Embed Size (px)
Citation preview
KONAČNI PRIJEDLOG Predlagatelj: Gradonačelnik
Na temelju ĉlanka 39. stavka 1. Zakona o proraĉunu („Narodne novine“, broj 87/08), Gradsko vijeće
Grada Korĉule je na ___ sjednici održanoj dana ________ 2011. godine donijelo
P r o r a č u n
Grada Korčule za 2012. godinu
I OPĆI DIO
Ĉlanak 1.
Proraĉun Grada Korĉule za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 40.675.000,00 kuna, sastoji se od:
611
613 614
633 634
641 642
651
652
653
Porez i prirez na dohodak
Porezi na imovinu Porezi na robu i usluge
Pomoći iz proračuna Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od financijske imovine Prihodi od nefinancijske imovine
Upravne i administrativne pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
7.770.000,00
3.400.000,00 1.000.000,00
16.118.931,00 100.000,00
2.000,00 4.151.069,00
500.000,00
848.000,00
3.800.000,00
Račun Opis Planirani iznos za 2012/1
6 37.784.000,00 Prihodi poslovanja
Pozicija
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
12.170.000,00
16.218.931,00
4.153.069,00
5.148.000,00
61
63
64
65
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
B. RAČUN FINANCIRANJA
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
37.894.000,00
481.000,00
2.300.000,00
39.889.000,00
786.000,00
,00
6 7 3 4
8 5
9
Prihodi poslovanja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Rashodi poslovanja Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Vlastiti izvori
26.362.000,00 13.527.000,00
786.000,00
RAZLIKA - MANJAK
RAZLIKA - MANJAK
RAZLIKA - VIŠAK
1.995.000,00
305.000,00
Prihodi Rashodi
37.784.000,00 110.000,00
481.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
Ĉlanak 2.
Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, iskazani po izvorima,
utvrĊuju se za 2012. godinu kako slijedi:
Izvor Naziv
1 31 1 1
4 4
1 2
32
2 33 2
37 34 36
porezi HBOR tek. porezi porezi
7960 7978 7960 7978
porezi vlastiti spom.renta
vlastiti borav.pris vlastiti vod.priklj komun.dopr komun.nakn
2
661 663
681
721
311
312
313
321
322
323
324 329
342
343
352
372
381
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
Kazne i upravne mjere
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene kredite i zajmove
Ostali financijski rashodi
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Tekuće donacije
4.000,00 50.000,00
40.000,00
110.000,00
4.573.200,00
118.000,00
786.800,00
151.000,00
818.500,00
3.106.700,00
20.000,00 318.069,00
427.300,00
177.000,00
20.000,00
530.000,00
4.351.500,00
Račun Opis Planirani iznos za 2012/1
7
3
110.000,00
26.362.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Pozicija
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
54.000,00
40.000,00
110.000,00
5.478.000,00
4.414.269,00
604.300,00
20.000,00
530.000,00
15.315.431,00
66
68
72
31
32
34
35
37
38
2 5
2
6
1 2 1 2 1 2
1 2 1 2
32 33 36 1 2
33 34 36 37 45 2 1 2
33
1 2 1
36
2
1 2
46
1 2 5
31 33 46 47
vlastiti donacije
vlastiti
nefin.imov
porezi vlastiti porezi vlastiti porezi vlastiti
porezi vlastiti porezi vlastiti spom.renta borav.pris komun.nakn porezi vlastiti borav.pris komun.dopr komun.nakn vod.priklj MMPI tekuć vlastiti porezi vlastiti borav.pris
porezi vlastiti porezi komun.nakn
vlastiti
porezi vlastiti DNŽ tekuće
porezi vlastiti donacije HBOR tek. borav.pris DNŽ tekuće Min.kult.t
3
382
386
411 412
421
422
424 426
451
844
542
543
922
Kapitalne donacije
Kapitalne pomoći
Materijalna imovina - prirodna bogatstva Nematerijalna imovina
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Nematerijalna proizvedena imovina
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru
Višak/manjak prihoda
9.843.931,00
1.120.000,00
1.045.000,00 100.000,00
8.101.000,00
137.000,00
30.000,00 1.516.000,00
2.598.000,00
481.000,00
734.000,00
52.000,00
2.300.000,00
Račun Opis Planirani iznos za 2012/1
4
8
5
9
13.527.000,00
481.000,00
786.000,00
2.300.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Vlastiti izvori
Pozicija
B. RAČUN FINANCIRANJA
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Primici od zaduživanja
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Rezultat poslovanja
1.145.000,00
9.784.000,00
2.598.000,00
481.000,00
786.000,00
2.300.000,00
41
42
45
84
54
92
30 32 36 41 42 43 31 36
30 44
7 30 31 32 41 42 1 2 1 1 2
30 31 32 33
1 30 31 34 36 45
7
2 6 1 2
30
HBOR pren. spom.renta komun.nakn MMPI kapit Min.kult.k DNŽ kapita HBOR tek. komun.nakn
HBOR pren. kapitalne
kredit HBOR pren. HBOR tek. spom.renta MMPI kapit Min.kult.k porezi vlastiti porezi porezi vlastiti HBOR pren. HBOR tek. spom.renta borav.pris
porezi HBOR pren. HBOR tek. komun.dopr komun.nakn MMPI tekuć
kredit
vlastiti nefin.imov porezi vlastiti
HBOR pren.
