Planeamiento Ejercicio 2019 – Sindicatura General de la Nación · El trabajo de SIGEN está concebido como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta que

Planeamiento Ejercicio 2019 – Sindicatura General de la Nación

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PLAN ANUAL 2019 SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN


Contenido

PLAN ANUAL 2019 ................................................................................... 1

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN ..................................................... 1

Introducción ............................................................................................ 3

Actividades 2019: ...................................................................................... 4

A Planificación SIGEN. .............................................................................. 4

B Fortalecimiento Institucional ................................................................... 4

C Responsabilidad social y ambiental ......................................................... 7

D Lucha contra la corrupción ..................................................................... 8

E Gestión de Riesgos ................................................................................ 9

F Auditorías Planificadas para el 2019....................................................... 10

G Supervisión General del Sistema de Control Interno ................................ 11

H Comités de Control y Auditoría. ............................................................ 12

Anexo A - Clasificación de actividades SIGEN ........................................... 15

Anexo B - definiciones / glosario ............................................................. 20

Anexo C – Distribución de Productos ....................................................... 24

Anexo D – Control .................................................................................. 26


INTRODUCCIÓN

En el presente documento, la Sindicatura General de la Nación expone las actividades que desarrollará y coordinará durante el año 2019, en ejercicio de las funciones de órgano rector del Sistema de Control Interno del Sector Público Nacional.

Su propósito es lograr un impacto positivo en la organización, mejorar el cumplimiento de los objetivos de gobierno y así generar un valor agregado a la sociedad.

El trabajo de SIGEN está concebido como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta que mejora y transparenta las operaciones de una organización, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Se trabajará fuertemente en la realización de auditorías basadas en riesgo, con alto valor contributivo y que tengan como resultado la formulación de planes de mejora, de mitigación y acciones correctivas que serán monitoreadas desde los Comités de Control/Auditoría.

La transparencia en la gestión y prevención de la corrupción es un eje de esta gestión, por lo que se continuará con el compromiso de impulsar medidas de lucha contra la corrupción, mejora en los procesos, corrección de errores, autoevaluación y producción de información precisa y oportuna para la toma de decisiones en el ámbito del Sector Público.

De igual manera se implementarán acciones para el fortalecimiento del sistema de control de las empresas buscando mejorar el desempeño y la calidad en el servicio que prestan.

En los Anexos A y B se incluye la clasificación de actividades SIGEN y el glosario de términos utilizados, respectivamente.


ACTIVIDADES 2019:

A Planificación SIGEN.

Plan Estratégico Se trabajará con todas las áreas del Organismo en la

formulación del Plan Estratégico SIGEN 2020-2024.

Contemplar los proyectos, metas e indicadores definidos y cargados en la plataforma Tablero de Gestión de la JGM.

Se han efectuado previsiones para las labores referidas al Tablero de Gestión de la JGM respecto de la reformulación de los objetivos, proyectos, metas e indicadores.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Se trabajará en incorporar en todas las áreas, acciones y programas que

contemplen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tanto a nivel interno como externo.

B Fortalecimiento Institucional

Normativa Revisión de normas a los efectos de determinar la

obsolescencia de las mismas. Revisión de normas que deban ser actualizadas/modificadas

como consecuencia del dictado de nueva normativa relacionada. En virtud del dictado del Decreto Nº 72/2018: se prevé:

Actualización de la Resolución SIGEN Nº 207/2012. Elaboración de Pautas para el diseño de nuevas estructuras

y/o adecuación de las estructuras vigentes de las Unidades de Auditoría Interna.


Definición de los Perfiles necesarios para la conformación de las Unidades de Auditoría Interna.

Actualización de la Resolución SIGEN Nº 36/2011.

Dictado de la Especialización en Auditoría Interna Gubernamental Durante el 2019 se continuará con el dictado de la Especialización del campo

de la auditoría interna gubernamental, orientada a fortalecer las capacidades para diseñar, dirigir, implementar y evaluar sistemas de control interno mediante el uso de herramientas que coadyuven a mejorar la gestión pública, teniendo como eje central de la formación la vinculación de la ética profesional, la interdisciplinariedad y el compromiso con el ejercicio responsable de la función de auditoría interna.

Incorporación de nuevas herramientas tecnológicas: Sistema Factores Claves del Control: se encarará un nuevo desarrollo en

modalidad mobile y web. Este sistema brindará a Autoridades del Sector Público Nacional, integrantes de SIGEN y Unidades de Auditoria Interna, un acceso ágil sobre información relacionada con el estado de los Factores Claves del Control de cada organismo.

Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas –SISAC: se avanzará en el fortalecimiento del SISAC mediante el desarrollo del módulo de consultas y alertas, los que permitirán explorar y analizar en detalle toda la información relevante que incorpora esta nueva herramienta.

Con el objeto de enriquecer y mejorar la calidad de los servicios de TI se prevé encarar la conformación de un área/grupo de Testing y Calidad. Este nuevo grupo tendrá como objetivo principal analizar la calidad de los servicios que se brindan desde la atención y el soporte técnico a usuarios.

Monitoreo de Reportes (controles preventivos, concomitantes y previos) En relación con lo dispuesto por el SGN en sus lineamientos 2019, se

desarrollará e integrarán nuevas herramientas y fuentes de información que faciliten la analítica de datos y la emisión de alertas tempranas sobre posibles riesgos o incidentes.

Capacitar a los agentes e incorporar a los procedimientos habituales de esta Gerencia, la implementación de la plataforma Business Intelligence (BI).


Avanzar con la implementación del Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA), a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 666/2016.

Acciones de Control Ciudadano: Se ha planificado el desarrollo e implementación de una herramienta que

permita la formalización del “Programa de detección de riesgos – Participación Ciudadana” a través de puntos de control como alimentación a la matriz de riesgos e insumos para auditorías específicas a ser realizadas por las UAI a pedido de SIGEN o por SIGEN.

Fortalecimiento y Gestión del Capital Humano: Se gestionará el refuerzo de los equipos de trabajo de las Sindicaturas

Jurisdiccionales, a fin de alcanzar dotaciones que sean cualitativa y cuantitativamente acordes con la demanda de actividades de control por desarrollar.

Se propiciará la mejora continua del ambiente de trabajo. Se planificaron actividades para afianzar y mantener actualizado el

conocimiento de las actividades sustantivas de las Jurisdicciones y Entidades sujetas a control, de los marcos regulatorios vigentes, de las políticas públicas – generales y particulares- y de los planes y programas asociados y consolidar la atmósfera de confianza mutua en que se desarrolla la interacción con las Unidades de Auditoría Interna, y el nivel alcanzado en materia de coordinación técnica y de supervisión de su labor.

Se incentivará al personal a la asistencia a cursos de capacitación y formación definidos para el Plan de Carrera, y en especial en lo relativo a aspectos vinculados a las especificidades propias de las áreas, extendiendo el intercambio de conocimientos a nivel internacional, especialmente en la Región Latinoamericana, permitiendo a los agentes lograr un crecimiento sostenido. Aportando así a la Organización el capital humano necesario para representar a la República Argentina respecto de temas como evaluación de políticas públicas y gobierno corporativo, gestionando las participaciones en eventos organizados por organizaciones tales como el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) y la Comisión Andina de Fomento (CAF), entre otros.

Se dará finalización al desarrollo y aprobación del nomenclador de puestos y funciones.


En virtud de las instrucciones de las autoridades se llevará a cabo la cobertura de vacantes mediante el proceso de selección contemplado en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial SIGEN, realizándose los Concursos de oposición y antecedentes correspondientes.

Se desarrollarán proyectos de normas en el marco del proceso de modernización de las mismas contemplado dentro del objetivo de fortalecimiento institucional relativos a los siguientes temas: asistencia y presentismo, selección para cargos con función ejecutiva, nuevo sistema de evaluación de desempeño de personal de planta permanente, Reglamentación de los institutos del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial (Suplemento por función específica, Servicios a Terceros, Incentivo por cumplimiento del Plan Operativo Anual), suplementos por capacitación, etc..

Desarrollo de actividades de la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera (CoPIC) y de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato (CIOT) prevista en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para eliminar la violencia y la discriminación.

Se implementará el Sistema de Seguimiento de la evaluación, conforme lo establecido en el Título XIV del Anexo II de la Resolución SIGEN Nº 6/2011 (en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial y del Régimen del Sistema de Capacitación y Desarrollo aprobado por la COPIC).

C Responsabilidad social y ambiental

Se prevé contribuir con la implementación de buenas prácticas ambientales dentro del ámbito de la SIGEN, con el fin de constituirnos como edificio modelo y generando herramientas que permitan replicar el modelo en otros organismos de gobierno. En ese orden, se realizarán las acciones necesarias de para dar cumplimiento al empadronamiento del Organismo, en el Programa de Edificios Públicos de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética.

Se prevén diversos proyectos en materia ambiental que –junto con otros proyectos previstos en el Organismo- se orientarán al análisis de acciones en relación con los ODS.

Con relación al principio de Responsabilidad Social y Ambiental se tomarán medidas en el marco del Plan de Fortalecimiento en materia de Seguridad e Higiene llevando a cabo entre otros, plan de evacuación, evaluaciones de


riesgos en los puestos de trabajo y programa de trabajo seguro, para la aplicación y cumplimiento de las normas y metodologías vigentes sobre prevención, reducción, eliminación o aislamiento de los riesgos.

Se elaborará un Manual de Buenas Prácticas ambientales y la Guía para la elaboración del Reporte Social. Asimismo, se emitirá el Reporte Social de la SIGEN.

Se dará continuidad al Programa “Empresa Saludable” manteniendo el convenio con la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) y continuará en funcionamiento el Servicio de Medicina Laboral.

Se continuará con las actividades de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (CyMAT).

Se han planificado actividades relativas a la sensibilización sobre la aplicación del Código de Ética.

Se continuará con el “Plan de manejo responsable de Residuos” implementado en el año 2017 por el GCBA, a fin de realizar la separación responsable de residuos secos y húmedos, y con la renovación e instalación de equipos y luminarias de nuevas tecnologías (tipo Led), de acuerdo con el Decreto Nº 831/2016 del uso racional de la energía.

D Lucha contra la corrupción

Desde el ámbito del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública (ISCGP) se ha previsto desarrollar capacitaciones que contemplen la promoción de lucha contra la corrupción en conjunto con OA:

Brindar programas a la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal centralizada y descentralizada. Asimismo, ISCGP es sede de formación de REOGCI y diseña a medida, cursos virtuales o semipresenciales para los organismos integrantes de la Red Federal de Control Público.

Propiciar la elaboración de convenios con instituciones educativas nacionales e internacionales. Creación de Centros de Investigación, Capacitación y Desarrollo de temáticas específicas, en conjunto con otras áreas de Gobierno. Participación de especialistas en la materia de Universidades Nacionales e Internacionales.

Atender las denuncias ingresadas al Organismo ya sea por la Oficina Anticorrupción como por particulares, así como los requerimientos del Poder Judicial y de otros órganos y, del Ciudadano en General.


Se comunicará oportunamente a la Oficina Anticorrupción de los hechos que fundamenten la presunción de la comisión de un delito perseguible de oficio cometido en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas y sociedades y todo ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, advertido en oportunidad de la realización de las tareas de control propias del Organismo

Se dará cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales. Atento lo dictado por la Ley Nº 25.188 la cual establece el Régimen de DDJJ Patrimoniales Integrales se llevará a cabo el proceso de recepción y posterior informe a la Oficina Anticorrupción de las DDJJ de los funcionarios obligados.

E Gestión de Riesgos

Se ha planificado contribuir a maximizar el logro de los objetivos de gobierno a través del Mapa de Riesgos del Sector Público Nacional, mediante una lectura comparada de los riesgos identificados que ayude al sistema SIGEN-UAI a determinar prioridades y optimizar la asignación de sus recursos, haciendo foco en la supervisión de los controles de los procesos/materias del SPN en su conjunto, según grados de exposición relativa al riesgo.

Se propiciará que los Entes utilicen el análisis de riesgo como elemento para la toma de decisiones.

Se recabará, por parte de las Sindicaturas Jurisdiccionales/Comisiones Fiscalizadoras, la información surgida de los relevamientos de los procesos y análisis de riesgos efectuados por los organismos, los que serán aportados como insumos para la elaboración de la Matriz de Riesgos SIGEN.

Se evaluarán procesos mediante el análisis de riesgos y puntos de control. Se dictarán cursos de sensibilización en materia de Gestión de Riesgos y

talleres sobre la metodología de Matriz de Riesgo organizacional, sus herramientas y elaboración de los planes de mitigación.

Se asistirá a los Organismos, Entes del SPN, empresas del Universo de Control y a las UAI en la aplicación de la de autoevaluación y construcción de la Matriz de Riesgo Organizacional.


F Auditorías Planificadas para el 2019

Se estiman proyectos de Auditoría por parte de las Sindicaturas Jurisdiccionales o en forma conjunta con las UAI, atendiendo principalmente los programas que contribuyan a alcanzar alguna de las líneas de acción que integran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incorporando en su programación procedimientos que permitan identificar la información necesaria para poder aplicar criterios de value for money (evaluación de la eficiencia, eficacia y economía) y en su caso poder arribar a conclusiones objetivas al respecto.

Por otra parte, se fomenta el estudio específico que permita avanzar en la evaluación del impacto producido por la implementación de las distintas políticas y programas públicos; así como el intercambio de información relevante relacionada con la gestión en el ámbito societario sobre cuestiones, que pudieran impactar en las responsabilidades de las jurisdicciones que detentan la tenencia accionaría y viceversa.

Se llevarán a cabo acciones para el mejoramiento del diseño de las recomendaciones, propendiendo a la búsqueda de acciones correctivas claras y realizables, generando un diálogo más efectivo con el área evaluada. En ese contexto, se generará un ámbito propicio para que los compromisos asumidos por los responsables del control interno puedan llevarse adelante.

Ver Anexo D

Auditoría Firma Digital Ley N° 25.506: Se han previsto acciones que apuntan a los objetivos de gobierno enmarcados

en la política de modernización de la Administración Pública que impulsa el Gobierno Nacional, particularmente en el rol de SIGEN para fortalecer el funcionamiento de la Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina según la Ley N° 25.506. Al respecto, se realizan las auditorías a los certificadores licenciados de firma digital, públicos y privados, previstas en el Capítulo VII de la Ley N° 25.506, así como también a las auditorías previas al licenciamiento de los certificadores según lo normado por el artículo 48 de la Resolución N° 399-E/2016 del Ex Ministerio de Modernización.

Ver Anexo D


G Supervisión General del Sistema de Control Interno

Supervisión UAIs Se continuará con el seguimiento permanente de la labor

de cada UAI y notificación oportuna a las Unidades de Auditoría Interna y Autoridades Superiores ante la detección de desvíos significativos cualitativos (informes y/o papeles de trabajo que se aparten manifiestamente de la normativa que sobre el particular emite SIGEN) o cuantitativos (postergación en la ejecución de proyectos sobre procesos/programas/áreas con alto riesgo para la gestión) en la ejecución del planeamiento al primer semestre del 2019 y/o que puedan surgir de las tareas de supervisión permanente efectuada.

Se promoverá la interacción permanente entre las Sindicaturas Jurisdiccionales y las Comisiones Fiscalizadoras a los fines de tomar oportuno conocimiento de las cuestiones relevantes que excedan el ámbito societario.

Se elaborarán Instructivos de Trabajo para llevar adelante tareas, acciones o proyectos de auditoría de tipo horizontal y/o de carácter no selectivo.

Fortalecimiento de las capacidades operativas de las UAI respecto de su universo de control

Revisión periódica de las estructuras UAI, en función de las modificaciones en las Unidades Organizacionales, incluyendo la revisión de los perfiles de los puestos de las dotaciones UAI.

Continuar con el proceso de selección para cubrir el cargo de Auditor Interno Titular de las UAIs.

Reportes: Se emitirán reportes mensuales que permitan identificar riesgos dentro de cada Organización.

Informes de supervisión y/o situación empresaria:

Supervisión de las tareas de las Unidades de Auditoría Interna, efectuando un seguimiento a partir de los resultados de los informes de Supervisión UAI que contemplará la revisión del cumplimiento por parte de las Unidades de Auditoría Interna de los Objetivos Estratégicos descriptos en los Lineamientos para el Planeamiento UAI 2019.


Informes del Síndico sobre Estados Contables: Se emitirán los Informes del Síndico sobre Estados Contables (anuales y/o trimestrales).

Grandes proyectos de inversión y Participación Público Privada:

Se identificarán y evaluarán las acciones posibles vinculadas con Grandes proyectos de inversión y Participación Público Privada.

Ver Anexo D

H Comités de Control y Auditoría.

Promover el fortalecimiento de la figura del Comité de Control/Auditoría: La Gerencias de Control, con la participación de sus Sindicaturas

Jurisdiccionales/Comisiones Fiscalizadoras, difundirán el instituto del Comité de Control/Auditoría a través de las reuniones técnicas que lleve adelante con funcionarios de su órbita de control.

Se trabajará en pos de la constitución del Comité de Control/Auditoría en aquellos entes que aún no cuenten con esa herramienta.

Se impulsará la realización de dos reuniones anuales de Comité de Control en cumplimiento de la normativa vigente.

Se fomentará la Adopción de Planes de Compromiso de Mejora en el marco de la Resolución Nº 36/2011 SGN y el seguimiento de las acciones comprometidas en los planes formalizados. Sin perjuicio de ello, y en virtud de la actualización de la citada Resolución, se prevé continuar con la revisión del Anexo III “Autoevaluación - Diagnóstico de Procesos” en base a la actualización de las Normas Generales de Control Interno, actualizar el Anexo II “Normas Generales para la Creación y Funcionamiento de los Comités de Control Interno y aprobar el “Modelo de Reglamento Mínimo de los Comités de Control Interno”.


I Red Federal

Se orientarán acciones hacia el mejor aprovechamiento y desarrollo de las capacidades de los Organismos de Control Local (OCL).

Se coordinará con los responsables de Programas, Unidades de Auditoría Interna y Sindicaturas Jurisdiccionales las necesidades relativas a los controles a realizar por la Red Federal.

Se efectuará la coordinación de la Red de Control de Defensa. Se avanzará en la coordinación de actividades y producción de informes

relacionados con Programas Sociales integrantes de la Red Federal de Control Público.


ANEXOS


ANEXO A - CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SIGEN


CLASIFICADOR SIGEN

Actividad Tipo Nivel I Nivel II

Agregación para Plan SIGEN

Clasificación desagregada

Conducción

Conducción Superior

Conducción

Gestión de la Calidad - SIGEN

Gestión de Base de Datos de Postulantes UAI

Asesoramiento al Síndico General Asesoramiento al Síndico General

Planeamiento SIGEN

Elaboración del Planeamiento SIGEN

Lineamientos y Estudios

Seguimiento del Planeamiento SIGEN

Auditoría Interna

Auditoría Interna SIGEN - Proyectos de auditoría

Auditoría Interna SIGEN - Otras tareas

Gestión de Riesgos

Identificación Riesgos

Evaluación de Riesgos

Tratamiento de Riesgos

Instituto Superior de Control de la Gestión Pública

Conducción

Gestión

Normativa

Proyectos de Normas

Proyectos de Normas de Control Interno

Proyectos de Normas de Auditoría Interna

Proyectos de Normas internas SIGEN

Elaboración de Procedimientos Internos

Proyectos de Procedimientos internos SIGEN

Proyectos de Procedimientos del Sistema de Control Interno SPN

Evaluación y Asistencia Técnica Normativa

Evaluación y Asistencia Técnica Normativa

Supervisión General del Sistema de Control Interno

Elaboración del Informe de Evaluación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno

Elaboración del Informe


Actividad Tipo

Nivel I Nivel II



Emisión y seguimiento de informes y recomendaciones del Sistema de Control Interno

Programa de Regularización y Fortalecimiento organismos Resolución SIGEN Nº 36/11

Seguimiento de recomendaciones del Sistema de Control Interno

Administración SISIO

Denuncias, Requerimientos del Poder Judicial y otros órganos

Análisis de denuncias

Atención requerimientos del Poder Judicial y de otros organismos

Otras actividades de supervisión del SCI

Comité de Control

Cumplimiento de Circulares / Instructivos SIGEN

Cuenta de Inversión de cada organismo

Otras tareas de supervisión del SCI

Supervisión y coordinación UAI

Supervisión y Coordinación UAI

Análisis y aprobación del plan de trabajos UAI

Supervisión ejecución plan de trabajos UAI

Supervisión trabajos UAI

Coordinación proyectos horizontales y transversales

Fiscalización Fiscalización Empresas, Entidades y Sociedades del Estado.

Fiscalización

Informes Comisión Fiscalizadora

Evaluación de situación empresaria

Control y asesoramiento

Controles Controles sobre Procesos

Evaluación de Impactos

Proyectos especiales, de asesoramiento y consultoría

Proyectos especiales, de asesoramiento y consultoría

Red Federal de Control Público Red Federal de Control Público

Otras Competencias

Consolidación Deuda Pública Consolidación Deuda Pública

Perjuicio Fiscal

Evaluación del Perjuicio Fiscal (Art. 109, Anexo I, Dto. Nº 467/99, Resolución SIGEN Nº 28/06)

Informes Trimestrales al P.E.N. s/Recupero Patrimonial (Art. 10 del Dto. Nº 1154/97


Actividad Tipo

Nivel I Nivel II



Precios Testigo Precios Testigo

Renegociación Contratos de Servicios Públicos (UNIREN)

Renegociación Contratos de Servicios Públicos (UNIREN)

Redeterminación de Precios de Obras Públicas

Redeterminación de Precios de Obras Públicas

Firma Digital Auditoría Firma Digital Ley N° 25.506.

