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Primer Trimestre 2013Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
I-001 - FAEB
2
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario
I-001 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
45.49 N/A N/A N/A Estatal
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
42.16 N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
86.00 N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
93.42 N/A N/A N/A Estatal
Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-
Anual
27.18 N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Gestión-Eficacia-
Anual
37.00 N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Gestión-Eficacia-
Anual
10.83 N/A N/A N/A Estatal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FAEB Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
"A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominación
Avance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
Contribuir a mejorar el logro académico en la
educación básica mediante la prestación de
servicios de la educación primaria y secundaria
en todas sus vertientes de atención
Porcentaje de alumnos de primaria y
secundaria con logro académico al
menos elemental en la prueba
ENLACE de español
(Alumnos de educación primaria y secundaria que
obtienen calificación de logro académico al menos
elemental en la prueba ENLACE de español en el
año N / Total de Alumnos de educación primaria y
secundaria evaluados en la prueba ENLACE de
español en el año N) X 100 Porcentaje de alumnos de primaria y
secundaria con logro académico al
menos elemental en la prueba
ENLACE de matemáticas
(Alumnos de educación primaria y secundaria que
obtienen calificación de logro académico al menos
elemental en la prueba ENLACE de matemáticas
en el año N / Total de Alumnos de educación
primaria y secundaria evaluados en la prueba
ENLACE de matemáticas en el año N) X 100Los niños y niñas tienen acceso a los servicios
de educación básica y completan sus estudios
Eficiencia terminal en educación
primaria y secundaria (escuelas
apoyadas por FAEB)
(Número de alumnos egresados de la educación
primaria y secundaria de escuelas apoyadas por
FAEB en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo
ingreso a primer grado de primaria y secundaria en
escuelas apoyadas por FAEB) X 100
Servicios educativos en educación básica
proporcionados por escuelas apoyadas por
FAEB
Índice de cobertura de la educación
básica en escuelas apoyadas por
FAEB
(Número de alumnos registrados en escuelas
apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año N /
Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X
100
Recursos del FAEB en educación primaria. (En
todas las vertientes de atención).
Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación primaria
(Recursos destinados a educación primaria en el
año N/ Total de recursos del FAEB asignados a la
entidad federativa en el año N) X 100
Recursos del FAEB en educación secundaria.
(En todas las vertientes de atención).
Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación secundaria
(Recursos destinados a educación secundaria en el
año N/ Total de recursos del FAEB asignados a la
entidad federativa en el año N) X 100
Recursos del FAEB en educación preescolar.
(En todas las vertientes de atención).
Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación preescolar
(Recursos destinados a educación preescolar en el
año N / Total de recursos del FAEB asignados a la
entidad federativa en el año N) X 100
3
PRESUPUESTO
Meta anual Meta al periodoPagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
278,503.1 80,553.0 80,553.0 100.0
278,503.1 80,553.0 80,553.0 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
PRESUPUESTO MODIFICADO
PRESUPUESTO ORIGINAL
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria
Sin información
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar
Sin información
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español
Sin información
Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE de matemáticas
Sin información
Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB)
Sin información
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB
Sin información
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria
Sin información
4
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario
I-001 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora del
Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
45.49 N/A N/A N/A Estatal
45.49NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
42.16 N/A N/A N/A Estatal
42.16NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
86.00 N/A N/A N/A Estatal
86.00NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
93.42 N/A N/A N/A Estatal
93.42NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-
Anual
27.18 N/A N/A N/A Estatal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FAEB Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
"A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
Método de cálculo Unidad de medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
Servicios educativos en educación básica
proporcionados por escuelas apoyadas por
FAEB
Índice de cobertura de la educación
básica en escuelas apoyadas por
FAEB
(Número de alumnos registrados en escuelas
apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año N /
Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X
100
Contribuir a mejorar el logro académico en la
educación básica mediante la prestación de
servicios de la educación primaria y secundaria
en todas sus vertientes de atención
Porcentaje de alumnos de primaria y
secundaria con logro académico al
menos elemental en la prueba
ENLACE de español
(Alumnos de educación primaria y secundaria que
obtienen calificación de logro académico al menos
elemental en la prueba ENLACE de español en el
año N / Total de Alumnos de educación primaria y
secundaria evaluados en la prueba ENLACE de
español en el año N) X 100
Nacional
Porcentaje de alumnos de primaria y
secundaria con logro académico al
menos elemental en la prueba
ENLACE de matemáticas
(Alumnos de educación primaria y secundaria que
obtienen calificación de logro académico al menos
elemental en la prueba ENLACE de matemáticas en
el año N / Total de Alumnos de educación primaria
y secundaria evaluados en la prueba ENLACE de
matemáticas en el año N) X 100
Nacional
Los niños y niñas tienen acceso a los servicios
de educación básica y completan sus estudios
Eficiencia terminal en educación
primaria y secundaria (escuelas
apoyadas por FAEB)
(Número de alumnos egresados de la educación
primaria y secundaria de escuelas apoyadas por
FAEB en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo
ingreso a primer grado de primaria y secundaria en
escuelas apoyadas por FAEB) X 100
Nacional
Nacional
Recursos del FAEB en educación primaria. (En
todas las vertientes de atención).
Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación primaria
(Recursos destinados a educación primaria en el año
N/ Total de recursos del FAEB asignados a la
entidad federativa en el año N) X 100
5
27.18NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Porcentaje Gestión-Eficacia-
Anual
37.00 N/A N/A N/A Estatal
37.00NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Porcentaje Gestión-Eficacia-
Anual
10.83 N/A N/A N/A Estatal
10.83NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
PRESUPUESTO
Meta anual Meta al periodoPagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
278,503.1 80,553.0 80,553.0 100.0
278,503.1 80,553.0 80,553.0 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Nacional
Recursos del FAEB en educación secundaria.
(En todas las vertientes de atención).
Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación secundaria
(Recursos destinados a educación secundaria en el
año N/ Total de recursos del FAEB asignados a la
entidad federativa en el año N) X 100
Nacional
Recursos del FAEB en educación preescolar.
(En todas las vertientes de atención).
Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación preescolar
(Recursos destinados a educación preescolar en el
año N / Total de recursos del FAEB asignados a la
entidad federativa en el año N) X 100
Nacional
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB
32 - ZACATECAS
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria
32 - ZACATECAS
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria
32 - ZACATECAS
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar
32 - ZACATECAS
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español
32 - ZACATECAS
Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE de matemáticas
32 - ZACATECAS
Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB)
32 - ZACATECAS
6
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario
I-001 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
45.49 N/A N/A N/A Estatal
45.49 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
42.16 N/A N/A N/A Estatal
42.16 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
86.00 N/A N/A N/A Estatal
86.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
93.42 N/A N/A N/A Estatal
93.42 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-
Anual
27.18 N/A N/A N/A Estatal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FAEB Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
"A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
Servicios educativos en educación básica
proporcionados por escuelas apoyadas por
FAEB
Índice de cobertura de la educación
básica en escuelas apoyadas por
FAEB
(Número de alumnos registrados en escuelas apoyadas
por FAEB en el ciclo escolar del año N / Población de 3
a 14 años de edad en el año N) X 100
Contribuir a mejorar el logro académico en la
educación básica mediante la prestación de
servicios de la educación primaria y secundaria
en todas sus vertientes de atención
Porcentaje de alumnos de primaria y
secundaria con logro académico al
menos elemental en la prueba
ENLACE de español
(Alumnos de educación primaria y secundaria que
obtienen calificación de logro académico al menos
elemental en la prueba ENLACE de español en el año N
/ Total de Alumnos de educación primaria y secundaria
evaluados en la prueba ENLACE de español en el año
N) X 100
32-ZACATECAS
Porcentaje de alumnos de primaria y
secundaria con logro académico al
menos elemental en la prueba
ENLACE de matemáticas
(Alumnos de educación primaria y secundaria que
obtienen calificación de logro académico al menos
elemental en la prueba ENLACE de matemáticas en el
año N / Total de Alumnos de educación primaria y
secundaria evaluados en la prueba ENLACE de
matemáticas en el año N) X 100
32-ZACATECAS
Los niños y niñas tienen acceso a los servicios
de educación básica y completan sus estudios
Eficiencia terminal en educación
primaria y secundaria (escuelas
apoyadas por FAEB)
(Número de alumnos egresados de la educación primaria
y secundaria de escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo
escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de
primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FAEB)
X 100
32-ZACATECAS
32-ZACATECAS
Recursos del FAEB en educación primaria. (En
todas las vertientes de atención).
Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación primaria
(Recursos destinados a educación primaria en el año N/
Total de recursos del FAEB asignados a la entidad
federativa en el año N) X 100
7
27.18 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Gestión-Eficacia-
Anual
37.00 N/A N/A N/A Estatal
37.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Gestión-Eficacia-
Anual
10.83 N/A N/A N/A Estatal
10.83 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
32-ZACATECAS
Recursos del FAEB en educación secundaria.
(En todas las vertientes de atención).
Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación secundaria
(Recursos destinados a educación secundaria en el año
N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad
federativa en el año N) X 100
32-ZACATECAS
Recursos del FAEB en educación preescolar.
(En todas las vertientes de atención).
Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación preescolar
(Recursos destinados a educación preescolar en el año N
/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad
federativa en el año N) X 100
32-ZACATECAS
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE de matemáticas
0 - COBERTURA ESTATAL
Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB)
0 - COBERTURA ESTATAL
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria
0 - COBERTURA ESTATAL
8
Primer Trimestre 2013Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
I-002 - FASSA
9
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario
I-002 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Otra Estratégico-
Eficacia-Anual
38.70 N/A N/A N/A Estatal
Propósito Otra Estratégico-
Eficacia-Anual
1.80 N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral
95.00 95.00 90.33 95.08 Estatal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FASSA Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y Presupuesto
"A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominación
Avance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
El contar con los suficientes recursos para la
atención de la población, se reflejará en este
indicador que es sensible a la calidad de la
atención y de los servicios con los que se
cuentan.
Razón de Mortalidad Materna Número de muertes maternas de mujeres / Número
de Nacidos vivos * 100,000 (En un año fijo y en
una región determinada)
Los servicios de salud de las entidades
federativas cuentan con personal médico para
fortalecer la cobertura de salud
Médicos generales y especialistas
por cada mil habitantes
Número de Médicos generales y especialistas en
unidades de la secretaría de salud / Población en
ese momento * 1,000
Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud" destinado a la
cobertura de salud de las entidades federativas
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad
(Total de recurso ejercido a la Prestación de
Servicios de Salud a la Comunidad) / (Total de
recurso asignado a la Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad) * 100
Porcentaje de recursos ejercidos
Prestación de Servicios de Salud a la
Persona
Total de recurso ejercido a la Prestación de
Servicios de Salud a la Persona / Total de recurso
asignado a la Prestación de Servicios de Salud a la
Persona * 100
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Generación de recurso en
salud
Total de Presupuesto ejercido para la ¿Generación
de Recursos para la Salud ¿ /Presupuesto asignado
para ¿Generación de Recursos para la Salud¿ * 100
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Rectoría del Sistema de
Salud
Total de recurso ejercidos a la Rectoría del Sistema
de Salud / Total de recurso asignados en la
Rectoría del Sistema de Salud *100
Contribuir a la atención de la población Porcentaje de nacidos vivos de
madres atendidas por personal
medico
(Número de nacidos vivos de madres atendidas por
personal medico / Número total de nacidos vivos)
*100 (por entidad de ocurrencia)
10
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
PRESUPUESTO
Meta
anual
Meta al
periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
67,871.1 17,617.4 17,611.9 100.0
67,871.1 17,617.4 17,611.9 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Comunidades con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas
Sin información
Porcentaje de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Sin información
Porcentaje de recursos ejercidos Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Sin información
Porcentaje de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud
Sin información
Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud
Sin información
Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico
Sin información
Porcentaje de cumplimiento de entidades federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas
Sin información
Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes
Sin información
Comunidades con población participando en
el mejoramiento de sus condiciones de salud
están Certificadas
Comunidades con población
participando en el mejoramiento de
sus condiciones de salud
certificadas
(Número de comunidades certificadas/Número
de comunidades a certificar programadas)*100
Seguimiento al "Programa Anual de Trabajo"
validado
Porcentaje de cumplimiento de
Entidades Federativas con
programa anual de trabajo validado
Número de entidades federativas con programa
anual de trabajo validados de acuerdo al
calendario de Integración Programática
Presupuestal por SHCP / Número de entidades
federativas
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Razón de Mortalidad Materna
Sin información
Alineación de las Estructuras Programáticas
de las Entidades Federativas (EPEF) a la
"estructura programática homologada"
Porcentaje de cumplimiento de
entidades federativas con
Estructura Programática de la
Entidad Federativa (EPEF)
registradas
Número de estados con Estructura Programática
de la Entidad Federativa registrados
oportunamente de acuerdo al calendario
establecido / Número de entidades federativas *
100
11
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-002 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Otra Estratégico-
Eficacia-Anual
38.70 N/A N/A N/A Estatal
38.70 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Propósito Otra Estratégico-
Eficacia-Anual
1.80 N/A N/A N/A Estatal
1.80 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
Nacional
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Generación de recurso en
salud
Total de Presupuesto ejercido para la ¿Generación
de Recursos para la Salud ¿ /Presupuesto
asignado para ¿Generación de Recursos para la
Salud¿ * 100
Nacional
Porcentaje de recursos ejercidos
Prestación de Servicios de Salud a
la Persona
Total de recurso ejercido a la Prestación de
Servicios de Salud a la Persona / Total de recurso
asignado a la Prestación de Servicios de Salud a
la Persona * 100
El contar con los suficientes recursos para la
atención de la población, se reflejará en este
indicador que es sensible a la calidad de la
atención y de los servicios con los que se
cuentan.