4
Račun Opis Planirani iznos za 2012/1 Pozicija
IZDACI
PRIMICI
1 2 5 6 7 30 31 32 33 34 36 37 41 42 43 44 45 46 47
1 2 4 5 6 7 30 31 32 33 34 36 37 91
Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi Donacije Prihodi od nefinancijske imovine Namjenski primici od zaduživanja Sredstva otočkog razvoja HBOR Sredstva otočkog razvoja HBOR Spomenička renta Boravišna pristojba Komunalni doprinos Komunalna naknada Mjesni samodoprinos MMPI kapitalne Ministarstvo kulture kapitalne DNŽ kapitalne Ostale kapitalne MMPI tekuće potpore DNŽ tekuće potpore Ministarstvo kulture tekuće
Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi Pomoći Donacije Prihodi od nefinancijske imovine Namjenski primici od zaduživanja Sredstva otočkog razvoja HBOR Sredstva otočkog razvoja HBOR Spomenička renta Boravišna pristojba Komunalni doprinos Komunalna naknada Mjesni samodoprinos Višak / manjak
10.222.000,00 4.536.069,00
50.000,00 110.000,00 481.000,00
2.900.000,00 1.650.000,00
425.000,00 390.000,00 273.600,00
3.373.400,00 45.000,00
12.800.000,00 1.450.000,00 1.308.931,00
100.000,00 500.000,00 50.000,00 10.000,00
10.522.000,00 4.673.069,00
16.218.931,00 50.000,00
110.000,00 481.000,00
2.900.000,00 1.650.000,00
425.000,00 400.000,00 300.000,00
3.500.000,00 45.000,00
-600.000,00
IZVOR
IZVOR
NAZIV
NAZIV
PLAN
PLAN
40.675.000,00
40.675.000,00
Ukupno:
Ukupno:
001 Razdjel: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAĈELNIK
Ekonomska klasifikacija
Vrsta rashoda/izdatka Planirano (kn)
585.000,00
00101 Glava: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAĈELNIK 585.000,00 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavniĉkog i izvršnog tijela
Sponzorstva Grada i manifestacije
Program politiĉkih stranaka
Izbori JLS
Predstavniĉko i izvršno tijelo
Pretpristupni fondovi
Triatlon i Jadranski susreti
Proslava Dana Grada i nagrade Grada
Osnovne funkcije politiĉkih stranaka
Izbori 2009. i 2011.
215.000,00
150.000,00
123.000,00
30.000,00
37.000,00
30.000,00
Pozicija
365.000,00
153.000,00
37.000,00
30.000,00
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
Gradsko vijeće i gradonačelnik
Gradsko vijeće i gradonačelnik
Gradsko vijeće i gradonačelnik
Gradsko vijeće i gradonačelnik
Političke stranke
Gradsko izborno povjerenstvo
215.000,00
150.000,00
123.000,00
30.000,00
37.000,00
30.000,00
1,44%
1,44%
0,53%
0,37%
0,30%
0,07%
0,09%
0,07%
0,53%
0,37%
0,30%
0,07%
0,09%
0,07%
Struktura %
0,90%
0,38%
0,09%
0,07%
Funkcija
II POSEBNI DIO
Ĉlanak 3.
Rashodi i izdaci Proraĉuna u iznosu od 40.675.000,00 kuna utvrĊuju se po programima, aktivnostima,
projektima i korisnicima kako slijedi:
A110101
T110101
A11011
A11012
A110201
A110303
1101
11011
1102
1103
Izvori fin. izvor opis iznos
321 323 324 329
323
381
329
381
381
Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
Tekuće donacije
1 1 2 1
1
1 33
1 33
1 2
2
30.000,00 15.000,00 20.000,00
150.000,00
150.000,00
123.000,00
30.000,00
37.000,00
30.000,00
0,07% 0,04% 0,05% 0,37%
0,37%
0,30%
0,07%
0,09%
0,07%
porezi porezi vlastiti porezi
porezi
porezi borav.pris
porezi borav.pris
porezi vlastiti
vlastiti
30.000,00 15.000,00 20.000,00
150.000,00
150.000,00
100.200,00 22.800,00
20.000,00 10.000,00
22.000,00 15.000,00
30.000,00
585.000,00
0111 0111 0111 0111
0111
0111
0111
0860
0111
5
002 Razdjel: GRADONAĈELNIK I GRADSKA UPRAVA
Ekonomska klasifikacija
Vrsta rashoda/izdatka Planirano (kn)
40.090.000,00
00201 Glava: GRADSKA UPRAVA 7.714.069,00
Redovna djelatnost
Upravljanje imovinom i odrţavanje poslovnih prostora Grada
Rashodi za zaposlene
Materijalni i financijski rashodi
Proraĉunska zaliha
Sustav osiguranja kvalitete
Nabava opreme
Program "Mobile guide" - sufinanciranje
Sufinanciranje ureĊenja sanitarnog prostora i kuhinje u zgradi gradske uprave
UreĊenje Doma u Ĉari
Odrţavanje zgrada za redovno korištenje
2.797.000,00
774.000,00
50.069,00
43.000,00
115.000,00
25.000,00
50.000,00
2.481.000,00
171.000,00
Pozicija
3.804.069,00
3.160.000,00
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
PROGRAM
PROGRAM
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradonačelnik
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradska uprava
2.797.000,00
774.000,00
50.069,00
43.000,00
115.000,00
25.000,00
50.000,00
171.000,00
98,56%
18,97%
6,88%
1,90%
0,12%
0,11%
0,28%
0,06%
0,12%
6,10%
0,42%
6,88%
1,90%
0,12%
0,11%
0,28%
0,06%
0,12%
0,42%
Struktura %
9,35%
7,77%
6
Funkcija
A210101
A210102
A210103
T210103
T210104
T210106
T212300
K212302
A212301
2101
2123
Izvori fin. izvor opis iznos
311
312 313
323
321 322 323 329 343
329
323
422 426
323
323
421
322
323 329
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće
Rashodi za usluge
Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za usluge
Postrojenja i oprema Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
GraĊevinski objekti
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1 2 1 1 2 1
1 1 1 1 1
1 2
1
1 1
33
1
7 41
1 33 1 1
