Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2011aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2011/pdf/VOL_L_RES.pdf · Consorci Sanitari de l’Alt Penedès SA Cons 7000 Consorci Sanitari

Llei 6/2011 de 27 de juliol

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2011

RESUMS DELS ESTATS D'INGRESSOS I DE DESPESES

Generalitat de Catalunya Departament d'Economia i Coneixement

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2011 RESUMS DELS ESTATS D'INGRESSOS I DE DESPESES

3

SUMARI

Nota explicativa ................................................................................................................................................................. 5 Relació d'entitats del sector públic que s'inclouen als pressupostos de la Generalitat de Catalunya ..................... 7

Quadres resum ................................................................................................................................................................ 13

Resum d'ingressos ......................................................................................................................................................... 31

Resum del sector públic per articles i subsectors ............................................................................................................. 33

Resum de despeses ........................................................................................................................................................ 37

Resum de la Generalitat per articles i seccions ................................................................................................................ 39 Resum de la Generalitat per programes i seccions ........................................................................................................... 45 Resum del sector públic per agrupacions i subsectors ..................................................................................................... 55 Resum del sector públic per articles i subsectors ............................................................................................................. 59 Resum del sector públic per programes i subsectors ........................................................................................................ 63 Resum del sector públic per programes i agrupacions ..................................................................................................... 69 Resum de les agrupacions per articles i subsectors ......................................................................................................... 79

Agrupació Òrgans Superiors i altres ............................................................................................................................ 81 Agrupació de la Presidència ........................................................................................................................................ 85 Agrupació de Governació i Relacions Institucionals .................................................................................................... 89 Agrupació d'Economia i Coneixement ......................................................................................................................... 93 Agrupació d'Ensenyament ........................................................................................................................................... 97 Agrupació de Salut .................................................................................................................................................... 101 Agrupació d'Interior.................................................................................................................................................... 105 Agrupació de Territori i Sostenibilitat ......................................................................................................................... 109 Agrupació de Cultura ................................................................................................................................................. 113 Agrupació d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ................................................................... 117 Agrupació de Benestar Social i Família ..................................................................................................................... 121 Agrupació d'Empresa i Ocupació .............................................................................................................................. 125 Agrupació de Justícia ................................................................................................................................................ 129 Agrupació Fons no departamentals ........................................................................................................................... 133

Resum de les agrupacions per articles i serveis o entitats .............................................................................................. 137

Agrupació Òrgans Superiors i altres .......................................................................................................................... 139 Agrupació de la Presidència ...................................................................................................................................... 143 Agrupació de Governació i Relacions Institucionals .................................................................................................. 159 Agrupació d'Economia i Coneixement ....................................................................................................................... 171 Agrupació d'Ensenyament ......................................................................................................................................... 191 Agrupació de Salut .................................................................................................................................................... 199 Agrupació d'Interior.................................................................................................................................................... 219 Agrupació de Territori i Sostenibilitat ......................................................................................................................... 227 Agrupació de Cultura ................................................................................................................................................. 243 Agrupació d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ................................................................... 259 Agrupació de Benestar Social i Família ..................................................................................................................... 273 Agrupació d'Empresa i Ocupació .............................................................................................................................. 285 Agrupació de Justícia ................................................................................................................................................ 299 Agrupació Fons no departamentals ........................................................................................................................... 307

Resum de les agrupacions per programes i subsectors ................................................................................................. 311

Agrupació Òrgans Superiors i altres .......................................................................................................................... 313 Agrupació de la Presidència ...................................................................................................................................... 317 Agrupació de Governació i Relacions Institucionals .................................................................................................. 321 Agrupació d'Economia i Coneixement ....................................................................................................................... 325 Agrupació d'Ensenyament ......................................................................................................................................... 329 Agrupació de Salut .................................................................................................................................................... 333 Agrupació d'Interior.................................................................................................................................................... 337


4

Agrupació de Territori i Sostenibilitat ......................................................................................................................... 341 Agrupació de Cultura ................................................................................................................................................. 345 Agrupació d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ................................................................... 349 Agrupació de Benestar Social i Família ..................................................................................................................... 353 Agrupació d'Empresa i Ocupació .............................................................................................................................. 357 Agrupació de Justícia ................................................................................................................................................ 361 Agrupació Fons no departamentals ........................................................................................................................... 365

Resum de les agrupacions per programes i serveis o entitats ........................................................................................ 369

Agrupació Òrgans Superiors i altres .......................................................................................................................... 371 Agrupació de la Presidència ...................................................................................................................................... 375 Agrupació de Governació i Relacions Institucionals .................................................................................................. 391 Agrupació d'Economia i Coneixement ....................................................................................................................... 403 Agrupació d'Ensenyament ......................................................................................................................................... 423 Agrupació de Salut .................................................................................................................................................... 431 Agrupació d'Interior.................................................................................................................................................... 451 Agrupació de Territori i Sostenibilitat ......................................................................................................................... 459 Agrupació de Cultura ................................................................................................................................................. 475 Agrupació d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ................................................................... 491 Agrupació de Benestar Social i Família ..................................................................................................................... 505 Agrupació d'Empresa i Ocupació .............................................................................................................................. 517 Agrupació de Justícia ................................................................................................................................................ 531 Agrupació Fons no departamentals ........................................................................................................................... 539

Resum dels grups corporatius per articles i serveis o entitats........................................................................................ 543

Grup Corporatiu CCMA ............................................................................................................................................. 545 Grup Corporatiu ICS .................................................................................................................................................. 549

SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (AP-SEC) .......................................................................................................... 553

Resum d'ingressos del sector administració pública SEC (AP-SEC) per articles i subsectors ....................................... 555 Resum de despeses del sector administració pública SEC (AP-SEC) per articles i subsectors ..................................... 559 Resum de despeses del sector administració pública SEC (AP-SEC) per programes i subsectors ............................... 563


5

NOTA EXPLICATIVA

En aquest document Resums dels estats d’ingressos i de despeses es presenten uns resums que combinen de forma matricial, els crèdits pressupostaris segons les classificacions orgànica, per programes i econòmica, amb diferents nivells d’agregació, per tal de donar una visió global i integrada del conjunt del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquest objectiu, la informació relativa a les entitats incloses en els pressupostos de la Generalitat es classifica en funció de la seva tipologia jurídica (subsectors) i de la seva adscripció departamental (agrupacions). Atenent, principalment, al criteri de la seva naturalesa jurídica, les entitats incloses en els pressupostos s’agrupen en els vuit subsectors següents: - Subsector Generalitat - Subsector CatSalut, ICS i ICASS - Subsector entitats autònomes administratives - Subsector entitats autònomes comercials i financeres - Subsector entitats de dret públic - Subsector societats mercantils - Subsector consorcis - Subsector fundacions Atenent al criteri de la seva adscripció departamental els pressupostos de les diferents entitats s’agrupen tenint en compte el departament a que estan adscrites. L’agrupació departamental informa del conjunt de despeses que es gestionen sota la responsabilitat d’un departament, bé sigui directament o bé mitjançant les entitats que té adscrites. Es presenten 14 Agrupacions: 12 corresponents a cadascun del departaments, 1 que agrupa aquells Òrgans Superiors que no tenen pressupost propi sinó que figuren com a meres seccions de despeses del Pressupost de la Generalitat i 1 que agrupa els Fons no Departamentals. En primer lloc s’inclou la relació d’entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, amb indicació de l’agrupació i el subsector als quals s’adscriuen. A continuació s’inclouen uns resums generals del sector públic i tots els quadres de desenvolupament de la informació per subsectors i entitats i per naturalesa econòmica i per programes. Addicionalment, també s’inclou en aquest document uns resums dels estats d’ingressos i de despeses corresponents a l’àmbit del sector administració pública SEC (AP-SEC) de la Generalitat detallats per articles, programes i subsectors1.

1 Per a un detall sobre el perímetre exacte que inclou el conjunt de l’àmbit sector administració pública SEC (AP-SEC) i sobre les magnituds d’aquest vegeu l’apartat 3 i 8.2 del llibre Memòria explicativa que també acompanya els pressupostos.


7

RELACIÓ D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC QUE S'INCLOUEN ALS PRESSUPOSTOS DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA


8

Llistat alfabètic d’entitats del Sector Públic

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi Activa Multimèdia Digital, SL PR SM 6770 Aeroports Públics de Catalunya, SLU PO SM 7930 Agència Catalana de Certificació GO EACF 6988 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament PR EDP 6880 Agència Catalana de l’Aigua (ACA) PO EDP 6540 Agència Catalana de la Joventut BE EDP 7940 Agència Catalana de Seguretat Alimentària SA EAA 6202 Agència Catalana de Turisme IU EDP 8755 Agència Catalana del Consum IU EAA 6170 Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut SA EDP 6660 Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca EC EDP 6800 Agència de l'Habitatge de Catalunya PO EDP 7215 Agència de Protecció de la Salut SA EAA 6206 Agència de Residus de Catalunya PO EDP 6550 Agència de Suport a l'Empresa Catalana IU EDP 7025 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya EC EDP 6890 Agència Tributària de Catalunya EC EDP 7910 Aigües Ter-Llobregat (ATLL) PO EDP 6590 Aura Salut Pública i Serveis Sociosanitaris, SL SA SM 8800 Autometro, SA PO SM 8720 Autoritat Catalana de la Competència EC EAA 6209 Autoritat Catalana de Protecció de Dades GO EDP 7095 Banc de Sang i Teixits (BST) SA EDP 6680 Barnaclínic, SA SA SM 8855 Biblioteca de Catalunya CU EAA 6080 Cargometro Rail Transport, SA PO SM 7225 Catalunya Ràdio SRG, SA PR SM 6270 CCRTV Interactiva, SA PR SM 6700 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) PO SM 6410 Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) PR EDP 6350 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya IT EDP 8630 Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) IT EDP 6460 Centre de Documentació Política PR Fund 8020 Centre de la Propietat Forestal AG EDP 6570 Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona SA Fund 8360 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació IU EDP 6290 Centre d'Estudis d'Opinió PR EAA 6207 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada JU EAA 6150 Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) IU Fund 7590 Circuit de Motocròs de Catalunya, SL PR SM 8785 Circuits de Catalunya, SL PR SM 8620 Consell Català de la Producció Agrària Ecològica AG EDP 7800 Consell Català de la Producció Integrada AG EDP 7790 Consell Català de l'Esport PR EAA 6100 Consell de l’Audiovisual de Catalunya PR EDP 7705 Consell Nacional de la Cultura i les Arts CU EDP 7970 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya BE EDP 7900 Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya GO Cons 7210 Consorci Biopol de l'Hospitalet de Llobregat SA Cons 8810 Consorci Casa de les Llengües CU Cons 8050 Consorci Catalan Films & TV CU Cons 8770 Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals PO Cons 8520 Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional EC Cons 7200 Consorci Centre de Recerca Matemàtica EC Cons 7510 Consorci Centre de Visió per Computador EC Cons 8440 Consorci Centre d'Estudis per a la Innovació del Transport (CENIT) PO Cons 8160 Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria EC Cons 8995 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample SA Cons 7920 Consorci de Castelldefels Agents de Salut SA Cons 7540 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya IU Cons 8775 Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) SA Cons 8875 Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità PO Cons 6930 Consorci de l'Habitatge de Barcelona PO Cons 8510


9

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona PO Cons 8530 Consorci de l'Observatori del Paisatge PO Cons 8150 Consorci de Prevenció i Salut Terrassa, SL SA SM 8790 Consorci de Serveis Socials de Barcelona BE Cons 8500 Consorci d'Educació de Barcelona EN Cons 7870 Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT CU Cons 8030 Consorci del Circuit de Catalunya PR Cons 6920 Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya PR Cons 7400 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf SA Cons 7030 Consorci del Montsec PR Cons 7420 Consorci del Museu Memorial de l'Exili GO Cons 8930 Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs PO Cons 7960 Consorci del Teatre Fortuny de Reus CU Cons 7160 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona PO Cons 8180 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida PO Cons 8190 Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona PO Cons 8170 Consorci Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya AG Cons 8370 Consorci Hospitalari de Vic SA Cons 6980 Consorci Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya-ITCat IU Cons 8090 Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica EC Cons 7450 Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars EC Cons 7460 Consorci Institut de Física d'Altes Energies EC Cons 8450 Consorci Institut de Geomàtica EC Cons 8130 Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer EC Cons 7470 Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró EC Cons 8420 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona SA Cons 7785 Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE) EC Cons 8910 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya CU Cons 7490 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona EC Cons 7530 Consorci Patronat de la Vall de Núria PO Cons 7180 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya IU Cons 8390 Consorci per a la Normalització Lingüística CU Cons 7520 Consorci Port de Mataró PO Cons 7720 Consorci Port de Portbou PO Cons 8120 Consorci Sanitari de Barcelona SA Cons 6970 Consorci Sanitari de l’Alt Penedès SA Cons 7000 Consorci Sanitari de l’Anoia SA Cons 7010 Consorci Sanitari de Mollet del Vallès SA Cons 7020 Consorci Sanitari de Terrassa SA Cons 6960 Consorci Sanitari del Maresme SA Cons 7040 Consorci Sanitari Integral SA Cons 6990 Consorci Sant Gregori, de Girona BE Cons 7150 Consorci Torreblanca BE Cons 7085 Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes PR Cons 7035 Coordinació Logística Sanitària, AIE SA SM 7235 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) PR EDP 6250 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell SA Cons 6950 Ecoparc de Residus Industrials, SA PO SM 7260 Editorial UOC, SL EC SM 8890 Eficiència Energètica, SA IU SM 6520 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) IU SM 6510 Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA) SA SM 6610 Entitat Autònoma de Difusió Cultural CU EACF 6240 Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) EC EACF 6230 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) PR EACF 6210 Equacat, SA PO SM 6400 Escola d’Administració Pública de Catalunya GO EAA 6030 Eureca Media, SL EC SM 8880 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya PO EDP 6360 FGC Mobilitat, SA PO SM 8730 Fira 2000, SA EC SM 7290 For Tissues and Cells SA SM 8835 Forestal Catalana, SA AG SM 6580 Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya IU Fund 7275 Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) SA Fund 7145 Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca EC Fund 7080


10

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) EC Fund 7105 Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) EC Fund 7610 Fundació Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras SA Fund 7185 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) SA Fund 8300 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr Josep Trueta (IdIBGI) SA Fund 8290 Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) SA Fund 8270 Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) SA Fund 7155 Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) SA Fund 7135 Fundació La Marató de TV3 PR Fund 8780 Fundació Parc Taulí, Fundació Privada SA Fund 8840 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya IU Fund 7070 Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès EC Fund 8080 Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) SA Fund 8350 Fundació Privada Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) SA Fund 8340 Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica EC Fund 7580 Fundació Privada Centre Tic i Salut SA Fund 8330 Fundació Privada de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau SA Fund 8990 Fundació Privada de l'Hospital de Viladecans per a la Recerca i la Docència SA Fund 8260 Fundació Privada del Món Rural AG Fund 8380 Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània CU Fund 8240 Fundació Privada Hospital Transfronterer de la Cerdanya SA Fund 8320 Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya IU Fund 7620 Fundació Privada Institut Català de Ciències del Clima (IC3) EC Fund 8920 Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) EC Fund 7660 Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química EC Fund 7600 Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC) EC Fund 7990 Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica (IRB) EC Fund 7760 Fundació Privada Institut d'Investigació Oncològica de Vall-Hebron (VHIO) SA Fund 8280 Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya EN Fund 8230 Fundació Privada Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya GO Fund 8110 Fundació Privada Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) SA Fund 7115 Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya EN Fund 8220 Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme SA Fund 8820 Generalitat de Catalunya - GC 1000 Geocat, Gestió de Projectes, SA PO SM 8710 Gesclínic, SA SA SM 8865 Gestió d’Infraestructures, SAU (GISA) EC SM 6390 Gestió de Marqueting i Serveis de les Comarques Gironines, SLU PO SM 8700 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) SA EDP 6620 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) SA EDP 6640 Grup UOC, SL EC SM 8870 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona SA Cons 8250 ICF Equipaments, SAU EC SM 6910 ICF Holding, SAU EC SM 7100 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya PO EDP 6830 Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Fundació Privada EC Fund 8490 Institució de les Lletres Catalanes CU EAA 6050 Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) PO EDP 6710 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) BE SCSE 5000 Institut Català d’Avaluacions Mèdiques SA EAA 6205 Institut Català d’Energia (ICAEN) IU EDP 6500 Institut Català d’Oncologia (ICO) SA EDP 6670 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) BE SCSE 5000 Institut Català de Finances (ICF) EC EDP 6330 Institut Català de Finances Capital, SGECR, SAU EC SM 7065 Institut Català de la Salut (ICS) SA SCSE 5200 Institut Català de l’Adopció BE EAA 6160 Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) AG EAA 6130 Institut Català de les Dones (ICD) BE EAA 6010 Institut Català de les Indústries Culturals CU EDP 6760 Institut Català de Paleontologia, Fundació Privada (ICP) EC Fund 8480 Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA) EC Fund 8460 Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundació Privada (ICRPC) EC Fund 8470 Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) EC EACF 6220 Institut Català del Sòl (INCASOL) PO EDP 6740 Institut Català Internacional per la Pau GO EDP 8140


11

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi Institut d’Assistència Sanitària (IAS) SA EDP 6630 Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) EC EAA 6040 Institut d’Estudis de la Salut (IES) SA EAA 6110 Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA) IU EDP 6490 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) SA EDP 6600 Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré SA Fund 7175 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) AG EDP 6430 Institut de Seguretat Pública de Catalunya IT EAA 6208 Institut Geològic de Catalunya PO EDP 7250 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) PR EAA 6090 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) PO EAA 6120 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran PO EAA 6201 Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU EC SM 8650 Intracatalònia, SA PR SM 6900 Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI) IU EDP 6480 Logaritme Serveis Logístics AIE SA SM 7750 Memorial Democràtic GO EDP 8060 Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya CU EAA 6060 Museus d’Arqueologia CU EAA 6070 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) SA EDP 6750 Patronat Catalunya-Món PR Cons 7230 Patronat de la Muntanya de Montserrat PR EAA 6000 Ports de la Generalitat PO EDP 6720 Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) AG SM 6440 Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA) EC SM 6840 Regs de Catalunya, SAU (REGSA) EC SM 6450 Remodelacions Urbanes, SA PO SM 8690 Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA SA SM 7670 Sanejament Energia, SA IU SM 6530 Servei Català de la Salut (CatSalut) SA SCSE 5100 Servei Català de Trànsit IT EAA 6200 Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) IU EAA 6204 Servei Meteorològic de Catalunya PO EDP 6810 Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) SA SM 6650 Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA IU SM 8410 Societat de la Informació Solidària i Sostenible a Catalunya (SISOSCAT), Fundació Privada IU Fund 8100 Societat d'Estiba dels Ports Catalans, SA PO SM 8680 TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA PO SM 6380 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) CU SM 6340 Televisió de Catalunya, SA (TVC) PR SM 6260 Terminal Intermodal de l'Empordà, SL PO SM 7295 Transplant Services Foundation (TSF) SA Fund 8885 Túnel del Cadí, SAC PO SM 6420 TVC Edicions i Publicacions, SA PR SM 6300 TVC Multimèdia, SL PR SM 6690 UDIAT, Centre Diagnòstic, SA SA SM 7110

* Agrupacions PR Presidència GO Governació i Relacions Institucionals EC Economia i Coneixement EN Ensenyament SA Salut IT Interior PO Territori i Sostenibilitat CU Cultura AG Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi

Natural BE Benestar Social i Família IU Empresa i Ocupació JU Justícia

** Subsectors GC Generalitat de Catalunya SCSE Servei Català de la Salut, Institut Català de la Salut i Institut

Català d'Assistència i Serveis Socials EAA Entitats Autònomes Administratives EACF Entitats Autònomes Comercials i Financeres EDP Entitats de Dret Públic sotmeses a l'Ordenament Jurídic Privat

i altres ens Públics SM Societats Mercantils Cons Consorcis Fund Fundacions


13

QUADRES RESUM


14

Àmbit : Sector públic Classificació d'ingressos per Subsectors Milers €

Capítols Generalitat CatSalut, ICS i ICASS

Ent. autònomes administratives

Ent. autònomes comerc. i fin.

1 Impostos directes 8.358.533,9 -- -- --2 Impostos indirectes 8.567.356,4 -- -- --3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 465.377,8 181.472,6 117.097,0 23.849,94 Transferències corrents 3.890.090,8 12.961.955,7 639.081,8 6.582,65 Ingressos patrimonials 9.851,5 497,5 339,2 8.350,7 Operacions Corrents 21.291.210,3 13.143.925,8 756.518,0 38.783,26 Alienació d'inversions reals 200.000,0 -- -- --7 Transferències de capital 813.504,9 222.836,1 23.583,0 8.610,0 Operacions de Capital 1.013.504,9 222.836,1 23.583,0 8.610,0 Operacions no financeres 22.304.715,1 13.366.761,9 780.100,9 47.393,28 Variació d'actius financers 210.058,2 69.939,4 174,4 36.011,19 Variació de passius financers 10.115.276,2 -- 5.000,0 47.827,5 Operacions financeres 10.325.334,4 69.939,4 5.174,4 83.838,5 TOTAL 32.630.049,6 13.436.701,3 785.275,4 131.231,7


15

Entitats dret públic Societats mercantils Consorcis Fundacions Total Ingressos

consolidables Total consolidat

-- -- -- -- 8.358.533,9 -- 8.358.533,9-- -- -- -- 8.567.356,4 -- 8.567.356,4

1.372.595,9 679.785,0 2.123.082,9 393.230,6 5.356.491,6 2.257.507,0 3.098.984,6586.518,5 37.813,3 905.425,4 262.415,4 19.289.883,3 14.858.269,5 4.431.613,8216.717,4 148.289,4 13.588,0 13.403,4 411.037,1 109.391,6 301.645,5

2.175.831,7 865.887,7 3.042.096,3 669.049,4 41.983.302,3 17.225.168,2 24.758.134,2158.052,5 662.130,6 49.432,9 34,4 1.069.650,5 633.187,5 436.462,9239.078,7 1.266,8 62.952,4 27.141,3 1.398.973,0 410.440,5 988.532,6397.131,2 663.397,4 112.385,3 27.175,7 2.468.623,5 1.043.628,0 1.424.995,5

2.572.962,9 1.529.285,1 3.154.481,6 696.225,1 44.451.925,8 18.268.796,2 26.183.129,71.238.835,2 478.278,7 60.463,2 447,5 2.094.207,7 1.074.926,5 1.019.281,11.655.017,5 337.418,3 8.866,0 2.187,4 12.171.592,9 20.000,0 12.151.592,92.893.852,7 815.697,0 69.329,2 2.634,8 14.265.800,5 1.094.926,5 13.170.874,05.466.815,6 2.344.982,1 3.223.810,8 698.859,9 58.717.726,3 19.363.722,7 39.354.003,6


16

Àmbit : Sector públic Classificació de despeses per Subsectors Milers €

Capítols Generalitat CatSalut, ICS i ICASS



1 Remuneracions del personal 5.159.230,0 1.997.316,4 156.906,1 10.408,82 Despeses corrents de béns i serveis 1.330.065,0 5.978.992,5 141.427,2 11.683,23 Despeses financeres 1.477.904,2 -- 6,3 4.486,94 Transferències corrents 17.651.125,7 5.167.616,9 445.000,6 10.051,05 Fons de Contingència 39.000,0 -- -- -- Operacions Corrents 25.657.324,9 13.143.925,8 743.340,3 36.630,06 Inversions reals 650.080,8 164.059,9 24.648,5 2.328,87 Transferències de capital 914.579,2 58.776,2 12.110,2 -- Operacions de Capital 1.564.659,9 222.836,1 36.758,7 2.328,8 Operacions no financeres 27.221.984,8 13.366.761,9 780.098,9 38.958,88 Variació d'actius financers 915.197,7 69.939,4 5.176,4 67.056,09 Variació de passius financers 4.492.867,1 -- -- 25.216,9 Operacions financeres 5.408.064,7 69.939,4 5.176,4 92.272,9 TOTAL 32.630.049,6 13.436.701,3 785.275,4 131.231,7


17

Entitats dret públic Societats mercantils Consorcis Fundacions Total Despeses


589.622,3 287.797,3 1.108.791,0 339.598,5 9.649.670,4 -- 9.649.670,4989.075,0 655.476,0 1.286.334,2 292.169,6 10.685.222,7 2.368.849,7 8.316.373,1231.203,3 114.354,8 28.007,6 13.776,1 1.869.739,3 95,6 1.869.643,7198.026,4 545,9 593.442,5 14.738,7 24.080.547,7 14.858.938,5 9.221.609,2

-- -- -- -- 39.000,0 -- 39.000,02.007.926,9 1.058.174,0 3.016.575,3 660.282,9 46.324.180,0 17.227.883,8 29.096.296,3

793.009,1 1.106.097,1 97.441,8 25.908,1 2.863.574,1 632.615,5 2.230.958,6109.533,4 -- 56.490,4 43,0 1.151.532,4 410.891,7 740.640,7902.542,6 1.106.097,1 153.932,2 25.951,1 4.015.106,5 1.043.507,2 2.971.599,2

2.910.469,5 2.164.271,1 3.170.507,5 686.234,0 50.339.286,5 18.271.391,0 32.067.895,51.807.097,1 82.252,5 7.012,7 0,5 2.953.732,3 1.092.178,8 1.861.553,5

749.249,0 98.458,5 46.290,6 12.625,5 5.424.707,5 152,9 5.424.554,62.556.346,1 180.711,0 53.303,4 12.625,9 8.378.439,8 1.092.331,7 7.286.108,15.466.815,6 2.344.982,1 3.223.810,8 698.859,9 58.717.726,3 19.363.722,7 39.354.003,6


18

Àmbit : Sector públic Classificació de despeses per polítiques i Subsectors Milers €

Codi Àrees i polítiques de despesa Generalitat CatSalut, ICS i ICASS



11 Alta direcció de la Generalitat i el seu Govern 98.270,7 -- -- --12 Administració i serveis generals 1.442.880,8 130.695,6 79.429,9 24.136,713 Participació ciutadana i processos electorals 23.886,3 -- -- --1 Funcionament institucions i administració general 1.565.037,8 130.695,6 79.429,9 24.136,721 Justícia 848.023,3 -- 4.561,9 --22 Seguretat i protecció civil 1.117.797,3 -- 110.850,0 --23 Relacions exteriors i cooperació desenvolupament 34.615,4 -- -- --2 Serveis públics generals 2.000.436,1 -- 115.411,9 --31 Protecció social 1.882.836,7 1.720.141,0 15.643,9 --32 Promoció social 63.639,0 -- 9.875,3 --33 Foment de l'ocupació 618.714,4 -- 389.350,1 --3 Protecció i promoció social 2.565.190,1 1.720.141,0 414.869,2 --41 Salut 9.063.205,6 11.583.616,7 58.135,4 --42 Educació 5.615.556,1 -- -- --43 Habitatge i altres actuacions urbanes 256.166,7 -- -- --44 Cultura i esports 297.589,3 -- 88.097,1 2.517,445 Llengua catalana 27.687,1 -- -- --46 Consum 9.858,2 -- 9.919,7 --4 Producció de béns públics de caràcter social 15.270.062,9 11.583.616,7 156.152,2 2.517,451 Cicle de l'aigua 16.285,1 -- -- --52 Transport 866.012,1 -- -- --53 Societat informació i el coneixement i telecomunic 358.584,7 -- -- 4.280,354 Urbanisme i ordenació del territori 24.151,2 -- 2.201,1 --55 Actuacions ambientals 148.420,2 -- 400,0 --56 Infraestructures agràries i rurals 66.569,7 -- -- --57 Recerca, desenvolupament i innovació 220.880,3 2.248,0 532,0 --58 Altres actuacions de caràcter econòmic 38.556,3 -- 10.147,0 --5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 1.739.459,6 2.248,0 13.280,1 4.280,361 Agricultura, ramaderia i pesca 148.527,0 -- 4.291,0 --62 Indústria 152.349,6 -- -- --63 Energia i Mines 32.804,6 -- -- --64 Comerç 25.458,9 -- -- --65 Turisme i oci 35.191,1 -- 70,0 --66 Desenvolupament empresarial 38.949,6 -- -- --67 Sector financer 128.422,9 -- -- 100.297,368 Promoció i defensa de la competència 1.771,1 -- 1.771,1 --6 Foment i regulació de sectors productius 563.474,8 -- 6.132,1 100.297,371 Suport financer als ens locals 2.911.882,0 -- -- --7 Suport financer als ens locals 2.911.882,0 -- -- --81 Fons de Contingència 39.000,0 -- -- --8 Fons de Contingència 39.000,0 -- -- --91 Amortització i despeses financeres del deute públi 5.975.506,4 -- -- --9 Deute públic 5.975.506,4 -- -- -- TOTAL 32.630.049,6 13.436.701,3 785.275,4 131.231,7


19

Entitats dret públic Societats mercantils Consorcis Fundacions Total Despeses


10.148,0 -- -- -- 108.418,6 3.467,6 104.951,052.940,6 156.760,0 23.041,6 1.426,7 1.911.311,8 247.700,1 1.663.611,7

3.718,0 -- 454,9 -- 28.059,2 4.260,5 23.798,766.806,6 156.760,0 23.496,5 1.426,7 2.047.789,6 255.428,2 1.792.361,435.194,2 8.203,7 -- -- 895.983,1 29.956,6 866.026,5

9.075,1 16.669,0 -- -- 1.254.391,4 74.896,3 1.179.495,122.155,0 -- 2.005,0 -- 58.775,4 23.741,8 35.033,766.424,3 24.872,6 2.005,0 -- 2.209.149,9 128.594,7 2.080.555,2

-- 12.373,5 47.222,9 -- 3.678.217,9 1.689.746,4 1.988.471,521.269,7 2.809,6 -- -- 97.593,6 19.109,7 78.483,9

-- 3.653,8 39.949,9 -- 1.051.668,2 437.645,8 614.022,421.269,7 18.836,9 87.172,8 -- 4.827.479,7 2.146.501,9 2.680.977,7

455.526,3 373.206,5 1.648.656,4 318.100,5 23.500.447,4 13.949.773,7 9.550.673,77.283,4 267.252,9 168.069,4 107.523,4 6.165.685,2 327.932,6 5.837.752,6

360.869,9 3.513,3 33.960,0 -- 654.509,9 148.274,3 506.235,595.863,8 60.028,8 26.546,6 1.178,1 571.821,2 197.917,1 373.904,1

-- -- 34.939,5 -- 62.626,5 21.887,0 40.739,5-- -- -- -- 19.777,9 9.858,2 9.919,7

919.543,4 704.001,6 1.912.171,8 426.802,0 30.974.868,1 14.655.642,9 16.319.225,1697.316,3 -- -- -- 713.601,4 10.535,1 703.066,3699.258,8 561.208,5 1.095.571,0 -- 3.222.050,4 886.728,8 2.335.321,7537.203,4 459.918,2 13.702,5 12.702,9 1.386.392,0 685.713,9 700.678,293.019,7 707,3 1.123,3 -- 121.202,5 6.541,3 114.661,2

152.461,7 18.769,0 -- -- 320.050,9 72.522,6 247.528,3-- 213.834,8 -- -- 280.404,5 60.400,0 220.004,5

97.498,3 -- 70.350,9 257.347,5 648.857,0 170.903,7 477.953,334.416,3 2.488,9 -- -- 85.608,5 38.700,6 46.907,9

2.311.174,6 1.256.926,7 1.180.747,7 270.050,4 6.778.167,3 1.932.046,1 4.846.121,32.523,4 4.537,9 841,0 580,8 161.301,0 7.928,6 153.372,59.880,0 1.053,0 -- -- 163.282,6 10.584,1 152.698,5

38.169,9 3.366,6 -- -- 74.341,1 14.309,5 60.031,611.770,0 91.839,3 17.376,0 -- 146.444,2 25.079,7 121.364,545.727,9 -- -- -- 80.989,0 14.114,0 66.875,0

-- -- -- -- 38.949,6 5.958,7 32.990,91.973.525,8 82.787,8 -- -- 2.285.033,8 165.763,3 2.119.270,5

-- -- -- -- 3.542,2 1.771,1 1.771,12.081.597,0 183.584,4 18.217,0 580,8 2.953.883,4 245.508,9 2.708.374,5

-- -- -- -- 2.911.882,0 -- 2.911.882,0-- -- -- -- 2.911.882,0 -- 2.911.882,0-- -- -- -- 39.000,0 -- 39.000,0-- -- -- -- 39.000,0 -- 39.000,0-- -- -- -- 5.975.506,4 -- 5.975.506,4-- -- -- -- 5.975.506,4 -- 5.975.506,4

5.466.815,6 2.344.982,1 3.223.810,8 698.859,9 58.717.726,3 19.363.722,7 39.354.003,6


20

Àmbit sector públic Subsector Generalitat Milers € Codi Seccions pressupostàries Import % PA Parlament Catalunya 67.598,0 0,2CC Consell de Garanties Estatutàries 3.646,1 0,0SC Sindicatura de Comptes 12.004,2 0,0OA Oficina Antifrau 5.399,9 0,0CJ Comissió Jurídica Assessora 3.498,3 0,0CT Consell de Treball, Econòmic i Social 2.941,1 0,0

Total òrgans superiors i altres 95.087,5 0,3PR Presidència 544.674,3 1,7GO Governació i Relacions Institucionals 342.669,4 1,1EC Economia i Coneixement 1.279.878,6 3,9EN Ensenyament 4.894.303,5 15,0SA Salut 9.127.907,8 28,0IT Interior 1.203.031,9 3,7

PO Territori i Sostenibilitat 1.389.489,2 4,3CU Cultura 302.393,8 0,9AG Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural 429.731,7 1,3BE Benestar Social i Família 2.085.533,9 6,4IU Empresa i Ocupació 1.126.902,5 3,5JU Justícia 917.761,8 2,8

Total departaments 23.644.278,3 72,5PE Pensions 4.085,7 0,0DT Deute 5.975.506,4 18,3DD Despeses de Diversos Departaments 201.872,6 0,6PL Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat 2.670.219,2 8,2FO Fons de Contingència 39.000,0 0,1

Total fons no departamentals 8.890.683,9 27,3Total 32.630.049,7 100,0


21

Àmbit sector públic Subsector CatSalut, ICS i ICASS Milers € Agrup. Codi Nom entitat Import %

SA 5100 Servei Català de la Salut (CatSalut) 8.931.643,9 66,5SA 5200 Institut Català de la Salut (ICS) 2.771.845,2 20,6BE 5000 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) 1.733.212,2 12,9

Total (sense consolidar) 13.436.701,3 100,0


22

Àmbit sector públic Subsector entitats autònomes administratives Milers € Agrup. Codi Nom entitat Import %

PR 6000 Patronat de la Muntanya de Montserrat 3.045,0 0,4PR 6090 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) 11.970,0 1,5PR 6100 Consell Català de l'Esport 55.949,4 7,1PR 6207 Centre d'Estudis d'Opinió 1.358,0 0,2GO 6030 Escola d'Administració Pública de Catalunya 10.148,5 1,3EC 6040 Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) 8.789,0 1,1EC 6209 Autoritat Catalana de la Competència 1.771,1 0,2SA 6110 Institut d'Estudis de la Salut (IES) 5.046,4 0,6SA 6202 Agència Catalana de Seguretat Alimentària 700,5 0,1SA 6205 Institut Català d'Avaluacions Mèdiques 3.756,9 0,5SA 6206 Agència de Protecció de la Salut 49.286,2 6,3IT 6200 Servei Català de Trànsit 96.565,0 12,3IT 6208 Institut de Seguretat Pública de Catalunya 14.285,0 1,8

PO 6120 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) 1.412,1 0,2PO 6201 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran 789,0 0,1CU 6050 Institució de les Lletres Catalanes 2.856,2 0,4CU 6060 Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 3.374,9 0,4CU 6070 Museus d'Arqueologia 4.913,0 0,6CU 6080 Biblioteca de Catalunya 9.033,7 1,2AG 6130 Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) 4.147,6 0,5BE 6010 Institut Català de les Dones (ICD) 9.875,3 1,3BE 6160 Institut Català de l'Adopció 15.643,9 2,0IU 6170 Agència Catalana del Consum 9.862,4 1,3IU 6204 Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 456.134,6 58,1JU 6150 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 4.561,9 0,6

Total (sense consolidar) 785.275,4 100,0


23

Àmbit sector públic Subsector entitats autònomes comercials i financeres Milers € Agrup. Codi Nom entitat Import %

PR 6210 EADOP 7.860,7 6,0GO 6988 Agència Cat. Certificació 4.280,3 3,3EC 6220 ICCA 100.297,3 76,4EC 6230 EAJA 16.276,0 12,4CU 6240 EA Difusió Cultural 2.517,5 1,9



24

Àmbit sector públic Subsector entitats dret públic Milers € Agrup. Codi Nom entitat Import %

PR 7705 Consell de l'Audiovisual de Catalunya 6.974,6 0,1PR 6250 CCMA 324.278,6 5,9PR 6350 CAR 19.993,2 0,4PR 6880 Ag. Cat. Coop. Desenv. 22.155,0 0,4GO 7095 Aut.Cat.Prot. Dades 3.183,4 0,1GO 8060 Memorial Democràtic 2.100,0 0,0GO 8140 Inst. C Intern. Pau 1.618,0 0,0EC 6330 ICF 1.973.525,8 36,1EC 6800 Ag.Gestió Ajuts Univ. 42.793,3 0,8EC 6890 Ag. Qual. Sist. Univer. 3.135,4 0,1EC 7910 Agència Tributària Cat. 26.874,8 0,5SA 6600 IDI 30.984,5 0,6SA 6620 GSS 64.834,5 1,2SA 6630 IAS 91.464,5 1,7SA 6640 GPSS 18.031,0 0,3SA 6660 AIAQS 7.859,8 0,1SA 6670 ICO 153.089,5 2,8SA 6680 BST 72.128,8 1,3SA 6750 PSPV 24.993,5 0,5IT 8630 C.At.Gest. 112 Cat. 9.075,1 0,2

PO 6360 Ferrocarrils General. 383.546,1 7,0PO 6540 ACA 581.902,8 10,6PO 6550 Ag. Residus Cat. 107.342,1 2,0PO 6590 ATLL 153.071,0 2,8PO 6710 ICC 18.796,5 0,3PO 6720 Ports Generalitat 18.763,4 0,3PO 6740 INCASOL 315.423,9 5,8PO 6810 Servei Meteor. Cat. 6.337,6 0,1PO 6830 Infraest. Ferroviàr. 327.722,2 6,0PO 7215 Ag. Habitatge Cat. 138.465,7 2,5PO 7250 Institut Geològic Catal. 9.282,2 0,2CU 6760 Inst. Cat. Ind. Cult. 64.672,2 1,2CU 7970 CN. Cultura i Arts 11.198,4 0,2AG 6430 IRTA 41.436,6 0,8AG 6570 C. Propietat Forestal 7.462,1 0,1AG 7790 Consell C.Producció Int. 1.100,7 0,0AG 7800 Consell C.Producció A.Ec. 1.422,7 0,0BE 7900 Consell Nac. Joventut 449,9 0,0BE 7940 Ag.Catalana de Joventut 20.819,8 0,4IU 6290 C.Telec. i Tecn. Inf. 212.924,8 3,9IU 6480 LGAI 1.680,0 0,0IU 6490 IDIADA 8.200,0 0,2IU 6500 ICAEN 38.169,9 0,7IU 7025 ACC1Ó 47.382,4 0,9IU 8755 Ag. Catalana Turisme 14.955,0 0,3JU 6460 CIRE 35.194,2 0,6



25

Àmbit sector públic Subsector societats mercantils Milers € Agrup. Codi Nom entitat Import %

PR 6260 TVC 388.878,2 16,6PR 6270 Cat. Ràdio SRG, SA 49.811,8 2,1PR 6300 TVC Edicions i Pub. SA 1.196,6 0,1PR 6690 TVC Multimèdia, SL 1.179,8 0,1PR 6700 CCRTV Interactiva, SA 10.179,6 0,4PR 6770 Activa Multim.Dig., SL 4.780,6 0,2PR 6900 Intracatalònia, SA 3.891,5 0,2PR 8620 Circuits de Catalunya, SL 34.134,7 1,5PR 8785 Circuit Motocròs Cat., SL 660,2 0,0EC 6390 GISA 681.934,4 29,1EC 6450 REGSA 54.676,9 2,3EC 6840 REGSEGA 159.157,9 6,8EC 6910 ICF Equipaments, SAU 215.909,9 9,2EC 7065 ICF Capital, SGECR, SAU 773,7 0,0EC 7100 ICF Holding, SAU 73.174,8 3,1EC 7290 Fira 2000, SA 91.839,3 3,9EC 8650 Instrum. Fin. Emp. Innov. 8.839,3 0,4EC 8870 Grup UOC, SL 909,3 0,0EC 8880 Eureca Media, SL 3.693,6 0,2EC 8890 Editorial UOC, SL 548,0 0,0SA 6610 EISSA 1.820,3 0,1SA 6650 SEMSA 224.100,0 9,6SA 7110 UDIAT, Centre Diag. SA 26.885,9 1,2SA 7235 Coord. Log. Sanit. AIE 2.635,8 0,1SA 7670 Sabadell Gent Gran C.S. 3.626,0 0,2SA 7750 Logaritme Serveis Log.AIE 15.690,1 0,7SA 8790 Con. Prev. i Salut Terras 356,3 0,0SA 8800 Aura Sal. Públ. i Serv.S. 996,8 0,0SA 8835 For Tissues and Cells 180,0 0,0SA 8855 Barnaclínic, SA 11.056,6 0,5SA 8865 Gesclínic, SA 5.156,6 0,2PO 6380 TABASA 123.267,7 5,3PO 6400 Equacat, SA 1.532,5 0,1PO 6410 CIMALSA 37.266,6 1,6PO 6420 Túnel del Cadí, SAC 31.866,2 1,4PO 7225 Carg. Rail Transport, SA 1.582,1 0,1PO 7260 Ecoparc Residus Ind., SA 3.706,5 0,2PO 7295 Term. Interm. Empordà 89,7 0,0PO 7930 Aeroports publ Cat., SLU 19.209,2 0,8PO 8680 Soc.Estiba Ports Cat., SA 1.099,7 0,1PO 8690 Remodelacions Urbanes, SA 3.513,3 0,2PO 8700 G.Màrq.Serv.Com.Gironines 4.182,9 0,2PO 8710 Geocat, Gestió Proj., SA 2.488,9 0,1PO 8720 Autometro, SA 1.582,5 0,1PO 8730 FGC Mobilitat, SA 120,0 0,0CU 6340 TNC 12.495,3 0,5


26

Àmbit sector públic Subsector societats mercantils Milers € Agrup. Codi Nom entitat Import %

AG 6440 PRODECA 4.537,9 0,2AG 6580 Forestal Catalana, SA 15.062,6 0,6IU 6510 EPLICSA 1.053,0 0,0IU 6520 Efic. Energ., SA 1.373,5 0,1IU 6530 Sanej. Energia, SA 172,8 0,0IU 8410 SC Invers. Empr B.Tec, SA 105,0 0,0



27

Àmbit sector públic Subsector consorcis Milers € Agrup. Codi Nom entitat Import %

PR 6920 Cons. Circuit Catal. 3.050,2 0,1PR 7035 C.Urban.P.Costa Brava 1.794,6 0,1PR 7230 Patronat Catalunya-Món 2.005,0 0,1PR 7400 Cons. Circuit de Motocròs 373,0 0,0PR 7420 Consorci del Montsec 761,0 0,0GO 7210 Cons.A.Obert. Electrònica 13.130,0 0,4GO 8930 Con. Museu Memorial Exili 454,9 0,0EC 7200 Cons.C.Recerca Econ. Int. 1.624,0 0,1EC 7450 Cons. Arqueol. Clas. 2.174,0 0,1EC 7460 Cons. Ciències Card. 3.868,8 0,1EC 7470 Cons.I. B. Pi Sunyer 18.680,5 0,6EC 7510 Cons. Recerca Matem. 2.166,3 0,1EC 7530 Cons.P. Recerca Bio. 16.481,1 0,5EC 8130 Cons. Inst Geomàtica 1.668,1 0,1EC 8420 Cons. Llum Sincrotró 576,5 0,0EC 8440 Cons. Visió Comput. 2.452,8 0,1EC 8450 C. Física A. Energ. 4.353,0 0,1EC 8910 MOVE 754,7 0,0EC 8995 C. Intern. Mèt. Num. Eng. 8.290,8 0,3EN 7870 Cons. Educació Barcelona 168.069,4 5,2SA 6950 Corp. Sanit. Sabadell 216.121,1 6,7SA 6960 Cons. Sanit. Terrassa 135.857,9 4,2SA 6970 Cons. Sanit. Bcn 18.997,2 0,6SA 6980 Cons. Hospital. Vic 85.732,1 2,7SA 6990 Cons. Sanit. Integral 210.770,8 6,5SA 7000 Cons. Sanit. Penedès 33.057,5 1,0SA 7010 Cons. Sanit. Anoia 62.722,3 2,0SA 7020 Con. Sanit. Mollet Vallès 2.300,2 0,1SA 7030 Cons. Lab.In.Alt Pen. 14.068,4 0,4SA 7040 Cons. Sanit. Maresme 108.975,9 3,4SA 7540 Cons. Castelldefels Ag.S. 5.102,0 0,2SA 7785 Con.Mar Parc Salut BCN 300.168,1 9,3SA 7920 Cons. At. Prim. Eixample 9.014,9 0,3SA 8250 Hospital Clínic Prov. Bcn 449.812,7 14,0SA 8810 Consorci Biopol de L'H 1.081,3 0,0SA 8875 CGCS 14.952,6 0,5PO 6930 Cons. Aut. Trans. Met. 1.071.750,0 33,2PO 7180 Cons.Patronat Vall Núria 91,9 0,0PO 7720 Cons. Port de Mataró 2.124,5 0,1PO 7960 Cons. PEIN Gallecs 665,3 0,0PO 8120 Consorci Port de Portbou 730,0 0,0PO 8150 Cons.Observ. Paisatge 366,2 0,0PO 8160 Consorci CENIT 2.175,5 0,1PO 8170 Cons. Tr. Públic T. 11.993,3 0,4PO 8180 Cons. Tr. Públic G. 5.400,4 0,2PO 8190 Cons. Tr. Públic Ll. 3.572,8 0,1


28

Àmbit sector públic Subsector consorcis Milers € Agrup. Codi Nom entitat Import %

PO 8510 Cons. Habitatge Bcn 32.245,2 1,0PO 8520 Cons.C. Recerca Ec. 4.003,6 0,1PO 8530 C. Hab. Area M. Bcn 1.714,7 0,1CU 7160 Cons. Teatre Fortuny Reus 2.463,5 0,1CU 7490 Cons. Museu Nac. Art Cat. 18.889,0 0,6CU 7520 Cons.Normalit.Lingüística 33.400,0 1,0CU 8030 Cons.C Term. TERMCAT 1.539,5 0,1CU 8050 Cons.Casa Llengües 756,0 0,0CU 8770 Cons. Catalan Films & TV 1.015,0 0,0AG 8370 Cons.G. Fertil.Agr. 841,0 0,0BE 7085 Cons. Torreblanca 118,7 0,0BE 7150 Cons. St. Gregori, Girona 4.860,2 0,2BE 8500 C. Serveis Soc. Bcn 43.732,8 1,4IU 8090 Cons.Inf. Tel.-ITCat 572,5 0,0IU 8390 Cons. Form. Contínua 39.949,9 1,2IU 8775 C.Comerç, Artesania 17.376,0 0,5



29

Àmbit sector públic Subsector fundacions Milers € Agrup. Codi Nom entitat Import %

PR 8020 Ctre Document. Política 1.426,7 0,2PR 8780 Fundació La Marató de TV3 7.160,0 1,0EC 7070 Fund. Univ. Ob.Cat. 98.288,8 14,1EC 7080 F. Inst. Cat. Sup. Rec. 3.232,6 0,5EC 7105 I-CERCA 403,0 0,1EC 7580 F.P. Regulac. Genòm. 27.705,6 4,0EC 7590 CTTC 6.612,0 1,0EC 7600 F.P. Invest. Química 14.087,6 2,0EC 7610 Fundació ICFO 13.091,9 1,9EC 7660 Fund. Privada ICN 8.174,1 1,2EC 7760 Fundació Privada IRB 20.952,8 3,0EC 7990 Fund. Privada IMPPC 3.406,6 0,5EC 8080 Fund.P. Enseny. Angl 1.111,4 0,2EC 8460 ICRA, Fund. Privada 3.255,9 0,5EC 8470 ICRPC, Fund. Privada 342,4 0,1EC 8480 ICP, Fund. Privada 1.803,1 0,3EC 8490 I.C.Rec. Est. Avanç. 23.055,8 3,3EC 8920 Fundació Privada IC3 1.468,5 0,2EN 8220 Fund.P. Esc.Sup.Mús. 11.643,1 1,7EN 8230 Fund.P. Orquest.Nac. 757,6 0,1SA 7115 PRBB 82,0 0,0SA 7135 IMIM 17.032,3 2,4SA 7145 Fund. HUVH -IR 34.815,1 5,0SA 7155 Fund. IISPV 2.648,1 0,4SA 7175 IR Biomèd. Dr. Pifarré 3.735,7 0,5SA 7185 IR Leucèmia J. Carreras 1.778,3 0,3SA 8260 Fund.P. H.Viladecans 308,1 0,0SA 8270 Fund. IGTP 9.339,7 1,3SA 8280 Fund. Privada VHIO 7.429,4 1,1SA 8290 Fund. IdIBGI 4.016,6 0,6SA 8300 Fund. IDIBELL 23.443,6 3,4SA 8320 Fund.P.Hosp.Tranfon. 2.053,4 0,3SA 8330 Fund.P. Tic i Salut 1.806,4 0,3SA 8340 Fund.P. CRESIB 2.585,1 0,4SA 8350 Fund.P. CREAL 3.865,0 0,6SA 8360 C.Medicina Regener. 6.584,1 0,9SA 8820 Fund. Priv. Salut Maresme 1.031,7 0,2SA 8840 Fundació Parc Taulí, F.P. 4.932,9 0,7SA 8885 Transpl. Serv. Foundation 5.388,7 0,8SA 8990 F.G.S.H.Sta Creu i S.Pau 309.626,7 44,3CU 8240 Fund.P.Fira Espectac. 1.178,1 0,2AG 8380 Fund.Priv. del Món Rural 580,8 0,1IU 7275 F. Ctre. Seguretat Inf. 969,3 0,1IU 7620 FP I2CAT 5.516,1 0,8IU 8100 SISOSCAT, FP 3,7 0,0IU 8110 Fund. Priv. Obs. SI 130,0 0,0



30

Grups Corporatius

Grup Corporatiu Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import sense consolidar

Import consolidable

Import consolidat %

CU 6250 CCMA 324.278,6 301.467,4 22.811,2 5,1CU 6260 TVC 388.878,3 21.846,6 367.031,6 81,3CU 6270 Cat. Ràdio SRG, SA 49.811,9 2.836,2 46.975,6 10,4CU 6300 TVC Edicions i Pub. SA 1.196,6 670,2 526,4 0,1CU 6690 TVC Multimèdia, SL 1.179,8 1.170,6 9,2 0,0CU 6700 CCRTV Interactiva, SA 10.179,6 474,0 9.705,6 2,1CU 6770 Activa Multim.Dig., SL 4.780,6 1.724,5 3.056,1 0,7CU 8780 Fundació La Marató de TV3 7.160,0 0,0 7.160,0 1,6

Total 787.465,3 335.790,1 451.675,2 100,0

Grup Corporatiu Institut Català de la Salut (ICS) Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import sense consolidar

Import consolidable

Import consolidat %

SA 5200 Institut Català de la Salut (ICS) 2.771.845,2 15.123,6 2.756.721,7 98,7SA 7540 Cons. Castelldefels Ag.S. 5.102,0 100,0 5.002,0 0,2SA 7750 Logaritme Serveis Log.AIE 15.690,1 2.201,0 13.489,1 0,5SA 7920 Cons. At. Prim. Eixample 9.014,9 150,0 8.864,9 0,3SA 8260 Fund.P. H.Viladecans 308,1 0,0 308,1 0,0SA 8270 Fund. IGTP 9.339,7 0,0 9.339,7 0,3

Total 2.811.300,0 17.574,6 2.793.725,5 100,0


31

RESUM D'INGRESSOS


33

RESUM DEL SECTOR PÚBLIC PER ARTICLES I SUBSECTORS


34

Àmbit : Sector públic Classificació d'ingressos per Articles i Subsectors (Imports en €)

Codi Articles/Subsectors Subsector Generalitat

Subsector CatSalut, ICS i ICASS

Subsector ent. autònomes

administratives

Subsector ent. autònomes comerc.

i fin. 10 Sobre la renda 8.069.914.400,00 0,00 0,00 0,0011 Sobre el capital 288.619.500,00 0,00 0,00 0,001 IMPOSTOS DIRECTES 8.358.533.900,00 0,00 0,00 0,0020 Transm.patrimonials i actes jurídics documentats 1.286.556.900,00 0,00 0,00 0,0021 Sobre el valor afegit 4.538.626.260,00 0,00 0,00 0,0022 Sobre consums específics 2.742.173.200,00 0,00 0,00 0,0029 Impostos extingits 0,00 0,00 0,00 0,002 IMPOSTOS INDIRECTES 8.567.356.360,00 0,00 0,00 0,0030 Venda de béns 84.620,00 4.010,00 416.597,70 1.311.801,0031 Prestació de serveis 8.590.880,00 181.074.631,65 9.738.043,64 1.928.194,0032 Taxes 39.553.260,00 1.000,00 8.617.464,99 5.065.948,0034 Altres tributs 311.330.100,00 0,00 0,00 0,0036 Contribucions especials 19.916.790,00 0,00 0,00 0,0038 Reintegraments 20.145.510,00 192.920,00 25.117,00 0,0039 Altres ingressos 65.756.630,00 200.010,00 98.299.736,40 15.544.000,003 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 465.377.790,00 181.472.571,65 117.096.959,73 23.849.943,0040 Del sector públic estatal 3.795.430.750,00 0,00 454.894,00 0,0041 De l'Administració de la Generalitat 0,00 10.263.110.515,24 637.616.653,29 4.017.954,1042 Del SCS, ICS i ICASS 0,00 2.698.845.219,58 0,00 0,0043 D'entitats autònomes de la Generalitat 45.000.000,00 0,00 12.010,00 0,0044 D'al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 161.288,04 2.564.591,2545 De comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 D'ens i corporacions locals 11.660.000,00 0,00 227.960,00 10,0047 D'empreses privades 0,00 0,00 154.355,00 0,0048 De famílies, instit. sense fi lucre i ens corpor. 0,00 0,00 454.530,00 0,0049 De l'exterior 38.000.000,00 0,00 90,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.890.090.750,00 12.961.955.734,82 639.081.780,33 6.582.555,3551 Inter. de bestretes, préstecs i pòlisses de crèdit 4.842.660,00 0,00 0,00 7.070.000,0052 Interessos de dipòsit 2.066.680,00 8.510,00 337.230,00 289.652,0053 Altres ingressos financers 1.961.560,00 0,00 0,00 390.000,0054 Ingressos patrimonials no financers 980.560,00 489.010,00 2.000,00 601.067,005 INGRESSOS PATRIMONIALS 9.851.460,00 497.520,00 339.230,00 8.350.719,00 OPERACIONS CORRENTS 21.291.210.260,00 13.143.925.826,47 756.517.970,06 38.783.217,3560 Alienació de terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Alienació d'edificis i altres construccions 200.000.000,00 0,00 0,00 0,0062 Alienac. de maquinària, instal.lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,0063 Alienació de material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Alienació de mobiliari i estris 0,00 0,00 0,00 0,0065 Alienació equips procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 0,0066 Alienació de béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Alienació d'altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Alienació immobilitzat immaterial i reintegraments 0,00 0,00 0,00 0,0069 Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ. 0,00 0,00 0,00 0,006 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 200.000.000,00 0,00 0,00 0,0070 Del sector públic estatal 744.492.000,00 0,00 20,00 0,0071 De l'Administració de la Generalitat 0,00 209.836.074,43 23.382.681,96 8.173.250,1672 Del SCS, ICS i ICASS 0,00 13.000.000,00 0,00 0,0073 D'entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 D'al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 178.000,00 0,0075 De comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 D'ens i corporacions locals 0,00 0,00 20,00 0,0077 D'empreses privades 0,00 0,00 22.240,00 0,0078 De famílies, instit. sense fi lucre i ens corpor. 0,00 0,00 0,00 0,0079 De l'exterior 69.012.880,00 0,00 10,00 436.747,317 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 813.504.880,00 222.836.074,43 23.582.971,96 8.609.997,47 OPERACIONS DE CAPITAL 1.013.504.880,00 222.836.074,43 23.582.971,96 8.609.997,47 OPERACIONS NO FINANCERES 22.304.715.140,00 13.366.761.900,90 780.100.942,02 47.393.214,8280 Reintegrament de deute 0,00 0,00 0,00 0,0081 Reintegrament de préstecs i bestretes 10.058.240,00 314.500,00 174.436,00 24.576.000,0082 Devolució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 10.000.000,0083 Aport.capital i fons propis entit. SP i particip. 0,00 69.624.853,45 0,00 1.035.064,5684 Altres aportacions de capital i altres fons propis 0,00 0,00 0,00 0,0085 Alienació de valors mobiliaris 0,00 0,00 0,00 0,0086 Realització d'altres inversions financeres 0,00 0,00 0,00 0,0087 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 200.000.000,00 0,00 0,00 400.000,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 210.058.240,00 69.939.353,45 174.436,00 36.011.064,5690 Deute públic en euros 10.115.276.181,16 0,00 0,00 0,0091 Préstecs en euros 0,00 0,00 5.000.000,00 47.000.000,0092 Deute públic i préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Fiances i dipòsits rebuts 0,00 0,00 0,00 827.460,0195 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 10.115.276.181,16 0,00 5.000.000,00 47.827.460,01 OPERACIONS FINANCERES 10.325.334.421,16 69.939.353,45 5.174.436,00 83.838.524,57 TOTAL 32.630.049.561,16 13.436.701.254,35 785.275.378,02 131.231.739,39


35

Àmbit : Sector públic Classificació d'ingressos per Articles i Subsectors (Imports en €)

Subsector entitats dret públic

Subsector societats

mercantils Subsector consorcis

Subsector fundacions Total Ingressos


0,00 0,00 0,00 0,00 8.069.914.400,00 0,00 8.069.914.400,000,00 0,00 0,00 0,00 288.619.500,00 0,00 288.619.500,000,00 0,00 0,00 0,00 8.358.533.900,00 0,00 8.358.533.900,000,00 0,00 0,00 0,00 1.286.556.900,00 0,00 1.286.556.900,000,00 0,00 0,00 0,00 4.538.626.260,00 0,00 4.538.626.260,000,00 0,00 0,00 0,00 2.742.173.200,00 0,00 2.742.173.200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 8.567.356.360,00 0,00 8.567.356.360,00

95.937.357,44 105.667.394,91 2.381.103,45 1.309.400,18 207.112.284,68 1.561.623,00 205.550.661,68746.053.796,12 519.824.743,58 1.647.618.928,23 381.395.770,75 3.496.224.987,97 2.252.913.726,79 1.243.311.261,18

6.220.449,26 0,00 177.000,00 0,00 59.635.122,25 0,00 59.635.122,25390.845.110,70 0,00 0,00 0,00 702.175.210,70 0,00 702.175.210,70

0,00 0,00 0,00 0,00 19.916.790,00 0,00 19.916.790,0051.358,00 0,00 1.087.957,00 130.000,00 21.632.862,00 0,00 21.632.862,00

133.487.775,82 54.292.872,97 471.817.920,44 10.395.440,17 849.794.385,80 3.031.674,00 846.762.711,801.372.595.847,34 679.785.011,46 2.123.082.909,12 393.230.611,10 5.356.491.643,40 2.257.507.023,79 3.098.984.619,61

18.976.836,72 716.188,78 145.047.997,39 51.692.505,55 4.012.319.172,44 0,00 4.012.319.172,44483.144.951,90 34.107.097,30 419.209.525,95 135.110.911,58 11.976.317.609,36 11.972.594.510,02 3.723.099,34

7.555.983,63 0,00 19.189.728,66 9.402.511,38 2.734.993.443,25 2.734.993.443,25 0,004.200,00 0,00 39.936.282,37 324.680,74 85.277.173,11 74.936.282,37 10.340.890,74

71.420.702,73 268.241,41 5.237.504,82 3.272.040,36 82.924.368,61 75.745.307,77 7.179.060,840,00 0,00 0,00 27.766,20 27.766,20 0,00 27.766,20

1.569.118,00 2.475.740,80 257.010.875,51 515.508,12 273.459.212,43 0,00 273.459.212,43209.554,62 3.000,00 7.299.495,44 21.758.432,36 29.424.837,42 0,00 29.424.837,4296.026,11 0,00 10.253.546,85 19.675.785,53 30.479.888,49 0,00 30.479.888,49

3.541.100,17 243.000,00 2.240.395,50 20.635.244,40 64.659.830,07 0,00 64.659.830,07586.518.473,88 37.813.268,29 905.425.352,49 262.415.386,22 19.289.883.301,38 14.858.269.543,41 4.431.613.757,97137.798.126,48 78.494.035,48 112.859,44 29.901,73 228.347.583,13 66.589.929,52 161.757.653,6116.404.220,03 725.279,12 573.074,06 3.751.120,00 24.155.765,21 0,00 24.155.765,2125.245.216,09 1.277.144,56 633.835,39 1.009.229,16 30.516.985,20 0,00 30.516.985,2037.269.813,60 67.792.928,85 12.268.265,45 8.613.148,81 128.016.793,71 42.801.673,93 85.215.119,78

216.717.376,20 148.289.388,01 13.588.034,34 13.403.399,70 411.037.127,25 109.391.603,45 301.645.523,802.175.831.697,42 865.887.667,76 3.042.096.295,95 669.049.397,02 41.983.302.332,03 17.225.168.170,65 24.758.134.161,38

36.229.642,21 0,00 0,00 0,00 36.229.642,21 0,00 36.229.642,2125.857.219,03 16.968.402,00 0,00 0,00 242.825.621,03 0,00 242.825.621,03

0,00 30.798,64 0,00 0,00 30.798,64 0,00 30.798,6412.000,00 3.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.680,68 0,00 0,00 5.680,68 0,00 5.680,68

75.845.163,73 1.040.000,00 0,00 0,00 76.885.163,73 0,00 76.885.163,7311.509.118,76 617.000,00 0,00 34.403,23 12.160.521,99 0,00 12.160.521,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.599.367,43 643.465.755,72 49.432.905,59 0,00 701.498.028,74 633.187.537,29 68.310.491,45

158.052.511,16 662.130.637,04 49.432.905,59 34.403,23 1.069.650.457,02 633.187.537,29 436.462.919,73111.492.630,88 210.478,74 9.893.640,00 3.663.024,13 869.751.793,75 0,00 869.751.793,7597.638.552,65 300.000,00 39.907.728,82 13.192.668,57 392.430.956,59 391.906.912,04 524.044,55

0,00 0,00 12.000,00 4.929.961,00 17.941.961,00 17.941.961,00 0,000,00 0,00 74.800,00 0,00 74.800,00 74.800,00 0,000,00 377.783,00 139.000,47 0,00 694.783,47 516.783,47 178.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.961.621,60 0,00 12.000.000,00 0,00 22.961.641,60 0,00 22.961.641,60168.164,00 0,00 0,00 1.547.150,00 1.737.554,00 0,00 1.737.554,00

0,00 0,00 841.744,91 3.711.454,75 4.553.199,66 0,00 4.553.199,6618.817.678,86 378.505,00 83.517,50 96.996,17 88.826.334,84 0,00 88.826.334,84

239.078.647,99 1.266.766,74 62.952.431,70 27.141.254,62 1.398.973.024,91 410.440.456,51 988.532.568,40397.131.159,15 663.397.403,78 112.385.337,29 27.175.657,85 2.468.623.481,93 1.043.627.993,80 1.424.995.488,13

2.572.962.856,57 1.529.285.071,54 3.154.481.633,24 696.225.054,87 44.451.925.813,96 18.268.796.164,45 26.183.129.649,510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

406.065.153,64 21.311.862,65 33.000,00 152.886,00 462.686.078,29 7.291.431,99 455.394.646,30177.190.182,56 64.507.665,64 10,00 69.788,23 251.767.646,43 0,00 251.767.646,43555.609.139,10 381.710.634,80 59.699.298,62 0,00 1.067.678.990,53 1.067.635.108,03 43.882,50

0,00 2.540.961,00 730.891,61 0,00 3.271.852,61 0,00 3.271.852,6169.432.518,66 2.896.755,49 0,00 0,00 72.329.274,15 0,00 72.329.274,15

0,00 171.837,84 0,00 224.777,20 396.615,04 0,00 396.615,040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.538.190,57 5.139.020,29 0,00 0,00 236.077.210,86 0,00 236.077.210,861.238.835.184,53 478.278.737,71 60.463.200,23 447.451,43 2.094.207.667,91 1.074.926.540,02 1.019.281.127,89

115.717.605,50 0,00 0,00 0,00 10.230.993.786,66 0,00 10.230.993.786,661.005.765.357,88 237.911.369,51 8.866.000,00 500.000,00 1.305.042.727,39 15.000.000,00 1.290.042.727,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00533.534.579,16 0,00 0,00 0,00 534.362.039,17 5.000.000,00 529.362.039,17

0,00 99.506.911,82 0,00 1.687.381,00 101.194.292,82 0,00 101.194.292,821.655.017.542,54 337.418.281,33 8.866.000,00 2.187.381,00 12.171.592.846,04 20.000.000,00 12.151.592.846,042.893.852.727,07 815.697.019,04 69.329.200,23 2.634.832,43 14.265.800.513,95 1.094.926.540,02 13.170.873.973,93

5.466.815.583,64 2.344.982.090,58 3.223.810.833,47 698.859.887,30 58.717.726.327,91 19.363.722.704,47 39.354.003.623,44


37

RESUM DE DESPESES


39

RESUM DE LA GENERALITAT PER ARTICLES I SECCIONS


40

Àmbit : Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Seccions (Imports en €)

Codi Articles/Seccions Parlament Catalunya Consell Gar. Estatut Sindicatura

Comptes Oficina Antifrau

10 Alts càrrecs 7.543.532,53 1.155.320,04 993.386,80 456.675,8011 Personal eventual 3.455.610,96 12,00 148.140,92 0,0012 Personal funcionari 13.584.450,44 1.034.400,76 5.913.601,29 1.423.895,3713 Personal laboral 484.021,10 214.414,47 0,00 959.354,6315 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 1.406.962,89 28.981,00 292.992,91 58.000,0016 Assegurances i cotitzacions socials 5.101.690,58 324.235,90 1.357.000,00 385.800,0017 Pensions i altres prestacions socials 1.326.105,88 3.012,00 128.700,00 57.900,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 32.902.374,38 2.760.376,17 8.833.821,92 3.341.625,8020 Lloguers i cànons 821.635,88 22.312,00 1.475.000,00 37.500,0021 Conservació i reparació 1.181.167,67 100.506,00 60.000,00 80.000,0022 Material, subministraments i altres 6.057.277,49 385.080,00 894.173,25 931.750,0023 Indemnitzacions per raó del servei 4.311.331,42 74.805,00 245.000,00 127.800,0024 Despeses de publicacions 612.000,00 56.000,00 125.000,00 5.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 12.983.412,46 638.703,00 2.799.173,25 1.182.050,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 5.000,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 17.103.000,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 30.000,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 17.133.000,00 0,00 5.000,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 63.018.786,84 3.399.079,17 11.637.995,17 4.523.675,8060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 1.958.124,00 40.000,00 0,00 350.000,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 501.600,00 0,00 30.000,00 90.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 6,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 240.000,00 40.000,00 55.000,00 140.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.622.672,00 40.000,00 250.000,00 265.200,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 186.204,00 127.000,00 0,00 30.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 45.600,00 0,00 0,00 1,006 INVERSIONS REALS 4.554.200,00 247.006,00 335.000,00 875.201,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 4.554.200,00 247.006,00 335.000,00 875.201,00 OPERACIONS NO FINANCERES 67.572.986,84 3.646.085,17 11.972.995,17 5.398.876,8080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 23.000,00 0,00 31.200,00 1.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 2.000,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 25.000,00 0,00 31.200,00 1.000,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 25.000,00 0,00 31.200,00 1.000,00 TOTAL 67.597.986,84 3.646.085,17 12.004.195,17 5.399.876,80


41


C.Jurídica Assessora

Consell Treb.Eco.Soc Presidència Govern.i Rel.Inst. Economia i

Coneix. Ensenyament Salut Interior

113.875,90 194.317,46 2.943.827,60 1.133.287,64 1.478.022,04 966.450,16 698.307,40 612.769,920,00 0,00 3.030.361,90 818.858,16 454.844,86 521.830,94 500.465,98 507.332,90

1.209.487,46 0,00 28.469.357,43 18.866.368,57 36.036.416,47 2.674.302.147,34 30.467.024,57 765.199.617,460,00 1.083.297,84 4.506.453,51 800.934,23 5.045.579,82 92.617.656,61 2.392.202,05 15.211.618,07

1.814,23 15.000,00 183.056,30 26.012,64 166.560,45 139.947,04 38.000,00 12.828.986,91293.000,00 320.000,00 7.568.529,72 5.660.000,48 9.094.626,41 192.821.013,02 6.635.999,99 198.649.365,70

0,00 3.000,00 7.470,28 0,00 373,59 4.231.000,00 80.000,01 22.207,041.618.177,59 1.615.615,30 46.709.056,74 27.305.461,72 52.276.423,64 2.965.600.045,11 40.812.000,00 993.031.898,00

451.000,00 432.250,00 6.091.159,80 5.164.708,71 5.070.231,36 129.715.416,00 978.135,34 73.586.738,7565.000,00 132.000,00 3.767.037,07 1.019.578,50 1.940.765,69 11.831.490,00 2.396.219,00 13.428.655,06

964.710,00 395.149,50 39.760.328,65 16.151.782,58 17.175.625,02 177.126.532,35 15.719.832,99 70.175.215,13275.360,00 24.042,50 1.710.118,42 988.400,00 859.000,00 7.575.403,00 454.900,00 15.900.107,0689.000,00 30.000,00 152.000,00 312.519,80 662.895,84 300.000,00 431.460,09 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118.000,00 0,00 0,001.845.070,00 1.013.442,00 51.480.643,94 23.636.989,59 25.708.517,91 327.666.841,35 19.980.547,42 173.091.716,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.669.995.071,72 0,000,00 0,00 51.895.236,06 9.601.363,85 8.895.084,51 25.000,00 46.222.604,87 13.153.000,000,00 0,00 38.827.515,53 19.610.587,48 997.874.009,93 82.500.404,00 34.495.136,84 8.100.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.026.500,00 175.125.147,27 900,00 243.059.915,24 280.216,33 1.044.022,000,00 0,00 6.140.800,00 34.500,00 951.156,00 53.421,81 1.000,00 0,000,00 208.400,00 6.853.820,88 14.025.442,34 16.449.577,17 1.069.004.780,89 52.491.087,69 322.500,000,00 0,00 0,00 0,00 458.000,00 0,00 1.700.000,00 0,000,00 208.400,00 104.743.872,47 218.397.040,94 1.024.628.727,61 1.394.643.521,94 8.805.185.117,45 22.619.522,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.463.247,59 2.837.457,30 202.933.573,15 269.339.492,25 1.102.613.669,16 4.687.910.408,40 8.865.977.664,87 1.188.743.136,000,00 0,00 0,00 0,00 383.201,25 0,00 0,00 0,00

10.000,00 65.000,00 2.668.887,79 1.643.758,15 4.136.961,74 148.823.378,00 435.000,00 633.000,000,00 9.000,00 100.000,00 50.000,00 85.000,00 108.000,00 40.000,00 270.287,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00 20.296,00

12.000,00 8.600,00 70.000,00 42.000,00 238.000,00 7.585.323,00 5.000,00 30.000,0010.000,00 21.000,00 270.000,00 119.717,00 225.000,00 2.120.000,00 10.000,00 3.684.334,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.340.366,000,00 0,00 0,00 8.800,00 14.500,00 45.184,00 96.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 951.105,86 1.023.230,00 10.000,00 1.940.479,00

32.000,00 103.600,00 3.108.887,79 1.864.275,15 6.033.768,85 159.707.275,00 596.000,00 13.918.762,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.324.456,43 0,000,00 0,00 13.448.939,06 34.000,00 1.434.060,00 0,00 282.425,25 150.000,000,00 0,00 1.937.602,33 588.331,26 36.737.335,71 239.000,00 90.400,00 200.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 59.815.074,56 0,00 46.315.415,00 0,00 0,000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 3.626.989,99 429.465,00 2.405.251,77 45.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 21.263.531,38 60.866.870,82 40.576.647,48 46.599.415,00 191.697.281,68 350.000,00

32.000,00 103.600,00 24.372.419,17 62.731.145,97 46.610.416,33 206.306.690,00 192.293.281,68 14.268.762,003.495.247,59 2.941.057,30 227.305.992,32 332.070.638,22 1.149.224.085,49 4.894.217.098,40 9.058.270.946,55 1.203.011.898,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 6.695.552,33 8.169.139,74 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 27.100,00 20.000,00 23.000,00 86.400,00 12.000,00 20.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 310.645.631,47 2.409.564,00 130.631.517,48 0,00 69.624.853,45 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 317.368.283,80 10.598.703,74 130.654.517,48 86.400,00 69.636.853,45 20.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 317.368.283,80 10.598.703,74 130.654.517,48 86.400,00 69.636.853,45 20.000,00

3.498.247,59 2.941.057,30 544.674.276,12 342.669.341,96 1.279.878.602,97 4.894.303.498,40 9.127.907.800,00 1.203.031.898,00


42


Codi Articles/Seccions Territori i Sost. Cultura Agric.,Ram., P. i MN Benestar Soc. i Fam.