Razón de Mortalidad Materna Número de muertes maternas de mujeres /
Número de Nacidos vivos * 100,000 (En un año
fijo y en una región determinada)
Nacional
Los servicios de salud de las entidades
federativas cuentan con personal médico para
fortalecer la cobertura de salud
Médicos generales y especialistas
por cada mil habitantes
Número de Médicos generales y especialistas en
unidades de la secretaría de salud / Población en
ese momento * 1,000
Nacional
Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud" destinado a la
cobertura de salud de las entidades
federativas
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad
(Total de recurso ejercido a la Prestación de
Servicios de Salud a la Comunidad) / (Total de
recurso asignado a la Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad) * 100
Nacional
2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FASSA Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
12
100.00 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
95.00 95.00 90.33 95.08 Estatal
95.00 95.00 90.33 95.08 32 - ZACATECAS
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
PRESUPUESTO
Meta
anualMeta al periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
67,871.1 17,617.4 17,611.9 100.0
67,871.1 17,617.4 17,611.9 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Nacional
Comunidades con población participando en
el mejoramiento de sus condiciones de salud
están Certificadas
Comunidades con población
participando en el mejoramiento de
sus condiciones de salud
certificadas
(Número de comunidades certificadas/Número de
comunidades a certificar programadas)*100
Nacional
Seguimiento al "Programa Anual de Trabajo"
validado
Porcentaje de cumplimiento de
Entidades Federativas con
programa anual de trabajo validado
Número de entidades federativas con programa
anual de trabajo validados de acuerdo al
calendario de Integración Programática
Presupuestal por SHCP / Número de entidades
federativas
Nacional
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Alineación de las Estructuras Programáticas
de las Entidades Federativas (EPEF) a la
"estructura programática homologada"
Porcentaje de cumplimiento de
entidades federativas con
Estructura Programática de la
Entidad Federativa (EPEF)
registradas
Número de estados con Estructura Programática
de la Entidad Federativa registrados
oportunamente de acuerdo al calendario
establecido / Número de entidades federativas *
100
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Rectoría del Sistema de
Salud
Total de recurso ejercidos a la Rectoría del
Sistema de Salud / Total de recurso asignados en
la Rectoría del Sistema de Salud *100
Nacional
Contribuir a la atención de la población Porcentaje de nacidos vivos de
madres atendidas por personal
medico
(Número de nacidos vivos de madres atendidas
por personal medico / Número total de nacidos
vivos) *100 (por entidad de ocurrencia)
Nacional
13
Porcentaje de cumplimiento de entidades federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas
32 - ZACATECAS
Comunidades con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas
32 - ZACATECAS
Porcentaje de cumplimiento de Entidades Federativas con programa anual de trabajo validado
32 - ZACATECAS
Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes
32 - ZACATECAS
Porcentaje de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
32 - ZACATECAS
Porcentaje de recursos ejercidos Prestación de Servicios de Salud a la Persona
32 - ZACATECAS
Porcentaje de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud
32 - ZACATECAS
Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud
32 - ZACATECAS
Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico
32 - ZACATECAS NO CUMPLE CON EL 100 PORCIENTO PERO SE ENCUENTRA DENTRO DE UN VALOR ACEPTABLE
Razón de Mortalidad Materna
32 - ZACATECAS
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
14
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-002 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Otra Estratégico-
Eficacia-Anual
38.70 N/A N/A N/A Estatal
38.70 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Propósito Otra Estratégico-
Eficacia-Anual
1.80 N/A N/A N/A Estatal
1.80 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
32-ZACATECAS
Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud" destinado a la
cobertura de salud de las entidades
federativas
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad
(Total de recurso ejercido a la Prestación de Servicios
de Salud a la Comunidad) / (Total de recurso asignado
a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad)
* 100
32-ZACATECAS
Porcentaje de recursos ejercidos
Prestación de Servicios de Salud a
la Persona
Total de recurso ejercido a la Prestación de Servicios
de Salud a la Persona / Total de recurso asignado a la
Prestación de Servicios de Salud a la Persona * 100
32-ZACATECAS
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Generación de recurso en
salud
Total de Presupuesto ejercido para la ¿Generación de
Recursos para la Salud ¿ /Presupuesto asignado para
¿Generación de Recursos para la Salud¿ * 100
32-ZACATECAS
El contar con los suficientes recursos para la
atención de la población, se reflejará en este
indicador que es sensible a la calidad de la
atención y de los servicios con los que se
cuentan.
Razón de Mortalidad Materna Número de muertes maternas de mujeres / Número de
Nacidos vivos * 100,000 (En un año fijo y en una
región determinada)
32-ZACATECAS
Los servicios de salud de las entidades
federativas cuentan con personal médico para
fortalecer la cobertura de salud
Médicos generales y especialistas
por cada mil habitantes
Número de Médicos generales y especialistas en
unidades de la secretaría de salud / Población en ese
momento * 1,000
2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad
4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FASSA Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
15
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
95.00 95.00 90.33 95.08 Estatal
95.00 95.00 90.33 95.08 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
100.00 N/A N/A N/A Estatal
100.00 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
32-ZACATECAS
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Razón de Mortalidad Materna
0 - COBERTURA ESTATAL
Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de recursos ejercidos Prestación de Servicios de Salud a la Persona
0 - COBERTURA ESTATAL
Seguimiento al "Programa Anual de Trabajo"
validado
Porcentaje de cumplimiento de
Entidades Federativas con
programa anual de trabajo validado
Número de entidades federativas con programa anual
de trabajo validados de acuerdo al calendario de
Integración Programática Presupuestal por SHCP /
Número de entidades federativas
32-ZACATECAS
Contribuir a la atención de la población Porcentaje de nacidos vivos de
madres atendidas por personal
medico
(Número de nacidos vivos de madres atendidas por
personal medico / Número total de nacidos vivos)
*100 (por entidad de ocurrencia)
32-ZACATECAS
Alineación de las Estructuras Programáticas
de las Entidades Federativas (EPEF) a la
"estructura programática homologada"
Porcentaje de cumplimiento de
entidades federativas con
Estructura Programática de la
Entidad Federativa (EPEF)
registradas
Número de estados con Estructura Programática de la
Entidad Federativa registrados oportunamente de
acuerdo al calendario establecido / Número de
entidades federativas * 100
32-ZACATECAS
Comunidades con población participando en
el mejoramiento de sus condiciones de salud
están Certificadas
Comunidades con población
participando en el mejoramiento de
sus condiciones de salud
certificadas
(Número de comunidades certificadas/Número de
comunidades a certificar programadas)*100
32-ZACATECAS
Porcentaje de recursos ejercidos
para la Rectoría del Sistema de
Salud
Total de recurso ejercidos a la Rectoría del Sistema de
Salud / Total de recurso asignados en la Rectoría del
Sistema de Salud *100
16
Porcentaje de cumplimiento de Entidades Federativas con programa anual de trabajo validado
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico
0 - COBERTURA ESTATAL NO CUMPLE CON EL 100 PORCIENTO PERO SE ENCUENTRA DENTRO DE UN VALOR ACEPTABLE
Porcentaje de cumplimiento de entidades federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas
0 - COBERTURA ESTATAL
Comunidades con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas
0 - COBERTURA ESTATAL
17
Primer Trimestre 2013Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
I-003 - FAIS Estatal
18
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-003 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
PRESUPUESTO
Meta
anual
Meta al
periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
6,434.6 1,930.4 1,930.4 100.0
6,434.6 1,930.4 1,930.4 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FAIS Estatal Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos
Sin información
N/D Porcentaje de recursos del Fondo
de Aportaciones para la
Infraestructura Social Estatal
(FISE) invertidos
(Recursos del FISE del Estado invertidos en
acciones que beneficien a más de un municipio
en el año/Recursos del FISE ministrados al
Estado en el año)*100
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
19
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-003 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
PRESUPUESTO
Meta
