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INDICE
N°
Prologo 2
Introducción 3
I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 4
1.1 Antecedentes de Creación 4
1.2 Estructura Orgánica de la MPCP – Organigrama 2015 5
1.3 Servicios que Brinda la Municipalidad 8
1.4 Análisis FODA 11
1.5 Antecedentes Legales 13
1.6 Competencias de la Municipalidad 13
II. MARCO ESTRATÉGICO 16
2.1 Visión y Misión Institucional 16
2.2 Ejes Estratégicos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 17
2.3 Objetivos Estratégicos 17
2.4 Lineamientos de Política Institucional 18
2.5 Objetivos Institucionales 18
III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-AÑO FISCAL 2015 23
3.1 Estimación de los Ingresos: 23
3.2 Previsión de los Gastos: 24
3.3 Presupuesto por Actividades 2015 24
3.4 Presupuesto de Inversión 2015 26
IV. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2015 28
ANEXOS
Formulación y Elaboración: ECON. JOSÉ TEJADA OJEDA Sub Gerente de Planeamiento ECON. MARCIAL VILLACORTA MEDRANO Especialista en Planeamiento BACH. EDUARDO LEONEL PEZO MEY Técnico en Planeamiento
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PROLOGO
El Plan Operativo Institucional (POI) 2015 de la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo, es un instrumento de gestión a corto plazo, en el cual se establecen
las actividades programadas anualmente para poder alcanzar los objetivos
institucionales. Así mismo el plan operativo permite establecer indicadores de
desempeño con la finalidad de realizar el seguimiento de las acciones y determinar su
eficacia.
Este documento se encuentra debidamente articulado a los objetivos previstos
en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y en el Plan de Desarrollo Concertado de
la Provincia (PDC); se ha elaborado de acuerdo a la normatividad vigente y de
acuerdo a las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades; en el
se detalla la visión, misión y acciones planteadas para un periodo de ejecución. El Plan
Operativo Institucional tiene una estrecha relación con el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) para el año fiscal 2015, ya que las acciones planteadas en el mismo se
programan en función al presupuesto que les fue asignado.
A los funcionarios y trabajadores en general de nuestra Municipalidad,
responsables de las actividades programadas, pido poner todo el esfuerzo para la
ejecución de estas actividades con responsabilidad y transparencia.
SEGUNDO PEREZ COLLAZOS
ALCALDE DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
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INTRODUCCIÓN
La elaboración del Plan Operativo Institucional 2015 de la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo es responsabilidad de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento; es elaborado sobre la
base de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia con los
lineamientos de políticas nacionales y sectoriales, enmarcado dentro del proceso de
descentralización del país y la modernización del Estado, el cual tiene como finalidad
proponer los objetivos y metas institucionales, expresadas en las actividades y
proyectos programados.
El presente documento de gestión institucional contiene 04 capítulos: en el primero se
presenta la organización Institucional; en el segundo capítulo, se expresan los
Aspectos del Marco Estratégico Institucional; en el tercer capítulo, se presenta el
Presupuesto Institucional de Apertura y en el cuarto capítulo se encuentra la
Programación de Actividades a desarrollar en este año fiscal 2015.
Recae la responsabilidad de su ejecución, seguimiento y evaluación de todo lo
planificado, en las Gerencias y sus respectivas Sub Gerencias, Áreas y Oficinas que
las conforman.
La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, está encargada de la
evaluación, seguimiento y monitoreo de la ejecución de las actividades y proyectos
programados en el presente año.
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I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
1.1. ANTECEDENTES DE CREACIÓN
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo tiene como origen la demarcación
territorial aprobada por el Congreso de la República a propuesta del Poder Ejecutivo.
Sus principales autoridades emanan de la voluntad popular y tiene como soporte legal
a la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, con la finalidad de representar
a los ciudadanos, promover una adecuada prestación de servicios públicos locales y
el desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de Coronel Portillo.
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, institucionalmente como Sede
Central, se encuentra ubicada en el Jr. Tacna Nº 480, en la ciudad de Pucallpa,
Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali.
1.1.1. ORGANIZACIÓN INTERNA
La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
está compuesta por el Concejo Municipal, órgano normativo y fiscalizador
del Gobierno Local y la Alcaldía Provincial, como órgano ejecutivo del
Gobierno Local. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, así
como su máxima autoridad administrativa y cuenta como órgano de
coordinación, con el Consejo de Coordinación Local Provincial.
CONCEJO MUNICIPAL
LIC. JUAN CHANG TEMPLO
SR. LUIS ALBERTO SANCHEZ CAMPOS
MED. EDGAR ULISES MENDIZABAL NIETO
SR. VICENTE TELLO SUAREZ
ECON. ZEIN JAVIER TUTUSIMA BALAREZO
SR. KEVINN CHRISTIAN CHAMORRO GÜERE
ABOG. NENA ELISA MOLNAR RIOS
CPC. JORGE ULISES SALDAÑA BARDALES
MED. CELSO UBALDO JULCA OYARZABAL
ABOG. SHEYLA GLADYS HUAMAN DIAZ
SRA. LILIANA GÓMEZ AGUSTÍN
SR. GABINO HUGO ROSAS LÓPEZ
PSIC. LEONARDO MEDINA ASAÑEDO
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1.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO.
ORGANOS DE CONTROL
Oficina de Control Institucional
ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL
Procuraduría Pública Municipal
ORGANOS DE DIRECCION
Gerencia Municipal
Oficina de Tecnología de Información
Oficina de Cooperación Técnica Internacional
ORGANOS DE APOYO
Oficina de Secretaría General
Unidad de Imagen Institucional
Unidad de Trámite Documentario
Unidad de Archivo General
Gerencia de Administración y Finanzas
Sub Gerencia de Contabilidad
Sub Gerencia de Tesorería
Sub Gerencia de Logística
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Sub Gerencia de Control Patrimonial
Gerencia de Administración Tributaria
Sub Gerencia de Control y Recaudación
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva
ORGANO DE ASESORAMIENTO
Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Sub Gerencia de Planeamiento
Sub Gerencia de Presupuesto
Sub Gerencia de Racionalización
Sub Gerencia de Programación de Inversiones
ORGANOS DE LINEA
Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano
Sub Gerencia de Catastro
Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad
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Gerencia de Infraestructura y Obras
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo
Gerencia de Desarrollo Social y Económico
Sub Gerencia de Desarrollo Social
Oficina DEMUNA
Oficina Registro Civil
OMAPED
OMAI
Sub Gerencia de Desarrollo Económico
Oficina MYPES
Oficina Promoción Inversión Privada (OPIP)
Sub Gerencia de Educación y Promoción de la Juventud
Sub Gerencia de Programas Sociales
Programa de Apoyo Alimentario Municipal – PAAM
Programa del Vaso de Leche – PVL
Programa Casa del Adulto Mayor
Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental
Sub Gerencia de Limpieza Pública
Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental
Sub Gerencia de Comercialización
Sub Gerencia del Servicio Técnico y Maestranza
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano
Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano
Sub Gerencia de Defensa Civil
Sub Gerencia de Serenazgo Policía Municipal e Inteligencia
Sub Gerencia de Juntas de Seguridad y Pacificación
ORGANOS DESCONCENTRADOS
EMAPACOPSA
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1.3. SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD
Entre las principales actividades que realiza la Municipalidad y que brinda a la
ciudadanía en general tenemos las siguientes:
1.3.1. SERVICIOS PÚBLICOS.
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a través de la Gerencia de
Servicios Públicos, realiza una ardua labor para poder aplacar las
necesidades de los ciudadanos, para lo cual viene desarrollando varias
actividades, tales como son:
MANTENIMIENTO VIAL.
Anualmente en el desarrollo de esta actividad se logra asistir a la población
con 58,000 ml. de enripiado, nivelación y compactación, en las diferentes
vías no pavimentadas con las que cuenta la Provincia, así mismo en cuanto
al parchado de vías pavimentadas, se tiene un promedio de 6,000 ml.
lineales de vías intervenidas en el transcurso de todo el año.
BARRIDO DE CALLES
Esta actividad comprende el recojo de basura y tierra que se encuentra en
las principales calles y avenidas de la ciudad, para luego ser trasladados a
la planta de transferencia y posteriormente al botadero del km.22 de la
CFB. El personal obrero con el que se cuenta para el desarrollo de esta
actividad logra un desempeño de 130,000 cuadras al año.
MANTENIMIENTO DE CAÑOS NATURALES Y ALCANTARILLA
Esta actividad comprende la limpieza de las cunetas de la ciudad que por
falta de educación los vecinos del lugar arrojan tierra, basura, palos, etc.
obstruyendo el pase de agua en tiempos de lluvia ocasionando problemas
de desborde y afectando al vecindario. Anualmente se logra intervenir
343,300 ml.
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
Esta actividad comprende el recojo de los residuos sólidos de toda la
ciudad, tanto del centro como de los alrededores, utilizando para ello
vehículos compactadores u otros, así como también furgonetas que realizan
este servicio en el centro de la ciudad, para luego ser trasladados al
botadero en el km.22 de la CFB. La capacidad de recolección sobrepasa las
67,900 toneladas de residuos sólidos en el transcurso del año.
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1.3.2. ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.
La Gerencia de Acondicionamiento Territorial, es la encargada de velar por
el desarrollo del territorio de la Provincia de Coronel Portillo, aplicando una
política de ordenamiento y planificación urbano – rural.
ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD
Desde el año 2011 la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, desarrolló
una serie de instrumentos de gestión para hacer realidad la creación de la
Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad, con la cual en los
siguientes años se viene realizando el sueño de los ciudadanos de poder
contar con el tan deseado título de propiedad, con un promedio de 17,000
títulos de propiedad actualmente entregados, se está cumpliendo con la
promesa, para hacer de Pucallpa una “Ciudad de Propietarios”.
1.3.3. SEGURIDAD CIUDADANA.
Con el lema “la seguridad Ciudadana es un compromiso de todos”, esta
Gerencia viene realizando un trabajo integrado, entre los miembros de
Serenazgo Municipal, miembros de la PNP, y las juntas de seguridad
ciudadana, con la finalidad de aplacar el alto índice delincuencial que atenta
contra nuestra integridad.
VIGILANCIA CONSTANTE
En la actualidad se cuenta con el apoyo de 20 cámaras de seguridad
operativas, en cuyo puesto de control se encuentran un grupo de
trabajadores capacitados, quienes se encargan de alertar a la policía y
serenazgo de los hechos que acontecen constantemente en la ciudad.
OPERATIVOS
Más de un centenar de patrullajes integrados entre las juntas vecinales de
seguridad ciudadana, la PNP y el Serenazgo Provincial. Acciones conjuntas
contra la delincuencia en el transcurso de cada año.
JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA
Se reactivaron 62 Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, a las que
constantemente se les está monitoreando, además de brindarles todas las
facilidades posibles, brindándoles charlas de capacitación, dotándoles de
uniformes y reforzando su organización, con la finalidad de mejorar su
operatividad.
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CREACIÓN DE LOS PUESTOS DE AUXILIO RÁPIDO
En coordinación con la PNP se establecieron 07 puestos de auxilio rápido,
los cuales se refieren a casetas de control movibles, construidas por la
Entidad Edilicia, donde actúan efectivos de la PNP y de Serenazgo, las
cuales se encuentran establecidas en los lugares más críticos de la ciudad,
con la finalidad de brindar ayuda a emergencias a cualquier hora del día.
ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA POR INUNDACIONES
En el Alto y Bajo Ucayali se entrega un promedio de 16 toneladas de
alimentos y 16 toneladas de prendas de vestir al año, en las épocas de
lluvias, por las constantes inundaciones y pérdidas que estas generan.
CONTROL DEL TRÁNSITO VEHICULAR
Se implementó un grupo de 50 inspectores de tránsito, quienes se encargan
de instruir a los conductores de la ciudad y que además tienen la potestad
de emitir papeletas por infringir las normas de tránsito.
Se implementó con más de 60 semáforos led, protegiendo el bienestar del
conductor, además del pintado y colocación constante de señales de
tránsito.
1.3.4. DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
La Gerencia de Desarrollo Social y Económico en su labor de prevención y
apoyo viene trabajando directamente con todas las organizaciones sociales
de base, como son Asentamientos Humanos, Caseríos, Comunidades
Nativas, entre otros que necesiten la intervención de los diferentes tipos de
programas sociales con los que contamos.
CARAVANA MUNICIPAL
En esta actividad la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a través de
sus diferentes unidades orgánicas, trata de llegar a los lugares más
alejados, llevando atención en diferentes actividades como son: atención
médica, corte y arreglo de cabello, inscripción de partidas, filiación de
menores, prevención de consumo drogas, entrega de licencias de conducir,
taller informativos de prevención y promoción de la salud, inscripción a la
pensión 65, entre otros. Esta actividad se desarrolla una vez al mes y
anualmente se atiende a un promedio de 50 Asentamientos Humanos,
beneficiando a 36,000 personas.
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PROGRAMAS SOCIALES
Entre estos se contemplan los siguientes:
Plan Articulado Nutricional, en intervenciones para el buen crecimiento y
desarrollo infantil, se logró disminuir los índices de desnutrición crónica en
la Provincia, obteniendo por ello el premio de buenas prácticas en Gestión
Pública, otorgado por la organización Ciudadanos al Día.
Programa municipal del vaso de leche, con un promedio de 3, 900,000
raciones repartidas anualmente.
Programa de apoyo alimentario PAAM, anualmente se atiende a un total
de 35 Caseríos, 25 Comunidades Nativas y 69 Asentamientos Humanos.
Programa de apoyo alimentario municipal – PAAM TBC.
Plan de acción para la prevención y control del VIH/SIDA.
Plan de acción para la prevención y control de la tuberculosis.
Plan de acción para la prevención y control de las enfermedades
metaxenicas y zoonoticas.
DESARROLLO ECONÓMICO
Para el desarrollo de esta actividad se realiza una serie de talleres
productivos, en donde participan cualquier persona que desee superarse y
aprender técnicas de trabajo para que luego de ello, puedan crear sus
negocios propios y poder solventar su subsistencia. Entre los talleres que se
desarrollan tenemos: mecánica de motos y vulcanizados de llantas,
instalaciones eléctricas, servicios técnicos turísticos, metalmecánica y
soldadura en aluminio, cosmetología, costura, manicure y pedicure,
carteras y zapatos, bisutería, bordado en felpa, pintado en trupan, entre
otros, logrando capacitar a un promedio de 1,500 personas al año, de los
cuales el 30% está trabajando o ya cuenta con un negocio propio.
1.4. ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS
a. Voluntad política de cambio para el desarrollo de la Provincia Coronel Portillo.
b. Personal comprometido e involucrado con la gestión, tanto a nivel administrativo
como de operación, que nos permite brindar un mejor servicio.
c. Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de
actividades de alto impacto social e institucional.
d. Personal con disposición a capacitarse.
e. Lucha frontal contra la corrupción con respaldo político.
f. Visión de trabajo clara y planificada, en la búsqueda de mantener una ciudad
moderna y ordenada.
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g. Trabajo en base a metas y resultados, poniendo énfasis en la seguridad
ciudadana y en los programas de apoyos sociales.
h. Crecimiento constante de la recaudación tributaria.
OPORTUNIDADES
a. Acceso a capacitaciones especializadas.
b. Existencia de fuentes de financiamiento externo.
c. Existencia de Plan de Incentivos Municipales para la mejora de gestión.
d. Capacidad de brindar un servicio integral a la población en general.
e. Capacidad de hacer de Pucallpa una ciudad de propietarios.