10 Alts càrrecs 1.169.838,82 602.940,50 699.898,22 688.759,2611 Personal eventual 501.078,74 550.409,80 490.012,30 509.265,8212 Personal funcionari 46.982.395,82 24.316.512,02 74.500.580,26 41.336.932,4113 Personal laboral 13.602.686,62 3.721.024,89 11.486.412,30 29.667.042,5115 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 96.000,00 100.004,55 259.094,07 68.000,0016 Assegurances i cotitzacions socials 16.713.928,94 7.116.000,00 22.428.283,97 18.979.076,9217 Pensions i altres prestacions socials 9.071,06 40.000,00 4.482,17 93.923,081 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 79.075.000,00 36.446.891,76 109.868.763,29 91.343.000,0020 Lloguers i cànons 12.802.316,99 696.316,82 4.669.399,49 12.344.909,3621 Conservació i reparació 7.541.206,82 1.706.495,54 5.821.675,94 7.771.772,8022 Material, subministraments i altres 24.954.453,93 24.632.912,93 37.670.393,19 69.939.796,3823 Indemnitzacions per raó del servei 2.952.847,91 1.410.053,00 1.615.543,06 1.417.423,5624 Despeses de publicacions 392.591,00 413.603,21 228.000,00 235.860,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 84.899.001,622 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 48.643.416,65 28.859.381,50 50.005.011,68 176.608.763,7230 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 11.994,42 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 1.000,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 1.593.115.443,5243 A entitats autònomes de la Generalitat 2.147.572,42 19.479.695,13 5.076.066,46 25.271.631,7944 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 490.936.645,10 124.539.695,13 20.832.675,19 36.283.883,9945 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 3.526.615,45 16.916.018,63 3.481.281,97 46.820.245,0047 A empreses privades 54.295.852,47 864.417,81 463.013,60 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 22.093.816,04 12.966.940,30 12.480.084,73 74.266.383,0049 A l'exterior 37.500,00 0,00 26.200,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 573.038.001,48 174.778.761,42 42.359.321,95 1.775.758.587,3050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 700.756.418,13 240.085.034,68 202.233.096,92 2.043.710.351,0260 Inversions en terrenys i béns naturals 20.375.971,82 0,00 1.661.678,27 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 692.372,45 4.198.252,74 4.789.434,70 6.053.620,5562 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 1.076.727,76 45.500,00 355.080,00 730.257,0063 Inversions en material de transport 1.000,00 0,00 35.200,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 138.478,05 420.915,00 356.960,00 1.027.534,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 3.034.873,44 117.994,80 168.000,00 580.914,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 260.598.321,42 0,00 43.828.643,23 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 13.000,00 1.603.518,74 442.047,60 6.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 1.518.266,40 0,00 2.478.968,83 1.312.651,406 INVERSIONS REALS 287.449.011,34 6.386.181,28 54.116.012,63 9.710.976,9570 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 18.511.618,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 134.301,60 1.805.217,47 8.409.656,33 95.405,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 119.903.670,06 3.465.355,73 4.298.963,14 317.624,9475 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 101.994.502,01 25.440.018,69 6.144.031,94 1.371.135,5577 A empreses privades 32.657.917,71 550.696,03 91.956.987,12 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 16.210.510,00 3.137.765,13 3.017.484,27 732.529,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 270.900.901,38 34.399.053,05 113.827.122,80 21.028.312,49 OPERACIONS DE CAPITAL 558.349.912,72 40.785.234,33 167.943.135,43 30.739.289,44 OPERACIONS NO FINANCERES 1.259.106.330,85 280.870.269,01 370.176.232,35 2.074.449.640,4680 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 18.331.500,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 1.000.000,00 22.000,00 36.429.800,00 10.060.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 111.051.369,15 21.501.530,99 23.125.603,67 1.024.227,0689 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 130.382.869,15 21.523.530,99 59.555.403,67 11.084.227,0690 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 130.382.869,15 21.523.530,99 59.555.403,67 11.084.227,06 TOTAL 1.389.489.200,00 302.393.800,00 429.731.636,02 2.085.533.867,52


43


Empresa i Ocupació Justícia Pensions Deute Desp. Diversos

Dpts. Particip. Ens

Locals Fons de

Contingència Total

1.018.407,88 704.103,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.173.721,79508.441,78 514.509,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.511.176,24

59.109.187,55 433.214.143,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.255.966.518,735.100.990,17 28.361.430,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.255.119,571.376.019,88 9.266.240,72 0,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00 46.851.673,59

13.931.010,00 88.474.037,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.853.599,1312.000,00 13.260,82 3.585.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.618.230,93

81.056.057,26 560.547.726,30 3.585.725,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00 5.159.230.039,982.919.030,11 91.974.977,59 0,00 0,00 4.712.826,88 0,00 0,00 353.965.865,083.578.809,27 9.676.813,10 0,00 0,00 1.309.900,00 0,00 0,00 73.409.092,46

36.528.954,86 155.195.460,43 0,00 4.735.099,09 50.984.483,17 0,00 0,00 750.379.010,942.807.961,63 6.084.236,74 0,00 0,00 12.677.273,00 0,00 0,00 61.511.606,30

410.639,38 87.812,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.545.381,49237.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.254.001,62

46.482.395,25 263.019.300,03 0,00 4.735.099,09 69.684.483,05 0,00 0,00 1.330.064.957,890,00 0,00 0,00 940.453.387,95 0,00 0,00 0,00 940.453.387,950,00 0,00 0,00 429.825.583,08 0,00 0,00 0,00 429.825.583,080,00 0,00 0,00 29.675.251,26 0,00 0,00 0,00 29.675.251,260,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 18,000,00 0,00 0,00 77.950.000,00 0,00 0,00 0,00 77.950.000,000,00 0,00 0,00 1.477.904.240,29 0,00 0,00 0,00 1.477.904.240,290,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.994,420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.263.110.515,24

455.432.640,48 4.333.683,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641.538.578,9163.022.298,03 5.961.550,00 0,00 0,00 1.968.948,00 0,00 0,00 1.924.953.349,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007.006.436,50 2.488.974,00 0,00 0,00 0,00 2.670.219.200,00 0,00 3.170.995.472,39

28.366.711,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.170.872,87194.570.036,09 63.048.194,72 500.000,00 0,00 660.000,00 0,00 0,00 1.557.044.063,85

3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.254.800,00748.401.222,28 75.877.402,06 500.000,00 0,00 2.628.948,00 2.670.219.200,00 0,00 17.651.125.646,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00

875.939.674,79 899.444.428,39 4.085.725,00 1.482.639.339,38 92.813.431,05 2.670.219.200,00 39.000.000,00 25.657.324.885,060,00 1.915.154,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.336.005,45

5.393.062,22 14.367.456,43 0,00 0,00 65.301.324,36 0,00 0,00 261.559.633,13341.868,99 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.053.320,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.662,0048.938,04 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.898.748,09

1.041.370,62 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.646.075,86534.510,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.301.840,66

0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.612.254,347.034.042,19 0,00 0,00 0,00 4.299.864,44 0,00 0,00 20.614.209,12

14.393.792,07 17.047.610,54 0,00 0,00 69.601.188,80 0,00 0,00 650.080.749,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.836.074,43

5.725.127,41 36.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.555.932,1215.576.454,67 0,00 0,00 0,00 6.634.602,06 0,00 0,00 189.989.339,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016.137.599,55 0,00 0,00 0,00 21.477.843,66 0,00 0,00 278.695.620,9634.201.286,50 833.261,07 0,00 0,00 7.345.538,23 0,00 0,00 169.795.686,665.101.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.706.534,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0076.742.007,13 870.061,07 0,00 0,00 35.457.983,95 0,00 0,00 914.579.188,2391.135.799,20 17.917.671,61 0,00 0,00 105.059.172,75 0,00 0,00 1.564.659.937,63

967.075.473,99 917.362.100,00 4.085.725,00 1.482.639.339,38 197.872.603,80 2.670.219.200,00 39.000.000,00 27.221.984.822,690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.196.192,07130.772.982,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.539.982,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.054.018,00 391.200,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 688.459.515,270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

159.827.000,00 399.700,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 915.197.689,340,00 0,00 0,00 4.229.974.490,00 0,00 0,00 0,00 4.229.974.490,000,00 0,00 0,00 262.892.559,13 0,00 0,00 0,00 262.892.559,130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4.492.867.049,13 0,00 0,00 0,00 4.492.867.049,13

159.827.000,00 399.700,00 0,00 4.492.867.049,13 4.000.000,00 0,00 0,00 5.408.064.738,47

1.126.902.473,99 917.761.800,00 4.085.725,00 5.975.506.388,51 201.872.603,80 2.670.219.200,00 39.000.000,00 32.630.049.561,16


45

RESUM DE LA GENERALITAT PER PROGRAMES I SECCIONS


46

Àmbit : Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Seccions (Imports en €)

Codi Programes/Seccions Parlament Catalunya Consell Gar. Estatut Sindicatura


111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 67.597.986,84 3.646.085,17 12.004.195,17 5.399.876,8011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 67.597.986,84 3.646.085,17 12.004.195,17 5.399.876,80121 Direcció i administració generals 0,00 0,00 0,00 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 0,00 0,00 0,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 0,00 0,00 0,00 0,00124 Control i regulació del joc 0,00 0,00 0,00 0,00125 Administració tributària 0,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 0,00 0,00 0,00131 Participació ciutadana i qualitat democràtica 0,00 0,00 0,00 0,00132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 0,00 0,00 0,00 0,0013 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 0,00 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 67.597.986,84 3.646.085,17 12.004.195,17 5.399.876,80211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00212 Justícia juvenil 0,00 0,00 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris 0,00 0,00 0,00 0,00214 Dret civil i entitats jurídiques 0,00 0,00 0,00 0,00215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 0,00 0,00 0,00 0,0021 JUSTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00221 Seguretat ciutadana 0,00 0,00 0,00 0,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 0,00 0,00 0,00 0,00224 Formació del personal de seguretat 0,00 0,00 0,00 0,00225 Protecció civil 0,00 0,00 0,00 0,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00231 Relacions exteriors 0,00 0,00 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 0,00 0,00 0,00 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 0,00 0,00 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 0,00 0,00 0,00311 Pensions i prestacions assistencials 0,00 0,00 0,00 0,00312 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 0,00 0,00313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 0,00 0,00 0,00 0,00314 Atenció a la immigració 0,00 0,00 0,00 0,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 0,00 0,00 0,00 0,00316 Atenció a les persones amb discapacitats 0,00 0,00 0,00 0,00317 Altres serveis de protecció social 0,00 0,00 0,00 0,00318 Atenció a la infància i l'adolescència 0,00 0,00 0,00 0,00319 Personal d'atenció social 0,00 0,00 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00321 Serveis a la joventut 0,00 0,00 0,00 0,00322 Desenvolupament de polítiques de dones 0,00 0,00 0,00 0,00323 Serveis a la comunitat 0,00 0,00 0,00 0,00324 Relacions amb les confessions religioses 0,00 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00331 Assessorament i intermediació ocupacional 0,00 0,00 0,00 0,00332 Promoció de l'ocupació 0,00 0,00 0,00 0,00333 Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 0,00 0,00 0,00 0,00334 Qualificació professional 0,00 0,00 0,00 0,00335 Formació professional agrària i pesquera 0,00 0,00 0,00 0,00336 Relacions laborals, condicions de treball i riscos 0,00 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00414 Salut pública 0,00 0,00 0,00 0,00415 Transferències internes per serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,0041 SALUT 0,00 0,00 0,00 0,00421 Educació general 0,00 0,00 0,00 0,00422 Educació universitària 0,00 0,00 0,00 0,00424 Serveis complementaris a l'educació 0,00 0,00 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 0,00 0,00 0,00 0,00426 Formació del personal docent 0,00 0,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00431 Habitatge 0,00 0,00 0,00 0,00432 Barris i nuclis antics 0,00 0,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 0,00 0,00 0,00 0,00441 Equipaments culturals 0,00 0,00 0,00 0,00442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 0,00 0,00 0,00 0,00443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 0,00 0,00 0,00 0,00444 Esports i educació física 0,00 0,00 0,00 0,0044 CULTURA I ESPORTS 0,00 0,00 0,00 0,00451 Promoció de la llengua catalana 0,00 0,00 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 0,00 0,00 0,00 0,00461 Ordenació, control i informació sobre el consum 0,00 0,00 0,00 0,0046 CONSUM 0,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00512 Sanejament d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,0051 CICLE DE L'AIGUA 0,00 0,00 0,00 0,00521 Carreteres 0,00 0,00 0,00 0,00522 Infraestructures ferroviàries 0,00 0,00 0,00 0,00523 Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 0,00 0,00525 Aeroports i transport aeri 0,00 0,00 0,00 0,00


47





3.498.247,59 2.941.057,30 0,00 3.183.210,60 0,00 0,00 0,00 0,003.498.247,59 2.941.057,30 0,00 3.183.210,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 104.637.789,91 45.247.900,87 84.957.497,03 131.795.220,17 38.276.794,54 85.214.592,010,00 0,00 0,00 9.544.263,85 0,00 250.000,00 0,00 20.000,000,00 0,00 528.000,00 0,00 65.421,30 5.245.000,00 140.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 266.100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 26.774.836,15 0,00 0,00 0,000,00 0,00 105.165.789,91 54.792.164,72 112.063.854,48 137.290.220,17 38.416.794,54 85.234.592,010,00 0,00 0,00 14.130.299,95 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 9.756.011,83 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 23.886.311,78 0,00 0,00 0,00 0,00

3.498.247,59 2.941.057,30 105.165.789,91 81.861.687,10 112.063.854,48 137.290.220,17 38.416.794,54 85.234.592,010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915.345.410,640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.621.263,350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.300.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.530.632,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117.797.305,990,00 0,00 10.697.127,91 1.741.476,18 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 22.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 32.847.127,91 1.741.476,18 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 32.847.127,91 1.741.476,18 0,00 0,00 0,00 1.117.797.305,990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.992.295,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.992.295,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.992.295,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.518.424,54 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.999.380.948,56 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.306.262,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.063.205.635,10 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.579.944.453,25 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 855.833.337,16 9.781.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.384.394,87 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2.709.473,43 29.359.162,44 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.544.267,67 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 858.542.810,59 4.757.013.278,23 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 82.146.613,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 82.146.613,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.748,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.748,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 82.146.613,01 0,00 858.542.810,59 4.757.013.278,23 9.063.380.383,10 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


48


Codi Programes/Seccions Territori i Sost. Cultura Agric.,Ram., P. i MN Benestar Soc. i Fam.

111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 0,00 0,00 0,00 0,0011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 0,00 0,00 0,00 0,00121 Direcció i administració generals 114.846.572,65 59.438.794,98 116.368.504,80 144.077.420,32122 Formació del personal d'administració i serveis 0,00 0,00 331.997,60 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 359.547,55 0,00 0,00 1.058.792,08124 Control i regulació del joc 0,00 0,00 0,00 0,00125 Administració tributària 0,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 115.206.120,20 59.438.794,98 116.700.502,40 145.136.212,40131 Participació ciutadana i qualitat democràtica 0,00 0,00 0,00 0,00132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 0,00 0,00 0,00 0,0013 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 0,00 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 115.206.120,20 59.438.794,98 116.700.502,40 145.136.212,40211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00212 Justícia juvenil 0,00 0,00 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris 0,00 0,00 0,00 0,00214 Dret civil i entitats jurídiques 0,00 0,00 0,00 0,00215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 0,00 0,00 0,00 0,0021 JUSTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00221 Seguretat ciutadana 0,00 0,00 0,00 0,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 0,00 0,00 0,00 0,00224 Formació del personal de seguretat 0,00 0,00 0,00 0,00225 Protecció civil 0,00 0,00 0,00 0,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00231 Relacions exteriors 0,00 0,00 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 0,00 0,00 26.837,40 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 0,00 0,00 26.837,40 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 0,00 26.837,40 0,00311 Pensions i prestacions assistencials 0,00 0,00 0,00 583.573.308,49312 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 0,00 117.390.709,64313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 0,00 0,00 0,00 54.244.397,39314 Atenció a la immigració 0,00 0,00 0,00 16.775.168,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 0,00 0,00 0,00 433.220.284,81316 Atenció a les persones amb discapacitats 0,00 0,00 0,00 333.716.401,97317 Altres serveis de protecció social 0,00 0,00 0,00 100.283.236,92318 Atenció a la infància i l'adolescència 0,00 0,00 0,00 173.123.009,08319 Personal d'atenció social 0,00 0,00 0,00 66.424.461,7031 PROTECCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 1.878.750.978,00321 Serveis a la joventut 0,00 0,00 0,00 19.601.415,55322 Desenvolupament de polítiques de dones 0,00 0,00 0,00 9.724.190,20323 Serveis a la comunitat 0,00 0,00 0,00 32.321.071,37324 Relacions amb les confessions religioses 0,00 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 61.646.677,12331 Assessorament i intermediació ocupacional 0,00 0,00 0,00 0,00332 Promoció de l'ocupació 0,00 0,00 0,00 0,00333 Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 0,00 0,00 0,00 0,00334 Qualificació professional 0,00 0,00 0,00 0,00335 Formació professional agrària i pesquera 0,00 0,00 2.327.400,00 0,00336 Relacions laborals, condicions de treball i riscos 0,00 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 0,00 0,00 2.327.400,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 2.327.400,00 1.940.397.655,12414 Salut pública 0,00 0,00 0,00 0,00415 Transferències internes per serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,0041 SALUT 0,00 0,00 0,00 0,00421 Educació general 0,00 0,00 0,00 0,00422 Educació universitària 0,00 0,00 0,00 0,00424 Serveis complementaris a l'educació 0,00 0,00 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 0,00 0,00 0,00 0,00426 Formació del personal docent 0,00 0,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00431 Habitatge 175.809.935,29 0,00 0,00 0,00432 Barris i nuclis antics 80.356.718,85 0,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 256.166.654,14 0,00 0,00 0,00441 Equipaments culturals 0,00 4.142.228,03 0,00 0,00442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 0,00 172.970.570,65 0,00 0,00443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 0,00 38.329.896,52 0,00 0,00444 Esports i educació física 0,00 0,00 0,00 0,0044 CULTURA I ESPORTS 0,00 215.442.695,20 0,00 0,00451 Promoció de la llengua catalana 0,00 27.512.309,82 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 0,00 27.512.309,82 0,00 0,00461 Ordenació, control i informació sobre el consum 0,00 0,00 0,00 0,0046 CONSUM 0,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 256.166.654,14 242.955.005,02 0,00 0,00512 Sanejament d'aigua 16.285.117,82 0,00 0,00 0,0051 CICLE DE L'AIGUA 16.285.117,82 0,00 0,00 0,00521 Carreteres 273.035.871,72 0,00 0,00 0,00522 Infraestructures ferroviàries 305.006.898,56 0,00 0,00 0,00523 Suport al transport públic de viatgers 271.360.579,06 0,00 0,00 0,00525 Aeroports i transport aeri 16.608.745,78 0,00 0,00 0,00


49



Dpts. Particip. Ens

Locals Fons de

Contingència Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.270.659,470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.270.659,47

219.453.746,62 69.738.492,48 0,00 0,00 184.243.515,51 0,00 0,00 1.398.296.841,890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.146.261,450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.396.760,930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.774.836,15

219.453.746,62 69.738.492,48 0,00 0,00 184.243.515,51 0,00 0,00 1.442.880.800,420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.130.299,950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.756.011,830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.886.311,78

219.453.746,62 69.738.492,48 0,00 0,00 184.243.515,51 0,00 0,00 1.565.037.771,670,00 461.646.096,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.646.096,530,00 38.680.965,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.680.965,360,00 342.647.772,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.647.772,290,00 677.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677.990,000,00 4.370.483,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.370.483,340,00 848.023.307,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848.023.307,520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915.345.410,640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.621.263,350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.300.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.530.632,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117.797.305,990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.438.604,090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.176.837,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.615.441,490,00 848.023.307,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.436.055,000,00 0,00 4.085.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.659.033,490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.390.709,640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.244.397,390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.775.168,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.220.284,810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.716.401,970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.283.236,920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.123.009,080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.424.461,700,00 0,00 4.085.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.882.836.703,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.601.415,550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.724.190,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.321.071,370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.992.295,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.638.972,12

24.291.122,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.291.122,89231.052.022,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.052.022,56196.878.605,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.878.605,38154.196.384,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.196.384,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.327.400,009.968.870,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.968.870,60

616.387.005,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618.714.405,86616.387.005,86 0,00 4.085.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.565.190.080,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.518.424,540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.999.380.948,560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.306.262,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.063.205.635,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.579.944.453,250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865.614.337,160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.384.394,870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.068.635,870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.544.267,670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.615.556.088,820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.809.935,290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.356.718,850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.166.654,140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.142.228,030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.970.570,650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.329.896,520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.146.613,010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.589.308,210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.687.057,820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.687.057,82

9.858.180,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.858.180,929.858.180,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.858.180,929.858.180,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.270.062.925,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.285.117,820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.285.117,820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.035.871,720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.006.898,560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.360.579,060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.608.745,78


50


Codi Programes/Seccions Parlament Catalunya Consell Gar. Estatut Sindicatura


52 TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0,00531 Telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 0,00 0,00 0,00 0,00533 Mitjans de comunicació social 0,00 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 0,00 0,00 0,00542 Ordenació del territori 0,00 0,00 0,00 0,00544 Actuacions a la costa 0,00 0,00 0,00 0,0054 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 0,00 0,00 0,00 0,00551 Protecció i conservació del medi natural 0,00 0,00 0,00 0,00552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 0,00 0,00 0,00 0,00553 Polítiques i sensibilització ambientals 0,00 0,00 0,00 0,00554 Prevenció i control ambiental 0,00 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 0,00 0,00 0,00 0,00561 Infraestructures per al desenvolupament rural 0,00 0,00 0,00 0,00562 Transformació i millora en matèria de regadius 0,00 0,00 0,00 0,0056 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 0,00 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 0,00 0,00572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 0,00 0,00 0,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 0,00 0,00574 Innovació 0,00 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00581 Cartografia, geologia i geofísica 0,00 0,00 0,00 0,00582 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00583 Estadística 0,00 0,00 0,00 0,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 0,00 0,00 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 0,00611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 0,00 0,00 0,00 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 0,00 0,00 0,00 0,00613 Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la 0,00 0,00 0,00 0,00614 Modernització i millora de les estructures empresa 0,00 0,00 0,00 0,00616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 0,00 0,00 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00621 Seguretat i prevenció del risc 0,00 0,00 0,00 0,00622 Suport a la indústria 0,00 0,00 0,00 0,0062 INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00631 Energia 0,00 0,00 0,00 0,00634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 0,00 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 0,00 0,00 0,00 0,00641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 0,00 0,00 0,00 0,00642 Internacionalització, promoció i foment del comerç 0,00 0,00 0,00 0,0064 COMERÇ 0,00 0,00 0,00 0,00651 Promoció i foment del sector turístic 0,00 0,00 0,00 0,00652 Ordenació i millora de les infraestructures i esta 0,00 0,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 0,00 0,00 0,00 0,00661 Foment empresarial 0,00 0,00 0,00 0,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00671 Foment i regulació del sector financer 0,00 0,00 0,00 0,00672 Crèdit oficial 0,00 0,00 0,00 0,0067 SECTOR FINANCER 0,00 0,00 0,00 0,00681 Promoció i defensa de la competència 0,00 0,00 0,00 0,0068 PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 0,00 0,00711 Suport financer de la GC als ens locals 0,00 0,00 0,00 0,00712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 0,00 0,00 0,00 0,00713 Suport a obres i serveis dels ens locals 0,00 0,00 0,00 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,00811 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,0081 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,008 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00911 Amortització i despeses financeres del deute públi 0,00 0,00 0,00 0,0091 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLI 0,00 0,00 0,00 0,009 DEUTE PÚBLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 67.597.986,84 3.646.085,17 12.004.195,17 5.399.876,80


51





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 15.319.996,68 0,00 0,00 6.245.142,60 0,000,00 0,00 323.166.884,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 323.166.884,18 15.319.996,68 0,00 0,00 6.245.142,60 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 91.100,00 127.784.831,53 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 6.348.493,56 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 35.320.556,32 0,00 19.865.479,76 0,000,00 0,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 91.100,00 169.541.881,41 0,00 19.865.479,76 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 8.558.026,51 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.347.861,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.347.861,11 0,00 8.558.026,51 0,00 0,00 0,000,00 0,00 324.514.745,29 15.411.096,68 178.099.907,92 0,00 26.110.622,36 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 17.361.754,50 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 17.361.754,50 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 659.602,79 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 111.379.554,69 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 112.039.157,48 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.771.118,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.771.118,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 131.172.029,98 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 175.706.572,70 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 65.956.214,30 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 241.662.787,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 241.662.787,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.498.247,59 2.941.057,30 544.674.276,12 342.669.341,96 1.279.878.602,97 4.894.303.498,40 9.127.907.800,00 1.203.031.898,00


52


Codi Programes/Seccions Territori i Sost. Cultura Agric.,Ram., P. i MN Benestar Soc. i Fam.

52 TRANSPORT 866.012.095,12 0,00 0,00 0,00531 Telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 0,00 0,00 0,00 0,00533 Mitjans de comunicació social 0,00 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 0,00 0,00 0,00542 Ordenació del territori 22.334.804,49 0,00 0,00 0,00544 Actuacions a la costa 1.816.394,47 0,00 0,00 0,0054 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 24.151.198,96 0,00 0,00 0,00551 Protecció i conservació del medi natural 0,00 0,00 67.580.016,65 0,00552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 70.393.056,86 0,00 0,00 0,00553 Polítiques i sensibilització ambientals 4.265.744,66 0,00 0,00 0,00554 Prevenció i control ambiental 6.181.347,91 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 80.840.149,43 0,00 67.580.016,65 0,00561 Infraestructures per al desenvolupament rural 0,00 0,00 3.270.000,00 0,00562 Transformació i millora en matèria de regadius 0,00 0,00 63.299.697,14 0,0056 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 0,00 0,00 66.569.697,14 0,00571 Recerca i Desenvolupament 699.220,84 0,00 298.919,62 0,00572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 0,00 0,00 16.431.356,54 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 0,00 0,00574 Innovació 1.478.234,02 0,00 1.520.783,12 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 2.177.454,86 0,00 18.251.059,28 0,00581 Cartografia, geologia i geofísica 23.130.824,26 0,00 0,00 0,00582 Meteorologia 5.519.585,21 0,00 0,00 0,00583 Estadística 0,00 0,00 0,00 0,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 0,00 0,00 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 28.650.409,47 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.018.116.425,66 0,00 152.400.773,07 0,00611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 0,00 0,00 5.785.127,39 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 0,00 0,00 23.031.715,16 0,00613 Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la 0,00 0,00 40.602.310,48 0,00614 Modernització i millora de les estructures empresa 0,00 0,00 70.011.347,89 0,00616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 0,00 0,00 9.096.509,31 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 0,00 0,00 148.527.010,23 0,00621 Seguretat i prevenció del risc 0,00 0,00 0,00 0,00622 Suport a la indústria 0,00 0,00 0,00 0,0062 INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00631 Energia 0,00 0,00 0,00 0,00634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 0,00 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 0,00 0,00 0,00 0,00641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 0,00 0,00 0,00 0,00642 Internacionalització, promoció i foment del comerç 0,00 0,00 0,00 0,0064 COMERÇ 0,00 0,00 0,00 0,00651 Promoció i foment del sector turístic 0,00 0,00 0,00 0,00652 Ordenació i millora de les infraestructures i esta 0,00 0,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 0,00 0,00 0,00 0,00661 Foment empresarial 0,00 0,00 0,00 0,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00671 Foment i regulació del sector financer 0,00 0,00 0,00 0,00672 Crèdit oficial 0,00 0,00 9.749.112,92 0,0067 SECTOR FINANCER 0,00 0,00 9.749.112,92 0,00681 Promoció i defensa de la competència 0,00 0,00 0,00 0,0068 PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 158.276.123,15 0,00711 Suport financer de la GC als ens locals 0,00 0,00 0,00 0,00712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 0,00 0,00 0,00 0,00713 Suport a obres i serveis dels ens locals 0,00 0,00 0,00 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,00811 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,0081 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,008 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00911 Amortització i despeses financeres del deute públi 0,00 0,00 0,00 0,0091 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLI 0,00 0,00 0,00 0,009 DEUTE PÚBLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.389.489.200,00 302.393.800,00 429.731.636,02 2.085.533.867,52


53



Dpts. Particip. Ens

Locals Fons de

Contingència Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866.012.095,129.532.956,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.532.956,804.319.753,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.884.892,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.166.884,1813.852.710,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.584.733,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.334.804,490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.816.394,470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.151.198,960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.580.016,650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.393.056,860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.265.744,660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.181.347,910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.420.166,080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.270.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.299.697,140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.569.697,140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.874.071,990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.779.850,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.186.036,08

10.953.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.040.317,1410.953.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.880.275,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.130.824,260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.519.585,210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.558.026,510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347.861,110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.556.297,09

24.806.010,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.739.459.581,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.785.127,390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.031.715,160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.602.310,480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.011.347,890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.096.509,310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.527.010,23

1.841.304,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841.304,68150.508.251,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.508.251,92152.349.556,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.349.556,6030.547.772,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.547.772,682.256.797,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.256.797,99

32.804.570,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.804.570,6717.739.990,13 0,00 0,00 0,00 498.948,00 0,00 0,00 18.238.938,137.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.220.000,00

24.959.990,13 0,00 0,00 0,00 498.948,00 0,00 0,00 25.458.938,1313.855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.855.000,0021.336.142,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.336.142,2635.191.142,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.191.142,2611.092.270,91 0,00 0,00 0,00 10.495.538,23 0,00 0,00 38.949.563,6411.092.270,91 0,00 0,00 0,00 10.495.538,23 0,00 0,00 38.949.563,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659.602,790,00 0,00 0,00 0,00 6.634.602,06 0,00 0,00 127.763.269,670,00 0,00 0,00 0,00 6.634.602,06 0,00 0,00 128.422.872,460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771.118,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771.118,00

256.397.530,57 0,00 0,00 0,00 17.629.088,29 0,00 0,00 563.474.771,990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.706.572,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670.219.200,00 0,00 2.670.219.200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.956.214,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670.219.200,00 0,00 2.911.881.987,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670.219.200,00 0,00 2.911.881.987,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,000,00 0,00 0,00 5.975.506.388,51 0,00 0,00 0,00 5.975.506.388,510,00 0,00 0,00 5.975.506.388,51 0,00 0,00 0,00 5.975.506.388,510,00 0,00 0,00 5.975.506.388,51 0,00 0,00 0,00 5.975.506.388,51

1.126.902.473,99 917.761.800,00 4.085.725,00 5.975.506.388,51 201.872.603,80 2.670.219.200,00 39.000.000,00 32.630.049.561,16


55

RESUM DEL SECTOR PÚBLIC PER AGRUPACIONS I SUBSECTORS


56

Àmbit : Sector públic Classificació de despeses per agrupacions i subsectors (Imports en €)

Codi Agrupacions/Subsectors Subsector Generalitat



administratives


i fin. Agrupació Òrgans superiors i altres 95.087.448,87 0,00 0,00 0,00 Agrupació Presidència 544.674.276,12 0,00 72.322.361,46 7.860.672,00 Agrupació Governació i Relacions Institucionals 342.669.341,96 0,00 10.148.463,85 4.280.305,25 Agrupació Economia i Coneixement 1.279.878.602,97 0,00 10.560.144,51 116.573.320,24 Agrupació Ensenyament 4.894.303.498,40 0,00 0,00 0,00 Agrupació Salut 9.127.907.800,00 11.703.489.101,18 58.789.996,64 0,00 Agrupació Interior 1.203.031.898,00 0,00 110.850.011,44 0,00 Agrupació Territori i Sostenibilitat 1.389.489.200,00 0,00 2.201.054,02 0,00 Agrupació Cultura 302.393.800,00 0,00 20.177.727,26 2.517.441,90 Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural 429.731.636,02 0,00 4.147.559,82 0,00 Agrupació Benestar Social i Família 2.085.533.867,52 1.733.212.153,17 25.519.166,79 0,00 Agrupació Empresa i Ocupació 1.126.902.473,99 0,00 465.996.967,89 0,00 Agrupació Justícia 917.761.800,00 0,00 4.561.924,34 0,00 Agrupació Fons no departamentals 8.890.683.917,31 0,00 0,00 0,00 TOTAL 32.630.049.561,16 13.436.701.254,35 785.275.378,02 131.231.739,39 DESPESES CONSOLIDABLES ENTRE AGRUPACIONS TOTAL CONSOLIDAT


57

Àmbit : Sector públic Classificació de despeses per agrupacions i subsectors (Imports en €)


Subsector societats


Subsector fundacions Total Despeses


0,00 0,00 0,00 0,00 95.087.448,87 0,00 95.087.448,87373.401.428,85 494.713.072,00 7.983.756,72 8.586.650,90 1.509.542.218,05 749.837.256,70 759.704.961,35

6.901.340,60 0,00 13.584.902,70 0,00 377.584.354,36 33.404.308,40 344.180.045,962.046.329.362,10 1.291.456.924,05 63.090.585,84 226.991.795,99 5.034.880.735,70 355.297.899,57 4.679.582.836,13

0,00 0,00 168.069.395,00 12.400.704,99 5.074.773.598,39 85.929.946,00 4.988.843.652,39463.386.043,09 292.504.314,39 1.668.734.919,41 442.502.754,21 23.757.314.928,92 13.891.557.451,54 9.865.757.477,38

9.075.118,00 0,00 0,00 0,00 1.322.957.027,44 21.500.000,00 1.301.457.027,442.060.653.604,02 231.507.792,84 1.136.833.288,70 0,00 4.820.684.939,58 775.799.226,19 4.044.885.713,39

75.870.581,14 12.495.286,94 58.062.882,67 1.178.102,01 472.695.821,92 133.990.562,21 338.705.259,7151.422.055,17 19.600.421,62 841.019,30 580.799,20 506.323.491,13 32.884.157,59 473.439.333,5421.269.712,27 0,00 48.711.720,88 0,00 3.914.246.620,63 1.685.401.200,71 2.228.845.419,92

323.312.138,40 2.704.278,74 57.898.362,25 6.619.080,00 1.983.433.301,27 612.427.080,34 1.371.006.220,9335.194.200,00 0,00 0,00 0,00 957.517.924,34 10.677.683,34 946.840.241,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8.890.683.917,31 0,00 8.890.683.917,31

5.466.815.583,64 2.344.982.090,58 3.223.810.833,47 698.859.887,30 58.717.726.327,91 18.388.706.772,59 40.329.019.555,32 975.015.931,88 39.354.003.623,44


59

RESUM DEL SECTOR PÚBLIC PER ARTICLES I SUBSECTORS


60

Àmbit : Sector públic Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)




administratives


i fin. 10 Alts càrrecs 23.173.721,79 198.183,71 1.735.330,24 164.581,7611 Personal eventual 12.511.176,24 0,00 133.880,02 0,0012 Personal funcionari 4.255.966.518,73 1.395.728.906,25 107.042.148,31 2.173.162,8313 Personal laboral 215.255.119,57 143.435.609,37 16.369.937,00 5.897.068,9615 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 46.851.673,59 97.531.199,52 359.418,46 82.645,8516 Assegurances i cotitzacions socials 595.853.599,13 349.093.675,15 31.265.400,96 2.091.384,2517 Pensions i altres prestacions socials 9.618.230,93 11.328.825,28 10,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.159.230.039,98 1.997.316.399,28 156.906.124,99 10.408.843,6520 Lloguers i cànons 353.965.865,08 43.612.201,02 14.442.110,13 1.623.212,6021 Conservació i reparació 73.409.092,46 50.564.125,77 17.750.424,85 669.687,0022 Material, subministraments i altres 750.379.010,94 914.694.961,00 90.884.787,22 8.952.982,2823 Indemnitzacions per raó del servei 61.511.606,30 3.786.230,90 6.068.948,79 432.330,2824 Despeses de publicacions 4.545.381,49 295.200,00 1.165.278,71 5.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 86.254.001,62 4.966.039.791,62 11.115.655,66 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.330.064.957,89 5.978.992.510,31 141.427.205,36 11.683.212,1630 Despeses financeres deute públic en euros 940.453.387,95 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 429.825.583,08 0,00 0,00 4.479.930,0032 Despeses financeres deute públic en divises 29.675.251,26 0,00 10,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 18,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 77.950.000,00 0,00 6.294,00 7.000,003 DESPESES FINANCERES 1.477.904.240,29 0,00 6.304,00 4.486.930,0040 Al sector públic estatal 56.994,42 0,00 1.020,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 1.000,00 0,00 41.561.595,80 10.000.000,0042 Al SCS, ICS i ICASS 10.263.110.515,24 2.698.845.229,58 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 641.538.578,91 0,00 10,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 1.924.953.349,22 38.103.450,83 41.347.396,30 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 12.000,00 0,0046 A ens i corporacions locals 3.170.995.472,39 145.386.058,56 225.048.510,99 0,0047 A empreses privades 91.170.872,87 0,00 53.005.438,63 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.557.044.063,85 2.285.282.177,91 83.879.566,71 51.000,0049 A l'exterior 2.254.800,00 0,00 145.092,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 17.651.125.646,90 5.167.616.916,88 445.000.630,43 10.051.000,0050 Fons de Contingència 39.000.000,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 25.657.324.885,06 13.143.925.826,47 743.340.264,78 36.629.985,8160 Inversions en terrenys i béns naturals 24.336.005,45 106.971,96 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 261.559.633,13 133.608.674,53 3.074.473,54 204.775,3862 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 4.053.320,75 16.096.243,00 4.051.824,85 291.000,0063 Inversions en material de transport 58.662,00 71.000,00 1.200,00 1.000,0064 Inversions en mobiliari i estris 10.898.748,09 8.511.073,00 905.555,25 77.165,2865 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 13.646.075,86 4.731.966,13 4.153.217,41 282.515,2866 Inversions en béns destinats a l'ús general 312.301.840,66 0,00 6.340.000,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 2.612.254,34 3.000,00 371.403,78 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 20.614.209,12 931.000,00 5.750.796,13 1.472.384,006 INVERSIONS REALS 650.080.749,40 164.059.928,62 24.648.470,96 2.328.839,9470 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 209.836.074,43 13.000.000,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 31.555.932,12 0,00 10,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 189.989.339,90 21.076.497,85 81.106,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 278.695.620,96 10.960.979,19 10.059.269,72 0,0077 A empreses privades 169.795.686,66 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 34.706.534,16 13.738.668,77 1.969.820,56 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 914.579.188,23 58.776.145,81 12.110.206,28 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 1.564.659.937,63 222.836.074,43 36.758.677,24 2.328.839,94 OPERACIONS NO FINANCERES 27.221.984.822,69 13.366.761.900,90 780.098.942,02 38.958.825,7580 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 48.196.192,07 0,00 0,00 1.000,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 178.539.982,00 314.500,00 5.176.436,00 67.054.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 2.000,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 688.459.515,27 69.624.853,45 0,00 1.000,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 915.197.689,34 69.939.353,45 5.176.436,00 67.056.000,0090 Amortització de deute públic en euros 4.229.974.490,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 262.892.559,13 0,00 0,00 23.766.913,6492 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 1.450.000,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 4.492.867.049,13 0,00 0,00 25.216.913,64 OPERACIONS FINANCERES 5.408.064.738,47 69.939.353,45 5.176.436,00 92.272.913,64 TOTAL 32.630.049.561,16 13.436.701.254,35 785.275.378,02 131.231.739,39


61

Àmbit : Sector públic Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


Subsector societats




1.177.766,16 0,00 0,00 0,00 26.449.583,66 0,00 26.449.583,66330.000,00 0,00 0,00 0,00 12.975.056,26 0,00 12.975.056,26

21.581.640,19 0,00 48.646.771,49 0,00 5.831.139.147,80 0,00 5.831.139.147,80431.689.537,70 230.107.852,56 819.420.930,38 269.304.835,98 2.131.480.891,52 0,00 2.131.480.891,52

3.761.173,07 395.613,80 7.767.875,22 23.090,39 156.772.689,90 0,00 156.772.689,90125.017.945,10 56.535.832,74 231.531.997,45 70.054.576,15 1.461.444.410,93 0,00 1.461.444.410,93

6.064.198,97 757.982,75 1.423.377,02 215.951,84 29.408.576,79 0,00 29.408.576,79589.622.261,19 287.797.281,85 1.108.790.951,56 339.598.454,36 9.649.670.356,86 0,00 9.649.670.356,86111.665.248,81 61.758.496,43 87.821.520,10 18.518.827,39 693.407.481,56 115.565.400,65 577.842.080,9156.511.990,78 29.572.348,34 39.175.684,11 16.515.982,36 284.169.335,67 240.249,74 283.929.085,93

386.507.435,47 309.917.340,50 1.053.101.203,69 244.990.331,87 3.759.428.052,97 228.054.838,76 3.531.373.214,218.446.173,90 6.563.601,85 5.830.133,02 5.815.976,75 98.455.001,79 0,00 98.455.001,791.672.621,27 66.617,00 577.603,38 3.940.805,60 12.268.507,45 0,00 12.268.507,45

424.271.562,37 247.597.597,63 99.828.042,18 2.387.691,12 5.837.494.342,20 2.024.989.183,29 3.812.505.158,91989.075.032,60 655.476.001,75 1.286.334.186,48 292.169.615,09 10.685.222.721,64 2.368.849.672,44 8.316.373.049,2032.000.744,03 1.000,00 3.000,00 0,00 972.458.131,98 0,00 972.458.131,98

172.828.364,76 91.050.041,27 22.261.397,92 12.578.159,74 733.023.476,77 95.557,38 732.927.919,390,00 0,00 900,00 0,00 29.676.161,26 0,00 29.676.161,260,00 15.000,00 0,00 5.000,00 20.018,00 0,00 20.018,00

26.374.159,06 23.288.743,65 5.742.316,46 1.192.958,17 134.561.471,34 0,00 134.561.471,34231.203.267,85 114.354.784,92 28.007.614,38 13.776.117,91 1.869.739.259,35 95.557,38 1.869.643.701,97

0,00 0,00 5.574.000,00 0,00 5.632.014,42 0,00 5.632.014,420,00 0,00 0,00 0,00 51.562.595,80 35.000.000,00 16.562.595,800,00 0,00 0,00 0,00 12.961.955.744,82 12.961.955.734,82 10,000,00 0,00 2.564.591,25 0,00 644.103.180,16 644.098.170,16 5.010,00

28.157.431,94 0,00 72.385.442,19 5.535.300,25 2.110.482.370,73 1.217.884.611,84 892.597.758,890,00 0,00 0,00 600,00 12.600,00 0,00 12.600,00

26.015.036,33 0,00 374.773.767,23 0,00 3.942.218.845,50 0,00 3.942.218.845,5036.127.010,86 0,00 88.352.137,34 15.000,00 268.670.459,70 0,00 268.670.459,7096.415.283,16 545.887,52 49.782.580,40 8.669.010,01 4.081.669.569,56 0,00 4.081.669.569,5611.311.600,00 0,00 10.000,00 518.803,07 14.240.295,07 0,00 14.240.295,07

198.026.362,29 545.887,52 593.442.518,41 14.738.713,33 24.080.547.675,76 14.858.938.516,82 9.221.609.158,940,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00

2.007.926.923,93 1.058.173.956,04 3.016.575.270,83 660.282.900,69 46.324.180.013,61 17.227.883.746,64 29.096.296.266,9758.523.114,41 3.060.000,00 0,00 0,00 86.026.091,82 0,00 86.026.091,82

119.670.743,15 394.956.075,14 59.749.781,97 3.269.009,65 976.093.166,49 217.008.067,62 759.085.098,8743.252.619,22 6.673.996,89 19.113.448,44 11.743.338,85 105.275.792,00 0,00 105.275.792,0034.672.277,00 91.421,00 35.500,56 0,00 34.931.060,56 0,00 34.931.060,562.229.242,95 743.668,46 5.317.821,23 523.979,05 29.207.253,31 0,00 29.207.253,316.472.198,78 1.433.530,25 4.677.190,70 1.297.224,08 36.693.918,49 0,00 36.693.918,49

497.514.171,83 584.284.938,01 47.120,59 0,00 1.400.488.071,09 415.607.448,90 984.880.622,199.411.280,00 43.267.128,12 2.161.257,82 534.271,82 58.360.595,88 0,00 58.360.595,88

21.263.481,40 71.586.373,01 6.339.673,17 8.540.239,27 136.498.156,10 0,00 136.498.156,10793.009.128,74 1.106.097.130,88 97.441.794,48 25.908.062,72 2.863.574.105,74 632.615.516,52 2.230.958.589,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 222.836.074,43 222.836.074,43 0,000,00 0,00 0,00 0,00 31.555.942,12 31.555.932,12 10,00

1.232.636,47 0,00 977.783,00 0,00 213.357.363,22 155.927.693,01 57.429.670,210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72.153.460,37 0,00 18.724,00 0,00 371.888.054,24 119.000,00 371.769.054,2422.145.498,37 0,00 28.820.557,54 43.000,00 220.804.742,57 0,00 220.804.742,5714.001.824,91 0,00 26.663.348,70 0,00 91.080.197,10 453.020,77 90.627.176,33

0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00109.533.420,12 0,00 56.490.413,24 43.000,00 1.151.532.373,68 410.891.720,33 740.640.653,35902.542.548,86 1.106.097.130,88 153.932.207,72 25.951.062,72 4.015.106.479,42 1.043.507.236,85 2.971.599.242,57

2.910.469.472,79 2.164.271.086,92 3.170.507.478,55 686.233.963,41 50.339.286.493,03 18.271.390.983,49 32.067.895.509,540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144.752.643,80 7.246.998,05 0,00 0,00 200.196.833,92 15.000.000,00 185.196.833,92585.829.904,13 16.000.000,00 6.033.000,00 0,00 858.947.822,13 5.000.000,00 853.947.822,13713.259.006,19 356.195,62 10,00 0,00 713.617.211,81 0,00 713.617.211,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00363.255.569,50 58.649.322,43 979.714,00 0,00 1.180.969.974,65 1.072.178.834,98 108.791.139,67

0,00 0,00 0,00 475,00 475,00 0,00 475,001.807.097.123,62 82.252.516,10 7.012.724,00 475,00 2.953.732.317,51 1.092.178.834,98 1.861.553.482,53

100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.329.974.490,00 0,00 4.329.974.490,00622.430.982,06 43.924.731,21 45.806.142,70 12.625.448,89 1.011.446.777,63 152.886,00 1.011.293.891,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.486.505,17 0,00 0,00 0,00 9.936.505,17 0,00 9.936.505,1718.331.500,00 54.533.756,35 484.488,22 0,00 73.349.744,57 0,00 73.349.744,57

749.248.987,23 98.458.487,56 46.290.630,92 12.625.448,89 5.424.707.517,37 152.886,00 5.424.554.631,372.556.346.110,85 180.711.003,66 53.303.354,92 12.625.923,89 8.378.439.834,88 1.092.331.720,98 7.286.108.113,90

5.466.815.583,64 2.344.982.090,58 3.223.810.833,47 698.859.887,30 58.717.726.327,91 19.363.722.704,47 39.354.003.623,44


63

RESUM DEL SECTOR PÚBLIC PER PROGRAMES I SUBSECTORS


64

Àmbit : Sector públic Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)

Codi Programes/Subsectors Subsector Generalitat



administratives


i fin. 111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 98.270.659,47 0,00 0,00 0,0011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 98.270.659,47 0,00 0,00 0,00121 Direcció i administració generals 1.398.296.841,89 130.327.001,17 69.447.490,86 7.860.672,00122 Formació del personal d'administració i serveis 10.146.261,45 0,00 9.982.363,85 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 7.396.760,93 368.593,00 0,00 0,00124 Control i regulació del joc 266.100,00 0,00 0,00 16.276.000,00125 Administració tributària 26.774.836,15 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 1.442.880.800,42 130.695.594,17 79.429.854,71 24.136.672,00131 Participació ciutadana i qualitat democràtica 14.130.299,95 0,00 0,00 0,00132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 9.756.011,83 0,00 0,00 0,0013 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 23.886.311,78 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.565.037.771,67 130.695.594,17 79.429.854,71 24.136.672,00211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 461.646.096,53 0,00 0,00 0,00212 Justícia juvenil 38.680.965,36 0,00 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris 342.647.772,29 0,00 0,00 0,00214 Dret civil i entitats jurídiques 677.990,00 0,00 0,00 0,00215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 4.370.483,34 0,00 4.561.924,34 0,0021 JUSTÍCIA 848.023.307,52 0,00 4.561.924,34 0,00221 Seguretat ciutadana 915.345.410,64 0,00 0,00 0,00222 Trànsit i seguretat viària 0,00 0,00 96.564.991,44 0,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 178.621.263,35 0,00 0,00 0,00224 Formació del personal de seguretat 13.300.000,00 0,00 14.285.020,00 0,00225 Protecció civil 10.530.632,00 0,00 0,00 0,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 1.117.797.305,99 0,00 110.850.011,44 0,00231 Relacions exteriors 12.438.604,09 0,00 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 22.176.837,40 0,00 0,00 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 34.615.441,49 0,00 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 2.000.436.055,00 0,00 115.411.935,78 0,00311 Pensions i prestacions assistencials 587.659.033,49 558.955.699,15 7.517.609,34 0,00312 Serveis socials bàsics 117.390.709,64 117.390.709,64 0,00 0,00313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 54.244.397,39 0,00 0,00 0,00314 Atenció a la immigració 16.775.168,00 0,00 0,00 0,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 433.220.284,81 541.635.202,23 0,00 0,00316 Atenció a les persones amb discapacitats 333.716.401,97 346.169.449,11 0,00 0,00317 Altres serveis de protecció social 100.283.236,92 89.565.448,34 0,00 0,00318 Atenció a la infància i l'adolescència 173.123.009,08 0,00 8.126.257,25 0,00319 Personal d'atenció social 66.424.461,70 66.424.461,70 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 1.882.836.703,00 1.720.140.970,17 15.643.866,59 0,00321 Serveis a la joventut 19.601.415,55 0,00 0,00 0,00322 Desenvolupament de polítiques de dones 9.724.190,20 0,00 9.875.300,20 0,00323 Serveis a la comunitat 32.321.071,37 0,00 0,00 0,00324 Relacions amb les confessions religioses 1.992.295,00 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 63.638.972,12 0,00 9.875.300,20 0,00331 Assessorament i intermediació ocupacional 24.291.122,89 0,00 24.291.122,89 0,00332 Promoció de l'ocupació 231.052.022,56 0,00 210.862.554,54 0,00333 Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 196.878.605,38 0,00 0,00 0,00334 Qualificació professional 154.196.384,43 0,00 154.196.384,43 0,00335 Formació professional agrària i pesquera 2.327.400,00 0,00 0,00 0,00336 Relacions laborals, condicions de treball i riscos 9.968.870,60 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 618.714.405,86 0,00 389.350.061,86 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 2.565.190.080,98 1.720.140.970,17 414.869.228,65 0,00411 Atenció primària de salut 0,00 2.819.000.204,74 0,00 0,00412 Atenció especialitzada de salut 0,00 5.761.259.288,00 0,00 0,00414 Salut pública 51.518.424,54 0,00 49.332.122,50 0,00415 Transferències internes per serveis de salut 8.999.380.948,56 2.711.845.219,58 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 12.306.262,00 291.512.000,00 8.803.245,25 0,0041 SALUT 9.063.205.635,10 11.583.616.712,32 58.135.367,75 0,00421 Educació general 4.579.944.453,25 0,00 0,00 0,00422 Educació universitària 865.614.337,16 0,00 0,00 0,00424 Serveis complementaris a l'educació 133.384.394,87 0,00 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 32.068.635,87 0,00 0,00 0,00426 Formació del personal docent 4.544.267,67 0,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 5.615.556.088,82 0,00 0,00 0,00431 Habitatge 175.809.935,29 0,00 0,00 0,00432 Barris i nuclis antics 80.356.718,85 0,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 256.166.654,14 0,00 0,00 0,00441 Equipaments culturals 4.142.228,03 0,00 0,00 0,00442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 172.970.570,65 0,00 2.856.209,31 2.517.441,90443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 38.329.896,52 0,00 17.321.517,95 0,00444 Esports i educació física 82.146.613,01 0,00 67.919.400,35 0,0044 CULTURA I ESPORTS 297.589.308,21 0,00 88.097.127,61 2.517.441,90451 Promoció de la llengua catalana 27.687.057,82 0,00 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 27.687.057,82 0,00 0,00 0,00461 Ordenació, control i informació sobre el consum 9.858.180,92 0,00 9.919.683,54 0,0046 CONSUM 9.858.180,92 0,00 9.919.683,54 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 15.270.062.925,01 11.583.616.712,32 156.152.178,90 2.517.441,90511 Disponibilitat i abastament d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00512 Sanejament d'aigua 16.285.117,82 0,00 0,00 0,0051 CICLE DE L'AIGUA 16.285.117,82 0,00 0,00 0,00


65



Subsector societats




10.147.966,78 0,00 0,00 0,00 108.418.626,25 3.467.617,38 104.951.008,8710.147.966,78 0,00 0,00 0,00 108.418.626,25 3.467.617,38 104.951.008,8726.065.780,68 156.759.987,28 23.041.583,54 1.426.650,90 1.813.226.008,32 207.414.341,81 1.605.811.666,51

0,00 0,00 0,00 0,00 20.128.625,30 9.604.433,34 10.524.191,960,00 0,00 0,00 0,00 7.765.353,93 368.593,00 7.396.760,930,00 0,00 0,00 0,00 16.542.100,00 0,00 16.542.100,00

26.874.836,15 0,00 0,00 0,00 53.649.672,30 30.312.702,21 23.336.970,0952.940.616,83 156.759.987,28 23.041.583,54 1.426.650,90 1.911.311.759,85 247.700.070,36 1.663.611.689,493.718.000,00 0,00 454.874,00 0,00 18.303.173,95 4.260.510,16 14.042.663,79

0,00 0,00 0,00 0,00 9.756.011,83 0,00 9.756.011,833.718.000,00 0,00 454.874,00 0,00 28.059.185,78 4.260.510,16 23.798.675,62

66.806.583,61 156.759.987,28 23.496.457,54 1.426.650,90 2.047.789.571,88 255.428.197,90 1.792.361.373,980,00 7.904.536,21 0,00 0,00 469.550.632,74 17.246.222,61 452.304.410,130,00 0,00 0,00 0,00 38.680.965,36 245.762,71 38.435.202,65

35.194.200,00 299.109,83 0,00 0,00 378.141.082,12 8.060.237,07 370.080.845,050,00 0,00 0,00 0,00 677.990,00 0,00 677.990,000,00 0,00 0,00 0,00 8.932.407,68 4.404.381,65 4.528.026,03

35.194.200,00 8.203.646,04 0,00 0,00 895.983.077,90 29.956.604,04 866.026.473,860,00 11.397.597,42 0,00 0,00 926.743.008,06 10.150.562,95 916.592.445,110,00 0,00 0,00 0,00 96.564.991,44 35.868.644,06 60.696.347,380,00 5.271.357,55 0,00 0,00 183.892.620,90 6.584.590,58 177.308.030,320,00 0,00 0,00 0,00 27.585.020,00 13.384.745,76 14.200.274,24

9.075.118,00 0,00 0,00 0,00 19.605.750,00 8.907.762,00 10.697.988,009.075.118,00 16.668.954,97 0,00 0,00 1.254.391.390,40 74.896.305,35 1.179.495.085,05

0,00 0,00 2.005.000,00 0,00 14.443.604,09 1.481.610,17 12.961.993,9222.155.000,00 0,00 0,00 0,00 44.331.837,40 22.260.169,49 22.071.667,9122.155.000,00 0,00 2.005.000,00 0,00 58.775.441,49 23.741.779,66 35.033.661,8366.424.318,00 24.872.601,01 2.005.000,00 0,00 2.209.149.909,79 128.594.689,05 2.080.555.220,74

0,00 0,00 0,00 0,00 1.154.132.341,98 566.473.308,49 587.659.033,490,00 0,00 0,00 0,00 234.781.419,28 117.390.709,64 117.390.709,640,00 0,00 512.856,17 0,00 54.757.253,56 0,00 54.757.253,560,00 0,00 0,00 0,00 16.775.168,00 0,00 16.775.168,000,00 4.380.591,05 0,00 0,00 979.236.078,09 448.269.697,92 530.966.380,170,00 7.992.868,10 14.796.352,07 0,00 702.675.071,25 354.615.058,70 348.060.012,550,00 0,00 682.342,70 0,00 190.531.027,96 99.420.246,88 91.110.781,080,00 0,00 31.231.374,00 0,00 212.480.640,33 37.152.913,16 175.327.727,170,00 0,00 0,00 0,00 132.848.923,40 66.424.461,70 66.424.461,700,00 12.373.459,15 47.222.924,94 0,00 3.678.217.923,85 1.689.746.396,49 1.988.471.527,36

21.269.712,27 0,00 0,00 0,00 40.871.127,82 5.092.704,25 35.778.423,570,00 0,00 0,00 0,00 19.599.490,40 9.802.156,30 9.797.334,100,00 2.809.576,53 0,00 0,00 35.130.647,90 4.214.846,50 30.915.801,400,00 0,00 0,00 0,00 1.992.295,00 0,00 1.992.295,00

21.269.712,27 2.809.576,53 0,00 0,00 97.593.561,12 19.109.707,05 78.483.854,070,00 3.653.816,29 0,00 0,00 52.236.062,07 27.641.983,22 24.594.078,850,00 0,00 0,00 0,00 441.914.577,10 210.862.554,54 231.052.022,560,00 0,00 0,00 0,00 196.878.605,38 0,00 196.878.605,380,00 0,00 39.949.904,71 0,00 348.342.673,57 199.141.289,14 149.201.384,430,00 0,00 0,00 0,00 2.327.400,00 0,00 2.327.400,000,00 0,00 0,00 0,00 9.968.870,60 0,00 9.968.870,600,00 3.653.816,29 39.949.904,71 0,00 1.051.668.188,72 437.645.826,90 614.022.361,82

21.269.712,27 18.836.851,97 87.172.829,65 0,00 4.827.479.673,69 2.146.501.930,44 2.680.977.743,250,00 42.154.012,88 28.185.244,90 0,00 2.889.339.462,52 77.395.615,20 2.811.943.847,32

455.526.271,68 88.626.619,32 1.620.471.130,74 317.068.791,80 8.242.952.101,54 1.939.431.789,45 6.303.520.312,090,00 0,00 0,00 0,00 100.850.547,04 66.647,05 100.783.899,990,00 0,00 0,00 0,00 11.711.226.168,14 11.711.226.168,14 0,000,00 242.425.889,52 0,00 1.031.736,16 556.079.132,93 221.653.497,37 334.425.635,56

455.526.271,68 373.206.521,72 1.648.656.375,64 318.100.527,96 23.500.447.412,17 13.949.773.717,21 9.550.673.694,960,00 260.622.096,84 168.069.395,00 0,00 5.008.635.945,09 274.475.220,08 4.734.160.725,01

4.573.940,16 1.480.031,36 0,00 105.654.371,54 977.322.680,22 50.150.911,95 927.171.768,270,00 5.150.816,72 0,00 0,00 138.535.211,59 25.000,00 138.510.211,59

2.709.473,43 0,00 0,00 1.869.027,14 36.647.136,44 3.281.504,43 33.365.632,010,00 0,00 0,00 0,00 4.544.267,67 0,00 4.544.267,67

7.283.413,59 267.252.944,92 168.069.395,00 107.523.398,68 6.165.685.241,01 327.932.636,46 5.837.752.604,55341.545.561,73 0,00 33.959.980,20 0,00 551.315.477,22 134.017.615,43 417.297.861,7919.324.371,16 3.513.300,00 0,00 0,00 103.194.390,01 14.256.718,85 88.937.671,16

360.869.932,89 3.513.300,00 33.959.980,20 0,00 654.509.867,23 148.274.334,28 506.235.532,950,00 2.165.112,71 756.000,00 0,00 7.063.340,74 750.847,46 6.312.493,28

72.303.793,91 12.495.286,94 3.478.409,44 0,00 266.621.712,15 103.618.731,78 163.002.980,373.566.787,23 0,00 18.889.004,00 1.178.102,01 79.285.307,71 8.439.224,82 70.846.082,89

19.993.194,67 45.368.386,31 3.423.209,03 0,00 218.850.803,37 85.108.274,84 133.742.528,5395.863.775,81 60.028.785,96 26.546.622,47 1.178.102,01 571.821.163,97 197.917.078,90 373.904.085,07

0,00 0,00 34.939.469,23 0,00 62.626.527,05 21.886.984,44 40.739.542,610,00 0,00 34.939.469,23 0,00 62.626.527,05 21.886.984,44 40.739.542,610,00 0,00 0,00 0,00 19.777.864,46 9.858.180,92 9.919.683,540,00 0,00 0,00 0,00 19.777.864,46 9.858.180,92 9.919.683,54

919.543.393,97 704.001.552,60 1.912.171.842,54 426.802.028,65 30.974.868.075,89 14.655.642.932,21 16.319.225.143,68269.360.847,82 0,00 0,00 0,00 269.360.847,82 0,00 269.360.847,82427.955.477,00 0,00 0,00 0,00 444.240.594,82 10.535.117,82 433.705.477,00697.316.324,82 0,00 0,00 0,00 713.601.442,64 10.535.117,82 703.066.324,82


66





administratives


i fin. 521 Carreteres 273.035.871,72 0,00 0,00 0,00522 Infraestructures ferroviàries 305.006.898,56 0,00 0,00 0,00523 Suport al transport públic de viatgers 271.360.579,06 0,00 0,00 0,00524 Ports i transport marítim 0,00 0,00 0,00 0,00525 Aeroports i transport aeri 16.608.745,78 0,00 0,00 0,00526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 0,00 0,00 0,00 0,00527 Infraestructures del transport de viatgers per car 0,00 0,00 0,00 0,0052 TRANSPORT 866.012.095,12 0,00 0,00 0,00531 Telecomunicacions 9.532.956,80 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 25.884.892,50 0,00 0,00 4.280.305,25533 Mitjans de comunicació social 323.166.884,18 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 358.584.733,48 0,00 0,00 4.280.305,25542 Ordenació del territori 22.334.804,49 0,00 2.201.054,02 0,00543 Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials 0,00 0,00 0,00 0,00544 Actuacions a la costa 1.816.394,47 0,00 0,00 0,0054 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 24.151.198,96 0,00 2.201.054,02 0,00551 Protecció i conservació del medi natural 67.580.016,65 0,00 400.000,00 0,00552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 70.393.056,86 0,00 0,00 0,00553 Polítiques i sensibilització ambientals 4.265.744,66 0,00 0,00 0,00554 Prevenció i control ambiental 6.181.347,91 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 148.420.166,08 0,00 400.000,00 0,00561 Infraestructures per al desenvolupament rural 3.270.000,00 0,00 0,00 0,00562 Transformació i millora en matèria de regadius 63.299.697,14 0,00 0,00 0,0056 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 66.569.697,14 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 128.874.071,99 0,00 532.042,10 0,00572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 22.779.850,10 0,00 0,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 55.186.036,08 2.247.977,69 0,00 0,00574 Innovació 14.040.317,14 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 220.880.275,31 2.247.977,69 532.042,10 0,00581 Cartografia, geologia i geofísica 23.130.824,26 0,00 0,00 0,00582 Meteorologia 5.519.585,21 0,00 0,00 0,00583 Estadística 8.558.026,51 0,00 8.789.026,51 0,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 1.347.861,11 0,00 1.357.961,11 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 38.556.297,09 0,00 10.146.987,62 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.739.459.581,00 2.247.977,69 13.280.083,74 4.280.305,25611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 5.785.127,39 0,00 143.418,42 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 23.031.715,16 0,00 4.147.559,82 0,00613 Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la 40.602.310,48 0,00 0,00 0,00614 Modernització i millora de les estructures empresa 70.011.347,89 0,00 0,00 0,00616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 9.096.509,31 0,00 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 148.527.010,23 0,00 4.290.978,24 0,00621 Seguretat i prevenció del risc 1.841.304,68 0,00 0,00 0,00622 Suport a la indústria 150.508.251,92 0,00 0,00 0,0062 INDÚSTRIA 152.349.556,60 0,00 0,00 0,00631 Energia 30.547.772,68 0,00 0,00 0,00634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 2.256.797,99 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 32.804.570,67 0,00 0,00 0,00641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 18.238.938,13 0,00 0,00 0,00642 Internacionalització, promoció i foment del comerç 7.220.000,00 0,00 0,00 0,0064 COMERÇ 25.458.938,13 0,00 0,00 0,00651 Promoció i foment del sector turístic 13.855.000,00 0,00 70.000,00 0,00652 Ordenació i millora de les infraestructures i esta 21.336.142,26 0,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 35.191.142,26 0,00 70.000,00 0,00661 Foment empresarial 38.949.563,64 0,00 0,00 0,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 38.949.563,64 0,00 0,00 0,00671 Foment i regulació del sector financer 659.602,79 0,00 0,00 0,00672 Crèdit oficial 127.763.269,67 0,00 0,00 100.297.320,2467 SECTOR FINANCER 128.422.872,46 0,00 0,00 100.297.320,24681 Promoció i defensa de la competència 1.771.118,00 0,00 1.771.118,00 0,0068 PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 1.771.118,00 0,00 1.771.118,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 563.474.771,99 0,00 6.132.096,24 100.297.320,24711 Suport financer de la GC als ens locals 175.706.572,70 0,00 0,00 0,00712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 2.670.219.200,00 0,00 0,00 0,00713 Suport a obres i serveis dels ens locals 65.956.214,30 0,00 0,00 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 2.911.881.987,00 0,00 0,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 2.911.881.987,00 0,00 0,00 0,00811 Fons de Contingència 39.000.000,00 0,00 0,00 0,0081 FONS DE CONTINGÈNCIA 39.000.000,00 0,00 0,00 0,008 FONS DE CONTINGÈNCIA 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00911 Amortització i despeses financeres del deute públi 5.975.506.388,51 0,00 0,00 0,0091 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLI 5.975.506.388,51 0,00 0,00 0,009 DEUTE PÚBLIC 5.975.506.388,51 0,00 0,00 0,00 TOTAL 32.630.049.561,16 13.436.701.254,35 785.275.378,02 131.231.739,39


67



Subsector societats




0,00 221.006.409,52 0,00 0,00 494.042.281,24 126.098.478,41 367.943.802,83680.495.379,70 232.011.329,59 0,00 0,00 1.217.513.607,85 428.092.530,79 789.421.077,06

0,00 0,00 1.092.716.491,68 0,00 1.364.077.070,74 314.447.279,90 1.049.629.790,8418.763.441,32 1.859.828,58 2.854.481,86 0,00 23.477.751,76 0,00 23.477.751,76

0,00 25.369.547,57 0,00 0,00 41.978.293,35 16.590.479,38 25.387.813,970,00 44.834.089,73 0,00 0,00 44.834.089,73 1.500.000,00 43.334.089,730,00 36.127.339,83 0,00 0,00 36.127.339,83 0,00 36.127.339,83

699.258.821,02 561.208.544,82 1.095.570.973,54 0,00 3.222.050.434,50 886.728.768,48 2.335.321.666,02212.924.774,40 0,00 572.467,41 969.300,00 223.999.498,61 7.131.879,43 216.867.619,18

0,00 0,00 13.130.028,70 11.733.643,98 55.028.870,43 17.980.503,44 37.048.366,99324.278.608,00 459.918.179,00 0,00 0,00 1.107.363.671,18 660.601.511,39 446.762.159,79537.203.382,40 459.918.179,00 13.702.496,11 12.702.943,98 1.386.392.040,22 685.713.894,26 700.678.145,96

0,00 0,00 1.123.281,12 0,00 25.659.139,63 2.712.570,06 22.946.569,5793.019.733,32 0,00 0,00 0,00 93.019.733,32 3.121.471,80 89.898.261,52

0,00 707.254,44 0,00 0,00 2.523.648,91 707.254,44 1.816.394,4793.019.733,32 707.254,44 1.123.281,12 0,00 121.202.521,86 6.541.296,30 114.661.225,5645.119.595,10 15.062.555,00 0,00 0,00 128.162.166,75 9.058.891,51 119.103.275,24

107.342.118,60 3.706.452,40 0,00 0,00 181.441.627,86 63.223.746,86 118.217.881,000,00 0,00 0,00 0,00 4.265.744,66 0,00 4.265.744,660,00 0,00 0,00 0,00 6.181.347,91 240.000,00 5.941.347,91

152.461.713,70 18.769.007,40 0,00 0,00 320.050.887,18 72.522.638,37 247.528.248,810,00 16.648.815,10 0,00 0,00 19.918.815,10 3.200.000,00 16.718.815,100,00 197.185.968,11 0,00 0,00 260.485.665,25 57.200.000,00 203.285.665,250,00 213.834.783,21 0,00 0,00 280.404.480,35 60.400.000,00 220.004.480,35

34.748.632,50 0,00 19.772.984,74 75.526.597,94 259.454.329,27 93.477.554,37 165.976.774,9041.436.590,43 0,00 0,00 0,00 64.216.440,53 21.488.034,60 42.728.405,937.859.771,41 0,00 40.111.682,97 181.820.866,63 287.226.334,78 44.283.524,14 242.942.810,64

13.453.300,00 0,00 10.466.275,83 0,00 37.959.892,97 11.654.622,50 26.305.270,4797.498.294,34 0,00 70.350.943,54 257.347.464,57 648.856.997,55 170.903.735,61 477.953.261,9428.078.735,69 2.488.899,70 0,00 0,00 53.698.459,65 23.130.824,26 30.567.635,396.337.585,21 0,00 0,00 0,00 11.857.170,42 5.519.585,21 6.337.585,21

0,00 0,00 0,00 0,00 17.347.053,02 8.630.157,23 8.716.895,790,00 0,00 0,00 0,00 2.705.822,22 1.420.033,35 1.285.788,87

34.416.320,90 2.488.899,70 0,00 0,00 85.608.505,31 38.700.600,05 46.907.905,262.311.174.590,50 1.256.926.668,57 1.180.747.694,31 270.050.408,55 6.778.167.309,61 1.932.046.050,89 4.846.121.258,72

0,00 0,00 841.019,30 0,00 6.769.565,11 621.269,72 6.148.295,392.523.357,64 0,00 0,00 580.799,20 30.283.431,82 3.856.057,11 26.427.374,71

0,00 4.537.866,62 0,00 0,00 45.140.177,10 3.451.247,62 41.688.929,480,00 0,00 0,00 0,00 70.011.347,89 0,00 70.011.347,890,00 0,00 0,00 0,00 9.096.509,31 0,00 9.096.509,31

2.523.357,64 4.537.866,62 841.019,30 580.799,20 161.301.031,23 7.928.574,45 153.372.456,780,00 0,00 0,00 0,00 1.841.304,68 0,00 1.841.304,68

9.880.000,00 1.053.000,00 0,00 0,00 161.441.251,92 10.584.087,49 150.857.164,439.880.000,00 1.053.000,00 0,00 0,00 163.282.556,60 10.584.087,49 152.698.469,11

38.169.928,03 3.366.552,25 0,00 0,00 72.084.252,96 13.276.151,45 58.808.101,510,00 0,00 0,00 0,00 2.256.797,99 1.033.307,67 1.223.490,32

38.169.928,03 3.366.552,25 0,00 0,00 74.341.050,95 14.309.459,12 60.031.591,830,00 91.839.251,57 17.375.990,13 0,00 127.454.179,83 17.859.683,89 109.594.495,94

11.770.000,00 0,00 0,00 0,00 18.990.000,00 7.220.000,00 11.770.000,0011.770.000,00 91.839.251,57 17.375.990,13 0,00 146.444.179,83 25.079.683,89 121.364.495,9445.727.864,47 0,00 0,00 0,00 59.652.864,47 13.943.983,05 45.708.881,42

0,00 0,00 0,00 0,00 21.336.142,26 170.025,41 21.166.116,8545.727.864,47 0,00 0,00 0,00 80.989.006,73 14.114.008,46 66.874.998,27

0,00 0,00 0,00 0,00 38.949.563,64 5.958.702,90 32.990.860,740,00 0,00 0,00 0,00 38.949.563,64 5.958.702,90 32.990.860,740,00 0,00 0,00 0,00 659.602,79 0,00 659.602,79

1.973.525.835,15 82.787.758,71 0,00 0,00 2.284.374.183,77 165.763.269,67 2.118.610.914,101.973.525.835,15 82.787.758,71 0,00 0,00 2.285.033.786,56 165.763.269,67 2.119.270.516,89

0,00 0,00 0,00 0,00 3.542.236,00 1.771.118,00 1.771.118,000,00 0,00 0,00 0,00 3.542.236,00 1.771.118,00 1.771.118,00

2.081.596.985,29 183.584.429,15 18.217.009,43 580.799,20 2.953.883.411,54 245.508.903,98 2.708.374.507,560,00 0,00 0,00 0,00 175.706.572,70 0,00 175.706.572,700,00 0,00 0,00 0,00 2.670.219.200,00 0,00 2.670.219.200,000,00 0,00 0,00 0,00 65.956.214,30 0,00 65.956.214,300,00 0,00 0,00 0,00 2.911.881.987,00 0,00 2.911.881.987,000,00 0,00 0,00 0,00 2.911.881.987,00 0,00 2.911.881.987,000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 5.975.506.388,51 0,00 5.975.506.388,510,00 0,00 0,00 0,00 5.975.506.388,51 0,00 5.975.506.388,510,00 0,00 0,00 0,00 5.975.506.388,51 0,00 5.975.506.388,51

5.466.815.583,64 2.344.982.090,58 3.223.810.833,47 698.859.887,30 58.717.726.327,91 19.363.722.704,47 39.354.003.623,44


69

RESUM DEL SECTOR PÚBLIC PER PROGRAMES I AGRUPACIONS


70

Àmbit : Sector públic Classificació de despeses per Programes i Agrupacions (Imports en €)

Codi Programes/Agrupacions Agrup. Òrgans superiors i altres Agrup. Presidència Agrup. Governació i

Relacions Agrup. Economia i

Coneixement

111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 95.087.448,87 6.964.626,18 3.183.340,60 0,0011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 95.087.448,87 6.964.626,18 3.183.340,60 0,00121 Direcció i administració generals 0,00 115.308.750,65 45.247.900,87 241.498.702,31122 Formació del personal d'administració i serveis 0,00 0,00 9.982.363,85 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 0,00 528.000,00 0,00 65.421,30124 Control i regulació del joc 0,00 0,00 0,00 16.542.100,00125 Administració tributària 0,00 0,00 0,00 26.874.836,1512 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 115.836.750,65 55.230.264,72 284.981.059,76131 Participació ciutadana i qualitat democràtica 0,00 0,00 14.316.773,95 0,00132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 0,00 0,00 9.756.011,83 0,0013 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 0,00 0,00 24.072.785,78 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 95.087.448,87 122.801.376,83 82.486.391,10 284.981.059,76211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 0,00 0,00 0,00 7.904.536,21212 Justícia juvenil 0,00 0,00 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris 0,00 0,00 0,00 299.109,83214 Dret civil i entitats jurídiques 0,00 0,00 0,00 0,00215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 0,00 0,00 0,00 0,0021 JUSTÍCIA 0,00 0,00 0,00 8.203.646,04221 Seguretat ciutadana 0,00 0,00 0,00 11.397.597,42222 Trànsit i seguretat viària 0,00 0,00 0,00 0,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 0,00 0,00 0,00 5.271.357,55224 Formació del personal de seguretat 0,00 0,00 0,00 0,00225 Protecció civil 0,00 0,00 0,00 0,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 0,00 0,00 0,00 16.668.954,97231 Relacions exteriors 0,00 11.267.127,91 1.741.476,18 0,00232 Cooperació al desenvolupament 0,00 22.155.000,00 0,00 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 0,00 33.422.127,91 1.741.476,18 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 33.422.127,91 1.741.476,18 24.872.601,01311 Pensions i prestacions assistencials 0,00 0,00 0,00 0,00312 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 0,00 0,00313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 0,00 0,00 0,00 0,00314 Atenció a la immigració 0,00 0,00 0,00 0,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 0,00 0,00 0,00 4.380.591,05316 Atenció a les persones amb discapacitats 0,00 0,00 0,00 7.992.868,10317 Altres serveis de protecció social 0,00 0,00 0,00 0,00318 Atenció a la infància i l'adolescència 0,00 0,00 0,00 0,00319 Personal d'atenció social 0,00 0,00 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 12.373.459,15321 Serveis a la joventut 0,00 0,00 0,00 0,00322 Desenvolupament de polítiques de dones 0,00 0,00 0,00 0,00323 Serveis a la comunitat 0,00 0,00 0,00 2.809.576,53324 Relacions amb les confessions religioses 0,00 0,00 1.992.295,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 1.992.295,00 2.809.576,53331 Assessorament i intermediació ocupacional 0,00 0,00 0,00 3.653.816,29332 Promoció de l'ocupació 0,00 0,00 0,00 0,00333 Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 0,00 0,00 0,00 0,00334 Qualificació professional 0,00 0,00 0,00 0,00335 Formació professional agrària i pesquera 0,00 0,00 0,00 0,00336 Relacions laborals, condicions de treball i riscos 0,00 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 0,00 0,00 0,00 3.653.816,293 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 1.992.295,00 18.836.851,97411 Atenció primària de salut 0,00 0,00 0,00 36.997.402,11412 Atenció especialitzada de salut 0,00 0,00 0,00 45.525.078,73414 Salut pública 0,00 0,00 0,00 0,00415 Transferències internes per serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,0041 SALUT 0,00 0,00 0,00 82.522.480,84421 Educació general 0,00 0,00 0,00 260.622.096,84422 Educació universitària 0,00 0,00 0,00 916.555.667,38424 Serveis complementaris a l'educació 0,00 0,00 0,00 5.150.816,72425 Beques i ajuts a l'estudi 0,00 0,00 0,00 3.820.908,57426 Formació del personal docent 0,00 0,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 0,00 0,00 0,00 1.186.149.489,51431 Habitatge 0,00 0,00 0,00 0,00432 Barris i nuclis antics 0,00 0,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 0,00 0,00 0,00 0,00441 Equipaments culturals 0,00 0,00 0,00 2.165.112,71442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 0,00 0,00 0,00 0,00443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 0,00 0,00 0,00 0,00444 Esports i educació física 0,00 132.255.842,50 0,00 9.040.993,3144 CULTURA I ESPORTS 0,00 132.255.842,50 0,00 11.206.106,02451 Promoció de la llengua catalana 0,00 0,00 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 0,00 0,00 0,00 0,00461 Ordenació, control i informació sobre el consum 0,00 0,00 0,00 0,0046 CONSUM 0,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 132.255.842,50 0,00 1.279.878.076,37511 Disponibilitat i abastament d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00512 Sanejament d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,0051 CICLE DE L'AIGUA 0,00 0,00 0,00 0,00


71


Agrup. Ensenyament Agrup. Salut Agrup. Interior Agrup. Territori i

Sostenibilitat Agrup. Cultura Agrup. Agric.,

Ram., Pesca, Alim. i

Agrup. Benestar Social i Família

Agrup. Empresa i Ocupació

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131.795.220,17 168.340.948,77 85.214.592,01 114.846.572,65 59.438.794,98 116.368.504,80 143.744.295,32 212.462.641,75250.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 331.997,60 0,00 0,00

5.245.000,00 140.000,00 0,00 359.547,55 0,00 0,00 1.058.792,08 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

137.290.220,17 168.480.948,77 85.234.592,01 115.206.120,20 59.438.794,98 116.700.502,40 144.803.087,40 212.462.641,750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

137.290.220,17 168.480.948,77 85.234.592,01 115.206.120,20 59.438.794,98 116.700.502,40 144.803.087,40 212.462.641,750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 915.345.410,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 96.564.991,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 178.621.263,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 14.285.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 11.405.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.216.222.435,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.837,40 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.837,40 0,00 0,000,00 0,00 1.216.222.435,43 0,00 0,00 26.837,40 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.573.308,49 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.390.709,64 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.757.253,56 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.775.168,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541.635.202,23 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.821.227,36 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.772.706,01 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.693.196,14 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.424.461,70 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.005.843.233,13 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.002.727,82 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.875.300,20 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.321.071,37 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.199.099,39 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.654.859,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.052.022,560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.878.605,380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.201.384,430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.327.400,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.968.870,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.327.400,00 0,00 614.755.742,270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.327.400,00 2.084.042.332,52 614.755.742,270,00 2.803.342.456,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 6.296.286.419,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 100.784.369,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 334.428.177,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 9.534.841.422,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.672.436.933,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011.643.112,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133.384.394,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029.544.723,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.544.267,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.851.553.432,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 418.069.902,33 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 88.937.671,16 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 507.007.573,49 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 4.148.228,03 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 163.131.104,95 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 70.951.150,70 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.532.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.532.500,00 238.230.483,68 0,00 0,00 0,000,00 174.748,00 0,00 0,00 41.035.981,05 0,00 0,00 0,000,00 174.748,00 0,00 0,00 41.035.981,05 0,00 0,00 0,000,00 57.302,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.862.380,920,00 57.302,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.862.380,92

4.851.553.432,22 9.535.073.473,54 0,00 508.540.073,49 279.266.464,73 0,00 0,00 9.862.380,920,00 0,00 0,00 269.360.847,82 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 433.705.477,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 703.066.324,82 0,00 0,00 0,00 0,00


72


Codi Programes/Agrupacions Agrup. Justícia Agrup. Fons no departamentals

111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 0,00 0,00 11 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 0,00 0,00 121 Direcció i administració generals 69.738.492,48 184.243.515,51 122 Formació del personal d'administració i serveis 0,00 0,00 123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 0,00 0,00 124 Control i regulació del joc 0,00 0,00 125 Administració tributària 0,00 0,00 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 69.738.492,48 184.243.515,51 131 Participació ciutadana i qualitat democràtica 0,00 0,00 132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 0,00 0,00 13 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 0,00 0,00 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 69.738.492,48 184.243.515,51 211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 461.646.096,53 0,00 212 Justícia juvenil 38.680.965,36 0,00 213 Serveis penitenciaris 371.534.772,29 0,00 214 Dret civil i entitats jurídiques 677.990,00 0,00 215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 4.561.924,34 0,00 21 JUSTÍCIA 877.101.748,52 0,00 221 Seguretat ciutadana 0,00 0,00 222 Trànsit i seguretat viària 0,00 0,00 223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 0,00 0,00 224 Formació del personal de seguretat 0,00 0,00 225 Protecció civil 0,00 0,00 22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 0,00 0,00 231 Relacions exteriors 0,00 0,00 232 Cooperació al desenvolupament 0,00 0,00 23 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 0,00 0,00 2 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 877.101.748,52 0,00 311 Pensions i prestacions assistencials 0,00 4.085.725,00 312 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 0,00 0,00 314 Atenció a la immigració 0,00 0,00 315 Atenció a la gent gran amb dependència 0,00 0,00 316 Atenció a les persones amb discapacitats 0,00 0,00 317 Altres serveis de protecció social 0,00 0,00 318 Atenció a la infància i l'adolescència 0,00 0,00 319 Personal d'atenció social 0,00 0,00 31 PROTECCIÓ SOCIAL 0,00 4.085.725,00 321 Serveis a la joventut 0,00 0,00 322 Desenvolupament de polítiques de dones 0,00 0,00 323 Serveis a la comunitat 0,00 0,00 324 Relacions amb les confessions religioses 0,00 0,00 32 PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 331 Assessorament i intermediació ocupacional 0,00 0,00 332 Promoció de l'ocupació 0,00 0,00 333 Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 0,00 0,00 334 Qualificació professional 0,00 0,00 335 Formació professional agrària i pesquera 0,00 0,00 336 Relacions laborals, condicions de treball i riscos 0,00 0,00 33 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 0,00 0,00 3 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 4.085.725,00 411 Atenció primària de salut 0,00 0,00 412 Atenció especialitzada de salut 0,00 0,00 414 Salut pública 0,00 0,00 415 Transferències internes per serveis de salut 0,00 0,00 419 Altres serveis de salut 0,00 0,00 41 SALUT 0,00 0,00 421 Educació general 0,00 0,00 422 Educació universitària 0,00 0,00 424 Serveis complementaris a l'educació 0,00 0,00 425 Beques i ajuts a l'estudi 0,00 0,00 426 Formació del personal docent 0,00 0,00 42 EDUCACIÓ 0,00 0,00 431 Habitatge 0,00 0,00 432 Barris i nuclis antics 0,00 0,00 43 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 0,00 0,00 441 Equipaments culturals 0,00 0,00 442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 0,00 0,00 443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 0,00 0,00 444 Esports i educació física 0,00 0,00 44 CULTURA I ESPORTS 0,00 0,00 451 Promoció de la llengua catalana 0,00 0,00 45 LLENGUA CATALANA 0,00 0,00 461 Ordenació, control i informació sobre el consum 0,00 0,00 46 CONSUM 0,00 0,00 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 511 Disponibilitat i abastament d'aigua 0,00 0,00 512 Sanejament d'aigua 0,00 0,00 51 CICLE DE L'AIGUA 0,00 0,00