2.260.000,00
100.000,00 389.000,00
48.000,00
115.000,00 153.000,00 459.000,00 27.000,00 20.000,00
50.069,00
43.000,00
60.000,00 55.000,00
25.000,00
50.000,00
2.481.000,00
50.000,00
105.000,00 16.000,00
5,56%
0,25% 0,96%
0,12%
0,28% 0,38% 1,13% 0,07% 0,05%
0,12%
0,11%
0,15% 0,14%
0,06%
0,12%
6,10%
0,12%
0,26% 0,04%
porezi vlastiti porezi porezi vlastiti porezi
porezi porezi porezi porezi porezi
porezi vlastiti
porezi
porezi porezi
borav.pris
porezi
kredit MMPI kapit
porezi borav.pris porezi porezi
1.860.000,00 400.000,00 100.000,00 290.000,00 99.000,00 48.000,00
115.000,00 153.000,00 459.000,00 27.000,00 20.000,00
36.800,00 13.269,00
43.000,00
60.000,00 55.000,00
25.000,00
50.000,00
481.000,00 2.000.000,00
40.000,00 10.000,00
105.000,00 16.000,00
40.090.000,00
0111
0111 0111
0111
0111 0111 0111 0111 0111
0111
0111
0111 0111
0111
0111
0111
0111
0111 0111
Ekonomska klasifikacija
Vrsta rashoda/izdatka Planirano (kn)
00202 Glava: JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
2.668.500,00
Prostorno planiranje
Predškolski odgoj
Javne potrebe iznad standarda u školstvu
Izrada projektne dokumentacije za Liburnu
Usluge vještaka, odvjetnika i sliĉno
Informacijski sustav za upravljanje imovinom Grada
Izrada planske dokumentacije
Geografski informacijski sustav
Redovna djelatnost ustanove
Hitni poslovi odrţavanja zgrada Djeĉjeg vrtića Korĉula
Djeĉji vrtić AnĊeli ĉuvari - sufinanciranje posebnih programa
NagraĊivanje uspješnih uĉenika i studenata
300.000,00
73.000,00
85.000,00
600.000,00
150.000,00
2.018.500,00
50.000,00
400.000,00
20.000,00
Pozicija
750.000,00
2.468.500,00
200.000,00
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradska uprava
Dječji vrtić Korčule
Dječji vrtić Korčule
Dječji vrtić AnĎeli čuvari
Škole
300.000,00
73.000,00
85.000,00
600.000,00
150.000,00
2.018.500,00
50.000,00
400.000,00
20.000,00
6,56%
0,74%
0,18%
0,21%
1,48%
0,37%
4,96%
0,12%
0,98%
0,05%
0,74%
0,18%
0,21%
1,48%
0,37%
4,96%
0,12%
0,98%
0,05%
Struktura %
1,84%
6,07%
0,49%
7
Funkcija
T212302
A212302
T212301
K212401
K212402
A210201
T210202
A210204
A210301
2124
2102
2103
Izvori fin. izvor opis iznos
426
323
323 426
426
426
311
313
323
422
381
381
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge Nematerijalna proizvedena imovina
Nematerijalna proizvedena imovina
Nematerijalna proizvedena imovina
Plaće (Bruto)
Doprinosi na plaće
Rashodi za usluge
Postrojenja i oprema
Tekuće donacije
Tekuće donacije
1 30
1
33 1
33
31
31
1 2 1 2 2
2
1
2
300.000,00
73.000,00
11.000,00 74.000,00
600.000,00
150.000,00
1.719.300,00
295.700,00
3.500,00
50.000,00
400.000,00
20.000,00
0,74%
0,18%
0,03% 0,18%
1,48%
0,37%
4,23%
0,73%
0,01%
0,12%
0,98%
0,05%
porezi HBOR pren.
porezi
borav.pris porezi borav.pris
HBOR tek.
HBOR tek.
porezi vlastiti porezi vlastiti vlastiti
vlastiti
porezi
vlastiti
150.000,00 150.000,00
73.000,00
11.000,00 25.000,00 49.000,00
600.000,00
150.000,00
1.600.000,00 119.300,00 282.200,00 13.500,00 3.500,00
50.000,00
400.000,00
20.000,00
0111
0111
0111 0111
0111
0111
0911
0911
0911
0911
0911
0950
Ekonomska klasifikacija
Vrsta rashoda/izdatka Planirano (kn)
00203 Glava: PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE 7.503.000,00
Javne ustanove u kulturi
Sufinanciranje posebnih programa osnovnih i srednjih škola
Glazbena škola
Kreditiranje uĉenika i studenata
Redovna djelatnost
Tisak Godišnjaka Grada
Sanacija zgrade Gradskog muzeja
Redovna djelatnost
Nabava knjiţniĉne graĊe
Izdavaĉka djelatnost
10.000,00
50.000,00
120.000,00
334.600,00
10.000,00
570.000,00
413.400,00
30.000,00
5.000,00
Pozicija
1.365.000,00
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
PROGRAM
Škole
UŠ"Luka Sorkočević"
Studenti i učenici
Gradski muzej Korčule
Gradski muzej Korčule
Gradski muzej Korčule
Gradska knjiţnica "Ivan Vidali"
Gradska knjiţnica "Ivan Vidali"
Gradska knjiţnica "Ivan Vidali"
10.000,00
50.000,00
120.000,00
334.600,00
10.000,00
570.000,00
413.400,00
30.000,00
5.000,00
18,45%
0,02%
0,12%
0,30%
0,82%
0,02%
1,40%
1,02%
0,07%
0,01%
0,02%
0,12%
0,30%
0,82%
0,02%
1,40%
1,02%
0,07%
0,01%
Struktura %
3,36%
8
Funkcija
A210302
A210304
A210303
A210401
A210402
K210403
A210404
T210405
A210406
2104
Izvori fin. izvor opis iznos
381
381
372
311
312 313 322
322
421
311
312 313 322 323 422 426
424
323
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za materijal i energiju
GraĊevinski objekti
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Postrojenja i oprema Nematerijalna proizvedena imovina
Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti
Rashodi za usluge
33
1 2
1
1 2 1 1
32
2
32 42
1 2 2 1 1 1 2 2
1
1
10.000,00
50.000,00
120.000,00
269.800,00
8.400,00 46.400,00 10.000,00
10.000,00
570.000,00
324.100,00
9.600,00 55.700,00 8.000,00
12.000,00 2.000,00 2.000,00
30.000,00
5.000,00
0,02%
0,12%
0,30%
0,66%
0,02% 0,11% 0,02%
0,02%
1,40%
0,80%
0,02% 0,14% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00%
0,07%
