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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
07 ORGANOS DE LINEA 1,104,064.3007.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO07.3.1 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL
ObjetivoEstrategico del
PDCObjetivo Institucional PEI Objetivo Específico del Plan Operativo ACTIVIDAD INDICADOR BASE
INDICADORRESULTADO
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Posicionar una marca ciudad para elDistrito, reconocida a nivel metropolitanopromoviendo su legajo cultural e histórico
ACTUALIZAR REGISTRO DE SERVICIOSTURÍSTICOS
- Actualización 4 Categoria de servicio7 directoriosespecificos
1 1 1 1
2CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Posicionar una marca ciudad para elDistrito, reconocida a nivel metropolitanopromoviendo su legajo cultural e histórico
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DEDIFUSIÓN, PROMOCIÓN YARTICULACIÓN COMERCIAL DELSECTOR TURISMO LOCAL
142,500.00 Acciones / Doc 12Incremento de turistas
al distrito% 30 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Desarrollar acciones de puesta en valor delos potenciales turísticos del distrito
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALORDE LOS RECURSOS TURÍSTICOS YZONAS ARQUEOLOGICAS
52,800.00
CPR Cardal,Pachacámac
Cercado,Tomina
10Mejoramiento de la
oferta turística3 zonas de
Pachacámac1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Desarrollar acciones de puesta en valor delos potenciales turísticos del distrito
ELABORAR DIAGNOSTICOSITUACIONALES EN LOS LUGARES DEAFLUENCIA TURÍSTICA
- Acciones / Doc 4Informes de
diagnosticos aprobados4 diagnosticos
aprobados1 1 1 1
5CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Posicionar una marca ciudad para elDistrito, reconocida a nivel metropolitanopromoviendo su legajo cultural e histórico
ELABORACIÓN DE INDICADORES YPROYECCIONES DE CIFRAS DETURISMO
-Ficha
informativa /Doc
12Registros de visitantesy seguidores de redes
sociales
Data confiable deregistro devisitantes y
seguidores de redessociales
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
6CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Desarrollar una estrategia decomunicación dirigida a los ciudadanos yactores distritales para lograr sucolaboración en la consolidación de lamarca ciudad
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIATECNICA ORIENTADA AL DESARROLLOY GESTIÓN DE LOS ACTORESTURÍSTICOS
6,336.00Talleres de
capacitación /Doc
4Asistencia de actores
turístico40 de cadasegmento
1 1 1 1
7CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Desarrollar una estrategia decomunicación dirigida a los ciudadanos yactores distritales para lograr sucolaboración en la consolidación de lamarca ciudad
SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA AESCOLARES Y POBLADORES DELDISTRITO
20,720.00Talleres y
paseosturísticos
46
Asistencia de jovenes deinstituciones
educativas y poblaciónde Pachacámac
1380 personascapacitadas y 350personas conozcan
su distrito
2 6 6 6 6 4 4 6 6
8CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Posicionar una marca ciudad para elDistrito, reconocida a nivel metropolitanopromoviendo su legajo cultural e histórico
PARTICIPACIÓN EN FERIAS YEVENTOS A NIVEL DE LIMAMETROPOLITANA
8,500.00 Acciones / Doc 4Organizaciones deeventos turísticos
1 1 1 1
9CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Posicionar una marca ciudad para elDistrito, reconocida a nivel metropolitanopromoviendo su legajo cultural e histórico
ELABORACIÓN DEL INVENTARIOTURÍSTICO
- Acciones / Doc 5
Identificación yposicionamiento
del destinoturístico de
Pachacámac
1 1 1 1 1
10CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Posicionar una marca ciudad para elDistrito, reconocida a nivel metropolitanopromoviendo su legajo cultural e histórico
ELABORACIÓN DEL PLAN DEDESARROLLO TURÍSTICO
27,440.00 Acciones / Doc 6 Elaboración del PDTL 1 1 1 1 1 1
11CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Desarrollo de eventos locales para elposicionamiento como distrito lider dereferencia en Lima Sur
CALENDARIO TURÍSTICO /CAMINAMOR 5K
38,810.00 Acciones / Doc 1 1
12CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Desarrollo de eventos locales para elposicionamiento como distrito lider dereferencia en Lima Sur
CALENDARIO TURÍSTICO / FESTIVALDE LA LUCUMA PACHACÁMAC 2018
12,306.00 Acciones / Doc 1 1
13CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Desarrollo de eventos locales para elposicionamiento como distrito lider dereferencia en Lima Sur
CALENDARIO TURÍSTICO / SEMANASANTA EN PACHACÁMAC 2018
52,439.00 Acciones / Doc 1 1
14CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Desarrollo de eventos locales para elposicionamiento como distrito lider dereferencia en Lima Sur
CALENDARIO TURÍSTICO / FESTIVALPACHACÁMAC (DEPORTES DEAVENTURA, GASTRONOMIA YTURISMO)
30,172.00 Acciones / Doc 1 1
15CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Desarrollo de eventos locales para elposicionamiento como distrito lider dereferencia en Lima Sur
CALENDARIO TURÍSTICO / SEMANATURÍSTICA DE PACHACÁMAC 2018
72,073.00 Acciones / Doc 1 1
16CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Desarrollo de eventos locales para elposicionamiento como distrito lider dereferencia en Lima Sur
CALENDARIO TURÍSTICO / FESTIVALDEL PISCO PACHACÁMAC 2018
14,990.00 Acciones / Doc 1 1
III TRIM IV TRIM
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCION TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL
TOTAL PRESUPUESTO:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Programacion de Actividades
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ANUAL
N°COSTOTOTAL
ACTIVIDAD PROGRAMADAPROGRAMACIÓN
ANUAL
METAINDICADORES
INDICADOR
I TRIM II TRIM
17CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Desarrollo de eventos locales para elposicionamiento como distrito lider dereferencia en Lima Sur
CALENDARIO TURÍSTICO / DÍAMUNDIAL DEL TURISMO
16,662.00 Acciones / Doc 1 1
18CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Desarrollo de eventos locales para elposicionamiento como distrito lider dereferencia en Lima Sur
CALENDARIO TURÍSTICO /FESTIVIDAD PATRONAL SANTÍSIMAVIRGEN MARÍA DEL ROSARIO
58,762.00 Acciones / Doc 1 1
19CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Desarrollo de eventos locales para elposicionamiento como distrito lider dereferencia en Lima Sur
CALENDARIO TURÍSTICO / XXIXFESTIVAL DE LA FRESA PACHACÁMAC2018
18,916.00 Acciones / Doc 1 1
20CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Desarrollo de eventos locales para elposicionamiento como distrito lider dereferencia en Lima Sur
CALENDARIO TURÍSTICO / FESTIVALSABORES ARTESANALESPACHACÁMAC 2018
14,115.00 Acciones / Doc 1 1
21CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Desarrollo de eventos locales para elposicionamiento como distrito lider dereferencia en Lima Sur
CALENDARIO TURÍSTICO / NAVIDAD2018
16,523.30 Acciones / Doc 1 1
22CIUDADANO /
GRUPO DEINTERÉS
Desarrollar una marca ciudad ylograr la identificación de losciudadanos con el distrito
Posicionar una marca ciudad para elDistrito, reconocida a nivel metropolitanopromoviendo su legajo cultural e histórico
"CREACIÓN DEL CIRCUITOECOTURISTICO Y CULTURAL DELDISTRITO DE PACHACAMAC"
500,000.00
1,104,064.30
GASTOS DE INVERSIÓN: PIP (PROGRAMACIÓN DIRECTA)
TOTAL PRESUPUESTO
07 ORGANOS DE LINEA07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO07.3.1 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES UNID. 12 600.00 6,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 IMPRESIÓN DE GUIAS TURÍSTICAS MILL 15 2,600.00 39,000.00 5 5 5
3 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS MILL 12 450.00 5,400.00 4 4 4
4 POLO EN TELA PIQUE UNID. 300 21.00 6,300.00 100 100
5 GORRAS UNID 300 12.00 3,600.00 100 100
6 LAPICEROS ECOLOGICOS MILL. 10 1.90 15,200.00 3 3 4
7 BOLSAS ECOLOGICAS MILL. 10 3.00 24,000.00 3 3 4
8 PINES MILL. 10 2.00 16,000.00 3 3 4
9 VASOS PERSONALIZADOS MILL 4 2.00 4,000.00 1 1 1
10 MALETINES ECOLOGICOS UNID. 300 15.00 3,000.00 100 100
11 LLAVEROS ECOLOGICOS MILL. 10 2.00 20,000.00 3 3 4
142,500.00TOTAL (Bienes y Servicios) A02
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN COMERCIAL DEL SECTOR TURISMOLOCAL
Posicionar una marca ciudad para el Distrito, reconocida a nivel metropolitano promoviendo su legajo cultural e histórico
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
BIENES Y SERVICIOSN°MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICASUNIDAD
MEDIDACANTIDAD
COSTOUNITARIO
COSTO TOTAL
07 ORGANOS DE LINEA07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO07.3.1 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 PANELES INFORMATIVOS PARA SEÑALIZACION UND 80 150.00 12,000.00 20 20 20 20
2 PANELES INFORMATIVOS CON RESEÑAS TURÍSTICAS UNID. 40 120.00 4,800.00 10 10 10 10
3SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN ARQUEOLOGO PARARECAUDAR INFORMACIÓN
UNID 4 5,000.00 20,000.00 1 1 1 1
4CONTRATACIÓN DE UN ESPECILIASTA EN PROYECTOSTURÍSTICOS
UNID 4 4,000.00 16,000.00 1 1 1 1
52,800.00TOTAL (Bienes y Servicios) A03
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Desarrollar acciones de puesta en valor de los potenciales turísticos del distrito.
