Poa Semapa 2013

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COCHABAMBA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

GESTIN 2013

Cochabamba Bolivia

NDICE GENERAL

INTRODUCCIN y ANTECEDENTES.

INTRODUCCION.

ANTECEDENTES.

1. Creacin y Reorganizacin de SEMAPA..

2. Marco Normativo

a. Marco legal del Sistema de Regulacin Sectorial.

b. Reglamento de la Organizacin Institucional y de la Regulacin del

Sector de Aguas y Saneamiento.

c. Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario..

d. Regularizacin de la Concesin..

e. Contrato de Concesin

f. Ampliacin del rea de Concesin

3. Marco Estratgico .

a. Plan Nacional de Desarrollo

Agua para la Gente Saneamiento Bsico..

Matriz del Plan Nacional de Desarrollo 2007 2010 ..

b. Plan Nacional de Saneamiento Bsico (Decenal 2008 2015).

c. Plan Estratgico de SEMAPA..

4. Estructura Organizacional 2011

DECLARACIONES FUNDAMENTALES.

Misin..

Visin

Objetivos Estratgicos.

Objetivo de Gestin

Marco Valrico

ANLISIS DE SITUACIN (FODA) .

RESUMEN EJECUTIVO.

OBJETIVO DE GESTIN INSTITUCIONAL ..

OBJETIVO DE GESTIN ESPECIFICOS .

Gerencia General .

Gerencia de Planificacin y Proyectos ...

Gerencia Administrativa Financiera ..

Gerencia de Servicios al Cliente ..

Gerencia de Operaciones ..

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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ...

ESCALA SALARIAL ..

RESUMEN DE PRESUPUESTOS DE INVERSION .

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS ..

RESUMEN DE LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS .

RESUMEN DE LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ..

PROYECCION DE INGRESOS...

FORMULARIOS 1 Y 2 DIRECTRICES DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTOS .

POA POR UNIDAD ORGANIZACIONAL ..

GERENCIA GENERAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ..

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PROYECTOS

GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE

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GESTIN 2013

Cochabamba Bolivia

INTRODUCCIN Y ANTECEDENTES

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IINTRODUCCIN

La modificacin de los principios rectores de la gestin del agua y de la prestacin de los servicios bsicos, fue resultado de los procesos polticos nacionales, en cuya interpretacin, el Gobierno Nacional crea el Ministerio del Medio Ambiente y Agua, con el propsito de impulsar un cambio de la gestin dispersa y con enfoque privatista comercial, hacia una Gestin Integral, Sostenible, Equitativa, Participativa y Corresponsable del Agua y la Prestacin de los Servicios Bsicos. El Programa Operativo Anual 2013 (POA - 2013) se elabora dentro del marco normativo y legal vigente, en el que se refleja el Objetivo Institucional, los objetivos de gestin, los resultados esperados, indicadores de gestin, las Metas Estratgicas Institucionales; as como las actividades que desarrollar, en un corto plazo, cada Unidad de rea. El marco normativo legal permite asegurar uniformidad y homogeneidad de criterios en el desarrollo y formulacin del POA - 2013, as como para establecer procedimientos, definir responsabilidades, determinar productos y fijar plazos en el desarrollo de actividades y metas. El POA - 2013, es un documento de gestin, en el cual se organiza el cumplimiento de las metas presupuestarias establecidas en el Presupuesto Institucional 2013, cuya responsabilidad de ejecucin est a cargo de las autoridades y funcionarios de las distintas Gerencias de rea y Unidades de la institucin, estableciendo de esta manera un sistema de informacin coherente de las actividades operativas y presupuestales. La ejecucin del gasto por cada actividad operativa se realizara en concordancia con los objetivos y metas del presupuesto, concordantes a las Polticas Presupuestarias establecidas por la Empresa y de acuerdo a las Directrices de Formulacin Presupuestaria para la gestin fiscal 2013. El POA - 2013 de SEMAPA est elaborado en base al Plan Nacional de Desarrollo (PND), Plan Nacional de Saneamiento Bsico 2008-2015, Plan Desarrollo Quinquenal en adecuacin a la nuevas disposiciones legales y normas vigentes en el pas y las pautas establecidas en el Texto de Consulta del Proceso de Formulacin POA y Presupuesto del Estado Plurinacional, elaborado por los Ministerios de Economa y Finanzas Publicas y de Planificacin del Desarrollo; asimismo, se realizo un anlisis de la situacin actual de la Empresa (anlisis FODA); la Misin y Visin; explica los Objetivos Institucionales y las Estrategias a seguir de las Actividades y Proyectos. Comprende adems las metas operacionales y financieras las que estn programadas en el presupuesto institucional de acuerdo a la estructura funcional programtica.

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AANTECEDENTES

1. Creacin y Reorganizacin de SEMAPA

SEMAPA fue creada bajo la Presidencia de Rene Barrientos Ortuo, mediante Decreto Supremo N 08048 el 12 de julio de 1967 el cual establece en su Art. 1 " la creacin del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, SEMAPA, como Sociedad de Economa Mixta, con domicilio legal en la ciudad de Cochabamba, duracin indefinida y plena capacidad para auto administrarse y ejercitar todos los actos de la vida jurdica"

En fecha 24 de Noviembre de 1972 mediante Decreto Supremo N 10597 se reorganiza SEMAPA como entidad de Servicio Pblico con su Primer Estatuto Orgnico con VIII Captulos y 26 Artculos.

Mediante Resolucin Ministerial N 114 de fecha 25 de mayo de 1973, es aprobado el Segundo Estatuto Orgnico de SEMAPA, con XVI Captulos y 145 Artculos.

En fecha 1 de agosto de 1985 mediante Decreto Supremo N 1985, se dispone la Conformacin del DIRECTORIO como mximo nivel de decisin y la TUICION de la Municipalidad sobre esta Entidad.

El Concejo Municipal de Cochabamba, mediante Ordenanza Municipal N 1867/96 de fecha 1 de octubre de 1996, Homologa el Tercer Estatuto Orgnico con XI Captulos y 33 Artculos.

El 25 de agosto de 1997 el Gobierno de la Nacin, mediante Decreto Supremo N 24828, reconoce a SEMAPA, como EMPRESA DESCENTRALIZADA de la Municipalidad de la Provincia Cercado del Departamento de Cochabamba y dispone la reconformacin del Directorio.