anualMeta al periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
6,434.6 1,930.4 1,930.4 100.0
6,434.6 1,930.4 1,930.4 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FAIS Estatal Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos
N/D Porcentaje de recursos del Fondo
de Aportaciones para la
Infraestructura Social Estatal
(FISE) invertidos
(Recursos del FISE del Estado invertidos en
acciones que beneficien a más de un municipio en
el año/Recursos del FISE ministrados al Estado
en el año)*100
Nacional -- Sin Información --
PRESUPUESTO ORIGINAL
20
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-004 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Municipal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Municipal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Municipal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
N/A N/A N/A N/A Municipal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
N/A N/A N/A N/A Municipal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Estatal
PRESUPUESTO
Meta
anual
Meta al
periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
46,656.2 13,996.9 13,996.9 100.0
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FAIS Municipal Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
N/D Porcentaje del FISM invertido en el
municipio en servicios básicos
[(recursos invertidos del fism en el municipio en
las etiquetas de agua potable + alcantarillado+
drenaje+ electrificación rural y de colonias
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en
el municipio]*100
Porcentaje del FISM invertido en el
municipio en Integración y
Desarrollo
[(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas
de Infraestructura Básica Educativa + Caminos
Rurales + Infraestructura Básica de Salud +
Infraestructura Productiva Rural)/Recursos
Totales invertidos del FISM en el
Municipio]*100
Porcentaje del FISM invertido en el
municipio en urbanización
municipal
[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de
urbanización municipal/recursos totales
invertidos del fism en el municipio)]*100
Porcentaje de potencialización de
los recursos Fondo de
Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal
(FISM)
[(Recursos complementarios a los de FISM
invertidos en las mismas obras que los recursos
del FISM en Municipio en el año /Recursos del
FISM del Municipio invertidos en el año )]*100
Porcentaje de ejecución de los
recursos en el año
Recurso ejercido en el Municipio/recurso
ministrado en el municipio)*100
Porcentaje de municipios que
informan sobre el uso de los
recursos del FAIS en tiempo y con
información de calidad
(número de municipios que cumplen con la
obligación de informar dentro de los plazos
establecidos con la información requerida/
número total de municipios)*100
PRESUPUESTO ORIGINAL
21
46,656.2 13,996.9 13,996.9 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal
Sin información
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
Sin información
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año
Sin información
Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad
Sin información
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos
Sin información
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo
Sin información
22
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-004 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Municipal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Municipal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Municipal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
N/A N/A N/A N/A Municipal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
N/A N/A N/A N/A Municipal
Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Estatal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FAIS Municipal Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
Porcentaje de potencialización de
los recursos Fondo de
Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal
(FISM)
[(Recursos complementarios a los de FISM
invertidos en las mismas obras que los recursos
del FISM en Municipio en el año /Recursos del
FISM del Municipio invertidos en el año )]*100
N/D Porcentaje del FISM invertido en el
municipio en servicios básicos
[(recursos invertidos del fism en el municipio en
las etiquetas de agua potable + alcantarillado+
drenaje+ electrificación rural y de colonias
pobres)/recursos totales del FISM invertidos en
el municipio]*100
Nacional -- Sin Información --
Porcentaje del FISM invertido en el
municipio en Integración y
Desarrollo
[(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas
de Infraestructura Básica Educativa + Caminos
Rurales + Infraestructura Básica de Salud +
Infraestructura Productiva Rural)/Recursos
Totales invertidos del FISM en el Municipio]*100
Nacional -- Sin Información --
Porcentaje del FISM invertido en el
municipio en urbanización
municipal
[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de
urbanización municipal/recursos totales
invertidos del fism en el municipio)]*100
Nacional -- Sin Información --
Nacional -- Sin Información --
Porcentaje de ejecución de los
recursos en el año
Recurso ejercido en el Municipio/recurso
ministrado en el municipio)*100
Nacional -- Sin Información --
Porcentaje de municipios que
informan sobre el uso de los
recursos del FAIS en tiempo y con
información de calidad
(número de municipios que cumplen con la
obligación de informar dentro de los plazos
establecidos con la información requerida/
número total de municipios)*100
23
Primer Trimestre 2013Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
24
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-005 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Municipal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Municipal
Actividad Otra Gestión-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Municipal
PRESUPUESTO
Meta
anual
Meta al
periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
54,413.8 13,603.5 13,603.5 100.0
54,413.8 13,603.5 13,603.5 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FORTAMUN Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
N/D Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN))
* 100 IAPR: Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos. Gof: Gasto pagado en Obligaciones
Financieras (incluye servicio de la deuda
¿amortización más intereses- y gasto devengado
no pagado, corriente o de capital, y servicios
N/D Índice de Logro Operativo APMF = ( Sumatoria de i=1...n ( REi / TE ) *
(AMi / MPi ) ) * 100 APMF: Avance porcentual
de las metas del fondo. RE: Recursos ejercidos.
TE: Total de recursos ejercidos del fondo ¿sin
contar sueldos y servicios-. AM: Avance de las
metas ¿sin contar sueldos y servicios-. MP:
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Sin información
Índice de Logro Operativo
Sin información
Índice de Fortalecimiento Financiero
Sin información
N/D Índice de Fortalecimiento
Financiero
IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD)) IFF: Índice
de Fortalecimiento Financiero. FORTAMUNDF:
Recursos totales ministrados del
FORTAMUNDF por municipio o demarcación
territorial. IPMD: Ingresos propios registrados
municipales o de las demarcaciones territoriales
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
25
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-005 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Municipal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Municipal
Actividad Otra Gestión-
Eficacia-
Trimestral
N/A N/A N/A N/A Municipal
PRESUPUESTO
Meta
anualMeta al periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
54,413.8 13,603.5 13,603.5 100.0
54,413.8 13,603.5 13,603.5 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FORTAMUN Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad
7 - Desarrollo Regional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
N/D Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos
IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) *
100 IAPR: Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos. Gof: Gasto pagado en Obligaciones
Financieras (incluye servicio de la deuda
¿amortización más intereses- y gasto devengado
no pagado, corriente o de capital, y servicios
Nacional -- Sin Información --
N/D Índice de Logro Operativo APMF = ( Sumatoria de i=1...n ( REi / TE ) * (AMi
/ MPi ) ) * 100 APMF: Avance porcentual de las
metas del fondo. RE: Recursos ejercidos. TE:
Total de recursos ejercidos del fondo ¿sin contar
sueldos y servicios-. AM: Avance de las metas
¿sin contar sueldos y servicios-. MP: Metas
Nacional -- Sin Información --
N/D Índice de Fortalecimiento
Financiero
IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD)) IFF: Índice de
Fortalecimiento Financiero. FORTAMUNDF:
Recursos totales ministrados del FORTAMUNDF
por municipio o demarcación territorial. IPMD:
Ingresos propios registrados municipales o de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal
Nacional -- Sin Información --
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Índice de Logro Operativo
26
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-007 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FAM Infraestructura Educativa
Básica
Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
Contribuir a ampliar y/o mejorar las
oportunidades educativas mediante la
construcción, equipamiento y/o rehabilitación
de infraestructura de la educación básica,
media superior y superior.