0,01%
borav.pris
porezi vlastiti
porezi
porezi vlastiti porezi porezi spom.renta
vlastiti
spom.renta Min.kult.k
porezi vlastiti vlastiti porezi porezi porezi vlastiti vlastiti
porezi
porezi
10.000,00
30.000,00 20.000,00
120.000,00
193.000,00 76.800,00 8.400,00
46.400,00 10.000,00
10.000,00
70.000,00 500.000,00
300.000,00 24.100,00 9.600,00
55.700,00 8.000,00
12.000,00 2.000,00 2.000,00
30.000,00
5.000,00
0912
0912
0950
0820
0820 0820 0860
0860
0850
0820
0820 0820 0820 0820 0820 0820
0820
0820
Ekonomska klasifikacija
Vrsta rashoda/izdatka Planirano (kn)
Ustanova u kulturi
Javne potrebe u kulturi i tehniĉkoj kulturi
Javne potrebe u kulturi
Gospodarenje gradskim kulama
Zaštita spomenika kulture
Mjesec hrvatske knjige
Redovna djelatnost
Manifestacije u kulturi
UreĊenje Doma kulture Liburna
Programi udruga kulture
Programi udruga tehniĉke kulture
Obljetnice, manifestacije i izdavaštvo
Sezonsko otvaranje kula za javnost
Obnova gradskih kula i zidina
Korĉula - Grad UNESCO
2.000,00
375.000,00
150.000,00
100.000,00
90.000,00
10.000,00
88.000,00
155.000,00
850.000,00
150.000,00
Pozicija
625.000,00
100.000,00
88.000,00
155.000,00
5.010.000,00
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
Gradska knjiţnica "Ivan Vidali"
Centar za kulturu Korčula
Centar za kulturu Korčula
Centar za kulturu Korčula
Udruge u kulturi
Udruge tehničke kulture
Razne udruge, ustanove i graĎani
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradska uprava
2.000,00
375.000,00
150.000,00
100.000,00
90.000,00
10.000,00
88.000,00
155.000,00
850.000,00
150.000,00
0,00%
0,92%
0,37%
0,25%
0,22%
0,02%
0,22%
0,38%
2,09%
0,37%
0,00%
0,92%
0,37%
0,25%
0,22%
0,02%
0,22%
0,38%
2,09%
0,37%
Struktura %
1,54%
0,25%
0,22%
0,38%
12,32%
9
Funkcija
A210409
A210501
A210502
K210503
A210602
A210603
A210802
A210901
K211001
K2110011
2105
2106
2108
2109
2110
Izvori fin. izvor opis iznos
323
381
381
381
381
381
381
322 323 329 381
421
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Tekuće donacije
GraĊevinski objekti
1
1 2
33
2 33 46
31
2 33
2
2 5
47
2 2 2 2
32 42
2.000,00
375.000,00
150.000,00
100.000,00
90.000,00
10.000,00
88.000,00
5.000,00 115.000,00
5.000,00 30.000,00
850.000,00
0,00%
0,92%
0,37%
0,25%
0,22%
0,02%
0,22%
0,01% 0,28% 0,01% 0,07%
2,09%
porezi
porezi vlastiti borav.pris
vlastiti borav.pris DNŢ tekuće
HBOR tek.
vlastiti borav.pris
vlastiti
vlastiti donacije Min.kult.t
vlastiti vlastiti vlastiti vlastiti
spom.renta Min.kult.k
2.000,00
80.000,00 180.000,00 115.000,00
50.000,00 70.000,00 30.000,00
100.000,00
62.800,00 27.200,00
10.000,00
28.000,00 50.000,00 10.000,00
5.000,00 115.000,00
5.000,00 30.000,00
130.000,00 720.000,00
0820
0820
0820
0820
0860
0860
0850
0860 0860 0860 0860
0860
Ekonomska klasifikacija
Vrsta rashoda/izdatka Planirano (kn)
00204
00205
Glava:
Glava:
PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA
PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
11.038.931,00
537.700,00
Informiranje
Organizacija rekreacije i športske aktivnosti
Program socijalne skrbi i novĉanih pomoći
Dovršenje ureĊenja Palaĉe Arneri
Katedrala Svetog Marka
Program JTD Radio Korĉula
Otkup udjela JTD Radio Korĉula
Izgradnja natkrivenog bazena
Gospodarenje športskim objektima
Djelatnost športskih klubova
Programi športa od interesa za Grad
Otoĉka olimpijada
Potpore socijalno ugroţenima, za novoroĊenu djecu, korisnicima vrtića i umirovljenicima
3.700.000,00
310.000,00
60.000,00
100.000,00
9.308.931,00
1.200.000,00
300.000,00
100.000,00
130.000,00
370.000,00
Pozicija
160.000,00
11.038.931,00
410.000,00
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
Gradska uprava
Ţupa Svetog Marka
JTD Radio Korčula
Ustanova "Športski objekti Korčula"
Ustanova "Športski objekti Korčula"
Zajednice, klubovi i udruge u športu
Gradska uprava
Udruga "Igre otoka svijeta - Korčula"
Gradska uprava
3.700.000,00
310.000,00
60.000,00
9.308.931,00
1.200.000,00
300.000,00
100.000,00
130.000,00
370.000,00
27,14%
1,32%
9,10%
0,76%
0,15%
0,25%
22,89%
2,95%
0,74%
0,25%
0,32%
0,91%
9,10%
0,76%
0,15%
22,89%
2,95%
0,74%
0,25%
0,32%
0,91%
Struktura %
0,39%
27,14%
1,01%
10
Funkcija
K2110012
K211002
A211201
T211201
K211302
A211301
A211302
A211303
A211304
A211401
2112
2113
2114
Izvori fin. izvor opis iznos
426
421
382
381
412
382
381
381
381
381
Nematerijalna proizvedena imovina
GraĊevinski objekti
Kapitalne donacije
Tekuće donacije
Nematerijalna imovina
Kapitalne donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
31 32
30 41
32 42
2
44
41 43
1 2
2 46
1
2
150.000,00
3.700.000,00
310.000,00
60.000,00
100.000,00
9.308.931,00
1.200.000,00
300.000,00
100.000,00
130.000,00
0,37%
9,10%
0,76%
0,15%
0,25%
22,89%
2,95%
0,74%
0,25%
0,32%
HBOR tek. spom.renta
HBOR pren. MMPI kapit
spom.renta Min.kult.k
vlastiti
kapitalne
MMPI kapit DNŢ kapita
porezi vlastiti
vlastiti DNŢ tekuće
porezi
vlastiti
100.000,00 50.000,00
900.000,00 2.800.000,00
80.000,00 230.000,00
60.000,00
