.
Porcentaje de avance en el rediseño de sitios web
Porcentaje 1.40.1 100% Sitio Web del
Siesue
Unidades académicas
Colegios profesionales Estudiantes
Investigadores Empleadores
CONARE Conesup
Ministerios Cámaras
industriales
Final 30% 70%
División de Planificación
Interuniversitaria Ilse Gutiérrez Coto
2.2 1.41 Desarrollar el
sistema automatizado del Fondo del Sistema
Porcentaje de avance en el desarrollo de
sistemas
Porcentaje 1.41.1 100%
Sistema Automatizado de
Fondo del Sistema
CONARE Final 30% 70%
Área de Desarrollo Institucional Xinia Morera
González
10
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS OPERATIVOS
INDICADOR UNIDAD
DE MEDIDA
CODIGO DE
META META
PRODUCTO PROGRAMACIÓN RESPONSABLES
Descripción Beneficiario Tipo I SEM II SEM
3.3 1.42 Implementar los
subsistemas de Gestión de Talento Humano
Porcentaje de subsistemas
implementados Porcentaje 1.42.1 13%
Subsistema de Evaluación del Desempeño Funcionarios
del CONARE Final
4% 4% Departamento de Gestión de Talento
Humano Randy Vargas Mora Plan de Relevo 5%
3.5
1.43 Implementar la I etapa del el plan de
acción para la continuidad de los
servicios TIC de misión critica
Porcentaje de avance en la
implementación de planes
Porcentaje 1.43.1 50%
Mejora en el sistema
automatizado de supresor de incendios
CONARE y Universidades
Final 7.5%
Área de Tecnologías de Información y Comunicación
Iván Rojas Barrantes
Solución de software y
hardware para sistema
automatizado de respaldos y
recuperación
CONARE y Universidades
Final 20%
Área de Tecnologías de Información y Comunicación
Iván Rojas Barrantes
Solución de almacenamiento para sistemas de
respaldos y recuperación de
servicios
CONARE y Universidades
Final 15%
Área de Tecnologías de Información y Comunicación
Iván Rojas Barrantes
Sistema de control y
monitoreo para aires
acondicionados y UPS del Centro
de Datos
CONARE y Universidades
Final 7.5%
Área de Tecnologías de Información y Comunicación
Iván Rojas Barrantes
11
PROGRAMA 1: OFICINA DE PLANIFICACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (OPES)
CUADRO 1.2: Vinculación Plan-Presupuesto 2020
META
I SEMESTRE II SEMESTRE
REMUNERA-
CIONES
SERVICIOS
MATERIA- LES Y
SUMINIS-TROS
BIENES DURADE-
ROS
TRANSFE-RENCIAS CORRIEN-
TES
CUENTAS ESPECIA-
LES
PRESUPUES-TO
I SEM.
REMUNE-RACIONE
S SERVICIOS
MATERIA-LES Y
SUMINIS-TROS
BIENES DURADE-
ROS
TRANSFERENCIAS CORRIEN-
TES
CUENTAS ESPECIA-
LES
PRESUPUES-TO
II SEMESTRE
TOTAL PRESUPUES-
TO
1.1.1 708 144 10 000 000 0 0 0 0 10 708 144 708 144 10 000 000 0 0 0 0 10 708 144 21 416 288
1.2.1 7 022 404 5 500 000 0 3 812 746 0 0 16 335 150 7 022 404 0 0 1 700 000 0 0 8 722 404 25 057 554
1.4.1 14 080 005 0 0 0 2 500 000 0 16 580 005 14 080 005 7 965 000 0 0 2 500 000 0 24 545 005 41 125 010
1.5.1 1 187 965 0 0 0 0 0 1 187 965 1 187 965 600 000 0 0 0 0 1 787 965 2 975 930
1.6.1 1 040 203 0 0 0 0 0 1 040 203 1 040 203 0 0 0 0 0 1 040 203 2 080 406
1.7.1 0 250 000 0 0 0 0 250 000 0 250 000 0 0 0 0 250 000 500 000
1.8.1 45 969 0 0 0 0 0 45 969 45 969 0 0 0 0 0 45 969 91 938
1.9.1. 506 297 7 500 000 0 0 0 0 8 006 297 506 297 0 0 68 445 234 0 0 68 951 531 76 957 828
1.10.1 259 401 0 0 0 0 0 259 401 259 401 0 0 0 0 0 259 401 518 802
1.11.1 268 683 0 0 0 0 0 268 683 268 683 0 0 0 0 0 268 683 537 366
1.12.1 4 106 954 0 0 0 0 0 4 106 954 4 106 954 0 0 0 0 0 4 106 954 8 213 908
1.13.1 3 142 468 62 816 214 1 000 000 665 388 782 723 667 160 21 074 702 1 477 089 326 3 142 468 9 573 371 1 735 000 45 253 000 2 000 000 200 000 000 261 703 839 1 738 793 165
1.14.1 4 399 210 0 0 90 020 514 0 0 94 419 724 4 399 210 0 0 66 000 000 0 0 70 399 210 164 818 934
1.15.1 0 0 0 3 413 163 0 0 3 413 163 0 0 0 0 0 0 0 3 413 163
1.17.1 768 982 0 0 0 0 0 768 982 768 982 0 0 0 0 0 768 982 1 537 964
1.18.1 214 026 0 0 0 0 0 214 026 214 026 0 0 0 0 0 214 026 428 052
1.21.1 0 0 0 0 0 0 - 0 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000
1.25.1 0 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 0 10 000 000
1.27.1 1 326 379 7 850 000 0 2 188 430 52 854 300 0 64 219 109 137 903 7 026 000 0 5 100 000 0 0 12 263 903 76 483 012
1.28.1 0 0 0 148 430 0 0 148 430 0 0 0 0 0 0 0 148 430
1.29.1 0 7 400 000 470 000 8 020 660 0 0 15 890 660 0 7 400 000 825 000 6 500 000 0 0 14 725 000 30 615 660
1.31.1 0 24 524 500 2 015 000 68 196 857 0 0 94 736 357 0 48 237 500 2 138 000 35 925 000 0 0 86 300 500 181 036 857
1.32.1 0 0 0 0 0 0 - 0 2 053 500 0 0 0 0 2 053 500 2 053 500
1.35.1 0 800 000 0 0 0 0 800 000 0 800 000 0 0 0 0 800 000 1 600 000
1.36.1 0 800 000 36 020 0 0 0 836 020 0 596 965 250 000 0 0 0 846 965 1 682 985
12
META
I SEMESTRE II SEMESTRE
REMUNERA-
CIONES
SERVICIOS
MATERIA- LES Y
SUMINIS-TROS
BIENES DURADE-
ROS
TRANSFE-RENCIAS CORRIEN-
TES
CUENTAS ESPECIA-
LES
PRESUPUES-TO
I SEM.
REMUNE-RACIONE
S SERVICIOS
MATERIA-LES Y
SUMINIS-TROS
BIENES DURADE-
ROS
TRANSFERENCIAS CORRIEN-
TES
CUENTAS ESPECIA-
LES
PRESUPUES-TO
II SEMESTRE
TOTAL PRESUPUES-
TO
1.37.1 0 5 000 000 0 212 000 000 0 0 217 000 000 0 5 000 000 0 25 000 000 0 0 30 000 000 247 000 000
1.38.1 0 0 0 0 0 0 - 0 993 000 0 0 0 0 993 000 993 000
1.39.1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 6 000 000 0 0 6 000 000 6 000 000
1.41.1 0 0 0 50 164 200 0 0 50 164 200 0 0 0 0 0 0 0 50 164 200
1.42.1 6 472 938 500 000 0 0 0 0 6 972 938 6 472 938 2 000 000 0 0 0 0 8 472 938 15 445 876
1.43.1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 58 000 000 0 0 58 000 000 58 000 000
TOTAL
45 550 028 42 940 714 3 521 020 1 103 353 782 779 021 460 21 074 702 2 095 461 707 44 361 552 104 495 336 4 948 000 317 923 234 4 500 000 200 000 000 676 228 122 2 771 689 829
13
PROGRAMA 1: OFICINA DE PLANIFICACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (OPES)
CUADRO 1.3: Cronograma de Ejecución Presupuestaria 2020
OBJETIVOS OPERATIVOS META
PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL
POR META I SEMESTRE II SEMESTRE
1.1 Implementar el plan de comunicación del Conare para el 2020
1.1.1 10 708 144 10 708 144 21 416 288
1.2 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna
1.2.1 16 335 150 8 722 404 25 057 554
1.4 Desarrollar estudios sobre temas relacionados con la población universitaria
1.4.1 16 580 005 24 545 005 41 125 010
1.5 Difundir los resultados de los estudios relacionados con la población universitaria
1.5.1 1 187 965 1 787 965 2 975 930
1.6 Estandarizar la información del Sistema de Educación Superior Universitario Estatal
1.6.1 1 040 203 1 040 203 2 080 406
1.7 Desarrollar investigaciones académicas que aporten información a la Educación Superior Universitaria para la toma de decisiones