Administración y Asistencia Técnica

Gestión del Capital Humano

Gestión del Desarrollo del Capital Humano

Relaciones Laborales

Gabinete de Asesoría Psicolaboral

Seguridad e Higiene Laboral

Selección de Personal

Administración de Personal

Administración de Tecnología de la Información

Informática - Gestión general

Informática - Desarrollo y mantenimiento de sistemas

Informática – Diseño Gráfico, Publicaciones e Imprenta

Informática - Procesamiento y soporte

Administración Económico Financiera

Formulación, ejecución y control del presupuesto

Captación y administración de recursos financieros

Emisión de estados contables e información financiera

Gestión Administrativa

Elaboración y cumplimiento del plan de compras y contrataciones

Facturación y liquidación a clientes y proveedores

Liquidación de haberes del personal

Administración y preservación del patrimonio

Apoyo Administrativo Apoyo Administrativo

Asesoramiento Jurídico

Dictámenes de asesoría jurídica

Dictámenes control de legalidad sobre auditorías

Atención causas judiciales de SIGEN


Actividad Tipo

Nivel I Nivel II



Gestión de Capacitación

Plan de Capacitación (Elaboración y Seguimiento)

Administración de Salas

Gestión de Créditos

Diseño y Desarrollo de Actividades de Capacitación

Gestión de Comunicación y Prensa

Espacio Multiarte

Comunicación y Prensa

Gestión Biblioteca

Gestión Biblioteca

Investigación y Búsqueda de material de consulta

Gestión préstamo material bibliográfico

Confección novedades bibliográficas

Gestión Documentación Gestión Documentación

Servicios Generales Servicios Generales

Actividades y proyectos no planificados Horas para imprevistos (% sobre el total de horas disponibles o programadas)

Horas no asignables a actividades Asistencia a cursos de capacitación

Licencias del Personal


ANEXO B - DEFINICIONES / GLOSARIO


Actividad: Plan, programa, proceso, proyecto o política pública.

Lineamiento: Línea, dirección, tendencia.

En cuanto a la evaluación de riesgos, se han adoptado las siguientes definiciones:

Costos de la no calidad Son aquéllos costos de la organización comprometidos en los procesos de mejoramiento continuo de la calidad. Los costos de la “NO CALIDAD” se pueden producir por diversos motivos: generar tardíamente una adquisición; adquirir tecnología obsoleta; no generar una adquisición imprescindible para un proceso esencial disponiendo de presupuesto; tener sistemas/ equipos nuevos durante meses/años sin instalarlos, entre otros.

Riesgo Todo evento contingente que, de materializarse puede impedir o comprometer el logro de los objetivos.

Es la expresión de la probabilidad y del impacto de un evento con el potencial de ejercer influencia en el logro de los objetivos de una organización.

Análisis de riesgos

Uso sistemático de la información disponible para establecer el nivel de riesgo. En general consiste en determinar con qué frecuencia o probabilidad puede ocurrir un evento y la valoración del impacto de sus consecuencias

Criterios o factores de riesgo Principios u otras reglas de decisión mediante las cuales se analizan los riesgos.

Mapa de riesgos Presentación de las áreas de riesgo. Se compone de la matriz de exposición donde se indica el nivel de exposición de cada uno de los organismos o entidades del Sector Público considerando las distintas finalidades y funciones de cada uno, y de la descripción de las vulnerabilidades específicas detectadas.

Impacto Estimación de la importancia/trascendencia del riesgo. Magnitud de


En cuanto a los procesos de gobierno:

Proceso

Actividades relacionadas que se combinan para satisfacer objetivos específicos. Constituye lo que la organización “hace” y “cómo lo hace”.

Procesos sustantivos

Orientados al cumplimiento de los objetivos fundamentales de la organización, dando por resultado un producto (bien o servicio) que es recibido por un destinatario externo.

Procesos de apoyo

Destinados a dar sostén operativo para el cumplimiento de los objetivos de los procesos sustantivos.

Procesos de conducción Dirigidos a organizar y facilitar la coordinación de la totalidad de

las consecuencias de un evento si ocurriera. Para el análisis global del SPN, se asocia al impacto del eventual incumplimiento de los objetivos de cada organismo o entidad.

Probabilidad Frecuencia estimada o conocida con que podría ocurrir el hecho incierto. Para el análisis global del SPN, se asocia a la probabilidad del incumplimiento de los objetivos de cada organismo o entidad, en base a la fortaleza de su sistema de control interno.

Exposición Nivel de riesgo estimado considerando probabilidad e impacto.

Control Acciones, procedimientos u operaciones dirigidas a eliminar o minimizar los riesgos o sacar provecho de las oportunidades.

Administración de riesgos Adopción de medidas para reducir los riesgos hasta un nivel aceptable, a través de la actuación sobre los elementos que influyen en la probabilidad y/o mitigan el impacto. Para la administración de riesgos es necesario reconocer los elementos que originan el riesgo identificando aquellos que pueden ser modificados.


los procesos de la organización.

En cuanto a las auditorías:

Auditoría transversal Auditoría que abarca uno o más procesos vinculados a una determinada meta de gobierno a cuyo logro contribuye más de una entidad (procesos transversales intra-jurisdiccionales) o jurisdicción (procesos transversales transjurisdiccionales).

Se implementa mediante auditorías específicas ad hoc encaradas en cada una de las entidades comprendidas, las cuales permiten generar un informe integral sobre el tema.

Auditoría horizontal

Auditorías encaradas paralelamente en dos o más jurisdicciones o entidades del SPN, sobre una misma materia.

Se generan informes que reflejen las conclusiones alcanzadas en cada jurisdicción y entidad comprendida, permitiendo asimismo formular apreciaciones generales respecto de la materia considerada.


ANEXO C – DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS



ANEXO D – CONTROL


Planeamiento Ejercicio 2019

Gerencia de Control del

Sector Económico e Institucional

Diciembre de 2018


El presente Plan fue firmado digitalmente – Ley N° 25.506 2

INDICE

1. Unidad Operativa: Gerencia de Control del Sector Económico e Institucional 3

2. Responsabilidad Primaria y Acciones 3

3. Estructura y Organización Actual 5

4.Ámbito de Competencia 6

5.Capital Humano 9

6.Acciones a desarrollar y productos esperados 10

7.Otras tareas a desarrollar 13

8.Descripción de los componentes del plan 14



1. Unidad Operativa: Gerencia de Control

del Sector Económico e Institucional

El Planeamiento para el ejercicio 2019 de la Gerencia de Control del Sector Económico e Institucional, incluye la consolidación de información suministrada por las Sindicaturas Jurisdiccionales y Comisiones Fiscalizadoras. Asimismo, se incorporan a la presentación las actividades que se desarrollan en la conducción gerencial, en las dos coordinaciones generales y en las oficinas de seguimiento en la sede central. El Plan constituye una parte de un conjunto mayor, que se complementa con las acciones coordinadas con las Unidades de Auditoría Interna, más los pedidos de auditorías específicas solicitadas a la Gerencia de Actividades Extraprogramáticas1, todo ello enmarcado en las directrices establecidas por el Sr. Síndico General de la Nación en los “Lineamientos Para el Planeamiento SIGEN” (IF-2018-62658425-APN-SIGEN) y los “Lineamiento Para el Planeamiento UAI” (IF-2018-50184825-APN-SNI#SIGEN).

En ese marco, se instruyó a las Sindicaturas Jurisdiccionales, Síndicos y Comisiones Fiscalizadoras de los mencionados documentos, los que fueron complementados por las pautas específicas indicadas por esta Gerencia de Control.

2. Responsabilidad Primaria y Acciones

Con el dictado de la RESOL-2018-157-APN-SIGEN del 14 de setiembre de 2018, se aprueba la actual estructura orgánica funcional de la Sindicatura General de la Nación, que comprende, entre otras, la Gerencia de Control del Sector Económico e Institucional. De esta Gerencia dependen la Coordinación General de Organismos del Sector Económico e Institucional, la Coordinación General de Empresas y Entidades del Sector Económico e Institucional, la Coordinación de Departamento Asistencia Técnica, la Coordinación de División de Seguimiento junto con las siete Sindicaturas Jurisdiccionales de Defensa, Relaciones Exteriores y Culto, Presidencia, Jefatura de Gabinete de Ministros, Ingresos Públicos, Hacienda y Bonos de Consolidación y los Síndicos Societarios de la empresas, entidades y sociedades dentro del ámbito de la Gerencia. Asimismo, colabora con esta Gerencia, la Coordinación de Departamento de Empresas y

1 En respuesta al ME-2018-54907881-APN-GAE#SIGEN



Entidades, que depende de la Secretaría de Supervisión del Control Interno.

La responsabilidad primaria de la Gerencia, definida en la citada Resolución, es la de “Entender en la evaluación del sistema de control interno, en la supervisión y coordinación de la operatoria de las Unidades de Auditoría Interna, en la ejecución de las actividades de control de gestión y evaluación de programas de los organismos y entidades dependientes, y los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional en el ámbito de las áreas temáticas de Hacienda, Ingresos Públicos, Defensa, Relaciones Exteriores, Presidencia, Jefatura de Gabinete de Ministros y Modernización. Entender en la fiscalización de la administración y de todos los actos de los órganos societarios de las empresas, sociedades y entidades financieras y cualquier otra organización empresarial donde el Estado tenga participación accionaria, en los términos de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y las normativas aplicables a los organismos incluidos en el art. 8° de la citada Ley”.

Las acciones definidas en el ámbito de competencia asignado son las siguientes:

1. “Efectuar la planificación, coordinación y supervisión de las tareas de control, efectuando el seguimiento de las actividades o acciones que implementen las jurisdicciones y organismos dependientes, considerando la evaluación de impactos de las políticas públicas y el cumplimiento de los objetivos fijados.

2. Coordinar y supervisar las tareas relacionadas con la evaluación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno y situación empresaria de las jurisdicciones y organismos dependientes, de las empresas y sociedades incluidas en su ámbito de control, a fin de detectar posibles desvíos y elaborar las pertinentes recomendaciones elevándolas a la Secretaría de Supervisión de Control Interno.

3. Informar a la Secretaría de Supervisión de Control Interno y al Síndico General de la Nación en aquellos actos que hubiesen acarreado o se estime puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público, generando el proyecto de recomendación respectivo.

4. Participar en los Comités de Auditoría y de Control cuando corresponda. 5. Coordinar y supervisar la labor de las Sindicaturas Jurisdiccionales pertenecientes a

su ámbito de actuación y el cumplimiento oportuno del Plan Anual. 6. Coordinar y supervisar las tareas atinentes a los Síndicos y Comisiones

Fiscalizadoras en las empresas, sociedades, y fondos fiduciarios bajo su ámbito de control, así como el cumplimiento del plan anual.

7. Coordinar las actividades desarrolladas en el ámbito de la Red de Control de Defensa.

8. Realizar los controles de los fondos fiduciarios existentes en su ámbito de control. 9. Coordinar y supervisar la operatoria de las Unidades de Auditoría Interna como así

también analizar y proponer la aprobación de los planes de auditoría de las Unidades de Auditoría Interna.



10. Elaborar los informes correspondientes a la Cuenta de Inversión. 11. Participar en el asesoramiento a las autoridades responsables de la gestión, en el

ámbito de los Ministerios, incluidos sus organismos dependientes y los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, en la coordinación de la Red de Control de Defensa, así como a los responsables de la gestión, en el ámbito de empresas, sociedades, entidades financieras y los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos del Estado Nacional, bajo su ámbito de competencia

12. Proponer a la Secretaría de Supervisión de Control Interno, los profesionales para integrar las Comisiones Fiscalizadoras.

13. Entender en la elaboración de los distintos tipos de informes, en el ámbito de su competencia, a través de las Sindicaturas Jurisdiccionales a su cargo y de las Comisiones Fiscalizadoras y Síndicos en empresas, sociedades y entidades financieras”.

3. Estructura y Organización Actual



4.Ámbito de Competencia

A continuación, se expone el ámbito de competencia de la Gerencia de Control del Sector Económico e Institucional:

GERENCIA CONTROL SECTOR ECONÓMICO E INSTITUCIONAL Sindicatura Jurisdiccional de Defensa

Jurisdicciones/Descentralizados o Ministerio de Defensa o Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentina o Estado Mayor General del Ejército Argentino o Estado Mayor General de la Armada Argentina o Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina o Instituto Geográfico Nacional o Servicio Meteorológico Nacional o Universidad de la Defensa Nacional

Entidades, Empresas y Sociedades (Participación Mayoritaria o Minoritaria del EN) o Construcción de Viviendas para la Armada o Corporación Interestadual Pulmarí o Dirección General de Fabricaciones Militares o Empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sud S.A. (e.l.) o Fábrica Argentina de Aviones S.A. o Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares o Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas o Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N.

Sindicatura Jurisdiccional de Relaciones Exteriores y Culto

o Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Sindicatura Jursidiccional de Presidencia

Jurisdicciones/Descentralizados o Secretaría General o Secretaría Legal y Técnica o Agencia Nacional de Discapacidad



o Autoridad Regulatoria Nuclear (1) o Secretaría de Deportes o Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (EX SEDRONAR)

Sindicatura Jurisdiccional de Jefatura de Gabinete de Ministros

Jurisdicciones/Descentralizados o Jefatura de Gabinete de Ministros2 o Agencia de Acceso a la Información Pública o Agencia de Administración de Bienes del Estado o Casa de Contenidos Federales o Ente Nacional de Comunicaciones o Parque Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología, Cultura y Arte o Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos

Entidades, Empresas y Sociedades (Participación Mayoritaria o Minoritaria del EN) o Centro de Ensayos de Alta Tecnología S.A. (ARSAT e INVAP) o Contenidos Públicos S.E. o Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. o Correo Argentino S.A. o Correo Oficial de la República Argentina S.A. o Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. o Nuevos Aires del Sur S.A. o Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A. o Radio y Televisión Argentina S.E. o TELAM S.E

Sindicatura Jurisdiccional de Hacienda

Jurisdicciones/Descentralizados o Ministerio de Hacienda3 o Comisión Nacional de Energía Atómica o Comisión Nacional de Valores o Ente Nacional Regulador de la Electricidad o Ente Nacional Regulador del Gas

1 En trámite de traspaso a la Gerencia de Control del Sector Producción 2Incluye Secretaría de Gobierno de Modernización 3 Incluye Secretaría de Gobierno de Energía



o Instituto Nacional de Estadísticas y Censos o Superintendencia de Seguros de la Nación o Unidad de Información Financiera

Entidades, Empresas y Sociedades (Participación Mayoritaria o Minoritaria del EN) o Arauco Renovables SAU (Grupo Parque Arauco) o ATC S.A. (e.l.) o Banco de la Nación Argentina o Banco Hipotecario Nacional S.A. o Central Dique S.A. o Citelec S.A. o Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. o Conuar S.A. o Dioxitek S.A. o Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. o ENARSA Aeropuertos S.A. o ENARSA Patagonia S.A. o ENARSA PDV S.A. o ENARSA Servicios S.A. o FAE S.A. o Fondo de Capital Social S.A. (FONCAP SA) o INDER S.E. (e.l.) o Integración Energética Argentina S.A. (ex Energía Argentina S.A.) o Nación AFJP S.A. o Nación Bursátil S.A. o Nación Reaseguros S.A. o Nación Seguros de Retiro S.A. o Nación Seguros S.A. o Nación Servicios S.A. o Nucleoeléctrica Argentina S.A. o Papel Prensa S.A. o Parque Eólico Arauco SAPEM o Pellegrini S.A. o S.E. Casa de Moneda o Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. (e.l.) o TELAM S.A.I. y P. (e.l.) o Transba S.A



o Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá o Vientos de Araucos Renovables SAU (Grupo Parque Arauco) o Vientos de la Patagonia S.A. o Villa Unión Solar S.A. o YPF Gas S.A. o YPF S.A.

Sindicatura Jurisdiccional de Ingresos Públicos Jurisdicciones/Descentralizados o Administración Federal de Ingresos Públicos o Tribunal Fiscal de la Nación

Sindicatura Jurisdiccional Bonos de Consolidación

o Bonos de consolidación en el ámbito del Ministerio de Hacienda

5.Capital Humano

Los objetivos y metas previstos son los que resultan de cumplimiento posible con las actuales condiciones y estructura disponible. Sobre el particular se destaca que la Gerencia cuenta con 72 agentes que le dependen de manera exclusiva (personal del nivel central de la Gerencia y agentes de las Sindicaturas Jurisdiccionales) más un conjunto de 60 profesionales que integran las Comisiones Fiscalizadoras, pudiendo desempeñar tareas en empresas dependientes de las otras Gerencias de Control. Administrativamente, dependen de esta Gerencia 41 Síndicos de empresas. En el cuadro de distribución de horas y productos que se adjunta, se refleja la actividad total, dividida por ámbito de control.

ÁREAS Personal en Tareas de Supervisión y Control

Gerencia de Control 1 Coordinación General Organismos 1 Coordinación General Empresas 1

Coordinación de Departamento de Asistencia Técnica 1



ÁREAS Personal en Tareas de Supervisión y Control

Coordinación de División de Seguimiento 1 Coordinación del Departamento de Empresas y sociedades (depende de la Secretaría de Supervisión de Control Interno) 1

Equipo de colaboradores de la Gerencia 7 Subtotal Gerencia Sede Central (A) 13

SJ Presidencia 5

SJ Jefatura de Gabinete de Ministros 10 SJ Defensa 8 SJ Relaciones Exteriores y Culto 4 SJ Ingresos Públicos 10 SJ Hacienda 12 SJ Bonos 10

Subtotal SJ (B) 59

Síndicos en empresas dependientes de esta Gerencia 60

Síndicos administrativamente dependientes de esta Gerencia (C) 41 Total general (A+B+C) 113

6.Acciones a desarrollar y

productos esperados

En concordancia con los Objetivos incluidos en el Plan Estratégico Institucional vigente y con los Lineamientos para el Planeamiento SIGEN 2019, se describen a continuación las acciones y actividades de relevancia para el ejercicio 2019, estando las mismas orientadas a privilegiar un enfoque Preventivo de Control, que se anticipe a las deficiencias de los gestores públicos, orientado a evitar actos irregulares y destacando oportunidades de mejora en los procesos de gestión.

Se orientarán las labores específicas hacia los aspectos relacionados con los Objetivos de Gobierno y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Se continuará impulsando el funcionamiento de los Comités de Control / Comités de Auditoría.

Se avanzará en la suscripción de Acuerdos o Convenios de Adhesión entre SIGEN y los Organismos en el marco de lo dispuesto en la Resolución Nº 36/2011 SGN. Asimismo, en los casos en que el Acuerdo ya estuviera suscripto se efectuará el seguimiento del cumplimiento del mismo.

Se emitirán Informes de Situación Empresaria (ISE), los que incluirán un apartado que contendrá la supervisión de la Unidad de Auditoría para el caso de las Empresas y Entidades donde el Estado Nacional tiene una participación accionaria mayoritaria.

Se realizarán los Informes de Comisiones Fiscalizadoras dirigidos a los accionistas societarios, sobre los Estados Contables emitidos por la Empresa y Entidad, con el dictamen del auditor externo.

Se emitirán Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno 2018.

Se generarán informes de supervisión sobre las Unidades de Auditoría Interna. La supervisión de las tareas de las Unidades de Auditoría Interna, deberá desarrollarse en las distintas etapas de la labor, por ejemplo, relevamiento de información, análisis de documentación, elaboración de informes, elaboración de papeles de trabajo. Más allá de lo expuesto. se realizará un informe de supervisión anual sobre la tarea desarrollada por la UAI durante el año anterior.

Se continuará con la difusión de las Normas Generales de Control Interno dispuestas por la Resolución Nº 172/2014 SGN.

Se evaluarán procesos mediante el análisis de riesgos y puntos de control para alcanzar los objetivos establecidos.

Se realizará la intervención que se requiera respecto de los procesos de renegociación de contratos que el Estado Nacional lleva a cabo en el marco del Decreto Nº 367/2016.

Se avanzará en la coordinación de actividades y producción de informes relacionados con Programas Sociales relacionados con la Agencia Nacional de Discapacidad, integrante de la Red Federal de Control Público.

Participar en la coordinación de la Red de Control de Defensa.

Se previó para el presente plan continuar con la emisión de informes que tienen por objeto evaluar la instrumentación del Fondo Federal Solidario.

Se efectuaron las previsiones necesarias a efectos de supervisar el cumplimiento de los instructivos de trabajo y circulares SIGEN, así como consolidar la información producida.



En lo que hace a la Planificación Estratégica de SIGEN, se han efectuado previsiones para las labores referidas al Tablero de Gestión de la JGM respecto de la reformulación de los objetivos, proyectos, metas e indicadores. Asimismo, se prevé el desarrollo de tareas sobre la formulación del nuevo Plan Estratégico SIGEN 2020-2024.

Se incorporó a la planificación la rutina de emisión de reportes mensuales, instrumentos de comunicación mediante el cual las Sindicaturas Jurisdiccionales informarán sobre los aspectos relevantes acontecidos en sus respectivos ámbitos de competencia, así como el grado de avance en la ejecución de los planes UAI y, en su caso, sobre temas de significatividad advertidos por estas últimas.

Realización, en base a una matriz de riesgo, de Proyectos de Auditoría por parte de las Sindicaturas Jurisdiccionales o en forma conjunta con las Unidades de Auditoría Interna. En esta ocasión, algunas de ellas se orientarán principalmente los programas que contribuyan a alcanzar alguna de las líneas de acción que integran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incorporando en su programación procedimientos que permitan identificar la información necesaria para poder aplicar criterios de value for money (evaluación de la eficiencia, eficacia y economía) y en su caso poder arribar a conclusiones objetivas al respecto.

Por otra parte, se debe fomentar el estudio específico que permita avanzar en la evaluación del impacto producido por la implementación de las distintas políticas y programas públicos; así como el intercambio de información relevante relacionada con la gestión en el ámbito societario sobre cuestiones que pudieran impactar en las responsabilidades de las jurisdicciones que detentan la tenencia accionaria y viceversa.

Se impulsa, el mejoramiento del diseño de las recomendaciones debe propender a la búsqueda de acciones correctivas claras y realizables, generando un diálogo más efectivo con el área evaluada. En ese contexto, se generará un ámbito propicio para que los compromisos asumidos por los responsables del control interno puedan llevarse adelante.

En lo que respecta a la organización de los recursos humanos dentro de la Gerencia, se considera importante destacar determinadas estrategias de asignación que se estima, redundarán en un mejor desarrollo de las actividades de control que debe llevar a cabo la SIGEN, como así también en el proceso de formación de personal, como ser:

Fortalecer los equipos de trabajo dentro del personal de la Gerencia en sede central, de las Sindicaturas Jurisdiccionales y Comisiones Fiscalizadoras.

Incentivar al personal de la Gerencia a la asistencia a cursos de capacitación y formación, definidos para el Plan de Carrera, como así también en aspectos vinculados a las especificidades propias de las áreas vinculadas al ámbito de control asignado y a las temáticas introducidas a partir de la fijación de los objetivos estratégicos previstos en los Lineamientos del Síndico General.