Mediante Ordenanza Municipal N 2034, de fecha 30 de septiembre de 1997, se modifica el Artculo 13 del Estatuto Orgnico en cuanto a la Conformacin del Directorio y en fecha 9 de Mayo del ao 2000 mediante Ordenanza Municipal N 2504/2000, se modifica el Art. 18 inc. b) que dispone un Directorio Transitorio y la forma de designacin de los miembros del mismo.

En 1999, el servicio fue entregado en concesin a la empresa privada Aguas del Tunari, y en abril de 2000, despus de una serie de conflictos sociales pas nuevamente a ser atendido por SEMAPA.

El Honorable Concejo Municipal de Cochabamba, mediante Ordenanza Municipal N 2657/2001 de 11 de mayo de 2001 aprueba las modificaciones al nuevo Estatuto Orgnico con XI captulos y 33 artculos.

El Estatuto Orgnico Vigente del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Cochabamba, de "SEMAPA" con IV Ttulos y 51 Artculos es aprobado en fecha 23 de noviembre de 2001 mediante Ordenanza Municipal N 2742, abrogndose las anteriores Ordenanzas Municipales.

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2. Marco Normativo.

a. Marco legal del Sistema de Regulacin Sectorial

El Decreto Supremo No. 0071 de 9 de abril de 2009 en su Artculo 3 crea la Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Agua y Saneamiento Bsico (AAPS). La Constitucin Poltica del Estado (CPE), promulgada el 7 de febrero de 2009, establece que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrtico, intercultural, descentralizado y con autonomas. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo poltico, econmico, jurdico, cultural y lingstico, dentro del proceso integrador del pas. El Artculo 306 de la CPE determina que el modelo econmico boliviano es plural y est orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todos los bolivianos y bolivianas, y est constituido por las formas de organizacin econmica comunitaria, estatal, privada, y social cooperativa. Asimismo, seala que la economa plural articula las diferentes formas de organizacin econmica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribucin, igualdad, seguridad jurdica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. El Artculo 311 de la CPE dispone que el Estado ejercer la direccin integral del desarrollo econmico y sus procesos de planificacin, as como la administracin de los recursos naturales que son propiedad del pueblo boliviano, y que se respetar y garantizar la propiedad individual y colectiva sobre la tierra. Tambin, dispone que se respetar la iniciativa empresarial y la seguridad jurdica. El Artculo 312 de la Carta Magna establece que toda actividad econmica debe contribuir al fortalecimiento de la soberana econmica del pas, y no se permitir la acumulacin privada de poder econmico en grado tal que ponga en peligro la soberana econmica del Estado. El Artculo 314 de la norma Constitucional prohbe el monopolio y el oligopolio, as como cualquier otra forma de asociacin o acuerdo de personas naturales o jurdicas privadas, bolivianas o extranjeras, que pretenda el control y exclusividad en la produccin y comercializacin de bienes y servicios. El pargrafo III del Artculo 351 de la CPE, establece que la gestin y administracin de los recursos naturales se realizar garantizando el control y la participacin social en el diseo de las polticas sectoriales. En la gestin y administracin podrn establecerse entidades mixtas, con representacin estatal y de la sociedad, y se precautelar el bienestar colectivo. El Decreto Supremo No. 29894, de 7 de febrero de 2009, determina la estructura organizativa del rgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, en el marco de lo establecido por la CPE. El Ttulo X del Decreto Supremo No. 29894 dispone la extincin de las Superintendencias en un plazo de sesenta (60) das a partir de su publicacin, determinando en su Artculo 138 que todas las superintendencias de los Sistemas de Regulacin Sectorial SIRESE se extinguirn, y que sus competencias y atribuciones sern asumidas por los ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse por norma expresa. Adicionalmente, establece que normas posteriores podrn incorporar nuevas competencias a favor de los ministerios, viceministerios y/o nuevas entidades del rgano Ejecutivo, tendentes a garantizar un

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modelo econmico plural y orientado a mejorar la calidad de vida de bolivianas y bolivianos, reconociendo y protegiendo las distintas formas de organizacin econmica que la CPE determina. El Artculo 142 de la citada disposicin normativa establece que el rgano Ejecutivo emitir una norma para la transferencia de recursos humanos, bienes, activos y/o pasivos de las Superintendencias que se supriman. Los servidores pblicos responsables entregarn a la nueva autoridad la documentacin e informacin correspondientes. El Artculo 20 de la CPE dispone que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios bsicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, y es responsabilidad del Estado proveerlos a travs de las entidades pblicas. El acceso al agua y alcantarillado constituye un derecho humano, no ser objeto de concesin ni privatizacin y estar sujeto a rgimen de licencias y registros. El Artculo 374 de la CPE establece que el Estado proteger y garantizar el uso prioritario del agua para la vida y que es su deber gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hdricos, con participacin social, garantizando el acceso al agua de todos los habitantes. El Artculo 241 de la CPE determina que la sociedad civil organizada ejercer el control social a la gestin pblica en todos los niveles del Estado y en las empresas e instituciones pblicas mixtas y privadas que administren recursos fiscales. Asimismo, dispone que las entidades del Estado generen espacios de participacin y control social por parte de la sociedad. El Estado Plurinacional debe ejercer la regulacin y fiscalizacin, con participacin y control social, para garantizar la prestacin adecuada y eficiente de los servicios pblicos y actividades relacionadas que contribuyan al desarrollo social y econmico del pas. Es funcin del Estado dirigir la economa y regular, conforme con los principios establecidos en ella, los procesos de produccin, distribucin y comercializacin de bienes y servicios; asimismo, ejercer la direccin y control de los sectores estratgicos de la economa. El numeral 6 del Pargrafo I del Artculo 175 de la CPE seala que los Ministros o Ministras de Estado tienen como atribucin resolver en ltima instancia todo asunto administrativo que corresponda al ministerio respectivo. El Artculo 5 de la Ley No. 2341, de 23 de abril de 2002 de procedimiento Administrativo, establece que los rganos administrativos tendrn competencia para conocer y resolver un asunto administrativo cuando ste emane, derive o resulte expresamente de la Constitucin , las leyes y disposiciones reglamentarias.

b. Reglamento de la Organizacin Institucional y de la Regulacin del Sector de Aguas y Saneamiento.

El Decreto Supremo No. 0071 de 9 de abril de 2009, establece el marco institucional de las normas que rigen las funciones y relaciones entre las entidades que prestan los Servicios Pblicos de Aguas y los procedimientos, para la otorgacin de licencias y registros de los servicios pblicos de Aguas as como de aprovechamiento de aguas pblicas.

