Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019
=====================================================================================
RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2019
================================================================================
SETDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019
HALAMAN VERIVIKASI
RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019
Disusun oleh:
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 2018
Koordinator Bidang Pemerintahan
Aris Gunawan, S.IP, SE, MA, M.Ec. Dev
NIP. 19690501 199603 1 003
Petugas Verifikator
Teguh Supriyanto, SE, M.Si
NIP. 19780425 199703 1 002
Mengetahui, KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Ir. BAMBANG DEWANTORO Pembina Utama Muda
NIP. 19581023 198503 1 005
RENJA SETDA 2019
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan
rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2019. Rencana Kerja (RENJA) ini memuat evaluasi
pelaksanaan Renja Tahun 2017, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Sekretariat
Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta
program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung.
Rencana Kinerja Tahunan ini juga merupakan rencana tahunan sebagai
penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik (Renstra) yang akan diwujudkan oleh
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yaitu
tahun 2013–2018. Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan tingkat pencapaian
sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2019 sebagai penjabaran dari
visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan ini memuat berbagai program
yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan. Pada tahun 2019
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung merencanakan 10 program yang dijabarkan
dalam 100 kegiatan. Selain itu terdapat belanja hibah kepada 166 sasaran, 2 kegiatan
belanja bantuan social dan 1 kegiatan yang bersumber dari DBHCHT dengan total
anggaran sebesar Rp 59.988.165.330,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar
Rp 29.366.000.000,- dan belanja langsung sebesar Rp 30.622.165.330,-.
Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami
mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran
maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan
selanjutnya.
Demikian Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah ini dibuat sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Tahun
Anggaran 2019.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Drs. BAMBANG AROCHMAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580628 198703 1 005
RENJA SETDA 2019
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ……………………………………………………………………………………..….. i
Daftar Isi ………………………………………………………………………………………..……….. ii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………….…….. 1
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………………….. 1
1.2 Landasan Hukum ………………………………………….…………………………………. 3
1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………….. 5
1.4 Sistematika Penulisan ……………………………………………………………………….. 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 ……………………..……………… 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2017 ………………………………………. 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Setda ………………………………………………………….. 35
2.2.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kab. Temanggung …………………… 35
2.2.2 Susunan Kepegawaian …………………………………………………………… 38
2.2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana ………………………………………………….. 40
2.2.4 Capaian Kinerja Pelayanan Setda …………………………………………….... 40
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda ……………………………. 43
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……………………………………………….. 45
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2019 46
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………………...…………………… 46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Setda …………………………………………………..……... 48
3.3 Program dan Kegiatan …………………………………………………………………..….. 50
BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………………………………. 70
LAMPIRAN I
Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Setda kabupaten Temanggung dan Perkiraan Maju Tahun 2020
RENJA SETDA 2019
DAFTAR TABEL
Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Th. 2016 …………..…….. 6
Pegawai menurut jenis jabatan ……………………………………….……… 39
Pegawai menurut jenis pendidikan .…………………………………….…… 39
Sarana dan Prasarana …………….…………………………………….…… 40
Pencapaian Kinerja …………….…………………………………….…….… 40
Sebelum dan sesudah desk …………….……….………………….…….… 45
RENJA SETDA 2019
LAMPIRAN
Usulan Program dan Kegiatan Setda
kabupaten Temanggung Tahun 2019
dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Renja Setda 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
danUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan
Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat
Daerah.
RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2019 merupakan
penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun
2019 yang merupakan indikasi tahun pertama RPJMD Tahun 2018-
2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat
Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja
Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan
Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi
pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat
Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam
rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan
pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat
Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan
pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2019 yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan
pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi
masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung
dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu
1 (satu) tahun di Tahun 2019.
Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 memiliki keterkaitan
yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi,
dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.
Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan
pembangunan yang ada pada Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019
dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.
[Type text] Page 2
Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan
Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 disusun dengan
serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:
a. Pengolahan data dan informasi;
Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja
Sekretariat Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan
data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut
aspek:
1) Data Pokok Perencanaan Sekretariat Daerah;
2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2017;
3) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja
Daerah)sesuai evaluasi dan review Renstra Sekretariat
Daerah;
4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Sekretariat Daerah;
5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung
tahun 2019;
6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
7) Informasi lainterkait pelayanan Sekretariat Daerah
b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun
2017;
Hasil evaluasi mencakup:
1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang
direncanakan;
2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang
direncanakan;
RENJA
PD
PROV
RENJA
PD
KAB
RENSTRA
PD
KAB
RENSTRA
PD
PROV
Renja Setda 2019 3
3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang
direncanakan, disertai:
- faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan
tersebut.
- Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target
kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Sekretariat Daerah.
- Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-
faktor penyebab tersebut.
c. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja
Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Sekretariat
Daerah
Review hasil evaluasi pencapaiantarget program (Indikator
Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian
indikator kineja daerahdisertai faktor pendorong dan
penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Renstra Sekretariat Daerah.
d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan
permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan
kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat
Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra
Sekretariat Daerah.
Isu-isu pentingyang dimaksud mencakup :
1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah
dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat
Daerah;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
capaian program nasional dan internasional, seperti SPM
dan SDGs (SustainableDevelopmnet Goals);
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
Sekretariat Daerah;
5) Rumusanpermasalahan pembangunan daerah dikaitkan
dengan capaian indikator kineja daerah kegiatan Renstra
Sekretariat Daerah;
[Type text] Page 4
6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan;
e. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan
membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan Rancangan Awal
Renja Sekretariat Daerah.
f. Perumusan tujuan dan sasaran;
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat
Daerah yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran
pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi
rencana program prioritas daerah Sekretariat Daerah tahun
2019.
g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;
Kajian usulan kegiatan dari masyarakatmelalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian
dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait
kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap
prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan
tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah.
h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;
Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran
pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan
tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu
penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat
Daerah dalam pembangunan daerah.
i. Penyajian dokumen Rancangan Awal Renja Sekretariat
Daerah;
Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Sekretariat
Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari
seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan
data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk
sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.
j. Telaahan Kebijakan Nasional;
Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah
prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun
rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten,
Renja Setda 2019 5
seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang
pendidikan,kesehatan,penanggulangan kemiskinan, ketahanan
pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi,
lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal,
terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas,
dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.
k. Penyempurnaan Rancangan Renja Sekretariat Daerah;
Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah perlu
dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada
saat desk rancangan Renja tahap pertama.
l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten
bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja
Sekretariat Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk
rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat
selaku delegasi Kecamatan.
m. Penyesuaian dokumen Rancangan Renja Sekretariat Daerah
dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.
Dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah yang telah
didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan
kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh
dari pembahasan forum Perangkat Daerah.
n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.
Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah
dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk
menyelaraskan rumusan rancangan Renja Sekretariat Daerah
dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM,
Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan
masyarakat selaku delegasi Kecamatan.
o. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah
dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten.
Dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah yang telah
dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu
disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan
yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.
p. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja Sekretariat
Daerah dengan dokumen RKPD.
Dokumen rancangan akhir Renja Sekretariat Daerah
disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang
sesuai dengan Sekretariat Daerah.
[Type text] Page 6
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan
Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
Renja Setda 2019 7
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Temanggung Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019
adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten
Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan
pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta
indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja
Sekretariat Daerah untuk Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Sekretariat Daerah
Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat Daerah
Tahun 2019 adalah antara lain sebagai berikut:
1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah Tahun 2019 yang akuntabel,
partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
[Type text] Page 8
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat
Daerah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2019;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-
masing program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2019;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja
program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2019; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah
(LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2019.
1.4. Sistematika Penulisan
Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja
Sekretariat Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN
2017
2.1 Data Pokok Perencanaan Sekretariat Daerah
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
Tahun 2017
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
Rangkuman materi pada Bab I, II, dan III
Renja Setda 2019 9
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2017
2.1. Data Pokok Perencanaan Sekretariat Daerah
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan
Dan TataKerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung, disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten
Temanggung adalah unsur staf pendukung Kepala Daerah.
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
merupakan penilaian atas capaian kinerja instansi pemerintah
yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan
sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun
berikutnya. AKIP diimplementasikan secara Self Assesment oleh
masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini
mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung
melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri,
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran,
pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan
pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian
Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Nilai AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sampai 2016
ditampilkan pada tabel berikut;
Tabel. 2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2013-2016
No. TAHUN NILAI KATEGORI
1 2013 45,69 C
2 2014 46,47 C
3 2015 51,77 CC
4 2016 58,32 CC
Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung
Berdasarkan tabel di atas, Nilai Akuntabilitas Kinerja
Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sampai Tahun 2016
[Type text] Page 10
cenderung meningkat dari 45,69 menjadi 58,32, dengan
kategori meningkat dari C menjadi CC. Nilai tersebut
menggambarkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah
Kabupaten Temanggung termasuk kategori memadai dalam arti
cukup baik, taat kebijakan, memiliki sitem internal yang adapt
digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi
pertanggungjawaban, tapi masih diperlukan banyak perbaikan,
termasuk perbaikan yang mendasar agar bisa meningkat
menjadi Kategori B (baik) bahkan A (sangat baik) dan AA
(memuaskan). Nilai AKIP Tahun 2017 masih belum tersedia.
2. Nilai EKPPD
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(EKPPD) merupakan penilaian atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,
transparan, responsif, dan akuntabel, sekaligus sebagai bagian
dari sistem manajemen pemerintahan daerah, yaitu mulai dari
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan,
pengendalian dan monitoring, serta evaluasi, dan diakhiri
dengan pelaporan.
Penilaian EKPPD dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri
atas Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran. Pemeringkatan indeks EKPPD
Pemerintah Kabupaten dan Kota se wilayah Provinsi dan
Nasional, serta Pemerintah Provinsi secara Nasional dilakukan
dengan membuat range terdiri dari 4 kategori prestasi yaitu;
Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), Sedang (S) dan Rendah (R). Nilai
EKPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sampai 2016
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel. 1.2
Nilai EKPPD Tahun 2011-2016
NO TAHUN LPPD PERINGKAT NILAI KATEGORI KEPMENDAGRI TINGKAT
1 2013 26 3.10 ST No. 120-4761 Tahun 2014 NASIONAL
2 2014 89 3.07 ST No. 800-35 Tahun 2016 NASIONAL
3 2015 22 3.34 ST No. 120-10421 Tahun 2016 NASIONAL
4 2016 9 3.16 ST belum ditetapkan dalam SK PROVINSI
Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2017
Renja Setda 2019 11
Berdasarkan tabel di atas, Nilai EKPPD Kabupaten Temanggung
Tahun 2013 sampai Tahun 2016 cenderung meningkat dari
3,10 menjadi 3,16 dengan kategori Sangat Tinggi (ST), hal ini
mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah
Kabupaten Temanggung berkinerja sangat tinggi berdasarkan
tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan
informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh
dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas
pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari
aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
semakin meningkat dimana masyarakat menuntut adanya
akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta menjawab
pengguna layanan. Karena mutu Pelayanan Publik oleh
aparatur pemerintah Kabupaten Temanggung dirasa masih
sangat kurang sehingga belum memenuhi harapan masyarakat
sebagai pengguna layanan.
Untuk menjawab tantangan dari masyarakat dan untuk
meningkatkan pelayanan public tersebut, pemerintah
Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kegiatan survey
IKM yang dilaksanakan setiap tahun baik secara mandiri
maupu dilakukan oleh pihak ke 3 (tiga) dengan tujuan sebagai
bahan evaluasi terhadap unsur pelayanan yang masih perlu
perbaikan, serta menjadi pendorong setiap unit penyelenggara
pelayanan utk meningkatkan kualitas pelayanannya.
Berikut kami sampaikan nilai Indek Kepuasan Masyarakat di
kabupaten Temanggung selama 4 tahun terakhir.
Tabel 2.3
Nilai IKM Tahun 2014-2017
No Tahun Nilai Predikat
1 2014 76 B
2 2015 73 B
3 2016 75 B
4 2017 82 B
Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung, 2017
[Type text] Page 12
Berdasaran tabel di atas, nilai indeks kepuasan masyarakat
Kabupaten Temanggung dari Tahun 2014 sampai dengan 2017
relatif mengalami kenaikan dari 76 menjadi 82 dengan kategori
nilai B (baik).
Dengan dilaksanakannya kegiatan survey ini diharapkan
kedepan dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari
masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan,
diketahui tingkat kinerja unit penyelenggara pelayanan yang
telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik, sebagai
bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang
perlu dilakukan, memacu persaingan positif, antar unit
penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah daerah
dalam peningkatan kinerja pelayanan, dan bagi masyarakat,
dapat diketahuinya gambaran kinerja unit pelayanan.
Selain survey IKM tersebut, dalam 2 tahun terahir juga telah
dilakukan survey kepatuhan terhadap Undang-Undang
pelayanan public di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman
Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah. Kegiatan ini
bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyelenggara
dan pelaksana dalam memenuhi komponen standar pelayanan
sebagaimana diatur UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, dan menjadi target pencapaian RPJMN tahun 2015 –
2019, mengetahui kompetensi pelaksana layanan dan persepsi
pengguna layanan, Untuk mendorong kepatuhan penyelenggara
dan pelaksana terhadap standar pelayanan publik dalam
rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dan mendorong pemenuhan target Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
Dari hasil survey tersebut, diperoleh hasil dengan nilai sebagai
berikut:
Tabel 2.4
Nilai Survei Kepatuhan Tahun 2016-2017
No Tahun Hasil Zona
1 2015 34,46 Merah
2 2016 59,76 Kuning
3 2017 55 Kuning
Dari data table diatas dapat diketahui bahwa survey tingkat
kepatuhan terhadap undang-Undang Pelayanan Publik di
Kabupaten Temanggung masih belum memuaskan, bahkan
Renja Setda 2019 13
untuk penilaian terahir, Pemerintah Kabupaten Temanggung
mengalami penurunan (beberapa Perangkat Daerah belum
memenuhi standar kepatuhan). Untuk mengangkat nilai
tersebut, perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:
Memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan Perangkat
Daerah yang produk layanannya telah mendapatkan Zona
Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi.
Menyelenggarakan program sistematis implementasi
standar pelayanan publik secara mandiri sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Memberikan teguran dan mendorong para pimpinan
Perangkat Daerah yang produk layanannya mendapatkan
Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang dan Zona
Merah dengan Predikat Kepatuhan Rendah untuk
mengimplementasikan standar pelayanan publik di instansi
pelayanan publik masing-masing.
4. Indeks Reformasi Birokrasi
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
adalah Model Penilaian mandiri yang digunakan sebagai
metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang
menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan
kinerja instansi pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk
menilai kemajuan dan memberi saran perbaikan pelaksanaan
program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan
kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan
kualitas pelayanan publik. Dengan pelaksanaan kegiatan ini
diharapkan terdapat perubahan pada 8 area perubahan yaitu:
a. Mental Aparatur Dan Manajemen
Terdapat peningkatan penerapan/internalisasi asas,
prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk
penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan,
meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap
Instansi pemerintah, meningkatnya citra positif aparatur
sebagai pelayan masyarakat, perubahan ke arah perbaikan
dapat diukur, diikuti dan ditingkatkan
b. Pengawasan
Meningkatnya kapasitas APIP, serta meningkatnya
integritas aparatur Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan
birokrasi
[Type text] Page 14
c. Akuntabilitas
Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas
keuangan dan kinerja yang terintegrasi, meningkatnya
penerapan sistem manajemen kinerja, dan meningkatnya
akuntabilitas aparatur
d. Kelembagaan
Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan
sinergisme /kesinergisan kelembagaan, meningkatnya
Ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme
kelembagaan, menurunnya tumpang tindih tugas dan
fungsi
e. Tatalaksana
Meningkatnya penerapan system proses dan prosedur kerja
yang jelas, efektif, efisien, cepat , terukur sederhana,
transparan, partisipatif, dan berbasis e- Government,
meningkatnya penerapan keterbukaan informasi public,
meningkatnya penerapan system pengadaan barang dan
jasa secara elektronik meningkatnya penerapan manajemen
kearsipan yang handal
f. Sumberdaya Manusia ASN
Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN
untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan
kompetitif, meningkatnya kepatuhan instansi untuk
penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit,
meningkatnya penerapan manajemen kinerja individu
untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur serta
meningkatnya profesionalisme aparatur
g. Peraturan Perundang-Undangan
Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan
kebijakan, meningkatnya kualitas regulasi yang
melindungi, berpihak pada public, harmonis, tidak
tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik
h. Pelayanan publik
Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap
kinerja pelayanan public, meningkatnya kualitas pelayanan
public sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Berikut kami sampaikan data penilaian Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 sebagai
berikut:
Renja Setda 2019 15
Tabel 2.5 data penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Temanggung
No Tahun Nilai
1 2013 47,5
2 2014 58,07
3 2015 66,68
4 2016 72,23
Berdasaran tabel di atas, nilai indeks penilaian Reformasi
Birokrasi Kabupaten Temanggung dari Tahun 2013 sampai
dengan 2016 terus mengalami kenaikan dari 47,5 menjadi
72,23. Dari hasil di atas masih ada beberapa perbaikan
diantaranya:
1. Membentuk secara formal agent of change / role model dan
memberikan pelatihan intensif untuk menggerakkan
organisasi dalam melakukan perubahan, Melakukan
identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan
perundang – undangan untuk mengetahui adanya
kemungkinan yang tidak harmonis atau tumpang tindih,
2. Meningkatkan kapasitas pegawai berdasarkan pada gap
kompetensi serta menyusun recnana pendidikan dan
pelatihan untuk pengembangan pegawai berbasis
kompetensi secara berkelanjutan, dan Meningkatkan
keterlibatan seluruh pimpinan organisasi secara langsung
dan berkelanjutan sejak penyusunan perencanaan kinerja
sampai pemantauan pencapaian kinerja secara berkala.
Sehingga ke depan Pemerintah Kabupaten Temanggung agar
Meningkatkan kualitas impelemntasi pengendalian gratifikasi,
penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan,
pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS)
serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya,
melaksanakan pembangunan zona integritas secara intensif
terhadap unit kerja di Perangkat daerah sehingga dapat
ditetapkan menjadi unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),
Menindaklajuti hasil survey Indeks Kepuasan Pelayanan dan
menyempurnakan kualitas pelaksanaan kegiatan pada area
pelayanan public dan pengawasan, Melakukan inovasi terus
menerus secara berkesinambungan dalam pelayanan kepada
masyarakat.
Renja Setda 2019 16
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2017 dan
Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2014-2018
Evaluasi pelaksanaaan Renja Sekretariat Daerah
dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan
evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah s.d.
Triwulan IV tahun 2017 untuk mendapatkan gambaran atas
pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah berupa:
1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang
direncanakan;
2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang
direncanakan;
3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang
direncanakan, disertai:
- faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
- Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target
kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Sekretariat Daerah
- Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-
faktor penyebab tersebut.
Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017
adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :
Renja Setda 2019 17
Tabel 2.6 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
& Capaian Renstra s.d Tahun 2017
No Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Satuan
Target Akhir Renstra
Realisasi s/d 2016
Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017 Realisasi s/d 2017
Capaian s/d 2018
Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K
(%) Rp (%)
K Rp. K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+21) 18 18 19
Bagian Pemerintahan
1 Belanja Hibah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negara
Kegiatan belanja hibah kepada KPU
Tersalurkannya bantuan hibah untuk KPU
Keg 1 23,000,000,000 0 0 1 3,000,000,000 2,153,186,000 1 2,153,186,000.00 100% 100% 1 2,153,186,000 100% 9.36%
Kegiatan belanja hibah kepada Panwaslu
Tersalurkannya bantuan hibah untuk Panwaslu
Keg 1 1,200,000,000 0 0 1 200,000,000 1,560,674,000 1 1,560,674,000.00 100% 100% 1 1,560,674,000 1.00 1.30
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Kegiatan Desk Pemilihan Umum
Terlaksananya fasilitasi tahapan pemilu melalui Desk Pilkada
keg 1 600,000,000 0 0 1.00 100,000,000 99,900,000 1.00 97,850,000.00 100% 97.9% 1 97,850,000 100% 16.31%
ada efisiensi pengadaan jaket 2.000.000 dan honor nara sumber Rp.50.000
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kegiatan
Koordinasi
Keamanan Daerah
Terlaksananya
koordinasi
keamanan
daerah wilayah
pada hari raya
Idul Fitri, Natal,
dan Tahun Baru
keg 10 630,000,000 6 287,478,500 2 135,000,000 135,000,000 2 133,500,000 100% 99% 8 420,978,500 80% 67% Target
setiap
tahun 2
keg,
efisiensi
pengadaan
bus Rp
1.500.000
Renja Setda 2019 18
No Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Satuan
Target Akhir Renstra
Realisasi s/d 2016
Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017 Realisasi s/d 2017
Capaian s/d 2018
Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K
(%) Rp (%)
K Rp. K Rp
Program Kerjasama daerah
Kegiatan
Peningkatan
Kerjasama Antar
daerah melalui
Fasilitas dan
Monitoring Evaluasi
Kerjasama
Terdokumentasin
ya dokumen
naskah perjanjian
kerjasama antar
daerah
dok 5 210,000,000 3 27,731,000 1 45,000,000 45,000,000 1.00 44,975,000.00 100% 100% 4 72,706,000 80% 35%
Pemeliharaan Pilar
Batas Daerah
Kabupaten
Temanggung dan
Kabupaten
Semarang
Terlaksanya
pemeliharaan
pilar batas
Daerah
Kabupaten
Temangung dan
Semarang
% 0 0 0 0 100 100,000,000 100,000,000 100.0
0
98,000,000.00 100% 98% 1 98,000,000 - - di renstra
tidak ada
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah
Kegiatan
Pembinaan dan
Evaluasi
Penerapan Standar
Pelayanan Minimal
(SPM)
terlaksananya
monev SPM
% 96.8 170,000 51.94 40,079,600 96.8 40,000,000 40,000,000 60 40,000,000.00 62.0
%
100% 52.0% 80,079,600 54% 471.
06
target tidak
bisa
diakumula
si krn th
2014,
(72,4)2015
(91,7%),
2016,2017,
(96,8%)
dan 2018
(100%).
Target
tidak
tercapai
karena
terjadi
masa
transisi UU
dan PP
tentang
SPM yg
Renja Setda 2019 19
No Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Satuan
Target Akhir Renstra
Realisasi s/d 2016
Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017 Realisasi s/d 2017
Capaian s/d 2018
Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K
(%) Rp (%)
K Rp. K Rp
terbaru
blm
diterbitkan,
SPM untk
urusan
kesehatan
sudah ada
Permenke
snya shg
target
berubah
krn
panduan
SPM
berubah.
Kegiatan
Pembuatan dan
Publikasi LPPD,
LKPJ, AMJ dan
Memori Jabatan
Bupati
Tersusun dan
terpublikasinya
Buku LPPD,
LKPJ, AMJ, dan
Memori Jabatan
Bupati
% 500 930,000,000 300 389,114,000 100 160,000,000 160,000,000 100 153,115,000.00 100.0
%
95.7% 400 542,229,000 80% 58% target
setiap
tahun
100%,
efisiensi
cetak
dokumen
LPPD,
LKPJ
6.885.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aaparatur
Pembinaan dan
pengembangan
Aparatur
Kecamatan
Terlaksananya
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
kecamatan
% 100 120,000,000 50 149,032,500 25 100,000,000 100,000,000 25 97,630,000 100% 98% 75% 246,662,500 75% 205.
55%
target akhir
Renstra
100%,
tetapi
bukan
kumulatif,
efisiensi
2.370.000
dari sewa
hotel
Renja Setda 2019 20
No Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Satuan
Target Akhir Renstra
Realisasi s/d 2016
Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017 Realisasi s/d 2017
Capaian s/d 2018
Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K
(%) Rp (%)
K Rp. K Rp
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan
Penyusunan
Perbup
Kewenangan
Camat
Tersusunnya
Perbup
kewenangan
Camat
dok 0 0 0 0 3 50,000,000 50,000,000 2 49,580,000.00 67 99% 67 49,580,000 - - di renstra
tidak ada,
efisiensi
hotel
420.000,
karena ada
2 perbup
yaitu
Perbup
tentang
Penyeleng
garaan
Pelayanan
dan
Perizinan
dan Non
Perizinan
dan
Perbup
tentang
Standar
PATEN
dijadikan
satu
menjadi
Perbup
Nomor 113
Tahun
2017
tentang
Penyeleng
garaan
PATEN
Renja Setda 2019 21
No Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Satuan
Target Akhir Renstra
Realisasi s/d 2016
Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017 Realisasi s/d 2017
Capaian s/d 2018
Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K
(%) Rp (%)
K Rp. K Rp
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kegiatan rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Terlaksanya Rapat Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
keg 0 0 4 250,197,000 4 325,000,000 319,464,000 4.00 317,027,000.00 100% 99% 8 567,224,000 - - di renstra tidak ada
rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah (%) 93.4
predikat Sangat tinggi
BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Fasilitasi Penyelesaian tanah kas desa
Terselesaikannya permasalahan tanah kas desa
bidang 5 43250000 10 36039000 5 20000000 45000000 15 44893250 100 99,8
25 8,208,000 100 100
Identifikasi Data Alih Fungsi dan Penyusunan Tataguna Tanah Kas Desa
Terlakasnanya identifikasi data pemanfafaatan tataguna dan alih fungsi tanah kas desa
desa 20 50000000 532 55442000 266 55000000 55000000 266 54797900 100 99,6
798 9,767,000 100 100
2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Evaluasi
Rancangan
Peraturan Desa
Teralaksanaaya
Evaluasi raperdes
desa 15 19988000 532 13506000 266 2,000,000 20000000 266 19825000 100 99,1 798 33331000 100 100
3 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Fasilitasi
Penyelesaian tanah
kas desa
Terselesaikannya
permasalahan
tanah kas desa
bidang 5 10 5 15 100 99.8 25 80,932,250 100 100
Renja Setda 2019 22
No Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Satuan
Target Akhir Renstra
Realisasi s/d 2016
Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017 Realisasi s/d 2017
Capaian s/d 2018
Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K
(%) Rp (%)
K Rp. K Rp
Identifikasi Data
Alih Fungsi dan
Penyusunan
Tataguna Tanah
Kas Desa
Terlakasnanya
identifikasi data
pemanfafaatan
tataguna dan alih
fungsi tanah kas
desa
desa 20 532 266 100 99.6 798 100 100
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Evaluasi
Rancangan
Peraturan Desa
Teralaksanaaya
Evaluasi raperdes
desa 15 532 266 2,000,000 100 99.1 798 33,331,000 100 100
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa
Teralaksananya Sosialisasi Perda
desa 15 532 266 100 99.8 798 67,841,000 100
Penyusunan
Peraturan Bupati
tentang Desa
Tercetaknya 2
buku Perbup
buku 1 2 2 100 99.0 2 44,553,950 40
Penyusunan
Raperda tentang
Desa
Tercetaknya
Raperda
buku 1 2 2 100 100.0 2 27,400,000 40
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Pembinaan
Administrasi Desa
Terlaksananya
tertib administrasi
desa
desa 532 266 100
99.7
798 81,139,500
Fasilitasi pengisian
perangkat desa
Terlaksananya
pengisian
perangkat desa
yang kosong
org 180 100 100
99.9
280 65,671,500
Penguatan
Kekayaan Desa
Tertib
administrasi
pengelolaan
Kekayaan Desa
desa 266 266 100 94.1 532
Rata-rata capaian Perangkat Daerah 100.
97.90
Predikat capaian Kinerja Perangkat Daerah sangat tinggi
Renja Setda 2019 23
No Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Satuan
Target Akhir Renstra
Realisasi s/d 2016
Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017 Realisasi s/d 2017
Capaian s/d 2018
Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K
(%) Rp (%)
K Rp. K Rp
BAGIAN HUKUM
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Legislasi Rancangan Peraturah Perundang-undangan.
Terbahasnya rancangan peraturan daerah.
Perda 75 436,880,000 34 164,172,100 12 126,410,000.00 110,923,400.00 22 99,787,000.00
100 90 56 263,959,100.00
75 60
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
Tersosialisasikannya peraturan perundang- undangan.
Kec 25 279,895,000 36 177,467,500 25 205,041,000.00 124,460,000.00 15 122,392,500.00
60 98 51 299,860,000.00
100 107
Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku, Lebih Tinggi, dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan.
Terkajinya produk hukum daerah sesuai peraturan perundang- undangan.
Raperbup 137 845,573,000 204 293,159,500 17 115,610,000.00 93,355,000.00 136 89,984,753.00
100 96 340 383,144,253.00
100 45
Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Terdokumentasikannya informasi hukum.