73


Total Despeses consolidables Total consolidat

105.235.415,65 284.406,78 104.951.008,87 105.235.415,65 284.406,78 104.951.008,87 1.688.248.932,27 82.437.265,76 1.605.811.666,51 10.584.361,45 60.169,49 10.524.191,96 7.396.760,93 0,00 7.396.760,93 16.542.100,00 0,00 16.542.100,00 26.874.836,15 3.537.866,06 23.336.970,09 1.749.646.990,80 86.035.301,31 1.663.611.689,49 14.316.773,95 274.110,16 14.042.663,79 9.756.011,83 0,00 9.756.011,83 24.072.785,78 274.110,16 23.798.675,62 1.878.955.192,23 86.593.818,25 1.792.361.373,98 469.550.632,74 17.246.222,61 452.304.410,13 38.680.965,36 245.762,71 38.435.202,65 371.833.882,12 1.753.037,07 370.080.845,05 677.990,00 0,00 677.990,00 4.561.924,34 33.898,31 4.528.026,03 885.305.394,56 19.278.920,70 866.026.473,86 926.743.008,06 10.150.562,95 916.592.445,11 96.564.991,44 35.868.644,06 60.696.347,38 183.892.620,90 6.584.590,58 177.308.030,32 14.285.020,00 84.745,76 14.200.274,24 11.405.750,00 707.762,00 10.697.988,00 1.232.891.390,40 53.396.305,35 1.179.495.085,05 13.008.604,09 46.610,17 12.961.993,92 22.181.837,40 110.169,49 22.071.667,91 35.190.441,49 156.779,66 35.033.661,83 2.153.387.226,45 72.832.005,71 2.080.555.220,74 587.659.033,49 0,00 587.659.033,49 117.390.709,64 0,00 117.390.709,64 54.757.253,56 0,00 54.757.253,56 16.775.168,00 0,00 16.775.168,00 546.015.793,28 15.049.413,11 530.966.380,17 356.814.095,46 8.754.082,91 348.060.012,55 100.772.706,01 9.661.924,93 91.110.781,08 175.693.196,14 365.468,97 175.327.727,17 66.424.461,70 0,00 66.424.461,70 2.022.302.417,28 33.830.889,92 1.988.471.527,36 36.002.727,82 224.304,25 35.778.423,57 9.875.300,20 77.966,10 9.797.334,10 35.130.647,90 4.214.846,50 30.915.801,40 1.992.295,00 0,00 1.992.295,00 83.000.970,92 4.517.116,85 78.483.854,07 26.308.675,59 1.714.596,74 24.594.078,85 231.052.022,56 0,00 231.052.022,56 196.878.605,38 0,00 196.878.605,38 154.201.384,43 5.000.000,00 149.201.384,43 2.327.400,00 0,00 2.327.400,00 9.968.870,60 0,00 9.968.870,60 620.736.958,56 6.714.596,74 614.022.361,82 2.726.040.346,76 45.062.603,51 2.680.977.743,25 2.840.339.858,54 28.396.011,22 2.811.943.847,32 6.341.811.497,91 38.291.185,82 6.303.520.312,09 100.784.369,38 469,39 100.783.899,99 0,00 0,00 0,00 334.428.177,93 2.542,37 334.425.635,56 9.617.363.903,76 66.690.208,80 9.550.673.694,96 4.933.059.030,09 198.898.305,08 4.734.160.725,01 928.198.780,37 1.027.012,10 927.171.768,27 138.535.211,59 25.000,00 138.510.211,59 33.365.632,01 0,00 33.365.632,01 4.544.267,67 0,00 4.544.267,67 6.037.702.921,73 199.950.317,18 5.837.752.604,55 418.069.902,33 772.040,54 417.297.861,79 88.937.671,16 0,00 88.937.671,16 507.007.573,49 772.040,54 506.235.532,95 6.313.340,74 847,46 6.312.493,28 163.131.104,95 128.124,58 163.002.980,37 70.951.150,70 105.067,81 70.846.082,89 142.829.335,81 9.086.807,28 133.742.528,53 383.224.932,20 9.320.847,13 373.904.085,07 41.210.729,05 471.186,44 40.739.542,61 41.210.729,05 471.186,44 40.739.542,61 9.919.683,54 0,00 9.919.683,54 9.919.683,54 0,00 9.919.683,54 16.596.429.743,77 277.204.600,09 16.319.225.143,68 269.360.847,82 0,00 269.360.847,82 433.705.477,00 0,00 433.705.477,00 703.066.324,82 0,00 703.066.324,82


74


Codi Programes/Agrupacions Agrup. Òrgans superiors i altres Agrup. Presidència Agrup. Governació i

Relacions Agrup. Economia i

Coneixement

521 Carreteres 0,00 0,00 0,00 96.903.902,47522 Infraestructures ferroviàries 0,00 0,00 0,00 231.971.329,59523 Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 0,00 0,00524 Ports i transport marítim 0,00 0,00 0,00 760.098,37525 Aeroports i transport aeri 0,00 0,00 0,00 1.977.414,13526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 0,00 0,00 0,00 4.193.223,56527 Infraestructures del transport de viatgers per car 0,00 0,00 0,00 5.135.935,9652 TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 340.941.904,08531 Telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 0,00 0,00 16.130.996,68 4.277.500,41533 Mitjans de comunicació social 0,00 462.227.653,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 462.227.653,00 16.130.996,68 4.277.500,41542 Ordenació del territori 0,00 0,00 0,00 0,00543 Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials 0,00 0,00 0,00 0,00544 Actuacions a la costa 0,00 0,00 0,00 707.254,4454 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 0,00 0,00 0,00 707.254,44551 Protecció i conservació del medi natural 0,00 400.000,00 0,00 0,00552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 0,00 0,00 0,00 0,00553 Polítiques i sensibilització ambientals 0,00 0,00 0,00 0,00554 Prevenció i control ambiental 0,00 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 0,00 400.000,00 0,00 0,00561 Infraestructures per al desenvolupament rural 0,00 0,00 0,00 16.648.815,10562 Transformació i millora en matèria de regadius 0,00 0,00 0,00 197.185.968,1156 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 0,00 0,00 0,00 213.834.783,21571 Recerca i Desenvolupament 0,00 10.000,00 166.100,00 162.311.684,96572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 0,00 0,00 0,00 6.348.493,56573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 7.160.000,00 0,00 95.182.133,06574 Innovació 0,00 0,00 0,00 8.378.825,8357 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 7.170.000,00 166.100,00 272.221.137,41581 Cartografia, geologia i geofísica 0,00 0,00 0,00 0,00582 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00583 Estadística 0,00 0,00 0,00 8.789.026,51584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 0,00 1.357.961,11 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 1.357.961,11 0,00 8.789.026,515 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 471.155.614,11 16.297.096,68 840.771.606,06611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 0,00 0,00 0,00 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 0,00 0,00 0,00 0,00613 Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la 0,00 0,00 0,00 0,00614 Modernització i millora de les estructures empresa 0,00 0,00 0,00 0,00616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 0,00 0,00 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00621 Seguretat i prevenció del risc 0,00 0,00 0,00 0,00622 Suport a la indústria 0,00 0,00 0,00 0,0062 INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00631 Energia 0,00 0,00 0,00 0,00634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 0,00 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 0,00 0,00 0,00 0,00641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 0,00 0,00 0,00 91.839.251,57642 Internacionalització, promoció i foment del comerç 0,00 0,00 0,00 0,0064 COMERÇ 0,00 0,00 0,00 91.839.251,57651 Promoció i foment del sector turístic 0,00 70.000,00 0,00 0,00652 Ordenació i millora de les infraestructures i esta 0,00 0,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 0,00 70.000,00 0,00 0,00661 Foment empresarial 0,00 0,00 0,00 17.361.754,5066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 0,00 0,00 0,00 17.361.754,50671 Foment i regulació del sector financer 0,00 0,00 0,00 659.602,79672 Crèdit oficial 0,00 0,00 0,00 2.118.610.914,1067 SECTOR FINANCER 0,00 0,00 0,00 2.119.270.516,89681 Promoció i defensa de la competència 0,00 0,00 0,00 1.771.118,0068 PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 0,00 0,00 0,00 1.771.118,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 70.000,00 0,00 2.230.242.640,96711 Suport financer de la GC als ens locals 0,00 0,00 175.706.572,70 0,00712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 0,00 0,00 0,00 0,00713 Suport a obres i serveis dels ens locals 0,00 0,00 65.956.214,30 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 241.662.787,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 241.662.787,00 0,00811 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,0081 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,008 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00911 Amortització i despeses financeres del deute públi 0,00 0,00 0,00 0,0091 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLI 0,00 0,00 0,00 0,009 DEUTE PÚBLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 95.087.448,87 759.704.961,35 344.180.045,96 4.679.582.836,13


75


Agrup. Ensenyament Agrup. Salut Agrup. Interior Agrup. Territori i

Sostenibilitat Agrup. Cultura Agrup. Agric.,

Ram., Pesca, Alim. i

Agrup. Benestar Social i Família

Agrup. Empresa i Ocupació

0,00 0,00 0,00 397.138.378,77 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 794.226.462,76 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.049.630.720,22 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 22.717.653,39 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 23.410.399,84 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 40.640.866,17 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 30.991.403,87 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 2.358.755.885,02 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.867.619,180,00 8.051.506,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.439.533,220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 8.051.506,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.307.152,400,00 0,00 0,00 23.040.101,43 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 93.019.733,32 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.816.394,47 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 117.876.229,22 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 37.657.488,00 0,00 81.385.571,65 0,00 0,000,00 0,00 0,00 118.217.881,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4.265.744,66 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 6.181.347,91 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 166.322.461,57 0,00 81.385.571,65 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.270.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.299.697,14 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.569.697,14 0,00 0,000,00 365.942,10 0,00 4.003.603,84 0,00 298.919,62 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.436.590,43 0,00 0,000,00 151.821.914,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 3.436.930,16 0,00 1.520.783,12 0,00 13.453.300,000,00 152.187.856,97 0,00 7.440.534,00 0,00 43.256.293,17 0,00 13.453.300,000,00 0,00 0,00 30.567.635,39 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 6.337.585,21 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 36.905.220,60 0,00 0,00 0,00 0,000,00 160.239.363,14 0,00 3.390.366.655,23 0,00 191.211.561,96 0,00 239.760.452,400,00 143.418,42 0,00 0,00 0,00 6.148.295,39 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.478.836,79 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.688.929,48 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.011.347,89 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.096.509,31 0,00 0,000,00 143.418,42 0,00 0,00 0,00 153.423.918,86 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841.304,680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.179.082,430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.020.387,110,00 1.820.273,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.068.144,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.256.797,990,00 1.820.273,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.324.941,990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.755.244,370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.770.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.525.244,370,00 0,00 0,00 30.772.864,47 0,00 0,00 0,00 14.866.016,950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.336.142,260,00 0,00 0,00 30.772.864,47 0,00 0,00 0,00 36.202.159,210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.092.270,910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.092.270,910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.749.112,92 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.749.112,92 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.963.691,93 0,00 30.772.864,47 0,00 163.173.031,78 0,00 294.165.003,590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.988.843.652,39 9.865.757.477,38 1.301.457.027,44 4.044.885.713,39 338.705.259,71 473.439.333,54 2.228.845.419,92 1.371.006.220,93


76


Codi Programes/Agrupacions Agrup. Justícia Agrup. Fons no departamentals

521 Carreteres 0,00 0,00 522 Infraestructures ferroviàries 0,00 0,00 523 Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 524 Ports i transport marítim 0,00 0,00 525 Aeroports i transport aeri 0,00 0,00 526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 0,00 0,00 527 Infraestructures del transport de viatgers per car 0,00 0,00 52 TRANSPORT 0,00 0,00 531 Telecomunicacions 0,00 0,00 532 Societat de la informació i el coneixement 0,00 0,00 533 Mitjans de comunicació social 0,00 0,00 53 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 0,00 542 Ordenació del territori 0,00 0,00 543 Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials 0,00 0,00 544 Actuacions a la costa 0,00 0,00 54 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 0,00 0,00 551 Protecció i conservació del medi natural 0,00 0,00 552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 0,00 0,00 553 Polítiques i sensibilització ambientals 0,00 0,00 554 Prevenció i control ambiental 0,00 0,00 55 ACTUACIONS AMBIENTALS 0,00 0,00 561 Infraestructures per al desenvolupament rural 0,00 0,00 562 Transformació i millora en matèria de regadius 0,00 0,00 56 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 0,00 0,00 571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 0,00 0,00 573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 574 Innovació 0,00 0,00 57 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 581 Cartografia, geologia i geofísica 0,00 0,00 582 Meteorologia 0,00 0,00 583 Estadística 0,00 0,00 584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 0,00 0,00 58 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 0,00 0,00 612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 0,00 0,00 613 Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la 0,00 0,00 614 Modernització i millora de les estructures empresa 0,00 0,00 616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 0,00 0,00 61 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 0,00 0,00 621 Seguretat i prevenció del risc 0,00 0,00 622 Suport a la indústria 0,00 0,00 62 INDÚSTRIA 0,00 0,00 631 Energia 0,00 0,00 634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 0,00 0,00 63 ENERGIA I MINES 0,00 0,00 641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 0,00 498.948,00 642 Internacionalització, promoció i foment del comerç 0,00 0,00 64 COMERÇ 0,00 498.948,00 651 Promoció i foment del sector turístic 0,00 0,00 652 Ordenació i millora de les infraestructures i esta 0,00 0,00 65 TURISME I OCI 0,00 0,00 661 Foment empresarial 0,00 10.495.538,23 66 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 0,00 10.495.538,23 671 Foment i regulació del sector financer 0,00 0,00 672 Crèdit oficial 0,00 6.634.602,06 67 SECTOR FINANCER 0,00 6.634.602,06 681 Promoció i defensa de la competència 0,00 0,00 68 PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 0,00 0,00 6 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 17.629.088,29 711 Suport financer de la GC als ens locals 0,00 0,00 712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 0,00 2.670.219.200,00 713 Suport a obres i serveis dels ens locals 0,00 0,00 71 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 2.670.219.200,00 7 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 2.670.219.200,00 811 Fons de Contingència 0,00 39.000.000,00 81 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 39.000.000,00 8 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 39.000.000,00 911 Amortització i despeses financeres del deute públi 0,00 5.975.506.388,51 91 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLI 0,00 5.975.506.388,51 9 DEUTE PÚBLIC 0,00 5.975.506.388,51 TOTAL 946.840.241,00 8.890.683.917,31


77



494.042.281,24 126.098.478,41 367.943.802,83 1.026.197.792,35 236.776.715,29 789.421.077,06 1.049.630.720,22 929,38 1.049.629.790,84 23.477.751,76 0,00 23.477.751,76 25.387.813,97 0,00 25.387.813,97 44.834.089,73 1.500.000,00 43.334.089,73 36.127.339,83 0,00 36.127.339,83 2.699.697.789,10 364.376.123,08 2.335.321.666,02 216.867.619,18 0,00 216.867.619,18 37.899.536,48 851.169,49 37.048.366,99 462.227.653,00 15.465.493,21 446.762.159,79 716.994.808,66 16.316.662,70 700.678.145,96 23.040.101,43 93.531,86 22.946.569,57 93.019.733,32 3.121.471,80 89.898.261,52 2.523.648,91 707.254,44 1.816.394,47 118.583.483,66 3.922.258,10 114.661.225,56 119.443.059,65 339.784,41 119.103.275,24 118.217.881,00 0,00 118.217.881,00 4.265.744,66 0,00 4.265.744,66 6.181.347,91 240.000,00 5.941.347,91 248.108.033,22 579.784,41 247.528.248,81 19.918.815,10 3.200.000,00 16.718.815,10 260.485.665,25 57.200.000,00 203.285.665,25 280.404.480,35 60.400.000,00 220.004.480,35 167.156.250,52 1.179.475,62 165.976.774,90 47.785.083,99 5.056.678,06 42.728.405,93 254.164.047,93 11.221.237,29 242.942.810,64 26.789.839,11 484.568,64 26.305.270,47 495.895.221,55 17.941.959,61 477.953.261,94 30.567.635,39 0,00 30.567.635,39 6.337.585,21 0,00 6.337.585,21 8.789.026,51 72.130,72 8.716.895,79 1.357.961,11 72.172,24 1.285.788,87 47.052.208,22 144.302,96 46.907.905,26 5.309.802.349,58 463.681.090,86 4.846.121.258,72 6.291.713,81 143.418,42 6.148.295,39 26.478.836,79 51.462,08 26.427.374,71 41.688.929,48 0,00 41.688.929,48 70.011.347,89 0,00 70.011.347,89 9.096.509,31 0,00 9.096.509,31 153.567.337,28 194.880,50 153.372.456,78 1.841.304,68 0,00 1.841.304,68 156.179.082,43 5.321.918,00 150.857.164,43 158.020.387,11 5.321.918,00 152.698.469,11 58.888.417,51 80.316,00 58.808.101,51 2.256.797,99 1.033.307,67 1.223.490,32 61.145.215,50 1.113.623,67 60.031.591,83 110.093.443,94 498.948,00 109.594.495,94 11.770.000,00 0,00 11.770.000,00 121.863.443,94 498.948,00 121.364.495,94 45.708.881,42 0,00 45.708.881,42 21.336.142,26 170.025,41 21.166.116,85 67.045.023,68 170.025,41 66.874.998,27 38.949.563,64 5.958.702,90 32.990.860,74 38.949.563,64 5.958.702,90 32.990.860,74 659.602,79 0,00 659.602,79 2.134.994.629,08 16.383.714,98 2.118.610.914,10 2.135.654.231,87 16.383.714,98 2.119.270.516,89 1.771.118,00 0,00 1.771.118,00 1.771.118,00 0,00 1.771.118,00 2.738.016.321,02 29.641.813,46 2.708.374.507,56 175.706.572,70 0,00 175.706.572,70 2.670.219.200,00 0,00 2.670.219.200,00 65.956.214,30 0,00 65.956.214,30 2.911.881.987,00 0,00 2.911.881.987,00 2.911.881.987,00 0,00 2.911.881.987,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 5.975.506.388,51 0,00 5.975.506.388,51 5.975.506.388,51 0,00 5.975.506.388,51 5.975.506.388,51 0,00 5.975.506.388,51 40.329.019.555,32 975.015.931,88 39.354.003.623,44


79

RESUM DE LES AGRUPACIONS PER ARTICLES I SUBSECTORS


81

AGRUPACIÓ ÒRGANS SUPERIORS I ALTRES


82

Àmbit : Agrupació òrgans superiors i altres Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


10 Alts càrrecs 10.457.108,53 11 Personal eventual 3.603.763,88 12 Personal funcionari 23.165.835,32 13 Personal laboral 2.741.088,04 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 1.803.751,03 16 Assegurances i cotitzacions socials 7.781.726,48 17 Pensions i altres prestacions socials 1.518.717,88 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 51.071.991,16 20 Lloguers i cànons 3.239.697,88 21 Conservació i reparació 1.618.673,67 22 Material, subministraments i altres 9.628.140,24 23 Indemnitzacions per raó del servei 5.058.338,92 24 Despeses de publicacions 917.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 20.461.850,71 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 5.000,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 17.311.400,00 49 A l'exterior 30.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 17.346.400,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 88.880.241,87 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 2.423.124,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 630.600,00 63 Inversions en material de transport 6,00 64 Inversions en mobiliari i estris 495.600,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 2.208.872,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 343.204,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 45.601,00 6 INVERSIONS REALS 6.147.007,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 6.147.007,00 OPERACIONS NO FINANCERES 95.027.248,87 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 58.200,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 2.000,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 60.200,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 60.200,00 TOTAL 95.087.448,87


83

Àmbit : Agrupació òrgans superiors i altres Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


10.457.108,53 0,00 10.457.108,53 3.603.763,88 0,00 3.603.763,88 23.165.835,32 0,00 23.165.835,32 2.741.088,04 0,00 2.741.088,04 1.803.751,03 0,00 1.803.751,03 7.781.726,48 0,00 7.781.726,48 1.518.717,88 0,00 1.518.717,88 51.071.991,16 0,00 51.071.991,16 3.239.697,88 0,00 3.239.697,88 1.618.673,67 0,00 1.618.673,67 9.628.140,24 0,00 9.628.140,24 5.058.338,92 0,00 5.058.338,92 917.000,00 0,00 917.000,00 0,00 0,00 0,00 20.461.850,71 0,00 20.461.850,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.311.400,00 0,00 17.311.400,00 30.000,00 0,00 30.000,00 17.346.400,00 0,00 17.346.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.880.241,87 0,00 88.880.241,87 0,00 0,00 0,00 2.423.124,00 0,00 2.423.124,00 630.600,00 0,00 630.600,00 6,00 0,00 6,00 495.600,00 0,00 495.600,00 2.208.872,00 0,00 2.208.872,00 0,00 0,00 0,00 343.204,00 0,00 343.204,00 45.601,00 0,00 45.601,00 6.147.007,00 0,00 6.147.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.147.007,00 0,00 6.147.007,00 95.027.248,87 0,00 95.027.248,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.200,00 0,00 58.200,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.200,00 0,00 60.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.200,00 0,00 60.200,00 95.087.448,87 0,00 95.087.448,87


85

AGRUPACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA


86

Àmbit : Agrupació Presidència Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)



administratives


i fin. Subsector entitats

dret públic

10 Alts càrrecs 2.943.827,60 253.406,30 83.992,22 1.085.000,0011 Personal eventual 3.030.361,90 0,00 0,00 330.000,0012 Personal funcionari 28.469.357,43 5.608.443,96 602.495,76 277.145,1913 Personal laboral 4.506.453,51 7.467.774,07 2.989.010,00 19.775.147,7015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 183.056,30 72.700,87 479,47 90.000,0016 Assegurances i cotitzacions socials 7.568.529,72 3.392.256,50 942.022,55 5.848.432,4617 Pensions i altres prestacions socials 7.470,28 0,00 0,00 17.039,021 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 46.709.056,74 16.794.581,70 4.618.000,00 27.422.764,3720 Lloguers i cànons 6.091.159,80 320.842,28 683.899,00 2.781.129,0021 Conservació i reparació 3.767.037,07 687.030,94 475.177,00 1.715.934,0022 Material, subministraments i altres 39.760.328,65 6.679.911,44 1.848.713,62 11.002.834,0223 Indemnitzacions per raó del servei 1.710.118,42 386.374,00 129.052,00 596.296,3724 Despeses de publicacions 152.000,00 154.600,00 0,00 16.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 51.480.643,94 8.228.758,66 3.136.841,62 16.112.193,3930 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 12.055,00 418.858,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 500,00 1.000,00 5.640,003 DESPESES FINANCERES 0,00 500,00 13.055,00 424.498,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 51.895.236,06 10,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 38.827.515,53 50.020,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 1.026.500,00 2.876.707,64 0,00 0,0047 A empreses privades 6.140.800,00 25.000,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 6.853.820,88 30.371.885,15 51.000,00 16.485.189,4249 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 104.743.872,47 33.323.622,79 51.000,00 16.485.189,4250 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 202.933.573,15 58.347.463,15 7.818.896,62 60.444.645,1860 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 2.668.887,79 833.396,54 26.775,38 11.071.647,6762 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 100.000,00 140.524,85 0,00 71.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 70.000,00 24.000,00 0,00 1.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 270.000,00 47.000,00 0,00 190.500,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 420.000,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 95.270,64 0,00 1.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 345.000,00 0,00 457.427,006 INVERSIONS REALS 3.108.887,79 1.905.192,03 26.775,38 11.792.574,6770 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 13.448.939,06 10,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 1.937.602,33 6.306,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 10.049.269,72 0,00 0,0077 A empreses privades 2.250.000,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 3.626.989,99 1.969.820,56 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 21.263.531,38 12.025.406,28 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 24.372.419,17 13.930.598,31 26.775,38 11.792.574,67 OPERACIONS NO FINANCERES 227.305.992,32 72.278.061,46 7.845.672,00 72.237.219,8580 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 6.695.552,33 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 27.100,00 44.300,00 15.000,00 20.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 310.645.631,47 0,00 0,00 301.144.209,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 317.368.283,80 44.300,00 15.000,00 301.164.209,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 317.368.283,80 44.300,00 15.000,00 301.164.209,00 TOTAL 544.674.276,12 72.322.361,46 7.860.672,00 373.401.428,85


87

Àmbit : Agrupació Presidència Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)

Subsector societats




0,00 0,00 0,00 4.366.226,12 0,00 4.366.226,120,00 0,00 0,00 3.360.361,90 0,00 3.360.361,900,00 49.300,00 0,00 35.006.742,34 0,00 35.006.742,34

126.213.199,77 1.453.414,59 1.243.073,17 163.648.072,81 0,00 163.648.072,810,00 0,00 0,00 346.236,64 0,00 346.236,64

31.073.700,83 427.545,75 314.200,00 49.566.687,81 0,00 49.566.687,8156.501,37 0,00 3.490,00 84.500,67 0,00 84.500,67

157.343.401,97 1.930.260,34 1.560.763,17 256.378.828,29 0,00 256.378.828,2942.145.421,71 199.330,00 155.660,00 52.377.441,79 2.329.927,00 50.047.514,793.985.163,74 45.300,00 3.300,00 10.678.942,75 185.165,00 10.493.777,75

206.874.750,00 546.915,88 1.192.267,73 267.905.721,34 30.966.048,00 236.939.673,344.808.563,58 61.000,00 12.000,00 7.703.404,37 0,00 7.703.404,37

37.617,00 0,00 81.000,00 441.217,00 0,00 441.217,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257.851.516,03 852.545,88 1.444.227,73 339.106.727,25 33.481.140,00 305.625.587,250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

897.000,00 2.069.464,02 0,00 3.397.377,02 0,00 3.397.377,020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00829.472,00 4.000,00 3.000,00 843.612,00 0,00 843.612,00

1.741.472,00 2.073.464,02 3.000,00 4.255.989,02 0,00 4.255.989,020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 51.895.246,06 51.895.236,06 10,000,00 192.623,88 0,00 39.070.159,41 35.741.922,78 3.328.236,630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 17.000,00 0,00 3.920.207,64 0,00 3.920.207,640,00 0,00 0,00 6.165.800,00 0,00 6.165.800,00

540.000,00 0,00 5.578.660,00 59.880.555,45 0,00 59.880.555,450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

540.000,00 209.623,88 5.578.660,00 160.931.968,56 87.637.158,84 73.294.809,720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

417.476.390,00 5.065.894,12 8.586.650,90 760.673.513,12 121.118.298,84 639.555.214,280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

252.000,00 3.514,81 0,00 14.856.222,19 0,00 14.856.222,195.943.180,00 10.000,00 0,00 6.264.704,85 0,00 6.264.704,85

62.157,00 0,00 0,00 62.157,00 0,00 62.157,0078.323,00 105.650,00 0,00 278.973,00 0,00 278.973,00

665.000,00 3.000,00 0,00 1.175.500,00 0,00 1.175.500,000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00

5.000,00 0,00 0,00 101.270,64 0,00 101.270,6469.066.229,00 15.000,00 0,00 69.883.656,00 0,00 69.883.656,0076.071.889,00 137.164,81 0,00 93.042.483,68 0,00 93.042.483,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 13.448.949,06 13.448.939,06 10,000,00 377.783,00 0,00 2.321.691,33 2.315.385,33 6.306,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 10.049.269,72 0,00 10.049.269,720,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,000,00 0,00 0,00 5.596.810,55 0,00 5.596.810,550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 377.783,00 0,00 33.666.720,66 15.764.324,39 17.902.396,27

76.071.889,00 514.947,81 0,00 126.709.204,34 15.764.324,39 110.944.879,95493.548.279,00 5.580.841,93 8.586.650,90 887.382.717,46 136.882.623,23 750.500.094,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 6.695.552,33 0,00 6.695.552,330,00 0,00 0,00 106.400,00 0,00 106.400,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.164.793,00 0,00 0,00 612.954.633,47 612.954.633,47 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.164.793,00 0,00 0,00 619.756.585,80 612.954.633,47 6.801.952,330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.402.914,79 0,00 2.402.914,79 0,00 2.402.914,790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.402.914,79 0,00 2.402.914,79 0,00 2.402.914,79

1.164.793,00 2.402.914,79 0,00 622.159.500,59 612.954.633,47 9.204.867,12

494.713.072,00 7.983.756,72 8.586.650,90 1.509.542.218,05 749.837.256,70 759.704.961,35


89

AGRUPACIÓ DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS


90

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)



administratives



dret públic

10 Alts càrrecs 1.133.287,64 82.589,54 0,00 92.766,1611 Personal eventual 818.858,16 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 18.866.368,57 2.361.745,72 0,00 1.106.061,7313 Personal laboral 800.934,23 103.664,74 1.213.922,99 1.928.000,5415 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 26.012,64 13.000,00 72.190,28 52.028,3616 Assegurances i cotitzacions socials 5.660.000,48 630.000,00 338.197,20 891.929,3117 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 27.305.461,72 3.191.000,00 1.624.310,47 4.070.786,1020 Lloguers i cànons 5.164.708,71 62.400,00 451.413,60 408.259,0921 Conservació i reparació 1.019.578,50 58.000,00 5.000,00 27.563,1222 Material, subministraments i altres 16.151.782,58 6.206.943,35 1.154.438,90 1.474.875,0123 Indemnitzacions per raó del servei 988.400,00 55.000,00 65.428,28 125.124,2824 Despeses de publicacions 312.519,80 73.100,00 0,00 250.220,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 23.636.989,59 6.455.443,35 1.676.280,78 2.286.041,5030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 100,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 100,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 9.601.363,85 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 19.610.587,48 0,00 0,00 31.010,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 175.125.147,27 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 34.500,00 0,00 0,00 35.000,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 14.025.442,34 465.020,50 0,00 269.403,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 218.397.040,94 465.020,50 0,00 335.413,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 269.339.492,25 10.111.463,85 3.300.591,25 6.692.340,6060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 1.643.758,15 23.000,00 0,00 18.000,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 50.000,00 0,00 2.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 42.000,00 1.000,00 1.500,00 55.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 119.717,00 1.000,00 74.850,00 53.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 24.000,0067 Inversions en altre immobilitzat material 8.800,00 9.000,00 0,00 57.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 901.364,00 2.000,006 INVERSIONS REALS 1.864.275,15 34.000,00 979.714,00 209.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 34.000,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 588.331,26 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 59.815.074,56 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 429.465,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 60.866.870,82 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 62.731.145,97 34.000,00 979.714,00 209.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 332.070.638,22 10.145.463,85 4.280.305,25 6.901.340,6080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 8.169.139,74 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 20.000,00 3.000,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 2.409.564,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 10.598.703,74 3.000,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 10.598.703,74 3.000,00 0,00 0,00 TOTAL 342.669.341,96 10.148.463,85 4.280.305,25 6.901.340,60


91

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)

Subsector consorcis Total Despeses


0,00 1.308.643,34 0,00 1.308.643,340,00 818.858,16 0,00 818.858,16

32.190,98 22.366.367,00 0,00 22.366.367,002.530.334,24 6.576.856,74 0,00 6.576.856,74

129.295,33 292.526,61 0,00 292.526,61660.201,50 8.180.328,49 0,00 8.180.328,49

1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,003.353.222,05 39.544.780,34 0,00 39.544.780,34

532.180,00 6.618.961,40 0,00 6.618.961,4064.100,00 1.174.241,62 0,00 1.174.241,62

3.007.910,42 27.995.950,26 0,00 27.995.950,26139.870,98 1.373.823,54 0,00 1.373.823,54

0,00 635.839,80 0,00 635.839,800,00 0,00 0,00 0,00

3.744.061,40 37.798.816,62 0,00 37.798.816,620,00 0,00 0,00 0,00

4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 100,00 0,00 100,00

4.000,00 4.100,00 0,00 4.100,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

2.564.591,25 12.165.955,10 12.165.955,10 0,00216.000,00 19.857.597,48 17.610.661,30 2.246.936,18

0,00 0,00 0,00 0,001.292.050,00 176.417.197,27 0,00 176.417.197,27

0,00 69.500,00 0,00 69.500,000,00 14.759.865,84 0,00 14.759.865,840,00 0,00 0,00 0,00

4.072.641,25 223.270.115,69 29.776.616,40 193.493.499,290,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

11.173.924,70 300.617.812,65 29.776.616,40 270.841.196,250,00 0,00 0,00 0,000,00 1.684.758,15 0,00 1.684.758,15

6.000,00 58.000,00 0,00 58.000,000,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 102.500,00 0,00 102.500,0046.340,00 294.907,00 0,00 294.907,00

0,00 24.000,00 0,00 24.000,000,00 74.800,00 0,00 74.800,00

1.357.200,00 2.260.564,00 0,00 2.260.564,001.412.540,00 4.499.529,15 0,00 4.499.529,15

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 34.000,00 34.000,00 0,000,00 588.331,26 227.724,00 360.607,260,00 0,00 0,00 0,00

18.724,00 59.833.798,56 0,00 59.833.798,560,00 0,00 0,00 0,000,00 429.465,00 0,00 429.465,000,00 0,00 0,00 0,00

18.724,00 60.885.594,82 261.724,00 60.623.870,821.431.264,00 65.385.123,97 261.724,00 65.123.399,97

12.605.188,70 366.002.936,62 30.038.340,40 335.964.596,220,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 8.169.139,74 0,00 8.169.139,740,00 23.000,00 0,00 23.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

979.714,00 3.389.278,00 3.365.968,00 23.310,000,00 0,00 0,00 0,00

979.714,00 11.581.417,74 3.365.968,00 8.215.449,740,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

979.714,00 11.581.417,74 3.365.968,00 8.215.449,74

13.584.902,70 377.584.354,36 33.404.308,40 344.180.045,96


93

AGRUPACIÓ D'ECONOMIA I CONEIXEMENT


94

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)



administratives



dret públic

10 Alts càrrecs 1.478.022,04 252.799,88 80.589,54 0,0011 Personal eventual 454.844,86 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 36.036.416,47 4.918.151,55 996.520,71 11.417.164,2413 Personal laboral 5.045.579,82 799.532,34 1.453.513,30 6.351.086,1015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 166.560,45 32.651,64 9.966,10 129.965,9116 Assegurances i cotitzacions socials 9.094.626,41 1.400.893,34 651.086,95 4.106.483,0717 Pensions i altres prestacions socials 373,59 0,00 0,00 282.595,391 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 52.276.423,64 7.404.028,75 3.191.676,60 22.287.294,7120 Lloguers i cànons 5.070.231,36 67.996,48 487.900,00 967.522,6521 Conservació i reparació 1.940.765,69 288.357,34 183.500,00 1.328.502,1922 Material, subministraments i altres 17.175.625,02 988.591,36 4.476.205,00 12.785.265,1223 Indemnitzacions per raó del servei 859.000,00 185.595,00 230.250,00 396.708,5224 Despeses de publicacions 662.895,84 45.110,58 5.000,00 37.822,9625 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 25.708.517,91 1.575.650,76 5.382.855,00 15.515.821,4430 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 31.996.744,0331 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 4.467.875,00 69.273.646,7532 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 6.000,00 1.589.370,643 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 4.473.875,00 102.859.761,4240 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 104.405,00 10.000.000,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 8.895.084,51 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 997.874.009,93 0,00 0,00 22.437.023,7245 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 900,00 0,00 0,00 40.000,0047 A empreses privades 951.156,00 0,00 0,00 2.599.960,7948 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 16.449.577,17 12.000,00 0,00 13.218.271,4249 A l'exterior 458.000,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.024.628.727,61 116.405,00 10.000.000,00 38.295.255,9350 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.102.613.669,16 9.096.084,51 23.048.406,60 178.958.133,5060 Inversions en terrenys i béns naturals 383.201,25 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 4.136.961,74 50.000,00 178.000,00 8.615.000,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 85.000,00 260.000,00 289.000,00 55.324,0963 Inversions en material de transport 0,00 0,00 1.000,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 238.000,00 21.430,00 48.000,00 56.076,2465 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 225.000,00 89.300,00 180.000,00 866.139,1266 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 14.500,00 0,00 0,00 3.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 951.105,86 1.013.330,00 571.000,00 5.589.879,856 INVERSIONS REALS 6.033.768,85 1.434.060,00 1.267.000,00 15.185.419,3070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 1.434.060,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 36.737.335,71 0,00 0,00 600.000,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 2.405.251,77 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 40.576.647,48 0,00 0,00 600.000,00 OPERACIONS DE CAPITAL 46.610.416,33 1.434.060,00 1.267.000,00 15.785.419,30 OPERACIONS NO FINANCERES 1.149.224.085,49 10.530.144,51 24.315.406,60 194.743.552,8080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 1.000,00 142.640.369,5783 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 23.000,00 30.000,00 67.039.000,00 562.203.540,3784 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 713.255.394,1985 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 130.631.517,48 0,00 1.000,00 57.000.000,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 130.654.517,48 30.000,00 67.041.000,00 1.475.099.304,1390 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 100.000.000,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 23.766.913,64 268.000.000,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 1.450.000,00 8.486.505,1795 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 25.216.913,64 376.486.505,17 OPERACIONS FINANCERES 130.654.517,48 30.000,00 92.257.913,64 1.851.585.809,30 TOTAL 1.279.878.602,97 10.560.144,51 116.573.320,24 2.046.329.362,10


95

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)

Subsector societats




0,00 0,00 0,00 1.811.411,46 0,00 1.811.411,460,00 0,00 0,00 454.844,86 0,00 454.844,860,00 0,00 0,00 53.368.252,97 0,00 53.368.252,97

19.522.498,12 21.215.633,85 85.996.880,02 140.384.723,55 0,00 140.384.723,550,00 53.934,86 23.090,39 416.169,35 0,00 416.169,35

4.435.443,04 4.654.205,34 22.032.682,42 46.375.420,57 0,00 46.375.420,57243.544,61 0,00 0,00 526.513,59 0,00 526.513,59

24.201.485,77 25.923.774,05 108.052.652,83 243.337.336,35 0,00 243.337.336,359.750.972,53 1.043.980,47 9.552.650,20 26.941.253,69 0,00 26.941.253,69

14.125.128,31 1.768.525,95 5.642.084,76 25.276.864,24 0,00 25.276.864,2428.243.161,47 14.106.828,28 70.246.001,48 148.021.677,73 0,00 148.021.677,73

824.765,18 1.216.294,94 2.321.104,23 6.033.717,87 0,00 6.033.717,8725.000,00 196.603,79 3.340.472,29 4.312.905,46 0,00 4.312.905,46

69.345.656,86 2.490.700,65 174.220,14 72.010.577,65 0,00 72.010.577,65122.314.684,35 20.822.934,08 91.276.533,10 282.596.996,64 0,00 282.596.996,64

0,00 0,00 0,00 31.996.744,03 0,00 31.996.744,0370.867.104,03 2.221.149,22 2.980.018,56 149.809.793,56 0,00 149.809.793,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.302.653,60 133.690,96 653.084,86 24.684.800,06 0,00 24.684.800,0693.169.757,63 2.354.840,18 3.633.103,42 206.491.337,65 0,00 206.491.337,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 10.104.405,00 0,00 10.104.405,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 8.895.084,51 8.895.084,51 0,000,00 142.055,96 5.270.000,00 1.025.723.089,61 183.713.885,46 842.009.204,150,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,000,00 0,00 0,00 40.900,00 0,00 40.900,000,00 0,00 15.000,00 3.566.116,79 0,00 3.566.116,79

5.887,52 785.300,00 1.014.225,71 31.485.261,82 0,00 31.485.261,820,00 0,00 518.803,07 976.803,07 0,00 976.803,07

5.887,52 927.355,96 6.818.628,78 1.080.792.260,80 192.608.969,97 888.183.290,830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

239.691.815,27 50.028.904,27 209.780.918,13 1.813.217.931,44 192.608.969,97 1.620.608.961,471.800.000,00 0,00 0,00 2.183.201,25 0,00 2.183.201,25

392.062.992,14 1.408.242,36 18.138,32 406.469.334,56 0,00 406.469.334,560,00 1.900.430,91 1.121.999,94 3.711.754,94 0,00 3.711.754,940,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

522.778,95 72.000,00 295.772,06 1.254.057,25 0,00 1.254.057,25502.000,00 313.200,00 396.085,03 2.571.724,15 0,00 2.571.724,15

536.516.350,21 47.120,59 0,00 536.563.470,80 0,00 536.563.470,8020.000,00 1.000,00 271.463,59 309.963,59 0,00 309.963,59

2.198.261,85 70.478,44 6.551.697,60 16.945.753,60 0,00 16.945.753,60933.622.383,15 3.812.472,30 8.655.156,54 970.010.260,14 0,00 970.010.260,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.434.060,00 1.434.060,00 0,000,00 600.000,00 0,00 37.937.335,71 13.274.268,57 24.663.067,140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 200.000,00 0,00 2.605.251,77 0,00 2.605.251,770,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,000,00 810.000,00 0,00 41.986.647,48 14.708.328,57 27.278.318,91

933.622.383,15 4.622.472,30 8.655.156,54 1.011.996.907,62 14.708.328,57 997.288.579,051.173.314.198,42 54.651.376,57 218.436.074,67 2.825.214.839,06 207.317.298,54 2.617.897.540,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.246.998,05 0,00 0,00 149.888.367,62 0,00 149.888.367,6216.000.000,00 0,00 0,00 645.295.540,37 0,00 645.295.540,37

321.416,70 0,00 0,00 713.576.810,89 0,00 713.576.810,890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.586.251,07 0,00 0,00 244.218.768,55 147.980.601,03 96.238.167,520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80.154.665,82 0,00 0,00 1.752.979.487,43 147.980.601,03 1.604.998.886,400,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

3.456.339,18 8.439.209,27 8.555.721,32 312.218.183,41 0,00 312.218.183,410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 9.936.505,17 0,00 9.936.505,17

34.531.720,63 0,00 0,00 34.531.720,63 0,00 34.531.720,6337.988.059,81 8.439.209,27 8.555.721,32 456.686.409,21 0,00 456.686.409,21

118.142.725,63 8.439.209,27 8.555.721,32 2.209.665.896,64 147.980.601,03 2.061.685.295,61

1.291.456.924,05 63.090.585,84 226.991.795,99 5.034.880.735,70 355.297.899,57 4.679.582.836,13


97

AGRUPACIÓ D'ENSENYAMENT


98

Àmbit : Agrupació Ensenyament Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


Subsector consorcis

Subsector fundacions

10 Alts càrrecs 966.450,16 0,00 0,0011 Personal eventual 521.830,94 0,00 0,0012 Personal funcionari 2.674.302.147,34 42.480.488,00 0,0013 Personal laboral 92.617.656,61 6.174.528,00 7.940.722,6515 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 139.947,04 940.297,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 192.821.013,02 13.594.087,00 2.273.086,3517 Pensions i altres prestacions socials 4.231.000,00 31.709,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.965.600.045,11 63.221.109,00 10.213.809,0020 Lloguers i cànons 129.715.416,00 3.351.997,00 42.026,4021 Conservació i reparació 11.831.490,00 7.673.594,00 290.529,8822 Material, subministraments i altres 177.126.532,35 46.902.804,00 1.522.736,4823 Indemnitzacions per raó del servei 7.575.403,00 523.000,00 53.700,0024 Despeses de publicacions 300.000,00 10.000,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 1.118.000,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 327.666.841,35 58.461.395,00 1.908.992,7630 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 5.000,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 5.000,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 25.000,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 82.500.404,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 243.059.915,24 860.112,00 0,0047 A empreses privades 53.421,81 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.069.004.780,89 9.284.904,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.394.643.521,94 10.145.016,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 4.687.910.408,40 131.832.520,00 12.122.801,7660 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 148.823.378,00 36.236.875,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 108.000,00 0,00 47.175,2563 Inversions en material de transport 2.160,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 7.585.323,00 0,00 15.750,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 2.120.000,00 0,00 97.814,5066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 45.184,00 0,00 110.133,4868 Inversions en immobilitzat immaterial 1.023.230,00 0,00 7.030,006 INVERSIONS REALS 159.707.275,00 36.236.875,00 277.903,2370 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 239.000,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 46.315.415,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 45.000,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 46.599.415,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 206.306.690,00 36.236.875,00 277.903,23 OPERACIONS NO FINANCERES 4.894.217.098,40 168.069.395,00 12.400.704,9980 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 86.400,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 86.400,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 86.400,00 0,00 0,00 TOTAL 4.894.303.498,40 168.069.395,00 12.400.704,99


99

Àmbit : Agrupació Ensenyament Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


966.450,16 0,00 966.450,16 521.830,94 0,00 521.830,94 2.716.782.635,34 0,00 2.716.782.635,34 106.732.907,26 0,00 106.732.907,26 1.080.244,04 0,00 1.080.244,04 208.688.186,37 0,00 208.688.186,37 4.262.709,00 0,00 4.262.709,00 3.039.034.963,11 0,00 3.039.034.963,11 133.109.439,40 0,00 133.109.439,40 19.795.613,88 0,00 19.795.613,88 225.552.072,83 0,00 225.552.072,83 8.152.103,00 0,00 8.152.103,00 310.000,00 0,00 310.000,00 1.118.000,00 0,00 1.118.000,00 388.037.229,11 0,00 388.037.229,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 82.500.404,00 82.176.482,00 323.922,00 0,00 0,00 0,00 243.920.027,24 0,00 243.920.027,24 53.421,81 0,00 53.421,81 1.078.289.684,89 0,00 1.078.289.684,89 0,00 0,00 0,00 1.404.788.537,94 82.176.482,00 1.322.612.055,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.831.865.730,16 82.176.482,00 4.749.689.248,16 0,00 0,00 0,00 185.060.253,00 3.514.464,00 181.545.789,00 155.175,25 0,00 155.175,25 2.160,00 0,00 2.160,00 7.601.073,00 0,00 7.601.073,00 2.217.814,50 0,00 2.217.814,50 0,00 0,00 0,00 155.317,48 0,00 155.317,48 1.030.260,00 0,00 1.030.260,00 196.222.053,23 3.514.464,00 192.707.589,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.000,00 239.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.315.415,00 0,00 46.315.415,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 46.599.415,00 239.000,00 46.360.415,00 242.821.468,23 3.753.464,00 239.068.004,23 5.074.687.198,39 85.929.946,00 4.988.757.252,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.400,00 0,00 86.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.400,00 0,00 86.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.400,00 0,00 86.400,00 5.074.773.598,39 85.929.946,00 4.988.843.652,39


101

AGRUPACIÓ DE SALUT


102

Àmbit : Agrupació Salut Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)




administratives Subsector entitats

dret públic

10 Alts càrrecs 698.307,40 114.105,21 170.774,22 0,0011 Personal eventual 500.465,98 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 30.467.024,57 1.385.744.581,27 27.846.849,57 6.006.980,1213 Personal laboral 2.392.202,05 101.491.012,85 312.376,21 178.566.938,5915 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 38.000,00 97.521.737,82 82.000,00 2.216.264,1616 Assegurances i cotitzacions socials 6.635.999,99 334.770.597,25 6.650.000,00 49.081.989,4417 Pensions i altres prestacions socials 80.000,01 11.249.903,18 0,00 371.451,031 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 40.812.000,00 1.930.891.937,58 35.062.000,00 236.243.623,3420 Lloguers i cànons 978.135,34 36.731.670,29 945.372,70 7.213.248,9721 Conservació i reparació 2.396.219,00 44.905.998,58 312.957,22 13.234.931,2822 Material, subministraments i altres 15.719.832,99 745.987.358,90 12.160.083,29 148.819.880,8623 Indemnitzacions per raó del servei 454.900,00 3.130.982,00 1.034.899,96 719.001,7024 Despeses de publicacions 431.460,09 275.200,00 177.197,63 127.500,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 4.609.101.804,14 1.529.480,00 33.780.202,982 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 19.980.547,42 5.440.133.013,91 16.159.990,80 203.894.765,7930 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 748.187,8732 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 2.000,00 441.818,063 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 2.000,00 1.190.005,9340 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 8.669.995.071,72 2.698.845.219,58 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 46.222.604,87 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 34.495.136,84 25.562.105,63 171.677,66 180.303,6045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 280.216,33 4.830.689,92 6.821.049,93 0,0047 A empreses privades 1.000,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 52.491.087,69 1.329.202.724,68 42.020,00 204.971,0049 A l'exterior 1.700.000,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.805.185.117,45 4.058.440.739,81 7.034.747,59 385.274,6050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 8.865.977.664,87 11.429.465.691,30 58.258.738,39 441.713.669,6660 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 106.971,96 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 435.000,00 120.490.915,53 162.607,00 7.603.392,5562 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 40.000,00 15.061.000,00 35.200,00 6.401.615,4163 Inversions en material de transport 0,00 3.000,00 200,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 5.000,00 6.964.000,00 133.525,25 626.501,3665 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 10.000,00 4.526.562,13 192.126,00 489.300,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 96.000,00 3.000,00 1.500,00 10.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 10.000,00 931.000,00 5.100,00 2.342.983,716 INVERSIONS REALS 596.000,00 148.086.449,62 530.258,25 17.473.793,0370 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 191.324.456,43 13.000.000,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 282.425,25 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 90.400,00 21.064.497,85 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 10.563.857,19 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 11.609.651,77 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 191.697.281,68 56.238.006,81 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 192.293.281,68 204.324.456,43 530.258,25 17.473.793,03 OPERACIONS NO FINANCERES 9.058.270.946,55 11.633.790.147,73 58.788.996,64 459.187.462,6980 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 12.000,00 74.100,00 1.000,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 69.624.853,45 69.624.853,45 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 69.636.853,45 69.698.953,45 1.000,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 4.198.580,4092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 4.198.580,40 OPERACIONS FINANCERES 69.636.853,45 69.698.953,45 1.000,00 4.198.580,40 TOTAL 9.127.907.800,00 11.703.489.101,18 58.789.996,64 463.386.043,09


103

Àmbit : Agrupació Salut Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)

Subsector societats




0,00 0,00 0,00 983.186,83 0,00 983.186,830,00 0,00 0,00 500.465,98 0,00 500.465,980,00 4.323.237,22 0,00 1.454.388.672,75 0,00 1.454.388.672,75

57.860.017,91 743.952.005,57 171.795.407,94 1.256.369.961,12 0,00 1.256.369.961,12212.458,84 6.331.434,94 0,00 106.401.895,76 0,00 106.401.895,76

13.797.217,10 198.590.089,67 44.812.428,22 654.338.321,67 0,00 654.338.321,6711.434,35 1.377.088,16 212.461,84 13.302.338,57 0,00 13.302.338,57

71.881.128,20 954.573.855,56 216.820.298,00 3.486.284.842,68 0,00 3.486.284.842,686.440.414,55 4.547.439,91 8.610.030,03 65.466.311,79 2.201.003,16 63.265.308,635.570.953,77 25.409.216,82 10.498.093,92 102.328.370,59 0,00 102.328.370,59

28.835.544,53 506.443.149,62 167.483.681,32 1.625.449.531,51 50.359.444,70 1.575.090.086,81140.379,18 2.281.900,24 3.364.142,52 11.126.205,60 0,00 11.126.205,60

0,00 25.000,00 515.333,31 1.551.691,03 0,00 1.551.691,03175.835.658,82 64.863.495,07 2.061.691,78 4.887.172.332,79 2.011.656.277,54 2.875.516.055,25216.822.950,85 603.570.201,66 192.532.972,88 6.693.094.443,31 2.064.216.725,40 4.628.877.717,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00349.775,24 17.269.586,03 9.596.141,18 27.963.690,32 0,00 27.963.690,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

129.768,05 5.543.552,02 535.187,08 6.652.325,21 0,00 6.652.325,21479.543,29 22.813.138,05 10.136.328,26 34.621.015,53 0,00 34.621.015,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 11.368.840.291,30 11.368.840.291,30 0,000,00 0,00 0,00 46.222.604,87 46.222.604,87 0,000,00 491.808,74 265.300,25 61.166.332,72 46.207.607,99 14.958.724,730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 11.931.956,18 0,00 11.931.956,180,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,000,00 345.206,02 2.076.124,30 1.384.362.133,69 0,00 1.384.362.133,690,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,000,00 837.014,76 2.341.424,55 12.874.224.318,76 11.461.270.504,16 1.412.953.814,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

289.183.622,34 1.581.794.210,03 421.831.023,69 23.088.224.620,28 13.525.487.229,56 9.562.737.390,720,00 0,00 0,00 106.971,96 0,00 106.971,96

1.231.083,00 22.048.685,86 3.250.871,33 155.222.555,27 21.667.317,57 133.555.237,70543.816,89 17.006.476,52 10.534.163,66 49.622.272,48 0,00 49.622.272,4829.264,00 0,00 0,00 32.464,00 0,00 32.464,0054.566,51 4.879.332,29 192.456,99 12.855.382,40 0,00 12.855.382,40

218.530,25 3.009.606,82 560.324,55 9.006.449,75 0,00 9.006.449,750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81.204,00 1.634.205,18 152.674,75 1.978.583,93 0,00 1.978.583,93293.141,36 4.405.022,30 1.911.511,67 9.898.759,04 0,00 9.898.759,04

2.451.606,01 52.983.328,97 16.602.002,95 238.723.438,83 21.667.317,57 217.056.121,260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 204.324.456,43 204.324.456,43 0,000,00 0,00 0,00 282.425,25 282.425,25 0,000,00 0,00 0,00 21.154.897,85 5.020.361,00 16.134.536,850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 10.563.857,19 0,00 10.563.857,190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 11.609.651,77 0,00 11.609.651,770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 247.935.288,49 209.627.242,68 38.308.045,81

2.451.606,01 52.983.328,97 16.602.002,95 486.658.727,32 231.294.560,25 255.364.167,07291.635.228,35 1.634.777.539,00 438.433.026,64 23.574.883.347,60 13.756.781.789,81 9.818.101.557,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 15.000,00 0,00 102.100,00 0,00 102.100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 139.249.706,90 134.622.775,73 4.626.931,170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 15.000,00 0,00 139.351.806,90 134.622.775,73 4.729.031,170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

869.086,04 33.457.892,19 4.069.727,57 42.595.286,20 152.886,00 42.442.400,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 484.488,22 0,00 484.488,22 0,00 484.488,22

869.086,04 33.942.380,41 4.069.727,57 43.079.774,42 152.886,00 42.926.888,42869.086,04 33.957.380,41 4.069.727,57 182.431.581,32 134.775.661,73 47.655.919,59

292.504.314,39 1.668.734.919,41 442.502.754,21 23.757.314.928,92 13.891.557.451,54 9.865.757.477,38


105

AGRUPACIÓ D'INTERIOR


106

Àmbit : Agrupació Interior Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)




dret públic

10 Alts càrrecs 612.769,92 161.179,08 0,0011 Personal eventual 507.332,90 0,00 0,0012 Personal funcionari 765.199.617,46 10.034.904,31 0,0013 Personal laboral 15.211.618,07 1.298.609,69 2.101.788,7315 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 12.828.986,91 37.282,99 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 198.649.365,70 2.835.015,37 719.073,2017 Pensions i altres prestacions socials 22.207,04 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 993.031.898,00 14.366.991,44 2.820.861,9320 Lloguers i cànons 73.586.738,75 2.748.634,53 330.995,8621 Conservació i reparació 13.428.655,06 13.281.880,25 218.237,0022 Material, subministraments i altres 70.175.215,13 28.845.585,36 5.580.979,6723 Indemnitzacions per raó del servei 15.900.107,06 2.882.019,86 24.043,5424 Despeses de publicacions 1.000,00 495.000,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 173.091.716,00 48.253.120,00 6.154.256,0730 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 10,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 1.000,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 1.010,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 1.000,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 35.000.000,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 13.153.000,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 8.100.000,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 1.044.022,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 322.500,00 267.390,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 22.619.522,00 35.268.390,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.188.743.136,00 97.889.511,44 8.975.118,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 633.000,00 303.590,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 270.287,00 3.572.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 20.296,00 1.000,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 30.000,00 135.000,00 32.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 3.684.334,00 3.015.010,00 28.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 7.340.366,00 5.900.000,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 6.400,00 40.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 1.940.479,00 2.000,00 0,006 INVERSIONS REALS 13.918.762,00 12.935.000,00 100.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 150.000,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 200.000,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 350.000,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 14.268.762,00 12.935.000,00 100.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 1.203.011.898,00 110.824.511,44 9.075.118,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 20.000,00 25.500,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 20.000,00 25.500,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 20.000,00 25.500,00 0,00 TOTAL 1.203.031.898,00 110.850.011,44 9.075.118,00


107

Àmbit : Agrupació Interior Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


773.949,00 0,00 773.949,00 507.332,90 0,00 507.332,90 775.234.521,77 0,00 775.234.521,77 18.612.016,49 0,00 18.612.016,49 12.866.269,90 0,00 12.866.269,90 202.203.454,27 0,00 202.203.454,27 22.207,04 0,00 22.207,04 1.010.219.751,37 0,00 1.010.219.751,37 76.666.369,14 0,00 76.666.369,14 26.928.772,31 0,00 26.928.772,31 104.601.780,16 0,00 104.601.780,16 18.806.170,46 0,00 18.806.170,46 496.000,00 0,00 496.000,00 0,00 0,00 0,00 227.499.092,07 0,00 227.499.092,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.010,00 0,00 1.010,00 1.000,00 0,00 1.000,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.153.000,00 13.150.000,00 3.000,00 8.100.000,00 8.000.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.044.022,00 0,00 1.044.022,00 0,00 0,00 0,00 589.890,00 0,00 589.890,00 0,00 0,00 0,00 57.887.912,00 21.150.000,00 36.737.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295.607.765,44 21.150.000,00 1.274.457.765,44 0,00 0,00 0,00 936.590,00 0,00 936.590,00 3.842.287,00 0,00 3.842.287,00 21.296,00 0,00 21.296,00 197.000,00 0,00 197.000,00 6.727.344,00 0,00 6.727.344,00 13.240.366,00 0,00 13.240.366,00 46.400,00 0,00 46.400,00 1.942.479,00 0,00 1.942.479,00 26.953.762,00 0,00 26.953.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 27.303.762,00 350.000,00 26.953.762,00 1.322.911.527,44 21.500.000,00 1.301.411.527,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00 45.500,00 1.322.957.027,44 21.500.000,00 1.301.457.027,44


109

AGRUPACIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT


110

Àmbit : Agrupació Territori i Sostenibilitat Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)




dret públic Subsector societats

mercantils

10 Alts càrrecs 1.169.838,82 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 501.078,74 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 46.982.395,82 141.225,01 876.952,26 0,0013 Personal laboral 13.602.686,62 154.341,52 149.329.084,91 12.557.434,3715 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 96.000,00 1.000,00 724.472,29 58.992,6916 Assegurances i cotitzacions socials 16.713.928,94 84.386,33 43.761.011,92 3.064.762,0717 Pensions i altres prestacions socials 9.071,06 0,00 5.363.113,53 411.502,421 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 79.075.000,00 380.952,86 200.054.634,91 16.092.691,5520 Lloguers i cànons 12.802.316,99 69.840,21 94.612.763,72 2.037.633,7121 Conservació i reparació 7.541.206,82 12.000,00 35.666.800,51 5.427.402,5222 Material, subministraments i altres 24.954.453,93 983.315,15 137.932.529,15 36.094.494,5823 Indemnitzacions per raó del servei 2.952.847,91 60.705,00 4.628.180,38 379.403,1824 Despeses de publicacions 392.591,00 16.000,00 199.900,00 4.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 246.367.438,16 374.281,952 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 48.643.416,65 1.141.860,36 519.407.611,92 44.317.215,9430 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 101.274.996,49 18.936.162,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 24.201.649,38 17.350,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 125.476.645,87 18.953.512,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 2.147.572,42 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 490.936.645,10 6.000,00 1.369.969,20 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 3.526.615,45 441.500,00 23.522.280,33 0,0047 A empreses privades 54.295.852,47 0,00 3.779.363,95 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 22.093.816,04 64.000,00 44.757.818,40 0,0049 A l'exterior 37.500,00 0,00 311.600,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 573.038.001,48 511.500,00 73.741.031,88 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 700.756.418,13 2.034.313,22 918.679.924,58 79.363.419,4960 Inversions en terrenys i béns naturals 20.375.971,82 0,00 58.523.114,41 1.260.000,0061 Inversions en edificis i altres construccions 692.372,45 0,00 88.503.044,02 1.375.000,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 1.076.727,76 0,00 23.993.026,25 57.000,0063 Inversions en material de transport 1.000,00 0,00 34.672.277,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 138.478,05 5.000,00 436.000,00 87.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 3.034.873,44 5.000,00 1.470.336,85 42.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 260.598.321,42 10.000,00 497.490.171,83 46.509.587,8067 Inversions en altre immobilitzat material 13.000,00 46.740,80 2.801.780,00 43.160.924,1268 Inversions en immobilitzat immaterial 1.518.266,40 100.000,00 5.204.799,19 16.740,806 INVERSIONS REALS 287.449.011,34 166.740,80 713.094.549,55 92.508.252,7270 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 134.301,60 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 119.903.670,06 0,00 4.434,36 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 101.994.502,01 0,00 69.841.722,77 0,0077 A empreses privades 32.657.917,71 0,00 870.068,19 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 16.210.510,00 0,00 2.464.126,51 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 270.900.901,38 0,00 73.180.351,83 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 558.349.912,72 166.740,80 786.274.901,38 92.508.252,72 OPERACIONS NO FINANCERES 1.259.106.330,85 2.201.054,02 1.704.954.825,96 171.871.672,2180 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 18.331.500,00 0,00 2.112.274,23 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 1.000.000,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 34.778,9285 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 111.051.369,15 0,00 5.105.360,50 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 130.382.869,15 0,00 7.217.634,73 34.778,9290 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 330.149.643,33 39.599.305,9992 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 18.331.500,00 20.002.035,729 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 348.481.143,33 59.601.341,71 OPERACIONS FINANCERES 130.382.869,15 0,00 355.698.778,06 59.636.120,63 TOTAL 1.389.489.200,00 2.201.054,02 2.060.653.604,02 231.507.792,84


111

Àmbit : Agrupació Territori i Sostenibilitat Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)



0,00 1.169.838,82 0,00 1.169.838,820,00 501.078,74 0,00 501.078,74

52.000,00 48.052.573,09 0,00 48.052.573,096.625.865,01 182.269.412,43 0,00 182.269.412,43

3.538,25 884.003,23 0,00 884.003,231.734.280,59 65.358.369,85 0,00 65.358.369,85

211,88 5.783.898,89 0,00 5.783.898,898.415.895,73 304.019.175,05 0,00 304.019.175,05

74.397.906,38 183.920.461,01 0,00 183.920.461,012.013.322,38 50.660.732,23 0,00 50.660.732,23

456.033.770,76 655.998.563,57 0,00 655.998.563,57582.502,37 8.603.638,84 0,00 8.603.638,84165.615,23 778.106,23 0,00 778.106,23

0,00 246.741.720,11 0,00 246.741.720,11533.193.117,12 1.146.703.221,99 0,00 1.146.703.221,99

0,00 0,00 0,00 0,00626.826,21 120.837.984,70 0,00 120.837.984,70

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

30.888,81 24.249.888,19 0,00 24.249.888,19657.715,02 145.087.872,89 0,00 145.087.872,89

5.574.000,00 5.574.000,00 0,00 5.574.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 2.147.572,42 2.147.572,42 0,00

71.302.943,61 563.615.557,91 557.915.414,31 5.700.143,600,00 0,00 0,00 0,00

372.298.605,23 399.789.001,01 0,00 399.789.001,0188.302.137,34 146.377.353,76 0,00 146.377.353,76

39.000,00 66.954.634,44 0,00 66.954.634,4410.000,00 359.100,00 0,00 359.100,00

537.526.686,18 1.184.817.219,54 560.062.986,73 624.754.232,810,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.079.793.414,05 2.780.627.489,47 560.062.986,73 2.220.564.502,740,00 80.159.086,23 0,00 80.159.086,23

12.600,00 90.583.016,47 0,00 90.583.016,47115.000,00 25.241.754,01 0,00 25.241.754,0112.000,00 34.685.277,00 0,00 34.685.277,0053.196,66 719.674,71 0,00 719.674,71

1.141.496,72 5.693.707,01 0,00 5.693.707,010,00 804.608.081,05 0,00 804.608.081,05

2.763,14 46.025.208,06 0,00 46.025.208,06111.000,00 6.950.806,39 0,00 6.950.806,39

1.448.056,52 1.094.666.610,93 0,00 1.094.666.610,930,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 134.301,60 53.481,60 80.820,000,00 119.908.104,42 104.631.388,71 15.276.715,710,00 0,00 0,00 0,000,00 171.836.224,78 0,00 171.836.224,78

28.820.557,54 62.348.543,44 0,00 62.348.543,4426.463.348,70 45.137.985,21 0,00 45.137.985,21

0,00 0,00 0,00 0,0055.283.906,24 399.365.159,45 104.684.870,31 294.680.289,1456.731.962,76 1.494.031.770,38 104.684.870,31 1.389.346.900,07

1.136.525.376,81 4.274.659.259,85 664.747.857,04 3.609.911.402,810,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 20.443.774,23 0,00 20.443.774,230,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,000,00 34.778,92 0,00 34.778,920,00 0,00 0,00 0,000,00 116.156.729,65 111.051.369,15 5.105.360,500,00 0,00 0,00 0,000,00 137.635.282,80 111.051.369,15 26.583.913,650,00 0,00 0,00 0,00

307.911,89 370.056.861,21 0,00 370.056.861,210,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 38.333.535,72 0,00 38.333.535,72

307.911,89 408.390.396,93 0,00 408.390.396,93307.911,89 546.025.679,73 111.051.369,15 434.974.310,58

1.136.833.288,70 4.820.684.939,58 775.799.226,19 4.044.885.713,39


113

AGRUPACIÓ DE CULTURA


114

Àmbit : Agrupació Cultura Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)



administratives



dret públic

10 Alts càrrecs 602.940,50 78.346,50 0,00 0,0011 Personal eventual 550.409,80 133.880,02 0,00 0,0012 Personal funcionari 24.316.512,02 6.149.813,64 574.146,36 66.184,7413 Personal laboral 3.721.024,89 1.930.860,72 240.622,67 6.371.857,5515 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 100.004,55 31.577,18 10,00 108.918,4416 Assegurances i cotitzacions socials 7.116.000,00 2.329.635,82 160.077,55 2.008.377,2017 Pensions i altres prestacions socials 40.000,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 36.446.891,76 10.654.113,88 974.856,58 8.555.337,9320 Lloguers i cànons 696.316,82 147.355,60 0,00 1.184.020,8021 Conservació i reparació 1.706.495,54 714.950,56 6.010,00 134.380,9822 Material, subministraments i altres 24.632.912,93 4.701.211,01 1.473.624,76 3.980.801,1023 Indemnitzacions per raó del servei 1.410.053,00 199.825,47 7.600,00 150.884,5624 Despeses de publicacions 413.603,21 109.981,47 0,00 115.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 28.859.381,50 5.873.324,11 1.487.234,76 5.565.087,4430 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 2.784,00 0,00 4.000,003 DESPESES FINANCERES 0,00 2.784,00 0,00 4.000,0040 Al sector públic estatal 11.994,42 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 19.479.695,13 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 124.539.695,13 134.272,00 0,00 1.472.998,0145 A comunitats autònomes 0,00 12.000,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 16.916.018,63 320.140,16 0,00 2.432.726,0047 A empreses privades 864.417,81 155.000,00 0,00 26.850.670,9848 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 12.966.940,30 1.191.639,64 0,00 10.543.681,8649 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 174.778.761,42 1.813.051,80 0,00 41.300.076,8550 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 240.085.034,68 18.343.273,79 2.462.091,34 55.424.502,2260 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 4.198.252,74 170.520,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 45.500,00 10.600,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 420.915,00 270.400,00 27.665,28 393.665,3565 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 117.994,80 30.759,00 27.665,28 5.820,4066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 10.000,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 1.603.518,74 182.592,34 0,00 89.500,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 1.130.366,13 20,00 10.314,256 INVERSIONS REALS 6.386.181,28 1.805.237,47 55.350,56 499.300,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 1.805.217,47 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 3.465.355,73 0,00 0,00 300.100,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 25.440.018,69 10.000,00 0,00 0,0077 A empreses privades 550.696,03 0,00 0,00 334.315,1678 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 3.137.765,13 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 34.399.053,05 10.000,00 0,00 634.415,16 OPERACIONS DE CAPITAL 40.785.234,33 1.815.237,47 55.350,56 1.133.715,16 OPERACIONS NO FINANCERES 280.870.269,01 20.158.511,26 2.517.441,90 56.558.217,3880 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 22.000,00 19.216,00 0,00 19.312.363,7684 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 21.501.530,99 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 21.523.530,99 19.216,00 0,00 19.312.363,7690 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 21.523.530,99 19.216,00 0,00 19.312.363,76 TOTAL 302.393.800,00 20.177.727,26 2.517.441,90 75.870.581,14


115

Àmbit : Agrupació Cultura Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)

Subsector societats




0,00 0,00 0,00 681.287,00 0,00 681.287,000,00 0,00 0,00 684.289,82 0,00 684.289,820,00 1.207.922,90 0,00 32.314.579,66 0,00 32.314.579,66

5.806.568,79 28.531.830,46 166.636,40 46.769.401,48 0,00 46.769.401,480,00 185.625,00 0,00 426.135,17 0,00 426.135,17

1.568.776,68 9.124.060,91 85.843,05 22.392.771,21 0,00 22.392.771,210,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

7.375.345,47 39.049.439,27 252.479,45 103.308.464,34 0,00 103.308.464,34316.153,93 1.820.796,21 12.666,00 4.177.309,36 0,00 4.177.309,36374.200,00 1.829.269,30 7.920,00 4.773.226,38 0,00 4.773.226,38

4.331.312,81 12.032.660,53 863.320,33 52.015.843,47 0,00 52.015.843,4797.274,73 792.726,00 41.030,00 2.699.393,76 0,00 2.699.393,76

0,00 158.884,36 0,00 797.469,04 0,00 797.469,040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.118.941,47 16.634.336,40 924.936,33 64.463.242,01 0,00 64.463.242,010,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,000,00 70.372,44 0,00 70.372,44 0,00 70.372,440,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 13.600,00 686,23 22.070,23 0,00 22.070,231.000,00 87.872,44 686,23 96.342,67 0,00 96.342,67

0,00 0,00 0,00 11.994,42 0,00 11.994,420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 19.479.695,13 19.454.695,13 25.000,000,00 40.010,00 0,00 126.186.975,14 92.712.521,27 33.474.453,870,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,000,00 126.000,00 0,00 19.794.884,79 0,00 19.794.884,790,00 50.000,00 0,00 27.920.088,79 0,00 27.920.088,790,00 40.000,00 0,00 24.742.261,80 0,00 24.742.261,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 256.010,00 0,00 218.147.900,07 112.167.216,40 105.980.683,670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.495.286,94 56.027.658,11 1.178.102,01 386.015.949,09 112.167.216,40 273.848.732,690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4.368.772,74 0,00 4.368.772,740,00 0,00 0,00 56.100,00 0,00 56.100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 128.500,00 0,00 1.241.145,63 0,00 1.241.145,630,00 107.000,00 0,00 289.239,48 0,00 289.239,480,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,000,00 518.500,00 0,00 2.394.111,08 0,00 2.394.111,080,00 65.000,00 0,00 1.205.700,38 0,00 1.205.700,380,00 819.000,00 0,00 9.565.069,31 0,00 9.565.069,310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.805.217,47 1.805.217,47 0,000,00 0,00 0,00 3.765.455,73 1.706.002,42 2.059.453,310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 25.450.018,69 0,00 25.450.018,690,00 0,00 0,00 885.011,19 0,00 885.011,190,00 0,00 0,00 3.137.765,13 0,00 3.137.765,130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 35.043.468,21 3.511.219,89 31.532.248,320,00 819.000,00 0,00 44.608.537,52 3.511.219,89 41.097.317,63

12.495.286,94 56.846.658,11 1.178.102,01 430.624.486,61 115.678.436,29 314.946.050,320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 18.000,00 0,00 19.371.579,76 0,00 19.371.579,760,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 21.501.530,99 18.312.125,92 3.189.405,070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 18.010,00 0,00 40.873.120,75 18.312.125,92 22.560.994,830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.198.214,56 0,00 1.198.214,56 0,00 1.198.214,560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.198.214,56 0,00 1.198.214,56 0,00 1.198.214,560,00 1.216.224,56 0,00 42.071.335,31 18.312.125,92 23.759.209,39

12.495.286,94 58.062.882,67 1.178.102,01 472.695.821,92 133.990.562,21 338.705.259,71


117

AGRUPACIÓ D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL


118

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)





mercantils

10 Alts càrrecs 699.898,22 80.589,54 0,00 0,0011 Personal eventual 490.012,30 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 74.500.580,26 1.369.068,76 1.831.151,91 0,0013 Personal laboral 11.486.412,30 545.192,45 18.181.749,00 7.593.095,4115 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 259.094,07 10.484,87 39.167,96 120.000,0016 Assegurances i cotitzacions socials 22.428.283,97 522.664,37 5.733.250,38 2.403.140,6117 Pensions i altres prestacions socials 4.482,17 0,00 0,00 35.000,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 109.868.763,29 2.527.999,99 25.785.319,25 10.151.236,0220 Lloguers i cànons 4.669.399,49 23.000,00 352.964,14 1.012.900,0021 Conservació i reparació 5.821.675,94 116.550,00 524.649,96 89.000,0022 Material, subministraments i altres 37.670.393,19 1.268.089,83 7.626.174,05 4.609.285,6023 Indemnitzacions per raó del servei 1.615.543,06 38.500,00 244.348,88 277.500,0024 Despeses de publicacions 228.000,00 0,00 35.800,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 2.042.000,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 50.005.011,68 1.446.139,83 8.783.937,03 8.030.685,6030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 5.000,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 3.446,33 7.500,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 8.446,33 7.500,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 5.076.066,46 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 20.832.675,19 0,00 2.201.728,91 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 3.481.281,97 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 463.013,60 100,00 695.604,82 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 12.480.084,73 101.550,00 187.400,00 0,0049 A l'exterior 26.200,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 42.359.321,95 101.650,00 3.084.733,73 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 202.233.096,92 4.075.789,82 37.662.436,34 18.189.421,6260 Inversions en terrenys i béns naturals 1.661.678,27 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 4.789.434,70 7.150,00 0,00 35.000,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 355.080,00 32.000,00 600,00 100.000,0063 Inversions en material de transport 35.200,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 356.960,00 3.400,00 2.000,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 168.000,00 10.000,00 19.746,21 5.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 43.828.643,23 0,00 0,00 1.259.000,0067 Inversions en altre immobilitzat material 442.047,60 2.900,00 6.403.000,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 2.478.968,83 0,00 72.407,10 12.000,006 INVERSIONS REALS 54.116.012,63 55.450,00 6.497.753,31 1.411.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 8.409.656,33 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 4.298.963,14 0,00 328.072,11 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 6.144.031,94 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 91.956.987,12 0,00 285.000,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 3.017.484,27 0,00 4.459.650,14 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 113.827.122,80 0,00 5.072.722,25 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 167.943.135,43 55.450,00 11.570.475,56 1.411.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 370.176.232,35 4.131.239,82 49.232.911,90 19.600.421,6280 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 36.429.800,00 16.320,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 3.612,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 23.125.603,67 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 59.555.403,67 16.320,00 3.612,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 2.185.531,27 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 2.185.531,27 0,00 OPERACIONS FINANCERES 59.555.403,67 16.320,00 2.189.143,27 0,00 TOTAL 429.731.636,02 4.147.559,82 51.422.055,17 19.600.421,62


119

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)

Subsector consorcis



0,00 0,00 780.487,76 0,00 780.487,760,00 0,00 490.012,30 0,00 490.012,300,00 0,00 77.700.800,93 0,00 77.700.800,93

402.231,56 292.420,00 38.501.100,72 0,00 38.501.100,720,00 0,00 428.746,90 0,00 428.746,90

105.851,36 71.000,00 31.264.190,69 0,00 31.264.190,690,00 0,00 39.482,17 0,00 39.482,17

508.082,92 363.420,00 149.204.821,47 0,00 149.204.821,470,00 22.000,00 6.080.263,63 0,00 6.080.263,63

2.000,00 0,00 6.553.875,90 0,00 6.553.875,90310.802,50 33.600,00 51.518.345,17 0,00 51.518.345,1720.133,88 6.000,00 2.202.025,82 0,00 2.202.025,82

0,00 4.000,00 267.800,00 0,00 267.800,000,00 151.779,20 2.193.779,20 0,00 2.193.779,20

332.936,38 217.379,20 68.816.089,72 0,00 68.816.089,720,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 10.946,33 0,00 10.946,330,00 0,00 15.946,33 0,00 15.946,330,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 5.076.066,46 2.937.855,66 2.138.210,800,00 0,00 23.034.404,10 18.760.282,09 4.274.122,010,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 3.481.281,97 0,00 3.481.281,970,00 0,00 1.158.718,42 0,00 1.158.718,420,00 0,00 12.769.034,73 0,00 12.769.034,730,00 0,00 26.200,00 0,00 26.200,000,00 0,00 45.545.705,68 21.698.137,75 23.847.567,930,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

841.019,30 580.799,20 263.582.563,20 21.698.137,75 241.884.425,450,00 0,00 1.661.678,27 0,00 1.661.678,270,00 0,00 4.831.584,70 48.336,00 4.783.248,700,00 0,00 487.680,00 0,00 487.680,000,00 0,00 35.200,00 0,00 35.200,000,00 0,00 362.360,00 0,00 362.360,000,00 0,00 202.746,21 0,00 202.746,210,00 0,00 45.087.643,23 638.643,23 44.449.000,000,00 0,00 6.847.947,60 0,00 6.847.947,600,00 0,00 2.563.375,93 0,00 2.563.375,930,00 0,00 62.080.215,94 686.979,23 61.393.236,710,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 8.409.656,33 116.416,17 8.293.240,160,00 0,00 4.627.035,25 4.285.000,00 342.035,250,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 6.144.031,94 119.000,00 6.025.031,940,00 0,00 92.241.987,12 0,00 92.241.987,120,00 0,00 7.477.134,41 453.020,77 7.024.113,640,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 118.899.845,05 4.973.436,94 113.926.408,110,00 0,00 180.980.060,99 5.660.416,17 175.319.644,82

841.019,30 580.799,20 444.562.624,19 27.358.553,92 417.204.070,270,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 36.446.120,00 0,00 36.446.120,000,00 0,00 3.612,00 0,00 3.612,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 23.125.603,67 5.525.603,67 17.600.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 59.575.335,67 5.525.603,67 54.049.732,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2.185.531,27 0,00 2.185.531,270,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2.185.531,27 0,00 2.185.531,270,00 0,00 61.760.866,94 5.525.603,67 56.235.263,27

841.019,30 580.799,20 506.323.491,13 32.884.157,59 473.439.333,54


121

AGRUPACIÓ DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA


122

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)





dret públic

10 Alts càrrecs 688.759,26 84.078,50 245.257,58 0,0011 Personal eventual 509.265,82 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 41.336.932,41 9.984.324,98 4.347.413,70 0,0013 Personal laboral 29.667.042,51 41.944.596,52 263.328,71 6.300.117,7015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 68.000,00 9.461,70 6.060,20 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 18.979.076,92 14.323.077,90 1.214.000,00 1.994.081,9717 Pensions i altres prestacions socials 93.923,08 78.922,10 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 91.343.000,00 66.424.461,70 6.076.060,19 8.294.199,6720 Lloguers i cànons 12.344.909,36 6.880.530,73 27.020,00 237.292,2921 Conservació i reparació 7.771.772,80 5.658.127,19 69.820,00 649.336,6822 Material, subministraments i altres 69.939.796,38 168.707.602,10 1.137.840,00 10.465.185,1223 Indemnitzacions per raó del servei 1.417.423,56 655.248,90 105.847,00 27.463,2224 Despeses de publicacions 235.860,00 20.000,00 20.000,00 35.400,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 84.899.001,62 356.937.987,48 4.506.965,26 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 176.608.763,72 538.859.496,40 5.867.492,26 11.414.677,3130 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 4.000,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 15.500,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 51.426,663 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 70.926,6640 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 1.000,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 1.593.115.443,52 10,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 25.271.631,79 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 36.283.883,99 12.541.345,20 638.000,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 46.820.245,00 140.555.368,64 3.464.000,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 74.266.383,00 956.079.453,23 9.376.209,34 99.550,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.775.758.587,30 1.109.176.177,07 13.478.209,34 99.550,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 2.043.710.351,02 1.714.460.135,17 25.421.761,79 19.879.353,6460 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 6.053.620,55 13.117.759,00 61.010,00 275.624,9462 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 730.257,00 1.035.243,00 1.500,00 50.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 68.000,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 1.027.534,00 1.547.073,00 8.000,00 30.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 580.914,00 205.404,00 21.895,00 8.506,6366 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 6.000,00 0,00 3.000,00 1.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 1.312.651,40 0,00 0,00 1.000,006 INVERSIONS REALS 9.710.976,95 15.973.479,00 95.405,00 366.131,5770 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 18.511.618,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 95.405,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 317.624,94 12.000,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 1.371.135,55 397.122,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 732.529,00 2.129.017,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 21.028.312,49 2.538.139,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 30.739.289,44 18.511.618,00 95.405,00 366.131,57 OPERACIONS NO FINANCERES 2.074.449.640,46 1.732.971.753,17 25.517.166,79 20.245.485,2180 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 10.060.000,00 240.400,00 2.000,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 1.024.227,06 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 11.084.227,06 240.400,00 2.000,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 1.024.227,0692 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 1.024.227,06 OPERACIONS FINANCERES 11.084.227,06 240.400,00 2.000,00 1.024.227,06 TOTAL 2.085.533.867,52 1.733.212.153,17 25.519.166,79 21.269.712,27