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD
N° BIENES Y SERVICIOSUNIDADMEDIDA
CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS
07 ORGANOS DE LINEA07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO07.3.1 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO CHICO CON 02 PARLANTES UND 4 300.00 1,200.00 1 1 1 1
2 SERVICIO DE PREPARACION DE BOCADITOS DULCES UND 400 1.00 400.00 100 100 100 100
3 SERVICIO DE PREPARACION DE BOCADITOS SALADOS UND 400 1.00 400.00 100 100 100 100
4 GASEOSAS DE 3 LT. PAQ 12 28.00 336.00 3 3 3 3
5 CAPACITADOR EN TURISMO UND 4 500.00 2,000.00 1 1 1 1
6 CAPACITADOR EN MARKETING UND 4 500.00 2,000.00 1 1 1 1
6,336.00TOTAL (Bienes y Servicios) A06
OBJETIVO DE LA ACTIVIDADDesarrollar una estrategia de comunicación dirigida a los ciudadanos y actores distritales para lograr su colaboración enla consolidación de la marca ciudad
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD
N° BIENES Y SERVICIOSUNIDADMEDIDA
CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS ACTORES TURÍSTICOS
07 ORGANOS DE LINEA07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO07.3.1 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS MILL 8 340.00 2,720.00 3 3 2
2 POLO EN TELA PIQUE -COLOR BLANCO CUELLO UND 100 21.00 2,100.00 50 50
3 LAPICEROS ECOLOGICOS PARA EVENTOS PROTO UNID 3000 1.90 5,700.00 1000 1000 1000
4 SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDER MEMB MILL 1 1,400.00 1,400.00 1
5 MOVILIDAD PARA PASEOS TURÍSTICOS UNID 8 600.00 4,800.00 1 1 1 1 1 1 1 1
6 REFRIGERIOS PARA ASISTENTES (PASEOS) UND 400 10.00 4,000.00 50 50 50 50 50 50 50 50
20,720.00TOTAL (Bienes y Servicios) A07
OBJETIVO DE LA ACTIVIDADDesarrollar una estrategia de comunicación dirigida a los ciudadanos y actores distritales para lograr su colaboraciónen la consolidación de la marca ciudad
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD
N° BIENES Y SERVICIOSUNIDADMEDIDA
CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA A ESCOLARES Y POBLADORES DEL DISTRITO
07 ORGANOS DE LINEA07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO07.3.1 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 DERECHO DE STAND UNID. 4 500.00 2,000.00 1 1 1 1
2 ELABORACIÓN DE UN MODULO TURÍSTICO UNID. 1 3,500.00 3,500.00 1
3 ELABORACIÓN DE BACKING F. UNID. 1 3,000.00 3,000.00 1
8,500.00TOTAL (Bienes y Servicios) A08
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Posicionar una marca ciudad para el Distrito, reconocida a nivel metropolitano promoviendo su legajo cultural e historico
N° BIENES Y SERVICIOSUNIDADMEDIDA
CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA
07 ORGANOS DE LINEA07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO07.3.1 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1ASESOR ESPECIALIZADO EN ELABORACIÓN DE PLAN DEDESARROLLO TURÍSTICO
UNID. 4 5,000.00 20,000.00 1 1 1 1
2 SERVICIO DE MOVILIDAD UNID. 24 60.00 1,440.00 4 4 4 4 4 4
3 IMPRESIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO UNID. 500 12.00 6,000.00 500
27,440.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO
TOTAL (Bienes y Servicios) A08
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Posicionar una marca ciudad para el Distrito, reconocida a nivel metropolitano promoviendo su legajo cultural e historico
N° BIENES Y SERVICIOSUNIDADMEDIDA
CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
07 ORGANOS DE LINEA07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO07.3.1 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 POLO -COLOR BLANCO CUELLO UND 1000 18.00 18,000.00 x
2 SERVICIO DE ELABORACION DE BANNER PASACALLE UND 15 148.00 2,220.00 x
3SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES IMPRESO A FULLCOLOR
MIL 3 180.00 540.00 x
4 AGUA MINERAL DE 2.5 LT X 4 UNID. SIN GAS PAQ. 20 19.00 380.00 x
5 SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS UNID 30 10.00 300.00 x
6 ALQUILER DE TOLDO DE 3MT X 2MT UND 10 105.00 1,050.00 x
7 ALQUILER DE MESAS LARGAS VESTIDAS DE 3M UND 10 30.00 300.00 x
8 SILLAS DE PLASTICO BLANCAS UND 20 1.00 20.00 x
9 VISERAS UND 1000 12.00 12,000.00 x