Buku 1350 216,800,000 810 94,551,000 110 51,055,000.00 51,055,000.00 110 45,921,500.00 100 90 920 140,472,500.00 68 65
Pengelolaan Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Terkelolanya kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum.
% kec 100 149,100,000 60 96,576,000 100 91,168,000.00 46,265,000.00 100 45,662,097.00
100 99 160 142,238,097.00 100 95
Peningkatan Kesadaran Hukum.
Meningkatnya kesadaran hukum kader TP-PKK melalui kadarkum.
0rang 50 253,060,000 30 110,139,000 20 81,795,000.00 60,000,000.00 100 57,268,360.00
100 95 130 167,407,360.00 100 66
Pelayanan Bantuan Hukum di Dalam dan di Luar Pengadilan.
Tertanganinya sengketa Datun Pemkab Temanggung.
Kasus 10 425,000,000 10 517,756,700 2 241,894,000.00 1,651,770,000.00 28 1,493,665,959.00
100 90 38 2,011,422,659.00
100 473
Renja Setda 2019 24
No Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Satuan
Target Akhir Renstra
Realisasi s/d 2016
Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017 Realisasi s/d 2017
Capaian s/d 2018
Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K
(%) Rp (%)
K Rp. K Rp
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
Terlaksananya Aksi HAM.
org 10 157,340,000 6 49,992,500 4 52,988,500.00 35,000,000.00 4 32,276,944.00
100 92 10 82,269,444.00
100 52
Rata-rata capaian Perangkat Daerah 95 94
Predikat capaian Kinerja Perangkat Daerah sangat tinggi
BAGIAN PEMBANGUNAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a Kegiatan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan SKPD
Tersusunnya
dokumen :
Renja,
Perubahan
Renja, RKA,
DPA, RKPA,
DPPA, Evaluasi
Renja, RFK,
LAKIP, LPPD
dokumen 72 2,250,000 24 689,750 24 750,000 718,000 24 717,750 100 100 48 1,407,500 67 63
b Kegiatan Fasilitasi
Perencanaan Dana
DAK, Tugas
Pembantuan dan
Bantuan Dana
Pusat Lainnya
kepada Kabupaten
Tersusunnya
laporan DAK,
Tugas
Pembantuan
dan bantuan
dana dari pusat
lainnya kepada
kabupaten
dokumen 20 88,650,000 12 40,332,400 4 50,000,000 29,678,000 4 15,450,700 100 52 16 55,783,100 80 63
1 Program Peningkatan sistem pengawasan internal & pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
a Pengendalian
Pelaksanaan
Kegiatan
(Pengendalian
Program)
Terlaksananya
Rapat
Koordinasi
Pengendalian
Kegiatan (RKPK)
kegiatan 15 351,000,000 9 166,769,600 3 143,000,000 137,440,000 3 73,727,150 100 54 12 240,496,750 80 69
Renja Setda 2019 25
No Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Satuan
Target Akhir Renstra
Realisasi s/d 2016
Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017 Realisasi s/d 2017
Capaian s/d 2018
Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K
(%) Rp (%)
K Rp. K Rp
2 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
a Penyusunan
Pedoman
pelaksanaan
pengelolaan
APBD Kabupaten
Temanggung
Tersusunnya
Buku Pedoman
Pelaksanaan
Pengelolaan
APBD
Kabupaten
Temanggung
Perbup 5 360,600,000 3 122,241,750 1 83,000,000 74,542,000 1 70,250,000 100 94 4 192,491,750 80 53
3 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a Pelaksanaan Unit
Layanan
Pengadaan (ULP)
Terlaksananya
pelelangan
umum
barang/jasa
pemerintah
paket 865 1,187,750,000 731 823,531,900 173 306,000,000 218,348,500 173 ########### 100 74 904 984,880,400 105 83
b Peningkatan
Sarana LPSE
Terpenuhi
kebutuhan
komputer LPSE
unit 5 286,653,000 4 267,393,620 1 62,000,000 134,647,000 1 ########### 100 79 5 373,713,820 100 130
c Peningkatan SDM
Pengelola LPSE
dan ULP
Sosialisai LPSE
dan ULP
kegiatan 10 324,800,000 8 147,425,500 2 84,000,000 69,760,000 2 48,419,100 100 69 10 195,844,600 100 60
d Peningkatan
Kapasitas SDM
ULP/PPK
Pelatihan Pokja
dan PPK
kegiatan 3 100,000,000 0 0 3 100,000,000 99,330,000 3 73,685,000 100 74 3 73,685,000 100 74
RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH
100
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH SANGAT TINGGI
BAGIAN UMUM
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penydiaan jasa
komunikasi,
sumber daya air &
listrik
terbayarnya
tagihan
rekening listrik,
PJU, telepon &
air
bulan 60 14,000,000,000 36 13,318,296,084 12 15,500,000,000 2,128,672,000 12 1,116,495,484 100 52.45 48 14,434,791,568 80 103
Renja Setda 2019 26
No Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Satuan
Target Akhir Renstra
Realisasi s/d 2016
Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017 Realisasi s/d 2017
Capaian s/d 2018
Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K
(%) Rp (%)
K Rp. K Rp
2 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perijinan
kendaraan dinas/
ops
tersedianya jasa
servis untuk
kendr dinas,
penggantian
suku cadang,
tersedianya
BBM/gas, KIR &
STNK
bulan 60 1,575,000,000 36 771,959,028 12 1,500,000,000 799,998,000 12 785,757,947 100 98.22 48 1,557,716,975 80 99
3 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
tersedianya
peralatan
kebersihan,
bahan
pembersih &
jasa kebersihan
kantor
bulan 60 1,200,000,000 36 735,571,500 12 1,500,000,000 796,000,000 12 730,265,485 100 91.74 48 1,465,836,985 80 122
4 Penyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
tersedianya
peralatan
kantor berupa
telpon, AC, dan
meubeler yg
memadai & jasa
perbaikan alat
kerja
bulan 60 275,000,000 36 94,294,000 12 250,000,000 70,000,000 12 62,560,000 100 89.37 48 156,854,000 80 57
5 Penyediaan alat
tulis kantor
tersedianya alat
tulis kantor bulan 60 225,000,000 36 89,743,530 12 200,000,000 99,845,000 12 89,933,375 100 90.07 48 179,676,905 80 80
6 Penyediaan
barang cetakan &
penggandaan
terpenuhinya
barang cetakan
& penggandaan
keperluan
kantor
bulan 60 300,000,000 36 182,106,237 12 300,000,000 200,000,000 12 191,278,840 100 95.64 48 373,385,077 80 124
7 Penyediaan
komponen
instalasi listrik/
penerangan
bangunan kantor
tersedianya
komponen alat
listrik &
elektronika
bulan 60 225,000,000 36 99,995,000 12 450,000,000 91,225,500 12 90,173,000 100 98.85 48 190,168,000 80 85
Renja Setda 2019 27
No Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Satuan
Target Akhir Renstra
Realisasi s/d 2016
Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017 Realisasi s/d 2017
Capaian s/d 2018
Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K
(%) Rp (%)
K Rp. K Rp
8 Penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
tersedianya
bahan bacaan
berupa Suara
Merdeka,
Kedaulatan
Rakyat,
Wawasan,
Kompas, &
referensi
perundang-
undangan
lainnya
bulan 60 200,000,000 36 86,485,800 12 175,000,000 97,703,000 12 76,990,300 100 78.80 48 163,476,100 80 82
9 Penyediaan
makanan &
minuman
tersedianya
mkan minum
rapat, tamu, &
rumah tangga
Bupati-Wabup
Bulan 60 3,250,000,000 36 2,461,336,969 12 3,000,000,000 2,250,000,000 12 2,823,148,392 100 125.47 48 5,284,485,361 80 163
10 Rapat-rapat &
konsultasi keluar
daerah
tercukupinya
kebutuhan
konsultasi &
koordinasi
antara
pemerintah
daerah dg
pemerintah
daerah lain &
dg pemerintah
pusat
Bulan 60 3,000,000,000 36 3,771,017,396 12 3,000,000,000 3,000,000,000 12 4,643,434,570 100 154.78 48 8,414,451,966 80 280
11
Rapat-rapat &
konsultasi ke
dalam daerah
tercukupinya
kebutuhan
koordinasi
antarinstansi -
SKPD/ OPD
Bulan 60 45,000,000 36 37,950,000 12 40,000,000 40,000,000 12 39,225,000 100 98.06 48 77,175,000 80 172
Renja Setda 2019 28
No Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Satuan
Target Akhir Renstra
Realisasi s/d 2016
Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017 Realisasi s/d 2017
Capaian s/d 2018
Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K
(%) Rp (%)
K Rp. K Rp
12 Jasa pelayanan
perkantoran
terbayarny
honor tenaga
honorer,penjag
a repeater,
petugas rumdin
& pembantu
rumdin
Bulan 60 550,000,000 36 576,606,890 12 550,000,000 550,000,000 12 794,362,770 100 144.43 48 1,370,969,660 80 249
B Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
1 Pengadaan
kendaraan dinas/
operasional tersedianya
kendaraan
dinas/
operasional
Bulan 60 4,500,000,000 36 3,912,188,000 12 2,941,600,000 0 0 36 60
Pengadaa
n
kendaraa
n dinas/
operasio
nal
2 Pengadaan
peralatan rumah
jabatan dinas
tersedianya
peralatan ru,ah
jabatan/ dinas
yg memadai
Bulan 60 350,000,000 36 758,411,339 12 600,000,000 592,560,000 12 522,687,000 100 88.21 48 1,281,098,339 80 366
Pengadaan
peralatan
rumah
jabatan
dinas
3 Pengadaan
peralatan gedung
kantor
terpenuhinya
peralatan
gedung kantor
Bulan 60 275,000,000 36 807,332,500 12 1,020,000,000 1,550,000,000 12 1,492,355,080 100 96.28 48 2,299,687,580 80 836
Pengadaan
peralatan
gedung
kantor
4 Pengadaan
meubeler
tersedianya
sarana &
prasarana
kantor berupa
mebeler yg
memadai
Bulan 60 275,000,000 36 319,019,200 12 275,000,000 271,425,000 12 268,270,000 100 98.84 48 587,289,200 80 214 Pengadaan
meubeler
5 Pemeliharaan
rutin/ berkala
rumah dinas
terpenuhinya
kebutuhan
perbaikan dan
pemeliharaan
rumah dinas
bulan 60 400,000,000 36 185,675,000 12 400,000,000 547,970,000 12 533,573,436 100 97.37 48 719,248,436 80 180
Pemeliha
raan
rutin/
berkala
rumah
dinas
Renja Setda 2019 29
No Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Satuan
Target Akhir Renstra
Realisasi s/d 2016
Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017 Realisasi s/d 2017
Capaian s/d 2018
Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K
(%) Rp (%)
K Rp. K Rp
6 Pemeliharaan
rutin/ berkala
gedung kantor
terpenuhinya
kebutuhan
perbikan dan
pemeliharaan
gedung kantor
bulan 60 400,000,000 36 713,732,642 12 800,000,000 843,270,000 12 833,298,464 100 98.82 48 1,547,031,106 80 387
Pemeliha
raan
rutin/
berkala
gedung
kantor
7 Pemeliharaan
rutin/ berkala
peralatan
gedung/ kantor
terpnuhinya
perbaikan dan
pemeliharaan
komputer, LCD,
mesinketik, alat
musik
bulan 60 175,000,000 36 768,545,624 12 175,000,000 75,000,000 12 55,170,000 100 73.56 48 823,715,624 80 471
Pemeliha
raan
rutin/
berkala
peralatan
gedung/
kantor
Program Peningkatan Disiplin
1 Pengadaan
pakaian dinas dan
atributnya
terpenuhiinya
kebutuhan
pakaian dians
Bupati, Wabup,
Sekda, pejabat
eselon, staf
bulan 60 425,000,000 36 118,120,000 12 425,000,000 250,000,000 12 167,433,200 100 66.97 48 285,553,200
80
67
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH
1 Rapat koordinasi
unsur Muspida
Terselenggara
nya rapat
Muspida
936,000,000 0 0 0.00 0 0
###
0
2 APKASI tersedianya
dana APKASI
keg 1 25,000,000 25,000,000 1 35,000,000 35,000,000 1 25,000,000 100 71.43 1 50,000,000
80
200
Rata-rata capaian Perangkat Daerah
88
Predikat capaian Kinerja Perangkat Daerah Sangat baik
Renja Setda 2019 30
BAGIAN PEREKONOMAN
A Program perencanaan pembangunan Daerah
1 Koordinasi
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Pembangunan
bidang ekonomi
Terlaksananya
koordinasi
kegiatan
pembangunan
bidang ekonomi
kegiatan 25 500,000,000 15 275,048,016 5 90,000,000 89,999,000
5 86,524,853 100 96 20
361,572,869 80
72
2 Koordinasi
pelaksanaan TPID
Terkoordinasi
pengendalian
inflasi di daerah
Kabupaten
kegiatan 10
275,000,000 6 150,590,328 2 30,000,000 30,000,000 2 29,921,700 100
100 8
180,512,028 80
66
3 Sosialisasi
ketentuan di bidang
cukai
Terkoordinasiny
a penggunaan
dana DBHCHT
sesuai
peraturan
kegiatan 15
1,250,000,000 9 750,000,000 3 263,803,900 263,803,900 3 249,090,480 100 94 12
999,090,480 80
80
B Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetetif Usaha Kecil Menengah
1 Monitoring Kredit
Lunak
Terlaksananya
monitoring
penerima kredit
lunak
Kelompok ##
100,000,000 150 59,234,500 55 18,000,000 18,000,000 50 16,095,500 90.9 89 200
75,330,000 80
75
C Program perekonomian daerah
1 Pembinaan dan
Evaluasi BUMD
Terlaksananya
kgt
pembinaan,mo
nitoring dan
evaluasi BUMD
Kegiatan 20 375,000,000 12 212,861,684 4 75,000,000 75,000,000 4 64,592,100 100 86 16 277,453,784 80 74
2 Fasilitasi
manajemen
organisasi BUMD
terlaksananya
pengisian
pengurus
BUMD dan kgt
TK Propinsi
kegiatan 5 100,000,000 3 57,841,680 1 18,000,000 18,000,000 1 7,914,000 100 44 4 65,755,680 80 66
3 Fasilitasi
Penyertaan Modal
Terlaksanaya
Proses
penyertaan
modal sesuai
aturan
Kegiatan
5 100,000,000 3 56,902,654 1 18,000,000 18,000,000 1 13,055,020 100 73 4 69,957,674 80 70
Renja Setda 2019 31
No Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Satuan
Target Akhir Renstra
Realisasi s/d 2016
Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017 Realisasi s/d 2017
Capaian s/d 2018
Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K
(%) Rp (%)
K Rp. K Rp
D Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
1 Koordinasi
Pendampingan
Program Raskin
Terlaksanaya
program Raskin
Sesuai rencana Penyaluran 65 5,000,000,000 39 ######### 13 910,712,050 910,712,050 12 889,188,779 92.3 98
51
3,756,191,433 78 75
E Program perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1
Koordinasi
Pengawasan
Program LPG 3 Kg
Terlaksananya
distribusi LPG 3
Kg
Bulan 60 100,000,000 36 57,016,500 12 17,968,840 17,968,840 12 14,415,209 100 80 48
71,431,709 80
71
Rata-rata capaian kinerja (%)
100 80
Predikat
Sangat tinggi
BAGIAN ORTALA
A Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Penyusunan LAKIP
Kabupaten Th.
2016
Tersedianya
bahan evaluasi
kinerja
perangkat
daerah
dokumen 5 330,000,000 3 131,785,000 1 100,000,000 100,000,000 1
88,693,000 100 88.69 4 220,478,000 80 66.81
2 Penyusunan LAKIP
2016 dan PK Setda
2017
Tersedianya
bahan evaluasi
kinerja
Sekretariat
Daerah dan
terlaksananya
kontrak kerja
antara Kabag
dengan Sekda
dokumen 10 52,500,000 6 13,347,400.0 2 5,000,000 5,000,000 2
4,177,700 100 83.55 8 17,525,100 80 33.38
3 Kegiatan
penyusunan
perjanjian kinerja
Bupati Tahun 2017
Terlaksananya
kontrak kerja
antara
pimpinan SKPD
dengan Bupati
dan kontrak
kerja Bupati
dokumen 5 177,000,000 3 71,049,000 1 30,000,000 29,900,000 1
29,030,000 100 97.09 4 100,079,000 80 56.54
Renja Setda 2019 32
No Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Satuan
Target Akhir Renstra
Realisasi s/d 2016
Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017 Realisasi s/d 2017
Capaian s/d 2018
Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K
(%) Rp (%)
K Rp. K Rp
B Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 Pengembangan
Budaya Kerja dan
Integritas
Aparatur
Sosialisasi
pengembangan
Budaya Kerja
dan Integritas
Aparatur
kegiatan 1 120,000,000 1 65,440,000 1 75,000,000 71,170,000 1
61,429,000 100 86.31 2 126,869,000 200 105.72
C
Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
1 Survey indeks
kepuasan
masyarakat atas
pelayanan publik
Diketahuinya
tingkat
kepuasan
pelanggan atas
pelayanan
publik
dokumen
IKM
589 830,000,000 233 591,831,000.0 72 100,000,000 98,100,000 72
93,700,000 100 95.51 305 685,531,000 52 82.59
2 Analisa jabatan tersedianya
dokuman
analisa jabaan
dan aplikasi
anjab
dokumen 1 150,000,000 0 0.0 1 150,000,000 101,570,000 1
98,689,000 100 97.16 1 98,689,000 - 65.79
3 Evaluasi jabatan tersedianya
bahan evaluasi
dalam
mengidentifika
si jabatan
dalam suatu
organisasi
menurut nilai
dan kelas
jabatan
dokumen 3 500,000,000 2 109,731,000.0 1 150,000,000 142,000,000 1
140,773,575 100 99.14 3 250,504,575 - 50.10
4 Pelatihan
pelayanan prima
Meningkatnya
SDM yang
berkualitas di
bidang
pelayanan
bimtek sek
opd
320 566,905,000 143 347,922,600.0 47 100,000,000 98,490,000 47
97,663,000 100 99.16 190 445,585,600 59 78.60
D Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 Penyusunan Buku Standar Indeks Harga
tersedianya pedoman untuk bahan penyusunan anggaran dan perbup TPP 2018
dokumen 5 560,000,000 3 479,860,000 1 175,000,000 241,770,000 1
215,788,583 100 89.25 4 695,648,583 80 124.22
Renja Setda 2019 33
No Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Satuan
Target Akhir Renstra
Realisasi s/d 2016
Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017 Realisasi s/d 2017
Capaian s/d 2018
Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K
(%) Rp (%)
K Rp. K Rp
E
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1 Penyusunan SOP Tersedianya
pedoman
penyelesaian
pekerjaan dan
meningkatnya
pemahaman
peserta bimtek
tentang SOP
dokumen
SOP
629 725,000,000 182 357,395,900.0 150 150,000,000 149,120,000 150
142,795,000 100 95.76 332 500,190,900 53 68.99
2 Penyusunan
Standar Pelayanan
publik
Tersedianya
pedoman
pelayanan
dokumen
SPP
538 905,000,000 94 138,169,000 43 150,000,000 149,130,000 43
138,740,917 100 93.03 137 276,909,917 25 30.60
3 Penyusunan buku
pedoman
tatanaskah dinas
Tersedianya
pedoman
tatanaskah
dinas
Dokumen 1 - 0 0 1 282,404,000 1
272,747,127 100 96.58 1 272,747,127 100 0.00
4 Penyusunan buku
uraian tugas
Tersedianya
pedoman
uraan tugas
Dokumen 50 200,000,000 0 1 100,000,000 71,830,000 1
71,029,429 100 98.89 1 71,029,429 2 35.51
5 Penyusunan
perbup tugas
pokok dan fungsi
tersedianya
pedoman
tatakerja dan
fungsi dinas
Dokumen
Perbup
1 110,000,000 0 1 140,000,000 129,999,000 1
89,680,000 100 68.99 1 89,680,000 100 81.53
Rata-rata capaian Perangkat Daerah 100 91
Predikat capaian Kinerja Perangkat Daerah sangat tinggi
BAGIAN HUMAS
B Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 Penerbitan Majalah
Gema Bhumi Phala
Tercetaknya
Majalah Gema
Phumi phala
Kabupaten
Temanggung
Eksemplar 78000
791464990 45,000
400968950 18,000
139,620,000 139,620,000 12,000
136,871,920 66.6667
98.032 57,000
537,840,870 73.08 67.95511
Ukuran diperbesar sehingga eksemplar berkurang
Renja Setda 2019 34
No Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Satuan
Target Akhir Renstra
Realisasi s/d 2016
Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017 Realisasi s/d 2017
Capaian s/d 2018
Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K
(%) Rp (%)
K Rp. K Rp
2. Pengelolaan
Website
Kabupaten
Temanggung
Tersebarnya
informasi
kegiatan
pemerintah
daerah melalui
website
Buku
Tamu/SMS 1,600
791464990
306
229179920
2281
139,620,000 139,620,000
1,736
135,554,980
76.1
97
2,042
364,734,900
128
46.08
Pengunjung
,
800,000
329,383
782,825
173,002
22.1 502,3
85 63
Materi/data 20,80
0 7,697
12,214
3,030 24.8 10,72
7 52
3 Pembangunan Komunikasi Informasi dan Media Massa Bagi Masyarakat
Tercukupinya sarana prasarana pelayanan publik
Papan baliho
8
767000000
12
695719860
0
150,000,000 150,000,000
0
149,000,000
0
99
12
844,719,860
150
110.13
Poster/baliho 4,000 4000 1,030 2,032 100 6,032 151
Kerjasama media
12 12 4 12 100 24 200
4 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (Pers Tour)
Terselenggaranya kegiatan media gathering kerjasama pemkab dengan jurnalis peliput Temanggung
Kegiatan 5 894000000 3 526021200 1 250,000,000 250,000,000 1 249,940,100 100 100 4 775,961,300 80 86.80
5 Penyelenggaraan Kehumasan
Terdokumentasikanya kegiatan pemkab Temanggung baik gambar atau film
Unit (alat) 12
314659970
9
387638188
1
149,615,000 149,615,000
1
140,436,918
100
94
10
528,075,106
83 167.8
2
kegiatan 2,360 1129 590 1,144 100 2,273 96
6 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Erte FM
Tersebarnya informasi kegiatan Pemkab melalui Radio LPPL ERTE FM
Program siar 22 1590518800 17 950990445 5 240,391,000 240,391,000 5 237,545,595 100 98.816 22 1,188,536,040 100 74.72631
7 Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV Temanggung
Tersedianya sarana prasarana penunjang penyiaran LPPL TV Temanggung
kegiatan 1 7000000000 1 6710694860 8 11,525,355,000 11,525,355,000 8 8,069,260,249 100 70.013 9 14,779,955,109 900 211.1422
8 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Berkembangnya informasi masyarakat tentang Kegiatan Pemkab melalui Mass Media
press release
27000
655639900 1,550 361225900 5,400 204,500,000 204,500,000 2,835 199,800,720 52.5 97.702 4,385 561,026,620 16.24 85.56932
Renja Setda 2019 35
No Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Satuan
Target Akhir Renstra
Realisasi s/d 2016
Target 2017 Realisasi 2017 Capaian
2017 Realisasi s/d 2017
Capaian s/d 2018
Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K
(%) Rp (%)
K Rp. K Rp
9 Pengadaan LED Videotron
Tersedianya LED Videotron
Unit 1 998312000 0 0 1 998,312,000 998,312,000 0 42,941,760 0 4.301 0 42,941,760 0 4.301437
Pengadaan LED Videotron tidak selesai, diberi kesempatanuntuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari kalender
Rata-rata capaian Perangkat Daerah
67.2
Predikat capaian Kinerja Perangkat Daerah rendah
RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH 82.1
PREDIKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TINGGI
Renja Setda 2019 36
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan
evaluasi pencapaian indikator kineja daerah disertai faktor pendorong dan
penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra
Sekretariat Daerah sebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi
Renstra PD.