123

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)



0,00 1.018.095,34 0,00 1.018.095,340,00 509.265,82 0,00 509.265,82

194.275,98 55.862.947,07 0,00 55.862.947,075.240.739,47 83.415.824,91 0,00 83.415.824,91

0,00 83.521,90 0,00 83.521,901.576.026,32 38.086.263,11 0,00 38.086.263,11

13.167,98 186.013,16 0,00 186.013,167.024.209,75 179.161.931,31 0,00 179.161.931,311.778.212,13 21.267.964,51 0,00 21.267.964,51

185.823,90 14.334.880,57 0,00 14.334.880,576.997.387,04 257.247.810,64 427.038,62 256.820.772,02

21.200,05 2.227.182,73 0,00 2.227.182,730,00 311.260,00 0,00 311.260,00

32.473.846,46 478.817.800,82 0,00 478.817.800,8241.456.469,58 774.206.899,27 427.038,62 773.779.860,65

0,00 4.000,00 0,00 4.000,000,00 15.500,00 0,00 15.500,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

11.584,67 63.011,33 0,00 63.011,3311.584,67 82.511,33 0,00 82.511,33

0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.000,00 0,00 1.000,000,00 1.593.115.453,52 1.593.115.443,52 10,000,00 25.271.631,79 25.271.631,79 0,000,00 49.463.229,19 46.626.211,78 2.837.017,410,00 0,00 0,00 0,000,00 190.839.613,64 0,00 190.839.613,640,00 0,00 0,00 0,000,00 1.039.821.595,57 0,00 1.039.821.595,570,00 0,00 0,00 0,000,00 2.898.512.523,71 1.665.013.287,09 1.233.499.236,620,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

48.492.264,00 3.851.963.865,62 1.665.440.325,71 2.186.523.539,910,00 0,00 0,00 0,00

4.863,94 19.512.878,43 0,00 19.512.878,4375.541,01 1.892.541,01 0,00 1.892.541,0123.500,56 91.500,56 0,00 91.500,5658.142,28 2.670.749,28 0,00 2.670.749,2815.547,16 832.266,79 0,00 832.266,79

0,00 0,00 0,00 0,004.789,50 14.789,50 0,00 14.789,50

37.072,43 1.350.723,83 0,00 1.350.723,83219.456,88 26.365.449,40 0,00 26.365.449,40

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 18.511.618,00 18.511.618,00 0,000,00 95.405,00 95.405,00 0,000,00 329.624,94 329.624,94 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 1.768.257,55 0,00 1.768.257,550,00 0,00 0,00 0,000,00 2.861.546,00 0,00 2.861.546,000,00 0,00 0,00 0,000,00 23.566.451,49 18.936.647,94 4.629.803,55

219.456,88 49.931.900,89 18.936.647,94 30.995.252,9548.711.720,88 3.901.895.766,51 1.684.376.973,65 2.217.518.792,86

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 10.302.400,00 0,00 10.302.400,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 1.024.227,06 1.024.227,06 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 11.326.627,06 1.024.227,06 10.302.400,000,00 0,00 0,00 0,000,00 1.024.227,06 0,00 1.024.227,060,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 1.024.227,06 0,00 1.024.227,060,00 12.350.854,12 1.024.227,06 11.326.627,06

48.711.720,88 3.914.246.620,63 1.685.401.200,71 2.228.845.419,92


125

AGRUPACIÓ D'EMPRESA I OCUPACIÓ


126

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)





mercantils

10 Alts càrrecs 1.018.407,88 325.847,12 0,00 0,0011 Personal eventual 508.441,78 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 59.109.187,55 42.880.822,82 0,00 0,0013 Personal laboral 5.100.990,17 3.414.556,19 35.752.387,08 555.038,1915 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 1.376.019,88 69.709,43 108.625,04 4.162,2716 Assegurances i cotitzacions socials 13.931.010,00 11.843.914,28 8.802.845,15 192.792,4117 Pensions i altres prestacions socials 12.000,00 10,00 30.000,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 81.056.057,26 58.534.859,84 44.693.857,27 751.992,8720 Lloguers i cànons 2.919.030,11 10.009.276,33 3.079.117,46 55.000,0021 Conservació i reparació 3.578.809,27 2.103.180,54 2.704.915,06 500,0022 Material, subministraments i altres 36.528.954,86 25.729.898,43 33.441.483,96 928.791,5123 Indemnitzacions per raó del servei 2.807.961,63 1.094.982,50 1.320.002,45 35.716,0024 Despeses de publicacions 410.639,38 29.289,03 854.978,31 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 237.000,00 5.079.210,40 143.823.921,23 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 46.482.395,25 44.045.837,23 185.224.418,47 1.020.007,5130 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 1.000,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 1.081.675,65 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 10,00 35.000,00 1.000,003 DESPESES FINANCERES 0,00 10,00 1.116.675,65 2.000,0040 Al sector públic estatal 0,00 20,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 6.457.190,80 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 455.432.640,48 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 63.022.298,03 40.347.426,64 464.398,50 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 7.006.436,50 211.125.113,26 20.030,00 0,0047 A empreses privades 28.366.711,18 52.825.338,63 2.166.410,32 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 194.570.036,09 41.757.852,08 400.010,00 0,0049 A l'exterior 3.100,00 145.092,00 11.000.000,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 748.401.222,28 352.658.033,41 14.050.848,82 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 875.939.674,79 455.238.740,48 245.085.800,21 1.774.000,3860 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 5.393.062,22 1.460.000,00 3.584.033,97 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 341.868,99 0,00 12.349.853,47 30.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 48.938,04 300.000,00 577.000,00 1.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.041.370,62 735.327,41 3.320.849,57 1.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 534.510,01 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 5.000,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 7.034.042,19 3.155.000,00 7.562.670,30 0,006 INVERSIONS REALS 14.393.792,07 5.650.327,41 27.399.407,31 32.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 5.725.127,41 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 15.576.454,67 74.800,00 30,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 16.137.599,55 0,00 2.311.737,60 0,0077 A empreses privades 34.201.286,50 0,00 20.656.115,02 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 5.101.539,00 0,00 7.078.048,26 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 76.742.007,13 74.800,00 30.045.930,88 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 91.135.799,20 5.725.127,41 57.445.338,19 32.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 967.075.473,99 460.963.867,89 302.531.138,40 1.806.000,3880 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 15.000.000,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 130.772.982,00 5.033.100,00 4.000.000,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 14.054.018,00 0,00 6.000,00 898.278,3689 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 159.827.000,00 5.033.100,00 4.006.000,00 898.278,3690 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 16.775.000,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 16.775.000,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 159.827.000,00 5.033.100,00 20.781.000,00 898.278,36 TOTAL 1.126.902.473,99 465.996.967,89 323.312.138,40 2.704.278,74


127

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)

Subsector consorcis



0,00 0,00 1.344.255,00 0,00 1.344.255,000,00 0,00 508.441,78 0,00 508.441,78

307.356,41 0,00 102.297.366,78 0,00 102.297.366,783.294.347,63 1.869.695,80 49.987.015,06 0,00 49.987.015,06

123.749,84 0,00 1.682.266,46 0,00 1.682.266,461.065.649,01 465.336,11 36.301.546,96 0,00 36.301.546,96

0,00 0,00 42.010,00 0,00 42.010,004.791.102,89 2.335.031,91 192.162.902,04 0,00 192.162.902,04

149.678,00 123.794,76 16.335.896,66 0,00 16.335.896,66184.531,76 74.053,80 8.645.990,43 0,00 8.645.990,43

6.718.974,66 3.648.724,53 106.996.827,95 10.734.126,12 96.262.701,83191.504,56 18.000,00 5.468.167,14 0,00 5.468.167,1421.500,00 0,00 1.316.406,72 0,00 1.316.406,72

0,00 0,00 149.140.131,63 0,00 149.140.131,637.266.188,98 3.864.573,09 287.903.420,53 10.734.126,12 277.169.294,41

0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,000,00 2.000,00 1.083.675,65 0,00 1.083.675,650,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.000,00 37.010,00 0,00 37.010,000,00 3.000,00 1.121.685,65 0,00 1.121.685,650,00 0,00 20,00 0,00 20,000,00 0,00 6.457.190,80 0,00 6.457.190,800,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 455.432.640,48 455.237.640,48 195.000,000,00 0,00 103.834.123,17 102.605.861,33 1.228.261,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180.000,00 0,00 218.331.579,76 0,00 218.331.579,760,00 0,00 83.358.460,13 0,00 83.358.460,13

39.288.170,38 0,00 276.016.068,55 0,00 276.016.068,550,00 0,00 11.148.192,00 0,00 11.148.192,00

39.468.170,38 0,00 1.154.578.274,89 557.843.501,81 596.734.773,080,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.525.462,25 6.202.605,00 1.635.766.283,11 568.577.627,93 1.067.188.655,180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.000,00 0,00 10.472.096,19 0,00 10.472.096,190,00 40.000,00 12.761.722,46 0,00 12.761.722,460,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.000,00 20.000,00 964.938,04 0,00 964.938,0441.000,00 243.000,00 5.382.547,60 0,00 5.382.547,60

0,00 0,00 534.510,01 0,00 534.510,010,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

278.900,00 70.000,00 18.100.612,49 0,00 18.100.612,49372.900,00 373.000,00 48.221.426,79 0,00 48.221.426,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 5.725.127,41 5.725.127,41 0,000,00 0,00 15.651.284,67 14.497.225,00 1.154.059,670,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 18.449.337,15 0,00 18.449.337,150,00 43.000,00 54.900.401,52 0,00 54.900.401,520,00 0,00 12.179.587,26 0,00 12.179.587,260,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 43.000,00 106.905.738,01 20.222.352,41 86.683.385,60

372.900,00 416.000,00 155.127.164,80 20.222.352,41 134.904.812,3951.898.362,25 6.618.605,00 1.790.893.447,91 588.799.980,34 1.202.093.467,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00 145.806.082,00 0,00 145.806.082,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 14.958.296,36 8.627.100,00 6.331.196,360,00 475,00 475,00 0,00 475,00

6.000.000,00 475,00 175.764.853,36 23.627.100,00 152.137.753,360,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 16.775.000,00 0,00 16.775.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 16.775.000,00 0,00 16.775.000,00

6.000.000,00 475,00 192.539.853,36 23.627.100,00 168.912.753,36

57.898.362,25 6.619.080,00 1.983.433.301,27 612.427.080,34 1.371.006.220,93


129

AGRUPACIÓ DE JUSTÍCIA


130

Àmbit : Agrupació Justícia Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)




dret públic

10 Alts càrrecs 704.103,82 84.540,48 0,0011 Personal eventual 514.509,18 0,00 0,0012 Personal funcionari 433.214.143,51 1.383.709,27 0,0013 Personal laboral 28.361.430,75 79.700,36 7.031.379,8015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 9.266.240,72 2.951,28 291.730,9116 Assegurances i cotitzacions socials 88.474.037,50 362.634,95 2.070.471,0017 Pensions i altres prestacions socials 13.260,82 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 560.547.726,30 1.913.536,34 9.393.581,7120 Lloguers i cànons 91.974.977,59 20.372,00 497.934,8321 Conservació i reparació 9.676.813,10 105.698,00 306.740,0022 Material, subministraments i altres 155.195.460,43 2.183.318,00 13.397.427,4123 Indemnitzacions per raó del servei 6.084.236,74 25.200,00 214.120,0024 Despeses de publicacions 87.812,17 45.000,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 300.000,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 263.019.300,03 2.379.588,00 14.716.222,2430 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 10.500,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 41.707,993 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 52.207,9940 Al sector públic estatal 45.000,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 4.333.683,34 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 5.961.550,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 2.488.974,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 63.048.194,72 230.000,00 10.248.988,0649 A l'exterior 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 75.877.402,06 230.000,00 10.248.988,0650 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 899.444.428,39 4.523.124,34 34.411.000,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 1.915.154,11 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 14.367.456,43 3.200,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 220.000,00 0,00 331.200,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 440.000,00 3.800,00 20.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 65.000,00 5.800,00 20.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 40.000,00 24.000,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 20.000,006 INVERSIONS REALS 17.047.610,54 36.800,00 391.200,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 36.800,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 833.261,07 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 870.061,07 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 17.917.671,61 36.800,00 391.200,00 OPERACIONS NO FINANCERES 917.362.100,00 4.559.924,34 34.802.200,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 8.500,00 2.000,00 294.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 391.200,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 399.700,00 2.000,00 294.000,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 98.000,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 98.000,00 OPERACIONS FINANCERES 399.700,00 2.000,00 392.000,00 TOTAL 917.761.800,00 4.561.924,34 35.194.200,00


131

Àmbit : Agrupació Justícia Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


788.644,30 0,00 788.644,30 514.509,18 0,00 514.509,18 434.597.852,78 0,00 434.597.852,78 35.472.510,91 0,00 35.472.510,91 9.560.922,91 0,00 9.560.922,91 90.907.143,45 0,00 90.907.143,45 13.260,82 0,00 13.260,82 571.854.844,35 0,00 571.854.844,35 92.493.284,42 0,00 92.493.284,42 10.089.251,10 0,00 10.089.251,10 170.776.205,84 0,00 170.776.205,84 6.323.556,74 0,00 6.323.556,74 132.812,17 0,00 132.812,17 300.000,00 0,00 300.000,00 280.115.110,27 0,00 280.115.110,27 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.707,99 0,00 41.707,99 52.207,99 0,00 52.207,99 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.333.683,34 4.333.683,34 0,00 5.961.550,00 5.916.000,00 45.550,00 0,00 0,00 0,00 2.488.974,00 0,00 2.488.974,00 0,00 0,00 0,00 73.527.182,78 0,00 73.527.182,78 0,00 0,00 0,00 86.356.390,12 10.249.683,34 76.106.706,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938.378.552,73 10.249.683,34 928.128.869,39 1.915.154,11 0,00 1.915.154,11 14.370.656,43 0,00 14.370.656,43 551.200,00 0,00 551.200,00 0,00 0,00 0,00 463.800,00 0,00 463.800,00 90.800,00 0,00 90.800,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 17.475.610,54 0,00 17.475.610,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.800,00 36.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833.261,07 0,00 833.261,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870.061,07 36.800,00 833.261,07 18.345.671,61 36.800,00 18.308.871,61 956.724.224,34 10.286.483,34 946.437.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.500,00 0,00 304.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.200,00 391.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695.700,00 391.200,00 304.500,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00 98.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00 98.000,00 793.700,00 391.200,00 402.500,00 957.517.924,34 10.677.683,34 946.840.241,00


133

AGRUPACIÓ FONS NO DEPARTAMENTALS


134

Àmbit : Agrupació fons no departamentals Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 0,00 13 Personal laboral 0,00 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 20.500.000,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 0,00 17 Pensions i altres prestacions socials 3.585.725,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 24.085.725,00 20 Lloguers i cànons 4.712.826,88 21 Conservació i reparació 1.309.900,00 22 Material, subministraments i altres 55.719.582,26 23 Indemnitzacions per raó del servei 12.677.273,00 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 74.419.582,14 30 Despeses financeres deute públic en euros 940.453.387,95 31 Despeses financeres préstecs en euros 429.825.583,08 32 Despeses financeres deute públic en divises 29.675.251,26 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 18,00 34 Altres despeses financeres 77.950.000,00 3 DESPESES FINANCERES 1.477.904.240,29 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 1.968.948,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 2.670.219.200,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.160.000,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.673.348.148,00 50 Fons de Contingència 39.000.000,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 39.000.000,00 OPERACIONS CORRENTS 4.288.757.695,43 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 65.301.324,36 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 4.299.864,44 6 INVERSIONS REALS 69.601.188,80 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 6.634.602,06 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 21.477.843,66 77 A empreses privades 7.345.538,23 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 35.457.983,95 OPERACIONS DE CAPITAL 105.059.172,75 OPERACIONS NO FINANCERES 4.393.816.868,18 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 4.000.000,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 4.000.000,00 90 Amortització de deute públic en euros 4.229.974.490,00 91 Amortització de préstecs en euros 262.892.559,13 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 4.492.867.049,13 OPERACIONS FINANCERES 4.496.867.049,13 TOTAL 8.890.683.917,31


135

Àmbit : Agrupació fons no departamentals Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.585.725,00 0,00 3.585.725,00 24.085.725,00 0,00 24.085.725,00 4.712.826,88 0,00 4.712.826,88 1.309.900,00 0,00 1.309.900,00 55.719.582,26 0,00 55.719.582,26 12.677.273,00 0,00 12.677.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.419.582,14 0,00 74.419.582,14 940.453.387,95 0,00 940.453.387,95 429.825.583,08 0,00 429.825.583,08 29.675.251,26 0,00 29.675.251,26 18,00 0,00 18,00 77.950.000,00 0,00 77.950.000,00 1.477.904.240,29 0,00 1.477.904.240,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.968.948,00 0,00 1.968.948,00 0,00 0,00 0,00 2.670.219.200,00 0,00 2.670.219.200,00 0,00 0,00 0,00 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 0,00 0,00 0,00 2.673.348.148,00 0,00 2.673.348.148,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 4.288.757.695,43 0,00 4.288.757.695,43 0,00 0,00 0,00 65.301.324,36 0,00 65.301.324,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.299.864,44 0,00 4.299.864,44 69.601.188,80 0,00 69.601.188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.634.602,06 0,00 6.634.602,06 0,00 0,00 0,00 21.477.843,66 0,00 21.477.843,66 7.345.538,23 0,00 7.345.538,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.457.983,95 0,00 35.457.983,95 105.059.172,75 0,00 105.059.172,75 4.393.816.868,18 0,00 4.393.816.868,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.229.974.490,00 0,00 4.229.974.490,00 262.892.559,13 0,00 262.892.559,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.492.867.049,13 0,00 4.492.867.049,13 4.496.867.049,13 0,00 4.496.867.049,13 8.890.683.917,31 0,00 8.890.683.917,31


137

RESUM DE LES AGRUPACIONS PER ARTICLES I SERVEIS O ENTITATS


139



140

Àmbit : Agrupació òrgans superiors i altres /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Parlament Catalunya Síndic de Greuges Consell Gar. Estatut Sindicatura

Comptes

10 Alts càrrecs 7.204.013,18 339.519,35 1.155.320,04 993.386,8011 Personal eventual 942.534,39 2.513.076,57 12,00 148.140,9212 Personal funcionari 11.588.921,19 1.995.529,25 1.034.400,76 5.913.601,2913 Personal laboral 315.497,36 168.523,74 214.414,47 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 1.230.543,56 176.419,33 28.981,00 292.992,9116 Assegurances i cotitzacions socials 4.101.590,58 1.000.100,00 324.235,90 1.357.000,0017 Pensions i altres prestacions socials 1.245.105,88 81.000,00 3.012,00 128.700,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 26.628.206,14 6.274.168,24 2.760.376,17 8.833.821,9220 Lloguers i cànons 737.635,88 84.000,00 22.312,00 1.475.000,0021 Conservació i reparació 1.095.167,67 86.000,00 100.506,00 60.000,0022 Material, subministraments i altres 5.024.549,24 1.032.728,25 385.080,00 894.173,2523 Indemnitzacions per raó del servei 4.106.331,42 205.000,00 74.805,00 245.000,0024 Despeses de publicacions 569.000,00 43.000,00 56.000,00 125.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 11.532.684,21 1.450.728,25 638.703,00 2.799.173,2530 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 5.000,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 17.103.000,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 30.000,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 17.103.000,00 30.000,00 0,00 5.000,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 55.263.890,35 7.754.896,49 3.399.079,17 11.637.995,1760 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 1.918.124,00 40.000,00 40.000,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 463.000,00 38.600,00 0,00 30.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 6,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 230.000,00 10.000,00 40.000,00 55.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.590.672,00 32.000,00 40.000,00 250.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 171.204,00 15.000,00 127.000,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 45.600,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 4.373.000,00 181.200,00 247.006,00 335.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 4.373.000,00 181.200,00 247.006,00 335.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 59.636.890,35 7.936.096,49 3.646.085,17 11.972.995,1780 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 20.000,00 3.000,00 0,00 31.200,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 2.000,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 20.000,00 5.000,00 0,00 31.200,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 20.000,00 5.000,00 0,00 31.200,00 TOTAL 59.656.890,35 7.941.096,49 3.646.085,17 12.004.195,17


141

Àmbit : Agrupació òrgans superiors i altres /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Oficina Antifrau C.Jurídica Assessora

Consell Treb.Eco.Soc Total

456.675,80 113.875,90 194.317,46 10.457.108,530,00 0,00 0,00 3.603.763,88

1.423.895,37 1.209.487,46 0,00 23.165.835,32959.354,63 0,00 1.083.297,84 2.741.088,0458.000,00 1.814,23 15.000,00 1.803.751,03

385.800,00 293.000,00 320.000,00 7.781.726,4857.900,00 0,00 3.000,00 1.518.717,88

3.341.625,80 1.618.177,59 1.615.615,30 51.071.991,1637.500,00 451.000,00 432.250,00 3.239.697,8880.000,00 65.000,00 132.000,00 1.618.673,67

931.750,00 964.710,00 395.149,50 9.628.140,24127.800,00 275.360,00 24.042,50 5.058.338,92

5.000,00 89.000,00 30.000,00 917.000,000,00 0,00 0,00 0,00

1.182.050,00 1.845.070,00 1.013.442,00 20.461.850,710,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 5.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 208.400,00 17.311.400,000,00 0,00 0,00 30.000,000,00 0,00 208.400,00 17.346.400,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

4.523.675,80 3.463.247,59 2.837.457,30 88.880.241,870,00 0,00 0,00 0,00

350.000,00 10.000,00 65.000,00 2.423.124,0090.000,00 0,00 9.000,00 630.600,00

0,00 0,00 0,00 6,00140.000,00 12.000,00 8.600,00 495.600,00265.200,00 10.000,00 21.000,00 2.208.872,00

0,00 0,00 0,00 0,0030.000,00 0,00 0,00 343.204,00

1,00 0,00 0,00 45.601,00875.201,00 32.000,00 103.600,00 6.147.007,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

875.201,00 32.000,00 103.600,00 6.147.007,005.398.876,80 3.495.247,59 2.941.057,30 95.027.248,87

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 3.000,00 0,00 58.200,000,00 0,00 0,00 2.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 3.000,00 0,00 60.200,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 3.000,00 0,00 60.200,00

5.399.876,80 3.498.247,59 2.941.057,30 95.087.448,87


143



144

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats SG Presidència Secretaria Govern SG de l'Esport S Afers Exteriors

10 Alts càrrecs 2.943.827,60 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 3.030.361,90 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 28.469.357,43 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 4.506.453,51 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 183.056,30 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 7.568.529,72 0,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 7.470,28 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 46.709.056,74 0,00 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 3.898.755,43 795.154,01 0,00 817.250,3621 Conservació i reparació 2.022.558,50 1.522.478,57 0,00 2.000,0022 Material, subministraments i altres 15.848.001,39 4.635.193,80 0,00 2.146.573,4623 Indemnitzacions per raó del servei 1.414.390,35 2.728,07 0,00 293.000,0024 Despeses de publicacions 0,00 26.000,00 0,00 26.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 23.183.705,67 6.981.554,45 0,00 3.284.823,8230 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 2.403.821,36 10,00 49.491.404,70 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 598.802,63 0,00 2.321.261,00 26.279.446,8345 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.461.855,62 0,00 0,00 3.212.757,2649 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.464.479,61 10,00 51.812.665,70 29.492.204,0950 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 74.357.242,02 6.981.564,45 51.812.665,70 32.777.027,9160 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 2.668.887,79 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 100.000,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 70.000,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 100.000,00 170.000,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 2.938.887,79 170.000,00 0,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 85.380,75 10,00 13.363.548,31 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 1.794.583,33 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 3.429.489,99 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.309.454,07 10,00 13.363.548,31 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 8.248.341,86 170.010,00 13.363.548,31 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 82.605.583,88 7.151.574,45 65.176.214,01 32.777.027,9180 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 6.695.552,33 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 27.100,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 10.274.846,67 70.100,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 27.100,00 0,00 16.970.399,00 70.100,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 27.100,00 0,00 16.970.399,00 70.100,00 TOTAL 82.632.683,88 7.151.574,45 82.146.613,01 32.847.127,91


145

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

S. Comunicació Total

0,00 2.943.827,600,00 3.030.361,900,00 28.469.357,430,00 4.506.453,510,00 183.056,300,00 7.568.529,720,00 7.470,280,00 46.709.056,74

580.000,00 6.091.159,80220.000,00 3.767.037,07

17.130.560,00 39.760.328,650,00 1.710.118,42

100.000,00 152.000,000,00 0,00

18.030.560,00 51.480.643,940,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 51.895.236,06

9.628.005,07 38.827.515,530,00 0,00

1.026.500,00 1.026.500,006.140.800,00 6.140.800,002.179.208,00 6.853.820,88

0,00 0,0018.974.513,07 104.743.872,47

0,00 0,000,00 0,00

37.005.073,07 202.933.573,150,00 0,000,00 2.668.887,790,00 100.000,000,00 0,000,00 70.000,000,00 270.000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 3.108.887,790,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 13.448.939,06

143.019,00 1.937.602,330,00 0,000,00 0,00

2.250.000,00 2.250.000,00197.500,00 3.626.989,99

0,00 0,002.590.519,00 21.263.531,382.590.519,00 24.372.419,17

39.595.592,07 227.305.992,320,00 0,000,00 0,000,00 6.695.552,330,00 27.100,000,00 0,000,00 0,00

300.300.684,80 310.645.631,470,00 0,00

300.300.684,80 317.368.283,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

300.300.684,80 317.368.283,80

339.896.276,87 544.674.276,12


146

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Patr.Munt. Montserrat INEFC Cons.Català Esport Centre d'Estudis

d'Opinió

10 Alts càrrecs 0,00 88.727,22 80.589,54 84.089,5411 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 40.889,12 1.350.437,93 3.815.539,82 401.577,0913 Personal laboral 523.821,67 5.358.122,42 1.477.762,38 108.067,6015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 6.759,35 23.993,36 39.939,42 2.008,7416 Assegurances i cotitzacions socials 160.173,86 1.670.016,39 1.409.024,18 153.042,0717 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 731.644,00 8.491.297,32 6.822.855,34 748.785,0420 Lloguers i cànons 0,00 67.800,00 149.532,28 103.510,0021 Conservació i reparació 63.008,28 341.500,00 274.022,66 8.500,0022 Material, subministraments i altres 382.637,72 2.071.800,00 3.810.207,65 415.266,0723 Indemnitzacions per raó del servei 38.410,00 102.000,00 234.264,00 11.700,0024 Despeses de publicacions 0,00 125.000,00 29.600,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 484.056,00 2.708.100,00 4.497.626,59 538.976,0730 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 400,00 0,00 100,003 DESPESES FINANCERES 0,00 400,00 0,00 100,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 10,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 50.000,00 20,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 2.876.697,64 10,0047 A empreses privades 0,00 0,00 25.000,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.400.000,00 330.000,00 28.641.875,15 10,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.400.000,00 330.000,00 31.593.572,79 50,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 2.615.700,00 11.529.797,32 42.914.054,72 1.287.911,1160 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 280.203,17 553.183,37 10,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 3.000,00 70.000,00 66.524,85 1.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 3.000,00 5.000,00 15.000,00 1.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 3.000,00 8.000,00 16.000,00 20.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 420.000,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 60.000,00 35.270,64 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 1.000,00 306.000,00 38.000,006 INVERSIONS REALS 429.000,00 424.203,17 991.978,86 60.010,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 10,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 6.286,00 20,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 10.049.259,72 10,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 1.969.820,56 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 12.025.366,28 40,00 OPERACIONS DE CAPITAL 429.000,00 424.203,17 13.017.345,14 60.050,00 OPERACIONS NO FINANCERES 3.044.700,00 11.954.000,49 55.931.399,86 1.347.961,1180 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 300,00 16.000,00 18.000,00 10.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 300,00 16.000,00 18.000,00 10.000,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 300,00 16.000,00 18.000,00 10.000,00 TOTAL 3.045.000,00 11.970.000,49 55.949.399,86 1.357.961,11


147

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

253.406,30 0,00 5.608.443,96 7.467.774,07 72.700,87 3.392.256,50 0,00 16.794.581,70 320.842,28 687.030,94 6.679.911,44 386.374,00 154.600,00 0,00 8.228.758,66 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 10,00 50.020,00 0,00 2.876.707,64 25.000,00 30.371.885,15 0,00 33.323.622,79 0,00 0,00 58.347.463,15 0,00 833.396,54 140.524,85 0,00 24.000,00 47.000,00 420.000,00 95.270,64 345.000,00 1.905.192,03 0,00 0,00 0,00 10,00 6.306,00 0,00 10.049.269,72 0,00 1.969.820,56 0,00 12.025.406,28 13.930.598,31 72.278.061,46 0,00 0,00 0,00 44.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.300,00 72.322.361,46


148

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats EADOP

10 Alts càrrecs 83.992,22 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 602.495,76 13 Personal laboral 2.989.010,00 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 479,47 16 Assegurances i cotitzacions socials 942.022,55 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 4.618.000,00 20 Lloguers i cànons 683.899,00 21 Conservació i reparació 475.177,00 22 Material, subministraments i altres 1.848.713,62 23 Indemnitzacions per raó del servei 129.052,00 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 3.136.841,62 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 12.055,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 1.000,00 3 DESPESES FINANCERES 13.055,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 51.000,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 51.000,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 7.818.896,62 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 26.775,38 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 26.775,38 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 26.775,38 OPERACIONS NO FINANCERES 7.845.672,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 15.000,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 15.000,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 15.000,00 TOTAL 7.860.672,00


149

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

83.992,22 0,00 602.495,76 2.989.010,00 479,47 942.022,55 0,00 4.618.000,00 683.899,00 475.177,00 1.848.713,62 129.052,00 0,00 0,00 3.136.841,62 0,00 12.055,00 0,00 0,00 1.000,00 13.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 7.818.896,62 0,00 26.775,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.775,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.775,38 7.845.672,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 7.860.672,00


150

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Consell Audiovisual CCMA CAR Ag. Cat. Coop. Desenv.

10 Alts càrrecs 1.085.000,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 330.000,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 224.000,00 0,00 0,00 53.145,1913 Personal laboral 2.842.822,14 11.022.768,00 2.783.420,00 3.126.137,5615 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 90.000,0016 Assegurances i cotitzacions socials 945.000,00 3.072.707,00 751.703,00 1.079.022,4617 Pensions i altres prestacions socials 12,02 17.027,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.426.834,16 14.112.502,00 3.535.123,00 4.348.305,2120 Lloguers i cànons 689.500,00 1.520.660,00 49.969,00 521.000,0021 Conservació i reparació 83.680,00 914.108,00 707.646,00 10.500,0022 Material, subministraments i altres 601.612,02 5.598.111,00 4.238.811,00 564.300,0023 Indemnitzacions per raó del servei 136.000,00 310.691,00 0,00 149.605,3724 Despeses de publicacions 10.000,00 0,00 0,00 6.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.520.792,02 8.343.570,00 4.996.426,00 1.251.405,3730 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 21.000,00 397.858,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 500,00 5.140,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 21.500,00 402.998,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 16.485.189,4249 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 16.485.189,4250 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 6.947.626,18 22.477.572,00 8.934.547,00 22.084.900,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 1.000,00 0,00 11.058.647,67 12.000,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00 70.000,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 1.000,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.000,00 179.500,00 0,00 10.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 1.000,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 2.000,00 407.327,00 0,00 48.100,006 INVERSIONS REALS 7.000,00 656.827,00 11.058.647,67 70.100,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 7.000,00 656.827,00 11.058.647,67 70.100,00 OPERACIONS NO FINANCERES 6.954.626,18 23.134.399,00 19.993.194,67 22.155.000,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 20.000,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 301.144.209,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 20.000,00 301.144.209,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 20.000,00 301.144.209,00 0,00 0,00 TOTAL 6.974.626,18 324.278.608,00 19.993.194,67 22.155.000,00


151

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

1.085.000,00 330.000,00 277.145,19 19.775.147,70 90.000,00 5.848.432,46 17.039,02 27.422.764,37 2.781.129,00 1.715.934,00 11.002.834,02 596.296,37 16.000,00 0,00 16.112.193,39 0,00 418.858,00 0,00 0,00 5.640,00 424.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.485.189,42 0,00 16.485.189,42 0,00 0,00 60.444.645,18 0,00 11.071.647,67 71.000,00 0,00 1.000,00 190.500,00 0,00 1.000,00 457.427,00 11.792.574,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.792.574,67 72.237.219,85 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 301.144.209,00 0,00 301.164.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.164.209,00 373.401.428,85


152

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats TVC Cat. Ràdio SRG, SA TVC Edicions i Pub. SA TVC Multimèdia, SL

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 96.894.322,00 20.069.722,00 82.813,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 23.063.224,00 5.355.428,00 14.808,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 43.095,00 10.900,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 120.000.641,00 25.436.050,00 97.621,00 0,0020 Lloguers i cànons 17.894.447,00 2.382.457,00 744.000,00 0,0021 Conservació i reparació 2.917.917,00 159.800,00 0,00 0,0022 Material, subministraments i altres 168.266.226,00 19.957.106,00 352.013,00 8.000,0023 Indemnitzacions per raó del servei 3.445.197,00 939.378,00 3.000,00 0,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 192.523.787,00 23.438.741,00 1.099.013,00 8.000,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 825.000,00 27.500,00 0,00 6.000,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 598.925,00 9.551,00 0,00 1.000,003 DESPESES FINANCERES 1.423.925,00 37.051,00 0,00 7.000,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 313.948.353,00 48.911.842,00 1.196.634,00 15.000,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 240.000,00 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 5.368.000,00 575.180,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 50.000,00 12.157,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 56.000,00 22.323,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 495.000,00 110.000,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 5.000,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 68.720.889,00 175.340,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 74.929.889,00 900.000,00 0,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 74.929.889,00 900.000,00 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 388.878.242,00 49.811.842,00 1.196.634,00 15.000,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 1.164.793,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 1.164.793,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 1.164.793,00 TOTAL 388.878.242,00 49.811.842,00 1.196.634,00 1.179.793,00


153

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

CCRTV Interactiva, SA

Activa Multim.Dig., SL Intracatalònia, SA Circuits de

Catalunya, SL Circuit Motocròs

Cat., SL Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.095.662,00 1.680.032,00 2.089.062,05 2.184.586,72 117.000,00 126.213.199,770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

803.042,00 494.447,00 674.495,71 644.256,12 24.000,00 31.073.700,830,00 500,00 2.006,37 0,00 0,00 56.501,37

3.898.704,00 2.174.979,00 2.765.564,13 2.828.842,84 141.000,00 157.343.401,971.026.781,00 850.710,00 177.532,72 18.719.493,99 350.000,00 42.145.421,71

6.000,00 1.000,00 61.446,74 778.500,00 60.500,00 3.985.163,745.131.923,00 1.621.450,00 646.392,83 10.802.739,17 88.900,00 206.874.750,00

35.785,00 41.000,00 139.403,58 197.000,00 7.800,00 4.808.563,580,00 0,00 0,00 37.617,00 0,00 37.617,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.200.489,00 2.514.160,00 1.024.775,87 30.535.350,16 507.200,00 257.851.516,030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 897.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

366,00 3.000,00 1.130,00 215.500,00 0,00 829.472,00366,00 41.500,00 1.130,00 230.500,00 0,00 1.741.472,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00 540.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00 540.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.099.559,00 4.730.639,00 3.791.470,00 34.134.693,00 648.200,00 417.476.390,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 252.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.943.180,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.157,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.323,00

60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

20.000,00 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 69.066.229,0080.000,00 50.000,00 100.000,00 0,00 12.000,00 76.071.889,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80.000,00 50.000,00 100.000,00 0,00 12.000,00 76.071.889,0010.179.559,00 4.780.639,00 3.891.470,00 34.134.693,00 660.200,00 493.548.279,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164.793,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164.793,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164.793,00

10.179.559,00 4.780.639,00 3.891.470,00 34.134.693,00 660.200,00 494.713.072,00


154

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Cons. Circuit Catal. C.Urban.P.Costa Brava

Patronat Catalunya-Món

Cons. Circuit de Motocròs

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 163.270,15 0,00 1.080.615,27 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 11.958,16 0,00 344.587,59 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 175.228,31 0,00 1.425.202,86 0,0020 Lloguers i cànons 0,00 0,00 195.000,00 0,0021 Conservació i reparació 0,00 0,00 12.000,00 0,0022 Material, subministraments i altres 0,00 0,00 308.297,14 10.000,0023 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 0,00 48.000,00 0,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 0,00 0,00 563.297,14 10.000,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 234.659,05 1.794.583,33 0,00 30.000,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 1.500,00 0,003 DESPESES FINANCERES 234.659,05 1.794.583,33 1.500,00 30.000,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 192.623,8845 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 192.623,8850 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 409.887,36 1.794.583,33 1.990.000,00 232.623,8860 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 15.000,00 0,006 INVERSIONS REALS 0,00 0,00 15.000,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 377.783,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 377.783,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 377.783,00 0,00 15.000,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 787.670,36 1.794.583,33 2.005.000,00 232.623,8880 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 2.262.538,67 0,00 0,00 140.376,1292 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.262.538,67 0,00 0,00 140.376,12 OPERACIONS FINANCERES 2.262.538,67 0,00 0,00 140.376,12 TOTAL 3.050.209,03 1.794.583,33 2.005.000,00 373.000,00


155

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Consorci del Montsec Total

0,00 0,000,00 0,00

49.300,00 49.300,00209.529,17 1.453.414,59

0,00 0,0071.000,00 427.545,75

0,00 0,00329.829,17 1.930.260,34

4.330,00 199.330,0033.300,00 45.300,00

228.618,74 546.915,8813.000,00 61.000,00

0,00 0,000,00 0,00

279.248,74 852.545,880,00 0,00

10.221,64 2.069.464,020,00 0,000,00 0,00

2.500,00 4.000,0012.721,64 2.073.464,02

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 192.623,880,00 0,00

17.000,00 17.000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

17.000,00 209.623,880,00 0,000,00 0,00

638.799,55 5.065.894,120,00 0,00

3.514,81 3.514,8110.000,00 10.000,00

0,00 0,00105.650,00 105.650,00

3.000,00 3.000,000,00 0,000,00 0,000,00 15.000,00

122.164,81 137.164,810,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 377.783,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 377.783,00

122.164,81 514.947,81760.964,36 5.580.841,93

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2.402.914,790,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2.402.914,790,00 2.402.914,79

760.964,36 7.983.756,72


156

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Ctre Document. Política

Fundació La Marató de TV3

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 0,00 0,00 13 Personal laboral 889.673,17 353.400,00 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 243.500,00 70.700,00 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 3.490,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.133.173,17 427.590,00 20 Lloguers i cànons 153.750,00 1.910,00 21 Conservació i reparació 3.000,00 300,00 22 Material, subministraments i altres 93.727,73 1.098.540,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 12.000,00 24 Despeses de publicacions 40.000,00 41.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 290.477,73 1.153.750,00 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 3.000,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 3.000,00 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 5.578.660,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 5.578.660,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.426.650,90 7.160.000,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 6 INVERSIONS REALS 0,00 0,00 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 1.426.650,90 7.160.000,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 TOTAL 1.426.650,90 7.160.000,00


157

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 1.243.073,17 0,00 314.200,00 3.490,00 1.560.763,17 155.660,00 3.300,00 1.192.267,73 12.000,00 81.000,00 0,00 1.444.227,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.578.660,00 0,00 5.578.660,00 0,00 0,00 8.586.650,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.586.650,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.586.650,90


159



160

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats G. Vicepresid. i SG S.Adció i F. Pública DG d'Administ. Local DG Rel. Inst i Parla

10 Alts càrrecs 1.133.287,64 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 818.858,16 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 18.866.368,57 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 800.934,23 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 26.012,64 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 5.660.000,48 0,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 27.305.461,72 0,00 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 3.344.176,04 0,00 0,00 1.820.532,6721 Conservació i reparació 925.368,50 0,00 0,00 94.210,0022 Material, subministraments i altres 9.328.826,14 4.153.825,58 1.295.775,49 1.373.355,3723 Indemnitzacions per raó del servei 716.200,00 197.200,00 35.000,00 40.000,0024 Despeses de publicacions 183.169,80 3.500,00 50.000,00 75.850,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 14.497.740,48 4.354.525,58 1.380.775,49 3.403.948,0430 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 9.201.363,85 400.000,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 15.481.687,48 0,00 0,00 4.128.900,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 173.524.547,27 1.600.600,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 34.500,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 11.098.798,83 583.013,57 801.249,94 1.542.380,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 26.580.486,31 9.784.377,42 174.725.797,21 7.306.380,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 68.383.688,51 14.138.903,00 176.106.572,70 10.710.328,0460 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 370.186,24 0,00 0,00 1.273.571,9162 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 50.000,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 42.000,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 116.717,00 0,00 0,00 3.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 1.400,00 0,00 0,00 7.400,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 580.303,24 0,00 0,00 1.283.971,9170 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 34.000,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 480.331,26 0,00 0,00 108.000,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 57.787.074,56 2.028.000,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 429.465,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 909.796,26 34.000,00 57.787.074,56 2.136.000,00 OPERACIONS DE CAPITAL 1.490.099,50 34.000,00 57.787.074,56 3.419.971,91 OPERACIONS NO FINANCERES 69.873.788,01 14.172.903,00 233.893.647,26 14.130.299,9580 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 8.169.139,74 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 20.000,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 2.409.564,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 2.429.564,00 0,00 8.169.139,74 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 2.429.564,00 0,00 8.169.139,74 0,00 TOTAL 72.303.352,01 14.172.903,00 242.062.787,00 14.130.299,95


161

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

1.133.287,64 818.858,16 18.866.368,57 800.934,23 26.012,64 5.660.000,48 0,00 27.305.461,72 5.164.708,71 1.019.578,50 16.151.782,58 988.400,00 312.519,80 0,00 23.636.989,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.601.363,85 19.610.587,48 0,00 175.125.147,27 34.500,00 14.025.442,34 0,00 218.397.040,94 0,00 0,00 269.339.492,25 0,00 1.643.758,15 50.000,00 0,00 42.000,00 119.717,00 0,00 8.800,00 0,00 1.864.275,15 0,00 0,00 0,00 34.000,00 588.331,26 0,00 59.815.074,56 0,00 429.465,00 0,00 60.866.870,82 62.731.145,97 332.070.638,22 0,00 0,00 8.169.139,74 20.000,00 0,00 0,00 2.409.564,00 0,00 10.598.703,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.598.703,74 342.669.341,96


162

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Esc. A. Pública

10 Alts càrrecs 82.589,54 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 2.361.745,72 13 Personal laboral 103.664,74 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 13.000,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 630.000,00 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 3.191.000,00 20 Lloguers i cànons 62.400,00 21 Conservació i reparació 58.000,00 22 Material, subministraments i altres 6.206.943,35 23 Indemnitzacions per raó del servei 55.000,00 24 Despeses de publicacions 73.100,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 6.455.443,35 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 465.020,50 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 465.020,50 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 10.111.463,85 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 23.000,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 1.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 9.000,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 34.000,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 34.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 10.145.463,85 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 3.000,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 3.000,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 3.000,00 TOTAL 10.148.463,85


163

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

82.589,54 0,00 2.361.745,72 103.664,74 13.000,00 630.000,00 0,00 3.191.000,00 62.400,00 58.000,00 6.206.943,35 55.000,00 73.100,00 0,00 6.455.443,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.020,50 0,00 465.020,50 0,00 0,00 10.111.463,85 0,00 23.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 9.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 10.145.463,85 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 10.148.463,85


164

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Agència Cat. Certificació

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 0,00 13 Personal laboral 1.213.922,99 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 72.190,28 16 Assegurances i cotitzacions socials 338.197,20 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.624.310,47 20 Lloguers i cànons 451.413,60 21 Conservació i reparació 5.000,00 22 Material, subministraments i altres 1.154.438,90 23 Indemnitzacions per raó del servei 65.428,28 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.676.280,78 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 3.300.591,25 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 2.000,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 1.500,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 74.850,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 901.364,00 6 INVERSIONS REALS 979.714,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 979.714,00 OPERACIONS NO FINANCERES 4.280.305,25 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 TOTAL 4.280.305,25


165

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 1.213.922,99 72.190,28 338.197,20 0,00 1.624.310,47 451.413,60 5.000,00 1.154.438,90 65.428,28 0,00 0,00 1.676.280,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.591,25 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.500,00 74.850,00 0,00 0,00 901.364,00 979.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 979.714,00 4.280.305,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.280.305,25


166

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Aut.Cat.Prot. Dades Memorial Democràtic Inst. C Intern. Pau

10 Alts càrrecs 92.766,16 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 1.106.061,73 0,00 0,0013 Personal laboral 533.225,50 945.845,04 448.930,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 28.785,00 16.623,36 6.620,0016 Assegurances i cotitzacions socials 419.422,00 324.587,31 147.920,0017 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.180.260,39 1.287.055,71 603.470,0020 Lloguers i cànons 388.962,23 14.296,86 5.000,0021 Conservació i reparació 9.763,12 13.800,00 4.000,0022 Material, subministraments i altres 408.210,58 543.167,43 523.497,0023 Indemnitzacions per raó del servei 33.824,28 32.000,00 59.300,0024 Despeses de publicacions 10.320,00 61.600,00 178.300,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 851.080,21 664.864,29 770.097,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 100,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 100,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 1.000,00 0,00 30.010,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 35.000,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 50.000,00 61.080,00 158.323,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 51.000,00 96.080,00 188.333,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 3.082.340,60 2.048.000,00 1.562.000,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 18.000,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 50.000,00 5.000,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 50.000,00 3.000,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 24.000,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 1.000,00 0,00 56.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 2.000,00 0,006 INVERSIONS REALS 101.000,00 52.000,00 56.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 101.000,00 52.000,00 56.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 3.183.340,60 2.100.000,00 1.618.000,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 TOTAL 3.183.340,60 2.100.000,00 1.618.000,00


167

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

92.766,16 0,00 1.106.061,73 1.928.000,54 52.028,36 891.929,31 0,00 4.070.786,10 408.259,09 27.563,12 1.474.875,01 125.124,28 250.220,00 0,00 2.286.041,50 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.010,00 0,00 0,00 35.000,00 269.403,00 0,00 335.413,00 0,00 0,00 6.692.340,60 0,00 18.000,00 0,00 0,00 55.000,00 53.000,00 24.000,00 57.000,00 2.000,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.000,00 6.901.340,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.901.340,60


168

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Cons.A.Obert. Electrònica

Con. Museu Memorial Exili

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 16.090,98 16.100,00 13 Personal laboral 2.385.334,24 145.000,00 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 126.895,33 2.400,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 611.801,50 48.400,00 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1.200,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 3.140.122,05 213.100,00 20 Lloguers i cànons 532.180,00 0,00 21 Conservació i reparació 43.100,00 21.000,00 22 Material, subministraments i altres 2.810.386,42 197.524,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 132.620,98 7.250,00 24 Despeses de publicacions 0,00 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 3.518.287,40 225.774,00 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 4.000,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 4.000,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 2.564.591,25 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 210.000,00 6.000,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 1.292.050,00 0,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.066.641,25 6.000,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 10.725.050,70 448.874,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 6.000,00 63 Inversions en material de transport 0,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 3.000,00 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 46.340,00 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 1.357.200,00 0,00 6 INVERSIONS REALS 1.406.540,00 6.000,00 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 18.724,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 18.724,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 1.425.264,00 6.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 12.150.314,70 454.874,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 979.714,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 979.714,00 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 979.714,00 0,00 TOTAL 13.130.028,70 454.874,00


169

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 32.190,98 2.530.334,24 129.295,33 660.201,50 1.200,00 3.353.222,05 532.180,00 64.100,00 3.007.910,42 139.870,98 0,00 0,00 3.744.061,40 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 2.564.591,25 216.000,00 0,00 1.292.050,00 0,00 0,00 0,00 4.072.641,25 0,00 0,00 11.173.924,70 0,00 0,00 6.000,00 0,00 3.000,00 46.340,00 0,00 0,00 1.357.200,00 1.412.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.724,00 0,00 0,00 0,00 18.724,00 1.431.264,00 12.605.188,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 979.714,00 0,00 979.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 979.714,00 13.584.902,70


171



172

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG E i C S. d'Economia i F. Sec. Univ. i Recerca

10 Alts càrrecs 1.478.022,04 0,00 0,0011 Personal eventual 454.844,86 0,00 0,0012 Personal funcionari 36.036.416,47 0,00 0,0013 Personal laboral 5.045.579,82 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 166.560,45 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 9.094.626,41 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 373,59 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 52.276.423,64 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 2.439.792,80 0,00 2.630.438,5621 Conservació i reparació 1.617.226,71 0,00 323.538,9822 Material, subministraments i altres 8.759.758,59 1.503.533,94 6.912.332,4923 Indemnitzacions per raó del servei 739.000,00 0,00 120.000,0024 Despeses de publicacions 0,00 113.495,84 549.400,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 13.555.778,10 1.617.029,78 10.535.710,0330 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 1.759.118,00 7.135.966,51 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 23.845.236,15 9.120.457,59 964.908.316,1945 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 900,0047 A empreses privades 0,00 780.156,00 171.000,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 38.000,00 1.742.895,60 14.668.681,5749 A l'exterior 0,00 0,00 458.000,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 25.642.354,15 18.779.475,70 980.206.897,7650 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 91.474.555,89 20.396.505,48 990.742.607,7960 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 383.201,2561 Inversions en edificis i altres construccions 2.676.890,67 0,00 1.460.071,0762 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 63.000,00 0,00 22.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 103.000,00 0,00 135.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 125.000,00 0,00 100.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 12.000,00 0,00 2.500,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 649.005,86 30.000,00 272.100,006 INVERSIONS REALS 3.628.896,53 30.000,00 2.374.872,3270 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 12.000,00 1.422.060,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 36.737.335,7175 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 2.405.251,7779 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 12.000,00 1.422.060,00 39.142.587,48 OPERACIONS DE CAPITAL 3.640.896,53 1.452.060,00 41.517.459,80 OPERACIONS NO FINANCERES 95.115.452,42 21.848.565,48 1.032.260.067,5980 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 23.000,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 2.947.600,00 116.890.000,00 10.793.917,4889 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 2.970.600,00 116.890.000,00 10.793.917,4890 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 2.970.600,00 116.890.000,00 10.793.917,48 TOTAL 98.086.052,42 138.738.565,48 1.043.053.985,07


173

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

1.478.022,04 454.844,86 36.036.416,47 5.045.579,82 166.560,45 9.094.626,41 373,59 52.276.423,64 5.070.231,36 1.940.765,69 17.175.625,02 859.000,00 662.895,84 0,00 25.708.517,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.895.084,51 997.874.009,93 0,00 900,00 951.156,00 16.449.577,17 458.000,00 1.024.628.727,61 0,00 0,00 1.102.613.669,16 383.201,25 4.136.961,74 85.000,00 0,00 238.000,00 225.000,00 0,00 14.500,00 951.105,86 6.033.768,85 0,00 0,00 0,00 1.434.060,00 36.737.335,71 0,00 0,00 0,00 2.405.251,77 0,00 40.576.647,48 46.610.416,33 1.149.224.085,49 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 130.631.517,48 0,00 130.654.517,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.654.517,48 1.279.878.602,97


174

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Idescat Autoritat C. Competència

10 Alts càrrecs 85.572,84 167.227,04 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 3.972.576,08 945.575,47 13 Personal laboral 799.532,34 0,00 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 31.307,67 1.343,97 16 Assegurances i cotitzacions socials 1.108.923,34 291.970,00 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.997.912,27 1.406.116,48 20 Lloguers i cànons 65.190,64 2.805,84 21 Conservació i reparació 282.770,09 5.587,25 22 Material, subministraments i altres 857.887,93 130.703,43 23 Indemnitzacions per raó del servei 101.095,00 84.500,00 24 Despeses de publicacions 32.110,58 13.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.339.054,24 236.596,52 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 104.405,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 12.000,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 116.405,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 7.336.966,51 1.759.118,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 50.000,00 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 260.000,00 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 18.730,00 2.700,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 80.000,00 9.300,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 1.013.330,00 0,00 6 INVERSIONS REALS 1.422.060,00 12.000,00 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 1.422.060,00 12.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 8.759.026,51 1.771.118,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 30.000,00 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 30.000,00 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 30.000,00 0,00 TOTAL 8.789.026,51 1.771.118,00


175

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

252.799,88 0,00 4.918.151,55 799.532,34 32.651,64 1.400.893,34 0,00 7.404.028,75 67.996,48 288.357,34 988.591,36 185.595,00 45.110,58 0,00 1.575.650,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 116.405,00 0,00 0,00 9.096.084,51 0,00 50.000,00 260.000,00 0,00 21.430,00 89.300,00 0,00 0,00 1.013.330,00 1.434.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.434.060,00 10.530.144,51 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 10.560.144,51


176

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats ICCA EAJA

10 Alts càrrecs 80.589,54 0,00 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 996.520,71 0,00 13 Personal laboral 223.578,95 1.229.934,35 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 9.966,10 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 339.021,30 312.065,65 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.649.676,60 1.542.000,00 20 Lloguers i cànons 481.900,00 6.000,00 21 Conservació i reparació 43.000,00 140.500,00 22 Material, subministraments i altres 498.205,00 3.978.000,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 103.750,00 126.500,00 24 Despeses de publicacions 5.000,00 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.131.855,00 4.251.000,00 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 4.467.875,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 6.000,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 4.473.875,00 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 10.000.000,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 10.000.000,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 7.255.406,60 15.793.000,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 178.000,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 65.000,00 224.000,00 63 Inversions en material de transport 0,00 1.000,00 64 Inversions en mobiliari i estris 45.000,00 3.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 120.000,00 60.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 570.000,00 1.000,00 6 INVERSIONS REALS 800.000,00 467.000,00 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 800.000,00 467.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 8.055.406,60 16.260.000,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 1.000,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 67.024.000,00 15.000,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 1.000,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 67.025.000,00 16.000,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 23.766.913,64 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 1.450.000,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 25.216.913,64 0,00 OPERACIONS FINANCERES 92.241.913,64 16.000,00 TOTAL 100.297.320,24 16.276.000,00


177

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

80.589,54 0,00 996.520,71 1.453.513,30 9.966,10 651.086,95 0,00 3.191.676,60 487.900,00 183.500,00 4.476.205,00 230.250,00 5.000,00 0,00 5.382.855,00 0,00 4.467.875,00 0,00 0,00 6.000,00 4.473.875,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 23.048.406,60 0,00 178.000,00 289.000,00 1.000,00 48.000,00 180.000,00 0,00 0,00 571.000,00 1.267.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267.000,00 24.315.406,60 0,00 0,00 1.000,00 67.039.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 67.041.000,00 0,00 23.766.913,64 0,00 0,00 1.450.000,00 0,00 25.216.913,64 92.257.913,64 116.573.320,24


178

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats ICF Ag.Gestió Ajuts Univ.

Ag. Qual. Sist. Univer.

Agència Tributària Cat.

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 11.417.164,2413 Personal laboral 2.193.882,00 2.225.000,00 1.381.525,60 550.678,5015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 87.000,00 39.865,90 3.100,0116 Assegurances i cotitzacions socials 712.000,00 635.000,00 347.688,32 2.411.794,7517 Pensions i altres prestacions socials 261.300,00 21.170,84 0,00 124,551 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 3.167.182,00 2.968.170,84 1.769.079,82 14.382.862,0520 Lloguers i cànons 445.000,00 42.458,93 10.895,32 469.168,4021 Conservació i reparació 842.700,00 18.051,15 29.099,21 438.651,8322 Material, subministraments i altres 2.552.552,43 644.161,34 1.176.697,48 8.411.853,8723 Indemnitzacions per raó del servei 66.200,00 84.130,43 21.678,09 224.700,0024 Despeses de publicacions 0,00 7.428,46 30.394,50 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 3.906.452,43 796.230,31 1.268.764,60 9.544.374,1030 Despeses financeres deute públic en euros 31.996.744,03 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 69.273.646,75 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 1.589.360,64 0,00 10,00 0,003 DESPESES FINANCERES 102.859.751,42 0,00 10,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 22.428.493,72 8.530,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 40.000,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 2.599.960,79 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 13.218.231,42 40,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 38.286.685,93 8.570,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 109.933.385,85 42.051.087,08 3.046.424,42 23.927.236,1560 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 8.615.000,00 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 50.000,00 5.314,09 10,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 21.240,00 31.836,24 3.000,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 35.000,00 73.256,99 20.000,00 737.882,1366 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 3.000,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 3.291.300,00 31.836,24 62.925,74 2.203.817,876 INVERSIONS REALS 12.012.540,00 142.243,56 88.935,74 2.941.700,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 600.000,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 600.000,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 12.012.540,00 742.243,56 88.935,74 2.941.700,00 OPERACIONS NO FINANCERES 121.945.925,85 42.793.330,64 3.135.360,16 26.868.936,1580 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 142.640.369,57 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 562.197.640,37 0,00 0,00 5.900,0084 Constitució de dipòsits i fiances 713.255.394,19 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 57.000.000,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 1.475.093.404,13 0,00 0,00 5.900,0090 Amortització de deute públic en euros 100.000.000,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 268.000.000,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 8.486.505,17 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 376.486.505,17 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 1.851.579.909,30 0,00 0,00 5.900,00 TOTAL 1.973.525.835,15 42.793.330,64 3.135.360,16 26.874.836,15


179

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 11.417.164,24 6.351.086,10 129.965,91 4.106.483,07 282.595,39 22.287.294,71 967.522,65 1.328.502,19 12.785.265,12 396.708,52 37.822,96 0,00 15.515.821,44 31.996.744,03 69.273.646,75 0,00 0,00 1.589.370,64 102.859.761,42 0,00 0,00 0,00 0,00 22.437.023,72 0,00 40.000,00 2.599.960,79 13.218.271,42 0,00 38.295.255,93 0,00 0,00 178.958.133,50 0,00 8.615.000,00 55.324,09 0,00 56.076,24 866.139,12 0,00 3.000,00 5.589.879,85 15.185.419,30 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 15.785.419,30 194.743.552,80 0,00 0,00 142.640.369,57 562.203.540,37 713.255.394,19 0,00 57.000.000,00 0,00 1.475.099.304,13 100.000.000,00 268.000.000,00 0,00 0,00 8.486.505,17 0,00 376.486.505,17 1.851.585.809,30 2.046.329.362,10


180

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats GISA REGSA REGSEGA ICF Equipaments, SAU

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 12.386.943,09 1.248.759,57 1.317.043,07 821.745,7215 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 2.849.135,08 305.982,46 319.008,65 149.050,8617 Pensions i altres prestacions socials 157.115,67 18.282,54 0,00 16.073,451 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 15.393.193,84 1.573.024,57 1.636.051,72 986.870,0320 Lloguers i cànons 126.907,00 147.045,82 25.300,00 9.162.629,5221 Conservació i reparació 885.349,54 30.036,12 61.500,00 13.062.886,7222 Material, subministraments i altres 8.816.623,81 1.036.466,26 863.500,00 10.128.897,6723 Indemnitzacions per raó del servei 601.612,09 69.812,60 116.855,00 15.210,7924 Despeses de publicacions 25.000,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 65.621.420,96 2.791.640,90 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 76.076.913,40 4.075.001,70 1.067.155,00 32.369.624,7030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 5.202.850,00 42.741.246,1032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 3.862.367,53 318.883,23 40.000,00 16.588.497,533 DESPESES FINANCERES 3.862.367,53 318.883,23 5.242.850,00 59.329.743,6340 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 95.332.474,77 5.966.909,50 7.946.056,72 92.686.238,3660 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 1.800.000,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 212.210.693,51 0,00 0,00 119.580.318,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 475.000,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 475.000,00 0,00 20.000,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 338.434.533,22 48.710.000,00 149.371.816,99 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 20.000,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 475.000,00 0,00 0,00 847.590,486 INVERSIONS REALS 552.070.226,73 48.710.000,00 151.211.816,99 120.427.908,4870 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 552.070.226,73 48.710.000,00 151.211.816,99 120.427.908,48 OPERACIONS NO FINANCERES 647.402.701,50 54.676.909,50 159.157.873,71 213.114.146,8480 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 295,8485 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 295,8490 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 2.795.449,0392 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 34.531.720,63 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 34.531.720,63 0,00 0,00 2.795.449,03 OPERACIONS FINANCERES 34.531.720,63 0,00 0,00 2.795.744,87 TOTAL 681.934.422,13 54.676.909,50 159.157.873,71 215.909.891,71


181

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

ICF Capital, SGECR, SAU ICF Holding, SAU Fira 2000, SA Instrum. Fin. Emp.

Innov. Grup UOC, SL Eureca Media, SL Editorial UOC, SL Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

348.611,80 350.000,00 1.356.851,82 127.790,49 0,00 1.474.708,23 90.044,33 19.522.498,120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.025,14 5.000,00 292.696,00 31.469,14 0,00 387.746,00 26.329,71 4.435.443,040,00 0,00 0,00 445,95 0,00 51.627,00 0,00 243.544,61

417.636,94 355.000,00 1.649.547,82 159.705,58 0,00 1.914.081,23 116.374,04 24.201.485,7728.836,84 57.000,00 0,00 21.238,92 0,00 176.914,43 5.100,00 9.750.972,53

0,00 500,00 0,00 5.996,97 0,00 78.858,96 0,00 14.125.128,31217.627,03 315.110,00 5.885.940,22 160.632,29 28.763,14 389.752,42 399.848,63 28.243.161,47

8.174,70 8.500,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 824.765,180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932.595,00 0,00 69.345.656,86

254.638,57 381.110,00 5.885.940,22 192.468,18 28.763,14 1.578.120,81 404.948,63 122.314.684,350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 325.000,00 22.545.077,59 0,00 50.941,47 1.788,87 200,00 70.867.104,030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.486.705,31 0,00 0,00 5.000,00 1.200,00 22.302.653,600,00 325.000,00 24.031.782,90 0,00 50.941,47 6.788,87 1.400,00 93.169.757,630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5.887,52 0,00 0,00 5.887,520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5.887,52 0,00 0,00 5.887,520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

672.275,51 1.061.110,00 31.567.270,94 352.173,76 85.592,13 3.498.990,91 522.722,67 239.691.815,270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,000,00 0,00 60.271.980,63 0,00 0,00 0,00 0,00 392.062.992,140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.478,95 0,00 0,00 9.300,00 0,00 2.000,00 0,00 522.778,950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 502.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.516.350,210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

64.900,00 748.971,37 0,00 9.300,00 0,00 51.000,00 1.500,00 2.198.261,85101.378,95 748.971,37 60.271.980,63 18.600,00 0,00 60.000,00 1.500,00 933.622.383,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101.378,95 748.971,37 60.271.980,63 18.600,00 0,00 60.000,00 1.500,00 933.622.383,15773.654,46 1.810.081,37 91.839.251,57 370.773,76 85.592,13 3.558.990,91 524.222,67 1.173.314.198,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.782.478,06 0,00 1.464.519,99 0,00 0,00 0,00 7.246.998,050,00 10.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 162.806,06 134.579,03 23.735,77 321.416,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 55.582.251,07 0,00 1.004.000,00 0,00 0,00 0,00 56.586.251,070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 71.364.729,13 0,00 8.468.519,99 162.806,06 134.579,03 23.735,77 80.154.665,820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 660.890,15 0,00 0,00 3.456.339,180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.531.720,630,00 0,00 0,00 0,00 660.890,15 0,00 0,00 37.988.059,810,00 71.364.729,13 0,00 8.468.519,99 823.696,21 134.579,03 23.735,77 118.142.725,63

773.654,46 73.174.810,50 91.839.251,57 8.839.293,75 909.288,34 3.693.569,94 547.958,44 1.291.456.924,05


182

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Cons.C.Recerca Econ. Int.

Cons. Arqueol. Clas.

Cons. Ciències Card. Cons.I. B. Pi Sunyer

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 1.191.927,37 981.089,84 1.255.514,83 7.790.315,1615 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 195.680,87 348.168,08 413.569,62 1.175.047,6817 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.387.608,24 1.329.257,92 1.669.084,45 8.965.362,8420 Lloguers i cànons 0,00 11.459,60 18.000,00 782.980,8721 Conservació i reparació 5.000,00 4.122,41 200.000,00 221.261,7622 Material, subministraments i altres 46.350,00 429.726,78 916.237,55 2.933.552,2623 Indemnitzacions per raó del servei 5.000,00 7.159,26 60.500,00 376.372,9424 Despeses de publicacions 15.000,00 28.189,47 10.000,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 125.000,00 2.195.700,652 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 71.350,00 480.657,52 1.329.737,55 6.509.868,4830 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 30.457,28 26.153,73 277.906,84 409.569,9332 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 2.500,00 475,62 0,00 20.914,393 DESPESES FINANCERES 32.957,28 26.629,35 277.906,84 430.484,3240 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 72.055,96 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 40.000,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 112.055,96 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.491.915,52 1.948.600,75 3.276.728,84 15.905.715,6460 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 124.842,36 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 1.847.744,9163 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 5.000,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 25.000,00 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 47.120,59 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 30.000,00 171.962,95 0,00 1.847.744,9170 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 30.000,00 171.962,95 0,00 1.847.744,91 OPERACIONS NO FINANCERES 1.521.915,52 2.120.563,70 3.276.728,84 17.753.460,5580 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 102.084,48 53.420,00 592.036,39 927.093,3392 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 102.084,48 53.420,00 592.036,39 927.093,33 OPERACIONS FINANCERES 102.084,48 53.420,00 592.036,39 927.093,33 TOTAL 1.624.000,00 2.173.983,70 3.868.765,23 18.680.553,88


183


Cons. Recerca Matem.

Cons.P. Recerca Bio.

Cons. Inst Geomàtica

Cons. Llum Sincrotró

Cons. Visió Comput. C. Física A. Energ. MOVE C. Intern. Mèt.

Num. Eng.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.075.487,10 1.407.700,00 805.051,37 311.750,45 1.231.286,17 1.485.511,56 380.000,00 3.300.000,000,00 0,00 53.934,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

359.312,41 367.788,37 236.778,87 106.597,65 301.689,64 249.572,15 45.000,00 855.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.434.799,51 1.775.488,37 1.095.765,10 418.348,10 1.532.975,81 1.735.083,71 425.000,00 4.155.000,000,00 24.900,00 15.200,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 126.440,00

28.084,78 1.085.400,00 48.657,00 0,00 14.000,00 74.000,00 1.000,00 87.000,00569.138,54 5.016.100,00 258.918,71 142.865,70 335.785,49 1.368.533,25 300.900,00 1.788.720,0067.862,74 38.900,00 62.000,00 0,00 207.000,00 37.500,00 4.000,00 350.000,0032.914,32 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 500,00 45.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00698.000,38 6.165.300,00 384.775,71 142.865,70 791.785,49 1.545.033,25 306.400,00 2.397.160,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.433.361,44 28.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.000,00 2.500,00 0,00 8.000,00 0,00 300,00 96.000,950,00 1.436.361,44 31.200,00 0,00 8.000,00 0,00 300,00 111.000,950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 15.300,00 0,00 0,00 20.000,00 710.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 15.300,00 0,00 70.000,00 20.000,00 710.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.132.799,89 9.377.149,81 1.511.740,81 576.513,80 2.332.761,30 3.350.116,96 751.700,00 7.373.160,950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.273.400,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00 20.000,00 7.686,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 45.000,00 1.000,00 0,00 15.000,00 3.000,00 3.000,00 0,000,00 36.100,00 25.200,00 0,00 80.000,00 146.900,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

33.478,44 0,00 5.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,0033.478,44 1.374.500,00 38.886,00 0,00 120.000,00 192.900,00 3.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00 0,00

33.478,44 1.374.500,00 38.886,00 0,00 120.000,00 1.002.900,00 3.000,00 0,002.166.278,33 10.751.649,81 1.550.626,81 576.513,80 2.452.761,30 4.353.016,96 754.700,00 7.373.160,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.729.410,19 117.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917.664,880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.729.410,19 117.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917.664,880,00 5.729.410,19 117.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917.664,88

2.166.278,33 16.481.060,00 1.668.126,81 576.513,80 2.452.761,30 4.353.016,96 754.700,00 8.290.825,83


184


Codi Articles/Entitats

10 Alts càrrecs 11 Personal eventual 12 Personal funcionari 13 Personal laboral 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 16 Assegurances i cotitzacions socials 17 Pensions i altres prestacions socials 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 20 Lloguers i cànons 21 Conservació i reparació 22 Material, subministraments i altres 23 Indemnitzacions per raó del servei 24 Despeses de publicacions 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 30 Despeses financeres deute públic en euros 31 Despeses financeres préstecs en euros 32 Despeses financeres deute públic en divises 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 34 Altres despeses financeres 3 DESPESES FINANCERES 40 Al sector públic estatal 41 A l'Administració de la Generalitat 42 Al SCS, ICS i ICASS 43 A entitats autònomes de la Generalitat 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 45 A comunitats autònomes 46 A ens i corporacions locals 47 A empreses privades 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 49 A l'exterior 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 50 Fons de Contingència 5 FONS DE CONTINGÈNCIA OPERACIONS CORRENTS 60 Inversions en terrenys i béns naturals 61 Inversions en edificis i altres construccions 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 63 Inversions en material de transport 64 Inversions en mobiliari i estris 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 67 Inversions en altre immobilitzat material 68 Inversions en immobilitzat immaterial 6 INVERSIONS REALS 70 Al sector públic estatal 71 A l'Administració de la Generalitat 72 Al SCS, ICS i ICASS 73 A entitats autònomes de la Generalitat 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 75 A comunitats autònomes 76 A ens i corporacions locals 77 A empreses privades 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 79 A l'exterior 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL OPERACIONS DE CAPITAL OPERACIONS NO FINANCERES 80 Adquisició de deute en euros 81 Adquisició de deute en divises 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 84 Constitució de dipòsits i fiances 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 89 Altres variacions d'actius financers 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 90 Amortització de deute públic en euros 91 Amortització de préstecs en euros 92 Amortització de deute públic en divises 93 Amortització de préstecs en divises 94 Devolució de fiances i dipòsits 95 Altres variacions de passius financers 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS OPERACIONS FINANCERES TOTAL


185


0,00 0,00 0,00 21.215.633,85 53.934,86 4.654.205,34 0,00 25.923.774,05 1.043.980,47 1.768.525,95 14.106.828,28 1.216.294,94 196.603,79 2.490.700,65 20.822.934,08 0,00 2.221.149,22 0,00 0,00 133.690,96 2.354.840,18 0,00 0,00 0,00 0,00 142.055,96 0,00 0,00 0,00 785.300,00 0,00 927.355,96 0,00 0,00 50.028.904,27 0,00 1.408.242,36 1.900.430,91 0,00 72.000,00 313.200,00 47.120,59 1.000,00 70.478,44 3.812.472,30 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 10.000,00 810.000,00 4.622.472,30 54.651.376,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.439.209,27 0,00 0,00 0,00 0,00 8.439.209,27 8.439.209,27 63.090.585,84


186

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Fund. Univ. Ob.Cat. F. Inst. Cat. Sup. Rec. I-CERCA F.P. Regulac.

Genòm.

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 27.705.279,84 1.222.640,00 83.889,80 11.601.075,2715 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 7.301.061,68 327.360,00 35.446,20 3.002.839,4417 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 35.006.341,52 1.550.000,00 119.336,00 14.603.914,7120 Lloguers i cànons 3.821.719,18 58.942,00 0,00 2.009.257,2921 Conservació i reparació 2.295.016,72 341.649,00 0,00 721.593,0722 Material, subministraments i altres 44.782.413,65 603.516,00 233.664,00 7.716.140,6323 Indemnitzacions per raó del servei 325.528,57 67.208,00 0,00 330.426,7024 Despeses de publicacions 3.069.257,29 30.000,00 0,00 60.714,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 57.130,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 54.351.065,41 1.101.315,00 233.664,00 10.838.131,6930 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 277.665,14 62.400,00 0,00 541.958,4032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 220.672,08 2.600,00 0,00 84.702,333 DESPESES FINANCERES 498.337,22 65.000,00 0,00 626.660,7340 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 420.000,00 50.000,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 15.000,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 574.400,00 51.274,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 574.400,00 486.274,00 50.000,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 90.430.144,15 3.202.589,00 403.000,00 26.068.707,1360 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 3.138,32 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 129.608,71 0,00 0,00 261.259,5863 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 295.772,06 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 130.959,15 30.000,00 0,00 226.925,8866 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 224.816,44 0,00 0,00 46.647,1568 Inversions en immobilitzat immaterial 6.125.483,06 0,00 0,00 165.214,546 INVERSIONS REALS 6.909.777,74 30.000,00 0,00 700.047,1570 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 6.909.777,74 30.000,00 0,00 700.047,15 OPERACIONS NO FINANCERES 97.339.921,89 3.232.589,00 403.000,00 26.768.754,2880 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 948.837,07 0,00 0,00 936.874,6092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 948.837,07 0,00 0,00 936.874,60 OPERACIONS FINANCERES 948.837,07 0,00 0,00 936.874,60 TOTAL 98.288.758,96 3.232.589,00 403.000,00 27.705.628,88


187


CTTC F.P. Invest. Química Fundació ICFO Fund. Privada ICN Fundació Privada

IRB Fund. Privada

IMPPC Fund.P. Enseny.

Angl ICRA, Fund.

Privada

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.224.163,43 6.578.832,96 4.990.000,00 3.667.334,03 7.832.880,00 1.585.478,51 42.874,56 1.200.455,9315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.090,39

878.000,00 1.644.708,24 1.330.000,00 945.769,38 2.247.050,00 435.449,07 13.355,61 587.462,730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.117.163,43 8.223.541,20 6.320.000,00 4.613.103,41 10.079.930,00 2.020.927,58 56.230,17 1.796.009,05133.203,00 9.455,30 125.000,00 354.767,67 2.901.360,00 0,00 13.350,30 27.890,40196.900,00 910.121,60 285.000,00 216.981,08 497.000,00 114.103,13 750,00 21.135,73

1.171.497,00 3.197.607,57 2.955.000,00 1.918.022,79 4.635.850,00 939.422,80 367.181,96 855.389,73100.800,00 375.000,00 550.000,00 287.701,57 206.900,00 13.316,47 1.150,00 15.415,5489.000,00 0,00 15.000,00 57.500,00 0,00 0,00 1,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.691.400,00 4.492.184,47 3.930.000,00 2.834.973,11 8.241.110,00 1.066.842,40 382.433,26 919.831,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00295.323,00 586.176,00 458.027,02 169.424,95 71.980,00 138.396,00 0,00 194.612,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.525,00 8.500,00 0,00 23.086,36 25.000,00 2.379,09 268.620,00 0,00300.848,00 594.676,00 458.027,02 192.511,31 96.980,00 140.775,09 268.620,00 194.612,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.551,71 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.151,71 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.109.411,43 13.310.401,67 10.708.027,02 7.640.587,83 18.418.020,00 3.228.545,07 1.096.435,14 2.910.452,590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000,00 0,00 598.297,81 101.600,00 0,00 0,00 0,00 30.233,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 110.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 708.297,81 201.600,00 0,00 0,00 15.000,00 37.433,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 708.297,81 201.600,00 0,00 0,00 15.000,00 37.433,84

6.109.411,43 13.310.401,67 11.416.324,83 7.842.187,83 18.418.020,00 3.228.545,07 1.111.435,14 2.947.886,430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

502.585,00 777.145,00 1.675.523,42 331.873,56 2.534.730,00 178.080,00 0,00 307.966,670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

502.585,00 777.145,00 1.675.523,42 331.873,56 2.534.730,00 178.080,00 0,00 307.966,67502.585,00 777.145,00 1.675.523,42 331.873,56 2.534.730,00 178.080,00 0,00 307.966,67

6.611.996,43 14.087.546,67 13.091.848,25 8.174.061,39 20.952.750,00 3.406.625,07 1.111.435,14 3.255.853,10


188


Codi Articles/Serveis o entitats ICRPC, Fund. Privada ICP, Fund. Privada I.C.Rec. Est. Avanç. Fundació Privada

IC3

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 129.026,05 929.500,00 14.366.368,33 837.081,3115 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 29.467,08 276.000,00 2.735.352,60 243.360,3917 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 158.493,13 1.205.500,00 17.101.720,93 1.080.441,7020 Lloguers i cànons 30.665,06 22.600,00 44.440,00 0,0021 Conservació i reparació 650,00 4.064,43 3.000,00 34.120,0022 Material, subministraments i altres 3.500,00 186.950,00 536.820,00 143.025,3523 Indemnitzacions per raó del servei 14.000,00 0,00 0,00 33.657,3824 Despeses de publicacions 15.000,00 0,00 0,00 4.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 117.090,14 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 180.905,20 213.614,43 584.260,00 214.802,7330 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 130.829,00 0,00 53.226,9132 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,003 DESPESES FINANCERES 1.000,00 131.829,00 1.000,00 62.226,9140 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 4.800.000,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 518.803,07 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 5.318.803,07 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 340.398,33 1.550.943,43 23.005.784,00 1.357.471,3460 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 1.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.000,00 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 1.000,00 0,00 50.000,00 0,006 INVERSIONS REALS 2.000,00 0,00 50.000,00 1.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 50.000,00 1.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 342.398,33 1.550.943,43 23.055.784,00 1.358.471,3480 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 252.106,00 0,00 110.000,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 252.106,00 0,00 110.000,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 252.106,00 0,00 110.000,00 TOTAL 342.398,33 1.803.049,43 23.055.784,00 1.468.471,34


189


Total

0,00 0,00 0,00 85.996.880,02 23.090,39 22.032.682,42 0,00 108.052.652,83 9.552.650,20 5.642.084,76 70.246.001,48 2.321.104,23 3.340.472,29 174.220,14 91.276.533,10 0,00 2.980.018,56 0,00 0,00 653.084,86 3.633.103,42 0,00 0,00 0,00 0,00 5.270.000,00 600,00 0,00 15.000,00 1.014.225,71 518.803,07 6.818.628,78 0,00 0,00 209.780.918,13 0,00 18.138,32 1.121.999,94 0,00 295.772,06 396.085,03 0,00 271.463,59 6.551.697,60 8.655.156,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.655.156,54 218.436.074,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.555.721,32 0,00 0,00 0,00 0,00 8.555.721,32 8.555.721,32 226.991.795,99


191



192

Àmbit : Agrupació Ensenyament /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG Enseny. S. Polít. Educatives Cons. Educació

Bcn Personal docent

dept

10 Alts càrrecs 966.450,16 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 521.830,94 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 99.877.065,11 0,00 10.215.704,66 2.253.549.552,7113 Personal laboral 51.128.808,74 0,00 7.036.225,43 27.688.076,7515 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 119.938,53 0,00 20.008,51 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 40.491.208,94 0,00 5.082.804,08 132.630.000,0017 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 3.590.800,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 193.105.302,42 0,00 22.354.742,68 2.417.458.429,4620 Lloguers i cànons 129.715.416,00 0,00 0,00 0,0021 Conservació i reparació 11.831.490,00 0,00 0,00 0,0022 Material, subministraments i altres 150.196.691,50 26.929.840,85 0,00 0,0023 Indemnitzacions per raó del servei 6.994.900,00 580.503,00 0,00 0,0024 Despeses de publicacions 300.000,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 1.118.000,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 300.156.497,50 27.510.343,85 0,00 0,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 25.000,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 10.114.031,00 323.922,00 72.062.451,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 129.759.974,00 113.299.941,24 0,00 0,0047 A empreses privades 53.421,81 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.041.374.172,00 27.630.608,89 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.181.301.598,81 141.279.472,13 72.062.451,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.674.563.398,73 168.789.815,98 94.417.193,68 2.417.458.429,4660 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 145.308.914,00 0,00 3.514.464,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 108.000,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 2.160,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 7.585.323,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 120.000,00 2.000.000,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 45.184,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 1.023.230,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 154.192.811,00 2.000.000,00 3.514.464,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 239.000,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 46.315.415,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 45.000,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 46.599.415,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 200.792.226,00 2.000.000,00 3.514.464,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 1.875.355.624,73 170.789.815,98 97.931.657,68 2.417.458.429,4680 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 86.400,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 86.400,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 86.400,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.875.442.024,73 170.789.815,98 97.931.657,68 2.417.458.429,46


193

Àmbit : Agrupació Ensenyament /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Personal docent CEB Total

0,00 966.450,160,00 521.830,94

310.659.824,86 2.674.302.147,346.764.545,69 92.617.656,61

0,00 139.947,0414.617.000,00 192.821.013,02

640.200,00 4.231.000,00332.681.570,55 2.965.600.045,11

0,00 129.715.416,000,00 11.831.490,000,00 177.126.532,350,00 7.575.403,000,00 300.000,000,00 1.118.000,000,00 327.666.841,350,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 25.000,000,00 82.500.404,000,00 0,000,00 243.059.915,240,00 53.421,810,00 1.069.004.780,890,00 0,000,00 1.394.643.521,940,00 0,000,00 0,00

332.681.570,55 4.687.910.408,400,00 0,000,00 148.823.378,000,00 108.000,000,00 2.160,000,00 7.585.323,000,00 2.120.000,000,00 0,000,00 45.184,000,00 1.023.230,000,00 159.707.275,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 239.000,000,00 0,000,00 46.315.415,000,00 0,000,00 45.000,000,00 0,000,00 46.599.415,000,00 206.306.690,00

332.681.570,55 4.894.217.098,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 86.400,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 86.400,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 86.400,00

332.681.570,55 4.894.303.498,40


194

Àmbit : Agrupació Ensenyament /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Cons. Educació Barcelona

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 42.480.488,00 13 Personal laboral 6.174.528,00 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 940.297,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 13.594.087,00 17 Pensions i altres prestacions socials 31.709,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 63.221.109,00 20 Lloguers i cànons 3.351.997,00 21 Conservació i reparació 7.673.594,00 22 Material, subministraments i altres 46.902.804,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 523.000,00 24 Despeses de publicacions 10.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 58.461.395,00 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 5.000,00 3 DESPESES FINANCERES 5.000,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 860.112,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 9.284.904,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.145.016,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 131.832.520,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 36.236.875,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 36.236.875,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 36.236.875,00 OPERACIONS NO FINANCERES 168.069.395,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 TOTAL 168.069.395,00


195

Àmbit : Agrupació Ensenyament /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 42.480.488,00 6.174.528,00 940.297,00 13.594.087,00 31.709,00 63.221.109,00 3.351.997,00 7.673.594,00 46.902.804,00 523.000,00 10.000,00 0,00 58.461.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860.112,00 0,00 9.284.904,00 0,00 10.145.016,00 0,00 0,00 131.832.520,00 0,00 36.236.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.236.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.236.875,00 168.069.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.069.395,00


196

Àmbit : Agrupació Ensenyament /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Fund.P. Esc.Sup.Mús.

