INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2017

PRESENTACIÓN De conformidad con el artículo Nº 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y las disposiciones generales sobre los Procedimientos para la Aplicación y Seguimiento de las Directrices Generales de Política Presupuestaria para las Entidades Públicas del año 2017, la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Desaf presenta a conocimiento de la Contraloría General de la República y de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, el informe de ejecución presupuestaria, al 31 de marzo del 2017, del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Fodesaf. Los recursos efectivos del Fodesaf, durante este primer trimestre del año 2017, se transfirieron a 14 instituciones del Estado y 2 Asociaciones privadas, que han ejecutado 24 programas y proyectos sociales con cobertura nacional, en los sectores de vivienda, educación, salud y nutrición y protección social. El 69.97% de los recursos del Fodesaf, se giraron a instituciones mencionadas en la Ley 8783, con un porcentaje fijo o mínimo; el 23.50% se transfirió como recursos adicionales a aquellas instituciones citadas en la mencionada Ley; y, el restante 6.53% fue girado a otras instituciones y programas sociales que han definido las autoridades del sector social, conforme a las prioridades de la administración Los resultados del presente informe de ejecución presupuestaria, se derivan del balance de ingresos y egresos que se dio durante el l trimestre del ejercicio económico 2017, en el que se reflejan los ingresos presupuestados y los ingresos efectivos del Fodesaf, así como las sumas giradas a las diferentes instituciones de los programas financiados con recursos del Fondo, como se aprecia en el resumen que se presenta a continuación:

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Ingresos Presupuestos 603.004.956.172.94 Ingresos Reales del Período 140.849.473.311.28

Déficit de Ingresos 462.155.482.861.66

Presupuesto de Egresos 603.004.956.172.94 Egresos Reales 107.269.298.496.49

Superávit de Egresos 495.735.657.676.45 Superávit 33.580.174.814.79

La gestión económica correspondiente al primer trimestre del 2017, muestra que los ingresos reales del Fodesaf fueron un 23.36% del presupuesto modificado (ordinario y extraordinario) y los egresos reales un 17.79%, quedando un disponible de efectivo al cierre de dicho periodo de un 5.57%.

Lic. Alfredo Hasbum Camacho Amparo Pacheco Ministro de Trabajo y Seguridad Social Directora General

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LA GESTION ECONOMICA l. INGRESOS El presupuesto modificado del Fodesaf al cierre del primer trimestre del 2017, alcanza la suma de ¢603.004.956.172.94 (seiscientos tres mil cuatro millones novecientos cincuenta y seis mil ciento setenta y dos colones con 94/100). De estos recursos presupuestados, se obtuvo un ingreso efectivo durante este primer trimestre de ¢140.849.473.311.28, monto que representa el 23.36% de los ingresos presupuestados. En el siguiente cuadro se muestran los ingresos del l trimestre, de los años 2016 y 2017 y las variaciones absolutas y porcentuales del 2017 con respecto al año anterior.

Cuadro 1

Costa Rica, Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Ingresos Reales l trimestre

Años 2016- 2017 (Millones de colones)

DETALLE I TRIMESTRE 2016

l TRIMESTRE 2017

DIFERENCIA ABSOLUTA

DIFERENCIA %

ANALISIS VERTICAL

% 2017

Recargo planillas 74.438.72 79.839.57 5.400.85 7.26 56.68

Recaudación patronos morosos

1.388.00

1.444.31

56.31 4.06 1.03

Renta Factores Productivos Financieros

0.31

0.19

-0.12 -38.71

0.000

593.000 Salarios Poder Judicial (Impuesto Ventas )

46.314.40 42.060.71 -4.253.69 -9.18 29.86

Reintegros Unidades Ejecutoras.

231.09 446.56 215.47 93.24 0.32

Superávit 22.221.24 17.058.13

-5.163.11 -23.24 12.11

TOTAL 144.593.76 140.849.47 -3.744.29 -2.59 100.00

Fuente: Registros del Departamento de Presupuesto

Como se puede observar, durante estos primeros tres meses del año 2017 se nota una disminución de los ingresos reales de ¢3.744.29 millones (2.59%), en comparación con los del año 2016, producto especialmente de una modificación en la metodología de la Tesorería Nacional para las transferencias al Fodesaf,

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provenientes del impuesto sobre ventas, así como la disminución del superávit específico del año 2016 respecto al del 2015 y que paso a formar parte de los ingresos del año 2017. Como se muestra en dicho cuadro, las principales fuente de ingresos del Fodesaf son:

El Rubro Recargo sobre Planillas, (Ley 5662, y su reforma Ley 8783); que muestra un aumento de ¢5.400.85 millones (7.26%), respecto al 2016.

La recaudación de patronos morosos pasó de ¢1.338.00 millones a ¢1.444.00 millones (4.06%).

Los ingresos por el concepto de “Renta Factores Productivos Financieros”, para el primer trimestre del año 2017 fue inferior a primer trimestre del año 2016, en ¢0.12 millones (38.71%).

Los ingresos del Fodesaf, (593.000 salarios base utilizados por el Poder Judicial para fijar multas y penas por la comisión de diferentes infracciones, provenientes de la recaudación del impuesto sobre ventas) observa una disminución significativa en los ingresos en el l trimestre del 2017, respecto al 2016 de ¢4.253.69 millones, es decir una reducción del 9.18%.

Los ingresos por Reintegros de Unidades Ejecutoras, en este periodo 2017 tiene un aumento de ¢215.47 millones (93.24%), respecto al período anterior. Estos ingresos representan un 0.32% de los ingresos totales del FODESAF.