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
diimplementasikan oleh Bagian Pemerintahan, Bagian Pemerintahan
Desa, Bagian Hukum, Bagian Kesra, Bagian Pembangunan, Bagia
Perekonomian, Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, dan
Bagian Humas, yang mempunyai 27 (dua puluh tujuh) indikator. Fokus
sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya Kemampuan,
Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur serta meningkatnya
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dilihat pada
tabel berikut:
Renja Setda 2019 37
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target akhir
periode Renstra
(2018)
Realisasi sampai
Tahun 2017
Capaian sampai
Tahun 2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24
BAGIAN PEMERINTAHAN
1 Program Hibah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
a Kegiatan Belanja hibah
kepada KPU
Tersalurkannya belanja
hibah kepada KPU Kegi
atan 1
1 1 100% 2 1 50%
b Kegiatan Belanja hibah
kepada Panwaslu
Tersalurkannya belanja
hibah kepada Panwas Kegi
atan 1
1 1 100% 2 1 50%
2 Program Pendidikan Politik Masyarakat
a Kegiatan Desk
Pemilihan Umum
Terfasilitasinya
pemantauan
penyelenggaraan Pemilihan
Umum
Kegi
atan 1 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 1 1 100% 4 3 75%
3 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
a Kegiatan Koordinasi
Keamanan Daerah
Terlaksananya
pengamanan daerah dalam
rangka Hari Raya Idul Fitri
dan Natal
Kegi
atan 2 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 10 8 80%
4 Program kerjasama daerah
a
Kegiatan peningkatan kerjasama antar daerah melalui
fasilitasi dana monitoring evaluasi
kerjasama
Terlaksananya fasilitasi kerjasama antara Pemkab
Temanggung dengan daerah lain atau pihak
ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, serta terselenggaranya
bimbingan teknis penyusunan dokumen
kerjasama daerah
dokum
en 1 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 5 4 80%
Renja Setda 2019 38
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan
satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target
akhir periode
Renstra (2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
5 Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah
A
Pembinaan dan
evaluasi penerapan standar pelayanan
minimal (SPM)
Tercapainya Indikator
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
% 8 72,4
91,7
96,8 51,94 53,6 96,8 81,69 84,39 96,8 81,69 84,39
B
Kegiatan pembuatan dan publikasai LPPD,
LKPJ, AMJ dan memori jabatan bupati
Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ
% 100 100 100 100% 100 100 100% 100 100 100% 100 100 100% 100% 100% 100%
6 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
A
Kegiatan pembinaan
dan pengembangan aparatur kecamatan
Terlaksananya fasilitasi
dan asistensi penyusunan laporan penyelenggaran
pemerintahan di kecamatan
% 10 10
25
50 50 100% 75 95 100% 100% 95% 95%
Rata-rata capaian
76,7
Prediket capaian
Upaya keras
BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
1 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA
a Pengesahan Jabatan
Kepala Desa
orang 224 0 0 0 32 0 0 0 36 0 24 0 0 56 36 64 Kegiatan
terkait pelanti kan
dimasukkan ke kegiatan
pemili han kepala desa
Renja Setda 2019 39
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target
akhir periode
Renstra (2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
b Belanja Bantuan Pengangkatan
Perangkat Desa
orang 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
c Pemberian Tunjangan Pengabdian Bag Kepala
Desa dan Perangkat Desa
orang 324 222 199 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 199 90
d Kompensasi bagi Sekdes yang tidak
dapat diangkat menjadi PNS
orang 12 16 9 56 6 4 67 1 0 0 1 1 100 24 14 58
2 PROGRAM PENATAAN PENGUASAA, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH
a Identifikasi Tanah Bengkok/Kas Desa
Desa 0 266 266 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 266 100 Identifikasi Tanah
Bengkok/Kas Desa
b Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa
Bidang
10 5 5 100 6 6 100 10 5 50 10 15 150 41 31 76 Fasilitasi Penyelesaia
n Tanah Kas Desa
c Identifikasi Data Alih Fungsi Dan
Penyusunan Tataguna Tanah Kas Desa
Kecamatan
0 20 20 100 20 20 100 20 20 100 20 20 100 100 100 100 Identifikasi Data Alih
Fungsi Dan Penyusunan
Tataguna Tanah Kas
Desa
3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA
a Sidak Disiplin
Perangkat Desa
Desa 80 80 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 480 0 0 kegiatan
sidak disipin perdes dijadikan
satu dalam kegiatan
pembinaan administrasi
desa
Renja Setda 2019 40
No Program/ Kegiatan Indikator Program/
Kegiatan satuan
Kondisi
awal kinerja
(2013)
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 Target akhir
periode Renstra
(2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
B Pemilihan Kepala Desa Desa 224 0 0 0 32 0 0 0 36 0 24 0 0 56 36 64
C Pengisian Kekosongan
Perangkat Desa
Orang 100 0 0 0 350 0 0 100 191 191 100 476 476 650 667 100 karena
adanya aturan baru UU 6/2014
dan SOTK Desa
D Pembinaan
Administrasi
Desa 266 266 266 100 266 266 100 266 266 100 266 266 100 1330 1330 100
e Pembekalan Tugas
Kepala Desa
Orang 0 224 224 100 32 0 0 0 36 0 24 0 0 280 260 93
f Bintek BPD
Orang 2,244 0 0 0 532 532 100 532 0 0 266 0 0 1330 532 40
g Penguatan Kekayaan Desa
Desa 0 0 0 0 266 266 100 266 266 100 266 266 100 1064 1064 100
h Fasilitasi Pemantauan
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa
Orang 0 0 0 0 0 0 0 3,664 0 0 3,576 0 0 3,440 0 0 Perubahan aturan UU
6/2014
4 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
a Evaluasi Rancamgan Peraturan Desa
Desa 266 266 266 100 266 266 100 266 266 100 266 266 100 1330 1064 80
b Penyusunan Perda Buah 0 0 1 0 4 3 75 0 0 0 1 2 200 5 6 100
c Penyusunan Perbub Buah 2 8 0 0 4 0 0 0 8 0 2 3 150 15 11 73
d Sosialisasi Perda dan Perbub Desa
Buah 2 0 0 0 12 0 0 0 8 0 2 3 150 15 11 73
Rata-rata capaian
79
Prediket capaian
Upaya keas
Renja Setda 2019 41
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan
satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target
akhir periode
Renstra (2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
BAGIAN HUKUM
1 Program penataan peraturan perundang-undangan
A
Legislasi peraturan
perundang-undangan
Terbahasnya rancangan
peraturan daerah perda 9 15 5 33 15 18 120 15 11 73 15 22 147 75 56 75
B
Fasilitasi sosialisasi per
UU
Tersosialisasikannya
peraturan perundang-undangan
kec 5 5 5 100 5 5 100 5 12 240 5 15 300 25 37 100
C
Kajian peraturan
undang-undang thd per UU yang berlaku
LBH tinggi &keserasian antar per UU an
Terkajinya produk hukum
daerah sesuai peraturan perundang-undangan perbu
p 14 25 61 244 28 64 229 28 79 282 28 139 496 137 343 100
D
Dokumentasi dan
informasdi hukum
Terdokumentasikannya
informasi hokum
buku 270 270 240 89 270 225 83 270 60 22 270 110 41 1,350 635 47
E
Pengelolaan SJDI hukum
Terkelolanya kebutuhan dokumentasi dan informasi
hokum
% 90 90 90 100 90 90 100 95 95 100 100 100 100 100 375 100
F
Peningkatan kadar
hukum
Meningkatnya kesadaran
hukum kader TP-PKK melalui kadar hukum
orang 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 400 100
G Pelayanan bantuan hukum diluar hukum
Tertanganinya sengketa Datun Pemkab Temanggung
kegiatan
2 2 5 250 2 2 100 2 17 850 2 37 1850 10 61 100
H Rencana aksi nasional HAM
Terlaksanakannya kegiatan RANHAM
dokumen
2 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 10 8 80
Rata-rata capaian 88
Prediket capaian akan tercapai
Renja Setda 2019 42
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan
satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target
akhir periode
Renstra (2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
BAGIAN HUMAS
1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a
Kegiatan Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Radio ERTE FM
Terselenggaranya siaran di
Radio ERTE FM Temanggung
progr
am siar
4 4 4 100 4 4 100 4 4 100 4 5 125 20 17 85
b
Kegiatan Lembaga
Penyiaran Publik Lokal TV Temanggung
Terselenggaranya kegiatan
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Temanggung
progr
am siar
1 1 0 0 1 2 200 1 1 100 1 8 800 4 11 100
c
Kegiatan
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Meningkatnya informasi kepada masyarakat
press
release
5400 0 2,576 47.7 5400 3,512 65 5400 3,550 66 5400 4,83 89.7 27000 14,473 53.6
d
KegiatanPenyebaran Informasi yang Bersifat
Penyuluhan bagi Masyarakat (Press
Tour)
Terselenggaranya kegiatan
press tour
kegia
tan 1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 5 4 80
e
Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala Tersedianya informasi
melalui Majalah Gema
Bhumi Phala
eksempla
r
6000 6000 6,000 100 18000 18,000 100 18000 21,000 116.7 18000 12,0 66.7 78000 57,000 73.07
f
Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi
dan Media massa bagi Masyarakat
Meningkatnya informasi
tentang kegiatan Pemkab di Temanggung
Infor
masi 20 20 25 125 20 28 140 20 20 100 20 20 100 100 93 93
g Kegiatan Pengisian
Materi Videotron
Tersedianya informasi
melalui videotron
SPO
T 26 26 10 38.5 26 10 38.462 20 0 0 20 0 0 112 20 17.8
Kontrak
dengan PT
Djarum
berakhir,
dan tidak
diperpanjan
g lagi
Renja Setda 2019 43
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan
satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target
akhir periode
Renstra (2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
h Kegiatan Pengelolaan Website Kabupaten
Temanggung
Tersedianya informasi
melalui website dan sms gateway
Pengunjung/
sms/ data/
5200 5200 4,370 84 5200 3,450 66.346 5200 5,631 108.2
9 5200 3,400 65.4 26000 16,851 64.8
i
Kegiatan pembuatan buku dan video profil
kabupaten Temanggung
Tersedianya buku profil dan video prof Kab.
Temanggung
eksem
plar/keping
1000 0 0 0 0 0 0 1000 1,500 150 0 0 0 2000 1,500 75
j
Kegiatan pembuatan
buku perjalanan Bupati Temanggung
Terbuatnya buku
Perjalanan Bupati Temanggung
eksemplar
1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0
Pembuatan
buku perjalanan
bupati 2 kali periode masa
jabatan
k
Kegiatan
Penyelenggaraan Kehumasan
Terdokumentasikannya
kegiatan Pemkab melalui foto dan video
dokum
entasi foto video
590 600 432 72 700 686 98 700 700 100 700 800 114.2 3400 2,618 77
Rata-rata capaian 71.9
Prediket capaian upaya keras
BAGIAN PEREKONOMIAN
1 Program perencanaan Pembangunan Daerah
A
Koordinasi
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Pembangunan bidang
ekonomi
Terlaksananya koordinasi
kegiatan pembangunan
bidang ekonomi
kegiata
n
4 4 4 100 4 4 100 4 4 100 4 4 100
20
16
80
B
Koordinasi
pelaksanaan TPID
Terkoordinasi pengendalian
inflasi di daerah Kabupaten
kegiata
n
0 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100
10
8
80
Renja Setda 2019 44
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan
satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target
akhir periode
Renstra (2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
C
Kegiatan
Pendampingan Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau
Terselenggarakannya
Kegiatan Pendampingan
Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau
kegiata
n
0 6 6 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0
6
6
100 kegiatan
hanya
dilaksanaka
n pada
tahun 2014,
selanjutnya
diga
bungkan
dengan
kegiatan
sosialisasi
ketentu an
di bidang
cukai
D
Sosialisasi ketentuan
di bidang cukai
Terkoordinasinya
penggunaan dana DBHCHT
sesuai peraturan
kegiata
n
0 0 0 100 4 4 100 2 2 100 2 2 100 10
8
80 Sosialisasi
ketentuan di
bidang
cukai
2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetetif Usaha Kecil Menengah
A
Monitoring Kredit
Lunak
Terlaksananya monitoring
penerima kredit lunak
Kelom
pok
70 50 50 100 50 50 100 50 50 100 50 50 100
250
200 80
B
Pembinaan dan
Evaluasi BUMD
Terlaksananya kgt
pembinaan,monitoring dan
evaluasi BUMD
Kegiat
an
4 4 7 175 4 4 100 4 4 100 4 4 100
20
80 80
C
Fasilitasi manajemen
organisasi BUMD
terlaksananya pengisian
pengurus BUMD dan kgt
TK Propinsi
kegiata
n
1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100
5
80 80
D
Fasilitasi Penyertaan
Modal
Terlaksanaya Proses
penyertaan modal sesuai
aturan
Kegiat
an
1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100
5
80 80
Renja Setda 2019 45
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan
satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target
akhir periode
Renstra (2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
a
Fasilitasi Kemitraan
Usaha Tani Tembakau
terlaksanakannya Fasilitasi
Kemitraan Usaha Tani
Tembakau
Kegiat
an
3 4 4 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100
4
4
100 kegiatan
hanya
dilaksanaka
n pada
tahun 2014,
selanjutnya
digabungka
n dengan
kegiatan
sosialisasi
ketentu an
di bidang
cukai
4 Program perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
a Koordinasi Pengawasan
Program LPG 3 Kg
Terlaksananya distribusi
LPG 3 Kg
Bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100
60
48 80
Rata-rata capaian kinerja (%) 83.64
Predikat capaian akan tercapai
BAGIAN PEMBANGUNAN
1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
A
Penyusunan dan
pelaporan dokumen
perencanaan
Tersusunnya
dokumen:
Renja,
Perubahan
Renja, RKA,
DPA, RKPA,
DPPA,
Evaluasi
Renja, RFK,
LAKIP, LPPD
Dok -
-
-
-
-
-
-
24
24
100
24
24
100
72 48 67
Renja Setda 2019 46
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan
satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target
akhir periode
Renstra (2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
B
Fasilitasi perencanaan
dana DAK, Tugas
Pembantuan, dan
bantuan dana dari
pusat lainnya kepada
Kabupaten
Tersusunnya laporan DAK,
Tugas Pembantuan dan
bantuan dana dari pusat
lainnya kepada kabupaten
Dok
-
4
4
100
4
4
100
4
4
100
4
4
100
20 16 80
2 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
A
Penyusunan Pedoman
pelaksanaan
pengelolaan APBD
Kabupaten
Temanggung
Tersusunnya Buku
Pedoman Pelaksanaan
Pengelolaan APBD
Kabupaten Temanggung
dok
1
1
1
100
1
1
100
1
1
100
1
1
100
5 4 80
B
Penyusunan Pedoman
pelaksanaan
pengelolaan APBD
Kabupaten
Temanggung Melebihi
Tahun Anggaran
Tersusunnya Pedoman
Pelaksanaan Pengelolaan
APBD Kabupaten
Temanggung Melebihi
Tahun Anggaran
dok
-
-
-
-
-
-
-
1
1
100
-
-
-
1 1 100
3 Program Peningkatan sistem pengawasan internal & pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
a
Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
(Pengendalian Program)
Terlaksananya Rapat
Koordinasi Pengendalian
Kegiatan (RKPK)
Keg 3 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 15 12 80
4 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a
Peningkatan Sarana
LPSE
Terpenuhi
kebutuhan
komputer
LPSE
Unit 1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 5 4 80
Renja Setda 2019 47
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan
satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target
akhir periode
Renstra (2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
b
Pelaksanaan Unit
Layanan Pengadaan
(ULP)
Terlaksananya pelelangan
umum barang/jasa
pemerintah
Paket 173
150
207 138 173 247 143 173 277 160 173 174 101 865 905 100
c
Peningkatan SDM
Pengelola LPSE dan
ULP
Sosialisasi LPSE dan ULP Kegiat
an
2
2
2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 10 8 80
d
Peningkatan Kapasitas
SDM ULP/PPK
Pelatihan Pokja dan PPK Kegiat
an
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 3 100 3 3 100
Rata-rata capaian
85
Predikat capaian Akan Tercapai
BAGIAN KESRA
A. BELANJA HIBAH
program Perencanaan Pembangunan Daerah
Hibah kepada PMI
Tersalurkanny
a hibah
kepada PMI
lembaga 100 1
1
100 1
1
100 1
1
100 1
1
100 5 4 80%
Hibah kepada lembaga
keagamaan
tersalurnya
hibah kepada
lembaga
keagamaan
lembaga 100 5
5
100 5
5
100 5
5
100 5
5
100 25 20 80
Hibah kepada Ponpes
terpilih
Tersalurkanny
a hibah
kepada ponpes
terpilih
lembaga 100 10
10
100 10
10
100 10
10
100 10
10
100 50 40 80
Renja Setda 2019 48
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan
satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target
akhir periode
Renstra (2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Hibah tempat ibadah
sarpras pendidikan
dan sarpras lembaga
keagamaan.
tersalurkannya Hibah
tempat ibadah sarpras
pendidikan dan sarpras
lembaga keagamaan.
Lemba
ga 100 500
500
100 500
500
100 500
500
100 500
500
100 2500 2,000 80
Kegiatan
yayasan
pendidikan
swasta,
hibah ra,
ba, ma dan
sarpras tpq
madin,
hibah
kepada
ponpes
terpilih
dijadikan 1
kegiatan
pada
kegiatan
Hibah
tempat
ibadah
sarpras
pendidikan
dan sarpras
lembaga
keagamaan.
Belanja sosial kepada
anak yatim pada acara
buka puasa bersama
tersalurkannya Belanja
sosial kepada anak yatim
pada acara buka puasa
bersama
orang 100 200
200
100 200
200
100 200
200
100 200
200
100 1000 800 80
belanja Sosial
Penyantunan Sosial
penca
Tersalurkannya belanja
Sosial Penyantunan Sosial
penca
Orang 100 40
40
100 40
40
100 40
40
100 40
40
100 200 160 80
Program Pendidikan Non Formal
Pemberian bantuan
Siswa dan Masyarakat
berprestasi
Meningkatnya
prestasi sswa
dan
masyarakat
Tenabggung di
berbagai
bidangi
Orang 100 100
100 100 100
100
100 100
100
100 100
100 100 500 400 80
Renja Setda 2019 49
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan
satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target
akhir periode
Renstra (2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Program pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga
Kegiatan fasilitasi
olahraga di lingkungan
sekretaris Daerah
Terfasilitasinya kegiatan
olah raga bagi karyawan
setda dan pemkab.
kali 50 20
20
100 30
16
53 30
16
53 30
16
53 140 110 78.57
pada bulan
puasa tiak
dapat
dilaksanaka
n, faktor
cuaca(hujan
) tidak dapat
dilaksanaka
n,
berbarengan
dengan
kegiatan
lain seperti
kegiatan
darmawanit
a, lansia,
dan
kegiatan
pkk
Program upaya kesehatan masyarakat
Kegiatan Rakor TP Uks
Kab.temanggung
Cakupan penjaringan
kesehatan siswa tingkat
dasar
Kegiat
an 86 0 0 0 2
2
100 2
2
100 2
2
100 8 8 100
Program pengembangan nilai keagamaan
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Ibadah Haji
meningkatnya kegiatan
ibadah haji
Kegiat
an 83 1
1
100 1
1
100 1
1
100 1
1
100 5 4 80
Pelatihan Guru TPQ
dan Badan koordinasi
TPQ
Meningkatnya kwalitas
guru TPQ dan Badqo TPQ
Kegiat
an 100 1
1
100 1
1
100 1
1
100 1
1
100 5 4 80
Renja Setda 2019 50
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan
satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target
akhir periode
Renstra (2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Pelatihan Menejement
masjid
meningkatnya Pemahaman
Takmir Masjid dan
Pengelolaan Masjid
Orang 0 1
1
100 1
1
100 1
1
100 1
1
100 5 4 80
Fasilitasi Kegiatan
Penyaluran Bantuan
Sosial/Hibah
terfasilitasinya bantuan
sosial/Hibah bulan 94 12
12
100 12
12
100 12
12
100 12
12
100 60 48 80
Penyelenggaraan MTQ
terselenggaranya
MTQ,STQ,MHQ Tingkat
Kabupaten dan pengiriman
ke Propinsi. MAPSI dan
LPTQ
Kegiat
an 100 7
7
100 7
7
100 7
7
100 7
7
100 35 28 80
Penyelenggaraan
kegiatan keagamaan
Terlaksananya kegiatan
keagamaan, tarkhim, PHBI,
Jum'at Legi, Majelis Maulid
Pendopo
Kegiat
an 100 9
9
100 9
9
100 9
9
100 9
9
100 45 36 80
Silaturahmi Aparatur
bersamaMasyarakat
Terlaksananya kegiatan
silaturahmi anata
masyarakt bersama FKPD
Kabupaten temanggung
Bulan - 0 0 0 0 0 0 12
12
100 0 100
Mengikuti
ketetapan
APBD,
dianggarkan
hanya pada
tahun 2016
Fasilitasi AGPAI
Terselenggaranya kegiatan
AGPAI
Kegiat
an
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
Fasilitasi kegiatan
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak
meningkatnya kualitas
anak dan perempuan
kegiata
n 86 6
6 100 6
6 100 6
6 100 6
6 100 30 24 80
mulai
tahun 2018
kegiatan
pindah di
BPPKBPPPA
Rata-rata capaian
81,1
Predikat capaian Akan Tercapai
Renja Setda 2019 51
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan
satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target
akhir periode
Renstra (2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
BAGIAN ORTALA
1 Program perencanaan Pembangunan Daerah
a Penyusunan LAKIP
Kabupaten
Tersedianya dokumen
pelaporan sistem SAKIP
kabupaten yang dimulai
dari Perencanaa,
pelaksanaan, pengawasan,
dan pelaporan
dokum
en 1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 5 4
80
b Penyusunan LAKIP dan
PK Setda
Tersedianya dokumen
pelaporan sistem SAKIP
yang dimulai dari
Perencanaa, pelaksanaan,
pengawasan, dan
pelaporan dan tersedianya
dokumen Perjanjian
Kinerja Sekda dengan
Bupati Setda
dokum
en 2 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 10 8
80
c Penyusunan Perjanjian
Kinerja Bupati
Terlaksananya
penandatanganan
dokumen Perjanjian
Kinerja Bupati dengan
Kepala Perangkat Daerah
secara langsung
dokum
en 1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 5 4
80
2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah
A
Pengembangan budaya
kerja dan integritas
aparatur
Tersedianya dokumen
Peraturan Bupati tentang
nilai-nilai budaya kerja
bagi aparatur Pemerintah
Kabupaten Temanggung
dokum
en 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1
100
B
Penyusunan kode etik
pegawai Pemkab
Temanggung
Tersedianya dokumen
Peraturan Bupati tentang
kode etik bagi aparatur
Pemerintah Kabupaten
Temanggung
dokum
en 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
100
Renja Setda 2019 52
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan
satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target
akhir periode
Renstra (2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
C
Monev pengembangan
budaya kerja dan
integritas aparatur
Terlaksananya kegiatan
sosialisasi atau monitoring
pelaksanaan budaya kerja
di lingkungan Pemerintah
Kab. Temanggung
kegiata
n 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 3 2
66.7
3 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
A Analisis Jabatan Tersedianya dokumen
analisa jabatan
dokum
en 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1
100
bagi seluruh pegawai yang
digunakan sebagai
perencanaan dalam
penyusunan formasi
jabatan dan mutasi
pegawai di lingkungan
Pemkab Temanggung
B Survei IKM atas
pelayanan public
terlaksananya kegiatan
bimbingan teknis dan
tersedianya dokumen
survei IKM secara mandiri
maupun yang dilakukan
oleh pihak ketiga
Perang
kat
Daera
h
27 56 56 100 56 56 100 150 150 100 150 73
48.7 412 335
81.3
C Penanganan
pengaduan pelayanan
terselesaikannya aduan
masyarakat terhadap
pelayanan publik
Perang
kat
Daera
h
0 0 0 0 83 83 100 83 83 100 83 0
- 249 166
66.7
D Analisis beban kerja
tersedianya dokumen
untuk memperoleh
seberapa besar beban kerja
dokum
en 0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 1 0
- 1 0
-
relatif dari seorang
pegawai, suatu jabatan
(pekerjaan), suatu unit
kerja, bahkan suatu
organisasi secara
keseluruhan
Renja Setda 2019 53
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan
satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target
akhir periode
Renstra (2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
E
Evaluasi kapasitas
kelembagaan
perangkat Daerah
tersedianya dokumen
pemetaan Perangkat
Daerah
dokum
en 0 1 1 100 0 0
- 0 1 100
- 2 2
100
F Evaluasi jabatan
tersedianya dokumen kelas
jabatan bagi pegawai di
lingkungan Pemkab.
Temanggung yang
selanjutnya akan
digunakan dalam
pemberian TPP maupun
dasar penggajian pegawai
sesuai dengan UU ASN
Perang
kat
Daera
h
0 1 1 100 0 0
- 1 0 0 1 47 100 3 47
100
g Pelatihan pelayanan
prima
terlaksananya kegiatan
bimbingan teknis
Pelayanan Prima yang
diharapkan terdapat
perubahan mindset dan
culture set dalam
memberikan pelayanan
kepada masyarakat
Perang
kat
Daera
h
0 0 0 0 20 80
100.0 100 104 100 100 48 48 320 232
72.5
H Penyusunan Standar
Kompetensi Managerial
tersedianya dokumen
persyaratan kompetensi
manajerial minimal yang
harus dimiliki seorang PNS
dalam melaksanakan tugas
jabatan
jabata
n
- -
-
-
-
-
-
-
-
- 100
-
- 100
-
-
4 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
A Penyusunan buku
standar indek harga
tersusunnya dokumen
Peraturan Bupati tentang
Standar Indeks Harga,
Tersedianya Peraturan
Bupati Temanggung
tentang
dokum
en 1 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 5 4
80.0
Renja Setda 2019 54
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan
satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target
akhir periode
Renstra (2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Tunjangan Perumahan
Pimpinan dan Anggota
DPRD Kab. Temanggung
dan tersedianya Peraturan
Bupati Temanggung
tentang Tambahan
Penghasilan Tetap bagi
pegawai
5 Program penataan peraturan perundang-undangan
A Penyusunan standar
operasional prosedur
terlaksananya kegiatan
bimbingan teknis dan
pembuatan dokumen SOP
bagi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung
doku
men 8 32 34 100 119 43
36.1 150 150 100 150 200
100 538 427
79.4
B Penyusunan standar
pelayanan
terlaksananya kegiatan
bimbingan teknis dan
pembuatan dokumen SPP
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung
doku
men 0 17 40
100 43 43 100 150 54 36 150 200
100 538 337
62.6
C Monev pelaksanaan
pelayanan public
terlaksananya kegiatan
monev pelayanan publik
untuk mengetahui
kelemahan dan
kekurangan dari unsur-
unsur pelayanan secara
berkala dan sebagai bahan
kebijakan dalam rangka
meningkatkan kualitas
pelayanan
kepada masyarakat.
Pera
ngka
t
Daer
ah
0 83 83 100 83 83 100 83 83 100 83 0 0 415 249 60
D Pembinaan pelayanan
public
terlaksananya kegiatan
sosialisasi pembinaan
pelayanan publik
Pera
ngka
t
Daer
ah
0 40 40 100 0 0
- 40 40 100 0 0 0 80 80 100
Renja Setda 2019 55
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan
satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target
akhir periode
Renstra (2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
E Penyusunan perda
pelayanan public
tersedianya dokumen
Perda dan Perbup
pelayanan publik
dokum
en 1 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100
f Partisipasi lomba
pelayanan public
adanya inovasi pelayanan
publik di setiap perangkat
daerah untuk mempercepat
kegiata
n 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 1 100 1 3 100
proses pelayanan kepada
masyarakat
G Penerapan tata naskah
dinas elektronik
tersedianya pedoman
tatanaskah dinas
elektronik di lingkungan
Pemkab. Temanggung
Perang
kat
Daera
h
0 0 0 0 0 0
- 0 0 0 71 105 100 71 105 100
H Penyusunan roadmap
reformasi birokrasi
tersusunnya dokumen
reformasi birokrasi
Kabupaten Temanggung
dokum
en 1 0 0 0 0 0
- 0 1 100 0 0 0 1 1 100
I Reviu roadmap
reformasi birokrasi
terlaksananya kegitan reviu
road map reformasi
birokrasi
dokum
en 0 0 0 0 0 0
- 1 1 100 0 0 0 1 1 100
J Penyusunan buku
informasi kelembagaan
tersedianya dokumen
informasi kelembagaan di
lingkungan Kabupaten
Temanggung
dokum
en 0 1 1 100 0 0
- 0 1 100 0 0 0 2 2 100
K Penyusunan perbup
uraian tugas
tersedianya dokumen
Perbup tentang uraian
tugas pegawai di
lingkungan Pemkab
Temanggung
dokum
en 0 0 0 0 0 0
- 22 28 100 100 0 0 22 28 100
L Penyusunan Perda
SOTK
tersedianya dokumen
pembentukan dan susunan
perangkat daerah di
lingkungan Kabupaten
Temanggung
dokum
en 0 0 0 0 1 0
- 1 1 100 0 0 0 1 1 100
Renja Setda 2019 56
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan
satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target
akhir periode
Renstra (2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
M Penyusunan Perbup
tugas fungsi
tersedianya dokumen
perbup tugas dan fungsi
perangkat daerah di
lingkungan pemkab
temanggung
dokum
en 0 0 0 0 0 0
- 22 28 100 22 0 0 44 28 100
n Penyusunan
Nomenklatur jabatan
tersedianya dokumen
nomenklatur jabatan di
lingkungan pemkab
Temanggung
dokum
en 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100
o
Penyusuna Perda
urusan kewenangan
Pemerintah Daerah
tersedianya dokumen
perda urusan kewenangan
Pemerintah Daerah
dokum
en 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100
Rata-rata capaian
83.6
Prediket capaian akan tercapai
BAGIAN UMUM
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
A
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Meningkanya
pelaksanaan
kerja
bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
B
Penyediaan jasa
jaminan pemeliharaan
kesehatan
bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
C
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas/operasional
Peningkatan
pelayanan
bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
D Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Terciptanya
Kebersihan
kantor
bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
E Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
Meningkatnya
fungsi
peralatan kerja
bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
Renja Setda 2019 57
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan
satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target
akhir periode
Renstra (2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
F Penyediaan alat tulis
kantor
Terpenuhinya alat tulis
kantor
bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
g
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan
kantor bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
H
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Meningkatnya kinerja bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
i
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tercukupinya kebutuhan
informasi bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
j Penyediaan makanan
dan minuman
Tercukupinya kebutuhan
makan minum bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
k
Rapat-rapat dan
konsultasi ke luar
daerah
tersedianya koordinasi dan
konsultasi bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
l
Rapat-rapat dan
konsultasi ke dalam
daerah
tersedianya koordinasi bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
m Jasa pelayanan
perkantoran
tersedianya pembayaran
pegawai TT dan sewa bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
n Penyediaan jasa
pengamanan kantor
Terciptanya keamanan
kantor bulan 12 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
o Pengadaan kendaraan
dinas/operasional Meningkatkan kinerja % 0 49 40
81.632
7 85 84 98.824 277 277 100 12 0 0 435 401 92.2
p Pengadaan peralatan
rumah jabatan/ dinas Meningkatnya peralatan bulan 0 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
q Pengadaan peralatan
gedung kantor Meningkatnya kinerja bulan 0 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
Renja Setda 2019 58
No
Program/ Kegiatan
Indikator Program/
Kegiatan
satuan
Kondisi
awal
kinerja
(2013)
TAHUN 2014
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target
akhir periode
Renstra (2018)
Realisasi
sampai Tahun
2017
Capaian
sampai Tahun
2017 (%)
Ket
Target Realiasi Capaian
(%) Target Realiasi
Capaian (%)
Target Realiasi Capaian
(%)
Target Realiasi Capaian
(%)
r Pengadaan meubelair Meningkatnya pelayanan
kepada masyarakat bulan 0 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
s
Pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas
Tersedianya rumah dinas
yang representatif bulan 0 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
t
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Tersedianya gedung kantor
yang memadai bulan 0 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
u
pemeliharaan rutin /
berkala peralatan
gedung kantor
Peningkatan pelayanan
perkantoran bulan 0 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a Pengadaan Pakaian
Dinas dan Atributnya
Tersedianya kebutuhan
pakaian dinas % 0 76 76 100 403 403 100 76 76 100 403 403 100 1034 958 92.6
3 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
a Rapat koordinasi unsur
Muspida
bula
n 0 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
b
Apkasi (Asosiasi
Pemerintah Kabupaten
Seluruh Indonesia)
Kelancaran pelaksanaan
kegiatan apkasi % 0 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 5 4 80
c
Kunjungan Kerja
Pejabat Negara
Departemen LPND dan
Peringatan Hari Besar
Nasional dan Daerah
Meningkatnya pelayanan
kunjungan kerja
bula
n 0 12 12 100 12 12 100 12 12 100 12 12 100 60 48 80
Rata-rata capaian 80.9
Prediket capaian akan tercapai
Rata-rata capaian Perangkat Daerah 81
Predikat capaian Perangkat Daerah Akan tercapai
Renja Setda 2019 Page 59
Dari tabel di atas dapat diketahui rata-rata capaian Bagian di
Lingkungan Setda Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2017
sebagai berikut:
1. Bagian Pemerintahan : 76,7 (upaaya keras)
2. Bagian Pemerintahan desa : 79 (upaya keras)
3. Bagian Hukum : 88 (akan tercapai)
4. Bagian Perekonomian : 83,6 (akan tercapai)
5. Bagian Pembangunan : 86 (akan tercapai)
6. Bagian Kesra : 81,1 (akan tercapai)
7. Bagian Umum : 80.9 (akan tercapai)
8. Bagian Ortala : 83.6 (akan tercapai)
9. Bagian Humas : 71.9 (upaya keras)
Secara umum, capaian kinerja Sekretariat Daerah sampai dengan
tahun 2017 adalah 81,2% atau dengan predikat akan tercapai. Dari 45
program dan 150 kegiatan terdapat 28 kegiatan yang perlu mendapatkan
perhatian karena masih dibawah target yaitu:
1. Kegiatan Belanja hibah kepada KPU;
2. Kegiatan Belanja hibah kepada Panwaslu;
3. Kegiatan Desk Pemilihan Umum;
4. Pengesahan Jabatan Kepala Desa;
5. Kompensasi bagi Sekdes yang tidak dapat diangkat menjadi PNS;
6. Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa;
7. Sidak Disiplin Perangkat Desa;
8. Pemilihan Kepala Desa;
9. Bintek BPD;
10. Fasilitasi Pemantauan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa;
11. Penyusunan Peraturan Bupati;
12. Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Desa;
13. Legislasi peraturan perundang-undangan;
14. Dokumentasi dan informasdi hokum;
15. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;
16. Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala
17. Kegiatan Pengisian Materi Videotron;
18. Kegiatan Pengelolaan Website Kabupaten Temanggung;
19. Kegiatan pembuatan buku dan video profil kabupaten
Temanggung;
Renja Setda 2019 60
20. Kegiatan pembuatan buku perjalanan Bupati Temanggung;
21. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan;
22. Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan;
23. Penanganan pengaduan pelayanan;
24. Monev pengembangan budaya kerja dan integritas aparatur;
25. Pelatihan pelayanan prima;
26. Penyusunan standar operasional prosedur;
27. Penyusunan standar pelayanan;
28. Monev pelaksanaan pelayanan public.
Tidak tercapaianya beberapa target di atas adalah
dikarenakan pada saat penyusunan RKPD dan APBD pada periode
2014-2018, dipandang bahwa Sekretariat Daerah tidak cukup
mempunyai personil untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Hal
ini dikarenakan bahwa selama periode 2014-2018 Sekretariat
Daerah Kabupaten Temanggung tidak mendapatkan penambahan
tenaga CPNS/PNS untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut.