Fund.P. Orquest.Nac.

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 0,00 0,00 13 Personal laboral 7.750.161,52 190.561,13 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 2.220.045,23 53.041,12 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 9.970.206,75 243.602,25 20 Lloguers i cànons 18.000,00 24.026,40 21 Conservació i reparació 290.529,88 0,00 22 Material, subministraments i altres 1.051.473,13 471.263,35 23 Indemnitzacions per raó del servei 39.500,00 14.200,00 24 Despeses de publicacions 0,00 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.399.503,01 509.489,75 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 11.369.709,76 753.092,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 47.175,25 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 15.750,00 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 97.814,50 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 105.633,48 4.500,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 7.030,00 0,00 6 INVERSIONS REALS 273.403,23 4.500,00 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 273.403,23 4.500,00 OPERACIONS NO FINANCERES 11.643.112,99 757.592,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 TOTAL 11.643.112,99 757.592,00


197

Àmbit : Agrupació Ensenyament /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 7.940.722,65 0,00 2.273.086,35 0,00 10.213.809,00 42.026,40 290.529,88 1.522.736,48 53.700,00 0,00 0,00 1.908.992,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.122.801,76 0,00 0,00 47.175,25 0,00 15.750,00 97.814,50 0,00 110.133,48 7.030,00 277.903,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.903,23 12.400.704,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400.704,99


199

AGRUPACIÓ DE SALUT


200

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG Salut DG de Salut Pública S. Estrat. i Coord. DG Recursos Sanit.

10 Alts càrrecs 698.307,40 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 500.465,98 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 21.542.024,57 8.925.000,00 0,00 0,0013 Personal laboral 2.392.202,05 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 38.000,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 6.150.999,99 485.000,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 80.000,01 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 31.402.000,00 9.410.000,00 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 932.035,34 11.100,00 0,00 35.000,0021 Conservació i reparació 2.375.850,00 5.369,00 0,00 15.000,0022 Material, subministraments i altres 9.868.799,80 2.917.033,19 109.000,00 2.825.000,0023 Indemnitzacions per raó del servei 266.900,00 30.000,00 3.000,00 155.000,0024 Despeses de publicacions 113.444,00 218.016,09 0,00 100.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 13.557.029,14 3.181.518,28 112.000,00 3.130.000,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 8.669.995.071,72 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 46.222.604,87 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 5.223.857,40 1.397.915,40 0,00 27.873.364,0445 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 279.216,33 0,00 1.000,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 1.000,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 5.601.700,00 38.647.689,93 0,00 8.241.697,7649 A l'exterior 1.700.000,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.728.743.233,99 40.324.821,66 0,00 36.117.061,8050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 8.773.702.263,13 52.916.339,94 112.000,00 39.247.061,8060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 435.000,00 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 40.000,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 5.000,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 10.000,00 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 96.000,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 10.000,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 596.000,00 0,00 0,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 191.324.456,43 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 282.425,25 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 90.400,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 191.606.881,68 0,00 0,00 90.400,00 OPERACIONS DE CAPITAL 192.202.881,68 0,00 0,00 90.400,00 OPERACIONS NO FINANCERES 8.965.905.144,81 52.916.339,94 112.000,00 39.337.461,8080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 12.000,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 69.624.853,45 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 69.636.853,45 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 69.636.853,45 0,00 0,00 0,00 TOTAL 9.035.541.998,26 52.916.339,94 112.000,00 39.337.461,80


201

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

698.307,40 500.465,98 30.467.024,57 2.392.202,05 38.000,00 6.635.999,99 80.000,01 40.812.000,00 978.135,34 2.396.219,00 15.719.832,99 454.900,00 431.460,09 0,00 19.980.547,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.669.995.071,72 46.222.604,87 34.495.136,84 0,00 280.216,33 1.000,00 52.491.087,69 1.700.000,00 8.805.185.117,45 0,00 0,00 8.865.977.664,87 0,00 435.000,00 40.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 0,00 96.000,00 10.000,00 596.000,00 0,00 0,00 191.324.456,43 282.425,25 90.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.697.281,68 192.293.281,68 9.058.270.946,55 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 69.624.853,45 0,00 69.636.853,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.636.853,45 9.127.907.800,00


202

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector CatSalut, ICS i ICASS Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats CatSalut ICS

10 Alts càrrecs 114.105,21 0,00 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 356.301,40 1.385.388.279,87 13 Personal laboral 19.409.593,39 82.081.419,46 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 906.000,00 96.615.737,82 16 Assegurances i cotitzacions socials 5.152.000,00 329.618.597,25 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 11.249.903,18 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 25.938.000,00 1.904.953.937,58 20 Lloguers i cànons 13.271.339,43 23.460.330,86 21 Conservació i reparació 427.598,58 44.478.400,00 22 Material, subministraments i altres 19.805.107,76 726.182.251,14 23 Indemnitzacions per raó del servei 719.682,00 2.411.300,00 24 Despeses de publicacions 84.200,00 191.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 4.552.101.804,14 57.000.000,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 4.586.409.731,91 853.723.282,00 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 2.698.845.219,58 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 25.400.105,63 162.000,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 4.830.689,92 0,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.329.196.724,68 6.000,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.058.272.739,81 168.000,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 8.670.620.471,72 2.758.845.219,58 60 Inversions en terrenys i béns naturals 106.971,96 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 117.095.915,53 3.395.000,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 7.100.000,00 7.961.000,00 63 Inversions en material de transport 0,00 3.000,00 64 Inversions en mobiliari i estris 6.500.000,00 464.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 3.483.562,13 1.043.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 3.000,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 800.000,00 131.000,00 6 INVERSIONS REALS 135.086.449,62 13.000.000,00 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 13.000.000,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 21.064.497,85 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 10.563.857,19 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 11.609.651,77 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 56.238.006,81 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 191.324.456,43 13.000.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 8.861.944.928,15 2.771.845.219,58 80 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 74.100,00 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 69.624.853,45 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 69.698.953,45 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 69.698.953,45 0,00 TOTAL 8.931.643.881,60 2.771.845.219,58


203

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector CatSalut, ICS i ICASS Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

114.105,21 0,00 1.385.744.581,27 101.491.012,85 97.521.737,82 334.770.597,25 11.249.903,18 1.930.891.937,58 36.731.670,29 44.905.998,58 745.987.358,90 3.130.982,00 275.200,00 4.609.101.804,14 5.440.133.013,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.698.845.219,58 0,00 25.562.105,63 0,00 4.830.689,92 0,00 1.329.202.724,68 0,00 4.058.440.739,81 0,00 0,00 11.429.465.691,30 106.971,96 120.490.915,53 15.061.000,00 3.000,00 6.964.000,00 4.526.562,13 0,00 3.000,00 931.000,00 148.086.449,62 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 21.064.497,85 0,00 10.563.857,19 0,00 11.609.651,77 0,00 56.238.006,81 204.324.456,43 11.633.790.147,73 0,00 0,00 0,00 74.100,00 0,00 0,00 69.624.853,45 0,00 69.698.953,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.698.953,45 11.703.489.101,18


204

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats IES Ag. Cat. Segur. Alim.

Inst.Cat. Av.Mèdiques Ag. Protecció Salut

10 Alts càrrecs 85.669,32 0,00 0,00 85.104,9011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 1.325.899,66 0,00 0,00 26.520.949,9113 Personal laboral 47.421,02 0,00 0,00 264.955,1915 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 22.000,00 0,00 0,00 60.000,0016 Assegurances i cotitzacions socials 357.000,00 0,00 0,00 6.293.000,0017 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.837.990,00 0,00 0,00 33.224.010,0020 Lloguers i cànons 0,00 6.053,14 33.370,00 905.949,5621 Conservació i reparació 0,00 747,22 91.220,00 220.990,0022 Material, subministraments i altres 3.105.010,00 503.167,39 1.676.337,00 6.875.568,9023 Indemnitzacions per raó del servei 33.000,00 32.142,72 91.160,00 878.597,2424 Despeses de publicacions 15.000,00 153.318,42 0,00 8.879,2125 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 1.529.480,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 3.153.010,00 695.428,89 3.421.567,00 8.889.984,9130 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 2.000,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 2.000,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 18.000,00 0,00 87.500,00 66.177,6645 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 6.821.049,9347 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 12.020,00 0,00 0,00 30.000,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 30.020,00 0,00 87.500,00 6.917.227,5950 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 5.023.020,00 695.428,89 3.509.067,00 49.031.222,5060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 122.607,00 40.000,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 15.200,00 20.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 200,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 12.825,25 0,00 100.700,00 20.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 8.000,00 0,00 9.126,00 175.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 1.500,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 5.100,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 22.325,25 5.100,00 247.833,00 255.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 22.325,25 5.100,00 247.833,00 255.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 5.045.345,25 700.528,89 3.756.900,00 49.286.222,5080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 1.000,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 1.000,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 5.046.345,25 700.528,89 3.756.900,00 49.286.222,50


205

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

170.774,22 0,00 27.846.849,57 312.376,21 82.000,00 6.650.000,00 0,00 35.062.000,00 945.372,70 312.957,22 12.160.083,29 1.034.899,96 177.197,63 1.529.480,00 16.159.990,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.677,66 0,00 6.821.049,93 0,00 42.020,00 0,00 7.034.747,59 0,00 0,00 58.258.738,39 0,00 162.607,00 35.200,00 200,00 133.525,25 192.126,00 0,00 1.500,00 5.100,00 530.258,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.258,25 58.788.996,64 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 58.789.996,64


206

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats IDI GSS IAS GPSS

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 5.962.724,49 44.255,63 0,0013 Personal laboral 12.556.853,29 29.052.109,06 49.061.559,65 9.635.282,6715 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 551.542,44 1.498.583,26 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 3.371.608,77 9.566.683,48 12.828.877,59 3.211.760,8917 Pensions i altres prestacions socials 0,00 122.574,69 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 16.480.004,50 46.202.674,98 61.934.692,87 12.847.043,5620 Lloguers i cànons 115.550,00 386.310,14 667.953,00 0,0021 Conservació i reparació 3.070.929,66 915.325,35 1.934.905,72 240.000,0022 Material, subministraments i altres 7.315.776,41 11.801.817,47 17.579.568,87 2.416.575,3623 Indemnitzacions per raó del servei 174.500,00 141.943,76 263.881,84 0,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 980.983,66 4.450.441,51 3.204.683,58 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 11.657.739,73 17.695.838,23 23.650.993,01 2.656.575,3630 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 278.572,37 50.143,04 318.420,80 101.051,6632 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 100,00 10.850,12 101.956,26 0,003 DESPESES FINANCERES 278.672,37 60.993,16 420.377,06 101.051,6640 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 28.416.416,60 63.959.506,37 86.006.062,94 15.604.670,5860 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 621.225,75 0,00 1.959.414,94 1.071.453,6362 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 1.884.335,63 0,00 300.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 20.000,00 0,00 100.000,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 42.500,00 187.500,00 200.000,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 10.000,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 542.800,00 190.000,00 0,006 INVERSIONS REALS 2.568.061,38 730.300,00 2.759.414,94 1.071.453,6370 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 2.568.061,38 730.300,00 2.759.414,94 1.071.453,63 OPERACIONS NO FINANCERES 30.984.477,98 64.689.806,37 88.765.477,88 16.676.124,2180 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 144.688,10 2.698.975,47 1.354.916,8392 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 144.688,10 2.698.975,47 1.354.916,83 OPERACIONS FINANCERES 0,00 144.688,10 2.698.975,47 1.354.916,83 TOTAL 30.984.477,98 64.834.494,47 91.464.453,35 18.031.041,04


207

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

AIAQS ICO BST PSPV Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 6.006.980,12

2.085.301,15 42.204.634,39 20.184.250,00 13.786.948,38 178.566.938,59147.338,46 0,00 18.800,00 0,00 2.216.264,16566.251,62 10.197.570,49 5.508.780,00 3.830.456,60 49.081.989,44

0,00 210.066,34 38.810,00 0,00 371.451,032.798.891,23 52.612.271,22 25.750.640,00 17.617.404,98 236.243.623,34

95.947,50 1.061.900,45 4.873.630,00 11.957,88 7.213.248,970,00 4.373.546,68 2.234.230,00 465.993,87 13.234.931,28

4.534.767,14 61.807.793,86 36.507.887,41 6.855.694,34 148.819.880,8697.694,54 0,00 0,00 40.981,56 719.001,70

127.500,00 0,00 0,00 0,00 127.500,000,00 23.604.254,23 1.539.840,00 0,00 33.780.202,98

4.855.909,18 90.847.495,22 45.155.587,41 7.374.627,65 203.894.765,790,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 748.187,870,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 322.479,52 5.000,00 1.432,16 441.818,060,00 322.479,52 5.000,00 1.432,16 1.190.005,930,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 180.303,60 0,00 0,00 180.303,600,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204.971,00 0,00 0,00 0,00 204.971,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204.971,00 180.303,60 0,00 0,00 385.274,600,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.859.771,41 143.962.549,56 70.911.227,41 24.993.464,79 441.713.669,660,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.833.442,23 117.856,00 0,00 7.603.392,550,00 3.584.999,42 632.280,36 0,00 6.401.615,410,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 307.802,36 198.699,00 0,00 626.501,360,00 59.300,00 0,00 0,00 489.300,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00 1.341.419,07 268.764,64 0,00 2.342.983,710,00 9.126.963,08 1.217.600,00 0,00 17.473.793,030,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 9.126.963,08 1.217.600,00 0,00 17.473.793,03

7.859.771,41 153.089.512,64 72.128.827,41 24.993.464,79 459.187.462,690,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 4.198.580,400,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 4.198.580,400,00 0,00 0,00 0,00 4.198.580,40

7.859.771,41 153.089.512,64 72.128.827,41 24.993.464,79 463.386.043,09


208

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats EISSA SEMSA UDIAT, Centre Diag. SA

Coord. Log. Sanit. AIE

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 0,00 32.155.088,07 12.555.040,82 849.108,2215 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 0,00 7.058.433,97 2.998.708,25 286.979,8017 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 1.078,81 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 0,00 39.213.522,04 15.554.827,88 1.136.088,0220 Lloguers i cànons 0,00 2.960.000,00 66.363,35 504.616,1721 Conservació i reparació 0,00 3.370.000,00 1.134.980,21 70.575,1822 Material, subministraments i altres 1.735.400,09 7.921.000,00 8.396.482,63 703.881,5223 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 40.000,00 0,00 0,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 170.445.429,80 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.735.400,09 184.736.429,80 9.597.826,19 1.279.072,8730 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 694,92 73.000,00 44.184,68 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 77.000,00 32.421,30 4.000,003 DESPESES FINANCERES 694,92 150.000,00 76.605,98 4.000,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.736.095,01 224.099.951,84 25.229.260,05 2.419.160,8960 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 1.156.083,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 353.197,00 132.963,1863 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 0,00 26.946,00 3.907,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 9.200,00 62.807,2566 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 81.204,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 30.000,00 17.000,006 INVERSIONS REALS 0,00 0,00 1.656.630,00 216.677,4370 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.656.630,00 216.677,43 OPERACIONS NO FINANCERES 1.736.095,01 224.099.951,84 26.885.890,05 2.635.838,3280 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 84.178,50 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 84.178,50 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 84.178,50 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.820.273,51 224.099.951,84 26.885.890,05 2.635.838,32


209

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Sabadell Gent Gran C.S.

Logaritme Serveis Log.AIE

Con. Prev. i Salut Terras

Aura Sal. Públ. i Serv.S.

For Tissues and Cells Barnaclínic, SA Gesclínic, SA Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.353.895,71 5.596.358,86 197.416,59 585.183,44 0,00 1.908.425,96 2.659.500,24 57.860.017,9152.458,84 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.458,84

418.889,12 1.576.360,25 55.203,11 171.322,66 0,00 516.595,96 714.723,98 13.797.217,108.909,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,48 11.434,35

1.834.152,73 7.332.719,11 252.619,70 756.506,10 0,00 2.425.021,92 3.375.670,70 71.881.128,2059.615,99 2.421.552,50 19.856,54 0,00 0,00 61.509,00 346.901,00 6.440.414,55

109.090,78 835.605,17 2.401,05 1.771,38 25.000,00 17.397,26 4.132,74 5.570.953,771.249.178,40 4.277.848,25 80.047,22 237.297,49 2.150,00 3.882.498,16 349.760,77 28.835.544,53

646,25 99.261,29 471,64 0,00 0,00 0,00 0,00 140.379,180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55.268,82 0,00 0,00 0,00 0,00 4.388.327,20 946.633,00 175.835.658,821.473.800,24 7.634.267,21 102.776,45 239.068,87 27.150,00 8.349.731,62 1.647.427,51 216.822.950,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078.784,81 126.937,48 291,56 0,00 0,00 25.881,79 0,00 349.775,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 14.567,76 578,99 1.200,00 0,00 0,00 0,00 129.768,05

78.784,81 141.505,24 870,55 1.200,00 0,00 25.881,79 0,00 479.543,290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.386.737,78 15.108.491,56 356.266,70 996.774,97 27.150,00 10.800.635,33 5.023.098,21 289.183.622,340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231.083,0044.228,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.428,00 543.816,89

0,00 29.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.264,0020.813,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 54.566,51

0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.523,00 218.530,250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.204,00

20.479,80 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 100.661,56 293.141,36160.522,02 159.264,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 133.512,56 2.451.606,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160.522,02 159.264,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 133.512,56 2.451.606,013.547.259,80 15.267.755,56 356.266,70 996.774,97 27.150,00 10.925.635,33 5.156.610,77 291.635.228,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78.700,00 422.343,80 0,00 0,00 152.886,00 130.977,74 0,00 869.086,040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78.700,00 422.343,80 0,00 0,00 152.886,00 130.977,74 0,00 869.086,0478.700,00 422.343,80 0,00 0,00 152.886,00 130.977,74 0,00 869.086,04

3.625.959,80 15.690.099,36 356.266,70 996.774,97 180.036,00 11.056.613,07 5.156.610,77 292.504.314,39


210

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Corp. Sanit. Sabadell

Cons. Sanit. Terrassa Cons. Sanit. Bcn Cons. Hospital. Vic

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 97.561.647,95 67.711.651,59 3.980.669,85 38.689.128,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 121.101,98 3.483.108,96 0,00 2.289.027,0016 Assegurances i cotitzacions socials 25.139.857,80 19.186.964,99 883.941,60 11.006.616,0017 Pensions i altres prestacions socials 8.652,18 380.181,13 0,00 15.300,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 122.831.259,91 90.761.906,67 4.864.611,45 52.000.071,0020 Lloguers i cànons 761.268,23 782.794,45 478.850,80 7.867,0021 Conservació i reparació 2.096.408,69 2.250.948,53 53.042,50 978.884,0022 Material, subministraments i altres 62.245.558,10 38.255.244,00 402.643,38 26.876.108,5723 Indemnitzacions per raó del servei 449.132,11 43.330,40 110.141,64 113.671,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 20.713.443,07 0,00 0,00 1.648.548,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 86.265.810,20 41.332.317,38 1.044.678,32 29.625.078,5730 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 1.450.055,61 1.277.384,28 696.102,86 387.318,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 2.110,14 0,00 1.000,00 7.572,003 DESPESES FINANCERES 1.452.165,75 1.277.384,28 697.102,86 394.890,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 324.101,42 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 345.206,02 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 324.101,42 345.206,02 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 210.873.337,28 133.716.814,35 6.606.392,63 82.020.039,5760 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 3.383.883,36 744.864,74 11.264.913,83 399.312,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 631.439,13 88.500,00 0,00 1.808.175,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 193.472,78 123.930,00 0,00 100.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 73.017,48 17.700,00 0,00 400.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 46.946,07 17.700,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 19.030,09 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 4.347.788,91 992.694,74 11.264.913,83 2.707.487,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 4.347.788,91 992.694,74 11.264.913,83 2.707.487,00 OPERACIONS NO FINANCERES 215.221.126,19 134.709.509,09 17.871.306,46 84.727.526,5780 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 15.000,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 15.000,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 900.000,00 1.148.398,49 1.110.933,45 1.004.560,3892 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 900.000,00 1.148.398,49 1.110.933,45 1.004.560,38 OPERACIONS FINANCERES 900.000,00 1.148.398,49 1.125.933,45 1.004.560,38 TOTAL 216.121.126,19 135.857.907,58 18.997.239,91 85.732.086,95


211


Cons. Sanit. Integral

Cons. Sanit. Penedès Cons. Sanit. Anoia Con. Sanit. Mollet

Vallès Cons. Lab.In.Alt

Pen. Cons. Sanit.

Maresme Cons.

Castelldefels Ag.S.Con.Mar Parc

Salut BCN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103.747.244,53 15.609.537,54 29.709.551,12 1.461.676,92 4.733.512,43 55.984.919,58 2.895.000,00 129.194.871,980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.934.232,39 3.902.384,39 7.319.284,83 438.503,08 1.321.335,03 13.904.693,21 895.000,00 33.995.082,62383.852,50 0,00 76.329,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132.065.329,42 19.511.921,93 37.105.164,98 1.900.180,00 6.054.847,46 69.889.612,79 3.790.000,00 163.189.954,60115.243,77 0,00 9.312,31 0,00 74.544,10 352.164,87 0,00 962.642,48

4.313.210,25 130.125,86 2.179.046,90 0,00 289.513,97 2.416.590,35 60.000,00 5.028.813,4447.608.902,29 11.846.855,28 15.124.798,18 400.000,00 7.458.126,21 31.293.786,19 590.300,00 101.393.104,25

0,00 0,00 45.748,79 0,00 39.271,99 332.911,70 0,00 1.132.425,260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.882.981,24 553.120,36 3.432.562,15 0,00 0,00 0,00 650.000,00 17.322.078,9263.920.337,55 12.530.101,50 20.791.468,33 400.000,00 7.861.456,27 34.395.453,11 1.300.300,00 125.839.064,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.333.065,55 159.520,00 2.649.614,16 0,00 32.829,46 545.289,70 0,00 2.787.257,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

567.095,12 0,00 2.338,43 0,00 19.230,97 971,05 1.700,00 1.445.311,196.900.160,67 159.520,00 2.651.952,59 0,00 52.060,43 546.260,75 1.700,00 4.232.569,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202.885.827,64 32.201.543,43 60.548.585,90 2.300.180,00 13.968.364,16 104.831.326,65 5.092.000,00 293.261.587,950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

818.772,70 0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,000,00 275.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1.120.000,00 5.000,00 1.500.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143.430,41 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 306.108,60627.754,12 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 5.000,00 323.632,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.137.223,13 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,001.797.922,88 280.960,00 0,00 0,00 0,00 365.000,00 0,00 176.367,054.525.103,24 555.960,00 0,00 0,00 100.000,00 2.300.000,00 10.000,00 2.306.108,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.525.103,24 555.960,00 0,00 0,00 100.000,00 2.300.000,00 10.000,00 2.306.108,60207.410.930,88 32.757.503,43 60.548.585,90 2.300.180,00 14.068.364,16 107.131.326,65 5.102.000,00 295.567.696,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.875.428,84 300.000,00 2.173.684,21 0,00 0,00 1.844.536,46 0,00 4.600.350,360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

484.488,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.359.917,06 300.000,00 2.173.684,21 0,00 0,00 1.844.536,46 0,00 4.600.350,363.359.917,06 300.000,00 2.173.684,21 0,00 0,00 1.844.536,46 0,00 4.600.350,36

210.770.847,94 33.057.503,43 62.722.270,11 2.300.180,00 14.068.364,16 108.975.863,11 5.102.000,00 300.168.046,91


212


Codi Articles/Serveis o entitats Cons. At. Prim. Eixample

Hospital Clínic Prov. Bcn

Consorci Biopol de L'H CGCS

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 4.323.237,2213 Personal laboral 4.835.514,42 184.927.701,71 460.081,00 2.449.296,9515 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 438.197,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 1.431.705,00 49.188.125,78 115.000,00 1.927.362,9517 Pensions i altres prestacions socials 0,00 512.773,32 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 6.705.416,42 234.628.600,81 575.081,00 8.699.897,1220 Lloguers i cànons 407.079,63 510.280,95 1.000,00 84.391,3221 Conservació i reparació 53.825,12 5.508.807,21 50.000,00 0,0022 Material, subministraments i altres 916.667,47 160.802.388,31 383.653,86 845.013,5323 Indemnitzacions per raó del servei 4.267,35 0,00 11.000,00 0,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 25.000,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 776.424,44 3.670.213,33 5.000,00 4.209.123,562 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 2.158.264,01 170.491.689,80 475.653,86 5.138.528,4130 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 951.148,60 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 1.200,31 3.492.633,96 0,00 2.388,853 DESPESES FINANCERES 1.200,31 4.443.782,56 0,00 2.388,8540 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 167.707,32 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 167.707,32 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 8.864.880,74 409.731.780,49 1.050.734,86 13.840.814,3860 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 4.754.213,03 3.595,45 389.130,7562 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 6.000,00 10.914.461,32 2.000,00 555.901,0763 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 3.000,00 3.762.620,18 5.000,00 166.770,3265 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 33.000,00 1.140.528,72 8.973,55 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 30.000,00 331.335,98 1.000,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 78.000,00 1.677.742,28 10.000,00 0,006 INVERSIONS REALS 150.000,00 22.580.901,51 30.569,00 1.111.802,1470 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 150.000,00 22.580.901,51 30.569,00 1.111.802,14 OPERACIONS NO FINANCERES 9.014.880,74 432.312.682,00 1.081.303,86 14.952.616,5280 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 17.500.000,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 TOTAL 9.014.880,74 449.812.682,00 1.081.303,86 14.952.616,52


213


Total

0,00 0,00 4.323.237,22 743.952.005,57 6.331.434,94 198.590.089,67 1.377.088,16 954.573.855,56 4.547.439,91 25.409.216,82 506.443.149,62 2.281.900,24 25.000,00 64.863.495,07 603.570.201,66 0,00 17.269.586,03 0,00 0,00 5.543.552,02 22.813.138,05 0,00 0,00 0,00 0,00 491.808,74 0,00 0,00 0,00 345.206,02 0,00 837.014,76 0,00 0,00 1.581.794.210,03 0,00 22.048.685,86 17.006.476,52 0,00 4.879.332,29 3.009.606,82 0,00 1.634.205,18 4.405.022,30 52.983.328,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.983.328,97 1.634.777.539,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 33.457.892,19 0,00 0,00 0,00 484.488,22 33.942.380,41 33.957.380,41 1.668.734.919,41


214

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats PRBB IMIM Fund. HUVH -IR Fund. IISPV

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 55.000,00 5.661.728,67 12.520.529,98 986.384,8815 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 17.500,00 1.686.330,16 3.332.378,97 315.643,1617 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 72.500,00 7.348.058,83 15.852.908,95 1.302.028,0420 Lloguers i cànons 0,00 2.096.296,37 220.058,00 2.102,1021 Conservació i reparació 0,00 239.524,76 342.532,95 0,0022 Material, subministraments i altres 8.600,00 6.149.852,97 15.751.129,08 669.089,9923 Indemnitzacions per raó del servei 900,00 438.422,98 0,00 0,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 2.054,3225 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 473.593,202 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 9.500,00 8.924.097,08 16.313.720,03 1.146.839,6130 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 6.173,47 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 42.109,93 174.412,10 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 48.283,40 174.412,10 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 190.300,2545 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 18.040,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 18.040,00 0,00 190.300,2550 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 82.000,00 16.338.479,31 32.341.041,08 2.639.167,9060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 2.000.000,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 340.646,43 250.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 20.000,00 0,00 4.942,1965 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 220.000,00 100.000,00 4.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 65.050,23 0,006 INVERSIONS REALS 0,00 580.646,43 2.415.050,23 8.942,1970 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 580.646,43 2.415.050,23 8.942,19 OPERACIONS NO FINANCERES 82.000,00 16.919.125,74 34.756.091,31 2.648.110,0980 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 113.116,58 59.029,25 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 113.116,58 59.029,25 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 113.116,58 59.029,25 0,00 TOTAL 82.000,00 17.032.242,32 34.815.120,56 2.648.110,09


215


IR Biomèd. Dr. Pifarré

IR Leucèmia J. Carreras

Fund.P. H.Viladecans Fund. IGTP Fund. Privada

VHIO Fund. IdIBGI Fund. IDIBELL

Fund.P.Hosp.Tranfo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.501.510,00 113.548,00 25.840,00 2.788.585,58 2.944.453,88 1.420.000,00 7.910.005,78 77.900,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

495.499,00 33.952,00 12.160,00 898.647,42 753.047,33 400.000,00 3.051.781,05 10.200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.997.009,00 147.500,00 38.000,00 3.687.233,00 3.697.501,21 1.820.000,00 10.961.786,83 88.100,000,00 6.000,00 900,00 7.000,00 6.100,00 143.000,00 836.756,62 0,000,00 0,00 904,00 222.850,00 197.500,00 11.000,00 329.752,59 0,00

1.229.893,00 44.613,46 64.600,50 3.175.882,00 2.726.407,57 985.600,00 6.618.949,48 321.900,000,00 0,00 2.700,00 0,00 94.237,78 85.000,00 616.575,85 12.000,000,00 0,00 4.500,00 9.000,00 0,00 40.000,00 328.667,87 0,000,00 0,00 174.876,97 0,00 0,00 232.000,00 0,00 0,00

1.229.893,00 50.613,46 248.481,47 3.414.732,00 3.024.245,35 1.496.600,00 8.730.702,41 333.900,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.894,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,000,00 0,00 100,00 0,00 5.000,00 0,00 65.000,00 43.894,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 221.999,47 0,00 0,00 1.589.708,33 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 221.999,47 0,00 75.000,00 1.589.708,33 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.226.902,00 198.113,46 286.581,47 7.323.964,47 6.726.746,56 3.391.600,00 21.347.197,57 465.894,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.056.374,75 0,00 0,00 0,00 0,00 192.475,39 0,00

433.766,00 523.766,00 18.000,00 1.995.346,00 597.275,84 450.000,00 1.702.320,33 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 18.396,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

35.000,00 0,00 3.550,00 1.990,00 45.000,00 75.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00 0,00 0,00 0,00 60.400,00 50.000,00 0,00 1.587.550,00508.766,00 1.580.140,75 21.550,00 2.015.732,00 702.675,84 625.000,00 1.894.795,72 1.587.550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

508.766,00 1.580.140,75 21.550,00 2.015.732,00 702.675,84 625.000,00 1.894.795,72 1.587.550,003.735.668,00 1.778.254,21 308.131,47 9.339.696,47 7.429.422,40 4.016.600,00 23.241.993,29 2.053.444,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.583,71 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.583,71 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.583,71 0,00

3.735.668,00 1.778.254,21 308.131,47 9.339.696,47 7.429.422,40 4.016.600,00 23.443.577,00 2.053.444,00


216


Codi Articles/Serveis o entitats Fund.P. Tic i Salut Fund.P. CRESIB Fund.P. CREAL C.Medicina Regener.

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 776.419,33 1.177.863,58 1.940.000,00 2.399.259,5115 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 128.051,96 328.045,92 560.000,00 657.036,5817 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 904.471,29 1.505.909,50 2.500.000,00 3.056.296,0920 Lloguers i cànons 46.023,12 190.361,92 265.000,00 484.412,6321 Conservació i reparació 0,00 37.993,68 1.500,00 309.576,8022 Material, subministraments i altres 41.678,37 726.078,13 768.500,00 2.721.508,5823 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 105.833,24 280.000,00 0,0024 Despeses de publicacions 47.908,00 0,00 0,00 11.889,3325 Prestació de serveis amb mitjans aliens 721.819,55 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 857.429,04 1.060.266,97 1.315.000,00 3.527.387,3430 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 402,25 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 5.473,96 18.916,99 0,00 403,063 DESPESES FINANCERES 5.876,21 18.916,99 0,00 403,0640 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.767.776,54 2.585.093,46 3.815.000,00 6.584.086,4960 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 35.000,00 0,00 20.000,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 29.962,33 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 35.000,00 0,00 49.962,33 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 35.000,00 0,00 49.962,33 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 1.802.776,54 2.585.093,46 3.864.962,33 6.584.086,4980 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 3.587,03 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 3.587,03 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 3.587,03 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.806.363,57 2.585.093,46 3.864.962,33 6.584.086,49


217


Fund. Priv. Salut Maresme

Fundació Parc Taulí, F.P.

Transpl. Serv. Foundation

F.G.S.H.Sta Creu i S.Pau Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216.024,00 1.192.285,30 2.047.457,00 126.040.612,45 171.795.407,940,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54.574,00 338.099,70 437.240,00 31.302.240,97 44.812.428,220,00 0,00 20.000,00 192.461,84 212.461,84

270.598,00 1.530.385,00 2.504.697,00 157.535.315,26 216.820.298,000,00 0,00 24.904,12 4.281.115,15 8.610.030,030,00 25.053,38 91.863,28 8.688.042,48 10.498.093,92

737.992,82 2.815.450,17 1.550.824,76 120.375.130,44 167.483.681,320,00 208.734,30 130.000,00 1.389.738,37 3.364.142,520,00 6.340,39 0,00 64.973,40 515.333,310,00 0,00 459.402,06 0,00 2.061.691,78

737.992,82 3.055.578,24 2.256.994,22 134.798.999,84 192.532.972,880,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 9.545.671,46 9.596.141,180,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

13.957,29 1.680,44 21.800,00 191.333,31 535.187,0813.957,29 1.680,44 21.800,00 9.737.004,77 10.136.328,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 265.300,250,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 14.000,00 0,00 232.376,50 2.076.124,300,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 14.000,00 0,00 232.376,50 2.341.424,550,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.022.548,11 4.601.643,68 4.783.491,22 302.303.696,37 421.831.023,690,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.021,19 0,00 0,00 0,00 3.250.871,331.653,85 25.000,00 215.826,21 3.980.563,00 10.534.163,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00918,80 43.200,00 0,00 0,00 192.456,99

3.675,22 42.147,00 0,00 0,00 560.324,550,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 152.674,75 0,00 0,00 152.674,75

918,99 68.232,45 39.360,00 0,00 1.911.511,679.188,05 331.254,20 255.186,21 3.980.563,00 16.602.002,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.188,05 331.254,20 255.186,21 3.980.563,00 16.602.002,951.031.736,16 4.932.897,88 5.038.677,43 306.284.259,37 438.433.026,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 350.000,00 3.342.411,00 4.069.727,570,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 350.000,00 3.342.411,00 4.069.727,570,00 0,00 350.000,00 3.342.411,00 4.069.727,57

1.031.736,16 4.932.897,88 5.388.677,43 309.626.670,37 442.502.754,21


219



220

Àmbit : Agrupació Interior /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet SG Interior DG Prev.Extin.,Salv. DG de la Policia DG Protecció Civil

10 Alts càrrecs 612.769,92 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 507.332,90 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 40.312.310,42 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 10.734.379,81 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 479.687,18 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 13.146.537,21 0,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 22.207,04 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 65.815.224,48 0,00 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 14.449.111,00 9.755.604,00 49.372.023,75 0,0021 Conservació i reparació 3.644.895,00 4.737.550,00 4.829.263,06 216.947,0022 Material, subministraments i altres 35.046.815,00 7.498.030,00 26.317.040,13 736.830,0023 Indemnitzacions per raó del servei 1.352.000,00 2.897.520,00 11.611.673,06 25.414,0024 Despeses de publicacions 0,00 1.000,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 54.492.821,00 24.889.704,00 92.130.000,00 979.191,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 13.153.000,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 8.000.000,00 100.000,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 1.044.022,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 5.000,00 16.500,00 250.000,00 51.000,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 21.158.000,00 116.500,00 250.000,00 1.095.022,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 141.466.045,48 25.006.204,00 92.380.000,00 2.074.213,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 100.000,00 483.000,00 50.000,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 60.500,00 50.000,00 159.787,0063 Inversions en material de transport 0,00 20.296,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 30.000,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 3.684.334,00 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 7.340.366,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 1.940.479,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 13.095.179,00 563.796,00 100.000,00 159.787,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 150.000,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 200.000,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 350.000,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 13.445.179,00 563.796,00 100.000,00 159.787,00 OPERACIONS NO FINANCERES 154.911.224,48 25.570.000,00 92.480.000,00 2.234.000,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 20.000,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 20.000,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 154.931.224,48 25.570.000,00 92.480.000,00 2.234.000,00


221

Àmbit : Agrupació Interior /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Personal bombers Personal mossos DG Adció Seguretat Total

0,00 0,00 0,00 612.769,920,00 0,00 0,00 507.332,90

103.794.742,13 621.092.564,91 0,00 765.199.617,464.477.238,26 0,00 0,00 15.211.618,074.888.724,89 7.460.574,84 0,00 12.828.986,91

28.103.210,07 157.399.618,42 0,00 198.649.365,700,00 0,00 0,00 22.207,04

141.263.915,35 785.952.758,17 0,00 993.031.898,000,00 0,00 10.000,00 73.586.738,750,00 0,00 0,00 13.428.655,060,00 0,00 576.500,00 70.175.215,130,00 0,00 13.500,00 15.900.107,060,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 600.000,00 173.091.716,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 13.153.000,000,00 0,00 0,00 8.100.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.044.022,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 322.500,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 22.619.522,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

141.263.915,35 785.952.758,17 600.000,00 1.188.743.136,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 633.000,000,00 0,00 0,00 270.287,000,00 0,00 0,00 20.296,000,00 0,00 0,00 30.000,000,00 0,00 0,00 3.684.334,000,00 0,00 0,00 7.340.366,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.940.479,000,00 0,00 0,00 13.918.762,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 150.000,000,00 0,00 0,00 200.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 350.000,000,00 0,00 0,00 14.268.762,00

141.263.915,35 785.952.758,17 600.000,00 1.203.011.898,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 20.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 20.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 20.000,00

141.263.915,35 785.952.758,17 600.000,00 1.203.031.898,00


222

Àmbit : Agrupació Interior /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Servei Cat. Trànsit Ins.Seguretat Pública Cat

10 Alts càrrecs 80.589,54 80.589,54 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 7.199.522,43 2.835.381,88 13 Personal laboral 1.102.657,41 195.952,28 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 35.224,82 2.058,17 16 Assegurances i cotitzacions socials 2.060.997,24 774.018,13 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 10.478.991,44 3.888.000,00 20 Lloguers i cànons 2.262.000,00 486.634,53 21 Conservació i reparació 12.615.000,00 666.880,25 22 Material, subministraments i altres 22.614.000,00 6.231.585,36 23 Indemnitzacions per raó del servei 196.000,00 2.686.019,86 24 Despeses de publicacions 480.000,00 15.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 38.167.000,00 10.086.120,00 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 10,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 1.000,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 1.000,00 10,00 40 Al sector públic estatal 1.000,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 35.000.000,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 108.000,00 159.390,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 35.109.000,00 159.390,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 83.755.991,44 14.133.520,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 250.000,00 53.590,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 3.532.000,00 40.000,00 63 Inversions en material de transport 1.000,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 100.000,00 35.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 3.000.000,00 15.010,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 5.900.000,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 6.400,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 2.000,00 0,00 6 INVERSIONS REALS 12.785.000,00 150.000,00 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 12.785.000,00 150.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 96.540.991,44 14.283.520,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 24.000,00 1.500,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 24.000,00 1.500,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 24.000,00 1.500,00 TOTAL 96.564.991,44 14.285.020,00


223

Àmbit : Agrupació Interior /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

161.179,08 0,00 10.034.904,31 1.298.609,69 37.282,99 2.835.015,37 0,00 14.366.991,44 2.748.634,53 13.281.880,25 28.845.585,36 2.882.019,86 495.000,00 0,00 48.253.120,00 0,00 0,00 10,00 0,00 1.000,00 1.010,00 1.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.390,00 0,00 35.268.390,00 0,00 0,00 97.889.511,44 0,00 303.590,00 3.572.000,00 1.000,00 135.000,00 3.015.010,00 5.900.000,00 6.400,00 2.000,00 12.935.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.935.000,00 110.824.511,44 0,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00 110.850.011,44


224

Àmbit : Agrupació Interior /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats C.At.Gest. 112 Cat.

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 0,00 13 Personal laboral 2.101.788,73 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 719.073,20 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.820.861,93 20 Lloguers i cànons 330.995,86 21 Conservació i reparació 218.237,00 22 Material, subministraments i altres 5.580.979,67 23 Indemnitzacions per raó del servei 24.043,54 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 6.154.256,07 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 8.975.118,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 32.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 28.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 40.000,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 100.000,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 100.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 9.075.118,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 TOTAL 9.075.118,00


225

Àmbit : Agrupació Interior /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 2.101.788,73 0,00 719.073,20 0,00 2.820.861,93 330.995,86 218.237,00 5.580.979,67 24.043,54 0,00 0,00 6.154.256,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.975.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 28.000,00 0,00 40.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 9.075.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.075.118,00


227



228

Àmbit : Agrupació Territori i Sostenibilitat /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG T i S DG d'Urbanisme DG Carreteres DG Transports i Mobi

10 Alts càrrecs 1.169.838,82 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 501.078,74 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 46.982.395,82 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 13.602.686,62 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 96.000,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 16.713.928,94 0,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 9.071,06 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 79.075.000,00 0,00 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 8.894.566,41 0,00 3.907.750,58 0,0021 Conservació i reparació 3.381.495,01 34.181,26 2.412.063,19 447.746,2422 Material, subministraments i altres 15.022.437,62 591.131,38 4.039.136,37 895.408,3923 Indemnitzacions per raó del servei 2.064.491,69 373.717,53 260.676,50 108.462,1924 Despeses de publicacions 236.591,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 29.599.581,73 999.030,17 10.619.626,64 1.451.616,8230 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 2.147.572,42 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 96.532.046,94 443.288,36 0,00 278.441.715,8045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 211.122,75 281.782,96 0,00 2.425.000,0047 A empreses privades 29.503.424,50 461.116,97 0,00 24.331.311,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 713.600,64 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 129.107.767,25 1.186.188,29 0,00 305.198.026,8050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 237.782.348,98 2.185.218,46 10.619.626,64 306.649.643,6260 Inversions en terrenys i béns naturals 20.375.971,82 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 692.372,45 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 198.933,78 0,00 856.793,98 0,0063 Inversions en material de transport 1.000,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 138.478,05 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 3.031.873,44 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 7.150.864,05 707.254,44 162.779.262,68 89.960.940,2567 Inversions en altre immobilitzat material 10.000,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 1.000.000,00 500.000,00 0,00 18.266,406 INVERSIONS REALS 32.599.493,59 1.207.254,44 163.636.056,66 89.979.206,6570 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 53.481,60 80.820,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 60.406.687,17 2.437.271,09 0,00 30.184.057,5475 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 4.012.794,80 16.253.291,69 9.574.782,07 700.000,0077 A empreses privades 31.822.000,00 10.000,00 0,00 325.917,7178 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 20.000,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 96.314.963,57 18.781.382,78 9.574.782,07 31.209.975,25 OPERACIONS DE CAPITAL 128.914.457,16 19.988.637,22 173.210.838,73 121.189.181,90 OPERACIONS NO FINANCERES 366.696.806,14 22.173.855,68 183.830.465,37 427.838.825,5280 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 18.331.500,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 500.000,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 55.656.804,37 0,00 0,00 43.327.611,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 74.488.304,37 0,00 0,00 43.327.611,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 74.488.304,37 0,00 0,00 43.327.611,00 TOTAL 441.185.110,51 22.173.855,68 183.830.465,37 471.166.436,52


229

Àmbit : Agrupació Territori i Sostenibilitat /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

S.Habit.i Mill.Urba. DG Polítiques Ambien

DG Qualitat Ambient Total

0,00 0,00 0,00 1.169.838,820,00 0,00 0,00 501.078,740,00 0,00 0,00 46.982.395,820,00 0,00 0,00 13.602.686,620,00 0,00 0,00 96.000,000,00 0,00 0,00 16.713.928,940,00 0,00 0,00 9.071,060,00 0,00 0,00 79.075.000,000,00 0,00 0,00 12.802.316,990,00 1.000,00 1.264.721,12 7.541.206,820,00 1.662.017,68 2.744.322,49 24.954.453,930,00 97.000,00 48.500,00 2.952.847,910,00 100.000,00 56.000,00 392.591,000,00 0,00 0,00 0,000,00 1.860.017,68 4.113.543,61 48.643.416,650,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 2.147.572,42

110.189.682,44 182.000,00 5.147.911,56 490.936.645,100,00 0,00 0,00 0,000,00 252.028,48 356.681,26 3.526.615,450,00 0,00 0,00 54.295.852,47

20.076.695,40 1.203.520,00 100.000,00 22.093.816,040,00 37.500,00 0,00 37.500,00

130.266.377,84 1.675.048,48 5.604.592,82 573.038.001,480,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

130.266.377,84 3.535.066,16 9.718.136,43 700.756.418,130,00 0,00 0,00 20.375.971,820,00 0,00 0,00 692.372,450,00 0,00 21.000,00 1.076.727,760,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00 0,00 138.478,050,00 0,00 3.000,00 3.034.873,440,00 0,00 0,00 260.598.321,420,00 3.000,00 0,00 13.000,000,00 0,00 0,00 1.518.266,400,00 3.000,00 24.000,00 287.449.011,340,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 134.301,60

26.747.331,17 0,00 128.323,09 119.903.670,060,00 0,00 0,00 0,00

69.601.155,00 673.678,50 1.178.799,95 101.994.502,01500.000,00 0,00 0,00 32.657.917,71

16.136.510,00 54.000,00 0,00 16.210.510,000,00 0,00 0,00 0,00

112.984.996,17 727.678,50 1.307.123,04 270.900.901,38112.984.996,17 730.678,50 1.331.123,04 558.349.912,72243.251.374,01 4.265.744,66 11.049.259,47 1.259.106.330,85

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 18.331.500,00

500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

11.415.280,13 0,00 651.673,65 111.051.369,150,00 0,00 0,00 0,00

11.915.280,13 0,00 651.673,65 130.382.869,150,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

11.915.280,13 0,00 651.673,65 130.382.869,15

255.166.654,14 4.265.744,66 11.700.933,12 1.389.489.200,00


230

Àmbit : Agrupació Territori i Sostenibilitat /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats IDECE ID Prom. A.Pir. Aran

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 69.146,44 72.078,57 13 Personal laboral 91.853,56 62.487,96 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 1.000,00 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 40.952,86 43.433,47 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 202.952,86 178.000,00 20 Lloguers i cànons 44.093,45 25.746,76 21 Conservació i reparació 4.000,00 8.000,00 22 Material, subministraments i altres 777.115,15 206.200,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 27.205,00 33.500,00 24 Despeses de publicacions 0,00 16.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 852.413,60 289.446,76 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 6.000,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 326.000,00 115.500,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 4.000,00 60.000,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 330.000,00 181.500,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.385.366,46 648.946,76 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 5.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 5.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 10.000,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 26.740,80 20.000,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 100.000,00 6 INVERSIONS REALS 26.740,80 140.000,00 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 26.740,80 140.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 1.412.107,26 788.946,76 80 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 TOTAL 1.412.107,26 788.946,76


231

Àmbit : Agrupació Territori i Sostenibilitat /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 141.225,01 154.341,52 1.000,00 84.386,33 0,00 380.952,86 69.840,21 12.000,00 983.315,15 60.705,00 16.000,00 0,00 1.141.860,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 441.500,00 0,00 64.000,00 0,00 511.500,00 0,00 0,00 2.034.313,22 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 46.740,80 100.000,00 166.740,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.740,80 2.201.054,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.201.054,02


232

Àmbit : Agrupació Territori i Sostenibilitat /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Ferrocarrils General. ACA Ag. Residus Cat. ATLL

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 390.839,00 111.169,64 0,0013 Personal laboral 56.458.217,24 23.567.161,00 8.249.698,40 9.908.727,2515 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 126.032,36 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 17.781.423,17 6.885.999,00 2.187.026,70 2.747.130,7617 Pensions i altres prestacions socials 723.615,40 2.000.000,00 0,00 221.012,971 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 74.963.255,81 32.843.999,00 10.673.927,10 12.876.870,9820 Lloguers i cànons 456.058,74 2.210.055,00 616.064,01 3.204.748,7321 Conservació i reparació 6.629.801,31 8.250.161,00 866.933,37 7.000.000,0022 Material, subministraments i altres 35.133.499,58 21.529.835,00 11.070.183,42 27.224.077,1723 Indemnitzacions per raó del servei 1.293.240,88 696.000,00 385.981,05 372.124,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 20.000,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 201.626.049,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 43.512.600,51 234.312.100,00 12.959.161,85 37.800.949,9030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 16.009.200,00 52.081.845,00 50.000,00 12.496.491,5332 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 412.280,18 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 16.421.480,18 52.081.845,00 50.000,00 12.496.491,5340 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 75.000,00 23.435.280,33 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 3.779.363,95 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 64.273,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 126.200,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 75.000,00 27.405.117,28 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 134.897.336,50 319.312.944,00 51.088.206,23 63.174.312,4160 Inversions en terrenys i béns naturals 821.781,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 6.312.078,80 1.319.935,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 20.005.793,91 2.495.358,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 34.634.277,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 30.000,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 64.632,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 146.915.775,04 51.560.126,00 321.043,33 80.515.148,4167 Inversions en altre immobilitzat material 2.301.780,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 2.112.690,00 924.802,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 213.104.175,75 56.394.853,00 321.043,33 80.515.148,4170 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 4.434,36 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 14.525.236,00 53.899.637,61 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 110.068,19 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 34.126,51 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 14.525.236,00 54.048.266,67 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 213.104.175,75 70.920.089,00 54.369.310,00 80.515.148,41 OPERACIONS NO FINANCERES 348.001.512,25 390.233.033,00 105.457.516,23 143.689.460,8280 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 35.544.581,82 191.669.796,00 1.884.602,37 9.381.523,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 35.544.581,82 191.669.796,00 1.884.602,37 9.381.523,00 OPERACIONS FINANCERES 35.544.581,82 191.669.796,00 1.884.602,37 9.381.523,00 TOTAL 383.546.094,07 581.902.829,00 107.342.118,60 153.070.983,82


233

Àmbit : Agrupació Territori i Sostenibilitat /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

ICC Ports Generalitat INCASOL Servei Meteor. Cat. Infraest. Ferroviàr. Ag. Habitatge Cat. Institut Geològic Catal. Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58.436,94 26.979,84 289.526,84 0,00 0,00 0,00 0,00 876.952,268.960.327,13 1.993.461,48 20.053.668,79 2.725.944,13 685.000,00 14.344.000,03 2.382.879,46 149.329.084,91

0,00 37.954,07 515.485,86 0,00 0,00 0,00 45.000,00 724.472,292.312.005,86 656.500,00 4.849.807,53 846.849,11 105.000,00 4.721.917,06 667.352,73 43.761.011,92

0,00 0,00 1.968.540,96 0,00 3.530,67 446.413,53 0,00 5.363.113,5311.330.769,93 2.714.895,39 27.677.029,98 3.572.793,24 793.530,67 19.512.330,62 3.095.232,19 200.054.634,91

110.000,00 60.000,00 2.139.962,87 326.000,00 75.685.362,19 9.584.512,18 220.000,00 94.612.763,721.140.000,00 562.000,00 435.100,00 655.866,84 7.564.052,24 2.118.885,75 444.000,00 35.666.800,512.548.235,36 2.717.532,44 15.334.595,50 989.401,48 4.017.184,34 12.654.598,81 4.713.386,05 137.932.529,15

197.477,00 111.013,49 644.485,00 24.750,00 58.754,59 754.354,37 90.000,00 4.628.180,380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.900,00 15.000,00 199.900,000,00 0,00 7.848.595,81 0,00 0,00 36.892.793,35 0,00 246.367.438,16

3.995.712,36 3.450.545,93 26.402.739,18 1.996.018,32 87.325.353,36 62.170.044,46 5.482.386,05 519.407.611,920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 350.000,00 19.716.525,09 0,00 0,00 470.934,87 0,00 101.274.996,490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 496.755,55 0,00 23.138.326,90 143.686,75 600,00 24.201.649,38110.000,00 350.000,00 20.213.280,64 0,00 23.138.326,90 614.621,62 600,00 125.476.645,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369.969,20 0,00 1.369.969,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 23.522.280,330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.779.363,950,00 0,00 814.111,00 117.100,00 0,00 43.762.334,40 0,00 44.757.818,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.400,00 0,00 311.600,000,00 0,00 814.111,00 117.100,00 0,00 45.329.703,60 0,00 73.741.031,880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.436.482,29 6.515.441,32 75.107.160,80 5.685.911,56 111.257.210,93 127.626.700,30 8.578.218,24 918.679.924,580,00 0,00 57.701.333,41 0,00 0,00 0,00 0,00 58.523.114,41

300.000,00 100.000,00 76.813.967,33 0,00 0,00 3.657.062,89 0,00 88.503.044,02772.829,58 25.000,00 0,00 462.203,13 0,00 171.841,63 60.000,00 23.993.026,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 34.672.277,00300.000,00 1.000,00 95.000,00 9.000,00 0,00 0,00 1.000,00 436.000,00876.352,27 1.000,00 180.000,00 70.600,00 30.000,00 78.995,79 168.756,79 1.470.336,85

0,00 9.115.000,00 10.959.639,88 0,00 198.103.439,17 0,00 0,00 497.490.171,83500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.801.780,00

0,00 1.000,00 600.000,00 109.870,52 0,00 1.078.295,62 378.141,05 5.204.799,192.749.181,85 9.243.000,00 146.349.940,62 651.673,65 198.133.439,17 4.986.195,93 645.897,84 713.094.549,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.434,360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 618.742,30 0,00 0,00 740.000,00 58.106,86 69.841.722,770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00 0,00 870.068,190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.430.000,00 0,00 2.464.126,510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 618.742,30 0,00 0,00 3.930.000,00 58.106,86 73.180.351,83

2.749.181,85 9.243.000,00 146.968.682,92 651.673,65 198.133.439,17 8.916.195,93 704.004,70 786.274.901,3818.185.664,14 15.758.441,32 222.075.843,72 6.337.585,21 309.390.650,10 136.542.896,23 9.282.222,94 1.704.954.825,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2.112.274,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2.112.274,230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 5.105.360,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.105.360,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 7.217.634,73 0,00 0,00 0,00 0,00 7.217.634,730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610.848,61 3.005.000,00 86.130.463,63 0,00 0,00 1.922.827,90 0,00 330.149.643,330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 18.331.500,00 0,00 0,00 18.331.500,00

610.848,61 3.005.000,00 86.130.463,63 0,00 18.331.500,00 1.922.827,90 0,00 348.481.143,33610.848,61 3.005.000,00 93.348.098,36 0,00 18.331.500,00 1.922.827,90 0,00 355.698.778,06

18.796.512,75 18.763.441,32 315.423.942,08 6.337.585,21 327.722.150,10 138.465.724,13 9.282.222,94 2.060.653.604,02


234

Àmbit : Agrupació Territori i Sostenibilitat /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats TABASA Equacat, SA CIMALSA Túnel del Cadí, SAC

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 4.527.800,58 705.000,00 774.666,94 1.598.100,4215 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 1.013.481,68 206.800,00 166.272,45 309.740,3217 Pensions i altres prestacions socials 304.994,38 4.700,00 0,00 98.873,041 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.846.276,64 916.500,00 940.939,39 2.006.713,7820 Lloguers i cànons 204.995,00 24.800,00 71.303,40 96.976,3821 Conservació i reparació 4.281.454,09 148.500,00 163.000,00 538.825,9322 Material, subministraments i altres 7.799.333,44 367.500,00 366.800,00 4.633.852,5323 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 0,00 58.000,00 19.740,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 12.285.782,53 540.800,00 659.103,40 5.289.394,8430 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 4.918.330,00 0,00 4.002.000,00 9.213.112,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 1.200,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 4.918.330,00 1.200,00 4.002.000,00 9.213.112,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 23.050.389,17 1.458.500,00 5.602.042,79 16.509.220,6260 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 4.000,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 0,00 1.000,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 35.000,00 1.000,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 41.824.587,80 35.000,00 4.650.000,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 39.016.116,07 0,00 0,00 4.144.808,0568 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 80.840.703,87 74.000,00 4.652.000,00 4.144.808,0570 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 80.840.703,87 74.000,00 4.652.000,00 4.144.808,05 OPERACIONS NO FINANCERES 103.891.093,04 1.532.500,00 10.254.042,79 20.654.028,6780 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 1.374.608,24 0,00 27.012.552,50 11.212.145,2592 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 18.002.035,72 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 19.376.643,96 0,00 27.012.552,50 11.212.145,25 OPERACIONS FINANCERES 19.376.643,96 0,00 27.012.552,50 11.212.145,25 TOTAL 123.267.737,00 1.532.500,00 37.266.595,29 31.866.173,92


235


Carg. Rail Transport, SA

Ecoparc Residus Ind., SA

Term. Interm. Empordà

Aeroports publ Cat., SLU

Soc.Estiba Ports Cat., SA

Remodelacions Urbanes, SA

G.Màrq.Serv.Com.

Gi Geocat, Gestió

Proj., SA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 240.017,72 0,00 1.181.551,00 768.799,83 1.490.000,00 45.000,00 1.226.497,880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.992,690,00 38.665,12 0,00 281.058,00 248.807,14 430.000,00 10.000,00 359.937,360,00 0,00 0,00 0,00 2.935,00 0,00 0,00 0,000,00 278.682,84 0,00 1.462.609,00 1.020.541,97 1.920.000,00 55.000,00 1.645.427,930,00 4.519,56 0,00 1.180.000,00 669,00 190.000,00 0,00 264.370,370,00 1.000,00 5.000,00 185.024,30 1.098,20 85.000,00 0,00 18.500,00

1.580.571,08 613.000,00 40.643,88 14.086.264,00 35.593,94 469.000,00 4.122.913,26 278.519,450,00 8.200,00 9.054,00 116.582,08 41.827,10 72.000,00 4.000,00 50.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 214.281,95

1.580.571,08 626.719,56 54.697,88 15.567.870,38 79.188,24 976.000,00 4.126.913,26 829.671,770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.520,00 799.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.050,00 0,00 10.000,00 0,00 300,00 1.000,00 2.800,00

1.520,00 801.050,00 200,00 10.000,00 0,00 300,00 1.000,00 2.800,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.582.091,08 1.706.452,40 54.897,88 17.040.479,38 1.099.730,21 2.896.300,00 4.182.913,26 2.477.899,700,00 0,00 0,00 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 770.000,00 0,00 605.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 8.740,80 0,00 7.000,00 0,00 1.000,000,00 0,00 0,00 2.168.740,80 0,00 617.000,00 0,00 11.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 2.168.740,80 0,00 617.000,00 0,00 11.000,00

1.582.091,08 1.706.452,40 54.897,88 19.209.220,18 1.099.730,21 3.513.300,00 4.182.913,26 2.488.899,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 34.778,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 34.778,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.000.000,00 34.778,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.582.091,08 3.706.452,40 89.676,80 19.209.220,18 1.099.730,21 3.513.300,00 4.182.913,26 2.488.899,70


236


Codi Articles/Serveis o entitats Autometro, SA FGC Mobilitat, SA

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 0,00 0,00 13 Personal laboral 0,00 0,00 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 0,00 0,00 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 0,00 0,00 20 Lloguers i cànons 0,00 0,00 21 Conservació i reparació 0,00 0,00 22 Material, subministraments i altres 1.580.503,00 120.000,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 0,00 24 Despeses de publicacions 0,00 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.580.503,00 120.000,00 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 2.000,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 2.000,00 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.582.503,00 120.000,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 6 INVERSIONS REALS 0,00 0,00 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 1.582.503,00 120.000,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 TOTAL 1.582.503,00 120.000,00


237


Total

0,00 0,00 0,00 12.557.434,37 58.992,69 3.064.762,07 411.502,42 16.092.691,55 2.037.633,71 5.427.402,52 36.094.494,58 379.403,18 4.000,00 374.281,95 44.317.215,94 0,00 18.936.162,00 0,00 0,00 17.350,00 18.953.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.363.419,49 1.260.000,00 1.375.000,00 57.000,00 0,00 87.000,00 42.000,00 46.509.587,80 43.160.924,12 16.740,80 92.508.252,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.508.252,72 171.871.672,21 0,00 0,00 0,00 0,00 34.778,92 0,00 0,00 0,00 34.778,92 0,00 39.599.305,99 0,00 0,00 0,00 20.002.035,72 59.601.341,71 59.636.120,63 231.507.792,84


238

Àmbit : Agrupació Territori i Sostenibilitat /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Cons. Aut. Trans. Met.

Cons.Patronat Vall Núria

Cons. Port de Mataró Cons. PEIN Gallecs

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 1.473.397,61 0,00 320.214,51 232.598,3915 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 302.000,00 0,00 53.193,72 63.500,0017 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.775.397,61 0,00 373.408,23 296.098,3920 Lloguers i cànons 73.894.128,00 0,00 0,00 6.750,0021 Conservació i reparació 1.270.388,27 26.374,50 507.583,12 142.950,0022 Material, subministraments i altres 449.267.624,12 65.241,17 770.380,90 117.825,2723 Indemnitzacions per raó del servei 144.000,00 0,00 11.804,55 14.256,0024 Despeses de publicacions 132.600,00 0,00 0,00 10.115,2325 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 524.708.740,39 91.615,67 1.289.768,57 291.896,5030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 465.000,00 0,00 141.026,21 300,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 6.000,00 238,50 12.414,96 0,003 DESPESES FINANCERES 471.000,00 238,50 153.441,17 300,0040 Al sector públic estatal 5.574.000,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 71.302.943,61 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 364.141.000,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 73.830.400,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 15.000,00 0,00 0,00 24.000,0049 A l'exterior 10.000,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 514.873.343,61 0,00 0,00 24.000,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.041.828.481,61 91.854,17 1.816.617,97 612.294,8960 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,00 12.600,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 30.000,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 30.000,00 0,00 0,00 600,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.041.000,00 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 763,1468 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 39.000,006 INVERSIONS REALS 1.101.000,00 0,00 0,00 52.963,1470 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 28.820.557,54 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 28.820.557,54 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 29.921.557,54 0,00 0,00 52.963,14 OPERACIONS NO FINANCERES 1.071.750.039,15 91.854,17 1.816.617,97 665.258,0380 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 307.911,89 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 307.911,89 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 307.911,89 0,00 TOTAL 1.071.750.039,15 91.854,17 2.124.529,86 665.258,03


239


Consorci Port de Portbou

Cons.Observ. Paisatge Consorci CENIT Cons. Tr. Públic T. Cons. Tr. Públic G. Cons. Tr. Públic Ll. Cons. Habitatge

Bcn Cons.C. Recerca

Ec.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00

259.313,00 189.700,00 1.242.800,00 153.306,40 141.530,00 161.000,00 0,00 2.156.636,160,00 0,00 0,00 0,00 3.538,25 0,00 0,00 0,00

62.085,00 61.731,00 316.000,00 47.546,89 42.459,00 59.000,00 0,00 664.939,160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321.398,00 251.431,00 1.558.800,00 200.853,29 187.527,25 272.000,00 0,00 2.821.575,320,00 0,00 130.000,00 65.096,66 133.410,00 138.900,00 0,00 23.621,72

29.000,00 1.185,00 5.000,00 96,66 1.000,00 12.200,00 0,00 17.544,83346.054,00 84.250,00 314.150,00 2.577.537,24 140.210,00 1.499.240,00 0,00 738.924,72

6.000,00 10.202,92 100.000,00 9.227,00 7.000,00 15.300,00 0,00 259.711,900,00 14.100,00 3.000,00 4.700,00 0,00 1.100,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381.054,00 109.737,92 552.150,00 2.656.657,56 281.620,00 1.666.740,00 0,00 1.039.803,170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.000,00 0,00 2.000,00 500,00 0,00 500,00 0,00 2.225,3527.500,00 0,00 2.000,00 500,00 0,00 500,00 0,00 2.225,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 306.993,84 563.729,87 305.000,00 6.981.881,52 0,000,00 0,00 0,00 8.784.703,47 4.358.500,00 1.328.533,87 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 9.091.697,31 4.922.229,87 1.633.533,87 6.981.881,52 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

729.952,00 361.168,92 2.112.950,00 11.949.708,16 5.391.377,12 3.572.773,87 6.981.881,52 3.863.603,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00 0,00 2.500,00 96,66 3.000,00 0,00 0,00 15.000,000,00 1.000,00 20.000,00 43.496,72 6.000,00 0,00 0,00 28.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.000,00 62.500,00 43.593,38 9.000,00 0,00 0,00 140.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.263.348,70 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.263.348,70 0,000,00 5.000,00 62.500,00 43.593,38 9.000,00 0,00 25.263.348,70 140.000,00

729.952,00 366.168,92 2.175.450,00 11.993.301,54 5.400.377,12 3.572.773,87 32.245.230,22 4.003.603,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

729.952,00 366.168,92 2.175.450,00 11.993.301,54 5.400.377,12 3.572.773,87 32.245.230,22 4.003.603,84


240


Codi Articles/Serveis o entitats C. Hab. Area M. Bcn

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 0,00 13 Personal laboral 295.368,94 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 61.825,82 17 Pensions i altres prestacions socials 211,88 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 357.406,64 20 Lloguers i cànons 6.000,00 21 Conservació i reparació 0,00 22 Material, subministraments i altres 112.333,34 23 Indemnitzacions per raó del servei 5.000,00 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 123.333,34 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 10,00 3 DESPESES FINANCERES 10,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 480.749,98 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 2.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 2.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 30.000,00 6 INVERSIONS REALS 34.000,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.200.000,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.200.000,00 OPERACIONS DE CAPITAL 1.234.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 1.714.749,98 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 TOTAL 1.714.749,98


241


Total

0,00 0,00 52.000,00 6.625.865,01 3.538,25 1.734.280,59 211,88 8.415.895,73 74.397.906,38 2.013.322,38 456.033.770,76 582.502,37 165.615,23 0,00 533.193.117,12 0,00 626.826,21 0,00 0,00 30.888,81 657.715,02 5.574.000,00 0,00 0,00 0,00 71.302.943,61 0,00 372.298.605,23 88.302.137,34 39.000,00 10.000,00 537.526.686,18 0,00 0,00 1.079.793.414,05 0,00 12.600,00 115.000,00 12.000,00 53.196,66 1.141.496,72 0,00 2.763,14 111.000,00 1.448.056,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.820.557,54 26.463.348,70 0,00 55.283.906,24 56.731.962,76 1.136.525.376,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.911,89 0,00 0,00 0,00 0,00 307.911,89 307.911,89 1.136.833.288,70


243



244

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG Cultura DG Pol. Lingüística D.G.Prom. i Coop. DG Patrimoni Cult.

10 Alts càrrecs 602.940,50 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 550.409,80 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 24.316.512,02 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 3.721.024,89 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 100.004,55 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 7.116.000,00 0,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 40.000,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 36.446.891,76 0,00 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 695.516,82 0,00 0,00 800,0021 Conservació i reparació 1.630.177,13 0,00 9.600,00 66.144,2122 Material, subministraments i altres 16.909.445,71 2.314.194,48 719.288,43 3.716.965,4223 Indemnitzacions per raó del servei 990.283,00 378.270,00 0,00 41.500,0024 Despeses de publicacions 326.700,00 42.800,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 20.552.122,66 2.735.264,48 728.888,43 3.825.409,6330 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 11.994,4241 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 5.162.925,65 0,00 7.330.220,48 6.986.549,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 100.521.081,92 22.482.637,00 13.500,00 200.955,2345 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 4.021.037,79 73.924,00 9.140.225,18 3.266.792,4847 A empreses privades 0,00 804.417,81 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 4.775.439,49 2.108.066,53 742.700,00 1.864.264,5049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 114.480.484,85 25.469.045,34 17.226.645,66 12.330.555,6350 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 171.479.499,27 28.204.309,82 17.955.534,09 16.155.965,2660 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 2.105.680,27 0,00 0,00 2.092.572,4762 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 45.500,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 163.015,00 0,00 0,00 257.900,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 76.980,00 0,00 1.014,80 40.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 72.105,29 8.000,00 1.181.170,49 342.242,9668 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 2.417.780,56 8.000,00 1.182.185,29 2.778.215,4370 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 2.295,00 0,00 1.350.422,47 452.500,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 2.825.605,23 0,00 0,00 639.750,5075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 580.558,00 0,00 16.457.587,37 8.294.631,3277 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 550.696,0378 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 50.000,00 26.595,39 2.409.544,7379 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.408.458,23 50.000,00 17.834.605,23 12.347.122,58 OPERACIONS DE CAPITAL 5.826.238,79 58.000,00 19.016.790,52 15.125.338,01 OPERACIONS NO FINANCERES 177.305.738,06 28.262.309,82 36.972.324,61 31.281.303,2780 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 22.000,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 21.501.530,99 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 21.523.530,99 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 21.523.530,99 0,00 0,00 0,00 TOTAL 198.829.269,05 28.262.309,82 36.972.324,61 31.281.303,27


245

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

CPCPTC Total

0,00 602.940,500,00 550.409,800,00 24.316.512,020,00 3.721.024,890,00 100.004,550,00 7.116.000,000,00 40.000,000,00 36.446.891,760,00 696.316,82

574,20 1.706.495,54973.018,89 24.632.912,93

0,00 1.410.053,0044.103,21 413.603,21

0,00 0,001.017.696,30 28.859.381,50

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 11.994,420,00 0,000,00 0,000,00 19.479.695,13

1.321.520,98 124.539.695,130,00 0,00

414.039,18 16.916.018,6360.000,00 864.417,81

3.476.469,78 12.966.940,300,00 0,00

5.272.029,94 174.778.761,420,00 0,000,00 0,00

6.289.726,24 240.085.034,680,00 0,000,00 4.198.252,740,00 45.500,000,00 0,000,00 420.915,000,00 117.994,800,00 0,000,00 1.603.518,740,00 0,000,00 6.386.181,280,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 1.805.217,470,00 3.465.355,730,00 0,00

107.242,00 25.440.018,690,00 550.696,03

651.625,01 3.137.765,130,00 0,00

758.867,01 34.399.053,05758.867,01 40.785.234,33

7.048.593,25 280.870.269,010,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 22.000,000,00 0,000,00 0,000,00 21.501.530,990,00 0,000,00 21.523.530,990,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 21.523.530,99

7.048.593,25 302.393.800,00


246

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Inst. Lletres Cat. M.Ciència i Tèc.Cat. Museus Arqueologia

Biblioteca Catalunya

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 78.346,5011 Personal eventual 62.286,56 0,00 71.573,46 20,0012 Personal funcionari 416.817,85 526.004,51 1.379.154,13 3.827.837,1513 Personal laboral 43.701,25 402.227,06 764.272,41 720.660,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 3.546,40 2.951,15 20.000,00 5.079,6316 Assegurances i cotitzacions socials 119.950,41 247.979,99 693.000,00 1.268.705,4217 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 646.302,47 1.179.162,71 2.928.000,00 5.900.648,7020 Lloguers i cànons 100,00 43.510,00 46.032,45 57.713,1521 Conservació i reparació 0,00 288.212,25 159.017,11 267.721,2022 Material, subministraments i altres 767.727,04 1.214.610,70 1.475.692,64 1.243.180,6323 Indemnitzacions per raó del servei 17.105,00 19.010,00 86.025,67 77.684,8024 Despeses de publicacions 33.500,00 10.000,00 56.481,47 10.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 818.432,04 1.575.342,95 1.823.249,34 1.656.299,7830 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 300,00 0,00 2.484,00 0,003 DESPESES FINANCERES 300,00 0,00 2.484,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 16.000,00 0,00 0,00 118.272,0045 A comunitats autònomes 12.000,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 142.340,16 177.800,00 0,00 0,0047 A empreses privades 155.000,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.060.539,64 127.100,00 4.000,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.385.879,80 304.900,00 4.000,00 118.272,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 2.850.914,31 3.059.405,66 4.757.733,34 7.675.220,4860 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 60.500,00 110.020,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 10.000,00 0,00 600,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 1.000,00 210.000,00 10.000,00 49.400,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.000,00 12.000,00 10.000,00 7.759,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 10.000,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 295,00 10.000,00 10.000,00 162.297,3468 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 1.130.366,136 INVERSIONS REALS 2.295,00 302.500,00 150.020,00 1.350.422,4770 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 10.000,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 10.000,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 2.295,00 312.500,00 150.020,00 1.350.422,47 OPERACIONS NO FINANCERES 2.853.209,31 3.371.905,66 4.907.753,34 9.025.642,9580 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 3.000,00 3.000,00 5.216,00 8.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 3.000,00 3.000,00 5.216,00 8.000,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 3.000,00 3.000,00 5.216,00 8.000,00 TOTAL 2.856.209,31 3.374.905,66 4.912.969,34 9.033.642,95


247

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

78.346,50 133.880,02 6.149.813,64 1.930.860,72 31.577,18 2.329.635,82 0,00 10.654.113,88 147.355,60 714.950,56 4.701.211,01 199.825,47 109.981,47 0,00 5.873.324,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2.784,00 2.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.272,00 12.000,00 320.140,16 155.000,00 1.191.639,64 0,00 1.813.051,80 0,00 0,00 18.343.273,79 0,00 170.520,00 10.600,00 0,00 270.400,00 30.759,00 10.000,00 182.592,34 1.130.366,13 1.805.237,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.815.237,47 20.158.511,26 0,00 0,00 0,00 19.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.216,00 20.177.727,26


248

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats EA Difusió Cultural

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 574.146,36 13 Personal laboral 240.622,67 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 10,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 160.077,55 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 974.856,58 20 Lloguers i cànons 0,00 21 Conservació i reparació 6.010,00 22 Material, subministraments i altres 1.473.624,76 23 Indemnitzacions per raó del servei 7.600,00 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.487.234,76 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 2.462.091,34 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 27.665,28 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 27.665,28 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 20,00 6 INVERSIONS REALS 55.350,56 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 55.350,56 OPERACIONS NO FINANCERES 2.517.441,90 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 TOTAL 2.517.441,90


249

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 574.146,36 240.622,67 10,00 160.077,55 0,00 974.856,58 0,00 6.010,00 1.473.624,76 7.600,00 0,00 0,00 1.487.234,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.462.091,34 0,00 0,00 0,00 0,00 27.665,28 27.665,28 0,00 0,00 20,00 55.350,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.350,56 2.517.441,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.517.441,90


250

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Inst. Cat. Ind. Cult. CN. Cultura i Arts

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 66.184,74 0,00 13 Personal laboral 4.941.422,87 1.430.434,68 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 91.918,44 17.000,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 1.616.655,43 391.721,77 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 6.716.181,48 1.839.156,45 20 Lloguers i cànons 1.184.020,80 0,00 21 Conservació i reparació 123.880,98 10.500,00 22 Material, subministraments i altres 3.021.778,74 959.022,36 23 Indemnitzacions per raó del servei 132.184,56 18.700,00 24 Despeses de publicacions 65.000,00 50.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 4.526.865,08 1.038.222,36 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 4.000,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 4.000,00 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 1.371.998,01 101.000,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 2.432.716,00 10,00 47 A empreses privades 23.799.430,98 3.051.240,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 5.389.921,86 5.153.760,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 32.994.066,85 8.306.010,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 44.241.113,41 11.183.388,81 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 388.665,35 5.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 820,40 5.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 89.500,00 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 5.314,25 5.000,00 6 INVERSIONS REALS 484.300,00 15.000,00 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 300.100,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 334.315,16 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 634.415,16 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 1.118.715,16 15.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 45.359.828,57 11.198.388,81 80 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 19.312.363,76 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 19.312.363,76 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 19.312.363,76 0,00 TOTAL 64.672.192,33 11.198.388,81


251

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 66.184,74 6.371.857,55 108.918,44 2.008.377,20 0,00 8.555.337,93 1.184.020,80 134.380,98 3.980.801,10 150.884,56 115.000,00 0,00 5.565.087,44 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.472.998,01 0,00 2.432.726,00 26.850.670,98 10.543.681,86 0,00 41.300.076,85 0,00 0,00 55.424.502,22 0,00 0,00 0,00 0,00 393.665,35 5.820,40 0,00 89.500,00 10.314,25 499.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.100,00 0,00 0,00 334.315,16 0,00 0,00 634.415,16 1.133.715,16 56.558.217,38 0,00 0,00 0,00 19.312.363,76 0,00 0,00 0,00 0,00 19.312.363,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.312.363,76 75.870.581,14


252

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats TNC

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 0,00 13 Personal laboral 5.806.568,79 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 1.568.776,68 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 7.375.345,47 20 Lloguers i cànons 316.153,93 21 Conservació i reparació 374.200,00 22 Material, subministraments i altres 4.331.312,81 23 Indemnitzacions per raó del servei 97.274,73 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 5.118.941,47 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 1.000,00 3 DESPESES FINANCERES 1.000,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 12.495.286,94 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 0,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 12.495.286,94 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 TOTAL 12.495.286,94


253

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 5.806.568,79 0,00 1.568.776,68 0,00 7.375.345,47 316.153,93 374.200,00 4.331.312,81 97.274,73 0,00 0,00 5.118.941,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.495.286,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.495.286,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.495.286,94


254

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Cons. Teatre Fortuny Reus

Cons. Museu Nac. Art Cat. Cons.Normalit.Ling Cons.C Term.