10 SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO TEATRAL UNID 1 800.00 800.00 X
11 SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE BATUCADA UNID 1 800.00 800.00
12SERVICIO DE MOVILIDAD PARA TRASLADO (RETORNO DEVISITANTES Y TURISTAS)
UND 4 600.00 2,400.00 X
38,810.00TOTAL (Bienes y Servicios) A11
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Desarrollo de eventos locales para el posicionamiento como distrito lider de referencia en Lima Sur
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD
N° BIENES Y SERVICIOSUNIDADMEDIDA
CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CALENDARIO TURÍSTICO / CAMINAMOR 5K
07 ORGANOS DE LINEA07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO07.3.1 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 ALQUILER DE MESA VESTIDAS UND 20 25.00 500.00 x
2 ALQUILER DE SILLAS DE PLASTICO UND 40 1.00 40.00 x
3 ALQUILER DE STAND DE 2.50 MT X 2.00MT FORR SER 20 150.00 3,000.00 x
4 ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO GRANDE CON AMP UND 1 800.00 800.00 x
5 SERVICIO DE ELABORACION DE BANNER PASACALLE UND 15 148.00 2,220.00 x
6 SERVICIO DE ELABORACION DE ROLLS SCREEN UND 4 224.00 896.00 x
7SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES IMPRESO A FULLCOLOR
MIL 4 180.00 720.00 x
8 SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIO UND 30 11.00 330.00 x
9 PREMIOS PARA PARTICIPANTES (GANADORES CONCURSO) UND 10 300.00 3,000.00 x
10 SERVICIO DE UN ELENCO TEATRAL (LEYENDA KAVILLACA) UND 1 800.00 800.00
12,306.00TOTAL (Bienes y Servicios) A12
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Desarrollo de eventos locales para el posicionamiento como distrito lider de referencia en Lima Sur
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD
N° BIENES Y SERVICIOSUNIDADMEDIDA
CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CALENDARIO TURÍSTICO /FESTIVAL DE LA LÚCUMA PACHACÁMAC 2018
07 ORGANOS DE LINEA07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO07.3.1 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 TABLAS DE EUCALIPTO DE 3 M. UND 12 90.00 1,080.00 X
2 TRIPLAY DE 2.40 X 2.40 M PL 2 100.00 200.00 X
3 LISTONES DE MADERA 2 X 1 X 3 MTS UND 10 8.50 85.00 X
4 CLAVOS DE 3" 1/2 PAQ 2 6.00 12.00 X
5 SOGA MET 30 3.00 90.00 X
6 BADILEJOS PARA TRABAJOS DE ESCULTURA EN ARENA UND 2 12.50 25.00 X
7 FROTACHADO PL 2 22.00 44.00 X
8 ESTACAS DE ESCULTURA UND 20 8.50 170.00 X
9 FORMON GRUESO UND 5 22.50 112.50 X
10 POLIURETANO UND 5 35.40 177.00 X
11 BARNIZ NOGAL GAL 1 43.50 43.50 X
12 ARENA FINA PARA TRABAJO DE ESCULTUR M3 18 43.50 783.00 X
13 IMPRESION DE AFICHES EN A2 EN PAPEL COUCH MIL 1 850.00 850.00 X
14 TRIPTICO FULL COLOR MIL 10 340.00 3,400.00 X
15 SERVICIO DE ELABORACION DE BANNER ELABORACION UND 8 148.00 1,184.00 X
16SERVICIO DE ELABORACION DE BANNER POSTEROS DE 1.3 MTX 2.5 MT
UND 40 135.70 5,428.00 X
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Desarrollo de eventos locales para el posicionamiento como distrito lider de referencia en Lima Sur
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD
N° BIENES Y SERVICIOSUNIDADMEDIDA
CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CALENDARIO TURÍSTICO / SEMANA SANTA EN PACHACÁMAC 2018
17SERVICIO DE ELABORACION DE ROLLS SCREEN-FREJOLCOLADO
UND 2 249.00 498.00 X
18SERVICIO DE ELABORACION DE ROLLS SCREEN-SEMANASANTA
UND 2 249.00 498.00 X
19 VASOS DESCARTABLES DE VINO CIE 500 1.50 750.00 X
20 VASOS DESCARTABLES N° 7 PAQ 6 2.00 12.00 X
21 BAJA LENGUA UND 500 0.04 20.00 X
22 GUANTES QUIRURGICOS LUGAR: OFICINA DE TURISMO PAQ 1 20.00 20.00 X
23 AGUA MINERAL DE 1/2 LITROS LUGAR: OFICINA DE TURISMO PAQ 1 15.00 15.00 X
24 GASEOSA PEPSI DE 3LT PAQ 3 28.00 84.00 X
25 KEKES PERSONALES UND 60 0.60 36.00 X
26ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO MEDIANO 29 DE MARZO, 02DE ABRIL, 03 DE ABRIL Y 04 DE ABRIL
UND 6 500.00 3,000.00 X
27 SERVICIO DE ALQUILER DE MICROFONOS UND 4 50.00 200.00 X
28 SERVICIO DE ALQUILER DE MICROFONOS CON PEDESTAL UND 4 80.00 320.00 X
29 CARTULINA DUPLEX UND 40 1.00 40.00 X
30 CINTA MASKINTAPE GRUESA UND 12 7.50 90.00 X
31 CINTA EMBALAJE UND 12 1.00 12.00 X
32 SILICONA LIQUIDA GRANDE X 250 ML UND 6 7.50 45.00 X