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c. Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Atribuibles a la Ley N 2029, modificada por la Ley N 2066 de 11 de abril de 2000 "Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario", se crea la Superintendencia de Saneamiento Bsico, en sustitucin de la Superintendencia de Aguas, la cual establece las normas que regulan la prestacin y utilizacin de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y el marco institucional que los rige; el procedimiento para otorgar concesiones y licencias para la prestacin de los servicios; los derechos y obligaciones de los prestadores y usuarios, el establecimiento de los principios para fijar los precios, tarifas, tasas y cuotas, as como la determinacin de infracciones y sanciones. Sin embrago el Decreto Supremo No. 0071 de 9 de abril de 2009 en su Art. 20 dispone que, La Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Bsico fiscaliza, controla, supervisa y regula las actividades de Agua Potable y Saneamiento Bsico considerando la Ley No 2066, de 11 de abril de 2000 de Prestacin y Utilizacin de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario; la Ley No 2878, de 8 de octubre de 2004 de Promocin y Apoyo al Sector Riego; y sus reglamentos, en tanto no contradigan lo dispuesto en la CPE. d. Regularizacin de la Concesin.

De acuerdo a los artculos 29 y 78 de la Ley 2066, que establece que "las EPSA deben solicitar la respectiva concesin, obtener o adecuar la prestacin de sus servicios ante la Superintendencia de Saneamiento Bsico" es as que mediante nota SEM.GG.COOR.CAR - 245/2001, de fecha 4 de junio de 2001, SEMAPA present a la Superintendencia de Saneamiento Bsico la solicitud de regularizacin de Concesiones de Servicios Pblicos de Aguas.

En fecha 22 de febrero de 2002, la Superintendencia de Saneamiento Bsico mediante Resolucin Administrativa Regulatoria SISAB No. 13/2002 aprueba la Regularizacin de la Concesin del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Cochabamba a la Empresa SEMAPA y como consecuencia se autoriza el Uso y aprovechamiento del recurso Agua y la Concesin del Servicio Pblico de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el rea de Concesin. e. Contrato de Concesin

En fecha 1 de abril de 2002 se suscribe el Contrato de Concesin de Aprovechamiento de Aguas y de Servicios Pblicos de Agua Potable y Alcantarillado entre la Superintendencia de Saneamiento Bsico (SISAB) y el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba (SEMAPA) protocolizado el 12 de abril del mismo ao segn testimonio N 367/2002. En dicho contrato se establecen los trminos y condiciones con los que SEMAPA recibe la concesin para el aprovechamiento de las fuentes de agua y la prestacin de servicio pblico de agua potable en el rea de concesin.

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f. Ampliacin del rea de Concesin

El mes de febrero de 2004, la Superintendencia de Saneamiento Bsico (SISAB), aprob la ampliacin del rea de concesin de SEMAPA de 5,191 hectreas a 15,700 hectreas, teniendo la empresa un gran desafo de expansin de sus servicios hacia las nuevas reas concesionadas a su favor, para garantizar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, bajo los lineamientos establecidos en el Plan Estratgico de Desarrollo de los Servicios (PEDS) en el periodo de concesin. Al momento y en cumplimiento de disposiciones legales vigentes, SEMAPA viene gestionando la adecuacin respectiva en las instancias de la Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Agua y Saneamiento Bsico (AAPS) para migracin a Licencia, cuyas gestiones estn en curso y de esta manera adecuarse a lo dispuesto en nueva CPE.

3. Marco Estratgico

a. Plan Nacional de Desarrollo

El gobierno bajo los lineamientos estratgicos de Bolivia digna, soberana, productiva y democrtica para Vivir Bien ha puesto en prctica el Plan Nacional de Desarrollo, con el cual se da inicio al proceso de desmontaje del colonialismo y del neoliberalismo y al mismo tiempo, es el principio de la construccin de una nueva sociedad y del estado pluricultural y comunitario. El Plan Nacional de Desarrollo presenta una NUEVA VISION de una Bolivia digna, soberana y democrtica para el contexto vivir bien; en lo referido al concepto y la visin sobre el agua y su gestin, se fundamenta en la posibilidad de recuperar la capacidad de una relacin respetuosa y amable con la naturaleza y en la sociedad, donde el agua debe ser un factor de relacionamiento, armona, e integracin.

El desmontaje y la construccin, en el corto plazo, plantean el fortalecimiento de un Estado promotor y protagonista del desarrollo, distribuidor de riqueza y oportunidades, productor en unos casos de manera directa y en otros como socio mayoritario, e impulsor de la convivencia entre la economa comunitaria y privada.

Este cambio se realiza con la implementacin de cuatro estrategias nacionales:

o Estrategia econmica: Bolivia Productiva o Estrategia socio comunitaria: Bolivia Digna o Estrategia de relacionamiento internacional: Bolivia Soberana o Estrategia del poder social: Bolivia Democrtica.

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Agua para la Gente Saneamiento Bsico

El sector pretende lograr un incremento sustancial del acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento bsico en general, en el marco de una gestin integral de los recursos hdricos y las cuencas, y de una gestin participativa y responsable de instituciones prestadoras de servicios bsicos garantizando la sostenibilidad y el carcter no lucrativo de los mismos, promoviendo la participacin de los usuarios, la transparencia, la equidad y la justicia social, garantizando jurdicamente el acceso a las fuentes de agua para la prestacin de los servicios. Matriz del Plan Nacional de Desarrollo 2007 2010

Estructura Programtica

Poltica Agua de dominio pblico

Estrategia Acceso pleno al agua y saneamiento como uso social

Programa Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Proyecto Proyectos de agua potable y saneamiento en las zonas peri urbanas de las ciudades ms importantes.

SANEAMIENTO BSICO onas periurbanas, localidades rurales, pueblos

originarios e indgenas, ciudades menores e intermedias. Inversin integral en enclaves geogrficos socio productivos. ^ Incremento de la cobertura de alcantarillado

b. Plan Nacional de Saneamiento Bsico (Decenal 2008 2015)

El plan Decenal del sector de Saneamiento Bsico, es un instrumento que ha reformulado el Ministerio del Agua que busca convertirse en una gua sectorial de acciones estratgicas cualitativas con el fin de promover mecanismos de articulacin entre el nivel central, departamento y municipal del sector pblico con los grupos sociales beneficiados, para asegurar de esta manera la eficiencia y eficacia en la identificacin de proyectos de inversin y la sostenibilidad de los servicios.