1.7.1 250 000 250 000 500 000
1.8 Diseñar el Plan Específico de la División Académica
1.8.1 45 969 45 969 91 938
1.9 Desarrollar la I etapa del Marco de Cualificaciones para las carreras de educación
1.9.1 8 006 297 68 951 531 76 957 828
1.10 Implementar la III Etapa del Modelo de Articulación e Integración Interuniversitaria.
1.10.1 259 401 259 401 518 802
1.11 Dar seguimiento a las acciones interuniversitarias enmarcadas en la Declaratoria del Conare 2019 - 2020
1.11.1 268 683 268 683 537 366
1.12 Cumplir con la acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas.
1.12.1 4 106 954 4 106 954 8 213 908
1.13 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en Conare
1.13.1 1 477 089 326 261 703 839 1 738 793 165
1.14 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC
1.14.1 94 419 724 70 399 210 164 818 934
1.15 Implementar componentes de información para brindar soluciones de integración.
1.15.1 3 413 163 0 3 413 163
14
OBJETIVOS OPERATIVOS META
PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL
POR META I SEMESTRE II SEMESTRE
1.17 Implementar acciones estratégicas para la gestión de TI
1.17.1 768 982 768 982 1 537 964
1.18 Diseñar el modelo de gerencia de procesos para la integración de la información institucional
1.18.1 214 026 214 026 428 052
1.21 Implementar el plan de capacitación en el tema de control interno
1.21.1 0 2 000 000 2 000 000
1.25 Desarrollar la II etapa del rediseño del sitio web del Conare
1.25.1 10 000 000 0 10 000 000
1.27 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión administrativa y académica, mejora continua y rendición de cuentas
1.27.1 64 219 109 12 263 903 76 483 012
1.28 Cumplir con los servicios de apoyo administrativo institucional
1.28.1 148 430 0 148 430
1.29 Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y a la logística institucional
1.29.1 15 890 660 14 725 000 30 615 660
1.31 Cumplir con los servicios de mantenimiento y apoyo logístico institucional
1.31.1 94 736 357 86 300 500 181 036 857
1.32 Ejecutar el plan de trabajo del Departamento de Gestión de Talento Humano
1.32.1 0 2 053 500 2 053 500
1.35 Lograr el cumplimiento de las actividades planeadas por parte de la Comisión de Gestión Ambiental
1.35.1 800 000 800 000 1 600 000
1.36 Lograr el cumplimiento de las actividades de la Comisión de Salud Ocupacional de CONARE
1.36.1 836 020 846 965 1 682 985
1.37 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del Conare
1.37.1 217 000 000 30 000 000 247 000 000
1.38 Implementar el módulo de seguimiento de recomendaciones del GPAX
1.38.1 0 993 000 993 000
1.39 Desarrollar la I etapa de la plataforma del Observatorio Laboral de Profesiones
1.39.1 0 6 000 000 6 000 000
1.41 Desarrollar el sistema automatizado del Fondo del Sistema
1.41.1 50 164 200 0 50 164 200
1.42 Implementar los subsistemas de Gestión de Talento Humano
1.42.1 6 972 938 8 472 938 15 445 876
1.43 Implementar la I etapa del el plan de acción para la continuidad de los servicios TIC de misión critica
1.43.1 0 58 000 000 58 000 000
TOTAL OPES 2 095 461 707 676 228 122 2 771 689 829
15
PROGRAMA 2: CENTRO NACIONAL DE ALTA TECNOLOGÍA (CeNAT)
CUADRO 2.1: Vinculación Plan-Presupuesto 20201
META
I SEMESTRE II SEMESTRE
REMUNERACIONES SERVICIOS BIENES
DURADEROS PRESUPUESTO
I SEMESTRE REMUNERACIONES
MATERIALES Y
SUMINISTROS
PRESUPUESTO II SEMESTRE
TOTAL PRESUPUESTO
2.2.1 0 218.996 0 218.996 0 0 0 218.996
2.3.1 0 218.996 0 218.996 0 2.687.332 2.687.332 2.906.328
2.7.1 2.816.868 0 0 2.816.868 2.816.868 0 2.816.868 5.633.736
2.8.1 2.816.868 0 0 2.816.868 2.816.868 0 2.816.868 5.633.736
2.9.1 0 0 71.158.616 71.158.616 0 0 0 71.158.616
2.10.1 0 0 0 0 0 1.343.666 1.343.666 1.343.666
2.11.1 15.636.466 4.122.738 0 19.759.204 15.613.968 1.343.666 16.957.634 36.716.838
TOTAL 21.270.202 4.560.730 71.158.616 96.989.548 21.247.704 5.374.664 26.622.368 123.611.916
1 Corresponde a la vinculación por FunCeNAT de los recursos que se transferirán durante el 2020 por Conare para la operación del CeNAT, esto con el fin de mostrar una mejor vinculación, ya que desde el presupuesto de Conare la trasferencia será el 100% del monto programado.
16
PROGRAMA 2: CENTRO NACIONAL DE ALTA TECNOLOGÍA (CeNAT)
CUADRO 2.2: Cronograma de Ejecución Presupuestaria 20202
OBJETIVOS OPERATIVOS META PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL
POR META I SEMESTRE II SEMESTRE
2.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de computación avanzada, Geomática, medio ambiente, Agromática, biotecnología y Nanociencia.
2.2.1 218.996 0 218.996
2.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de computación avanzada, Geomática, medio ambiente, Agromática, biotecnología y Nanociencia.
2.3.1 218.996 2.687.332 2.906.328
2.7 Cumplir con las acciones estratégicas de articulación, mejoramiento de capacidades e interés en productos de la investigación.
2.7.1 2.816.868 2.816.868 5.633.736
2.8 Implementar el Plan Específico 2.8.1 2.816.868 2.816.868 5.633.736
2.9 Contar con equipo e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento.
2.9.1 71.158.616 0 71.158.616
2.10 Cumplir con el programa de apoyo a estudiantes en diferentes niveles educativos desde primaria hasta universitaria, en el ámbito de las áreas u laboratorios del Centro.
2.10.1 0 1.343.666 1.343.666
2.11 Cumplir con las acciones ordinarias en: gestión administrativa, presupuesto, planificación, control interno, mejora continua, rendición de cuentas.
2.11.1 19.759.204 16.957.634 36.716.838
TOTAL CeNAT 96.989.548 26.622.368 123.611.916
2 Corresponde a la programación por FunCeNAT de los recursos que se transferirán durante el 2020 por Conare para la
operación del CeNAT, esto con el fin de mostrar una mejor vinculación, ya que desde el presupuesto de Conare la trasferencia será el 100% del monto programado.
17
PROGRAMA 3: PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN (PEN)
CUADRO 3.1: Modificación al Plan Anual Operativo 2020
POLÍTICAS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS OPERATIVOS
DEL PROGRAMA
INDICADOR UNIDAD
DE MEDIDA
CÓDIGO DE META
META
PRODUCTO PROGRAMACIÓN
RESPONSABLES Descripción Beneficiario Tipo I SEM II SEM
2 4.1.b
3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana
Cantidad de investigaciones
realizadas Cantidad 3.1.1 17
Investigaciones sobre temas específicos,
investigaciones base.
Sociedad Civil,
academia, tomadores de decisión
Final 10
Coordinadores de investigación
Leonardo Merino Trejos, María Santos
Pasamontes, Isabel Román Vega,
Evelyn Villarreal Fernández, Alberto
Mora Román
Artículos de blog
Sociedad en general, rectores,
académicos
Final 7
Coordinadores de investigación
Leonardo Merino Trejos, María Santos
Pasamontes, Isabel Román Vega,
Evelyn Villarreal Fernández, Alberto
Mora Román
5 4.2
3.4 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales
Convenios concretados
Cantidad 3.4.4 6
Convenios firmados con
entidades estratégicas
Público en general,
académicos, rectores
Final 3 3
Coordinadores de investigación
Leonardo Merino Trejos, María Santos
Pasamontes, Isabel Román Vega,
Evelyn Villarreal Fernández, Alberto
Mora Román
18
PROGRAMA 3: Programa Estado de la Nación (PEN)
CUADRO 3.2: Vinculación Plan-Presupuesto 2020
META
I SEMESTRE II SEMESTRE
REMUNERACIONES SERVICIOS BIENES
DURADEROS PRESUPUESTO
I SEMESTRE REMUNERACIONES SERVICIOS
PRESUPUESTO II SEMESTRE
TOTAL PRESUPUESTO
3.1.1 15.071.258 7.500.000 0 22.571.258 15.071.258 9.520.432 24.591.690 47.162.948
3.2.1 4.244.222 0 0 4.244.222 3.672.226 0 3.672.226 7.916.448
3.3.1 2.646.892 0 0 2.646.892 2.646.892 1.085.423 3.732.315 6.379.207
3.4.1 535.500 0 0 535.500 535.500 0 535.500 1.071.000
3.5.1 316.450 0 0 316.450 316.450 700.000 1.016.450 1.332.900
3.6.1 349.166 0 0 349.166 349.166 0 349.166 698.332
3.7.1 2.362.796 200.000 630.000 3.192.796 3.233.548 0 3.233.548 6.426.344
3.8.1 2.462.965 221.041 0 2.684.006 2.462.965 1.950.000 4.412.965 7.096.971
3.9.1 12.041.362 500.000 3.500.000 16.041.362 11.961.549 500.000 12.461.549 28.502.911
TOTAL 40.030.611 8.421.041 4.130.000 52.581.652 40.249.554 13.755.855 54.005.409 106.587.061
19
PROGRAMA 3: Programa Estado de la Nación (PEN)
CUADRO 3.3: Cronograma de Ejecución Presupuestaria 2020
OBJETIVOS OPERATIVOS META
PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL
POR META I
SEMESTRE II
SEMESTRE
3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana
3.1.1 22.571.258 24.591.690 47.162.948
3.2 Cumplir con el diseño y actualización de fuentes de información que permitan innovar los enfoques de investigación utilizados
3.2.1 4.244.222 3.672.226 7.916.448
3.3 Implementar una estrategia de construcción y actualización de herramientas innovadoras que faciliten el acceso a información estratégica, actualizada y relevante sobre desafíos de la sociedad costarricense y centroamericana
3.3.1 2.646.892 3.732.315 6.379.207
3.4 Lograr alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales
3.4.1 535.500 535.500 1.071.000
3.5 Cumplir con el plan de capacitación del personal del PEN en temas de desarrollo humano sostenible, en nuevas herramientas metodológicas y técnicas para la investigación, análisis y visualización de datos
3.5.1 316.450 1.016.450 1.332.900
3.6 Cumplir con el plan de posicionamiento del PEN en foros o reuniones sobre temas relevantes del debate nacional y centroamericano
3.6.1 349.166 349.166 698.332
3.7 Divulgar productos de difusión con los resultados de las investigaciones del PEN
3.7.1 3.192.796 3.233.548 6.426.344
3.8 Cumplir con la programación de las actividades de transferencia del conocimiento
3.8.1 2.684.006 4.412.965 7.096.971
3.9 Cumplir con las acciones ordinarias de gestión administrativa, presupuesto, planificación, control Interno, mejora continua y rendición de cuentas
3.9.1 16.041.362 12.461.549 28.502.911
TOTAL PEN 52.581.652 54.005.409 106.587.061
20
VINCULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO CON EL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA ESTATAL
El Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES) 2016-2020 fue
aprobado por el Consejo Nacional de Rectores en sesión 23-15, celebrada el 21 de julio
del 2015.
