PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINUprvimaj.hr/wp-content/uploads/2020/12/Plan-poslovanja-za-2021..pdfposlovanja, ali i financijskom. Ipak, sačuvana je stabilnost 1.MAJ-a u ovom razdoblju

PLAN POSLOVANJA ZA

2021. GODINU

Direktor: DONALD BLAŠKOVIĆ

Plan poslovanja za 2021. godinu – 1.MAJ d.o.o., Vinež 81, 52220 Labin. 12.10.2020.

2

Stvaramo suvremeno, učinkovito i prepoznatljivo trgovačko društvo u

svojoj sredini koje uspješno obavlja svoje djelatnosti. To je ono što

određuje trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o., i s tim se ponosimo. Tim više

što su naše glavne djelatnosti komunalne, koriste cijeloj lokalnoj

zajednici u kojoj djelujemo. Upravo s takvim fokusom našeg poslovanja

činimo sve da što bezbolnije zaključimo 2020. godinu. Godina je to puna izazova,

širenje epidemije koronavirusa pred nas je stavilo zahtjeve na organizacijskom nivou

poslovanja, ali i financijskom. Ipak, sačuvana je stabilnost 1.MAJ-a u ovom razdoblju

i sad smo posvećeni daljnjim izazovima – planiranju poslovne 2021. godine u koju

prebacujemo i neke aktivnosti planirane za tekuću godinu.

Infrastruktura za prikupljanje otpada na Labinštini sve je kvalitetnija. Ono što

nam neposredno predstoji jest dovršavanje uvođenja sustava odvojenog prikupljanja

otpada „od vrata do vrata“. Do sad postoji u Gradu Labinu, te naseljima Raša,

Nedešćina i Štrmac. Očekujemo u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku

učinkovitost (FZOEU) nabavu oko 12.000 spremnika s kojima bismo taj sustav proširili

na cijelu Labinštinu. Dakako, urbani dijelovi Labinštine koristiti će i dalje „zelene otoke“

s zajedničkim spremnicima za odvajanje otpada. U tijeku je i evaluacija naše prijave

projekta nabave nova dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada kojeg

smo prijavili za EU bespovratnu potporu. Nadamo se i da će korisnici sve više koristiti

reciklažno dvorište u Labinu (Pulska bb) i mobilna reciklažna dvorišta koja se

postavljaju diljem cijele Labinštine. Naravno, važan preduvjet da građani pravilno

koriste infrastrukturu i pravilno gospodare otpadom je trajno prisutna edukacija od

strane 1.MAJ-a i jedinica lokalne samouprave.

Naš sektor hortikulture konkurentan je već godinama i na tržištu, sudjelovao je

u brojnim kvalitetnim hortikulturnim projektima, posebice u Labinu i Rapcu. Lijepo

uređeni kružni tokovi i cvjetne gredice najbolja su promocija ovog sektora koji je

zadužen i za redovito održavanje zelenih površina u Labinu i Raši. Na žalost, obujam

poslova opao je dolaskom krize, ali ne i kreativnost kojom se provela tranzicija prema

rješenjima prikladnim novonastalim okolnostima.

Započeli smo proces proširenja groblja u Nedešćini – 1. faza. Radovi će

započeti uskoro, te će u 2021. godini na raspolaganju biti dodatna ukopna mjesta i

grobnice na tom groblju. Radovi su u tijeku i na gradnji novih grobnica na groblju

nedaleko Sv. Martina. Veliki napredak iz godine u godinu pokazuje cvjećarnica u

sklopu Komemorativnog centra Labin. U velikoj mjeri napustila je imidž „pogrebne“

cvjećarnice i sve je više prisutna među korisnicima kao izbor i za druge prigode (pri

čemu se sve više ističu vjenčanja).

Planiramo realno, no ipak ostajemo optimistični prema 2021. godini

priželjkujući gospodarski oporavak. I dalje radimo na tome da optimiziramo sustav

gospodarenja otpadom, da što više koristimo prilike za EU novac (primjerice,

adaptacija ribarnice u sklopu tržnice), da razvijamo kvalitetu našeg odjela hortikulture,

tržnice, cvjećarnica, pogrebnih usluga… Raditi ćemo i na unutarnjim resursima putem

digitalizacije, pristupa ljudskim resursima, promjene organizacijske strukture i sl.

Ukratko, sve što je u skladu s prvom rečenicom ovog teksta.


3

Sadržaj 1. PRAVNA REGULATIVA ...................................................................................................................... 4

2. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE ................................................................................................. 6

3. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA ................................................................................................... 12

4. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU ............................................................................ 14

5. OPERATIVA ...................................................................................................................................... 18

5.1. PC ČISTOĆA .............................................................................................................................. 20

5.2. PC ODRŽAVANJE I NABAVA .................................................................................................... 26

5.3. PC POGREBNE USLUGE ......................................................................................................... 31

5.4. PC TRŽNICA .............................................................................................................................. 36

5.5. PC ZELENE POVRŠINE ............................................................................................................ 41

6. ZAJEDNIČKE SLUŽBE ..................................................................................................................... 45

6.1. SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI .............................................................................................. 45

6.2. SEKTOR FINANCIJA I KONTROLINGA .................................................................................... 47

7. PLAN SATI RADA ............................................................................................................................. 52

7.1. 1.MAJ d.o.o. UKUPNO ............................................................................................................... 52

7.2. UPRAVA (SEKTORI FINANCIJE I KONTROLING I ZAJEDNIČKE SLUŽBE) .......................... 52

7.3. PC ČISTOĆA .............................................................................................................................. 53

7.4. PC ODRŽAVANJE I NABAVA .................................................................................................... 55

7.5. PC POGREBNE USLUGE ......................................................................................................... 56

7.6. PC TRŽNICA .............................................................................................................................. 57

7.7. PC ZELENE POVRŠINE ............................................................................................................ 58

8. PLANIRANE INVESTICIJE 2020.-2021. ........................................................................................... 59

8.1. GOSPODARENJE OTPADOM .................................................................................................. 59

8.1.1. SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA CERE ....... 59

8.1.2. UREĐENJE I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA STARCIMA ....................... 61

8.1.3. IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA

....................................................................................................................................................... 61

8.2. GROBLJA ................................................................................................................................... 61

8.2.1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PROŠIRENJA GRADSKOG GROBLJA LABIN ............ 61

8.2.2. PROŠIRENJE GROBLJA NEDEŠĆINA .............................................................................. 62

8.3. UPRAVNA ZGRADA .................................................................................................................. 62

8.3.1. SANACIJA KROVA I FASADE NA UPRAVNOJ ZGRADI .................................................. 62

8.3.2. REKONSTRUKCIJA UPRAVNE ZGRADE I IZGRADNJA HALE ZA SMJEŠTAJ RADIONE

I SKLADIŠTA U KRUGU UPRAVNE ZGRADE ............................................................................. 63

8.4. ADAPTACIJA RIBARNICE NA TRŽNICI ................................................................................... 63

9. UPRAVLJANJE RIZICIMA ................................................................................................................ 64


4

1. PRAVNA REGULATIVA

Temeljni propis koji se odnosi na velik dio registriranih djelatnosti

trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. je svakako Zakon o komunalnom

gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), a koji u članku 2. st. 1.

definira pojam komunalnog gospodarstva kao „obavljanje komunalnih

djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture te

održavanje komunalnog reda na području općina, gradova i Grada Zagreba“. Zakonom

se također određuju načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva

te ostala pitanja oko svrhovitog obavljanja komunalnih djelatnosti.

Poslovanje trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. za obavljanje komunalnih

djelatnosti, osim sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, usklađeno je posebice i

sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) s

obzirom na primarnu djelatnost. U cjelokupnom poslovanju Društva potrebno je

primjenjivati i neprestano se usklađivati sa mnogobrojnim drugim zakonima, kao što

su, primjerice:

Zakon o fiskalnoj odgovornosti NN 111/18

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti NN 36/15, 98/19

Zakon o grobljima NN 19/98, 50/12, 89/17

Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18

Zakon o radu NN 93/14, 127/17, 98/19

Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18

Zakon o porezu na dobit NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20

Zakon o porezu na dohodak NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20

Zakon o PDV-u NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN 61/18, 98/19

Usklađenje je potrebno i sa velikim brojem podzakonskih akata (uredbama,

pravilnicima, odlukama, naputcima i slično). Inače, trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o.,

Labin pravni je slijednik Komunalnog poduzeća 1. Maj Labin osnovanog 31.12.1953.,

dakle, prije punih 67 godina. Nakon nastanka Republike Hrvatske, donošenjem

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o trgovačkim

društvima, vlasnici Društva postaju sljedeće jedinice lokalne samouprave koje na

temelju Društvenog ugovora sudjeluju u temeljnom kapitalu i upravljanju Društvom:

Tablica 1.: Vlasnička struktura trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE UDIO U VLASNIŠTVU

Grad Labin 62,10%

Općina Raša 14,63%

Općina Kršan 12,12%

Općina Sveta Nedelja 9,21%

Općina Pićan 1,94%


5

U 1995. godini izvršeno je usklađenje općih akata sa odredbama Zakona o

trgovačkim društvima te se temeljem Rješenja Trgovačkog suda broj: TE-95/383-3 od

dana 15.12.1995. godine 1.MAJ d.o.o., Labin upisuje u registar trgovačkih društava.

Tablica 2.: Predmeti poslovanja – djelatnosti

Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti

Pogrebne i prateće djelatnosti

Niskogradnja

Opskrba parom i toplom vodom

Trgovina na malo cvijećem

Prijevoz robe (tereta) cestom

Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji

Poslovanje nekretninama

Javni prijevoz

Ostale poslovne djelatnosti

Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., Društvo se ubraja u srednje

velike poduzetnike, sa godišnjim prosjekom zaposlenih preko 50 djelatnika i zbrojem

bilance u aktivi preko 32.500.000,00 kuna.

Organi upravljanja Društva su Skupština, Uprava te Nadzorni odbor. Upravu

društva čini jedan član, direktor koji zastupa Društvo. Od 2020. godinu direktor je g.

Donald Blašković.

Trgovačko društvo je podijeljeno u tri organizacijske cjeline. Sektor zajedničkih

službi, Sektor Financija i kontrolinga te Operativa koja se sastoji od pet profitnih

centara.

Grafikon 1.: Organizacijska struktura trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.

Svaki profitni centar podijeljen je na organizacijske jedinice (OJ), a svaka

organizacijska jedinica podijeljena je na mjesto troška (MT) koji predstavljaju najnižu

jedinicu na kojoj se prate rashodi poslovanja. Mjesta troška su ujedno najniže jedinice

na kojima se vrši planiranje poslovanja.