TERMCAT

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 1.087.746,96 0,00 45.071,8813 Personal laboral 508.775,00 4.263.943,40 22.130.000,00 872.303,9215 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 28.475,00 153.000,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 178.500,00 1.558.280,40 6.940.000,00 262.046,8417 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 715.750,00 7.062.970,76 29.070.000,00 1.179.422,6420 Lloguers i cànons 39.635,00 148.000,00 1.122.000,00 152.139,8521 Conservació i reparació 74.976,00 1.642.225,29 90.500,00 14.608,0122 Material, subministraments i altres 1.570.289,93 7.838.720,95 2.201.480,00 154.938,3723 Indemnitzacions per raó del servei 28.800,00 111.500,00 581.000,00 33.376,0024 Despeses de publicacions 0,00 128.000,00 0,00 4.984,3625 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.713.700,93 9.868.446,24 3.994.980,00 360.046,5930 Despeses financeres deute públic en euros 3.000,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 35.372,44 35.000,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 8.000,00 5.000,00 0,003 DESPESES FINANCERES 3.000,00 43.372,44 40.000,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 40.000,00 10,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 126.000,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 8.000,00 32.000,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.000,00 198.000,00 10,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 2.440.450,93 17.172.789,44 33.104.990,00 1.539.469,2360 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 23.000,00 0,00 105.500,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 107.000,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 500.000,00 18.500,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 64.000,00 0,006 INVERSIONS REALS 23.000,00 500.000,00 295.000,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 23.000,00 500.000,00 295.000,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 2.463.450,93 17.672.789,44 33.399.990,00 1.539.469,2380 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 18.000,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 10,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 18.000,00 10,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 1.198.214,56 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 1.198.214,56 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 1.216.214,56 10,00 0,00 TOTAL 2.463.450,93 18.889.004,00 33.400.000,00 1.539.469,23


255

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Cons.Casa Llengües

Cons. Catalan Films & TV Total

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

75.104,06 0,00 1.207.922,90458.207,86 298.600,28 28.531.830,46

0,00 4.150,00 185.625,00112.157,96 73.075,71 9.124.060,91

0,00 0,00 0,00645.469,88 375.825,99 39.049.439,27100.621,36 258.400,00 1.820.796,21

200,00 6.760,00 1.829.269,308.808,76 258.422,52 12.032.660,53

400,00 37.650,00 792.726,00500,00 25.400,00 158.884,36

0,00 0,00 0,00110.530,12 586.632,52 16.634.336,40

0,00 0,00 3.000,000,00 0,00 70.372,440,00 900,00 900,000,00 0,00 0,000,00 600,00 13.600,000,00 1.500,00 87.872,440,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 40.010,000,00 0,00 0,000,00 0,00 126.000,000,00 50.000,00 50.000,000,00 0,00 40.000,000,00 0,00 0,000,00 50.000,00 256.010,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

756.000,00 1.013.958,51 56.027.658,110,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 128.500,000,00 0,00 107.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 518.500,000,00 1.000,00 65.000,000,00 1.000,00 819.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 1.000,00 819.000,00

756.000,00 1.014.958,51 56.846.658,110,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 18.000,000,00 0,00 10,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 18.010,000,00 0,00 0,000,00 0,00 1.198.214,560,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 1.198.214,560,00 0,00 1.216.224,56

756.000,00 1.014.958,51 58.062.882,67


256

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Fund.P.Fira Espectac.

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 0,00 13 Personal laboral 166.636,40 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 85.843,05 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 252.479,45 20 Lloguers i cànons 12.666,00 21 Conservació i reparació 7.920,00 22 Material, subministraments i altres 863.320,33 23 Indemnitzacions per raó del servei 41.030,00 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 924.936,33 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 686,23 3 DESPESES FINANCERES 686,23 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.178.102,01 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 0,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 1.178.102,01 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 TOTAL 1.178.102,01


257

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 166.636,40 0,00 85.843,05 0,00 252.479,45 12.666,00 7.920,00 863.320,33 41.030,00 0,00 0,00 924.936,33 0,00 0,00 0,00 0,00 686,23 686,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178.102,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178.102,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178.102,01


259



260

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG ARPMN DG Desenvol.Rural DG Agric. i Ramad. DG Pesca i Afers M

10 Alts càrrecs 699.898,22 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 490.012,30 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 55.469.501,34 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 11.486.412,30 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 190.093,73 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 17.410.590,34 0,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 4.482,17 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 85.750.990,40 0,00 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 4.184.331,07 0,00 18.000,00 0,0021 Conservació i reparació 1.579.726,58 0,00 110.220,00 49.500,0022 Material, subministraments i altres 20.172.473,48 169.245,45 2.701.853,67 360.001,9823 Indemnitzacions per raó del servei 1.193.543,06 0,00 0,00 6.000,0024 Despeses de publicacions 24.000,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 27.154.074,19 169.245,45 2.830.073,67 415.501,9830 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 4.513.728,42 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 11.676.650,33 330.062,08 1.138.337,80 234.774,5045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 176.245,43 15.429,24 42.350,00 0,0047 A empreses privades 75.000,00 0,00 145.513,60 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 2.157.200,00 1.266.961,00 2.120.162,40 1.618.111,2949 A l'exterior 26.200,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 18.625.024,18 1.612.452,32 3.446.363,80 1.852.885,7950 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 131.530.088,77 1.781.697,77 6.276.437,47 2.268.387,7760 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 3.541.098,70 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 276.960,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 164.000,00 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 42.800.000,00 70.000,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 81.480,00 4.000,00 142.167,60 8.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 380.381,47 236.000,00 914.956,00 0,006 INVERSIONS REALS 47.243.920,17 310.000,00 1.057.123,60 8.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 8.289.656,33 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 2.400,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 1.740.000,00 0,00 0,0077 A empreses privades 23.100.000,00 49.659.211,04 425.000,00 3.939.820,5278 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 100.000,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 31.389.656,33 51.401.611,04 525.000,00 3.939.820,52 OPERACIONS DE CAPITAL 78.633.576,50 51.711.611,04 1.582.123,60 3.947.820,52 OPERACIONS NO FINANCERES 210.163.665,27 53.493.308,81 7.858.561,07 6.216.208,2980 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 14.800,00 17.000.000,00 0,00 1.000.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 23.045.496,57 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 23.060.296,57 17.000.000,00 0,00 1.000.000,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 23.060.296,57 17.000.000,00 0,00 1.000.000,00 TOTAL 233.223.961,84 70.493.308,81 7.858.561,07 7.216.208,29


261

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

DG Alim.,Qual. Ind. DG Medi Natural i B. Personal ag. rurals Total

0,00 0,00 0,00 699.898,220,00 0,00 0,00 490.012,300,00 0,00 19.031.078,92 74.500.580,260,00 0,00 0,00 11.486.412,300,00 0,00 69.000,34 259.094,070,00 0,00 5.017.693,63 22.428.283,970,00 0,00 0,00 4.482,170,00 0,00 24.117.772,89 109.868.763,290,00 467.068,42 0,00 4.669.399,49

258.432,00 3.823.797,36 0,00 5.821.675,942.843.658,48 11.423.160,13 0,00 37.670.393,19

176.000,00 240.000,00 0,00 1.615.543,06144.000,00 60.000,00 0,00 228.000,00

0,00 0,00 0,00 0,003.422.090,48 16.014.025,91 0,00 50.005.011,68

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

442.338,04 120.000,00 0,00 5.076.066,463.660.997,62 3.791.852,86 0,00 20.832.675,19

0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.247.257,30 0,00 3.481.281,97

142.500,00 100.000,00 0,00 463.013,602.291.909,00 3.025.741,04 0,00 12.480.084,73

0,00 0,00 0,00 26.200,006.537.744,66 10.284.851,20 0,00 42.359.321,95

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

9.959.835,14 26.298.877,11 24.117.772,89 202.233.096,920,00 1.661.678,27 0,00 1.661.678,27

400.000,00 848.336,00 0,00 4.789.434,70160.000,00 195.080,00 0,00 355.080,00

0,00 35.200,00 0,00 35.200,0080.000,00 0,00 0,00 356.960,004.000,00 0,00 0,00 168.000,00

0,00 958.643,23 0,00 43.828.643,23206.400,00 0,00 0,00 442.047,60398.033,12 549.598,24 0,00 2.478.968,83

1.248.433,12 4.248.535,74 0,00 54.116.012,630,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 120.000,00 0,00 8.409.656,330,00 4.296.563,14 0,00 4.298.963,140,00 0,00 0,00 0,000,00 4.404.031,94 0,00 6.144.031,94

14.625.343,10 207.612,46 0,00 91.956.987,120,00 2.917.484,27 0,00 3.017.484,270,00 0,00 0,00 0,00

14.625.343,10 11.945.691,81 0,00 113.827.122,8015.873.776,22 16.194.227,55 0,00 167.943.135,4325.833.611,36 42.493.104,66 24.117.772,89 370.176.232,35

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

18.415.000,00 0,00 0,00 36.429.800,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 80.107,10 0,00 23.125.603,670,00 0,00 0,00 0,00

18.415.000,00 80.107,10 0,00 59.555.403,670,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

18.415.000,00 80.107,10 0,00 59.555.403,67

44.248.611,36 42.573.211,76 24.117.772,89 429.731.636,02


262

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Incavi

10 Alts càrrecs 80.589,54 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 1.369.068,76 13 Personal laboral 545.192,45 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 10.484,87 16 Assegurances i cotitzacions socials 522.664,37 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.527.999,99 20 Lloguers i cànons 23.000,00 21 Conservació i reparació 116.550,00 22 Material, subministraments i altres 1.268.089,83 23 Indemnitzacions per raó del servei 38.500,00 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.446.139,83 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 100,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 101.550,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 101.650,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 4.075.789,82 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 7.150,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 32.000,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 3.400,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 10.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 2.900,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 55.450,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 55.450,00 OPERACIONS NO FINANCERES 4.131.239,82 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 16.320,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 16.320,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 16.320,00 TOTAL 4.147.559,82


263

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

80.589,54 0,00 1.369.068,76 545.192,45 10.484,87 522.664,37 0,00 2.527.999,99 23.000,00 116.550,00 1.268.089,83 38.500,00 0,00 0,00 1.446.139,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 101.550,00 0,00 101.650,00 0,00 0,00 4.075.789,82 0,00 7.150,00 32.000,00 0,00 3.400,00 10.000,00 0,00 2.900,00 0,00 55.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.450,00 4.131.239,82 0,00 0,00 0,00 16.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.320,00 4.147.559,82


264

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats IRTA C. Propietat Forestal

Consell C.Producció Int.

Consell C.Producció A.Ec.

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 1.600.000,00 231.151,91 0,00 0,0013 Personal laboral 16.047.528,00 1.427.569,69 85.000,00 621.651,3115 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 39.167,96 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 5.020.875,30 508.088,50 26.000,00 178.286,5817 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 22.668.403,30 2.205.978,06 111.000,00 799.937,8920 Lloguers i cànons 180.000,00 107.052,00 7.300,00 58.612,1421 Conservació i reparació 495.000,00 21.608,00 0,00 8.041,9622 Material, subministraments i altres 6.242.145,07 552.340,05 620.100,00 211.588,9323 Indemnitzacions per raó del servei 142.659,63 49.600,00 26.000,00 26.089,2524 Despeses de publicacions 20.000,00 15.000,00 800,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 7.079.804,70 745.600,05 654.200,00 304.332,2830 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 5.000,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 1.500,00 1.500,00 446,333 DESPESES FINANCERES 5.000,00 1.500,00 1.500,00 446,3340 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 2.201.728,91 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 63.921,89 330.000,00 301.682,9348 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 105.400,00 80.000,00 2.000,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.307.128,91 143.921,89 332.000,00 301.682,9350 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 32.060.336,91 3.097.000,00 1.098.700,00 1.406.399,4360 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 600,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 8.100,00 0,00 11.646,2166 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 6.403.000,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 70.407,10 2.000,00 0,006 INVERSIONS REALS 6.403.000,00 80.107,10 2.000,00 12.646,2170 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 328.072,11 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 285.000,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 459.650,14 4.000.000,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 787.722,25 4.285.000,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 7.190.722,25 4.365.107,10 2.000,00 12.646,21 OPERACIONS NO FINANCERES 39.251.059,16 7.462.107,10 1.100.700,00 1.419.045,6480 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 3.612,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 3.612,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 2.185.531,27 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.185.531,27 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 2.185.531,27 0,00 0,00 3.612,00 TOTAL 41.436.590,43 7.462.107,10 1.100.700,00 1.422.657,64


265

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 1.831.151,91 18.181.749,00 39.167,96 5.733.250,38 0,00 25.785.319,25 352.964,14 524.649,96 7.626.174,05 244.348,88 35.800,00 0,00 8.783.937,03 0,00 5.000,00 0,00 0,00 3.446,33 8.446,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2.201.728,91 0,00 0,00 695.604,82 187.400,00 0,00 3.084.733,73 0,00 0,00 37.662.436,34 0,00 0,00 600,00 0,00 2.000,00 19.746,21 0,00 6.403.000,00 72.407,10 6.497.753,31 0,00 0,00 0,00 0,00 328.072,11 0,00 0,00 285.000,00 4.459.650,14 0,00 5.072.722,25 11.570.475,56 49.232.911,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3.612,00 0,00 0,00 0,00 3.612,00 0,00 2.185.531,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2.185.531,27 2.189.143,27 51.422.055,17


266

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats PRODECA Forestal Catalana, SA

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 0,00 0,00 13 Personal laboral 708.281,02 6.884.814,39 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 120.000,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 200.000,00 2.203.140,61 17 Pensions i altres prestacions socials 35.000,00 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 943.281,02 9.207.955,00 20 Lloguers i cànons 180.000,00 832.900,00 21 Conservació i reparació 12.000,00 77.000,00 22 Material, subministraments i altres 3.395.585,60 1.213.700,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 277.500,00 24 Despeses de publicacions 0,00 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2.042.000,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 3.587.585,60 4.443.100,00 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 7.000,00 500,00 3 DESPESES FINANCERES 7.000,00 500,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 4.537.866,62 13.651.555,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 35.000,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 100.000,00 63 Inversions en material de transport 0,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 5.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 1.259.000,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 12.000,00 6 INVERSIONS REALS 0,00 1.411.000,00 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 1.411.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 4.537.866,62 15.062.555,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 TOTAL 4.537.866,62 15.062.555,00


267

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 7.593.095,41 120.000,00 2.403.140,61 35.000,00 10.151.236,02 1.012.900,00 89.000,00 4.609.285,60 277.500,00 0,00 2.042.000,00 8.030.685,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.189.421,62 0,00 35.000,00 100.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1.259.000,00 0,00 12.000,00 1.411.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.411.000,00 19.600.421,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.600.421,62


268

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Cons.G. Fertil.Agr.

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 0,00 13 Personal laboral 402.231,56 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 105.851,36 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 508.082,92 20 Lloguers i cànons 0,00 21 Conservació i reparació 2.000,00 22 Material, subministraments i altres 310.802,50 23 Indemnitzacions per raó del servei 20.133,88 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 332.936,38 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 841.019,30 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 0,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 841.019,30 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 TOTAL 841.019,30


269

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 402.231,56 0,00 105.851,36 0,00 508.082,92 0,00 2.000,00 310.802,50 20.133,88 0,00 0,00 332.936,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841.019,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841.019,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841.019,30


270

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Fund.Priv. del Món Rural

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 0,00 13 Personal laboral 292.420,00 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 71.000,00 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 363.420,00 20 Lloguers i cànons 22.000,00 21 Conservació i reparació 0,00 22 Material, subministraments i altres 33.600,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 6.000,00 24 Despeses de publicacions 4.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 151.779,20 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 217.379,20 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 580.799,20 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 0,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 580.799,20 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 TOTAL 580.799,20


271

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 292.420,00 0,00 71.000,00 0,00 363.420,00 22.000,00 0,00 33.600,00 6.000,00 4.000,00 151.779,20 217.379,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.799,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.799,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.799,20


273



274

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG BS i F S. de Família DG Aten.Inf. i Ad. DG per a Immigració

10 Alts càrrecs 688.759,26 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 509.265,82 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 39.958.620,45 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 28.627.577,29 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 67.990,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 18.334.102,28 0,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 93.923,08 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 88.280.238,18 0,00 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 10.638.039,96 0,00 224.538,76 1.331,0021 Conservació i reparació 5.566.507,80 6.000,00 0,00 16.897,0022 Material, subministraments i altres 20.713.551,28 8.268.272,00 25.287.894,10 639.652,0023 Indemnitzacions per raó del servei 1.200.423,56 7.000,00 85.000,00 30.000,0024 Despeses de publicacions 91.589,00 20.000,00 0,00 104.271,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 1.533.887,00 83.135.114,62 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 38.210.111,60 9.835.159,00 108.732.547,48 792.151,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 1.000,0042 Al SCS, ICS i ICASS 1.593.115.443,52 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 9.646.170,20 0,00 15.625.461,59 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 2.952.018,05 0,00 28.650.206,94 1.100.000,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 1.062.105,02 2.711.837,39 21.221.205,59 12.414.683,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 6.930.610,00 31.535.961,00 21.071.800,00 2.467.334,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.613.706.346,79 34.247.798,39 86.568.674,12 15.983.017,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.740.196.696,57 44.082.957,39 195.301.221,60 16.775.168,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 642.225,00 89.440,00 1.507.011,82 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 120.000,00 60.000,00 350.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 180.290,00 12.000,00 550.000,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 580.914,00 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 6.000,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 1.312.651,40 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 2.842.080,40 161.440,00 2.407.011,82 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 18.511.618,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 78.020,00 0,00 17.385,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 12.000,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 1.000,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 100.020,00 0,00 2.000,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 18.689.658,00 0,00 32.385,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 21.531.738,40 161.440,00 2.439.396,82 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 1.761.728.434,97 44.244.397,39 197.740.618,42 16.775.168,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 60.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 60.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 60.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 TOTAL 1.761.788.434,97 54.244.397,39 197.740.618,42 16.775.168,00


275

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

DG de Joventut Cons. SS BCN DG Acc.Civ.i Comunit Total

0,00 0,00 0,00 688.759,260,00 0,00 0,00 509.265,820,00 1.378.311,96 0,00 41.336.932,410,00 1.039.465,22 0,00 29.667.042,510,00 10,00 0,00 68.000,000,00 644.974,64 0,00 18.979.076,920,00 0,00 0,00 93.923,080,00 3.062.761,82 0,00 91.343.000,00

47.000,00 0,00 1.433.999,64 12.344.909,36130.000,00 0,00 2.052.368,00 7.771.772,80660.660,00 0,00 14.369.767,00 69.939.796,3835.000,00 0,00 60.000,00 1.417.423,5620.000,00 0,00 0,00 235.860,00

230.000,00 0,00 0,00 84.899.001,621.122.660,00 0,00 17.916.134,64 176.608.763,72

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00 0,00 1.593.115.443,520,00 0,00 0,00 25.271.631,79

3.581.659,00 0,00 0,00 36.283.883,990,00 0,00 0,00 0,00

6.563.114,00 0,00 2.847.300,00 46.820.245,000,00 0,00 0,00 0,00

4.968.476,00 0,00 7.292.202,00 74.266.383,000,00 0,00 0,00 0,00

15.113.249,00 0,00 10.139.502,00 1.775.758.587,300,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

16.235.909,00 3.062.761,82 28.055.636,64 2.043.710.351,020,00 0,00 0,00 0,00

32.000,00 0,00 3.782.943,73 6.053.620,553.000,00 0,00 197.257,00 730.257,00

0,00 0,00 0,00 0,0010,00 0,00 285.234,00 1.027.534,000,00 0,00 0,00 580.914,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 6.000,000,00 0,00 0,00 1.312.651,40

35.010,00 0,00 4.265.434,73 9.710.976,950,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 18.511.618,000,00 0,00 0,00 95.405,00

305.624,94 0,00 0,00 317.624,940,00 0,00 0,00 0,00

1.370.135,55 0,00 0,00 1.371.135,550,00 0,00 0,00 0,00

630.509,00 0,00 0,00 732.529,000,00 0,00 0,00 0,00

2.306.269,49 0,00 0,00 21.028.312,492.341.279,49 0,00 4.265.434,73 30.739.289,44

18.577.188,49 3.062.761,82 32.321.071,37 2.074.449.640,460,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 10.060.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.024.227,06 0,00 0,00 1.024.227,060,00 0,00 0,00 0,00

1.024.227,06 0,00 0,00 11.084.227,060,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.024.227,06 0,00 0,00 11.084.227,06

19.601.415,55 3.062.761,82 32.321.071,37 2.085.533.867,52


276

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família /Subsector CatSalut, ICS i ICASS Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats ICASS

10 Alts càrrecs 84.078,50 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 9.984.324,98 13 Personal laboral 41.944.596,52 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 9.461,70 16 Assegurances i cotitzacions socials 14.323.077,90 17 Pensions i altres prestacions socials 78.922,10 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 66.424.461,70 20 Lloguers i cànons 6.880.530,73 21 Conservació i reparació 5.658.127,19 22 Material, subministraments i altres 168.707.602,10 23 Indemnitzacions per raó del servei 655.248,90 24 Despeses de publicacions 20.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 356.937.987,48 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 538.859.496,40 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 10,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 12.541.345,20 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 140.555.368,64 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 956.079.453,23 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.109.176.177,07 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.714.460.135,17 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 13.117.759,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 1.035.243,00 63 Inversions en material de transport 68.000,00 64 Inversions en mobiliari i estris 1.547.073,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 205.404,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 15.973.479,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 12.000,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 397.122,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 2.129.017,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.538.139,00 OPERACIONS DE CAPITAL 18.511.618,00 OPERACIONS NO FINANCERES 1.732.971.753,17 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 240.400,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 240.400,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 240.400,00 TOTAL 1.733.212.153,17


277

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família /Subsector CatSalut, ICS i ICASS Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

84.078,50 0,00 9.984.324,98 41.944.596,52 9.461,70 14.323.077,90 78.922,10 66.424.461,70 6.880.530,73 5.658.127,19 168.707.602,10 655.248,90 20.000,00 356.937.987,48 538.859.496,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 12.541.345,20 0,00 140.555.368,64 0,00 956.079.453,23 0,00 1.109.176.177,07 0,00 0,00 1.714.460.135,17 0,00 13.117.759,00 1.035.243,00 68.000,00 1.547.073,00 205.404,00 0,00 0,00 0,00 15.973.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 397.122,00 0,00 2.129.017,00 0,00 2.538.139,00 18.511.618,00 1.732.971.753,17 0,00 0,00 0,00 240.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.400,00 1.733.212.153,17


278

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats ICD I. Català Adopció

10 Alts càrrecs 164.668,04 80.589,54 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 1.753.665,67 2.593.748,03 13 Personal laboral 199.666,29 63.662,42 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 4.060,20 2.000,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 493.000,00 721.000,00 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.615.060,20 3.460.999,99 20 Lloguers i cànons 12.020,00 15.000,00 21 Conservació i reparació 68.820,00 1.000,00 22 Material, subministraments i altres 949.510,00 188.330,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 45.390,00 60.457,00 24 Despeses de publicacions 20.000,00 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 194.880,00 4.312.085,26 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.290.620,00 4.576.872,26 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 638.000,00 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 3.464.000,00 0,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.788.600,00 7.587.609,34 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.890.600,00 7.587.609,34 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 9.796.280,20 15.625.481,59 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 58.010,00 3.000,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 1.500,00 63 Inversions en material de transport 0,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 2.000,00 6.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 15.010,00 6.885,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 3.000,00 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 6 INVERSIONS REALS 78.020,00 17.385,00 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 78.020,00 17.385,00 OPERACIONS NO FINANCERES 9.874.300,20 15.642.866,59 80 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 1.000,00 1.000,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 1.000,00 1.000,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 1.000,00 1.000,00 TOTAL 9.875.300,20 15.643.866,59


279

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

245.257,58 0,00 4.347.413,70 263.328,71 6.060,20 1.214.000,00 0,00 6.076.060,19 27.020,00 69.820,00 1.137.840,00 105.847,00 20.000,00 4.506.965,26 5.867.492,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638.000,00 0,00 3.464.000,00 0,00 9.376.209,34 0,00 13.478.209,34 0,00 0,00 25.421.761,79 0,00 61.010,00 1.500,00 0,00 8.000,00 21.895,00 0,00 3.000,00 0,00 95.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.405,00 25.517.166,79 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 25.519.166,79


280

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Consell Nac. Joventut

Ag.Catalana de Joventut

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 0,00 0,00 13 Personal laboral 208.581,76 6.091.535,94 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 66.077,03 1.928.004,94 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 274.658,79 8.019.540,88 20 Lloguers i cànons 0,00 237.292,29 21 Conservació i reparació 7.011,11 642.325,57 22 Material, subministraments i altres 117.660,77 10.347.524,35 23 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 27.463,22 24 Despeses de publicacions 15.400,00 20.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 140.071,88 11.274.605,43 30 Despeses financeres deute públic en euros 4.000,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 15.500,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 1.100,00 50.326,66 3 DESPESES FINANCERES 5.100,00 65.826,66 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 4.550,00 95.000,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.550,00 95.000,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 424.380,67 19.454.972,97 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 275.624,94 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 50.000,00 63 Inversions en material de transport 0,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 30.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 7.506,63 1.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 1.000,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 1.000,00 6 INVERSIONS REALS 7.506,63 358.624,94 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 7.506,63 358.624,94 OPERACIONS NO FINANCERES 431.887,30 19.813.597,91 80 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 18.030,00 1.006.197,06 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 18.030,00 1.006.197,06 OPERACIONS FINANCERES 18.030,00 1.006.197,06 TOTAL 449.917,30 20.819.794,97


281

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 6.300.117,70 0,00 1.994.081,97 0,00 8.294.199,67 237.292,29 649.336,68 10.465.185,12 27.463,22 35.400,00 0,00 11.414.677,31 4.000,00 15.500,00 0,00 0,00 51.426,66 70.926,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.550,00 0,00 99.550,00 0,00 0,00 19.879.353,64 0,00 275.624,94 50.000,00 0,00 30.000,00 8.506,63 0,00 1.000,00 1.000,00 366.131,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.131,57 20.245.485,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024.227,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024.227,06 1.024.227,06 21.269.712,27


282

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Cons. Torreblanca Cons. St. Gregori, Girona C. Serveis Soc. Bcn

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 194.275,9813 Personal laboral 71.639,00 2.780.032,29 2.389.068,1815 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 21.491,70 837.551,39 716.983,2317 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 13.167,981 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 93.130,70 3.617.583,68 3.313.495,3720 Lloguers i cànons 21.012,00 1.593,00 1.755.607,1321 Conservació i reparació 0,00 72.422,41 113.401,4922 Material, subministraments i altres 3.150,00 959.915,95 6.034.321,0923 Indemnitzacions per raó del servei 1.250,00 1.800,05 18.150,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 32.473.846,462 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 25.412,00 1.035.731,41 40.395.326,1730 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 200,00 11.384,67 0,003 DESPESES FINANCERES 200,00 11.384,67 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 118.742,70 4.664.699,76 43.708.821,5460 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 4.863,94 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 75.541,01 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 23.500,56 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 34.142,28 24.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 15.547,16 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 4.789,50 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 37.072,43 0,006 INVERSIONS REALS 0,00 195.456,88 24.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 195.456,88 24.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 118.742,70 4.860.156,64 43.732.821,5480 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 TOTAL 118.742,70 4.860.156,64 43.732.821,54


283

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 194.275,98 5.240.739,47 0,00 1.576.026,32 13.167,98 7.024.209,75 1.778.212,13 185.823,90 6.997.387,04 21.200,05 0,00 32.473.846,46 41.456.469,58 0,00 0,00 0,00 0,00 11.584,67 11.584,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.492.264,00 0,00 4.863,94 75.541,01 23.500,56 58.142,28 15.547,16 0,00 4.789,50 37.072,43 219.456,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.456,88 48.711.720,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.711.720,88


285



286

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG Em. i O

S. Ocupació i R. Lab DG d'Indústria DG de Comerç

10 Alts càrrecs 1.018.407,88 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 508.441,78 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 59.109.187,55 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 5.100.990,17 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 1.376.019,88 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 13.931.010,00 0,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 12.000,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 81.056.057,26 0,00 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 2.864.574,39 0,00 10.000,00 5.000,0021 Conservació i reparació 3.382.684,27 0,00 10.000,00 31.000,0022 Material, subministraments i altres 28.159.157,44 2.881.588,75 150.000,00 205.000,0023 Indemnitzacions per raó del servei 1.666.038,09 672.836,81 30.000,00 43.000,0024 Despeses de publicacions 20.000,00 70.000,00 0,00 75.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 237.000,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 36.329.454,19 3.624.425,56 200.000,00 359.000,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 9.858.180,92 445.379.459,56 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 1.136.251,00 0,00 31.389.135,97 11.077.890,1345 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 667.806,27 5.015.388,23 0,00 0,0047 A empreses privades 4.370.189,20 23.513.643,32 176.011,86 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 7.750.630,32 186.151.980,76 136.000,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 23.783.057,71 660.060.471,87 31.701.147,83 11.077.890,1350 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 141.168.569,16 663.684.897,43 31.901.147,83 11.436.890,1360 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 5.393.062,22 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 48.938,04 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 976.370,62 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 6.969.042,19 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 13.387.413,07 0,00 0,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 5.725.127,41 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 4.869.125,00 0,00 7.393.300,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 431.141,29 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 10,00 23.670.835,06 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 2.000,00 5.000.000,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.302.266,29 10.725.137,41 31.064.135,06 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 18.689.679,36 10.725.137,41 31.064.135,06 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 159.858.248,52 674.410.034,84 62.965.282,89 11.436.890,1380 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 5.000.000,00 0,00 6.000.000,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 1.021.495,00 8.000.000,00 115.751.487,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 12.123.918,00 303.100,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 1.021.495,00 13.000.000,00 127.875.405,00 6.303.100,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 1.021.495,00 13.000.000,00 127.875.405,00 6.303.100,00 TOTAL 160.879.743,52 687.410.034,84 190.840.687,89 17.739.990,13


287

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

DG de Turisme DG En.,M. i Seg. Ind Total

0,00 0,00 1.018.407,880,00 0,00 508.441,780,00 0,00 59.109.187,550,00 0,00 5.100.990,170,00 0,00 1.376.019,880,00 0,00 13.931.010,000,00 0,00 12.000,000,00 0,00 81.056.057,26

10.000,00 29.455,72 2.919.030,11106.000,00 49.125,00 3.578.809,27620.702,07 4.512.506,60 36.528.954,8670.000,00 326.086,73 2.807.961,63

245.639,38 0,00 410.639,380,00 0,00 237.000,00

1.052.341,45 4.917.174,05 46.482.395,250,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

195.000,00 0,00 455.432.640,4812.525.025,41 6.893.995,52 63.022.298,03

0,00 0,00 0,001.323.242,00 0,00 7.006.436,50

306.866,80 0,00 28.366.711,18501.425,01 30.000,00 194.570.036,09

3.100,00 0,00 3.100,0014.854.659,22 6.923.995,52 748.401.222,28

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

15.907.000,67 11.841.169,57 875.939.674,790,00 0,00 0,000,00 0,00 5.393.062,220,00 341.868,99 341.868,990,00 0,00 0,000,00 0,00 48.938,040,00 65.000,00 1.041.370,62

534.510,01 0,00 534.510,010,00 0,00 0,000,00 65.000,00 7.034.042,19

534.510,01 471.868,99 14.393.792,070,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 5.725.127,410,00 3.314.029,67 15.576.454,670,00 0,00 0,00

8.484.280,25 7.222.178,01 16.137.599,552.860.812,33 7.669.629,11 34.201.286,50

99.539,00 0,00 5.101.539,000,00 0,00 0,00

11.444.631,58 18.205.836,79 76.742.007,1311.979.141,59 18.677.705,78 91.135.799,2027.886.142,26 30.518.875,35 967.075.473,99

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 4.000.000,00 15.000.000,00

6.000.000,00 0,00 130.772.982,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

1.500.000,00 127.000,00 14.054.018,000,00 0,00 0,00

7.500.000,00 4.127.000,00 159.827.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

7.500.000,00 4.127.000,00 159.827.000,00

35.386.142,26 34.645.875,35 1.126.902.473,99


288

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Ag. Catalana Consum SOC

10 Alts càrrecs 80.589,54 245.257,58 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 5.439.094,63 37.441.728,19 13 Personal laboral 65.541,96 3.349.014,23 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 23.709,43 46.000,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 1.590.924,28 10.252.990,00 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 10,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 7.199.859,84 51.335.000,00 20 Lloguers i cànons 436.682,58 9.572.593,75 21 Conservació i reparació 47.000,00 2.056.180,54 22 Material, subministraments i altres 1.829.915,29 23.899.983,14 23 Indemnitzacions per raó del servei 319.714,18 775.268,32 24 Despeses de publicacions 14.289,03 15.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 5.079.210,40 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 2.647.601,08 41.398.236,15 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 10,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 10,00 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 20,00 41 A l'Administració de la Generalitat 10,00 6.457.180,80 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 40.347.426,64 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 211.125.113,26 47 A empreses privades 0,00 52.825.338,63 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 11.790,00 41.746.062,08 49 A l'exterior 10,00 145.082,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.810,00 352.646.223,41 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 9.859.280,92 445.379.459,56 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 1.460.000,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 300.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 735.327,41 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 3.155.000,00 6 INVERSIONS REALS 0,00 5.650.327,41 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 74.800,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 74.800,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 5.725.127,41 OPERACIONS NO FINANCERES 9.859.280,92 451.104.586,97 80 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 3.100,00 5.030.000,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 3.100,00 5.030.000,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 3.100,00 5.030.000,00 TOTAL 9.862.380,92 456.134.586,97


289

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

325.847,12 0,00 42.880.822,82 3.414.556,19 69.709,43 11.843.914,28 10,00 58.534.859,84 10.009.276,33 2.103.180,54 25.729.898,43 1.094.982,50 29.289,03 5.079.210,40 44.045.837,23 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 6.457.190,80 0,00 0,00 40.347.426,64 0,00 211.125.113,26 52.825.338,63 41.757.852,08 145.092,00 352.658.033,41 0,00 0,00 455.238.740,48 0,00 1.460.000,00 0,00 0,00 300.000,00 735.327,41 0,00 0,00 3.155.000,00 5.650.327,41 0,00 0,00 0,00 0,00 74.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.800,00 5.725.127,41 460.963.867,89 0,00 0,00 0,00 5.033.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.033.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.033.100,00 465.996.967,89


290

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats C.Telec. i Tecn. Inf. LGAI IDIADA ICAEN

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 17.801.973,21 73.000,00 0,00 2.491.911,4915 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 58.625,0416 Assegurances i cotitzacions socials 3.876.732,32 22.000,00 0,00 785.346,8317 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 21.678.705,53 95.000,00 0,00 3.335.883,3620 Lloguers i cànons 204.397,46 0,00 0,00 10.000,0021 Conservació i reparació 899.698,02 0,00 200.000,00 160.217,0422 Material, subministraments i altres 12.878.056,80 1.578.000,00 100.000,00 7.049.279,5723 Indemnitzacions per raó del servei 582.912,40 6.000,00 20.000,00 29.090,0524 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 254.978,3125 Prestació de serveis amb mitjans aliens 140.145.921,23 0,00 3.678.000,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 154.710.985,91 1.584.000,00 3.998.000,00 7.503.564,9730 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 781.675,65 0,00 0,00 300.000,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 1.000,00 2.000,00 0,003 DESPESES FINANCERES 781.675,65 1.000,00 2.000,00 300.000,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 464.398,5045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 20.030,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 1.266.410,3248 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 10,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 1.750.848,8250 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 177.171.367,09 1.680.000,00 4.000.000,00 12.890.297,1560 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 1.284.033,97 0,00 2.100.000,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 10.249.853,47 0,00 2.100.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 150.000,00 0,00 0,00 2.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 2.780.849,57 0,00 0,00 5.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 4.513.670,30 0,00 0,00 120.000,006 INVERSIONS REALS 18.978.407,31 0,00 4.200.000,00 127.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 30,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 2.311.737,6077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 11.762.815,0278 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 7.078.048,2679 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 21.152.630,88 OPERACIONS DE CAPITAL 18.978.407,31 0,00 4.200.000,00 21.279.630,88 OPERACIONS NO FINANCERES 196.149.774,40 1.680.000,00 8.200.000,00 34.169.928,0380 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 4.000.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 4.000.000,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 16.775.000,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 16.775.000,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 16.775.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 TOTAL 212.924.774,40 1.680.000,00 8.200.000,00 38.169.928,03


291

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

ACC1Ó Ag. Catalana Turisme Total

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

11.341.502,38 4.044.000,00 35.752.387,080,00 50.000,00 108.625,04

2.998.766,00 1.120.000,00 8.802.845,150,00 30.000,00 30.000,00

14.340.268,38 5.244.000,00 44.693.857,272.100.000,00 764.720,00 3.079.117,46

750.000,00 695.000,00 2.704.915,065.928.867,59 5.907.280,00 33.441.483,96

450.000,00 232.000,00 1.320.002,45200.000,00 400.000,00 854.978,31

0,00 0,00 143.823.921,239.428.867,59 7.999.000,00 185.224.418,47

0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.081.675,650,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

20.000,00 12.000,00 35.000,0020.000,00 12.000,00 1.116.675,65

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 464.398,500,00 0,00 0,000,00 0,00 20.030,00

900.000,00 0,00 2.166.410,32200.000,00 200.000,00 400.010,00

11.000.000,00 0,00 11.000.000,0012.100.000,00 200.000,00 14.050.848,82

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

35.889.135,97 13.455.000,00 245.085.800,210,00 0,00 0,00

200.000,00 0,00 3.584.033,970,00 0,00 12.349.853,470,00 0,00 0,00

400.000,00 25.000,00 577.000,00500.000,00 35.000,00 3.320.849,57

0,00 0,00 0,000,00 5.000,00 5.000,00

1.500.000,00 1.429.000,00 7.562.670,302.600.000,00 1.494.000,00 27.399.407,31

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 30,000,00 0,00 0,000,00 0,00 2.311.737,60

8.893.300,00 0,00 20.656.115,020,00 0,00 7.078.048,260,00 0,00 0,00

8.893.300,00 0,00 30.045.930,8811.493.300,00 1.494.000,00 57.445.338,1947.382.435,97 14.949.000,00 302.531.138,40

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 4.000.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 6.000,00 6.000,000,00 0,00 0,000,00 6.000,00 4.006.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 16.775.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 16.775.000,000,00 6.000,00 20.781.000,00

47.382.435,97 14.955.000,00 323.312.138,40


292

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats EPLICSA Efic. Energ., SA Sanej. Energia, SA SC Invers. Empr B.Tec, SA

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 388.547,29 166.490,90 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 4.162,27 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 139.877,01 52.915,40 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 528.424,30 223.568,57 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 55.000,00 0,00 0,00 0,0021 Conservació i reparació 500,00 0,00 0,00 0,0022 Material, subministraments i altres 466.075,70 186.227,97 172.487,84 104.000,0023 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 35.366,00 350,00 0,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 521.575,70 221.593,97 172.837,84 104.000,0030 Despeses financeres deute públic en euros 1.000,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 1.000,003 DESPESES FINANCERES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.051.000,00 445.162,54 172.837,84 105.000,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 30.000,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 1.000,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.000,00 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 2.000,00 30.000,00 0,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 2.000,00 30.000,00 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 1.053.000,00 475.162,54 172.837,84 105.000,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 898.278,36 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 898.278,36 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 898.278,36 0,00 0,00 TOTAL 1.053.000,00 1.373.440,90 172.837,84 105.000,00


293

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 555.038,19 4.162,27 192.792,41 0,00 751.992,87 55.000,00 500,00 928.791,51 35.716,00 0,00 0,00 1.020.007,51 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.774.000,38 0,00 0,00 30.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 1.806.000,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898.278,36 0,00 898.278,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898.278,36 2.704.278,74


294

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Cons.Inf. Tel.-ITCat Cons. Form. Contínua

C.Comerç, Artesania

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 307.356,41 0,0013 Personal laboral 0,00 1.260.517,37 2.033.830,2615 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 123.749,8416 Assegurances i cotitzacions socials 0,00 386.046,92 679.602,0917 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 0,00 1.953.920,70 2.837.182,1920 Lloguers i cànons 0,00 146.678,00 3.000,0021 Conservació i reparació 10,00 74.521,76 110.000,0022 Material, subministraments i altres 357.457,41 193.017,25 6.168.500,0023 Indemnitzacions per raó del servei 35.000,00 57.738,16 98.766,4024 Despeses de publicacions 0,00 1.500,00 20.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 392.467,41 473.455,17 6.400.266,4030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 180.000,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 37.447.728,84 1.840.441,5449 A l'exterior 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 180.000,00 37.447.728,84 1.840.441,5450 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 572.467,41 39.875.104,71 11.077.890,1360 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 35.000,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 3.000,00 15.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 1.000,00 40.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 70.800,00 208.100,006 INVERSIONS REALS 0,00 74.800,00 298.100,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 74.800,00 298.100,00 OPERACIONS NO FINANCERES 572.467,41 39.949.904,71 11.375.990,1380 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 6.000.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 6.000.000,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 6.000.000,00 TOTAL 572.467,41 39.949.904,71 17.375.990,13


295

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 307.356,41 3.294.347,63 123.749,84 1.065.649,01 0,00 4.791.102,89 149.678,00 184.531,76 6.718.974,66 191.504,56 21.500,00 0,00 7.266.188,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 39.288.170,38 0,00 39.468.170,38 0,00 0,00 51.525.462,25 0,00 35.000,00 0,00 0,00 18.000,00 41.000,00 0,00 0,00 278.900,00 372.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.900,00 51.898.362,25 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 57.898.362,25


296

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats F. Ctre. Seguretat Inf. FP I2CAT SISOSCAT, FP Fund. Priv. Obs. SI

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 386.500,00 1.372.271,00 0,00 110.924,8015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 109.325,00 349.515,00 0,00 6.496,1117 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 495.825,00 1.721.786,00 0,00 117.420,9120 Lloguers i cànons 0,00 120.784,00 0,00 3.010,7621 Conservació i reparació 70.000,00 2.700,00 0,00 1.353,8022 Material, subministraments i altres 254.000,00 3.382.810,00 3.700,00 8.214,5323 Indemnitzacions per raó del servei 18.000,00 0,00 0,00 0,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 342.000,00 3.506.294,00 3.700,00 12.579,0930 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 2.000,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 1.000,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 1.000,00 2.000,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 838.825,00 5.230.080,00 3.700,00 130.000,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 40.000,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 20.000,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 243.000,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 70.000,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 130.000,00 243.000,00 0,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 43.000,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 43.000,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 130.000,00 286.000,00 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 968.825,00 5.516.080,00 3.700,00 130.000,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 475,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 475,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 475,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 969.300,00 5.516.080,00 3.700,00 130.000,00


297

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 1.869.695,80 0,00 465.336,11 0,00 2.335.031,91 123.794,76 74.053,80 3.648.724,53 18.000,00 0,00 0,00 3.864.573,09 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.202.605,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 20.000,00 243.000,00 0,00 0,00 70.000,00 373.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00 416.000,00 6.618.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 6.619.080,00


299



300

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG Justíc. DG Serveis Peniten. DG Ex.Penal i J.Juv. S. Rel. Adció Just.

10 Alts càrrecs 704.103,82 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 514.509,18 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 47.326.597,43 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 11.628.373,51 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 153.161,18 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 15.554.996,02 0,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 13.260,82 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 75.895.001,96 0,00 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 2.177.347,19 24.822.516,25 447.097,35 64.528.016,8021 Conservació i reparació 398.795,32 4.698.550,70 803.944,34 3.775.522,7422 Material, subministraments i altres 5.740.820,10 65.000.309,75 19.325.248,85 64.988.416,7323 Indemnitzacions per raó del servei 2.112.504,60 170.110,94 115.000,00 3.536.371,2024 Despeses de publicacions 40.637,17 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 10.470.104,38 94.691.487,64 20.691.290,54 136.828.327,4730 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 45.000,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 4.333.683,34 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 9.000,00 5.916.000,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 435.304,00 0,00 2.048.670,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 42.500,00 2.459.413,35 0,00 60.247.931,3749 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.430.183,34 8.810.717,35 0,00 62.296.601,3750 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 90.795.289,68 103.502.204,99 20.691.290,54 199.124.928,8460 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 988.535,74 0,00 926.618,3761 Inversions en edificis i altres construccions 860.060,96 1.225.000,00 330.000,00 11.952.395,4762 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 50.000,00 20.000,00 150.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 30.000,00 200.000,00 10.000,00 200.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 8.000,00 27.000,00 0,00 30.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 40.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 898.060,96 2.490.535,74 360.000,00 13.299.013,8470 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 36.800,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 833.261,07 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 36.800,00 833.261,07 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 934.860,96 3.323.796,81 360.000,00 13.299.013,84 OPERACIONS NO FINANCERES 91.730.150,64 106.826.001,80 21.051.290,54 212.423.942,6880 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 8.500,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 391.200,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 8.500,00 391.200,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 8.500,00 391.200,00 0,00 0,00 TOTAL 91.738.650,64 107.217.201,80 21.051.290,54 212.423.942,68


301

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

DG Dret i Ent.Juríd.

Personal c.peninten.

Personal Adció. Just Total

0,00 0,00 0,00 704.103,820,00 0,00 0,00 514.509,180,00 163.539.431,92 222.348.114,16 433.214.143,510,00 16.733.057,24 0,00 28.361.430,750,00 9.113.079,54 0,00 9.266.240,720,00 46.045.001,79 26.874.039,69 88.474.037,500,00 0,00 0,00 13.260,820,00 235.430.570,49 249.222.153,85 560.547.726,300,00 0,00 0,00 91.974.977,590,00 0,00 0,00 9.676.813,10

140.665,00 0,00 0,00 155.195.460,43150.250,00 0,00 0,00 6.084.236,7447.175,00 0,00 0,00 87.812,17

0,00 0,00 0,00 0,00338.090,00 0,00 0,00 263.019.300,03

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 45.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4.333.683,34

36.550,00 0,00 0,00 5.961.550,000,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 2.488.974,000,00 0,00 0,00 0,00

298.350,00 0,00 0,00 63.048.194,720,00 0,00 0,00 0,00

339.900,00 0,00 0,00 75.877.402,060,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

677.990,00 235.430.570,49 249.222.153,85 899.444.428,390,00 0,00 0,00 1.915.154,110,00 0,00 0,00 14.367.456,430,00 0,00 0,00 220.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 440.000,000,00 0,00 0,00 65.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 40.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 17.047.610,540,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 36.800,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 833.261,070,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 870.061,070,00 0,00 0,00 17.917.671,61

677.990,00 235.430.570,49 249.222.153,85 917.362.100,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 8.500,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 391.200,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 399.700,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 399.700,00

677.990,00 235.430.570,49 249.222.153,85 917.761.800,00


302

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats C.E. Jur. i Form. Esp.

10 Alts càrrecs 84.540,48 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 1.383.709,27 13 Personal laboral 79.700,36 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 2.951,28 16 Assegurances i cotitzacions socials 362.634,95 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.913.536,34 20 Lloguers i cànons 20.372,00 21 Conservació i reparació 105.698,00 22 Material, subministraments i altres 2.183.318,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 25.200,00 24 Despeses de publicacions 45.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 2.379.588,00 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 230.000,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 230.000,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 4.523.124,34 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 3.200,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 3.800,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 5.800,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 24.000,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 36.800,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 36.800,00 OPERACIONS NO FINANCERES 4.559.924,34 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 2.000,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 2.000,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 2.000,00 TOTAL 4.561.924,34


303

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

84.540,48 0,00 1.383.709,27 79.700,36 2.951,28 362.634,95 0,00 1.913.536,34 20.372,00 105.698,00 2.183.318,00 25.200,00 45.000,00 0,00 2.379.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 4.523.124,34 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.800,00 5.800,00 0,00 24.000,00 0,00 36.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.800,00 4.559.924,34 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4.561.924,34


304

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats CIRE

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 0,00 13 Personal laboral 7.031.379,80 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 291.730,91 16 Assegurances i cotitzacions socials 2.070.471,00 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 9.393.581,71 20 Lloguers i cànons 497.934,83 21 Conservació i reparació 306.740,00 22 Material, subministraments i altres 13.397.427,41 23 Indemnitzacions per raó del servei 214.120,00 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 300.000,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 14.716.222,24 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 10.500,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 41.707,99 3 DESPESES FINANCERES 52.207,99 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 10.248.988,06 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.248.988,06 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 34.411.000,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 331.200,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 20.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 20.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 20.000,00 6 INVERSIONS REALS 391.200,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 391.200,00 OPERACIONS NO FINANCERES 34.802.200,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 294.000,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 294.000,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 98.000,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 98.000,00 OPERACIONS FINANCERES 392.000,00 TOTAL 35.194.200,00


305

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 7.031.379,80 291.730,91 2.070.471,00 0,00 9.393.581,71 497.934,83 306.740,00 13.397.427,41 214.120,00 0,00 300.000,00 14.716.222,24 0,00 10.500,00 0,00 0,00 41.707,99 52.207,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.248.988,06 0,00 10.248.988,06 0,00 0,00 34.411.000,00 0,00 0,00 331.200,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 391.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.200,00 34.802.200,00 0,00 0,00 0,00 294.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.000,00 0,00 98.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 392.000,00 35.194.200,00


307



308

Àmbit : Agrupació fons no departamentals /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Classes Passives Indemnitzacions Deute GSH. SG. EC

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 0,00 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 0,00 0,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 3.585.725,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 3.585.725,00 0,00 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 0,00 0,00 0,00 0,0021 Conservació i reparació 0,00 0,00 0,00 0,0022 Material, subministraments i altres 0,00 0,00 4.735.099,09 26.812.453,6523 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 0,00 0,00 0,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 0,00 0,00 4.735.099,09 26.812.453,6530 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 940.453.387,95 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 429.825.583,08 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 29.675.251,26 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 18,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 77.950.000,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 1.477.904.240,29 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 1.948.948,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 500.000,00 0,00 660.000,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 500.000,00 0,00 2.608.948,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 3.585.725,00 500.000,00 1.482.639.339,38 29.421.401,6560 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 3.379.864,446 INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 3.379.864,4470 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 6.634.602,0675 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 2.000.000,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 5.045.538,2378 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 13.680.140,29 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 17.060.004,73 OPERACIONS NO FINANCERES 3.585.725,00 500.000,00 1.482.639.339,38 46.481.406,3880 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 4.000.000,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 4.000.000,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 4.229.974.490,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 262.892.559,13 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 4.492.867.049,13 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 4.492.867.049,13 4.000.000,00 TOTAL 3.585.725,00 500.000,00 5.975.506.388,51 50.481.406,38


309

Àmbit : Agrupació fons no departamentals /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Altres Millores Ret. Gestió Patrim. DGPG Dept. Presidència Particip Ens

Locals Fons de

Contingència Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.585.725,00

20.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.085.725,000,00 4.712.826,88 0,00 0,00 0,00 4.712.826,880,00 1.309.900,00 0,00 0,00 0,00 1.309.900,000,00 12.972.029,52 11.200.000,00 0,00 0,00 55.719.582,26

12.500.000,00 177.273,00 0,00 0,00 0,00 12.677.273,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.500.000,00 19.172.029,40 11.200.000,00 0,00 0,00 74.419.582,140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940.453.387,950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.825.583,080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.675.251,260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.950.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477.904.240,290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 1.968.948,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 2.670.219.200,00 0,00 2.670.219.200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 20.000,00 0,00 2.670.219.200,00 0,00 2.673.348.148,000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00

33.000.000,00 19.192.029,40 11.200.000,00 2.670.219.200,00 39.000.000,00 4.288.757.695,430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 65.301.324,36 0,00 0,00 0,00 65.301.324,360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 920.000,00 0,00 0,00 0,00 4.299.864,440,00 66.221.324,36 0,00 0,00 0,00 69.601.188,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.634.602,060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 19.477.843,66 0,00 0,00 0,00 21.477.843,660,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 7.345.538,230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 19.477.843,66 2.300.000,00 0,00 0,00 35.457.983,950,00 85.699.168,02 2.300.000,00 0,00 0,00 105.059.172,75

33.000.000,00 104.891.197,42 13.500.000,00 2.670.219.200,00 39.000.000,00 4.393.816.868,180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.229.974.490,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.892.559,130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.492.867.049,130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.496.867.049,13

33.000.000,00 104.891.197,42 13.500.000,00 2.670.219.200,00 39.000.000,00 8.890.683.917,31


311

RESUM DE LES AGRUPACIONS PER PROGRAMES I SUBSECTORS


313



314

Àmbit : Agrupació òrgans superiors i altres Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)


111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 95.087.448,87 11 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 95.087.448,87 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 95.087.448,87 TOTAL 95.087.448,87


315

Àmbit : Agrupació òrgans superiors i altres Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)


95.087.448,87 0,00 95.087.448,87 95.087.448,87 0,00 95.087.448,87 95.087.448,87 0,00 95.087.448,87 95.087.448,87 0,00 95.087.448,87


317



318

Àmbit : Agrupació Presidència Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)



administratives



dret públic

111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 0,00 0,00 0,00 6.964.626,1811 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 0,00 0,00 0,00 6.964.626,18121 Direcció i administració generals 104.637.789,91 2.575.000,00 7.860.672,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 528.000,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 105.165.789,91 2.575.000,00 7.860.672,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 105.165.789,91 2.575.000,00 7.860.672,00 6.964.626,18231 Relacions exteriors 10.697.127,91 0,00 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 22.150.000,00 0,00 0,00 22.155.000,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 32.847.127,91 0,00 0,00 22.155.000,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 32.847.127,91 0,00 0,00 22.155.000,00444 Esports i educació física 82.146.613,01 67.919.400,35 0,00 19.993.194,6744 CULTURA I ESPORTS 82.146.613,01 67.919.400,35 0,00 19.993.194,674 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 82.146.613,01 67.919.400,35 0,00 19.993.194,67533 Mitjans de comunicació social 323.166.884,18 0,00 0,00 324.278.608,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 323.166.884,18 0,00 0,00 324.278.608,00551 Protecció i conservació del medi natural 0,00 400.000,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 0,00 400.000,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 0,00 10.000,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 0,00 10.000,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 1.347.861,11 1.357.961,11 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.347.861,11 1.357.961,11 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 324.514.745,29 1.757.961,11 0,00 324.288.608,00651 Promoció i foment del sector turístic 0,00 70.000,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 0,00 70.000,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 70.000,00 0,00 0,00 TOTAL 544.674.276,12 72.322.361,46 7.860.672,00 373.401.428,85


319

Àmbit : Agrupació Presidència Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)

Subsector societats




0,00 0,00 0,00 6.964.626,18 0,00 6.964.626,180,00 0,00 0,00 6.964.626,18 0,00 6.964.626,180,00 2.555.547,69 1.426.650,90 119.055.660,50 3.746.909,85 115.308.750,650,00 0,00 0,00 528.000,00 0,00 528.000,000,00 2.555.547,69 1.426.650,90 119.583.660,50 3.746.909,85 115.836.750,650,00 2.555.547,69 1.426.650,90 126.548.286,68 3.746.909,85 122.801.376,830,00 2.005.000,00 0,00 12.702.127,91 1.435.000,00 11.267.127,910,00 0,00 0,00 44.305.000,00 22.150.000,00 22.155.000,000,00 2.005.000,00 0,00 57.007.127,91 23.585.000,00 33.422.127,910,00 2.005.000,00 0,00 57.007.127,91 23.585.000,00 33.422.127,91

34.794.893,00 3.423.209,03 0,00 208.277.310,06 76.021.467,56 132.255.842,5034.794.893,00 3.423.209,03 0,00 208.277.310,06 76.021.467,56 132.255.842,5034.794.893,00 3.423.209,03 0,00 208.277.310,06 76.021.467,56 132.255.842,50

459.918.179,00 0,00 0,00 1.107.363.671,18 645.136.018,18 462.227.653,00459.918.179,00 0,00 0,00 1.107.363.671,18 645.136.018,18 462.227.653,00

0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,000,00 0,00 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 7.160.000,000,00 0,00 7.160.000,00 7.170.000,00 0,00 7.170.000,000,00 0,00 0,00 2.705.822,22 1.347.861,11 1.357.961,110,00 0,00 0,00 2.705.822,22 1.347.861,11 1.357.961,11

459.918.179,00 0,00 7.160.000,00 1.117.639.493,40 646.483.879,29 471.155.614,110,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

494.713.072,00 7.983.756,72 8.586.650,90 1.509.542.218,05 749.837.256,70 759.704.961,35


321



322

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)



administratives



dret públic

111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 3.183.210,60 0,00 0,00 3.183.340,6011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 3.183.210,60 0,00 0,00 3.183.340,60121 Direcció i administració generals 45.247.900,87 0,00 0,00 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 9.544.263,85 9.982.363,85 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 54.792.164,72 9.982.363,85 0,00 0,00131 Participació ciutadana i qualitat democràtica 14.130.299,95 0,00 0,00 3.718.000,00132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 9.756.011,83 0,00 0,00 0,0013 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 23.886.311,78 0,00 0,00 3.718.000,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 81.861.687,10 9.982.363,85 0,00 6.901.340,60231 Relacions exteriors 1.741.476,18 0,00 0,00 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 1.741.476,18 0,00 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 1.741.476,18 0,00 0,00 0,00324 Relacions amb les confessions religioses 1.992.295,00 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 1.992.295,00 0,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 1.992.295,00 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 15.319.996,68 0,00 4.280.305,25 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 15.319.996,68 0,00 4.280.305,25 0,00571 Recerca i Desenvolupament 91.100,00 166.100,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 91.100,00 166.100,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 15.411.096,68 166.100,00 4.280.305,25 0,00711 Suport financer de la GC als ens locals 175.706.572,70 0,00 0,00 0,00713 Suport a obres i serveis dels ens locals 65.956.214,30 0,00 0,00 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 241.662.787,00 0,00 0,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 241.662.787,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 342.669.341,96 10.148.463,85 4.280.305,25 6.901.340,60


323

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)



0,00 6.366.551,20 3.183.210,60 3.183.340,600,00 6.366.551,20 3.183.210,60 3.183.340,600,00 45.247.900,87 0,00 45.247.900,870,00 19.526.627,70 9.544.263,85 9.982.363,850,00 64.774.528,57 9.544.263,85 55.230.264,72

454.874,00 18.303.173,95 3.986.400,00 14.316.773,950,00 9.756.011,83 0,00 9.756.011,83

454.874,00 28.059.185,78 3.986.400,00 24.072.785,78454.874,00 99.200.265,55 16.713.874,45 82.486.391,10

0,00 1.741.476,18 0,00 1.741.476,180,00 1.741.476,18 0,00 1.741.476,180,00 1.741.476,18 0,00 1.741.476,180,00 1.992.295,00 0,00 1.992.295,000,00 1.992.295,00 0,00 1.992.295,000,00 1.992.295,00 0,00 1.992.295,00

13.130.028,70 32.730.330,63 16.599.333,95 16.130.996,6813.130.028,70 32.730.330,63 16.599.333,95 16.130.996,68

0,00 257.200,00 91.100,00 166.100,000,00 257.200,00 91.100,00 166.100,00

13.130.028,70 32.987.530,63 16.690.433,95 16.297.096,680,00 175.706.572,70 0,00 175.706.572,700,00 65.956.214,30 0,00 65.956.214,300,00 241.662.787,00 0,00 241.662.787,000,00 241.662.787,00 0,00 241.662.787,00

13.584.902,70 377.584.354,36 33.404.308,40 344.180.045,96


325



326

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)



administratives



dret públic

121 Direcció i administració generals 84.957.497,03 0,00 0,00 3.906.644,71123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 65.421,30 0,00 0,00 0,00124 Control i regulació del joc 266.100,00 0,00 16.276.000,00 0,00125 Administració tributària 26.774.836,15 0,00 0,00 26.874.836,1512 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 112.063.854,48 0,00 16.276.000,00 30.781.480,861 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 112.063.854,48 0,00 16.276.000,00 30.781.480,86211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris 0,00 0,00 0,00 0,0021 JUSTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00221 Seguretat ciutadana 0,00 0,00 0,00 0,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 0,00 0,00 0,00 0,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 0,00 0,00 0,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 0,00 0,00 0,00 0,00316 Atenció a les persones amb discapacitats 0,00 0,00 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00323 Serveis a la comunitat 0,00 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00331 Assessorament i intermediació ocupacional 0,00 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00411 Atenció primària de salut 0,00 0,00 0,00 0,00412 Atenció especialitzada de salut 0,00 0,00 0,00 0,0041 SALUT 0,00 0,00 0,00 0,00421 Educació general 0,00 0,00 0,00 0,00422 Educació universitària 855.833.337,16 0,00 0,00 4.573.940,16424 Serveis complementaris a l'educació 0,00 0,00 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 2.709.473,43 0,00 0,00 2.709.473,4342 EDUCACIÓ 858.542.810,59 0,00 0,00 7.283.413,59441 Equipaments culturals 0,00 0,00 0,00 0,00444 Esports i educació física 0,00 0,00 0,00 0,0044 CULTURA I ESPORTS 0,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 858.542.810,59 0,00 0,00 7.283.413,59521 Carreteres 0,00 0,00 0,00 0,00522 Infraestructures ferroviàries 0,00 0,00 0,00 0,00524 Ports i transport marítim 0,00 0,00 0,00 0,00525 Aeroports i transport aeri 0,00 0,00 0,00 0,00526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 0,00 0,00 0,00 0,00527 Infraestructures del transport de viatgers per car 0,00 0,00 0,00 0,0052 TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 0,00 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 0,00 0,00 0,00544 Actuacions a la costa 0,00 0,00 0,00 0,0054 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 0,00 0,00 0,00 0,00561 Infraestructures per al desenvolupament rural 0,00 0,00 0,00 0,00562 Transformació i millora en matèria de regadius 0,00 0,00 0,00 0,0056 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 0,00 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 127.784.831,53 0,00 0,00 34.738.632,50572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 6.348.493,56 0,00 0,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 35.320.556,32 0,00 0,00 0,00574 Innovació 88.000,00 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 169.541.881,41 0,00 0,00 34.738.632,50583 Estadística 8.558.026,51 8.789.026,51 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 8.558.026,51 8.789.026,51 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 178.099.907,92 8.789.026,51 0,00 34.738.632,50641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 0,00 0,00 0,00 0,0064 COMERÇ 0,00 0,00 0,00 0,00661 Foment empresarial 17.361.754,50 0,00 0,00 0,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 17.361.754,50 0,00 0,00 0,00671 Foment i regulació del sector financer 659.602,79 0,00 0,00 0,00672 Crèdit oficial 111.379.554,69 0,00 100.297.320,24 1.973.525.835,1567 SECTOR FINANCER 112.039.157,48 0,00 100.297.320,24 1.973.525.835,15681 Promoció i defensa de la competència 1.771.118,00 1.771.118,00 0,00 0,0068 PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 1.771.118,00 1.771.118,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 131.172.029,98 1.771.118,00 100.297.320,24 1.973.525.835,15 TOTAL 1.279.878.602,97 10.560.144,51 116.573.320,24 2.046.329.362,10


327

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)

Subsector societats




156.654.987,28 0,00 0,00 245.519.129,02 4.020.426,71 241.498.702,310,00 0,00 0,00 65.421,30 0,00 65.421,300,00 0,00 0,00 16.542.100,00 0,00 16.542.100,000,00 0,00 0,00 53.649.672,30 26.774.836,15 26.874.836,15

156.654.987,28 0,00 0,00 315.776.322,62 30.795.262,86 284.981.059,76156.654.987,28 0,00 0,00 315.776.322,62 30.795.262,86 284.981.059,76

7.904.536,21 0,00 0,00 7.904.536,21 0,00 7.904.536,21299.109,83 0,00 0,00 299.109,83 0,00 299.109,83

8.203.646,04 0,00 0,00 8.203.646,04 0,00 8.203.646,0411.397.597,42 0,00 0,00 11.397.597,42 0,00 11.397.597,425.271.357,55 0,00 0,00 5.271.357,55 0,00 5.271.357,55

16.668.954,97 0,00 0,00 16.668.954,97 0,00 16.668.954,9724.872.601,01 0,00 0,00 24.872.601,01 0,00 24.872.601,014.380.591,05 0,00 0,00 4.380.591,05 0,00 4.380.591,057.992.868,10 0,00 0,00 7.992.868,10 0,00 7.992.868,10

12.373.459,15 0,00 0,00 12.373.459,15 0,00 12.373.459,152.809.576,53 0,00 0,00 2.809.576,53 0,00 2.809.576,532.809.576,53 0,00 0,00 2.809.576,53 0,00 2.809.576,533.653.816,29 0,00 0,00 3.653.816,29 0,00 3.653.816,293.653.816,29 0,00 0,00 3.653.816,29 0,00 3.653.816,29

18.836.851,97 0,00 0,00 18.836.851,97 0,00 18.836.851,9736.997.402,11 0,00 0,00 36.997.402,11 0,00 36.997.402,1145.525.078,73 0,00 0,00 45.525.078,73 0,00 45.525.078,7382.522.480,84 0,00 0,00 82.522.480,84 0,00 82.522.480,84

260.622.096,84 0,00 0,00 260.622.096,84 0,00 260.622.096,841.480.031,36 0,00 94.011.258,55 955.898.567,23 39.342.899,85 916.555.667,385.150.816,72 0,00 0,00 5.150.816,72 0,00 5.150.816,72

0,00 0,00 1.111.435,14 6.530.382,00 2.709.473,43 3.820.908,57267.252.944,92 0,00 95.122.693,69 1.228.201.862,79 42.052.373,28 1.186.149.489,51

2.165.112,71 0,00 0,00 2.165.112,71 0,00 2.165.112,719.040.993,31 0,00 0,00 9.040.993,31 0,00 9.040.993,31

11.206.106,02 0,00 0,00 11.206.106,02 0,00 11.206.106,02360.981.531,78 0,00 95.122.693,69 1.321.930.449,65 42.052.373,28 1.279.878.076,3796.903.902,47 0,00 0,00 96.903.902,47 0,00 96.903.902,47

231.971.329,59 0,00 0,00 231.971.329,59 0,00 231.971.329,59760.098,37 0,00 0,00 760.098,37 0,00 760.098,37

1.977.414,13 0,00 0,00 1.977.414,13 0,00 1.977.414,134.193.223,56 0,00 0,00 4.193.223,56 0,00 4.193.223,565.135.935,96 0,00 0,00 5.135.935,96 0,00 5.135.935,96

340.941.904,08 0,00 0,00 340.941.904,08 0,00 340.941.904,080,00 0,00 4.277.500,41 4.277.500,41 0,00 4.277.500,410,00 0,00 4.277.500,41 4.277.500,41 0,00 4.277.500,41

707.254,44 0,00 0,00 707.254,44 0,00 707.254,44707.254,44 0,00 0,00 707.254,44 0,00 707.254,44

16.648.815,10 0,00 0,00 16.648.815,10 0,00 16.648.815,10197.185.968,11 0,00 0,00 197.185.968,11 0,00 197.185.968,11213.834.783,21 0,00 0,00 213.834.783,21 0,00 213.834.783,21

0,00 15.769.380,90 75.526.597,94 253.819.442,87 91.507.757,91 162.311.684,960,00 0,00 0,00 6.348.493,56 0,00 6.348.493,560,00 39.030.379,11 52.065.003,95 126.415.939,38 31.233.806,32 95.182.133,060,00 8.290.825,83 0,00 8.378.825,83 0,00 8.378.825,830,00 63.090.585,84 127.591.601,89 394.962.701,64 122.741.564,23 272.221.137,410,00 0,00 0,00 17.347.053,02 8.558.026,51 8.789.026,510,00 0,00 0,00 17.347.053,02 8.558.026,51 8.789.026,51

555.483.941,73 63.090.585,84 131.869.102,30 972.071.196,80 131.299.590,74 840.771.606,0691.839.251,57 0,00 0,00 91.839.251,57 0,00 91.839.251,5791.839.251,57 0,00 0,00 91.839.251,57 0,00 91.839.251,57

0,00 0,00 0,00 17.361.754,50 0,00 17.361.754,500,00 0,00 0,00 17.361.754,50 0,00 17.361.754,500,00 0,00 0,00 659.602,79 0,00 659.602,79

82.787.758,71 0,00 0,00 2.267.990.468,79 149.379.554,69 2.118.610.914,1082.787.758,71 0,00 0,00 2.268.650.071,58 149.379.554,69 2.119.270.516,89

0,00 0,00 0,00 3.542.236,00 1.771.118,00 1.771.118,000,00 0,00 0,00 3.542.236,00 1.771.118,00 1.771.118,00

174.627.010,28 0,00 0,00 2.381.393.313,65 151.150.672,69 2.230.242.640,96

1.291.456.924,05 63.090.585,84 226.991.795,99 5.034.880.735,70 355.297.899,57 4.679.582.836,13


329



330

Àmbit : Agrupació Ensenyament Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)


Subsector consorcis

Subsector fundacions

121 Direcció i administració generals 131.795.220,17 0,00 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 250.000,00 0,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 5.245.000,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 137.290.220,17 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 137.290.220,17 0,00 0,00421 Educació general 4.579.944.453,25 168.069.395,00 0,00422 Educació universitària 9.781.000,00 0,00 11.643.112,99424 Serveis complementaris a l'educació 133.384.394,87 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 29.359.162,44 0,00 757.592,00426 Formació del personal docent 4.544.267,67 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 4.757.013.278,23 168.069.395,00 12.400.704,994 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 4.757.013.278,23 168.069.395,00 12.400.704,99 TOTAL 4.894.303.498,40 168.069.395,00 12.400.704,99


331

Àmbit : Agrupació Ensenyament Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)


131.795.220,17 0,00 131.795.220,17 250.000,00 0,00 250.000,00 5.245.000,00 0,00 5.245.000,00 137.290.220,17 0,00 137.290.220,17 137.290.220,17 0,00 137.290.220,17 4.748.013.848,25 75.576.915,00 4.672.436.933,25 21.424.112,99 9.781.000,00 11.643.112,99 133.384.394,87 0,00 133.384.394,87 30.116.754,44 572.031,00 29.544.723,44 4.544.267,67 0,00 4.544.267,67 4.937.483.378,22 85.929.946,00 4.851.553.432,22 4.937.483.378,22 85.929.946,00 4.851.553.432,22 5.074.773.598,39 85.929.946,00 4.988.843.652,39


333

AGRUPACIÓ DE SALUT


334

Àmbit : Agrupació Salut Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)





dret públic

121 Direcció i administració generals 38.276.794,54 117.624.411,17 87.965,75 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 140.000,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 38.416.794,54 117.624.411,17 87.965,75 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 38.416.794,54 117.624.411,17 87.965,75 0,00411 Atenció primària de salut 0,00 2.819.000.204,74 0,00 0,00412 Atenció especialitzada de salut 0,00 5.761.259.288,00 0,00 455.526.271,68414 Salut pública 51.518.424,54 0,00 49.332.122,50 0,00415 Transferències internes per serveis de salut 8.999.380.948,56 2.711.845.219,58 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 12.306.262,00 291.512.000,00 8.803.245,25 0,0041 SALUT 9.063.205.635,10 11.583.616.712,32 58.135.367,75 455.526.271,68451 Promoció de la llengua catalana 174.748,00 0,00 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 174.748,00 0,00 0,00 0,00461 Ordenació, control i informació sobre el consum 0,00 0,00 57.302,62 0,0046 CONSUM 0,00 0,00 57.302,62 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 9.063.380.383,10 11.583.616.712,32 58.192.670,37 455.526.271,68532 Societat de la informació i el coneixement 6.245.142,60 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 6.245.142,60 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 365.942,10 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 19.865.479,76 2.247.977,69 0,00 7.859.771,4157 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 19.865.479,76 2.247.977,69 365.942,10 7.859.771,415 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 26.110.622,36 2.247.977,69 365.942,10 7.859.771,41611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 0,00 0,00 143.418,42 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 0,00 0,00 143.418,42 0,00631 Energia 0,00 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 0,00 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 143.418,42 0,00 TOTAL 9.127.907.800,00 11.703.489.101,18 58.789.996,64 463.386.043,09


335

Àmbit : Agrupació Salut Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)

Subsector societats




0,00 18.997.239,91 0,00 174.986.411,37 6.645.462,60 168.340.948,770,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,000,00 18.997.239,91 0,00 175.126.411,37 6.645.462,60 168.480.948,770,00 18.997.239,91 0,00 175.126.411,37 6.645.462,60 168.480.948,77

5.156.610,77 28.185.244,90 0,00 2.852.342.060,41 48.999.603,98 2.803.342.456,4343.101.540,59 1.620.471.130,74 317.068.791,80 8.197.427.022,81 1.901.140.603,63 6.296.286.419,18

0,00 0,00 0,00 100.850.547,04 66.177,66 100.784.369,380,00 0,00 0,00 11.711.226.168,14 11.711.226.168,14 0,00

242.425.889,52 0,00 1.031.736,16 556.079.132,93 221.650.955,00 334.428.177,93290.684.040,88 1.648.656.375,64 318.100.527,96 23.417.924.931,33 13.883.083.508,41 9.534.841.422,92

0,00 0,00 0,00 174.748,00 0,00 174.748,000,00 0,00 0,00 174.748,00 0,00 174.748,000,00 0,00 0,00 57.302,62 0,00 57.302,620,00 0,00 0,00 57.302,62 0,00 57.302,62

290.684.040,88 1.648.656.375,64 318.100.527,96 23.418.156.981,95 13.883.083.508,41 9.535.073.473,540,00 0,00 1.806.363,57 8.051.506,17 0,00 8.051.506,170,00 0,00 1.806.363,57 8.051.506,17 0,00 8.051.506,170,00 0,00 0,00 365.942,10 0,00 365.942,100,00 1.081.303,86 122.595.862,68 153.650.395,40 1.828.480,53 151.821.914,870,00 1.081.303,86 122.595.862,68 154.016.337,50 1.828.480,53 152.187.856,970,00 1.081.303,86 124.402.226,25 162.067.843,67 1.828.480,53 160.239.363,140,00 0,00 0,00 143.418,42 0,00 143.418,420,00 0,00 0,00 143.418,42 0,00 143.418,42

1.820.273,51 0,00 0,00 1.820.273,51 0,00 1.820.273,511.820.273,51 0,00 0,00 1.820.273,51 0,00 1.820.273,511.820.273,51 0,00 0,00 1.963.691,93 0,00 1.963.691,93

292.504.314,39 1.668.734.919,41 442.502.754,21 23.757.314.928,92 13.891.557.451,54 9.865.757.477,38


337



338

Àmbit : Agrupació Interior Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)




dret públic

121 Direcció i administració generals 85.214.592,01 0,00 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 20.000,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 85.234.592,01 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 85.234.592,01 0,00 0,00221 Seguretat ciutadana 915.345.410,64 0,00 0,00222 Trànsit i seguretat viària 0,00 96.564.991,44 0,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 178.621.263,35 0,00 0,00224 Formació del personal de seguretat 13.300.000,00 14.285.020,00 0,00225 Protecció civil 10.530.632,00 0,00 9.075.118,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 1.117.797.305,99 110.850.011,44 9.075.118,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 1.117.797.305,99 110.850.011,44 9.075.118,00 TOTAL 1.203.031.898,00 110.850.011,44 9.075.118,00


339

Àmbit : Agrupació Interior Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)


85.214.592,01 0,00 85.214.592,01 20.000,00 0,00 20.000,00 85.234.592,01 0,00 85.234.592,01 85.234.592,01 0,00 85.234.592,01 915.345.410,64 0,00 915.345.410,64 96.564.991,44 0,00 96.564.991,44 178.621.263,35 0,00 178.621.263,35 27.585.020,00 13.300.000,00 14.285.020,00 19.605.750,00 8.200.000,00 11.405.750,00 1.237.722.435,43 21.500.000,00 1.216.222.435,43 1.237.722.435,43 21.500.000,00 1.216.222.435,43 1.322.957.027,44 21.500.000,00 1.301.457.027,44


341



342

Àmbit : Agrupació Territori i Sostenibilitat Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)





mercantils

121 Direcció i administració generals 114.846.572,65 0,00 0,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 359.547,55 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 115.206.120,20 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 115.206.120,20 0,00 0,00 0,00431 Habitatge 175.809.935,29 0,00 341.545.561,73 0,00432 Barris i nuclis antics 80.356.718,85 0,00 19.324.371,16 3.513.300,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 256.166.654,14 0,00 360.869.932,89 3.513.300,00444 Esports i educació física 0,00 0,00 0,00 1.532.500,0044 CULTURA I ESPORTS 0,00 0,00 0,00 1.532.500,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 256.166.654,14 0,00 360.869.932,89 5.045.800,00511 Disponibilitat i abastament d'aigua 0,00 0,00 269.360.847,82 0,00512 Sanejament d'aigua 16.285.117,82 0,00 427.955.477,00 0,0051 CICLE DE L'AIGUA 16.285.117,82 0,00 697.316.324,82 0,00521 Carreteres 273.035.871,72 0,00 0,00 124.102.507,05522 Infraestructures ferroviàries 305.006.898,56 0,00 680.495.379,70 40.000,00523 Suport al transport públic de viatgers 271.360.579,06 0,00 0,00 0,00524 Ports i transport marítim 0,00 0,00 18.763.441,32 1.099.730,21525 Aeroports i transport aeri 16.608.745,78 0,00 0,00 23.392.133,44526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 0,00 0,00 0,00 40.640.866,17527 Infraestructures del transport de viatgers per car 0,00 0,00 0,00 30.991.403,8752 TRANSPORT 866.012.095,12 0,00 699.258.821,02 220.266.640,74542 Ordenació del territori 22.334.804,49 2.201.054,02 0,00 0,00543 Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials 0,00 0,00 93.019.733,32 0,00544 Actuacions a la costa 1.816.394,47 0,00 0,00 0,0054 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 24.151.198,96 2.201.054,02 93.019.733,32 0,00551 Protecció i conservació del medi natural 0,00 0,00 37.657.488,00 0,00552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 70.393.056,86 0,00 107.342.118,60 3.706.452,40553 Polítiques i sensibilització ambientals 4.265.744,66 0,00 0,00 0,00554 Prevenció i control ambiental 6.181.347,91 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 80.840.149,43 0,00 144.999.606,60 3.706.452,40571 Recerca i Desenvolupament 699.220,84 0,00 0,00 0,00574 Innovació 1.478.234,02 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 2.177.454,86 0,00 0,00 0,00581 Cartografia, geologia i geofísica 23.130.824,26 0,00 28.078.735,69 2.488.899,70582 Meteorologia 5.519.585,21 0,00 6.337.585,21 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 28.650.409,47 0,00 34.416.320,90 2.488.899,705 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.018.116.425,66 2.201.054,02 1.669.010.806,66 226.461.992,84651 Promoció i foment del sector turístic 0,00 0,00 30.772.864,47 0,0065 TURISME I OCI 0,00 0,00 30.772.864,47 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 30.772.864,47 0,00 TOTAL 1.389.489.200,00 2.201.054,02 2.060.653.604,02 231.507.792,84


343

Àmbit : Agrupació Territori i Sostenibilitat Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)



0,00 114.846.572,65 0,00 114.846.572,650,00 359.547,55 0,00 359.547,550,00 115.206.120,20 0,00 115.206.120,200,00 115.206.120,20 0,00 115.206.120,20

33.959.980,20 551.315.477,22 133.245.574,89 418.069.902,330,00 103.194.390,01 14.256.718,85 88.937.671,16

33.959.980,20 654.509.867,23 147.502.293,74 507.007.573,490,00 1.532.500,00 0,00 1.532.500,000,00 1.532.500,00 0,00 1.532.500,00

33.959.980,20 656.042.367,23 147.502.293,74 508.540.073,490,00 269.360.847,82 0,00 269.360.847,820,00 444.240.594,82 10.535.117,82 433.705.477,000,00 713.601.442,64 10.535.117,82 703.066.324,820,00 397.138.378,77 0,00 397.138.378,770,00 985.542.278,26 191.315.815,50 794.226.462,76

1.092.716.491,68 1.364.077.070,74 314.446.350,52 1.049.630.720,222.854.481,86 22.717.653,39 0,00 22.717.653,39