Respecto de la capacitación, esta Gerencia fomenta no sólo las actividades que puedan desarrollarse en el ámbito de la organización, sino también la participación en distintos eventos, tales como seminarios y conferencias relacionados con la temática del control y fiscalización. Así las cosas, extender el intercambio de conocimientos a nivel internacional, especialmente en la Región Latinoamericana, permitirá a nuestros agentes lograr un crecimiento sostenido. Aportar a la Organización el capital humano necesario para representar a la República Argentina respecto de temas como evaluación de políticas públicas y gobierno corporativo, gestionando las participaciones en eventos organizados por organizaciones tales como el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) y la Comisión Andina de Fomento (CAF), entre otros.

7.Otras tareas a

desarrollar

Las Sindicaturas Jurisdiccionales y Comisiones Fiscalizadoras deberán intervenir en la revisión periódica de las estructuras UAI, en función de las modificaciones en las Unidades Organizacionales, incluyendo la revisión de los perfiles de los puestos de las dotaciones UAI.

La Gerencia intervendrá en el proceso de selección para cubrir el cargo de Auditor Interno Titular de las Unidades de Auditoría Interna, para su aprobación final por parte del Síndico General de la Nación.

Las Sindicaturas Jurisdiccionales intervendrán el proceso de selección para cubrir cargos e integrar la dotación de las Unidades de Auditoría Interna.

Atender las denuncias ingresadas al Organismo ya sea por la Oficina Anticorrupción como por particulares, así como los requerimientos del Poder Judicial y de otros órganos y, del Ciudadano en General.

Efectuar la supervisión del control de la Cuenta de Inversión de cada Jurisdicción y/o Entidad. Elaborar el informe consolidado de Cuenta de Inversión.

Intervenir en el proceso de Consolidación de Deuda Pública.

Participar, en el marco de las competencias de la Gerencia, en la realización de tareas que resulten de los Convenios suscriptos con distintos actores de la Gestión de Gobierno.



El presente Plan será monitoreado en forma periódica para alcanzar los objetivos de gestión planteados, utilizándolo como una verdadera herramienta de gestión.

8.Descripción de los componentes del plan

A continuación, se expone la Descripción de las Componentes del Plan 2019, según el nomenclador de actividades Clasificador SIGEN:

Distribución de horas y productos por grandes rubros,

Informes planificados 2019,

Auditorias solicitadas a la Gerencia de Actividades Extra Programáticas.

Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno 2018,

Informes de Supervisión del Planeamiento UAI planificados 2019.



DESCRIPCION HORAS PORCENTAJEConducción, Planificación y Supervisión 41286 19%Gestión de control Interno 78778 36%Horas Administrativas 16481 8%Licencias / Capacitación 44352 20%Horas No Programables 36055 17%

TOTAL 216.952 100%

RESUMEN - DISTRIBUCION DE HORAS HOMBRE GERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR ECONÓMICO E INSTITUCIONAL

Nota: El presente cuadro – resumen incluye las horas del Gerente, Coordinadores Generales, Coordinadora del Departamento de Asistencia Técnica, Coordinadora de División Seguimiento, Asistentes de la Gerencia, horas correspondientes a las Sindicaturas Jurisdiccionales ante Presidencia, Ingresos Públicos, Hacienda, Defensa, Bonos de Consolidación, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y Jefatura de Gabinete de Ministro, y las horas correspondientes a los Síndicos de Empresas que forman parte de las Comisiones Fiscalizadoras que actúan en las empresas que forman parte de la órbita de esta Gerencia.


VOLUMEN DE INFORMES - SINDICATURAS JURISDICCIONALES

DESCRIPCION INFORMES PORCENTAJE

SUPERVISIÓN DEL PLANEAMIENTO UAI 29 40%

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 25 35%

AUDITORIAS 18 25%

72 100%

VOLUMEN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES - SINDICATURAS JURISDICCIONALES

DESCRIPCION PRODUCTOS PORCENTAJE

EVALUACION DEL PLAN UAI 2019 30 1%

BONOS DE CONSOLIDACION 2.307 95%

INTERVENCION DE DENUNCIAS 29 1%

ATENCION REQUERIMIENTOS PODER JUD. 19 1%

COMITÉ DE CONTROL 50 2%

2.435 100%


17

VOLUMEN DE INFORMES - EMPRESAS

DESCRIPCION INFORMES PORCENTAJE

SUPERVISIÓN DEL PLANEAMIENTO UAI 27 18% FORMES DE SITUACION EMPRESARIA 47 31% INFORMES DE LOS SINDICOS SOBRE EECC 76 51% 150 100%

VOLUMEN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES - EMPRESAS

DESCRIPCION PRODUCTOS PORCENTAJE

EVALUACION DEL PLAN UAI 2019 27 8% BONOS DE CONSOLIDACION 320 92% 347 100%


18

HORAS CANTIDAD HORAS CANTIDAD HORAS CANTIDAD HORAS CANTIDAD HORAS CANTIDAD HORAS CANTIDAD HORAS CANTIDAD HORAS CANTIDAD

1.981 37 1.120 25 3579 47 6200 233 2980 125 3008 36 10240 2001 29108 2504

36 2 90 3 3600 220 270 80 90 2 10100 2000 14.186 2307

60 3 128 4 205 5 30 3 499 10 160 4 1.082 2950 3 62 2 70 4 30 3 295 5 100 2 607 19

50 1 56 1 180 1 40 1 150 1 120 1 100 1 696 730 32 180 60 250 88 40 680

310 56 124 140 108 360 1.098125 240 700 800 345 400 2.610

440 10 120 2 450 16 600 4 245 8 800 10 2.655 5070 24 175 110 110 160 649

320 6 40 1 499 9 270 2 40 8 400 5 1.569 3140 20 221 200 90 60 631

260 12 252 12 575 12 320 434 13 120 12 1.961 6144 44

190 190Relación Accionista/Empresa

200 100 150 450

825 11 1.272 2 3.823 16 1.969 4 1.420 16 2.700 10 12.009 59

310 6 64 1 1178 8 176 2 323 8 600 5 2651 30220 1080 1590 1203 443 1.250 5.786295 5 128 1 1055 8 590 2 654 8 850 5 3.572 29

TOTAL GERENCIA

VOLUMEN DE PRODUCTOS Y DISTRIBUCION DE HORAS DE LAS JURISDICCIONES

JEFATURA DE GABINETE

Administración Red de Control de Defensa

Reuniones Sínidicos y Comisiones Fiscalizadoras

BONOS DE CONSOLIDACION

Administración SISAC

Conducción - Planeamiento SIGENElaboración del Planeamiento SIGEN 2020

Seguimiento del Planeamiento SIGEN 2019

Emisión y seguimiento de informes y recomendaciones del SCISeguimiento de recomendaciones del Sistema de Control Interno

Análisis y aprobación del plan de trabajos UAI

HACIENDA INGRESOS PÚBLICOS DEFENSARELACIONES EXTERIORES

Y CULTOPRESIDENCIA

TAREAS PERMANENTES

Consolidación de Deuda PúblicaIntervención Bonos - Ley 23982, 24043, 24411, 25344 y 26690

Denuncias, Requerimientos del Poder Judicial y otros órganos Análisis de denuncias

Atención requerimientos del Poder Judicial y de otros organismos

Otras actividades de supervisión del SCIComité de Control

Cumplimiento de Circulares / Instructivos SIGEN Cuenta de Inversión de cada organismo

Tareas de cierreOtras tareas de supervisión del SCI (incluye reporte mensual)

Red Federal de Control PúblicoIntervención en aprobación, ejecución y pago de proyectos

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN UAI

Supervisión y coordinación trabajos UAISupervisión ejecución plan de trabajos UAI


19

HORAS CANTIDAD HORAS CANTIDAD HORAS CANTIDAD HORAS CANTIDAD HORAS CANTIDAD HORAS CANTIDAD HORAS CANTIDAD HORAS CANTIDAD1.971 3 896 1 2.410 4 1.272 3 2.332 4 1.000 3 9.881 18

SJP SGP - Subsidios otorgados por la Secretaría de Deportes a Instituciones (2018) 471 1 471 1SJP ANDIS - Pensiones por Invalidez 650 1 650 1SJP SEDRONAR - Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario 850 1 850 1

SJMREyCMREyC - Participación en el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 17 "Alianzas para lograr los objetivos"

896 1 896 1

SJMH MH - Fondo Federal Solidario 2018 500 1 500 1SJMH SSN - Gerencia de Evaluación 450 1 450 1SJMH MH - Cuenta de Inversión 780 1 780 1SJMH CNEA - Plan de Medicina Nuclear 680 1 680 1

SJIP DGA - Operaciones Aduaneras 374 1 374 1SJIP DGA - Carga Suelta no Relevada - Dto N° 51/17 -Segunda Etapa 488 1 488 1SJIP TFN - Gestión en Vocalías con competencia impositiva-aduanera 410 1 410 1

SJMD FFAA - Material en desuso en las Fuerzas Armadas 595 1 595 1SJMD FAA - Material en desuso en la Fuerza Aerea 587 1 587 1SJMD IGN - Evalucion de Recursos Humanos y Tecnologicos 555 1 555 1SJMD SMN - Evalucion de Recursos Humanos y Tecnologicos 595 1 595 1

SJJGM ENACOM - Sistema Hertz Proyecto conjunto SIGEN/UAI 800 1 800 1SJJGM AABE - SUBASTAS 100 1 100 1SJJGM AABE- SIENA 100 1 100 1

1.380 5 480 1 2.225 8 500 2 933 4 2.888 5 8.406 25

1380 5 480 1 2225 8 500 2 933 4 2888 5 8.406 25

NO PROGRAMABLES 2469 1552 4707 2843 3114 2398 4900 21983

ADMINISTRATIVAS 1250 800 2082 1432 1677 840 1100 9181

TOTAL DE HORAS CARGABLES 9.876 6.120 18.826 14.216 12.456 12.834 16.240 90.568

Licencias 1524 1480 3590 4104 2624 6096 2560 21978Capacitación 360 240 1104 1280 600 670 800 5054

TOTAL DE HORAS NO CARGABLES 1884 1720 4694 5384 3224 6.766 3.360 27.032

TOTAL JURISDICCION 11.760 56 7.840 29 23.520 75 19.600 242 15.680 149 19.600 54 19.600 2.001 117.600 2.606

PRESIDENCIARELACIONES EXTERIORES

Y CULTOHACIENDA INGRESOS PÚBLICOS DEFENSA JEFATURA DE GABINETE

BONOS DE CONSOLIDACION

TOTAL GERENCIA

Elaboración del Informe de Evaluación del SGyCI

AUDITORIAS (EVALUACIÓN, ASESORAMIENTO Y CONTROL)

Elaboración del Informe de Evaluación del SGyCI

PROYECTOS DE SINDICATURAS JURISDICCIONALES

.


20

HORAS

R OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALES

SJP SGP (*) Subsidios otorgados por la Secretaría de Deportes a Instituciones. (en conjunto con la UAI)

4711

SJP ANDIS Pensiones por Invalidez (en conjunto con la UAI) 650 1SJP SEDRONAR Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (en conjunto con la UAI) 850 1

SJMREyC MREyCMREyC - Participación en el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 17 "Alianzas para lograr los objetivos"

896 1

SJMH MH Fondo Federal Solidario 2018 (transversal con la SJ Interior) 500 1SJMH SSN Gerencia de Evaluación 450 1SJMH MH Cuenta de Inversión 780 1SJMH CNEA Plan de Medicina Nuclear 680 1

SJIP DGA Selectividad en materia Aduanera (en conjunto con la UAI) 374 1

SJIPDGA

Carga Suelta no Relevada - Dto N° 51/17 -Segunda Etapa (en conjunto con la UAI)

4881

SJIPTFN

Sorteos compensatorios de Expedientes en materia impositiva y aduanera (en conjunto con la UAI). 410

1

SJDEFENSA FFAA Material en desuso en el ámbito de la Fuerza Aerea 595 1SJDEFENSA FAA Material en desuso en el ámbito de la Fuerzas Armadas 587 1SJDEFENSA IGN Evaluacion de RRHH y tecnológico 555 1SJDEFENSA SMN Evaluacion de RRHH y tecnológico 595 1

SJJGM ENACOM Sistema Hertz (en conjunto con la UAI) 800 1SJJGM AABE (*) AABE - SUBASTAS (en conjunto con la UAI) -Imprevisto plan 2018- 100 1SJJGM AABE (*) AABE- SIENA (en conjunto con la UAI) 100 1

9881 18TOTAL AUDITORIAS

PERIODO DE EJECUCIÓNDENOMINACIÓNORGANISMOSINDICATURA

JURISDICCIONALCANTIDAD INFOMES

INFORMES PLANIFICADOS 2019

(*) Proyectos pendientes de finalización 2018


21

HORAS

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALES

SJ - PRESIDENCIASecretaría General de la Presidencia 350 1Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia 200 1Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (ex SEDRONAR) 300 1Agencia Nacional de Discapacidad 330 1Autoridad Regulatoria Nuclear 200 1

1.380 5

SJ - RELACIONES EXTERIORES Y CULTOMinisterio de Relaciones Exteriores y Culto 480 1

480 1

SJ - HACIENDAMinisterio de Hacienda e INDEC 470 1Comisión Nacional de Valores - CNV 250 1Superintendencia de Seguros de la Nación - SSN 250 1Unidad de Información Financiera -UIF 250 1Comisión Nacional de Energía Atómica - CNEA 250 1Ente Nacional Regulador del Gas - ENERGAS 250 1Ente Nacional Regulador de Electricidad - ENRE 250 1Secretaría de Gobierno de Energía - SGE 255 1

2.225 8

SJ - INGRESOS PUBLICOSAdministración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 280 1Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) 220 1

500 2

Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno 2018

TOTAL SJREyC

TOTAL SJH

TOTAL SJIP

ORGANISMOPERIODO DE EJECUCIÓN

CANTIDAD INFOMES

TOTAL SJP


22

HORAS


SJ - DEFENSAMinisterio de Defensa, EEMMGs Ejército, Armada, Fuerza Aérea, EMCO 583 1Instituto Geográfico Nacional 130 1Servicio Meteorológico Nacional 120 1UNDEF 100 1

933 4SJ - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROSJefatura de Gabinete de Ministros 700 1Secretaría de Gobierno de Modernización 700 1ENACOM 738 1AABE 450 1AAIP 300 1

2.888 5

TOTAL GERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR ECONOMICO E INSTITUCIONAL 8.406 25

TOTAL SJD

TOTAL SJJGM



CANTIDAD INFOMES


23

HORAS


SJ - PRESIDENCIASecretaría General de la Presidencia 95 1Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia 50 1Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (ex SEDRONAR) 50 1Agencia Nacional de Discapacidad 50 1Autoridad Regulatoria Nuclear 50 1

295 5

SJ - RELACIONES EXTERIORES Y CULTOMinisterio de Relaciones Exteriores y Culto 128 1

128 1

SJ - HACIENDAMinisterio de Hacienda e INDEC 180 1Comisión Nacional de Valores - CNV 125 1Superintendencia de Seguros de la Nación - SSN 125 1Unidad de Información Financiera -UIF 125 1Comisión Nacional de Energía Atómica - CNEA 125 1Ente Nacional Regulador del Gas - ENERGAS 125 1Ente Nacional Regulador de Electricidad - ENRE 125 1Secretaría de Gobierno de Energía - SGE 125 1

1.055 8

SJ - INGRESOS PUBLICOSAdministración Federal de Ingresos Públicos 320 1Tribunal Fiscal de la Nación 270 1

590 2

Informes de Supervisión UAI 2018


CANTIDAD INFOMES

TOTAL SJP

TOTAL SJREyC

TOTAL SJH

TOTAL SJIP


24

HORAS


SJ - DEFENSAMinisterio de Defensa 110 1EEMMGs 74 1Ejército Argentino 95 1Armada Argentina 95 1Fuerza Aérea 75 1EMCO 55 1Inst. Geográfico Nac 75 1Servicio Meteorológico Nacional y UNDEF 75 1

654 8SJ - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROSJefatura de Gabinete de Ministros 190 1Secretaría de Gobierno de Modernización 190 1ENACOM 250 1AABE 100 1AAIP 120 1

850 5

TOTAL GERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR ECONOMICO E INSTITUCIONAL 3.572 29

TOTAL SJD

TOTAL SJJGM



CANTIDAD INFOMES


25

AMBITO DE EMPRESAS Y SOCIEDADES

VOLUMEN DE PRODUCTOS Y DISTRIBUCIÓN DE HORAS FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS Y ENTIDADES

TOTAL

ACTIVIDAD HS PROD

Informe de Situación Empresaria 7.087 47

Informe de los Síndicos Estados Contables 7.173 76

Información Tareas de Cierre 1.235 32

Información Cuenta de Inversión 1.823 50

Intervención Bonos de Consolidación 880 320

Actividades de Fiscalización 28.528 -

Requerimientos de Terceros 1.300 -

Planeamiento UAI 2020 3.134 27

TOTAL 51.160 552


Planeamiento Ejercicio 2019

Gerencia de Control del

Sector Productivo

Diciembre de 2018


2

INDICE

1. Unidad Operativa: Gerencia de Control del Sector Productivo ..... 3

2. Responsabilidad Primaria y Acciones .......................................... 3

3. Estructura y Organización Actual ................................................. 5

4. Ámbito de Competencia ............................................................... 5

5. Capital Humano ........................................................................... 7

6. Acciones a desarrollar y productos esperados .............................. 8

7. Descripción de los componentes del plan ................................... 10


3

1. Unidad Operativa: Gerencia de Control

del Sector Productivo

El Planeamiento para el ejercicio 2019 de la Gerencia de Control del Sector Productivo, incluye la consolidación de información suministrada por las Sindicaturas Jurisdiccionales y Comisiones Fiscalizadoras.

Asimismo, se incorporan a la presentación las actividades que se desarrollan en la conducción gerencial, en las dos coordinaciones generales y en las oficinas de seguimiento en la sede central.

El Plan constituye una parte de un conjunto mayor, que se complementa con las acciones coordinadas con las Unidades de Auditoría Interna, más los pedidos de auditorías específicas solicitadas a la Gerencia de Actividades Extraprogramáticas (ME-2018-54907881-APN-GAE), todo ello enmarcado en las directrices establecidas por el Sr. Síndico General de la Nación en los “Lineamientos Para el Planeamiento SIGEN” (IF-2018-62658425-APN-SIGEN) y los “Lineamiento Para el Planeamiento UAI” (IF-2018-50184825-APN-SNI#SIGEN). En ese marco, se instruyó a las Sindicaturas Jurisdiccionales, Síndicos y Comisiones Fiscalizadoras de los mencionados documentos, los que fueron complementados por las pautas específicas indicadas por esta Gerencia de Control.

2. Responsabilidad Primaria y Acciones

Con el dictado de la RESOL-2018-157-APN-SIGEN del 14 de setiembre de 2018, se aprueba la actual estructura orgánica funcional de la Sindicatura General de la Nación, que comprende, entre otras, la Gerencia de Control del Sector Productivo. De esta Gerencia dependen la Coordinación General de Organismos del Sector Productivo y la Coordinación General de Empresas y Entidades del Sector Productivo, la Coordinación de Departamento Asistencia Técnica, la Coordinación de División de Seguimiento; junto con las cinco Sindicaturas Jurisdiccionales de Turismo, Ambiente, Producción y Trabajo, Transporte e Interior, Obras Públicas y Vivienda; y Transporte.

La responsabilidad primaria de la Gerencia, definida en la citada Resolución, es la de “Entender en la evaluación del sistema de control interno, en la supervisión y coordinación de la operatoria de las Unidades de Auditoría Interna, en la ejecución de las actividades de control de gestión y evaluación de programas de los organismos y entidades dependientes, y los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional en el ámbito de las áreas temáticas de Turismo y Ambiente, Transporte, Producción, Trabajo, e Interior, Obras Públicas y Vivienda. Entender en la fiscalización de la administración y de todos los actos de los órganos societarios de las empresas, sociedades y entidades financieras y cualquier otra organización empresarial donde el Estado tenga participación accionaria, en los términos de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y las normativas aplicables a los organismos incluidos en el art. 8° de la citada Ley.”


4

Las acciones definidas en el ámbito de competencia asignado son las siguientes:

1. Efectuar la planificación, coordinación y supervisión de las tareas de control, efectuando el seguimiento de las actividades o acciones que implementen las jurisdicciones y organismos dependientes, considerando la evaluación de impactos de las políticas públicas y el cumplimiento de los objetivos fijados.

2. Coordinar y supervisar las tareas relacionadas con la evaluación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno y situación empresaria de las jurisdicciones y organismos dependientes, de las empresas y sociedades incluidas en su ámbito de control, a fin de detectar posibles desvíos y elaborar las pertinentes recomendaciones elevándolas a la Secretaría de Supervisión de Control Interno. 3. Informar a la Secretaría de Supervisión de Control Interno y al Síndico General de la Nación en aquellos actos que hubiesen acarreado o se estime puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público, generando el proyecto de recomendación respectivo. 4. Participar en los Comités de Auditoría y de Control cuando corresponda. 5. Coordinar y supervisar la labor de las Sindicaturas Jurisdiccionales pertenecientes a su ámbito de actuación y el cumplimiento oportuno del Plan Anual. 6. Coordinar y supervisar las tareas atinentes a los Síndicos y Comisiones Fiscalizadoras en las empresas, sociedades, y fondos fiduciarios bajo su ámbito de control, así como el cumplimiento del plan anual.

7. Coordinar y supervisar la operatoria de las Unidades de Auditoría Interna como así también analizar y proponer la aprobación de los planes de auditoría de las Unidades de Auditoría Interna.

8. Realizar los controles de los fondos fiduciarios existentes en su ámbito de control. 9. Participar en el asesoramiento a las autoridades responsables de la gestión, en el ámbito de los Ministerios, incluidos sus organismos dependientes y los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, así como a los responsables de la gestión, en el ámbito de empresas, sociedades, entidades financieras y los fondos fiduciarios del Estado Nacional, bajo su ámbito de competencia.

10. Entender en la elaboración de los informes, en el ámbito de su competencia, a través de las Sindicaturas Jurisdiccionales a su cargo y de las Comisiones Fiscalizadoras y Síndicos en empresas y sociedades.