33 CHINCHE X 100 UNID. CAJ 10 1.00 10.00 X
34 ALFILER X 100 UNID CAJ 10 1.50 15.00 X
35ALQUILER DE PROYECTOR CON ESTRUCTURA AREA 3M. X 3M.DIAS 29 DE MARZO, 05 DE ABRIL
UND 2 900.00 1,800.00 X
36 SERVICIO DE ALQUILER DE REFLECTORES UND 16 400.00 6,400.00 X
37 MEGAFONO DE 30W USB/SD BATERIA DE LITIO MEGAFONO UND 2 350.00 700.00 X
38SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO DIAS 29 DE MARZO,02, 03, 04 Y 05 DE ABRIL
UND 75 7.00 525.00 X
39 VELAS LARGAS DE COLOR MORADAS LUGAR: OFICINA UND 1000 1.50 1,500.00 X
40 APOYO HERMANDAD - FLORES UND 1 3,500.00 3,500.00 X
41ALQUILER DE STAND DE 2.50MT X 2.00 MT FORRADO PARA 04DIAS
SER 40 120.00 4,800.00 X
42 ALQUILER DE TOLDO -MEDIDA 4.00 MT X 2.00 M PARA 04 DIAS UND 4 350.00 1,400.00 X
43 ALQUILER DE MESA VESTIDAS PARA 05 DIAS UND 50 20.00 1,000.00 X
44 ALQUILER DE MESAS VESTIDAS LARGAS PARA 05 DIAS UND 5 40.00 200.00 X
45 ALQUILER DE MESAS VESTIDAS LARGAS UND 2 7.50 15.00 X
46 ALQUILER DE SILLAS BLANCAS PARA LOS DIAS: 05 DIAS UND 50 1.00 50.00 X
47 SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIO UND 100 8.00 800.00 X
48 IMPRESIÓN DE PROGRAMAS MILL. 5 1,600.00 8,000.00 X
49 SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO TEATRAL UND 3 800.00 2,400.00
52,439.00TOTAL (Bienes y Servicios) A13
07 ORGANOS DE LINEA07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO07.3.1 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 SERVICIO DE ELABORACION DE BANNER PASACALLE UND 25 248.00 6,200.00 X
2 SERVICIO DE ELABORACION DE BANNER POSTEROS UND 25 135.70 3,392.50 X
3 IMPRESION DE AFICHES IMPRESO EN PAPEL COUCHE MIL 4 850.00 3,400.00 X
4SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES IMPRESO A FULLCOLOR
UND 8 180.00 1,440.00 X
5 BAÑOS PORTATILES UND 15 450.00 6,750.00 X
6 POLO EN TELA PIQUE UND 300 21.00 6,300.00 X
7 ROLL SCRENN UND 10 224.00 2,240.00 X
8 REFRIGERIOS UND 30 15.00 450.00 X
30,172.50TOTAL (Bienes y Servicios) A14
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Desarrollo de eventos locales para el posicionamiento como distrito lider de referencia en Lima Sur
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD
N° BIENES Y SERVICIOSUNIDADMEDIDA
CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CALENDARIO TURÍSTICO / FESTIVAL PACHACÁMAC (DEPORTES DE AVENTURA, GASTRONMIA Y TURISMO)
07 ORGANOS DE LINEA07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO07.3.1 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 SERVICIO DE 01 ALQUILER DE EQUIPO UND 5 500.00 2,500.00 X
2 SERVICIO DE ALQUILER DE MICROFONOS UND 18 50.00 900.00 X
3 SERVICIO DE ELABORACION DE ROLLS SCREEN UND 5 249.00 1,245.00 X
4 SERVICIO DE ELBORACION DE BANNER PASACALLE UND 10 148.00 1,480.00 X
5 SERVICIO DE ELBORACION DE BANNER POSTERO UND 50 66.00 3,300.00 X
6 ALQUILER DE TOLDOS DE 10MT DE LARGO X 5M UND 2 450.00 900.00 X
7 IMPRESION DE AFICHES IMPRESO EN PAPEL COUCHE MILL 1 850.00 850.00 X
8 ALQUILER DE MESAS DE MEDIDA 1.80 MT X 1MT UND 40 20.00 800.00 X
9 POLO EN TELA PIQUE -COLOR BLANCO CUELLO UND 300 21.00 6,300.00 X
10 SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO UND 2 1,200.00 2,400.00 X
11 SERVICIO DE ALQUILER DE LUCES Y EFECTOS UND 2 2,200.00 4,400.00 X
12 SERVICIO DE ELABORACION DE ROLLS SCREEN UND 2 249.00 498.00 X
13 SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIO UND 500 10.00 5,000.00 X
14 PREMIOS GANADORES (CONCURSOS) UND 10 300.00 3,000.00 X
15 PARTICIPACIÓN DE CANTANTES Y GRUPOS MUSICALES UND 6 6,000.00 36,000.00 X
16 CONTRATACIÓN DE DIFUSIÓN DEL EVENTO UND 1 2,500.00 2,500.00 X
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Desarrollo de eventos locales para el posicionamiento como distrito lider de referencia en Lima Sur
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD
N° BIENES Y SERVICIOSUNIDADMEDIDA
CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CALENDARIO TURÍSTICO / SEMANA TURÍSTICA DE PACHACÁMAC 2018
72,073.00TOTAL (Bienes y Servicios) A15
07 ORGANOS DE LINEA07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO07.3.1 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1COTILLON PARA DECORACION EN LA TRADICIONAL PISA DEUVAS