DEBILIDADES
a. Limitada disponibilidad presupuestal y financiera para ejecutar más obras y
actividades en beneficio de la población.
b. Equipamiento de algunas áreas es insuficiente e inadecuado.
c. Hacinamiento de personal en algunas áreas por espacio insuficiente.
d. Insuficiente espacio para archivo de documentos, que puede derivar en el
deterioro del acervo documentario.
e. Poca celeridad en la gestión interna, sobre todo en la ejecución del gasto en
relación a lo programado.
f. Procedimientos administrativos poco ágiles.
g. Comunicación inadecuada e insuficiente entre Gerencias, que conlleva a
desconocer las actividades o proyectos que realizan entre ellas.
h. escaso conocimiento del personal de los documentos de gestión institucional
(Directivas, Normas, MOF, ROF, POI, PEI, etc.).
AMENAZAS
a. Factores climáticos perjudican ejecución de obras y dificultan la eficiencia en los
servicios que brinda la MPCP.
b. Crecimiento y modernización de la ciudad requiere mayor esfuerzo y presupuesto
para la MPCP para brindar mayor y mejor servicio.
c. Aparición de enfermedades metaxénicas y zoonoticas, sobre todo en las épocas
de lluvia.
d. Crecimiento del parque automotor genera desorden, contaminación por gases
tóxicos y sonoros así como congestionamiento en algunas vías principales.
e. Incremento de la delincuencia en nuestra región, aumenta la sensación de
inseguridad ciudadana.
f. Reducción por parte del Gobierno Central del PIA para el año 2015, perjudicando
la estructura presupuestal programada.
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1.5. ANTECEDENTES LEGALES.
Constitución Política del Perú.
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, art. 71°.
Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 171-2003-EF.
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF: Texto Único Ordenado de la Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto.
Resolución Directoral Nº 002-2014-EF/50.01, que aprueba La Directiva Nº 001-
2014-EF/50.01-“Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la
Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico para el Año
Fiscal 2015”.
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la MPCP.
Resolución de Alcaldía Nº 116-2012-MPCP, que aprueba la Directiva Nº 001-
2012-MPCP-GPPR-SGPLA, sobre normas para la formulación, aprobación,
consolidación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI).
Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República.
Resolución Jurisdiccional Nº 03-94-JNDP/DNR, Normas para la orientación,
formulación, aplicación, evaluación y actualización del Plan de Trabajo
Institucional.
Ley Nº 27783 de Bases de la Descentralización.
Ley Nº 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley Nº 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”
1.6. COMPETENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
La municipalidad, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial, asume
las competencias, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes:
1. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO - USO DEL SUELO
1.1. Zonificación.
1.2. Catastro urbano y rural.
1.3. Habilitación urbana.
1.4. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos.
1.5. Acondicionamiento territorial.
1.6. Renovación urbana.
1.7. Infraestructura urbana o rural básica.
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1.8. Vialidad.
1.9. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico.
2. SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES
2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud.
2.2. Tránsito, circulación y transporte público.
2.3. Educación, cultura, deporte y recreación.
2.4. Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos.
2.5. Seguridad ciudadana.
2.6. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios.
2.7. Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, conforme a ley.
2.8. Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo.
2.9. Establecimiento, conservación y administración de parques zonales,
parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a
través de concesiones.
2.10. Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácter regional o
nacional.
3. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
3.1. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en
materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes
regionales, sectoriales y nacionales.
3.2. Proponer la creación de áreas de conservación ambiental.
3.3. Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e
incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles.
3.4. Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el
cumplimiento de sus funciones.
3.5. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional,
la correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de
gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestión
ambiental.
4. EN MATERIA DE DESARROLLO Y ECONOMÍA LOCAL
4.1. Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local.
4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.
4.3. Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y
pequeña empresa urbana o rural.
4.4. Fomento de la artesanía.
4.5. Fomento del turismo local sostenible.
4.6. Fomento de programas de desarrollo rural.
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5. EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
5.1. Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo
local.
5.2. Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización.
5.3. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su
jurisdicción.
6. EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES LOCALES
6.1. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la
pobreza y desarrollo social.
6.2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia,
protección y apoyo a la población en riesgo, y otros que coadyuven al
desarrollo y bienestar de la población.
6.3. Establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas
sociales.
6.4. Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del
adulto mayor; propiciando espacios para su participación a nivel de
instancias municipales.
7. PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE
DROGAS
7.1. Promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de
consumo de drogas y alcoholismo y crear programas de erradicación en
coordinación con el gobierno regional.
7.2. Promover convenios de cooperación internacional para la implementación
de programas de erradicación del consumo ilegal de drogas.
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II. MARCO ESTRATÉGICO 2.1. VISIÓN Y MISIÓN
VISIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 2011 - 2014
MISIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
AL AÑO 2014 LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CORONEL PORTILLO LIDERA EL CAMBIO EN LOS PROCESOS
DE DESARROLLO A NIVEL PROVINCIAL; ES EL REFERENTE
PRINCIPAL EN LA AMAZONIA PERUANA, POR SU MODELO
DE GESTIÓN Y DE CIUDADANÍA, QUE ARTICULA
ESFUERZOS CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO,
INTEGRAL Y SOSTENIBLE. FOMENTANDO EL BIENESTAR Y
SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS CON CULTURA DE PAZ Y
CORRESPONSABILIDAD SOCIAL.
SOMOS UNA INSTITUCIÓN QUE LIDERA Y PROMUEVE EL
DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA.
BRINDANDO SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES A LA
COMUNIDAD CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACIÓN.
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2.2. EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
2012- 2015
2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MPCP: 1. Lograr el desarrollo organizacional, el liderazgo en integración interinstitucional y
el mejoramiento continuo de la municipalidad, a nivel de organización, procesos
y de potencial humano, teniendo en cuenta la inclusión social de la ciudadanía.
2. Promover la inversión privada, el fomento de las MYPE, optimizar el clima de
negocios, generar y mejorar las condiciones de empleo para disfrutar de una
economía local competitiva e integrada a la economía nacional y mundial.
3. Consolidar un sistema urbano provincial articulado y optimizado, con espacios
públicos, vialidad y transporte público inclusivo en la ciudad y centros poblados,
que permita mejorar la calidad integral del hábitat.
4. Promocionar las buenas prácticas educativas en la provincia, impulsando la
competitividad, promoviendo el arte, deporte y las ciencias, propendiendo a la
formación cívica integral, con énfasis en los valores ciudadanos, la formalidad y
la puesta en valor del patrimonio natural y cultural.
5. Consolidar acciones de prevención y de corrección para reducir la delincuencia
común, el abuso a menores, la violencia familiar, el pandillaje, etc. para generar
un clima de paz social y apoyar el sistema de integral de salud pública para
reducir los índices de morbilidad y mortalidad de la provincia.
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2.4. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Consolidación del desarrollo organizacional, liderazgo en integración
interinstitucional y mejoramiento continuo de la Municipalidad a nivel de
organización, procesos y de potencial humano.
Inclusión social de la ciudadanía.
Promoción de la inversión privada, el fomento de las MYPES, promoción
del empleo formal, todo para lograr una economía local competitiva e
integrada a la economía nacional e internacional.
Sistema urbano provincial articulado, con espacios públicos, vialidad y
transporte público ordenado e inclusivo que permita mejora en la calidad
integral del hábitat.
Promoción de las buenas prácticas educativas, el arte, el deporte y las
ciencias para coadyuvar en la formación cívica integral.
Consolidación de acciones de prevención y de corrección para reducir la
delincuencia común, el abuso a menores, la violencia familiar, el
pandillaje, etc., para generar un clima de paz social.
Elaboración e implementación del Plan de Seguridad Ciudadana de la
provincia.
Apoyo al sistema integral de salud pública, que permitan reducir los
índices de morbilidad y mortalidad de la provincia.
Reorganización del sistema integral de recolección y disposición final de
los residuos sólidos urbanos que permita una buena presentación y
habitabilidad de la ciudad.
Pucallpa convertida en una ciudad segura, limpia, ordenada y acogedora.
Apoyo al desarrollo de capacidades del personal de la municipalidad.
Manejo racional en la asignación de recursos públicos, en concordancia
con las normas técnicas y legales vigentes.
2.5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer la estructura administrativa y financiera de la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo, optimizando técnicamente los recursos
humanos, financieros y logísticos en correcta aplicación del sistema contable
y Asesorar a la Alta Dirección en materia administrativa y financiera.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Realizar el control de los ingresos y ejecutar los pagos de la MPCP
teniendo en cuenta las normas generales de tesorería.
2. Elaborar información contable, veraz y oportuna para su presentación
ante la dirección nacional de contabilidad pública.
3. Abastecer oportunamente con bienes y servicios a las diferentes áreas
usuarias de la MPCP. en la ejecución de las actividades y proyectos.
4. Implementar un proceso de mejora del recurso humano, a través de un
Plan de Desarrollo de Capacidades.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
OBJETIVO GENERAL:
Incrementar la captación de recursos tributarios y no tributarios de la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, para contribuir al financiamiento
de proyectos y actividades en beneficio de la población de la provincia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Incrementar la recaudación con estrategias óptimas de cobranza,
brindando un buen servicio a los usuarios.
2. Optimizar la capacidad operativa y resolutiva de la fiscalización
tributaria.
3. Implementar adecuados sistemas de registros y cobranzas de las rentas
tributarias y no tributarias de la municipalidad.
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
OBJETIVO GENERAL:
Brindar asesoramiento especializado, eficiente y oportuno que facilite y
oriente a la toma de decisiones administrativas y de actos de gobierno del
Alcalde, Concejo Municipal y Funcionarios, para optimizar la gestión
municipal.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Absolver las consultas de carácter legal que le formule el Concejo
Municipal, la Alcaldía y los demás unidades orgánicas de la
Municipalidad.
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2. Revisar, elaborar y opinar sobre proyectos de dispositivos legales
inherentes a la gestión municipal.
3. Ejercer la defensa de los derechos de las autoridades, funcionarios y
servidores de la municipalidad, cuando sean emplazados en razón al
ejercicio de sus funciones.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Planificar, organizar, dirigir y evaluar los sistemas administrativos de
planificación, presupuesto y racionalización de la municipalidad, en
concordancia con las normas técnicas y legales vigentes, así como asesorar
a la alta dirección.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Formular, dirigir y evaluar la elaboración del Plan de Desarrollo
Concertado, el Plan de Desarrollo Institucional, el Plan Operativo
Institucional, la Memoria de Gestión y otros documentos inherentes a su
competencia.
2. Conducir el proceso de ejecución del Presupuesto Participativo basado
en Resultados, a nivel de toda la Provincia.
3. Formular, conducir y evaluar cada una de las fases que comprende el
proceso presupuestario institucional.
4. Formular, dirigir y supervisar la elaboración del ROF, MOF, TUPA, CAP
y otros documentos de gestión, para lograr una institución municipal
moderna, eficiente y transparente.
5. Evaluar los estudios de pre inversión conforme a las normas del SNIP.
GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OBJETIVO GENERAL:
Planificar, ejecutar y controlar las actividades en materia de
acondicionamiento territorial, desarrollo y control urbano, formalización de
los asentamientos urbanos, desarrollo de la infraestructura urbana y rural.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Promover y definir políticas y estrategias que permitan el planeamiento
y gestión urbana, incorporando la gestión de riesgo en dicho proceso.
2. Regular el crecimiento urbano de la ciudad, así como velar por el
ornato, en concordancia con las disposiciones legales vigentes.
3. Planear, organizar, dirigir y controlar que toda construcción,
remodelación o ampliación de locales de uso comercial o de vivienda se
ciñan a las normas técnicas de construcción y de defensa civil.
4. Mantener actualizado la base del catastro urbano local y provincial.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
OBJETIVO GENERAL:
Formular, organizar, ejecutar y evaluar el Plan de Inversión Pública
correspondiente a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la
infraestructura urbana y rural de la provincia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Planificar, priorizar y elaborar estudios de pre inversión y expedientes
técnicos de acuerdo a las normas del SNIP, al Presupuesto Institucional
y al Presupuesto Participativo.
2. Planificar, dirigir, supervisar y evaluar la ejecución de obras que se
encuentren debidamente aprobadas y declaradas viables, en armonía
con las normas legales vigentes.
3. Organizar, dirigir y evaluar los procesos de inspección, recepción y
liquidación de obras de inversión pública.
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTION AMBIENTAL
OBJETIVO GENERAL:
Garantizar y mejorar el nivel de atención en la prestación de todos los
servicios públicos urbanos y ambientales, alcanzando un servicio eficiente y
de calidad a los vecinos de la provincia.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Gestionar los procesos operativos de recolección domiciliaria,
transporte, y disposición final de los residuos sólidos, así como de
barridos de calles y limpieza de espacios públicos.
2. Regular y tramitar las solicitudes para la autorización de las actividades
comerciales y publicidad exterior, así como administrar los mercados de
abastos.
3. Planificar y controlar las actividades relacionadas con el mantenimiento
y la recuperación del medio ambiente, disminuyendo los índices de
contaminación.
4. Brindar servicios de mantenimiento y embellecimiento de los parques y
jardines, así como asegurar el cumplimiento de una efectiva gestión
ambiental.
5. Mantener operativo el pool de maquinarias que garantice el correcto uso
público.
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO
OBJETIVO GENERAL:
Garantizar acciones de seguridad ciudadana, de defensa civil y del tránsito y
transporte urbano, a nivel de la jurisdicción de la Provincia de Coronel
Portillo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Garantizar el ordenamiento del transporte público urbano e interurbano,
a través de la gestión de las actividades que garanticen la fluidez del
tránsito y la preservación del medio ambiente.
2. Desarrollar las actividades necesarias para garantizar la seguridad de
las personas, prestando los servicios correspondientes a través de
serenazgo, en coordinación con la Policía Nacional.
3. Realizar las actividades de organización y coordinación de comités
vecinales de seguridad ciudadana, orientadas a lograr la pacificación en
el ámbito provincial.
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GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
OBJETIVO GENERAL:
Promover el desarrollo económico sostenible de la provincia con incidencia
en las MYPES y el desarrollo social con equidad, tomando en cuenta
estrategias articuladas que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la
población de la Provincia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Contribuir a mejorar las condiciones sociales de la convivencia y
desarrollar diversos mecanismos de participación y formación de la
ciudadanía para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes como ser
humano.
2. Gestionar los procesos de promoción de la inversión privada, del
fortalecimiento empresarial, de servicios a la producción, al comercio y
al consumo y de promoción del empleo dentro del ámbito de la
provincia.
3. Gestionar y conducir la ejecución de programas y proyectos de índole
social.
4. Promover e impulsar la competitividad, la disciplina, el talento y la
formación cívica integral, promoviendo el arte, el deporte y las ciencias.