Faktor lain yang mempengaruhi ketidak berhasilan kegiatan
tersebut yaitu diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Susunan Perangkat daerah Kabupaten Temanggung yang
mengakibatkan berpindahnya beberapa urusan ke Perangkat
Daerah lain di pertengahan RPJMD. Sehingga program dan
kegiatan yang sudah direncanakan di tahun 2013 penyelesainnya
berada di Perangkat Daerah sesuai dengan pembagian urusan
sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014.
Renja Setda 2019 Page 61
Tabel 2.7 Evaluasi Indikator Kinerja RPJMD Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA
DAERAH
SATUAN
KONDISI
AWAL
KINERJA
TARGET INDIKATOR DAERAH
KONDISI
AKHIR
RPJMD REALISASI
2016
REALISASI
2017
REALISASI
s.d. 2017
CAPAIAN
s.d. 2017
STATUS CAPAIAN TARGET KINERJA
RPJMD
KETERANGAN SKPD RUMUS IKD PENJELASAN IKD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 TELAH
TERCAPAI
AKAN
TERCAPAI
PERLU
UPAYA
KERAS
1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18 19 20
3 Meningkatnya
Kemampuan,
Profesionalisme,
dan
Kesejahteraan
SDM Aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintahan
Desa
Persentase
Penanganan
Kepala Desa dan
Perangkat Desa
yang Mengalami
Kasus
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 √
Bagian
Pemerintahan
Desa Setda
Jumlah Penanganan
Kepala Desa dan
Perangkat Desa yang
Mengalami Kasus dibagi
Jumlah Kepala Desa dan
Perangkat Desa yang
mengalami kasus x 100
Jenis penanganannya
antara lain adanya sanksi
dari Pemerintah Kabupaten
. ( kasus kepala desa dan
perangkat desa di
pisahkan dalam kelompok
tersendiri )
Persentase
Pengisian
Jabatan Kepala
Desa yang
Kosong
% 100 92.2 100 100 100 100 100 100 0 0 0 √
Pengisian jabatan kepala
desa secara serentak
dilakukan 2 tahun sekali.
Sehingga kekosongan tahun
2017 akan dilaksanakan di
tahun 2018. Hal ini dilakukan
karena menindaklanjuti
amanat UU Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan
Peraturan Bupati Nomor 116
Tahun 2017 tentang
Pencalonan, pemilihan
pemberhentian Kepala Desa
Bagian
Pemerintahan
Desa Setda
Jumlah Jabatan Kepala
Desa yang terisi dibagi
Jumlah Jabatan Kepala
Desa x 100
Pengertian terisi adalah
jabatan definitif (bukan
Pelaksana Tugas)
Persentase
Pengisian
Jabatan
Perangkat Desa
yang Kosong
% 97 97 97 97 97 97 97 100 88 88 88 √
Tidak adanya pendaftar
dalam pengisian formasi
perangkat desa sehingga
akan dilaksanakan di tahun
2018
Bagian
Pemerintahan
Desa Setda
Jumlah Jabatan Perangkat
Desa yang terisi dibagi
Jumlah Jabatan Perangkat
Desa x 100
Pengertian terisi adalah
jabatan definitif (bukan
Pelaksana Tugas)
4 Meningkatnya
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Program
pengembangan
nilai keagamaan
Cakupan
pemberian
bantuan tempat
ibadah
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 √
Bagian Kesra
Setda
Jumlah Tempat Ibadah
yang dibantu dibagi Jumlah
Tempat Ibadah yang
mengajukan proposal
Renja Setda 2019 62
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA
DAERAH
SATUAN
KONDISI
AWAL
KINERJA
TARGET INDIKATOR DAERAH
KONDISI
AKHIR
RPJMD REALISASI
2016
REALISASI
2017
REALISASI
s.d. 2017
CAPAIAN
s.d. 2017
STATUS CAPAIAN TARGET KINERJA
RPJMD
KETERANGAN SKPD RUMUS IKD PENJELASAN IKD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 TELAH
TERCAPAI
AKAN
TERCAPAI
PERLU
UPAYA
KERAS
1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18 19 20
Cakupan
pemberian
bantuan pondok
pesantren
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 √
Bagian Kesra
Setda
Jumlah pondok Pesantren
yang dibantu dibagi Jumlah
Pondok Pesantren yang
mengajukan proposal x
100
Cakupan
pemberian
bantuan kepada
TPQ
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 √
Bagian Kesra
Setda
Jumlah TPQ yang dibantu
dibagi Jumlah TPQ yang
mengajukan proposal x
100
Cakupan
pemberian
bantuan kepada
madin
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 √
Bagian Kesra
Setda
Jumlah Madrasah Diniyah
yang dibantu dibagi Jumlah
Madrasah Diniyah yang
mengajukan proposal x
100
Program
Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan
Persentase
SKPD, Unit
Pelayanan, dan
Satuan
Pendidikan yang
Menyusun
Standar
Pelayanan Publik
% 4.11 7 15 45 70 100 100 25 86 86 86 √
Perangkat daerah tidak hanya
sekedar membuat SPP tapi
benar –benar diterapkan
dalam pemberian pelayanan,
sehingga perlu adanya monev
pelayanan pada perangkat
daerah
Bagian
Organisasi
dan Tata
Laksana
Setda
Jumlah SKPD yang
Menyusun Standar
Pelayanan Publik dibagi
Jumlah SKPD yang wajib
menyusun Standar
Pelayanan Publik x 100
Tahun 2012 Jumlah Unit
560
Persentase
SKPD, Unit
Pelayanan, dan
Satuan
Pendidikan yang
telah Memiliki
SOP
% 2.48 8 25 50 75 100 100 39 90 90 90 √
Perangkat daerah tidak
hanya sekedar membuat SOP
tapi benar –benar diterapkan
dalam pemberian pelayanan,
sehingga perlu adanya monev
pelayanan pada perangkat
daerah
Bagian
Organisasi
dan Tata
Laksana
Setda
Jumlah SKPD yang
Menyusun Standar
Operasional Prosedur
dibagi Jumlah SKPD x 100
SOP apa saja yang
penetapannya dengan
bagian ortala
Program
Intensifikasi
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
Meningkatnya
Indeks Kepuasan
Masyarakat Kriteria B B B B B B B B B B 100 √
Bagian
Organisasi
dan Tata
Laksana
Setda
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Peningkatan Nilai
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
(SAKIP)
Kriteria CC CC B B B B B CC CC CC 86.2 √
Bagian
Organisasi
dan Tata
Laksana
Setda
Nilai SAKIP oleh
Kemenpan dan RB
Serasa perlu digabungkan
indikatornya
Persentase
Ketepatan Waktu
SKPD dalam
Penyampaian
Laporan Kinerja
(LAKIP dan
TAPKIN)
% 60 70 80 90 95 95 95 100 100 100 100 √
Tidak hanya ketepatan dalam
pengumpulan laporan tetapi
juga perlu didukung metode
maupun data yang akurat
sehingga perlu adanya bimtek
tentang penyusunan LKjIP
Bagian
Organisasi
dan Tata
Laksana
Setda
Jumlah SKPD dalam
Penyampaian Laporan
Kinerja (LAKIP dan
TAPKIN) tepat waktu
dibagi jumlah SKPD x 100
%
Renja Setda 2019 Page 63
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA
DAERAH
SATUAN
KONDISI
AWAL
KINERJA
TARGET INDIKATOR DAERAH
KONDISI
AKHIR
RPJMD REALISASI
2016
REALISASI
2017
REALISASI
s.d. 2017
CAPAIAN
s.d. 2017
STATUS CAPAIAN TARGET KINERJA
RPJMD
KETERANGAN SKPD RUMUS IKD PENJELASAN IKD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 TELAH
TERCAPAI
AKAN
TERCAPAI
PERLU
UPAYA
KERAS
1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18 19 20
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan
Daerah
Persentase
Jumlah SKPD
yang
Menyampaikan
DURP dengan
tepat waktu
% 100 100 100 100 100 100 89.42 95.9 95.9 89.42 √
Aplikasi system informasi
rencana umum pengadaan
(SIRUP) digunakan secara
nasional, sehingga perlu desk
dan fasilitasi akses internet
yang lebih cepat pada saat
menggunakan aplikasi sirup
Bagian
Pembanguna
n Setda
Jumlah SKPD yang
melaporkan DURP tepat
waktu dibagi jumlah SKPD
yang mempunyai DURP x
100 %
Program
Pengendalian
Pelaksanaan
Kegiatan APBD
Persentase
Keberhasilan
pengadaan
barang/jasa % 100 100 100 100 100 100 90.84 98.84 98.84 91 √
Perencanaan, kelancaran
lelang dan kemampuan
penyedia barang/jasa yang
kurang sehingga untuk
kedepan agar pengadaan
barang/jsa agar lebih awal
dan lebih matng
Bagian
Pembanguna
n Setda
Jumlah pengadaan
barang/jasa yang Berhasil
dibagi jumlah DURP x 100
%
Program
Pembinaan dan
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten
Persentase
Kegiatan yang
dilaksanakan
tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 100 99.42 99.42 100. √
Perencanaan, kelancaran
lelang dan kemampuan
penyedia barang/jasa yang
kurang sehingga untuk
kedepan agar pengadaan
barang/jsa agar lebih awal
dan lebih matng
Bagian
Pembanguna
n Setda
Jumlah Kegiatan yang
dilaksanakan tepat waktu
oleh Pihak ketiga dibagi
jumlah kegiatan oleh pihak
ketiga x 100 %
Program
Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan
Persentase
Jumlah
Peraturan
Daerah yang
Ditindaklanjuti
Terhadap Jumlah
Total Peraturan
Daerah dalam 1
(Satu) Tahun
% 100 100 100 100 100 100 100 66.67 28 28 28 √
Kurang adanya inisiatif dari
perangkat daerah pengusul
Peraturan daerah dalam
menindaklanjuti menjadi
peraturan bupati, sehingga
perlu di berikan rekomendasi
kepada perangkat daerah
pengusul Perda untuk segera
menindaklanjuti dengan
Perbup
Bagian
Hukum Setda
Jumlah Peraturan Daerah
yang Ditindaklanjuti dibagi
jumlah Total Peraturan
Daerah dalam 1 (Satu)
Tahun x 100 %
Kreteria tindak lanjut perda
:Perbup,Juklak Juknis
untuk diperjelas
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Besaran
Ketersediaan
sarana dan
prasarana
kedinasan kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
dan Organisasi
Perangkat
Daerah
% - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 √
Bagian Umum
Setda
Program
Kerjasama
Daerah
Besaran
kerjasama
daerah
Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 √
Koordinasi antar perangkat
Daerah masih kurang efektif
yang menyebabkan
keterlambatan dalam
pelaporan sehingga perlu
adanya Rakor antar
perangkat daerah
Bagian
Pemerintahan
Setda
Jumlah kerjasama daerah Dokumen Perjanjian
Kerjasama
Renja Setda 2019 64
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA
DAERAH
SATUAN
KONDISI
AWAL
KINERJA
TARGET INDIKATOR DAERAH
KONDISI
AKHIR
RPJMD REALISASI
2016
REALISASI
2017
REALISASI
s.d. 2017
CAPAIAN
s.d. 2017
STATUS CAPAIAN TARGET KINERJA
RPJMD
KETERANGAN SKPD RUMUS IKD PENJELASAN IKD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 TELAH
TERCAPAI
AKAN
TERCAPAI
PERLU
UPAYA
KERAS
1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18 19 20
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan
Daerah
Cakupan
Pelaksanaan
SPM
% 8,3 72,4 91,7 96,8 96,8 96,8 96.8 51,94 81.69 81.69 84.39 √
Regulasi pada masa transisi
terkait dengan undang-
undang tentang pemerintah
daerah, sehingga perlu
diadakannyaa bimtek tentang
penerapan pelaporan SPM
Bagian
Pemerintahan
Setda
Jumlah indikator SPM yang
tercapai di tahun target
dibagi jumlah indikator
dalam SPM x 100
Target SPM menyesuaikan
target nasional
Prosentase
tersusunnya
dokumen
pelaporan daerah % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 √
Masih terdapat keterlambatan
dalam mengumpulkan data
yang dikarenakan adanya
pergantian personil, sehingga
perlu dilakukan rapat
koordinasi Tim pengumpul
data
Bagian
Pemerintahan
Setda
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Persentase
Tertib
Administrasi di
tingkat
Kecamatan % 10 10 25 50 75 100 100 50 95 95 95 √
Adanya kecamatan yang
tidak / belum mengirimkan
laporan bulanan camat tepat
waktu, sehingga dari bagian
Pemerintahan setiap tanggal
10 setiap bulannya harus
menghubungi kecamatan
untuk segera mengirimkan
laporan bulanannya
Bagian
Pemerintahan
Setda
Jumlah kecamatan yang
melaksanakan tertib
administrasi dibagi jumlah
Kecamatan kali 100
Program
Pembinaan dan
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Desa
Cakupan
Pembinaan
Administrasi
Desa
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
√
Bagian
Pemerintahan
Desa Setda
Jumlah desa yang mengisi
buku administrasi secara
benar dibagi Jumlah desa
Program
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintahan
Desa
Persentase
terkendalinya
pemasaran
komoditas
unggulan daerah
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
√
Bagian
Perekonomia
n Setda
program
pengembangan
komunikasi,
informasi dan
media massa
Pelaksanaan
Diseminasi dan
Pendistribusian
Informasi melalui
Media
Tradisional
kali 2 2 3 4 5 6 6 8 8 8 100 √
Bagian
Humas Setda
Jumlah Pelaksanaan
Diseminasi dan
Pendistribusian
Informasi melalui
Media Tradisional
pada tahun berjalan
Contoh media tradisional
adalah pertunjukan rakyat
Renja Setda 2019 Page 65
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA
DAERAH
SATUAN
KONDISI
AWAL
KINERJA
TARGET INDIKATOR DAERAH
KONDISI
AKHIR
RPJMD REALISASI
2016
REALISASI
2017
REALISASI
s.d. 2017
CAPAIAN
s.d. 2017
STATUS CAPAIAN TARGET KINERJA
RPJMD
KETERANGAN SKPD RUMUS IKD PENJELASAN IKD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 TELAH
TERCAPAI
AKAN
TERCAPAI
PERLU
UPAYA
KERAS
1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18 19 20
Pelaksanaan
Diseminasi dan
Pendistribusian
Informasi melalui
Media
Interpersonal
kali 2 2 4 6 8 10 10 12 12 12 100 √
Bagian humas
Setda
jumlah Pelaksanaan
Diseminasi dan
Pendistribusian
Informasi melalui
Media Interpersonal
pada tahun berjalan
Contoh media
interpersonal adalah
sarasehan, ceramah,
diskusi, lokakarya
Pelaksanaan
Diseminasi dan
Pendistribusian
Informasi melalui
Media Luar
Ruang
kali 2 2 4 6 8 10 10 31 12 12 100
√
Bagian
Humas Setda
jml Pelaksanaan
Diseminasi dan
Pendistribusian
Informasi melalui
Media Luar Ruang
pada tahun berjalan
Contoh media luar ruang
adalah media bule tin,
leafleat, bookleat, bro sur,
spanduk, baliho
Pelaksanaan
Diseminasi dan
Pendistribusian
Informasi melalui
Media Masa
kali 2 2 4 6 8 10 10 24 10 10 100
√
Bagian
Humas Setda
jumlah Pelaksanaan
Diseminasi dan
Pendistribusian
Informasi melalui
Media Massa pada
tahun berjalan
Contoh media massa
adalah majalah, radio, dan
televisi
Jumlah Capaian
29
19 7 3
Persentase Capaian
65.5 24.1 10.3
Persentase Capaian Indikator Rata-Rata th
2017
81.09
Sumber : Data Setda dan diolah oleh Bappeda
Renja Setda 2019 Page 66
Berdasarkan data table di atas dapat dilihat status capaian
indikator RPJMD sampai dengan perkiraan capaian tahun 2017 adalah:
a. 17 (tujuh belas) indikator atau 65.5 % dengan status telah tercapai
antara lain:
1. Persentase Penanganan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
mengalami Kasus
Di tahun 2017 terdapat 4 Kepala Desa yang terkena kasus
hukum. Pemerintah Kabupaten telah berupaya untuk menangani
dan memfasilitasi permasalahan kasus tersebut. Dari 4 kepala
Desa dimaksud, terdapat 1 Kepala Desa yang sampai saat ini
belum ada keputusan dari pengadilan negeri. Meskipun
prosentase Kepala desa yang terkena kasus ini sangat kecil,
kedepan perlu ada pembekalan bagi Kepala Desa secara rutin.
Sehingga tidak akan menghambat roda pemerintahan desa.
Dengan capaian indikator telah tercapai 100% di tahun 2017,
diharapkan indikator ini tercapai di tahun 2018.
2. Cakupan pembinaan administrasi desa
Di tahun 2017 telah dilaukan monitoring dan evaluasi di 266 desa
yang mencakup evaluasi pengisian buku administrasi desa
maupun kedisiplinan perangkat desa. Diharapkan kedepan perlu
adanya pengadaan buku administrasi bagi 266 desa sehingga
administrasi di desa bisa berjalan dengan baik. Dengan capaian
indikator telah tercapai 100% di tahun 2017, diharapkan
indikator ini tercapai di tahun 2018.
3. Persentase terkendalinya pemasaran komoditas unggulan daerah
Di Kabupaten Temanggung terdapat beberapa komoditas
unggulan seperti tembakau dan kopi dimana Pemerintah
Kabupaten telah berusaha untuk menaikan komoditas-komoditas
unggulan tersebut. Kususnya komoditas kopi telah diikutkan
dalam beberapa pameran/ festival baik di dalam Kabupaten
Renja Setda 2019 Page 67
bahkan sampai dengan luar negeri. Dengan keberhasilan ini
capaian indikator telah tercapai 100% di tahun 2017, diharapkan
indikator ini tercapai di tahun 2018.
4. Cakupan pemberian bantuan tempat ibadah
Pemberian bantuan untuk tempat ibadah telah terlaksana dengan
capaian 100 %. Dari jumlah proposal yang masuk sejumlah 107
telah terealisasi semuanya dengan rincian bantuan sebagai
berikut: masjid 60, mushola 42, gereja 2, dan vihara 3. Dengan
capaian indikator telah tercapai 100% di tahun 2017, diharapkan
indikator ini akan tercapai di tahun 2018.
5. Cakupan pemberian bantuan pondok pesantren
Pemberian bantuan untuk pondok pesantren telah terlaksana
dengan capaian 100 %. Dari jumlah proposal yang masuk
sejumlah 34 telah terealisasi 100%. Dengan capaian indikator
telah tercapai 100% di tahun 2017, diharapkan indikator ini
akan tercapai di tahun 2018.
6. Cakupan pemberian bantuan kepada TPQ
Pemberian bantuan untuk TPQ telah terlaksana dengan capaian
100 %. Dari jumlah proposal yang masuk sejumlah 34 dokumen
telah terealisasi seluruhnya. Dengan capaian indikator telah
tercapai 100% di tahun 2017, diharapkan indikator ini akan
tercapai di tahun 2018.
7. Cakupan pemberian bantuan kepada madin
Pemberian bantuan untuk Madin telah terlaksana dengan capaian
100 %. Di tahun 2017 diberikan bantuan kepada 10 orang madin.
Dengan capaian indikator telah tercapai 100% di tahun 2017,
diharapkan indikator ini akan tercapai di tahun 2018.
8. Persentase Ketepatan Waktu Perangkat Daerah dalam
Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIP dan TAPKIN)
Laporan Kinerja wajib dibuat oleh seluruh Perangkat Daerah yang
melakukan perjanjian Kinerja dengan Bupati. Di tahun 2016
Renja Setda 2019 68
seluruh Perangkat Daerah telah menyusun Laporan Kinerja
kepada Bupati sesuai dengan jadwal yang di tentukan. Meskipun
indikator ini telah tercapai, perbaikan ke depan perlu adanya
bimbingan teknis terkait penyusunan LKjIP agar laporan sesuai
dengan prosedur penyusunan yang di tentukan. Dengan capaian
indikator telah tercapai 100% di tahun 2017, diharapkan
indikator ini tercapai di tahun 2018.
9. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat;
Dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan
publik yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan
pemerintahan, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam
memperoleh pelayanan publik secara maksimal, perlu dilakukan
survey terhadap kepuasan masyarakat. Ditahun 2017 telah
dilakukan survey mandiri khususnya di satuan pendidikan dan
survey oleh pihak ke 3 di DPMPTSP dan Dindukcapil. Dari hasil
survey dimaksud telah diperoleh nilai IKM dengan nilai B. Akan
tetapi penilaian kepatuhan terhadap pelayanan publik masih
perlu ditingkatkan karena memperoleh rata-rata 56 (zona kuning).
Kedepan perlu adanya peningkatan pelayanan di setiap perangkat
Daerah baik dengan peningkatan kapasitas pegawai maupun
sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan. Dengan
capaian indikator telah tercapai 100% di tahun 2017, diharapkan
indikator ini tercapai di tahun 2018.
10. Persentase Kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu;
Untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2017 telah selesai
dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Akan tetapi
kedepan dari segi perencanan, kelancaran lelang, dan
kemampuan penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan
barang/ jasa agar dilaksanakan di awal tahun dan direncanakan
dengan baik. Dengan capaian indikator telah tercapai 100% di
tahun 2017, diharapkan indikator ini tercapai di ahir RPJMD.
Renja Setda 2019 Page 69
11. Besaran Ketersediaan sarana dan prasarana kedinasan kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah
Sarana dan prasarana yang menunjang kedinasan bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah maupun Organisasi Perangkat
Daerah telah tercukupi dengan baik. Indikator ini cukup penting
terkait dengan mobilitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
maupun Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas
terutama peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan
capaian indikator telah tercapai 100% di tahun 2017, diharapkan
indikator ini tercapai di tahun 2018.
12. Besaran kerjasama daerah
Meskipun kerjasama daerah ini telah tercapai, akan tetapi ada
beberapa evaluasi yaitu koordinasi antar perangkat Daerah masih
kurang efektif yang mengakibatkan keterlambatan dalam
pelaporan sehingga perlu adanya rpat koordinasi antar perangkat
daerah. Dengan capaian indikator telah tercapai 100% di tahun
2017, diharapkan indikator ini tercapai di tahun 2018.
13. Prosentase tersusunnya dokumen pelaporan daerah
Meskipun indikator ini telah tercapai 100%, tetapi perlu ada
evaluasi terutama keterlambatan dalam pengumpulkan data yang
dikarenakan adanya pergantian personil baru, sehingga perlu
dilakukan rapat koordinasi Tim pengumpul data. Dengan capaian
indikator telah tercapai 100% di tahun 2017, diharapkan
indikator ini tercapai di tahun 2018.
14. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui
Media Tradisional
Pendistribusian informasi melalui media tradisional di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung telah tercapai 100%. Kegiatan
ini dilaksanakan melalui pertunjukan-pertunjukan kepada
masyarakat Temanggung. Dengan capaian indikator telah
Renja Setda 2019 70
tercapai 100% di tahun 2017, diharapkan indikator ini tercapai
di tahun 2018.
15. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui
Media Interpersonal
Pendistribusian informasi melalui media interpersonal di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah tercapai
100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui diskusi, sarasehan,
ataupun ceramah-ceramah kepada masyarakat Temanggung.
Dengan capaian indikator telah tercapai 100% di tahun 2017,
diharapkan indikator ini tercapai di tahun 2018.
16. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui
Media Luar Ruang
Pendistribusian informasi melalui media luar ruang di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung telah tercapai 100%. Kegiatan
ini dilaksanakan melalui percetakan majalah gema bumi phala,
pemasangan spanduk dan baliho terkait informasi terkini kepada
masyarakat Temanggung. Dengan capaian indikator telah
tercapai 100% di tahun 2017, diharapkan indikator ini tercapai
di tahun 2018.
17. Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui
Media Masa
Pendistribusian informasi melalui media massa di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung telah tercapai 100%. Kegiatan
ini dilaksanakan melalui siaran radio RT FM, web resmi
Pemerintah Kabupaten Temanggung, dan di tahun 2017 telah
diresmikan Temanggung TV yang bisa dinikmatii oleh seluruh
masyarakat. Dengan capaian indikator telah tercapai 100% di
tahun 2017, diharapkan indikator ini tercapai di tahun 2018.
b. 8 (delapan) indikator atau 27.5 % dengan status akan tercapai yaitu:
1. Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong.
Renja Setda 2019 Page 71
Kegiatan ini telah terlaksana di tahun 2017 dengan mendasari
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang
Pencalonan, Pemilihan, pemberhentian Perangkat Desa. Tahun
2017 telah terisi 474 dari 525 formasi kekosongan yang ada. Hal
ini dikarenakan kurang minatnya warga masyarakat karena
formasi sebagai Kepala Dusun, sehingga di tahun 2018 akan
dilakukan pengisian kekosongan perangkat desa kembali. Dengan
capaian 88 % di tahun 2017, indikator ini akan tercapai di tahun
2018.
2. Persentase Perangkat Daerah, Unit Pelayanan, dan Satuan
Pendidikan yang Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP).
Untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya
Standar Pelayanan Publik di semua Perangkat Daerah termasuk
Satuan Pendidikan. Sampai dengan 2017 dari target 560 unit
pelayanan telah terealisasi 337 unit pelayanan (86%). Sehingga
kekurangan unit pelayanan yang belum memiliki SPP akan
dilaksanakan di tahun 2018. Jika dilihat capaian tahun 2017
maka indikator ini akan tercapai di 2018.
3. Persentase Perangkat Daerah, Unit Pelayanan, dan Satuan
Pendidikan yang Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
Untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel
dalam rangka perbaikan kinerja. Tersedianya prosedur kerja
sehingga meminimalisir kesalahan yang berdampak hukum.