El rubro correspondiente al superávit, disminuyó en ¢3.744.29 millones (23.24%) en relación al año 2016.

Es así como los ingresos al 31 de marzo del 2017, se componen del 56.68% de Recargo de Planillas, 1.03% de Recuperación de Morosidad, 29.86% Transferencias del Gobierno Central-Impuesto Ventas, el 0.32% por Reintegros de las Unidades Ejecutoras y el 12.11% al superávit del año 2016, tal y como se muestra en la siguiente gráfica.

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Grafico 1FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES DISTRIBUCION INGRESOS EFECTIVOS l TRIMESTRE AÑO 2017

(Millones de colones)

PLANILLAS79.839,57

PATRONOSMOROSOS 1.444,31

IMP. VENTAS42.060,71

INTERESES 0,19

REINTEGROS446,56

SUPERAVIT 201417.058,13

EGRESOS El presupuesto de egresos del Fodesaf al primer trimestre del 2017, es de ¢603.004.956.172.94 (seiscientos tres mil cuatro millones novecientos cincuenta y seis mil ciento setenta y dos colones con 94/100), que corresponde al presupuesto modificado, ordinario y extraordinario, en el que se incorporaron las transferencias para las diferentes unidades ejecutoras que recjben recursos del Fondo. De este presupuesto, al 31 de marzo de 2017 se le han girado a las diferentes unidades ejecutoras recursos por ¢107.269.298.496.49 (ciento siete mil doscientos sesenta y nueve millones doscientos noventa y ocho mil, cuatrocientos noventa y seis colones con 49/100) , lo que representa un 17.79% del presupuesto 2017 del Fodesaf, y un 76.16% de los ingresos efectivos de ese mismo periodo, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.

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Con respecto a los recursos girados, se dieron transferencias por ¢107.269.298.496.49 (17.79%) del presupuesto, de los cuales el 69.97% se transfirieron a instituciones mencionadas en la Ley 8783 (con un porcentaje fijo o mínimo), el 23.50% se transfirió como recursos adicionales a aquellas instituciones citadas en la ley y el restante 6.52% fue girado a otras instituciones y programas sociales que han definido las autoridades del sector social, conforme a las prioridades de la Administración

Si se realiza una comparación de los recursos transferidos al 31 de marzo del 2016, (¢91.895.439.763.67), respecto a lo girado en esa misma fecha en el 2017 (¢107.269.298.496.49), se evidencia un aumento en el giro de recursos de ¢15.373.858.732.82, o sea una aumento de 16.73%, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico.

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De las transferencias que realizó el Fondo en este periodo a las diferentes unidades ejecutoras, destacan el 20.72% al BANHVI, el 23.29% al Régimen No Contributivo de la CCSS (incluye la partida del MTSS), 26.74% al IMAS (incluye la partida del MTSS y Avancemos), 5.76% a FONABE, 6.07% a la Dirección de Cen Cinai, 4.04% al MEP Comedores Escolares, 2.98% Pani y un 10.40% otros programas sociales.

Por otra parte, en este informe de ejecución presupuestaria se muestra las transferencias de recursos a instituciones ejecutoras distribuidas por sector, según el siguiente detalle:

Cuadro 2

Costa Rica, Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Distribución de Recursos Girados por Sector l Trimestre Año 2017

SECTOR MONTO ¢

PORCENTAJE

VIVENDA 22.272.967.658.06 20.76 PROTECCIÓN SOCIAL 51.019.681.600.92 47.56 EDUCACIÓN 18.708.011.278.89 17.44 SALUD, NUTRIC.PROT. A LA NIÑEZ 13.727.740.027.41 12.80 EMPLEO 311.235.000.00 0.29 OTROS 929.662.931.21 0.87 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 300.000.000.00 0.28

TOTAL GIRADO 107.269.298.496.49 100 Fuente: registros departamento de presupuesto

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SUPERAVIT Como resultado de la gestión económica del Fodesaf para el periodo comprendido de enero a marzo 2017, se evidencia que los ingresos efectivos fueron de ¢140.849.473.311.28 y los egresos efectivos de ¢107.269.298.496.49, generando un disponible de efectivo (superávit) por ¢33.580.174.814.79, el cual representa un 5.57% del presupuesto inicial.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Se elaboró el presupuesto extraordinario Nº 1-2017 del Fodesaf, por ¢17.058.126.172.94, producto de la incorporación del superávit específico del año 2016, el mismo fue aprobado en forma parcial por la Contraloría General de la Republica, por un monto de ¢16.458.126.172.94. De estos ingresos, se distribuyeron ¢4.308.132.372.78 para cancelar recursos que no fue posible reintegrar al Fondo General del Gobierno en el año 2016 de programas que se financian con recursos Fodesaf y son transferidos por el Gobierno Central, tales como: gastos de MTSS-Desaf, MTSS-Pronae, y MTSS-CCSS-RNC. Además se asignó ¢7.949.944.981.97 a aquellos programas e instituciones que se financian por medio de un porcentaje o monto fijo de los ingresos efectivos del Fodesaf, de acuerdo con la Ley 5662, y su reforma ley 8783.

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Por otra parte se asignaron ¢4.200.048.818.19, a diferentes programa sociales, conforme las prioridades de las autoridades del sector social, en particular, ¢1.716.250.526.98 IMAS, al programa de Bienestar y Promoción Familiar, ¢1.476.071.550.02 al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, para apoyo al adulto mayor en abandono, ¢1.000.000.000.00 al Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, para el financiamiento de la primera etapa del Parque para el Desarrollo Humano de la Población del Cantón de Alajuelita y ¢7.726.741.19 a la Municipalidad de Flores, para pagar compromisos en la construcción y el equipamiento del CECUDI. Este documento presupuestario fue aprobado parcialmente por la Contraloría General de la Republica, mediante oficio Nº 03902 (DFOE-SOC-0394), del 31 de marzo de 2017.