III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2015
La formulación del proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2015 se realizó
en base a las actividades programadas, y considerando las estimaciones de las
asignaciones presupuestales, se tuvo:
3.1. Estimación de los ingresos:
CONCEPTO MONTO S/. %
1.1 Impuesto y contribuciones obligatorias 6,926,000 9.76
1.3 Venta de bienes y servicios y derechos 7,313,340 10.30
1.4 Donaciones y transferencias 54,009,455 76.13
1.5 Otros ingresos 2,211,900 3.12
1.6 Venta de activos no financieros 480,000 0.67
TOTAL 70,940,695 100.00
Respecto a las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Economía y
Finanzas (MEF) para el Programa del vaso de Leche (PVL) y los Programas de
Complementación Alimentaria Comedores y PAN TBC del Distrito de Calleria,
asimismo para el mantenimiento rutinario de caminos vecinales del ámbito de la
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Provincia de Coronel Portillo a cargo de la Entidad, se programaron las siguientes
asignaciones presupuestarias que se detallan:
CONCEPTO MONTO S/. %
1. Programa Vaso de Leche 1,773,485 55.28
2. Programa Complementación Alimentaria 904,055 31.11
3. Programa Complementación Alimentaria-PANTBC 220,539 8.63
4. MTC – Provias Rural 176,365 4.96
TOTAL 3,074,444 100.00
3.2. Previsión de los gastos (Por Fuentes de Financiamiento):
CONCEPTO MONTO S/. %
00 Recurso Ordinarios 3.074.444 4.15
07 Fondo de Compensación Municipal 41.670.154 56.29
08 Impuestos Municipales 6.926.000 9.35
09 Recursos Directamente Recaudados 10.005.240 13.51
18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
12.339.301 16.67
TOTAL 74.015.139 100,00
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 2015
En cuanto a las asignaciones previstas para las categorías de gasto: Programas
Presupuestales, Acciones Centrales y Actividades presupuestarias que no resultan en
productos (APNOP) se programaron:
PROGRAMA CATEGORIA PRESUPUESTAL (GASTOS CORRIENTES) PIA 2015
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS 11,001,212
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
3.000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
5.004429 DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
60,940
3.033249
COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5.000012 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
330,000
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
3.000001 ACCIONES COMUNES
5.004430 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL 62,450
3.033412
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5.000056 INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE
112,657
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
3.043979
MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
5.000089 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LADISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
275,000
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
3.000001 ACCIONES COMUNES
5.000276 GESTION DEL PROGRAMA 164,450
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR
5.004156 PATRULLAJE /MUNICIPAL POR SECTOR/ SERENAZGO 1,793,000
3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SC
220,000
0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA
3.000623 EMPRESAS FISCALIZADAS Y SUPERVISADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
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COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL
5.004462 VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y CONTROLES DE AGENTES CONTAMINANTES
59,659
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
3.000001 ACCIONES COMUNES
5.000276 GESTION DEL PROGRAMA 204,166
3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 3,426,519
3.000583
GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
5.004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
654,584
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
3.000501
COMUNIDAD ORGANIZADA PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS Y OTROS PROGRAMAS PSICOSOCIALES
5.004107 INTERVENCION COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS Y OTROS PROBLEMAS PSICOSOCIALES
94,233
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VECINAL
5.001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS
176,365
3.000143
USUSARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTOSOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL
5.001488 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL
120,000
3.000478
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS
5.003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
707,503
3.000479 PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES
5.003428 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES 103,363
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
3.000435
ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES
5.001604 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS
281,515
3.000516
POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRES
5.001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
267,144
3.000562
MUNICIPIOS PROMUEVEN LA ADECUADA OCUPACION Y USO DEL TERRITORIO FRENTE A RIESGO DE DESASTRES
5.001593 FORMULACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES PARA EL ANALISIS DE RIESGO A NIVEL URBANO
330,000
5.004268 FORMULACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y PLANES DE DESARROLLO URBANO EN GOBIERNOS LOCALES
1,200,000
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
3.000399
PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA RECREATIVA Y DEPORTIVA
5.003185 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES
217,049
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS
3.000664
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA
5.005049 CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA
140,615
ACCIONES CENTRALES 22,911,495
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 463,559
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 902,194
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 21,411,566
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 134,176
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 12,355,958
5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 937,459
5.000451 APOYO AL ANCIANO 347,389
5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (OMAPED) 61,200
5.000470 APOYO COMUNAL (OMAI) 60,000
5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 235,518
5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 130,015
5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 626,815
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5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 482,299
5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 2,040,000
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 650,379
5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 1,340,608
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1,961,955
5.001062 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 1,104,055
5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO 878,643
5.001090
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
311,018
3.001093 PROMOCION INDUSTRIAL 120,000
5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 481,312
5.001194 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIIO 101,054
5.001267 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 180,000
5.001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 306,239
TOTAL 46,268,665
PRESUPUESTO DE INVERSION 2015
En cuanto a las asignaciones previstas para las categorías de gasto: Programas
Presupuestarios (PP), Acciones Centrales (AC) y Asignaciones Presupuestarios que no
resultan en Producto (APNOP) se programaron y asignaron recursos para los Proyectos de
Inversión Publica siguientes:
GASTO DE CAPITAL MONTO
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES NUTRICIONALES PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN MENORES DE 5 AÑOS EN LOS AA HH DEL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
500,000
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA - ACCIONES COMUNES
48,000
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA - PATRULLAJE POR SECTORES
21,500
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
27,500
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL
21,000
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 176,200
SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 67,500
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 30,000
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS 332,023
MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DEL JR. OCTAVIO MONTEVERDE CDRA 8 Y JR. BUENOS AIRES CDRA 02, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
230,000
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS DEL CASERIO TACSHITEA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
680,000
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO PUERTO CARIDAD, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
332,856
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE COMPRENSION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LOS ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LOS DISTRITOS DE CALLERIA, YARINACOCHA, MANANTAY Y CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
1,000,000
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N 65158 (NIVEL PRIMARIO) DEL CASERIO SANTA ISABEL, RIO BAJO UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
190,000
PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA 18,000
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LOS SECTORES 1 Y 2 DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
490,659
MEJORAMIENTO DEL JR. ADOLFO MOREY CDRA. 6, JR. BOLÍVAR CDRA 6, JR. ARICA CDRA. 6. Y JR. CAHUIDE CDRA. 8, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
2,800,000
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MEJORAMIENTO DEL JR. HUARAZ CUADRAS 01-02 Y JR. CHICLAYO CUADRA 01, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
1,640,000
MEJORAMIENTO DE LA AV. 03 DE ABRIL CUADRAS 02, 03, 04, 05, 06 Y 07, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
2,890,000
GESTION ADMINISTRATIVA 204,000
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 12,864,677
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL VIVERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
439,365
MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE LA CULTURA EN LOS ALUMNOS DE LAS II.EE DE LA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
560,493
MEJORAMIENTO DEL MERCADO MINORISTA DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
2,000,000
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 23,500
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 29,201
PROMOCION DEL COMERCIO 5,000
PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 25,000
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 100,000
TOTAL 27,746,474
Los Proyectos de Inversión Publica previstos en el proceso de formulación del Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) del Año 2015 corresponden a Proyectos priorizados en el
proceso del Presupuesto Participativo de los Años 2013 y 2014, asimismo Proyectos de
Inversión Pública de continuidad en culminación del nivel Institucional, asimismo pago de
laudos arbitrales con Sentencia Judicial en calidad de cosa juzgada.
En todos los casos corresponden a Proyectos de Inversión Publica programados bajo el
enfoque del Presupuesto basada por resultados de conformidad a las nuevos Lineamientos del
Sistema Nacional de Presupuesto.
El Presupuesto Anual Total del Año 2015 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo es
de S/. 74, 015,139 Nuevos Soles con la distribución siguiente:
PRESUPUESTO ANUAL TOTAL 2015
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PIA
2015
%
Gastos Corrientes 46,268,665 62.51
Gastos de Inversión 27,746,474 37.48
Presupuesto Total 74.015.139 100.00
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IV. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2015
METAS FISICAS Y FINANCIERAS
GERENCIAS, SUB GERENCIAS Y OFICINAS
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OFICINA: ALCALDIA RESPONSABLE: SR. SEGUNDO LEONIDAS PEREZ COLLAZOS
PROGRAMACION FISICA
Nº META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
CREAR CONDICIONES ADECUADAS PARA LOGRAR EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO
DOCUMENTO 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EJECUTAR LOS ACUERDOS DE CONCEJO DOCUMENTO 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
PROPONER AL CONCEJO PROYECTOS DE ORDENANZAS
DOCUMENTO 12 6 6
PROMULGAR ORDENANZAS Y DISPONER SU PUBLICACIÓN
DOCUMENTO 12 6 6
CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
DOCUMENTO 12 3 3 3 3
ASESORÍA EXTERNA REQUERIMIENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EVENTOS CEREMONIAS ATENCIONES, OFICIALES EN EL PERÚ Y EN EL EXTRANJERO
CAPACITACION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ATENCIÓN AL VECINO CAPACITACION 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2
CUMPLIR CON FUNCIONES ADMINISTRATIVA
COMISIÓN DE SERVICIOS COMISION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
REQUERIMIENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REMUNERACION C.A.S MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA COSTO TOTAL
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
CREAR CONDICIONES ADECUADAS PARA LOGRAR EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO
DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EJECUTAR LOS ACUERDOS DE CONCEJO DOCUMENTO 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
PROPONER AL CONCEJO PROYECTOS DE ORDENANZAS
DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROMULGAR ORDENANZAS Y DISPONER SU PUBLICACIÓN
DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
DOCUMENTO 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ASESORÍA EXTERNA REQUERIMIENTO 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
EVENTOS CEREMONIAS ATENCIONES, OFICIALES EN EL PERÚ Y EN EL EXTRANJERO
CAPACITACION 55,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
ATENCIÓN AL VECINO CAPACITACION 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
2
CUMPLIR CON FUNCIONES ADMINISTRATIVA
COMISIÓN DE SERVICIOS COMISION 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
REQUERIMIENTO 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
REMUNERACION C.A.S MES 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
TOTAL COSTO S/. 451,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
30
OFICINA : SALA DE REGIDORES
RESPONSABLE : REGIDORES MUNICIPALES
PROGRAMACION FISICA
Nº META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
FISCALIZAR Y LEGISLAR
SOLICITAR INFORMACION A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DOCUMENTO 314 12 12 18 24 30 30 30 32 32 35 35 24
REALIZAR INSPECCIONES A LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA MPCP DOCUMENTO 46 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES COMISIÓN 122 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
ASESORIA INTERNA EN TEMAS INSTITUCIONALES REQUERIMIENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SOLICITAR PEDIDOS, EMITIR DICTAMENES E INFORMES DOCUMENTO 156 2 6 8 12 12 14 18 18 18 18 18 12
ELABORAR PROYECTOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES DOCUMENTO 25 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
APROBAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION DOCUMENTO 24 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
2
CUMPLIR CON FUNCIONES ADMINISTRATIVA
COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
REQUERIMIENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REMUNERACION C.A.S MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
FISCALIZAR Y LEGISLAR
SOLICITAR INFORMACION A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REALIZAR INSPECCIONES A LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA MPCP DOCUMENTO 84,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES COMISIÓN 84,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
ASESORIA INTERNA EN TEMAS INSTITUCIONALES REQUERIMIENTO 62,000 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
SOLICITAR PEDIDOS, EMITIR DICTAMENES E INFORMES DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELABORAR PROYECTOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES DOCUMENTO 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
APROBAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION DOCUMENTO 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
2
CUMPLIR CON FUNCIONES ADMINISTRATIVA
COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
REQUERIMIENTO 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
REMUNERACION C.A.S MES 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
COSTO TOTAL S/. 452,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
31
GERENCIA : GERENCIA MUNICIPAL
RESPONSABLE : ECON. HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA
OBJETIVO GENERAL : CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICIENTE
PROGRAMACION FISICA
Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
ME
TA
21 G
ES
TIO
N A
DM
INIS
TR
AT
IVA
DIRIGIR, COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS. RECURSOS FINANCIEROS Y EJECUCION PRESUPUESTAL.
REUNIONES DE COORDINACION ACCIÓN 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SUPERVISION DE ACTIVIDADES ACCIÓN 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 CUMPLIR CON FUNCIONES ADMINISTRATIVA
COMISION DE SERVICIO COMISION 5 1 1 1 1 1
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
REQUERIMIENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL COSTOS S/. 65
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
ME
TA
21 G
ES
TIO
N A
DM
INIS
TR
AT
IVA
DIRIGIR, COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS. RECURSOS FINANCIEROS Y EJECUCION PRESUPUESTAL.
REUNIONES DE COORDINACION ACCIÓN 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
SUPERVISION DE ACTIVIDADES ACCIÓN 24,079 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,079 2,000 2,000 2,000
2 CUMPLIR CON FUNCIONES ADMINISTRATIVA
COMISION DE SERVICIO COMISION 5,137 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
REQUERIMIENTO 67,513 5,627 5,626 5,626 5,626 5,626 5,626 5,626 5,626 5,626 5,626 5,626 5,626
TOTAL COSTOS S/. 120,729
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
32
OFICINA : CONTROL INTERNO
RESPONSABLE : JORGE ARMANDO PALACIOS VALERA
OBJETIVO GENERAL : REALIZAR EL CONTROL INTERNO POSTERIOR MEDIANTE AUDITORIAS Y EXAMENES ESPECIALES EVALUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES, POLITICAS
INTERNAS LINEAMIENTOS PUESTOS EN PRÁCTICA POR LA ADMINISTRACION HAN SIDO EFIZCAMENTE EJECUTADAS.
PROGRAMACION FISICA
N° META
PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
ACCIÓN ADMINISTRATIVA
PLANIFICAR ORGANIZAR DIRIGIR Y EJERCER EL CONTROL INTERNO POSTERIOR A LOS ACTOS Y OPERACIONES DE LA MPCP SOBRE LA BASE DE LOS LINEAMIENTOS Y EN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL DEL AÑO Y EL CONTROL EXTERNO POR ENCARGO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RESERVADO 1 INFORME 1 0.4 0.6
2 RESERVADO 2 INFORME 1 0.4 0.6
3 RESERVADO 3 INFORME 1 0.6 0.4
5
PLANIFICAR ORGANIZAR DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO EN LOS
ORGANOS QUE CONFORMAN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIL DE CORONEL PORTILLO
INF. DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA N° 014-2000-CB/B150)
INFORME 2 1 1
6 INFORME DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD INFORME 1 1
7 EVALUACIÓN DE DENUNCIAS EVAL.
DENUNCIAS 2 1 1
8 INFORME ANUAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL (DIRECTIVA 002-2005-CG/OCI-GSNC)
INFORME 1 1
9 ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PERSONALIZADA DE DENUNCIANTES
INFORME 4 1 1 1 1
10 REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO (LEY N° 28716 ART. 9° Y MODIFICATORIAS)
INFORME 1 1
11 VISITA A LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PCA
INFORME 2 1 1
12 VEEDURÍA: ACTOS DE RECEPCIÓN DE OBRA VEEDURÍA 7 1 2 2 2
13 VERIFICAR CUMP. DE LA NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (LEY N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM).