100.000,00
8.000.000,00 1.308.931,00
970.000,00 230.000,00
290.000,00 10.000,00
100.000,00
130.000,00
0860
0860
0860
0830
0830
0810
0810
0810
0810
0810
Ekonomska klasifikacija
Vrsta rashoda/izdatka Planirano (kn)
00206
00207
Glava:
Glava:
JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
293.000,00
910.000,00
Prevencija bolesti ovisnosti
Humanitarna skrb kroz udruge graĊana
Dodatne usluge u zdravstvu
Zaštita od poţara i civilna zaštita
Prijevoz uĉenika i studenata - sufinanciranje
Financiranje struĉne sluţbe i drugih programa
Humanitarna djelatnost Crveni kriţ
Poticaj djelovanju odreĊenih udruga
Sluţba hitne medicinske pomoći
Smještaj doktora u Ĉari
Osnovna djelatnost DVD-a
Opremanje vatrogasnog vozila - hidrauliĉne škare
40.000,00
12.700,00
55.000,00
60.000,00
287.000,00
6.000,00
620.000,00
120.000,00
Pozicija
12.700,00
115.000,00
293.000,00
910.000,00
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
Gradska uprava
Gradska uprava
Crveni kriţ Grada
Udruga "Moje sunce"
Razne udruge, ustanove i graĎani
Dom zdravlja Korčula
Dom zdravlja Vela luka
DVD Korčula
DVD Korčula
40.000,00
12.700,00
55.000,00
50.000,00
10.000,00
287.000,00
6.000,00
620.000,00
120.000,00
0,72%
2,24%
0,10%
0,03%
0,14%
0,15%
0,71%
0,01%
1,52%
0,30%
0,10%
0,03%
0,14%
0,12%
0,02%
0,71%
0,01%
1,52%
0,30%
Struktura %
0,03%
0,28%
0,72%
2,24%
11
Funkcija
A211402
A211501
A211601
A211602
A211701
A211702
A211801
K211802
2115
2116
2117
2118
Izvori fin. izvor opis iznos
372
372
322 323 381
381
381
381
381
381
381
382
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna
Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
1 2
46
1
2 2 2
2
2
2
2 33
2
1 2
30
370.000,00
40.000,00
2.500,00 2.200,00 8.000,00
55.000,00
50.000,00
10.000,00
287.000,00
6.000,00
620.000,00
120.000,00
0,91%
0,10%
0,01% 0,01% 0,02%
0,14%
0,12%
0,02%
0,71%
0,01%
1,52%
0,30%
porezi vlastiti DNŢ tekuće
porezi
vlastiti vlastiti vlastiti
vlastiti
vlastiti
vlastiti
vlastiti borav.pris
vlastiti
porezi vlastiti
HBOR pren.
50.000,00 310.000,00 10.000,00
40.000,00
2.500,00 2.200,00 8.000,00
55.000,00
50.000,00
10.000,00
247.000,00 40.000,00
6.000,00
320.000,00 300.000,00
120.000,00
1070
1070
1040 1040 1040
0740
1012
1012
0760
0760
0320
0320
Ekonomska klasifikacija
Vrsta rashoda/izdatka Planirano (kn)
00208 Glava: KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA
8.476.800,00
Odrţavanje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture, ureĊenje prometa
Mreţa hidranata - dokumentacija i odrţavanje
Opremanje i obuka zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite
Ugovor s komunalnim društvom
Izdaci za javnu rasvjetu
Odrţavanje i ureĊivanje javnih i zelenih površina
UreĊenje i odrţavanje plaţa
Renta za korištenje odlagališta otpada
Prometno redarstvo Grada
UreĊenje prometa
120.000,00
50.000,00
1.625.000,00
705.000,00
171.500,00
100.000,00
40.000,00
141.000,00
79.000,00
Pozicija
2.936.500,00
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
PROGRAM
Gradska uprava
Gradska uprava
Hrvatska gorska sluţba
KTD Hober
Gradska uprava
Gradska uprava
Društvo za zaštitu ţivotinja Korčula
Gradska uprava
Općina Lumbarda
Gradska uprava
Gradska uprava
120.000,00
40.000,00
10.000,00
1.625.000,00
705.000,00
169.000,00
2.500,00
100.000,00
40.000,00
141.000,00
79.000,00
20,84%
0,30%
0,12%
4,00%
1,73%
0,42%
0,25%
0,10%
0,35%
0,19%
0,30%
0,10%
0,02%
4,00%
1,73%
0,42%
0,01%
0,25%
0,10%
0,35%
0,19%
Struktura %
7,22%
12
Funkcija
A211804
A211803
A211900
A211901
A211902
A211907
A211910
T211901
A211904
2119
Izvori fin. izvor opis iznos
323
322 323
381
323 382 386
322 343
323
381
323
329
321 322 323
Rashodi za usluge
Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Rashodi za usluge Kapitalne donacije Kapitalne pomoći
Rashodi za materijal i energiju Ostali financijski rashodi
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge
1 2
2 2
2
36 36 36
36 36
2 36
2
2
2
2 2 1
120.000,00
20.000,00 20.000,00
10.000,00
800.000,00 105.000,00 720.000,00
550.000,00 155.000,00
169.000,00
2.500,00
100.000,00
40.000,00
6.000,00 10.000,00
125.000,00
0,30%
0,05% 0,05%
0,02%
1,97% 0,26% 1,77%
1,35% 0,38%
0,42%
0,01%
0,25%
0,10%
0,01% 0,02% 0,31%
porezi vlastiti
vlastiti vlastiti
vlastiti
komun.nakn komun.nakn komun.nakn
komun.nakn komun.nakn
vlastiti komun.nakn
vlastiti
vlastiti
vlastiti
vlastiti vlastiti porezi
60.000,00 60.000,00
20.000,00 20.000,00
10.000,00
800.000,00 105.000,00 720.000,00
550.000,00 155.000,00
39.000,00 130.000,00
2.500,00
100.000,00
40.000,00
6.000,00 10.000,00
125.000,00
0360
0360 0360
0360
0660 0660 0660
0640 0640
0660
0660
0660
0660
0660 0660 0660
Ekonomska klasifikacija
Vrsta rashoda/izdatka Planirano (kn)
Izgradnja objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture
Izrada Prometne studije za grad Korĉulu
Otplata kredita za programe unaprijeĊenja komunalnog standarda
Projekt javne i akcentne rasvjete stare gradske jezgre
Izvlaštenje za NPKL vodovod - Babina