Sampai dengan 2017 dari target 560 unit pelayanan telah
terealisasi 377 unit pelayanan (90%). Sehingga kekurangan unit
pelayanan yang belum memiliki SOP akan dilaksanakan di tahun
2018. Jika dilihat capaian tahun 2017 maka indikator ini akan
tercapai di 2018.
4. Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).
Renja Setda 2019 72
Penilaian nilai SAKIP Kabupaten Temanggung oleh KemenPAN dan
RB telah mengalami kenaikan dari 46.47 (predikat C) menjadi
51.77 (predikat CC). Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa
Perangkat daerah terkait telah melakukan pembenahan seperti
melakukan reviu RPJMD, pembangunan sistem E-SAKIP,
peningkatan pelayanan publik, evaluasi SAKIP di semua
Perangkat daerah dan sebagainya. Dengan dokumen LKjIP ini
dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan
dalam penerapan system akuntabilitas kinerja di lingkungan
Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan atau
rekomendasi untuk peningkatan kinerja. Dengan melihat
penilaian di tahun 2016 yang mencapai 86.2 % maka indikator ini
akan tercapai di tahun 2018.
5. Persentase Jumlah Perangkat daerah yang Menyampaikan DURP
dengan tepat waktu.
Aplikasi system informasi rencana umum pengadaan (SIRUP)
digunakan secara nasional, sehingga perlu kegiatan desk pada
perangkat Daerah dan fasilitasi penambahan akses internet yang
lebih cepat pada saat menggunakan aplikasi sirup. Jika melihat
presentase di tahun 2017 mencapai 91 %, maka di Tahun 2018
diperkirakan akan tercapai.
6. Persentase Keberhasilan pengadaan barang/jasa
Pada indikator ini belum tercapai 100% dikarenakan beberapa
factor seperti perencanan, kelancaran lelang, dan kemampuan
penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/ jasa.
Sehingga untuk proses pengadaan ini kedepan agar dilaksanakan
di awal tahun dan direncanakan dengan baik. Dengan capaian 91
% di tahun 2017, maka indikator ini akan tercapai di ahir
RPJMD.
Renja Setda 2019 Page 73
7. Cakupan pelaksanaan SPM
Sampai dengan tahun 2017, indikator ini telah tercapai 84.39%.
Hal ini dikarenakan adanya perubahan indikator sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
daerah yang mengakibatkan berpindahnya beberapa urusan di
Perangkat Daerah. Untuk itu perlu diadakannyaa bimtek tentang
penerapan pelaporan SPM sehingga ada kejelasan regulasi dan
format laporan, Indikator dan target capaian SPM yang telah
ditetapkan oleh kementerian terkait. Dengan capaian di tahun
2017 yang sudah diatas 80 %, maka indikator ini diharapkan
akan tercapai di ahir RPJMD.
8. Persentase Tertib Administrasi di tingkat Kecamatan
Capaian indikator ini telah tercapai 95 % sampai dengan tahun
2017. Hal ini disebabkan karena adanya kecamatan yang belum
mengirimkan laporan bulanan camat tepat waktu, sehingga perlu
pemahaman bagi kecamatan untuk segera mengirimkan laporan
bulanan ke Bupati Temanggung setiap tanggal 10 setiap
bulannya (Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Pedoman Administrasi Kecamatan). Dengan capaian di tahun
2017 yang sudah di atas 80 %, maka indikator ini akan tercapai
di ahir RPJMD 2018.
c. 2 (dua) indikator atau 6.8 % dengan status perlu upaya keras yaitu:
1. Persentase pengisian jabatan Kepala Desa yang kosong.
Kegiatan ini tidak dapat terlaksana di tahun 2017 dikarenakan
munculnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan
Bupati Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pencalonan, pemilihan,
pemberhentian Kepala Desa diamanatkan bahwa pengisian
Kepala Desa dilaksanakan secara serentak setiap 2 tahun sekali.
Sehingga kekosongan 12 kepala Desa di tahun 2017 akan
dilaksanakan di tahun 2018. Dengan capaian 0 % di tahun 2017,
indikator ini perlu upaya keras di tahun 2018.
Renja Setda 2019 74
2. Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti
terhadap jumlah total Peraturan Daerah dalam 1 (Satu) Tahun
Ditahun 2017 ini dari 22 Peraturan daerah yang ada, hanya 5
perda yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati, hal ini
dikarenakan kurang adanya inisiatif dari perangkat daerah
pengusul Peraturan Daerah dalam menindaklanjuti menjadi
peraturan bupati, sehingga perlu di berikan rekomendasi kepada
perangkat daerah pengusul Perda untuk segera menindaklanjuti
dengan Perbup. Jika melihat capaian indikator ini, maka di 2018
perlu upaya keras untuk bisa mencapai target yang ditetapkan.
2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi Sekretariat Daerah, didasarkan pada indikator kinerja daerah
dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.
Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan kegiatan pembangunan masih belum optimal yaitu dalam
penetapan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan, sehingga belum
mampu sebagai alat pengendali agar kegiatan pembangunan dapat
dilaksanakan dengan baik dan lancar serta target kinerja yang ditetapkan
dapat tercapai.
2. Ketersediaan anggaran dan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan
yang cukup terbatas sehingga mempengaruhi capaian hasil kegiatan;
3. Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah dan stakeholder
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, telah mengurangi tingkat
pencapaian target kegiatan.
4. SDM pelaksana kegiatan yang terbatas baik kuantitas maupun kualitas,
menyebabkan hasil beberapa pelaksanaan kegiatan belum maksimal.
5. Pelibatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih
perlu ditingkatkan agar hasil beberapa kegiatan lebih optimal.
Adapun strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas
adalah:
Renja Setda 2019 Page 75
1. Perencanaan kegiatan dilaksanakan secara lebih matang, yang dimulai
pada saat pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.
2. Meningkatkan kegiatan pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga
dapat secara dini mengetahui permasalahan-permasalahan yang mungkin
timbul serta segera dilaksanakan upaya pemecahan masalah.
3. Perencanaan tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan lebih
awal dan cermat, segera setelah APBD ditetapkan sehingga waktu yang
tersedia relatif lebih leluasa dalam menyelesaikan kegiatan pembangunan;
4. Kegiatan diarahkan untuk tercapainya output dan standar mutu yang
jelas sehingga penggunaan anggaran yang terbatas tetap efektif dan
efisien menghasilkan capaian yang ditargetkan.
5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal antar SKPD, serta
komunikasi/koordinasi eksternal ke Pemerintah Kabupaten/Kota lain,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Tidak kalah strategis pula
untuk meningkatkan dan memperluas kerja sama dengan pihak perguruan
tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun non pemerintah guna
mendukung pencapaian sasaran;
6. Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana kegiatan secara
berkesinambungan baik melalui sosialisasi, bintek, maupun diklat.
Pembekalan tentang peraturan-peraturan yang selalu berkembang,
termasuk didalamnya pembekalan terkait dengan penguasaan Teknologi
Informasi, sangat dibutuhkan oleh SDM pelaksana kegiatan.
7. Meningkatkan sosialisasi program dan kegiatan kepada masyarakat guna
meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai strategi guna
meningkatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan.
2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan
membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten
Temanggung Tahun 2019 dengan Rancangan Awal Renja Sekretariat
Daerah.
Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah
sebagaimana tabel berikut ini.
Renja Setda 2019 76
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2019
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
1 BAGIAN PEMERINTAHAN
1 PENDIDIKAN
A. Program Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintahan A.
Program Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintahan
1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan
Kab. Temanggung
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur kecamatan
20 kecamatan
75.000.000
1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan
Kab. Temanggung
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur kecamatan
20 kecamatan 75.000.000
2 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kab. Temanggung
Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan
2 keg 75.000.000
2 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kab. Temanggung
Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan
2 keg 75.000.000
3 Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kab. Temanggung
Tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal
90 % 35,000,000
3 Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kab. Temanggung
Tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal
90 % 35,000,000
4 Pembuatan dan Publikasi LPPD, LKPJ, AMJ, dan Memori Jabatan Bupati
Kab. Temanggung
Tersusunnya Pelaporan Pemerintahan Daerah
2 Dok 174,000,000
4 Pembuatan dan Publikasi LPPD, LKPJ, AMJ, dan Memori Jabatan Bupati
Kab. Temanggung
Tersusunnya Pelaporan Pemerintahan Daerah
2 Dok 174,000,000
5 Penyusunan Perbup Alokasi Dana Kelurahan (ADKel)
Kab. Temanggung
Tersusunnya Peraturan Bupati Temanggung tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan
1 Dok 50,000,000
5 Penyusunan Perbup Alokasi Dana Kelurahan (ADKel)
Kab. Temanggung
Tersusunnya Peraturan Bupati Temanggung tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan
1 Dok 50,000,000
Renja Setda 2019 Page 77
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
6 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah melalui Fasilitasi dan Monev Kerjasama
Kab. Temanggung
Terfasilitasinya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan daerah lain atau pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
1 Dok 50,000,000
6 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah melalui Fasilitasi dan Monev Kerjasama
Kab. Temanggung
Terfasilitasinya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan daerah lain atau pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
1 Dok 50,000,000
7 Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Kabupaten Temanggung
Kab. Temanggung
Terlaksananya pemeliharaan, perbaikan, dan penamaan kembali pilar batas yang rusak, hilang, atau bergeser antara Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten lainnya
1 Paket 100,000,000
7 Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Kabupaten Temanggung
Kab. Temanggung
Terlaksananya pemeliharaan, perbaikan, dan penamaan kembali pilar batas yang rusak, hilang, atau bergeser antara Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten lainnya
1 Paket 100,000,000
8 Koordinasi Keamanan Daerah
Kab. Temanggung
Terlaksananya pengamanan daerah dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan Natal
2 Keg 130,000,000
8 Koordinasi Keamanan Daerah
Kab. Temanggung
Terlaksananya pengamanan daerah dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan Natal
2 Keg 130,000,000
9 Kegiatan Desk Pemilihan Umum
Kab. Temanggung
Terfasilitasinya pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum
1 Keg 100,000,000
9 Kegiatan Desk Pemilihan Umum
Kab. Temanggung
Terfasilitasinya pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum
1 Keg 100,000,000
Renja Setda 2019 78
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
10 Identifikasi Rupabumi Bidang Pendidikan
Kab. Temanggung
Teridentifikasinya Rupa bumi Bidang Pendidikan di Kabupaten Temanggung
1 Dok 50,000,000
10 Identifikasi Rupabumi Bidang Pendidikan
Kab. Temanggung
Teridentifikasinya Rupa bumi Bidang Pendidikan di Kabupaten Temanggung
1 Dok 50,000,000
JUMLAH 839.000.000
JUMLAH 839.000.000
BAGIAN HUKUM
A Program Penyusunan dan Penataan Produk Hukum
Program Penyusunan dan Penataan Produk Hukum
1 Legislasi
Rancangan
Peraturan
Perundang-
undangan
Terfasilitasinya
penyusunan
Peraturan Daerah
secara legal
drafting
100% Percent 80,000,000
1
Fasilitasi
penyusunan
produk hukum
daerah
Kab.
Temanggung
Terlaksananya
fasilitasi
penyusunan
Peraturan Daerah
dan peraturan
Bupati
12 Bulan 175,000,000
2 Kajian Peraturan
Perundang-
undangan Yang
Baru, Lebih
Tinggi dari
Keserasian
Antar Peraturan
Perundang-
undangan
Terfasilitasinya
penyusunan
peraturan Bupati
secara legal
drafting
50% Percent 95,000,000
2
Fasilitasi
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan
Kab.
Temanggung
Terselenggaranya
sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
20 % 120,000,000
3 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan
20% Percent 120,000,000
3
Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kab. Temanggung
Terdokumentasinya peraturan perundang-undangan melalui penataan perpustakaan Bagian Hukum
12 Bulan 50,000,000
Renja Setda 2019 Page 79
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
4 Dokumentasi dan Informasi Hukum
Terdokumentasinya peraturan perundang-undangan melalui penataan perpustakaan Bagian Hukum
50,000,000
4
Pengelolaan
SJDI hukum
Kab. Temanggung
Terselenggaranya pembinaan ke operator SJDI kecamatan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan informasi peraturan perundangan undangan
12 Bulan 40,000,000
5 Pengelolaan SJDI hukum dan Pembinaan di 20 Kecamatan
Terselenggaranya pembinaan ke operator SJDI kecamatan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan informasi peraturan perundangan undangan
40,000,000
B Program Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM
B Program Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM
1
Peningkatan Kesadaran Hukum
Terselenggaranya lomba kadarkum
di tingkat Kabupaten yang diikiti 20 kecamatan
70,000,000
1
Peningkatan Kesadaran Hukum
Kab. Temanggung
Terselenggaranya
lomba kadarkum di tingkat
Kabupaten yang diikiti 20 kecamatan
20 Kecamatan 70,000,000
2
Pelayanan Bantuan Hukum di Dalam dan Di Luar pengadilan
Terfasilitasinya permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi dan non litigasi
1,239,000,000
2 Pelayanan Bantuan Hukum di Dalam dan Di Luar pengadilan
Kab. Temanggung
Terfasilitasinya permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi dan non litigasi
12 Bulan 1,239,000,000
Renja Setda 2019 80
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
3 Rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Tersusunnya dokumen indikator Kabupaten Peduli HAM
40,000,000
3
Rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Kab. Temanggung
Tersusunnya dokumen indikator Kabupaten Peduli HAM
2 Dokumen 40,000,000
JUMLAH 1.734.000.000
JUMLAH 1.734.000.000
BAGIAN PEMDES
A Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
1 Fasilitasi Pengisian kekosongan perangkat Desa
Kab. Temanggung
Persentase pengsian jabatan perangkat desa yang kosong
77 orang 40,000,000
1 Fasilitasi Pengisian kekosongan perangkat Desa
Kab. Temanggung
Persentase pengsian jabatan perangkat desa yang kosong
77 orang 40,000,000
2 Pembinaan Administrasi Desa
Kab. Temanggung
Meningkatnya tertibnya administrasi desa
266 Desa 50,000,000
2 Bintek BPD Kab. Temanggung
Terlaksananya bintek bagi anggota BPD se Kab. Tmanggung
266 orang 80,000,000
3 Peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah desa
Kab. Temanggung
Terlaksananya pelatihan aparatur perangkat desa
400,000,000
3 Pembekalan Tugas Kepala Desa
Kab. Temanggung
Terlaksananya Pembekalan Tugas bagi Kepala Desa
15 orang 50,000,000
4 Fasilitasi BPD Kab. Temanggung
Terlaksananya Anggota BPD se Kabupaten Temanggung
266 Desa 680,000,000
4 Penyusunan Perda tentang Kepala Desa
Kab. Temanggung
Tersusunnya Perda tentang Kepala Desa
1 Dokumen 30,000,000
5 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
Kab. Temanggung
Terlaksanaya sosialisasi persiapan pemilihan Kepala Desa
20 Kecamatan
70,000,000
5 Sosialisasi perda tentang desa
Kab. Temanggung
Tersosialisasinya perda tentang Desa dan tercetaknya perda
266 desa 25.000.000
Renja Setda 2019 Page 81
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
6 Pembekalan Tugas Kepala Desa
Kab. Temanggung
Terlaksananya Pembekalan Tugas bagi Kepala Desa
15 orang 50,000,000
6 Penyusuann Peraturan Bupati tentang Kepala Desa
Kab. Temanggung
Tersusunnya Perbup tentang Kepala Desa
1 Dokumen 40,000,000
7 Penyusunan Perda tentang Kepala Desa
Kab. Temanggung
Tersusunnya Perda tentang Kepala Desa
1 Dokumen 40,000,000
7 Evaluasi rancangan Peraturan Desa
Kab. Temanggung
Terlaksananya evaluasi dan Klarifikasi untuk Perdes dan Raperdes
25 Perdes 25,000,000
8 Penyusuann Peraturan Bupati tentang Kepala Desa
Kab. Temanggung
Tersusunnya Perbup tentang Kepala Desa
1 Dokumen 55,000,000
9 Evaluasi rancangan Peraturan Desa
Kab. Temanggung
Terlaksananya evaluasi dan Klarifikasi untuk Perdes dan Raperdes
25 Perdes 25,000,000
B Program Pengelolaan Aset Desa
1 Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa
Kab. Temanggung
Terselesaikannya Permasalahan Tanah Kas Desa
10 Bidang 55,000,000
1 Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa
Kab. Temanggung
Terselesaikannya Permasalahan Tanah Kas Desa
10 Bidang 55,000,000
2 Pembinaan pengelolaan aset desa
Kab. Temanggung
Terbinanya pengelolaan aset desa
90,000,000
JUMLAH 1.555.000.000
345.000.000
BAGIAN PEREKONOMIAN
A Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah
Renja Setda 2019 82
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Daerah
Kab. Temanggung
Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan bidang ekonomi
3 kegiatan 80,000,000
1 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Daerah
Kab. Temanggung
Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan bidang ekonomi
3 kegiatan 50,000,000
2 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Produksi Daerah
Kab. Temanggung
Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan bidang produksi
3 kegiatan 80,000,000
2 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Produksi Daerah
Kab. Temanggung
Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan bidang produksi
3 kegiatan 50,000,000
3 Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah
Kab. Temanggung
Terkoordinasi pengendalian inflasi di daerah kabupaten
3 kegiatan 60,000,000
3 Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah
Kab. Temanggung
Terkoordinasi pengendalian inflasi di daerah kabupaten
3 kegiatan 40,000,000
4 Kegiatan Monitoring Program Kredit Lunak
Kab. Temanggung
Terlaksananya monitoring ke penerima Kredit Lunak dan Lembaga Ekonomi Daerah
60 Kelompok 30,000,000
4 Kegiatan Monitoring Program Kredit Lunak
Kab. Temanggung
Terlaksananya monitoring ke penerima Kredit Lunak dan Lembaga Ekonomi Daerah
60 Kelompok 25,000,000
5 Kegiatan koordinasi dan monitoring Kredit Usaha Rakyat
Kab. Temanggung
Terlaksananya koordinasi dan monitoring Kredit Usaha Rakyat
3 kegiatan 35,000,000
5 Kegiatan koordinasi dan monitoring Kredit Usaha Rakyat
Kab. Temanggung
Terlaksananya koordinasi dan monitoring Kredit Usaha Rakyat
3 kegiatan 30.000,000
6 Kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi BUMD
Kab. Temanggung
Terlaksananya kegiatan fasilitas manajemen organ dan pengelolaan BUMD
6 kegiatan 250,000,000
6 Kegiatan fasilitasi manajemen organisasi BUMD
Kab. Temanggung
Terlaksananya kegiatan fasilitasi manajemen organisasi dan pengelolaan BUMD
1 kegiatan 50.000.000
Renja Setda 2019 Page 83
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
7 Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan daerah
Kab. Temanggung
100,000,000
7 Kegiatan fasilitasi penyertaan modal
Kab. Temanggung
Terlaksananya fasilitasi kegiatan penyertaan modal
1 RAT 30.000.000
8 Koordinasi Pengendalian distribusi & pengawasan ketersedian barang bersubsidi
Kab. Temanggung
Terkoordinasinya ketersediaan dan jaminan keamanan LPG 3 kg, pupuk dan barang subsidi lainnya
110,000,000
8 Kegiatan pendampingan program raskin
Kab. Temanggung
Terkoordinasinya penyaluran program RASKIN sesuai RTS/RTM
12 bulan 963.477.350
a.1. LPG 3 kg bersubsidi
12 bulan
9 Koordinasi Pengendalian distribusi & pengawasan ketersedian barang bersubsidi
Kab. Temanggung
a.2. Pupuk Bersubsidi
12 bulan
a.1. LPG 3 kg bersubsidi
Terkoordinas
inya
ketersediaan
dan jaminan
keamanan
LPG 3 kg
12 bulan 40.000.000
a.2. Pupuk Bersubsidi
Terkoordinas
inya
ketersediaan
dan jaminan
keamanan
pupuk
bersubsidi
12 bulan 40.000.000
Renja Setda 2019 84
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
JUMLAH 745.000.000
DBHCHT
Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah
1 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai
Kab. Temanggung
Terkoordinasinya penggunaan dana DBHCHT sesuai peraturan
3 Kegiatan 200,000,000
1
JUMLAH 945.000.000
JUMLAH 1.705.000.000
BAGIAN PEMBANGUNAN
Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
1 Fasilitasi Pelaksanaan DAK, dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota
Kab. Temanggung
Tersusunnya Laporan DAK dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
18 laporan 30,000,000
1 Fasilitasi Pelaksanaan DAK, dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota
Kab. Temanggung
Tersusunnya Laporan DAK dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
18 laporan 30,000,000
2 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung
Kab. Temanggung
Tersusunnya Buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung
1 PERBUP 80,000,000
2 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung
Kab. Temanggung
Tersusunnya Buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung
1 PERBUP 80,000,000
3 Pengendalian pelaksanaan kegiatan
Kab. Temanggung
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan (RKPK) dan Terverifikasinya
3 kegiatan 130,000,000
3 Pengendalian pelaksanaan kegiatan
Kab. Temanggung
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan (RKPK) dan Terverifikasinya
3 kegiatan 130,000,000
Renja Setda 2019 Page 85
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa SKPD
1,000 dokumen Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa SKPD
1,000 dokumen
4 Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE
Kab. Temanggung
Terlaksananya pelelangan umum barang/jasa pemerintah dan Sosialisasi LPSE dan ULP serta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1 kegiatan 321,100,000
4 Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE
Kab. Temanggung
Terlaksananya pelelangan umum barang/jasa pemerintah dan Sosialisasi LPSE dan ULP serta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1 kegiatan 321,100,000
5 Peningkatan SDM Pengelola ULP
Kab. Temanggung
Sosialisasi LPSE dan ULP serta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2 kegiatan 50000.000
5 Peningkatan SDM Pengelola ULP
Kab. Temanggung
Sosialisasi LPSE dan ULP serta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2 kegiatan 275.000.000
611.100.000
JUMLAH 836.100.000
BAGIAN KESRA
Belanja Hibah
Hibah kepada
Lembaga
Keagamaan
500,000,000
Hibah kepada
BAZ
200,000,000
Renja Setda 2019 86
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Hibah sarpras
tempat ibadah
3,000,000,000
Belanja Bantuan Sosial
Belanja sosial
kepada anak
yatim pada
acara buka
puasa bersama
Kab.
Temanggung
150,000,000
Belanja Sosial
Penyantunan
Sosial
Kab.
Temanggung
100,000,000
A Program pengembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat, dan bina mental
1 Pemberian
bantuan siswa
dan masyarakat
berprestasi
Kab.
Temanggung
Pemberian
penghargaan
kepada siswa dan
masyarakat
berprestasi
200 orang 250,000,000
1 Pemberian
bantuan siswa
dan
masyarakat
berprestasi
Kab.
Temanggung
Pemberian
penghargaan
kepada siswa dan
masyarakat
berprestasi
200 orang 250,000,000
2 Kegiatan Rakor
TP UKS
Kabupaten
Temanggung
Kab.
Temanggung
Terbinanya TP
UKS Kecamatan
dan TP UKS
Kabupaten
125 orang 90,000,000
2 Kegiatan
Rakor TP UKS
Kabupaten
Temanggung
Kab.
Temanggung
Terbinanya TP
UKS Kecamatan
dan TP UKS
Kabupaten
125 orang 90,000,000
Renja Setda 2019 Page 87
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
3 Fasilitasi
Penyelenggaraan
Ibadah Haji
Kab.
Temanggung
Terselenggaranya
kegiatan fasilitasi
ibadah haji
5 kegiatan 950,000,000
3 Fasilitasi
Penyelenggara
an Ibadah Haji
Kab.
Temanggung
Terselenggaranya
kegiatan fasilitasi
ibadah haji
5 kegiatan 950,000,000
4 Pelatihan Guru TPQ dan Badan Koordinasi TPQ
Kab. Temanggung
Terlatihnya ustadz/ustadzah TPQ (termasuk untuk pengasuh TPQ Miftakhul Furqon Ds Lungge Kec. Temanggung M3)
150 orang 55,500,000
4 Pelatihan Guru TPQ dan Badan Koordinasi TPQ
Kab. Temanggung
Terlatihnya ustadz/ustadzah TPQ (termasuk untuk pengasuh TPQ Miftakhul Furqon Ds Lungge Kec. Temanggung M3)
150 orang 55,500,000
5 Pelatihan Manajemen Masjid
Kab. Temanggung
Terlatihnya khotib dan takmir Masjid
475 lembaga / orang
150,000,000
5 Pelatihan Manajemen Masjid
Kab. Temanggung
Terlatihnya khotib dan takmir Masjid
475 lembaga / orang
55,000,000
6 Fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan sosial / hibah
Kab. Temanggung
Tersalurkannya bantuan hibah dan bansos kepada penerima bantuan
5 kegiatan 400,000,000
6 Fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan sosial / hibah
Kab. Temanggung
Tersalurkannya bantuan hibah dan bansos kepada penerima bantuan
5 kegiatan 150,000,000
7 Penyelenggaraan MTQ
Kab. Temanggung
Terselenggaranya kegiatan MTQ Tk. Kabupaten dan pengiriman Tk. Provinsi
40 kegiatan 800,000,000
7 Penyelenggaraan MTQ
Kab. Temanggung
Terselenggaranya kegiatan MTQ Tk. Kabupaten dan pengiriman Tk. Provinsi
40 kegiatan 400,000,000
8 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
Kab. Temanggung
Terselenggaranya kegiatan keagamaan
40 kegiatan 800,000,000
8 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
Kab. Temanggung
Terselenggaranya kegiatan keagamaan
40 kegiatan 800,000,000
9 Fasilitasi AGPAI Temanggung
Kab. Temanggung
Terfasilitasinya kegiatan AGPAI Kab. Temanggung
4 kegiatan 300,000,000
9 Fasilitasi AGPAI Temanggung
Kab. Temanggung
Terfasilitasinya kegiatan AGPAI Kab. Temanggung
4 kegiatan 300,000,000
10 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Wakaf Tempat Ibadah
Kab. Temanggung
Terbitnya sertipikat tanah wakaf
20 bidang tanah
74,000,000
10 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Wakaf Tempat Ibadah
Kab. Temanggung
Terbitnya sertipikat tanah wakaf
20 bidang tanah
74,000,000
Renja Setda 2019 88
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
dan Sarana Tempat Pendidikan Agama
dan Sarana Tempat Pendidikan Agama
11 Fasilitasi
penyelenggaraan
PORSEMA NU
tingkat Jateng
Kab.
Temanggung
Terlaksananya
kegiatan Porsema
NU tingkat Jateng
1 kegiatan 1,124,550,000
11
12 Fasilitasi Olahraga di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kab.
Temanggung
Terfasilitasinya
kegiatan olahraga
35 kali 55,000,000
12 Fasilitasi Olahraga di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kab.
Temanggung
Terfasilitasinya
kegiatan olahraga
35 kali 55,000,000
JUMLAH 17.654.050.000
JUMLAH 3.179.500.000
BAGIAN UMUM
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1 Gaji Pegawai Kab.
Temanggung
8.795.015.330
1 Gaji Pegawai Kab.
Temanggung
8.795.015.330
2 Belanja
Penerimaan
lainnya
Pimpinan dan
anggota DPRD
serta
KDH/WKDH
Kab.
Temanggung
600.000.000
2 Belanja
Penerimaan
lainnya
Pimpinan dan
anggota DPRD
serta
KDH/WKDH
Kab.
Temanggung
600.000.000
3 TPP 2.796.872.000
BELANJA LANGSUNG
Program Peningkatan Pelayanan Kedinanan KDH/WKDH
Renja Setda 2019 Page 89
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 Kepesertaan
Apkasi
Kab. Temanggung
Tersediannya dana Apkasi
12 bl
35,000,000
1 Kepesertaan
Apkasi
Kab. Temanggung
Tersediannya dana Apkasi
12 bl
35,000,000
2 Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah
Kab. Temanggung
Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/LPND dan peringatan hari besar nasional dan daerah
12 bl
2,500,000,000
2 Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah
Kab. Temanggung
Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/LPND dan peringatan hari besar nasional dan daerah
12 bl
2,500,000,000
B Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Kab. Temanggung
Terbayarnya tagihan rekening listrik,telpon, dan air
12 bl 1,385,000,000
1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Kab. Temanggung
Terbayarnya tagihan rekening listrik,telpon, dan air
12 bl 1500,000,000
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kab. Temanggung
Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih, dan terbayarnya jasa kebersihan kantor
12 bl 1,085,000,000
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kab. Temanggung
Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih, dan terbayarnya jasa kebersihan kantor
12 bl 1,000,000,000
3 Penyediaan alat
tulis kantor
Kab.