5

3. Estructura y Organización

Actual

4. Ámbito de Competencia

A continuación se expone el ámbito de competencia de la Gerencia de Control del Sector Productivo: Ámbito Turismo: Jurisdicciones/Descentralizados Secretaría de Gobierno de Turismo Instituto Nacional de Promoción Turística


6

Ámbito Ambiente: Jurisdicciones/Descentralizados Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable Administración de Parques Nacionales Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo Autoridad Regulatoria Nuclear4 Ámbito Producción y Trabajo: Jurisdicciones/Descentralizados Ministerio de Producción y Trabajo5 Comisión Nacional de Comercio Exterior Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Instituto Nacional de Semillas Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Instituto Nacional de Tecnología Industrial Instituto Nacional de Vitivinicultura Servicio Geológico Minero Argentino Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Superintendencia de Riesgos del Trabajo Entidades, Empresas y Sociedades (Participación Mayoritaria o Minoritaria del EN) Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A Central Servicios S.E. (Grupo CMCBA) Comercialización y Central Logística S.E. (Grupo CMCBA) Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA) Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A. Nación Factoring S.A. Nación Fideicomisos S.A. Nación Leasing S.A. Polo Tecnológico Constituyentes S.A Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio

Ámbito Transporte: Jurisdicciones/Descentralizados Ministerio de Transporte Administración Nacional de Aviación Civil Agencia Nacional de Seguridad Vial Comisión Nacional de Regulación del Transporte Dirección Nacional de Vialidad Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos

4 En trámite de traspaso a esta SJ. 5 Incluye a las Secretarias de Gobierno de Trabajo y Agroindustria.


7

Entidades, Empresas y Sociedades (Participación Mayoritaria o Minoritaria del EN) Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. Administración General de Puertos S.E. Aerohandling S.A. Aerolíneas Argentinas S.A. Aeropuertos Argentina 2000 S.A. América Latina Logística-Central S.A. (e.l.) América Latina Logística-Mesopotámica S.A. (e.l) Austral Líneas Áreas - Cielos del Sur S.A. Belgrano Cargas S.A. Belgrano Cargas y Logística S.A. Corredores Viales S.A. Desarrollo del Capital Humano Ferroviario S.A. con Participación Estatal Mayoritaria Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. Ferrocarriles Argentinos S.E. Ferroexpreso Pampeano S.A. Ferrosur Roca S.A. INTERCARGO S.A. Jet Paq S.A. Nuevo Central Argentino S.A. Operadora Ferroviaria S.E. Optar S.A. Ámbito Interior, Obras Públicas y Vivienda: Jurisdicciones/Descentralizados Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda Agencia de Planificación Dirección Nacional de Migraciones Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento Ente Regulador de Agua y Saneamiento Instituto Nacional del Agua Organismo Regulador de Seguridad de Presas Tribunal de Tasaciones de la Nación

Entidades, Empresas y Sociedades (Participación Mayoritaria o Minoritaria del EN) Agua y Saneamientos Argentinos S.A. Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro –AIC

5. Capital Humano

Los objetivos y metas previstos son los que resultan de cumplimiento posible con las actuales condiciones y estructura disponible. Sobre el particular se destaca que la Gerencia cuenta con 62 agentes que le dependen de manera exclusiva (personal del nivel central de la Gerencia y agentes de las Sindicaturas Jurisdiccionales) más un conjunto de 36


8

profesionales que integran las Comisiones Fiscalizadoras, pudiendo depender de manera mixta de otras gerencias. En el cuadro de distribución de horas y productos que se adjunta, se refleja la actividad total, dividida por ámbito de gestión. En lo que respecta a la organización de los recursos humanos dentro de la Gerencia, se considera importante destacar determinadas estrategias de asignación que se estima, redundarán en un mejor desarrollo de las actividades de control que debe llevar a cabo la SIGEN, como así también en el proceso de formación de personal, como ser:

Fortalecer los equipos de trabajo dentro de las Sindicaturas Jurisdiccionales.

Incentivar al personal de la Gerencia a la asistencia a cursos de capacitación y formación, definidos para el Plan de Carrera, como así también en aspectos vinculados a las especificidades propias de las áreas vinculadas al ámbito de control asignado y a las temáticas introducidas a partir de la fijación de los objetivos estratégicos previstos en los Lineamientos del Síndico General.

6. Acciones a desarrollar y

productos esperados

En concordancia con los Objetivos incluidos en el Plan Estratégico Institucional vigente y con los Lineamientos para el Planeamiento SIGEN 2019, se describen a continuación las acciones y actividades de relevancia para el ejercicio 2019, estando las mismas orientadas a privilegiar un enfoque Preventivo del Control, que se anticipe a las deficiencias de los gestores públicos, orientado a evitar actos irregulares y destacando oportunidades de mejora en los procesos de gestión.

Se orientarán las labores específicas hacia los aspectos relacionados con los Objetivos de Gobierno y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Se continuará impulsando el funcionamiento de los Comités de Control / Comité de Auditoría.

Se avanzará en la suscripción de Acuerdos o Convenios de Adhesión entre SIGEN y los Organismos en el marco de lo dispuesto en la Resolución Nº 36/2011 SGN. Asimismo, en los casos en que el Acuerdo ya fuera suscripto se efectuará el seguimiento del cumplimiento del mismo.

Se emitirán Informes de Situación Empresaria (ISE). Son informes anuales, incluyendo en los mismos, la supervisión de la Unidad de Auditoría para el caso de las Empresas y Entidades donde el E.N. tiene una participación accionaria mayoritaria.

Se realizarán los Informes de Comisiones Fiscalizadoras dirigidos a los accionistas societarios, sobre los Estados Contables emitidos por la Empresa y Entidad, con el dictamen del auditor externo.

Se emitirán Informes de Evaluación de los Sistemas Gestión y Control Interno 2018.


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Supervisión de las tareas de las Unidades de Auditoría Interna. Se generarán informes de supervisión anual sobre las Unidades de Auditoría Interna.

Se continuará con la difusión de las Normas Generales de Control Interno dispuestas por la Resolución Nº 172/2014 SGN.

Se evaluarán procesos mediante el análisis de riesgos y puntos de control para alcanzar los objetivos establecidos.

Se realizará la intervención que se requiera respecto de los procesos de renegociación de contratos que el Estado Nacional lleva a cabo en el marco del Decreto Nº 367/2016.

Se avanzará en la coordinación de actividades y producción de informes relacionados con Programas Sociales en las áreas de Agroindustria, Interior, Obras Públicas y Vivienda, Ambiente y Trabajo, integrantes de la Red Federal de Control Público.

Se previó para el presente plan continuar con la emisión de informes que tienen por objeto evaluar la instrumentación del Fondo Federal Solidario.

Se efectuarán las previsiones necesarias a efectos de supervisar el cumplimiento de los instructivos de trabajo y circulares SIGEN, así como consolidar la información producida.

En lo que hace a la Planificación Estratégica de SIGEN, se han efectuado previsiones para las labores referidas al Tablero de Gestión de la JGM respecto de la reformulación de los objetivos, proyectos, metas e indicadores. Asimismo se prevé el desarrollo de tareas sobre la formulación del nuevo Plan Estratégico SIGEN 2020-2024.

Se incorporó a la planificación la rutina de emisión de reportes mensuales, instrumentos de comunicación mediante el cual las Sindicaturas Jurisdiccionales informarán sobre los aspectos relevantes acontecidos en sus respectivos ámbitos de competencia, así como el grado de avance en la ejecución de los planes UAI y, en su caso, sobre temas de significatividad advertidos por estas últimas.

Se estiman proyectos de Auditoría por parte de las Sindicaturas Jurisdiccionales o en forma conjunta con las Unidades de Auditoría Interna, atendiendo principalmente los programas que contribuyan a alcanzar alguna de las líneas de acción que integran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incorporando en su programación procedimientos que permitan identificar la información necesaria para poder aplicar criterios de value for money (evaluación de la eficiencia, eficacia y economía) y en su caso poder arribar a conclusiones objetivas al respecto (ver cuadro de Auditorías Programadas y su Vinculación con los ODS). Por otra parte, se fomenta el estudio específico que permita avanzar en la evaluación del impacto producido por la implementación de las distintas políticas y programas públicos; así como el intercambio de información relevante relacionada con la gestión en el ámbito societario sobre cuestiones, que pudieran impactar en las responsabilidades de las jurisdicciones que detentan la tenencia accionaria y viceversa. Se impulsa, el mejoramiento del diseño de las recomendaciones debe propender a la búsqueda de acciones correctivas claras y realizables, generando un diálogo más efectivo con el área evaluada. En ese contexto, se generará un ámbito propicio para que los compromisos asumidos por los responsables del control interno puedan llevarse adelante. Respecto de la capacitación, esta Gerencia fomenta no sólo las actividades que puedan desarrollarse en el ámbito de la organización, sino también la participación en distintos


10

eventos, tales como seminarios y conferencias relacionados con la temática del control y fiscalización. Así las cosas, extender el intercambio de conocimientos a nivel internacional, especialmente en la Región Latinoamericana, permitirá a nuestros agentes lograr un crecimiento sostenido. Aportar a la Organización el capital humano necesario para representar a la República Argentina respecto de temas como evaluación de políticas públicas y gobierno corporativo, gestionando las participaciones en eventos organizados por organizaciones tales como el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) y la Comisión Andina de Fomento (CAF), entre otros. El presente Plan será monitoreado en forma periódica para alcanzar los objetivos de gestión planteados, utilizándolo como una verdadera herramienta de gestión.

7. Otras Tareas a Desarrollar

Las Sindicaturas Jurisdiccionales deberán intervenir en la revisión periódica de las estructuras UAI, en función de las modificaciones en las Unidades Organizacionales, incluyendo la revisión de los perfiles de los puestos de las dotaciones UAI.

La Gerencia intervendrá en el proceso de selección para cubrir el cargo de

Auditor Interno Titular de las Unidades de Auditoría Interna, para su aprobación final por parte del Síndico General de la Nación.

Las Sindicaturas Jurisdiccionales intervendrán el proceso de selección para

cubrir cargos e integrar la dotación de las Unidades de Auditoría Interna. Atender las denuncias ingresadas al Organismo ya sea por la Oficina

Anticorrupción como por particulares, así como los requerimientos del Poder Judicial y de otros órganos y, del Ciudadano en General.

Efectuar la supervisión del control de la Cuenta de Inversión de cada

Jurisdicción y/o Entidad. Intervenir en el proceso de Consolidación de Deuda Pública. Participar, en el marco de las competencias de la Gerencia, en la realización de

tareas que resulten de los Convenios suscriptos con distintos actores de la Gestión de Gobierno.

8. Descripción de los componentes del plan

A continuación, y en diversos cuadros, se expone el detalle de los componentes del Plan Anual 2019, según el nomenclador de actividades Clasificador SIGEN:


11

HORAS PROD. HORAS PROD. HORAS PROD. HORAS PROD. HORAS PROD. HORAS PROD.

372 1 160 1 440 1 196 1 149 1 1.317 5

38.603 151 6.655 28 28.291 177 6.774 22 15.217 102 95.540 480

2.340 1.096 1.128 490 1.960 7.014 0

8.785 0 3.849 0 3.280 0 2.340 0 4.168 0 22.422 0

50.100 152 11.760 29 33.139 178 9.800 23 21.494 103 126.293 485

HORAS NO ASIGNABLES A ACTIVIDADES

TOTALES

TurismoInterior, Obra

Pública y Vivienda TOTALES

GESTION

CONDUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA TÈCNICA

VOLUMEN DE PRODUCTOS Y DISTRIBUCIÓN DE HORASSINDICATURAS JURISDICCIONALES Y FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS Y ENTIDADES

AMBITOProducción y

Trabajo Ambiente Transporte


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Resumen

DISTRIBUCIÓN DE HORAS POR GRANDES RUBROS

DESCRIPCION HORAS PORCENTAJE

Conducción y Planificación 11.920 7,9% Nota:Gestión de control Interno SJ y Empresas y Entidades 79.131 52,1%Actividades y Proyectos no Planificados 20.326 (*)Administrativas 14.074 9,3%Licencias / Capacitación 26.322 17,3%

Total 151.773 100%

La presente incluye las horas del Gerente, Coordinadores Generales, Coordinación deDepartamento de Asistencia Técnica, Coordinación de División de Seguimiento, Secretarias ylas horas correspondientes a las Sindicaturas Jurisdiccionales ante Trusimo; Ambiente;Interior, Obra Pública y Vivienda; Transporte; Producción y Trabajo; y Empresas y Entidades.

(*) El porcentaje de Actividades y Proyectos No Planificados es el 25% de las horasasignables, que surge de restar del total de horas, las correspondientes aLicencias/Capacitación; Administrativas; y Fiscalización.

Conducción y Planificación

9%

Gestión de control Interno SJ y Empresas y Entidades

60%

Administrativas11%

Licencias / Capacitación

20%

Horas disponibles

para Actividades y

Proyectos Planificados

75%

Horas disponibles

para Actividades y Proyectos no Planificados

25%


13

Planeamiento 2019 Gerencia de Control del Sector Productivo por Grandes Rubros VOLUMEN DE INFORMES VOLUMEN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES

DESCRIPCION INFORMES PORCENTAJE DESCRIPCION INFORMES PORCENTAJESUPERVISION PLANEAMIENTO UAI 32 18,9% EVALUACION PLAN UAI 2020 51 40,5%EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 32 18,9% BONOS DE CONSOLIDACION 34 27,0%AUDITORÍAS 22 13,0% INTERVENCION DENUNCIAS 17 13,5%INFORME DE SITUACIÓN EMPRESARIA 29 17,2% ATENCION REQUERIMIENTO PODER JUD. 24 19,0%INFORME DE LOS SÍNDICOS ESTADOS CONTABLES ANUAL 30 17,8% 126 100%INFORME DE LAS SÌNDICOS ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES 24 14,2%

169 100%

-

5

10

15

20

25

30

35

SUPERVISIONPLANEAMIENTO

UAI

EVALUACIONDEL SISTEMADE CONTROL

INTERNO

AUDITORÍAS INFORME DESITUACIÓN

EMPRESARIA

INFORME DELOS SÍNDICOS

ESTADOSCONTABLES

ANUAL

INFORME DELAS SÌNDICOS

ESTADOSCONTABLES

TRIMESTRALES

-

10

20

30

40

50

60

EVAL

UAC

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020

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.


14

ACTIVIDAD HS PROD HS PROD HS PROD HS PROD

Informe de Situación Empresaria 2.230 17 125 2 1.151 10 3.506 29

Informe de los Síndicos Estados Contables Anual 2.178 17 100 2 1.188 11 3.466 30

Informe de los Síndicos Estados Contables Trimestrales 130 9 150 3 949 12 1.229 24

Información Tareas de Cierre 569 16 20 1 296 9 885 26

Información Cuenta de Inversión 975 16 20 1 373 7 1.368 24

Intervención Bonos de Consolidación 184 7 - - - - 184 7

Actividades de Fiscalización 7.681 - 1.394 - 7.759 - 16.834 -

Requerimientos de Terceros 539 - 35 - 344 - 918 -

Planeamiento UAI 2020 1.013 11 50 1 800 7 1.863 19

TOTAL 15.499 93 1.894 10 12.860 56 30.253 159

Transporte:

Producción y Trabajo:

Interior, Obra Pública y Vivienda:

VOLUMEN DE PRODUCTOS Y DISTRIBUCIÓN DE HORASFISCALIZACIÓN DE EMPRESAS Y ENTIDADES

Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.; Central Servicios S.E.; Comercialización y Central Logístca S.E;Corporación del Mercado Central de BS. AS.; Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A.; Nación FactoringS.A.; Nación Fideicomisos S.A.; Nación Leasing S.A.; Polo Tecnológico Constituyentes S.A.; YacimientosMineros Aguas de Dionisio.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A; Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca de los Rios Limay, Neuquén yNegro - AIC.

Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.; Administración General de Puertos S.E.; AeropuertosArgentina 2000 S.A.; América Latina Logística-Central S.A. (E.L.); América Latina Logística-Mesopotámica S.A.(E.L.); Belgrano Cargas S.A.; Belgrano Cargas y Logística S.A.; Corredores Viales S.A.; Desarrollo del CapitalHumano Ferroviario S.A. con Participación Estatal Mayoritaria; Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.;Ferrocarriles Argentinos S.E.; Ferroexpreso Pampeano S.A.; Ferrosur Roca S.A.; Intercargo S.A.; Nuevo CentralArgentino S.A.; Operadora Ferroviaria S.E.; Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A.; Aerohanding S.A.;Aerolineas Argentinas S.A.; Jet Paq S.A.; Optar S.A.

AMBITO DE FISCALIZACÓN

TRANSPORTE INTERIOR, OBRA PÙBLICA Y VIVIENDA PRODUCCIÓN Y TRABAJO TOTAL


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SINDICATURA HORAS CANTIDADJURISDICCIONAL Ref. OBJETO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALES INFORMES

SJ PyT INPI (*) Recursos Humanos - Relevamiento Legajos del Personal 1

SJ PyT SENASA

Recaudación Servicios Inspección - Examinar el control interno imperante en el circuito recaudatorio generado para aplicar y percibir las tasas por Servicios de Inspecciòn. 700 1

SJ PyT INTA

Propiedad Intelectual - Evaluar la gestión de los acuerdos con las empresas con miras a la protección de las tecnologías desarrolladas a través de la gestión de la propiedad intelectual, los derechos de obtentor, los derechos de autor y marcas. 700 1

SJ PyT MPTPrograma 111 MIL-Desarrollo del Plan de Educación para el Trabajo - Evaluar la gestión y el grado de avance en la instrumentación del programa. (ODS 8.6) 440 1

SJ PyT INTI

Compras y Contrataciones en los Centros de Investigación y Desarrollo - Evaluar los circuitos correspondientes a las adquisiciones de bienes y servicios realizados a través de los Centros de Invetigación y Desarrollo. (ODS 12 y "Value for Money")

390 1

SJ PyT INTI

Seguridad e Higiene en los Centros de Investigación y Desarrollo - Evaluar las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo de las tareas del personal del Centro de Investigación y Desarrollo. (ODS 8.8) 430 1

SJ PyT INPI

Compras y Contrataciones - Evaluar los circuitos correspondientes a las adquisiciones de bienes y servicios realizados en el Instituto Nacional. (ODS 12 y "Value for Money") 350 1

SJ PyT SGTyE

Compras y Contrataciones - Análisis de la gestión de compras y contrataciones significativas efectuadas por el ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social durante el período 2018. (ODS 12 y "Value for Money") 580 1

SJ PyT SGTyE (1)

Programa Proyectos Productivos Comunitarios - Evaluación conjunta con la Sindicatura Jurisdiccional ante el Ministerio de Desarrollo Social y Salud sobre la implementación y puesta en marcha del Programa Proyectos Productivos Comunitarios, el cual prevé la implementación de una prestación económica, de percepción periódica y duración determinada denominada Salario Social Complementario. 610 1

SJ PyT SRT

Prestaciones Dinerarias - Evaluar la gestión del Departamento de Control de Prestaciones Dinerarias respecto a la tramitación de denuncias y reclamos de trabajadores, como así también las actividades de fiscalización efectuadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y/o Empleadores Autoasegurados, durante el período Julio/Diciembre 2018. (ODS 8.8) 600 1

SJ AMBIENTE

SEC. DE GOB. DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la conservación de Bosques Nativos - Evaluar la gestión de la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la administración del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos". El objeto mencionado se vincula con la promoción del uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológicael. (ODS 15 y "Value for Money") 812 1

SJ AMBIENTEPARQUES

NACIONALES

Tarifario Institucional - Verificar la aplicación de la Res. RESFC-2018-532-APN-D#APNAC, que determina el tarifario institucional en cuanto a tarifas, criterios y rubros, por parte de la Dirección de Concesiones y la incorporación del tarifario institucional en la forma pertinente al Registro Nacional de Autorizaciones, Recaudaciones e Infracciones dentro de las Áreas Protegidas (Re.N.A.R.I.) 738 1

AUDITORIAS PLANIFICADAS Y SU VINCULACIÓN CON LOS ODS

PERIODO DE EJECUCIONORGANISMO DENOMINACIÓN


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SJ TRANSPORTE DNV (*)

Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento CREMA - Evaluar los procedimientos implementados para el control de la ejecución del sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento (CReMA) en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad. (ODS 3.6, 9.1, 11.2 y "Value for Money") 920 1

SJ TRANSPORTE

CNRT

Licencia Nacional Habilitante - Analizar el procedimiento para el otorgamiento y control de la Licencia Nacional habilitante correspondiente a pasajeros, cargas generales, cargas peligrosas y de transporte ferroviario, por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. (ODS 3.6 y 11.2) 800 1

SJ TRANSPORTE

CNRT

Operativos de fiscalización - Evaluar los controles y los procedimientos implementados con relación a los operativos de fiscalización, llevados a cabo por las Delegaciones Regionales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. (ODS 3.6 y 11.2) 800 1

SJ TRANSPORTE ANAC

Fondo Infraestructura Seguridad Aeroportuaria - Analizar la constitución, integración y administración de los recursos del Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria creado por Decreto N° 1334/14, en el ámbito de la Administración Nacional de Aviación Civil. 816 1

SJ TURISMO

SECRETARIA DE GOBIERNO DE

TURISMO

Habilitación de Agencias de Viajes y Turismo - Evaluar los procedimientos de control implementados por la Secretaría de Gobierno de Turismo, en relación a la habilitación de las Agencias de Viajes y Turismo. Verificar la solvencia económica de las mismas, de acuerdo con la normativa legal vigente. Asimismo, evaluar las políticas encaminadas por parte de la citada Secretaría a los efectos de promover un turismo sostenible (ODS), con el objeto de incrementar la actividad turística a través de dichas agencias, considerando los criterios de economía, eficiencia y eficacia de dichas políticas (Value for Money). (ODS 8.9 y "Value Money") 980 1

SJ TURISMO INPROTUR

Gestión de Inventarios de Bienes de Consumo y Merchandising - Evaluar el sistema de control interno imperante en la gestión de los inventarios de los "Bienes de Consumo y Merchandising" del Instituto, respecto de su administración, depósito, resguardo y custodia. (ODS 8) 604 1


ORGANISMO DENOMINACIÓN PERIODO DE EJECUCION


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SJ TRANSPORTE DNV (*)

Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento CREMA - Evaluar los procedimientos implementados para el control de la ejecución del sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento (CReMA) en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad. (ODS 3.6, 9.1, 11.2 y "Value for Money") 920 1