UND 20 12.00 240.00 X
2 SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES EN TAMAÑO A5 MIL 2 180.00 360.00 X
3 ALQUILER DE STAND DE 2.50 MT X 2.00MT FORRADO SER 20 150.00 3,000.00 X
4 ALQUILER DE SILLAS BLANCAS UND 20 1.00 20.00 X
5 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO UND 1 500.00 500.00 X
6 SERVICIO DE ALQUILER DE 02 MICROFONOS UND 8 50.00 400.00 X
7 ALQUILER DE MESAS VESTIDAS UND 20 7.50 150.00 X
8 SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS UND 20 15.00 300.00 X
9 UVAS KIL 400 4.00 1,600.00 X
10 GLOBOS PENCIL MORADO Y VERDES PAQ 40 14.00 560.00 X
11 GLOBOS REDONDOS MORADOS PAQ 40 9.50 380.00 X
12 GLOBOS PENCIL DE COLORES PAQ 20 14.00 280.00 X
13 PREMIOS CONCURSOS UND 8 300.00 2,400.00 X
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Desarrollo de eventos locales para el posicionamiento como distrito lider de referencia en Lima Sur
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD
N° BIENES Y SERVICIOSUNIDADMEDIDA
CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CALENDARIO TURÍSTICO / FESTIVAL DEL PISCO PACHACÁMAC 2018
14 SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL UND 2 2,000.00 4,000.00
15 SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE CAJONEROS UND 1 800.00 800.00
14,990.00TOTAL (Bienes y Servicios) A16
07 ORGANOS DE LINEA07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO07.3.1 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 ALQUILER DE TOLDOS CON MEDIDA 3MT X 3MT UND 16 135.00 2,160.00 X
2 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO UND 1 600.00 600.00 X
3 ALQUILER DE MESAS LARGAS VESTIDAS DE 3M UND 1 30.00 30.00 X
4 ALQUILER DE MESAS MEDIANAS VESTIDAS DE 1M X 1M UND 16 15.00 240.00 X
5 ALQUILER DE SILLAS BLANCAS DE PLASTICO UND 32 1.00 32.00 X
6 IMPRESION DE AFICHES EN A2 EN PAPEL COUCHE UNID. 500 180.00 180.00 X
7SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES IMPRESO A FULLCOLOR
MIL 4 350.00 1,400.00X
8 SERVICIO DE ELABORACION DE BANNER PASACALLE UND 15 148.00 2,220.00 X
9 POLOS TALLA ESTANDAR TELA PIQUE UND 200 21.00 4,200.00 X
10 PREMIOS PARA CONCURSO UNID. 8 300.00 1,800.00 X
11 SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO TEATRAL UND 1 800.00 800.00
12 SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL UND 2 1,500.00 3,000.00
16,662.00TOTAL (Bienes y Servicios) A17
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Desarrollo de eventos locales para el posicionamiento como distrito lider de referencia en Lima Sur
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD
N° BIENES Y SERVICIOSUNIDADMEDIDA
CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CALENDARIO TURÍSTICO / DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
07 ORGANOS DE LINEA07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO07.3.1 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 SPRAY COLOR ALMENDRA UND 3 12.00 36.00 X
2 SPRAY COLOR AMARILLO UND 11 12.00 132.00 X
3 SPRAY COLOR AMARILLO FLOURESCENTE UND 1 11.00 11.00 X
4 SPRAY COLOR AZUL UND 8 12.00 96.00 X
5 SPRAY COLOR AZUL CLARO UND 1 12.00 12.00 X
6 SPRAY COLOR BEIGE UND 6 12.00 72.00 X
7 SPRAY COLOR BLANCO MATE UND 19 12.00 228.00 X
8 SPRAY COLOR CATERPILLA AMARILLO UND 1 11.00 11.00 X
9 SPRAY COLOR CELESTE CIELO UND 12 12.00 144.00 X
10 SPRAY COLOR GRIS UND 3 11.00 33.00 X
11 SPRAY COLOR GRIS ANTICORROSIVO UND 3 11.00 33.00 X
12 SPRAY COLOR LACA UND 3 11.00 33.00 X
13 SPRAY COLOR MANDARINA UND 6 12.00 72.00 X
14 SPRAY COLOR MARFIL UND 1 12.00 12.00 X
15 SPRAY COLOR MARRON UND 11 12.00 132.00 X
16 SPRAY COLOR MEDIUM CREY UND 6 11.00 66.00 X
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Desarrollo de eventos locales para el posicionamiento como distrito lider de referencia en Lima Sur
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD
N° BIENES Y SERVICIOSUNIDADMEDIDA
CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CALENDARIO TURÍSTICO / FESTIVIDAD PATRONAL SANTÍSIMA VIRGEN MARIA DEL ROSARIO
17 SPRAY COLOR NARANJA UND 7 11.00 77.00 X
18 SPRAY COLOR NEGRO MATE UND 22 12.00 264.00 X
19 SPRAY COLOR PEACH RED UND 1 11.00 11.00 X
