Plano de Projeto - GREENSOLAR

PRODUTO DO PROJETO

Potência instalada

1MWp

Potência individual dos módulos

300 Wp

Energia gerada / ano

1850 MWh

CO2 evitado

450 ton

Área ocupada

3,1 hectares

PRODUTO DO PROJETO

SUSTENTABILIDADE

O sistema LEEDTM de selo verde

compreende 6 categorias:

• LEED-HOMES

• LEED-ND (Neighborhood Developments)

• LEED-CI (Commercial Interiors)

• LEED-CS (Core and Shell)

• LEED-NC (New Constructions),

• LEED-EB (Existing Buildings).

Áreas a serem pontuadas:

• SS (Sustainable Sites)

• WE (Water Eficiency)

• EA (Energy & Atmosphere)

• MR (Materials & Resources)

• IEQ (Indoor Environmental Quality) ID (Innovation in

Design).

• Selo LEED, conferido a empreendimentos que tiveram mais de 40 pontos;

• Selo LEED Silver, para edificações com mais de 50 pontos;

• Selo LEED Gold, para empreendimentos com pontuação superior a 60 e

• Selo LEED Platinum, para edificações que conquistaram mais de 80 pontos

SUSTENTABILIDADE

ANÁLISE ESTRATÉGICA

THREATENS (T)

1. Falta de mão-de-obra especializada

em itens de sustentabilidade.

2. Custos elevados da tecnologia

3. Competição com outros tipos de

energias renováveis com custo

menor, por exemplo: biomassa e

eólica.

OPPORTUNITIES (O)

1. Geração de energia com matriz

renovável (sustentabilidade)

2. Menos entraves dos órgãos

ambientais

3. Interesse de Investidores

estrangeiro e nacional;

4. Visibilidade em âmbito nacional

devido expansão deste tipo de

mercado.

5. Diversificação da matriz energética

6. O Brasil possui excelentes

condições de irradiação

7. Perspectivas de crescimento do

mercado.

STRENGHS (S)

1. Localização próxima ao centro de

carga.

2. Unidade geradora de menor porte

3. Menor impacto ambiental

4. Projeto voltado para a

sustentabilidade

ESTRATÉGIA DE

MANUTENÇÃO

1. Formação de mão de obra

especializada em sustentabilidade

(S4 T1)

ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO

1. Construção de novas usinas (S3 O2

O3)

2. Divulgar o produto enfatizando o

serviço diferenciado (S1 S2 S3 S4

O1 O4 O5)

WEAKNESSES (W)

1. Restrições orçamentárias

2. Custos elevados da geração;

3. Pouca legislação.

ESTRATÉGIA DE

SOBREVIVÊNCIA

ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO

1. Levantar capital para investir (W1

O3 O7)

ANÁLISE ESTRATÉGICA

ANÁLISE DE VIABILIDADE

ECONÔMICA

GREENSOLAR

VALOR

% REMUNERAÇÃO

Capital Próprio (E²S)

R$3.000.000,00 37,5% 15% a.a.

Capital de Terceiros (BNDES)

R$5.000.000,00 62,5% 5% a.a.

GREENSOLAR

TMA 8,75% a.a.

Prazo BNDES 20 anos

Prazo de concessão 20 anos

R$/MWh R$350,00

Fator de reajuste 14%a.a.

Energia gerada 1850 MWh/ano

-8.0

00

.00

0,0

0

43

7.7

06

,88

49

2.7

76

,75

54

2.1

03

,62

596.8

56,4

5

65

7.6

32

,09

725.0

93,0

6

79

9.9

74

,72

88

3.0

93

,37

97

5.3

55

,08

1.0

77

.76

5,5

7

1.1

91.4

41,2

1

1.3

17

.62

1,1

8

1.4

57

.68

0,9

4

1.6

13

.14

7,2

7

1.7

85

.71

4,9

0

1.9

77

.26

4,9

7

2.1

89

.88

5,5

5

2.4

25

.89

4,3

9

2.6

87

.86

4,2

0

3.3

53

.65

0,7

0

An

o 0

An

o 1

An

o 2

An

o 3

An

o 4

An

o 5

An

o 6

An

o 7

An

o 8

An

o 9

An

o 1

0

An

o 1

1

An

o 1

2

An

o 1

3

An

o 1

4

An

o 1

5

An

o 1

6

An

o 1

7

An

o 1

8

An

o 1

9

An

o 2

0

INDICADOR RESULTADO

Taxa mínima de atratividade (TMA) 8,75%

Payback simples 10 anos e 4 meses

Payback descontado 17 anos e 5 meses

Valor Presente Líquido (VPL) R$ 1.560.753,20

Taxa Interna de Retorno (TIR) 10,55%

Índice de Lucratividade (IL) 1,2

ANÁLISE DE VIABILIDADE

ECONÔMICA

PLANO DE GERENCIAMENTO

DOS INTERVENIENTES

(Stakeholders)

Estrutura Analítica dos Intervenientes

Stakeholder Interesses Impacto Gerencial Expectativas

Patrocinadores Econômico

Progresso do Projeto

Alto (+)