Temanggung
Tersedianya Alat
tulis kantor
12 bl
190,000,000
3 Penyediaan
alat tulis kantor
Kab.
Temanggung
Tersedianya Alat
tulis kantor
12 bl
190,000,000
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab. Temanggung
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor
12 bl 150,000,000
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab. Temanggung
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor
12 bl 200,000,000
5 Penyediaan komponen instslasi litrik/penerangan bangunan kantor
Kab. Temanggung
Tersedianya komponen alat listrik dan elektronika
12 bl 150,000,000
5 Penyediaan komponen instslasi litrik/penerangan bangunan kantor
Kab. Temanggung
Tersedianya komponen alat listrik dan elektronika
12 bl 150,000,000
Renja Setda 2019 90
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kab. Temanggung
Tersedianya bahan bacaan berupa Suara Merdeka, Kompas, Wawasan, Kedaulatan Rakyat, Magelang Express, Jawa Pos, Gatra, Tempo dan Media Indonesia dan referensi perundang-undangan dan peraturan lainnya
12 bl 150,000,000
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kab. Temanggung
Tersedianya bahan bacaan berupa Suara Merdeka, Kompas, Wawasan, Kedaulatan Rakyat, Magelang Express, Jawa Pos, Gatra, Tempo dan Media Indonesia dan referensi perundang-undangan dan peraturan lainnya
12 bl 150,000,000
7 Penyediaan makanan dan minuman
Kab. Temanggung
Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan rumah tangga Bupati dan Wabup
12 bl 2,000,000,000
7 Penyediaan makanan dan minuman
Kab. Temanggung
Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan rumah tangga Bupati dan Wabup
12 bl 2,000,000,000
8 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
Kab. Temanggung
Tercukupinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain dan dengan pemerintah pusat
12 bl 2,500,000,000
8 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
Kab. Temanggung
Tercukupinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain dan dengan pemerintah pusat
12 bl 2,750,000,000
9 Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah
Kab. Temanggung
Tercukupinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi antar instansi, PD
12 bl 45,000,000
9 Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah
Kab. Temanggung
Tercukupinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi antar instansi, PD
12 bl 45,000,000
10 Jasa Pelayanan Perkantoran
Kab. Temanggung
Terbayarnya honor tenaga honorer, penjaga repeater, dan
12 bl 911,000,000
10 Jasa Pelayanan Perkantoran
Kab. Temanggung
Terbayarnya honor tenaga honorer, penjaga repeater, dan
12 bl 911,000,000
Renja Setda 2019 Page 91
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
petugas kebersihan rumah dinas, dan pembantu rumah dinas
petugas kebersihan rumah dinas, dan pembantu rumah dinas
11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kab. Temanggung
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
12 bl 1,400,000,000
11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kab. Temanggung
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
12 bl 1,020,000,000
12 Sewa Tanah dan bangunan
Kab. Temanggung
Terbayarnya sewa tanah dan bangunan
1 Paket 1,200,000,000
12 Sewa Tanah dan bangunan
Kab. Temanggung
Terbayarnya sewa tanah dan bangunan
1 Paket 1,200,000,000
13 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kab. Temanggung
Tersedianya peralatan kenersihan
12 bl 1,000,000,000
14 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kab. Temanggung
Tersedianya alat kerja yang siap pakai selama 12 bulan
12 bl 100,000,000
C Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kab. Temanggung
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
6 unit 1,500,000,000
1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kab. Temanggung
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
6 unit 1,500,000,000
2 Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah dinas/jabatan
Kab. Temanggung
Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas yang memadai
1 paket 400,000,000
2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kab. Temanggung
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
6 unit 300,000,000
3 Pengadaan peralatan gedung kantor
Kab. Temanggung
Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor
1 paket 275,000,000
3 Pengadaan peralatan gedung kantor
Kab. Temanggung
Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor
1 paket 200,000,000
4 Pengadaan pelengkapan gedung kantor
Kab. Temanggung
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
1 paket 500,000,000
4 Pengadaan meubeleur
Kab. Temanggung
Tersedianya sarana dan prasarana kantor
12 bl 200,000,000
Renja Setda 2019 92
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
berupa meubeleur yang memadahi
5 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kab. Temanggung
Terlaksanannya perbaikan Rumah Dinas
12 bl 300,000,000
5 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kab. Temanggung
Terlaksanannya perbaikan Rumah Dinas
12 bl 300,000,000
6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kab. Temanggung
Terlaksanannya pemeliharaan gedung kantor
12 bl 300,000,000
6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kab. Temanggung
Terlaksanannya pemeliharaan gedung kantor
12 bl 300,000,000
7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kab. Temanggung
Terlaksanannya Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor
12 bl 200,000,000
7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kab. Temanggung
Terpenuhinya kebutuhan Perbaikan dan pemeliharaan komputer, LCD, mesin ketik, alat musik
12 bl 175,000,000
8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kab. Temanggung
Terpenuhinya kebutuhan Perbaikan dan pemeliharaan komputer, LCD, mesin ketik, alat musik
12 bl 75,000,000
9 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kab. Temanggung
Tersedianya jasa service untuk kendaraan dinas, penggantian suku cadang, tersedianya BBM/gas dan pelumas, KIR, dan STNK
12 bl 1,000,000,000
D Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapanny
Kab. Temanggung
Terpenuhinya kebutuhan pakain dinas bupati, Wabup,
1 Paket 300,000,000
1 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapann
Kab. Temanggung
Terpenuhinya kebutuhan pakain dinas bupati, Wabup,
1 Paket 300,000,000
Renja Setda 2019 Page 93
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
a Sekda,pejabat eselon, staf
ya Sekda,pejabat eselon, staf
JUMLAH 25.411.015.330
29.017.887.330
BAGIAN ORTALA
A Program Penataan kelembagaan, tatalaksana, peningkatan pelayanan public dan akuntabilitas kinerja
1
Penyusunan Perbup Tugas pokok fungsi
Kab. Temanggung
tersedianya dokumen perubahan perbup tugas pokok dan fungsi
1 dokumen 25,000,000
1
Penyusunan Perbup Tugas pokok fungsi
Kab. Temanggung
tersedianya dokumen perubahan perbup tugas pokok dan fungsi
1 dokumen 40,000,000
2 Penyusunan Standar Kompetensi Teknis
Kab. Temanggung
tersedianya dokumen Standar kompetensi teknis bagi pegawai
1 dokumen 142,000,000
2 Penyusunan Standar Kompetensi Teknis
Kab. Temanggung
tersedianya dokumen Standar kompetensi teknis bagi pegawai
1 dokumen 142,000,000
3 Survei IKM atas pelayanan publik
Kab. Temanggung
tersedianya dokumen analisa penilaian survei indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik
1 dokumen 100,000,000
3 Survei IKM atas pelayanan publik
Kab. Temanggung
tersedianya dokumen analisa penilaian survei indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik
1 dokumen 100,000,000
4 Pelatihan
pelayanan prima
Kab.
Temanggung
meningkatnya
pelayanan pada OPD sesuai standar
1 kegiatan 100,000,000
4 Pelatihan
pelayanan prima
Kab.
Temanggung
meningkatnya
pelayanan pada OPD sesuai standar
1 kegiatan 100,000,000
5 Penyusunan standar pelayanan publik
Kab. Temanggung
Tersusunnya dokumen standar pelayanan publik
28 Dokumen 100,000,000
5 Penyusunan standar pelayanan publik
Kab. Temanggung
Tersusunnya dokumen standar pelayanan publik
28 Dokumen 100,000,000
6 Partisipasi lomba pelayanan publik
Kab. Temanggung
tersedianya inovasi di setiap Perangkat Daerah
1 inovasi 100,000,000
6 Partisipasi lomba pelayanan publik
Kab. Temanggung
tersedianya inovasi di setiap Perangkat Daerah
1 inovasi 100,000,000
Renja Setda 2019 94
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
7 Penyusunan standar indeks harga
Kab. Temanggung
tersedianya dokumen standar harga sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran, standar tunjangan perumahann dewan, dan standar rumah tangga pimpinan daerah, dan Perbup tentang TPP
5 dokumen 360,000,000
7 Penyusunan standar indeks harga
Kab. Temanggung
tersedianya dokumen standar harga sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran,
5 dokumen 180,000,000
8 Penyusunan standar perumahan dewan
Kab. Temanggung
standar tunjangan perumahann dewan, dan standar rumah tangga pimpinan daerah, dan Perbup tentang TPP
5
dokumen
180,000,000
8 Penyusunan SOP
Kab. Temanggung
Tersedianya dokumen SOP di setiap perangkat Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku
27
dokumen
101,000,000
9 Penyusunan SOP
Kab. Temanggung
Tersedianya dokumen SOP di setiap perangkat Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku
27
dokumen
101,000,000
9 Penyusunan LKJIP Bupati
Kab. Temanggung
tersedianya dokumen LKjIP Kabupaten dan berjalannya Sistem SAKIP
1
dokumen
100,000,000
10 Penyusunan LKJIP Bupati
Kab. Temanggung
tersedianya dokumen LKjIP Kabupaten dan berjalannya Sistem SAKIP
1
dokumen
100,000,000
10 Penyusunan PK Bupati
Kab. Temanggung
2
dokumen
35,000,000
11 Penyusunan PK Bupati
Kab. Temanggung
Tersedianya dokumen perjanjian kinerja Bupati
2
dokumen
35,000,000
11 Pembangunan Zona integritas
Kab. Temanggung
Bertambahnya Perangkat Derah
5
PD
200,000,000
12 Pembangunan Zona integritas
Kab. Temanggung
Meningkatnya kualitas birokrasi
5
PD 125,000,000
Renja Setda 2019 Page 95
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
yang masuk zona intefritas wilayah bersih melayani dan wilayah bersih bebas korupsi
yang bebas korupsi menuju birokrasi yang bersih melayani
13 Pengembngan budaya kerja dan integritas aparatur
Kab. Temanggung
Perubahan mind set dan culture set aparatur dari budaya dilayani menjadi budaya melayani
1 kegiatan
75.000.000
B Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah
1 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Setda
Kab. Temanggung
Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Setda
6
dokumen
8,000,000
1 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Setda
Kab. Temanggung
Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Setda
6
dokumen
8,000,000
JUMLAH 1.371.000.000
JUMLAH 1.281.000.000
BAGIAN HUMAS
A Program Penyelenggaraan Kehumasan
1 Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala
Kab. Temanggung
Tersedianya informasi melalui Majalah Gema Bhumi Phala
12,000,000
eks 200,000,000
1 Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala
Kab. Temanggung
Tersedianya informasi melalui Majalah Gema Bhumi Phala
12,000,000
eks 200,000,000
2 Pengelolaan Website Kab. Temanggung
Kab. Temanggung
Tersedianya informasi melalui website dan sms gateway
1,000 pengunjung
100,000,000
2 Pengelolaan Website Kab. Temanggung
Kab. Temanggung
Tersedianya informasi melalui website dan sms gateway
1,000 pengunjung
100,000,000
360 sms 360 sms
Renja Setda 2019 96
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
3 Pengisian Materi Tayang Videotron
Kab. Temanggung
Tersedianya informasi melalui videotron
24 SPOT 350,000,000
3 Pengisian Materi Tayang Videotron
Kab. Temanggung
Tersedianya informasi melalui videotron
24 SPOT 600,000,000
4 Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi dan media massa bagi masyarakat
Kab. Temanggung
Meningkatnya informasi tentang kegiatan Pemkab di Temanggung
25 informasi 350,000,000
4 Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi dan media massa bagi masyarakat
Kab. Temanggung
Meningkatnya informasi tentang kegiatan Pemkab di Temanggung
25 informasi 350,000,000
5 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah
Kab. Temanggung
Meningkatnya informasi kepada masyarakat
575 press release
200,000,000
5 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah
Kab. Temanggung
Meningkatnya informasi kepada masyarakat
575 press release
200,000,000
30 kali
30 kali
6 Penyebaran Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (press tour)
Kab. Temanggung
Terselenggaranya kegiatan press tour
1 kali 400,000,000
6 Penyebaran Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (press tour)
Kab. Temanggung
Terselenggaranya kegiatan press tour
1 kali 400,000,000
7 Penyelenggaraan Kehumasan
Kab. Temanggung
Tersebarluaskanya informasi kegiatan Pemkab
1,150 foto/video 338,000,000
7 Penyelenggaraan Kehumasan
Kab. Temanggung
Tersebarluaskanya informasi kegiatan Pemkab
1,150 foto/video 338,000,000
8 Pembuatan buku dan video profil Kab. Temanggung
Kab. Temanggung
Tersedianya buku profil dan video prof Kab. Temanggung
1,000 eksemplar 150,000,000
8 Pembuatan buku dan video profil Kab. Temanggung
Kab. Temanggung
Tersedianya buku profil dan video prof Kab. Temanggung
1,000 eksemplar 150,000,000
1,000 keping
1,000 keping
9 Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Temanggung
Kab. Temanggung
Terselenggaranya kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Temanggung
4 program siar
7,000,000,000
9 Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Temanggung
Kab. Temanggung
Terselenggaranya kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Temanggung
4 program siar
8,000,000,000
Renja Setda 2019 Page 97
RANCANGAN AWAL RKPD 2019 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Satuan Kebutuhan
Dana
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
10 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio ERTE FM
Kab. Temanggung
Terselenggaranya siaran di Radio ERTE FM Temanggung
4 program siar
400,000,000
10 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio ERTE FM
Kab. Temanggung
Terselenggaranya siaran di Radio ERTE FM Temanggung
4 program siar
400,000,000
11 Pemeliharaan dan Operasional vidiotron
Kab. Temanggung
Terselenggaranya siaran vidieotron Temanggung
12 bulan 155,000,000
JUMLAH 9.643.000.000
JUMLAH 10.738.000.000
JUMLAH TOTAL 59.988.165.330
JUMLAH TOTAL 49.675.487.330
Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019
Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.
Renja Setda 2019 98
Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD
adalah sebagai berikut:
1. Terdapat pengurangan 2 kegiatan di luar rancangan awal yang
semula berjumlah 101 kegiatan menjadi 99 kegiatan.
2. Untuk efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa
kegiatan untuk melakukan kedalam satu kegiatan, yaitu :
a. Pembinaan pengelolaan aset desa
b. Pembinaan Administrasi Desa
c. Peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah desa
d. Kegiatan pendampingan program raskin
e. Pengembngan budaya kerja dan integritas aparatur
f. Pemeliharaan dan Operasional vidiotron
2.6. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari
kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan
harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang
direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.
Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang
yang diampu oleh Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
Tabel 2.4
Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume/ Besaran
Catatan
1 Rehab Musholla Alfalaq
Kandangan Terlaksananya rehab sarpras tempat ibadah
50,000,000 Bag. Kesra
2 Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan PAUD dan TPQ
Bejen
Tersedianya sarpras pendidikan
keagamaan
150,000,000 Bag. Kesra
3 Pembangunan gedung RA Al Ikhsan
Pringsurat Tersedianya
sarpras pendidikan keagamaan
100,000,000 Bag. Kesra
4 Pelatihan bagi pengasuh dan Sarana prasarana TPQ Miftakhul Furqon Desa Lungge
Temanggung
Tersedianya sarpras pendidikan
keagamaan
30,000,000 Bag. Kesra
5
Sarpras TPQ
Jumo
Tersedianya sarpras
pendidikan keagamaan
50,000,000 Bag. Kesra
Jumlah
380,000,000
Sumber Bappeda Kb. Temanggung
Renja Setda 2019 Page 99
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 diimplementasikan
dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:
1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan
peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan
konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry, dan
jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
Salah satu program prioritas terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung adalah prioritas Reformasi Birokrasi yang akan
mulai digarap sebagai upaya dukungan terhadap pencapaian program
nasional. Selain pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung juga akan meningkatkan peran pada kebijakan-
kebijakan terkait pelayanan publik. Tabel 3.1 menyajikan telaahan
terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam upaya mendukung
peran Kabupaten Temanggung dalam membangun Daerah yang selaras
dengan arah prioritas pembangunan nasional, Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung mendukung melalui:
1. Prioritas Pangan dan Prioritas Perdagangan (Stabilitasi Harga
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting)
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan
di Kabupaten Temanggung, Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah Kabupaten Temanggung turut mendukung melalui
kebijakan stabilitasi harga bahan pangan, dimana Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
melakukan monitoring terhadap harga bahan pokok dan
selanjutnya jika ditemukan harga bahan pangan diatas Harga
Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan, dilakukan upaya berupa
pelaksanaan pasar murah di titik-titik yang berpotensi menjadi
suatu titik rawan peningkatan harga bahan pangan pokok.
2. Prioritas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dalam rangka mendukung program pemerintah dibidang
pengembangan UMKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya Bagian
Renja Setda 2019 100
Perekonomian membentuk Tim Monev KUR dan Tim Monitoring
Penyertaan Modal Daerah. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah
melakukan monitoring dan evaluasi sejauhmana kebijakan
pemerintah mampu berkinerja sehingga sesuai dengan target yang
telah ditetapkan.
3. Prioritas Pengelolaan Pengawasan Perkotaan
Dalam rangka mendukung program nasional pengelolaan
pengawasan perkotaan, Bagian Administrasi Pembangunan
melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pengelolaan perkotaan di Kabupaten yang disinergikan dalam
pelaksanaan Inspeksi Kegiatan Pembangunan di Kabupaten
Temanggung Bersama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Hal ini
merupakan suatu dukungan dalam bidang pengawasan perkotaan.
4. Prioritas Otonomi Daerah dan Desentralisasi
a. Peraturan Perundang-Undangan
Dalam rangka mendukung prioritas otonomi daerah dan
desentralisasi, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung mendukung melalui pembentukan
produk hokum daerah yang responsive, akomodatif dan
akuntabel. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
focus yang ingin dicapai oleh Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung adalah
menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan
perundang-undangan yang dikeluarkan serta meningkatnya
efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan
instansi pemerintah.
b. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah
Peningkatan efektivitas tugas dan fungsi perangkat daerah
merupakan suatu tantangan bagi Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Temanggung, dimana focus penyusunan
Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Operasional
Prosedur, Sistem Kerja, Budaya Kerja dan Evaluasi Jabatan
Perangkat Daerah belum terselenggara secara maksimal.
Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus evaluasi
organisasi perangkat daerah ini juga diarahkan untuk
menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal
instansi pemerintah serta meningkatkan kapasitas instansi
pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
Kedua hal tersebut juga merupakan suatu pengungkit dalam
peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Renja Setda 2019 Page 101
c. Penyusunan dan Evaluasi Mandiri Terhadap Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta
penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana
Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Didalam rencana kinerja
ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan
rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan
kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah
untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Dengan
berpedoman pada Rencana Awal Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2018-2023, maka selanjutnya dirumuskan
pernyataan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu
strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana
deskripsi pada Tabel 3.1
Tabel 3.1
Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
Target Cara Perhitungan
1 2 3 4
Meningkatkan
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Kabupaten
Klungkung
Nilai Evaluasi
AKIP Kabupaten
Minimal nilai B Sesuai Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara
Nomor 53 Tahun
2014 tentang
Evaluasi atas
pelaksanaan
SAKIP oleh
Instansi
Pemerintah
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sasaran
strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung telah ditetapkan
sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai
sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2
Renja Setda 2019 102
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Temanggung
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Target
2019
Program Pendukung
Meningkatkan
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Kabupaten
Klungkung
Meningkatnya
Layanan
Kebijakan
Bidang
Pemerintahan
Rata-Rata
Capaian
Sasaran
Kabupaten
Bidang
Pemerintahan
dan Kesra
100 % Program Peningkatan
tatakelola penyelenggaraan
pemerintahan, Program
Penyusunan dan Penataan
Produk Hukum, Program
Pelayanan Bantuan Hukum
dan HAM, Program
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan
Desa, Program Pengelolaan
Aset Desa
Meningkatnya
Layanan
Kebijakan
Bidang
Perekonomian
dan
Pembangunan
Rata-Rata
Capaian
Sasaran
Kabupaten
Bidang
Perekonomian
dan
Pembangunan
100 % Program Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan, Program
Pengembangan dan
Pengendalian
Perekonomian Daerah,
Program pengembangan
keagamaan, kesejahteraan
rakyat, dan bina mental
Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Perangkat
Daerah Kab.
Klungkung
Rata-Rata Nilai
Evaluasi AKIP
Perangkat
Daerah
60 Program Penataan
kelembagaan, tatalaksana,
peningkatan pelayanan
publik dan akuntabilitas
kinerja, Program
Perencanaan, Evaluasi, dan
Kelitbangan Perangkat
Daerah
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Publik
Jumlah
perangkat
daerah yang
berpredikat
hijau
15 % Program Penyelenggaraan
Kehumasan, Program
Peningkatan Pelayanan
Kedinanan KDH/WKDH,
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran,
Program Peningkatan
Sarana Prasarana
Aparatur, Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Renja Setda 2019 Page 103
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temangung di Tahun
2019 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan
mengacu pada Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten
Temanggung. Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak
dicapai, maka direncanakan program dan kegiatan yang akan digunakan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Adapun Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
Renja Setda 2019 104
Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Temanggung
Tahun 2019
PD: BAGIAN PEMERINTAHAN
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2019 Alokasi Anggaran
2018
Prakiraan Maju
Tahun 2020 Lokasi Rincian Indikator
Kinerja
Target
Kinerja Satuan Pagu Indikatif
Sumber
Dana
I URUSAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG Rp 839,000,000 Rp 705,000,000 Rp 1,275,000,000
FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
A Program Peningkatan tatakelola
penyelenggaraan pemerintahan
Cakupan pilar batas yang
terinventarisir 75 %
Persentase pelaporan SPM
Perangkat Daerah yang
tepat waktu
66.67 %
Cakupan kecamatan tertib
administrasi 65 %
1 Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur Kecamatan
Terlaksananya fasilitasi dan
asistensi penyusunan
laporan penyelenggaraan
permerintahan
dikecamatan
Temanggung - 20 Kec Rp 75,000,000 DAU Rp 25,000,000 Rp 125,000,000
2 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan
Terlaksananya Rapat
Koordinasi Penyelenggaran
Pemerintahan
Temanggung - 2 Keg Rp 75,000,000 DAU Rp 50,000,000 Rp 325,000,000
3 Pembinaan dan Evaluasi Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Tercapainya Indikator
Standar Pelayanan Minimal
Temanggung - 90 % Rp 35,000,000 DAU Rp 30,000,000 Rp 75,000,000
4 Penyusunan laporan
penyelenggaraan pemerintahan
Tersusunnya LPPD dan LKPJ Temanggung - 2 Dok Rp 174,000,000 DAU Rp 250,000,000 Rp 200,000,000
Renja Setda 2019 Page 105
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2019 Alokasi Anggaran
2018
Prakiraan Maju
Tahun 2020 Lokasi Rincian Indikator
Kinerja
Target
Kinerja Satuan Pagu Indikatif
Sumber
Dana
5 fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan Terlaksananya fasilitasi
Alokasi Dana Kelurahan
Temanggung - 12 Bulan Rp 50,000,000 DAU Rp - Rp 75,000,000
6 Fasilitasi Kerjasama Daerah Terlaksananya fasilitasi
kerjasama antara
Pemerintah Kabupaten
Temanggung dengan
pemerintah daerah lain
atau dengan pihak ketiga
sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang
berlaku, serta
terselenggaranya
bimbingan teknis
penyusunan dokumen
kerjasama daerah
Temanggung - 12 Bulan Rp 50,000,000 DAU Rp 25,000,000 Rp 75,000,000
7 Inventarisasi Pilar Batas Daerah
Kabupaten Temanggung
Terlaksananya pelacakan,
identifikasi, perbaikan, dan
penamaan kembali pilar
batas yang rusak, hilang,
atau bergeser antara
Kabupaten Temanggung
dengan Kabupaten lainnya
Temanggung - 1 Dok Rp 100,000,000 DAU Rp 100,000,000 Rp 125,000,000
8 Koordinasi Keamanan Daerah Terlaksananya pengamanan
daerah dalam rangka Hari
Raya Idul Fitri dan Natal
Temanggung - 2 Keg Rp 130,000,000 DAU Rp 125,000,000 Rp 175,000,000
9 Desk Pemilihan Umum Terfasilitasinya
pemantauan
penyelenggaraan pemilihan
umum
Temanggung - 1 Keg Rp 100,000,000 DAU Rp 100,000,000 Rp -
10 Identifikasi Rupabumi Teridentifikasinya
Rupabumi Bidang
Pendidikan di Kabupaten
Temanggung
Temanggung - 1 Dok Rp 50,000,000 DAU Rp - Rp 100,000,000
Renja Setda 2019 106
PD : BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2019 Alokasi Anggaran
2018
Prakiraan Maju
Tahun 2020 Lokasi Rincian Indikator
Kinerja Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
Sumber
Dana
BELANJA DAERAH 1,555,000,000 495,000,000 7,525,000,000
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG - 240,000,000 6,500,000,000
B. BELANJA LANGSUNG 1,555,000,000 255,000,000 1,025,000,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 0 240,000,000 6,500,000,000
A. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa - 240,000,000 6,500,000,000
1 Kompensasi bagi Sekdes tang tidak
bisa diangkat menjadi PNS
Tersalurakannya
kompensasi bagi Sekdes
yang tidak bisa diangkat
menjadi PNS
- DAU - -
2 Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintahan Desa untuk
Pelaksanaan Pilkades
Tersalurakannya bantuan
untuk Pelaksanaan Pilkades
Temanggung - 12 Desa - DAU 240,000,000 6,500,000,000
BELANJA LANGSUNG 1,555,000,000 255,000,000 1,025,000,000
1 FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
A. Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan Desa Persentase Pelanggaran
disiplin kepala desa
Persentase laporan
administrasi desa yang
tepat waktu
1 Fasilitasi Pengisian kekosongan
perangkat Desa
Persentase pengsian
jabatan perangkat desa
yang kosong
Temanggung - 77 orang 40,000,000 DAU 40,000,000 40,000,000
2 Pembinaan Administrasi Desa Meningkatnya tertibnya
administrasi desa
Temanggung - 266 Desa 50,000,000 DAU
50,000,000 50,000,000
3 Peningkatan kapasitas Aparatur
pemerintah desa
Terlaksananya pelatihan
aparatur perangkat desa
400,000,000
DAU
Renja Setda 2019 Page 107
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2019 Alokasi Anggaran
2018
Prakiraan Maju
Tahun 2020 Lokasi Rincian Indikator
Kinerja Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4 Fasilitasi BPD Terlaksananya Anggota
BPD se Kabupaten
Temanggung
Temanggung Pembekalan anggota
BPD
266 Desa 680,000,000
DAU
0 0
5 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Terlaksanaya sosialisasi
persiapan pemilihan Kepala
Desa
Temanggung - 20 Kecamatan 70,000,000
DAU
100,000,000 200,000,000
6 Pembekalan Tugas Kepala Desa Terlaksananya Pembekalan
Tugas bagi Kepala Desa
Temanggung - 15 orang 50,000,000 DAU
0 660,000,000
6 Penyusunan Perda tentang Kepala
Desa
Tersusunnya Perda tentang
Kepala Desa
Temanggung - 1 Dokumen 40,000,000 DAU 0 0
7 Penyusuann Peraturan Bupati
tentang Kepala Desa
Tersusunnya Perbup
tentang Kepala Desa
Temanggung - 1 Dokumen 55,000,000 DAU 0 0
8 Evaluasi rancangan Peraturan Desa Terlaksananya evaluasi dan
Klarifikasi untuk Perdes
dan Raperdes
Temanggung - 25 Perdes 25,000,000
DAU
20,000,000 20,000,000
B. Program Pengelolaan Aset Desa
1 Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas
Desa
Terselesaikannya
Permasalahan Tanah Kas
Desa
Temanggung - 10 Bidang 55,000,000 DAU 45,000,000 55,000,000
2 Pembinaan pengelolaan aset desa Terbinanya pengelolaan
aset desa
90,000,000
Renja Setda 2019 108
BAGIAN HUKUM SETDA
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2019 Alokasi Anggaran
2018
Prakiraan Maju
Tahun 2020 Lokasi Rincian Indikator
Kinerja Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
Sumber
Dana
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG 1,734,000,000 1,432,059,723
A Program Penyusunan dan
Penataan Produk Hukum
Persentase Rancangan
Perda yang disahkan 80 %
Persentase jumlah Perda
yang ditindaklanjuti
dengan Perbup
30 %
Persentase dokumentasi
perundangan melalui JDIH
20 %
1 Fasilitasi penyusunan produk
hukum daerah
Terlaksananya fasilitasi
penyusunan Peraturan
Daerah dan peraturan
Bupati
12 Bulan 175,000,000 DAU 165,000,000 180,000,000
2 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Terselenggaranya sosialisasi
peraturan perundang-
undangan
20 % 120,000,000 DAU 100,000,000 130,000,000
3 Dokumentasi dan Informasi Hukum
Terdokumentasinya
peraturan perundang-
undangan melalui penataan
perpustakaan Bagian
Hukum
12 Bulan 50,000,000 DAU 50,000,000 50,000,000
4 Pengelolaan SJDI hukum
Terselenggaranya
pembinaan ke operator
SJDI kecamatan dalam
rangka optimalisasi
penyelenggaraan informasi
peraturan perundangan
undangan
12 Bulan 40,000,000 DAU 35,000,000 70,000,000
Renja Setda 2019 Page 109
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2019 Alokasi Anggaran
2018
Prakiraan Maju
Tahun 2020 Lokasi Rincian Indikator
Kinerja Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
Sumber
Dana
B Program Pelayanan Bantuan
Hukum dan HAM
Presentase permasalahan
hukum yang diselesaikan
secara non litigasi
Persentase permasalahan
hukum yang ditangani
secara litigasi
1 Peningkatan Kesadaran Hukum
Terselenggaranya lomba
kadarkum di tingkat
Kabupaten yang diikiti 20
kecamatan 20
Kecamatan 70,000,000 DAU 75,000,000 80,000,000
2 Pelayanan Bantuan Hukum di
Dalam dan Di Luar pengadilan
Terfasilitasinya
permasalahan hukum yang
diselesaikan secara litigasi
dan non litigasi 12 Bulan
1,239,000,000
1,132,059,723 1,900,000,000
3 Rencana aksi Nasional Hak Asasi
Manusia
Tersusunnya dokumen
indikator Kabupaten Peduli
HAM 2 Dokumen
40,000,000 DAU 40,000,000 50,000,000
Renja Setda 2019 110
PD : BAGIAN PEMBANGUNAN
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2019 Alokasi Anggaran
2018
Prakiraan Maju
Tahun 2020 Lokasi Rincian Indikator
Kinerja Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
Sumber
Dana
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG 836,100,000 700,000,000 770,000,000
Program Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan
Cakupan Perangkat Daerah
yang menyampaikan Daftar
Rencana Usulan Pengadaan
tepat waktu
Persentase pengadaan
barang/jasa tepat waktu
Persentase Kegiatan yang
dilaksanakan tepat waktu
1 Fasilitasi Pelaksanaan DAK, dan
Bantuan Keuangan kepada
Kabupaten/Kota
Tersusunnya Laporan DAK
dan Bantuan Keuangan
kepada Kabupaten/Kota
Kabupaten
Temanggung
Laporan DAK dan
Bantuan Keuangan
kepada
Kabupaten/Kota(banke
u 13,DAK 5)
18 laporan 30,000,000 DAU 40,000,000 44,000,000
2 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan
Pengelolaan APBD Kabupaten
Temanggung
Tersusunnya Buku
Pedoman Pelaksanaan
Pengelolaan APBD
Kabupaten Temanggung
Kabupaten
Temanggung
Buku Pedoman
Pelaksanaan
Pengelolaan APBD
Kabupaten
Temanggung
1 PERBUP 80,000,000 DAU 85,000,000 93,500,000
3 Pengendalian pelaksanaan
kegiatan
Terlaksananya Rapat
Koordinasi Pengendalian
Kegiatan (RKPK) dan
Terverifikasinya Dokumen
Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa SKPD
Kabupaten
Temanggung
Rapat Koordinasi
Pengendalian Kegiatan
(RKPK)
3 kegiatan 130,000,000 DAU 130,000,000 43,000,000
Verifikasi Dokumen
Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa SKPD
1,000 dokumen
Renja Setda 2019 Page 111
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2019 Alokasi Anggaran
2018
Prakiraan Maju
Tahun 2020 Lokasi Rincian Indikator
Kinerja Target Kinerja Satuan Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4 Pelaksanaan Unit Layanan
Pengadaan (ULP) dan LPSE
Terlaksananya pelelangan
umum barang/jasa
pemerintah dan Sosialisasi
LPSE dan ULP serta
Pelatihan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten
Temanggung
Terlaksananya
pelelangan umum
barang/jasa pemerintah
1 kegiatan 596,100,000 DAU 445,000,000
489,500,000
836,100,000 700,000,000
770,000,000
Renja Setda 2019 112
PD : BAGIAN PEREKONOMIAN
No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah, dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Pagu Indikatif Sumber
Dana APBD 2018
Prakiraan Maju
thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BELANJA DAERAH
745,000,000 276,103,500
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
745,000,000 DAU
276,103,500
A Program Pengembangan dan
Pengendalian Perekonomian Daerah
Persentase ketersediaan
produk barang bersubsidi
Persentase jaminan
keamanan produk barang
bersubsidi
Persentase BUMD dengan
opini WTP atas
pemeriksaan KAP
1 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi Daerah
Terlaksananya koordinasi
kegiatan pembangunan
bidang ekonomi
Kabupaten
Temanggung
3 kegiatan 80,000,000 DAU 100,130,000 55,000,000
2 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
Bidang Produksi Daerah
Terlaksananya koordinasi
kegiatan pembangunan
bidang produksi
Kabupaten
Temanggung
3 kegiatan 80,000,000 DAU 0 55,000,000
3 Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian
Inflasi Daerah
Terkoordinasi
pengendalian inflasi di
daerah kabupaten
Kabupaten
Temanggung
3 kegiatan 60,000,000 DAU 24,860,000 44,000,000
4 Kegiatan Monitoring Program Kredit
Lunak
Terlaksananya monitoring
ke penerima Kredit Lunak
dan Lembaga Ekonomi
Daerah
Temanggung 60 Kelompok 30,000,000 DAU 16,222,000 27,500,000
5
Kegiatan koordinasi dan monitoring
Kredit Usaha Rakyat
Terlaksananya koordinasi
dan monitoring Kredit
Usaha Rakyat
Temanggung 3 kegiatan 35,000,000 DAU 0 33,000,000
6 Kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan
Evaluasi BUMD
Terlaksananya kegiatan
fasilitas manajemen
organ dan pengelolaan
BUMD
Kabupaten
Temanggung
6 kegiatan 250,000,000 DAU 108,051,500 55,000,000
Renja Setda 2019 Page 113
No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah, dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Pagu Indikatif Sumber
Dana APBD 2018
Prakiraan Maju
thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja Satuan
7 Koordinasi Pelaksanaan Program
Ketahanan Pangan daerah
100,000,000
8 Koordinasi Pengendalian distribusi &
pengawasan ketersedian barang
bersubsidi
Terkoordinasinya
ketersediaan dan jaminan
keamanan LPG 3 kg,
pupuk dan barang subsidi
lainnya
110,000,000
a.1. LPG 3 kg bersubsidi
Terkoordinasinya
ketersediaan dan jaminan
keamanan LPG 3 kg
bersubsidi
Kabupaten
Temanggung
12 bulan 0 DAU 26,840,000 44,000,000
a.2. Pupuk Bersubsidi
Terkoordinasinya
ketersediaan dan jaminan
keamanan pupuk
bersubsidi
Kabupaten
Temanggung
12 bulan 0 DAU 0 44,000,000
SUMBER DANA : DBHCHT
PD : BAGIAN PEREKONOMIAN
No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah, dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Pagu Indikatif Sumber Dana APBD 2018 Prakiraan Maju thn
2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja Target
Kinerja Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah
1
Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Bidang
Cukai
Terkoordinasinya
penggunaan dana
DBHCHT sesuai peraturan
Kabupaten
Temanggung
3 Kegiatan 200,000,000 DBHCHT 145,657,300 385,000,000
Renja Setda 2019 114
PD : BAGIAN KESRA SETDA
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Pagu Indikatif Sumber Dana APBD 2018 Prakiraan Maju
thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja Satuan
BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN
LANGSUNG
17,654,050,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13,350,000,000
Belanja Hibah 13,100,000,000
1 Hibah kepada Lembaga Keagamaan
500,000,000
2 Hibah kepada BAZ
200,000,000
3 Hibah sarpras tempat ibadah Kab Temanggung 3,000,000,000
Rehab Musholla Al Falaq
/M2
Dsn Diwak 06/01
Desa Baledu Kec.
Kandangan
50,000,000
Pengadaan sarana dan
prasarana pendidikan
PAUD dan TPQ/ M1
Desa Tanjung sari
Kec. Bejen
150,000,000
Pembangunan Gedung
RA Al-Ikhsan/M2
Desa Soborejo
Kec. Pringsurat
100,000,000
Bantuan sarana dan
prasarana TPQ TPQ At
Taqwa Ds Lungge Kec.
Temanggung/M3
TPQ At Taqwa Ds
Lungge Kec.
Temanggung
30,000,000
Bantuan Sarpras TPQ
Desa Giyono/ M2
Desa Giyono Kec
Jumo
50,000,000
4 Pembangunan Sanggar Belajar TBM
Baitul Qoriah(A)
Dusn Candi RT 02
Rw 02 Desa
Candisari
50,000,000
Renja Setda 2019 Page 115
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Pagu Indikatif Sumber Dana APBD 2018 Prakiraan Maju
thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja Satuan
5 Pembangunan TPQ Al Falakh(A) Dusun
Sorongaten RT 05
RW 01 Desa
Balesari
50,000,000
6 Mushola At Taqwa(A) Dusun Tempelsari
Desa Petung
50,000,000
7 Rehab RA Masyithoh(A) Dusun
Kebondalem Desa
Bejen
50,000,000
8 Pembangunan Mushola Al Huda(A) RT 03 RW 01 Desa
Banjarsari
50,000,000
9 Pembangunan Masjid Dusun
Celengan(A)
Dusun Celengan
Desa Pandemulyo
200,000,000
10 Rehab Mushola An Nur(A) Dusun Petiran
Desa
Pagergunung
50,000,000
11 Pembangunan Mushola
darussalam(A)
Dusun Wunut RT
01 Rw 01 Desa
Wonotirto
100,000,000
12 Mushola Al-Wahab(A) Dusun Dukuh RT
04 Rw 03 Desa
Pengilon
50,000,000
13 Pembangunan Mushola Al huda(A) Dusun Banyuurip
Desa Pasuruhan
50,000,000
14 Pembangunan Mushola Al
Barokah(A)
dusun Tejolopo
desa Tegalrejo
50,000,000
15 Pembngunan TPQ Nurul Ikhsan(A) Dusun Balong
Desa Bansari
50,000,000
16 Pembangunan TPQ Nurul Hidayah(A) Dusun Sanggen
RT 02 Rw 06 Desa
Gandurejo
50,000,000
17 Pembangunan Tempat Wudlu Masjid
Al Ahyadil Baisok(A)
Dusun Lumiyan
Desa Gandurejo
50,000,000
18 Rehab Mushola Al Ikhlas(A) Dusun Tompak RT
02 Rw 01 Desa
Gandurejo
50,000,000
19 Pembangunan TPQ Nurul Iman(A) Dusun Sejeruk
Desa Gandurejo
50,000,000
Renja Setda 2019 116
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Pagu Indikatif Sumber Dana APBD 2018 Prakiraan Maju
thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja Satuan
20 Pembangunan Masjid Darul
Hikmah(A)
Dusun Somakaton
Desa Pandemulyo
50,000,000
21 Pembangunan Masjid Baitul
Muttaqien(A)
Dusun Gemawang
Desa Pakurejo
50,000,000
22 Pembangunan Gedung TPQ Nurul
Huda(A)
Dusun Reban
Desa Malangsari
50,000,000
23 Rehab Mushola Azzazul Iman(A) Dusun
Monggangsari RT
02 03 Desa
Gondosuli
50,000,000
24 Rehab Mushola Asyifaiyah(A) Dusun Pagutan RT
02 RW 03 Desa
Pakurejo
50,000,000
25 Pembangunan Tempat Wudhu dan
Tower Speaker Mushola Ar-
Rohman(A)
Dusun Maronsari
Desa Gunung
Payung
50,000,000
26 Pembangunan TPQ Mushola
Istiqomah(A)
Dusun Getas Desa
Gunung Payung
50,000,000
27 Pembuatan Pintu Utama Masjid
Darul Muttaqin(A)
Dusun Cepoko
Desa Canggal
50,000,000
28 Pembangunan Tempat Wudlu Masjid
Darul Istiqomah(A)
Desa Ngabean 50,000,000
29 Pembangunan Mushola Kyai
Laban(A)
RT 10 RW 05
Dusun Gembyang
Desa Kentengsari
50,000,000
30 Rehab Mushola(A) Dusun Kentangan
RT 03 RW 04 Desa
Lempuyang
50,000,000
31 Rehab Masjid Jami' Al Furqon(A) Dusun Sibajag RT
01 Rw 04 Desa
Canggal
50,000,000
32 Rehab TPQ Hidayatul Muhtadin(A) Dusun Limbangan
RT 18 RW 22 Desa
Kentengsari
50,000,000
Renja Setda 2019 Page 117
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Pagu Indikatif Sumber Dana APBD 2018 Prakiraan Maju
thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja Satuan
33 Pembangunan Aula Mushola Nurul
Jihad(A)
Dusun Klodran
Desa Gemawang
RT 01 Rw 06
50,000,000
34 Masjid Hidayatul Mutaqim(A) Dusun Sucen Desa
Ngadisepi
25,000,000
35 Pembangunan TPQ I Anatus
Sibyah(A)
Dusun
Kalinongko, Desa
Gemawang
75,000,000
36 Pembangunan Mushola Nurul
Haramaini(A)
dusun
Dermonganti
Rt07/02
DesaGemawang
25,000,000
37 Pembangunan Masjid Al Huda(A) Dusun Blawong
Wetan 05/09
Desa Muncar
25,000,000
38 Pembangunan Gedung TPQ (A) Desa Kali Banger
RT 02 RW 05
50,000,000
39 Rehab Vihara Prajna Karunaloka(A) Dusun Rowo Desa
Kertosari
50,000,000
40 Mushola Al Barokah(A) Dusun Rowo RT
03 RW 06 Desa
Kertosari
50,000,000
41 Pembangunan Gedung TPQ Hidayatul
Ikhsan(A)
Dusun Barang
Wetan Desa
Barang
50,000,000
42 Pembangunan WIHARA KASAPA(A) Dusun Ngemplak
Desa Jamusan
50,000,000
43 Pembangunan Mushola Al Ikhlas(A) Dusun Toro
Rt03/04 Desa
Kertosari
25,000,000
44 Pembangunan Masjid Jami' Al
Karim(A)
Desa Morobongo 50,000,000
45 Pembangunan Mushola Al
Mukhayyat(A)
dusun Krajan I Rt
09/01 Desa
Padureso
25,000,000
46 Pembangunan TPQ Adem Ayem(A) Dusun Tampingan
RT 03 RW 04 Desa
Sukomarto
50,000,000
Renja Setda 2019 118
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Pagu Indikatif Sumber Dana APBD 2018 Prakiraan Maju
thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja Satuan
47 TPQ Nurul Huda(A) Dusun Gandulan
RT 01 RW 02 Desa
Gandulan
50,000,000
48 Renovasi Masjid Al Huda(A) Dusun Jaranan,
Desa Gandon
50,000,000
49 Pembangunan Masjid Baitussalam(A) Dusun Batur Desa
Kaloran
50,000,000
50 Pemb. Menara masjid Baitul
Mutaqin(A)
Dusun Pringtali
Desa Kemiri
50,000,000
51 Pembangunan Tempat Wudlu
Mushola Al Huda(A)
Dusun Lotermas
Desa Pusen
50,000,000
52 Pembangunan Serambi Mushola
Baitul Khoir(A)
Dusun Lotermas
Desa Pusen
100,000,000
53 Pembangunan Masjid Al Iman(A) Dusun Bero Desa
Caruban
50,000,000
54 Rehab Masjid Al Furqon(A) Dusun Padangan
Desa Kembangsari
50,000,000
55 Rehab Masjid Asshokhobiat(A) Dusun Patemon
Desa Gesing
50,000,000
56 Pembangunan Gedung Majlis Taklim
Nadhotuttolibin(A)
Dusun Ketuwon
Wetan Desa
Malebo
50,000,000
57 Pembangunan TPQ Hidayatul
Mutadin(A)
Dusun Maluweh
RT 01 RW 05 Desa
Gesing
25,000,000
58 Renovasi Masjid Baitur Rohmah(A) Dusun Sodong RT
02 Rw 08 Desa
Gesing
25,000,000
59 Renovasi Masjid Al Hidayah(A) Dusun Pandak RT
01 RW 09 Desa
Gesing
25,000,000
60 Pembangunan TPQ Roudotul
Athfal(A)
Dusun Dringo RT
04 RW 07 Desa
Tlogopucang
25,000,000
Renja Setda 2019 Page 119
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Pagu Indikatif Sumber Dana APBD 2018 Prakiraan Maju
thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja Satuan
61 Renovasi Masjid Al Muttaqien(A) Dusun Delok Desa
Gesing RT 03 RW
07
25,000,000
62 Rehab Masjid al Huda(A) Dusun
Rowoseneng Desa
Ngemplak
50,000,000
63 rehab masjid Nurul Iman(A) Dusun Punduhan
RT 03 RW 08 Desa
Kandangan
50,000,000
64 Pembangunan Gedung TPQ(A) Dusun Mulyosari
RT 05 RW 03 Desa
Rowo
50,000,000
65 Pembangunan Masjid ikhwanul
Muslimin(A)
Dusun Jlegong
Desa Blimbing
50,000,000
66 Mi Nahdlotut Tholibin(A) Dusun Ketuwon
Wetan Rt01 Rw02
Desa Malebo
50,000,000
67 Pembangunan TPQ Al Amin(A) Dusun
Kartomargomulyo
Rt02 Rw09 desa
Tlogopucang
50,000,000
68 Rehab GKJ Temanggung Pepontan(A) Desa Kedu 50,000,000
69 Rehab Mushola Nurul Huda (A) Dusun Gintung
Desa Ngadimulyo
50,000,000
70 Pembangunan TPQ Al Hidayah(A) Dusun
Pagergunung
Desa Ngadimulyo
50,000,000
71 Pembangunan Gedung Aula Ponpes
Sawah Rejo(A)
Dusun Ngeleri
Desa Ngadimulyo
50,000,000
72 Pembangunan TPQ Bustanul Atfal(A) Dusun Craken
Desa Ngadimulyo
50,000,000
73 Rehab Masjid Wali Majnun(A) Dusun Bandung
RT 03 RW 06 Desa
Bandung Gede
25,000,000
Renja Setda 2019 120
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Pagu Indikatif Sumber Dana APBD 2018 Prakiraan Maju
thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja Satuan
74 Rehab Tempat Wudlu Masjid Jami'
Muttaqien(A)
Dusun Jetakan RT
01 RW 05 Desa
Bandung Gede
25,000,000
75 Rehab TPQ An Nur(A) Dusun Wunut RT
01 Rw 04 Desa
Bandung Gede
20,000,000
76 Rehab Masjid Al Maunnah(A) Dusun Bendosari
RT 04 RW 07 Desa
Bandung Gede
25,000,000
77 Pembangunan TPQ Al Ikhlas(A) Dusun Berang RT
01 Rw 02 Desa
Bandung Gede
25,000,000
78 Pembangunan TPQ
Tarbiyatusshibyan(A)
Desa
Bandunggede
50,000,000
79 Pembangunan TPQ Miftakhul
Huda(A)
Dusun Sawahan
desa Tegalsari
50,000,000
80 Pembangunan Masjid Al
Istiqomah(A)
Dusun Nyamplung
Desa Kundisari
50,000,000
81 Pembangunan Masjid Mambaul
Falah(A)
Dusun Mriyan
Kulon Desa
Kundisari
100,000,000
82 Pembangunan TPQ Darul 'Ilmi(A) Dusun Libak Desa
Mergowati
50,000,000
83 Pembangunan Ponpes Roudhotul
Muhtadin(A)
Dusun Domongan
Desa Tuksari
50,000,000
84 Pembangunan Mushola An Nur (A) Desa Kledung RT
03 RW 01
50,000,000
85 Pembangunan Masjid Al Huda(A) Dsn Canggal RT 01
RW 01 Canggal
50,000,000
86 Mushola(A) Dusun Petarangan
RT 05 RW 03 Desa
Petarangan
50,000,000
Renja Setda 2019 Page 121
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Pagu Indikatif Sumber Dana APBD 2018 Prakiraan Maju
thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja Satuan
87 Pembangunan Mushola Nurul
Iman(A)
Desa Jeketro 50,000,000
88 Pembangunan Mushola Baitul
Khusna(A)
Dusun Dukunsari
RT 01 Rw 01 Desa
Paponan
50,000,000
89 Mushola At Taqwa(A) Dusun Tedeng RT
05 RW 03 Desa
Batursari
50,000,000
90 Mushola Al Barokah(A) Dusun
Sanggrahan RT 02
Rw 01 Desa
Kalirejo
50,000,000
91 Masjid Al Hidayah(A) Dusun Kruwisan I
RT 03 RW 01 Desa
Kruwisan
300,000,000
92 Pembangunan Gedung Madin(A) Dusun Tumpang
Desa Petarangan
RT 01 Rw 05
200,000,000
93 Rehab Masjid Baitun Najja(A) Dusun Sejarak
Desa Gentan
50,000,000
94 Senderan Masjid Al Hidayah(A) Dusun
Karangmulyo
Desa Gentan
50,000,000
95 Rehab Mushola Al Ikhlas(A) RT 03 RW 07
Dusun Klepu Desa
Klepu
50,000,000
96 Pembangunan TPQ Miftakhul
Falah(A)
Dusun Dukuh
Desa Kemloko
50,000,000
97 Rehab Masjid Al Falak(A) Dusun Gunung
Pring Desa
Sanggrahan
50,000,000
98 Rehab Masjid Baiturahman(A) Dusun Mranggen
Desa Purwosari
50,000,000
99 Pemb. Tempat Wudhu Mushola(A) Dusun Gemawang
Desa Purwosari
50,000,000
100 Pembangunan Masjid Baiturrohim(A) Dusun Begulun
Desa Kramat
50,000,000
Renja Setda 2019 122
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Pagu Indikatif Sumber Dana APBD 2018 Prakiraan Maju
thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja Satuan
101 Masjid Sabilul Mutaqin(A) Desa Ndakcino 100,000,000
102 Mushola Baitussolihin(A) Dusun Petirejo RT
03 RW 02 Desa
Petirejo
50,000,000
103 Masjid Darus Salam(A) Dusun Gintung
Desa Gintung
50,000,000
104 Pembangunan Rehab Masjid Al
Muttaqiin(A)
Dusun Padudan
Desa Campursari
100,000,000
105 Masjid Al-Hikmah(A) Dusun Mulyosari
Desa Patemon
Dlimoyo
50,000,000
106 Rehab Masjid Al-Adla(A) Dusun Bonganti
Desa Purbosari
100,000,000
107 Pembanguna Masjid Miftakhul
Janah(A)
Dusun
Mendongan Rt
02/03 Desa
Munggangsari
25,000,000
108 Pembangunan Masjid Baitul
Karomah(A)
Dusun Sobahan
Rt03/01 Desa
Mangunsari
40,000,000
109 Pembangunan TPQ Ikhsan
Istiqomah(A)
Dusun Mloyo
Rt03/01 desa
dlimoyo
25,000,000
110 Pemabngunan TPQ Al Hikmah 2(A) Dusun gejagan
Rt01/01 Desa
Gejagan
30,000,000
111 Pembangunan Masjid Al Ikhlas(A) Dusun Candi
01/03 Desa
Pringapus
50,000,000
112 Pembangunan TPQ Al Hidayah(A) Dusun Klesem
04/05 Desa
Dlimoyo
30,000,000
113 Masjid Jami' Wahdatul Ummah(A) Dusun Krajan
Desa Ngaren
50,000,000
Renja Setda 2019 Page 123
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Pagu Indikatif Sumber Dana APBD 2018 Prakiraan Maju
thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja Satuan
114 Pembangunan Masjid Al Huda(A) Dusun Pulutan
Desa
Watukumpul
50,000,000
115 Mushola Al Muqorobiin(A) Dusun Kembaran
RT 07 RW 01 Desa
Campursalam
75,000,000
116 TPQ Al Hidayat(A) Dusun
Karangsenen RT
09 RW 04 Desa
Traji
50,000,000
117 Mushola Ar Rohman(A) Dusun Pringlimit
RT 02 Rw 03 Desa
Bagusan
50,000,000
118 Ponpes Putra Putri Salaf/Kuno Al
Muslih(A)
Dusun Salaman
RT 01 Rw 02 Desa
Campursalam
100,000,000
119 Mushola At Taubah TK Bayangkari(A) Dusun Coyudan
RT 04 RW 13
Kelurahan
Parakan Kauman
50,000,000
120 Rehab Masjid Nurul Huda Santren(A) Dusun Santren
Desa Glapansari
50,000,000
121 Mushola Al Itihad(A) Dusun Nglorog RT
01 RW 04 Desa
Nglorog
50,000,000
122 Mushola Al Mualaf(A) Dusun Ngipik RT
01 Rw 01 Desa
Ngipik
50,000,000
123 Pembangunan Gedung MWC NU(A) Dusun Kaliampo
Rt01 Rw07 Desa
Kebumen
100,000,000
124 Mushola Miftakhul Jannah(A) Dusun Krajan Rt
05/01 Desa
Soborejo
50,000,000
125 Rehab Pon. Pes. Darul Himmah(A) Dusun Gilingan Rt
03/06 Desa Pingit
100,000,000
Renja Setda 2019 124
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Pagu Indikatif Sumber Dana APBD 2018 Prakiraan Maju
thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja Satuan
126 Masjid Baitul Muttaqin(A) Dusun Tuksongo
Rt 03/01 desa
Nglorok
100,000,000
127 Masjid Baitul Muttaqin(A) Dusun Kumplit Rt
02/04 Desa
Pagergunung
50,000,000
128 TPQ Al Hidayah(A) Dusun Gambasan
RT 02 RW 01 Desa
Gambasan
50,000,000
129 Pembangunan Masjid(A) Dusun Jetis RT 06
RW 02 Desa Jetis
100,000,000
130 Renovasi Masjid Darul Muttaqien(A) RT 08 RW 04
Dusun Dukuh
Desa Bumiayu
50,000,000
131 Renovasi Mushola Al Manan(A) Desa Bagusan RT
03 RW 02
50,000,000
132 Renovasi Mushola Baitul Rohman(A) Desa Plumbon RT
03 RW 02
50,000,000
133 Renovasi Masjid Jami Nurul
Hidayah(A)
Dusun Jlamprang
RT 03 RW 01 Desa
Tanggulanom
50,000,000
134 Pembangunan Mushola(A) Dusun Nglangon
Kelurahan
Walitelon Utara
50,000,000
135 Masjid Nurul Iman(A) Dusun Papoan
Kel. Madureso
50,000,000
136 Pembangunan Talud Masjid(A) Pakisan Rw 6
Kelurahan
Walitelon Selatan
50,000,000
137 Pembangunan Pondok Pesantren
Darul Tullap(A)
Getas Kelurahan
Purworejo
50,000,000
138 Pembangunan TPQ Al-Ikhlas(A) Mantenan
Kelurahan
Purworejo
50,000,000
Renja Setda 2019 Page 125
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Pagu Indikatif Sumber Dana APBD 2018 Prakiraan Maju
thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja Satuan
139 Senderan Masjid(A) RT 01 RW 08 Beji
Lor, Kel. Walitelon
Utara
50,000,000
140 Rehab Atap MusholaAl Ikhlas(A) Dusun Gendengan
Kelurahan
Temanggung I
40,000,000
141 Pemb. lanjutan Lantai II Gedung TPQ
Sirojul Mubtadiin(A)
Rt 02/01
Kelurahan Guntur
50,000,000
142 Pembuatan Qubah masjid Darul
Muttaqin(A)
Rt 02/II Kelurahan
Jurang
60,000,000
143 Pembangunan Gedung Aswaja NU(A) Kelurahan Banyuri 100,000,000
144 Pembangunan Mushola(A) Dusun Bendan RT
02 RW 04 Desa
Mudal
50,000,000
145 Betonisasi jalan masjid dan jalan
makam(A)
Dusun Grajegan
Desa Purwodadi
50,000,000
146 Penyempurnaan TPQ Nurul Huda(A) Dusun Ngawen RT
05 RW 05 Desa
Botoputih
50,000,000
147 Pembangunan Gedung NU Ranting(A) Desa Purwodadi 50,000,000
148 Renovasi Masjid Baitul Rohman(A) Dusun Jetis RT 01
RW 08 Desa
Menggoro
50,000,000
149 TPQ Sirojul Gufron(A) Dusun Ngaglik
Desa Jragan
50,000,000
150 Masjid Darul Istiqomah(A) Desa Kerokan 50,000,000
151 TPQ Ridlo Ilahi(A) Dusun
Karangwuni Desa
Sriwungu
50,000,000
152 Pembangunan Masjid
Baiturohman(A)
RT 01 RW 09
Dusun Clapar,
Desa Pagersari
150,000,000
153 Rehab Gedung TPQ Hidayatul
Athfal(A)
Dusun Lamuk
Legok Desa
Legoksari
50,000,000
154 Penyempurnaan Mushola Al
Hidayah(A)
Dusun Tlilir RT 05
RW 01 Desa Tlilir
50,000,000
Renja Setda 2019 126
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Pagu Indikatif Sumber Dana APBD 2018 Prakiraan Maju
thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja Satuan
155 Renovasi Masjd Nurul Hikmah(A) Dusun Kiayu RT
04 RW 02 Desa
Tlilir
50,000,000
156 Masjid Al Hidayah(A) Dusun Limbangan
RT 01 RW 01 Desa
Tanjungsari
50,000,000
157 Rehab Masjid Al Iman(A) Dusun Legoksari
RT 05 RW 01 Desa
Lamuk Legok
50,000,000
158 Pembangunan Masjid(A) RT 01/RW 01 Dsn
Tlogo
50,000,000
159 TPQ Mambaul Huda(A) Dusun Simpar RT
05 RW 01 Desa
Simpar
50,000,000
160 Pembangunan TPQ Sirojul Munna(A) Dusun Gemawang
Desa Bendungan
50,000,000
161 Pembangunan TPQ Hidayatul
Tholibin(A)
Dusun Tening
Desa Tening
100,000,000
162 Pembangunan TPQ Nurul Hikmah(A) dusun Wonocoyo
Desa Wonocoyo
50,000,000
163 Pembangunan Tempat Wudlu dan
WC Mushola At Taqwa(A)
Dusun Senet Desa
Purwosari
50,000,000
164 Pembangunan TPQ Al Azhar(A) Dusun Gelangan
Desa Purwosari
50,000,000
165 Pembangunan Masjid Tholibul
Muttaqien(A)
Dusun Simbang
Ngisor Desa
Rejosari
50,000,000
166 Pembangunan TPQ Al Huda(A) Dusun Wanangsri
Desa Tening
50,000,000
Belanja Bantuan Sosial
250,000,000
1 Belanja sosial kepada anak yatim
pada acara buka puasa bersama
150,000,000
2 Belanja Sosial Penyantunan Sosial
100,000,000
Renja Setda 2019 Page 127
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Pagu Indikatif Sumber Dana APBD 2018 Prakiraan Maju
thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja Satuan
BELANJA LANGSUNG 4,304,050,000
I FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
A Program pengembangan
keagamaan, kesejahteraan rakyat,
dan bina mental
Persentase kegiatan keagamaan skala desa/kelurahan yang dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten
Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik
Persentase masyarakat berprestasi yang diberi penghargaan
1 Pemberian bantuan siswa dan
masyarakat berprestasi
Pemberian penghargaan
kepada siswa dan
masyarakat berprestasi
Kabupaten
Temanggung
200 orang 250,000,000 DAU 156,480,000 250,000,000
2 Kegiatan Rakor TP UKS Kabupaten
Temanggung
Terbinanya TP UKS
Kecamatan dan TP UKS
Kabupaten
Kabupaten
Temanggung
125 orang 90,000,000 DAU 61,088,000 90,000,000
3 Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah
Haji
Terselenggaranya
kegiatan fasilitasi ibadah
haji
Kabupaten
Temanggung
5 kegiatan 950,000,000 DAU 728,000,000 950,000,000
4 Pelatihan Guru TPQ dan Badan
Koordinasi TPQ
Terlatihnya
ustadz/ustadzah TPQ
(termasuk untuk
pengasuh TPQ Miftakhul
Furqon Ds Lungge Kec.