Índice de cobertura de la
educación básica en escuelas
apoyadas por FAEB
(Número de alumnos registrados en escuelas
apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año
N / Población de 3 a 14 años de edad en el año
N) X 100
Porcentaje de absorción educación
media superior
(Número de alumnos matriculados de nuevo
ingreso en educación media superior de la
entidad federativa en el ciclo escolar N / Total de
egresados de educación básica de la entidad
federativa en el ciclo escolar N-1) X 100
Porcentaje de absorción educación
superior
(Número de alumnos matriculados de nuevo
ingreso en licenciatura y técnico universitario de
la entidad federativa en el ciclo escolar N / Total
de egresados de educación media superior que
de acuerdo con su curricula son candidatos a
cursar educación superior de la entidad
Los alumnos de educación básica media
superior y superior cuentan con espacios
educativos adecuados y suficientes.
Los alumnos de educación básica
media superior y superior cuentan
con espacios educativos
adecuados y suficientes.
(Alumnos de educación básica beneficiados con
la construcción, rehabilitación y/o equipamiento
de espacios educativos en el año N / Total de
alumnos en los espacios educativos de
educación básica identificados por la entidad
federativa que requieren de construcción,
Porcentaje de alumnos de
educación media superior
beneficiados con construcción,
equipamiento y/o remodelación de
infraestructura educativa
(Alumnos de educación media superior
beneficiados con la construcción, rehabilitación
y/o equipamiento de espacios educativos en el
año N / Total de alumnos en los espacios
educativos de educación media superior
identificados por la entidad federativa que
Porcentaje de alumnos de
educación superior beneficiados
con construcción, equipamiento
y/o remodelación de
infraestructura educativa
(Alumnos de educación superior beneficiados
con la construcción, rehabilitación y/o
equipamiento de espacios educativos en el año
N / Total de alumnos en los espacios educativos
de educación superior identificados por la
entidad federativa que requieren de
Infraestructura para educación básica
construida.
Porcentaje de espacios educativos
construidos, equipados y
rehabilitados para educación
básica.
Mide el porcentaje de espacios educativos
construidos, equipados y rehabilitados para
educación básica.
27
Primer Trimestre 2013Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
28
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-007 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FAM Infraestructura Educativa
Básica
Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
Contribuir a ampliar y/o mejorar las
oportunidades educativas mediante la
construcción, equipamiento y/o rehabilitación
de infraestructura de la educación básica,
media superior y superior.
Índice de cobertura de la
educación básica en escuelas
apoyadas por FAEB
(Número de alumnos registrados en escuelas
apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año
N / Población de 3 a 14 años de edad en el año
N) X 100
Porcentaje de absorción educación
media superior
(Número de alumnos matriculados de nuevo
ingreso en educación media superior de la
entidad federativa en el ciclo escolar N / Total de
egresados de educación básica de la entidad
federativa en el ciclo escolar N-1) X 100
Porcentaje de absorción educación
superior
(Número de alumnos matriculados de nuevo
ingreso en licenciatura y técnico universitario de
la entidad federativa en el ciclo escolar N / Total
de egresados de educación media superior que
de acuerdo con su curricula son candidatos a
cursar educación superior de la entidad
Los alumnos de educación básica media
superior y superior cuentan con espacios
educativos adecuados y suficientes.
Los alumnos de educación básica
media superior y superior cuentan
con espacios educativos
adecuados y suficientes.
(Alumnos de educación básica beneficiados con
la construcción, rehabilitación y/o equipamiento
de espacios educativos en el año N / Total de
alumnos en los espacios educativos de
educación básica identificados por la entidad
federativa que requieren de construcción,
Porcentaje de alumnos de
educación media superior
beneficiados con construcción,
equipamiento y/o remodelación de
infraestructura educativa
(Alumnos de educación media superior
beneficiados con la construcción, rehabilitación
y/o equipamiento de espacios educativos en el
año N / Total de alumnos en los espacios
educativos de educación media superior
identificados por la entidad federativa que
Porcentaje de alumnos de
educación superior beneficiados
con construcción, equipamiento
y/o remodelación de
infraestructura educativa
(Alumnos de educación superior beneficiados
con la construcción, rehabilitación y/o
equipamiento de espacios educativos en el año
N / Total de alumnos en los espacios educativos
de educación superior identificados por la
entidad federativa que requieren de
Infraestructura para educación básica
construida.
Porcentaje de espacios educativos
construidos, equipados y
rehabilitados para educación
básica.
Mide el porcentaje de espacios educativos
construidos, equipados y rehabilitados para
educación básica.
29
Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
PRESUPUESTO
Meta
anual
Meta al
periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
6,004.8 0.0 0.0 N/A
6,004.8 0.0 0.0 N/A
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Infraestructura para educación media superior
construida.
Porcentaje de espacios educativos
construidos, equipados y
rehabilitados para educación media
superior.
(Sumatoria de espacios educativos de educación
media superior construidos, equipados y
rehabilitados en el año N/ Total de espacios
educativos de educación media superior
necesarios identificados por la entidad federativa
en el año N) X 100
Infraestructura para educación superior
construida.
Infraestructura para educación
superior construida.
(Sumatoria de espacios educativos de educación
superior construidos, equipados y rehabilitados
en el año N/ Total de espacios educativos de
educación superior necesarios identificados por
la entidad federativa en el año N) X 100
Recursos del FAM en construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación básica.
Porcentaje de recursos del FAM
destinados a construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación
básica
(Sumatoria de recursos destinados a
construcción, equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación básica en el año
N/ Total de recursos del FAM asignados a la
entidad federativa en el año N) X 100
Porcentaje de absorción educación media superior
Sin información
Recursos del FAM en construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación media
superior.
Porcentaje de recursos del FAM
destinados a construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación
media superior
(Sumatoria de recursos destinados a
construcción, equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación media superior en
el año N/ Total de recursos del FAM asignados
a la entidad federativa en el año N) X 100
Recursos del FAM en construcción,
equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación superior.
Recursos del FAM en
construcción, equipamiento y/o
rehabilitación de infraestructura
para educación superior.
(Sumatoria de recursos destinados a
construcción, equipamiento y/o rehabilitación de
infraestructura para educación superior en el año
N/ Total de recursos del FAM asignados a la
entidad federativa en el año N) X 100
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB
Sin información
Porcentaje de absorción educación superior
Sin información
Los alumnos de educación básica media superior y superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.