UPRAVA DRUŠTVA

SEKTOR FINANCIJA I KONTROLINGA

SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI

OPERATIVA

- PC Tržnica

- PC Zelene površine

- PC Čistoća

- PC Održavanje i nabava

- PC Pogrebne usluge


6

2. GLAVNE STRATEŠKE ODREDNICE

Strateško planiranje te način definiranja prioriteta i ciljeva u budućnosti,

svakako je jedan od preduvjeta uspješnog i efikasnoga razvoja

pojedine organizacije. Korištenjem vlastitih tehničkih resursa i ljudskih

potencijala na principima održivog razvoja i stalnog praćenja europskih

trendova kvalitete ostvarit će se zadani ciljevi. Glavni cilj uprave društva

u narednome četverogodišnjem razdoblju jest dovesti da 1. MAJ d.o.o. postane

suvremeno, učinkovito i prepoznatljivo Društvo u svojoj sredini koje uspješno obavlja

svoje komunalne djelatnosti na zadovoljstvo krajnjih korisnika kroz sljedeće strateške

podciljeve:

• poboljšanje kvalitete življenja svih stanovnika Labinštine,

• maksimalno iskoristiti intelektualni kapital tvrtke (djelatnici) kroz konstantne

edukacije, treninge u cilju osposobljavanja zaposlenika da samostalno

upravljaju poslovnim procesima te da doprinose daljnjem unaprjeđenju

poslovanja i stvaranju nove vrijednosti tvrtke,

• digitalizacija poslovnih procesa u svrhu povećanja učinkovitosti i smanjenja

troškova poslovanja,

• povećanje transparentnosti poslovanja izvještavanjem na mrežnim stranicama

Društva,

• povećanje kvalitete komunikacije prema krajnjim korisnicima usluga, lokalnoj

zajednici te medijima u cilju stvaranja povratne komunikacijske veze radi

poboljšanja poslovanja i zadovoljenja potreba istih,

• konstantno moderniziranje poslovnih procesa u svrhu racionalizacije troškova

poslovanja, poboljšanja učinkovitosti te upravljanja rizicima,

• dodatnim aktivnostima komunalnog poduzeća povećati raspon usluga te time

povećati i poslovne prihode,

• apliciranje na otvorene natječaje nadležnih ministarstava i fondova Europske

Unije,

• suradnja s ostalim tvrtkama u većinskom vlasništvu Grada Labina i to na sljedeći

način:

▪ nastaviti sa provođenjem zajedničke nabave za istovrsnim artiklima kako

bismo smanjili ulazne cijene pojedinih artikala,

▪ povećanje konkurentnosti zajedničkim nastupom na tržištu,

▪ ustroj zajedničkih organizacijskih službi,

• uvođenje video nadzora na sljedećim lokacijama:

▪ reciklažna dvorišta Starci i Raša,

▪ deponija komunalnog otpada Cere,

▪ i na drugim lokacijama na kojima se ukaže potreba,

• u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave ustrojiti kontrolu za odlaganje

otpada,


7

• evidentiranje i saniranje nepravilno odloženog komunalnog otpada u prirodu

radi sprečavanja stvaranja novih divljih deponija.

Kako bismo što kvalitetnije ostvarili zacrtani cilj u mandatnome razdoblju

potrebno je donijeti sljedeće strateške dokumente:

• Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu TD 1. MAJ LABIN d.o.o.,

• Strategija upravljanja ljudskim potencijalima,

• marketinške strategije u svrhu jačanja djelatnosti na gradskoj tržnici i cvjećarne

na Komemorativnom centru u Labinu,

• pravilnika o internim i eksternim procesima.

Operativni program rada sadrži čitav niz aktivnosti koje je potrebno provesti

kako bi se realizirale prethodno navedene glavne strateške odrednice.

U prvome redu trebalo bi pristupiti izdvajanju Sektora kontrolinga kao zasebnog

sektora koji bi dodatno kontrolirao poslovanje Društva nizom tehnika i metoda te

donosio zaključke vezano za poslove poslovanja, kontrolu troškova, preveniranje

nepovoljnih događaja za sve hijerarhijske nivoe:

• Društvo – d.o.o.

• Profitne jedinice – PC

• Organizacijske jedinice – OJ

• Mjesto troška – MT.

Uz Sektor kontrolinga jačati sustavne analize strukture troškova na sljedećim

nivoima:

• dnevnog praćenja odrađenih sati radnika po mjestima troška,

• dnevne kontrole energenata, posebice gorivo vozila te potrošnja vode,

• kontrole potrošnog materijala,

• digitalizirati procedure naručivanja potrošnog materijala te izbjegavati

nepotrebna printanja raznih materijala i maksimiziranje korištenja elektronskog

načina komuniciranja (web portal, e-mailovi, server i itd.),

• kalkulacija donje granice rentabilnosti radi formiranja konkurentnih cijena te

utvrđivanja maksimalne marže koju Društvo postiže i može ostvariti,

• revidiranja poslovnih uslužnih ugovora sa poslovnim korisnicima na temelju

kalkulirane donje granice rentabilnosti.

Digitalizirati poslovne procese kako bi se povećala sveukupna kvaliteta, smanjili

troškovi poslovanja te ubrzali poslovni procesi i aktivno sudjelovali u očuvanju šuma i

okoliša:

• uvođenje e-računa kako bi se smanjili troškovi tiskanja i distribucije računa,

povećala sigurnost naših korisnika te pozitivno utjecali na okoliš,

• ažuriranje GIS baze podataka u svim profitnim centrima,

• kontinuirano ažuriranje baze krajnjih korisnika usluga.


8

Prednosti koje pruža uvođenje naprednih digitalnih tehnologija prepoznala je

Europska komisija kroz program Digitalna Europa za razdoblje 2021.-2027. čime će

se omogućiti potpora digitalnoj transformaciji europskih društava i gospodarstava.

Digitalizacija poslovanja zahtijeva od tvrtke pripremu promišljene strategije i jasno

postavljanje ciljeva, jer su takvi projekti obično kompleksni i zahtijevaju uključivanje

svih zaposlenih u tvrtki. Posebni naglasak stavlja se na upravljanje ljudskim

potencijalima kao najvažniju kariku strateškog upravljanja poduzeća.

U cilju povećanja efikasnosti poslovanja na svim razinama Društva kroz:

• uvođenje nagrade za najbolju organizacijsku jedinicu sa ciljem povećanja

konkurentnosti i među odjelne suradnje,

• uvođenje bonus shema za linijsko rukovodstvo / šefove uz vezivanje istih za

učinkovitost po mjestu troška u kojima su odgovorni,

• omogućavanje prijavljivanja radnika na projekte od značaja za poduzeće

(odnosno koji se temelje na povećanju prihoda ili smanjenju troškova u

njihovom djelokrugu rada) uz omogućavanje dobivanja nagrade u iznosu od

10% dobiti po tom istom projektu,

• uvođenje raznih workshopova i radionica uspostavljajući time sustav

permanentnog obrazovanja, a u cilju poboljšanja radne učinkovitosti i

komunikacije, kao i sposobnosti rukovođenja.

Konstantno primjena sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 i okolišem

prema normi 14001 čime će se težiti postizanju zadovoljstva korisnika usluga, vlasnika

Društva, radnika, poslovnih partnera i lokalne zajednice i to na sljedećim nivoima:

• dnevne operativne poslovne procedure za svako radno mjesto u svakom odjelu,

• operativne procedure u kriznim situacijama,

• povećanje ukupne efikasnosti poslovanja, praćenja troškova te uvođenje novih

usluga na svim nivoima Društva:

Sektor Zajedničkih službi:

• nastavak redovitog anketiranja privatnih i poslovnih korisnika radi ispitivanja

zadovoljstva pruženih usluga, njihovim očekivanjima te načinima na koji

poboljšati poslovanje,

• aktivno sudjelovanje u projektima poput: projekta e-grad, projekt urbane

opreme, projekt uspostave integriranog načina skupljanja otpada na nivou

Istarske županije,

• poboljšanje i ažuriranje web stranica uz prethodno formiranje tima za web

stranice te plasiranje misije i vizije, informacija o poslovanju, cjenika, događaja

te svih eko akcija na području Labinštine uz formiranje kvalitetnog sustava

informiranja šire javnosti o uključivanja u iste, formiranje interaktivnog dijela

stranica sa pitanjima te ankete građanima (ankete provoditi kako na vlastitim

web stranicama, tako i u suradnji sa drugim portalima), facebook profil, skype,

• nastavak prepoznatljivosti vizualnog identiteta poduzeća i radnika komunalnog

poduzeća 1. MAJ u široj javnosti unificiranjem uniformi svih radnika izvan


9

upravne zgrade (odnosno svih radnika osim radnika u administraciji), a u

narednom periodu i vizualnog identiteta općenito te ispitivanje javnosti o

mogućoj promjeni imena Društva,

• nastavak jačanja selektivnog zbrinjavanja otpada uz sveopće educiranje

korisnika o ekološkom značaju istoga te organiziranje raznih radionica, okruglih

stolova i rasprava po istom pitanju – kako za privatne korisnike, tako i poslovne,

• promocija ne stvaranja otpada i reduciranje upotrebe plastičnih proizvoda u

svakodnevnom životu,

• pojačati organiziranje edukacije za djecu u vrtićima i osnovnim školama na temu

važnost odvajanja otpada.

Sektor Financija:

• nastavak implementacije projekta uvođenja pametnog menadžerskog IT

sustava financijskog izvještavanja,

• dnevno praćenje i kontrole dugovanja poslovnih i privatnih korisnika usluga,

• obračun naplate zateznih kamata na sva dugovanja, kako za poslovne tako i za

privatne korisnike u cilju bolje naplate.

Sektor Operativa:

Analiza i revizija voznog parka sa Sektorom kontrolinga i tehničkom službom kroz

sljedeće operativne aktivnosti:

• analiza troškova održavanja za svako pojedino vozilo (teretno ili osobno),

• digitalizacija vođenja knjige za svako vozilo uz sljedeće stavke: servis,

kilometraža, ime korisnika na dnevnoj bazi te potrošnja goriva,

• veća iskorištenost svakog pojedinog vozila u satima,

• optimiziranje kretanja vozila odnosno točno definiranje dnevne rutine kretanja i

puta vozila radi prikupljanja otpada u cilju smanjenja troškova goriva te

odrađenih sati – odnosno definiranje plana prikupljanja odvoza smeća.

PC Čistoća (OJ Odvoz otpada i OJ zbrinjavanje otpada):

• odvajanje 50% otpada za daljnju uporabu,

• uvođenje dnevnih terminskih planova pometanja grada te točno utvrđivanje

potrebnih odrađenih sati i drugih resursa,

• nastavak uvođenja i korištenja inteligentnih sustava u gospodarenju otpadom,

• uvođenje on-line servisa korisnicima usluga i mogućnosti uvida u račune,

dostupnost usluge (dolazak kamiona i odvoz) dobivanje SMS-a, viber poruka i

sl.,

• optimiziranje terminskih planova prikupljanja otpada te točno utvrđivanje

potrebnih odrađenih sati i drugih resursa,

• odvoz krupnog otpada, posredovanje u organiziranju uporabe i zbrinjavanja

otpada u ime drugih,

• izgradnja reciklažnog dvorišta i postrojenja kompostane na deponiju Cere,

• izgradnja lanca reciklažnih dvorišta u preostalim općinama Labinštine.