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Cuadro Nº 3

AL 31 DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO INGRESOS INGRESOS TOTAL A

COD. DETALLE ORDINARIO MODIFICADO ANTERIORES DEL PERIODO INGRESOS RECAUDAR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

TOTAL 586.546.830.000,00 16.458.126.172,94 603.004.956.172,94 0,00 140.849.473.311,28 140.849.473.311,28 462.155.482.861,66

1.0.0.0.00.00.0.0INGRESOS CORRIENTES 586.546.830.000,00 0,00 586.546.830.000,00 0,00 123.783.960.329,18 123.783.960.329,18 462.762.869.670,82

1.2.O.0.00.00 CONTRIBUCIONES SOCIALES 334.995.330.000,00 0,00 334.995.330.000,00 0,00 81.283.888.250,89 81.283.888.250,89 253.711.441.749,11

1.2.1.0.00.00 CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL 334.995.330.000,00 0,00 334.995.330.000,00 0,00 81.283.888.250,89 81.283.888.250,89 253.711.441.749,11

1.2.1.9.00.00.0 Otras Contibuciones Sociales 334.995.330.000,00 0,00 334.995.330.000,00 0,00 81.283.888.250,89 81.283.888.250,89 253.711.441.749,11

1.2.1.9.01.00.0 Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Central 353.566.032,79 0,00 353.566.032,79 0,00 569.135,25 569.135,25 352.996.897,54

1.2.1.9.02.00.0 Contrib. Patronal s/ la nómina de Organos Desc 195.928.754,80 0,00 195.928.754,80 0,00 31.239.234,79 31.239.234,79 164.689.520,01

1.2.1.9.03.00.0 Contrib. Patronal s/ la nómina de Instituciones

Descentralizadas no Empresariales 4.808.804.341,13 0,00 4.808.804.341,13 0,00 1.100.333.775,57 1.100.333.775,57 3.708.470.565,56

1.2.1.9.04.00.0 Contrib. Patronal s/ la nómina del Gob. Locales 105.835.867,50 0,00 105.835.867,50 0,00 30.593.718,04 30.593.718,04 75.242.149,46

1.2.1.9.05.00.0 Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas

Publicas no Financieras 27.262.175.259,31 0,00 27.262.175.259,31 0,00 4.975.281.365,40 4.975.281.365,40 22.286.893.893,91

1.2.1.9.06.00.0 Contrib. Patronal s/ la nómina de Empresas

Publicas Financieras 19.017.355.357,82 0,00 19.017.355.357,82 0,00 3.947.810.096,78 3.947.810.096,78 15.069.545.261,04

1.2.1.9.07.00.0 Contribución Patronal sobre la nómina de

Empresa del Sector Privado 283.251.664.386,65 0,00 283.251.664.386,65 0,00 71.198.060.925,06 71.198.060.925,06 212.053.603.461,59

1.3.0.0.00.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 193.453,25 193.453,25 706.546,75

1.3.2.0.00.00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 193.453,25 193.453,25 706.546,75

1.3.2.3.00.00 RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 193.453,25 193.453,25 706.546,75

1.3.2.3.03.00.0.0OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 193.453,25 193.453,25 706.546,75

1.3.203.03.01.00Int. s/ ctas ctes y otros depósitos en Bcos Est. 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 193.453,25 193.453,25 706.546,75

1.4.0.0.00.00.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 251.550.600.000,00 0,00 251.550.600.000,00 0,00 42.499.878.625,04 42.499.878.625,04 209.050.721.374,96

1.4.1.0.00.00 TRANSF. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 251.550.600.000,00 0,00 251.550.600.000,00 0,00 42.499.878.625,04 42.499.878.625,04 209.050.721.374,96

1.4.1.1.00.00.0.0Trasnferencias Corrientes del Gob. Central 251.550.600.000,00 0,00 251.550.600.000,00 0,00 42.060.715.065,52 42.060.715.065,52 209.489.884.934,48

- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Imp. Ventas) 251.550.600.000,00 0,00 251.550.600.000,00 0,00 42.060.715.065,52 42.060.715.065,52 209.489.884.934,48

- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Reintegro PRONAMYPE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.2.00.00.0.0Trasnferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados 0,00 0,00 0,00 0,00 417.327.505,88 417.327.505,88 -417.327.505,88

1.4.1.3.00.00.0.0Transf. Corrientes Inst. Descentralizadas No Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.4.00.00.0.0Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales 0,00 0,00 0,00 0,00 21.810.128,64 21.810.128,64 -21.810.128,64

1.4.1.5.00.00.0.0Trasnf. Corrientes Empresas Publ. No Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.6.00.00.0.0Trasnf. Corrientes Emp. Publicas Financieras no Bancarias 0,00 0,00 0,00 0,00 25.925,00 25.925,00 -25.925,00

1.4.2.0.00.00.0.0TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 0,00 0,00 0,00 0,00 7.386.809,16 7.386.809,16 -7.386.809,16

Reintegro Asociación Ciudad de los Niños 0,00 0,00 0,00 0,00 7.386.809,16 7.386.809,16 -7.386.809,16