La vinculación de la modificación al Plan Anual Operativo del CONARE como parte del
presupuesto extraordinario con el PLANES 2016-2020 se presenta a continuación, por
programa presupuestario, donde se vinculan los objetivos operativos, con los objetivos
estratégicos y temas del PLANES.
21
VINCULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2020 CON EL PLAN NACIONAL DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR (PLANES) 2016-2020
Programa presupuestario: OPES
TEMAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DEL PLANES 2016-2020
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES POLITICAS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES
Vin
cu
lac
ión
co
n e
l e
nto
rno
Fortalecer la vinculación de la educación superior universitaria estatal con los sectores sociales, productivos y el Estado para renovar el conocimiento, que permita incidir en la política pública.
1.3 Aportar insumos en el ámbito académico para la toma de decisiones en el SESUE
2. Impulsará la investigación sistemática de la realidad del país, con el propósito de ofrecer información pertinente y oportuna a la sociedad. 11. Propiciará la difusión de los resultados que se deriven del quehacer institucional e interuniversitario. 13. Fortalecerá los mecanismos de coordinación y cooperación necesarios para consolidar el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal.
1.39 Desarrollar la I etapa de la plataforma del Observatorio Laboral de Profesiones 1.40 Rediseñar el sitio web del SIESUE
Pro
du
cc
ión
y d
ifu
sió
n
Fortalecer e incentivar los procesos de producción académica y la difusión del conocimiento que se genera en las universidades como expresión de su función pública.
1.3 Aportar insumos en el ámbito académico para la toma de decisiones en el SESUE
2. Impulsará la investigación sistemática de la realidad del país, con el propósito de ofrecer información pertinente y oportuna a la sociedad. 11. Propiciará la difusión de los resultados que se deriven del quehacer institucional e interuniversitario. 13. Fortalecerá los mecanismos de coordinación y cooperación necesarios para consolidar el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal.
1.39 Desarrollar la I etapa de la plataforma del Observatorio Laboral de Profesiones 1.40 Rediseñar el sitio web del SIESUE
22
TEMAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DEL PLANES 2016-2020
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES POLITICAS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES
Ta
len
to H
um
an
o
Fortalecer y renovar el talento humano propiciando su formación para garantizar la excelencia en las actividades sustantivas.
3.3 Mejorar los procesos de gestión de Talento Humano.
14. Fortalecerá el desarrollo integral de los funcionarios para mejorar la calidad del quehacer institucional.
1.32 Ejecutar el plan de trabajo del Departamento de Gestión de Talento Humano 1.42 Implementar los subsistemas de Gestión de Talento Humano
Sis
tem
a d
e c
ali
dad
Desarrollar sistemas de gestión de la calidad que permitan monitorear el grado de logro de los propósitos institucionales e implementar acciones de mejora en la gestión universitaria.
3.1 Lograr una cultura de compromiso hacia la calidad institucional
9. Promoverá el uso de las tecnologías de información y comunicación en el quehacer institucional y en la integración del sistema universitario estatal. 14. Fortalecerá el desarrollo integral de los funcionarios para mejorar la calidad del quehacer institucional. 15. Fortalecerá los procesos de planificación y de gestión de calidad institucional para garantizar el mejoramiento continuo y la pertinencia de sus acciones. 16. Fortalecerá la cultura de transparencia y rendición de cuentas del CONARE en sus actividades y promoverá la eficacia y eficiencia en los diversos ámbitos de su gestión.
1.37 Implementar proyectos de mejora en las instalaciones del CONARE
Sis
tem
a d
e c
ali
dad
Desarrollar sistemas de gestión de la calidad que permitan monitorear el grado de logro de los propósitos institucionales e implementar acciones de mejora en la gestión universitaria.
3.2 Incrementar el nivel de madurez del sistema de control interno institucional
15. Fortalecerá los procesos de planificación y de gestión de calidad institucional para garantizar el mejoramiento continuo y la pertinencia de sus acciones. 16. Fortalecerá la cultura de transparencia y rendición de cuentas del CONARE en sus actividades y promoverá la eficacia y eficiencia en los diversos ámbitos de su gestión.
1.38 Implementar el módulo de seguimiento de recomendaciones del GPAX
23
TEMAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DEL PLANES 2016-2020
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES POLITICAS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES
Sis
tem
a d
e c
ali
dad
Desarrollar sistemas de gestión de la calidad que permitan monitorear el grado de logro de los propósitos institucionales e implementar acciones de mejora en la gestión universitaria.
3.5 Mejorar la integración de la información operativa, sustantiva y externa mediante las TIC.
9. Promoverá el uso de las tecnologías de información y comunicación en el quehacer institucional y en la integración del sistema universitario estatal. 15. Fortalecerá los procesos de planificación y de gestión de calidad institucional para garantizar el mejoramiento continuo y la pertinencia de sus acciones.
1.43 Implementar la I etapa del el plan de acción para la continuidad de los servicios TIC de misión critica
Fin
an
cia
mie
nto
Generar nuevas estrategias para el uso eficaz de los recursos institucionales.
2.2 Mejorar la utilización de los recursos asignados para el fortalecimiento del SESUE
12. Apoyará a las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en su esfuerzo por mejorar su financiamiento.
1.13 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en CONARE
24
ALINEAMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN ANUAL OPERATIVO
2020
CONARE
Objetivos estratégicos Objetivos Operativos
1.3 Aportar insumos en el ámbito académico para la toma de decisiones en el SESUE
1.39 Desarrollar la I etapa de la plataforma del Observatorio Laboral de Profesiones
1.4 Estandarizar la información requerida para la evaluación sistemática de los resultados del Sistema de Educación Superior
1.40 Rediseñar el sitio web del SIESUE
2.2 Mejorar la utilización de los recursos asignados para el fortalecimiento del SESUE
1.41 Desarrollar el sistema automatizado del Fondo del Sistema
3.3 Mejorar los procesos de gestión de Talento Humano
1.42 Implementar los subsistemas de Gestión de Talento Humano
25
PRESUPUESTO POR PROGRAMA
26
SECCIÓN INGRESOS
27
CUADRO Nº1
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2020
INGRESOS TOTALES POR PARTIDA Y SUBPARTIDA
-En colones-
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS CONARE
TOTAL INGRESOS 3.001.888.805,16
INGRESOS CORRIENTES 593.102.426,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.908.674,00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 3.000.000,00
VENTA DE SERVICIOS 3.000.000,00
OTROS SERVICIOS 3.000.000,00
Servicios de investigación y desarrollo 3.000.000,00
Estado de la Nación-INFOCOOP 3.000.000,00
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 908.674,00
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 908.674,00
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
908.674,00
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales
908.674,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 589.193.752,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO
586.693.752,00
Transferencias corrientes del Gobierno Central
417.167.428,00
FEES 416.753.428,00
Estado de la Nación-Defensoría de los habitantes
414.000,00
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales
169.526.324,00
Universidad Técnica Nacional 9.079.867,00
SINAES 160.446.457,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO
2.500.000,00
Transferencias corrientes de Organismos Internacionales
2.500.000,00
OFDA 2.500.000,00
INGRESOS DE CAPITAL 1.330.308.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.330.308.000,00
28
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS CONARE
TRANSFERENCIAS CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO
1.330.308.000,00
Transferencias de capital del Gobierno Central
1.330.308.000,00
FEES 1.330.308.000,00
FINANCIAMIENTO 1.078.478.379,16
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1.078.478.379,16
SUPERAVIT LIBRE 52.854.300,17
SUPERAVIT ESPECIFICO 1.025.624.078,99
29
SECCIÓN GASTOS
30
CUADRO Nº2
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2020
EGRESOS POR OBJETO DE GASTO, PARTIDA, SEGÚN PROGRAMA
-En colones
CÓDIGO OBJETO DE GASTO Conare OPES CENAT PEN
TOTAL 3 001 888 805,16 2 771 689 828,56 123 611 915,60 106 587 061,00
0 REMUNERACIONES 212 709 651,00 89 911 580,00 42 517 906,00 80 280 165,00
1 SERVICIOS 269 612 946,00 247 436 050,00 - 22 176 896,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8 469 020,00 8 469 020,00 - -
5 BIENES DURADEROS 1 425 407 015,94 1 421 277 015,94 - 4 130 000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
864 615 469,77 783 521 460,17 81 094 009,60 -
9 CUENTAS ESPECIALES 221 074 702,45 221 074 702,45 - -
31
CUADRO Nº3
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2020
EGRESOS POR OBJETO DE GASTO, PARTIDA Y SUBPARTIDA, SEGÚN PROGRAMA
-En colones-
OBJETO DE GASTO CONARE OPES CENAT PEN
TOTAL 3.001.888.805,16 2.771.689.828,56 123.611.915,60 106.587.061,00
REMUNERACIONES 212.709.651,00 89.911.580,00 42.517.906,00 80.280.165,00
REMUNERACIONES BÁSICAS 68.658.656,00 30.402.944,00 13.249.628,00 25.006.084,00
Sueldos para cargos fijos 50.178.656,00 11.922.944,00 13.249.628,00 25.006.084,00
Servicios especiales 18.480.000,00 18.480.000,00 0,00 0,00
INCENTIVOS SALARIALES 92.617.962,00 38.854.414,00 19.133.288,00 34.630.260,00
Retribución por años servidos 41.733.878,00 21.155.392,00 8.831.792,00 11.746.694,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión
16.938.592,00 6.987.578,00 4.394.800,00 5.556.214,00
Dedicación Exclusiva 12.256.772,00 2.305.758,00 4.394.800,00 5.556.214,00
Prohibición 4.681.820,00 4.681.820,00 0,00 0,00
Decimotercer mes 15.150.340,00 5.745.602,00 3.239.110,00 6.165.628,00
Salario escolar 8.801.540,00 3.079.624,00 2.059.666,00 3.662.250,00
Otros incentivos salariales 9.993.612,00 1.886.218,00 607.920,00 7.499.474,00