Sin información
30
Infraestructura para educación superior construida.
Sin información
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica
Sin información
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior
Sin información
Recursos del FAM en construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior.
Sin información
Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
Sin información
Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa
Sin información
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación básica.
Sin información
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación media superior.
Sin información
31
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-007 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
N/A N/A N/A N/A Estatal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FAM Infraestructura Educativa
Básica
Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
Los alumnos de educación básica media
superior y superior cuentan con espacios
educativos adecuados y suficientes.
Los alumnos de educación básica
media superior y superior cuentan
con espacios educativos
adecuados y suficientes.
(Alumnos de educación básica beneficiados con
la construcción, rehabilitación y/o equipamiento
de espacios educativos en el año N / Total de
alumnos en los espacios educativos de
educación básica identificados por la entidad
federativa que requieren de construcción,
Contribuir a ampliar y/o mejorar las
oportunidades educativas mediante la
construcción, equipamiento y/o rehabilitación
de infraestructura de la educación básica,
media superior y superior.
Índice de cobertura de la
educación básica en escuelas
apoyadas por FAEB
(Número de alumnos registrados en escuelas
apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año N
/ Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X
100
Nacional -- Sin Información --
Porcentaje de absorción educación
media superior
(Número de alumnos matriculados de nuevo
ingreso en educación media superior de la
entidad federativa en el ciclo escolar N / Total de
egresados de educación básica de la entidad
federativa en el ciclo escolar N-1) X 100
Nacional -- Sin Información --
Porcentaje de absorción educación
superior
(Número de alumnos matriculados de nuevo
ingreso en licenciatura y técnico universitario de
la entidad federativa en el ciclo escolar N / Total
de egresados de educación media superior que de
acuerdo con su curricula son candidatos a cursar
educación superior de la entidad federativa en el
Nacional -- Sin Información --
Nacional -- Sin Información --
Porcentaje de alumnos de
educación media superior
beneficiados con construcción,
equipamiento y/o remodelación de
infraestructura educativa
(Alumnos de educación media superior
beneficiados con la construcción, rehabilitación
y/o equipamiento de espacios educativos en el
año N / Total de alumnos en los espacios
educativos de educación media superior
identificados por la entidad federativa que
Nacional -- Sin Información --
Porcentaje de alumnos de
educación superior beneficiados
con construcción, equipamiento
y/o remodelación de
infraestructura educativa
(Alumnos de educación superior beneficiados
con la construcción, rehabilitación y/o
equipamiento de espacios educativos en el año N
/ Total de alumnos en los espacios educativos de
educación superior identificados por la entidad
federativa que requieren de construcción,
32
Primer Trimestre 2013Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
33
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-009 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
3.53 N/A N/A N/A Estatal
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
43.58 N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
299.69 N/A N/A N/A Estatal
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
3.52 N/A N/A N/A Estatal
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
0.47 N/A N/A N/A Estatal
Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
1.95 2.01 0.89 44.28 Estatal
Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
1.93 1.96 3.22 164.29 Estatal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
Contribuir en la formación tecnológica y en el
abatimiento del rezago educativo de las
personas, mediante la prestación de servicios
del CONALEP y la educación para los
adultos.
Impacto al rezago educativo. [((Número de personas atendidas en el INEA que
concluyen el nivel secundaria en el año t) / (El
número de personas de 15 años y más en rezago
educativo en el año t-1)) * 100]
Eficiencia terminal del sistema
CONALEP
Alumnos egresados del CONALEP de la entidad
federativa en el ciclo escolar N / alumnos de
nuevo ingreso a los servicios del CONALEP de
la entidad federativa en el ciclo escolar N-2) X
100
La población de 15 años y más con rezago
educativo y los jóvenes en edad de cursar
bachillerato tienen acceso a la educación para
adultos y a los servicios de educación
tecnológica.
Abatimiento del incremento neto al
rezago educativo.
[((Número de personas atendidas en el INEA que
concluye secundaria en el año t) / ( El número
neto de personas que se incorporaron al rezago
educativo en el año t-1 )) * 100 ]
Porcentaje de absorción del
sistema CONALEP
(Alumnos matriculados en el sistema CONALEP
de la entidad federativa en el año N / Total de
egresados de secundaria de la entidad federativa
en el año N) X 100
Servicios educativos proporcionados en
educación tecnológica.
Índice de incremento de la
matrícula de los servicios del
CONALEP
(Alumnos matriculados de los servicios de
CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N
/Alumnos matriculados de los servicios de
CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N-1) x
100
Servicios educativos de alfabetización,
primaria y secundaria otorgados a la
población de 15 años y más en condición de
rezago educativo.
Porcentaje de personas que
concluyen alfabetización con
respecto a las atendidas en este
nivel.
[((Número de personas que concluyen
alfabetización en el año t) / (Número de personas
atendidas en el Programa en el año t) * 100)]
Porcentaje de personas que
concluyen primaria con respecto a
las atendidas en este nivel.
[((Número de personas que concluyen primaria
en el año t) / (Número de personas atendidas en
el Programa en el año t) * 100)]
34
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-009 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
3.53 N/A N/A N/A Estatal
3.53 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
43.58 N/A N/A N/A Estatal
43.58 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
299.69 N/A N/A N/A Estatal
299.69 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
3.52 N/A N/A N/A Estatal
3.52 NaN NaN N/A 32 - ZACATECAS
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
0.47 N/A N/A N/A Estatal
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
Porcentaje de absorción del
sistema CONALEP
(Alumnos matriculados en el sistema CONALEP
de la entidad federativa en el año N / Total de
egresados de secundaria de la entidad federativa
en el año N) X 100
Contribuir en la formación tecnológica y en el
abatimiento del rezago educativo de las
personas, mediante la prestación de servicios
del CONALEP y la educación para los
adultos.
Impacto al rezago educativo. [((Número de personas atendidas en el INEA que
concluyen el nivel secundaria en el año t) / (El
número de personas de 15 años y más en rezago
educativo en el año t-1)) * 100]
Nacional
Eficiencia terminal del sistema
CONALEP
Alumnos egresados del CONALEP de la entidad
federativa en el ciclo escolar N / alumnos de
nuevo ingreso a los servicios del CONALEP de la
entidad federativa en el ciclo escolar N-2) X 100
Nacional
La población de 15 años y más con rezago
educativo y los jóvenes en edad de cursar
bachillerato tienen acceso a la educación para
adultos y a los servicios de educación
tecnológica.
Abatimiento del incremento neto al
rezago educativo.
[((Número de personas atendidas en el INEA que
concluye secundaria en el año t) / ( El número
neto de personas que se incorporaron al rezago
educativo en el año t-1 )) * 100 ]
Nacional
Nacional
Servicios educativos proporcionados en
educación tecnológica.