0,00 40.000.879,22 16.590.479,38 23.410.399,840,00 40.640.866,17 0,00 40.640.866,170,00 30.991.403,87 0,00 30.991.403,87

1.095.570.973,54 2.881.108.530,42 522.352.645,40 2.358.755.885,021.123.281,12 25.659.139,63 2.619.038,20 23.040.101,43

0,00 93.019.733,32 0,00 93.019.733,320,00 1.816.394,47 0,00 1.816.394,47

1.123.281,12 120.495.267,42 2.619.038,20 117.876.229,220,00 37.657.488,00 0,00 37.657.488,000,00 181.441.627,86 63.223.746,86 118.217.881,000,00 4.265.744,66 0,00 4.265.744,660,00 6.181.347,91 0,00 6.181.347,910,00 229.546.208,43 63.223.746,86 166.322.461,57

4.003.603,84 4.702.824,68 699.220,84 4.003.603,842.175.450,00 3.653.684,02 216.753,86 3.436.930,166.179.053,84 8.356.508,70 915.974,70 7.440.534,00

0,00 53.698.459,65 23.130.824,26 30.567.635,390,00 11.857.170,42 5.519.585,21 6.337.585,210,00 65.555.630,07 28.650.409,47 36.905.220,60

1.102.873.308,50 4.018.663.587,68 628.296.932,45 3.390.366.655,230,00 30.772.864,47 0,00 30.772.864,470,00 30.772.864,47 0,00 30.772.864,470,00 30.772.864,47 0,00 30.772.864,47

1.136.833.288,70 4.820.684.939,58 775.799.226,19 4.044.885.713,39


345



346

Àmbit : Agrupació Cultura Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)



administratives



dret públic

121 Direcció i administració generals 59.438.794,98 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 59.438.794,98 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 59.438.794,98 0,00 0,00 0,00441 Equipaments culturals 4.142.228,03 0,00 0,00 0,00442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 172.970.570,65 2.856.209,31 2.517.441,90 72.303.793,91443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 38.329.896,52 17.321.517,95 0,00 3.566.787,2344 CULTURA I ESPORTS 215.442.695,20 20.177.727,26 2.517.441,90 75.870.581,14451 Promoció de la llengua catalana 27.512.309,82 0,00 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 27.512.309,82 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 242.955.005,02 20.177.727,26 2.517.441,90 75.870.581,14 TOTAL 302.393.800,00 20.177.727,26 2.517.441,90 75.870.581,14


347

Àmbit : Agrupació Cultura Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)

Subsector societats




0,00 0,00 0,00 59.438.794,98 0,00 59.438.794,980,00 0,00 0,00 59.438.794,98 0,00 59.438.794,980,00 0,00 0,00 59.438.794,98 0,00 59.438.794,980,00 756.000,00 0,00 4.898.228,03 750.000,00 4.148.228,03

12.495.286,94 3.478.409,44 0,00 266.621.712,15 103.490.607,20 163.131.104,950,00 18.889.004,00 1.178.102,01 79.285.307,71 8.334.157,01 70.951.150,70

12.495.286,94 23.123.413,44 1.178.102,01 350.805.247,89 112.574.764,21 238.230.483,680,00 34.939.469,23 0,00 62.451.779,05 21.415.798,00 41.035.981,050,00 34.939.469,23 0,00 62.451.779,05 21.415.798,00 41.035.981,05

12.495.286,94 58.062.882,67 1.178.102,01 413.257.026,94 133.990.562,21 279.266.464,73

12.495.286,94 58.062.882,67 1.178.102,01 472.695.821,92 133.990.562,21 338.705.259,71


349



350

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)





mercantils

121 Direcció i administració generals 116.368.504,80 0,00 0,00 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 331.997,60 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 116.700.502,40 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 116.700.502,40 0,00 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 26.837,40 0,00 0,00 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 26.837,40 0,00 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 26.837,40 0,00 0,00 0,00335 Formació professional agrària i pesquera 2.327.400,00 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 2.327.400,00 0,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 2.327.400,00 0,00 0,00 0,00551 Protecció i conservació del medi natural 67.580.016,65 0,00 7.462.107,10 15.062.555,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 67.580.016,65 0,00 7.462.107,10 15.062.555,00561 Infraestructures per al desenvolupament rural 3.270.000,00 0,00 0,00 0,00562 Transformació i millora en matèria de regadius 63.299.697,14 0,00 0,00 0,0056 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 66.569.697,14 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 298.919,62 0,00 0,00 0,00572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 16.431.356,54 0,00 41.436.590,43 0,00574 Innovació 1.520.783,12 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 18.251.059,28 0,00 41.436.590,43 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 152.400.773,07 0,00 48.898.697,53 15.062.555,00611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 5.785.127,39 0,00 0,00 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 23.031.715,16 4.147.559,82 2.523.357,64 0,00613 Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la 40.602.310,48 0,00 0,00 4.537.866,62614 Modernització i millora de les estructures empresa 70.011.347,89 0,00 0,00 0,00616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 9.096.509,31 0,00 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 148.527.010,23 4.147.559,82 2.523.357,64 4.537.866,62672 Crèdit oficial 9.749.112,92 0,00 0,00 0,0067 SECTOR FINANCER 9.749.112,92 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 158.276.123,15 4.147.559,82 2.523.357,64 4.537.866,62 TOTAL 429.731.636,02 4.147.559,82 51.422.055,17 19.600.421,62


351

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)

Subsector consorcis



0,00 0,00 116.368.504,80 0,00 116.368.504,800,00 0,00 331.997,60 0,00 331.997,600,00 0,00 116.700.502,40 0,00 116.700.502,400,00 0,00 116.700.502,40 0,00 116.700.502,400,00 0,00 26.837,40 0,00 26.837,400,00 0,00 26.837,40 0,00 26.837,400,00 0,00 26.837,40 0,00 26.837,400,00 0,00 2.327.400,00 0,00 2.327.400,000,00 0,00 2.327.400,00 0,00 2.327.400,000,00 0,00 2.327.400,00 0,00 2.327.400,000,00 0,00 90.104.678,75 8.719.107,10 81.385.571,650,00 0,00 90.104.678,75 8.719.107,10 81.385.571,650,00 0,00 3.270.000,00 0,00 3.270.000,000,00 0,00 63.299.697,14 0,00 63.299.697,140,00 0,00 66.569.697,14 0,00 66.569.697,140,00 0,00 298.919,62 0,00 298.919,620,00 0,00 57.867.946,97 16.431.356,54 41.436.590,430,00 0,00 1.520.783,12 0,00 1.520.783,120,00 0,00 59.687.649,71 16.431.356,54 43.256.293,170,00 0,00 216.362.025,60 25.150.463,64 191.211.561,96

841.019,30 0,00 6.626.146,69 477.851,30 6.148.295,390,00 580.799,20 30.283.431,82 3.804.595,03 26.478.836,790,00 0,00 45.140.177,10 3.451.247,62 41.688.929,480,00 0,00 70.011.347,89 0,00 70.011.347,890,00 0,00 9.096.509,31 0,00 9.096.509,31

841.019,30 580.799,20 161.157.612,81 7.733.693,95 153.423.918,860,00 0,00 9.749.112,92 0,00 9.749.112,920,00 0,00 9.749.112,92 0,00 9.749.112,92

841.019,30 580.799,20 170.906.725,73 7.733.693,95 163.173.031,78

841.019,30 580.799,20 506.323.491,13 32.884.157,59 473.439.333,54


353



354

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)





dret públic

121 Direcció i administració generals 144.077.420,32 12.702.590,00 0,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 1.058.792,08 368.593,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 145.136.212,40 13.071.183,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 145.136.212,40 13.071.183,00 0,00 0,00311 Pensions i prestacions assistencials 583.573.308,49 558.955.699,15 7.517.609,34 0,00312 Serveis socials bàsics 117.390.709,64 117.390.709,64 0,00 0,00313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 54.244.397,39 0,00 0,00 0,00314 Atenció a la immigració 16.775.168,00 0,00 0,00 0,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 433.220.284,81 541.635.202,23 0,00 0,00316 Atenció a les persones amb discapacitats 333.716.401,97 346.169.449,11 0,00 0,00317 Altres serveis de protecció social 100.283.236,92 89.565.448,34 0,00 0,00318 Atenció a la infància i l'adolescència 173.123.009,08 0,00 8.126.257,25 0,00319 Personal d'atenció social 66.424.461,70 66.424.461,70 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 1.878.750.978,00 1.720.140.970,17 15.643.866,59 0,00321 Serveis a la joventut 19.601.415,55 0,00 0,00 21.269.712,27322 Desenvolupament de polítiques de dones 9.724.190,20 0,00 9.875.300,20 0,00323 Serveis a la comunitat 32.321.071,37 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 61.646.677,12 0,00 9.875.300,20 21.269.712,273 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 1.940.397.655,12 1.720.140.970,17 25.519.166,79 21.269.712,27 TOTAL 2.085.533.867,52 1.733.212.153,17 25.519.166,79 21.269.712,27


355

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)



1.488.795,94 158.268.806,26 14.524.510,94 143.744.295,320,00 1.427.385,08 368.593,00 1.058.792,08

1.488.795,94 159.696.191,34 14.893.103,94 144.803.087,401.488.795,94 159.696.191,34 14.893.103,94 144.803.087,40

0,00 1.150.046.616,98 566.473.308,49 583.573.308,490,00 234.781.419,28 117.390.709,64 117.390.709,64

512.856,17 54.757.253,56 0,00 54.757.253,560,00 16.775.168,00 0,00 16.775.168,000,00 974.855.487,04 433.220.284,81 541.635.202,23

14.796.352,07 694.682.203,15 345.860.975,79 348.821.227,36682.342,70 190.531.027,96 89.758.321,95 100.772.706,01

31.231.374,00 212.480.640,33 36.787.444,19 175.693.196,140,00 132.848.923,40 66.424.461,70 66.424.461,70

47.222.924,94 3.661.758.739,70 1.655.915.506,57 2.005.843.233,130,00 40.871.127,82 4.868.400,00 36.002.727,820,00 19.599.490,40 9.724.190,20 9.875.300,200,00 32.321.071,37 0,00 32.321.071,370,00 92.791.689,59 14.592.590,20 78.199.099,39

47.222.924,94 3.754.550.429,29 1.670.508.096,77 2.084.042.332,52

48.711.720,88 3.914.246.620,63 1.685.401.200,71 2.228.845.419,92


357



358

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)





mercantils

121 Direcció i administració generals 219.453.746,62 66.784.525,11 22.159.135,97 105.000,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 219.453.746,62 66.784.525,11 22.159.135,97 105.000,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 219.453.746,62 66.784.525,11 22.159.135,97 105.000,00331 Assessorament i intermediació ocupacional 24.291.122,89 24.291.122,89 0,00 0,00332 Promoció de l'ocupació 231.052.022,56 210.862.554,54 0,00 0,00333 Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 196.878.605,38 0,00 0,00 0,00334 Qualificació professional 154.196.384,43 154.196.384,43 0,00 0,00336 Relacions laborals, condicions de treball i riscos 9.968.870,60 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 616.387.005,86 389.350.061,86 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 616.387.005,86 389.350.061,86 0,00 0,00461 Ordenació, control i informació sobre el consum 9.858.180,92 9.862.380,92 0,00 0,0046 CONSUM 9.858.180,92 9.862.380,92 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 9.858.180,92 9.862.380,92 0,00 0,00531 Telecomunicacions 9.532.956,80 0,00 212.924.774,40 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 4.319.753,22 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 13.852.710,02 0,00 212.924.774,40 0,00574 Innovació 10.953.300,00 0,00 13.453.300,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 10.953.300,00 0,00 13.453.300,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 24.806.010,02 0,00 226.378.074,40 0,00621 Seguretat i prevenció del risc 1.841.304,68 0,00 0,00 0,00622 Suport a la indústria 150.508.251,92 0,00 9.880.000,00 1.053.000,0062 INDÚSTRIA 152.349.556,60 0,00 9.880.000,00 1.053.000,00631 Energia 30.547.772,68 0,00 38.169.928,03 1.546.278,74634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 2.256.797,99 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 32.804.570,67 0,00 38.169.928,03 1.546.278,74641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 17.739.990,13 0,00 0,00 0,00642 Internacionalització, promoció i foment del comerç 7.220.000,00 0,00 11.770.000,00 0,0064 COMERÇ 24.959.990,13 0,00 11.770.000,00 0,00651 Promoció i foment del sector turístic 13.855.000,00 0,00 14.955.000,00 0,00652 Ordenació i millora de les infraestructures i esta 21.336.142,26 0,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 35.191.142,26 0,00 14.955.000,00 0,00661 Foment empresarial 11.092.270,91 0,00 0,00 0,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 11.092.270,91 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 256.397.530,57 0,00 74.774.928,03 2.599.278,74 TOTAL 1.126.902.473,99 465.996.967,89 323.312.138,40 2.704.278,74


359

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)

Subsector consorcis



0,00 0,00 308.502.407,70 96.039.765,95 212.462.641,750,00 0,00 308.502.407,70 96.039.765,95 212.462.641,750,00 0,00 308.502.407,70 96.039.765,95 212.462.641,750,00 0,00 48.582.245,78 25.927.386,48 22.654.859,300,00 0,00 441.914.577,10 210.862.554,54 231.052.022,560,00 0,00 196.878.605,38 0,00 196.878.605,38

39.949.904,71 0,00 348.342.673,57 194.141.289,14 154.201.384,430,00 0,00 9.968.870,60 0,00 9.968.870,60

39.949.904,71 0,00 1.045.686.972,43 430.931.230,16 614.755.742,2739.949.904,71 0,00 1.045.686.972,43 430.931.230,16 614.755.742,27

0,00 0,00 19.720.561,84 9.858.180,92 9.862.380,920,00 0,00 19.720.561,84 9.858.180,92 9.862.380,920,00 0,00 19.720.561,84 9.858.180,92 9.862.380,92

572.467,41 969.300,00 223.999.498,61 7.131.879,43 216.867.619,180,00 5.649.780,00 9.969.533,22 530.000,00 9.439.533,22

572.467,41 6.619.080,00 233.969.031,83 7.661.879,43 226.307.152,400,00 0,00 24.406.600,00 10.953.300,00 13.453.300,000,00 0,00 24.406.600,00 10.953.300,00 13.453.300,00

572.467,41 6.619.080,00 258.375.631,83 18.615.179,43 239.760.452,400,00 0,00 1.841.304,68 0,00 1.841.304,680,00 0,00 161.441.251,92 5.262.169,49 156.179.082,430,00 0,00 163.282.556,60 5.262.169,49 158.020.387,110,00 0,00 70.263.979,45 13.195.835,45 57.068.144,000,00 0,00 2.256.797,99 0,00 2.256.797,990,00 0,00 72.520.777,44 13.195.835,45 59.324.941,99

17.375.990,13 0,00 35.115.980,26 17.360.735,89 17.755.244,370,00 0,00 18.990.000,00 7.220.000,00 11.770.000,00

17.375.990,13 0,00 54.105.980,26 24.580.735,89 29.525.244,370,00 0,00 28.810.000,00 13.943.983,05 14.866.016,950,00 0,00 21.336.142,26 0,00 21.336.142,260,00 0,00 50.146.142,26 13.943.983,05 36.202.159,210,00 0,00 11.092.270,91 0,00 11.092.270,910,00 0,00 11.092.270,91 0,00 11.092.270,91

17.375.990,13 0,00 351.147.727,47 56.982.723,88 294.165.003,59

57.898.362,25 6.619.080,00 1.983.433.301,27 612.427.080,34 1.371.006.220,93


361



362

Àmbit : Agrupació Justícia Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)




dret públic

121 Direcció i administració generals 69.738.492,48 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 69.738.492,48 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 69.738.492,48 0,00 0,00211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 461.646.096,53 0,00 0,00212 Justícia juvenil 38.680.965,36 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris 342.647.772,29 0,00 35.194.200,00214 Dret civil i entitats jurídiques 677.990,00 0,00 0,00215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 4.370.483,34 4.561.924,34 0,0021 JUSTÍCIA 848.023.307,52 4.561.924,34 35.194.200,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 848.023.307,52 4.561.924,34 35.194.200,00 TOTAL 917.761.800,00 4.561.924,34 35.194.200,00


363

Àmbit : Agrupació Justícia Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)


69.738.492,48 0,00 69.738.492,48 69.738.492,48 0,00 69.738.492,48 69.738.492,48 0,00 69.738.492,48 461.646.096,53 0,00 461.646.096,53 38.680.965,36 0,00 38.680.965,36 377.841.972,29 6.307.200,00 371.534.772,29 677.990,00 0,00 677.990,00 8.932.407,68 4.370.483,34 4.561.924,34 887.779.431,86 10.677.683,34 877.101.748,52 887.779.431,86 10.677.683,34 877.101.748,52 957.517.924,34 10.677.683,34 946.840.241,00


365



366

Àmbit : Agrupació fons no departamentals Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)


121 Direcció i administració generals 184.243.515,51 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 184.243.515,51 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 184.243.515,51 311 Pensions i prestacions assistencials 4.085.725,00 31 PROTECCIÓ SOCIAL 4.085.725,00 3 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 4.085.725,00 641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 498.948,00 64 COMERÇ 498.948,00 661 Foment empresarial 10.495.538,23 66 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 10.495.538,23 672 Crèdit oficial 6.634.602,06 67 SECTOR FINANCER 6.634.602,06 6 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 17.629.088,29 712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 2.670.219.200,00 71 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 2.670.219.200,00 7 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 2.670.219.200,00 811 Fons de Contingència 39.000.000,00 81 FONS DE CONTINGÈNCIA 39.000.000,00 8 FONS DE CONTINGÈNCIA 39.000.000,00 911 Amortització i despeses financeres del deute públi 5.975.506.388,51 91 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLI 5.975.506.388,51 9 DEUTE PÚBLIC 5.975.506.388,51 TOTAL 8.890.683.917,31


367

Àmbit : Agrupació fons no departamentals Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)


184.243.515,51 0,00 184.243.515,51 184.243.515,51 0,00 184.243.515,51 184.243.515,51 0,00 184.243.515,51 4.085.725,00 0,00 4.085.725,00 4.085.725,00 0,00 4.085.725,00 4.085.725,00 0,00 4.085.725,00 498.948,00 0,00 498.948,00 498.948,00 0,00 498.948,00 10.495.538,23 0,00 10.495.538,23 10.495.538,23 0,00 10.495.538,23 6.634.602,06 0,00 6.634.602,06 6.634.602,06 0,00 6.634.602,06 17.629.088,29 0,00 17.629.088,29 2.670.219.200,00 0,00 2.670.219.200,00 2.670.219.200,00 0,00 2.670.219.200,00 2.670.219.200,00 0,00 2.670.219.200,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 5.975.506.388,51 0,00 5.975.506.388,51 5.975.506.388,51 0,00 5.975.506.388,51 5.975.506.388,51 0,00 5.975.506.388,51 8.890.683.917,31 0,00 8.890.683.917,31


369

RESUM DE LES AGRUPACIONS PER PROGRAMES I SERVEIS O ENTITATS


371



372

Àmbit : Agrupació òrgans superiors i altres /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Parlament Catalunya Síndic de Greuges Consell Gar. Estatut Sindicatura

Comptes

111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 59.656.890,35 7.941.096,49 3.646.085,17 12.004.195,1711 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 59.656.890,35 7.941.096,49 3.646.085,17 12.004.195,171 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 59.656.890,35 7.941.096,49 3.646.085,17 12.004.195,17 TOTAL 59.656.890,35 7.941.096,49 3.646.085,17 12.004.195,17


373

Àmbit : Agrupació òrgans superiors i altres /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Oficina Antifrau C.Jurídica Assessora

Consell Treb.Eco.Soc Total

5.399.876,80 3.498.247,59 2.941.057,30 95.087.448,875.399.876,80 3.498.247,59 2.941.057,30 95.087.448,875.399.876,80 3.498.247,59 2.941.057,30 95.087.448,87

5.399.876,80 3.498.247,59 2.941.057,30 95.087.448,87


375



376

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats SG Presidència Secretaria Govern SG de l'Esport S Afers Exteriors

121 Direcció i administració generals 80.756.822,77 7.151.574,45 0,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 528.000,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 81.284.822,77 7.151.574,45 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 81.284.822,77 7.151.574,45 0,00 0,00231 Relacions exteriors 0,00 0,00 0,00 10.697.127,91232 Cooperació al desenvolupament 0,00 0,00 0,00 22.150.000,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 0,00 0,00 0,00 32.847.127,912 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 0,00 0,00 32.847.127,91444 Esports i educació física 0,00 0,00 82.146.613,01 0,0044 CULTURA I ESPORTS 0,00 0,00 82.146.613,01 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 82.146.613,01 0,00533 Mitjans de comunicació social 0,00 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 0,00 0,00 0,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 1.347.861,11 0,00 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.347.861,11 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.347.861,11 0,00 0,00 0,00 TOTAL 82.632.683,88 7.151.574,45 82.146.613,01 32.847.127,91


377

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

S. Comunicació Total

16.729.392,69 104.637.789,910,00 528.000,00

16.729.392,69 105.165.789,9116.729.392,69 105.165.789,91

0,00 10.697.127,910,00 22.150.000,000,00 32.847.127,910,00 32.847.127,910,00 82.146.613,010,00 82.146.613,010,00 82.146.613,01

323.166.884,18 323.166.884,18323.166.884,18 323.166.884,18

0,00 1.347.861,110,00 1.347.861,11

323.166.884,18 324.514.745,29

339.896.276,87 544.674.276,12


378

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Patr.Munt. Montserrat INEFC Cons.Català Esport Centre d'Estudis

d'Opinió

121 Direcció i administració generals 2.575.000,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 2.575.000,00 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 2.575.000,00 0,00 0,00 0,00444 Esports i educació física 0,00 11.970.000,49 55.949.399,86 0,0044 CULTURA I ESPORTS 0,00 11.970.000,49 55.949.399,86 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 11.970.000,49 55.949.399,86 0,00551 Protecció i conservació del medi natural 400.000,00 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 400.000,00 0,00 0,00 0,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 0,00 0,00 0,00 1.357.961,1158 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 1.357.961,115 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 400.000,00 0,00 0,00 1.357.961,11651 Promoció i foment del sector turístic 70.000,00 0,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 70.000,00 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 70.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 3.045.000,00 11.970.000,49 55.949.399,86 1.357.961,11


379

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

2.575.000,00 2.575.000,00 2.575.000,00 67.919.400,35 67.919.400,35 67.919.400,35 400.000,00 400.000,00 1.357.961,11 1.357.961,11 1.757.961,11 70.000,00 70.000,00 70.000,00 72.322.361,46


380

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats EADOP

121 Direcció i administració generals 7.860.672,00 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 7.860.672,00 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 7.860.672,00 TOTAL 7.860.672,00


381

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

7.860.672,00 7.860.672,00 7.860.672,00 7.860.672,00


382

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Consell Audiovisual CCMA CAR Ag. Cat. Coop. Desenv.

111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 6.964.626,18 0,00 0,00 0,0011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 6.964.626,18 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 6.964.626,18 0,00 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 0,00 0,00 0,00 22.155.000,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 0,00 0,00 0,00 22.155.000,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 0,00 0,00 22.155.000,00444 Esports i educació física 0,00 0,00 19.993.194,67 0,0044 CULTURA I ESPORTS 0,00 0,00 19.993.194,67 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 19.993.194,67 0,00533 Mitjans de comunicació social 0,00 324.278.608,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 324.278.608,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 10.000,00 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 10.000,00 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 10.000,00 324.278.608,00 0,00 0,00 TOTAL 6.974.626,18 324.278.608,00 19.993.194,67 22.155.000,00


383

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

6.964.626,18 6.964.626,18 6.964.626,18 22.155.000,00 22.155.000,00 22.155.000,00 19.993.194,67 19.993.194,67 19.993.194,67 324.278.608,00 324.278.608,00 10.000,00 10.000,00 324.288.608,00 373.401.428,85


384

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats TVC Cat. Ràdio SRG, SA TVC Edicions i Pub. SA TVC Multimèdia, SL

444 Esports i educació física 0,00 0,00 0,00 0,0044 CULTURA I ESPORTS 0,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00533 Mitjans de comunicació social 388.878.242,00 49.811.842,00 1.196.634,00 1.179.793,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 388.878.242,00 49.811.842,00 1.196.634,00 1.179.793,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 388.878.242,00 49.811.842,00 1.196.634,00 1.179.793,00 TOTAL 388.878.242,00 49.811.842,00 1.196.634,00 1.179.793,00


385

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)


Activa Multim.Dig., SL Intracatalònia, SA Circuits de

Catalunya, SL Circuit Motocròs

Cat., SL Total

0,00 0,00 0,00 34.134.693,00 660.200,00 34.794.893,000,00 0,00 0,00 34.134.693,00 660.200,00 34.794.893,000,00 0,00 0,00 34.134.693,00 660.200,00 34.794.893,00

10.179.559,00 4.780.639,00 3.891.470,00 0,00 0,00 459.918.179,0010.179.559,00 4.780.639,00 3.891.470,00 0,00 0,00 459.918.179,0010.179.559,00 4.780.639,00 3.891.470,00 0,00 0,00 459.918.179,00

10.179.559,00 4.780.639,00 3.891.470,00 34.134.693,00 660.200,00 494.713.072,00


386

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Cons. Circuit Catal. C.Urban.P.Costa Brava

Patronat Catalunya-Món

Cons. Circuit de Motocròs

121 Direcció i administració generals 0,00 1.794.583,33 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 1.794.583,33 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 1.794.583,33 0,00 0,00231 Relacions exteriors 0,00 0,00 2.005.000,00 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 0,00 0,00 2.005.000,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 0,00 2.005.000,00 0,00444 Esports i educació física 3.050.209,03 0,00 0,00 373.000,0044 CULTURA I ESPORTS 3.050.209,03 0,00 0,00 373.000,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 3.050.209,03 0,00 0,00 373.000,00 TOTAL 3.050.209,03 1.794.583,33 2.005.000,00 373.000,00


387

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Consorci del Montsec Total

760.964,36 2.555.547,69760.964,36 2.555.547,69760.964,36 2.555.547,69

0,00 2.005.000,000,00 2.005.000,000,00 2.005.000,000,00 3.423.209,030,00 3.423.209,030,00 3.423.209,03

760.964,36 7.983.756,72


388

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Ctre Document. Política

Fundació La Marató de TV3

121 Direcció i administració generals 1.426.650,90 0,00 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 1.426.650,90 0,00 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.426.650,90 0,00 573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 7.160.000,00 57 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 7.160.000,00 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 7.160.000,00 TOTAL 1.426.650,90 7.160.000,00


389

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

1.426.650,90 1.426.650,90 1.426.650,90 7.160.000,00 7.160.000,00 7.160.000,00 8.586.650,90


391



392

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats G. Vicepresid. i SG S.Adció i F. Pública DG d'Administ. Local DG Rel. Inst i Parla

111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 3.183.210,60 0,00 0,00 0,0011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 3.183.210,60 0,00 0,00 0,00121 Direcció i administració generals 42.575.329,70 2.672.571,17 0,00 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 0,00 9.144.263,85 400.000,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 42.575.329,70 11.816.835,02 400.000,00 0,00131 Participació ciutadana i qualitat democràtica 0,00 0,00 0,00 14.130.299,95132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 9.756.011,83 0,00 0,00 0,0013 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 9.756.011,83 0,00 0,00 14.130.299,951 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 55.514.552,13 11.816.835,02 400.000,00 14.130.299,95231 Relacions exteriors 1.741.476,18 0,00 0,00 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 1.741.476,18 0,00 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 1.741.476,18 0,00 0,00 0,00324 Relacions amb les confessions religioses 1.992.295,00 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 1.992.295,00 0,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 1.992.295,00 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 13.055.028,70 2.264.967,98 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 13.055.028,70 2.264.967,98 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 91.100,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 91.100,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 13.055.028,70 2.356.067,98 0,00 0,00711 Suport financer de la GC als ens locals 0,00 0,00 175.706.572,70 0,00713 Suport a obres i serveis dels ens locals 0,00 0,00 65.956.214,30 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 241.662.787,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 241.662.787,00 0,00 TOTAL 72.303.352,01 14.172.903,00 242.062.787,00 14.130.299,95


393

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

3.183.210,60 3.183.210,60 45.247.900,87 9.544.263,85 54.792.164,72 14.130.299,95 9.756.011,83 23.886.311,78 81.861.687,10 1.741.476,18 1.741.476,18 1.741.476,18 1.992.295,00 1.992.295,00 1.992.295,00 15.319.996,68 15.319.996,68 91.100,00 91.100,00 15.411.096,68 175.706.572,70 65.956.214,30 241.662.787,00 241.662.787,00 342.669.341,96


394

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Esc. A. Pública

122 Formació del personal d'administració i serveis 9.982.363,85 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 9.982.363,85 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 9.982.363,85 571 Recerca i Desenvolupament 166.100,00 57 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 166.100,00 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 166.100,00 TOTAL 10.148.463,85


395

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

9.982.363,85 9.982.363,85 9.982.363,85 166.100,00 166.100,00 166.100,00 10.148.463,85


396

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Agència Cat. Certificació

532 Societat de la informació i el coneixement 4.280.305,25 53 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 4.280.305,25 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 4.280.305,25 TOTAL 4.280.305,25


397

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

4.280.305,25 4.280.305,25 4.280.305,25 4.280.305,25


398

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Aut.Cat.Prot. Dades Memorial Democràtic Inst. C Intern. Pau

111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 3.183.340,60 0,00 0,0011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 3.183.340,60 0,00 0,00131 Participació ciutadana i qualitat democràtica 0,00 2.100.000,00 1.618.000,0013 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 0,00 2.100.000,00 1.618.000,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 3.183.340,60 2.100.000,00 1.618.000,00 TOTAL 3.183.340,60 2.100.000,00 1.618.000,00


399

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

3.183.340,60 3.183.340,60 3.718.000,00 3.718.000,00 6.901.340,60 6.901.340,60


400

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Cons.A.Obert. Electrònica

Con. Museu Memorial Exili

131 Participació ciutadana i qualitat democràtica 0,00 454.874,00 13 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 0,00 454.874,00 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 454.874,00 532 Societat de la informació i el coneixement 13.130.028,70 0,00 53 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 13.130.028,70 0,00 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 13.130.028,70 0,00 TOTAL 13.130.028,70 454.874,00


401

Àmbit : Agrupació Governació i Relacions Institucionals /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

454.874,00 454.874,00 454.874,00 13.130.028,70 13.130.028,70 13.130.028,70 13.584.902,70


403



404

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG E i C S. d'Economia i F. Sec. Univ. i Recerca

121 Direcció i administració generals 69.267.998,27 779.626,99 14.909.871,77123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 6.000,00 0,00 59.421,30124 Control i regulació del joc 266.100,00 0,00 0,00125 Administració tributària 26.774.836,15 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 96.314.934,42 779.626,99 14.969.293,071 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 96.314.934,42 779.626,99 14.969.293,07422 Educació universitària 0,00 0,00 855.833.337,16425 Beques i ajuts a l'estudi 0,00 0,00 2.709.473,4342 EDUCACIÓ 0,00 0,00 858.542.810,594 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 858.542.810,59571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 127.784.831,53572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 0,00 0,00 6.348.493,56573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 35.320.556,32574 Innovació 0,00 0,00 88.000,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 169.541.881,41583 Estadística 0,00 8.558.026,51 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 8.558.026,51 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 8.558.026,51 169.541.881,41661 Foment empresarial 0,00 17.361.754,50 0,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 0,00 17.361.754,50 0,00671 Foment i regulació del sector financer 0,00 659.602,79 0,00672 Crèdit oficial 0,00 111.379.554,69 0,0067 SECTOR FINANCER 0,00 112.039.157,48 0,00681 Promoció i defensa de la competència 1.771.118,00 0,00 0,0068 PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 1.771.118,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 1.771.118,00 129.400.911,98 0,00 TOTAL 98.086.052,42 138.738.565,48 1.043.053.985,07


405

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

84.957.497,03 65.421,30 266.100,00 26.774.836,15 112.063.854,48 112.063.854,48 855.833.337,16 2.709.473,43 858.542.810,59 858.542.810,59 127.784.831,53 6.348.493,56 35.320.556,32 88.000,00 169.541.881,41 8.558.026,51 8.558.026,51 178.099.907,92 17.361.754,50 17.361.754,50 659.602,79 111.379.554,69 112.039.157,48 1.771.118,00 1.771.118,00 131.172.029,98 1.279.878.602,97


406

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Idescat Autoritat C. Competència

583 Estadística 8.789.026,51 0,00 58 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 8.789.026,51 0,00 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 8.789.026,51 0,00 681 Promoció i defensa de la competència 0,00 1.771.118,00 68 PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 0,00 1.771.118,00 6 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 1.771.118,00 TOTAL 8.789.026,51 1.771.118,00


407

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

8.789.026,51 8.789.026,51 8.789.026,51 1.771.118,00 1.771.118,00 1.771.118,00 10.560.144,51


408

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats ICCA EAJA

124 Control i regulació del joc 0,00 16.276.000,00 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 16.276.000,00 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 16.276.000,00 672 Crèdit oficial 100.297.320,24 0,00 67 SECTOR FINANCER 100.297.320,24 0,00 6 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 100.297.320,24 0,00 TOTAL 100.297.320,24 16.276.000,00


409

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

16.276.000,00 16.276.000,00 16.276.000,00 100.297.320,24 100.297.320,24 100.297.320,24 116.573.320,24


410

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats ICF Ag.Gestió Ajuts Univ.

Ag. Qual. Sist. Univer.

Agència Tributària Cat.

121 Direcció i administració generals 0,00 3.906.644,71 0,00 0,00125 Administració tributària 0,00 0,00 0,00 26.874.836,1512 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 3.906.644,71 0,00 26.874.836,151 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 3.906.644,71 0,00 26.874.836,15422 Educació universitària 0,00 1.438.580,00 3.135.360,16 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 0,00 2.709.473,43 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 0,00 4.148.053,43 3.135.360,16 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 4.148.053,43 3.135.360,16 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 34.738.632,50 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 34.738.632,50 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 34.738.632,50 0,00 0,00672 Crèdit oficial 1.973.525.835,15 0,00 0,00 0,0067 SECTOR FINANCER 1.973.525.835,15 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 1.973.525.835,15 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.973.525.835,15 42.793.330,64 3.135.360,16 26.874.836,15


411

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

3.906.644,71 26.874.836,15 30.781.480,86 30.781.480,86 4.573.940,16 2.709.473,43 7.283.413,59 7.283.413,59 34.738.632,50 34.738.632,50 34.738.632,50 1.973.525.835,15 1.973.525.835,15 1.973.525.835,15 2.046.329.362,10


412

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats GISA REGSA REGSEGA ICF Equipaments, SAU

121 Direcció i administració generals 132.825.451,17 0,00 0,00 23.829.536,1112 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 132.825.451,17 0,00 0,00 23.829.536,111 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 132.825.451,17 0,00 0,00 23.829.536,11211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 7.904.536,21 0,00 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris 299.109,83 0,00 0,00 0,0021 JUSTÍCIA 8.203.646,04 0,00 0,00 0,00221 Seguretat ciutadana 2.105.900,00 0,00 0,00 9.291.697,42223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 5.271.357,55 0,00 0,00 0,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 7.377.257,55 0,00 0,00 9.291.697,422 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 15.580.903,59 0,00 0,00 9.291.697,42315 Atenció a la gent gran amb dependència 3.351.417,90 0,00 0,00 1.029.173,15316 Atenció a les persones amb discapacitats 0,00 0,00 0,00 7.992.868,1031 PROTECCIÓ SOCIAL 3.351.417,90 0,00 0,00 9.022.041,25323 Serveis a la comunitat 2.809.576,53 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 2.809.576,53 0,00 0,00 0,00331 Assessorament i intermediació ocupacional 0,00 0,00 0,00 3.653.816,2933 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 0,00 0,00 0,00 3.653.816,293 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 6.160.994,43 0,00 0,00 12.675.857,54411 Atenció primària de salut 15.872.809,91 0,00 0,00 21.124.592,20412 Atenció especialitzada de salut 45.525.078,73 0,00 0,00 0,0041 SALUT 61.397.888,64 0,00 0,00 21.124.592,20421 Educació general 115.279.032,47 0,00 0,00 145.343.064,37422 Educació universitària 0,00 0,00 0,00 1.480.031,36424 Serveis complementaris a l'educació 0,00 0,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 115.279.032,47 0,00 0,00 146.823.095,73441 Equipaments culturals 0,00 0,00 0,00 2.165.112,71444 Esports i educació física 9.040.993,31 0,00 0,00 0,0044 CULTURA I ESPORTS 9.040.993,31 0,00 0,00 2.165.112,714 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 185.717.914,42 0,00 0,00 170.112.800,64521 Carreteres 96.903.902,47 0,00 0,00 0,00522 Infraestructures ferroviàries 231.971.329,59 0,00 0,00 0,00524 Ports i transport marítim 760.098,37 0,00 0,00 0,00525 Aeroports i transport aeri 1.977.414,13 0,00 0,00 0,00526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 4.193.223,56 0,00 0,00 0,00527 Infraestructures del transport de viatgers per car 5.135.935,96 0,00 0,00 0,0052 TRANSPORT 340.941.904,08 0,00 0,00 0,00544 Actuacions a la costa 707.254,44 0,00 0,00 0,0054 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 707.254,44 0,00 0,00 0,00561 Infraestructures per al desenvolupament rural 0,00 16.648.815,10 0,00 0,00562 Transformació i millora en matèria de regadius 0,00 38.028.094,40 159.157.873,71 0,0056 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 0,00 54.676.909,50 159.157.873,71 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 341.649.158,52 54.676.909,50 159.157.873,71 0,00641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 0,00 0,00 0,00 0,0064 COMERÇ 0,00 0,00 0,00 0,00672 Crèdit oficial 0,00 0,00 0,00 0,0067 SECTOR FINANCER 0,00 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 681.934.422,13 54.676.909,50 159.157.873,71 215.909.891,71


413

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

ICF Capital, SGECR, SAU ICF Holding, SAU Fira 2000, SA Instrum. Fin. Emp.

Innov. Grup UOC, SL Eureca Media, SL Editorial UOC, SL Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.654.987,280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.654.987,280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.654.987,280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.904.536,210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.109,830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.203.646,040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.397.597,420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.271.357,550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.668.954,970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.872.601,010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.380.591,050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.992.868,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.373.459,150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.809.576,530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.809.576,530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.653.816,290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.653.816,290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.836.851,970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.997.402,110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.525.078,730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.522.480,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.622.096,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480.031,360,00 0,00 0,00 0,00 909.288,34 3.693.569,94 547.958,44 5.150.816,720,00 0,00 0,00 0,00 909.288,34 3.693.569,94 547.958,44 267.252.944,920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.165.112,710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.040.993,310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.206.106,020,00 0,00 0,00 0,00 909.288,34 3.693.569,94 547.958,44 360.981.531,780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.903.902,470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.971.329,590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.098,370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.977.414,130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.193.223,560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.135.935,960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.941.904,080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707.254,440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707.254,440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.648.815,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.185.968,110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.834.783,210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.483.941,730,00 0,00 91.839.251,57 0,00 0,00 0,00 0,00 91.839.251,570,00 0,00 91.839.251,57 0,00 0,00 0,00 0,00 91.839.251,57

773.654,46 73.174.810,50 0,00 8.839.293,75 0,00 0,00 0,00 82.787.758,71773.654,46 73.174.810,50 0,00 8.839.293,75 0,00 0,00 0,00 82.787.758,71773.654,46 73.174.810,50 91.839.251,57 8.839.293,75 0,00 0,00 0,00 174.627.010,28

773.654,46 73.174.810,50 91.839.251,57 8.839.293,75 909.288,34 3.693.569,94 547.958,44 1.291.456.924,05


414

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Cons.C.Recerca Econ. Int.

Cons. Arqueol. Clas.

Cons. Ciències Card. Cons.I. B. Pi Sunyer

571 Recerca i Desenvolupament 1.624.000,00 2.173.983,70 0,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 3.868.765,23 18.680.553,88574 Innovació 0,00 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 1.624.000,00 2.173.983,70 3.868.765,23 18.680.553,885 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.624.000,00 2.173.983,70 3.868.765,23 18.680.553,88 TOTAL 1.624.000,00 2.173.983,70 3.868.765,23 18.680.553,88


415


Cons. Recerca Matem.

Cons.P. Recerca Bio.

Cons. Inst Geomàtica

Cons. Llum Sincrotró

Cons. Visió Comput. C. Física A. Energ. MOVE C. Intern. Mèt.

Num. Eng.

2.166.278,33 0,00 1.668.126,81 576.513,80 2.452.761,30 4.353.016,96 754.700,00 0,000,00 16.481.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.290.825,83

2.166.278,33 16.481.060,00 1.668.126,81 576.513,80 2.452.761,30 4.353.016,96 754.700,00 8.290.825,832.166.278,33 16.481.060,00 1.668.126,81 576.513,80 2.452.761,30 4.353.016,96 754.700,00 8.290.825,83

2.166.278,33 16.481.060,00 1.668.126,81 576.513,80 2.452.761,30 4.353.016,96 754.700,00 8.290.825,83


416


Codi Articles/Entitats

571 Recerca i Desenvolupament 573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 574 Innovació 57 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC TOTAL


417


15.769.380,90 39.030.379,11 8.290.825,83 63.090.585,84 63.090.585,84 63.090.585,84


418

Àmbit : Agrupació Economia i Coneixement /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Fund. Univ. Ob.Cat. F. Inst. Cat. Sup. Rec. I-CERCA F.P. Regulac.

Genòm.

422 Educació universitària 94.011.258,55 0,00 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 0,00 0,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 94.011.258,55 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 94.011.258,55 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 4.277.500,41 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 4.277.500,41 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 3.232.589,00 403.000,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 0,00 27.705.628,8857 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 3.232.589,00 403.000,00 27.705.628,885 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 4.277.500,41 3.232.589,00 403.000,00 27.705.628,88 TOTAL 98.288.758,96 3.232.589,00 403.000,00 27.705.628,88


419


CTTC F.P. Invest. Química Fundació ICFO Fund. Privada ICN Fundació Privada

IRB Fund. Privada

IMPPC Fund.P. Enseny.

Angl ICRA, Fund.

Privada

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111.435,14 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111.435,14 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111.435,14 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.611.996,43 14.087.546,67 13.091.848,25 8.174.061,39 0,00 0,00 0,00 3.255.853,100,00 0,00 0,00 0,00 20.952.750,00 3.406.625,07 0,00 0,00

6.611.996,43 14.087.546,67 13.091.848,25 8.174.061,39 20.952.750,00 3.406.625,07 0,00 3.255.853,106.611.996,43 14.087.546,67 13.091.848,25 8.174.061,39 20.952.750,00 3.406.625,07 0,00 3.255.853,10

6.611.996,43 14.087.546,67 13.091.848,25 8.174.061,39 20.952.750,00 3.406.625,07 1.111.435,14 3.255.853,10


420


Codi Programes/Serveis o entitats ICRPC, Fund. Privada ICP, Fund. Privada I.C.Rec. Est. Avanç. Fundació Privada

IC3

422 Educació universitària 0,00 0,00 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 0,00 0,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 0,00 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 342.398,33 1.803.049,43 23.055.784,00 1.468.471,34573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 342.398,33 1.803.049,43 23.055.784,00 1.468.471,345 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 342.398,33 1.803.049,43 23.055.784,00 1.468.471,34 TOTAL 342.398,33 1.803.049,43 23.055.784,00 1.468.471,34


421


Total

94.011.258,55 1.111.435,14 95.122.693,69 95.122.693,69 4.277.500,41 4.277.500,41 75.526.597,94 52.065.003,95 127.591.601,89 131.869.102,30 226.991.795,99


423



424

Àmbit : Agrupació Ensenyament /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG Enseny. S. Polít. Educatives Cons. Educació

Bcn Personal docent

dept

121 Direcció i administració generals 131.795.220,17 0,00 0,00 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 250.000,00 0,00 0,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 5.245.000,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 137.290.220,17 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 137.290.220,17 0,00 0,00 0,00421 Educació general 1.727.798.773,56 4.074.022,00 97.931.657,68 2.417.458.429,46422 Educació universitària 9.781.000,00 0,00 0,00 0,00424 Serveis complementaris a l'educació 0,00 133.384.394,87 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 572.031,00 28.787.131,44 0,00 0,00426 Formació del personal docent 0,00 4.544.267,67 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 1.738.151.804,56 170.789.815,98 97.931.657,68 2.417.458.429,464 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 1.738.151.804,56 170.789.815,98 97.931.657,68 2.417.458.429,46 TOTAL 1.875.442.024,73 170.789.815,98 97.931.657,68 2.417.458.429,46


425

Àmbit : Agrupació Ensenyament /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Personal docent CEB Total

0,00 131.795.220,170,00 250.000,000,00 5.245.000,000,00 137.290.220,170,00 137.290.220,17

332.681.570,55 4.579.944.453,250,00 9.781.000,000,00 133.384.394,870,00 29.359.162,440,00 4.544.267,67

332.681.570,55 4.757.013.278,23332.681.570,55 4.757.013.278,23

332.681.570,55 4.894.303.498,40


426

Àmbit : Agrupació Ensenyament /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Cons. Educació Barcelona

421 Educació general 168.069.395,00 42 EDUCACIÓ 168.069.395,00 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 168.069.395,00 TOTAL 168.069.395,00


427

Àmbit : Agrupació Ensenyament /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

168.069.395,00 168.069.395,00 168.069.395,00 168.069.395,00


428

Àmbit : Agrupació Ensenyament /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Fund.P. Esc.Sup.Mús.

Fund.P. Orquest.Nac.

422 Educació universitària 11.643.112,99 0,00 425 Beques i ajuts a l'estudi 0,00 757.592,00 42 EDUCACIÓ 11.643.112,99 757.592,00 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 11.643.112,99 757.592,00 TOTAL 11.643.112,99 757.592,00


429

Àmbit : Agrupació Ensenyament /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

11.643.112,99 757.592,00 12.400.704,99 12.400.704,99 12.400.704,99


431

AGRUPACIÓ DE SALUT


432

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG Salut DG de Salut Pública S. Estrat. i Coord. DG Recursos Sanit.

121 Direcció i administració generals 38.164.794,54 0,00 112.000,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 140.000,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 38.304.794,54 0,00 112.000,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 38.304.794,54 0,00 112.000,00 0,00414 Salut pública 0,00 51.518.424,54 0,00 0,00415 Transferències internes per serveis de salut 8.982.655.269,12 1.397.915,40 0,00 15.327.764,04419 Altres serveis de salut 8.162.044,00 0,00 0,00 4.144.218,0041 SALUT 8.990.817.313,12 52.916.339,94 0,00 19.471.982,04451 Promoció de la llengua catalana 174.748,00 0,00 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 174.748,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 8.990.992.061,12 52.916.339,94 0,00 19.471.982,04532 Societat de la informació i el coneixement 6.245.142,60 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 6.245.142,60 0,00 0,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 0,00 19.865.479,7657 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 0,00 19.865.479,765 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 6.245.142,60 0,00 0,00 19.865.479,76 TOTAL 9.035.541.998,26 52.916.339,94 112.000,00 39.337.461,80


433

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

38.276.794,54 140.000,00 38.416.794,54 38.416.794,54 51.518.424,54 8.999.380.948,56 12.306.262,00 9.063.205.635,10 174.748,00 174.748,00 9.063.380.383,10 6.245.142,60 6.245.142,60 19.865.479,76 19.865.479,76 26.110.622,36 9.127.907.800,00


434

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector CatSalut, ICS i ICASS Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats CatSalut ICS

121 Direcció i administració generals 57.624.411,17 60.000.000,00 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 57.624.411,17 60.000.000,00 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 57.624.411,17 60.000.000,00 411 Atenció primària de salut 1.674.751.299,74 1.144.248.905,00 412 Atenció especialitzada de salut 4.193.662.973,42 1.567.596.314,58 415 Transferències internes per serveis de salut 2.711.845.219,58 0,00 419 Altres serveis de salut 291.512.000,00 0,00 41 SALUT 8.871.771.492,74 2.711.845.219,58 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 8.871.771.492,74 2.711.845.219,58 573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 2.247.977,69 0,00 57 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 2.247.977,69 0,00 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 2.247.977,69 0,00 TOTAL 8.931.643.881,60 2.771.845.219,58


435

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector CatSalut, ICS i ICASS Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

117.624.411,17 117.624.411,17 117.624.411,17 2.819.000.204,74 5.761.259.288,00 2.711.845.219,58 291.512.000,00 11.583.616.712,32 11.583.616.712,32 2.247.977,69 2.247.977,69 2.247.977,69 11.703.489.101,18


436

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats IES Ag. Cat. Segur. Alim.

Inst.Cat. Av.Mèdiques Ag. Protecció Salut

121 Direcció i administració generals 0,00 87.965,75 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 87.965,75 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 87.965,75 0,00 0,00414 Salut pública 0,00 45.900,00 0,00 49.286.222,50419 Altres serveis de salut 5.046.345,25 0,00 3.756.900,00 0,0041 SALUT 5.046.345,25 45.900,00 3.756.900,00 49.286.222,50461 Ordenació, control i informació sobre el consum 0,00 57.302,62 0,00 0,0046 CONSUM 0,00 57.302,62 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 5.046.345,25 103.202,62 3.756.900,00 49.286.222,50571 Recerca i Desenvolupament 0,00 365.942,10 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 365.942,10 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 365.942,10 0,00 0,00611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 0,00 143.418,42 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 0,00 143.418,42 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 143.418,42 0,00 0,00 TOTAL 5.046.345,25 700.528,89 3.756.900,00 49.286.222,50


437

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

87.965,75 87.965,75 87.965,75 49.332.122,50 8.803.245,25 58.135.367,75 57.302,62 57.302,62 58.192.670,37 365.942,10 365.942,10 365.942,10 143.418,42 143.418,42 143.418,42 58.789.996,64


438

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats IDI GSS IAS GPSS

412 Atenció especialitzada de salut 30.984.477,98 64.834.494,47 91.464.453,35 18.031.041,0441 SALUT 30.984.477,98 64.834.494,47 91.464.453,35 18.031.041,044 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 30.984.477,98 64.834.494,47 91.464.453,35 18.031.041,04573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 30.984.477,98 64.834.494,47 91.464.453,35 18.031.041,04


439

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

AIAQS ICO BST PSPV Total

0,00 153.089.512,64 72.128.827,41 24.993.464,79 455.526.271,680,00 153.089.512,64 72.128.827,41 24.993.464,79 455.526.271,680,00 153.089.512,64 72.128.827,41 24.993.464,79 455.526.271,68

7.859.771,41 0,00 0,00 0,00 7.859.771,417.859.771,41 0,00 0,00 0,00 7.859.771,417.859.771,41 0,00 0,00 0,00 7.859.771,41

7.859.771,41 153.089.512,64 72.128.827,41 24.993.464,79 463.386.043,09


440

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats EISSA SEMSA UDIAT, Centre Diag. SA

Coord. Log. Sanit. AIE

411 Atenció primària de salut 0,00 0,00 0,00 0,00412 Atenció especialitzada de salut 0,00 0,00 26.885.890,05 0,00419 Altres serveis de salut 0,00 224.099.951,84 0,00 2.635.838,3241 SALUT 0,00 224.099.951,84 26.885.890,05 2.635.838,324 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 224.099.951,84 26.885.890,05 2.635.838,32631 Energia 1.820.273,51 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 1.820.273,51 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 1.820.273,51 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.820.273,51 224.099.951,84 26.885.890,05 2.635.838,32


441

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Sabadell Gent Gran C.S.


Con. Prev. i Salut Terras

Aura Sal. Públ. i Serv.S.

For Tissues and Cells Barnaclínic, SA Gesclínic, SA Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.156.610,77 5.156.610,773.625.959,80 0,00 356.266,70 996.774,97 180.036,00 11.056.613,07 0,00 43.101.540,59

0,00 15.690.099,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.425.889,523.625.959,80 15.690.099,36 356.266,70 996.774,97 180.036,00 11.056.613,07 5.156.610,77 290.684.040,883.625.959,80 15.690.099,36 356.266,70 996.774,97 180.036,00 11.056.613,07 5.156.610,77 290.684.040,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820.273,510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820.273,510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820.273,51

3.625.959,80 15.690.099,36 356.266,70 996.774,97 180.036,00 11.056.613,07 5.156.610,77 292.504.314,39


442

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Corp. Sanit. Sabadell

Cons. Sanit. Terrassa Cons. Sanit. Bcn Cons. Hospital. Vic

121 Direcció i administració generals 0,00 0,00 18.997.239,91 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 0,00 18.997.239,91 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 0,00 18.997.239,91 0,00411 Atenció primària de salut 0,00 0,00 0,00 0,00412 Atenció especialitzada de salut 216.121.126,19 135.857.907,58 0,00 85.732.086,9541 SALUT 216.121.126,19 135.857.907,58 0,00 85.732.086,954 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 216.121.126,19 135.857.907,58 0,00 85.732.086,95573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 216.121.126,19 135.857.907,58 18.997.239,91 85.732.086,95


443


Cons. Sanit. Integral

Cons. Sanit. Penedès Cons. Sanit. Anoia Con. Sanit. Mollet

Vallès Cons. Lab.In.Alt

Pen. Cons. Sanit.

Maresme Cons.

Castelldefels Ag.S.Con.Mar Parc

Salut BCN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 14.068.364,16 0,00 5.102.000,00 0,00

210.770.847,94 33.057.503,43 62.722.270,11 2.300.180,00 0,00 108.975.863,11 0,00 300.168.046,91210.770.847,94 33.057.503,43 62.722.270,11 2.300.180,00 14.068.364,16 108.975.863,11 5.102.000,00 300.168.046,91210.770.847,94 33.057.503,43 62.722.270,11 2.300.180,00 14.068.364,16 108.975.863,11 5.102.000,00 300.168.046,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210.770.847,94 33.057.503,43 62.722.270,11 2.300.180,00 14.068.364,16 108.975.863,11 5.102.000,00 300.168.046,91


444


Codi Programes/Serveis o entitats Cons. At. Prim. Eixample

Hospital Clínic Prov. Bcn

Consorci Biopol de L'H CGCS

121 Direcció i administració generals 0,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00411 Atenció primària de salut 9.014.880,74 0,00 0,00 0,00412 Atenció especialitzada de salut 0,00 449.812.682,00 0,00 14.952.616,5241 SALUT 9.014.880,74 449.812.682,00 0,00 14.952.616,524 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 9.014.880,74 449.812.682,00 0,00 14.952.616,52573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 1.081.303,86 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 1.081.303,86 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 1.081.303,86 0,00 TOTAL 9.014.880,74 449.812.682,00 1.081.303,86 14.952.616,52


445


Total

18.997.239,91 18.997.239,91 18.997.239,91 28.185.244,90 1.620.471.130,74 1.648.656.375,64 1.648.656.375,64 1.081.303,86 1.081.303,86 1.081.303,86 1.668.734.919,41


446

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats PRBB IMIM Fund. HUVH -IR Fund. IISPV

412 Atenció especialitzada de salut 0,00 0,00 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,0041 SALUT 0,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 0,00 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 0,00 0,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 82.000,00 17.032.242,32 34.815.120,56 2.648.110,0957 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 82.000,00 17.032.242,32 34.815.120,56 2.648.110,095 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 82.000,00 17.032.242,32 34.815.120,56 2.648.110,09 TOTAL 82.000,00 17.032.242,32 34.815.120,56 2.648.110,09


447


IR Biomèd. Dr. Pifarré

IR Leucèmia J. Carreras

Fund.P. H.Viladecans Fund. IGTP Fund. Privada

VHIO Fund. IdIBGI Fund. IDIBELL

Fund.P.Hosp.Tranfo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.053.444,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.053.444,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.053.444,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.735.668,00 1.778.254,21 308.131,47 9.339.696,47 7.429.422,40 4.016.600,00 23.443.577,00 0,003.735.668,00 1.778.254,21 308.131,47 9.339.696,47 7.429.422,40 4.016.600,00 23.443.577,00 0,003.735.668,00 1.778.254,21 308.131,47 9.339.696,47 7.429.422,40 4.016.600,00 23.443.577,00 0,00

3.735.668,00 1.778.254,21 308.131,47 9.339.696,47 7.429.422,40 4.016.600,00 23.443.577,00 2.053.444,00


448


Codi Programes/Serveis o entitats Fund.P. Tic i Salut Fund.P. CRESIB Fund.P. CREAL C.Medicina Regener.

412 Atenció especialitzada de salut 0,00 0,00 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,0041 SALUT 0,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 1.806.363,57 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 1.806.363,57 0,00 0,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 2.585.093,46 3.864.962,33 6.584.086,4957 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 2.585.093,46 3.864.962,33 6.584.086,495 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.806.363,57 2.585.093,46 3.864.962,33 6.584.086,49 TOTAL 1.806.363,57 2.585.093,46 3.864.962,33 6.584.086,49


449


Fund. Priv. Salut Maresme

Fundació Parc Taulí, F.P.

Transpl. Serv. Foundation

F.G.S.H.Sta Creu i S.Pau Total

0,00 0,00 5.388.677,43 309.626.670,37 317.068.791,801.031.736,16 0,00 0,00 0,00 1.031.736,161.031.736,16 0,00 5.388.677,43 309.626.670,37 318.100.527,961.031.736,16 0,00 5.388.677,43 309.626.670,37 318.100.527,96

0,00 0,00 0,00 0,00 1.806.363,570,00 0,00 0,00 0,00 1.806.363,570,00 4.932.897,88 0,00 0,00 122.595.862,680,00 4.932.897,88 0,00 0,00 122.595.862,680,00 4.932.897,88 0,00 0,00 124.402.226,25

1.031.736,16 4.932.897,88 5.388.677,43 309.626.670,37 442.502.754,21


451



452

Àmbit : Agrupació Interior /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet SG Interior DG Prev.Extin.,Salv. DG de la Policia DG Protecció Civil

121 Direcció i administració generals 85.214.592,01 0,00 0,00 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 20.000,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 85.234.592,01 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 85.234.592,01 0,00 0,00 0,00221 Seguretat ciutadana 36.312.652,47 0,00 92.480.000,00 0,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 11.787.348,00 25.570.000,00 0,00 0,00224 Formació del personal de seguretat 13.300.000,00 0,00 0,00 0,00225 Protecció civil 8.296.632,00 0,00 0,00 2.234.000,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 69.696.632,47 25.570.000,00 92.480.000,00 2.234.000,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 69.696.632,47 25.570.000,00 92.480.000,00 2.234.000,00 TOTAL 154.931.224,48 25.570.000,00 92.480.000,00 2.234.000,00


453

Àmbit : Agrupació Interior /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Personal bombers Personal mossos DG Adció Seguretat Total

0,00 0,00 0,00 85.214.592,010,00 0,00 0,00 20.000,000,00 0,00 0,00 85.234.592,010,00 0,00 0,00 85.234.592,010,00 785.952.758,17 600.000,00 915.345.410,64

141.263.915,35 0,00 0,00 178.621.263,350,00 0,00 0,00 13.300.000,000,00 0,00 0,00 10.530.632,00

141.263.915,35 785.952.758,17 600.000,00 1.117.797.305,99141.263.915,35 785.952.758,17 600.000,00 1.117.797.305,99

141.263.915,35 785.952.758,17 600.000,00 1.203.031.898,00


454

Àmbit : Agrupació Interior /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Servei Cat. Trànsit Ins.Seguretat Pública Cat

222 Trànsit i seguretat viària 96.564.991,44 0,00 224 Formació del personal de seguretat 0,00 14.285.020,00 22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 96.564.991,44 14.285.020,00 2 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 96.564.991,44 14.285.020,00 TOTAL 96.564.991,44 14.285.020,00


455

Àmbit : Agrupació Interior /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

96.564.991,44 14.285.020,00 110.850.011,44 110.850.011,44 110.850.011,44


456

Àmbit : Agrupació Interior /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats C.At.Gest. 112 Cat.

225 Protecció civil 9.075.118,00 22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 9.075.118,00 2 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 9.075.118,00 TOTAL 9.075.118,00


457

Àmbit : Agrupació Interior /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

9.075.118,00 9.075.118,00 9.075.118,00 9.075.118,00


459



460

Àmbit : Agrupació Territori i Sostenibilitat /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG T i S DG d'Urbanisme DG Carreteres DG Transports i Mobi

121 Direcció i administració generals 114.846.572,65 0,00 0,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 359.547,55 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 115.206.120,20 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 115.206.120,20 0,00 0,00 0,00431 Habitatge 0,00 0,00 0,00 0,00432 Barris i nuclis antics 0,00 1.000.000,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 0,00 1.000.000,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00512 Sanejament d'aigua 16.285.117,82 0,00 0,00 0,0051 CICLE DE L'AIGUA 16.285.117,82 0,00 0,00 0,00521 Carreteres 89.205.406,35 0,00 183.830.465,37 0,00522 Infraestructures ferroviàries 121.809.786,88 0,00 0,00 183.197.111,68523 Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 0,00 271.360.579,06525 Aeroports i transport aeri 0,00 0,00 0,00 16.608.745,7852 TRANSPORT 211.015.193,23 0,00 183.830.465,37 471.166.436,52542 Ordenació del territori 3.063.912,72 19.270.891,77 0,00 0,00544 Actuacions a la costa 0,00 1.816.394,47 0,00 0,0054 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 3.063.912,72 21.087.286,24 0,00 0,00552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 70.393.056,86 0,00 0,00 0,00553 Polítiques i sensibilització ambientals 0,00 0,00 0,00 0,00554 Prevenció i control ambiental 0,00 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 70.393.056,86 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 699.220,84 0,00 0,00 0,00574 Innovació 1.391.664,58 86.569,44 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 2.090.885,42 86.569,44 0,00 0,00581 Cartografia, geologia i geofísica 23.130.824,26 0,00 0,00 0,00582 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 23.130.824,26 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 325.978.990,31 21.173.855,68 183.830.465,37 471.166.436,52 TOTAL 441.185.110,51 22.173.855,68 183.830.465,37 471.166.436,52


461

Àmbit : Agrupació Territori i Sostenibilitat /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

S.Habit.i Mill.Urba. DG Polítiques Ambien

DG Qualitat Ambient Total

0,00 0,00 0,00 114.846.572,650,00 0,00 0,00 359.547,550,00 0,00 0,00 115.206.120,200,00 0,00 0,00 115.206.120,20

175.809.935,29 0,00 0,00 175.809.935,2979.356.718,85 0,00 0,00 80.356.718,85

255.166.654,14 0,00 0,00 256.166.654,14255.166.654,14 0,00 0,00 256.166.654,14

0,00 0,00 0,00 16.285.117,820,00 0,00 0,00 16.285.117,820,00 0,00 0,00 273.035.871,720,00 0,00 0,00 305.006.898,560,00 0,00 0,00 271.360.579,060,00 0,00 0,00 16.608.745,780,00 0,00 0,00 866.012.095,120,00 0,00 0,00 22.334.804,490,00 0,00 0,00 1.816.394,470,00 0,00 0,00 24.151.198,960,00 0,00 0,00 70.393.056,860,00 4.265.744,66 0,00 4.265.744,660,00 0,00 6.181.347,91 6.181.347,910,00 4.265.744,66 6.181.347,91 80.840.149,430,00 0,00 0,00 699.220,840,00 0,00 0,00 1.478.234,020,00 0,00 0,00 2.177.454,860,00 0,00 0,00 23.130.824,260,00 0,00 5.519.585,21 5.519.585,210,00 0,00 5.519.585,21 28.650.409,470,00 4.265.744,66 11.700.933,12 1.018.116.425,66

255.166.654,14 4.265.744,66 11.700.933,12 1.389.489.200,00


462

Àmbit : Agrupació Territori i Sostenibilitat /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats IDECE ID Prom. A.Pir. Aran

542 Ordenació del territori 1.412.107,26 788.946,76 54 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 1.412.107,26 788.946,76 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.412.107,26 788.946,76 TOTAL 1.412.107,26 788.946,76


463

Àmbit : Agrupació Territori i Sostenibilitat /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

2.201.054,02 2.201.054,02 2.201.054,02 2.201.054,02


464

Àmbit : Agrupació Territori i Sostenibilitat /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Ferrocarrils General. ACA Ag. Residus Cat. ATLL

431 Habitatge 0,00 0,00 0,00 0,00432 Barris i nuclis antics 0,00 0,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 0,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00511 Disponibilitat i abastament d'aigua 0,00 116.289.864,00 0,00 153.070.983,82512 Sanejament d'aigua 0,00 427.955.477,00 0,00 0,0051 CICLE DE L'AIGUA 0,00 544.245.341,00 0,00 153.070.983,82522 Infraestructures ferroviàries 352.773.229,60 0,00 0,00 0,00524 Ports i transport marítim 0,00 0,00 0,00 0,0052 TRANSPORT 352.773.229,60 0,00 0,00 0,00543 Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials 0,00 0,00 0,00 0,0054 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 0,00 0,00 0,00 0,00551 Protecció i conservació del medi natural 0,00 37.657.488,00 0,00 0,00552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 0,00 0,00 107.342.118,60 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 0,00 37.657.488,00 107.342.118,60 0,00581 Cartografia, geologia i geofísica 0,00 0,00 0,00 0,00582 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 352.773.229,60 581.902.829,00 107.342.118,60 153.070.983,82651 Promoció i foment del sector turístic 30.772.864,47 0,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 30.772.864,47 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 30.772.864,47 0,00 0,00 0,00 TOTAL 383.546.094,07 581.902.829,00 107.342.118,60 153.070.983,82


465

Àmbit : Agrupació Territori i Sostenibilitat /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

ICC Ports Generalitat INCASOL Servei Meteor. Cat. Infraest. Ferroviàr. Ag. Habitatge Cat. Institut Geològic Catal. Total

0,00 0,00 203.079.837,60 0,00 0,00 138.465.724,13 0,00 341.545.561,730,00 0,00 19.324.371,16 0,00 0,00 0,00 0,00 19.324.371,160,00 0,00 222.404.208,76 0,00 0,00 138.465.724,13 0,00 360.869.932,890,00 0,00 222.404.208,76 0,00 0,00 138.465.724,13 0,00 360.869.932,890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.360.847,820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.955.477,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697.316.324,820,00 0,00 0,00 0,00 327.722.150,10 0,00 0,00 680.495.379,700,00 18.763.441,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.763.441,320,00 18.763.441,32 0,00 0,00 327.722.150,10 0,00 0,00 699.258.821,020,00 0,00 93.019.733,32 0,00 0,00 0,00 0,00 93.019.733,320,00 0,00 93.019.733,32 0,00 0,00 0,00 0,00 93.019.733,320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.657.488,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.342.118,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.999.606,60

18.796.512,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.282.222,94 28.078.735,690,00 0,00 0,00 6.337.585,21 0,00 0,00 0,00 6.337.585,21

18.796.512,75 0,00 0,00 6.337.585,21 0,00 0,00 9.282.222,94 34.416.320,9018.796.512,75 18.763.441,32 93.019.733,32 6.337.585,21 327.722.150,10 0,00 9.282.222,94 1.669.010.806,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.772.864,470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.772.864,470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.772.864,47

18.796.512,75 18.763.441,32 315.423.942,08 6.337.585,21 327.722.150,10 138.465.724,13 9.282.222,94 2.060.653.604,02


466

Àmbit : Agrupació Territori i Sostenibilitat /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats TABASA Equacat, SA CIMALSA Túnel del Cadí, SAC

432 Barris i nuclis antics 0,00 0,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 0,00 0,00 0,00 0,00444 Esports i educació física 0,00 1.532.500,00 0,00 0,0044 CULTURA I ESPORTS 0,00 1.532.500,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 1.532.500,00 0,00 0,00521 Carreteres 92.236.333,13 0,00 0,00 31.866.173,92522 Infraestructures ferroviàries 40.000,00 0,00 0,00 0,00524 Ports i transport marítim 0,00 0,00 0,00 0,00525 Aeroports i transport aeri 0,00 0,00 0,00 0,00526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 0,00 0,00 37.266.595,29 0,00527 Infraestructures del transport de viatgers per car 30.991.403,87 0,00 0,00 0,0052 TRANSPORT 123.267.737,00 0,00 37.266.595,29 31.866.173,92552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 0,00 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 0,00 0,00 0,00 0,00581 Cartografia, geologia i geofísica 0,00 0,00 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 123.267.737,00 0,00 37.266.595,29 31.866.173,92 TOTAL 123.267.737,00 1.532.500,00 37.266.595,29 31.866.173,92


467


Carg. Rail Transport, SA

Ecoparc Residus Ind., SA

Term. Interm. Empordà

Aeroports publ Cat., SLU

Soc.Estiba Ports Cat., SA

Remodelacions Urbanes, SA

G.Màrq.Serv.Com.

Gi Geocat, Gestió

Proj., SA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.513.300,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.513.300,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.513.300,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.099.730,21 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 19.209.220,18 0,00 0,00 4.182.913,26 0,00

1.582.091,08 0,00 89.676,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.582.091,08 0,00 89.676,80 19.209.220,18 1.099.730,21 0,00 4.182.913,26 0,000,00 3.706.452,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.706.452,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.488.899,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.488.899,70

1.582.091,08 3.706.452,40 89.676,80 19.209.220,18 1.099.730,21 0,00 4.182.913,26 2.488.899,70

1.582.091,08 3.706.452,40 89.676,80 19.209.220,18 1.099.730,21 3.513.300,00 4.182.913,26 2.488.899,70


468


Codi Programes/Serveis o entitats Autometro, SA FGC Mobilitat, SA

432 Barris i nuclis antics 0,00 0,00 43 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 0,00 0,00 444 Esports i educació física 0,00 0,00 44 CULTURA I ESPORTS 0,00 0,00 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 521 Carreteres 0,00 0,00 522 Infraestructures ferroviàries 0,00 0,00 524 Ports i transport marítim 0,00 0,00 525 Aeroports i transport aeri 0,00 0,00 526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 1.582.503,00 120.000,00 527 Infraestructures del transport de viatgers per car 0,00 0,00 52 TRANSPORT 1.582.503,00 120.000,00 552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 0,00 0,00 55 ACTUACIONS AMBIENTALS 0,00 0,00 581 Cartografia, geologia i geofísica 0,00 0,00 58 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.582.503,00 120.000,00 TOTAL 1.582.503,00 120.000,00


469


Total

3.513.300,00 3.513.300,00 1.532.500,00 1.532.500,00 5.045.800,00 124.102.507,05 40.000,00 1.099.730,21 23.392.133,44 40.640.866,17 30.991.403,87 220.266.640,74 3.706.452,40 3.706.452,40 2.488.899,70 2.488.899,70 226.461.992,84 231.507.792,84


470

Àmbit : Agrupació Territori i Sostenibilitat /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Cons. Aut. Trans. Met.

Cons.Patronat Vall Núria

Cons. Port de Mataró Cons. PEIN Gallecs

431 Habitatge 0,00 0,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 0,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00523 Suport al transport públic de viatgers 1.071.750.039,15 0,00 0,00 0,00524 Ports i transport marítim 0,00 0,00 2.124.529,86 0,0052 TRANSPORT 1.071.750.039,15 0,00 2.124.529,86 0,00542 Ordenació del territori 0,00 91.854,17 0,00 665.258,0354 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 0,00 91.854,17 0,00 665.258,03571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 0,00 0,00574 Innovació 0,00 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.071.750.039,15 91.854,17 2.124.529,86 665.258,03 TOTAL 1.071.750.039,15 91.854,17 2.124.529,86 665.258,03


471


Consorci Port de Portbou

Cons.Observ. Paisatge Consorci CENIT Cons. Tr. Públic T. Cons. Tr. Públic G. Cons. Tr. Públic Ll. Cons. Habitatge

Bcn Cons.C. Recerca

Ec.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.245.230,22 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.245.230,22 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.245.230,22 0,000,00 0,00 0,00 11.993.301,54 5.400.377,12 3.572.773,87 0,00 0,00

729.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00729.952,00 0,00 0,00 11.993.301,54 5.400.377,12 3.572.773,87 0,00 0,00

0,00 366.168,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 366.168,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.003.603,840,00 0,00 2.175.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2.175.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.003.603,84

729.952,00 366.168,92 2.175.450,00 11.993.301,54 5.400.377,12 3.572.773,87 0,00 4.003.603,84

729.952,00 366.168,92 2.175.450,00 11.993.301,54 5.400.377,12 3.572.773,87 32.245.230,22 4.003.603,84


472


Codi Programes/Serveis o entitats C. Hab. Area M. Bcn

431 Habitatge 1.714.749,98 43 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 1.714.749,98 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 1.714.749,98 523 Suport al transport públic de viatgers 0,00 524 Ports i transport marítim 0,00 52 TRANSPORT 0,00 542 Ordenació del territori 0,00 54 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 0,00 571 Recerca i Desenvolupament 0,00 574 Innovació 0,00 57 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 TOTAL 1.714.749,98


473


Total

33.959.980,20 33.959.980,20 33.959.980,20 1.092.716.491,68 2.854.481,86 1.095.570.973,54 1.123.281,12 1.123.281,12 4.003.603,84 2.175.450,00 6.179.053,84 1.102.873.308,50 1.136.833.288,70


475



476

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG Cultura DG Pol. Lingüística D.G.Prom. i Coop. DG Patrimoni Cult.

121 Direcció i administració generals 59.438.794,98 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 59.438.794,98 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 59.438.794,98 0,00 0,00 0,00441 Equipaments culturals 0,00 750.000,00 3.392.228,03 0,00442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 139.390.474,07 0,00 33.580.096,58 0,00443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 0,00 0,00 0,00 31.281.303,2744 CULTURA I ESPORTS 139.390.474,07 750.000,00 36.972.324,61 31.281.303,27451 Promoció de la llengua catalana 0,00 27.512.309,82 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 0,00 27.512.309,82 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 139.390.474,07 28.262.309,82 36.972.324,61 31.281.303,27 TOTAL 198.829.269,05 28.262.309,82 36.972.324,61 31.281.303,27


477

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

CPCPTC Total

0,00 59.438.794,980,00 59.438.794,980,00 59.438.794,980,00 4.142.228,030,00 172.970.570,65

7.048.593,25 38.329.896,527.048.593,25 215.442.695,20

0,00 27.512.309,820,00 27.512.309,82

7.048.593,25 242.955.005,02

7.048.593,25 302.393.800,00


478

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Inst. Lletres Cat. M.Ciència i Tèc.Cat. Museus Arqueologia

Biblioteca Catalunya

442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 2.856.209,31 0,00 0,00 0,00443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 0,00 3.374.905,66 4.912.969,34 9.033.642,9544 CULTURA I ESPORTS 2.856.209,31 3.374.905,66 4.912.969,34 9.033.642,954 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 2.856.209,31 3.374.905,66 4.912.969,34 9.033.642,95 TOTAL 2.856.209,31 3.374.905,66 4.912.969,34 9.033.642,95


479

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

2.856.209,31 17.321.517,95 20.177.727,26 20.177.727,26 20.177.727,26


480

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats EA Difusió Cultural

442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 2.517.441,90 44 CULTURA I ESPORTS 2.517.441,90 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 2.517.441,90 TOTAL 2.517.441,90


481

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

2.517.441,90 2.517.441,90 2.517.441,90 2.517.441,90


482

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Inst. Cat. Ind. Cult. CN. Cultura i Arts

442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 61.105.405,10 11.198.388,81 443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 3.566.787,23 0,00 44 CULTURA I ESPORTS 64.672.192,33 11.198.388,81 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 64.672.192,33 11.198.388,81 TOTAL 64.672.192,33 11.198.388,81


483

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

72.303.793,91 3.566.787,23 75.870.581,14 75.870.581,14 75.870.581,14


484

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats TNC

442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 12.495.286,94 44 CULTURA I ESPORTS 12.495.286,94 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 12.495.286,94 TOTAL 12.495.286,94


485

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

12.495.286,94 12.495.286,94 12.495.286,94 12.495.286,94


486

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Cons. Teatre Fortuny Reus

Cons. Museu Nac. Art Cat. Cons.Normalit.Ling Cons.C Term.

TERMCAT

441 Equipaments culturals 0,00 0,00 0,00 0,00442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 2.463.450,93 0,00 0,00 0,00443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 0,00 18.889.004,00 0,00 0,0044 CULTURA I ESPORTS 2.463.450,93 18.889.004,00 0,00 0,00451 Promoció de la llengua catalana 0,00 0,00 33.400.000,00 1.539.469,2345 LLENGUA CATALANA 0,00 0,00 33.400.000,00 1.539.469,234 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 2.463.450,93 18.889.004,00 33.400.000,00 1.539.469,23 TOTAL 2.463.450,93 18.889.004,00 33.400.000,00 1.539.469,23


487

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Cons.Casa Llengües

Cons. Catalan Films & TV Total

756.000,00 0,00 756.000,000,00 1.014.958,51 3.478.409,440,00 0,00 18.889.004,00

756.000,00 1.014.958,51 23.123.413,440,00 0,00 34.939.469,230,00 0,00 34.939.469,23

756.000,00 1.014.958,51 58.062.882,67

756.000,00 1.014.958,51 58.062.882,67


488

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Fund.P.Fira Espectac.

443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 1.178.102,01 44 CULTURA I ESPORTS 1.178.102,01 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 1.178.102,01 TOTAL 1.178.102,01


489

Àmbit : Agrupació Cultura /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

1.178.102,01 1.178.102,01 1.178.102,01 1.178.102,01


491



492

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG ARPMN DG Desenvol.Rural DG Agric. i Ramad. DG Pesca i Afers M

121 Direcció i administració generals 116.368.504,80 0,00 0,00 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 331.997,60 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 116.700.502,40 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 116.700.502,40 0,00 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 26.837,40 0,00 0,00 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 26.837,40 0,00 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 26.837,40 0,00 0,00 0,00335 Formació professional agrària i pesquera 0,00 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00551 Protecció i conservació del medi natural 889.032,00 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 889.032,00 0,00 0,00 0,00561 Infraestructures per al desenvolupament rural 3.200.000,00 70.000,00 0,00 0,00562 Transformació i millora en matèria de regadius 57.200.000,00 6.099.697,14 0,00 0,0056 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 60.400.000,00 6.169.697,14 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 0,00 0,00572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 15.655.969,54 0,00 330.862,50 210.774,50574 Innovació 0,00 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 15.655.969,54 0,00 330.862,50 210.774,505 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 76.945.001,54 6.169.697,14 330.862,50 210.774,50611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 0,00 0,00 5.641.708,97 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 6.702.507,58 12.655.574,99 1.885.989,60 1.787.642,99613 Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la 0,00 0,00 0,00 877.970,28614 Modernització i millora de les estructures empresa 23.100.000,00 42.571.527,37 0,00 4.339.820,52616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 0,00 9.096.509,31 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 29.802.507,58 64.323.611,67 7.527.698,57 7.005.433,79672 Crèdit oficial 9.749.112,92 0,00 0,00 0,0067 SECTOR FINANCER 9.749.112,92 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 39.551.620,50 64.323.611,67 7.527.698,57 7.005.433,79 TOTAL 233.223.961,84 70.493.308,81 7.858.561,07 7.216.208,29


493

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

DG Alim.,Qual. Ind. DG Medi Natural i B. Personal ag. rurals Total

0,00 0,00 0,00 116.368.504,800,00 0,00 0,00 331.997,600,00 0,00 0,00 116.700.502,400,00 0,00 0,00 116.700.502,400,00 0,00 0,00 26.837,400,00 0,00 0,00 26.837,400,00 0,00 0,00 26.837,40

2.327.400,00 0,00 0,00 2.327.400,002.327.400,00 0,00 0,00 2.327.400,002.327.400,00 0,00 0,00 2.327.400,00

0,00 42.573.211,76 24.117.772,89 67.580.016,650,00 42.573.211,76 24.117.772,89 67.580.016,650,00 0,00 0,00 3.270.000,000,00 0,00 0,00 63.299.697,140,00 0,00 0,00 66.569.697,14

298.919,62 0,00 0,00 298.919,62233.750,00 0,00 0,00 16.431.356,54

1.520.783,12 0,00 0,00 1.520.783,122.053.452,74 0,00 0,00 18.251.059,282.053.452,74 42.573.211,76 24.117.772,89 152.400.773,07

143.418,42 0,00 0,00 5.785.127,390,00 0,00 0,00 23.031.715,16

39.724.340,20 0,00 0,00 40.602.310,480,00 0,00 0,00 70.011.347,890,00 0,00 0,00 9.096.509,31

39.867.758,62 0,00 0,00 148.527.010,230,00 0,00 0,00 9.749.112,920,00 0,00 0,00 9.749.112,92

39.867.758,62 0,00 0,00 158.276.123,15

44.248.611,36 42.573.211,76 24.117.772,89 429.731.636,02


494

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Incavi

612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 4.147.559,82 61 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 4.147.559,82 6 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 4.147.559,82 TOTAL 4.147.559,82


495

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

4.147.559,82 4.147.559,82 4.147.559,82 4.147.559,82


496

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats IRTA C. Propietat Forestal

Consell C.Producció Int.