10

PC zelene i javne površine (OJ Hortikultura, OJ Zelene površine i OJ Javne površine):

• poboljšanje kvalitete usluge uvođenjem modernije tehnologije,

• uvođenje dnevnih terminskih planova košnje trave te točno utvrđivanje

odrađenih sati i drugih resursa po pojedinim pozicijama,

• jačanje hortikulturne djelatnosti posebno u dijelu projektiranje zelenih površina

te ponuda usluga prema trećim licima (održavanje okoliša privatnih obiteljskih

kuća/kuća za odmor) i ostalim jedinicama lokalne samouprave,

• uključivanje u akciju „Biramo najljepšu okućnicu“,

• organiziranje sajma cvijeća kako bi se građanima omogućila lakša i jeftinija

nabava sadnoga materijala i edukacija vezana za hortikulturu,

• pružanje novih usluga poput strojnog pometanja (turističkim tvrtkama ili drugim

proizvodnim tvrtkama sa velikim površinama za čišćenje),

• u sektoru pometanja javnih površina zbog efikasnosti rada potrebno je više

koristiti strojno pometanje, a manje ljudski rad.

PC Pogrebne usluge (OJ Pogrebni pogon, OJ Groblje i OJ Cvjećarna):

• uvođenjem novih informacijskih tehnologija omogućavanje klijentima dobivanje

usluge pripreme pogreba bez dolaženja u prostore Komemorativnog centra,

• podizanje kvalitete redovnog i investicijskog održavanja groblja na višu razinu,

• kontinuirano unapređenje kvalitete vlastite izgradnje i prodaje grobnih mjesta,

• kontinuirano proširenje groblja u svim jedinicama lokalne samouprave,

• promjena naziva cvjećarne u sklopu Komemorativnog centra u Labinu,

• označivanje počivališta znamenitih građana Labinštine koja će postati dio

turističke ponude,

• korištenje usluge uređenja grobova i kupnja paketa preko Internet stranica

PC Tržnica (OJ Gradska tržnica, OJ Sajam i OJ Cvjećarna):

• održavati Gradsku tržnicu u skladu sa zakonskim propisima, odnosno sa

uvjetima stručne i tehničke osposobljenosti iskoristiti maksimalni kapacitet

Gradske tržnice s obzirom na broj zakupaca na način ugovaranja polugodišnjeg

i godišnjeg najma kamenih stolova,

• suradnja s Turističkom zajednicom vezano za promociju tržnice kao mjesta gdje

se mogu kupiti ekološke namirnice od lokalnih proizvođača,

• modernizacija prostora ribarnice unutar Gradske tržnice,

• mjesečni sajam redizajnirati i upotpuniti sa dodatnim tematskim sadržajima.

PC Održavanje i nabava (OJ Mehanička radiona, OJ Nabava, OJ Održavanje i OJ

Zimska služba):

• nabavka nove mehanizacije i opreme,

• nabavka adekvatnih posuda za otpad u suradnji sa jedinicama lokalne

samouprave npr. komposter,


11

• aktivnosti redovnog održavanja javnih površina u zimskim uvjetima, a prema

zadanim prioritetima u Operativnom planu rada zimske službe za tekuće zimsko

razdoblje,

• za potrebe zimske službe nabava moderne opreme za nesmetano odvijanje

prometa i kretanje pješaka,

• izrada kataloga dobavljača i proizvoda,

• uspostava internog skladišta kako bi se preciznije vršila knjiženja,

• redovno obavljanje preventivnih pregleda svih vozila radi povećanja sigurnosti

upravljanja vozilima i smanjenja troškova održavanja.


12

3. POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA

Dugoročno poslovno opredjeljenje trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.,

Labin je potpuno ovladavanje kvalitetom i zaštitom okoliša, kako bi

svojim korisnicima ponudili proizvode i usluge koje u potpunosti

zadovoljavaju njihove zahtjeve istovremeno vodeći brigu o zaštiti

okoliša.

Radi postizanja toga cilja nužno je provođenje i unaprjeđenje razine sustava

upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, te održavanje i kontinuirano poboljšavanje, i

to:

• unapređivanjem postupanja komunalnim otpadom,

• evidentiranjem i sanacijom divljih odlagališta,

• uređenjem, održavanjem i monitoringom odlagališta komunalnog otpada

Cere,

• sprečavanjem onečišćenja i zagađenja okoliša,

• stalnim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih

površina, parkova, šuma, ulica, cesta, naselja i groblja,

• podizanjem nivoa ukupne uređenosti svih zelenih površina gradnjom i

opremanjem novih površina u skladu sa mediteranskim podnebljem,

• poštivanjem načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti,

• težnjom prema temeljnom cilju da prostor u kojem TD 1. MAJ d.o.o. Labin

djeluje učini ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika usluga,

• upoznavanjem korisnika, šire javnosti i medija sa misijom i vizijom, politikom

te operativnim aktivnostima i ciljevima radi povećanja transparentnosti

poslovanja te približavanja istima u cilju kontinuiranog kvalitetnog odnosa

komunikacije i povjerenja u socijalnu senzibilnost tvrtke.

Ciljeve svoje politike 1.MAJ d.o.o. će ostvariti:

• poštivanjem zakonske regulative iz domene poslovanja i zaštite okoliša te

internih akata i ostalih zahtjeva relevantnih zainteresiranih strana,

• uvažavanjem razvojnih smjernica zaštite okoliša na lokalnoj i državnoj razini,

• izobrazbom kadrova i redovitom obukom svojih zaposlenika, primjenom

novih znanja te tehnika rada i upravljanja, kao i podizanjem svjesnosti svih

zaposlenika o zaštiti okoliša,

• investiranjem, održavanjem i nabavkom novih sredstava i opreme potrebnih

za obavljanje svih djelatnosti i usluga,

• ispunjavanjem zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika svojih usluga i

relevantnih zainteresiranih strana,

• promicanjem kvalitete u svim fazama poslovnog procesa, te u svim

segmentima pružanja usluga,

• promicanjem društveno odgovornog poslovanja poduzeća.


13

Ostvarenje postavljenih ciljeva mjerit će se:

• provjerom zadovoljstva korisnika usluga i analizom uspješnosti obavljenih

poslova,

• investiranjem u obuku osoblja i nabavku nove opreme sukladno tehnološkim

zahtjevima struke,

• ostvarenim financijskim rezultatima.

Uprava će odlučno primjenjivati ovu politiku, a od svih zaposlenika očekuje i

zahtjeva punu podršku u provođenju iste.

Stalno usavršavanje na svom radnom mjestu dužnost je i obveza svih jer samo

na taj način možemo održavati i poboljšavati kvalitetu našeg rada i sudjelovati kao

ravnopravni partner na sve zahtjevnijem tržištu. Trgovačko društvo je također, kroz

sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša i primjenom važećih normi, zakona i

propisa, odgovorno za zdravlje i sigurnost svih zaposlenika.


14

4. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

Tablica 3.: RDG 1.MAJ-a d.o.o. za 2021. godinu

Rbr RDG 1. MAJ 2020 PR 2021 B

1Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do

7521, 7600 do 769923.872.100 23.626.289 -245.811 -1,03%

2Prihodi od donacija i potpora - 7530-

75333.371.695 3.336.983 -34.712 -1,03%

3

Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja

osnov.sred.i dr.) - 7550,78000 0 0 -

4 Poslovni prihodi 27.243.795 26.963.272 -280.523 -1,03%

Osnovne sirovine i materijal 114.522 49.900 -64.622 -56,43%

Materijal za fakturiranje JLS 150.469 189.500 39.031 25,94%

Građevni materijal 67.218 92.400 25.182 37,46%

Troškovi prodanih proizvoda - grobnica 176.240 180.000 3.760 2,13%

Nabavna vrijednost prodane robe 1.084.583 1.197.270 112.687 10,39%

5

Direktni troškovi -

4000,400001,4005,7000,71001.593.032 1.709.070 116.038 7,28%

6 Troškovi neto plaća - 4700 6.571.334 8.856.853 2.285.519 34,78%

7

Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i

na plaće - 4720,4730,47403.629.334 1.538.486 -2.090.848 -57,61%

Ukupni trošak plaća 10.200.668 10.395.339 194.671 1,91%

8Troškovi oporezivih otpremnina 470001-

474001439.047 147.932 -291.115 -66,31%

9 Troškovi prijevoza - 4430 444.307 478.592 34.285 7,72%

10

Ostale naknade (potp.za

bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci…)-

4450 do 4470,4490

514.402 557.450 43.048 8,37%

11 Ukupno troškovi zaposlenih 11.598.424 11.579.313 -19.111 -0,16%

12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 50.262 50.965 703 1,40%

13Potrošni materijal i mat.za čišćenje-

4000,4001,4003,4005,4006,4009246.997 248.871 1.874 0,76%

14Sitan inventar,auto gume i zaštitna

oprema 4050,4051,4052,4055-4058166.599 277.882 111.283 66,80%

15 Troškovi telefona - 4111,4112,4113 48.328 48.663 335 0,69%

16Ost.trošk.(prijevoz.dimnjačar.derat.i

dezins.usluge,) - 4101,4106,4181,41862.965.578 3.087.965 122.387 4,13%

Prijevozne usluge 81.434 67.355 -14.079 -17,29%

Cestarine, tunelarine, mostarine i sl. 7.691 7.410 -281 -3,65%

Usluge zbrinjavanja otpada u ŽCGO Kaštijun i

zbrinjavanje selektivnog otpada2.869.853 3.006.000 136.147 4,74%

Deratizacija i dezinsekcija 6.600 7.200 600 9,09%

17Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) -

4110310.564 431.586 121.022 38,97%

18 Ukupno materijalni troškovi 3.788.328 4.145.932 357.604 9,44%

19 Plin - 4011,4012 224 0 -224 -100,00%

20 Lož ulje - 4019 21.150 21.150 0 0,00%

21 Električna energija - 401001,401002 128.738 123.434 -5.304 -4,12%

22Voda za piće pranje i sanitarije - 4187,

41870344.458 43.895 -563 -1,27%

23Gorivo -

4013,4014,4015,4016,4017,4018884.537 902.620 18.083 2,04%

24 Ukupno energija 1.079.107 1.091.099 11.992 1,11%

25Materijal za održavanje -

4040,4044,4045,4046,4047,4048297.741 297.870 129 0,04%

26Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-

4138402.008 391.637 -10.371 -2,58%

27 Ukupno održavanje 699.749 689.507 -10.242 -1,46%

28

Troškovi po ug.o

djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni 4298 63.016 63.033 17 0,03%

29Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) -

429901570.000 300.000 -270.000 -47,37%

30Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) -

4296,42960129.264 27.600 -1.664 -5,69%

31 Ostale usluge - 4299 , 42903 778.955 362.080 -416.875 -53,52%

32 Ukupno troškovi ostalih usluga 1.441.235 752.713 -688.522 -47,77%

33Troškovi stručnog obrazovanja - 4440

do 444320.885 51.950 31.065 148,74%

34Troškovi priručnika, časopisa, stručne

literature 46505.974 5.900 -74 -1,24%

35Dnevnice i drugi troškovi po osnovi

službenog puta 4400 do 44295.250 7.450 2.200 41,90%

36 Ukupno troškovi obrazovanja 32.109 65.300 33.191 103,37%

37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 44.036 56.470 12.434 28,24%

38Troškovi leasinga,nadzor flet i

ost.,(4240 do 4248,4292,4294 )112.521 125.093 12.572 11,17%

39Troškovi tehničkog pregleda vozila -

4280 do 428928.406 28.403 -3 -0,01%

40Intelektualne usluge-

4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 435.808 499.920 64.112 14,71%

Obvezni i preventivni zdravstveni pregled

radnika1.680 1.680 0 0,00%

Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika 0 -

Revizijske usluge 42.000 42.000 0 0,00%

Usluge ostalog savjetovanja 23.902 30.000 6.098 25,51%

Usluge obrade podataka 133.900 159.768 25.868 19,32%

Održavanje računalne opreme 1.790 2.000 210 11,73%

Održavanje informacijskog sustava 192.885 226.972 34.087 17,67%

Ostali troškovi 39.651 37.500 -2.151 -5,42%

41 Premije osiguranja - 4230 do 4238 139.854 139.889 35 0,03%

42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 180.538 168.064 -12.474 -6,91%

43 Naknade, članarine, doprinosi 342.095 341.505 -590 -0,17%

44od toga: Komunalna naknada -

4260,4261,4620 do 4630,4639320.686 320.565 -121 -0,04%

45

od toga: Komunalne usluge -

4259,4262 do 426921.409 20.940 -469 -2,19%

46

Ostali nemat.trošk.(sudski

tr.biljež.nakn.,auto radio..) - 103.763 99.375 -4.388 -4,23%

Upravni i sudski troškovi i takse 0 0 -

Bilježničke naknade 24.585 24.500 -85 -0,35%

Naknada FINA-e za blagajničko plaćanje i ovrhe 58.303 54.000 -4.303 -7,38%

Porez na tvrtku, porez na korištenje javnih

površinai ostali porezi koji ne ovise o

poslovnom rezultatu

1.675 1.675 0 0,00%

Ostali nematerijalni troškovi (autoradio i sl.) 19.200 19.200 0 0,00%

47

Troškovi zaštite okoliša -

4631,4660,4661,4662124.042 124.074 32 0,03%

48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 21.200 2.600 -18.600 -87,74%

49 Ukupno nematerijalni troškovi 1.532.263 1.585.393 53.130 3,47%

50

Usluge reklame i

promidžbe,sponzorstva i donacije -

4160,7310,7312

112.465 70.440 -42.025 -37,37%

Usluge reklame i promidžbe 77.497 70.440 -7.057 -9,11%

Donacije i sponzorstva 34.968 0 -34.968 -100,00%

51 Amortizacija 4300 do 4321 4.656.012 4.774.072 118.060 2,54%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 11.422 37.100 25.678 224,81%

53

Troškovi koncesija, najamnine,

zakupnine - 4150 do 4158396.259 313.399 -82.860 -20,91%

54 Interni troškovi između PC-a -4299500 0 0 0 -

55 Ukupno ostali troškovi 5.176.158 5.195.011 18.853 0,36%

56 Prihodi od kamata - 7710 do 7740 92.678 94.300 1.622 1,75%

57Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika -

775231 0 -31 -100,00%

58 Financijski prihodi 92.709 94.300 1.591 1,72%

59 Financijski rashodi 7210 do 7250 204.274 221.086 16.812 8,23%

60 Financijski rezultat -111.565 -126.786 -15.221 13,64%

61

Ostali prihodi (

viškovi,nak.štete,napl.trošk.po

tužbama,.) - 7830 do 7899

411.295 71.039 -340.256 -82,73%

62

Ostali rashodi (sporna

potraživanja,kazne,nakn.štete,manjkovi

,.) - 7300,7331 do 7390

8.310 6.000 -2.310 -27,80%

63 Izvanredni rezultat 402.985 65.039 -337.946 -83,86%

64 Ukupno prihodi 27.747.799 27.128.611 -619.188 -2,23%

65 Ukupno troškovi 27.152.989 27.040.424 -112.565 -0,41%

66 Dobit Gubitak 594.810 88.187 -506.623 -85,17%

2021 B vs 2020 PR


15

Planirani prihodi za 2021. godinu za 1.MAJ d.o.o. planiraju se u iznosu

od 26.963.271 kn što je za 280.524 kn (- 1,03%) manje nego prognoza

za 2020. godinu. Prihodi osnovne djelatnosti planirani su u iznosu od

23.626.289 kn što je niže u odnosu na prognozu 2020. godinu za

245.811kn (-1,03%). Prihodi od donacija i potpora planirani su u iznosu

od 3.336.963 kn što je manje za 34.712 kn (-1,03%) u odnosu na prognozu 2020.

godinu, a oni su vezani za trošak vraćanja kredita za sanaciju odlagališta Cere.

Prikupljena sredstva su prihodi JLS-a, te se kao takva i knjiže.

Planirani prihodi po profitnim centrima su slijedeći:

• PC ČISTOĆA: U 2021. planira se prihod u iznosu od 17.992.816 kn. Osnovni

prihodi iz djelatnosti prognoziraju se u iznosu od 14.905.000 kn što je manje za

-190.483 kn (-1,05%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu radi planiranog

zatvaranja odlagališta Cere te izostanka usluge zbrinjavanja otpada. Prihodi po

osnovi potpora za kredit investicije za deponiju komunalnog otpada u iznosu od

3.087.816 kn.

• PC GROBLJE: U 2021. godini planirani su prihodi u iznosu od 3.869.000 kn,

veći su za 165.081 kn (+4,46%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu.

Povećanje prihoda u 2021. godini u odnosu na prognozu za 2020. godinu je

zbog manje prihoda u 2020. godini radi zatvorene cvjećarne u periodu od 19.03.

– 28.04.2020. godine, te zbog manje prodaje zemljanih grobova i niša za urne,

a sve zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID – 19.

• PC ZELENE POVRŠINE: U 2021. godini planirani su prihodi u iznosu od

2.123.000 kn što je za 9,22% više u odnosu na 2020. godinu u kojoj ćemo prema

prognozi ostvarit 1.943.699 kn. U OJ Javne zelene površine iznose 1.600.000

kn i veći su za 259.382 kn u odnosu na 2020. godinu jer u 2021. godini

očekujemo povećanje budžeta od strane Grada Labina za 100.000 kn i

potpisivanje godišnjeg ugovora za održavanje zelenih površina s Općinom

Sveta Nedelja. U OJ Hortikultura planirani prihodi iznose 523.000 kn i veći su

za 76.832 kn u odnosu na 2020. godinu zbog planiranja bolje situacije u turizmu

i nešto veće potrebe za održavanjem okoliša hotela od strane tvrtke Valamar.

• PC ODRŽAVANJE I NABAVA: U 2021. godinu planira se ostvariti 1.393.500

kn prihoda što je za 468.884 kn (-25,18%) manje u odnosu na prognozu

poslovanja za 2020. godinu. Prihodi su niži u OJ Održavanje zbog manje

ugovorenih radova za 2021. godinu sa Gradom Labinom i Općinom Raša za

koje su se u 2020. godini koristile kooperantske usluge. Radovi se odnose na

sanaciju pokosa na prilazu plažama na Trgetu, na radove uređenja oko

polupodzemnih kontejnera i sanaciji potpornog kamenog zida u Rapcu. U OJ

Zimska služba prihodi planirani na istoj razini kao i u prognozi za 2020. godinu.

• PC TRŽNICA:.U 2021. planirani su prihodi u iznosu od 1.335.789 kn, odnosno

80.816 kn (+6,44%) više u odnosu na prognozu poslovanja za 2020. godinu.

Planirano povećanje poslovnih prihoda odnosi se na: povećanje prihoda OJ

Tržnica u iznosu od 9.763 kn (+1,03%) zbog planiranog povećanja korištenja


16

dnevnog najma kamenih stolova u prizemlju tržnice. Smanjenje prihoda OJ

Sajam u iznosu od 36.180 kn (-100,00%) zbog manje zainteresiranosti

potencijalnih prodavača na mjesečnom sajmu, manje posjećenosti kupaca

uslijed epidemije bolesti COVID – 19, veće organizacijske troškove u odnosu

na planirane prihode, te planirano neodržavanje sajmenog dana u 2021. godini.

Povećanje prihoda OJ Cvjećarna Markat u iznosu od 107.233 kn (+40,05%)

zbog planiranog povećanja prodaje u odnosu na prognozu za 2020. godinu. U

2020. godini ostvareni manji prihodi zbog zatvorene cvjećarne u periodu od

19.3. – 28.04. 2020., zabrani rada nedjeljom tijekom svibnja 2020. godine, te

manje ponude, kao i nemogućnosti isporuke rezanog cvijeća i potražnje istog

sukladno provođenju mjera zaštite i sprječavanja epidemije bolesti COVID - 19.

Direktni trošak planiran je u iznosu od 1.709.070 kn što je više od prognoze

poslovanja za prognozu 2020. godinu u iznosu od 280.524 (+7,28 %) i to zbog viših

prihoda investicija u hortikulturi i povećanje prihoda u cvjećarnama.

Ukupni troškovi zaposlenih planirani su u iznosu od 11.579.313 kn i niži su za

19-111 kn (-0,18%). Ukupni troškovi (bruto plaće) planirani su u iznosu od 10295.339

kn i viši su za 194.671 kn (+1,91%). Povećanje je planirano zbog više zapošljavanja

sezonskih radnika. Troškovi oporezivih otpremnina planiraju se u iznosu od 147.932

kn i niži su za 291.115 kn koja se isplaćuje na temelju važećeg kolektivnog ugovora.