INFORME 2 1 1
14 VERIFICAR CUMP. DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.
INFORME 12 3 3 3 3
15 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL OCI INFORME 12 3 3 3 3
16 VEEDURÍA: ADQUISICIÓN DE BIENES VEEDURÍA 10 1 3 3 3
17 VEEDURÍA: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VEEDURÍA 2 1 1
18 VEEDURÍA: CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA VEEDURÍA 2 1 1
19 VEEDURÍA: EJECUCIÓN DE OBRAS VEEDURÍA 11 3 3 3 2
20 VEEDURÍA: TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS DE ACTIVOS
VEEDURÍA 2 2
21 ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ENCARGOS 12 3 3 3 3
22
CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
CAPACITACIÓN CONTINUA PERSONAL OCI CAPACITACIÓN 15 3 4 4 4
23 ADQUISICION DE BIENES BIENES 4 1 1 1 1
24 CONTRATACIÓN DE PERSONAL CONTRATO 4 4 4 4 4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
33
OFICINA : CONTROL INTERNO
RESPONSABLE : JORGE ARMANDO PALACIOS VALERA
OBJETIVO GENERAL : REALIZAR EL CONTROL INTERNO POSTERIOR MEDIANTE AUDITORIAS Y EXAMENES ESPECIALES EVALUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES, POLITICAS
INTERNAS LINEAMIENTOS PUESTOS EN PRÁCTICA POR LA ADMINISTRACION HAN SIDO EFIZCAMENTE EJECUTADAS.
PROGRAMACION FINANCIERA
N° META
PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
ACCIÓN ADMINISTRATIVA
PLANIFICAR ORGANIZAR DIRIGIR Y EJERCER EL CONTROL INTERNO POSTERIOR A LOS ACTOS Y OPERACIONES DE LA MPCP SOBRE LA BASE DE LOS LINEAMIENTOS Y EN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL DEL AÑO Y EL CONTROL EXTERNO POR ENCARGO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RESERVADO 1 INFORME 4000 2000 2000
2 RESERVADO 2 INFORME 4000 2000 2000
3 RESERVADO 3 INFORME 6000 3000 3000
5
PLANIFICAR ORGANIZAR DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO EN LOS
ORGANOS QUE CONFORMAN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIL DE CORONEL PORTILLO
INF. DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA N° 014-2000-CB/B150)
INFORME 6140 3140 3000
6 INFORME DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD INFORME 3140 3140
7 EVALUACIÓN DE DENUNCIAS EVAL.
DENUNCIAS 2100 1050 1050
8 INFORME ANUAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL (DIRECTIVA 002-2005-CG/OCI-GSNC)
INFORME 1500 1500
10 REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO (LEY N° 28716 ART. 9° Y MODIFICATORIAS)
INFORME 1000 1000
11 VISITA A LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PCA
INFORME 1500 750 750
12 VEEDURÍA: ACTOS DE RECEPCIÓN DE OBRA VEEDURÍA 3200 800 800 800 800
13 VERIFICAR CUMP. DE LA NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (LEY N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM).
INFORME 1000 500 500
14 VERIFICAR CUMP. DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.
INFORME 3200 800 800 800 800
15 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL OCI INFORME 13200 3300 3300 3300 3300
16 VEEDURÍA: ADQUISICIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE BIENES
VEEDURÍA 3800 380 1140 1140 1140
17 VEEDURÍA: CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE SERVICIOS
VEEDURÍA 800 400 400
18 VEEDURÍA: CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA VEEDURÍA 1400 700 700
19 VEEDURÍA: EJECUCIÓN DE OBRAS VEEDURÍA 6600 1800 1800 1800 1200
20 VEEDURÍA: TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS DE ACTIVOS
VEEDURÍA 1800 1800
21 ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ENCARGOS 6200 2000 2000 200 2000
22
CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
CAPACITACIÓN CONTÍNUA PERSONAL OCI CAPACITACIÓN 15600 3900 3900 3900 3900
23 ADQUISICION DE BIENES BIENES 8000 2000 2000 2000 2000
24 CONTRATACIÓN DE PERSONAL CONTRATACIÓN 40000 10000 10000 10000 10000
TOTAL COSTO S/. 134180
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
34
OFICINA : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
RESPONSABLE : ABOG. FERNANDO ARMAS SANCHEZ
OBJETIVO GENERAL : DEFENDER LOS INTERESES Y DERECHOS EN LOS PROCESOS DE LA MUNICIPALIDAD, COMO PARTE DEMANDANTE O DEMANDADO, COMO DENUNCIADO O
DENUNCIANTE.
PROGRAMACION FISICA
Nº META
PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
GE
ST
ION
AD
MIN
IST
RA
TIV
A
DEFENDER LOS INTERESES Y DERECHOS EN LOS PROCESOS DE MPCP
INICIAR DEMANDAS ACCION 10 0 2 1 2 1 1 0 1 1 1
INICIAR DENUNCIAS ACCION 10 2 1 2 1 1 0 1 1 1
ABSOLVER DEMANDAS ACCION 150 2 2 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15
RECONVENIR DEMANDAS ACCION 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1
ASISTIR AUDIENCIAS JUDICIALES, PENALES Y LABORALES. EN 1 ERA Y 2 DA INSTANCIA
ACCION 640 56 0 60 59 59 59 59 57 57 57 57 60
INTERPONER RECURSO DE APELACION CASACION, QUEJAS Y OTROS ACCION 200 20 2 20 20 18 20 18 18 18 18 18 10
PRESENTAR ESCRITOS VARIOS AL PODER JUDICIAL Y OTROS ACCION 700 60 30 65 65 60 60 60 60 60 60 60 60
ABSORVER DEMANDAS: TRIBUNAL ARBITRAL DEL COL. ABOGADOS, ING CIVIL Y CAMARA DE COMERCIO PUC.
ACCION 10 1 1 1 2 1 1 2 1
INICIAR DEMANDAS ARBITRALES EN PUCALLPA ACCION 1 1
ASISTIR AUDIENCIAS EN TRIBUNAL FISCAL ACCION 4 1 1 1 1
ASISTIR AUDIENCIAS AL TRIBUNAL ARBITRAL DE OSCE-LIMA ACCION 2 1 1
ASISTIR AUDIENCIAS PARA CONCILIACION EN LIMA ACCION 4 1 1 1 1
2 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
DEL AREA
CAPACITACION DE PERSONAL EN DIVERSAS MATERIAS CAPACITACION 5 1 1 1 1 1
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA REQUERIMIENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
35
OFICINA : PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL
RESPONSABLE : ABOG. FERNANDO ARMAS SANCHEZ
OBJETIVO GENERAL : DEFENDER LOS INTERESES Y DERECHOS EN LOS PROCESOS DE LA MUNICIPALIDAD, COMO PARTE DEMANDANTE O DEMANDADO, COMO DENUNCIADO O
DENUNCIANTE.
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META
PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO TOTAL S/.
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
ACCION ADMINISTRATIVA
DEFENDER LOS INTERESES Y DERECHOS EN LOS PROCESOS DE MPCP
INICIAR DEMANDAS ACCION 50 0 0 10 5 10 5 5 0 5 5 5 0
INICIAR DENUNCIAS ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABSOLVER DEMANDAS ACCION 750 10 10 55 75 75 75 75 75 75 75 75 75
RECONVENIR DEMANDAS ACCION 50 0 10 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
ASISTIR AUDIENCIAS JUDICIALES, PENALES Y LABORALES EN 1 ERA Y 2 DA INSTANCIA
ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
INTEPONER RECURSO DE APELACION CASACION, QUEJAS Y OTROS ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESENTAR VARIOS ESCRITOS AL PODER JUDICIAL Y OTROS ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABSOLVER DEMANDAS: TRIBUNAL ARBITRAL DEL COL. ABOGADOS, ING CIVIL. CAMARA DE COMERCIO PUC.
ACCION 93,000 0 0 9,300 9,300 9,300 18,600 9,300 9,300 18,600 9,300 0 0
3
INICIAR DEMANDAS ARBTRALES EN PUCCALLPA ACCION 9,300 0 0 0 0 0 9,300 0 0 0 0 0 0
ASISTIR AUDIENCIAS AL TRIBUNAL ARBITRAL FISCAL ACCION 4,320 0 0 1,080 0 0 1,080 0 0 1,080 0 1,080 0
4
ASISTIR AUDIENCIAS AL TRIBUNAL ARBITRAL DE OSCE-LIMA ACCION 2,160 0 0 1,080 0 0 1,080 0 0 0 0 0 0
ASISTIR AUDIENCIAS PARA CONCILIACION EN LIMA ACCION 4,320 0 1,080 0 1,080 0 0 1,080 0 0 0 1,080 0
6
CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
CAPACITACION DE PERSONAL EN DIVERSAS MATERIAS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA OFICINA
CAPACITACION 15,300 3,060 0 0 3,060 0 0 3,060 0 3,060 0 3,060 0
ADQUISICION DE UTILES REQUERIMIENTO 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
TOTAL COSTOS S/. 141,250
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
36
GERENCIA : GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA : TECNOLOGIA DE INFORMACION
RESPONSABLE : ING. JORGE FRANCISCO ZUMAETA GONZALES
OBJETIVO GENERAL : AUTOMATIZAR LA INFORMACION Y MANTENER DISPONIBLES LOS EQUIPOS Y RECURSOS INFORMATICOS DE LA MPCP
PROGRAMACION FISICA
Ord META
PRESUPESTARIA ACTIVIDADES ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
ENE. FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
GESTION ADMINISTRATIVA
Mantenimiento Funcional y Operacional de los Equipos de Computo, Servidores, Cableados guidos y no guiados, entre otros.
Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de computo y servidores.
UND. 458 38 38 38 38 38 48 28 38 38 38 28 48
Mantenimiento Detectivo y Correctivo de las diferentes equipos y accesorios conectados que operan como sistemas de radioenlaces.
UND. 20 10 10
Mantenimiento Detectivo y Correctivo del Cableado estructurado de Datos Equipo x Equipo y Linea x Linea del Palacio Municipal y de las Diferentes Sedes Externas de la Entidad.
UND. GLB. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Materiales y accesorios para mantenimientos del Parque Informatico (Equipos de Computo, Impresoras y demas recursos relacionados)
UND. 660 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
2
Implementar la primera etapa de Firmas y Certificados Digitales en las areas de Comercializacion Defensa Civil, Registro Civil, Tesoreria, Logistica, Almacen y Recursos Humanos.
Adquirir certificados digitales ante el organismo correspondiente. UND. 7 7
3 Acceder de forma segura a informacion de datos de personas naturales para Confirmar identidad.
Pago por servicio de consultas en Linea del Reniec. UND. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Sistematizacion de los Principales procesos Contables de la Sub Gerencia de Contabilidad.
Analisis, Diseno, desarrollo e Implantacion del sistema de contabilidad. UND. 1 1
5 Mejorar la calidad de la informacion por multas administrativas. Analisis, Diseno, Desarrollo e Implantacion del Nuevo Sistema de Multas Administrativas.
UND. 1 1
6 Sistematizacion de procesos manuales que ejecuta la Sub Gerencia de Juntas de Seguridad y Vigilancia Municipal
Desarrollo e Implantacion del Sistema de Juntas de Seguridad. UND. 1 1
7 Sistematizacion de procesos para Gestion y Control de Informacion en el Cementerio General de Pucallpa
Desarrollo e Implantacion del Sistema de Cementerio UND. 1 1
8 Facilitar una herramienta de gestion informatica al ciudadano para solicitar en linea su Licencia de Funcionamiento
Diseñar, Desarrollar y poner en produccion el Sistema de Solicitudes de Licencias de Funcionamiento via OnLine, a traves del Portal Web Institucional.
UND. 1 1
9 Interaccion de Informacion para el acceso a informacion por parte de los notarios publicos de ucayali
Implementacion del Sistema de Consultas para accesar a informacion de impuesto predial/alcaba usando web services.
UND. 1 1
10 Mantenimiento preventivo/correctivo de las torres que soportan los enlace externos ubicadas en 6 sedes descentralizadas de la MPCP.
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo para los soportes (torres ventadas) de radioenlaces externos.
UND. 12 12
11 Incrementar el desempeno a nivel de velocidad e integridad de transmisiocn de datos en la Red LAN del Palacio Municipal
Adquirir y reemplazar con sistema de Fibra Optica exclusiva la troncal del cableado estructurado del Palacio Municipal.
GLB. 1 1
12 Implementacion Continua del Licenciamiento Institucional
Adquisicion de Licencia de SQL SERVER 2012 Edicion Empresarial. UND. 1 1
Adquisicion de Licencia de Software Windows Exchange Server 2013. UND. 1 1
Adquisicion de Licencia Anual para el Equipo Firewall de la Entidad. UND. 1 1
Adquisicion de Licencia de Software para la Gestion y Control de cambios, actualizacion o depuraciones de sistemas, fuentes y bases de datos de la entidad.
UND. 1 1
Adquisicion de Licencia de Software para Virtualizacion de Servidores. UND. 2 2
13 Fortalecer las capacidades de operacion Propias de la Oficina de Tecnologias deInformacion.
Actualizacion de topicos Avanzados en Programacion con .Net C#. GLB. 1 1
Capacitacion para Implementacion del Plan Estrategico de Tecnologias de Informacion-PETI.
GLB. 1 1
Capacitacion en Business Intelligence (BI). GLB. 1 1
14 Mantener operativa, segura y funcional la Oficina de Tecnologias de Informacion y el Centro de Datos.
Renovar el servicio de Dominio para el Portal Web Instiucional. UND. 240 240
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo del Sistema de Proteccion Ininterrumpida-UPS del Centro de Datos.
UND. 1
1
Adquirir Equipos de Computo para fortalecer el diseño y desarrollo de Aplicaciones Web. UND. 3 3
Adquirir Discos Serial Attached SCSI 2 de 900 GB, 10,000 rpm Factor de forma de 2.5".
UND. 12 12
Adquirir Servidor de Almacenamiento de GAMA MEDIA con soporte de configuracion para uso tipo NAS o SAN.
UND. 1 1
Imprevistos, Viaticos y Otros. GLB. 1 1
Requerimiento de Utiles de Escritorio y demas UND. 50 10 20 10 10
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
37
GERENCIA : GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA : TECNOLOGIA DE INFORMACION
RESPONSABLE : ING. JORGE FRANCISCO ZUMAETA GONZALES
OBJETIVO GENERAL : AUTOMATIZAR LA INFORMACION Y MANTENER DISPONIBLES LOS EQUIPOS Y RECURSOS INFORMATICOS DE LA MPCP
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META
PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO ANUAL
S/.
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE. FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
GESTION ADMINISTRATIVA
Mantenimiento Funcional y Operacional de los Equipos de Computo, Servidores, Cableado y demas.
Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de computo y servidores.
UND. 3,000 1,500 1,500
Mantenimiento Detectivo y Correctivo de las diferentes equipos y accesorios conectados que operan como sistemas de radioenlaces.
UND. 2,000 1,000 1,000
Mantenimiento Detectivo y Correctivo del Cableado estructurado de Datos Equipo x Equipo y Linea x Linea del Palacio Municipal y de las Diferentes Sedes Externas de la Entidad.
UND. 6,500 3,500 3,000
Materiales y accesorios para mantenimientos del Parque Informatico (Equipos de Computo, Impresoras y demas recursos relacionados).
UND. 7,000 5,000 2,000
2 Implementar la primera etapa de Firmas y Certificados Digitales en las areas de Comercializacion Defensa Civil, Registro Civil, Tesoreria, Logistica, Almacen y Recursos Humanos.
Adquirir certificados digitales ante el organismo correspondiente. UND. 10,000 10,000
3 Acceder de forma segura a informacion de datos de personas naturales para Confirmar identidad.
Pago por servicio de consultas en Linea del Reniec. UND. 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
4 Sistematizacion de los Principales procesos Contables de la Sub Gerencia de Contabilidad.
Analisis, Diseno, desarrollo e Implantacion del sistema de contabilidad. UND. 0
5 Mejorar la calidad de la informacion obtenido por multas administrativas
Analisis, Diseno, Desarrollo e Implantacion del Nuevo Sistema de Multas Administrativas.