20 SPRAY COLOR ROJO UND 8 12.00 96.00 X
21 SPRAY COLOR VERDE IRLANDES UND 1 12.00 12.00 X
22 SPRAY COLOR VERDE JADE UND 4 11.00 44.00 X
23 SPRAY COLOR VERDE PASTEL UND 1 11.00 11.00 X
24 SPRAY COLOR VIOLETA UND 2 12.00 24.00 X
25 POLOS UND 1000 15.00 15,000.00 X
26 COTILLON UND 20 8.00 160.00 X
27 GLOBOS PAQ 20 9.50 190.00 X
28 GLOBOS PENCIL PAQ 10 14.00 140.00 X
29 CADENETAS IMPRESA MIL 2 160.00 320.00 X
30 BANNER POSTEROS UND 30 136.00 4,080.00 X
31 IMPRESIÓN DE PROGRAMAS MILL. 4 1,200.00 4,800.00 X
32 PINTURA TEMPLE UNID. 5 50.00 250.00 X
33 ALQUILER DE VALLAS UNID. 150 20.00 3,000.00 X
34 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL UNID. 2 3,500.00 7,000.00 X
35 SHOW DE BOMBARDAS UNID. 3 3,000.00 9,000.00 X
36 PAÑOLETA UND 1000 5.00 5,000.00 X
37 PREMIOS PARA CONCURSO DE MURALES UNID. 4 1,500.00 6,000.00 X
38 PANELES DE MADERA PARA CONCURSO UNID. 12 180.00 2,160.00 X
58,762.00TOTAL (Bienes y Servicios) A18
07 ORGANOS DE LINEA07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO07.3.1 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 ALQUILER DE MESAS LARGAS VESTIDAS DE 3M UND 15 30.00 450.00 X
2 ALQUILER DE MESAS MEDIANAS VESTIDAS DE 1M X 1M UND 24 15.00 360.00 X
3IMPRESION DE AFICHES EN A2 EN PAPEL COUCHE DE 115 GR.Tira
UND 500 5.40 2,700.00 X
4 SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA PUBLICIDAD MIL 4 450.00 1,800.00 X
5 SERVICIO DE ELABORACION DE BANNER POSTERO UND 20 148.05 2,961.00 X
6 SERVICIO DE ELABORACION DE BANNER PASACALLES 6 UND 15 150.00 2,250.00 X
7ALQUILER DE STAND DE 2.50MT X 2.00 MT FORRADO CONYUTE Y ACABADOS EN COLOR ROJO
SER 24 120.00 2,880.00 X
8ALQUILER DE TOLDOS DE 4.00MT X 2.00MT CON TECHO CONYUTE Y ACABADOS EN COLOR ROJO
UND 2 200.00 400.00 X
9 ALQUILER DE SILLAS BLANCAS UND 40 1.00 40.00 X
10 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO UND 1 500.00 500.00 X
11 HARINA PASTELERA-TURRON DOÑA FRESA SAC 1 140.00 140.00 X
12 MANTECA PARA PANADERIA-TURRON DOÑA FRESA KIL 35 11.00 385.00 X
13 MARGARINA PARA PANADERIA-TURRON DOÑA FRESA KIL 25 10.00 250.00 X
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Desarrollo de eventos locales para el posicionamiento como distrito lider de referencia en Lima Sur
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD
N° BIENES Y SERVICIOSUNIDADMEDIDA
CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CALENDARIO TURÍSTICO / XXIX FESTIVAL DE LA FRESA PACHACÁMAC 2018
14 PREMIOS PARA CONCURSO (GANADORES) UND 10 300.00 3,000.00 X
15 PRESENTACIÓN DE GRUPO TEATRAL UND 1 800.00 800.00
18,916.00TOTAL (Bienes y Servicios) A19
07 ORGANOS DE LINEA07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO07.3.1 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 ALQUILER DE MESAS VESTIDAS DE 3M UND 15 20.00 300.00 X
2 SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA PUBLICIDAD MIL 4 450.00 1,800.00 X
3 SERVICIO DE ELABORACION DE BANNER PASACALLES 6 UND 15 350.00 5,250.00 X
4ALQUILER DE STAND DE 2.50MT X 2.00 MT FORRADO CON YUTEY ACABADOS EN COLOR ROJO
SER 15 120.00 1,800.00 X
5ALQUILER DE TOLDOS DE 4.00MT X 2.00MT CON TECHO CONYUTE Y ACABADOS EN COLOR ROJO
UND 2 200.00 400.00 X
6 ALQUILER DE SILLAS BLANCAS UND 20 1.00 20.00 X
7 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO UND 1 500.00 500.00 X
8 IMPRESIÓN DE DIPLOMAS UND. 30 1.50 45.00 X
9 SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE ARTÍSTAS UND 2 2,000.00 4,000.00
14,115.00TOTAL (Bienes y Servicios) A20
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Desarrollo de eventos locales para el posicionamiento como distrito lider de referencia en Lima Sur
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD
N° BIENES Y SERVICIOSUNIDADMEDIDA
CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CALENDARIO TURÍSTICO / FESTIVAL SABORES ARTESANALES PACHACÁMAC 2018
07 ORGANOS DE LINEA07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO07.3.1 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 MALLA NAVIDEÑA DE 05 METROS ROLLOS 45 20.00 900.00 X
2 ADORNOS NAVIDEÑOS UND 100 3.50 350.00 X
3 GIRNALDAS NAVIDEÑAS UND 7 6.40 44.80 X
4 CINTA LED DE 5M UND 1 70.00 70.00 X