SJ TRANSPORTE

CNRT

Licencia Nacional Habilitante - Analizar el procedimiento para el otorgamiento y control de la Licencia Nacional habilitante correspondiente a pasajeros, cargas generales, cargas peligrosas y de transporte ferroviario, por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. (ODS 3.6 y 11.2) 800 1

SJ TRANSPORTE

CNRT

Operativos de fiscalización - Evaluar los controles y los procedimientos implementados con relación a los operativos de fiscalización, llevados a cabo por las Delegaciones Regionales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. (ODS 3.6 y 11.2) 800 1

SJ TRANSPORTE ANAC

Fondo Infraestructura Seguridad Aeroportuaria - Analizar la constitución, integración y administración de los recursos del Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria creado por Decreto N° 1334/14, en el ámbito de la Administración Nacional de Aviación Civil. 816 1

SJ TURISMO

SECRETARIA DE GOBIERNO DE

TURISMO

Habilitación de Agencias de Viajes y Turismo - Evaluar los procedimientos de control implementados por la Secretaría de Gobierno de Turismo, en relación a la habilitación de las Agencias de Viajes y Turismo. Verificar la solvencia económica de las mismas, de acuerdo con la normativa legal vigente. Asimismo, evaluar las políticas encaminadas por parte de la citada Secretaría a los efectos de promover un turismo sostenible (ODS), con el objeto de incrementar la actividad turística a través de dichas agencias, considerando los criterios de economía, eficiencia y eficacia de dichas políticas (Value for Money). (ODS 8.9 y "Value Money") 980 1

SJ TURISMO INPROTUR

Gestión de Inventarios de Bienes de Consumo y Merchandising - Evaluar el sistema de control interno imperante en la gestión de los inventarios de los "Bienes de Consumo y Merchandising" del Instituto, respecto de su administración, depósito, resguardo y custodia. (ODS 8) 604 1




18


SJ IOPyV MIOPyV (1)

Fondo Federal Solidario 1er Semestre 2018 - Evaluar la instrumentación del Fondo Federal Solidario, verificando la gestión llevada a cabo por la Unidad Ejecutora creada por Decreto N° 243/09 y la correspondencia de la información remitida por las Jurisdicciones con lo establecido en la normativa vigente, en el marco de lo dispuesto por el artículo 6 del citado Decreto. 420 1

SJ IOPyV MIOPyV

Secretaría de Infraestructura Urbana - La auditoría tiene por objeto la verificación de las acciones tendientes a promover, a nivel nacional, el desarrollo de ciudades y asentamientos humanos compactos, inclusivos, sustentables y resilientes. La misma se desarrollará dentro del esquema "Value for Money", es decir efctuando una revisión sistemática, independiente y objetiva sobre la operación del programa, enfocandose principalmente si la gestión se ha desempeñado en terminos de economía, eficiencia y eficacia en la aplicacion de los fondos públicos. Asimismo se analizarán los progresos en la aplicación de los ODS, en el programa, verificando los datos informados por la Secretaría fundamentalmente para cumplimentar con los objetivos 11 "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes" y 6 "Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos" (ODS 6, 11 y "Value for Money")

680 1

SJ IOPyV MIOPyV

Ejecución Actos Electorales (conjunta UAI MYOPYV) - Con relación a la asignación de los recursos que la DINE determine, en el marco de la realización de los Actos Electorales para las elecciones Primarias, Abiertas y Obligatorias. Asimismo se evaluaran las transferencias de fondos otorgados y su rendición. 520 1

SJ IOPyV ORSEP

Relevamiento del estado del Plan de Acción de Emergencia (PADE) (conjunta UAI ORSEP) - Relevamiento del estado del Plan de Acción de Emergencia (PADE). Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las Concesionarias. 490 1

TOTAL AUDITORIAS 13.380 22(*) Proyectos Pendientes de finalización 2018.(1) Auditoría Contribuyente al Proyecto Transversal.



19


Horas CantidadORGANISMO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Totales Informes

SJ PRODUCCIÓN Y TRABAJOSECRETARIA AGROINDUSTRIA 550 1SENASA 700 1INTA 700 1INV 360 1INIDEP 240 1INASE 220 1Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo 450 1Superintendencia de Riesgos del Trabajo 310 1INPI 240 1INTI 265 1SEGEMAR 200 1Ministerio de Producción y Trabajo 450 1Total SJPyT 4.685 12

SJ AMBIENTEAmbiente 400 1Parques 400 1Total SJA 800 2

SJ TRANSPORTEMinisterio de Transporte 340 1Agencia Nacional de Seguridad Vial 300 1Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil 260 1Administración Nacional de Aviación Civil 300 1Comisión Nacional de Regulación del Transporte 300 1Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 260 1Dirección Nacional de Vialidad 340 1Total SJTRANSPORTE 2.100 7

PERIODO DE EJECUCION


20


SJ TURISMOSecretaría de Gobierno de Turismo 336 1Instituto Nacional de Promoción Turística 296 1Total SJTURISMO 632 2

SJ INTERIOR, OBRA PÚBLICA Y VIVIENDAMinisterio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 440 1Dirección Nacional de Migraciones 230 1Registro Nacional de las Personas 230 1Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 230 1Instituto Nacional del Agua 145 1Organismo Regulador de Seguridad de Presas 145 1Ente Regulador de Agua y Saneamiento 140 1Agencia de Planificación 140 1Tribunal de Tasaciones de la Nación 112 1Total SJIOPyV 1.812 9

TOTAL GERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO 10.029 32


21


Horas CantidadORGANISMO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Totales Informes

SJ PRODUCCIÓN Y TRABAJOSECRETARIA AGROINDUSTRIA 100 1SENASA 100 1INTA 100 1INV 100 1INIDEP 100 1INASE 100 1Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo 150 1Superintendencia de Riesgos del Trabajo 150 1INPI 150 1INTI 178 1SEGEMAR 150 1Ministerio de Producción y Trabajo 182 1Total SJPyT 1.560 12

SJ AMBIENTEAmbiente 220 1parques 220 1Total SJA 440 2

SJ TRANSPORTEMinisterio de Transporte 220 1Agencia Nacional de Seguridad Vial 125 1Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil 150 1Administración Nacional de Aviación Civil 180 1Comisión Nacional de Regulación del Transporte 180 1Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 125 1Dirección Nacional de Vialidad 220 1Total SJTRANSPORTE 1.200 7

SJ TURISMOSecretaría de Gobierno de Turismo 200 1Instituto Nacional de Promoción Turística 130 1Total SJTURISMO 330 2

PERIODO DE EJECUCION


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SJ INTERIOR, OBRA PÚBLICA Y VIVIENDAMinisterio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 328 1Dirección Nacional de Migraciones 224 1Registro Nacional de las Personas 224 1Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 224 1Instituto Nacional del Agua 170 1Organismo Regulador de Seguridad de Presas 162 1Ente Regulador de Agua y Saneamiento 162 1Agencia de Planificación 162 1Tribunal de Tasaciones de la Nación 132 1Total SJIOPyV 1.788 9

TOTAL GERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO 5.318 32


23

Gerencia de Control del Sector Social

Plan Operativo Año 2019


2

ÍNDICE

1 - INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 3

2 - IDENTIFICACIÓN DE LA GERENCIA DE CONTROL SECTOR SOCIAL .. 4

3 - ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA GCSS .............................................. 6

4 - CAPITAL HUMANO ................................................................................. 10

5 - ACCIONES A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO 2019 ........... 12

6 - DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ........................... 17


3

1 - INTRODUCCIÓN

La presente planificación considera los Lineamientos establecidos por el Síndico General de la Nación mediante el documento “Lineamientos para el Planeamiento SIGEN 2019”, emitido en diciembre del presente año. Dicho documento se complementa, por un lado, con los “Lineamientos para el Planeamiento UAI 2019”, definidos también por el Síndico General de la Nación, (estableciendo directrices para la formulación de los planes UAI, de manera que éstos respondan a una misma estrategia general de control y contribuyan a la eficacia del sistema SIGEN–UAI en su conjunto) y, por el otro, con el “Mapa de Riesgos 2018 del Sector Público Nacional” orientado a contribuir en la definición de la estrategia de control, tanto de la SIGEN como de las Unidades de Auditoría Interna. Asimismo, se destaca que en los citados Lineamientos se fijan nuevos objetivos estratégicos, los cuales deben ser atendidos en el marco del control interno ejercido por las Unidades de Auditoría Interna bajo la supervisión de la SIGEN. Durante el 2019 se procederá a fortalecer el concepto de auditorías basadas en riesgo, orientando éstas a la mitigación de estos mediante planes de mejora y acciones correctivas monitoreados desde los Comités de Control/Auditoría contribuyendo en todo momento, a la transparencia en la gestión y prevención de la corrupción. Con los antecedentes mencionados, el Planeamiento para el ejercicio 2019 se consolidó con la información elaborada por las Sindicaturas Jurisdiccionales y Comisiones Fiscalizadoras, la que será ingresada al Sistema de Planeamiento SIGEN (SISPE). Se incorporaron asimismo, las actividades centrales que se desarrollan desde la Gerencia.


4

2 - IDENTIFICACIÓN DE LA GERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL (GCSS)

La Gerencia de Control del Sector Social surge del dictado de la Resolución RES 157 /2018 del 14 de septiembre de 2018, norma que aprueba una nueva estructura orgánico-funcional. A continuación se exponen tanto la Responsabilidad Primaria como las Acciones y un diagrama de la estructura Organizativa de la Gerencia:

Responsabilidad Primaria:

Entender en la evaluación del sistema de control interno, en la supervisión y coordinación de la operatoria de las Unidades de Auditoría Interna, en la ejecución de las actividades de control de gestión y evaluación de programas de los organismos y entidades dependientes, y los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional en el ámbito de las áreas temáticas de Educación, Cultura, Ciencia, Universidades, Salud, Desarrollo Social, Seguridad Social, INSSJP, Justicia y Seguridad.

Entender en la fiscalización de la administración y de todos los actos de los órganos societarios de las empresas, sociedades y entidades financieras y cualquier otra organización empresarial donde el Estado tenga participación accionaria, en los términos de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y las normativas aplicables a los organismos incluidos en el art. 8° de la citada Ley.

Acciones:

1. Efectuar la planificación, coordinación y supervisión de las tareas de control, efectuando el seguimiento de las actividades o acciones que implementen las jurisdicciones y organismos dependientes, considerando la evaluación de impactos de las políticas públicas y el cumplimiento de los objetivos fijados.

2. Coordinar y supervisar las tareas relacionadas con la evaluación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno de las jurisdicciones y organismos dependientes, de las empresas y sociedades incluidas en su ámbito de control, a fin de detectar posibles desvíos y elaborar las pertinentes recomendaciones elevándolas a la Secretaría de Supervisión de Control Interno.

3. Informar a la Secretaría de Supervisión de Control Interno y al Síndico General de la Nación en aquellos actos que hubiesen acarreado o se estime puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público, generando el proyecto de recomendación respectivo.

4. Participar en los Comités de Auditoría y de Control cuando corresponda.

5. Coordinar y supervisar la labor de las Sindicaturas Jurisdiccionales pertenecientes a su ámbito de actuación y el cumplimiento oportuno del Plan Anual.


5

6. Coordinar y supervisar las tareas atinentes a los Síndicos y Comisiones Fiscalizadoras en las empresas, sociedades y fondos fiduciarios bajo su ámbito de control, así como el cumplimiento del plan anual.

7. Realizar los controles de los fondos fiduciarios existentes en su ámbito de control.

8. Coordinar y supervisar la operatoria de las Unidades de Auditoría Interna como así también analizar y proponer la aprobación de los planes de auditoría de las Unidades de Auditoría Interna.

9. Elaborar los informes correspondientes a la Cuenta de Inversión.

10. Participar en el asesoramiento a las autoridades responsables de la gestión, en el ámbito de los Ministerios, incluidos sus organismos dependientes y los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, así como a los responsables de la gestión, en el ámbito de empresas, sociedades, entidades financieras y los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos del Estado Nacional, bajo su ámbito de competencia.

11. Entender en la elaboración de los distintos tipos de informes, en el ámbito de su competencia, a través de las Sindicaturas Jurisdiccionales a su cargo y de las Comisiones Fiscalizadoras y Síndicos en empresas y sociedades.


Estructura Organizativa de la Gerencia de Control del Sector Social:


6

3 - ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA GCSS

A continuación se exponen las jurisdicciones/organismos y empresas que esta Gerencia tiene bajo su órbita de control:

Organismos del Sector Social:

JURISDICCIÓN Jurisdicción/Organismo

Salud y Desarrollo Social

Ministerio de Salud y Desarrollo Social

Secretaría de Gobierno de Salud

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

Instituto Nacional de las Mujeres

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G.Malbrán"

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Agencia Nacional de Laboratorios Públicos


7


Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca”

Hospital Nacional "Prof. Alejandro A. Posadas"

Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”

Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte” - Ex CENARESO Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur "Dr. Juan Otimio Tesone" Instituto Nacional del Cáncer

Superintendencia de Servicios de Salud

Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

Secretaría de Gobierno de Cultura

Secretaría de Gobierno de Ciencia y Técnica

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria

Fundación Miguel Lillo

Biblioteca Nacional "Dr. Mariano Moreno"

Fondo Nacional de las Artes

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales

Instituto Nacional de la Música

Instituto Nacional del Teatro

Teatro Nacional Cervantes

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Comisión Nacional de Actividades Espaciales

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

Universidades Nacionales

Universidad Nacional Arturo Jauretche

Universidad Nacional de Avellaneda

Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA)

Universidad Nacional de Catamarca

Universidad Nacional de Chilecito

Universidad Nacional de Comechingones


8


Universidad Nacional de Córdoba

Universidad Nacional de Cuyo

Universidad Nacional de Entre Ríos

Universidad Nacional de Formosa

Universidad Nacional de General Sarmiento

Universidad Nacional de Guillermo Brown

Universidad Nacional de Hurlingham

Universidad Nacional de José Clemente Paz

Universidad Nacional de Jujuy

Universidad Nacional de La Matanza

Universidad Nacional de La Pampa

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

Universidad Nacional de La Plata

Universidad Nacional de La Rioja

Universidad Nacional de Lanús

Universidad Nacional de las Artes

Universidad Nacional de Lomas Zamora

Universidad Nacional de Luján

Universidad Nacional de Mar del Plata

Universidad Nacional de Misiones

Universidad Nacional de Moreno

Universidad Nacional de Quilmes

Universidad Nacional de Rafaela

Universidad Nacional de Río Cuarto

Universidad Nacional de Río Negro

Universidad Nacional de Rosario

Universidad Nacional de Salta

Universidad Nacional de San Antonio de Areco

Universidad Nacional de San Juan

Universidad Nacional de San Luis

Universidad Nacional de San Martín


9


Universidad Nacional de Santiago del Estero

Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Universidad Nacional de Tres de Febrero

Universidad Nacional de Tucumán

Universidad Nacional de Villa María

Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional del Alto Uruguay

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Universidad Nacional del Chaco Austral

Universidad Nacional del Comahue

Universidad Nacional del Litoral

Universidad Nacional del Nordeste

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

Universidad Nacional del Oeste

Universidad Nacional del Sur

Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz

Universidad Nacional Tecnológica Nacional

Universidad Pedagógica Nacional

Justicia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAIS)

Servicio Penitenciario Federal

Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos

Procuración del Tesoro de la Nación Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)

Agencia Nacional de Materiales Controlados

Seguridad

Ministerio de Seguridad Prefectura Naval Argentina

Policía de Seguridad Aeroportuaria

Gendarmería Nacional

Policía Federal Argentina


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Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal

ANSES Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

Empresas y Entidades del Sector Social

JURISDICCIÓN Empresa/Entidad

Salud y Desarrollo Social Lotería Nacional S.E.

Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología

EDUC.AR S.E.

Vehículo Espacial Nueva Generación S.A. (VENG)

Universidades Nacionales

EUDEBA S.E.M LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral S.A.

Parque Tecnológico del Litoral Centro S.A.P.E.M.

Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba S.A. (SRT) Aceleradora del Litoral

UBATEC S.A.

ANSES

Banco Macro S.A. (Fondo de Garantía) Consultatio S.A. (Fondo de Garantía) Consultatio S.A.U. (Fondo de Garantía) EDENOR S.A. (Fondo de Garantía) EMDERSA S.A. (Fondo de Garantía) Gas Natural BAN S.A. (Fondo de Garantía) MIRGOR S.A. (Fondo de Garantía) San Miguel S.A. (Fondo de Garantía) TERNIUM Argentina S.A. (Ex SIDERAR) (Fondo de Garantía) TRANSENER S.A. (Fondo de Garantía) Transportadora de Gas del SUR S.A. (Fondo de Garantía) Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (Fondo de Garantía) ENEL Generación Constanera S.A. (ex ENDESA COSTANERA S.A.) (Fondo de Garantía)

4 - CAPITAL HUMANO

A continuación se expone, al 1º de diciembre de 2018, por cada Sindicatura Jurisdiccional la cantidad de Organismos bajo su competencia, las UAI en funcionamiento y, los agentes que cumplen funciones en cada una de ellas, y, en el caso de las Empresas/Entidades, la cantidad de agentes que integran las Comisiones Fiscalizadoras de cada una, pudiendo cada agente formar parte de una o más Comisiones Fiscalizadoras:

Coordinación General de Organismos del Sector Social:


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Sindicatura Jurisdiccional Cantidad Agentes

Sigen Cantidad de Organismos

Cantidad de Uai’s

ANSES 7 1 1 Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología 16 13 13 INSSJP 10 1 1 Justicia 8 7 3 Salud y Desarrollo Social 16 16 13 Seguridad 6 6 2 Universidades Nacionales 19 56 48 TOTAL 82 100 81

Coordinación General de Empresas y Entidades del Sector Social

EMPRESA SUPLENTE TITULAR Total BANCO MACRO 1 1 2

CONSULTATIO S.A 1 1 2

CONSULTATIO S.A.U 1 1 2

DISTRIB. GAS CUYANA S.A 1 1 2

EDENOR S.A

1 1

EDUC.AR.S.E 2 3 5

EMDERSA S.A 1 1 2 ENEL GENERACION COSTANERA ex ENDESA COSTANERA 1 1 2

EUDEBA S.E.M 3 3 6 GAS NATURAL BAN S.A 1 1 2

LOTERIA NACIONAL S.E 3 3 6

LT10 RADIO U. NAC DEL LITORAL S.A 3 3 6

MIRGOR S.A 1 1 2

PARQUE TECNOLOGICO LIT SAPEM 1 1 2

SAN MIGUEL S.A 1 1 2 SERVICIO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 3 3 6 TERNIUM ARG. S.A 1 1 2 TRANS. GAS DEL SUR S.A 1 1 2

TRANSENER S.A 1 1 2

UBATEC S.A 1 1 2

VENG S.A 3 3 6

Total 31 33 64


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Asimismo, se presenta una síntesis de la información relativa a la dotación de personal6 por cada área de la Gerencia, según el tipo de tarea que los agentes desarrollan:

Área

Distribución por: Total

General Tareas

Administrativas

Tareas de Supervisión

y Control Gerencia de Control del Sector Social 3 9 12 ANSES 2 5 7 Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología 3 13 16 INSSJP 2 8 10 Justicia 2 6 8 Salud y Desarrollo Social 2 14 16 Seguridad 1 5 6 Universidades Nacionales 1 18 19 Empresas 7 - 7 7 TOTAL 16 85 101 5 - ACCIONES A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO 2019

El presente Plan Operativo se ordena según los Lineamientos del Síndico General de la Nación y las Acciones y Responsabilidades de la Gerencia, en el marco de la Visión y Misión de la Organización. Por ende se han receptado las siguientes líneas de acción propias de la actividad de la Gerencia, a saber:

- Promover la formulación de políticas, planes, programas, estrategias y herramientas para la innovación y el desarrollo del sistema de control interno, con énfasis en su función preventiva y de apoyo al proceso de toma de decisiones, tendientes al cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales.

- Centrar las actividades en la supervisión de la planificación y ejecución de los PATs y en el seguimiento y monitoreo de los indicadores de gestión de los Entes del Sector Público Nacional,

- Continuar trabajando bajo el concepto de auditorías basadas en riesgo, orientadas a su mitigación mediante planes de mejora monitoreados desde los Comités de Control/Auditoría, generando un valor agregado en los Entes y optimizando los recursos y la integridad así como la transparencia en la gestión.

- Tener en cuenta para la formulación de las acciones, y específicamente para la identificación de los proyectos de auditoría, los Objetivos definidos en el Plan de Gobierno y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

6 Agentes con situaciones especiales:

- Beneficio Previsional en trámite: 1 - Licencia Largo Tratamiento: 2 - Otras Licencias Especiales: 1 - Teletrabajo: 1

7 Total de agentes que dependen administrativamente de la Gerencia.


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A continuación se expone una síntesis gráfica de las principales responsabilidades de la GCSS:


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Seguidamente se describen las principales acciones de la Gerencia previstas para el año 2019:

Acciones de carácter general: - Continuar con la difusión de las Normas Generales de Control Interno a través

de Reuniones Técnicas (la Gerencia con la participación de sus Sindicaturas Jurisdiccionales realizará reuniones técnicas con funcionarios con la finalidad de difundir las herramientas de la Resolución Nº 36/2011 SGN).

- Contribuir con la implementación de buenas prácticas ambientales dentro del ámbito de la SIGEN, con el fin de constituirnos como edificio modelo y generando herramientas que permitan replicar el modelo en otros organismos de gobierno.

- Contribuir a maximizar el logro de los objetivos de gobierno a través del Mapa de Riesgos del Sector Público Nacional, mediante una lectura comparada de los riesgos identificados que ayude al sistema SIGEN-UAI a determinar prioridades y optimizar la asignación de sus recursos, priorizando la supervisión de los controles de los procesos/materias del SPN en su conjunto, según grados de exposición relativa al riesgo.

Promover el fortalecimiento de la figura del Comité de Control/Auditoría: - La Gerencia, con la participación de sus Sindicaturas

Jurisdiccionales/Comisiones Fiscalizadoras, difundirá el instituto del Comité de Control/Auditoría a través de las reuniones técnicas que lleve adelante con funcionarios de su órbita de control.

- Se trabajará en pos de la constitución del Comité de Control/Auditoría en aquellos entes que aún no cuenten con esa herramienta.

Actividades de Evaluación, Control y Asesoramiento

Actividades de Supervisión y Coordinación Otras Actividades

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA GERENCIA

Elaboración del Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno

Informes Resolución Nº 36/11 SGN – Plan Compromiso de Mejora del C. I.