PRINCIPIOS DEL PLAN x El acceso a los servicios de agua y saneamiento es un Derecho Humano fundamental.

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x El agua y el saneamiento no son objeto de concesin ni privatizacin. x El Estado es responsable, en todos sus niveles de gobierno, de la provisin de los servicios

bsicos a travs de la prestacin directa, o de empresas pblicas, cooperativas, comunitarias o mixtas.

x La provisin de servicios debe responder a los criterios de universalidad, sostenibilidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria con participacin y control social; velando la equidad social y de gnero.

x El Estado reconoce el uso social y ancestral de las comunidades campesinas, indgenas originarias del pas, respetando sus usos y costumbres.

x Es deber del Estado y de la poblacin conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos hdricos; velando la integralidad de toda intervencin y servicio.

Para la aplicacin de la Poltica Nacional, el Plan Sectorial de Saneamiento Bsico 2008-2015, tiene como objetivo general Mejorar y ampliar los Servicios Sostenibles de Saneamiento Bsico, para hacer efectivo el derecho humano al agua segura y a los servicios de saneamiento, dando cumplimiento al compromiso del gobierno con el cambio, para el vivir bien de toda la poblacin. c. Plan Estratgico de SEMAPA En el marco del Contrato de Concesin SEMAPA, cuenta con el PEDS (PLAN ESTRATGICO DE DESARROLLO DE SERVICIO) con un horizonte de 40 aos, cuyas metas debern ser reajustadas quinquenalmente en coordinacin con la Superintendencia de Saneamiento Bsico.

El Contrato de Concesin, en el Anexo Cuatro, en su numeral 4.3 Planes Quinquenales establece La ejecucin de cada Plan Quinquenal ser revisada cuatro meses antes de finalizar cada quinquenio. Con los resultados de la evaluacin, se ajustar el Anexo 4 Objetivos y Metas en detalle para el siguiente quinquenio en el que se establecern metas cuantificables y verificables para cada ao y generales para cada quinquenio del perodo de concesin: que motivar una addenda al Contrato de Concesin. En ese sentido las proyecciones presentadas en el POA 2008, difieren de las metas trazadas en el PEDS, estas metas para la gestin 2008 son realizadas en base al comportamiento presentado en el Primer Quinquenio y que sern ajustadas para el Segundo Quinquenio; tal cual seala el Contrato de Concesin. Por lo sealado precedentemente, SEMAPA debe reformular su Plan Estratgico considerando y adecuando la misma a la nueva disposiciones legales y normativa vigentes en el pas cuyas gestiones estn en curso ante la Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Agua y Saneamiento Bsico (AAPS).

4. Estructura Organizacional 2012

Dentro de las actividades importantes que SEMAPA pretende realizar la prxima gestin, es implantar completamente la Estructura Organizacional, aprobada en sesin de Directorio en fecha 28 de junio de 2012, mediante Resolucin N 28 expresa.

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DECLARACIONES FUNDAMENTALES Misin SEMAPA es una empresa Municipal descentralizada, orientada a satisfacer las necesidades de servicio de agua potable, recoleccin y tratamiento de aguas residuales de la poblacin, dentro el rea de regulacin de la provincia Cercado del departamento de Cochabamba, coadyuvando a travs de sus servicios a mejorar sus condiciones de vida y preservar el medio ambiente, con una gestin de calidad y participacin de la comunidad Visin Ser la Empresa modelo del sector servicios bsicos en el mbito nacional y regional, a travs del empleo de tecnologa avanzada, personal altamente calificado, con vocacin de servicio y el compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia, para ofrecer un servicio continuo y de calidad a la poblacin beneficiaria Objetivos Estratgicos Son producto de la puesta en prctica de las cuatro estrategias nacionales 1. Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 2. Aumentar la cobertura de servicios bsicos a las zonas mas deprimidas del municipio. 3. Mejorar la capacidad financiera de la empresa y el uso eficaz y eficiente de los recursos en servicio

de la poblacin beneficiada. 4. Disminuir el ndice de Agua No Contabilizada a niveles sostenibles. 5. Fortalecer la imagen institucional a travs de una reingeniera de los procesos internos. 6. Fortalecer el capital humano de la empresa. Objetivo de Gestin LOGRAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y TCNICA, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS EN EL MARCO DE LA TRANSPARENCIA Y LA UTILIZACIN RACIONAL DE RECURSOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Marco Valrico x Transparencia x Eficiencia en la prestacin del servicio x Responsabilidad y compromiso x Preservacin del medio ambiente x Promover una cultura del uso racional del agua potable x Participacin, comunicacin y respeto mutuo entre usuarios y trabajadores x Estimular el desarrollo personal de sus trabajadores, con equidad de gnero

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x Orientacin al trabajo en equipo

Respecto al marco valrico es pertinente profundizar lo siguiente: Transparencia: Est referida a que la gestin ser trasparentada ante la comunidad en la que SEMAPA est inserta y a la cul orienta su quehacer, tomando en consideracin aspectos fundamentales como el control social y la responsabilidad social. Eficiencia en la prestacin del servicio: En estos dos aspectos se integra la bsqueda de la eficiencia, pero en equilibrio con el desafo que exige entregar calidad de servicio y una buena atencin al cliente. Responsabilidad y compromiso: Tanto con los objetivos de la organizacin como de la zona de la cual forma parte; Cochabamba. Orientados a la preservacin del medio ambiente: En todo lo relativo al agua, su valorizacin, recuperacin y devolucin al ecosistema en condiciones apropiadas, contribuyendo a la calidad de vida y al bienestar de la comunidad. Promover una cultura del uso racional del agua potable: Se valora el agua como un bien fundamental para elevar la calidad de vida de los usuarios de Cochabamba, pero reconociendo que es escaso y que requiere de inversin y accin productiva para disponer de ella en condiciones de calidad, continuidad y oportunidad adecuados. Se promueve asimismo, el uso racional del agua potable. Favorecemos la participacin y comunicacin de nuestros trabajadores: La fuente principal de ventajas de la organizacin es su personal, personal experimentado y comprometido con la organizacin y conscientes de la importancia de su gestin para la calidad de vida de los habitantes de Cochabamba y la importancia de los productos que se entrega: el agua potable y los servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Por esta razn, se orienta la gestin a crear espacios para la participacin, mejorar la comunicacin entre los trabajadores y guindolos a una cultura de productividad y eficiencia. Estimular el desarrollo personal de sus trabajadores, con equidad de gnero: Alineado con el valor anterior, la organizacin se compromete a propender al desarrollo de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) de los trabajadores, de forma tal de que cuenten con las herramientas necesarias para abordar los desafos y cumplir los objetivos de la organizacin.