UreĊenje ceste Djeĉji vrtić - Novi puti
Dogradnja i rekonstrukcija prometne infrastrukture oko groblja u Korĉuli
Sustav odvodnje oborinskih voda u predjelu Potok - dokumentacija i izgradnja
Sustav javne rasvjete u predjelu Potok - dokumentacija i izgradnja
100.000,00
1.235.300,00
85.000,00
245.000,00
1.100.000,00
500.000,00
800.000,00
250.000,00
Pozicija
5.115.300,00
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
PROGRAM
Gradska uprava
Gradska uprava
Obrtnici
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradska uprava
100.000,00
1.215.300,00
20.000,00
85.000,00
245.000,00
1.100.000,00
500.000,00
800.000,00
250.000,00
0,25%
3,04%
0,21%
0,60%
2,70%
1,23%
1,97%
0,61%
0,25%
2,99%
0,05%
0,21%
0,60%
2,70%
1,23%
1,97%
0,61%
Struktura %
12,58%
Funkcija
K211901
A212002
K212007
K212001
K212004
K212008
K212009
K212010
2120
Izvori fin. izvor opis iznos
323
426
342
343 542
543
352
426
411
411 421
451
451
451
Rashodi za usluge
Nematerijalna proizvedena imovina
Kamate za primljene kredite i zajmove
Ostali financijski rashodi Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovaĉkih društava u javnom sektoru
Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
Nematerijalna proizvedena imovina
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Materijalna imovina - prirodna bogatstva GraĊevinski objekti
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
2 36
30
1 2 1 2 6
1 2
2
32
30
30 30
36
1 34
30 31
79.000,00
100.000,00
427.300,00
2.000,00 734.000,00
52.000,00
20.000,00
85.000,00
245.000,00
700.000,00 400.000,00
500.000,00
800.000,00
250.000,00
0,19%
0,25%
1,05%
0,00% 1,80%
0,13%
0,05%
0,21%
0,60%
1,72% 0,98%
1,23%
1,97%
0,61%
vlastiti komun.nakn
HBOR pren.
porezi vlastiti porezi vlastiti nefin.imov
porezi vlastiti
vlastiti
spom.renta
HBOR pren.
HBOR pren. HBOR pren.
komun.nakn
porezi komun.dopr
HBOR pren. HBOR tek.
47.000,00 32.000,00
100.000,00
6.300,00 421.000,00
2.000,00 624.000,00 110.000,00
50.000,00 2.000,00
20.000,00
85.000,00
245.000,00
700.000,00 400.000,00
500.000,00
600.000,00 200.000,00
50.000,00 200.000,00
0660
0660
0660
0660
0490
0640
0660
0451 0451
0451
0451
0451
13
Ekonomska klasifikacija
Vrsta rashoda/izdatka Planirano (kn)
00209 Glava: MJESNA SAMOUPRAVA 948.000,00
Zaštita okoliša
UnaprjeĊenje komunalnog standarda u mjestima
UreĊenje ulice Tri sulara - oborinske vode, javna rasvjeta i poploĉavanje
Otkup zemljišta za gradske projekte
Poticana stanogradnja
Sanacija odlagališta otpada
Gradski kotar Stari Grad
Gradski kotar Sveti Antun
Mjesni odbor Ţrnovo
Programi MO Ţrnovo iz sredstava prodane nekretnine 2009. godine
Ţrnovo - Postrana
700.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
37.500,00
37.500,00
20.000,00
348.000,00
5.000,00
Pozicija
400.000,00
948.000,00
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
PROGRAM
PROGRAM
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradska uprava
Općina Lumbarda
Gradski kotar Stari grad
Gradski kotar Sveti Antun
Mjesni odbor Ţrnovo
Mjesni odbor Ţrnovo
Mjesni odbor Ţrnovo - Postrana
700.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
37.500,00
37.500,00
20.000,00
348.000,00
5.000,00
2,33%
1,72%
0,25%
0,25%
0,98%
0,09%
0,09%
0,05%
0,86%
0,01%
1,72%
0,25%
0,25%
0,98%
0,09%
0,09%
0,05%
0,86%
0,01%
Struktura %
0,98%
2,33%
Funkcija
K212011
T212001
T212002
K212101
A212201
A212202
A212203
T212203
A212204
2121
2122
Izvori fin. izvor opis iznos
451
411
421
386
323
323
323
451
323
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
GraĊevinski objekti
Kapitalne pomoći
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima
Rashodi za usluge
1 36
30
31
31
34 36
34 36
34 36
1 30 45
34 36
700.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
37.500,00
37.500,00
20.000,00
348.000,00
5.000,00
1,72%
0,25%
0,25%
0,98%
0,09%
0,09%
0,05%
0,86%
0,01%
porezi komun.nakn
HBOR pren.
HBOR tek.
HBOR tek.
komun.dopr komun.nakn
komun.dopr komun.nakn
komun.dopr komun.nakn
porezi HBOR pren. MMPI tekuć
komun.dopr komun.nakn
400.000,00 300.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
17.300,00 20.200,00
17.300,00 20.200,00
10.000,00 10.000,00
113.000,00 135.000,00 100.000,00
2.500,00 2.500,00
0451
0451
0610
0510
0660
0660
0660
0660
0660
14
Ekonomska klasifikacija
Vrsta rashoda/izdatka Planirano (kn)
Mjesni odbor Medvinjak
Mjesni odbor Pupnat
Mjesni odbor Kneţe
Mjesni odbor Ĉara
Mjesni odbor Raĉišće
Programi više kotara i odbora
Programi iz sredstava MMPI
10.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
45.000,00
400.000,00
Pozicija
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Mjesni odbor Medvinjak
Mjesni odbor Pupnat
Mjesni odbor Kneţe
Mjesni odbor Čara
Mjesni odbor Račišće
Mjesna samouprava
Mjesna samouprava
10.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
45.000,00
400.000,00
0,02%
0,02%
0,01%
0,04%
0,04%
0,11%
0,98%
0,02%
0,02%
0,01%
0,04%
0,04%
0,11%
0,98%
Struktura %
Funkcija
Ĉlanak 4.