Ukupni materijalni troškovi planiraju se u iznosu od 4.145..932 kn, a u odnosu

na prognozu poslovanja za 2020. godinu viši su za 367.604 kn (+9,44%). Trošak

potrošnog materijala iznosi 248.871 kn što je više za 1.874 kn (+0,76%). Trošak je na

razini 2020. godine. Nabavku sitnog inventara planira se u iznosu od 277.662 kn što

je više za 111.264 kn (+66,80%) zbog nabavke posude za otpad i auto gume, jer je u

2020. godini bilo manje nabavljano radi pandemije Covid 19. Ostali troškovi su viši za

122.021 kn (+38,97%) i to zbog veće količine MKO i usluge zbrinjavanja otpada na

ŽCGO Kaštijun .

Ukupna energija planira se u iznosu od 1.091.099 kn i viša je u odnosu na

prognozu poslovanja za prognozu 2020. godinu za 11.992 kn (+1,11%). Najveće

smanjenje odnosi se na planirane veće troškova goriva za 18.083 kn (+2,04%).

Ukupno održavanje planira se u iznosu od 689.507 kn što je za 19.242 kn (-

1,46%) manje u odnosu na prognozu poslovanja za prognozu 2020. godinu. Niži

troškovi su zbog troškova održavanja upravne zgrade u 2020. godini.

Ukupni troškovi ostalih usluga planiraju se u iznosu od 752.713 kn što je u

odnosu na prognozu poslovanja za prognozu 2020. godinu niže za 688.521 kn (-

47,77%).

Troškovi ugovora o djelu planiraju se u iznosu od 63.033 kn što je na nivou

prognoze za 2020. godinu.

Ostale usluge planirane su u iznosu od 362.080 kn što je manje za 416.875 kn

(-50,92%) u odnosu na prognozu 2020. godinu zbog planiranja sredstva za uređenje

okoline polupodzemnih spremnika u 2020. godini.

Troškovi stručnog obrazovanja planiraju se u iznosu od 65.300 kn što je više u

odnosu na prognozu poslovanja za prognozu 2020. godinu za 33.191 kn (+103,37%)


17

sukladno programu edukacije i potrebe osposobljavanja zaštite na radu. Trošak

nabave priručnika, stručne literature planira se u iznosu od 5.900 kn i na nivou je

prognoze 2020. godine. Trošak dnevnica su planirane u iznosu od 7.450 kn što je

više za 2.200 kn (+41,90%) tu odnosu na prognozu 2020. godine. Troškovi stručnog

obrazovanja planiraju se u iznosu od 51.950 kn (+148,74%) jer se u 2020. godini zbog

pandemije Covida 19 nije provodila edukacija.

Ukupni nematerijalni troškovi planiraju se u iznosu od 1.585.393 kn i viši su u

odnosu na prognozu poslovanja za 2020. godinu za 53.130 kn (+3,47%). Grafičke i

tiskarske usluge iznose 56.470 i više su za 12.434 kn (+28,23%), troškovi leasinga

iznose 125.093 kn i viši su za 12.572 kn (+11,17%) zbog viših troškova leasinga za

kupljena vozila, troškovi tehničkog pregleda vozila su na nivou prognozu 2020. godine.

Intelektualne usluge iznose 499.920 kn i više su za 64.112 kn (+14,71%) u

odnosu na prognozu za prognozu 2020. godinu. Najveće povećanje odnosi se

planirane vanjske usluge na poslovima izlučivanja arhivskog gradiva u iznosu od

50.000 kn (1. faza) te usluge izrade i ažuriranja dokumentacije ZNR u iznosu od 20.000

kn. Bankarske usluge planiraju se u iznosu od 168.064kn što je niže za 12.474 kn (-

6,91%) zbog planiranje manjeg troškova bankarskih usluga. Usluga čuvanja i kontrolu

imovina planira se u iznosu od 2.600 kn što je manje za 18.600 kn (-67,74%) zbog ne

održavanja mjesečnog sajma, te angažmana zaštitarske službe.

Ostali troškovi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 5.195.011 kn što je

povećanje za 18.853 kn (+0,36%). Usluge reklame i sponzorstva planiraju se u iznosu

od 70.440 kn i niži su za 42.025 kn (-37,37%) zbog manjih troškova oglašavanja.

Amortizacija za 2021. godinu planira se u iznosu od 4.774.072 kn što je

povećanje za 118.060 kn (+2,54%) zbog nabave novih vozila i opreme.

Trošak reprezentacije planira se u iznosu od 37.100 kn i viši je za 25.678 kn

(+6,79%). Troškovi koncesija planiraju se u iznosu od 313.399 kn i niže su za 82.859

kn (-20,91%) u odnosu na prognozu 2020.. godinu zbog neodržavanja mjesečnog

sajma.

Dobit za 2021. godinu planira se u iznosu od 88.187 kn što je niže za 506.624

kn (-65,71%) u odnosu na prognozu poslovanja za 2020. godinu.


18

5. OPERATIVA

Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. ustrojeno je u pet profitnih centara

(PC-a) koji su okupljeni u sustavu Operative. To su: PC Čistoća, PC

Zelene površine, PC Pogrebne usluge, PC Održavanje i nabava i PC

Tržnica. Svaki PC sastoji se od više organizacijskih jedinica, a

organizacijske jedinice (OJ) podijeljene su na mjesto troška (MT).

Grafikon 2.: Organizacijska struktura Operative

Osnovna odgovornost Operative je organiziranje, usmjeravanje, koordinacija i

nadziranje rada PC-a. Operativa je također zadužena za uvođenje normativa u

korištenju radne snage PC-ova što se očituje u uvođenju dnevne koordinacije sa

rukovoditeljima PC-ova te izvještavanjem o dnevnim i tjednim planovima, razmještaja

radne snage i planiranom radu, kao i izvještavanju o realizaciji planova.

Sudjeluje i nadzire izradu te prati realizaciju budžeta PC-ova, sudjeluje u izradi

tehničkih dokumentacija, stručno-tehničkom nadzoru nad izvođenjem radova i slično.

U Operativi je zaposleno dvoje osoba. To su rukovoditelj, koji ujedno vodi i OJ

Izgradnja, te koordinator za nadzor vozila i sustav identifikacije.

OPERATIVA - profitni centri

ČISTOĆA

- OJ Odvoz

- OJ Zbrinjavanje otpada

- OJ Javne površine

ZELENE POVRŠINE

- OJ Javne zelene površine

- OJ Hortikultura

POGREBNE USLUGE

- OJ Groblja

- OJ Pogrebni pogon

- OJ Cvjećarna

TRŽNICA

- OJ Gradska tržnica

- OJ Sajam

- OJ Cvjećarna markat

ODRŽAVANJE I NABAVA

- OJ Održavanje

- OJ Nabava

- OJ Radiona

- OJ Zimska služba


19

Tablica 4.: Ciljevi i aktivnosti Operative za 2021. godinu:

R.B. CILJ AKTIVNOST NOSITELJ ROK ZA REALIZACIJU

priprema dokumentacije, izrada terminskih

planova i nadzor nad investicijamaRuk. Operative/Klaudio Bastijanić Prema Planu investicija

- Opremanje RD Cere Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2021

- izrada projektne dokumentacije za sortinicu

na deponiji CereRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 8/2021

- zatvaranje odlagališta otpada Cere Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2021

- uređenje RD Starci Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 11/2021

- izrada projektne dokumentacije za RD u

Općini RašaRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2021

-izrada projektne dokumnetacije za

proširenje gradskog groblja LabinRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 8/2021

- završetak investicije proširenja groblja

NedešćinaRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 3/2021

- sanacija krova i fasade na Upravnoj zgradi Ruk. Operative/Klaudio Bastijanićplanirano za 7/2021, ovisi o

raspisivanju natječaja od FZOEU

- izrada projektne dokumentacije za

rekonstrukciju Upravne zgrade i izgradnju hale

za smještaj radione i skladišta u krugu

Upravne zgrade

Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 10/2021

- uređenje ribarnice na gradskoj tržnici Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2021

uspostava rada mreže reciklažnog dvorišta na

deponiji Cere i mobilnih reciklažnih dvorišta Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 02/2021

reorganizacija rada u OJ Zbrinjavanje otpada s

ciljem kvalitetnijeg i efikasnijeg rada na

deponiji Cere


reorganizacija rada unutar OJ Javne površine

s ciljem bolje koordinacije strojnog i ručnog

pometanja


iznalaženja riješenja za zbrinjavanje krupnog

otpada Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

iznalaženja riješenja za zbrinjavanje

selektiranih frakcijaRuk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

iznalaženja riješenja za ilegalno odbačeni

otpad na javnim pored posuda za otpad Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 02/2021

optimizacija elektronskog praćenja vozila i

sustava pražnjenja posuda Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 03/2021

3.Realizacija godišnih planova

održavanja prema Ugovorima

praćenje realizacije godišnjih Ugovora u

suradnji s Gradom Labinom, Općinom Raša i

Valaramarom

Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

4.Učinkovitija koordinacija između

Pc-ova te jačanje njihovih resursa

dnevne koordinacije sa rukovoditeljima PC-a

uz održavanje dnevnih operativnih sastanaka

sa ciljem praćenja realizacije zadataka kroz

dnevne/tjedne planova i izvještaje


5.

Praćenje dnevnih i tjednih

planova sa ciljem povećanja

efikasnosti radne snage

praćenje poslovanja na dnevnoj bazi putem

kontroliranja stvarno odrađenih sati i dnevnih

prihoda po mjestu troška


6.Smanjenje troškova održavanja uvođenje redovitih preventivnih pregleda za sva

vozila i praćenje realizacijeRuk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

pronalazak novih poslova

reorganizacija organizacijske strukture unutar

PC-a s obzirom na novonastalu sitaciju

reorganizacija rada PC-a s ciljem povećanja

efikasnosti s obzirom na novonastalu situaciju

reorganizacija rada PC-a s ciljem povećanja

efikasnosti na poslovima održavanja i

uređenja groblja

reorganizacija organizacijske strukture unutar

PC-a s obzirom na potrebe rada u cvjećarni

10.Povećanje prihoda u cvjećarni na

groblju Labin

brendiranje cvjećarne s ciljem bolje

prepoznatljivosti na tržištuRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 01/2021

11.Popunjavanje praznih prostora na

tržnici povećanje konkurentnosti prostora Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 12/2021

izrada godišnjeg plana malih nabava Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 02/2021

izrada kataloga proizvoda i dobavljača Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 04/2021

uspostava internog skladišta Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić 02/2021

smanjenje ulaznih troškova materijala Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

optimiziranje zaliha Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić kontinuirano

12.Povećanje efikasnosti službe

nabave

Povećanje prihoda u PC Zelene

površine7. Ruk. Operative/Klaudio Bastijanić

9.Povećanje kvalitete usluge u PC

Pogrebni pogonRuk. Operative/Klaudio Bastijanić 03/2021

02/2021

Realizacija planiranih investicija1.