Projeto seja bem planejado e que este planejamento seja respeitado Políticas sejam seguidas Problemas levantados rapidamente

Conselho diretor Estratégia do projeto

Entregáveis do projeto Alto (+)

Receber reportes do desenvolvimento do projeto Aprovar o planejamento do projeto

Presidência Implementação do projeto Greensolar

Adesão aos padrões técnicos e legais Alto (+)

Receber reportes do andamento do projeto Ser notificado quando das mudanças de estratégia

Gerentes de Projeto

Reconhecimento pessoal

Financeiro

Auto formação Alto (+)

Participar ativamente ao planejamento do projeto

Ter voz ativa durante o desenvolvimento do projeto Liderar o projeto

Equipe do projeto Direcionamento e delegação clara de tarefas

Mudança nos processos e políticas do negócio Médio

Participar da revisão e feedback dos entregáveis Receber delegação pela qualidade

Engenheiros Mostrar habilidades

Econômico (Reconhecimento salarial) Baixo

Estar informado sobre mudanças no projeto

Ser atendido quanto a qualidade de produtos e serviços

Fornecedores Fornecer matérias e serviços em grande quantidade

Crescimento econômico Baixo

Vender produtos a preços elevados, acima de mercado.

Disputar as vendas com poucos concorrentes

Operários Benefícios

Segurança Baixo Aumento salarial

Departamento de. Aquisições

Qualidade do projeto

Gerenciar todas as aquisições do projeto

Participar do planejamento Médio

Orçamento disponível Fornecedores responsáveis e produtos entregues dentro do prazo

Departamento de RH

Qualidade dos serviços executados

Gerenciar contratações

Saúde e segurança

Participar do planejamento

Médio

Orçamento disponível

Planejamento seja respeitado Política de contratação ágil e eficiente

Agências reguladoras

Documentação do projeto em conformidade

Qualidade do projeto

Interesses políticos Alto(-)

Projeto em conformidade com as normas reguladoras

Atendimento de padrões

Ministério de Minas e Energia Desenvolvimento tecnológico

Interessese propagandas políticas

Alto(-)

Aumento da produção energética do país Rápida e eficiente operação do sistema Aumento da produção de energia limpa e sustentável

Imprensa Audiência

Notoriedade Alto (-)

Ter acesso a informações sobre o projeto

Assessoria de imprensa do projeto, solidário e cooperante

Cliente Final

Econômico Baixo Economia com a conta de energia (Baixo custo)

Demanda energética atendida (Evitar quedas de energia)

Matriz de Mapeamento dos Stakeholders

Matriz de Mapeamento Estruturado dos

Stakeholders

Matriz de Priorização das Partes Interessadas

Matriz Estratégica das Partes Interessadas


DOS INTERVENIENTES

(Stakeholders)


DO ESCOPO

Time do Projeto

Declaração de Escopo

GREESOLAR

CLIENTE • ANEEL

• MME

PATROCINADOR • BNDES

• E²S

RESTRIÇÕES

• Prazo

• Orçamento

• Mão-de-obra

PREMISSAS

• Apoio irrestrito dos stakeholders

• Terreno totalmente apto para receber o empreendimento

• Os fornecedores cumprirão os prazos

• Mão-de-obra qualificada disponível

ESCOPO EXCLUSO

• compra do terreno

• trâmites para a venda da eletricidade gerada

• manutenção dos equipamentos instalados na obra.