Sastavni dio ovog Proraĉuna su Plan razvojnih programa i Projekcije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za
2013. i 2014. godinu.
Ĉlanak 5.
Ovaj Proraĉun stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Korĉule“ a primjenjuje se od 01.
sijeĉnja 2012. godine.
KLASA: PREDSJEDNIK
URBROJ: GRADSKOG VIJEĆA
Korĉula, Lovro Krstulović, dr.med.dent.
A212205
A212206
A212207
A212209
A212208
A212210
T212202
Izvori fin. izvor opis iznos
323
323
323
323
323
323
323
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
34 36
34 36
34 36
34 36
34 36
37
45
10.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
45.000,00
400.000,00
0,02%
0,02%
0,01%
0,04%
0,04%
0,11%
0,98%
komun.dopr komun.nakn
komun.dopr komun.nakn
komun.dopr komun.nakn
komun.dopr komun.nakn
komun.dopr komun.nakn
vod.priklj
MMPI tekuć
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
2.500,00 2.500,00
7.000,00 8.000,00
7.000,00 8.000,00
45.000,00
400.000,00
0660
0660
0660
0660
0660
0660
0660
15
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA KORĈULE ZA RAZDOBLJE OD 2012. DO 2014. GODINE
001 Razdjel: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK
00101 Glava: GRADSKO VIJEĆE I GRADONAĈELNIK
Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavniĉkog i izvršnog tijela
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
PROGRAM
BROJ RAĈUNA
VRSTA RASHODA I IZDATAKA 1
2012
Izrada Razvojne strategije Grada Korĉule K110101 Kapitalni projekt
1101
41 Gradsko vijeće i gradonaĉelnik
22.399.931 UKUPNO RASHODI I IZDACI
Korisnik
2/1 3/2
indeks indeks
2 3
2013 2014
70.000 50.000 71 70.000 50.000 71 70.000 50.000 71
70.000 50.000 71
70.000 50.000 71
70.000 50.000 71
70.000 50.000 71
7.615.000 6.790.000 34 89
002 Razdjel: GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA
00201
00203
Glava:
Glava:
GRADSKA UPRAVA
PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE
Redovna djelatnost
Upravljanje imovinom i odrţavanje poslovnih prostora Grada
Prostorno planiranje
Javne ustanove u kulturi
Ustanova u kulturi
3
4
4
4
4
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
32
42
42
42
42
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
BROJ RAĈUNA
VRSTA RASHODA I IZDATAKA 1
2012
3.231.000
5.680.000
22.399.931
2.481.000
600.000
150.000
570.000
2.481.000
600.000
150.000
570.000
Informatizacija Grada - beţiĉna mreţa
UreĊenje Doma u Ĉari
Izrada planske dokumentacije
Geografski informacijski sustav
Sanacija zgrade Gradskog muzeja
UreĊenje Doma kulture Liburna
T210105
K212302
K212401
K212402
K210403
K210503
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
2.481.000
600.000
150.000
570.000
100.000
2101
2123
2124
2104
2105
2.481.000
750.000
570.000
100.000
23
23
23
3
5
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradski muzej Korĉule
Centar za kulturu Korĉula
600.000
150.000
570.000
100.000
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
2/1 3/2
indeks indeks
2 3
2013 2014
50.000
2.000.000
630.000
0
300.000
50.000
800.000
800.000
0
600.000
81
105
0
53
100
40
127
200
50.000
2.000.000
630.000
0
300.000
50.000
800.000
800.000
0
600.000
81
105
0
53
100
40
127
200
50.000
630.000
0
300.000
105.000
50.000
800.000
0
600.000
110.000
105
0
53
105
100
127
200
105
50.000
2.000.000
630.000
0
300.000
105.000
50.000
800.000
800.000
0
600.000
110.000
81
105
0
53
105
100
40
127
200
105
50.000
2.000.000
630.000
300.000
105.000
50.000
800.000
800.000
600.000
110.000
81
84
53
105
100
40
127
200
105
2.680.000
3.215.000
1.650.000
3.110.000
83
57
62
97
7.545.000 6.740.000 34 89
00204
00207
00208
Glava:
Glava:
Glava:
PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita spomenika kulture
Organizacija rekreacije i športske aktivnosti
Odrţavanje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture, ureĊenje prometa
3
4
3
4
4
3
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
38
42
38
42
42
38
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Ostali rashodi
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
BROJ RAĈUNA
VRSTA RASHODA I IZDATAKA 1
2012
9.308.931
4.180.000
100.000
850.000
310.000
150.000
3.700.000
9.308.931
100.000
850.000
310.000
150.000
3.700.000
9.308.931
Obnova gradskih kula i zidina
Katedrala Svetog Marka
Korĉula - Grad UNESCO
Dovršenje ureĊenja Palaĉe Arneri
Izgradnja natkrivenog bazena
Izrada Prometne studije za grad Korĉulu
K211001
K211002
K2110011
K2110012
K211302
K211901
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
850.000
310.000
150.000
3.700.000
9.308.931
100.000
2110
2113
2119
5.010.000
9.308.931
100.000
23
47
23
23
51
Gradska uprava
Ţupa Svetog Marka
Gradska uprava
Gradska uprava
Ustanova "Športski objekti Korĉula"
850.000
310.000
150.000
3.700.000
9.308.931
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
2/1 3/2
indeks indeks
2 3
2013 2014
105.000
900.000
310.000
100.000
1.500.000
500.000
110.000
1.500.000
0
100.000
800.000
500.000
105
106
100
67
41
5
105
167
0
100
53
100
105.000
900.000
310.000
100.000
1.500.000
500.000
110.000
1.500.000
0
100.000
800.000
500.000
105
106
100
67
41
5
105
167
0
100
53
100
900.000
310.000
100.000
1.500.000
500.000
1.500.000
0
100.000
800.000
500.000
106
100
67
41
5
167
0
100
53
100
900.000
310.000
100.000
1.500.000
500.000
20.000
1.500.000
0
100.000
800.000
500.000
50.000
106
100
67
41
5
20
167
0
100
53
100
250
2.810.000
500.000
20.000
2.400.000
500.000
50.000
56
5
20
85
100
250