5 VELEUR ROJO MET 4 10.00 40.00 X
6 MANGERA LED DE 5M UND 120 16.25 1,950.00 X
7 ESPUMA DE POLIURETANO UND 25 29.20 730.00 X
8 TELA VELUR ROJO MET 80 7.00 560.00 X
9 PAPEL CRFAT GRUESO PLG 200 1.00 200.00 X
10 REPUESTO DE CUTER UND 10 5.00 50.00 X
11 CUTER UND 10 5.00 50.00 X
12 ESCARCHA KIL 17 20.00 340.00 X
13 PAPEL TOALLA UND 20 2.50 50.00 X
14 LLUTE MET 50 7.00 350.00 X
15 ESFERAS DE TECNOPOR GRANDES UND 100 3.50 350.00 X
16 MECANISMO DE MOVIMIENTO UND 1 350.00 350.00 X
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Desarrollo de eventos locales para el posicionamiento como distrito lider de referencia en Lima Sur
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD
N° BIENES Y SERVICIOSUNIDADMEDIDA
CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CALENDARIO TURÍSTICO / NAVIDAD 2018
17 GLOBOS GRANDES UND 50 1.00 50.00 X
18 BOMBILLAS DE LUZ MEDIANO UND 40 5.00 200.00 X
19 REFLECTORES UND 20 31.00 620.00 X
20 CINTA MASKIN TAPE UND 10 5.00 50.00 X
21 PACA DE ARROZ UND 1 15.00 15.00 X
22 PINCELES UND 10 3.00 30.00 X
23 TIRAFONES 2" 1/2 X 3/8 UND 12 2.00 24.00 X
24 ALAMBRE GALVANIZADO KIL 5 9.00 45.00 X
25 COLA SINTETICA GAL 14 15.00 210.00 X
26 BROCHA TUMI DE 2" 1/2 UND 4 12.50 50.00 X
27 BROCHA TUMI DE 4" UND 1 20.00 20.00 X
28 SERRUCHO UND 2 30.00 60.00 X
29 LISTONES DE PINO 2X2" UND 15 10.00 150.00 X
30 MDF DE 3MM UND 5 34.00 170.00 X
31 CLAVOS PARA MADERA 2", 3" Y 1" KIL 3 10.00 30.00 X
32 LIJAS #120, #80, #100 UND 15 3.00 45.00 X
33 TORNILLO SPACK DE 2" UND 100 0.40 40.00 X
34 TRIPLAY DE 12MM UND 35 83.00 2,905.00 X
35 PALOS DE EUCALIPTO DE 4M UND 5 50.00 250.00 X
36 CABLE MELLISO #14 ROLLOS 2 125.00 250.00 X
37 SOCATES UND 40 1.25 50.00 X
38 ENCHUFES UND 20 2.50 50.00 X
39 TOMACORRIENTES CON TRES SALIDAS UND 20 2.50 50.00 X
40 CABLE VULCANIZADO #14 ROLLOS 2 100.00 200.00 X
41 PINTURA SPRAY COLOR ORO PREMIUM UND 25 5.00 125.00 X
42 PINTURA SPRAY COLOR CREM YELOW UND 15 5.00 75.00 X
43 PINTURA SPRAY COLOR NEGRO UND 20 5.00 100.00 X
44 PINTURA SPRAY COLOR NOGAL UND 15 5.00 75.00 X
45 PINTURA SPRAY COLOR MANDARINA UND 15 5.00 75.00 X
46 PINTURA SPRAY COLOR CAFÉ UND 20 5.00 100.00 X
47 PINTURA SPRAY COLOR VERDE UND 10 5.00 50.00 X
48 PINTURA SPRAY COLOR AMARILLO UND 12 5.00 60.00 X
49 PINTURA SPRAY COLOR ACATERPILA UND 25 5.00 125.00 X
50 PINTURA SPRAY COLOR CELESTE UND 20 5.00 100.00 X
51 PINTURA SPRAY COLOR CITRON UND 15 5.00 75.00 X
52 PINTURA SPRAY COLOR MAGENTA UND 20 5.00 100.00 X
53 PINTURA SPRAY COLOR BLANCO UND 25 5.00 125.00 X
54 PINTURA SPRAY COLOR NARANJA UND 15 5.00 75.00 X
55 PINTURA SPRAY COLOR VIOLETA UND 15 5.00 75.00 X
56 PINTURA SPRAY COLOR GRIS UND 15 5.00 75.00 X
57 PINTURA SPRAY COLOR VERDE IRLANDES UND 20 5.00 100.00 X
58 PINTURA SPRAY COLOR ROSADO UND 25 5.00 125.00 X
59 PINTURA SPRAY COLOR ALMEDRA UND 17 5.00 85.00 X
60 PINTURA SPRAY LACA TRASPARENTE UND 10 5.00 50.00 X
61 IMPRESION DE AFICHES A3 EN PAPEL COUCHE D MIL 2 670.00 1,340.00 X
62SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES IMPRESO A FULLCOLOR
MIL 4 180.00 720.00 X
63 SERVICIO DE ELABORACION DE BANNER UND 5 49.00 245.00 X
64 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO UND 1 500.00 500.00 X
16,523.80TOTAL (Bienes y Servicios) A21
07 ORGANOS DE LINEA07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO07.3.1 SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y PATRIMONIO CULTURAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1"CREACIÓN DEL CIRCUITO ECOTURISTICO Y CULTURAL DELDISTRITO DE PACHACAMAC"
PROYECTO 1 500,000.00 500,000.00
500,000.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - Necesidades por Actividad
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD "CREACIÓN DEL CIRCUITO ECOTURISTICO Y CULTURAL DEL DISTRITO DE PACHACAMAC"
TOTAL (Bienes y Servicios) A11
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Posicionar una marca ciudad para el Distrito, reconocida a nivel metropolitano promoviendo su legajo cultural e histórico
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD
N° BIENES Y SERVICIOSUNIDADMEDIDA
CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
MENSUALIZADO EN UNIDADES FISICAS