Ajuste por reclasificación 6.111.048,00 6,00 0,00 6.111.042,00
Recargo de funciones por Coordinación
500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Recargo de funciones por Dirección 559.068,00 0,00 559.068,00 0,00
Otros incentivos salariales 2.823.496,00 1.886.212,00 48.852,00 888.432,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
18.036.812,00 6.722.488,00 3.769.778,00 7.544.546,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social
16.484.912,00 6.377.736,00 3.485.428,00 6.621.748,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal
1.551.900,00 344.752,00 284.350,00 922.798,00
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
33.396.221,00 13.931.734,00 6.365.212,00 13.099.275,00
Aporte Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social
7.097.396,00 3.006.346,00 845.936,00 3.245.114,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias
3.255.654,00 1.034.230,00 553.038,00 1.668.386,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
4.861.308,00 2.068.458,00 956.080,00 1.836.770,00
32
OBJETO DE GASTO CONARE OPES CENAT PEN
Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos
7.149.028,00 2.680.370,00 2.554.628,00 1.914.030,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados
11.032.835,00 5.142.330,00 1.455.530,00 4.434.975,00
Asociación Solidarista 11.032.835,00 5.142.330,00 1.455.530,00 4.434.975,00
SERVICIOS 269.612.946,00 247.436.050,00 0,00 22.176.896,00
ALQUILERES 59.661.195,00 59.661.195,00 0,00 0,00
Alquiler de edificios, locales y terrenos 49.317.971,00 49.317.971,00 0,00 0,00
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Otros alquileres 343.224,00 343.224,00 0,00 0,00
SERVICIOS BÁSICOS 22.184.395,00 22.184.395,00 0,00 0,00
Servicio de energía eléctrica 20.510.000,00 20.510.000,00 0,00 0,00
Servicio de correo 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00
Servicio de telecomunicaciones 1.369.395,00 1.369.395,00 0,00 0,00
Otros servicios básicos 252.000,00 252.000,00 0,00 0,00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
45.097.142,00 33.791.100,00 0,00 11.306.042,00
Información 2.035.200,00 2.035.200,00 0,00 0,00
Publicidad y propaganda 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Impresión, encuadernación y otros 13.506.042,00 2.200.000,00 0,00 11.306.042,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales
527.900,00 527.900,00 0,00 0,00
Servicios de tecnologías de información 9.028.000,00 9.028.000,00 0,00 0,00
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 67.422.813,00 59.423.000,00 0,00 7.999.813,00
Servicios ingeniería y arquitectura 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Servicios en ciencias económicas y sociales
800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
Servicios informáticos 18.585.423,00 17.500.000,00 0,00 1.085.423,00
Servicios generales 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
Otros servicios de gestión y apoyo 35.637.390,00 28.723.000,00 0,00 6.914.390,00
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
1.968.412,00 1.597.371,00 0,00 371.041,00
Transporte dentro del país 1.351.041,00 1.180.000,00 0,00 171.041,00
Viáticos dentro del país 417.371,00 417.371,00 0,00 0,00
Transporte en el exterior 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
Seguros 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 14.731.989,00 12.731.989,00 0,00 2.000.000,00
Actividades de capacitación 14.731.989,00 12.731.989,00 0,00 2.000.000,00
33
OBJETO DE GASTO CONARE OPES CENAT PEN
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 58.047.000,00 58.047.000,00 0,00 0,00
Mantenimiento de edificios, locales y terrenos
4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina
18.730.000,00 18.730.000,00 0,00 0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información
9.380.000,00 9.380.000,00 0,00 0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos
22.937.000,00 22.937.000,00 0,00 0,00
MATERIALES Y SUMINISTROS 8.469.020,00 8.469.020,00 0,00 0,00
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.775.000,00 3.775.000,00 0,00 0,00
Combustibles y lubricantes 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
Tintas, pinturas y diluyentes 1.675.000,00 1.675.000,00 0,00 0,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
4.058.000,00 4.058.000,00 0,00 0,00
Materiales y productos metálicos 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00
Materiales y productos minerales y asfálticos
1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 0,00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
Materiales y productos de plástico 153.000,00 153.000,00 0,00 0,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento
550.000,00 550.000,00 0,00 0,00
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
636.020,00 636.020,00 0,00 0,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación
286.020,00 286.020,00 0,00 0,00
BIENES DURADEROS 1.425.407.015,94 1.421.277.015,94 0,00 4.130.000,00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 307.612.870,00 304.112.870,00 0,00 3.500.000,00
Equipo de comunicación 67.988.000,00 67.988.000,00 0,00 0,00
Equipo y mobiliario de oficina 113.785.660,00 113.785.660,00 0,00 0,00
Equipo de cómputo 86.153.568,00 82.653.568,00 0,00 3.500.000,00
Equipo sanitario, de laboratorio e investigación
14.388.782,00 14.388.782,00 0,00 0,00
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
3.296.860,00 3.296.860,00 0,00 0,00
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
236.121.857,00 236.121.857,00 0,00 0,00
34
OBJETO DE GASTO CONARE OPES CENAT PEN
Edificios 236.121.857,00 236.121.857,00 0,00 0,00
BIENES DURADEROS DIVERSOS 881.672.288,94 881.042.288,94 0,00 630.000,00
Bienes intangibles 881.672.288,94 881.042.288,94 0,00 630.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 864.615.469,77 783.521.460,17 81.094.009,60 0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
774.521.460,17 774.521.460,17 0,00 0,00
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales
774.521.460,17 774.521.460,17 0,00 0,00
Universidades 774.521.460,17 774.521.460,17 0,00 0,00
Universidad de Costa Rica 391.041.874,62 391.041.874,62 0,00 0,00
Instituto Tecnológico de Costa Rica 133.585.550,97 133.585.550,97 0,00 0,00
Universidad Nacional 170.066.236,74 170.066.236,74 0,00 0,00
Universidad Estatal a Distancia 65.891.312,79 65.891.312,79 0,00 0,00
Universidad Técnica Nacional 13.936.485,05 13.936.485,05 0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
90.094.009,60 9.000.000,00 81.094.009,60 0,00
Transferencias corrientes a fundaciones 90.094.009,60 9.000.000,00 81.094.009,60 0,00
FUNCENAT 90.094.009,60 9.000.000,00 81.094.009,60 0,00
CUENTAS ESPECIALES 221.074.702,45 221.074.702,45 0,00 0,00
SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
221.074.702,45 221.074.702,45 0,00 0,00
Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria
221.074.702,45 221.074.702,45 0,00 0,00
35
SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
36
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
37
CUADRO Nº4
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
-En colones-
ORIGEN
APLICACIÓN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS INGRESOS TOTAL
INGRESOS OBJETO DE GASTO
TOTAL EGRESOS
OPES CENAT PEN
TOTAL INGRESOS 3 001 888 805 TOTAL EGRESOS 3 001 888 805
OPES 2 771 689 829 OPES 2 771 689 829
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales
908 674 908 674 SERVICIOS 908 674 908 674
Transferencia corriente del Gobierno Central FEES
272 757 067 272 757 067
REMUNERACIONES
272 757 067
89 911 580
SERVICIOS 7 845 487
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 000 000
CUENTAS ESPECIALES 171 000 000
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales UTN
9 079 867
169 526 324
SERVICIOS
169 526 324
158 792 304
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales SINAES
160 446 457 MATERIALES Y SUMINISTROS 5 734 020
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 000 000
Transferencia de capital del Gobierno Central FEES
1 326 178 000 1 326 178 000 BIENES DURADEROS
1 326 178 000 1 297 178 000
CUENTAS ESPECIALES 29 000 000
Financiamiento Superávit libre 52 854 300 52 854 300 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52 854 300 52 854 300
Financiamiento Superávit específico 949 465 463 949 465 463
SERVICIOS
949 465 463
79 889 585
MATERIALES Y SUMINISTROS 71 180 234
BIENES DURADEROS 55 653 782
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 721 667 160
CUENTAS ESPECIALES 21 074 702
38
ORIGEN
APLICACIÓN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS INGRESOS TOTAL
INGRESOS OBJETO DE GASTO
TOTAL EGRESOS
OPES CENAT PEN
CENAT 123 611 916 CENAT 123 611 916
Transferencia corriente del Gobierno Central FEES
52 453 300 52 453 300 REMUNERACIONES
52 453 300 42 517 900
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9 935 400
Transferencias corrientes de Organismos Internacionales
2 500 000 2 500 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 500 000 2 500 000
Financiamiento Superávit específico 68 658 616 68 658 616 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68 658 616 68 658 616
PEN 106 587 061 PEN 106 587 061
Servicios de investigación y desarrollo 3 000 000 3 000 000 SERVICIOS 3 000 000 3 000 000
Transferencia corriente del Gobierno Central FEES
91 543 061 91 543 061 REMUNERACIONES
91 543 061 80 280 165
SERVICIOS 11 262 896
Estado de la Nación-Defensoría de los Habitantes
414 000 414 000 SERVICIOS 414 000 414 000
Transferencia de capital del Gobierno Central FEES
4 130 000 4 130 000 BIENES DURADEROS 4 130 000 4 130 000
Financiamiento Superávit específico Poder Judicial
7 500 000 7 500 000 SERVICIOS 7 500 000
7 500 000
39
JUSTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS
40
El presupuesto que se muestra y explica en este documento alcanza la suma de
¢3 001 888 805.16 y se encuentra financiado con los ingresos que se detallan a
continuación:
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ¢3 000 000,00
Venta de servicios ¢3 000 000,00
El Estado de la Nación cuenta para el 2020 con el convenio del INFOCOOP, que financia
la continuidad de estudios o investigaciones especiales del año anterior. Si bien el convenio
establece un monto mayor para el 2020, en el presupuesto ordinario ya consideró la suma
de ¢7 millones por lo que en este documento se incorpora el monto pendiente de
presupuestar. Ver documentos anexos.