2.0.0.0.00.00.0.0INGRESOS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.0.0.00.00.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.0.00.00.0 TRANSF. CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.1.00.00.0.0Trasnferencias capital del Gob. Central 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Minist. Vivienda y Asent.Humano (BANHVI-Errad-Tugurios) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.2.00.00.0.0Trasnferencias Capital de Órganos Desconcentrados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.3.00.00.0.0Transf. Capital Inst. Descentralizadas No Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.4.00.00.0.0Transferencias Capital de Gobiernos Locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.5.00.00.0.0Trasnf. Capital Empresas Publ. No Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.6.00.00.0.0Trasnf. Capital Empresas Publicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.0.0.0.00.00.0.0FINANCIAMIENTO 0,00 16.458.126.172,94 16.458.126.172,94 0,00 17.058.126.172,94 17.058.126.172,94 -600.000.000,00

3.3.0.0.00.00.0.0RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES 0,00 16.458.126.172,94 16.458.126.172,94 0,00 17.058.126.172,94 17.058.126.172,94 -600.000.000,00

3.3.2.0.00.00.0.0Superavit Específico 0,00 16.458.126.172,94 16.458.126.172,94 0,00 17.058.126.172,94 17.058.126.172,94 -600.000.000,00

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

ESTADO DE SITUACION-PRESUPUESTO DE INGRESOS

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Cuadro Nº 4

CODIGO DETALLE PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO EGRESOS EGRESOS TOTAL DISPONIBLE

ORDINARIO 2017 MODIFICADO ANTERIORES DEL PERIODO EGRESOS

TOTAL 586.546.830.000,00 16.458.126.172,94 603.004.956.172,94 0,00 107.269.298.496,49 107.269.298.496,49 495.735.657.676,45

1 SERVICIOS 2.932.734.150,00 63.749.969,00 2.996.484.119,00 0,00 782.427.861,21 782.427.861,21 2.214.056.257,79

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.932.734.150,00 63.749.969,00 2.996.484.119,00 0,00 782.427.861,21 782.427.861,21 2.214.056.257,79

1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 2.932.734.150,00 63.749.969,00 2.996.484.119,00 0,00 782.427.861,21 782.427.861,21 2.214.056.257,79

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 466.424.264.319,00 12.983.275.631,42 479.407.539.950,42 0,00 82.802.479.912,84 82.802.479.912,84 396.605.060.037,58

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 466.211.753.440,00 12.966.700.639,48 479.178.454.079,48 0,00 82.747.969.033,84 82.747.969.033,84 396.430.485.045,64

6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 196.718.829.810,30 4.997.907.037,37 201.716.736.847,67 0,00 26.201.880.317,73 26.201.880.317,73 175.514.856.529,94

- Ministerio de Educación Pública 98.121.400.623,30 660.449.678,85 98.781.850.302,15 0,00 12.324.144.399,89 12.324.144.399,89 86.457.705.902,26

- Comedores Escolares (Ley 8783, por lo menos 5.18%) 30.383.125.794,00 660.449.678,85 31.043.575.472,85 0,00 529.922.250,00 529.922.250,00 30.513.653.222,85

- Juntas de Educ.y administrativas-Comedores Escolares (Pto.Ord. De la Rep. 2016) 17.738.274.829,30 0,00 17.738.274.829,30 0,00 3.804.222.149,89 3.804.222.149,89 13.934.052.679,41

- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep. 2016) 50.000.000.000,00 0,00 50.000.000.000,00 0,00 7.990.000.000,00 7.990.000.000,00 42.010.000.000,00

- Ministerio de Hacienda 0,00 4.308.132.372,78 4.308.132.372,78 0,00 0,00 0,00 4.308.132.372,78

- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares- 2016 0,00 313.888.151,58 313.888.151,58 0,00 0,00 0,00 313.888.151,58

- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social CCSS RNC-2016 0,00 1.822.054.221,20 1.822.054.221,20 0,00 0,00 0,00 1.822.054.221,20

- Programa Nacional de Empleo (PRONAE 2016) 0,00 2.172.190.000,00 2.172.190.000,00 0,00 0,00 0,00 2.172.190.000,00

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 98.597.429.187,00 29.324.985,74 98.626.754.172,74 0,00 13.877.735.917,84 13.877.735.917,84 84.749.018.254,90

- Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa 2.800.000.000,00 0,00 2.800.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 2.500.000.000,00

- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley 4.710.099.984,70 0,00 4.710.099.984,70 0,00 785.016.664,00 785.016.664,00 3.925.083.320,70

- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983 68.628.295.103,30 0,00 68.628.295.103,30 0,00 11.438.049.183,84 11.438.049.183,84 57.190.245.919,46

- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria) 7.177.242.240,00 0,00 7.177.242.240,00 0,00 1.196.200.000,00 1.196.200.000,00 5.981.042.240,00

- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783 2.932.734.150,00 0,00 2.932.734.150,00 0,00 147.235.070,00 147.235.070,00 2.785.499.080,00

- Programa Nacional de Empleo (PRONAE) Sub- Obras de Infraest. Zonas Indigenas 1.349.057.709,00 29.324.985,74 1.378.382.694,74 0,00 0,00 0,00 1.378.382.694,74

- Programa Nacional de Empleo (PRONAE) 11.000.000.000,00 0,00 11.000.000.000,00 0,00 11.235.000,00 11.235.000,00 10.988.765.000,00

6.01.02 Transferencias Corrientes a Organos Desconcentrados 60.735.169.322,66 2.474.396.064,57 63.209.565.387,23 0,00 15.819.508.162,00 15.819.508.162,00 47.390.057.225,23

- Fondo Nacional de Becas 18.538.336.670,66 54.824.973,34 18.593.161.644,00 0,00 6.179.356.000,00 6.179.356.000,00 12.413.805.644,00

- Fondo Nacional de Becas - Ley 2.522.151.369,00 54.824.973,34 2.576.976.342,34 0,00 840.680.000,00 840.680.000,00 1.736.296.342,34