• contratação de pessoal para a fase pós-entrega

Marcos do Projeto

ENTREGA DESCRIÇÃO TÉRMINO

Fase de iniciação Gerente de Projetos Definido 01/01/2014

Termo de abertura aprovado 15/01/2014

Fase de planejamento

Declaração de escopo aprovado 25/04/2014

Cronograma definido 30/04/2014

Orçamento definido 09/05/2014

Plano do projeto concluído 21/05/2014

Plano do projeto aprovado 30/05/2014

Fase de execução

Projetos de engenharia 01/01/2015

Aquisições 01/07/2015

Instalação de equipamentos 01/07/2016

Recrutamento e seleção 01/07/2015

Conexão à rede de AT 01/09/2016

Fase de finalização

Projeto concluído 01/12/2016

Lições aprendidas registradas 31/12/2016

Contratos encerrados 31/12/2016


DO ESCOPO


DO TEMPO

Controle de mudanças de prazos

Aproveitamento dos recursos

Elaboração de relatório de progresso


DO TEMPO


DE CUSTOS

R$75.000,00 0,94%

R$50.000,00 0,63%

R$1.674.491,00 20,93%

R$1.050.000,00 13,13%

R$ 1.602.459,00 20,03%

R$95.000,00 1,19%

R$2.171.833,72 27,15%

R$1.281.216,28 16,02%

Projeto elétrico

Projeto civil

Obra elétrica

Obra civil

RecursosHumanos

Móveis deescritório

Painéisfotovoltaicos

Inversores

R$2.849.491,00 36%

R$3.548.050,00 44%

R$1.602.459,00 20%

Serviços deTerceiros

Equipamentose Materiais

RecursosHumanos

16.110,00

50.193,30

75.000,00

50.000,00

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2014 Obra civil

Obra elétrica

Projeto civil

Projeto elétrico

Recursos Humanos

50.193,30 50.193,30 95.000,00

3.453.050,00


2015 Painéis fotovoltaicos+ Inversores

Móveis de escritório

Recursos Humanos

50.193,30 50.193,30

1.674.491,00

1.050.000,00


2016 Obra civil

Obra elétrica

RecursosHumanos

3.000.000,00

5.000.000,00

7.800.000,00 8.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00ja

n/1

4

ma

r/1

4

ma

i/1

4

jul/14

se

t/1

4

no

v/1

4

jan

/15

ma

r/1

5

ma

i/1

5

jul/15

se

t/1

5

no

v/1

5

jan

/16

ma

r/1

6

ma

i/1

6

jul/16

se

t/1

6

no

v/1

6


DE CUSTOS


DA QUALIDADE

Priorização dos Requisitos da Qualidade

PRIOR. IMP. URG. RESP. INT. AÇÃO

PR00 Alto Alto Gerente de

Projetos Imediata

Acionar o

patrocinador

PR01 Médio Alto ou

Médio

Gerente de

Projetos Imediata

Medidas de

Controle do GP

PR02 Baixo Baixo Equipe do

Projetos Média

Alinhamento c/

equipes e

terceiros

PR03 Muito

Baixo

Muito

Baixo

Equipe do

Projetos Baixa

Tratar após

prioridades 0, 1

e 2

Requisitos da Gestão da Qualidade

• Relatório de Desempenho

• Atas de Reuniões

• Análise Crítica

• Auditoria

• Melhoria da Qualidade

CÓD. DESCRIÇÃO

RQ01 Equipamentos certificados por organismos

internacionais

RQ02 A estrutura física da unidade geradora deve ter a

certificação LEED do Green Building Council.

Requisitos da Qualidade

Indicadores de Desempenho

CAMPO QUAL. PROD. CAPAC.

Sigla IQM IEM ICM

Periodicidade A cada lote de módulos fotovoltaicos

instalados.

Objetivo

Avaliar

qualidade do

serviço de

montagem

Avaliar a

eficiência dos

montadores

contratados.

Avaliar o

tempo de

ciclo de

montagem

.

Meta IQM < 2%

IEM >10

Módulos por

funcionários

ICM > 2

Lotes por

mês


DA QUALIDADE


DE PESSOAS

FUNÇÃO

PLANO DE

GERENCIAMENTO

PROJETO

PROJETOS

DE ENG. AQUIS. INST.

ENC. DO

PROJETO

Gerente do

Projeto R A S A R

Secretária A A

Gerente Técnico

de Projeto S R R S

Engenheiro de

Qualidade e

Segurança

S S

Técnico em

Energia Solar A A

Técnico em

Edificações A A

Gerente

Administrativo-

financeiro

S R S

Analista de

Aquisições A

Analista de

Recursos

Humanos

A

Analista

Financeiro A


DE PESSOAS


DAS COMUNICAÇÕES

Meios de Comunicação

• E-mails;

• Intranet;

• Telefone;

• Cartas;

• Edital;

• Murais;

• Documentos impressos;

• Reuniões com ata lavrada.

Matriz de Mapeamento dos Stakeholders

• Reunião de Kick-Off;

• Notícias Diárias;

• Reunião de Avaliação de progresso;

• Prestação de Contas;

• Entrega de Produtos e Materiais;

• Alcance de Marcos do Projeto;

• Reunião de Encerramento do Projeto.

Matriz dos Eventos de Comunicação

Cronograma de Eventos de Comunicação

Plano de Divulgação do Projeto

Plano de Gerenciamento da Documentação

• Diretório do Projeto


• Registro de SME`s:


• Registro de Lições Aprendidas:


DAS COMUNICAÇÕES


DE RISCOS

Identificação dos Riscos

Critérios para Análise Qualitativa e

Quantitativa dos Riscos

Graduação de Probabilidade de ocorrência dos riscos

Graduação dos Impacto dos riscos

Matriz de Probabilidade x Impacto dos

Riscos

Análise Qualitativa e Quantitativa dos

Riscos

VME na Fase de Pós-Reação

Reservas

VME na fase de Pré-Reação


DE RISCOS


DE AQUISIÇÕES

RIS

CO

ES

TR

AT

ÉG

ICO

DE

TE

RC

EIR

IZA

ÇÃ

O

ALT

O

BUY MAKE

• Projeto elétrico

• Projeto civil

• Obra civil

• Obra elétrica

Gerenciamento e controle do

projeto

BA

IXO

BUY MAKE OR BUY

BAIXO ALTO

QUALIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AOS MELHORES

FORNECEDORES

Avaliação das Propostas

REQUISITO PESO

Técnicos e Funcionais 30%

Preço 30%

Qualidade 20%

Capacidade de gestão 10%

Documents

Plano de Projeto - GREENSOLAR