Consell C.Producció A.Ec.

551 Protecció i conservació del medi natural 0,00 7.462.107,10 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 0,00 7.462.107,10 0,00 0,00572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 41.436.590,43 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 41.436.590,43 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 41.436.590,43 7.462.107,10 0,00 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 0,00 0,00 1.100.700,00 1.422.657,6461 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 0,00 0,00 1.100.700,00 1.422.657,646 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 1.100.700,00 1.422.657,64 TOTAL 41.436.590,43 7.462.107,10 1.100.700,00 1.422.657,64


497

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

7.462.107,10 7.462.107,10 41.436.590,43 41.436.590,43 48.898.697,53 2.523.357,64 2.523.357,64 2.523.357,64 51.422.055,17


498

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats PRODECA Forestal Catalana, SA

551 Protecció i conservació del medi natural 0,00 15.062.555,00 55 ACTUACIONS AMBIENTALS 0,00 15.062.555,00 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 15.062.555,00 613 Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la 4.537.866,62 0,00 61 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 4.537.866,62 0,00 6 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 4.537.866,62 0,00 TOTAL 4.537.866,62 15.062.555,00


499

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

15.062.555,00 15.062.555,00 15.062.555,00 4.537.866,62 4.537.866,62 4.537.866,62 19.600.421,62


500

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Cons.G. Fertil.Agr.

611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 841.019,30 61 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 841.019,30 6 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 841.019,30 TOTAL 841.019,30


501

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

841.019,30 841.019,30 841.019,30 841.019,30


502

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Fund.Priv. del Món Rural

612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 580.799,20 61 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 580.799,20 6 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 580.799,20 TOTAL 580.799,20


503

Àmbit : Agrupació Agric., Ram., Pesca, Alim. i M.Natural /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

580.799,20 580.799,20 580.799,20 580.799,20


505



506

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG BS i F S. de Família DG Aten.Inf. i Ad. DG per a Immigració

121 Direcció i administració generals 141.014.658,50 0,00 0,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 1.058.792,08 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 142.073.450,58 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 142.073.450,58 0,00 0,00 0,00311 Pensions i prestacions assistencials 558.955.699,15 0,00 24.617.609,34 0,00312 Serveis socials bàsics 117.390.709,64 0,00 0,00 0,00313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 0,00 54.244.397,39 0,00 0,00314 Atenció a la immigració 0,00 0,00 0,00 16.775.168,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 433.220.284,81 0,00 0,00 0,00316 Atenció a les persones amb discapacitats 333.716.401,97 0,00 0,00 0,00317 Altres serveis de protecció social 100.283.236,92 0,00 0,00 0,00318 Atenció a la infància i l'adolescència 0,00 0,00 173.123.009,08 0,00319 Personal d'atenció social 66.424.461,70 0,00 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 1.609.990.794,19 54.244.397,39 197.740.618,42 16.775.168,00321 Serveis a la joventut 0,00 0,00 0,00 0,00322 Desenvolupament de polítiques de dones 9.724.190,20 0,00 0,00 0,00323 Serveis a la comunitat 0,00 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 9.724.190,20 0,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 1.619.714.984,39 54.244.397,39 197.740.618,42 16.775.168,00 TOTAL 1.761.788.434,97 54.244.397,39 197.740.618,42 16.775.168,00


507

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

DG de Joventut Cons. SS BCN DG Acc.Civ.i Comunit Total

0,00 3.062.761,82 0,00 144.077.420,320,00 0,00 0,00 1.058.792,080,00 3.062.761,82 0,00 145.136.212,400,00 3.062.761,82 0,00 145.136.212,400,00 0,00 0,00 583.573.308,490,00 0,00 0,00 117.390.709,640,00 0,00 0,00 54.244.397,390,00 0,00 0,00 16.775.168,000,00 0,00 0,00 433.220.284,810,00 0,00 0,00 333.716.401,970,00 0,00 0,00 100.283.236,920,00 0,00 0,00 173.123.009,080,00 0,00 0,00 66.424.461,700,00 0,00 0,00 1.878.750.978,00

19.601.415,55 0,00 0,00 19.601.415,550,00 0,00 0,00 9.724.190,200,00 0,00 32.321.071,37 32.321.071,37

19.601.415,55 0,00 32.321.071,37 61.646.677,1219.601.415,55 0,00 32.321.071,37 1.940.397.655,12

19.601.415,55 3.062.761,82 32.321.071,37 2.085.533.867,52


508

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família /Subsector CatSalut, ICS i ICASS Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats ICASS

121 Direcció i administració generals 12.702.590,00 123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 368.593,00 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 13.071.183,00 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 13.071.183,00 311 Pensions i prestacions assistencials 558.955.699,15 312 Serveis socials bàsics 117.390.709,64 315 Atenció a la gent gran amb dependència 541.635.202,23 316 Atenció a les persones amb discapacitats 346.169.449,11 317 Altres serveis de protecció social 89.565.448,34 319 Personal d'atenció social 66.424.461,70 31 PROTECCIÓ SOCIAL 1.720.140.970,17 3 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 1.720.140.970,17 TOTAL 1.733.212.153,17


509

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família /Subsector CatSalut, ICS i ICASS Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

12.702.590,00 368.593,00 13.071.183,00 13.071.183,00 558.955.699,15 117.390.709,64 541.635.202,23 346.169.449,11 89.565.448,34 66.424.461,70 1.720.140.970,17 1.720.140.970,17 1.733.212.153,17


510

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats ICD I. Català Adopció

311 Pensions i prestacions assistencials 0,00 7.517.609,34 318 Atenció a la infància i l'adolescència 0,00 8.126.257,25 31 PROTECCIÓ SOCIAL 0,00 15.643.866,59 322 Desenvolupament de polítiques de dones 9.875.300,20 0,00 32 PROMOCIÓ SOCIAL 9.875.300,20 0,00 3 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 9.875.300,20 15.643.866,59 TOTAL 9.875.300,20 15.643.866,59


511

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

7.517.609,34 8.126.257,25 15.643.866,59 9.875.300,20 9.875.300,20 25.519.166,79 25.519.166,79


512

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Consell Nac. Joventut

Ag.Catalana de Joventut

321 Serveis a la joventut 449.917,30 20.819.794,97 32 PROMOCIÓ SOCIAL 449.917,30 20.819.794,97 3 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 449.917,30 20.819.794,97 TOTAL 449.917,30 20.819.794,97


513

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

21.269.712,27 21.269.712,27 21.269.712,27 21.269.712,27


514

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Cons. Torreblanca Cons. St. Gregori, Girona C. Serveis Soc. Bcn

121 Direcció i administració generals 0,00 0,00 1.488.795,9412 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 0,00 1.488.795,941 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 0,00 1.488.795,94313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 0,00 0,00 512.856,17316 Atenció a les persones amb discapacitats 0,00 4.860.156,64 9.936.195,43317 Altres serveis de protecció social 118.742,70 0,00 563.600,00318 Atenció a la infància i l'adolescència 0,00 0,00 31.231.374,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 118.742,70 4.860.156,64 42.244.025,603 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 118.742,70 4.860.156,64 42.244.025,60 TOTAL 118.742,70 4.860.156,64 43.732.821,54


515

Àmbit : Agrupació Benestar Social i Família /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

1.488.795,94 1.488.795,94 1.488.795,94 512.856,17 14.796.352,07 682.342,70 31.231.374,00 47.222.924,94 47.222.924,94 48.711.720,88


517



518

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG Em. i O

S. Ocupació i R. Lab DG d'Indústria DG de Comerç

121 Direcció i administració generals 130.345.085,54 66.754.525,11 22.159.135,97 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 130.345.085,54 66.754.525,11 22.159.135,97 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 130.345.085,54 66.754.525,11 22.159.135,97 0,00331 Assessorament i intermediació ocupacional 0,00 24.291.122,89 0,00 0,00332 Promoció de l'ocupació 0,00 231.052.022,56 0,00 0,00333 Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 0,00 196.878.605,38 0,00 0,00334 Qualificació professional 0,00 154.196.384,43 0,00 0,00336 Relacions laborals, condicions de treball i riscos 6.373.767,04 3.595.103,56 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 6.373.767,04 610.013.238,82 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 6.373.767,04 610.013.238,82 0,00 0,00461 Ordenació, control i informació sobre el consum 9.858.180,92 0,00 0,00 0,0046 CONSUM 9.858.180,92 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 9.858.180,92 0,00 0,00 0,00531 Telecomunicacions 9.532.956,80 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 4.319.753,22 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 13.852.710,02 0,00 0,00 0,00574 Innovació 0,00 0,00 10.953.300,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 10.953.300,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 13.852.710,02 0,00 10.953.300,00 0,00621 Seguretat i prevenció del risc 0,00 0,00 0,00 0,00622 Suport a la indústria 0,00 0,00 150.508.251,92 0,0062 INDÚSTRIA 0,00 0,00 150.508.251,92 0,00631 Energia 0,00 0,00 0,00 0,00634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 0,00 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 0,00 0,00 0,00 0,00641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 0,00 0,00 0,00 17.739.990,13642 Internacionalització, promoció i foment del comerç 0,00 0,00 7.220.000,00 0,0064 COMERÇ 0,00 0,00 7.220.000,00 17.739.990,13651 Promoció i foment del sector turístic 0,00 0,00 0,00 0,00652 Ordenació i millora de les infraestructures i esta 0,00 0,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 0,00 0,00 0,00 0,00661 Foment empresarial 450.000,00 10.642.270,91 0,00 0,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 450.000,00 10.642.270,91 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 450.000,00 10.642.270,91 157.728.251,92 17.739.990,13 TOTAL 160.879.743,52 687.410.034,84 190.840.687,89 17.739.990,13


519

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

DG de Turisme DG En.,M. i Seg. Ind Total

195.000,00 0,00 219.453.746,62195.000,00 0,00 219.453.746,62195.000,00 0,00 219.453.746,62

0,00 0,00 24.291.122,890,00 0,00 231.052.022,560,00 0,00 196.878.605,380,00 0,00 154.196.384,430,00 0,00 9.968.870,600,00 0,00 616.387.005,860,00 0,00 616.387.005,860,00 0,00 9.858.180,920,00 0,00 9.858.180,920,00 0,00 9.858.180,920,00 0,00 9.532.956,800,00 0,00 4.319.753,220,00 0,00 13.852.710,020,00 0,00 10.953.300,000,00 0,00 10.953.300,000,00 0,00 24.806.010,020,00 1.841.304,68 1.841.304,680,00 0,00 150.508.251,920,00 1.841.304,68 152.349.556,600,00 30.547.772,68 30.547.772,680,00 2.256.797,99 2.256.797,990,00 32.804.570,67 32.804.570,670,00 0,00 17.739.990,130,00 0,00 7.220.000,000,00 0,00 24.959.990,13

13.855.000,00 0,00 13.855.000,0021.336.142,26 0,00 21.336.142,2635.191.142,26 0,00 35.191.142,26

0,00 0,00 11.092.270,910,00 0,00 11.092.270,91

35.191.142,26 34.645.875,35 256.397.530,57

35.386.142,26 34.645.875,35 1.126.902.473,99


520

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Ag. Catalana Consum SOC

121 Direcció i administració generals 0,00 66.784.525,11 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 66.784.525,11 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 66.784.525,11 331 Assessorament i intermediació ocupacional 0,00 24.291.122,89 332 Promoció de l'ocupació 0,00 210.862.554,54 334 Qualificació professional 0,00 154.196.384,43 33 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 0,00 389.350.061,86 3 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 389.350.061,86 461 Ordenació, control i informació sobre el consum 9.862.380,92 0,00 46 CONSUM 9.862.380,92 0,00 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 9.862.380,92 0,00 TOTAL 9.862.380,92 456.134.586,97


521

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

66.784.525,11 66.784.525,11 66.784.525,11 24.291.122,89 210.862.554,54 154.196.384,43 389.350.061,86 389.350.061,86 9.862.380,92 9.862.380,92 9.862.380,92 465.996.967,89


522

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats C.Telec. i Tecn. Inf. LGAI IDIADA ICAEN

121 Direcció i administració generals 0,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00531 Telecomunicacions 212.924.774,40 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 212.924.774,40 0,00 0,00 0,00574 Innovació 0,00 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 212.924.774,40 0,00 0,00 0,00622 Suport a la indústria 0,00 1.680.000,00 8.200.000,00 0,0062 INDÚSTRIA 0,00 1.680.000,00 8.200.000,00 0,00631 Energia 0,00 0,00 0,00 38.169.928,0363 ENERGIA I MINES 0,00 0,00 0,00 38.169.928,03642 Internacionalització, promoció i foment del comerç 0,00 0,00 0,00 0,0064 COMERÇ 0,00 0,00 0,00 0,00651 Promoció i foment del sector turístic 0,00 0,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 0,00 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 1.680.000,00 8.200.000,00 38.169.928,03 TOTAL 212.924.774,40 1.680.000,00 8.200.000,00 38.169.928,03


523

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

ACC1Ó Ag. Catalana Turisme Total

22.159.135,97 0,00 22.159.135,9722.159.135,97 0,00 22.159.135,9722.159.135,97 0,00 22.159.135,97

0,00 0,00 212.924.774,400,00 0,00 212.924.774,40

13.453.300,00 0,00 13.453.300,0013.453.300,00 0,00 13.453.300,0013.453.300,00 0,00 226.378.074,40

0,00 0,00 9.880.000,000,00 0,00 9.880.000,000,00 0,00 38.169.928,030,00 0,00 38.169.928,03

11.770.000,00 0,00 11.770.000,0011.770.000,00 0,00 11.770.000,00

0,00 14.955.000,00 14.955.000,000,00 14.955.000,00 14.955.000,00

11.770.000,00 14.955.000,00 74.774.928,03

47.382.435,97 14.955.000,00 323.312.138,40


524

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats EPLICSA Efic. Energ., SA Sanej. Energia, SA SC Invers. Empr B.Tec, SA

121 Direcció i administració generals 0,00 0,00 0,00 105.000,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 0,00 0,00 105.000,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 0,00 0,00 105.000,00622 Suport a la indústria 1.053.000,00 0,00 0,00 0,0062 INDÚSTRIA 1.053.000,00 0,00 0,00 0,00631 Energia 0,00 1.373.440,90 172.837,84 0,0063 ENERGIA I MINES 0,00 1.373.440,90 172.837,84 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 1.053.000,00 1.373.440,90 172.837,84 0,00 TOTAL 1.053.000,00 1.373.440,90 172.837,84 105.000,00


525

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

105.000,00 105.000,00 105.000,00 1.053.000,00 1.053.000,00 1.546.278,74 1.546.278,74 2.599.278,74 2.704.278,74


526

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Cons.Inf. Tel.-ITCat Cons. Form. Contínua

C.Comerç, Artesania

334 Qualificació professional 0,00 39.949.904,71 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 0,00 39.949.904,71 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 39.949.904,71 0,00531 Telecomunicacions 572.467,41 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 572.467,41 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 572.467,41 0,00 0,00641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 0,00 0,00 17.375.990,1364 COMERÇ 0,00 0,00 17.375.990,136 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 17.375.990,13 TOTAL 572.467,41 39.949.904,71 17.375.990,13


527

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

39.949.904,71 39.949.904,71 39.949.904,71 572.467,41 572.467,41 572.467,41 17.375.990,13 17.375.990,13 17.375.990,13 57.898.362,25


528

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats F. Ctre. Seguretat Inf. FP I2CAT SISOSCAT, FP Fund. Priv. Obs. SI

531 Telecomunicacions 969.300,00 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 0,00 5.516.080,00 3.700,00 130.000,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 969.300,00 5.516.080,00 3.700,00 130.000,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 969.300,00 5.516.080,00 3.700,00 130.000,00 TOTAL 969.300,00 5.516.080,00 3.700,00 130.000,00


529

Àmbit : Agrupació Empresa i Ocupació /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

969.300,00 5.649.780,00 6.619.080,00 6.619.080,00 6.619.080,00


531



532

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG Justíc. DG Serveis Peniten. DG Ex.Penal i J.Juv. S. Rel. Adció Just.

121 Direcció i administració generals 69.738.492,48 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 69.738.492,48 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 69.738.492,48 0,00 0,00 0,00211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 0,00 0,00 0,00 212.423.942,68212 Justícia juvenil 17.629.674,82 0,00 21.051.290,54 0,00213 Serveis penitenciaris 0,00 107.217.201,80 0,00 0,00214 Dret civil i entitats jurídiques 0,00 0,00 0,00 0,00215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 4.370.483,34 0,00 0,00 0,0021 JUSTÍCIA 22.000.158,16 107.217.201,80 21.051.290,54 212.423.942,682 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 22.000.158,16 107.217.201,80 21.051.290,54 212.423.942,68 TOTAL 91.738.650,64 107.217.201,80 21.051.290,54 212.423.942,68


533

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

DG Dret i Ent.Juríd.

Personal c.peninten.

Personal Adció. Just Total

0,00 0,00 0,00 69.738.492,480,00 0,00 0,00 69.738.492,480,00 0,00 0,00 69.738.492,480,00 0,00 249.222.153,85 461.646.096,530,00 0,00 0,00 38.680.965,360,00 235.430.570,49 0,00 342.647.772,29

677.990,00 0,00 0,00 677.990,000,00 0,00 0,00 4.370.483,34

677.990,00 235.430.570,49 249.222.153,85 848.023.307,52677.990,00 235.430.570,49 249.222.153,85 848.023.307,52

677.990,00 235.430.570,49 249.222.153,85 917.761.800,00


534

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats C.E. Jur. i Form. Esp.

215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 4.561.924,34 21 JUSTÍCIA 4.561.924,34 2 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 4.561.924,34 TOTAL 4.561.924,34


535

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

4.561.924,34 4.561.924,34 4.561.924,34 4.561.924,34


536

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats CIRE

213 Serveis penitenciaris 35.194.200,00 21 JUSTÍCIA 35.194.200,00 2 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 35.194.200,00 TOTAL 35.194.200,00


537

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

35.194.200,00 35.194.200,00 35.194.200,00 35.194.200,00


539



540

Àmbit : Agrupació fons no departamentals /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Classes Passives Indemnitzacions Deute GSH. SG. EC

121 Direcció i administració generals 0,00 0,00 0,00 32.852.318,0912 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 0,00 0,00 32.852.318,091 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 0,00 0,00 32.852.318,09311 Pensions i prestacions assistencials 3.585.725,00 500.000,00 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 3.585.725,00 500.000,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 3.585.725,00 500.000,00 0,00 0,00641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 0,00 0,00 0,00 498.948,0064 COMERÇ 0,00 0,00 0,00 498.948,00661 Foment empresarial 0,00 0,00 0,00 10.495.538,2366 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 0,00 0,00 0,00 10.495.538,23672 Crèdit oficial 0,00 0,00 0,00 6.634.602,0667 SECTOR FINANCER 0,00 0,00 0,00 6.634.602,066 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 0,00 17.629.088,29712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 0,00 0,00 0,00 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,00811 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,0081 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,008 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00911 Amortització i despeses financeres del deute públi 0,00 0,00 5.975.506.388,51 0,0091 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLI 0,00 0,00 5.975.506.388,51 0,009 DEUTE PÚBLIC 0,00 0,00 5.975.506.388,51 0,00 TOTAL 3.585.725,00 500.000,00 5.975.506.388,51 50.481.406,38


541

Àmbit : Agrupació fons no departamentals /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Altres Millores Ret. Gestió Patrim. DGPG Dept. Presidència Particip Ens

Locals Fons de

Contingència Total

33.000.000,00 104.891.197,42 13.500.000,00 0,00 0,00 184.243.515,5133.000.000,00 104.891.197,42 13.500.000,00 0,00 0,00 184.243.515,5133.000.000,00 104.891.197,42 13.500.000,00 0,00 0,00 184.243.515,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.085.725,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.085.725,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.085.725,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.948,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.948,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.495.538,230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.495.538,230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.634.602,060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.634.602,060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.629.088,290,00 0,00 0,00 2.670.219.200,00 0,00 2.670.219.200,000,00 0,00 0,00 2.670.219.200,00 0,00 2.670.219.200,000,00 0,00 0,00 2.670.219.200,00 0,00 2.670.219.200,000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.975.506.388,510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.975.506.388,510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.975.506.388,51

33.000.000,00 104.891.197,42 13.500.000,00 2.670.219.200,00 39.000.000,00 8.890.683.917,31


543

RESUM DELS GRUPS CORPORATIUS PER ARTICLES I SERVEIS O ENTITATS


545

GRUP CORPORATIU CCMA


546

Àmbit : Grup corporatiu CCMA Classificació de despeses per Articles i Entitats (Imports en €)

Codi Articles/Entitats CCMA TVC Cat. Ràdio SRG, SA TVC Edicions i Pub. SA

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 11.022.768,00 96.894.322,00 20.069.722,00 82.813,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 3.072.707,00 23.063.224,00 5.355.428,00 14.808,0017 Pensions i altres prestacions socials 17.027,00 43.095,00 10.900,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 14.112.502,00 120.000.641,00 25.436.050,00 97.621,0020 Lloguers i cànons 1.520.660,00 17.894.447,00 2.382.457,00 744.000,0021 Conservació i reparació 914.108,00 2.917.917,00 159.800,00 0,0022 Material, subministraments i altres 5.598.111,00 168.266.226,00 19.957.106,00 352.013,0023 Indemnitzacions per raó del servei 310.691,00 3.445.197,00 939.378,00 3.000,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 8.343.570,00 192.523.787,00 23.438.741,00 1.099.013,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 21.000,00 825.000,00 27.500,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 500,00 598.925,00 9.551,00 0,003 DESPESES FINANCERES 21.500,00 1.423.925,00 37.051,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 22.477.572,00 313.948.353,00 48.911.842,00 1.196.634,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 240.000,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 70.000,00 5.368.000,00 575.180,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 50.000,00 12.157,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 56.000,00 22.323,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 179.500,00 495.000,00 110.000,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 5.000,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 407.327,00 68.720.889,00 175.340,00 0,006 INVERSIONS REALS 656.827,00 74.929.889,00 900.000,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 656.827,00 74.929.889,00 900.000,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 23.134.399,00 388.878.242,00 49.811.842,00 1.196.634,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 301.144.209,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 301.144.209,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 301.144.209,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 324.278.608,00 388.878.242,00 49.811.842,00 1.196.634,00


547

Àmbit : Grup corporatiu CCMA Classificació de despeses per Articles i Entitats (Imports en €)

TVC Multimèdia, SL


Activa Multim.Dig., SL

Fundació La Marató de TV3 Total Despeses


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.095.662,00 1.680.032,00 353.400,00 133.198.719,00 0,00 133.198.719,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 803.042,00 494.447,00 70.700,00 32.874.356,00 0,00 32.874.356,000,00 0,00 500,00 3.490,00 75.012,00 0,00 75.012,000,00 3.898.704,00 2.174.979,00 427.590,00 166.148.087,00 0,00 166.148.087,000,00 1.026.781,00 850.710,00 1.910,00 24.420.965,00 2.329.927,00 22.091.038,000,00 6.000,00 1.000,00 300,00 3.999.125,00 185.165,00 3.813.960,00

8.000,00 5.131.923,00 1.621.450,00 1.098.540,00 202.033.369,00 30.966.048,00 171.067.321,000,00 35.785,00 41.000,00 12.000,00 4.787.051,00 0,00 4.787.051,000,00 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00 0,00 41.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 6.200.489,00 2.514.160,00 1.153.750,00 235.281.510,00 33.481.140,00 201.800.370,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 0,00 38.500,00 0,00 918.000,00 0,00 918.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 366,00 3.000,00 0,00 613.342,00 0,00 613.342,007.000,00 366,00 41.500,00 0,00 1.531.342,00 0,00 1.531.342,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 5.578.660,00 5.578.660,00 0,00 5.578.660,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 5.578.660,00 5.578.660,00 0,00 5.578.660,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 10.099.559,00 4.730.639,00 7.160.000,00 408.539.599,00 33.481.140,00 375.058.459,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,000,00 0,00 0,00 0,00 6.013.180,00 0,00 6.013.180,000,00 0,00 0,00 0,00 62.157,00 0,00 62.157,000,00 0,00 0,00 0,00 78.323,00 0,00 78.323,000,00 60.000,00 0,00 0,00 844.500,00 0,00 844.500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,000,00 20.000,00 50.000,00 0,00 69.373.556,00 0,00 69.373.556,000,00 80.000,00 50.000,00 0,00 76.616.716,00 0,00 76.616.716,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 80.000,00 50.000,00 0,00 76.616.716,00 0,00 76.616.716,00

15.000,00 10.179.559,00 4.780.639,00 7.160.000,00 485.156.315,00 33.481.140,00 451.675.175,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.164.793,00 0,00 0,00 0,00 302.309.002,00 302.309.002,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.164.793,00 0,00 0,00 0,00 302.309.002,00 302.309.002,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.164.793,00 0,00 0,00 0,00 302.309.002,00 302.309.002,00 0,00

1.179.793,00 10.179.559,00 4.780.639,00 7.160.000,00 787.465.317,00 335.790.142,00 451.675.175,00


549

GRUP CORPORATIU ICS


550

Àmbit : Grup corporatiu ICS Classificació de despeses per Articles i Entitats (Imports en €)

Codi Articles/Entitats ICS Cons. Castelldefels Ag.S.


Cons. At. Prim. Eixample

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 1.385.388.279,87 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 82.081.419,46 2.895.000,00 5.596.358,86 4.835.514,4215 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 96.615.737,82 0,00 160.000,00 438.197,0016 Assegurances i cotitzacions socials 329.618.597,25 895.000,00 1.576.360,25 1.431.705,0017 Pensions i altres prestacions socials 11.249.903,18 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.904.953.937,58 3.790.000,00 7.332.719,11 6.705.416,4220 Lloguers i cànons 23.460.330,86 0,00 2.421.552,50 407.079,6321 Conservació i reparació 44.478.400,00 60.000,00 835.605,17 53.825,1222 Material, subministraments i altres 726.182.251,14 590.300,00 4.277.848,25 916.667,4723 Indemnitzacions per raó del servei 2.411.300,00 0,00 99.261,29 4.267,3524 Despeses de publicacions 191.000,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 57.000.000,00 650.000,00 0,00 776.424,442 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 853.723.282,00 1.300.300,00 7.634.267,21 2.158.264,0130 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 126.937,48 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 1.700,00 14.567,76 1.200,313 DESPESES FINANCERES 0,00 1.700,00 141.505,24 1.200,3140 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 162.000,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 6.000,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 168.000,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 2.758.845.219,58 5.092.000,00 15.108.491,56 8.864.880,7460 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 3.395.000,00 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 7.961.000,00 5.000,00 0,00 6.000,0063 Inversions en material de transport 3.000,00 0,00 29.264,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 464.000,00 0,00 0,00 3.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.043.000,00 5.000,00 130.000,00 33.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 3.000,00 0,00 0,00 30.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 131.000,00 0,00 0,00 78.000,006 INVERSIONS REALS 13.000.000,00 10.000,00 159.264,00 150.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 13.000.000,00 10.000,00 159.264,00 150.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 2.771.845.219,58 5.102.000,00 15.267.755,56 9.014.880,7480 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 422.343,80 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 422.343,80 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 422.343,80 0,00 TOTAL 2.771.845.219,58 5.102.000,00 15.690.099,36 9.014.880,74


551

Àmbit : Grup corporatiu ICS Classificació de despeses per Articles i Entitats (Imports en €)

Fund.P. H.Viladecans Fund. IGTP Total Despeses


0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.385.388.279,87 0,00 1.385.388.279,87

25.840,00 2.788.585,58 98.222.718,32 0,00 98.222.718,320,00 0,00 97.213.934,82 0,00 97.213.934,82

12.160,00 898.647,42 334.432.469,92 0,00 334.432.469,920,00 0,00 11.249.903,18 0,00 11.249.903,18

38.000,00 3.687.233,00 1.926.507.306,11 0,00 1.926.507.306,11900,00 7.000,00 26.296.862,99 2.201.003,16 24.095.859,83904,00 222.850,00 45.651.584,29 0,00 45.651.584,29

64.600,50 3.175.882,00 735.207.549,36 15.123.568,91 720.083.980,452.700,00 0,00 2.517.528,64 0,00 2.517.528,644.500,00 9.000,00 204.500,00 0,00 204.500,00

174.876,97 0,00 58.601.301,41 250.000,00 58.351.301,41248.481,47 3.414.732,00 868.479.326,69 17.574.572,07 850.904.754,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 126.937,48 0,00 126.937,480,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 0,00 17.568,07 0,00 17.568,07100,00 0,00 144.505,55 0,00 144.505,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 162.000,00 0,00 162.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 221.999,47 227.999,47 0,00 227.999,470,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 221.999,47 389.999,47 0,00 389.999,470,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

286.581,47 7.323.964,47 2.795.521.137,82 17.574.572,07 2.777.946.565,750,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 3.395.000,00 0,00 3.395.000,00

18.000,00 1.995.346,00 9.985.346,00 0,00 9.985.346,000,00 0,00 32.264,00 0,00 32.264,000,00 18.396,00 485.396,00 0,00 485.396,00

3.550,00 1.990,00 1.216.540,00 0,00 1.216.540,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,000,00 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00

21.550,00 2.015.732,00 15.356.546,00 0,00 15.356.546,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.550,00 2.015.732,00 15.356.546,00 0,00 15.356.546,00308.131,47 9.339.696,47 2.810.877.683,82 17.574.572,07 2.793.303.111,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 422.343,80 0,00 422.343,800,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 422.343,80 0,00 422.343,800,00 0,00 422.343,80 0,00 422.343,80

308.131,47 9.339.696,47 2.811.300.027,62 17.574.572,07 2.793.725.455,55


553

SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (AP-SEC)


555

RESUM D'INGRESSOS DEL SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA SEC (AP-SEC) PER

ARTICLES I SUBSECTORS


556

Àmbit : Sector Públic SEC 95 Classificació d'ingressos per Articles i Subsectors (Imports en €)




administratives


i fin. 10 Sobre la renda 8.069.914.400,00 0,00 0,00 0,0011 Sobre el capital 288.619.500,00 0,00 0,00 0,001 IMPOSTOS DIRECTES 8.358.533.900,00 0,00 0,00 0,0020 Transm.patrimonials i actes jurídics documentats 1.286.556.900,00 0,00 0,00 0,0021 Sobre el valor afegit 4.538.626.260,00 0,00 0,00 0,0022 Sobre consums específics 2.742.173.200,00 0,00 0,00 0,0029 Impostos extingits 0,00 0,00 0,00 0,002 IMPOSTOS INDIRECTES 8.567.356.360,00 0,00 0,00 0,0030 Venda de béns 84.620,00 4.010,00 416.597,70 0,0031 Prestació de serveis 8.590.880,00 181.074.631,65 9.738.043,64 735.000,0032 Taxes 39.553.260,00 1.000,00 8.617.464,99 0,0034 Altres tributs 311.330.100,00 0,00 0,00 0,0036 Contribucions especials 19.916.790,00 0,00 0,00 0,0038 Reintegraments 20.145.510,00 192.920,00 25.117,00 0,0039 Altres ingressos 65.756.630,00 200.010,00 98.299.736,40 20.000,003 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 465.377.790,00 181.472.571,65 117.096.959,73 755.000,0040 Del sector públic estatal 3.795.430.750,00 0,00 454.894,00 0,0041 De l'Administració de la Generalitat 0,00 10.263.110.515,24 637.616.653,29 2.442.071,3442 Del SCS, ICS i ICASS 0,00 2.698.845.219,58 0,00 0,0043 D'entitats autònomes de la Generalitat 45.000.000,00 0,00 12.010,00 0,0044 D'al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 161.288,04 2.564.591,2545 De comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 D'ens i corporacions locals 11.660.000,00 0,00 227.960,00 10,0047 D'empreses privades 0,00 0,00 154.355,00 0,0048 De famílies, instit. sense fi lucre i ens corpor. 0,00 0,00 454.530,00 0,0049 De l'exterior 38.000.000,00 0,00 90,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.890.090.750,00 12.961.955.734,82 639.081.780,33 5.006.672,5951 Inter. de bestretes, préstecs i pòlisses de crèdit 4.842.660,00 0,00 0,00 0,0052 Interessos de dipòsit 2.066.680,00 8.510,00 337.230,00 1.010,0053 Altres ingressos financers 1.961.560,00 0,00 0,00 0,0054 Ingressos patrimonials no financers 980.560,00 489.010,00 2.000,00 0,005 INGRESSOS PATRIMONIALS 9.851.460,00 497.520,00 339.230,00 1.010,00 OPERACIONS CORRENTS 21.291.210.260,00 13.143.925.826,47 756.517.970,06 5.762.682,5960 Alienació de terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Alienació d'edificis i altres construccions 200.000.000,00 0,00 0,00 0,0062 Alienac. de maquinària, instal.lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,0063 Alienació de material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Alienació de mobiliari i estris 0,00 0,00 0,00 0,0065 Alienació equips procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 0,0066 Alienació de béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Alienació d'altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Alienació immobilitzat immaterial i reintegraments 0,00 0,00 0,00 0,0069 Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ. 0,00 0,00 0,00 0,006 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 200.000.000,00 0,00 0,00 0,0070 Del sector públic estatal 744.492.000,00 0,00 20,00 0,0071 De l'Administració de la Generalitat 0,00 209.836.074,43 23.382.681,96 0,0072 Del SCS, ICS i ICASS 0,00 13.000.000,00 0,00 0,0073 D'entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 D'al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 178.000,00 0,0075 De comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 D'ens i corporacions locals 0,00 0,00 20,00 0,0077 D'empreses privades 0,00 0,00 22.240,00 0,0078 De famílies, instit. sense fi lucre i ens corpor. 0,00 0,00 0,00 0,0079 De l'exterior 69.012.880,00 0,00 10,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 813.504.880,00 222.836.074,43 23.582.971,96 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 1.013.504.880,00 222.836.074,43 23.582.971,96 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 22.304.715.140,00 13.366.761.900,90 780.100.942,02 5.762.682,5980 Reintegrament de deute 0,00 0,00 0,00 0,0081 Reintegrament de préstecs i bestretes 10.058.240,00 314.500,00 174.436,00 0,0082 Devolució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0083 Aport.capital i fons propis entit. SP i particip. 0,00 69.624.853,45 0,00 1.035.064,5684 Altres aportacions de capital i altres fons propis 0,00 0,00 0,00 0,0085 Alienació de valors mobiliaris 0,00 0,00 0,00 0,0086 Realització d'altres inversions financeres 0,00 0,00 0,00 0,0087 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 200.000.000,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 210.058.240,00 69.939.353,45 174.436,00 1.035.064,5690 Deute públic en euros 10.115.276.181,16 0,00 0,00 0,0091 Préstecs en euros 0,00 0,00 5.000.000,00 0,0092 Deute públic i préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Fiances i dipòsits rebuts 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 10.115.276.181,16 0,00 5.000.000,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 10.325.334.421,16 69.939.353,45 5.174.436,00 1.035.064,56 TOTAL 32.630.049.561,16 13.436.701.254,35 785.275.378,02 6.797.747,15


557

Àmbit : Sector Públic SEC 95 Classificació d'ingressos per Articles i Subsectors (Imports en €)


Subsector societats


Subsector fundacions Total Ingressos


0,00 0,00 0,00 0,00 8.069.914.400,00 0,00 8.069.914.400,000,00 0,00 0,00 0,00 288.619.500,00 0,00 288.619.500,000,00 0,00 0,00 0,00 8.358.533.900,00 0,00 8.358.533.900,000,00 0,00 0,00 0,00 1.286.556.900,00 0,00 1.286.556.900,000,00 0,00 0,00 0,00 4.538.626.260,00 0,00 4.538.626.260,000,00 0,00 0,00 0,00 2.742.173.200,00 0,00 2.742.173.200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 8.567.356.360,00 0,00 8.567.356.360,00

2.911.874,00 101.192.270,00 2.694.392,45 320,18 107.304.084,33 1.386.689,00 105.917.395,33648.971.013,81 361.047.090,14 1.742.586.797,44 356.975.199,14 3.309.718.655,82 2.315.384.827,38 994.333.828,44

3.321.200,00 0,00 348.300,00 0,00 51.841.224,99 0,00 51.841.224,9929.196.709,70 0,00 31.468,45 0,00 340.558.278,15 0,00 340.558.278,15

0,00 0,00 0,00 0,00 19.916.790,00 0,00 19.916.790,000,00 0,00 177.934,50 130.000,00 20.671.481,50 0,00 20.671.481,50

86.865.543,86 27.610.206,34 475.010.735,32 5.741.560,60 759.504.422,52 3.031.674,00 756.472.748,52771.266.341,37 489.849.566,48 2.220.849.628,16 362.847.079,92 4.609.514.937,31 2.319.803.190,38 2.289.711.746,9318.976.836,72 709.939,00 152.818.489,60 31.297.990,24 3.999.688.899,56 0,00 3.999.688.899,56

448.787.773,21 17.302.117,92 445.684.206,53 117.174.194,43 11.932.117.531,96 11.927.051.462,89 5.066.069,077.555.983,63 0,00 19.189.728,66 8.774.617,38 2.734.365.549,25 2.734.365.549,25 0,00

4.200,00 0,00 1.350.292,59 324.680,74 46.691.183,33 35.543.429,59 11.147.753,7427.124.702,73 60.000,00 8.256.020,23 3.056.642,78 41.223.245,03 32.730.661,19 8.492.583,84

0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,001.569.118,00 1.000,00 259.968.856,48 418.508,12 273.845.452,60 0,00 273.845.452,60

209.554,62 0,00 8.116.828,80 17.710.521,78 26.191.260,20 0,00 26.191.260,2096.026,11 222,22 10.157.083,08 7.939.060,92 18.646.922,33 0,00 18.646.922,33

3.359.013,10 0,00 4.873.993,45 12.850.924,63 59.084.021,18 0,00 59.084.021,18507.683.208,12 18.073.279,14 911.915.499,42 199.547.141,02 19.133.354.065,44 14.729.691.102,92 4.403.662.962,52

70.558,92 75.844.380,54 112.859,44 0,00 80.870.458,90 66.494.372,14 14.376.086,76106.426,40 136.559,42 193.511,09 2.132.330,17 4.982.257,08 0,00 4.982.257,0813.346,68 508.000,00 431.923,29 989.871,72 3.904.701,69 0,00 3.904.701,69

948.171,20 45.423.818,52 3.702.167,04 8.613.148,81 60.158.875,57 42.801.673,93 17.357.201,641.138.503,20 121.912.758,48 4.440.460,86 11.735.350,70 149.916.293,24 109.296.046,07 40.620.247,17

1.280.088.052,69 629.835.604,10 3.137.205.588,44 574.129.571,64 40.818.675.555,99 17.158.790.339,37 23.659.885.216,620,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00

144.661,00 16.968.402,00 51.097.568,24 0,00 268.210.631,24 0,00 268.210.631,240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70.846.156,59 1.040.000,00 0,00 0,00 71.886.156,59 0,00 71.886.156,590,00 0,00 0,00 34.403,23 34.403,23 0,00 34.403,230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.599.367,43 639.006.755,72 49.432.905,59 0,00 697.039.028,74 436.094.662,11 260.944.366,6379.602.185,02 657.015.157,72 119.530.473,83 34.403,23 1.056.182.219,80 436.094.662,11 620.087.557,69

111.492.630,88 210.478,74 10.842.227,36 1.276.647,15 868.314.004,13 0,00 868.314.004,1367.931.241,05 0,00 45.313.903,82 13.139.031,57 359.602.932,83 354.423.269,28 5.179.663,55

0,00 0,00 12.000,00 3.342.411,00 16.354.411,00 16.354.411,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 4.111,73 189.071,64 371.183,37 189.071,64 182.111,730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 13.178.175,33 0,00 13.178.195,33 0,00 13.178.195,330,00 0,00 0,00 0,00 22.240,00 0,00 22.240,000,00 0,00 1.664.652,43 1.699.314,00 3.363.966,43 0,00 3.363.966,43

10.069.310,00 378.505,00 1.185.791,50 0,00 80.646.496,50 0,00 80.646.496,50189.493.181,93 588.983,74 72.200.862,17 19.646.475,36 1.341.853.429,59 370.966.751,92 970.886.677,67269.095.366,95 657.604.141,46 191.731.336,00 19.680.878,59 2.398.035.649,39 807.061.414,03 1.590.974.235,36

1.549.183.419,64 1.287.439.745,56 3.328.936.924,44 593.810.450,23 43.216.711.205,38 17.965.851.753,40 25.250.859.451,980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.814.843,31 2.046.602,58 63.000,00 0,00 35.471.621,89 2.046.602,58 33.425.019,310,00 295,39 10,00 69.788,23 70.093,62 0,00 70.093,62

411.279.943,07 306.611.686,80 60.198.114,53 0,00 848.749.662,41 848.665.779,91 83.882,500,00 0,00 630.891,61 0,00 630.891,61 0,00 630.891,610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 171.837,84 0,00 0,00 171.837,84 0,00 171.837,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

434.094.786,38 308.830.422,61 60.892.016,14 69.788,23 1.085.094.107,37 850.712.382,49 234.381.724,880,00 0,00 0,00 0,00 10.115.276.181,16 0,00 10.115.276.181,16

17.906.694,54 122.682.884,97 5.342.130,56 500.000,00 151.431.710,07 9.000.000,00 142.431.710,070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.687.381,00 1.687.381,00 0,00 1.687.381,00

17.906.694,54 122.682.884,97 5.342.130,56 2.187.381,00 10.268.395.272,23 9.000.000,00 10.259.395.272,23452.001.480,92 431.513.307,58 66.234.146,70 2.257.169,23 11.353.489.379,60 859.712.382,49 10.493.776.997,11

2.001.184.900,56 1.718.953.053,14 3.395.171.071,14 596.067.619,46 54.570.200.584,98 18.825.564.135,89 35.744.636.449,09


559

RESUM DE DESPESES DEL SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA SEC (AP-SEC) PER

ARTICLES I SUBSECTORS


560

Àmbit : Sector Públic SEC 95 Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)




administratives


i fin. 10 Alts càrrecs 23.173.721,79 198.183,71 1.735.330,24 0,0011 Personal eventual 12.511.176,24 0,00 133.880,02 0,0012 Personal funcionari 4.255.966.518,73 1.395.728.906,25 107.042.148,31 574.146,3613 Personal laboral 215.255.119,57 143.435.609,37 16.369.937,00 1.454.545,6615 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 46.851.673,59 97.531.199,52 359.418,46 72.200,2816 Assegurances i cotitzacions socials 595.853.599,13 349.093.675,15 31.265.400,96 498.274,7517 Pensions i altres prestacions socials 9.618.230,93 11.328.825,28 10,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.159.230.039,98 1.997.316.399,28 156.906.124,99 2.599.167,0520 Lloguers i cànons 353.965.865,08 43.612.201,02 14.442.110,13 451.413,6021 Conservació i reparació 73.409.092,46 50.564.125,77 17.750.424,85 11.010,0022 Material, subministraments i altres 750.379.010,94 914.694.961,00 90.884.787,22 2.628.063,6623 Indemnitzacions per raó del servei 61.511.606,30 3.786.230,90 6.068.948,79 73.028,2824 Despeses de publicacions 4.545.381,49 295.200,00 1.165.278,71 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 86.254.001,62 4.966.039.791,62 11.115.655,66 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.330.064.957,89 5.978.992.510,31 141.427.205,36 3.163.515,5430 Despeses financeres deute públic en euros 940.453.387,95 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 429.825.583,08 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 29.675.251,26 0,00 10,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 18,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 77.950.000,00 0,00 6.294,00 0,003 DESPESES FINANCERES 1.477.904.240,29 0,00 6.304,00 0,0040 Al sector públic estatal 56.994,42 0,00 1.020,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 1.000,00 0,00 41.561.595,80 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 10.263.110.515,24 2.698.845.229,58 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 641.538.578,91 0,00 10,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 1.924.953.349,22 38.103.450,83 41.347.396,30 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 12.000,00 0,0046 A ens i corporacions locals 3.170.995.472,39 145.386.058,56 225.048.510,99 0,0047 A empreses privades 91.170.872,87 0,00 53.005.438,63 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.557.044.063,85 2.285.282.177,91 83.879.566,71 0,0049 A l'exterior 2.254.800,00 0,00 145.092,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 17.651.125.646,90 5.167.616.916,88 445.000.630,43 0,0050 Fons de Contingència 39.000.000,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 25.657.324.885,06 13.143.925.826,47 743.340.264,78 5.762.682,5960 Inversions en terrenys i béns naturals 24.336.005,45 106.971,96 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 261.559.633,13 133.608.674,53 3.074.473,54 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 4.053.320,75 16.096.243,00 4.051.824,85 2.000,0063 Inversions en material de transport 58.662,00 71.000,00 1.200,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 10.898.748,09 8.511.073,00 905.555,25 29.165,2865 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 13.646.075,86 4.731.966,13 4.153.217,41 102.515,2866 Inversions en béns destinats a l'ús general 312.301.840,66 0,00 6.340.000,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 2.612.254,34 3.000,00 371.403,78 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 20.614.209,12 931.000,00 5.750.796,13 901.384,006 INVERSIONS REALS 650.080.749,40 164.059.928,62 24.648.470,96 1.035.064,5670 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 209.836.074,43 13.000.000,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 31.555.932,12 0,00 10,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 189.989.339,90 21.076.497,85 81.106,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 278.695.620,96 10.960.979,19 10.059.269,72 0,0077 A empreses privades 169.795.686,66 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 34.706.534,16 13.738.668,77 1.969.820,56 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 914.579.188,23 58.776.145,81 12.110.206,28 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 1.564.659.937,63 222.836.074,43 36.758.677,24 1.035.064,56 OPERACIONS NO FINANCERES 27.221.984.822,69 13.366.761.900,90 780.098.942,02 6.797.747,1580 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 48.196.192,07 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 178.539.982,00 314.500,00 5.176.436,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 2.000,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 688.459.515,27 69.624.853,45 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 915.197.689,34 69.939.353,45 5.176.436,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 4.229.974.490,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 262.892.559,13 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 4.492.867.049,13 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 5.408.064.738,47 69.939.353,45 5.176.436,00 0,00 TOTAL 32.630.049.561,16 13.436.701.254,35 785.275.378,02 6.797.747,15


561

Àmbit : Sector Públic SEC 95 Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


Subsector societats




1.177.766,16 0,00 59.345,64 0,00 26.344.347,54 0,00 26.344.347,54330.000,00 0,00 39.534,26 0,00 13.014.590,52 0,00 13.014.590,52

20.874.294,51 0,00 47.884.056,70 0,00 5.828.070.070,86 0,00 5.828.070.070,86309.703.388,83 190.757.254,36 882.473.215,03 236.386.982,11 1.995.836.051,93 0,00 1.995.836.051,93

2.916.002,23 0,00 7.641.489,70 24.822,39 155.396.806,17 0,00 155.396.806,1789.088.327,06 45.841.681,47 246.351.902,16 60.004.416,30 1.417.997.276,98 0,00 1.417.997.276,98

889.729,64 284.051,84 2.299.880,99 209.053,47 24.629.782,15 0,00 24.629.782,15424.979.508,43 236.882.987,67 1.186.749.424,48 296.625.274,27 9.461.288.926,15 0,00 9.461.288.926,15102.585.576,50 36.161.390,74 89.351.726,56 14.276.397,86 654.846.681,49 113.364.397,49 541.482.284,0032.477.446,51 22.179.176,33 43.548.948,06 15.663.194,36 255.603.418,34 240.249,74 255.363.168,60

266.208.227,01 241.016.865,37 1.089.081.453,75 212.858.381,14 3.567.751.750,09 211.250.631,00 3.356.501.119,094.990.901,28 5.486.023,79 5.623.908,13 4.183.016,48 91.723.663,95 0,00 91.723.663,951.671.821,27 25.000,00 968.646,05 3.447.786,08 12.119.113,60 0,00 12.119.113,60

214.496.917,56 238.858.491,66 100.039.996,62 460.715,75 5.617.265.570,49 2.106.290.560,80 3.510.975.009,69622.430.890,13 543.726.947,89 1.328.614.679,17 250.889.491,67 10.199.310.197,96 2.431.145.839,03 7.768.164.358,93

4.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 940.461.387,95 0,00 940.461.387,952.890.156,39 47.757.430,78 22.870.081,01 12.525.599,11 515.868.850,37 0,00 515.868.850,37

0,00 0,00 0,00 0,00 29.675.261,26 0,00 29.675.261,260,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00

23.831.108,37 21.501.221,59 6.121.731,61 1.015.196,94 130.425.552,51 0,00 130.425.552,5126.725.264,76 69.259.652,37 28.994.812,62 13.540.796,05 1.616.431.070,09 0,00 1.616.431.070,09

0,00 0,00 5.574.000,00 0,00 5.632.014,42 0,00 5.632.014,420,00 0,00 0,00 0,00 41.562.595,80 35.000.000,00 6.562.595,800,00 0,00 0,00 0,00 12.961.955.744,82 12.961.955.734,82 10,000,00 0,00 2.564.591,25 0,00 644.103.180,16 642.522.287,40 1.580.892,76

28.157.431,94 0,00 72.604.192,19 5.220.000,00 2.110.385.820,48 1.090.213.080,70 1.020.172.739,780,00 0,00 0,00 600,00 12.600,00 0,00 12.600,00

25.940.036,33 0,00 374.855.430,83 0,00 3.942.225.509,10 0,00 3.942.225.509,1035.495.327,93 0,00 90.257.982,29 15.000,00 269.944.621,72 0,00 269.944.621,7285.350.184,10 0,00 21.868.158,14 1.260.602,21 4.034.684.752,92 0,00 4.034.684.752,9211.311.600,00 0,00 3.087.928,55 518.803,07 17.318.223,62 0,00 17.318.223,62

186.254.580,30 0,00 570.812.283,25 7.015.005,28 24.027.825.063,04 14.729.691.102,92 9.298.133.960,120,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00

1.260.390.243,62 849.869.587,93 3.115.171.199,52 568.070.567,27 45.343.855.257,24 17.160.836.941,95 28.183.018.315,290,00 0,00 29.734.029,50 0,00 54.177.006,91 0,00 54.177.006,91

26.509.762,02 333.187.094,51 65.052.076,05 2.018.138,32 825.009.852,10 213.066.219,28 611.943.632,8220.345.267,31 6.296.377,00 20.282.674,60 5.673.738,19 76.801.445,70 0,00 76.801.445,70

38.000,00 62.157,00 26.500,56 0,00 257.519,56 0,00 257.519,562.061.002,95 582.269,00 5.378.322,36 354.722,06 28.720.857,99 0,00 28.720.857,996.159.920,57 1.151.200,00 5.314.104,18 636.046,53 35.895.045,96 0,00 35.895.045,96

198.448.482,50 391.794.533,22 57.120,59 0,00 908.941.976,97 223.028.442,83 685.913.534,147.109.500,00 86.204,00 3.623.247,34 534.271,82 14.339.881,28 0,00 14.339.881,28

14.311.689,40 70.418.819,48 6.441.106,35 6.692.010,28 126.061.014,76 0,00 126.061.014,76274.983.624,75 803.578.654,21 135.909.181,53 15.908.927,20 2.070.204.601,23 436.094.662,11 1.634.109.939,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 222.836.074,43 222.836.074,43 0,000,00 0,00 0,00 0,00 31.555.942,12 23.382.681,96 8.173.260,16

1.232.636,47 0,00 977.783,00 0,00 213.357.363,22 124.627.238,58 88.730.124,640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57.009.482,07 0,00 18.724,00 0,00 356.744.075,94 0,00 356.744.075,9422.145.498,37 0,00 28.820.557,54 0,00 220.761.742,57 0,00 220.761.742,5714.001.824,91 0,00 26.663.348,70 0,00 91.080.197,10 0,00 91.080.197,10

0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0094.389.441,82 0,00 56.490.413,24 0,00 1.136.345.395,38 370.845.994,97 765.499.400,41

369.373.066,57 803.578.654,21 192.399.594,77 15.908.927,20 3.206.549.996,61 806.940.657,08 2.399.609.339,531.629.763.310,19 1.653.448.242,14 3.307.570.794,29 583.979.494,47 48.550.405.253,85 17.967.777.599,03 30.582.627.654,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 48.196.192,07 9.000.000,00 39.196.192,07

23.338.263,76 0,00 63.000,00 0,00 207.432.181,76 0,00 207.432.181,760,00 295,84 632.207,13 0,00 634.502,97 0,00 634.502,970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

301.150.209,00 1.164.793,00 1.051.714,00 0,00 1.061.451.084,72 848.786.536,86 212.664.547,860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324.488.472,76 1.165.088,84 1.746.921,13 0,00 1.317.713.961,52 857.786.536,86 459.927.424,660,00 0,00 0,00 0,00 4.229.974.490,00 0,00 4.229.974.490,00

28.601.617,61 29.808.001,53 85.368.867,50 12.078.124,99 418.749.170,76 0,00 418.749.170,760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.331.500,00 34.531.720,63 484.488,22 10.000,00 53.357.708,85 0,00 53.357.708,8546.933.117,61 64.339.722,16 85.853.355,72 12.088.124,99 4.702.081.369,61 0,00 4.702.081.369,61

371.421.590,37 65.504.811,00 87.600.276,85 12.088.124,99 6.019.795.331,13 857.786.536,86 5.162.008.794,27

2.001.184.900,56 1.718.953.053,14 3.395.171.071,14 596.067.619,46 54.570.200.584,98 18.825.564.135,89 35.744.636.449,09


563

RESUM DE DESPESES DEL SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA SEC (AP-SEC) PER

PROGRAMES I SUBSECTORS


564

Àmbit : Sector Públic SEC 95 Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)




administratives


i fin. 111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 98.270.659,47 0,00 0,00 0,0011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 98.270.659,47 0,00 0,00 0,00121 Direcció i administració generals 1.398.296.841,89 130.327.001,17 69.447.490,86 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 10.146.261,45 0,00 9.982.363,85 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 7.396.760,93 368.593,00 0,00 0,00124 Control i regulació del joc 266.100,00 0,00 0,00 0,00125 Administració tributària 26.774.836,15 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 1.442.880.800,42 130.695.594,17 79.429.854,71 0,00131 Participació ciutadana i qualitat democràtica 14.130.299,95 0,00 0,00 0,00132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 9.756.011,83 0,00 0,00 0,0013 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 23.886.311,78 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.565.037.771,67 130.695.594,17 79.429.854,71 0,00211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 461.646.096,53 0,00 0,00 0,00212 Justícia juvenil 38.680.965,36 0,00 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris 342.647.772,29 0,00 0,00 0,00214 Dret civil i entitats jurídiques 677.990,00 0,00 0,00 0,00215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 4.370.483,34 0,00 4.561.924,34 0,0021 JUSTÍCIA 848.023.307,52 0,00 4.561.924,34 0,00221 Seguretat ciutadana 915.345.410,64 0,00 0,00 0,00222 Trànsit i seguretat viària 0,00 0,00 96.564.991,44 0,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 178.621.263,35 0,00 0,00 0,00224 Formació del personal de seguretat 13.300.000,00 0,00 14.285.020,00 0,00225 Protecció civil 10.530.632,00 0,00 0,00 0,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 1.117.797.305,99 0,00 110.850.011,44 0,00231 Relacions exteriors 12.438.604,09 0,00 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 22.176.837,40 0,00 0,00 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 34.615.441,49 0,00 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 2.000.436.055,00 0,00 115.411.935,78 0,00311 Pensions i prestacions assistencials 587.659.033,49 558.955.699,15 7.517.609,34 0,00312 Serveis socials bàsics 117.390.709,64 117.390.709,64 0,00 0,00313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 54.244.397,39 0,00 0,00 0,00314 Atenció a la immigració 16.775.168,00 0,00 0,00 0,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 433.220.284,81 541.635.202,23 0,00 0,00316 Atenció a les persones amb discapacitats 333.716.401,97 346.169.449,11 0,00 0,00317 Altres serveis de protecció social 100.283.236,92 89.565.448,34 0,00 0,00318 Atenció a la infància i l'adolescència 173.123.009,08 0,00 8.126.257,25 0,00319 Personal d'atenció social 66.424.461,70 66.424.461,70 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 1.882.836.703,00 1.720.140.970,17 15.643.866,59 0,00321 Serveis a la joventut 19.601.415,55 0,00 0,00 0,00322 Desenvolupament de polítiques de dones 9.724.190,20 0,00 9.875.300,20 0,00323 Serveis a la comunitat 32.321.071,37 0,00 0,00 0,00324 Relacions amb les confessions religioses 1.992.295,00 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 63.638.972,12 0,00 9.875.300,20 0,00331 Assessorament i intermediació ocupacional 24.291.122,89 0,00 24.291.122,89 0,00332 Promoció de l'ocupació 231.052.022,56 0,00 210.862.554,54 0,00333 Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 196.878.605,38 0,00 0,00 0,00334 Qualificació professional 154.196.384,43 0,00 154.196.384,43 0,00335 Formació professional agrària i pesquera 2.327.400,00 0,00 0,00 0,00336 Relacions laborals, condicions de treball i riscos 9.968.870,60 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 618.714.405,86 0,00 389.350.061,86 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 2.565.190.080,98 1.720.140.970,17 414.869.228,65 0,00411 Atenció primària de salut 0,00 2.819.000.204,74 0,00 0,00412 Atenció especialitzada de salut 0,00 5.761.259.288,00 0,00 0,00414 Salut pública 51.518.424,54 0,00 49.332.122,50 0,00415 Transferències internes per serveis de salut 8.999.380.948,56 2.711.845.219,58 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 12.306.262,00 291.512.000,00 8.803.245,25 0,0041 SALUT 9.063.205.635,10 11.583.616.712,32 58.135.367,75 0,00421 Educació general 4.579.944.453,25 0,00 0,00 0,00422 Educació universitària 865.614.337,16 0,00 0,00 0,00424 Serveis complementaris a l'educació 133.384.394,87 0,00 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 32.068.635,87 0,00 0,00 0,00426 Formació del personal docent 4.544.267,67 0,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 5.615.556.088,82 0,00 0,00 0,00431 Habitatge 175.809.935,29 0,00 0,00 0,00432 Barris i nuclis antics 80.356.718,85 0,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 256.166.654,14 0,00 0,00 0,00441 Equipaments culturals 4.142.228,03 0,00 0,00 0,00442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 172.970.570,65 0,00 2.856.209,31 2.517.441,90443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 38.329.896,52 0,00 17.321.517,95 0,00444 Esports i educació física 82.146.613,01 0,00 67.919.400,35 0,0044 CULTURA I ESPORTS 297.589.308,21 0,00 88.097.127,61 2.517.441,90451 Promoció de la llengua catalana 27.687.057,82 0,00 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 27.687.057,82 0,00 0,00 0,00461 Ordenació, control i informació sobre el consum 9.858.180,92 0,00 9.919.683,54 0,0046 CONSUM 9.858.180,92 0,00 9.919.683,54 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 15.270.062.925,01 11.583.616.712,32 156.152.178,90 2.517.441,90512 Sanejament d'aigua 16.285.117,82 0,00 0,00 0,0051 CICLE DE L'AIGUA 16.285.117,82 0,00 0,00 0,00521 Carreteres 273.035.871,72 0,00 0,00 0,00


565



Subsector societats




10.147.966,78 0,00 0,00 0,00 108.418.626,25 3.467.617,38 104.951.008,8710.147.966,78 0,00 0,00 0,00 108.418.626,25 3.467.617,38 104.951.008,8726.065.780,68 156.654.987,28 27.584.492,41 1.426.650,90 1.809.803.245,19 206.054.009,82 1.603.749.235,37

0,00 0,00 0,00 0,00 20.128.625,30 9.604.433,34 10.524.191,960,00 0,00 0,00 0,00 7.765.353,93 368.593,00 7.396.760,930,00 0,00 0,00 0,00 266.100,00 0,00 266.100,00

26.874.836,15 0,00 0,00 0,00 53.649.672,30 30.312.702,21 23.336.970,0952.940.616,83 156.654.987,28 27.584.492,41 1.426.650,90 1.891.612.996,72 246.339.738,37 1.645.273.258,353.718.000,00 0,00 454.874,00 0,00 18.303.173,95 4.260.510,16 14.042.663,79

0,00 0,00 0,00 0,00 9.756.011,83 0,00 9.756.011,833.718.000,00 0,00 454.874,00 0,00 28.059.185,78 4.260.510,16 23.798.675,62

66.806.583,61 156.654.987,28 28.039.366,41 1.426.650,90 2.028.090.808,75 254.067.865,91 1.774.022.942,840,00 7.904.536,21 0,00 0,00 469.550.632,74 17.246.222,61 452.304.410,130,00 0,00 0,00 0,00 38.680.965,36 245.762,71 38.435.202,650,00 299.109,83 0,00 0,00 342.946.882,12 1.753.037,07 341.193.845,050,00 0,00 0,00 0,00 677.990,00 0,00 677.990,000,00 0,00 0,00 0,00 8.932.407,68 4.404.381,65 4.528.026,030,00 8.203.646,04 0,00 0,00 860.788.877,90 23.649.404,04 837.139.473,860,00 11.397.597,42 0,00 0,00 926.743.008,06 10.150.562,95 916.592.445,110,00 0,00 0,00 0,00 96.564.991,44 35.868.644,06 60.696.347,380,00 5.271.357,55 0,00 0,00 183.892.620,90 6.484.590,58 177.408.030,320,00 0,00 0,00 0,00 27.585.020,00 13.384.745,76 14.200.274,24

9.075.118,00 0,00 0,00 0,00 19.605.750,00 8.907.762,00 10.697.988,009.075.118,00 16.668.954,97 0,00 0,00 1.254.391.390,40 74.796.305,35 1.179.595.085,05

0,00 0,00 5.742.840,20 0,00 18.181.444,29 4.159.702,78 14.021.741,5122.155.000,00 0,00 0,00 0,00 44.331.837,40 22.260.169,49 22.071.667,9122.155.000,00 0,00 5.742.840,20 0,00 62.513.281,69 26.419.872,27 36.093.409,4231.230.118,00 24.872.601,01 5.742.840,20 0,00 2.177.693.549,99 124.865.581,66 2.052.827.968,33

0,00 0,00 0,00 0,00 1.154.132.341,98 566.473.308,49 587.659.033,490,00 0,00 0,00 0,00 234.781.419,28 117.390.709,64 117.390.709,640,00 0,00 512.856,17 0,00 54.757.253,56 0,00 54.757.253,560,00 0,00 0,00 0,00 16.775.168,00 0,00 16.775.168,000,00 4.380.591,05 0,00 0,00 979.236.078,09 449.006.738,08 530.229.340,010,00 7.992.868,10 14.796.352,07 0,00 702.675.071,25 354.615.058,70 348.060.012,550,00 0,00 83.927.768,08 277.262,25 274.053.715,59 100.274.116,76 173.779.598,830,00 0,00 31.231.374,00 0,00 212.480.640,33 37.152.913,16 175.327.727,170,00 0,00 0,00 0,00 132.848.923,40 66.424.461,70 66.424.461,700,00 12.373.459,15 130.468.350,32 277.262,25 3.761.740.611,48 1.691.337.306,53 2.070.403.304,95

21.269.712,27 0,00 0,00 0,00 40.871.127,82 5.092.704,25 35.778.423,570,00 0,00 0,00 0,00 19.599.490,40 9.802.156,30 9.797.334,100,00 2.809.576,53 0,00 0,00 35.130.647,90 4.214.846,50 30.915.801,400,00 0,00 0,00 0,00 1.992.295,00 0,00 1.992.295,00

21.269.712,27 2.809.576,53 0,00 0,00 97.593.561,12 19.109.707,05 78.483.854,070,00 3.653.816,29 0,00 0,00 52.236.062,07 27.641.983,22 24.594.078,850,00 0,00 0,00 0,00 441.914.577,10 211.339.806,47 230.574.770,630,00 0,00 0,00 0,00 196.878.605,38 0,00 196.878.605,380,00 0,00 1.870.000,00 0,00 310.262.768,86 154.196.384,43 156.066.384,430,00 0,00 0,00 0,00 2.327.400,00 0,00 2.327.400,000,00 0,00 0,00 0,00 9.968.870,60 0,00 9.968.870,600,00 3.653.816,29 1.870.000,00 0,00 1.013.588.284,01 393.178.174,12 620.410.109,89

21.269.712,27 18.836.851,97 132.338.350,32 277.262,25 4.872.922.456,61 2.103.625.187,70 2.769.297.268,910,00 36.997.402,11 28.185.244,90 0,00 2.884.182.851,75 67.402.746,08 2.816.780.105,67

455.526.271,68 72.410.968,78 1.700.150.766,52 309.626.670,37 8.298.973.965,35 2.011.926.860,98 6.287.047.104,370,00 0,00 0,00 0,00 100.850.547,04 66.647,05 100.783.899,990,00 0,00 0,00 0,00 11.711.226.168,14 11.696.112.404,10 15.113.764,040,00 224.099.951,84 0,00 0,00 536.721.459,09 219.452.494,21 317.268.964,88

455.526.271,68 333.508.322,73 1.728.336.011,42 309.626.670,37 23.531.954.991,37 13.994.961.152,42 9.536.993.838,950,00 260.622.096,84 168.069.395,00 0,00 5.008.635.945,09 274.475.220,08 4.734.160.725,01

4.573.940,16 1.480.031,36 18.320.983,80 105.654.371,54 995.643.664,02 62.563.590,73 933.080.073,290,00 0,00 0,00 0,00 133.384.394,87 25.000,00 133.359.394,87

2.709.473,43 0,00 0,00 1.869.027,14 36.647.136,44 3.281.504,43 33.365.632,010,00 0,00 0,00 0,00 4.544.267,67 0,00 4.544.267,67

7.283.413,59 262.102.128,20 186.390.378,80 107.523.398,68 6.178.855.408,09 340.345.315,24 5.838.510.092,85138.465.724,13 0,00 33.959.980,20 0,00 348.235.639,62 124.120.801,36 224.114.838,26

0,00 0,00 0,00 0,00 80.356.718,85 0,00 80.356.718,85138.465.724,13 0,00 33.959.980,20 0,00 428.592.358,47 124.120.801,36 304.471.557,11

0,00 2.165.112,71 756.000,00 0,00 7.063.340,74 750.847,46 6.312.493,2872.303.793,91 12.495.286,94 48.144.828,48 0,00 311.288.131,19 122.771.977,96 188.516.153,233.566.787,23 0,00 20.182.272,28 1.178.102,01 80.578.575,99 8.476.964,82 72.101.611,17

19.993.194,67 9.040.993,31 3.423.209,03 0,00 182.523.410,37 84.442.310,58 98.081.099,7995.863.775,81 23.701.392,96 72.506.309,79 1.178.102,01 581.453.458,29 216.442.100,82 365.011.357,47

0,00 0,00 35.176.308,23 0,00 62.863.366,05 22.123.823,44 40.739.542,610,00 0,00 35.176.308,23 0,00 62.863.366,05 22.123.823,44 40.739.542,610,00 0,00 0,00 0,00 19.777.864,46 9.858.180,92 9.919.683,540,00 0,00 0,00 0,00 19.777.864,46 9.858.180,92 9.919.683,54

697.139.185,21 619.311.843,89 2.056.368.988,44 418.328.171,06 30.803.497.446,73 14.707.851.374,20 16.095.646.072,530,00 0,00 0,00 0,00 16.285.117,82 0,00 16.285.117,820,00 0,00 0,00 0,00 16.285.117,82 0,00 16.285.117,820,00 96.903.902,47 0,00 0,00 369.939.774,19 84.273.890,61 285.665.883,58


566





administratives


i fin. 522 Infraestructures ferroviàries 305.006.898,56 0,00 0,00 0,00523 Suport al transport públic de viatgers 271.360.579,06 0,00 0,00 0,00524 Ports i transport marítim 0,00 0,00 0,00 0,00525 Aeroports i transport aeri 16.608.745,78 0,00 0,00 0,00526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 0,00 0,00 0,00 0,00527 Infraestructures del transport de viatgers per car 0,00 0,00 0,00 0,0052 TRANSPORT 866.012.095,12 0,00 0,00 0,00531 Telecomunicacions 9.532.956,80 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 25.884.892,50 0,00 0,00 4.280.305,25533 Mitjans de comunicació social 323.166.884,18 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 358.584.733,48 0,00 0,00 4.280.305,25542 Ordenació del territori 22.334.804,49 0,00 2.201.054,02 0,00544 Actuacions a la costa 1.816.394,47 0,00 0,00 0,0054 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 24.151.198,96 0,00 2.201.054,02 0,00551 Protecció i conservació del medi natural 67.580.016,65 0,00 400.000,00 0,00552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 70.393.056,86 0,00 0,00 0,00553 Polítiques i sensibilització ambientals 4.265.744,66 0,00 0,00 0,00554 Prevenció i control ambiental 6.181.347,91 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 148.420.166,08 0,00 400.000,00 0,00561 Infraestructures per al desenvolupament rural 3.270.000,00 0,00 0,00 0,00562 Transformació i millora en matèria de regadius 63.299.697,14 0,00 0,00 0,0056 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 66.569.697,14 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 128.874.071,99 0,00 532.042,10 0,00572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 22.779.850,10 0,00 0,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 55.186.036,08 2.247.977,69 0,00 0,00574 Innovació 14.040.317,14 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 220.880.275,31 2.247.977,69 532.042,10 0,00581 Cartografia, geologia i geofísica 23.130.824,26 0,00 0,00 0,00582 Meteorologia 5.519.585,21 0,00 0,00 0,00583 Estadística 8.558.026,51 0,00 8.789.026,51 0,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 1.347.861,11 0,00 1.357.961,11 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 38.556.297,09 0,00 10.146.987,62 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.739.459.581,00 2.247.977,69 13.280.083,74 4.280.305,25611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 5.785.127,39 0,00 143.418,42 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 23.031.715,16 0,00 4.147.559,82 0,00613 Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la 40.602.310,48 0,00 0,00 0,00614 Modernització i millora de les estructures empresa 70.011.347,89 0,00 0,00 0,00616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 9.096.509,31 0,00 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 148.527.010,23 0,00 4.290.978,24 0,00621 Seguretat i prevenció del risc 1.841.304,68 0,00 0,00 0,00622 Suport a la indústria 150.508.251,92 0,00 0,00 0,0062 INDÚSTRIA 152.349.556,60 0,00 0,00 0,00631 Energia 30.547.772,68 0,00 0,00 0,00634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 2.256.797,99 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 32.804.570,67 0,00 0,00 0,00641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 18.238.938,13 0,00 0,00 0,00642 Internacionalització, promoció i foment del comerç 7.220.000,00 0,00 0,00 0,0064 COMERÇ 25.458.938,13 0,00 0,00 0,00651 Promoció i foment del sector turístic 13.855.000,00 0,00 70.000,00 0,00652 Ordenació i millora de les infraestructures i esta 21.336.142,26 0,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 35.191.142,26 0,00 70.000,00 0,00661 Foment empresarial 38.949.563,64 0,00 0,00 0,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 38.949.563,64 0,00 0,00 0,00671 Foment i regulació del sector financer 659.602,79 0,00 0,00 0,00672 Crèdit oficial 127.763.269,67 0,00 0,00 0,0067 SECTOR FINANCER 128.422.872,46 0,00 0,00 0,00681 Promoció i defensa de la competència 1.771.118,00 0,00 1.771.118,00 0,0068 PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 1.771.118,00 0,00 1.771.118,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 563.474.771,99 0,00 6.132.096,24 0,00711 Suport financer de la GC als ens locals 175.706.572,70 0,00 0,00 0,00712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 2.670.219.200,00 0,00 0,00 0,00713 Suport a obres i serveis dels ens locals 65.956.214,30 0,00 0,00 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 2.911.881.987,00 0,00 0,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 2.911.881.987,00 0,00 0,00 0,00811 Fons de Contingència 39.000.000,00 0,00 0,00 0,0081 FONS DE CONTINGÈNCIA 39.000.000,00 0,00 0,00 0,008 FONS DE CONTINGÈNCIA 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00911 Amortització i despeses financeres del deute públi 5.975.506.388,51 0,00 0,00 0,0091 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLI 5.975.506.388,51 0,00 0,00 0,009 DEUTE PÚBLIC 5.975.506.388,51 0,00 0,00 0,00 TOTAL 32.630.049.561,16 13.436.701.254,35 785.275.378,02 6.797.747,15


567



Subsector societats




327.722.150,10 231.971.329,59 0,00 0,00 864.700.378,25 216.399.144,75 648.301.233,500,00 0,00 1.092.716.491,68 0,00 1.364.077.070,74 270.151.279,90 1.093.925.790,840,00 760.098,37 0,00 0,00 760.098,37 0,00 760.098,370,00 1.977.414,13 0,00 0,00 18.586.159,91 0,00 18.586.159,910,00 41.459.818,85 0,00 0,00 41.459.818,85 1.500.000,00 39.959.818,850,00 5.135.935,96 0,00 0,00 5.135.935,96 0,00 5.135.935,96

327.722.150,10 378.208.499,37 1.092.716.491,68 0,00 2.664.659.236,27 572.324.315,26 2.092.334.921,01212.924.774,40 0,00 572.467,41 0,00 223.030.198,61 6.837.879,43 216.192.319,18

0,00 0,00 13.130.028,70 4.411.200,41 47.706.426,86 17.370.503,44 30.335.923,42324.278.608,00 459.918.179,00 0,00 0,00 1.107.363.671,18 660.601.511,39 446.762.159,79537.203.382,40 459.918.179,00 13.702.496,11 4.411.200,41 1.378.100.296,65 684.809.894,26 693.290.402,39

0,00 0,00 4.115.597,11 0,00 28.651.455,62 3.429.413,50 25.222.042,120,00 707.254,44 0,00 0,00 2.523.648,91 707.254,44 1.816.394,470,00 707.254,44 4.115.597,11 0,00 31.175.104,53 4.136.667,94 27.038.436,59

7.462.107,10 0,00 11.360.908,75 0,00 86.803.032,50 9.287.955,10 77.515.077,40107.342.118,60 0,00 0,00 0,00 177.735.175,46 63.223.746,86 114.511.428,60

0,00 0,00 0,00 0,00 4.265.744,66 0,00 4.265.744,660,00 0,00 0,00 0,00 6.181.347,91 0,00 6.181.347,91

114.804.225,70 0,00 11.360.908,75 0,00 274.985.300,53 72.511.701,96 202.473.598,570,00 16.648.815,10 0,00 0,00 19.918.815,10 3.200.000,00 16.718.815,100,00 38.028.094,40 0,00 0,00 101.327.791,54 36.400.000,00 64.927.791,540,00 54.676.909,50 0,00 0,00 121.246.606,64 39.600.000,00 81.646.606,64

34.748.632,50 0,00 17.069.191,99 73.655.126,60 254.879.065,18 92.028.470,16 162.850.595,0241.436.590,43 0,00 7.901.188,46 6.156.185,85 78.273.814,84 24.266.665,68 54.007.149,167.859.771,41 0,00 22.549.319,11 91.813.022,39 179.656.126,68 41.066.637,85 138.589.488,83

13.453.300,00 0,00 2.175.450,00 0,00 29.669.067,14 11.170.053,86 18.499.013,2897.498.294,34 0,00 49.695.149,56 171.624.334,84 542.478.073,84 168.531.827,55 373.946.246,2928.078.735,69 0,00 0,00 0,00 51.209.559,95 23.130.824,26 28.078.735,696.337.585,21 0,00 0,00 0,00 11.857.170,42 5.519.585,21 6.337.585,21

0,00 0,00 0,00 0,00 17.347.053,02 8.630.157,23 8.716.895,790,00 0,00 0,00 0,00 2.705.822,22 1.420.033,35 1.285.788,87

34.416.320,90 0,00 0,00 0,00 83.119.605,61 38.700.600,05 44.419.005,561.111.644.373,44 893.510.842,31 1.171.590.643,21 176.035.535,25 5.112.049.341,89 1.580.615.007,02 3.531.434.334,87

0,00 0,00 841.019,30 0,00 6.769.565,11 621.269,72 6.148.295,390,00 0,00 0,00 0,00 27.179.274,98 3.262.180,07 23.917.094,910,00 4.537.866,62 0,00 0,00 45.140.177,10 3.451.247,62 41.688.929,480,00 2.222,22 0,00 0,00 70.013.570,11 281.000,00 69.732.570,110,00 0,00 0,00 0,00 9.096.509,31 0,00 9.096.509,310,00 4.540.088,84 841.019,30 0,00 158.199.096,61 7.615.697,41 150.583.399,200,00 0,00 0,00 0,00 1.841.304,68 0,00 1.841.304,68

8.200.000,00 1.053.000,00 249.863,26 0,00 160.011.115,18 5.262.169,49 154.748.945,698.200.000,00 1.053.000,00 249.863,26 0,00 161.852.419,86 5.262.169,49 156.590.250,37

38.169.928,03 172.837,84 0,00 0,00 68.890.538,55 13.276.151,45 55.614.387,100,00 0,00 0,00 0,00 2.256.797,99 0,00 2.256.797,99

38.169.928,03 172.837,84 0,00 0,00 71.147.336,54 13.276.151,45 57.871.185,090,00 0,00 0,00 0,00 18.238.938,13 0,00 18.238.938,13

11.770.000,00 0,00 0,00 0,00 18.990.000,00 7.220.000,00 11.770.000,0011.770.000,00 0,00 0,00 0,00 37.228.938,13 7.220.000,00 30.008.938,1314.955.000,00 0,00 0,00 0,00 28.880.000,00 13.943.983,05 14.936.016,95

0,00 0,00 0,00 0,00 21.336.142,26 0,00 21.336.142,2614.955.000,00 0,00 0,00 0,00 50.216.142,26 13.943.983,05 36.272.159,21

0,00 0,00 0,00 0,00 38.949.563,64 5.450.000,00 33.499.563,640,00 0,00 0,00 0,00 38.949.563,64 5.450.000,00 33.499.563,640,00 0,00 0,00 0,00 659.602,79 0,00 659.602,790,00 0,00 0,00 0,00 127.763.269,67 0,00 127.763.269,670,00 0,00 0,00 0,00 128.422.872,46 0,00 128.422.872,460,00 0,00 0,00 0,00 3.542.236,00 1.771.118,00 1.771.118,000,00 0,00 0,00 0,00 3.542.236,00 1.771.118,00 1.771.118,00

73.094.928,03 5.765.926,68 1.090.882,56 0,00 649.558.605,50 54.539.119,40 595.019.486,100,00 0,00 0,00 0,00 175.706.572,70 0,00 175.706.572,700,00 0,00 0,00 0,00 2.670.219.200,00 0,00 2.670.219.200,000,00 0,00 0,00 0,00 65.956.214,30 0,00 65.956.214,300,00 0,00 0,00 0,00 2.911.881.987,00 0,00 2.911.881.987,000,00 0,00 0,00 0,00 2.911.881.987,00 0,00 2.911.881.987,000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 5.975.506.388,51 0,00 5.975.506.388,510,00 0,00 0,00 0,00 5.975.506.388,51 0,00 5.975.506.388,510,00 0,00 0,00 0,00 5.975.506.388,51 0,00 5.975.506.388,51

2.001.184.900,56 1.718.953.053,14 3.395.171.071,14 596.067.619,46 54.570.200.584,98 18.825.564.135,89 35.744.636.449,09

Documents

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2011aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2011/pdf/VOL_L_RES.pdf · Consorci Sanitari de l’Alt Penedès SA Cons 7000 Consorci Sanitari