INGRESOS DE LA PROPIEDAD ¢908 674,00
El Departamento de Gestión Financiera realizó la estimación de ingresos para el año 2020,
por renta de activos financieros, esta con base en las tasas de interés y el nivel de inversión
de la institución a julio 2019 y su posible comportamiento para el año siguiente. Se
estimaron los ingresos por Intereses de inversiones a la vista, así como por los saldos en
cuentas bancarias. Además, esta estimación se realizó considerando los montos de
inversión al momento de la proyección en el tipo de producto financiero, los saldos mínimos
en cuentas bancarias y las tasas de interés vigentes. En este presupuesto se incorpora el
monto de ¢908 674,00 que corresponde al monto pendiente de presupuestar, según la
proyección facilitada por el Departamento de Gestión Financiera y el monto ya incorporado
en el presupuesto inicial 2020.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢589 193 752,00
Transferencias Corrientes de Gobierno Central ¢417 167 428,00
Los ingresos por Transferencias del Gobierno Central acá considerados, están incluidos en
la Ley N° 9791 Ley Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico 2020; parte de estas transferencias ya fueron incorporadas en el presupuesto
inicial de la institución, de allí que el monto considerado en este documento corresponde a
la diferencia entre el monto incluido en el Presupuesto Nacional y el monto anteriormente
presupuestado por la institución.
Los montos por transferencias corrientes consideradas en este presupuesto extraordinario
son:
41
Fondo Especial de la Educación Superior Estatal (FEES) ¢416 753 428,00
Estado de la Nación-Defensoría de los habitantes ¢414 000,00
Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas no empresariales
¢169 526 324,00
La Universidad Técnica Nacional realiza al CONARE una transferencia en cumplimiento del
artículo 4 del Convenio de adhesión de la Universidad al Consejo Nacional de Rectores. En
esta transferencia se incluye la diferencia entre el monto que por convenio correspondía
para el 2020 y el ya incorporado en el presupuesto inicial, ¢9,08 millones.
Además, en este documento presupuestario se está incorporando también la transferencia
que realizará el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación por un monto de ¢160,4
millones al CONARE en atención al Acuerdo para el apoyo de la gestión administrativa al
SINAES.
Transferencias Corrientes del Sector Externo ¢2 500 000,00
En este presupuesto se está incorporando la diferencia entre el monto estimado para este
año producto 2020 (¢100 millones) de la transferencia que recibirá el CONARE según lo
acordado en el Memorando de Entendimiento con la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID), para el desarrollo de las acciones establecidas a través
del programa CeNAT (Ver anexo), y el monto ya incluido por este concepto en el
presupuesto inicial de la institución.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ¢1 330 308 000,00
Transferencias de Capital de Gobierno Central ¢1 330 308 000,00
Los ingresos por Transferencias del Gobierno Central acá considerados, están incluidos en
la Ley N° 9791 Ley Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico 2020; y corresponden a la Transferencia de capital del FEES que fue asignada
al CONARE.
FINANCIAMIENTO ¢1 078 478 379.16
Superávit Libre ¢52 854 300.17
En este presupuesto se está incorporando un total de ¢52 854 300.17de superávit libre, que
corresponde a una parte del monto reportado en el Informe de Liquidación Presupuestaria
42
al 31 de diciembre de 2018 del CONARE, el superávit libre restante se incluirá de ser
necesario, en otro un presupuesto extraordinario según los requerimientos institucionales.
Superávit Específico ¢1 025 624 078.99
Considerando el superávit específico mostrado en el Informe de Liquidación Presupuestaria
al 31 de diciembre de 2019 del CONARE y la certificación correspondiente del
Departamento de Gestión Financiera, en este documento se está incorporando este monto
cuyo origen responde al Convenio con el Poder Judicial y a proyectos del Fondo del
Sistema, por tanto, su origen y destino son específicos.
.
43
TRANSFERENCIAS
44
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2020
DETALLE DE TRANSFERENCIAS DE INGRESOS
Persona física o jurídica Documento
presupuestario de referencia
Monto Finalidad
Total de transferencias corrientes
589.193.752,00
Ministerio de Educación Pública (MEP - FEES)
Proyecto de Presupuesto Nacional de la República 2020
416.753.428,00 Desarrollo del plan anual y operación de la institución.
Defensoría de los Habitantes de la República (DHR)
Proyecto de Presupuesto Nacional de la República 2020
414.000,00
Apoyar la preparación, publicación y difusión anual del Informe del Estado de la Nación por el Convenio de Conare-DHR.
Universidad Técnica Nacional (UTN)
Presupuesto Ordinario de la UTN 2020
9.079.867,00 Desarrollo del plan anual y operación de la institución.
SINAES Presupuesto Ordinario del SINAES 2020
160.446.457,00 Desarrollo del plan anual y operación de la institución.
OFDA
2.500.000,00
Recursos para el desarrollo de las actividades establecidas en el Memorando de Entendimiento entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Conare.
Total de transferencias de capital 1.330.308.000,00
Ministerio de Educación Pública (MEP - FEES)
Proyecto de Presupuesto Nacional de la República 2020
1.330.308.000,00 Desarrollo del plan anual y operación de la institución.
45
JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS
46
La justificación de los egresos se presenta para cada uno de los tres programas
presupuestarios.
PROGRAMA 1: OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (OPES)
0 REMUNERACIONES ¢89 911 580,00
En el presupuesto ordinario 2020 la institución, considerando lo indicado por la Contraloría
General de la República en su oficio DFOE-SOC-1371, formuló los diferentes rubros de
remuneraciones sin considerar ningún tipo de incremento y proyectó la relación de puestos
con base en los salarios a diciembre 2019. En este presupuesto extraordinario se incluyen
los recursos necesarios para atender las diferentes variaciones que en estos conceptos se
puedan presentar. Se realizó la estimación de las remuneraciones bajo un criterio de
homologación de pago al Título III de la Ley N° 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas. Además, considerando las diferentes acciones judiciales ya presentadas por la
institución sobre esta materia, se está incluyendo la reserva presupuestaria necesaria para
que en caso de que se dé una resolución a favor de la institución, se pueda hacer frente a
las obligaciones derivadas de la misma.
Se prevén además los recursos necesarios para atender un reajuste salarial (2,25%) no
superior a la inflación estimada por el país en el Programa Macroeconómico 2020 (3%) y
no superior al crecimiento del FEES (2,32%).
Los recursos considerados en las diferentes subpartidas de remuneraciones corresponden
a la sumatoria de los salarios del personal por la prestación de sus servicios, según la
naturaleza del trabajo, grado de especialización y la responsabilidad asignada al puesto o
nivel jerárquico correspondiente, de acuerdo con la relación de puestos.
Dentro de esta partida se estiman además de los salarios base, el tiempo extraordinario,
incentivos salariales, decimotercer mes, salario escolar, las contribuciones patronales al
desarrollo y la seguridad social, a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización,
todos estos bajo las condiciones mencionadas al inicio.
El total de plazas permanentes dedicadas al Programa OPES se mantienen igual a la
reportada en el presupuesto inicial para el 2020, es de 102.25, equivalentes a tiempos
completos. En este presupuesto se están incorporando, además tres plazas por servicios
especiales las cuales vienen a apoyar proyectos institucionales a plazo fijo.
47
1 SERVICIOS ¢247 436 050,00
En esta partida se consideran los recursos complementarios para la operación institucional
correspondiente al 2020, que no fue posible incluir en el presupuesto inicial dado la
resolución de la Contraloría General de la República, en su oficio DFOE-SOC-1371.
Entre los gastos estimados más relevantes de esta partida se encuentran:
El alquiler de equipo para los centros de impresión y fotocopiado para el Conare.