Comité de Control / Comité de Auditoria

Informes de Auditoría, Control y Asesoramiento

Análisis y aprobación de planes UAI

Supervisión de la ejecución de los planes anuales de las UAI.

Aprobación de Estructuras UAI

Intervención en la Selección de los Auditores Internos

Intervención en los trámites de consolidación de la deuda

pública

Análisis de Denuncias

Oficios Judiciales

Atención al Ciudadano Elaboración del Informe de

Situación Empresaria

Informes del Síndico sobre Estados Contables

Participar en tareas que resulten de los Convenios que

se suscriban con distintos actores de la Gestión de

Gobierno


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- Se impulsará la realización de dos reuniones anuales de Comité de Control en cumplimiento de la normativa vigente.

- Se fomentará la Adopción de Planes de Compromiso de Mejora en el marco de la Resolución Nº 36/2011 SGN y el seguimiento de las acciones comprometidas en los planes formalizados.

Profundizar la Supervisión del Sistema del Control Interno:

Se continuará, por parte de las Sindicaturas Jurisdiccionales o Comisiones Fiscalizadoras según sus competencias, con las tareas de Supervisión del Sistema del Control Interno, conforme lo prescripto por la Ley Nº 24.156, intensificando las mismas a través de las siguientes acciones: - Promover la interacción permanente entre las Sindicaturas Jurisdiccionales y

las Comisiones Fiscalizadoras a los fines de tomar oportuno conocimiento de las cuestiones relevantes que excedan el ámbito societario.

- Continuar con la emisión de los reportes mensuales que permitan identificar riesgos dentro de cada Organización.

- Seguimiento permanente de la labor de cada UAI y notificación oportuna a las Unidades de Auditoría Interna y Autoridades Superiores ante la detección de desvíos significativos cualitativos (informes y/o papeles de trabajo que se aparten manifiestamente de la normativa que sobre el particular emite SIGEN) o cuantitativos (postergación en la ejecución de proyectos sobre procesos/programas/áreas con alto riesgo para la gestión) en la ejecución del planeamiento al 30/06/2019 y/o que puedan surgir de las tareas de supervisión permanente efectuada.

- Participación en el proceso de supervisión y aprobación del Plan UAI. - Informes de supervisión y/o situación empresaria: Supervisión de las tareas de

las Unidades de Auditoría Interna, efectuando un seguimiento a partir de los resultados de los informes de Supervisión UAI. Se procederá a emitir el Informe de Supervisión UAI anual que contemplará la revisión del cumplimiento por parte de las Unidades de Auditoría Interna de los Objetivos Estratégicos descriptos en los Lineamientos para el Planeamiento UAI 2019

- Emisión de los Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno de los distintos Organismos y Jurisdicciones.

- Emisión de los Informes de Situación Empresaria de las Empresas. - Emisión de los Informes del Síndico sobre Estados Contables (anuales y/o

trimestrales).

- Realización de Proyectos de Auditoría por parte de las Sindicaturas Jurisdiccionales o en forma conjunta con las Unidades de Auditoría Interna atendiendo principalmente los programas que contribuyan a alcanzar alguna de las líneas de acción que integran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incorporando en su programación procedimientos que permitan identificar la información necesaria para poder aplicar criterios de value for money (evaluación de la eficiencia, eficacia y economía) y en su caso poder arribar a conclusiones objetivas al respecto.

- Asimismo, y en caso de corresponder, se identificarán y evaluarán las acciones posibles vinculadas con Grandes proyectos de inversión y Participación Público Privada.


16

Propiciar la adecuación de las capacidades operativas de las UAI respecto

de su universo de control: - Las Sindicaturas Jurisdiccionales deberán intervenir en la revisión periódica de

la estructuras UAI, en función de las modificaciones en las Unidades Organizacionales, incluyendo la revisión de los perfiles de los puestos de las dotaciones UAI.

- La Gerencia intervendrá en el proceso de selección para cubrir el cargo de Auditor Interno Titular de las Unidades de Auditoría Interna para su aprobación final por parte del Síndico General de la Nación.

- Las Sindicaturas Jurisdiccionales intervendrán el proceso de selección para cubrir cargos integrar la dotación de las Unidades de Auditoría Interna.

Administrar los Riesgos: - Propiciar que los Entes utilicen el análisis de riesgo como elemento para la

toma de decisiones. - Recabar, por parte de las Sindicaturas Jurisdiccionales/Comisiones

Fiscalizadoras, la información surgida de los relevamientos de los procesos y análisis de riesgos efectuados por los organismos, los que serán aportados como insumos para la elaboración de la Matriz de Riesgos SIGEN.

Participar en la Gestión de la Red Federal de Control Público:

- Orientar la acción hacia el mejor aprovechamiento y desarrollo de las capacidades de los Organismos de Control Local (OCL).

- Coordinar con los responsables de Programas, Unidades de Auditoría Interna y Sindicaturas Jurisdiccionales las necesidades relativas a los controles a realizar por la Red Federal.

- Colaborar en la planificación de las actividades de la Red Federal y en el seguimiento de su ejecución.

Llevar adelante Actividades enmarcadas en Otras Competencias de la SIGEN:

- Atender las denuncias ingresadas al Organismo ya sea por la Oficina Anticorrupción como por particulares, así como los requerimientos del Poder Judicial y de otros órganos y, del Ciudadano en General.

- Efectuar la supervisión del control de la Cuenta de Inversión de cada Jurisdicción y/o Entidad.

- Intervenir en el proceso de Consolidación de Deuda Pública. - Participar, en el marco de las competencias de la Gerencia, en la realización de

tareas que resulten de los Convenios suscriptos con distintos actores de la Gestión de Gobierno.

En lo que respecta a los objetivos de organización de la Gerencia, se prevén líneas estratégicas a implementar, para un mejor desarrollo de las actividades de control, a partir del fortalecimiento del capital humano, como ser:

- Gestionar el refuerzo de los equipos de trabajo de las Sindicaturas Jurisdiccionales, a fin de alcanzar dotaciones que sean cualitativa y


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cuantitativamente acordes con la demanda de actividades de control por desarrollar.

- Propiciar la mejora continua del ambiente de trabajo. - Afianzar y mantener actualizado el conocimiento de las actividades sustantivas

de las Jurisdicciones y Entidades sujetas a control, de los marcos regulatorios vigentes, de las políticas públicas – generales y particulares- y de los planes y programas asociados.

- Incentivar al personal de la Gerencia a la asistencia a cursos de capacitación y formación definidos para el Plan de Carrera, y en especial en lo relativo a aspectos vinculados a las especificidades propias de las áreas del ámbito de control asignado.

- Consolidar la atmósfera de confianza mutua en que se desarrolla la interacción con las Unidades de Auditoría Interna, y el nivel alcanzado en materia de coordinación técnica y de supervisión de su labor.

En el Cuadro N°3, anexo a este documento, se cuantifican las principales actividades/informes planificados por esta Gerencia de Control del Sector Social para el año 2019.

7 - DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN

En los Cuadros anexos se expone el detalle de los componentes del presente Plan 2019 de la Gerencia de Control del Sector Social, por Sindicatura Jurisdiccional y Comisión Fiscalizadora, con detalle de productos finales y horas comprometidas. A ese efecto se organizan las labores tomando un total de 245 días hábiles y de 1.960 horas totales por agente, y se presentan las actividades según el Clasificador de Actividades SIGEN. Asimismo, se incorporan copias de los Lineamientos del Sr. Síndico General. Detalle de Cuadros y Anexos:

- Cuadro 1: Volumen de Productos y Distribución de Horas de las

Sindicaturas Jurisdiccionales de la GCSS Año 2019.

- Cuadro 2: Volumen de Productos y Distribución de Horas de las

Comisiones Fiscalizadoras de la GCSS Año 2019.

- Cuadro 3: Principales Productos Planificados GCSS Año 2019.

- Cuadro 4: Distribución de horas por grandes rubros.

- Cuadro 5: Detalle de Proyectos de Control y Asesoramiento.

- Cuadro 6: Detalle de IESCI.

- Cuadro 7: Detalle de Informes de Supervisión UAI.

- Cuadro 8: Detalle de las reuniones de Comité de control.

- Cuadro 9: Detalle de Cuenta de Inversión.

- Cuadro 10: Detalle de Informes Resol N° 36.

- Cuadro 11: Auditorías Solicitadas a la Gerencia de Actividades Extra

Programáticas.

Planeami ento Ejercicio 201 9 - Ger encia de C ont rol d el Secto r Social


18

CUADRO 1: VOLUMEN DE PRODUCTOS Y DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE LAS SINDICATURAS JURISDICCIONALES DE LA GERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL AÑO 2019

SALU

D Y

D

ESAR

RO

LLO

SO

CIA

L

EDU

CAC

IÓN

, C

ULT

UR

A Y

CIE

NC

IA Y

TE

CN

OLO

GÍA

INST

ITU

TO

NAC

ION

AL D

E SE

RVI

CIO

S SO

CIA

LES

PAR

A JU

BILA

DO

S Y

PEN

SIO

NAD

OS

JUST

ICIA

SEG

UR

IDAD

ANSE

S

UN

IVER

SID

ADES

N

ACIO

NAL

ES

GER

ENC

IA

TOTA

LES

ACTIVIDAD

TIPO

NIVEL I

NIVEL II

HO

RAS

PRO

DU

CTO

S

HO

RAS

PRO

DU

CTO

S

HO

RAS

PRO

DU

CTO

S

HO

RAS

PRO

DU

CTO

S

HO

RAS

PRO

DU

CTO

S

HO

RAS

PRO

DU

CTO

S

HO

RAS

PRO

DU

CTO

S

HO

RAS

PRO

DU

CTO

S

HORA

S

PRO

DUCT

OS

CONDUCCIÓN PLANEAMIENTO SIGEN ELABORACIÓN DEL PLAN SIGEN 158 1 130 1 440 1 41 1 70 1 96 1 52 1 73 - 1.060 7 PLANEAMIENTO SIGEN SEGUIMIENTO DEL PLAN SIGEN 166 - 400 - 120 - 24 - 50 - 100 - 132 12 291 - 1.283 12

TOTAL CONDUCCIÓN 324 1 530 1 560 1 65 1 120 1 196 1 184 13 364 - 2.343 19 GESTIÓN

SUP. GRAL. SIST. C. I.

ELABORACIÓN IESGyCI ELABORACIÓN DEL INFORME 3.700 13 5.750 13 800 1 2.450 4 2.600 6 800 1 4.000 16 1.981 - 22.081 54 EMISIÓN STO. INF. Y RECOMEND. S. C. I.

RESOLUCIÓN Nº 36/11 SGN - - 20 2 - - - - - - - - 320 8 - - 340 10 SEGUIMIENTO RECOM. S. C. I. 100 - 130 - 280 - 210 - 150 - 130 - 180 - - - 1.180 0 ADMINISTRACIÓN SISAC 1.076 - 1.230 - 800 - 530 - 410 - 622 - 1.180 - - - 5.848 0

DENUNCIAS REQUERIM. P. JUDICIAL Y OTROS ANÁLISIS DE DENUNCIAS 193 8 180 - 40 1 55 1 100 2 240 4 320 - 1.320 - 2.448 16 ATENCIÓN REQUERIM. P. JUD. OTROS 174 4 250 - 40 1 55 2 100 2 240 4 106 - 1.320 - 2.285 13

OTRAS ACTIVIDADES SUPERVISIÓN S. C. I.

COMITÉ DE CONTROL 1.057 24 1.050 18 150 2 550 12 250 4 150 2 1.000 10 1.981 - 6.188 72 CIRCULARES E INSTRUCTIVOS SIGEN 70 - 108 - 100 - 38 - 20 - 40 - 150 - - - 526 0 CUENTA DE INVERSIÓN 775 15 500 13 150 1 103 7 230 6 40 1 160 - - - 1.958 43 TAREAS DE CIERRE 90 - 100 - 160 - 43 7 30 - 30 - 80 - - -

OTRAS TAREAS DE SUP. S. C. I. 288 12 280 12 100 12 215 12 200 12 95 12 300 12 - - 1.478 84

SUP. Y COORDINACIÓN UAI

ANÁLISIS Y APROBACIÓN PLAN UAI 1.325 13 1.030 13 480 1 278 3 250 2 200 - 2.350 50 1.803 - 7.716 82 SUPERVISIÓN EJECUCION PLAN UAI 1.100 13 1.100 13 480 1 350 3 300 2 200 1 1.600 16 1.803 - 6.933 49 SUPERVISIÓN TRABAJOS UAI 2.748 - 2.834 - 2.220 - 729 - 800 - 800 - 8.745 - - - 18.876 0 COORD. PROYECTOS HORIZ. Y T. 297 - 230 - 20 - 100 1 - - 50 - - - - - 697 1

CONTROL Y ASES. CONTROLES CONTROLES PROCESO/IMPACTO 2.035 3 800 2 2.400 2 482 1 800 1 1.303 2 1.700 2 126 - 9.646 13 RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO 782 - 1.000 - - - - - - - - - - - 32 - 1.814 0

OTRAS COMP. CONSOLIDACIÓN DEUDA PÚBLICA CONSOLIDACIÓN DEUDA PÚBLICA 510 1 103 - 228 8 2.667 300 440 20 226 8 625 25 - - 4.799 362 TOTAL GESTIÓN 16.320 106 16.695 86 8.448 30 8.855 353 6.680 57 5.166 35 22.816 139 10.366 - 94.813 799

ADMINISTRACIÓN Y A. T. APOYO ADMINISTRATIVO APOYO ADMINISTRATIVO 3.206 - 4.968 - 2.600 - 1.660 - 800 - 1.580 - 1.620 - 3.590 - 20.024 0 TOTAL ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 3.206 - 4.968 - 2.600 - 1.660 - 800 - 1.580 - 1.620 - 3.590 - 20.024 0ACTIVIDADES Y PROYECTOS NO PLANIFICADOS HORAS PARA IMPREVISTOS 5.548 - 4.303 - 2.902 - 2.700 - 2.000 - 2.298 - 6.160 - 5.880 - 31.791 0 TOTAL ACTIVIDADES Y PROYECTOS NO PLANIFICADOS 5.548 - 4.303 - 2.902 - 2.700 - 2.000 - 2.298 - 6.160 - 5.880 - 31.791 0TOTAL DE HORAS Y PRODUCTOS PARA TAREAS Y PROYECTOS 25.398 107 26.496 87 14.510 31 13.280 354 9.600 58 9.240 36 30.780 152 20.200 - 148.971 818 HORAS NO ASIGNABLES A ACTIVIDADES

ASISTENCIA A CURSOS CAPACITACIÓN

960

-

1.024

-

600

-

480

-

480

-

360

-

1.140

-

720

-

5.764

0

LICENCIAS DEL PERSONAL 4.420 - 3.840 - 4.000 - 1.920 - 1.680 - 2.160 - 5.320 - 2.600 - 25.940 0

TOTAL HORAS NO ASIGNABLES A ACTIVIDADES 5.380 0 4.864 0 4.600 0 2.400 0 2.160 0 2.520 0 6.460 0 3.320 0 31.704 0

TOTAL HORAS Y PRODUCTOS SINDICATURA JURISDICCIONAL 30.778 107 31.360 87 19.110 31 15.680 354 11.760 58 11.760 36 37.240 152 23.520 0

TOTAL HORAS SINDICATURAS JURISDICIONALES 180.675

Planeami ento Ejercicio 201 9 - Ger encia de C ont rol d el Secto r Social


19

CUADRO 2: VOLUMEN DE PRODUCTOS Y DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE LAS EMPRESAS DE LA GERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL AÑO 2019

EMPRESA Costanera SA) MIRGOR SRT SAN MIGUEL TRANSENER UBATEC LT10

ACTIVIDAD

HORAS ANUALES

PERÍODO PRESENTACIÓ

N EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES

HORAS ANUALES

PERÍODO PRESENTACI

ÓN EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES

HORAS ANUALES

PERÍODO PRESENTACI

ÓN EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES

HORAS ANUALES

PERÍODO PRESENTACI

ÓN EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES

HORAS ANUALES

PERÍODO PRESENTACI

ÓN EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES

HORAS ANUALES

PERÍODO PRESENTACI

ÓN EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES

HORAS ANUALES

PERÍODO PRESENTACI

ÓN EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES

Informe de Situación Empresaria (Informe)

80

junio a septiembre

1

80

junio a septiembre

1

180

junio a septiembre

1

20

junio a septiembre

1

20

junio a septiembre

1

60

junio a septiembre

1

100

junio a septiembre

1

Informe de los Síndicos Estados Contables. Anual (informe)

80

Enero a Diciembre

1

80

Enero a Diciembre

1

180

Enero a Diciembre

1

20

Enero a Diciembre

1

20

Enero a Diciembre

1

40

Enero a Diciembre

1

80

Enero a Diciembre

1

Informe de los Síndicos Estados Contables. Trimestrales. (informe)

120

Enero a Diciembre

4

120

Enero a Diciembre

4

0

Enero a Diciembre

3

60

Enero a Diciembre

3

60

Enero a Diciembre

3

0

Enero a Diciembre

3

Enero a Diciembre

3

Información Tareas de Cierre (memorando)

0

Enero

0

0

Enero

0

80

Enero

1

Enero

Enero

10

Enero

1

60

Enero

1

Información Cuenta de Inversión (Informe)

0

Abril a Mayo

0

0

Abril a Mayo

0

180

Abril a Mayo

1

Abril a Mayo

Abril a Mayo

0

Abril a Mayo

1

60

Abril a Mayo

1

Intervención Bonos de Consolidación

0 Enero a

Diciembre

0 Enero a

Diciembre

80 Enero a

Diciembre

Enero a Diciembre

Enero a Diciembre

0

Enero a Diciembre

50

Enero a Diciembre

Actividades de Fiscalización 280 Enero a

Diciembre

280 Enero a Diciembre

390 Enero a

Diciembre


100

Enero a Diciembre

170

Enero a Diciembre

300

Enero a Diciembre

Requerimientos de Terceros 0 Enero a

Diciembre

0 Enero a Diciembre

80 Enero a

Diciembre Enero a

Diciembre Enero a

Diciembre

20Enero a Diciembre

30

Enero a Diciembre

Planeamiento UAI ejercicio próximo

0 Octubre a

Diciembre

0

0 Octubre a

Diciembre

0

160 Octubre a

Diciembre

1

Octubre a Diciembre

Octubre a Diciembre

0

Octubre a Diciembre

1

80

Octubre a Diciembre

1

Totales 560 6 560 6 1330 8 200 5 200 5 300 8 760 8* Empresa en liquidación - estimación a marzo 2019

R Planeamiento Ejercicio 2019 – Sindicatura General de la Nación

20

EMPRESA EMDERSA EDENOR VENG S.A TGS S.A CONSULTATIO/CONSULTATIO SAU EDUC.AR MACRO

ACTIVIDAD

HORAS ANUALES

PERÍODO PRESENTACI

ÓN EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES

HORAS ANUALES

PERÍODO PRESENTACI

ÓN EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES

HORAS ANUALES

PERÍODO PRESENTACI

ÓN EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES

HORAS ANUALES

PERÍODO PRESENTACI

ÓN EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES

HORAS ANUALES

PERÍODO PRESENTACI

ÓN EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES

HORAS ANUALES

PERÍODO PRESENTACI

ÓN EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES

HORAS ANUALES

PERÍODO PRESENTACI

ÓN EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES


16

junio a septiembre

1

32

junio a septiembre

1

88

junio a septiembre

1

80

junio a septiembre

1

40

junio a septiembre

1

200

junio a septiembre

1

36

junio a septiembre

1


30

Enero a Diciembre

1

36

Enero a Diciembre

1

88

Enero a Diciembre

1

120

Enero a Diciembre

1

50

Enero a Diciembre

1

100

Enero a Diciembre

1

30

Enero a Diciembre

1


60

Enero a Diciembre

1

52

Enero a Diciembre

1

0

Enero a Diciembre

3

120

Enero a Diciembre

3

50

Enero a Diciembre

3

0

Enero a Diciembre

3

60

Enero a Diciembre

3


0

Enero

0

Enero

24

Enero

1

N/A

N/A

N/A

N/A

Enero

40

Enero

1

Enero

1


0

Abril a Mayo

0

Abril a Mayo

40

Abril a Mayo

1

N/A

N/A

N/A

N/A

Abril a Mayo

100

Abril a Mayo

1

Abril a Mayo

1


0

Enero a Diciembre

0

Enero a Diciembre

0 Enero a

Diciembre

N/A

N/A

N/A

N/A

Enero a Diciembre

0

Enero a Diciembre

Enero a Diciembre

Actividades de Fiscalización

54

Enero a Diciembre

200

Enero a Diciembre

1400 Enero a

Diciembre


50

Enero a Diciembre

860

Enero a Diciembre

124

Enero a Diciembre

Requerimientos de Terceros

0

Enero a Diciembre

0

Enero a Diciembre

40 Enero a

Diciembre


10

Enero a Diciembre

20

Enero a Diciembre

Enero a Diciembre


0

Octubre a Diciembre

0

Octubre a Diciembre

80 Octubre a

Diciembre

1

N/A

N/A

N/A

N/A

Octubre a Diciembre

160

Octubre a Diciembre

1

Octubre a Diciembre

Totales 160 3 320 3 1760 8 600 5 200 5 1480 8 250 7 * Empresa en liquid


R Planeamiento Ejercicio 2019 – Sindicatura General de la Nación

21

EMPRESA ACELERADORA PTLC SAPEM NATURGY BAN EUDEBA SEM Lotería * TERNIUM Argentina Distribuidora de Gas Cuyana S.A. TOTAL EMPRESAS

ACTIVIDAD

HORAS

ANUALES

PERÍODO PRESENTACI

ÓN EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES

HORAS

ANUALES

PERÍODO PRESENTACI

ÓN EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES

HORAS

ANUALES

PERÍODO PRESENTACI

ÓN EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES

HORAS

ANUALES

PERÍODO PRESENTACI

ÓN EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES

HORAS

ANUALES

PERÍODO PRESENTACI

ÓN EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES

HORAS

ANUALES

PERÍODO PRESENTACI

ÓN EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES

HORAS

ANUALES

PERÍODO PRESENTACI

ÓN EN GERENCIA

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES

HORAS

ANUALES

CANTIDAD PRODUCTOS

ANUALES


24

Enero a

Diciembre

1

24

Enero a

Diciembre

1

20

junio a

septiembre

1

40

junio a

septiembre

1

100

marzo

1

80

junio a

septiembre

1

80

junio a

septiembre

1

1400

21


24

Enero a Diciembre

1

24

Enero a Diciembre

1

20

Enero a Diciembre

1

20

Enero a Diciembre

1

200

marzo

1

30

Enero a Diciembre

1

120

Enero a Diciembre

1

1392

21


0

0

0

0

30

Enero a Diciembre

3

Enero a Diciembre

3

N/A

marzo

1

78

Enero a Diciembre

3

120

Enero a Diciembre

3

930

53


0

Enero

0

0

Enero

0

Enero

Enero

1

80

marzo

1

Enero

N/A

N/A

N/A

294

8


0

0

0

0

Abril a Mayo

Abril a Mayo

1

80

marzo

1

Abril a Mayo

N/A

N/A

N/A

460

8


0

0

0

0

Enero a

Diciembre

Enero a

Diciembre

80

marzo

Enero a

Diciembre

N/A

N/A

N/A

210

0

Actividades de Fiscalización

122

Enero a Diciembre

152

Enero a Diciembre

50

Enero a Diciembre

140

Enero a Diciembre

244 marzo

420

Enero a Diciembre

240

Enero a Diciembre

5916 0

Requerimientos de Terceros

0

Enero a Diciembre

0

Enero a Diciembre

Enero a Diciembre

Enero a Diciembre

16 marzo

Enero a Diciembre

40

Enero a Diciembre

296 0


0

Octubre a Diciembre

0

Octubre a Diciembre

Octubre a Diciembre

Octubre a Diciembre

1

N/A

marzo

Octubre a Diciembre

N/A

N/A

N/A

480

6

Totales 170 2 200 2 120 5 200 8 800 5 608 5 600 5 11378 117 * Empresa en liquid



22

90

80

70

60

50

40

30

20

10

: PRINCIPALES PRODUCTOS PLANIFICADOS GCSS

PRODUCTO CANTIDAD IESGyCI 54

INFORME DE SITUACIÓN EMPRESARIA 21 INFORME DE LOS SÍNDICOS ESTADOS

CONTABLES. ANUAL

21 INFORME DE LOS SÍNDICOS ESTADOS

CONTABLES. TRIMESTRALES.