2.Povećanje efikasnosti u PC

Čistoća


20

5.1. PC ČISTOĆA

PC Čistoća sastoji se od tri organizacijske jedinice i to: OJ Odvoz, OJ

Zbrinjavanje otpada i OJ Javne površine. Osnovni poslovi PC-a vezani

su uz prikupljanje i gospodarenje komunalnim otpadom na području

Grada Labina, te općina Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan. Najveći dio

prihoda ovog PC-a ostvaruje se upravo iz ove djelatnosti. U 2020.

godini prešli smo na realni obračun javne usluge za gotovo sve korisnike izuzev onih

koji koriste zajedničke spremnike u naseljima Ravni, Sv.Marina, Rabac, Labin (ul.

Matije Vlačića, Senari…). U idućoj godini za dio korisnika, i to za naselja Ravni i

Sv.Marina planira se ugradnja polupodzemnih spremnika kojima bi se osigurala

individualizacija usluge, a time i bolja kontrola korištenja iste. Za dio korisnika u Rapcu

planira se ugradnja bubnja sa mjeračem ubačaja što će dodatno olakšati obračun

usluge i smanjiti broj reklamacija.

Za prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada te selektivno odvojenog

otpada PC raspolaže sa 14 specijalnih vozila različitih veličina. U 2020. godini izvršena

je prijava na natječaj za korištenje EU sredstava za nabavu dva manja specijalna vozila

za sakupljanje selektivnog otpada. Naime, u idućoj godini planirana je isporuka 12.000

spremnika za sustav odvojenog prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ čiju je nabavu

vodio FZOEU. Podjelom spremnika na čitavom području pružanja usluge korisnicima

koji imaju uvjete za odvajanje na kućnom pragu povećati će se potrebe za odvozom

selektivnog otpada.

U 2021. godini planirano je učestalije postavljanje mobilnih reciklažnih dvorišta

u suradnji sa JLS-ima. Što se tiče reciklažnog dvorišta u Labinu, u idućoj godini

planirano je dodatno ulaganje u opremu (kontejnere), te uređenje ulaza i formiranje

platoa radi lakše manipulacije prilikom dovoza otpada od strane građana. Također,

planira se ulaganje u programsko rješenje za ispunjavanje zakonskih odredbi o

vođenju e- ONTA na lokaciji. Izvjesno je da nas očekuju i ulaganja po pitanju obveze

o prihvatu ambalaže koja je u sustavu povratne naknade koju regulira Pravilnik o

gospodarenju otpadom.

Po pitanju zbrinjavanja otpada na odlagalištu komunalnog otpada Cere, u

ožujku 2020. godine dobiveno je Rješenje o reviziji Dozvole za gospodarenje otpadom

kojom je između ostalog regulirano i odlaganje otpada na odlagalištu Cere. Revizija

navedenog Rješenja obaviti će se 31. prosinca 2020. godine nakon čega je planirano

zatvaranje odlagališta u 2021. godini. Odluku o zatvaranju donosi županija.

Pretovarna stanica na Ceru izgrađena je sukladno Zakonu o održivom

gospodarenju i planovima Istarske županije za uspostavu integriranog sustava

gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji putem ŽCGO Kaštijun. Tokom 2020. godine

pretovar miješanog komunalnog otpada za Kaštijun vrši se svakodnevno. Do listopada

2020. godine u ŽCGO Kaštijun predano je na obradu oko 2.940 tona miješanog

komunalnog otpada.

Za sav prikupljen i predan otpad drugim sakupljačima ili oporabiteljima tokom

2020. godine vode se e-ONTO očevidnici o nastanku i tijeku otpada. Aplikacija e-


21

ONTO Hrvatske agencije za okoliš i prirodu je mrežna aplikacija za vođenje Očevidnika

o nastanku i tijeku otpada koja omogućava održavanje i unos podataka kao izvještajne

forme za praćenje toka otpada od proizvođača do krajnjeg odredišta u jedinstvenom

sustavu.

OJ Javne površine obavlja usluge pometanja javnih površina na području Grada

Labina, Općine Raša i Općine Sv. Nedelja i financirane su od strane tih JLS-a. Također

se tokom ljetnih mjeseci vrši čišćenje plaža u Rapcu, Prtlogu, Trgetu, Koromačnu,

Ravnima i Sv.Marini. Troškove čišćenja plaža u Rapcu i Prtlogu financira TZ Grada

Labina, a čišćenje ostalih plaža financira Općina Raša.

Trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. za održavanje javnih površina također koristi i

strojnu čistilicu kojom se osigurava čistoća prometnica. 1.MAJ vrši i usluge ručnog i

strojnog pometanja javnih površina, te ih naplaćuje prema važećem cjeniku. U ovoj

organizacijskoj jedinici zaposleno je devet osoba, a tijekom ljetne turističke sezone

angažiran je još jedan radnik. U listopadu 2020. sklopljen je Ugovor o održavanju javnih

površina za Općinu Sv.Nedelja čime se očekuju dodatni poslovi za ovu organizacijsku

jedinicu.

Tablica 5.: Ciljevi i aktivnosti OJ Odvoz za 2021. godinu


1.

Donošenje terminskog plana

odvoza mko i reciklabilnog

otpada za 1-12/2021

planiranje radne snage i potrebnih vozila Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani 01/2021

kroz edukaciju radnika (radne upute, pravila

postupanja s otpadom)Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani kontinuirano

pravovremeno otklanjanje reklamacija,

poduzeti korektivne mjere u cilju sprečavanja

ponavljanja

Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani kontinuirano

postavljanjem mobilnih RD ( donošenje plan

postavljanja u suradnji sa JLS)Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani 01/2021

poticati građane da koriste RD u Labinu Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani kontinuirano

u skladu s mogućnostima dodjeljivanje

spremnika za selektiranje otpada u

kućanstva (u suradnji sa JLS)

Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani 2021

4.

Povećati kvalitetu reciklabilnog

otpada i to posebice plastike

(smanjiti nečistoće)

edukacijom o pravilnom odlaganju otpada i

uvođenjem određenih "kazni" za učestalo i

namjerno postupanje protivno uputama i

pravilima odlaganja otpada


5.Smanjiti količinu biorazgradivog

otpada u komunalnom otpadu

dodjeljivanjem kompostera, stimulirati

kompostiranje u vlastitom vrtu (nagrade i sl.)Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani 04/2021

6.

Osigurati dovoljan kapacitet

odlagališta do njegovog

zatvaranja

stalnim nadzorom nad količinama otpada

koje dovozimo vlastitim vozilima i potreba za

odlaganjem od strane trećih lica (e-ONTO)

Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani 2021

7.Osigurati rad odlagališta u skladu

Okolišnom dozvolom

redovito provođenje nadzora i mjerenja

(vanjske usluge), redovito provođenje

aktivnosti definirane planom rada odlagališta

(kontrola, čišćenja, evidencije i dr.)


8.Uspostava vođenja e-ONTO na

lokaciji RD Labin

osigurati potrebnu opremu i educirati

predradnikaRuk. PC Čistoća/Branko Zulijani 01/2021

9.Unaprijediti infrastrukturu sustava

gospodarenja otpadom

nabava kamiona, novih polupodzemnih

kontejnera,posuda, komposteraRuk. PC Čistoća/Branko Zulijani 05/20201

10.

Staviti pod nadzor sustav očitanja

pražnjenja, prijave nepravilnosti,

pravovremeog ispravljanja

uočenih grešaka do konačnog

unosa podataka za obračun

usluge

napraviti plan i raspored radnika na terenu te

pratiti realizaciju (dnevni izvještaji)Ruk. PC Čistoća/Branko Zulijani 03/2021

2. Povećati kvalitetu pružene usluge

3.Povećati količine odvojeno

prikupljenog otpada


22

Tablica 6.: Ciljevi i aktivnosti OJ Javne površine za 2021. godinu


ugovaranje dodatnih poslova za 3.lica kontinuirano

koordinirani rad pometača sa puhalicom i

strojne čistilice kontinuirano

nabava električne trokolice za održavanje

javnih površina u Rapcu1.6.2021

2.Kao kriterijnih radova za obračun

usluge odrediti m² javne površine

izrada karte sa površinama pod održavanjem

i mjerenje utrošenih sati (izrada normativa)1.6.2021

koordiniran rad radnika na čišćenju plaža,

pometača javnih površina i odvoza otpada1.6.2021

uspostava kontrole putem check liste 1.5.2021

3. Podizanje kvalitete čišćenja plaža

1. Povećati prihode od rada čistilice


23

Tablica 7.: RDG PC Čistoća za 2021. godinu

RDG PC JAVNA USLUGA 2020 PR 2021 B

Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521, 7600

do 769915.095.483 14.905.000 -190.483 -1,26%

Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 3.087.816 3.087.816 0 0,00%

Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja osnov.sred.i dr.) -

7550,78000 0 0 -

Poslovni prihodi 18.183.299 17.992.816 -190.483 -1,05%

Direktni troškovi - 4000,400001,4005,7000,7100 28.020 33.000 4.980 17,77%

Troškovi neto plaća - 4700 3.236.050 4.245.782 1.009.732 31,20%

Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće -

4720,4730,47401.709.264 733.328 -975.935 -57,10%

Ukupno plaće 4.945.313 4.979.110 33.797 0,68%

Troškovi oporezivih otpremnina 470001-474001 285.289 147.932 -137.357 -48,15%

Troškovi prijevoza - 4430 249.507 283.914 34.408 13,79%Ostale naknade (potp.za

bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci…)- 4450 do

4470,4490

224.153 314.400 90.247 40,26%

Ukupno troškovi zaposlenih 5.704.262 5.725.356 21.095 0,37%

Uredski materijal - 4004,400401,400402 15.344 16.760 1.416 9,23%

Potrošni materijal i mat.za čišćenje-

4000,4001,4003,4005,4006,4009137.983 137.560 -423 -0,31%

Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema

4050,4051,4052,4055-405899.566 178.242 78.676 79,02%

Troškovi telefona - 4111,4112,4113 18.235 18.326 91 0,50%

Ost.trošk.(prijevoz.dimnjačar.derat.i dezins.usluge,) -

4101,4106,4181,41862.930.869 3.064.930 134.061 4,57%

Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) - 4110 263.310 385.065 121.755 46,24%

Ukupno materijalni troškovi 3.465.307 3.800.884 335.576 9,68%

Plin - 4011,4012 224 0 -224 -100,00%

Lož ulje - 4019 0 0 0 -

Električna energija - 401001,401002 15.790 15.720 -70 -0,44%

Voda za piće pranje i sanitarije - 4187, 418703 15.982 15.982 0 0,00%

Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 742.374 748.900 6.526 0,88%

Ukupno energija 774.369 780.602 6.232 0,80%

Materijal za održavanje -

4040,4044,4045,4046,4047,4048262.224 261.600 -624 -0,24%

Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-4138 259.204 256.550 -2.654 -1,02%