UND. 0
6 Sistematizacion de procesos manuales que ejecuta la Sub Gerencia de Juntas de Seguridad y Vigilancia Municipal.
Desarrollo e Implantacion del Sistema de Juntas de Seguridad. UND. 0
7 Sistematizacion de procesos para Gestion y Control de Informacion en el Cementerio General de Pucallpa.
Desarrollo e Implantacion del Sistema de Cementerio UND. 0
8 Facilitar una herramienta de gestion informatica al ciudadano para solicitar en linea su Licencia de Funcionamiento.
Diseñar, Desarrollar y poner en produccion el Sistema de Solicitudes de Licencias de Funcionamiento via OnLine, a traves del Portal Web Institucional.
0
9 Interaccion de Informacion para el acceso a informacion por parte de los notarios publicos de ucayali.
Implementacion del Sistema de Consultas para accesar a informacion de impuesto predial/alcaba usando web services.
0
10 Mantenimiento preventivo/correctivo de las torres que soportan los enlace externos ubicadas en 6 sedes descentralizadas de la MPCP.
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo para los soportes de radioenlaces externos
UND. 6,000 6,000
11 Incrementar el desempeno a nivel de velocidad e integridad de transmisiocn de datos en la Red LAN del Palacio Municipal
Adquirir y reemplazar con sistema de Fibra Optica exclusiva la troncal del cableado estructurado del Palacio Municipal.
GLB. 70,000 70,000
12 Implementacion Continua del Licenciamiento Institucional
Adquisicion de Licencia de SQL SERVER 2012 Edicion Empresarial. UND. 23,000 23,000
Adquisicion de Licencia de Software Windows Exchange Server 2013. UND. 18,000 18,000
Adquisicion de Licencia Anual para el Equipo Firewall de la Entidad. UND. 4,000 4,000
Adquisicion de Licencia de Software para la Gestion y Control de cambios, actualizacion o depuraciones de sistemas, fuentes y bases de datos de la entidad.
UND. 11,000 11,000
Adquisicion de Licencia de Software para Virtualizacion de Servidores. UND. 8,000 8,000
13 Fortalecer las capacidades de operacion Propias de la Oficina de Tecnologias de Informacion.
Actualizacion de topicos Avanzados en Programacion con .Net C#. GLB. 10,500 10,500
Capacitacion para Implementacion del Plan Estrategico de Tecnologias de Informacion-PETI.
GLB. 11,000 11,000
Capacitacion en Business Intelligence (BI). GLB. 0
14 Mantener operativa, segura y funcional la Oficina de Tecnologias de Informacion de la Entidad.
Renovar el servicio de Dominio para el Portal Web Instiucional.
UND. 240 240
Contratar el servicio de mantenimiento detectivo/correctivo del Sistema de Proteccion Ininterrumpida-UPS del Centro de Datos.
UND. 5,000 5,000
Adquirir Equipos de Computo para fortalecer el diseño y desarrollo de Aplicaciones Web.
UND. 13,500 9,000 4,500
Adquirir Discos Serial Attached SCSI 2 de 900 GB, 10,000 rpm Factor de forma de 2.5" para Servidores.
UND. 12,000 12,000
Adquirir Servidor de Almacenamiento de GAMA MEDIA con soporte de configuracion para uso tipo NAS o SAN.
UND. 98,000 98,000
Imprevistos, Viaticos y Otros GLB. 2,000 1,000 1,000
Requerimiento de Utiles de Escritorio y demas UND. 5,000 1,000 2,000 1,000 1,000
TOTAL COSTO S/. 337,740
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
38
GERENCIA : GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA : COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
RESPONSABLE : ECON. MOISES ROMERO TOVAR
OBJETIVO ESPECÍFICO: ESTABLECER ANEXOS CON FUENTES COOPERANTES INTERNACIONALES PARA COMPLEMENTAR LA GESTION PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE
DESARROLLO INTEGRAL DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DE LOS COOPERANTES.
PROGRAMACION FISICA
Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
Gestion Administrativa
Empoderamiento del Respeto a los Derechos Humanos e Inclusion Social
Reforzar mediante el fortalecimiento de capacidades a los Actores Involucrados Directamente con Respecto a los Derechos Humanos
Capacitacion 3 1 1 1
Promover mayor Inclusion Social mediante el Fortalecimiento de Capacidades a los Grupos Sociales mas Vulnerables
Capacitacion 4 1 1 1 1
2 Fortalecer el Compromiso de los Actores Involucrados en la
Seguridad Ciudadana
Convocatoria a Reuniones de Analisis Situacional de Parte de los Actores Involucrados en la Sociedad con respecto a la Seguridad Ciudadana
Reunion 3 1 1 1
Generar Alianzas Estrategicas entre los actores involucrados en la seguridad Ciudadana mediante acuerdos y compromisos suscritos
Acuerdo 3 1 1 1
3 Promover e Implementar la Zonificacion Economica del
Turismo Cientifico y de Aventura
Promover la Identificacion de Oportunidades de Negocios a las Economias Domesticas y Empresas Orientadas al Turismo Cientifico y de Aventura
Reunion 2 1 1
Implementar Acciones de Fortalecimiento de Infraestructura y de Capacidades a los actores Involucrados en el Sector Turismo
Reunion 2 1 1
4 Incentivar a los Agentes Economicos la Conservacion y
Aprovechamiento Sostenible de los RR.NN.
Difusion de Spot Publicitarios Orientados a la Ciudadanía en general sobre las Actitudes de la Conservacion y Aprovechamiento sostenibles de los RR.NN
Publicidad 2 1 1
Orientar a la Poblacion en general mediante Polemicas de la reforma de preservar y utilizar Sosteniblemente los RR.NN
Reuniones 3 1 1 1
5 Empoderamiento Institucional y Desarrollo de Capacidades
Asistencia técnica a las Municipalidades Distritales en temas de cooperación técnica internacional y coordinación con la APCI
viajes 6 1 1 1 1 1 1
Asistencia al Cumplimiento de Leyes y Convenios Macro y Especifico, relacionado con la Cooperacion Interinstitucional e Internacional
Permanente/ Viaje 2 1 1
Asistencia a Cursos y/o Seminarios, Pasantias, Congresos, Diplomados en CTI Reuniones/
Talleres 4 1 1 1 1
6 Operatividad de la Funcion Administrativa
Contratacion de Capital Humano (CAS, Locador) Personal 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Adquisicion de Utiles Requerimiento 4 1 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
39
GERENCIA : GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA : COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
RESPONSABLE : ECON. MOISES ROMERO TOVAR
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
Gestion Administrativa
Empoderamiento del Respeto a los Derechos Humanos e Inclusion Social
Reforzar mediante el fortalecimiento de capacidades a los Actores Involucrados Directamente con Respecto a los Derechos Humanos
Capacitacion 8,331 2,777 2,777 2,777
Promover mayor Inclusion Social mediante el Fortalecimiento de Capacidades a los Grupos Sociales mas Vulnerables
Capacitacion 11,109 2,777 2,777 2,777 2,777
2 Fortalecer el Compromiso de los Actores Involucrados en
la Seguridad Ciudadana
Convocatoria a Reuniones de Analisis Situacional de Parte de los Actores Involucrados en la Sociedad con respecto a la Seguridad Ciudadana
Reunion 8,254 2,700 2,777 2,777
Generar Alianzas Estrategicas entre los actores involucrados en la seguridad Ciudadana mediante acuerdos y compromisos suscritos
Acuerdo 11,109 3,703 3,703 3,703
3 Promover e Implementar la Zonificacion Economica del
Turismo Cientifico y de Aventura
Promover la Identificacion de Oportunidades de Negocios a las Economias Domesticas y Empresas Orientadas al Turismo Cientifico y de Aventura
Reunion 13,886 6,943 6,943
Implementar Acciones de Fortalecimiento de Infraestructura y de Capacidades a los actores Involucrados en el Sector Turismo
Reunion 5,554 2,777 2,777
4 Incentivar a los Agentes Economicos la Conservacion y
Aprovechamiento Sostenible de los RR.NN.
Difusion de Spot Publicitarios Orientados a la Ciudadanía en general sobre las Actitudes de la Conservacion y Aprovechamiento sostenibles de los RR.NN
Publicidad 5,554 2,777 2,777
Orientar a la Poblacion en general mediante Polemicas de la reforma de preservar y utilizar Sosteniblemente los RR.NN
Reuniones 13,887 4,629 4,629 4,629
5 Empoderamiento Institucional y Desarrollo de Capacidades
Asistencia técnica a las Municipalidades Distritales en temas de cooperación técnica internacional y coordinación con la APCI
viajes 5,554 440 440 500 1,000 1,174 2,000
Asistencia al Cumplimiento de Leyes y Convenios Macro y Especifico, relacionado con la Cooperacion Interinstitucional e Internacional
Permanente/ Viaje
3,886 1,296 2,590
Asistencia a Cursos y/o Seminarios, Pasantias, Congresos, Diplomados en CTI Reuniones/
Talleres 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500
6 Operatividad de la Funcion Administrativa
Contratacion de Capital Humano (CAS, Locador) Personal 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Adquisicion de Utiles Requerimiento 2,000 500 500 500 500
TOTAL COSTOS S/. 123,124
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
40
OFICINA : SECRETARIA GENERAL
RESPONSABLE : ABOG. ROCIO VARGAS DELGADO
OBJETIVO GENERAL : LOGRAR UNA GESTIÓN ÓPTIMA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFICAZ CON TODOS LOS NIVELES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Y
BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.
PROGRAMACION FISICA
Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
ME
TA
21 G
ES
TIO
N A
DM
INIS
TR
AT
IVA
PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE APOYO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIONES DE REGIDORES Y LA ALCALDIA.
ASESORAR EN LA ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE REGIDORES
INFORME 5 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
MONITOREAR LAS ACCIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO MEMOS 5 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
ELABORACION DEL CONGLOMERADO DE NORMAS MUNICIPALES Y ACTUALIZACION DE LAS DISPOCIONES MUNICIPALES MAS IMPORTANTES
REQUERIM. 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
CONVOCAR A SESION ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y DESCENTRALIZADAS ACCION 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PROGRAMAR EN SESION DE CONCEJO LOS PEDIDO DE LOS SEÑORES REGIDORES (PEDIDOS O SOLICITUDES)
ACCION 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
CONTROL Y VERIFICACION DE LOS PEDIDOS Y/O SOLICITUDES PRESENTADOS POR LOS SEÑORES REGIDORES
ACCION 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2 PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y DEL ARCHIVO GENERAL DE LA MPCP.
REGULAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO GENERAL DE LA MPCP.
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FEDATARIOS (3) SUPERVISION Y EVALUACION A LOS SEÑORES FEDATARIOS
COPIAS 20000 0 0 5000 0 0 5000 0 0 5000 0 0 5000
3 REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, ADENDAS, ACUERDOS DE CONSEJO, CONVENIOS, DECRETOS, ORDENANZAS, RESOLUCION DE CONSEJO, CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS, CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS, OTROS.
ACCION 1872 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 5 1 1 1 1 1
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
BIENES 6 1 1 1 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
41
OFICINA : SECRETARIA GENERAL
RESPONSABLE : ABOG. ROCIO VARGAS DELGADO
OBJETIVO GENERAL : LOGRAR UNA GESTIÓN ÓPTIMA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFICAZ CON TODOS LOS NIVELES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO Y
BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA COSTO TOTAL
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
ME
TA
21 G
ES
TIO
N A
DM
INIS
TR
AT
IVA
PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE APOYO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIONES DE REGIDORES Y LA ALCALDIA.
ASESORAR EN LA ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE REGIDORES
INFORME 12056 3014 0 0 3014 0 0 0 3014 0 0 3014 0
MONITOREAR LAS ACCIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO MEMOS 12056 3014 0 0 3014 0 0 0 3014 0 0 3014 0
ELABORACION DEL CONGLOMERADO DE NORMAS MUNICIPALES Y ACTUALIZACION DE LAS DISPOCIONES MUNICIPALES MAS IMPORTANTES
REQUERIM. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONVOCAR A SESION ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y DESCENTRALIZADAS
ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAMAR EN SESION DE CONCEJO LOS PEDIDO DE LOS SEÑORES REGIDORES (PEDIDOS O SOLICITUDES)
ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONTROL Y VERIFICACION DE LOS PEDIDOS Y/O SOLICITUDES PRESENTADOS POR LOS SEÑORES REGIDORES
ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y DEL ARCHIVO GENERAL DE LA MPCP.
REGULAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO GENERAL DE LA MPCP.
ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEDATARIOS (3) SUPERVISION Y EVALUACION A LOS SEÑORES FEDATARIOS
COPIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, ADENDAS, ACUERDOS DE CONSEJO, CONVENIOS, DECRETOS, ORDENANZAS, RESOLUCION DE CONSEJO, CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS, CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS, OTROS.
ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 5137 1027.4 1027.4 1027.4 1027.4 1027.4
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
REQUERIMIENTO 59479.5 4956.7 4956.7 4956.7 4956.7 4956.7 4956.7 4956.7 4956.7 4956.7 4956.7 4956.7 4955.8
TOTAL COSTO S/. 88728.5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
42
OFICINA : SECRETARIA GENERAL
UNIDAD : TRAMITE DOCUMENTARIO
RESPONSABLE : PASTOR MERA OROSCO
OBJETIVO GENERAL : MODERNIZAR LA UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO.
PROGRAMACION FISICA
Nº META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE META FINANCIERO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 META 21 GESTION ADMINISTRATIVA
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
RECEPCION, REVISION, REGISTRO, CLASIFICACION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS EXTERNO
UNID. 72000 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ATENCION DE SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS ADMINISTRADOS Y UNIDADES ORGANICAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL
UNID. 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 5 1 1 1 1 1
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC. BIENES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA COSTO TOTAL
CRONOGRAMA DE META FINANCIERO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 META 21 GESTION ADMINISTRATIVA
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
RECEPCION, REVISION, REGISTRO, CLASIFICACION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS EXTERNO
UNID. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATENCION DE SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS ADMINISTRADOS Y UNIDADES ORGANICAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL
UNID. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 5,136 1,027 1,027 1,027 1,027 1,026
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
BIENES 50,591 4,216 4,216 4,216 4,216 4,216 4,216 4,216 4,216 4,216 4,216 4,216 4,215
TOTAL COSTO S/. 55,727
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
43
OFICINA : SECRETARIA GENERAL
UNIDAD : ARCHIVO GENERAL
RESPONSABLE : DOLORES PEREZ CARDENAS
OBJETIVO GENERAL : MODERNIZAR LA UNIDAD DE ARCHIVO.
PROGRAMACION FISICA
Nº META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE META FINANCIERO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
META 21 GESTION ADMINISTRATIVA
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
RECEPCION, REVISION, REGISTRO, CLASIFICACION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS EXTERNO
UNID. 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
ATENCION DE SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS ADMINISTRADOS Y UNIDADES ORGANICAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL
UNID. 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS
COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 4 1 1 1 1
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC. PERSONAL 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA COSTO TOTAL
CRONOGRAMA DE META FINANCIERO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
META 23 GESTION ADMINISTRATIVA
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
RECEPCION, REVISION, REGISTRO, CLASIFICACION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS EXTERNO
UNID. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATENCION DE SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS ADMINISTRADOS Y UNIDADES ORGANICAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL
UNID. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS
COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 5,137 1,284 1,284 1,284 1,285
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
PERSONAL 98,091 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174
TOTAL COSTO S/. 103,228
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
44
OFICINA : IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
RESPONSABLE : ARTURO MAC KAY GONZA
OBJETIVO GENERAL : PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES COMUNICACIONALES QUE PERMITAN INFORMAR A LA POBLACIÓN LOS SERVICIOS Y OBRAS QUE EJECUTA
LA MPCP Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARES DE LA CORPORACIÓN EDIL.