500.000
1.150.000
500.000
1.480.000
5
28
100
129
Izgradnja objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture
4
4
4
4
4
4
4
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
41
41 42
42
45
45
45
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
PROGRAM
BROJ RAĈUNA
VRSTA RASHODA I IZDATAKA 1
2012
100.000
245.000
1.100.000
85.000
500.000
800.000
250.000
700.000
100.000
245.000
700.000 400.000
85.000
500.000
800.000
250.000
Izvlaštenje za NPKL vodovod - Babina
UreĊenje ceste Djeĉji vrtić - Novi puti
Projekt javne i akcentne rasvjete stare gradske jezgre
Dogradnja i rekonstrukcija prometne infrastrukture oko groblja u Korĉuli
Sustav odvodnje oborinskih voda u predjelu Potok - dokumentacija i izgradnja
Sustav javne rasvjete u predjelu Potok - dokumentacija i izgradnja
UreĊenje ulice Tri sulara - oborinske vode, javna rasvjeta i poploĉavanje
K212001
K212004
K212007
K212008
K212009
K212010
K212011
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
245.000
1.100.000
85.000
500.000
800.000
250.000
700.000
2120 3.680.000
23
23
23
23
23
23
23
23
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradska uprava
Gradska uprava
100.000
245.000
1.100.000
85.000
500.000
800.000
250.000
700.000
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
Korisnik
2/1 3/2
indeks indeks
2 3
2013 2014
20.000
50.000
200.000 200.000
30.000
100.000
0
50.000
50.000
0
300.000 200.000
30.000
300.000
300.000
100.000
20
20
29 50
35
20
0
20
250
0
150 100
100
300
200
20.000
50.000
400.000
30.000
100.000
0
50.000
200.000
50.000
0
500.000
30.000
300.000
300.000
100.000
200.000
20
20
36
35
20
0
20
29
250
0
125
100
300
200
100
20.000
50.000
400.000
30.000
100.000
0
50.000
200.000
50.000
0
500.000
30.000
300.000
300.000
100.000
200.000
20
20
36
35
20
0
20
29
250
0
125
100
300
200
100
50.000
400.000
30.000
100.000
0
50.000
200.000
0
500.000
30.000
300.000
300.000
100.000
200.000
20
36
35
20
0
20
29
0
125
100
300
200
100
830.000 1.430.000 23 172
00209 Glava: MJESNA SAMOUPRAVA
Zaštita okoliša
3 Rashodi poslovanja
45
38
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Ostali rashodi
PROGRAM
BROJ RAĈUNA
VRSTA RASHODA I IZDATAKA 1
2012
400.000
700.000
400.000
Sanacija odlagališta otpada K212101 Kapitalni projekt 400.000
2121 400.000
21 Općina Lumbarda 400.000 Korisnik
2/1 3/2
indeks indeks
2 3
2013 2014
200.000
300.000
200.000
0
29
75
100
0 300.000 0 75 0 300.000 0 75 0
300.000 0 75 0
300.000 0 75 0
01 03 04 05 06 08
Opće javne usluge Javni red i sigurnost Ekonomski poslovi Zaštita okoliša Usluge unapreĊenja stanovanja i zajednice Rekreacija, kultura i religija
3.231.000
3.350.000 400.000 430.000
14.988.931
85
22 75 23 25
62
187 0
80 97
2.750.000
750.000 300.000 100.000
3.715.000
1.700.000
1.400.000 0
80.000 3.610.000
Funkcijska klasifikacija
BROJ KONTA
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade graĎanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
61
63
64
65
66
68
72
31
32
34
35
37
38
41
42
45
12.170.000
16.218.931
4.153.069
5.148.000
54.000
40.000
110.000
5.478.000
4.414.269
604.300
20.000
530.000
15.315.431
1.145.000
9.784.000
2.598.000
2012
1
37.784.000
110.000
26.362.000
13.527.000
VRSTA PRIHODA / IZDATAK
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
6
7
3
4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
INDEKS
2/1
INDEKS
3/2
2013 2014
2 3
10.310.000
5.920.000
3.933.000
4.207.000
59.200
30.000
110.800
5.757.500
4.071.800
411.100
21.000
504.000
6.209.900
355.000
6.101.100
350.000
10.890.000
5.520.000
3.953.000
4.381.000
64.500
30.000
111.500
6.544.000
4.324.500
366.500
22.000
528.000
5.836.000
450.000
5.187.000
900.000
85
37
95
82
110
75
101
105
92
68
105
95
41
31
62
13
106
93
101
104
109
100
101
114
106
89
105
105
94
127
85
257
24.459.200
110.800
16.975.300
6.806.100
24.838.500
111.500
17.621.000
6.537.000
65
101
64
50
102
101
104
96
Primici od zaduživanja
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Rezultat poslovanja
84
54
92
481.000
786.000
2.300.000
2012
1
481.000
786.000
2.300.000
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / IZDATAK
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Vlastiti izvori
8
5
9
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ( VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA )
INDEKS
2/1
INDEKS
3/2
2013 2014
2 3
0
788.600
0
0
792.000
0
0
100
0
0
100
0
0
788.600
0
0
792.000
0
0
100
0
0
100
0
PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA KORČULE ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2014. GODINE (u kunama)
-305.000
-1.995.000
6
7
3
4
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
37.784.000
110.000
26.362.000
13.527.000
5
8
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Primici od financijske imovine i zaduživanja
786.000
481.000
9 Vlastiti izvori 2.300.000
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ( VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA )
RAZLIKA
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
2012 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1
0
65
101
64
50
102
101
104
96
0 0 0 0
24.459.200
110.800
16.975.300
6.806.100
24.838.500
111.500
17.621.000
6.537.000
788.600 792.000 -40 100
100
100
259 100
788.600
0
792.000
0
-788.600 -792.000
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
2013 2014
0 0
PRIHODI RASHODI
40.675.000 40.675.000
24.570.000 24.570.000
24.950.000 24.950.000