- Fondo Nacional de Becas - Convenio 16.016.185.301,66 0,00 16.016.185.301,66 0,00 5.338.676.000,00 5.338.676.000,00 10.677.509.301,66

- Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 89.715.528,00 0,00 89.715.528,00 0,00 29.275.000,00 29.275.000,00 60.440.528,00

- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio) 77.715.528,00 0,00 77.715.528,00 0,00 27.941.666,00 27.941.666,00 49.773.862,00

- Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662) 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 1.333.334,00 1.333.334,00 10.666.666,00

- Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 12.382.871.200,00 1.731.071.426,02 14.113.942.626,02 0,00 3.094.449.360,00 3.094.449.360,00 11.019.493.266,02

-Atención a la Persona Adulta Mayor Personalizada 651.934.600,00 1.476.071.550,02 2.128.006.150,02 0,00 161.700.000,00 161.700.000,00 1.966.306.150,02

-Construyendo Lazos de Solidaridad Ley 9188 2% 11.730.936.600,00 254.999.876,00 11.985.936.476,00 0,00 2.932.749.360,00 2.932.749.360,00 9.053.187.116,00

- Oficina de Cooperación Internacional de la Salud 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00

- Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Saneamiento Basico Rural 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00

- Dirección Nal. Centros de Ed. Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral 28.924.245.924,00 688.499.665,21 29.612.745.589,21 0,00 6.516.427.802,00 6.516.427.802,00 23.096.317.787,21

- Nutrición y Desarrollo Infantil CEN CINAI 28.924.245.924,00 688.499.665,21 29.612.745.589,21 0,00 6.516.427.802,00 6.516.427.802,00 23.096.317.787,21

6.01.03 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas 208.757.754.307,04 5.494.397.537,54 214.252.151.844,58 0,00 40.726.580.554,11 40.726.580.554,11 173.525.571.290,47

no Empresariales

- Caja Costarricense de Seguro Social 100.355.331.055,00 1.968.922.890,32 102.324.253.945,32 0,00 13.373.641.344,14 13.373.641.344,14 88.950.612.601,18

- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art 4º Ley 5662) 60.707.596.905,00 1.319.624.358,32 62.027.221.263,32 0,00 12.757.344.508,00 12.757.344.508,00 49.269.876.755,32

- Asegurados por Cuenta del Estado (Atención Indigentes - Ley 7374) 36.715.000.000,00 0,00 36.715.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.715.000.000,00

- Pacientes Terminales 2.932.734.150,00 649.298.532,00 3.582.032.682,00 0,00 616.296.836,14 616.296.836,14 2.965.735.845,86

- Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 5.386.546.830,00 44.624.978,30 5.431.171.808,30 0,00 1.269.778.000,00 1.269.778.000,00 4.161.393.808,30

- Pobreza y Discapacidad 1.466.367.075,00 31.874.984,50 1.498.242.059,50 0,00 410.129.000,00 410.129.000,00 1.088.113.059,50

- Atención de la Autonomia de las personas con Discapacidad % legal 586.546.830,00 12.749.993,80 599.296.823,80 0,00 0,00 0,00 599.296.823,80

- Pobreza y Discapacidad 3.333.632.925,00 0,00 3.333.632.925,00 0,00 859.649.000,00 859.649.000,00 2.473.983.925,00

- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 4.399.101.225,00 95.624.953,50 4.494.726.178,50 0,00 924.445.254,21 924.445.254,21 3.570.280.924,29

- Ley 8783 3.226.007.565,00 70.124.965,90 3.296.132.530,90 0,00 677.926.519,75 677.926.519,75 2.618.206.011,15

- Ley 8783 - Olimpiadas Especiales 1.173.093.660,00 25.499.987,60 1.198.593.647,60 0,00 246.518.734,46 246.518.734,46 952.074.913,14

- Instituto Mixto de Ayuda Social 71.694.275.700,04 2.800.000.000,00 74.494.275.700,04 0,00 19.501.111.000,00 19.501.111.000,00 54.993.164.700,04

-Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0.25% 1.466.367.075,00 31.874.984,50 1.498.242.059,50 0,00 251.160.000,00 251.160.000,00 1.247.082.059,50

-Aporte de Dinero efectivo Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h ley 8783 - 0,25% 1.466.367.075,00 31.874.984,50 1.498.242.059,50 0,00 363.138.000,00 363.138.000,00 1.135.104.059,50

- Red de Cuido 23.461.873.200,00 509.999.752,01 23.971.872.952,01 0,00 6.586.813.000,00 6.586.813.000,00 17.385.059.952,01

- Bienestar y Promoción Familiar 45.299.668.350,04 2.226.250.278,99 47.525.918.629,03 0,00 12.300.000.000,00 12.300.000.000,00 35.225.918.629,03

- Instituto Nacional de las Mujeres 11.730.936.600,00 254.999.876,00 11.985.936.476,00 0,00 2.465.187.344,56 2.465.187.344,56 9.520.749.131,44

- Ley 8783 2% 11.730.936.600,00 254.999.876,00 11.985.936.476,00 0,00 2.465.187.344,56 2.465.187.344,56 9.520.749.131,44

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILARES

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 31 DE MARZO DE 2017

(Colones)

12

CODIGO DETALLE PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO EGRESOS EGRESOS TOTAL DISPONIBLE

ORDINARIO 2017 MODIFICADO ANTERIORES DEL PERIODO EGRESOS

- Patronato Nacional de la Infancia 15.191.562.897,00 330.224.839,42 15.521.787.736,42 0,00 3.192.417.611,20 3.192.417.611,20 12.329.370.125,22