PROGRAMACION FISICA
Nº META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
META 21 GESTION ADMINISTRATIVA
PLANIFICAR, PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y COORDINAR LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL, ASI COMO DE ACTIVIDADES PROTOCOLRES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA MPCP.
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL EN BOLETIN INFORMATIVO Y MEDIOS MASIVOS
NOTAS E INFORMES 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL ESTATICA EN MEDIOS IMPRESOS (BANNER)
PUBLICACIONES 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
DIRIGIR ACTOS COMMEMORATIVOS EN LA CIUDAD CEREMONIA 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
DIRIGIR ACTOS PROTOCOLARES EN LA MPCP CEREMONIA 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
COMISION DE SERVICIO COMISIÓN 6 1 1 1 1 1 1
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
META 21 GESTION ADMINISTRATIVA
PLANIFICAR, PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y COORDINAR LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL, ASI COMO DE ACTIVIDADES PROTOCOLRES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA MPCP.
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL MEDIOS MASIVOS MES 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL ESTATICA EN MEDIOS IMPRESOS (BANNER)
MES 60,100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,100
DIRIGIR ACTOS COMMEMORATIVOS EN LA CIUDAD MES 32,079 3,000 3,000 3,000 3,000 2,579 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
DIRIGIR ACTOS PROTOCOLARES EN LA MPCP MES 36,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
2 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
COMISION DE SERVICIO COMISIÓN 5,137 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
UNIDAD 78,513 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 6,542 6,542 6,542
TOTAL COSTO S/. 271,828
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
45
GERENCIA : ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESPONSABLE : CPC. JESUS ELIAS BALDEON FERNANDEZ
OBJETIVO GENERAL : ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, ECONOMICOS LOGISTICOS DE LA MPCP
PROGRAMACION FISICA
Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
ME
TA
21 G
ES
TIO
N A
DM
INIS
TR
AT
IVA
PLANIFICAR, CONTROL Y DIRIGIR LOS PROCESOS TECNICOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS
NACIONALES: TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
AUDITORIA EXTERNA PROCESO 1 1
REUNIONES DE COORDINACION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES
REUNION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
COMISIONES DE SERVICIO PERSONAS 4 1 1 1 1 1
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
UNIDAD 4 1 1 1 1
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
ME
TA
21 G
ES
TIO
N A
DM
INIS
TR
AT
IVA
PLANIFICAR, CONTROL Y DIRIGIR LOS PROCESOS TECNICOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS
NACIONALES: TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
AUDITORIA EXTERNA PROCESO 120,000 120,000
REUNIONES DE COORDINACION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES
REUNION 108,487 9,041 9,041 9,041 9,041 9,041 9,041 9,041 9,041 9,041 9,041 9,041 9,041
2 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
COMISIONES DE SERVICIO PERSONAS 5,137 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
UNIDAD 77,105 6,425 6,425 6,425 6,425 6,425 6,425 6,425 6,425 6,425 6,425 6,425 6,425
TOTAL COSTO S/. 310,728
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
46
GERENCIA : ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA : CONTABILIDAD
RESPONSABLE : C.P.C JACINTO PEREZ VELA
OBJETIVO ESPECÍFICO: ELABORAR INFORMACION CONTABLE, VERAZ Y OPORTUNA PARA SU PRESENTACION ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA
PROGRAMACION FISICA
Nª META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
GE
ST
ION
AD
MIN
IST
RA
TIV
A
Elaboracion y Formulacion de los Estados Financieros para su presentacion oportuna ante la Direccion Nacional de Contabilidad Publica
Presentacion ante la Direccion Nacional de Contabilidad Publica
VIATICOS 9 3 2 2 2
Conciliaciones de Transferencias Recibidas y/o otrogadas y otras operaciones con diferentes entidades del sector publico
Municipalidad Distrital de Yarinacocha VIATICOS 2 1 1
Municipalidad Distrital de Manantay VIATICOS 2 1 1
Municipalidad Distrital de Campo Verde VIATICOS 2 1 1
Municipalidad Distrital de Nueva Requena VIATICOS 2 1 1
Municipalidad Distrital de Masisea VIATICOS 2 1 1
Municipalidad Distrital de Iparia VIATICOS 2 1 1
CPM Esperanza de Panaillo VIATICOS 2 1 1
CPM Santa Rosa de Masisea VIATICOS 2 1 1
CPM Esperanza de Nueva Requena VIATICOS 2 1 1
CPM San Pablo de Tushmo VIATICOS 2 1 1
CPM San Jose de Yarinacocha VIATICOS 2 1 1
CPM Nueo San Juan de Manantay VIATICOS 2 1 1
Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles e Inmuebles
Edificios y Estructuras VIATICOS 9 3 3 3
Muebles y Enseres MOVILIDAD 9 3 3 3
Cumplir con las funciones administrativas del área
Reuniones de coordinación ACCION 6 1 1 1 1 1 1
Requerimiento de útiles y materiales de escritorio varios, repuestos etc.
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 APNOP Transferencia Centros Poblados Pago a Municipalidades de Centros Poblados ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
47
GERENCIA : ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA : CONTABILIDAD
RESPONSABLE : C.P.C JACINTO PEREZ VELA
OBJETIVO ESPECÍFICO: ELABORAR INFORMACION CONTABLE, VERAZ Y OPORTUNA PARA SU PRESENTACION ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA
PROGRAMACION FINANCIERA
Nª META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD MEDIDA
COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
GE
ST
ION
AD
MIN
IST
RA
TIV
A
Elaboracion y formulacion de los Estados Financieros para su presentacion oportuna ante la Direccion Nacional de Contabilidad Publica
Presentación ante la Direccion Nacional de Contabilidad Pública
VIATICOS 9,560 0 0 2,720 0 2,280 0 0 2,280 0 0 2,280 0
Conciliaciones de Transferencias Recibidas y/o otorgadas y otras operaciones con diferentes entidades del sector publico y centros poblados
Municipalidad Distrital de Yarinacocha VIATICOS 440 220 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0
Municipalidad Distrital de Manantay VIATICOS 440 220 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0
Municipalidad Distrital de Campo Verde VIATICOS 1,320 660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0
Municipalidad Distrital de Nueva Requena VIATICOS 1,320 660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0
Municipalidad Distrital de Masisea VIATICOS 1,320 660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0
Municipalidad Distrital de Iparia VIATICOS 1,320 660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0
CPM Esperanza de Panaillo VIATICOS 1,320 660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0
CPM Santa Rosa de Masisea VIATICOS 1,320 660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0
CPM Esperanza de Nueva Requena VIATICOS 1,320 660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0
CPM San Pablo de Tushmo VIATICOS 1,320 660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0
CPM San Jose de Yarinacocha VIATICOS 1,320 660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0
CPM Nueo San Juan de Manantay VIATICOS 1,320 660 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0
Toma de Inventario Fisico de Bienes Muebles e Inmuebles
Edificios y Estructuras VIATICOS 2,497 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 897
Muebles y Enseres MOVILIDAD 4,608 1,152 0 0 1,152 0 0 0 1,152 0 0 1,152
Cumplir con las funciones administrativas del área
Reuniones de coordinación ACCION 32,221 5,370 5,370 5,370 5,370 5,370 5,370
Requerimiento de útiles y materiales de escritorio varios, repuestos etc.
ACCION 127,763 10,647 10,647 10,647 10,647 10,647 10,647 10,647 10,647 10,647 10,647 10,647 10,646
2 APNOP Transferencia Centros Poblados Pago a Municipalidades de Centros Poblados ACCION 180,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
COSTO TOTAL 190,728
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
48
GERENCIA : ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA : TESORERIA
RESPONSABLE : PEDRO VARGAS VELA
OBJETIVO ESPECIFICO: REALIZAR EL CONTROL DE LOS INGRESOS Y EJECUTAR LOS PAGOS DE LA MPCP TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS GENERALES DE TESORERIA
PROGRAMACION FISICA
Nª META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
21 GESTION ADMINISTRATIVA
CUMPLIR CON EL CONTROL DE LOS INGRESOS Y EJECUCION DE LOS PAGOS DE LA MPCP
COORDINACION CON DGTP/MEF Y OTROS EJECUCIÓN 4 1 1 1
RECEPCION DE RECIBOS DE CAJA ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ELABORACION DE RECIBOS DE INGRESO ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPOSITO DE INGRESOS Y OTROS TRAMITES EJECUCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO, RECIBOS DE CAJA, RECIBOS DE INGRESO Y TODO EL ACERVO DOCUMENTARIO DEL AREA
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INFORME DE CARTAS FIANZAS ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INFORME DE CHEQUES EN CARTERA ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INFORME ECONOMICO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ARQUEOS SORPRESIVOS ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CONCILIACION SIAF Y BANCOS ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL
AREA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EJECUCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL EJECUCIÓN 4 1 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
49
GERENCIA : ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA : TESORERIA
RESPONSABLE : PEDRO VARGAS VELA
OBJETIVO ESPECIFICO: REALIZAR EL CONTROL DE LOS INGRESOS Y EJECUTAR LOS PAGOS DE LA MPCP TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS GENERALES DE TESORERIA
PROGRAMACION FINANCIERA
N° META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD MEDIDA
COSTO ANUAL S/.
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
21 GESTION ADMINISTRATIVA
CUMPLIR CON EL CONTROL DE LOS INGRESOS Y EJECUCION DE LOS PAGOS DE LA MPCP
COORDINACION CON DGTP/MEF Y OTROS EJECUCIÓN 7,740 2,580 0 0 0 2,580 0 0 0 2,580 0 0 0
RECEPCION DE RECIBOS DE CAJA ACCION 0
ELABORACION DE RECIBOS DE INGRESO ACCION 0
DEPOSITO DE INGRESOS Y OTROS TRAMITES EJECUCIÓN 10,800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO ACCION 0
ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO, RECIBOS DE CAJA, RECIBOS DE INGRESO Y TODO EL ACERVO DOCUMENTARIO DEL AREA
ACCION 0
INFORME DE CARTAS FIANZAS ACCION 0
INFORME DE CHEQUES EN CARTERA ACCION 0
INFORME ECONOMICO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS ACCION 0
ARQUEOS SORPRESIVOS ACCION 0
CONCILIACION SIAF Y BANCOS ACCION 0
2 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
DEL AREA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EJECUCIÓN 85,603 22,704 3,135 3,055 12,752 3,055 3,055 12,875 3,055 3,055 12,752 3,055 3,055
ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL EJECUCIÓN 36,248 32,248 0 0 500 0 0 0 0 0 3,500 0 0
TOTAL 140,391
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
50
GERENCIA : ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA : RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE : SR. VICTOR REVILLA RIVAS
PROGRAMACION FISICA
Nº META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1 CORECTA PROGRAMACION, DIRECCION, EJECUCION Y CONTROL DEL SISTEMA DEL PERSONAL
REALIZAR COORDINACIONES CONSTANTES CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA QUE LOS PAGOS DE SUELDOS SE CUMPLAN CON NORMALIDAD Y EN LA FECHA PREVISTA
ACCION UNIDAD 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ASISTENCIA,CONTROL, Y PUNTUALIDAD DE LA MPCP A TODO EL PERSONAL DE LA MPCP
ACCION DCTOS 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DEL PERSONAL CAS
EJECUCION planillas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DEL PERSONAL LOCADORES
EJECUCION relación 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL EMPLEADOS (NOMBRADOS Y CONTRATO PERMANENTE)
EJECUCION planillas 55 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5
ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS DEL PERSONALOBREROS (NOMBRADOS Y CONTRATO PERMANENTE)
EJECUCION planillas 56 5 4 4 5 6 4 5 4 4 4 6 5
PAGO DE LEYES SOCIALES EJECUCION PLANILLAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ELABORACION PARA PAGO DE MOVILIDAD LOCAL PARA EL PERSONAL EMPLEADO Y OBREROS POR MOVILIDAD LOCAL
EJECUCION DCTOS 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR ASIGNACIONES DE 25 Y 30 AÑOS
EJECUCION planillas 19 4 1 1 5 3 1 1 1 2
ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR SUBSIDIOS.
EJECUCION planillas 31 3 2 5 3 4 4 2 3 1 2 1 1
ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO POR FUNCION ESPECIALIZADA (PLUS)
EJECUCION planillas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ELABORACION Y EJECUCION DE PAGOS DE PRACTICANTES
EJECUCION planillas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL A FUNCIONARIOS
EJECUCION LIQUIDAC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO POR DIETA DE REGIDORES
EJECUCION planillas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO DE CESANTES Y JUBILADOS
EJECUCION planillas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ACTUALIZACION DE LEGAJOS DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES CONDICION LABORAL DE LA MPCP.