53 INFORMES RESOLUCIÓN Nº 36 SGN 10

COMITÉ DE CONTROL 72 ANALISIS Y APROBACIÓN PLANES UAI 82

INFORMES DE SUPERVISIÓN EJECUCION PLAN UAI

49

AUDITORIAS 13


23

CUADRO 4 - GCSS - PLAN OPERATIVO AÑO 2019 - DISTRIBUCIÓN DE HORAS POR GRANDES RUBROS

23%


24

Cuadro 5: Detalle de Proyectos de Control y Asesoramiento

Sindicatura Jurisdiccional

ORGANISMO

ODS

Titulo Informe

Descripción Objeto

Lineamientos básicos de la evaluación

PERIODO DE EJECUCION Horas

Productos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

Desarrollo Social

1 y 2

Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia. Fortalecimiento de Centros de Prevención y Recuperación de la Desnutrición Infantil (Programa 47 - Actividad 5)

Evaluar los procedimientos establecidos para la ejecución de la actividad, los mecanismos de articulación con los EPI y los instrumentos de medición de impacto sobre la población objetivo.

1) Lectura de la normativa aplicable; 2) Entrevistas con los responsables del programa; 3) Análisis de los circuitos y procesos implementados; 4) Determinación y análisis de una muestra de casos.

800

1

INAES

1 y 2

Apoyos Financieros (préstamos/subsidios)

Verificar el cumplimiento normativo y los procedimientos establecidos para el otorgamiento de apoyos financieros por parte del INAES.

1) Lectura de la normativa aplicable; 2) Entrevistas con los responsables de la operatoria; 3) Análisis de los circuitos y procesos implementados en la operatoria de Apoyos Financieros; 4) Determinación y análisis de una muestra de apoyos otorgados por el INAES.

800

1

Salud

Recepción y control de stock de los insumos

Evaluar los mecanismos de recepción y control de stock de los insumos, así como las condiciones de almacenamiento y su posterior despacho hacia los destinos provinciales, correspondientes al Programa Presupuestario 20 - Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles Actividad 3 - Normatización, suministro y supervisión de vacunaciones. Informe a realizar en forma conjunta con la UAI.

1) Seguimiento de observaciones de informes anteriores; 2) Revisión y cumplimiento de la normativa vigente aplicable al funcionamiento; del área auditada; 3)Verificación y cumplimiento de los objetivos del Programa; 4) Relevamiento, verificación y análisis de los procesos y circuitos administrativos existentes en el Programa; 5) Análisis de los mecanismos de control implementados. 6) Determinar los costos de la No Calidad y 7) Realización de relevamiento de ambiente de trabajo (Responsabilidad Social) de corresponder.

435

1

TOTAL SINDICATURA 2035 3

Sindicatura Jurisdiccional ORGANISMO ODS Titulo Informe Descripción Objeto Lineamientos básicos de la evaluación PERIODO DE EJECUCION

Horas Productos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

EDUCACIÓN, CULTURA Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA

MINISTERIO DE EDUCACION

4 ESCUELAS FARO

Evaluar la gestión desarrollada por el Ministerio en el ámbito del Programa "Escuelas Faro" y su contribución en el cumplimiento de los objetivos planteados.

· Relevamiento de las principales acciones del Programa y su mecanismo de ejecución. · Relevamiento del proceso de asignación de fondos y rendicioes de cuenta. · Entrevistas a los funcionarios encargados de la gestión del programa. - Relevamiento sobre la existencia de mecanismos de evaluación de impacto.

500

1

SECRETARIA DE GOBIERNO DE CIENCIA

9 FONDO TECNOLOGICO ARGENTINO

Evaluar la gestión imperante en el proceso de adjudicación de proyectos en el marco de las líneas de financiamiento del FONTAR CF, CEN-TEC y CRE+CO y su contribución al logro de los objetivos de las convocatorias

Relevamiento de las bases de datos y sistemas de gestión del FONTAR. · Análisis del proceso de adjudicación de subsidios y cotejo con la normativa aplicable. · Pruebas de transacciones y verificación de documentación de respaldo. · Análisis del proceso de pago y rendiciones de cuentas de los beneficiarios. · Relevamiento del cumplimiento de las normas legales aplicables a los beneficios. · Entrevistas a los funcionarios encargados de la gestión de los beneficios. - Relevamiento sobre la existencia de mecanismos de evaluación de impacto.

300

1

CONICET

14

PROYECTO NAMUNCURÁ-BANCO BURDWOOD-PAMPA AZUL

Evaluar la gestión desarrollada en la campaña Científica Namuncurá - Banco Burdwood - en el ámbito del Programa "Investigaciones en Ciencia y Técnica en el Atlántico Sur - Pampa Azul" y su contribución al logro de los objetivos del mismo.

· Relevamiento de las principales acciones del Proyecto pampa Azul. · Relevamiento de las acciones de coordinación entre el CONICET y la SGCyT. · Análisis del proceso de asignación de financimientos para investigaciones en el marco del Proyecto y su mecanismo de rendicionde cuentas. · Entrevistas a los funcionarios encargados de la gestión del proyecto. - Relevamiento sobre la existencia de mecanismos de evaluación de impacto.

*EJECUCION DE PROYECTOS SUJETA A

AFECTACION DE HORAS NO PROGRAMABLES O A LA

INCORPORACION DE NUEVOS AUDITORES



25




INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA

JUBILADOS Y

INSSJP

2, 3 y 5

UNIDAD DE GESTION LOCAL

Auditoría de una UGL a determinar y de sus Agencia y Bocas de Atención.

Recopilación y análisis de normativa aplicable, entrevistas a responsables, grado de cumplimiento de las misiones, responsabilidades y funciones de las áreas competentes,relevamiento de Agencias y Bocas de Atención, grado de cumplimienrto de los objetivos estratégicos, etc.

1200

1

PENSIONADOS

INSSJP

3

NIVEL II DE ATENCION - UGL V

Auditoría del Nivel II de Atención (Internación, Especialistas, Internación domiciliaria de agudos, etc.) en la UGL VI - Cap. Fed.

Recopilación y análisis de normativa aplicable, entrevistas a responsables, grado de cumplimiento de las misiones, responsabilidades y funciones de las áreas competentes,relevamiento del estado de situación en terreno, grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos, etc.

1200

1

TOTAL SINDICATURA

2400 2


26




JUSTICIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

10.2

Programa de Inclusión Social del Liberado y Su Familia

Analizar el grado de implementación, desarrollo y coordinación de las distintas áreas intervinientes en las actividades vinculadas al “Programa de Inclusión Social del Liberado y su Familia”, dependiente de la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

• Verificar el cumplimiento de los distintos procesos de integración en el seno familiar y comunitario que el Prog. contempla para las personas liberadas. •A partir de las planillas mensuales de los internos incorporados al Prog. de Pre-libertad, elaboradas por la Dir. de Asist. Social dependiente de la Dir. Principal de Trato y Tratamiento del SPF, se procederá a verificar su envió a la Dir. Nac. de Readaptación Social y, a partir de su recepción, el inicio de los proceso de integración mencionados en el párrafo anterior. • Se considerarán los siguientes indicadores: Asistencia y atención social, jurídica y psicológica. Articulación con recursos y servicios públicos y comunitarios. Gestión de cursos para formación profesional, Ayuda para la puesta en marcha de micro-emprendimientos. Atención en materia de salud mental y adicciones.

482

1



27



Horas Productos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic SEGURIDAD

Ministerio de Seguridad

16.1

Tribuna Segura

Evaluar las acciones de la DN de Seg Espect Futb para asegurar el normal desarrollo del espectáculo

Implementar sistema Tribuna Segura en todo el territorio nacional; Disponer Restricción de Concurrencia Administrativa; Aplicar Reglamento Prevención Violencia Espectáculos Futbolísticos; Asistir en el control de la seguridad; Administrar Registro de Infractores a la Ley del Deporte y el Registro de Personas con Derecho de Admisión; Monitoreo condiciones de seguridad e infraestructura en eventos futbolísticos

800

1



28




ANSES

Anses

Estado de Situación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al 31/12/2018,

700

1

Anses

Evaluación del cumplimiento de los procedimientos establecidos para las operaciones de mercado de títulos públicos realizadas por el FGS durante el período 07/18 a 12/08.

603

1



Horas Productos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic UNIVERSIDADES NACIONALES


Apoyo a Universidad Nacionales de reciente creación

Relevamiento en la sede administrativa de la Universidad Nacional de Hurlingham, a fin de corroborar el adecuado funcionamiento de los circuitos relativos a las áreas de apoyo de la institución

Relevamento integral de los principales procesos a fin de evaluar la gestión institucional. Entrevistas con Autoridades Superiores, responsables de las Areas y personal de apoyo. Verificación de la existencia de estuctura organizativa, manuales de procedimiento. Constatación de Registros, sistemas y control de actos resolutorios emanados por los distintos Organos de Gobierno.

1450

1

U.N. de Lomas de Zamora y Lanus

Gestión Judicial U. N. de Lomas de Zamora y Lanus

Evaluar y verificar el control interno imperante en materia de gestión de juicios en

las Universidades Nacionales de Lomas PROYECTO 2018 - REPROGRAMADO 2019

Dado que se han finalizado las tareas de campo y la elaboración del primer

borrador de informe, restan las siguientes etapas: Conformación de la versión definitiva del informe preliminal, obtención de la opinion del auditado y confección

de los papeles de trabajo.

250

1



29

Cuadro 6: Detalle de Proyectos de Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno Sindicatura Jurisdiccional

Organismo

PERIODO DE EJECUCION Productos

Horas

Ene Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

Ministerio de Salud y Desarrollo Social 1 800 Secretaría de Gobierno de Salud 1 800 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) 1 350 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 1 350 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán"

1 100

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 1 100 Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca” 1 100 Hospital Nacional "Prof. Alejandro A. Posadas" 1 350 Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer” 1 100 Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte” - Ex CENARESO

1 100

Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 1 100 Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur "Dr. Juan Otimio Tesone" 1 100 Superintendencia de Servicios de Salud 1 350


Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 1 800 Secretaría de Gobierno de Cultura 1 800 Secretaría de Gobirno de Ciencia y Técnica 1 800 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 1 500 Fundación Miguel Lillo 1 350 Biblioteca Nacional "Dr. Mariano Moreno" 1 350 Fondo Nacional de las Artes 1 350 Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 1 350 Instituto Nacional de la Música 1 100 Instituto Nacional del Teatro 1 100 Teatro Nacional Cervantes 1 100 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 1 800 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 1 350

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS


1 800

JUSTICIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 1

800 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAIS) 0 Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 0 Servicio Penitenciario Federal

1 800 ENCOPE 0 Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) 1 500 Agencia Nacional de Materiales Controlados 1 350


30

Cuadro 6: Detalle de Proyectos de Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno Sindicatura Jurisdiccional

Organismo


Horas

Ene Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

SEGURIDAD

Ministerio de Seguridad 1 800 Prefectura Naval Argentina 1 500 Policía de Seguridad Aeroportuaria 1 350 Gendarmería Nacional 1 500 Policía Federal Argentina 1 350 Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 1 100

ANSES Administración Nacional de la Seguridad Social 1 800 Universidad Nacional de Catamarca 1 250

Universidad Nacional de Formosa 1 250 Universidad Nacional de General Sarmiento 1 250 Universidad Nacional de la Patagonia Austral 1 250 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 1 250 Universidad Nacional de Quilmes 1 250 Universidad Nacional de Río Cuarto 1 250 Universidad Nacional de Río Negro 1 250 Universidad Nacional de Salta 1 250 Universidad Nacional de San Luis 1 250 Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 1 250 Universidad Nacional de Tucumán 1 250 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 1 250 Universidad Nacional del Litoral 1 250 Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 1 250 Universidad Nacional Tecnológica Nacional 1 250

TOTAL GERENCIA 54 20.100


31

Cuadro 7: Detalle de Informes de Supervisión UAI. Sindicatura Jurisdiccional

Organismo


Horas

Ene Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic



1 50

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 1 50 Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca” 1 50 Hospital Nacional "Prof. Alejandro A. Posadas" 1 50 Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer” 1 50 Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte” - Ex CENARESO

1 50






1 200

JUSTICIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 1 200 Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) 1 100 Agencia Nacional de Materiales Controlados 1 50


32

Cuadro 7: Detalle de Informes de Supervisión UAI. Sindicatura Jurisdiccional

Organismo


Horas

Ene Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

SEGURIDAD Ministerio de Seguridad 1 200 Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 1 100

ANSES Administración Nacional de la Seguridad Social 1 200 Universidad Nacional de Catamarca 1 100

Universidad Nacional de Formosa 1 100 Universidad Nacional de General Sarmiento 1 100 Universidad Nacional de la Patagonia Austral 1 100 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 1 100 Universidad Nacional de Quilmes 1 100 Universidad Nacional de Río Cuarto 1 100 Universidad Nacional de Río Negro 1 100 Universidad Nacional de Salta 1 100 Universidad Nacional de San Luis 1 100 Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 1 100 Universidad Nacional de Tucumán 1 100 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 1 100 Universidad Nacional del Litoral 1 100 Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 1 100 Universidad Nacional Tecnológica Nacional 1 100



33

Cuadro 8: Detalle de las reuniones de Comité de control Sindicatura Jurisdiccional

Organismo


Horas SJ

Ene Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic



2 50

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 2 50 Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca” 2 50 Hospital Nacional "Prof. Alejandro A. Posadas" 7 Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer” 2 50 Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte” - Ex CENARESO

2 50



Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 2 100 Secretaría de Gobierno de Cultura 2 100 Secretaría de Gobirno de Ciencia y Técnica 2 100 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 50 Fundación Miguel Lillo 2 100 Biblioteca Nacional "Dr. Mariano Moreno" 2 100 Fondo Nacional de las Artes 50 Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 2 100 Instituto Nacional de la Música 50 Instituto Nacional del Teatro 2 50 Teatro Nacional Cervantes 50 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 2 100 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 2 100



2 150

JUSTICIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2 200 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAIS) 2 100 Servicio Penitenciario Federal 2 100 Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 2 50 Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) 2 50 Agencia Nacional de Materiales Controlados 2 50


34

Cuadro 8: Detalle de las reuniones de Comité de control Sindicatura Jurisdiccional

Organismo


Horas SJ

Ene Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

SEGURIDAD Ministerio de Seguridad 2 200 Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 2 50

ANSES Administración Nacional de la Seguridad Social 2 150 Universidad Nacional de Formosa 1 100

Universidad Nacional de La Plata 1 100 Universidad Nacional de La Rioja 1 100 Universidad Nacional de Misiones 1 100 Universidad Nacional de Quilmes 1 100 Universidad Nacional de Río Cuarto 1 100 Universidad Nacional de Salta 1 100 Universidad Nacional de Tucumán 1 100 Universidad Nacional del Litoral 1 100 Universidad Nacional Tecnológica Nacional 1 100



35

Cuadro 9: Detalle de Cuenta de Inversión

Sindicatura Jurisdiccional Organismo PERIODO DE EJECUCION

Productos Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic


Ministerio de Salud y Desarrollo Social 1 70 Secretaría de Gobierno de Salud 1 50 SENNAF 1 50 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) 1 50 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 1 50 Instituto Nacional de las Mujeres 1 50 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán"

1 50 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 1 55 Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca” 1 50 Hospital Nacional "Prof. Alejandro A. Posadas" 1 50 Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer” 1 50 Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte” - Ex CENARESO

1 50






1 150

JUSTICIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 1 20 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAIS) 1 15 Servicio Penitenciario Federal 1 18 ENCOPE 1 14 Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 1 12 Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) 1 12 Agencia Nacional de Materiales Controlados 1 12


36




SEGURIDAD

Ministerio de Seguridad 1 40 Prefectura Naval Argentina 1 40 Policía de Seguridad Aeroportuaria 1 40 Gendarmería Nacional 1 40 Policía Federal Argentina 1 40 Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 1 30

ANSES Administración Nacional de la Seguridad Social 1 40


37




UNIVERSIDADES NACIONALES

Universidad Nacional Arturo Jauretche 0 (*)

160

Universidad Nacional de Avellaneda

Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA)

Universidad Nacional de Catamarca

Universidad Nacional de Chilecito

Universidad Nacional de Comechingones

Universidad Nacional de Córdoba

Universidad Nacional de Cuyo

Universidad Nacional de Entre Ríos

Universidad Nacional de Formosa

Universidad Nacional de General Sarmiento

Universidad Nacional de Guillermo Brown


Universidad Nacional de José Clemente Paz

Universidad Nacional de Jujuy

Universidad Nacional de La Matanza

Universidad Nacional de La Pampa

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

Universidad Nacional de La Plata

Universidad Nacional de La Rioja

Universidad Nacional de Lanús

Universidad Nacional de las Artes

Universidad Nacional de Lomas Zamora

Universidad Nacional de Luján

Universidad Nacional de Mar del Plata

Universidad Nacional de Misiones

Universidad Nacional de Moreno

Universidad Nacional de Quilmes

Universidad Nacional de Rafaela

Universidad Nacional de Río Cuarto

Universidad Nacional de Río Negro

Universidad Nacional de Rosario

Universidad Nacional de Salta

Universidad Nacional de San Antonio de Areco

Universidad Nacional de San Juan

Universidad Nacional de San Luis

Universidad Nacional de San Martín

Universidad Nacional de Santiago del Estero

Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur


38




UNIVERSIDADES NACIONALES

Universidad Nacional de Tres de Febrero

Universidad Nacional de Tucumán Universidad Nacional de Villa María

Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional del Alto Uruguay

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Universidad Nacional del Chaco Austral

Universidad Nacional del Comahue

Universidad Nacional del Litoral

Universidad Nacional del Nordeste

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

Universidad Nacional del Oeste

Universidad Nacional del Sur

Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz

Universidad Nacional Tecnológica Nacional

Universidad Pedagógica Nacional TOTAL GERENCIA 43 1.958

(*) No se estiman productos para UN atento a que las UAIs no proceden a remitir en un 100% los informes.


39

Cuadro 10: Detalle de Informes Resol N° 36


Productos Horas Ene Feb Mar Abr MayJun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Secretaría de Gobierno de Cultura 2 20 Universidad Nacional de Formosa 2 80

Universidad Nacional de La Rioja 2 80 Universidad Nacional de San Martín 2 80 Universidad Nacional Tecnológica Nacional 2 80 Universidad Pedagógica Nacional

TOTAL GERENCIA 10 340


2

INTRODUCCIÓN, RESPONSABILIDAD PRIMARIA Y ACCIONES

El presente documento presenta la propuesta del Plan de la Gerencia de Actividades Extra Programáticas para el año 2019.

En virtud de lo dispuesto por la Resolución RESOL-2018-157-APN-SIGEN, la Gerencia tiene las siguientes responsabilidad primaria y acciones: RESPONSABILIDAD PRIMARIA: Entender en la realización de auditorías, proyectos, estudios y consultorías especiales, incluyendo auditorías de la tecnología y de los sistemas de información en los organismos del Sector Público Nacional, auditorías ambientales. Entender en los requerimientos formulados al Organismo por parte del Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades de sus Jurisdicciones y Entidades, en el marco del Artículo 104, inciso i) de la Ley N° 24.156 como así también administrar el sistema de prestación de los servicios de Precios Testigo, y de Control de Recepción. Entender en la realización de las auditorías que competen a SIGEN en materia de Firma Digital según lo establecido en el art. 34° de la Ley 25.506 y normas complementarias. ACCIONES: Realizar el seguimiento y control de las auditorías relativas a tecnología y sistemas de información de los organismos del Sector Público Nacional, así como las auditorías de Firma Digital encomendadas a SIGEN mediante la Ley 25.506 y normas complementarias. Realizar el seguimiento de actividades de análisis de datos, cruzamientos, determinación de patrones y construcción de elementos que permitan generar alertas respecto del Funcionamiento del control interno del Sector Público Nacional. Analizar y elaborar informes respecto a los pedidos de asesoría formulados al Organismo en el marco del Artículo 104, inciso i) de la Ley N° 24.156. Supervisar y coordinar las tareas técnicas correspondientes al sistema de prestación de los servicios de Precios Testigo y de Control de Recepción. Efectuar el seguimiento y control del cumplimiento de las auditorías en materias especiales, incluyendo temas Ambientales, de gestión, investigaciones especiales y asesoramientos encomendados a la Gerencia. Asistir a la Secretaría en la formulación de propuestas de innovación que, desde la experiencia del control, coadyuven a una mejor gestión de Gobierno.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RECURSOS

Se expone seguidamente, el organigrama interno de la Gerencia.