- Promoc. Def., Aten. y Protec. Der. de la Inf. y la Adol. (Ley 7648) 15.191.562.897,00 330.224.839,42 15.521.787.736,42 0,00 3.192.417.611,20 3.192.417.611,20 12.329.370.125,22

6.04.04 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Privadas Sin Fines de Lucro 212.510.879,00 16.574.991,94 229.085.870,94 0,00 54.510.879,00 54.510.879,00 174.574.991,94

- Ciudad de Los Niños 212.510.879,00 16.574.991,94 229.085.870,94 0,00 54.510.879,00 54.510.879,00 174.574.991,94

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 117.189.831.531,00 3.411.100.572,52 120.600.932.103,52 0,00 23.684.390.722,44 23.684.390.722,44 96.916.541.381,08

7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 112.064.766.257,00 3.311.650.620,88 115.376.416.877,88 0,00 22.572.967.658,06 22.572.967.658,06 92.803.449.219,82

7.01.01 Transferencias de Capital al Gobierno Central 409.000.000,00 1.000.000.000,00 1.409.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.409.000.000,00

MOPT- Construcción CEN-CINAI 409.000.000,00 0,00 409.000.000,00 0,00 0,00 0,00 409.000.000,00

Ministerio Cultura Juventud y Deportes 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

7.01.02 Transferencias de Capital a Organos Desconcentrados 2.666.754.076,00 0,00 2.666.754.076,00 0,00 0,00 0,00 2.666.754.076,00

- OCIS Construcción CEN- CINAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Dirección Nacional CEN CINAI ( Construcción y Equipamiento Cen Cinai) 2.666.754.076,00 0,00 2.666.754.076,00 0,00 0,00 0,00 2.666.754.076,00

7.01.03 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas

no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Caja Costarricense de Seguro Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Construcción EBAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.01.04 Transferencias de Capital a Gobiernos Locales 0,00 7.726.741,19 7.726.741,19 0,00 0,00 0,00 7.726.741,19

Programa Construcción Acueductos y Otros Proyectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Municipalidad de San Carlos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Municipalidad de Curridabat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programa Red Nacional de Cuido 0,00 7.726.741,19 7.726.741,19 0,00 0,00 0,00 7.726.741,19

- Municipalidad de Flores 0,00 7.726.741,19 7.726.741,19 0,00 0,00 0,00 7.726.741,19

- Municipalidad de Curridabat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consejo Municipal de San Carlos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Municipalidad de Carrillo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Municipalidad de Coto Brus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Municipalidad de Escazú 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consejo Municipal de Distrito de Tucurrique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Municipalidad de la Cruz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Municipalidad de Desamparados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Municipalidad de Montes de Oca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Municipalidad de Mora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consejos de Nicoya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.01.05 Transferencias de Capital a Instituciones Públicas No Financieras 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 2.700.000.000,00

- Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 2.700.000.000,00

- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 2.700.000.000,00

7.01.06 Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras 105.989.012.181,00 2.303.923.879,69 108.292.936.060,69 0,00 22.272.967.658,06 22.272.967.658,06 86.019.968.402,63

- Banco Hipotecario de la Vivienda 105.989.012.181,00 2.303.923.879,69 108.292.936.060,69 0,00 22.272.967.658,06 22.272.967.658,06 86.019.968.402,63

- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783) 105.989.012.181,00 2.303.923.879,69 108.292.936.060,69 0,00 22.272.967.658,06 22.272.967.658,06 86.019.968.402,63

7,03 Transferencias de Capital a Entidades Privadas Sin Fines de Lucro 5.125.065.274,00 99.449.951,64 5.224.515.225,64 0,00 1.111.423.064,38 1.111.423.064,38 4.113.092.161,26

7,03,01 Trasferencias de Capital a Asociaciones 4.575.065.274,00 99.449.951,64 4.674.515.225,64 0,00 961.423.064,38 961.423.064,38 3.713.092.161,26

- Asociación Pro Hospital de Naiconal de Niños (Const. Torre de la Esperanza) 4.575.065.274,00 99.449.951,64 4.674.515.225,64 0,00 961.423.064,38 961.423.064,38 3.713.092.161,26

7,03,99 Transferencias de Capital a Otras Entidades Privadas Sin Fines de Lucro 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 400.000.000,00

- Ciudad de Los Niños 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 400.000.000,00

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.02.01 - Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13

Cuadro Nº 5

SECTOR PROGRAMA INSTITUCIONES

TRANSFERENCIAS TRANSF. LEY 5666 Y SUS OTRAS

VIA REFORMAS LEY 8783 TRANSFERENCIAS

PRESUP. NACIONAL ART. 3 Y TRANSITORIOSPROGRAMAS SOCIALES

VIVIENDA - BANHVI - Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783) 0,00 22.272.967.658,06

22.272.967.658,06 0,00

20,76%

- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783) 0,00 840.680.000,00 0,00

EDUCACION - Fondo Nacional de Becas (Becas Estudiantiles) 0,00 0,00 5.338.676.000,00

- Fondo Nacional de Becas (Transporte de Estudiantes con Discapacidad) 0,00 0,00 0,00

- MEP - Comedores Escolares (Ley 8783) 0,00 529.922.250,00 0,00

¢18.708.011.278,89 - Juntas de Educ.y Administrativas-Comedores Escolares (Pto.Ord. De la Rep. 2015) 3.804.222.149,89 0,00 0,00

17,44% - Alimentos Comedores Escolares (Presup. Ord. Rep. 2015, Hacienda) 0,00 0,00 0,00

- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep. 2015) 7.990.000.000,00 0,00 0,00

- Ciudad de los Niños ( Ley 8783) 0,00 204.510.879,00 0,00

- Direccion Cen Cinai -Nutrición y Desarrollo Integral (Ley 8783) 0,00 6.516.427.802,00 0,00

- OCIS - Saneamiento Básico 0,00 0,00 0,00

SALUD NUTRICION Y SALUD - Consejo Nacional de la Personal Adulta Mayor 0,00 2.932.749.360,00 161.700.000,00

13.727.740.027,41 - PANI - Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783) 0,00 3.192.417.611,20 0,00

12,80% - ICODER - Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 0,00 677.926.519,75 0,00

- ICODER - Olimpiadas Especiales 0,00 246.518.734,46 0,00

TOTAL - CNREE - Atención a la Discapacidad 0,00 410.129.000,00 859.649.000,00

¢107.269.298.496,49 - IMAS - Bienestar y Promoción Familiar Ley Nº 8783) 0,00 12.300.000.000,00 0,00

-Aporte de Dinero en efectivo como Asig. Familiar - Artículo 3 inciso h ley 8783 - 0,25% 0,00 363.138.000,00 0,00

-Programa Prestación Alimentaria- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 - 0.25% 0,00 251.160.000,00 0,00

- IMAS Programa Red Nacional de Cuido 0,00 6.586.813.000,00 0,00

- IMAS - Nutrición con Equidad ( Seguridad Alimentaria) 1.196.200.000,00 0,00 0,00

PROTECION SOCIAL - IAFA - Prevención para el Consumo de Drogas (Ley 5662) 0,00 1.333.334,00 27.941.666,00

- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley 785.016.664,00 0,00 0,00

- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983 11.438.049.183,84 0,00 0,00

¢51.019.681.600,92 - CCSS - Régimen no Contributivo de Pensiones (Ley 8783) 0,00 12.757.344.508,00 0,00

47,56% - CCSS - Atención Indigentes 0,00 0,00 0,00

- CCSS - Pacientes Terminales (Ley 7756 - 0.5%) 0,00 616.296.836,14 0,00

- CCSS - EBAIS 0,00 0,00 0,00

- INAMU - Instituto Nacional de las Mujeres Ley 8783 0,00 2.465.187.344,56 0,00

- Asociación Pro Construcción Hospital Nacional de Niños 0,00 961.423.064,38 0,00

EMPLEO - MTSS - Programa Pronamype 0,00 0,00 300.000.000,00

¢311.235.000,00 - CNP - Reconversión Productiva (Ley 7742 - 5%) 0,00 0,00 0,00

- Ministerio de Hacienda recursos 2016- MTSS - Programa Nacional de Empleo, 0,00 0,00 0,00

0,29% - MTSS - Programa Nacional de Empleo 0,00 0,00 11.235.000,00

CONSTRUCCION - MOPT- Construcción y Mant, CEN CINAI 0,00 0,00 0,00

- MunicipalidadES Proyecto de electrificación 0,00 0,00 0,00

Y EQUIPAMIENTO - ICAA - Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales 0,00 0,00 300.000.000,00

- Municipalidades (RED DE CUIDO) 0,00 0,00 0,00

¢300.000.000,00 - OCIS- Construcción y Mant, CEN CINAI 0,00 0,00 0,00

0,28%

OTROS - CCSS- Comisiones y Gastos por Serv. Financieros y Comerciales (Ser. De Recaudación) 0,00 782.427.861,21 0,00

- Ministerio de Hacienda presup. 2016 - MTSS- DESAF (Ley 8783) 0,00 0,00 0,00

¢929.662.931,21 - MTSS- Dirección General de Desarrollo Social y Asig. Familiares (Ley 8783) 147.235.070,00 0,00

0,87%

¢0,00 - Sumas sin Asignación Presupuestaira 0,00 0,00 0,00

0,00%

SUBTOTAL 25.213.487.997,73 75.056.608.832,76 6.999.201.666,00

TOTAL 107.269.298.496,49

PORCENTAJE 23,50% 69,97% 6,52%

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILARES

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

EGRESOS POR SECTOR AL 31 DE MARZO 2017

(Colones)

14

Cuadro Nº 6

DETALLE EGRESOS EGRESOS DIFERENCIA DIFERENCIA EFECTIVOS 2016 EFECTIVOS 2017 ABSOLUTA PORCENTUAL

TOTAL 91.895.439.763,67 107.269.298.496,49 15.373.858.732,82 16,73%

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 20.380.357.836,23 22.272.967.658,06 1.892.609.821,83 9,29%

- Fondo de Subsidio para la Vivienda (Ley 8783, al menos un 18.07 %) 20.380.357.836,23 22.272.967.658,06 1.892.609.821,83 9,29%

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 12.442.874.369,69 14.156.069.205,35 1.713.194.835,66 13,77%

- Régimen no Contributivo de Pensiones (Art. 4 ley 8783 al menos un 10.35%) 11.673.309.552,02 12.757.344.508,00 1.084.034.955,98 9,29%

- CCSS- Asegurados por cuenta del Estado ( Indigentes) 0,00 0,00 0,00

- Pacientes Terminales (Ley 8783, Art. 3 - 0.26%) 293.242.558,79 616.296.836,14 323.054.277,35 110,17%

- Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 476.322.258,88 782.427.861,21 306.105.602,33 64,26%

CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.082.808.200,00 1.269.778.000,00 186.969.800,00 17,27%

- Atención a la Discapacidad 1.082.808.200,00 1.269.778.000,00 186.969.800,00 17,27%