La diagramación, impresión y publicación de estudios e investigaciones de las
diferentes dependencias del programa, entre las que se encuentran: seguimiento de la
condición laboral de las personas graduadas de las universidades costarricenses, la
radiografía laboral III, la infografía del estudio de seguimiento de la condición laboral
de las personas graduadas de las universidades costarricenses 2014-2016.
Los servicios básicos institucionales, entre los que se encuentran, la electricidad,
telecomunicaciones, correo y otros.
Recursos que permitirán atender acciones interuniversitarias de carácter estratégico.
La contratación de los servicios de supervisión para la construcción del taller-bodega
de mantenimiento.
La atención del Plan de Comunicación Institucional.
La contratación de servicios para el rediseño del sitio web institucional.
Las actividades de capacitación y talleres para la difusión de los resultados de las
investigaciones de las diferentes dependencias, capacitaciones transversales y
técnicas a funcionarios y atención de los diferentes temas planteados por el
Departamento de Gestión de Talento Humano.
El mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del Conare, así como de
otros equipos de la institución (aire acondicionado, contra incendios y presurización,
electromecánicos, transformadores y sistema eléctrico), que considera el primer
semestre del 2020.
2 MATERIALES ¢8 469 020,00
En esta partida se consideran los recursos complementarios para la operación institucional
correspondiente al 2020, que no fue posible incluir en el presupuesto inicial dado la
resolución de la Contraloría General de la República, en su oficio DFOE-SOC-1371.
Entre los gastos estimados más relevantes de esta partida se encuentran:
48
El gasto de combustible para los vehículos institucionales, los suministros
correspondientes al almacén institucional como, tintas, papelería, materiales (limpieza,
oficina, seguridad), entre otros.
Materiales metálicos, eléctricos, vidrio, plástico para el mantenimiento de las
instalaciones del Conare.
5 BIENES DURADEROS ¢1 421 277 015,94
La inversión dentro del Programa OPES en bienes duraderos considera:
La atención de requerimientos de operación de la institución y de la Sede
Interuniversitaria de Alajuela en equipo de comunicación, cómputo, mobiliario de oficina
y educacional.
La contratación de servicios de desarrollos informáticos para elaborar el análisis,
diseño, desarrollo e implementación de una solución automatizada, para el proceso de
formulación de proyectos y planes de trabajo del Fondo del Sistema.
El mantenimiento de los sistemas informáticos institucionales, entre los cuales se
encuentran:
El sistema integrado de gestión administrativa (GRP)
El sistema de reconocimiento y equiparación de títulos universitarios (SORE)
El sistema para la gestión de los procesos de control interno
La adquisición de un sistema VRF de aire acondicionado para los laboratorios del
LANOTEC, ya que por la naturaleza de los equipos y los de los insumos que se utilizan
para desarrollar los diferentes experimentos y pruebas, la temperatura de estos debe
mantenerse controlada.
La sustitución del sistema de seguridad de cámaras del edificio del CONARE, debido
a que el actual es muy rígido, de baja resolución y sus capacidades son muy limitadas.
Además de lo anterior, la rigidez del software causa que el manejo y operación de estos
equipos ocasionen constantes errores generando una cantidad de mantenimientos
correctivos superior a la de otros equipos.
La construcción del taller de mantenimiento para los edificios del Conare, dado que el
espacio con el que se contaba anteriormente se debió asignar, por seguridad, a la
construcción de la bodega de almacenamiento de sustancias orgánicas, sustancias
inorgánicas, sustancias inflamables y sustancias combustibles de los laboratorios del
CeNAT.
La renovación y actualización de licencias para la gestión operativa institucional.
49
La inversión en equipo de comunicación para la distribución y aumento en el ancho de
banda de datos con enlaces de 100 megas y 1 giga, a 10 gigas.
La renovación de equipos de distribución de alto desempeño para el datacenter, para
mejorar el ancho de banda y capacidad de los servicios de información institucionales.
La inversión en equipo y licenciamiento para la implementación de la primera etapa del
plan de acción para la continuidad de los servicios TIC de misión crítica, con el cual se
busca lograr una estabilidad y mejora a la plataforma informática del centro de datos.
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢783 521 460,17
Se incorporan en este presupuesto los recursos que el CONARE transferirá a las distintas
universidades estatales, con el fin de que se desarrollen acciones de interés estratégico en
las mismas, así como la ejecución de acciones interuniversitarias de interés de éstas y del
Consejo.
También se presupuestan ¢9 millones como transferencia a FUNCENAT para la
capacitación a investigadores de las universidades del proyecto de redes avanzadas de
investigación que se realiza el CENAT y otras contrataciones para la colaboración del
proyecto “Estudio Industria 4.0 y oferta académica de las universidades estatales”, esto con
base en la Ley Nº7806.
9 CUENTAS ESPECIALES ¢221 074 702,45
En esta partida se incluyen recursos de sumas con destino específico sin asignación
presupuestaria cuyo fin es atender los proyectos de la Agenda de Cooperación y apoyo
mutuo del Conare con el Gobierno, así como proyectos que surjan de acciones sistémicas
tendientes a garantizar el fortalecimiento de un modelo de regionalización universitaria,
todos estos en el marco Acuerdo de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la
Educación Superior Universitaria Estatal (FEES 2020). Se presupuestan en esta partida
dado que, en este momento los proyectos específicos están siendo definidos por las partes,
por lo que aún no se han definido las subpartidas en que se ejecutarán dichos recursos.
TOTAL GENERAL- OPES ¢2 771 689 828,56
50
PROGRAMA 2: CENTRO NACIONAL DE ALTA TECNOLOGÍA (CENAT) 0 REMUNERACIONES ¢42 517 906,00
En el presupuesto ordinario 2020 la institución, considerando lo indicado por la Contraloría
General de la República en su oficio DFOE-SOC-1371, formuló los diferentes rubros de
remuneraciones sin considerar ningún tipo de incremento y proyectó la relación de puestos
con base en los salarios a diciembre 2019. En este presupuesto extraordinario se incluyen
los recursos necesarios para atender las diferentes variaciones que en estos conceptos se
puedan presentar. Se realizó la estimación de las remuneraciones bajo un criterio de
homologación de pago al Título III de la Ley N° 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas. Además, considerando las diferentes acciones judiciales ya presentadas por la
institución sobre esta materia, se está incluyendo la reserva presupuestaria necesaria para
que en caso de que se dé una resolución a favor de la institución, se pueda hacer frente a
las obligaciones derivadas de la misma.
Se prevén además los recursos necesarios para atender un reajuste salarial (2,25%) no
superior a la inflación estimada por el país en el Programa Macroeconómico 2020 (3%) y
no superior al crecimiento del FEES (2,32%).
Los recursos considerados en las diferentes subpartidas de remuneraciones corresponden
a la sumatoria de los salarios del personal por la prestación de sus servicios, según la
naturaleza del trabajo, grado de especialización y la responsabilidad asignada al puesto o
nivel jerárquico correspondiente, de acuerdo con la relación de puestos.
Dentro de esta partida se estiman además de los salarios base, el tiempo extraordinario,
incentivos salariales, decimotercer mes, salario escolar, las contribuciones patronales al
desarrollo y la seguridad social, a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización,
todos estos bajo las condiciones mencionadas al inicio.
El total de plazas permanentes dedicadas al Programa CeNAT se mantienen igual a la
reportada en el presupuesto inicial para el 2020, es de 7, equivalentes a tiempos completos.
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢81 094 009,60
Según la facultad conferida a la Fundación Centro de Alta Tecnología (FUNCENAT) en su
ley de creación Nº7806, se incluyen los recursos destinados a la operación normal de
CENAT, así como proyectos que el Conare desea desarrollar por medio de este programa.
TOTAL GENERAL- CENAT ¢123 611 915,60
51
PROGRAMA 3: ESTADO DE LA NACIÓN (PEN)
0 REMUNERACIONES ¢80 280 165,00
En el presupuesto ordinario 2020 la institución, considerando lo indicado por la Contraloría
General de la República en su oficio DFOE-SOC-1371, formuló los diferentes rubros de
remuneraciones sin considerar ningún tipo de incremento y proyectó la relación de puestos
con base en los salarios a diciembre 2019. En este presupuesto extraordinario se incluyen
los recursos necesarios para atender las diferentes variaciones que en estos conceptos se
puedan presentar. Se realizó la estimación de las remuneraciones bajo un criterio de
homologación de pago al Título III de la Ley N° 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas. Además, considerando las diferentes acciones judiciales ya presentadas por la
institución sobre esta materia, se está incluyendo la reserva presupuestaria necesaria para
que en caso de que se dé una resolución a favor de la institución, se pueda hacer frente a
las obligaciones derivadas de la misma.
Se prevén además los recursos necesarios para atender un reajuste salarial (2,25%) no
superior a la inflación estimada por el país en el Programa Macroeconómico 2020 (3%) y
no superior al crecimiento del FEES (2,32%).
Los recursos considerados en las diferentes subpartidas de remuneraciones corresponden
a la sumatoria de los salarios del personal por la prestación de sus servicios, según la
naturaleza del trabajo, grado de especialización y la responsabilidad asignada al puesto o
nivel jerárquico correspondiente, de acuerdo con la relación de puestos.
Dentro de esta partida se estiman además de los salarios base, el tiempo extraordinario,
incentivos salariales, decimotercer mes, salario escolar, las contribuciones patronales al
desarrollo y la seguridad social, a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización,
todos estos bajo las condiciones mencionadas al inicio.
El total de plazas permanentes dedicadas al Programa PEN se mantienen igual a la
reportada en el presupuesto inicial para el 2020, es de 26, equivalentes a tiempos
completos.