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Orientacin al trabajo en equipo: Consientes de que las exigencias que impone la actualidad no pueden ser abordadas exitosamente en forma individual, la organizacin orienta su forma de trabajo en base a equipos, flexibles y dinmicos. Habrn equipos permanentes formados por los integrantes de las unidades especficas especializadas (gestin de rutina) y equipos multidisciplinarios temporales, formados con el objetivo de abordar proyectos de mejora. A la luz de este valor, SEMAPA tambin se compromete a crear los mecanismos para dar coherencia, alinear y coordinar el trabajo de los distintos equipos.

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1.Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

2.Mejorar la capacidad financiera de la Empresa.

3.Disminuir el porcentaje de Agua No Contabilizada.

4.Fortalecer la imagen Institucional.

5.Efectuar una reingeniera de los procesos internos.

6.Fortalecer el capital humano de la empresa.

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GESTIN 2013

Cochabamba Bolivia

RESUMENEJECUTIVO

17 | P g i n a

OOBJETIVO DE GESTIN INSTITUCIONAL

LOGRAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y TCNICA, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS EN EL MARCO DE LA TRANSPARENCIA Y LA UTILIZACIN RACIONAL DE RECURSOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS

OBJETIVO DE GESTIN SPECFICOS

GERENCIA GENERAL

Mejorar la calidad de los servicios y fortalecer el accionar operativo de la empresa Aumentar la cobertura de los servicios en las zonas ms deprimidas de la ciudad de Cochabamba Mejorar la capacidad financiera de la empresa y el uso eficiente de los recursos Disminuir el ndice de Agua no contabilizada a niveles sostenibles Promover en la poblacin una cultura de uso racional del agua y Cuidado del medio Ambiente, a travs del establecimiento de alianzas estratgicas con organizaciones sociales.

Asesora Legal

Brindar asesoramiento jurdico a SEMAPA en el manejo de documentacin, realizacin de trmites operativos y atencin de consultas que permita contar con el respaldo y seguridad legal institucional y tomar acciones legales en forma oportuna y eficiente.

Auditoria Interna

Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, Auditoria Especiales, Evaluaciones de Control Interno y Auditorias no Programadas Seguimiento a Recomendaciones de Auditoria efectuadas por la Unidad Auditoria Interna y Auditoria Externa.

Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupcin

Desarrollar mecanismos que fortalezcan las capacidades institucionales en prevencin de la lucha contra la corrupcin, promocin de tica y transparencia en todos los servidores pblicos de SEMAPA, consolidando el acceso a la informacin, la rendicin pblica de cuentas y el ejercicio del control social; fortaleciendo la prctica de valores tico morales en los servidores pblicos.

18 | P g i n a

GERENCIA ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Departamento Administrativo y de Contrataciones

Proveer recursos materiales e insumos necesarios para la prestacin de servicios de forma eficiente y oportuna, aplicando los sistemas de contratacin, manejo y disposicin de bienes. Capacitar a los recursos humanos de la Empresa que intervienen en el proceso de contrataciones, manejo y disposicin de bienes y servicios

Departamento Financiero

Elaborar los estados financieros de la Empresa, para ser remitidos a nuestros Entes rectores en forma parcial y Definitiva o de Gestin. Administrar, Analizar y Optimizar los recursos econmicos - financieros de acuerdo a la politica de austeridad Contar con Reglamentos Especficos del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, Sistema de Tesorera, Sistema de Crdito Pblico para SEMAPA.

Departamento de Recursos Humanos

Llevar a cabo el proceso de Implantacin de la Reorganizacin Institucional en funcin a la adecuada asignacin de Recursos Humanos, en calidad y cantidad. Mejorar procesos de gestin de recursos humanos para fortalecer las tareas y funciones laborales.

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PROYECTOS

Coordinar la ejecucin de la inversin pblica programada para la gestin 2013

Departamento de Planificacin Estratgica

Realizar operaciones de planificacin, seguimiento y evaluacin para niveles estratgicos, programticos y operativos de SEMAPA Desarrollar e implementar metodologas, instrumentos y herramientas para el desarrollo organizacional de SEMAPA Brindar asesoramiento y/o atencin a solicitudes efectuadas por diversas instancias externas e internas de la empresa, que coadyuven al mejoramiento integral de la empresa

19 | P g i n a

Medio Ambiente

Mejorar la Gestin Ambiental de la Empresa a travs de la realizacin de actividades asociadas al cumplimiento de la Normativa Ambiental Nacional, adems de estrategias para el Desarrollo de la Cultura Ambiental en la Empresa

Seguridad Industrial

Verificar las condiciones de trabajo en cada una de las reas a fin de minimizar los riesgos de accidentes personales, de equipo, instalaciones y a terceros, a fin de garantizar el bienestar fsico, y mental de los trabajadores Reglamentar y establecer las normas concretas de proteccin personal, al equipo, a las instalaciones, as como vigilar y controlar su aplicacin con las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento. Implementar sealizacin en instalaciones

Servicios Generales

Proveer servicios generales necesarios para la prestacin de servicios de forma eficiente y oportuna. Fortalecer la imagen institucional a travs de la mejora de los predios de la empresa.

Departamento de Proyectos de Agua Potable

Dirigir la planeacin y ejecucin de estudios, proyectos y obras necesarios para optimizar y ampliar los sistemas de distribucin de agua potable preservando el medio ambiente, as como mejorar y ampliar la infraestructura de SEMAPA Reducir costos operativos de distribucin

Agua No Contabilizada

Desarrollar las acciones necesarias para el control y reduccin del agua no contabilizada

Departamento de Proyectos de Alcantarillado Sanitario

Dirigir la planeacin y ejecucin de estudios, proyectos y obras necesarios para optimizar y ampliar los sistemas de alcantarillado sanitario preservando el medio ambiente, as como mejorar y ampliar la infraestructura de SEMAPA

20 | P g i n a

Departamento de Tecnologa de Informacin

Seguimiento a la Implantacin de un nuevo Sistema de Informacin Comercial de SEMAPA (SICS) y Desarrollo de aplicaciones complementarias. Instalar, Configurar y Administrar el Funcionamiento de Equipos de Computacin, Impresoras y Dispositivos de Comunicacin de la Red de Datos en toda la empresa. Administracin de Servidores, Sistemas de Informacin y Bases de Datos de Sistemas actuales. Administracin y Actualizacin del Sitio Web y Correo elctronico de SEMAPA

GERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE

Formular, actualizar y evaluar procedimientos requeridos que coadyuven a optimizar la relacin Usuario-Empresa, a fin de cumplir las metas trazadas en la gestin. Brindar asesoramiento y/o atencin a solicitudes efectuadas por diversas instancias externas e internas de la empresa, que coadyuven al mejoramiento integral de la empresa.