Índice de incremento de la
matrícula de los servicios del
CONALEP
(Alumnos matriculados de los servicios de
CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N
/Alumnos matriculados de los servicios de
CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N-1) x
100
35
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-009 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
3.53 N/A N/A N/A Estatal
3.53 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
43.58 N/A N/A N/A Estatal
43.58 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
299.69 N/A N/A N/A Estatal
299.69 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
3.52 N/A N/A N/A Estatal
3.52 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual
0.47 N/A N/A N/A Estatal
0.47 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación Media Superior 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
Contribuir en la formación tecnológica y en el
abatimiento del rezago educativo de las
personas, mediante la prestación de servicios
del CONALEP y la educación para los
adultos.
Impacto al rezago educativo. [((Número de personas atendidas en el INEA que
concluyen el nivel secundaria en el año t) / (El
número de personas de 15 años y más en rezago
educativo en el año t-1)) * 100]
32-ZACATECAS
Eficiencia terminal del sistema
CONALEP
Alumnos egresados del CONALEP de la entidad
federativa en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo
ingreso a los servicios del CONALEP de la entidad
federativa en el ciclo escolar N-2) X 100
32-ZACATECAS
La población de 15 años y más con rezago
educativo y los jóvenes en edad de cursar
bachillerato tienen acceso a la educación para
adultos y a los servicios de educación
tecnológica.
Abatimiento del incremento neto al
rezago educativo.
[((Número de personas atendidas en el INEA que
concluye secundaria en el año t) / ( El número neto de
personas que se incorporaron al rezago educativo en
el año t-1 )) * 100 ]
32-ZACATECAS
Porcentaje de absorción del sistema
CONALEP
(Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la
entidad federativa en el año N / Total de egresados de
secundaria de la entidad federativa en el año N) X 100
32-ZACATECAS
Servicios educativos proporcionados en
educación tecnológica.
Índice de incremento de la matrícula
de los servicios del CONALEP
(Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP
en el Estado en el ciclo escolar N /Alumnos
matriculados de los servicios de CONALEP en el
Estado en el ciclo escolar N-1) x 100
32-ZACATECAS
36
Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
1.95 2.01 0.89 44.28 Estatal
1.95 2.01 0.89 44.28 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
1.93 1.96 3.22 164.29 Estatal
1.93 1.96 3.22 164.29 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Trimestral
6.08 6.15 9.46 153.82 Estatal
6.08 6.15 9.46 153.82 0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
0.38 N/A N/A N/A Estatal
0.38 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
58.07 58.14 76.82 132.13 Estatal
58.07 58.14 76.82 132.13 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
124.30 13,646.00 79.02 0.58 Estatal
124.30 13,646.00 79.02 0.58 0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual
0.63 N/A N/A N/A Estatal
Servicios educativos de alfabetización,
primaria y secundaria otorgados a la
población de 15 años y más en condición de
rezago educativo.
Porcentaje de personas que
concluyen alfabetización con
respecto a las atendidas en este
nivel.
[((Número de personas que concluyen alfabetización
en el año t) / (Número de personas atendidas en el
Programa en el año t) * 100)]
Gestión de recursos para el otorgamiento del
servicio educativo.
Exámenes acreditados. [(Número de módulos entregados a los beneficiarios
del Programa y registrados en el SASA) / (El número
de beneficiarios del Programa)]
32-ZACATECAS
Porcentaje de personas que
concluyen primaria con respecto a
las atendidas en este nivel.
[((Número de personas que concluyen primaria en el
año t) / (Número de personas atendidas en el
Programa en el año t) * 100)]
32-ZACATECAS
Porcentaje de personas que
concluyen secundaria con respecto
a las atendidas en este nivel.
[((Número de personas que concluyen secundaria en
el año t) / (Número de personas atendidas en el
Programa en el año t) * 100)]
32-ZACATECAS
Recursos del FAETA en educación
tecnológica.
Porcentaje de recursos del FAETA
destinados a educación tecnológica
(Recursos destinados a educación tecnológica en el
Sistema CONALEP en el año N/ Total de recursos del
FAETA asignados a la entidad federativa en el año N)
X 100
32-ZACATECAS
32-ZACATECAS
Certificados entregados. [((Numero de certificados entregados) / (El número de
beneficiarios que concluyen nivel primaria o
secundaria)) *100]
32-ZACATECAS
Recursos del FAETA en educación básica de
adultos.
Porcentaje de recursos del FAETA
destinados a educación básica para
adultos.
(Recursos destinados a educación básica de adultos
en el año N/ Total de recursos del FAETA asignados
a la entidad federativa en el año N) x 100
32-ZACATECAS
37
0.63 N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Porcentaje de absorción del sistema CONALEP
0 - COBERTURA ESTATAL
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Impacto al rezago educativo.
0 - COBERTURA ESTATAL
Eficiencia terminal del sistema CONALEP
0 - COBERTURA ESTATAL
Abatimiento del incremento neto al rezago educativo.
0 - COBERTURA ESTATAL
Certificados entregados.
0 - COBERTURA ESTATAL Cada trimestre se trata de cumplir la meta de certificados entregados, esto depende mucho de que oficinas centrales de INEA envie el material necesario para su emision. Se tiene un logro intermedio y se continua trabajando.
Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos.
0 - COBERTURA ESTATAL
Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP
0 - COBERTURA ESTATAL
Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - COBERTURA ESTATAL np
Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - COBERTURA ESTATAL En cuanto al nivel intermedio o secundaria se tiene un logro mediano, se refleja mes con mes un logro mayor con el apoyo de la primera jornada de incorporacion y acreditacion
Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel.
0 - COBERTURA ESTATAL En el nivel intermedio o secundaria es donde mayor logro se tien, esto debido a que segun cifras del INEGI esta poblacion es en su mayoria joven
Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica
0 - COBERTURA ESTATAL
Exámenes acreditados.
0 - COBERTURA ESTATAL Este indicador nos muestra que se tiene un avance de 76.82 en cuanto a acreditacion, lo que indica que se tiene un mediano porcentaje de reprobacion o desercion en la presentacion de examenes, se tienen las estrategias de capacitacion a
asesores en los modulos que mas se reprueban para reforzar las asesorias
38
Primer Trimestre 2013Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte
39
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-011 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
25.00 25.00 75.06 300.24 Estatal
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
25.00 25.00 88.53 354.12 Estatal
Actividad Promedio Gestión-
Eficacia-
Trimestral
10.00 10.00 9.33 93.30 Estatal
PRESUPUESTO
Meta
anual
Meta al
periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
7,631.8 2,289.5 2,289.5 100.0
7,631.8 2,289.5 2,289.5 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
FASP Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del
Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden Público y
de Seguridad Interior
4 - Sistema Nacional de
Seguridad Pública
9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federal
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta Programada
Realizado al
periodo
NA Porcentaje de la eficiencia en las
metas de profesionalización de las
corporaciones policiales del Ramo
33
P={(EC/EP×0.5)+(EA/EC×0.5)}×100% P:
Porcentaje de la eficiencia en las metas de
profesionalización de las corporaciones
policiales del Ramo 33 en las 32 entidades
federativas. EP: Elementos en Formación Inicial,
Continua y Especializada programados, en el
NA Porcentaje del Gasto y Metas de
Profesionalización del Ramo 33
[((PE/PP)*0.5)+((MA/MP)*0.5)]*100 P:
Porcentaje del gasto y metas de
profesionalización del Ramo 33 en las 32
entidades federativas. PE: Presupuesto ejercido
del Ramo 33 en el eje de profesionalización en
sus vertientes de seguridad pública y
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33
Sin información
Porcentaje del Gasto y Metas de Profesionalización del Ramo 33
Sin información
Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33
Sin información
Tiempo de atención a la sociedad
en los Centros de Control,
Comando, Cómputo y
Comunicaciones (C4s) del Ramo 33
T=¿ (HA-HR)/LLR T: Tiempo de atención a la
sociedad en los Centros de Control, Comando,
Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33
en las 32 entidades federativas. HR: Hora de
registro de la llamada de auxilio, en el ejercicio
fiscal corriente en las 32 entidades federativas.
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
40
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-011 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
25.00 25.00 75.06 300.24 Estatal
25.00 25.00 75.06 300.24 32 - ZACATECAS
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
25.00 25.00 88.53 354.12 Estatal
25.00 25.00 88.53 354.12 32 - ZACATECAS
Actividad Promedio Gestión-
Eficacia-
Trimestral
10.00 10.00 9.33 93.30 Estatal
10.00 10.00 9.33 93.30 32 - ZACATECAS
PRESUPUESTO
Meta
anualMeta al periodo
Pagado al
periodoAvance %
Millones
de pesos
Millones de
pesos
Millones de
pesosAl periodo
7,631.8 2,289.5 2,289.5 100.0
7,631.8 2,289.5 2,289.5 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FASP Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden Público y
de Seguridad Interior
4 - Sistema Nacional de Seguridad
Pública
9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
NA Porcentaje de la eficiencia en las
metas de profesionalización de las
corporaciones policiales del Ramo
33
P={(EC/EP×0.5)+(EA/EC×0.5)}×100% P:
Porcentaje de la eficiencia en las metas de
profesionalización de las corporaciones policiales
del Ramo 33 en las 32 entidades federativas. EP:
Elementos en Formación Inicial, Continua y
Especializada programados, en el ejercicio fiscal
Nacional
NA Porcentaje del Gasto y Metas de
Profesionalización del Ramo 33
[((PE/PP)*0.5)+((MA/MP)*0.5)]*100 P:
Porcentaje del gasto y metas de
profesionalización del Ramo 33 en las 32
entidades federativas. PE: Presupuesto ejercido
del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus
vertientes de seguridad pública y procuración e
Nacional
Tiempo de atención a la sociedad
en los Centros de Control,
Comando, Cómputo y
Comunicaciones (C4s) del Ramo 33
T=¿ (HA-HR)/LLR T: Tiempo de atención a la
sociedad en los Centros de Control, Comando,
Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 en
las 32 entidades federativas. HR: Hora de registro
de la llamada de auxilio, en el ejercicio fiscal
corriente en las 32 entidades federativas. HA:
Nacional
PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33
32 - ZACATECAS Se cuenta con un presupuesto de $2,924,474.75 como seguimiento en el Programa de Profesionalizacion del FASP 2012, y un gasto presupuestal en el programa de formación inicial, continua y especializada por un monto de $25,954.05 con un avance
en metas del 75.06% de avance en metas, debido a que se encuentra en proceso de capacitación.
Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33
32 - ZACATECAS Tiempo de respuesta para atender de manera rápida a la población e implementar medidas que permitan disminuir los tiempos de atención.
Porcentaje del Gasto y Metas de Profesionalización del Ramo 33
32 - ZACATECAS Las acciones realizadas en este trimestre fueron evaluaciones en el Centro de Evaluación y Control de Confianza teniendo un gasto de $4,412,844.00 de 752 evaluados y en Profesionalización se realizaron 318 evaluaciones de Destrezas, Habilidades y
Conocimientos, como seguimiento del presupuesto del FASP 2012
41
Primer Trimestre 2013
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestarioI-011 Ramo 33 Dependencia
Coordinadora
del Fondo
Enfoques
transversales
Finalidad Función Subfunción Actividad
Institucional
RESULTADOS
Anual al periodo
Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
25.00 25.00 75.06 300.24 Estatal
25.00 25.00 75.06 300.24 0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Trimestral
25.00 25.00 88.53 354.12 Estatal
25.00 25.00 88.53 354.12 0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad Promedio Gestión-
Eficacia-
Trimestral
10.00 10.00 9.33 93.30 Estatal
10.00 10.00 9.33 93.30 0 - COBERTURA ESTATAL
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Clasificación Funcional
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
FASP Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios416 - Dirección General de
Programación y
Presupuesto "A"
Ninguno
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Responsable del Registro del
AvanceDenominaciónAvance % al
periodo
1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden Público y de
Seguridad Interior
4 - Sistema Nacional de
Seguridad Pública
9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal
Método de cálculoUnidad de
medida
Tipo-
Dimensión-
Frecuencia
Meta ProgramadaRealizado al
periodo
NA Porcentaje de la eficiencia en las
metas de profesionalización de las
corporaciones policiales del Ramo
33
P={(EC/EP×0.5)+(EA/EC×0.5)}×100% P: Porcentaje de
la eficiencia en las metas de profesionalización de las
corporaciones policiales del Ramo 33 en las 32
entidades federativas. EP: Elementos en Formación
Inicial, Continua y Especializada programados, en el
ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades
32-ZACATECAS
NA Porcentaje del Gasto y Metas de
Profesionalización del Ramo 33
[((PE/PP)*0.5)+((MA/MP)*0.5)]*100 P: Porcentaje del
gasto y metas de profesionalización del Ramo 33 en
las 32 entidades federativas. PE: Presupuesto ejercido
del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus
vertientes de seguridad pública y procuración e
impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente de
Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33
0 - COBERTURA ESTATAL Se cuenta con un presupuesto de $2,924,474.75 como seguimiento en el Programa de Profesionalizacion del FASP 2012, y un gasto presupuestal en el programa de formación inicial, continua y especializada por un monto de $25,954.05 con un
avance en metas del 75.06% de avance en metas, debido a que se encuentra en proceso de capacitación.Porcentaje del Gasto y Metas de Profesionalización del Ramo 33
0 - COBERTURA ESTATAL Las acciones realizadas en este trimestre fueron evaluaciones en el Centro de Evaluación y Control de Confianza teniendo un gasto de $4,412,844.00 de 752 evaluados y en Profesionalización se realizaron 318 evaluaciones de Destrezas,
Habilidades y Conocimientos, como seguimiento del presupuesto del FASP 2012Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33
0 - COBERTURA ESTATAL Tiempo de respuesta para atender de manera rápida a la población e implementar medidas que permitan disminuir los tiempos de atención.
32-ZACATECAS
Tiempo de atención a la sociedad
en los Centros de Control,
Comando, Cómputo y
Comunicaciones (C4s) del Ramo 33
T=¿ (HA-HR)/LLR T: Tiempo de atención a la
sociedad en los Centros de Control, Comando,
Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 en las
32 entidades federativas. HR: Hora de registro de la
llamada de auxilio, en el ejercicio fiscal corriente en las
32 entidades federativas. HA: hora de llegada al lugar
32-ZACATECAS
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.