1 SERVICIOS ¢22 176 896,00
En esta partida se consideran los recursos complementarios para la operación del programa
correspondiente al 2020, que no fue posible incluir en el presupuesto inicial dado la
resolución de la Contraloría General de la República, en su oficio DFOE-SOC-1371.
Entre los gastos estimados más relevantes de esta partida se encuentran:
52
La contratación de los servicios de: publicaciones en redes sociales, difusión de los
diferentes informes del programa, contratación de investigaciones para los capítulos
de: Oportunidades, Estabilidad y Solvencia Económica, Armonía con la Naturaleza,
Fortalecimiento de la Democracia y Equidad e Integración Social que se incluirán en el
Informe n.26 del Estado de la Nación.
Los gastos de diagramación, corrección e impresión de los informes Estado de la
Nación y Estado de la Justicia.
Los gastos de viáticos y transporte dentro y fuera del país para la difusión de los
resultados, capacitación de funcionarios en temas específicos entre los que se
encuentran análisis del desarrollo humano, métodos de investigación y visualización
de datos, gestión de la investigación y presentación de artículos científicos en
congresos internacionales.
Además, se realizarán otras investigaciones por encargo del Conare y de otros entes
como, por ejemplo: Infocoop, Poder Judicial y Defensoría de los Habitantes, entre otros.
5 BIENES DURADEROS ¢4 130 000,00
En esta partida se estima el pago a la suscripción del banco de imágenes para poder
realizar las publicaciones del programa.
TOTAL GENERAL- PEN ¢106 587 061,00
53
REMUNERACIONES
54
Presupuesto Extraordinario 1- 2020
Relación de Puestos por Programa
NOMBRE DEL PUESTO
PLAZAS A TIEMPO COMPLETO AÑO 2020 SALARIO BASE
PROPUESTO ORDINARIO EXTRAORDINARIO
Director Programa OPES 1,00 - 2.251.069,00
Director Programa CENAT 1,00 - 1.331.993,00
Director Programa PEN 1,00 - 1.331.993,00
Asesor Legal 1,00 - 1.415.065,00
Auditor Interno 1,00 - 1.368.459,00
Investigador 4 9,00 - 1.331.993,00
Investigador 3 10,00 - 1.146.994,00
Investigador 2 3,00 - 1.035.994,00
Investigador 1 Lic 13,50 - 961.995,00
Investigador 1 Bach 2,00 - 739.996,00
Director 5,00 - 1.286.422,00
Jefe B 7,00 - 1.114.029,00
Profesional D 12,00 - 967.803,00
Profesional C 8,00 - 931.348,00
Profesional B 9,00 - 838.412,00
Profesional A 16,00 - 739.996,00
Técnico especializado D 26,75 - 620.218,00
Técnico Especializado C 3,00 - 561.617,00
Técnico Especializado B 2,00 - 521.274,00
Técnico Asistencial B 4,00 - 472.552,00
Trabajador Operativo B - - 415.723,00
Total Costos Fijos 135,25 -
Investigador Serv. Especiales - - 1.000.000,00
Profesional Serv. Especiales - 2,00 770.000,00
Técnico Especializado Serv. Especiales 635.000,00
Técnico Auxiliar Serv. Especiales - 1,00 525.000,00
Total Servicios Especiales - 3,00
55
TRANSFERENCIAS
56
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1- 2020
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS DE GASTO
Beneficiario Cédula Jurídica
o Física Finalidad Monto
Total de transferencias corrientes al Sector Público
¢774 521 460,17
Universidad de Costa Rica 4-000-042145
Traslado de recursos del Fondo del Sistema para acciones estratégicas según acuerdos del CONARE. Además se consideran por normativa institucional las transferencias de la Oficina de Reconocimiento y Equiparación de Títulos (ORE).
391 041 874,62
Instituto Tecnológico de Costa Rica
4-000-042150 133 585 550,97
Universidad Nacional 4-000-042151 170 066 236,74
Universidad Estatal a Distancia 3-006-213-777 65 891 312,79
Universidad Técnica Nacional 3-007-556-1085 13 936 485,05
Transferencias corrientes a fundaciones
¢90 094 009,60
Fundación Centro Nacional de Alta Tecnología (FunCeNAT)
3-006-213777
Corresponde a los recursos asignados por el CONARE para diversas inversiones en el CeNAT y la reasignación de superávit para la atención de los proyectos producto del Convenio de Conare con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (OFDA). Estos recursos serán administrados por la Fundación Centro de Alta Tecnología dada la facultad que le fue conferida en su ley de creación Nº 7806 y demás normativa.
90 094 009,60
57
CLASIFICADOR ECONÓMICO
58
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1– 2020
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO MONTO
TOTAL 3 001 888 805,16
1 GASTOS CORRIENTES 1 355 407 086,77
1.1 GASTOS DE CONSUMO 490 791 617,00
1.1.1 REMUNERACIONES 212 709 651,00
1.1.1.1 Sueldos y salarios 161 276 618,00
1.1.1.2 Contribuciones sociales 51 433 033,00
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 278 081 966,00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 864 615 469,77
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 774 521 460,17
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 90 094 009,60
2 GASTOS DE CAPITAL 1 425 407 015,94
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 236 121 857,00
2.1.1 Edificaciones 236 121 857,00
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1 189 285 158,94
2.2.1 Maquinaria y equipo 307 612 870,00
2.2.4 Intangibles 881 672 288,94
2.2.5 Activos de valor
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 221 074 702,45
59
ANEXOS
60
Certificación de Solvencia de la C.C.S.S.
61
62
Oficio de Distribución del FEES 2020 OPES-OF-139-2019-ADI
63
64
65
Copias de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República 2020
66
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico 2020
Ministerio de Educación Pública
67
68
69
Defensoría de los Habitantes
70
Estimación de Superávit Oficio OF-DGF-15-2020
71
72
Convenio de Colaboración Entre Infocoop, Conare y Estado de la Nación
73
74
75
.
76
77
78
79
80
81
Convenio INFOCOOP-Conare Oficio DE-1238-2016
82
83
84
Carta de entendimiento entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional de Rectores
85
86
87
88
89
90
91
Estimación de los Ingresos por Intereses de Inversiones y Cuentas Corrientes para el año 2020
92
93
94
Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal para Adherir a la
Universidad Técnica Nacional al Consejo Nacional de Rectores
95
96
97
98
99
100
101
Oficio Universidad Técnica Nacional PR-029-2019
102
103
Memorando de Entendimiento entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Institucional
(USAID) y el Consejo Nacional de Rectores
104
105
106
107
Propuesta de Actividades a realizar con fondos OFDA – Presupuesto 2020
108
109
110
111
112
113
114
Ley Nº 8256, Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
115
Ley del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
Nº 8256
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Decreta:
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (SINAES)
Artículo 1º—Reconócese el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES),
creado por convenio entre las instituciones de educación superior universitaria estatal, al cual podrán
adherirse las instituciones de educación superior universitaria privada. Se crea como órgano adscrito
al Consejo Nacional de Rectores, con personería jurídica instrumental para la consecución exclusiva
de los fines de esta Ley.
El SINAES, cuyas actividades se declaran de interés público, tendrá como fines planificar,
organizar, desarrollar, implementar, controlar y dar seguimiento a un proceso de acreditación que
garantice continuamente la calidad de las carreras, los planes y programas ofrecidos por las
instituciones de educación superior, y salvaguarde la confidencialidad del manejo de los datos de
cada institución.
Artículo 2º—Para los efectos de esta Ley, la acreditación tendrá como propósito identificar, con
carácter oficial, las carreras y los programas universitarios que cumplan los requisitos de calidad que
establezca el SINAES, para mejorar con ello la calidad de los programas y las carreras ofrecidas por
las instituciones universitarias públicas y privadas, y garantizar públicamente la calidad de estos.
El SINAES mantendrá un banco público de información sobre las carreras y los programas
acreditados, así como de los servicios que se brinden en cada carrera.
Artículo 3º—El SINAES estará constituido por las instituciones de educación superior universitaria
pública y privada, que voluntariamente deseen afiliarse.
Para cumplir las funciones, el SINAES contará con un Consejo Nacional de Acreditación, un
director y personal de apoyo técnico y profesional.
Artículo 4º—Las instituciones de educación superior deberán solicitar, por escrito, su afiliación al
Consejo Nacional de Acreditación del SINAES y, antes del proceso de acreditación, cumplir los
siguientes requisitos básicos:
a) Estar debidamente autorizadas para operar en Costa Rica como institución de educación
superior universitaria.
b) Demostrar en forma fehaciente que cuentan con los mecanismos internos para realizar
los procesos de autoevaluación.
c) No haber sido sancionadas, en los últimos cinco años, por el incumplimiento de la
116
normativa en materia de educación superior, ni tener un proceso de intervención
administrativa o judicial en el momento de solicitar la afiliación.
Artículo 5º—Los objetivos del SINAES serán:
a) Coadyuvar al logro de los principios de excelencia académica y al esfuerzo de las
universidades públicas y privadas por mejorar la calidad de los planes, las carreras y los
programas que ofrecen.
b) Mostrar la conveniencia que tiene, para las universidades en general, someterse
voluntariamente a un proceso de acreditación y propiciar la confianza de la sociedad
costarricense en los planes, las carreras y los programas acreditados, así como orientarla
con respecto a la calidad de las diversas opciones de educación superior.
c) Certificar el nivel de calidad de las carreras y los programas sometidos a acreditación para
garantizar la calidad de los criterios y los estándares aplicados a este proceso.
d) Recomendar planes de acción para solucionar los problemas, las debilidades y las
carencias identificadas en los procesos de auto-evaluación y evaluación. Dichos planes
deberán incluir esfuerzos propios y acciones de apoyo mutuo entre las universidades y los
miembros del SINAES.
e) Formar parte de entidades internacionales académicas y de acreditación conexas.