Ukupno održavanje 521.428 518.150 -3.278 -0,63%

Troškovi po ug.o djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni

4298 do 429802,4480,4670 do 467020 0 0 -

Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) - 429901 0 0 0 -

Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) - 4296,429601 0 0 0 -

Ostale usluge - 4299 , 42903 414.429 178.250 -236.179 -56,99%

Ukupno troškovi ostalih usluga 414.429 178.250 -236.179 -56,99%

Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do 4443 16.026 10.450 -5.576 -34,79%Troškovi priručnika, časopisa, stručne literature

46500 0 0 -

Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog puta

4400 do 44290 0 0 -

Ukupno troškovi obrazovanja 16.026 10.450 -5.576 -34,79%

Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 37.590 50.400 12.810 34,08%Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do

4248,4292,4294 )84.927 96.967 12.040 14,18%

Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do 4289 17.426 17.426 0 0,00%

Intelektualne usluge-

4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 42751.395 1.395 0 0,00%

Premije osiguranja - 4230 do 4238 57.723 57.723 0 0,00%

Bankarske usluge - 4210,4211,4212 0 0 0 -

Naknade, članarine, doprinosi 0 0 0 -od toga: Komunalna naknada -

4260,4261,4620 do 4630,4639256.679 256.679 0 0,00%

od toga: Komunalne usluge - 4259,4262 do

42696.272 6.260 -12 -0,18%

Ostali nemat.trošk.(sudski tr.biljež.nakn.,auto

radio..) - 4640,4641,4680 do 46997.680 7.680 0 0,00%

Troškovi zaštite okoliša - 4631,4660,4661,4662 105.518 105.518 0 0,00%

Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 0 0 0 -

Ukupno nematerijalni troškovi 575.211 600.049 24.838 4,32%

Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i donacije -

4160,7310,73126.313 0 -6.313 -100,00%

Amortizacija 4300 do 4321 3.937.481 4.009.030 71.549 1,82%

Reprezentacija - 4600 do 460770 0 0 0 -Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine - 4150

do 41580 10.000 10.000 -

Interni troškovi između PC-a -4299500 0 0 0 -

Ukupno ostali troškovi 3.943.794 4.019.030 75.236 1,91%

Prihodi od kamata - 7710 do 7740 42.000 42.000 0 0,00%

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 7752 0 0 0 -

Financijski prihodi 42.000 42.000 0 0,00%

Financijski rashodi 7210 do 7250 150.108 161.087 10.979 7,31%

Financijski rezultat -108.108 -119.087 -10.979 10,16%

Ostali prihodi ( viškovi,nak.štete,napl.trošk.po

tužbama,.) - 7830 do 78990 0 0 -


potraživanja,kazne,nakn.štete,manjkovi,.) -

7300,7331 do 7390

0 0 0 -

Izvanredni rezultat 0 0 0 -

Ukupno prihodi 18.225.299 18.034.816 -190.483 -1,05%

Ukupno troškovi 15.592.955 15.826.857 233.903 1,50%

Dobit Gubitak 2.632.345 2.207.959 -424.386 -16,12%

2021 B vs 2020 PR


24

U PC Čistoća za 2021. planira se prihod u iznosu od 17.992.816 kn. Osnovni

prihodi iz djelatnosti prognoziraju se u iznosu od 14.905.000 kn, a prihodi po osnovi

potpora za kredit investicije za deponiju komunalnog otpada u iznosu od 3.087.816 kn.

U 2021. godinu planira se prihod manji za -190.483 kn (-1,05%) u odnosu na

prognozu za 2020. godinu radi planiranog zatvaranja odlagališta Cere te izostanka

usluge zbrinjavanja otpada.

Direktni troškovi PC Čistoća za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 33.000 kn

što je više u odnosu na prognozu za 2020. godine u iznosu 4.980 kn (+17,77%). Svi

direktni troškovi odnose se na nabavku vrećica u boji.

Ukupno troškovi zaposlenih u PC Čistoća za 2021. godini planiraju se u iznosu

od 5.725.356 kn što je više u odnosu na prognozu za 2020. godinu za 21.095 kn

(+0,37%) jer se očekuje normalizacija potrebe za uslugom odvoza otpada.

Ukupno materijalni troškovi u PC Čistoća za 2021. godinu planiraju se u iznosu

3.800.884 kn što je više u odnosu na prognozu za 2020. godinu u iznosu od 333.576

kn (+9,68%), u najvećem dijelu u iznosu više 78.676 kn radi planirane nabave sitnog

inventara, u iznosu više 134.061 kn za troškove obrade otpada u ŽCGO Kaštijun, te u

iznosu više 121.755 kn troškova poštarine i kovertiranja uplatnica.

Ukupno troškovi energije u PC Čistoća za 2021. godini planiraju se u iznosu

780.602 kn što je više za 6.232 kn (+0,80%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu u

najvećem dijelu radi smanjenja cijene goriva i planiranog smanjenja troškova goriva

na odlagalištu Cere.

Ukupno troškovi održavanja u PC Čistoća u 2021. godini planiraju se u iznosu

518.150 kn što je manje za -3.278 kn (-0,63%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu

jer su se zahtjevniji servisi na vozilima reg. oznake PU 282 MK, PU 545 PN, PU 345

UJ odradili u 2020. godini.

Ukupno troškovi ostalih usluga u PC Čistoća u 2021. godini planiraju se u iznosu

178.250 kn što je manje za -236.179 kn (-56,99%) u odnosu na prognozu za 2020.

godinu radi planiranog zatvaranja odlagališta Cere te izostanka potrebe za

prekrivanjem odlagališta otpada Cere inertnim materijalom.

Ukupno troškovi obrazovanja u PC Čistoća za 2021. godini planiraju se u iznosu

10.450 kn što je manje za -5.576 kn (-34,79%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu,

jer nema potrebe za prekvalifikacijom radnika za vozače vozila.

Ukupno nematerijalni troškovi u PC Čistoća za 2021. godinu planiraju se u

iznosu od 600.049 kn što je više za 24.838 kn (+4,32%) u odnosu na prognozu za

2020. godinu što se u iznosu od 12.040 kn odnosi na troškove održavanja programske

aplikacije Eko mobile prema Ugovoru i u iznosu 12.810 kn na tiskarske usluge za

štampanje uplatnica.

Ukupno ostali troškovi u PC Čistoća za 2021. godini planiraju se u iznosu

4.019.030 kn što je više za 75.236 kn (+1,91%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu,

što se u najvećem dijelu odnosi na povećanje troška amortizacije u iznosu od 71.549

kn obzirom da se planira nabavka osnovnih sredstva prema planu nabave.

Ukupno troškovi PC Čistoća u 2021. godini planiraju se u iznosu od 15.826.857

kn što je više 233.903kn (+1,50%) u odnosu na prognozu za 2020. godinu.


25

U PC Čistoća u 2021. godini planira se dobit od 2.207.959 kn što je manje

424.386 kn (-16,12%) od prognoze za 2020. godinu.


26

5.2. PC ODRŽAVANJE I NABAVA

PC Održavanje i nabava se sastoji od OJ Održavanje, OJ Nabava, OJ

Radiona i OJ Zimska služba. Ukupno je zaposleno sedam radnika, a to

su: rukovoditelj PC-a, referent nabave, predradnik u izgradnji, zidar,

strojar, predradnik u radioni i mehaničar, dok se za potrebe OJ Zimska

služba koriste radnici drugih PC-a.

Zadaci nabave obuhvaćaju efikasno i kontinuirano osiguravanje što povoljnije

opskrbe potrebnim predmetima za funkcioniranje Društva. Potrebno je postići

ekonomičnost, brzinu dobave opreme i materijala, optimalan odnos troškova i kvalitete,

izbjeći ovisnost o pojedinom dobavljaču, pratiti nove tehnologije i trendove, educirati

kadrove, donositi odluke u kratkom roku i drugo. U skladu s time, nabava planira,

istražuje tržište, naručuje, zaprima, kontrolira količine i kvalitetu te provodi i javnu

nabavu. Dugoročno se strateški orijentira prema osiguranju trajno učinkovite nabave,

optimizacije zaliha, sustavnom praćenju Zakona o javnoj nabavi i osiguravanju

kontinuiteta zadovoljenja potreba roba i usluga uz sigurno kolanje dokumenata u

Društvu.

Održavanje se bavi radovima pravovremene sanacije te osigurava potreban alat

i materijal za sanacije. Za Grad Labin i Općinu Raša održava dječja igrališta, plaže,

staze, stepenice, ograde, potporne zidove, sistema za oborinsku odvodnju, obnavlja

vertikalnu signalizaciju te održava i nabavlja novu urbanu opremu. Odrednice

održavanja su ekonomičnost, sudjelovanje u planiranju radova, stručno obavljanje

radova prema zakonskim odredbama i edukacija kadrova. Dugoročno teži osiguranju

trajne učinkovitosti, usklađivanju plana aktivnosti sa realizacijom, provjeri

raspoloživosti resursa (oprema, materijal, kapaciteti), evidentiranju nesukladnosti u

procesu popravaka, primjeni komunikacijske tehnologije i vještine, podnošenju

izvještaja, zaštiti pojedinca u radnom okruženju, osiguranju uvjeta sigurnog rada,

zbrinjavanju otpadnog materijala te primjenjivanju propisa i sredstava zaštite.

Radiona se bavi redovitim preventivnim i izvanrednim održavanjem voznog

parka te održavanjem alata i strojeva. Pravovremeno otklanjanje kvarova na vozilima

i strojevima od iznimne je važnosti za neometano poslovanje društva i obavljanje

zadaća ostalih profitnih centara. Odrednice kojima se kontinuirano teži jesu postizanje

ekonomičnosti održavanja, predlaganje vrste i kvalitete rezervnih dijelova,

izbjegavanje ovisnosti o pojedinom serviseru, praćenje novih tehnologija i trendova te

edukacija kadrova. Dugoročni ciljevi teže trajnoj učinkovitosti održavanja, usklađivanju

plana sa realizacijom, praćenje trendova, provjeravanje raspoloživosti resursa,

kompletiranje tehničke dokumentacije, evidentiranje nesukladnosti u procesu

popravaka, podnošenje izvještaja, zaštita pojedinaca u radnom okruženju,

zbrinjavanje otpadnog materijala, primjenjivanje propisa i sredstava zaštite (na radu,

od požara i okoliša).

U sklopu ovoga PC-a djeluje i zimska služba. Operativnim planom Zimske

službe obuhvaćeno je 77 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za raljenje i

posipavanje na prostoru Grada Labina. Sa Gradom Labinom potpisan je ugovor za


27

2020/2021. godinu. Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima izvodi se u tri

stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta. Zimska služba je organizirana od 15.

studenog do 15. ožujka, i to 24 sata dnevno. Na temelju stupnjeva pripravnosti

određena su dežurstva strojeva i opreme.