3

Al momento de elaborar el presente Plan, los recursos con que cuenta la Gerencia se distribuyen de la siguiente forma:

Sector Agentes

Gerencia 4

Coord. Gral. Auditoría Informática y Firma Digital 8

Coord. Gral. Actividades Extra Programáticas 12

Coord. Gral. de Precios Testigo 16

TOTAL 40

ACCIONES A DESARROLLAR

Se describen seguidamente, las principales acciones planificadas para el año 2019 en la Gerencia. En general, la selección de los proyectos que se prevé desarrollar, se basa en la consideración de los lineamientos para el Planeamiento SIGEN año 2019, el Mapa de Riesgos, las líneas de acción formuladas por la Secretaría de Normativa e Innovación y autoridades del Organismo. Se consideraron asimismo, los pedidos de auditorías recibidos del Poder Judicial, de las Gerencias de Control o que surgen de convenios específicos, la estimación de tareas de auditoría de Firma Digital en virtud de lo acordado con el área competente de la Secretaría de Gobierno de Modernización, así como los proyectos en ejecución. Adicionalmente, se han tenido en cuenta los recursos disponibles al momento de la planificación. En ese sentido, el conjunto de proyectos requeridos por las Gerencias de Control sumado a los restantes proyectos –en curso o solicitados por autoridades- exceden la capacidad disponible en horas hombre para el ejercicio 2019. Por tal motivo, han debido dejarse proyectos “en lista de espera”, los que eventualmente, podrán ser atendidos con las horas resguardadas para proyectos imprevistos. Entre los proyectos planificados, cabe mencionar aquellos


4

orientados a instrumentar líneas de innovación, para la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas –en trabajo conjunto con la Gerencia de TI- y de nuevos métodos de intercambio y potenciación de controles –con sectores de la Secretaría de Gobierno de Modernización-. Por su parte, cabe destacar que –desde la creación reciente de la Coordinación de Departamento de Auditorías Ambientales en la Coordinación General de Actividades Extra Programáticas de esta Gerencia, se prevén diversos proyectos en materia ambiental que –junto con otros proyectos previstos en el Organismo- se orientarán al análisis de acciones en relación a los ODS. En otro orden, las acciones previstas en el ámbito de la Gerencia apuntarán, entre otros, a los objetivos de gobierno enmarcados en la política de modernización de la Administración Pública que impulsa el Gobierno Nacional, particularmente en el rol de SIGEN para fortalecer el funcionamiento de la Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina según la Ley N° 25.506. Al respecto, desde esta Gerencia se realizan las auditorías a los certificadores licenciados de firma digital, públicos y privados, previstas en el Capítulo VII de la Ley N° 25.506, así como también a las auditorías previas al licenciamiento de los certificadores según lo normado por el artículo 48 de la Resolución N° 399-E/2016 del Ex Ministerio de Modernización. En todos los casos, los informes de auditoría y otros proyectos en los que se trabajará durante 2019, apuntarán a fortalecer las líneas de defensa del sistema de control interno del Sector Público Nacional. Se propiciará por su parte, encarar trabajos con un enfoque horizontal, de modo de poder disponer de elementos para el conocimiento de la situación de los controles y la toma de decisiones con una visión general sobre el Sector Público Nacional. A continuación, se detallan las acciones a desarrollar y productos previstos por cada sector, incluyéndose un gráfico para apreciar la distribución de horas hombre. Se acompaña el detalle de horas y proyectos, tal como fue proyectado utilizando el sistema SISPE.

23520

15680

29728

7840

Distribución horas GAE

Aud Extraprogramáticas

Aud Inf y Firma Digital

Precios Testigo

Gerencia


5

COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INFORMÁTICA Y FIRMA DIGITAL

Proyectos previstos: AFIP - Administración de permisos y registros de transacciones

sistema Malvina (Aduana). (cont. proyecto iniciado en 2018). EDUC.AR – ENACOM – MIN. DE EDUCACIÓN – Auditoría técnica de la implementación programa redes educativas digitales. AABE - Trabajo conjunto con la SJ ante la AABE, a fin de auditar el aplicativo SIENA (registro de bienes inmuebles del Estado). (cont. proyecto iniciado en 2018). DNRPA Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor - Calidad de datos de la base de patentes (búsqueda de duplicados e inconsistencias). (cont. proyecto iniciado en 2018). ANSES - Calidad de datos de la base de Jubilaciones y Pensiones y cruzamiento con fallecidos de RENAPER (base abril 2018). (cont. proyecto iniciado en 2018). SUBSECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN – Auditoría de TI del sistema GDE (cont. proyecto iniciado en 2018). SECTOR PÚBLICO NACIONAL Circular Factores Clave del Control. En el marco de la auditoría horizontal a encarar para 2019, se elaborará un informe integral del Sector Público, sobre el conjunto de controles clave. A partir de los datos que se recaben sobre esos controles clave –además del informe horizontal pertinente-, se trabajará junto con la GTI en el desarrollo de una nueva herramienta que permita a las autoridades, disponer de esa información sobre los organismos. SECRETARÍA DE TRABAJO – Secretaría de Simplificación Tecnológica – Controles sistema Jimenez (cont. proyecto de 2018) SECRETARÍA DEL TRATADO ANTÁRTICO – Controles informáticos en el marco de la auditoría externa. SENASA – A partir de la solicitud de auditoría informática requerida por la autoridad del SENASA. JGM. Sistema Compr.ar. Se prevé auditar los controles del TI del sistema Compr.ar MINISTERIO DE JUSTICIA – Controles de la TI de la liquidación y pago de peculio (SPF-ENCOPE) JGM. Sistema Contrat.ar. Se prevé auditar los controles del TI del sistema Contrat.ar Circular e instructivo de trabajo Agencia de Acceso a la Información Pública - enlace para desarrollo del formulario digital. Se prevé elaborar los instrumentos para el control requerido por la AAIP en cuanto al control y registro de las bases de datos públicas con información de personas, y participar en la definición del repositorio de la información a recabar. FIRMA DIGITAL: Se prevé actualizar el programa de auditoría correspondiente a las Auditorías de Cumplimiento anuales a Certificadores Licenciados, considerando, en virtud de lo que se acuerde con la Secretaría de Gobierno de Modernización, el desarrollo del programa de auditoría para Autoridades de Registro Privadas dependientes de Certificadores Licenciados Públicos. FIRMA DIGITAL - Auditoría al Certificador Licenciado ONTI (cont. Proyecto iniciado en 2018). FIRMA DIGITAL - Auditoría a Certificador Licenciado a definir (en virtud de requerimientos de la Autoridad de Aplicación) ONTI - Participación asistencia a la ONTI en proyecto “Marco Normativo TIC”.


6

Hs. esti- Productos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 madas

Actividad: Gestión. Control y Asesoramiento. Auditoría

Auditorías Ley 24156

AFIP - Evaluación Usuarios/Logs sistema MALVINA (cont.) 100 1

Educ.ar - Enacom - Min. Educación 700 1

AABE - sistema SIENA (cont.) 100 1

DNRPA - Análisis base de datos (cont.) 100 1

Circular 2019 - Acceso a la información pública 300 1

ANSES Análisis base de datos - liquidaciones a jubilados y pensionados (cont.) 100 1

GDE - Auditoría TI GDE - Modernización 800 1

Circular 2019 - Factores Clave de Control 1000 1

Secretaría de Trabajo - Secretaría Simplificación Tecnológica - Evaluación y recomendaciones CG sobre sistema JIMENEZ (cont.) 500 1

Secretaría del Tratado Antártico - Auditoría externa 250 1

SENASA - Auditoría de TI 500 1

JGM Sistema Compr.ar 700

Min de Justicia - Controles de TI Liquidación y pago de peculio (SPF - ENCOPE) 600

JGM Sistema Contrat.ar 600

Actividad: Normativa. Programas de auditoría

Desarrollo y actualización programas de auditoría técnicos (Firma digital u otros temas técnicos) 200 1

Actividad: Gestión. Otras competencias. Firma Digital

AC ONTI (continuación) 800 1

Certificador a determinar (a pedido de Sec. Modernización) 900 1

Conducción

Asesoramiento al SGN (Proyecto Factores Clave de Control -app-, Herramienta de análisis predictivo) 500

Elaboración del Plan 2020 de la Coordinación General 200 1

Seguimiento del Planeamiento Coordinación General 200

Asistencia ONTI por Políticas TICs 100

Conducción, reuniones y asistencia a la Gerencia en planeamiento general 200

Actividades y Proyectos no planificados

Actividades no planificadas 3.917

Horas No Asignables a actividades

Licencias del Personal 1.728

Asistencia a cursos de capacitación 585

15.680 15

NºSispe Actividades (en base al clasificador SIGEN)

2019

Firma Digital - Auditorías Anuales Certificadores Licenciados Privados y Públicos

TOTAL Horas de la Coordinación General Auditorías Informáticas y Firma Digital


7

COORDINACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS Proyectos previstos:

DNV – Requerimiento Poder Judicial: Solicitud de "un informe respecto de los aspectos formales (legales y económicos)…" relativo a la modificación de la obra "RUTA NACIONAL Nº 8 - AUTOPISTA PILAR- PERGAMINO, TRAMO II B: PILAR-PERGAMINO, SECCIÓN Aº DE GILES-PTE. GOMEZ, PROV. DE BS.AS. ARSAT S.A. –Requerimiento Poder Judicial - Red de fibra óptica - examen integral comprensivo del estudio de la razonabilidad económica, legalidad, grado de ejecución y control de los contratos rubricados entre la firma Arsat S.A. y las empresas Datco S.A., Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A., CEOSA S.A., Retesar S.A. y Silica Networks S.A., en el marco del programa Red Federal de Fibra Óptica, en el período comprendido entre los años 2011 y 2015. IEASA (ex ENARSA) - Solicitud de auditoria para determinar presunto perjuicio económico del proceso de contratación y ejecución de obra "Construcción del Gasoducto Aguada del Chañar". Requerimiento IEASA originado en pedido del Poder Judicial. Oficio encomendado a IEASA “…determinar de una manera fehaciente y concreta, si hubo algún tipo de deterioro económico concerniente a dicho Proyecto AUDITORIA FOCEM - PYMES exportadoras de Bienes de Capital, Plantas llave en mano y Servicios de Ingeniería. Requerido por JGM. AUDITORIA FOCEM - Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la salud. Requerido por JGM. SECTOR PÚBLICO NACIONAL Circular Factores Clave del Control. Participación en la auditoría horizontal a encarar para 2019 e informe integral del Sector Público, sobre el conjunto de controles clave. SECRETARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA – Delegación Argentina Salto Grande. Convenio por certificaciones especiales. AYSA - Planta de Tratamiento LOTE 2- Evaluación del grado de avance sobre las inversiones en la ejecución de los proyectos de obras de saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. AFIP - ADMINIST. GRAL. DE ADUANAS - Sede Principal - Condiciones de mantenimiento del recurso físico e higiene y seguridad ESTADO MAYOR GRAL DEL EJERCITO - MINISTERIO DE DEFENSA - Cumplimiento de normas de bioseguridad y disposiciones legales y reglamentarias relativas a procesos de gestión integral de residuos patogénicos en Hospital Militar Sede Central HOSPITAL NACIONAL POSADAS - Cumplimiento de normas de bioseguridad y disposiciones legales y reglamentarias relativas a procesos de gestion integral de residuos patogénicos. ARMADA ARGENTINA - MINISTERIO DE DEFENSA- Cumplimiento de normas de bioseguridad y disposiciones legales y reglamentarias relativas a procesos de gestión integral de residuos patogénicos en Hospital Naval Central. ACUMAR - Programa Integral de Saneamiento Ambiental - Análisis de Fortalezas y Debilidades. Seguimiento cuestiones ambientales nacionales: a partir de la reciente creación de la Coordinación de Departamento de Auditorías Ambientales, se procederá a realizar un seguimiento –desde el punto de vista del control- sobre eventos ambientales de interés. PLAN NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR- Estado de situación


8

de implementación - Instalación de equipo de radioterapia adquirido. DIOXITEK S.A. - Auditoria obra civil de la Nueva Planta de Uranio que se está construyendo en la Prov. de Formosa. (Cont. proyecto 2018) COMITÉ ADMINISTRADOR DEL FONDO FIDUCIARIO DE ENERGIA ELECTRICA. Evaluar la gestión del Comité de Administración del Fondo (CAF). (Cont. proyecto 2018) DNV DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - Controles implementados en la gestión de procesos de Redeterminación de Precios de las obras públicas. (Cont. proyecto 2018) REDETERMINACION DE PRECIOS – Actividad a demanda de los organismos.

Hs. esti- Productos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 madas

Actividad: Gestión. Control y Asesoramiento. Auditoría 9020 50

EX -2018-31776731-APN-SIGEN, OFICIO CAUSA CEP N° 4067/2017 “IGUACEL,JAVIER Y OTROS S/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES” un informe respecto de los aspectos formales (legales y económicos) del Expediente de modificación de obra N° 1 (15099/2016), de la Dirección Nacional de Vialidad.

450 1

OFICIO - RED DE FIBRA OPTICA - examen integral comprensivo del estudio de la razonabilidad económica, legalidad, grado de ejecución y control de los contratos rubricados entre la firma Arsat S.A. y las empresas Datco S.A., Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A., CEOSA S.A., Retesar S.A. y Silica Networks S.A., en el marco del programa Red Federal de Fibra Óptica, en el período comprendido entre los años 2011 y 2015

670 1

OFICIO - IEASA “…determinar de una manera fehaciente y concreta, si hubo algún tipo de deterioro económico concerniente a dicho Proyecto 400 1

AUDITORIA FOCEM - PYMES exportadoras de Bienes de Capital, Plantas llave en mano y Servicios de Ingenieria 660 1

AUDITORIA FOCEM - Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la salud 660 1

Factores claves de control en Sector Público 580

Certificacion Especial Delegacion Argentina ante Comisión Tecnica Mixta de Salto Grande 2060 36AYSA - Planta de Tratamiento LOTE 2- Evaluacion del grado de avance sobre las inversiones en la ejecucion de los proyectos de obras de saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo 550 1

ADMINIST. GRAL. DE ADUANAS - Sede Principal - Condiciones de mantenimiento del recurso físico e higiene y seguridad 450

ESTADO MAYOR GRAL DEL EJERCITO - MINISTERIO DE DEFENSA - Cumplimiento de normas de bioseguridad y disposiciones legales y reglamentarias relativas a procesos de gestion integral de residuos patogénicos en Hospital Militar Sede Central

380 1

HOSPITAL NACIONAL POSADAS - Cumplimiento de normas de bioseguridad y disposiciones legales y reglamentarias relativas a procesos de gestion integral de residuos patogénicos 380 1

ARMADA ARGENTINA - MINISTERIO DE DEFENSA- Cumplimiento de normas de bioseguridad y disposiciones legales y reglamentarias relativas a procesos de gestion integral de residuos patogénicos en Hospital Naval Central

380 1

ACUMAR - Programa Integral de Saneamiento Ambiental - Analisis de Fortalezas y Debilidades 350 1

Seguimiento cuestiones ambientales nacionales 390 1PLAN NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR- Estado de situación de implementacion - Instalación de equipo de radioterapia adquirido 360

DIOXITEK S.A. - Auditoria Obra Civil Nueva Planta Uranio de Formosa - Opinion del auditado 100 1COMITÉ ADMINISTRADOR DEL FONDO FIDUCIARIO DE TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF)- Auditoria sobre la gestión- Opinión del auditado 100 1DIRECCION NAC. DE VIALIDAD - Auditoria sobre controles implementados en la gestion de procesos de redeterminación de precios de las obras públcas - Opinion del auditado 100 1

Actividad: Gestión, otras competencias. Redeterminación de Precios 3060 34

INTERVENCIÓN EN LOS TERMINOS DEL DECRETO N° 1295/02 - REDETERMINACIÓN 2600 30

CONVENIO AFIP - Metodologia de redeterminación de precios 460 4

Actividad: Normativa. Colaboracion y proyectos de normas 300 0

Colaboracion en elaboracion normativa de control ambiental 300

Conducción 1300 1

Elaboración del Plan 2020 de la Coord. Gral. 300 1

Seguimiento del Planeamiento 2019 400

Conducción, reuniones y asistencia a la Gerencia en planeamiento general 600

Actividades y Proyectos no planificados 5.600 -


Horas No Asignables a actividades 4.240 -



23.520 -


2019

TOTAL Horas de la Coordinacion General Actividades Extraprogramáticas


9

COORDINACIÓN GENERAL DE PRECIOS TESTIGO Se prevé analizar los pedidos relativos a precios testigo –a demanda de

los organismos-, estimándose emitir 800 informes durante 2019.

GRUPO GERENCIA

Hs. esti- Productos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 madas

Actividad: Conducción

Conducción/reuniones 1680

Actividad: Otras competencias - Precios Testigo

Precios Testigo (elaboración, supervisión sistema y facturación) 21187 800

Actividades de apoyo técnico

Apoyo técnico administrativo 1.680 -




29.727 TOTAL Horas Coordinación Gral. de Precios Testigo


2019

Hs. esti- Productos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 madas

Actividad: Conducción

Conducción 1500

Elaboración del Plan 2020 200 1

Seguimiento del Planeamiento 400

Participación en Comité Tramo UAIs 200

Gestión: Supervisión General del Sistema de Control Interno - Atención de requerimientos Poder Judicial

Respuesta Oficios y requerimientos judiciales 400

Actividades de apoyo técnico

Apoyo técnico administrativo 2.300 -

Actividades y Proyectos no planificados



Licencias del Personal 880


7.840 TOTAL Horas Grupo Gerencia


2019


10

PROYECTOS EN LISTA DE ESPERA

Tal como fuera expuesto precedentemente, se han tenido en cuenta los recursos disponibles al momento de la planificación. En ese orden, han debido dejarse proyectos “en lista de espera”, los que eventualmente, podrán ser atendidos con las horas resguardadas para proyectos imprevistos. A continuación se exponen los proyectos en lista de espera tanto de la Coordinación General de Actividades Extra Programáticas, como de la Coordinación General de Auditorías Informáticas y Firma Digital.

Coordinación General de Actividades Extra Programáticas – Lista de Espera

Hs. esti-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 madas

Actividad: Gestión. Control y Asesoramiento. AuditoríaAuditorías 5200

ADIF S.A. y BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A.:Analisis de inversiones ferroviarias. Verificación de la ejecucion de las obras vinculadas al mejoramiento y puesta en valor del Ferrocarril Belgrano Norte - Proyecto Timbues

600

INTERCARGO S.A.: Analisis de inversiones efecuadas por la SocIedad para las actividades de rampa. Base de inversión para los ejercicios 2017y 2018 500

AYSA: Revisión sobre los controles y seguridad en el Proceso de facturaciòn mensual a los usuarios residenciales 500

DIRECCION NAC. DE VIALIDAD - Auditoria ambiental. Analizar funciones asignadas y procesos instrumentados por los Centros de Gestion Ambiental en cada uno de los distritos. 500

ANSES - Sede calle Paraná 441 CABA - Evaluacion de sistema de seguridad existente para resguardo fisico de personas y bienes, estado de mantenimiento edilicio y condiciones y medio ambiente de trabajo. 400

CONAE - Evaluar la gestion de riesgo ambiental 500

ESTADO MAYOR GRAL DEL EJERCITO - MINISTERIO DE DEFENSA - Cumplimiento de normas de bioseguridad y disposiciones legales y reglamentarias relativas a procesos de gestion integral de residuos patogénicos en hospitales militares: Sede Central, Córdoba, Mendoza, Salta, otros.

500

UNIVERSIDAD NAC. DEL ARTE - Relevamiento de condiciones de higiene y seguridad laboral en los diferentes edificios que componen la UNA. 500

Aprovechamiento Hidroelectrico Rio Santa Cruz - Evaluacion y estudios de impacto ambiental 700

COMPLEJO PENITENCIARIO Nº 2 VILLA DEVOTO - Evaluar sistema de seguridad existente para resguardo fisico de personas y bienes, estado de mantenimiento edilicio y condiciones y medio ambiente de trabajo. 500

Actividades (en base al clasificador SIGEN) 2019


11

Coordinación General de Auditoría Informática y Firma Digital – Lista de Espera

Hs. esti-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 madas

Actividad: Gestión. Control y Asesoramiento. Auditoría 8800

Min. Educación - CG SiTraRED sistema de rendición de cuentas 600

ANSES - SICASENT 800

UTN - sistema informático SYSADMIN 600

INCAA - Auditoría TI (iniciado 2017 - suspendida) 600

AFIP - audit. etapa 2 sistema a determinar 600

Instituto Nacional de Tecnología Industrial - CG sistema de gestión PRESEA 600

INPI - CG sistemas Marcas y Patentes 600

Superintendencia de Riesgos del Trabajo - CG sistema de Cuota Omitida 600

UIF - Evaluación del desarrollo de las TICs 800

Minist. Relacines Ext. Y Culto - Evaluación controles de los sistemas y bases de datos críticas: GAFCAN, SARHA, INFOR, INFOGES, MOVDOC y RANDALL.

1000

CNV - Seguimiento informe "Eval. Aspectos informáticos Autopista de Información Financiera - SIGEN" (2016) 600

Secretaría de Políticas integrales sobre drogas (ex SEDRONAR) - Evaluación CG y funcionalidad sistema SIPROVI 600

Ministerio de Defensa - Controles de TI 700

Dirección Nacional de Vialidad - Controles TI Sistema informático de Gestión de Obras (SIGO) 600

AFIP - Auditoría sobre implementación del módulo de Información Anticipada y Reingeniería del Manifiesto General de Carga -Vía Marítima- del sistema MALVINA. Verificación cronograma.

800

Circular auditoría horizontal TI 2018 - Confiabilidad sist. Críticos (cont.) 700

Agencia Materiales Controlados - Situación informática y Sistema único de Emisión de Certificados Psicofísicos 800

11600

Actividades (en base al clasificador SIGEN)2019

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de FirmasInforme gráfico

Número:

Referencia: PLAN ANUAL SIGEN 2019

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Planeamiento Ejercicio 2019 – Sindicatura General de la Nación · El trabajo de SIGEN está concebido como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta que