Embed Size (px)
Citation preview
Gorenjska cesta 9, 1310 Ribnica T: 01 837 27 10
F: 01 836 22 07
www.upravneenote.gov.si/ribnica/
Številka: 010-18/2014-6 Datum: 4. 2. 2015
POSLOVNO POROČILO UPRAVNE ENOTE RIBNICA ZA LETO 2014
2
Letno poročilo skupine proračunskih uporabnikov 62 – upravne enote za leto 2014, ki ga pripravi ministrstvo vključuje:
1. Računovodsko poročilo: bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, pojasnila k izkazom.
2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta: odhodki, prenesene obveznosti iz preteklega leta v prihodnje leto, proračunski prihodki.
3. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih: zakonske in druge podlage doseganje dolgoročnih in letnih ciljev upravne enote, oceno gospodarnosti in učinkovitosti porabe proračunskih sredstev ter delovanja notranjega nadzora.
4. Pregled investicij in investicijskega vzdrževanja: informatizacija ter nabava opreme, vzdrževanje in gradnje.
AD1) Računovodsko poročilo Računovodske izkaze sestavi Ministrstvo za finance. AD2) Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Podatke o realizaciji finančnega načrta smo pridobili iz sistema MFERAC DPS - Tabela 1: Realizacija finančnega načrta 2014 (priloga). Indeks v višini 98,78 med realizacijo proračuna 2014 in veljavnim proračunom 2014 ter indeks v višini 99,40 med realizacijo proračuna 2014 in rebalansom proračuna 2014 pojasnjuje: a) Plače Primerjava realizacije 2014 in 2013 kaže, da je poraba v letu 2014 na postavki plač višja za 9,01 %. Razlog: v realizaciji 2013 so upoštevana sredstva za plače za 20 zaposlenih. Od 1. 1. 2013 do 31. 10. 2013 je naloge načelnika opravljala vršilka dolžnosti načelnika. Tako je masa za plače v letu 2013 manjša za izplačilo plače vodji oddelka za 11 mesecev. Z zaposlitvijo načelnika s 1. 11. 2013 se je masa za plače povečala za plačo vodje oddelka, torej izplačilo plač v celem letu 2014 za 21 zaposlenih. Le-to se odraža v višji porabi v letu 2014. b) Materialni stroški Realizacija 2014 v primerjavi z realizacijo 2013 kaže, da je poraba v letu 2014 na postavki materialnih stroškov nižja za 10,63 % oz. 7.186,22 eur, kar kaže na izredno racionalno porabo sredstev in prizadevanja vodstva za znižanje materialnih stroškov. Znižanje je znatno predvsem na podkontu 402002 (storitve varovanja zgradb) za 52,93 %, podkontu 402004 (časopisi, revije, strokovna literatura) za 94,47 %, podkontu 402200 (električna energija) za 6,19 %, podkontu 402201 (stroški ogrevanja) za 7,38 %, podkontu 402204 (odvoz smeti) za 43,84 %. c) Investicije in investicijsko vzdrževanje Realizacija 2014 v primerjavi z realizacijo 2013 je višja za 66,31 %, kar kaže na to, da smo v preteklih letih vse nenujne investicije prenašali v prihodnja leta in tudi v letu 2014 smo opravili le najnujnejše investicije in investicijsko vzdrževanje. č) Vplačane tiskovine Višina odhodkov na postavki vplačanih tiskovin je v primerjavi z letom 2013 nižja za 24,49 %. Prodaja osebnih izkaznic v primerjavi z letom 2013 je v letu 2014 nižja za 16,80 %, potnih listin za 12,16 %, na ostalih področjih je zmanjšanje minimalno.
3
d) Odprodaja stvarnega premoženja V letu 2014 odprodaje stvarnega premoženja upravne enote ni bilo, saj smo vse zamenjane računalnike in tiskalnike, oktobra 2013, podarili policiji. e) Stroški, nastali pri izvedbi volitev in referenduma V letu 2014 so pri izvedbi referenduma in volitev nastali naslednji stroški:
o Volitve poslancev iz RS v Evropski parlament dne 25. 5. 2014 – plače: 211,23 eur, materialni stroški: 69,80 eur
o Referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih dne 8. 6. 2014 – plače: 211,23 eur, materialni stroški: 40,00 eur
o Predčasne volitve v Državni zbor dne 13. 7. 2014 – plače: 312,10 eur, materialni stroški: 40,00 eur
o Lokalne volitve 2014 (5. in 19. 10. 2014) – plače: 530,14 eur, materialni stroški: 40,00 eur.
Neplačanih obveznosti, ki bi se prenesle iz leta 2013 v 2014 nismo imeli, prav tako ne neporavnanih obveznosti, ki bi se prenesle iz leta 2014 v 2015. AD3) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
a) Reševanje upravnih zadev
Tabela 2: Reševanje upravnih zadev v letu 2014 (priloga)
ocena za leto 2014
realizacija za leto 2014
število rešenih upravnih postopkov 5.100 4.700 število izdanih potnih listin 250 289 število izdanih osebnih izkaznic 1.450 1.248 število izdanih gradbenih dovoljenj 130 119 število GERK 400 1.039 izdanih odločb po ZPŠOIRSP - 8 prekrškovnih nalog 30 210 število drugih upravnih nalog (vseh) 13.000 15.424 Število rešenih upravnih postopkov glede na napoved, ki je bila dana ob pripravi proračuna za leto 2014 je za 7,84 % manjše. Pri številu drugih upravnih nalog je realizacija glede na napoved višja za 18,65 %. Največji porast, 538,10 %, je pri upravni nalogi potrjevanje podpor volivcev, 71,45 % na področju GERK-ov, 138,03 % pri upravni nalogi izdajanje potrdil iz zbirk geodetskih podatkov in 192,16 % pri upravni nalogi izrek opozorila.
Kazalci kakovosti
Zadovoljstvo strank:
Realizacija v letu 2012
1
Realizacija v letu 2013
2
Planiran cilj v letu 2014
3
Realizacija v letu 2014
4
Indeks
5=4/1
Doseganje cilja
6
4,81 anketiranje ni bilo izvedeno
4,70 4,91 1,0208 da
4
Kakovostno izvajanje upravnih storitev se kaže v visoki ravni zadovoljstva strank, ki izhaja iz izvedenih anket v upravni enoti. Splošna ocena kakovosti storitev za leto 2014 je 4,91 kar kaže na povečanje zadovoljstva strank za 0,10 v primerjavi z letom 2012 – 4,81. Primerjava anket je do leta 2009 kazala trend izboljševanja zadovoljstva strank, v letu 2010 se je ocena za 0,04 znižala, v letu 2012 in 2014 pa je zopet višja. V preteklih letih (2003, 2004 in 2005) smo ves čas zaznavali večja pričakovanja od dejanskega zaznavanja glede urejenosti prostorov, zaposlenih, strokovnosti in prijaznosti zaposlenih, dostopnosti do informacij, pravočasnosti reševanja zadev, pripravljenosti na pomoč pri reševanju problemov strank. Rezultati ankete strank v letu 2014 kažejo, da so zaznavanja strank že šesto leto zapored višja od pričakovanj, kar nas veseli, saj stranke manj pričakujejo kot v resnici dejansko dobijo oz. zaznajo.
Reševanje upravnih zadev:
Realizacija v letu 2013 - % rešenih zadev
1
Planiran cilj v letu 2014 - % rešenih zadev
2
Realizacija v letu 2014 - % rešenih zadev
3
Indeks
4=3/1
Doseganje cilja
5
98,46 % 98,00 % 98,66 % 1,0020 da
Upravne storitve se izvajajo v zakonitih rokih oziroma zelo pogosto bistveno hitrejše, kot so po ZUP-u predpisani roki. Do konca leta 2014 je bilo rešenih 98,66 %, ostale zadeve (1,34 %) so bile prenesene v leto 2015. Predvideni cilj, ki smo si ga postavili zelo visoko (98,00 %) smo dosegli. Zadevam, ki so bile prenesene v leto 2015 zakoniti rok za rešitev še ni potekel. Zaostanki upravnih postopkov:
Realizacija v letu 2013
1
Planiran cilj v letu 2014
2
Realizacija v letu 2014
3
Indeks
4=3/1
Doseganje cilja
5
0,00 % 0,00 % 0,00 % - da
Zaostankov v letu 2014 nismo imeli. Realizacija materialnih stroškov na rešeno upravno zadevo:
Realizacija v letu 2013
Planiran cilj UE v letu
2014
Planiran cilj za SPU 62 v
letu 2014
Realizacija v letu 2014
Doseganje cilja UE
Doseganje cilja SPU 62
12,29 € 15,00 € 10,00 € 12,85 € da ne
Materialni strošek na rešeno upravno zadevo v letu 2014 je 12,85 eur. Ciljno vrednost za skupino proračunskih uporabnikov 62 – 10,00 eur presegamo za 2,85 eura. Menimo, da glede na že do sedaj skrajno varčno porabo materialnih stroškov, ciljne vrednosti ne bomo dosegli. Znižali smo že vse stroške, katere smo lahko. Variabilni del materialnih stroškov je zelo majhen, fiksni del pa velik. Hkrati se je število rešenih upravnih zadev v primerjavi z letom 2013 znižalo za 14,55 %. Povečuje pa se število drugih upravnih nalog.
5
Realizacija sredstev za reprezentanco:
Realizacija v letu 2013
1
Planiran cilj v letu 2014
2
Realizacija v letu 2014
3
Doseganje cilja
5
0,00 € 1.100,00 € 15,04 € da
Priporočena poraba proračunskih sredstev za reprezentanco je bila določena s strani Ministrstva javno upravo s sklepom št. 410-36/2009/10 z dne 3. 6. 2009 v višini 1.100,00 €. Poraba UE Ribnica za leto 2014 je bila 15,04 €.
Poraba mobilnega telefona:
Realizacija v letu 2013
1
Realizacija v letu 2014
2
Indeks
3=2/1
Doseganje cilja
4
258,91 € 259,69 € 1,0030 da
Na podlagi Uredbe o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v organih državne uprave (Ur. List RS, št. 106/2006 in 63/2009) je načelnik izdal navodila o uporabi službenih telefonov. V 11. členu so navedene omejitve uporabe za vodje oddelkov v višini 39,64 EUR, za druge javne uslužbence v višini 20,86 EUR. Omejitev porabe za načelnika po novi uredbi je v višini 62,59 EUR. Od 1. 9. 2009 smejo uporabniki v zvezi z izvrševanjem službenih obveznosti, mesečno komunicirati v obsegu, ki ne presega zneska: � 30,00 EUR mesečno za vodje oddelkov Upravne enote Ribnica, � 15,00 EUR mesečno za druge javne uslužbence Upravne enote Ribnica ter za uporabo
službenih mobilnih telefonov za izvajanje dnevno operativnih nalog. � Omejitev porabe za načelnika po spremembi uredbe je v višini 61,00 EUR. V letu 2014 so bili službeni telefoni dodeljeni načelniku, dvema vodjema oddelkov in tajnici načelnika. Pri komuniciranju po mobilnem telefonu se vsi štirje uporabniki mobilnih telefonov obnašajo zelo racionalno, saj njihova letna poraba skupaj z naročnino in vključenim DDV znaša 259,69 € (dovoljena letna poraba brez naročnine in DDV bi bila 1.272,00 €). Cilj je dosežen, saj je poraba bistveno nižja kot so postavljeni limiti. Investicije in investicijsko vzdrževanje:
Realizacija v letu 2013
1
Planiran cilj v letu 2014
2
Realizacija v letu 2014
3
Indeks
4=3/1
Doseganje cilja
5
851,74 € 1.909,00 € 1.416,55 € 1,6631 da
V letu 2014 smo porabili sredstva v višini 100 % glede na z rebalansom dodeljena sredstva za nakup nujnih investicij in tako izvedli le najnujnejše investicije za leto 2014.
Zaračunljive tiskovine:
Vse nastale obveznosti iz naslova zaračunljivih tiskovin so bile poravnane v roku.
6
Prodaja tehnološko zastarele in dotrajane računalniške opreme ter starega pisarniškega
pohištva:
V letu 2014 odprodaje stvarnega premoženja upravne enote ni bilo, saj smo vse zamenjane računalnike in tiskalnike oktobra 2013 podarili policiji. Nakup novih osnovnih sredstev s sredstvi iz prodaje zastarele opreme: V letu 2014 ni bilo prodaje. Notranji nadzor javnih financ: Sistem notranjega nadzora poteka po Navodilu o blagajniškem poslovanju v UE Ribnica in Navodilu za finančno računovodsko poslovanje Upravne enote Ribnica s pomočjo skrbnikov postavk in kontov ter deluje vsakodnevno v vseh oddelkih upravne enote. Za dodaten nadzor je bila ustanovljena Komisija za notranjo kontrolo, ki vsako leto opravi nadzor nad izvajanjem postopkov zapisanih v različnih navodilih upravne enote. AD4) Pregled investicij in investicijskega vzdrževanja
Tabela 3: Informatizacija v letu 2014 (priloga) V letu 2014 smo od MJU prejeli en optični čitalec. Tabela 4: Nabava opreme, vzdrževanje in gradnja (brez informatizacije) v letu 2014 (priloga) Iz sredstev upravne enote je bil kupljen en mobilni telefon (9,00 €), 10 polic za ognjevarne omare (190,00 €) in pet pisarniških stolov (1.217,55 €). Primož Bučan, spec. načelnik
7
Priloge:
8
9
10