Artículo 6º—El SINAES aplicará un sistema uniforme y normalizado de conceptos, definiciones,
clasificaciones, atributos, criterios, nomenclatura y códigos que posibiliten la comparación, la
integración y el análisis de los datos y resultados obtenidos mediante una base de datos. Para ello,
el Consejo Nacional de Acreditación emitirá el reglamento correspondiente.
Artículo 7°—El Consejo Nacional de Acreditación lo integrarán ocho miembros. Cuatro serán
elegidos por las universidades estatales, conforme al procedimiento que se determine de común
acuerdo entre las instituciones universitarias representadas. Las universidades privadas elegirán a
sus miembros al Consejo, con la presentación de un representante por universidad. Por votación de
simple mayoría, los rectores de estos centros de educación superior designarán a los cuatro
representantes restantes.
El Consejo se regirá por las reglas dispuestas en el título I de la Ley General de la
Administración Pública.
Artículo 8°—Los miembros del Consejo deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener la categoría de catedrático universitario o su equivalente.
b) Grado académico de maestría o doctorado.
c) Un mínimo de ocho años de experiencia docente en alguna universidad autorizada en el
país.
117
Artículo 9°—Los miembros del Consejo serán elegidos por un período de cinco años y podrán ser
reelegidos por períodos iguales y sucesivos. Gozarán de absoluta independencia en el ejercicio de
sus funciones y devengarán dietas por un monto de veinticinco mil colones (¢25.000,00) por cada
sesión a la que asistan, hasta un máximo de ocho sesiones al mes. Este monto será ajustado según
la variación en el índice de inflación anual.
Artículo 10°—Los miembros del Consejo no podrán desempeñar simultáneamente cargos de rector
o decano en ninguna de las instituciones de educación superior universitaria del país ni formar parte
de sus órganos directivos o entes administradores. Quienes se encuentren en tal condición perderán
automáticamente su condición de consejales.
Además, los miembros del Consejo podrán ser removidos de sus cargos por acuerdo
unánime de las universidades públicas o privadas (según el caso) adscritas al SINAES, cuando
exista incumplimiento comprobado de los deberes que le correspondan ante él. En este caso, se
nombrará a un sustituto por lo que resta del nombramiento.
Artículo 11°—Serán deberes de los miembros del Consejo, los siguientes:
a) Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo a que sean convocados y participar en
ellas con derecho a voz y voto.
b) Ser responsables de los procesos de acreditación que les asigne el Consejo y servir de
voceros oficiales del SINAES ante la institución universitaria interesada.
c) Velar por el cumplimento de los plazos y requisitos que el Reglamento y esta Ley indiquen
para tramitar las solicitudes de acreditación asignadas.
d) Coordinar con el personal de apoyo nombrado por el Consejo, los informes parciales y
finales de todas las solicitudes de acreditación presentadas ante el SINAES.
e) Participar en la discusión y las decisiones finales de todas las solicitudes de acreditación
presentadas ante el SINAES.
f) Proponer modificaciones tendientes a perfeccionar los criterios, procedimientos y
estándares de la acreditación.
g) Cumplir cualquier otro deber que se les encomiende.
Artículo 12°—El Consejo Nacional de Acreditación tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Elaborar y aprobar las políticas, los planes estratégicos y anuales de trabajo, los
reglamentos y la normativa en general.
b) Aprobar y actualizar los procedimientos, criterios y estándares de evaluación establecidos
para la acreditación, y vigilar su estricto cumplimiento.
c) Informar a las universidades y a la comunidad nacional acerca de los procedimientos y
criterios que se emplean para la acreditación, utilizando los medios que estime convenientes.
d) Informar a las universidades sobre el resultado de los estudios de acreditación realizados.
118
e) Publicar, cada seis meses, un boletín o memoria sobre los planes, carreras o programas
acreditados en el año anterior; así como los planes y programas con su acreditación vigente.
f) Acreditar los planes, las carreras y los programas que hayan cumplido satisfactoriamente
los requisitos fijados para el proceso de acreditación e informar al país por los medios
nacionales de comunicación.
g) Mantener una lista actualizada de profesionales, nacionales y extranjeros, que puedan ser
nombrados como pares externos en los procesos de acreditación que se realicen.
Artículo 13°—El SINAES tendrá un director nombrado por el Consejo a tiempo completo durante un
período de cinco años. Podrá ser reelegido por períodos iguales y sucesivos en forma indefinida y
deberá reunir los mismos requisitos de los miembros del Consejo, órgano que, mediante acuerdo,
podrá removerlo de su cargo en cualquier momento por incumplimiento comprobado de sus
funciones, las cuales serán definidas por dicho Consejo.
Artículo 14°—Para el cumplimiento de las funciones, el SINAES contará con el personal de apoyo,
técnico y profesional, necesario. Este personal será nombrado por el Consejo en forma ad hoc,
atendiendo a la naturaleza de la carrera o el programa por acreditar y los méritos académicos del
candidato en docencia o investigación. En todo proceso de acreditación deberán participar, al menos,
profesionales con experiencia en las áreas de evaluación o investigación en educación, planificación
educativa o currículo.
El SINAES tendrá como funciones, además de las que el reglamento le otorgue, las
siguientes:
a) Brindar apoyo técnico y profesional a los estudios de acreditación que se realicen.
b) Velar por el cumplimiento de los requisitos, las condiciones y los plazos que se
establezcan.
c) Elaborar los informes y reportes de cada acreditación que se le asigne.
d) Ejecutar las políticas y los mandatos que defina el Consejo Nacional del SINAES.
e) Otras funciones inherentes a su quehacer, asignadas por el Consejo o por el director del
SINAES.
Artículo 15°—El personal de apoyo, técnico y profesional, de los procesos de acreditación, será
nombrado por el Consejo según la naturaleza de la carrera o el programa por acreditar y los méritos
académicos en docencia o investigación en educación, planificación educativa o currículo; serán
académicos o profesionales de amplia experiencia en el campo disciplinario por acreditar en
instituciones nacionales o del exterior.
Este personal tendrá la función de comprobar la objetividad y veracidad de la autoevaluación
que estas deben realizar, así como las funciones definidas en el reglamento.
Artículo 16°—El proceso de acreditación establecido en el modelo, tendrá como prioridad garantizar
la calidad de los planes, las carreras y los programas que ofrecen las instituciones y se caracterizará
por ser un generador de mejoramiento voluntario, participativo, abierto, endógeno, confiable y
periódico.
119
La pérdida de la acreditación se justificará cuando se modifique, sin autorización escrita del
SINAES, el currículo de la carrera acreditada. Ante la pérdida de la acreditación, la institución
interesada deberá presentar de nuevo los atestados y pagar los aranceles vigentes a la fecha, a fin
de calificar nuevamente para la acreditación.
Artículo 17°—El SINAES deberá suministrar al público, en forma clara y oportuna, los resultados de
las acreditaciones, así como las metodologías empleadas. La acreditación de un plan, carrera o
programa tendrá una vigencia de cuatro años. Una vez vencido el período, deberá solicitarse su
revisión y reacreditación.
Artículo 18°—El Consejo Nacional de Acreditación del SINAES tomará en cuenta los resultados de
la autoevaluación y de la verificación realizadas por el personal de apoyo técnico y profesional. La
acreditación deberá conjugar integralmente todos los componentes del proceso, para la valoración y
el pronunciamiento finales.
Artículo 19°—El diseño del modelo de acreditación deberá atender los estándares internacionales
utilizados en estos procesos.
Artículo 20°—El SINAES tendrá las siguientes fuentes de financiamiento:
a) Los aportes de las instituciones que lo integren, conforme lo determine el Consejo del
SINAES.
b) Los ingresos propios resultantes del cobro de los costos del trámite de acreditación, así
como
Artículo 21°—Autorízase al SINAES para suscribir convenios de cooperación, o de prestación
remunerada de servicios técnico-académicos, con otros entes y órganos públicos y privados, así
como para formar parte de agencias internacionales de acreditación.
Artículo 22°—El Consejo Nacional de Acreditación determinará, vía reglamento, la organización
administrativa que considere oportuna para el cumplimiento de las funciones y atribuciones que por
esta Ley se le otorgan al SINAES.
Transitorio Único°—Los actuales miembros del Consejo Nacional de Acreditación y su director, se
mantendrán en sus cargos por el tiempo para el que fueron nombrados por las universidades
miembros del SINAES.
Rige a partir de su publicación.
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Comunicase al Poder Ejecutivo
Asamblea Legislativa—San José, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil dos.—
Ovidio Pacheco Salazar, Presidente.—Vanessa de Paúl Casto Mora, Primera Secretaria.—Everardo
Rodríguez Bastos, Segundo Secretario.
Dado en la Presidenciade la República. —San José, a los dos días del mes de mayo del dos
mil dos.
Ejecútese y publique
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ EHEVERRÍA. —El Ministerio de Educación Pública, Guillermo
Vargas Salazar. —1 vez.—(Solicitud N° 1348).—C-67520.—(L8256-33868)
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Dictamen C-30-2017 Procuraduría General de la República
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Acuerdo para el apoyo de la gestión administrativa del SINAES por parte de Conare
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Oficio SINAES, SINAES-ADM-133-2019
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Recursos del SINAES incorporados en el SIPP
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Certificación de Verificación de Requisitos del Bloque de Legalidad
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