Tablica 8.: Ciljevi i aktivnosti PC Održavanje i nabava za 2021. godinu:


1

Priprema dokumentacije za

nabavu roba, usluga i radova

sukladno planu investicija

Izrada jasne dokumentacije za nadmetanje i

provođenje postupaka nabave

Ruk. PC Nabave i

održavanja/Toni Roce

Prema Planu investicija

2

Poslovi nabave kod realizacija

planiranih investicija

Pravovremena i efikasna nabava za potrebe

investicijskih projekata, po fazama izvođenja

radova

Ruk. PC Nabave i


Kontinuirano te prema Planu

investicija

3

Uvođenje redovitih preventivnih

pregleda za sva vozila i

praćenje realizacije

Koordinirati rad radione i vanjskih servisa na

održavanju voznog parka, praćenje realizacije

servisa i evidentiranje budućih potrebnih

radnji po vozilu

Ruk. PC Nabave i


kontinuirano

4

Smanjenje troškova održavanja Obavljanje tjednih, mjesečnih ili periodičnih

pregleda vozila i opreme radi otklanjanja

potencijalnih zastoja. Preglede vrše radnici

radione zajedno s vozačem zaduženog vozila

i predstavnikom nabave

Ruk. PC Nabave i


kontinuirano

5

Smanjenje ulaznih troškova

materijala

Redovito pratiti tržište te kontinuirano težiti

efikasnijoj nabavi u smislu smanjenja ulaznih

troškova

Ruk. PC Nabave i


kontinuirano

6

Optimiziranje zaliha Aktivno praćenje i evidentiranje minimalnih

zaliha sitnog inventara i rezervnih dijelova radi

pravovremene nadopune potrebnih zaliha

Ruk. PC Nabave i


kontinuirano

7

Ažuriranje kataloga proizvoda i

kataloga dobavljača

Redovito ažuriranje liste proizvoda koji se

nabavljaju te ustrajati na standardizaciji, te

ažuriranje tablice aktualnih i potencijalnih

dobavljača prema predmetu nabave

Ruk. PC Nabave i


kontinuirano

8

Novi ERP sustav za nabavu Razrada i uvođenje novog i unaprijeđenog

sustava za upravljanje nabavom na bazi

postojećeg OpenERP sustava. Razrada

modula za kreiranje i izdavanje zahtjeva u

nabavi te modula za odobravanje i slanje

narudžbenica. Unos i ažuriranje poslovnih

partnera te unos i sređivanje baze proizvoda.

Ruk. PC Nabave i


05/2021

9

Izrada godišnjeg plana malih

nabava

Analizirati godišnje potrebe i potrebnu

dinamiku nabave te postupati sukladno planu

Ruk. PC Nabave i


10/2021

10

Uspostaviti interno skladište Unaprijediti sustav skladišta HTZ i sitnog

inventara i alata (izdvajanjem dijela skladišta

u prostor Upravne zgrade) s ciljem

rasterećenja mehaničarske radione u dijelu

svakodnevnog izdavanja robe. Zadužiti

referenta za nabavu koji će voditi interno

skladište. Aktivnosti prethodi servisiranje

kotlovnice i potpunom premještanju arhivske

građe radi oslobođenja prostora.

Ruk. PC Nabave i


10/2021

11

Godišnje održavanje voznog

parka

Izraditi godišnji plan održavanja voznog

parka, razrađenog na temelju ostalih

sezonskih aktivnosti

Ruk. PC Nabave i


11/2021


28

Tablica 9.: RDG PC Održavanje i nabava za 2021. godinu

Rbr RDG PC ODRŽAVANJE 2020 PR 2021 B

1Prihodi iz osnovne djelatnosti - 7510 do 7521,

7600 do 76991.862.384 1.393.500 -468.884 -25,18%

2 Prihodi od donacija i potpora - 7530-7533 4.713 0 -4.713 -100,00%

3Ostali prihodi (inter.realiz.prodaja

osnov.sred.i dr.) - 7550,78000 0 0 -

4 Poslovni prihodi 1.867.096 1.393.500 -473.596 -25,37%

5Direktni troškovi -

4000,400001,4005,7000,7100267.499 254.400 -13.099 -4,90%

6 Troškovi neto plaća - 4700 186.114 270.920 84.806 45,57%

7Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz i na

plaće - 4720,4730,474094.114 46.598 -47.515 -50,49%

8Troškovi oporezivih otpremnina 470001-

47400176.604 0 -76.604 -100,00%

9 Troškovi prijevoza - 4430 2.867 4.622 1.755 61,22%

10Ostale naknade (potp.za

bolov.,jubil.,otpremn.,božič.,dar djeci…)- 16.050 9.900 -6.150 -38,32%

11 Ukupno troškovi zaposlenih 375.749 332.040 -43.709 -11,63%

12 Uredski materijal - 4004,400401,400402 115 150 35 30,75%

13

Potrošni materijal i mat.za čišćenje-

4000,4001,4003,4005,4006,400918.728 19.519 791 4,22%

14Sitan inventar,auto gume i zaštitna oprema

4050,4051,4052,4055-40586.704 14.994 8.290 123,65%

15 Troškovi telefona - 4111,4112,4113 736 720 -16 -2,21%

16

Ost.trošk.(prijevoz.dimnjačar.derat.i

dezins.usluge,) - 4101,4106,4181,41869.881 5.850 -4.031 -40,80%

17Ostali uredski troškovi (poštarina, etc.) -

411032 35 3 9,38%

18 Ukupno materijalni troškovi 36.197 41.268 5.072 14,01%

19 Plin - 4011,4012 0 0 0 -

20 Lož ulje - 4019 0 0 0 -

21 Električna energija - 401001,401002 0 0 0 -

22Voda za piće pranje i sanitarije - 4187,

4187030 0 0 -

23 Gorivo - 4013,4014,4015,4016,4017,4018 16.625 19.550 2.925 17,59%

24 Ukupno energija 16.625 19.550 2.925 17,59%

25Materijal za održavanje -

4040,4044,4045,4046,4047,40487.586 5.600 -1.986 -26,17%

26 Usluge održavanja - 4130,413001, 4136-4138 6.644 3.760 -2.884 -43,40%

27 Ukupno održavanje 14.229 9.360 -4.869 -34,22%

28Troškovi po ug.o

djelu,st.serv.,nak.praktik.nadzorni 4298 do 0 0 0 -

29Ostale usluge ( za prefakturirati gradu ) -

4299010 0 0 -

30Pogrebne usluge (osmartnice i dr.) -

4296,4296010 0 0 -

31 Ostale usluge - 4299 , 42903 869.123 341.000 -528.123 -60,77%

32 Ukupno troškovi ostalih usluga 869.123 341.000 -528.123 -60,77%

33Troškovi stručnog obrazovanja - 4440 do

44430 0 0 -

34Troškovi priručnika, časopisa, stručne

literature 46500 0 0 -

35Dnevnice i drugi troškovi po osnovi službenog

puta 4400 do 44290 0 0 -

36 Ukupno troškovi obrazovanja 0 0 0 -

37 Grafičke i tiskarske usluge - 4290,4291 250 500 250 100,00%

38Troškovi leasinga,nadzor flet i ost.,(4240 do

4248,4292,4294 )2.560 2.520 -40 -1,56%

39Troškovi tehničkog pregleda vozila - 4280 do

42891.633 1.630 -3 -0,20%

40

Intelektualne usluge-

4200,4220,4221,4228,4270,4272 do 42750 0 0 -

41 Premije osiguranja - 4230 do 4238 4.465 4.500 35 0,78%

42 Bankarske usluge - 4210,4211,4212 0 0 0 -

43 Naknade, članarine, doprinosi 0 0 0 -

44od toga: Komunalna naknada -

4260,4261,4620 do 4630,46390 0 0 -

45od toga: Komunalne usluge -

4259,4262 do 42690 0 0 -

46Ostali nemat.trošk.(sudski

tr.biljež.nakn.,auto radio..) - 4640,4641,4680 1.920 1.920 0 0,00%

47Troškovi zaštite okoliša -

4631,4660,4661,46622.447 2.480 33 1,34%

48 Usluge čuvanja i kontrole imovine -4184 0 0 0 -

49 Ukupno nematerijalni troškovi 13.276 13.550 274 2,07%

50Usluge reklame i promidžbe,sponzorstva i

donacije -4160,7310,73120 0 0 -

51 Amortizacija 4300 do 4321 1.835 1.800 -35 -1,92%

52 Reprezentacija - 4600 do 460770 0 0 0 -

53Troškovi koncesija, najamnine, zakupnine -

4150 do 415838.325 20.000 -18.325 -47,81%

54 Interni troškovi između PC-a -4299500 0 0 0 -

55 Ukupno ostali troškovi 40.160 21.800 -18.360 -45,72%

56 Prihodi od kamata - 7710 do 7740 0 0 0 -

57 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika - 7752 0 0 0 -

58 Financijski prihodi 0 0 0 -

59 Financijski rashodi 7210 do 7250 0 0 0 -

60 Financijski rezultat 0 0 0 -

61Ostali prihodi (

viškovi,nak.štete,napl.trošk.po tužbama,.) - 0 0 0 -

62


potraživanja,kazne,nakn.štete,manjkovi,.) -

7300,7331 do 7390

0 0 0 -

63 Izvanredni rezultat 0 0 0 -

64 Ukupno prihodi 1.867.096 1.393.500 -473.596 -25,37%

65 Ukupno troškovi 1.632.857 1.032.968 -599.889 -36,74%

66 Dobit Gubitak 234.239 360.532 126.293 53,92%

2021 B vs 2020 PR


29

OJ Nabava i OJ Radiona vrše interne poslove za potrebe TD 1.MAJ d.o.o., te se

prema RDG-u vode se u zajedničkim službama dok se OJ Održavanje i OJ Zimska

služba vode zasebno i tako komentiraju:

Prema planu poslovanja za 2021. godinu planira se ostvariti 1.393.500 kn prihoda

što je za 468.884 kn (-25,18%) manje u odnosu na prognozu poslovanja za 2020.

godinu. Prihodi su niži u OJ Održavanje zbog manje ugovorenih radova za 2021.

godinu sa Gradom Labinom i Općinom Raša za koje su se u 2020. godini koristile

kooperantske usluge. Radovi se odnose na sanaciju pokosa na prilazu plažama na

Trgetu, na radove uređenja oko polupodzemnih kontejnera i sanaciji potpornog

kamenog zida u Rapcu. U OJ Zimska služba prihodi planirani na istoj razini kao i u

prognozi za 2020. godinu.

U 2021. godini planira se direktni trošak u iznosu od 254.400 kn, te je u odnosu

na prognozu za 2020. niži za 13.099 kn (-4,90%). Troškovi su manji jer se planira

nabavka manje urbane opreme i ver

Documents

PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINUprvimaj.hr/wp-content/uploads/2020/12/Plan-poslovanja-za-2021..pdfposlovanja, ali i financijskom. Ipak, sačuvana je stabilnost 1.MAJ-a u ovom razdoblju