Departamento de Atencin al Cliente

Incrementar las recaudaciones en un 15% con relacin a la gestin 2012 que permita a SEMAPA realizar renovaciones, mantenimiento y ampliaciones de la red agua potable y alcantarillado. Mejorar la administracin de la calidad del servicio al cliente, conforme a Ley se encuentra normado por el D.S. 24505, donde los reclamos tcnicos, comerciales y cortes deben ser atendidos de forma oportuna y eficiente. Disminucin efectiva de la mora a la sexta factura vencida de acuerdo a normativa vigente, donde se podr otorgar un plan de pagos previo anlisis de la situacin socioeconmica del usuario, as como la determinacin de la capacidad de pago.

Departamento de Facturacin

Elaboracin de contratos en el rea de concesin donde se tiene acceso y disponibilidad mediante contrato de concesin entre la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Bsico (AAPS) y SEMAPA , los contratos se archivara de forma inmediata, donde se pueda tener acceso al file de manera oportuna. Actualizacin Catastro de usuarios Eficiencia en la comercializacin del agua potable

GERENCIA DE OPERACIONES

Mejorar el sistema de atencin de reclamos. Mantenimiento y/o renovacin del sistema de Telemetra.

21 | P g i n a

Coordinar la ejecucin de la inversin pblica programada para la Gestin 2013

Departamento de Operaciones

Divisin de Produccin

Implementar, Coordinar y supervisar acciones en forma eficiente para garantizar el abastecimiento de agua a la ciudad de Cochabamba, tomando como base la disponibilidad de las fuentes, as como mantener en buen estado fsico la infraestructura de produccin.

Divisin de Distribucin

Optimizar la operacin y distribucin del agua potable en los tanques de regulacin y redes de distribucin.

Mantenimiento Electromecnico

Coordinar con proveedor de energa elctrica la ejecucin del programa de manejo de cargas para los meses programados. Desarrollar mantenimientos Preventivos y Correctivos de los componentes electromecnicos en campos de pozos, estaciones elevadoras de agua potable y aguas residuales, y otros. Reparar las fugas en las lneas de aduccin de agua por fuente: subterrnea (pozo) y tratada (estacin).

Departamento de Tratamiento

Divisin Tratamiento Agua Potable y Aguas Residuales

Asegurar una calidad adecuada del sistema operacional de las Plantas de Tratamiento de Agua de consumo humano. Implementar acciones para una operacin eficiente de la Planta de Tratamiento de Alba Rancho, mediante la aplicacin de un programa de mantenimiento correctivo y preventivo.

Divisin de Control Sanitario

Verificar que los requisitos de calidad fisica, qumica, organolptica y microbiolgica del agua destinada a consumo humano, en: fuentes de abastecimiento, Plantas de Tratamiento, Tanques de almacenamiento y red de distribucin, cumplan, con las Normativas Bolivianas vigentes: NB 496, NB 512 y la Ley 1333. Realizar proceso de monitoreo de Planta de Tratamiento de aguas residuales domsticas y cuerpo receptor.

22 | P g i n a

Control de efluentes industriales hacia la red de alcantarillado sanitario.

Departamento de Mantenimiento

Divisin Mantenimiento Redes Alcantarillado Sanitario

Implementar acciones para una operacin eficiente de la red de alcantarillado, de la ciudad de Cochabamba, mediante la aplicacin de un programa permanente de mantenimiento y rehabilitacin, evitando en lo posible, derrames de aguas residuales que presenten riesgos de salud.

Divisin Mantenimiento Redes Agua Potable

Rehabilitacin de las redes primarias y secundarias del sistema de agua potable. Reparacin de fugas en redes primarias y secundarias, incluyendo las fugas presentes en las conexiones domiciliarias. Reportes recibidos de agua potable.

Divisin de Transportes

Atender oportunamente el requerimiento de toda Empresa en cuanto al mantenimiento de los vehculos de la empresa.

Departamento de Construcciones

Divisin de Catastro Tcnico

Actualizacin del Catastro Tcnico.

Unidad Ampliacin y Acometidas de Agua Potable

Ampliacin de redes de Agua potable. Instalacin de acometidas de Agua potable

Unidad Ampliacin y Acometidas de Alcantarillado Sanitario

Ampliacin de redes de Alcantarillado sanitario.Instalacin de acometidas de Alcantarillado sanitario.



GESTIN 2013

Cochabamba Bolivia

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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GESTIN 2013

Cochabamba Bolivia

ESCALASALARIAL

ENTIDAD: SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE COCHABAMBA

DIRECCION ADMINISTRATIVA: 001

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 20 (RECURSOS PROPIOS)

ORGANISMO FINANCIADOR: 230 (OTROS RECURSOS ESPECIFICOS)

Categora Nivel Salarial Descripcin de CargosNo.

ItemesSueldo

Mensual Costo Mensual

1 GERENTE GENERAL 1 12.437,00 12.437,00

2 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO - GERENTE DE OPERACIONES - GERENTE DE PLANIFICACION Y PROYECTOS - GERENTE DE SERVICIOS AL CLIENTE 4 8.737,00 34.948,00

3 ASESOR LEGAL - JEFE DE AUDITORIA INTERNA - JEFE DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN 3 7.162,00 21.486,00

4

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES - JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - JEFE DEPARTAMENTO DE ATENCIN AL CLIENTE - JEFE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES - JEFE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE AGUA POTABLE - JEFE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE ALCANTARILLADO SANITARIO - JEFE DEPARTAMENTO DE FACTURACIN - JEFE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO - JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIN ESTRATGICA - JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES - JEFE DEPARTAMENTO DE TCNOLOGAS DE INFORMACIN - JEFE DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO - JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

13 6.218,00 80.834,00

5

PROFESIONAL 1 - ASISTENTE LEGAL Y COORDINADOR DIRECTORIO - COORDINADOR DE GERENCIA GENERAL - JEFE DIVISIN DE AGUA NO CONTABILIZADA - JEFE DIVISIN DE CATASTRO COMERCIAL - JEFE DIVISIN DE CATASTRO E INFRAESTRUCTURA - JEFE DIVISIN DE CONTABILIDAD - JEFE DIVISIN DE CONTROL SANITARIO - JEFE DIVISION DE DISTRIBUCIN - JEFE DIVISIN DE MANTENIMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO - JEFE DIVISIN DE MANTENIMIENTO REDES DE AGUA POTABLE - JEFE DIVISIN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECNICO - JEFE DIVISION DE PERSONAL - JEFE DIVISION DE PRODUCCIN - JEFE DE DIVISIN DE TRANSPORTE - JEFE DIVISIN DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE - JEFE DIVISIN DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

19 5.164,00 98.116,00

6

JEFE UNIDAD AMPLIACIONES Y ACOMETIDAS AGUA POTABLE - JEFE UNIDAD AMPLIACIONES Y ACOMETIDAS ALCANTARILLADO - JEFE UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS - JEFE UNIDAD DE ALMACEN GENERAL-JEFE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE-RESPONSABLE 1 UNIDAD DE PRESUPUESTOS-RESPONSABLE 1 ORGANIZACIN Y METODOS-JEFE UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL-RESPONSABLE 1 UNIDAD DE TESORERIA

9 4.764,00 42.876,00

7 PROFESIONAL 2 - JEFE SECCIN DE ATENCION AL CLIENTE - JEFE SECCIN DE LECTURAS - JEFE SECCIN DE MEDIDORES - JEFE SECCIN DE MORA - JEFE SECCIN FACTURACION 20 4.490,00 89.800,00

8 LABORATORISTA - RESPONSABLE 2 ARCHIVO GENERAL - RESPOSANBLE 2 RECAUDACIONES - SUPERVISOR DE DISTRIBUCIN - PROFESIONAL 3 6 4.014,00 24.084,00

9RESPONSABLE 3 CONTABILIDAD - RESPONSABLE 3 ELECTROMECNICA - RESPONSABLE 3 SERVICIOS GENERALES - RESPONSABLE 3 ARCHIVO FINANCIERO - RESPONSABLE 3 ADQUISICIONES - TOPOGRAFO - SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL

9 3.334,00 30.006,00

10

APOYO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS GENERALES - ASISTENTE DE INGRESOS - ASISTENTE DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES - OPERADOR EQUIPO PESADO - PLOMERO DIAMETROS MAYORES - SECRETARIA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA - SECRETARIA DE GERENCIA DE OPERACIONES - SECRETARIA DE GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE - SECRETARIA GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PROYECTOS - SUPERVISOR DE CATASTRO - SUPERVISOR DE CONTRATOS - SUPERVISOR DE CORTES - TCNICO INFORMTICO

19 3.195,00 60.705,00

11 ASISTENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - COMPRADOR - MECNICO 1 - COTIZADOR - RESPONSABLE 4 ASIGNACIONES PERSONALES - RESPONSABLE 4 MANTENIMIENTO VALVULAS 6 2.990,00 17.940,00

12 GESTOR - INSPECTOR DE OBRA - REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL - RESPONSABLE 5 IMPUESTOS - RESPONSABLE 5 RADIO/TELEFONO 8 2.905,00 23.240,00

13 AUXILIAR LABORATORIO - CHOFER DE GERENCIA GENERAL - LABORATORISTA DE SUELOS - RESPONSABLE 6 TELEMETRA - SECRETARIA DE ASESORIA LEGAL - TCNICO DE CATASTRO 6 2.835,00 17.010,00

14

AUXILIAR DE ACTIVOS FIJOS - AUXILIAR INFORMATICA - CHOFER DE GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA - CHOFER DE GERENCIA DE OPERACIONES - CHOFER DE GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PROYECTOS - CHOFER DE GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE - CHOFER OPERADOR - INSPECTOR DE FUGAS - RESPONSABLE 7 INCOSISTENCIAS

26 2.779,00 72.254,00

15

AUXILIAR DE ALMACEN 1 - AUXILIAR DE KARDEX VALORADO - ALBAIL 1 - AYUDANTE PLOMERO 1 - AYUDANTE TCNICO AGUA NO CONTABILIZADA - AYUDANTE 1 - CAPATAZ - CHOFER - INSPECTOR DE AGUA NO CONTABILIZADA - INSPECTOR DE CONEXIONES Y RECLAMOS - INSPECTOR DE INCONSISTENCIAS - MECNICO 2 -MECNICO INDUSTRIAL - MUESTREADOR - OPERADOR - OPERADOR COMPRESORA - OPERADOR CORTADORA - OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO - OPERADOR RADIO/TELEFONO - PLOMERO - VALIDADOR DE LECTURAS

138 2.650,00 365.700,00

16AUXILIAR DE ALMACEN 2 - AUXILIAR DE FACTURACIN - AUXILIAR ODECO - AUXILIAR DE CORTES - AYUDANTE MECANICO - AYUDANTE TCNICO DE CATASTRO - CALIBRADOR DE MEDIDORES - PEN 1 - ELECTRICISTA - ELECTRICISTA INDUSTRIAL - RESPONSABLE 8 SISTEMATIZACIN DE DATOS - SOLDADOR

22 2.580,00 56.760,00

17 ALARIFE - ALBAIL 2 - ALBAIL PINTOR - AUXILIAR CONTRATOS - AYUDANTE 2 - AYUDANTE OPERADOR - AYUDANTE PLOMERO 2 - JARDINERO - PORTERO - SERENO 25 2.380,00 59.500,00

18 PEN 2 21 2.150,00 45.150,00

TOTALES NRO. ITEMS / COSTO MENSUAL 355 1.152.846,00

APORTE PATRONAL - AFP (1.71%) 19.713,67APORTE PATRONAL - FONVIS (2%) 23.056,92

APORTE PATRONAL - CAJA DE SALUD (10%) 115.284,60APORTE PATRONAL SOLIDARIO (3%) 34.585,38

COSTO MENSUAL DE APORTES PATRONALES 192.640,57AGUINALDO 1.152.846,00

COSTO TOTAL MENSUAL 1.345.486,57

17.298.684,80TOTAL COSTO ANUAL

ESCALA SALARIAL 2012Propuesta para la NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

SUPERIOR

EJECUTIVA

OPERATIVA



GESTIN 2013

Cochabamba Bolivia

RESUMEN PRESUPUESTOSS DE INVERSIN

NCATEGORIA

PROGRAMATICA SISIN NOMBRE DEL PROYECTO MONTO

111000100 7810204900000

Proyecto de Renovacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el Casco Viejo 125.000,00

211000200 7810205000000

Construccion Emisario Tamborada e Interceptor Av. Petrolera- Distrito 51.060.000,00

311000300 7810205600000

Construccin Estructura de Proteccin para Los Aductores Sobre el Rio Khora1.170.295,00

411000400 7810204800000

Construccin de Obras Menores y Mejoramiento de Infraestructura de SEMAPA214.203,00

611000500 7810207400000

Refaccin del Sistema de Agua Potable Red Media Norte3.050.000,00

711000600 7810207600000

Realizacin Plan Maestro del rea Metropolitana de Cochabamba 600.000,00

811000700 7810208100000

Obras de Proteccin Canales Escalerani - Cochabamba2.000.000,00

1011000800 7810209100000

Construccin Planta Descentralizada de Tratamiento de Aguas Residuales Cochabamba 100.000,00

1111000900 7810208800000

Construccin Emisario Sud Este - Alba Rancho Tramo I2.000.000,00

1211001000 7810208700000

Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Zona de la Laguna Alalay 3.050.000,00

1311001100 7810209600000

Mejoramiento de la Infraestructura del Proyecto JICA 500.000,00

1411001200 7810210000000

Construccin Emisario Tamborada Sur Distrito 9 Tramo I7.500.000,00

1511001300 7810210100000

Construccin Emisario Sud Este - Alba Rancho Tramo II - Distrito 98.394.900,00

1611001400 7810210200000

Mejoramiento de las Instalaciones de SEMAPA- Cochabamba750.000,00

1711001500 7810210300000

Ampliacin Sistema de Agua potable y Alcantarillado Al Sur de la Ciudad de Cochabamba 750.000,00

1811001600 7810210400000

Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Taquia500.000,00

1911001700 7810210500000

Refaccin de la Tuberia de Synergia Barrilete Tiquipaya500.000,00

2011001800 7810210600000

Construccion del Tanque Prefectural - Distrito 2220.000,00

2111001900 7810210700000

Construccion de Cerco Perimetral de La Estacion Elevadora de Coa Coa y Tnque Colquiri Norte 600.000,00

2211002000 7810210800000

Construccion de Obras Auxiliares del Tanque Alto de Cala Cala Distrito 1100.000,00

2311002100 7810210900000

Construccin Sistema De Agua Potable De La Urbanizacin Pedregal Distrito 1400.000,00

2411002200 7810211000000

Renovacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Zona Oeste de la Ciudad de Cochabamba Distrito 5 y 10 750.000,00

34.334.398,00TOTAL

PROYECTOS DE INVERSINGERENCIA DE PLANIFICACIN Y PROYECTOS

NCATEGORIA


111002300 7810207300000

Instalacin micromedidores en conexiones existentes en Cochabamba3.000.000,00

3.000.000,00

PROYECTOS DE INVERSINGERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE

TOTAL

NCATEGORIA


111002400 7810206000000

AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CERCADO 59.706,00

211002500 7810206100000 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE IMPULSION 424.000,00

311002600 7810206300000 REFACCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DISTRITO 6) 2.760.056,11

411002700 7810206500000 PREVENCION DE COLECTORES PRINCIPALES 331.514,11

511002800 7810208500000

CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO GESTION 2012 3.424.000,00

611002900 7810208600000 ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA 7.335.000,00

711003000 7810209800000 REFACCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO - 3 139.314,00

811003100 7810211100000

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB EL PORVENIR Y CONDOR D-8 100.700,00

911003200 7810211200000

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB VILLA SAN JOSE D-8 1.102.500,00

1011003300 7810211300000

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB BAJO SALVADOR D-8 205.931,71

1111003400 7810211400000 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE OTB SAN JOSE D- 4 159.000,00

1211003500 7810211500000 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB PREFECTURAL D-1 116.600,00

1311003600 7810211600000 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO OTB SAN MARCOS D-9 63.600,00

1411003700 7810211700000

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE OTB SAN JOSE DE LA TAMBORADA D-9 95.400,00

1511003800 7810211800000 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE OTB PIRA OTB Pirai D-6 196.881,23

1611003900 7810211900000

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URB. VIRGEN DE URKUPIA D-6 466.003,60

1711004000 7810212000000

RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. INDEPENDENCIA D-5-6 494.897,36

1811004100 7810212100000

RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. RAMON RIVERO D-11 248.736,92

1911004200 7810212200000 RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE UKAMAU D-6 33.429,72

2011004300 7810212300000

RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URB. SERGIO ALMARAZ D-4 279.324,57

2111004400 7810212400000 RENOVACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CALLE MONTERO 502.079,74

2211004500 7810212500000

RENOVACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES AV. VILLAZON - PUENTE SENAC 2.276.074,63

2311004600 7810212600000 RENOVACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CALLE COLOMI 2.033.000,00

2411004700 7810212700000 RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ROJAS Y V. VERDUGUEZ 184.135,98

25 11004800 7810212800000 AMPLIACION LABORATORIO ALBA RANCHO 160.500,00

26 11004900 7810212900000DESARROLLO DE UNA CONSULTORIA DE CATASTRO DE REDES EN EL CASCO VIEJO DE CBBA 1.000.000,00

24.192.385,68TOTAL

PROYECTOS DE INVERSINGERENCIA DE OPERACIONES



GESTIN 2013

Cochabamba Bolivia

RESUMEN PRESUPUESTOSS DE INGRESOS



GESTIN 2013

Cochabamba Bolivia

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDA DESCRIPCION TOTAL %10000 SERVICIOS PERSONALES 23.852.420,53 12,54%20000 SERVICIOS NO PERSONALES 29.939.172,62 15,74%30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 23.519.504,17 12,37%40000 ACTIVOS REALES 59.018.597,54 31,04%50000 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 25.367.237,85 13,34%70000 TRANSFERENCIAS 223.627,96 0,12%80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 23.703.000,00 12,47%90000 OTROS GASTOS 4.532.786,86 2,38%

190.156.347,52 100,00%TOTAL

RESUMEN DE LA FORMULACION PRESUPUESTARIA DE GASTO - GESTIN 2013



GESTIN 2013

Cochabamba Bolivia

PROYECCIN DE INGRESOS



GESTIN 2013

Cochabamba Bolivia

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