INSTIT. COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 1.401.535.718,60 300.000.000,00 -1.101.535.718,60 -78,59%

- Abastecimiento de Agua Potable a Sistemas Rurales 1.401.535.718,60 300.000.000,00 -1.101.535.718,60 -78,59%

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 11.701.550.494,69 19.501.111.000,00 7.799.560.505,31 66,65%

- Artículo 3 Inciso k Ley 8783 (0.25%) 68.750.494,69 251.160.000,00 182.409.505,31 265,32%

- Artículo 3 Inciso h Ley 8783 (0.25%) 146.250.000,00 363.138.000,00 216.888.000,00 148,30%

- Red Nacional de Cuido Ley 9220 (4%) 5.261.190.000,00 6.586.813.000,00 1.325.623.000,00 25,20%

- Atención Integral p/ la Superación de la Pobreza (Ley 8783 Art. 3 como mínimo 4%) 6.225.360.000,00 12.300.000.000,00 6.074.640.000,00 97,58%

INSTITUTO NACIONAL DE MUJERES 2.255.711.990,73 2.465.187.344,56 209.475.353,83 9,29%

Instito Nacional de las Mujeres (Ley 8783 Art. 3 un 2%) 2.255.711.990,73 2.465.187.344,56 209.475.353,83 9,29%

INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA 0,00 29.275.000,00 29.275.000,00 #¡DIV/0!

- Prevención para el Consumo de Drogas (Convenio) 0,00 29.275.000,00 29.275.000,00

INST. COST. DEL DEPORTE Y LA RECREACION 627.321.193,20 924.445.254,21 297.124.061,01 47,36%

- Ley 8783 (.055%) 620.320.797,45 677.926.519,75 57.605.722,30 9,29%

- Ley 8783 Olimpiadas Especiales (0.20%) 7.000.395,75 246.518.734,46 239.518.338,71 3421,50%

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 11.929.882.656,08 12.324.144.399,89 394.261.743,81 3,30%

- Comedores Escolares (Ley 8783- Art. 3, por lo menos 5.18%) 229.127.855,08 529.922.250,00 300.794.394,92 131,28%

- Juntas de Educaciòn Comedores Escolares "Presupuestos Ord. Extraord. Rep) 4.623.477.801,00 3.804.222.149,89 -819.255.651,11 -17,72%

- IMAS-Programa Transf.Monet.Condicionadas-AVANCEMOS (Pto.Ord. De la Rep. ) 7.077.277.000,00 7.990.000.000,00 912.723.000,00 12,90%

FONDO NACIONAL DE BECAS 5.456.828.000,00 6.179.356.000,00 722.528.000,00 13,24%

- Fondo Nacional de Becas (Ley 8783 -0.43%) 469.116.000,00 840.680.000,00 371.564.000,00 79,21%

- Fondo Nacional de Becas (Convenio) 4.987.712.000,00 5.338.676.000,00 350.964.000,00 7,04%

MINISTERIO DE SALUD - 4.210.571.973,25 6.516.427.802,00 2.305.855.828,75 54,76%

- Dirección Cen Cinai ( Ley 8783 ) 4.210.571.973,25 6.516.427.802,00 2.305.855.828,75 54,76%

- Saneamiento Básico 0,00 0,00 0,00

- Construcción de Centros de CEN CINAI 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!

CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 2.837.843.287,00 3.094.449.360,00 256.606.073,00 9,04%

- Construyendo Lazos de Solidaridad 2.837.843.287,00 3.094.449.360,00 256.606.073,00 9,04%

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 3.180.553.906,93 3.192.417.611,20 11.863.704,27 0,37%

- Promoc. Defensa, Atenc. y Protec. de los Der. de la Inf. y la Adolesc. (Ley 8783 mínimo 2.59%) 3.180.553.906,93 3.192.417.611,20 11.863.704,27 0,37%

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 13.472.372.998,92 13.877.735.917,84 405.362.918,92 3,01%

- Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 1.666.666,67 300.000.000,00 298.333.333,33 17900,00%

- Programa Nacional de Empleo 0,00 11.235.000,00 11.235.000,00 #¡DIV/0!

- CCSS-Déficit Pres. Pensiones R.N.C. Art. 77 Ley 1.143.228.151,50 785.016.664,00 -358.211.487,50 -31,33%

- CSS-Finan de las Pensiones de adultos mayores en situación de pobreza Ley 7983 11.657.353.180,75 11.438.049.183,84 -219.303.996,91 -1,88%

- IMAS-Nutrición con Equidad (Jefas de Hogar o Seguridad Alimentaria) 670.125.000,00 1.196.200.000,00 526.075.000,00 78,50%

- Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares-0.50 % Ley 8783 0,00 147.235.070,00 147.235.070,00 #¡DIV/0!

MUNICIPALIDADES 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!

- Prgrama Red Nacional de Cuido Infraestructura 0,00 0,00 0,00

CIUDAD DE LOS NIÑOS 35.499.461,97 204.510.879,00 169.011.417,03 476,10%

- Artículo 3 Inciso j Ley 8783 (0.13 %) 35.499.461,97 204.510.879,00 169.011.417,03 476,10%

CONSTRUC. Y EQUIP. DE LA TORRE DE LA ESPERANZA DEL HOSPITAL DE NIÑOS 879.727.676,38 961.423.064,38 81.695.388,00 9,29%

- Artículo 3 Inciso l Ley 8783 (0.78%) 879.727.676,38 961.423.064,38 81.695.388,00 9,29%

Comisiòn Nacional de Emergencias 0,00 0,00 0,00

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILARES

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2017

(Colones)

ANALISIS COMPARATIVO l TRIMESTRE 2016-2017