EJECUCION LEGAJOS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES
EJECUCION PLANILLAS 4 2 1 1
2
PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DIRIGIDOS A LA PROMOCION HUMANA DE LOS SERVIDORES Y SU FAMILIA
CONTROL DEL REGISTRO GENERAL DE LOS TRABAJADORES
ACCION DCTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VIAJE DE ESPARCIMIENTO PARA LOS TRABAJADORES
ACCION PASEO 2 1 1
CAMPAÑAS MEDICAS DE PREVENCION ACCION 2 1 1
VISITAS DOMICILIARIAS A LOS TRABAJADORES Y DE SUS DERECHOS HABIENTES
ACCION 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
BRINDAR ATENCION DE EMERGENCIA A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA MPCP (PRIMEROS AUXILIOS)
ACCION EJECUCION 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
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51
Nº META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
3
PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DIRIGIDOS A LA PROMOCION HUMANA DE LOS SERVIDORES Y SU FAMILIA
PROMOVER CAMPEONATO DEPORTIVOS INTERGERENCIAS
ACCION EJECUCION 1 1 1 1
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ACCION 1 1
TALLER DE CAPACITACION POR EL DIA DE LA SECRETARIA
ACCION 1 1
PROMOVER NUESTRA CULTURA POR MEDIO DE TALLERES (DANZAS)
ACCION EJECUCION 3 1 1 1
TALLERES POR EL DIA DE LA MADRE ACCION 1 1
PROMOVER EL EJERCICIO DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA A LAS MADRE DE LA MPCP A TRAVEZ DE TALLERES
ACCION MOTIVAC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TALLERES POR EL DIA DEL PADRE ACCION MOTIVAC 1 1
NAVIDAD PARA EL PERSONAL DE LA MPCP EJECUCION 1 1
4 CAPACITACION EVALUACION CONTINUA, PARA TODOS LOS TRABAJADORES
PLAN INTEGRAL DE CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DE LA MPCP, DE ACUERDO AL D.LEG. Nº 1025, EN POST GRADO, FORMACION LABORAL O ACTUALIZACION
EJECUCION ACCION 20 5 5 5 5
5 DOTACION DE UNIFORMES A TODO EL PERSONAL
DOTAR DE UNIFORMES A TODO EL PERSONAL DE LA MPCP DURANTE EL PRESENTE PERIODO FISCAL
EJECUCION EJECUCION 1 1
6 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL AREA
5.1 REQUERIMIENTO DE UTILES EN GENERAL REQUERIMIENTOS
EJECUCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.4 REQUERIMIENTO DE PERSONAL CAS, LOCADORES (RELACION APARTE)
EJECUCION 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5.8 REQUERIMIENTO DE MEDICINAS PARA LOS DOS TOPICOS (RELACION APARTE)
EJECUCION 3 1 1 1
OTROS REQUERIMIENTOS ACCION 0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
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GERENCIA : ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA : RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE : SR. VICTOR REVILLA RIVAS
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META
PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO TOTAL
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1 GESTION ADMINISTRATIVA
REALIZAR COORDINACIONES CONSTANTES PARA QUE LOS PAGOS DE SUELDOS SE CUMPLAN CON NORMALIDAD Y EN LA FECHA PREVISTA
ACCION UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ASISTENCIA,CONTROL, Y PUNTUALIDAD DE LA MPCP
ACCION CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DEL PERSONAL CAS EJECUCION PLANILLAS 13,101,796 1,091,816 1,091,816 1,091,816 1,091,816 1,091,816 1,091,816 1,091,816 1,091,816 1,091,816 1,091,816 1,091,816 1,091,816
ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DEL PERSONAL LOCADORES
EJECUCION RELACION 4,152,000 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000 346,000
ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL EMPLEADOS (NOMBRADOS Y CONTRATO PERMANENTE)
EJECUCION PLANILLAS 7,404,000 617,000 617,000 617,000 617,000 617,000 617,000 617,000 617,000 617,000 617,000 617,000 617,000
ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL OBREROS (NOMBRADOS Y CONTRATO PERMANENTE)
EJECUCION PLANILLAS 2,947,200 245,600 245,600 245,600 245,600 245,600 245,600 245,600 245,600 245,600 245,600 245,600 245,600
PAGO CARGA SOCIAL 9% EJECUCION PLANILLAS 1,437,060 119,755 119,755 119,755 119,755 119,755 119,755 119,755 119,755 119,755 119,755 119,755 119,755
ELABORACION PARA PAGO DE MOVILIDAD LOCAL PARA EL PERSONAL EMPLEADO PACTO
EJECUCION PLANILLAS 2,727,000 212,100 212,100 212,100 212,100 212,100 212,100 242,400 242,400 242,400 242,400 242,400 242,400
ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR ASIGNACIONES DE 25 Y 30 AÑOS
EJECUCION INFORMES 84,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR SUBSIDIOS. EJECUCION PLANILLAS 86,306 14,350 5,267 5,405 19,864 15,967 5,312 3,567 0 0 5,342 11,231 0
ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO POR FUNCION ESPECIALIZADA (PLUS)
EJECUCION PLANILLAS 805,200 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100
ELABORACION Y EJECUCION DE PAGOS DE PRACTICANTES EJECUCION PLANILLAS 144,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
PAGO DE COMPENSACION VACACIONAL A FUNCIONARIOS EJECUCION LIQUIDACION 78,000 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO POR DIETA DE REGIDORES EJECUCION PLANILLAS 486,720 40,560 40,560 40,560 40,560 40,560 40,560 40,560 40,560 40,560 40,560 40,560 40,560
ELABORACION Y EJECUCION DE PAGO DE CESANTES Y JUBILADOS EJECUCION PLANILLAS 579,050 48,254 48,254 48,254 48,254 48,254 48,254 48,254 48,254 48,254 48,254 48,254 48,254
ACTUALIZACION DE LEGAJOS DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES CONDICION LABORAL DE LA MPCP.
EJECUCION LEGAJOS 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES PACTO COLECTIVO EMPLEADOS
EJECUCION PLANILLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
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53
Nº META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA COSTO TOTAL
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
2 DOTACION DE UNIFORMES A TODO EL PERSONAL DOTAR DE UNIFORMES A TODO EL PERSONAL DE LA MPCP DURANTE EL PRESENTE PERIODO FISCAL
EJECUCION ACTIVIDAD 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DIRIGIDOS A LA PROMOCION HUMANA DE LOS SERVIDORES Y SU FAMILIA
CONTROL DEL REGISTRO GENERAL DE LOS TRABAJADORES ACCION TARJETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIAJE DE ESPARCIMIENTO PARA LOS TRABAJADORES ACCION PASEO 25,000 0 0 0 0 0 0 25,000 0 0 0 0 0
CAMPAÑAS MEDICAS DE PREVENCION ACCION CAMPAÑAS 1,000 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
VISITAS DOMICILIARIAS A LOS TRABAJADORES Y DE SUS DERECHOS HABIENTES Y OTROS CONCEPTOS D.J.
ACCION MOVILIDAD 7,200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
BRINDAR ATENCION DE EMERGENCIA A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA MPCP (CON MEDICINAS)
EJECUCION ATENCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DIRIGIDOS A LA PROMOCION HUMANA DE LOS SERVIDORES Y SU FAMILIA
PROMOVER CAMPEONATO DEPORTIVOS INTERGERENCIAS ACCION DEPORTE 9,000 0 0 3,000 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0 0
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ACCION CONMEMORA 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TALLER DE CAPACITACION POR EL DIA DE LA SECRETARIA ACCION ACTIVIDAD 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0
PROMOVER NUESTRA CULTURA POR MEDIO DE TALLERES (DANZAS) ACCION ACTIVIDAD 6,000 0 0 2,000 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0
TALLERES POR EL DIA DE LA MADRE ACCION ACTIVIDAD 20,000 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0
PROMOVER EL EJERCICIO DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA A LAS MADRE DE LA MPCP A TRAVEZ DE TALLERES
ACCION ACTIVIDAD 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
TALLERES POR EL DIA DEL PADRE ACCION CAPACITAC 10,000 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0
NAVIDAD Y AÑO NUEVO PARA LOS TRABAJADORES DE LA MPCP EJECUCION ACTIVIDAD 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000
5 CAPACITACION EVALUACION CONTINUA, PARA TODOS LOS TRABAJADORES
PLAN INTEGRAL DE CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DE LA MPCP, DE ACUERDO AL D.LEG. Nº 1025, EN POST GRADO, FORMACION LABORAL O ACTUALIZACION
EJECUCION ACTIVIDAD 250,000 0 0 62,500 0 0 62,500 0 0 62,500 0 0 62,500
6 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL AREA
5.1 REQUERIMIENTO DE UTILES EN GENERAL PARA OFICINA ACCION EJECUCION 42,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
5.4 REQUERIMIENTO DE PERSONAL CAS, LOCADORES (RELACION APARTE)
ACCION EJECUCION 147,924 12,327 12,327 12,327 12,327 12,327 12,327 12,327 12,327 12,327 12,327 12,327 12,327
5.8 REQUERIMIENTO DE MEDICINAS PARA LOS DOS TOPICOS (RELACION APARTE)
ACCION EJECUCION 24,000 12,000 0 0 0 0 0 12,000 0 0 0 0 0
OTROS REQUERIMIENTOS 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
TOTAL 14,852,660
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
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NT
O
54
GERENCIA : ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA : LOGISTICA
RESPONSABLE : C.P.C WILDER HUAMAN MAYORCA
OBJETIVO ESPECIFICO: ABASTECER OPORTUNAMENTE CON BIENES Y SERVICIOS A LAS DIFERENTES ÁREAS USUARIAS DE LA MPCP. EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y
PROYECTOS
PROGRAMACION FISICA
Nª META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1 META 21 GESTION
ADMINISTRATIVA
PROGRAMAR DIRIGIR EJECUTAR CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA LA ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS
ADMINISTRATAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES O ADQUISICIONES
ACCIÓN 100 8 8 8 8 10 8 8 10 8 8 8 8
ACCIONES DE SEGUIIENTO Y CONTROL DE INVENTARIO
ACCIÓN 2 1 1
COMPRAS MEDIANTE PROCESOS DE SELECCIÓN (PAGO A NOTARIOS)
EJECUCIÓN 100 8 8 8 8 10 8 8 10 8 8 8 8
ADQUISICIONES DE BIENES (INSUMOS, EQUIPOS, REPUESTOS Y MATERIALES DIVERSOS)
EJECUCIÓN 2,236 55 156 161 218 201 180 165 206 234 200 110 350
ADQUISICIONES DE SERVICIOS DIVERSOS EJECUCIÓN 2,173 80 168 155 170 185 182 196 199 204 202 182 250
ABASTECIMIENTO CON SERVICIOS BASICOS EJECUCIÓN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
APROBACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
ACCIÓN 1 1
MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
ACCIÓN 19 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2
GERENCIA : ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA : LOGISTICA
RESPONSABLE : C.P.C WILMER HUAMAN MAYORCA
PROGRAMACION FINANCIERA
Nª META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD MEDIDA
COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1 META 21 GESTION
ADMINISTRATIVA
PROGRAMAR DIRIGIR EJECUTAR CONTROLAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA LA ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS
ADMINISTRATAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES O ADQUISICIONES
ACCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCIONES DE SEGUIIENTO Y CONTROL DE INVENTARIO
ACCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPRAS MEDIANTE PROCESOS DE SELECCIÓN (PAGO A NOTARIOS)
EJECUCIÓN 672,387 56,033 56,033 56,033 56,032 56,032 56,032 56,032 56,032 56,032 56,032 56,032 56,032
ADQUISICIONES DE BIENES (INSUMOS, EQUIPOS, REPUESTOS Y MATERIALES DIVERSOS)
EJECUCIÓN 871,204 72,600 72,600 72,600 72,600 72,600 72,600 72,600 72,600 72,600 72,600 72,600 72,604
ADQUISICIONES DE SERVICIOS DIVERSOS EJECUCIÓN 480,775 40,065 40,065 40,065 40,065 40,065 40,065 40,065 40,064 40,064 40,064 40,064 40,064
ABASTECIMIENTO CON SERVICIOS BASICOS
EJECUCIÓN 1,267,417 105,619 105,618 105,618 105,618 105,618 105,618 105,618 105,618 105,618 105,618 105,618 105,618
APROBACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
ACCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
ACCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTO S/. 3,291,783
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
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NT
O
55
GERENCIA : ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA : CONTROL PATRIMONIAL
RESPONSABLE : LIC. ADM. ARTURO GUTIERREZ FULCA
PROGRAMACION FISICA
N° ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
1
CAPACIDAD OPERATIVA EN LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE
LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VERIFIC. FISICA DE LOS BIENES MUEBLES EN USO Y LA CONSTATACION FISICA DE INFRAEST. Y OBRAS DE LA MPCP.
BIENES MUEBLES
4 1 1 1 1
BIENES INMUEBLES 3 1 1 1
CODIFICACION Y ETIQUETADO DE BIENES RECIENTEMENTE ADQUIRIDOS
BIENES MUEBLES
4 1 1 1 1
BIENES INMUEBLES 2 1 1
INVENTARIO DE BIENES CULTURALES LIBROS 1 1
GESTION Y TRAMITES DE BAJA DE VEHICULOS-SUNARP/PN
VEHICULOS 4 1 1 1 1
REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES EN EL SOFTWARE SIMI 3.5 Y BIENES INMUEBLES EN EL SINABIP
BIENES MUEBLES
4 1 1 1 1
BIENES INMUEBLES 4 1 1 1 1
DISPOSICION FINAL DE LOS BIENES DADOS DE BAJA
BIENES MUEBLES
1 1
REGISTRO, CUSTODIA Y DESPLAZAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
BIENES MUEBLES
6 1 1 1 1 1 1
PAGO (SOAT) DE LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD
ACCIÓN 1 1
PAGO DE SEGURO DE MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD
ACCIÓN 1 1
CAPACITACION DE UNIDAD DE BIENES INMUEBLES
COMISIÓN 4 1 1 1 1
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA INVENTARIO DE ACTIVO FIJO
ACCIÓN 1 1
SANEAMIENTO FISICO LEGAL ACCIÓN 4 1 1 1 1
COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 4 1 1 1 1
CAPACITACION DE LA UNIDAD DE BIENES MUEBLES
COMISIÓN 4 1 1 1 1
2
ADECUADA Y SUFICIENTE DOTACION DE PERSONAL, UTILES
DE OFICINA Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LABORES
ADMINISTRATIVAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA S.G. CONTROL PATRIMONIAL
NUEVOS SOLES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
MATERIALES 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
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ER
EN
CIA
DE
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NT
O
56
GERENCIA : ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENCIA : CONTROL PATRIMONIAL
RESPONSABLE : LIC. ADM. ARTURO GUTIERREZ FULCA
PROGRAMACION FINANCIERA
N° ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
1
CAPACIDAD OPERATIVA EN LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE
LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
VERIFIC. FISICA DE LOS BIENES MUEBLES EN USO Y LA CONSTATACION FISICA DE INFRAEST. Y OBRAS DE LA MPCP.
BIENES MUEBLES
2,000 500 500 500 500
BIENES INMUEBLES
12,000 4,000 4,000 4,000
CODIFICAC. Y ETIQUETADO DE BIENES RECIENTEMENTE ADQUIRIDOS.
BIENES MUEBLES
4,500 1,500 1,500 1,500
INVENTARIO DE BIENES CULTURALES LIBROS 5,000 5,000
GESTION Y TRAMITES DE BAJA DE VEHICULOS-SUNARP/PN Y OTROS
VEHICULOS 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500
REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES EN EL SOFTWARE SIMI 3.5 Y BIENES INMUEBLES EN EL SINABIP
BIENES MUEBLES
2,000 500 500 500 500
BIENES INMUEBLES 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000
DISPOSICION FINAL DE LOS BIENES DADOS DE BAJA (SUBASTA)
BIENES MUEBLES
3,000 3,000
REGISTRO, CUSTODIA Y DESPLAZAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD
BIENES MUEBLES
7,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
PAGO (SOAT) DE LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD
ACCIÓN 60,000 60,000
PAGO DE SEGURO DE MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD
ACCIÓN 50,000 50,000
CAPACITAION DE UNIDAD DE BIENES INMUEBLES
COMISION 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA INVENTARIO DE ACTIVO FIJO
ACCIÓN 50,000 50,000
SANIAMIENTO FISICO LEGAL ACCIÓN 100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
CAPACITACION DE UNIDAD DE BIENES MUEBLES COMISIÓN 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE S.G. DE CONTROL PATRIMONIAL
NUEVOS SOLES 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2
ADECUADA Y SUFICIENTE DOTACION DE PERSONAL, UTILES
DE OFICINA Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LABORES
ADMINISTRATIVAS
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
MATERIALES 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
COSTO TOTAL 347,700
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
57
GERENCIA : ADMINISTRACION TRIBUTARIA
RESPONSABLE : JORGE ANTONIO ALVARADO AREVALO
OBJETIVO ESPECIFICO: VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA Y LOGRO DE UNA RECAUDACION EFICIENTE
PROGRAMACION FISICA
Nº META PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1 ADMINISTRACION DE
RECURSOS MUNICIPALES.
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ABASTECIMIENTO LOGISTICO SERVICIO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAPACITACION CURSO/TALLER 3 1 1 1
CAS MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS TRIBUTARIOS
EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES
DOCUMENTO 2520 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
CONVENIO CON INSTITUCIONES EXTERNAS
SERVICIO 4 1 1 1 1
GERENCIA : ADMINISTRACION TRIBUTARIA
RESPONSABLE : JORGE ANTONIO ALVARADO AREVALO
OBJETIVO ESPECIFICO: VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA Y LOGRO DE UNA RECAUDACION EFICIENTE
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
ADMINISTRACION DE RECURSOS
MUNICIPALES.