Temanggung M3)
Kabupaten
Temanggung
75 orang 55,000,000 DAU 37,000,000 55,000,000
5 Pelatihan Manajemen Masjid Terlatihnya khotib dan
takmir Masjid
Kabupaten
Temanggung
150 orang 55,500,000 DAU 32,410,000 55,500,000
6 Fasilitasi kegiatan penyaluran
bantuan sosial / hibah
Tersalurkannya bantuan
hibah dan bansos kepada
penerima bantuan
Kabupaten
Temanggung
475 lembaga /
orang
150,000,000 DAU 104,500,000 150,000,000
7 Penyelenggaraan MTQ Terselenggaranya
kegiatan MTQ Tk.
Kabupaten dan
pengiriman Tk. Provinsi
Kabupaten
Temanggung
5 kegiatan 400,000,000 DAU 272,172,000 400,000,000
8 Penyelenggaraan kegiatan
keagamaan
Terselenggaranya
kegiatan keagamaan
Kabupaten
Temanggung
40 kegiatan 800,000,000 DAU 613,600,000 800,000,000
Renja Setda 2019 128
No
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Pagu Indikatif Sumber Dana APBD 2018 Prakiraan Maju
thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja Satuan
9 Fasilitasi AGPAI Temanggung Terfasilitasinya kegiatan
AGPAI Kab. Temanggung
Kabupaten
Temanggung
4 kegiatan 300,000,000 DAU 209,442,000 300,000,000
10 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah
Wakaf Tempat Ibadah dan Sarana
Tempat Pendidikan Agama
Terbitnya sertipikat tanah
wakaf
Kabupaten
Temanggung
20 bidang
tanah
74,000,000 DAU 39,504,000 74,000,000
11 Fasilitasi penyelenggaraan PORSEMA
NU tingkat Jateng
Terlaksananya kegiatan
Porsema NU tingkat
Jateng
Kabupaten
Temanggung
1 kegiatan 1,124,550,000
12 Fasilitasi Olahraga di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Terfasilitasinya kegiatan
olahraga
Kabupaten
Temanggung
35 kali 55,000,000 DAU 22,420,000 55,000,000
4,304,050,000 2,276,616,000 3,179,500,000
Renja Setda 2019 Page 129
PD : BAGIAN UMUM SETDA
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah, dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Alokasi Anggaran
Tahun 2018
Prakiraan Maju
Thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
25,411,015,330
BELANJA TIDAK LANGSUNG
9,395,015,330
BELANJA PEGAWAI
9,395,015,330
Gaji Pegawai
8,795,015,330
Tambahan Penghasilan PNS
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan
dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
600,000,000
BELANJA LANGSUNG
16,016,000,000 - -
FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
A Program Peningkatan Pelayanan
Kedinanan KDH/WKDH
Persentase pemenuhan
kebutuhan Kedinasan
Kepala Daerah
1 Kepesertaan Apkasi Tersediannya dana Apkasi
Kab. Temanggung Terbayarnya iuran Apkasi 12 bl 35,000,000 DAU 35,000,000 35,000,000
2 Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/Departemen/LPND dan
Peringatan Hari Besar Nasional dan
Daerah
Terselenggaranya
penerimaan kunjungan
kerja pejabat
negara/departemen/LPN
D dan peringatan hari
besar nasional dan
daerah
Kab. Temanggung Terselenggaranya
penerimaan kunker
pejabat dll selama 12
bulan
12 bl 2,500,000,000 DAU 4,000,000,000 2,750,000,000
Renja Setda 2019 130
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah, dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Alokasi Anggaran
Tahun 2018
Prakiraan Maju
Thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
Sumber
Dana
B Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber
daya air dan listrik
Terbayarnya tagihan
rekening listrik,telpon,
dan air
Kab. Temanggung Terciptanya kecepatan
dan kenyamanan kerja
dengan adanya perangkat
komunikasi, sumber daya
air, dan listrik selama 12
bulan
12 bl 1,385,000,000 DAU 2,000,000,000 1,700,000,000
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan
kebersihan, bahan
pembersih, dan
terbayarnya jasa
kebersihan kantor
Kab. Temanggung Terciptanya kebersihan
kantor, dan rumah dinas
selama 12 bulan
12 bl 1,085,000,000 DAU 1,100,000,000 1,200,000,000
3 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis
kantor
Kab. Temanggung Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
administrasi kantor
selama 12 bulan
12 bl 190,000,000 DAU 200,000,000 220,000,000
4 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya barang
cetakan dan
penggandaan keperluan
kantor
Kab. Temanggung Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
administrasi kantor
selama 12 bulan
12 bl 150,000,000 DAU 250,000,000 250,000,000
5 Penyediaan komponen instslasi
litrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen
alat listrik dan elektronika
Kab. Temanggung Terpenuhinya kebutuhan
instalasi listrik dan
penerangan kantor
selama 12 bulan
12 bl 150,000,000 DAU 200,000,000 200,000,000
6 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan
bacaan berupa Suara
Merdeka, Kompas,
Wawasan, Kedaulatan
Rakyat, Magelang
Express, Jawa Pos, Gatra,
Tempo dan Media
Indonesia dan referensi
perundang-undangan dan
peraturan lainnya
Kab. Temanggung Tersedianya referensi
guna mendukung
kelancaran pelaksanaan
kerja selama 12 bulan
12 bl 150,000,000 DAU 150,000,000 175,000,000
Renja Setda 2019 Page 131
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah, dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Alokasi Anggaran
Tahun 2018
Prakiraan Maju
Thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
Sumber
Dana
7 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan
minum rapat, tamu, dan
rumah tangga Bupati dan
Wabup
Kab. Temanggung Tercukupinya kebutuhan
makan minum rapat,
tamu, dan rumah tangga
Bupati dan Wabup
selama 12 bulan
12 bl 2,000,000,000 DAU 2,500,000,000 2,400,000,000
8 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar
daerah
Tercukupinya kebutuhan
konsultasi dan koordinasi
antara pemerintah
daerah dengan
pemerintah daerah lain
dan dengan pemerintah
pusat
Kab. Temanggung Terlaksananya konsultasi
dan koordinasi antara
pemerintah daerah
dengan pemerintah
daerah lain dan dengan
pemerintah pusat selama
12 bulan
12 bl 2,500,000,000 DAU 3,000,000,000 3,000,000,000
9 Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam
daerah
Tercukupinya kebutuhan
koordinasi dan konsultasi
antar instansi, PD
Kab. Temanggung Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi antar
instansi, SKPD selama 12
bulan
12 bl 45,000,000 DAU 45,000,000 50,000,000
10 Jasa Pelayanan Perkantoran Terbayarnya honor
tenaga honorer, penjaga
repeater, dan petugas
kebersihan rumah dinas,
dan pembantu rumah
dinas
Kab. Temanggung Tercukupinya hak-hak
pegawai dan tambahan
penghasilan pegawai
selama 12 bulan
12 bl 911,000,000 DAU 900,000,000 1,200,000,000
11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Jasa
Pengamanan Kantor
Kab. Temanggung Terciptanya Keamanan di
Lingkungan Kantor
selama 12 bulan
12 bl 1,400,000,000 DAU 5,700,000,000 1,060,000,000
12 Sewa Tanah dan bangunan Terbayarnya sewa tanah
dan bangunan
Kab. Temanggung Terbayarnya sewa tanah
dan bangunan PJKAI
1 Paket 1,200,000,000
C Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
1
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya kendaraan
dinas/operasional
Kab. Temanggung 6 unit kendaraan roda 4 6 unit 1,500,000,000 DAU 7,898,000,000 1,700,000,000
Renja Setda 2019 132
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah, dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Alokasi Anggaran
Tahun 2018
Prakiraan Maju
Thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
Sumber
Dana
2 Pengadaan perlengkapan dan
peralatan rumah dinas/jabatan
Tersedianya peralatan
rumah jabatan/dinas
yang memadai
Kab. Temanggung Terwujudnya
kenyamanan rumah
jabatan/dinas berupa 1
set Perlengkapan Dapur,
3 unit Lemari Es/Kulkas, 3
buah Kompor Gas Besar
Rumdin Bupati, Wabup &
Sekda, 1 set Meja Makan,
1 set Rak Piring, 3 set
Kitchen Set Rumdin
Bupati, Wabup & Sekda, 4
buah Spring Bed untuk
kamar pembantu dan
sopir Rumdin Bupati &
Wabup, Pengadaan
Peralatan Ruang Lobby
Wisma Dirgahayau (1 unit
TV, 1 set meja-kursi tamu,
buffet, dan karpet lantai)
1 paket 400,000,000 DAU 350,000,000 350,000,000
3 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan
peralatan gedung kantor
Kab. Temanggung Tersedianya peralatan
gedung kantor berupa i, ,
5 unit Komputer PC, 5
unit Laptop, 2 unit
Printer, 1 unit LCD
PROYEKTOR & 1 Paket
CCTV
1 paket 275,000,000 DAU 275,000,000 275,000,000
4 Pengadaan pelengkapan gedung
kantor
Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor
Kab. Temanggung tersedianya 4 set rak
arsip, 10 Unit Ac 2 PK,
200 buah Kursi Rapat, 20
buah Kursi Hadap, 20
buah Meja Staf, 2 buah
lemari Arsip, 1 buah Kursi
tunggu, 5 buah Meja
Komputer dan Video
Wall
1 paket 500,000,000 DAU 275,000,000 275,000,000
Renja Setda 2019 Page 133
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah, dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Alokasi Anggaran
Tahun 2018
Prakiraan Maju
Thn 2020
Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja
Satuan
Pagu Indikatif Sumber
Dana
5
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan
Terlaksanannya
perbaikan Rumah Dinas
Kab. Temanggung Pengecatan rumdin
Bupati, Wabup & Sekda;
pemeliharaan lantai,
kamar mandi; perbaikan
pintu, jendela; perbaikan
kolam; perbaikan pagar
tembok, kansteen &
gerbang; pembuatan
kanopi rumdin Wabup &
Sekda, perbaikan Rumah
dinas Wabup, rehab
rumah dinas Sekda, dan
Pembuatan Taman
Pendopo Pengayoman,
Penggantian Gerbang
Pendopo Pengayoman,
Rehab Dapur dan Ruang
Makan Rumah Dinas
Bupati, Rehab Gudang
dan Kamar Mandi Rumah
Dinas Sekda, perbaikan
21 Kamar mandi,
Perbaikan Papan Nama
Pendopo Pengayoman
12 bl 300,000,000 DAU 400,000,000 350,000,000
Renja Setda 2019 134
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah, dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Alokasi Anggaran
Tahun 2018
Prakiraan Maju
Thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
Sumber
Dana
6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksanannya
pemeliharaan gedung
kantor
Kab. Temanggung Pemeliharaan atap,
lantai; pemeliharaan GBP;
perbaikan kamar mandi,
pintu & jendela;
pemeliharaan gordyn
Setda; pemeliharaan
kolam; kantor PKK,
Kantin, Koperasi dan
Gedung Setda,
Penggantian Kloset &
Urinoir Inspektorat &
SETDA, Pembuatan
Taman SETDA,
Penggantian Gerbang
Besi Kantor SETDA,
Gedung Pemuda dan
kebudayaan
12 bl 300,000,000 DAU 400,000,000 350,000,000
7 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Terlaksanannya
Pemeliharaan
perlengkapan Gedung
Kantor
Kab. Temanggung Terlaksanannya
perbaikan perlengkapan
gedung kantor berupa
telpon, AC, alat musik
gamelan, Sound systen,
Genset, Mesin Pemotong
rumput, dan meubelair
12 bl 200,000,000 DAU 150,000,000 120,000,000
8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan
Perbaikan dan
pemeliharaan komputer,
LCD, mesin ketik, alat
music
Kab. Temanggung Pemeliharaan perbaikan
komputer, LCD,UPS,
Printer, Laptop mesin
ketik,
12 bl 75,000,000 DAU 175,000,000 200,000,000
9 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa service
untuk kendaraan dinas,
penggantian suku cadang,
tersedianya BBM/gas dan
pelumas, KIR, dan STNK
Kab. Temanggung Tersedianya kendaran
dinas siap pakai bagi
peningkatan pelayanan
kedinasan selama 12
bulan
12 bl 1,000,000,000 DAU 1,000,000,000 1,200,000,000
Renja Setda 2019 Page 135
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah, dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Alokasi Anggaran
Tahun 2018
Prakiraan Maju
Thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
Sumber
Dana
D Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Terpenuhinya kebutuhan
pakain dinas bupati,
Wabup, Sekda,pejabat
eselon, staf
Kab. Temanggung 35 stel PSL, 2 stel PDU &
Atribut, 16 stel PSR, 12
stel PDH Bupati &
Wabup, 25 stel PDH Spri,
16 stel Batik Bupati &
Wabup, Topi PDH,
Pakaian Olah Raga Setda
1 Paket 300,000,000 DAU 300,000,000 350,000,000
Jumlah Belanja Langsung 16,016,000,000 - -
Renja Setda 2019 136
PD: BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah, dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Alokasi Anggaran
Tahun 2018
Prakiraan Maju Thn
2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
Sumber
Dana
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
1,371,000,000 865,000,000
A
Program Penataan kelembagaan,
tatalaksana, dan peningkatan
pelayanan publik
Cakupan temuan tupoksi
yang tumpang tindih/
belum ada yang
mengampu
Kab.
Temanggung
Jumlah perangkat daerah
yang ditemukan adanya
tumpang tindih tupoksi
dibagi jumlah seluruh
perangkat daerah dikali
100%
1 %
Persentase Perangkat
Daerah berpredikat hijau
dalam penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Kab.
Temanggung
Jumlah perangkat daerah
yang berpredikat hijau
dibagi jumlah seluruh
perangkat daerah dikali
100%
15 %
Persentase Perangkat
daerah berpredikat B
dalam Pembuatan LKjIP Kab.
Temanggung
Jumlah Perangkat daerah
mendapatkan predikat B
dalam Pembuatan Lakip
dibagi jumlah Perangkat
Daerah dikali 100%
15 %
Persentase Perangkat
Daerah yang telah masuk
zona integritas Wilayah
Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM)/
Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK)
Kab.
Temanggung
Jumlah Perangkat Daerah
yang telah masuk zona
integritas Wilayah
Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM)/
Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dibagi Jumlah
Perangkat Daerah dikali
100%
23 %
Renja Setda 2019 Page 137
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah, dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Alokasi Anggaran
Tahun 2018
Prakiraan Maju
Thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
Sumber
Dana
1
Penyusunan Perbup Tugas pokok fungsi
tersedianya dokumen
perubahan perbup tugas
pokok dan fungsi Kab. Temanggung
tersedianya dokumen
perubahan perbup tugas
pokok dan fungsi
1 dokumen 25,000,000 DAU -
57,000,000
2 Penyusunan Standar Kompetensi
Teknis
tersedianya dokumen
Standar kompetensi
teknis bagi pegawai
Kab. Temanggung
tersedianya dokumen
Standar kompetensi
teknis bagi pegawai
1 dokumen 142,000,000 DAU -
100,000,000
3 Survei IKM atas pelayanan publik tersedianya dokumen
analisa penilaian survei
indeks kepuasan
masyarakat atas
pelayanan publik
Kab. Temanggung
tersedianya dokumen
analisa penilaian survei
indeks kepuasan
masyarakat atas
pelayanan publik
1 dokumen 100,000,000 DAU 50,000,000
110,000,000
4 Pelatihan pelayanan prima meningkatnya pelayanan
pada OPD sesuai standar Kab. Temanggung
meningkatnya pelayanan
pada OPD sesuai standar
1 kegiatan 100,000,000 DAU -
105,000,000
5 Penyusunan standar pelayanan publik Tersusunnya dokumen
standar pelayanan publik Kab. Temanggung
Tersusunnya dokumen
standar pelayanan publik
28 Dokumen 100,000,000 DAU 75,000,000
35,000,000
6 Partisipasi lomba pelayanan publik tersedianya inovasi di
setiap Perangkat Daerah Kab. Temanggung tersedianya inovasi di
setiap Perangkat Daerah
1 inovasi 100,000,000 DAU 50,000,000
50,000,000
7 Penyusunan standar indeks harga tersedianya dokumen
standar harga sebagai
pedoman dalam
perencanaan anggaran,
standar tunjangan
perumahann dewan, dan
standar rumah tangga
pimpinan daerah, dan
Perbup tentang TPP
Kab. Temanggung
tersedianya dokumen
standar harga sebagai
pedoman dalam
perencanaan anggaran
dan KHL Aparatur
5 dokumen 360,000,000 DAU 175,000,000
183,000,000
9 Penyusunan SOP Tersedianya dokumen
SOP di setiap perangkat
Daerah sesuai dengan
peraturan yang berlaku
Kab. Temanggung
Tersedianya dokumen
SOP di setiap perangkat
Daerah sesuai dengan
peraturan yang berlaku
27 dokumen 101,000,000 DAU 150,000,000
35,000,000
10 Penyusunan LKJIP Bupati tersedianya dokumen
LKjIP Kabupaten dan
berjalannya Sistem SAKIP Kab. Temanggung
tersedianya dokumen
LKjIP Kabupaten dan
berjalannya Sistem SAKIP
1 dokumen 100,000,000 DAU 120,000,000
62,000,000
Renja Setda 2019 138
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah, dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Alokasi Anggaran
Tahun 2018
Prakiraan Maju
Thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
Sumber
Dana
11 Penyusunan PK Bupati tersedianya dokumen
Perjanjian Kinerja Bupati Kab. Temanggung
tersedianya dokumen
Perjanjian Kinerja Bupati
2 dokumen 35,000,000 DAU
32,000,000
13 Pembangunan Zona integritas Bertambahnya Perangkat
Derah yang masuk zona
intefritas wilayah bersih
melayani dan wilayah
bersih bebas korupsi
Kab. Temanggung
Perubahan mindset dan
cultur set aparatur dari
budaya dilayani menjadi
budaya melayani
5 PD 200,000,000 DAU 40,000,000
75,000,000
Perubahan budaya kerja
48 PD
B Program Perencanaan, Evaluasi, dan
Kelitbangan Perangkat Daerah
Persentase penyelesaian
dokumen perencanaan,
evaluasi, data pokok, dan
pelaporan Perangkat
Daerah Kab. Temanggung
Jumlah dokumen
perencanaan, evaluasi,
data pokok, dan
pelaporan Perangkat
Daerah yang
terselesaikan dibagi
jumlah dokumen yang
seharusnya dibuat dikali
100%
100 %
1 Penyusunan dokumen perencanaan
dan pelaporan Setda
Penyusunan dokumen
perencanaan dan
pelaporan Setda Kab. Temanggung
tersedianya dokumen
perencanaan dan
pelaporan Setda yang
benar dan tepat waktu
6 dokumen 8,000,000 DAU 5,000,000
7,000,000
Renja Setda 2019 Page 139
PD: BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah, dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Alokasi Anggaran
Tahun 2018
Prakiraan Maju
Thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
Sumber
Dana
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
9,643,000,000
I
URUSAN PENUNJANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
A Program Penyelenggaraan Kehumasan Persentase pengaduan
masyarakat melalui
media resmi pemda yang
ditindaklanjuti
Persentase peningkatan
pengunjung website
Persentase jumlah
kegiatan pemkab yang
terdokumentasi dan
terpublikasi
1 Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala Tersedianya informasi
melalui Majalah Gema
Bhumi Phala
Temanggung Tersedianya majalah
Gema Bhumi Phala Kab.
Tmg
12,000,00
0
eks 200,000,000 DAU 150,000,000 250,000,000
2 Pengelolaan Website Kab. Temanggung Tersedianya informasi
melalui website dan sms
gateway
Temanggung Terpenuhinya Informasi
Kegiatan Pemkab melalui
website
www.temanggungkab.go.
id
1,000 pengunjung 100,000,000 DAU 75,000,000 150,000,000
360 sms
3 Pengisian Materi Tayang Videotron Tersedianya informasi
melalui videotron
Temanggung Tersedian Informasi
layanan masyarakat di
Videotron
24 SPOT 350,000,000 DAU 500,000,000 500,000,000
4 Kegiatan Pembangunan Komunikasi
Informasi dan media massa bagi
masyarakat
Meningkatnya informasi
tentang kegiatan Pemkab
di Temanggung
Temanggung Meningkatnya informasi
kegiatan Pemkab melalui
media luar ruang
25 informasi 350,000,000 DAU 100,000,000 350,000,000
Renja Setda 2019 140
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah, dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Alokasi Anggaran
Tahun 2018
Prakiraan Maju
Thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
Sumber
Dana
5 Penyebaran Informasi Pembangunan
Daerah
Meningkatnya informasi
kepada masyarakat
Temanggung Berkembangnya
informasi masyarakat
tentang keg. Pemkab
melalui mass media
575 press
release
200,000,000 DAU 75,000,000 250,000,000
30 kali
6 Penyebaran Informasi yang bersifat
penyuluhan bagi masyarakat (press
tour)
Terselenggaranya
kegiatan press tour
Temanggung terselenggaranya keg.
Media gathering
kerjasama pemkab
dengan wartawan peliput
tmg
1 kali 400,000,000 DAU 350,000,000 400,000,000
7 Penyelenggaraan Kehumasan Tersebarluaskanya
informasi kegiatan
Pemkab
Temanggung terdokumentasikannya
kegiatan pemkab melali
video dan foto
1,150 foto/video 338,000,000 DAU 200,000,000 400,000,000
8 Pembuatan buku dan video profil Kab.
Temanggung
Tersedianya buku profil
dan video prof Kab.
Temanggung
Temanggung tersedianya buku dan
video profil temanggung
1,000 eksemplar 150,000,000 DAU 75,000,000 150,000,000
1,000 Keeping
9 Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Televisi Temanggung
Terselenggaranya
kegiatan Lembaga
Penyiaran Publik Televisi
Temanggung
Temanggung terselenggaranya siaran
LPPL Temanggung TV
4 program
siar
7,000,000,000 DAU 4,600,000,000 5,000,000,000
10 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio
ERTE FM
Terselenggaranya siaran
di Radio ERTE FM
Temanggung
Temanggung Terselenggaranya siaraan
LPPL Radio Temanggung
4 program
siar
400,000,000 DAU 326,500,000 400,000,000
Renja Setda 2019 Page 141
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah, dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Alokasi Anggaran
Tahun 2018
Prakiraan Maju
Thn 2020 Lokasi Rincian Indikator Kinerja
Target
Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
Sumber
Dana
11 Pemeliharaan dan Operasional
vidiotron
Terselenggaranya siaran
vidieotron Temanggung
Temanggung Terselenggaranya siaraan
vidiotronTemanggung
12 bulan 155,000,000 DAU 326,500,000 400,000,000
J U M L A H 9,643,000,000 6,778,000,000 8,250,000,000
J U M L A H TOTAL
59.988.165.330
Temanggung, Mei 2018
KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Drs.BAMBANG AROCHMAN,MM Pembina Utama Madya
NIP. 195806281987031005
Renja Setda 2019 142
BAB IV
PENUTUP
Lebih dari sekedar memenuhi amanah Peraturan Perundang-Undangan,
dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung memiliki dokumen yang secara substansial
menerjemahkan sasaran Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana
Strategis. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk
memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan
program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
tahun 2018. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi
pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana
capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis.
Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 telah disusun berdasarkan
Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten
Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten
terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD
Tahun Anggaran 2019. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja
Sekretariat Daerah Tahun 2019 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka
tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat
dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2019 nanti.
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 terdiri dari Belanja Tidak
Langsung sebesar 97 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 91 % sehingga
dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.
Dalam Renja Tahun Anggaran 2019 Sekretariat Daerah mendapat
alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 22.745.015.330,-
dan Belanja Langsung sebesar Rp. 37.243.150.000,- sehingga total anggaran di
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung untuk Rencana Kerja 2019 sebesar
Rp. 59.988.165.330,-. Anggaran tersebut terbagi di 9 Bagian Setda Kabupaten
Temanggung dengan jumlah 14 program dan 92 kegiatan.
Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Sekretariat Daerah
Tahun 2019 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat
penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai
dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat
dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.
Temanggung, Mei 2018
KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Drs. BAMBANG AROCHMAN, MM Pembina Utama Madya
NIP. 195806281987031005
Renja Setda 2019 Page 143
HALAMAN PENGESAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019
disusun Oleh :
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : Mei 2018
Koordinator Bidang Pemerintahan Sub Koordinator Bidang Pemerintahan
ARIS GUNAWAN, SIP, SE, MA, M.Ec. Dev TEGUH SUPRIYANTO, SE, M.Si
NIP. 197711071997031002 NIP. 197804251997031002
Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Ir. BAMBANG DEWANTORO
Pembina UtamaMuda NIP. 19581023 198503 1 005