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ABASTECIMIENTO LOGISTICO ATENCION 38,359 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197
2
CAPACITACION CURSO/TALLER 4,710 1,570 1,570 1,570
CAS MES 42,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS TRIBUTARIOS
EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES
DOCUMENTO 4,600 390 390 390 390 390 390 390 390 370 370 370 370
CONVENIO CON INSTITUCIONES EXTERNAS
SERVICIO 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000
TOTAL S/. 93,669
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
58
GERENCIA : ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA : CONTROL Y RECAUDACION
RESPONSABLE : CPC. WAGNER TORRES DEL AGUILA
OBJETIVO ESPECIFICO: INCREMENTAR LA RECAUDACION CON ESTRATEGIAS OPTIMAS DE COBRANZA Y BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.
PROGRAMACION FISICA
Nº META
PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
MESES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
AD
MIN
IST
RA
CIO
N D
E R
EC
UR
SO
S M
UN
ICIP
ALE
S
GESTION DE COBRANZA ORDINARIA
1.- EMISION MASIVA DE ORDEN DE PAGO DOCUMENTO 2,500 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
2.- CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DOCUMENTO 400 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
3.- COBRANZA AL COMERCIO INFORMAL. RECAUDADORES 300,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
4.- PUBLICACION EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION PUBLICACION 2 1 1
5.- CONVENIOS CON INSTITUCIONES EXTERNAS SERVICIO 4 1 0 0 0
6.- ADQUISICION DE FORMATOS TRIBUTARIOS FORMATOS 1 1
ELABORACION Y DISTRIBUCION DE CUPONERAS
7.- DISTRIBUCION DE CUPONERAS CUPONERAS 1 1
CAMPAÑAS TRIBUTARIAS
8.- PREDIAL Y VEHICULAR ACCION 3 1 1 1
9.- SENSIBILIZACION DE CULTURA TRIBUTARIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
ACCIÓN 2 1 1
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
10.- CAS TRABAJADORES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11.- ABASTECIMIENTO LOGISTICO ABASTECIMIENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12.- CAPACITACION CAPACITACION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PAGO AL MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
13.- PAGO DE 3X1000 (MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION) SERVICIO 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
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MIE
NT
O
59
GERENCIA : ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA : CONTROL Y RECAUDACION
RESPONSABLE : CPC. WAGNER TORRES DEL AGUILA
OBJETIVO ESPECIFICO: INCREMENTAR LA RECAUDACION CON ESTRATEGIAS OPTIMAS DE COBRANZA Y BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META
PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
MESES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
AD
MIN
IST
RA
CIO
N D
E R
EC
UR
SO
S M
UN
ICIP
ALE
S
GESTION DE COBRANZA ORDINARIA
1.- EMISION MASIVA DE ORDEN DE PAGO DOCUMENTO 0
2.- CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DOCUMENTO 0
3.- COBRANZA AL COMERCIO INFORMAL. RECAUDADORES 114,000 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500
4.- PUBLICACION EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION PUBLICACION 10,000 5,000 5,000
5.- CONVENIOS CON INSTITUCIONES EXTERNAS SERVICIO 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000
6.- ADQUISICION DE FORMATOS TRIBUTARIOS FORMATOS 31,280 31,280
ELABORACION Y DISTRIBUCION DE CUPONERAS
7.- DISTRIBUCION DE CUPONERAS CUPONERAS 45,000 45,000
CAMPAÑAS TRIBUTARIAS
8.- PREDIAL Y VEHICULAR ACCION 21,774 7,258 7,258 7,258
9.- SENSIBILIZACION DE CULTURA TRIBUTARIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
ACCIÓN 5,000 2,500 2,500
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
10.- CAS TRABAJADORES 206,232 17,186 17,186 17,186 17,186 17,186 17,186 17,186 17,186 17,186 17,186 17,186 17,186
11.- ABASTECIMIENTO LOGISTICO ABASTECIMIENTO 46,326 3,866 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860 3,860
12.- CAPACITACION CAPACITACION 5,000 420 420 420 420 420 420 420 420 410 410 410 410
PAGO AL MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
13.- PAGO DE 3X1000 (MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION)
SERVICIO 13,000
COSTO TOTAL S/. 501,612
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
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CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
60
GERENCIA : ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA : FISCALIZACION TRIBUTARIA
RESPONSABLE : LIC. ADM. LINCOLN FRITZ CACHAY REYES
OBJETIVO ESPECIFICO: OPTIMA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA"
PROGRAMACION FISICA
Nº META
PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MUNICIPALES
1.FISCALIZACION TRIBUTARIA
EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN PREDIAL
DOC. 1,836 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153
EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTAS DOC. 192 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
VERIFICACION E INSPECCION PREDIAL DE INMUEBLES PARA FINES TRIBUTARIOS
ACCION 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2.CAMPAÑAS TRIBUTARIAS
ACTUALIZACION DE PREDIOS OMISOS Y SUBVALUADOS EN LOS AA. HH.
CAMPAÑA 2 1 1
3.ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SEMINARIO DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACION SEMINARIO 2 1 1
CAS MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ABASTECIMIENTO LOGISTICO ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GERENCIA : ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA : FISCALIZACION TRIBUTARIA
RESPONSABLE : LIC. ADM. LINCOLN FRITZ CACHAY REYES
OBJETIVO ESPECIFICO: OPTIMA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA"
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META
PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MUNICIPALES
1.FISCALIZACION TRIBUTARIA
EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN PREDIAL
DOC.
5,000 2,000 2,000 1,000 EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTAS DOC.
VERIFICACION E INSPECCION PREDIAL DE INMUEBLES PARA FINES TRIBUTARIOS
ACCION
2.CAMPAÑAS TRIBUTARIAS
ACTUALIZACION DE PREDIOS OMISOS Y SUBVALUADOS EN LOS AA. HH.
CAMPAÑA 3,173 1,587 1,586
3.ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
SEMINARIO DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACION SEMINARIO 4,660 1,500 3,160
CAS MES 87,636 7,303 7,303 7,303 7,303 7,303 7,303 7,303 7,303 7,303 7,303 7,303 7,303
ABASTECIMIENTO LOGISTICO ACCION 44,022 3,669 3,669 3,669 3,669 3,669 3,669 3,669 3,669 3,669 3,669 3,669 3,669
TOTAL S/. 144,491
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
61
GERENCIA : ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA : EJECUTORIA COACTIVA
RESPONSABLE : Abog. JANET IVONNE CASTAGNE VASQUEZ
OBJETIVO ESPECIFICO: ADECUADO SISTEMA DE REGISTRO Y, COBRANZA DE LAS RENTAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL
PORTILLO
PROGRAMACION FISICA
Nº META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
AD
MIN
IST
RA
CIO
N D
E R
EC
UR
SO
S M
UN
ICIP
ALE
S
PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COACTIVAS Y REDUCCION DE LA EVACION TRIBUTARIA.
NOTIFICACIONES (REC) EN LA PROV. DE CORONEL PORTILLO
DOCUMENTOS 1500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
REALIZACION DE EMBARGOS - TRANSITO ACCION 72 8 8 8 8 8 8 8 8 8
REALIZACION DE OPERATIVOS DE EMEBARGO CON EXTRACCION DE BIENES EN TRIBUTO Y MULTA
ACCION 3 1 1 1
OTROS EMBARGOS ACCION 400 33 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33
REQUERIMIENTO DE COBRANZA 48 HORAS ACCION 800 73 73 73 73 73 73 73 73 72 72 72
CLAUSURA DE LOCALES ACCION 1 1
DEMOLICIONES ACCION 1 1
REMATE DE BIENES EMBARGADOS ACCION 1 1
TERCERIA DE PROPIEDAD ACCION 1 1
SOLICITUD DE EXHORTOS Y DILIGENCIA ACCION 1 1
LLAMADAS TELEFONICAS A DEUDORES ACCION 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
VISITAS A OBLIGADOS ACCION 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
DIFUSION Y COMUNICACIÓN ACCION 3 1 1 1
ACCEDER DE FORMA SEGURA A INFORMACION DE DATOS DE PERSONAS NATURALES.
CONSULTAS EN LINEA RENIEC, INFOCOR, SUNARP
CONTRATOS 2 2
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS
CAPACITACION CONTINUA Y/O COMISION DE SERVICIO
EVENTO 3 1 1 1
PERSONAL CAS MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LOGISTICA Y SERVICIO MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
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EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
62
GERENCIA : ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA : EJECUTORIA COACTIVA
RESPONSABLE : ABOG. JANET IVONNE CASTAGNE VASQUEZ
OBJETIVO ESPECIFICO: ADECUADO SISTEMA DE REGISTRO Y, COBRANZA DE LAS RENTAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL
PORTILLO
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
AD
MIN
IST
RA
CIO
N D
E R
EC
UR
SO
S M
UN
ICIP
ALE
S
PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COACTIVAS Y REDUCCION DE LA EVACION TRIBUTARIA.
NOTIFICACIONES (REC) EN LA PROV. DE CORONEL PORTILLO
DOCUMENTOS
11,180 931 931 931 931 939 931 931 931 931 931 931 931 REALIZACION DE EMBARGOS - TRANSITO ACCION
REALIZACION DE OPERATIVOS DE EMEBARGO CON EXTRACCION DE BIENES EN TRIBUTO Y MULTA
ACCION
OTROS EMBARGOS ACCION 0
REQUERIMIENTO DE COBRANZA 48 HORAS ACCION 0
CLAUSURA DE LOCALES ACCION 0
DEMOLICIONES ACCION 0
REMATE DE BIENES EMBARGADOS ACCION 0
TERCERIA DE PROPIEDAD ACCION 0
SOLICITUD DE EXHORTOS Y DILIGENCIA ACCION 0
LLAMADAS TELEFONICAS A DEUDORES ACCION 0
VISITAS A OBLIGADOS ACCION 0
DIFUSION Y COMUNICACIÓN ACCION 10,440 3,480 3,480 3,480
ACCEDER DE FORMA SEGURA A INFORMACION DE DATOS DE PERSONAS NATURALES.
CONSULTAS EN LINEA RENIEC, INFOCOR, SUNARP
CONTRATOS 6,000 6,000
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS
CAPACITACION CONTINUA Y/O COMISION DE SERVICIO
EVENTO 4,660 1,660 3,000
PERSONAL CAS MES 123,740 10,311 10,311 10,319 10,311 10,311 10,311 10,311 10,311 10,311 10,311 10,311 10,311
LOGISTICA Y SERVICIO MES 30,907 2,575 2,575 2,582 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575
TOTAL 186,927
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
63
GERENCIA : ASESORIA JURIDICA
RESPONSABLE : ABOG. IMELDA MELISSA RODRIGUEZ PEZO
PROGRAMACION FISICA
Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
GE
ST
ION
AD
MIN
IST
RA
TIV
A
ESTABLECER CANALES DIRECTOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES INTERESADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y ELABORACIÓN DE ORDENANZAS.
ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS INTERESADAS EN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS.
REUNIÓN 60 20 10 10 20
ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ELABORACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES.
REUNIÓN 50 10 20 10 10
2
RESOLVER LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y REGULARES LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL.
ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE ALCALDÍA RESOLUCIÓN 1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
ELABORAR/REVISAR DECRETOS DE ALCALDÍA DECRETO 50 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3
ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE GERENCIA RESOLUCIÓN 400 30 30 40 30 30 40 30 30 40 30 30 40
ELABORAR/REVISAR ORDENANZAS MUNICIPALES ORDENANZA 20 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
ELABORAR/REVISAR ACUERDOS DE CONCEJO ACUERDO 100 6 6 11 11 11 11 11 11 6 6 5 5
ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE CONCEJO RESOLUCIÓN 20 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
3
CONSOLIDAR LA COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES Y ESTABLECER LOS PARÁMETROS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
ELABORAR/REVISAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
CONVENIO 40 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4
ELABORAR/REVISAR CONTRATOS CONTRATOS 150 5 10 10 5 10 10 15 15 20 15 15 20
ELABORAR/REVISAR ADDENDAS ADDENDA 30 1 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4
4 ASESORAR AL ALCALDE Y A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
OMITIR OPINIONES LEGALES UNIDAD 1500 50 100 100 100 200 200 100 200 200 50 10 100
5 FORMALIZAR EL ESTADO CIVIL DE LOS CONTRIBUYENTES
SEPARACIÓN CONVENCIONAL AUDIENCIA 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
DIVORCIO ULTERIOR RESOLUCIÓN 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
6 REQUERIR 01 ASESOR EXTERNO ABOG. TITULADO Y CON COLEGIATURA HABIL.
DEFENSA LEGAL DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA MPCP Y ASUNTOS DE INDOLE ADMINISTRATIVO
ORDENANZA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 4 1 1 1 1
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
REQUERIMIENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
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MIE
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O
64
GERENCIA : ASESORIA JURIDICA
RESPONSABLE : ABOG. IMELDA MELISSA RODRIGUEZ PEZO
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA COSTO
ANUAL S/.
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
GE
ST
ION
AD
MIN
IST
RA
TIV
A
ESTABLECER CANALES DIRECTOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES INTERESADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y ELABORACIÓN DE ORDENANZAS.
ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS INTERESADAS EN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS.
REUNIÓN 32,288 8,072 0 0 8,072 0 0 8,072 0 0 8,072 0 0
ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ELABORACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES.
REUNIÓN 32,288 8,072 0 0 8,072 0 0 8,072 0 0 8,072 0 0
2
RESOLVER LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y REGULARES LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL.
ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE ALCALDÍA RESOLUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELABORAR/REVISAR DECRETOS DE ALCALDÍA DECRETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE GERENCIA RESOLUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELABORAR/REVISAR ORDENANZAS MUNICIPALES ORDENANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELABORAR/REVISAR ACUERDOS DE CONCEJO ACUERDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE CONCEJO RESOLUCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
CONSOLIDAR LA COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES Y ESTABLECER LOS PARÁMETROS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
ELABORAR/REVISAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
CONVENIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELABORAR/REVISAR CONTRATOS CONTRATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELABORAR/REVISAR ADDENDAS ADDENDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ASESORAR AL ALCALDE Y A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
OMITIR OPINIONES LEGALES UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FORMALIZAR EL ESTADO CIVIL DE LOS CONTRIBUYENTES
SEPARACIÓN CONVENCIONAL AUDIENCIA 8,000 700 700 700 700 700 700 700 700 600 600 600 600
DIVORCIO ULTERIOR RESOLUCIÓN 0
6 REQUERIR 01 ASESOR EXTERNO ABOG. TITULADO Y CON COLEGIATURA HABIL.
DEFENSA LEGAL DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA MPCP Y ASUNTOS DE INDOLE ADMINISTRATIVO
APOYO LEGAL 36,530 3,044 3,045 3,044 3,045 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044 3,044
7 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 5,137 1,284 1,284 1,284 1,285
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
REQUERIMIENTO 76,487 6,375 6,374 6,374 6,374 6,374 6,374 6,374 6,374 6,374 6,374 6,374 6,374
COSTO TOTAL S/. 190,728
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
65
GERENCIA : PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
RESPONSABLE : ECON. MIGUEL ANGEL VALDIVIESO GARCIA OBJETIVO GENERAL: PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN EN CONCORDANCIA CON LAS
NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES.
PROGRAMACION FISICA
Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
PL
AN
EA
MIE
NT
O Y
PR
ES
UP
UE
ST
O CONDUCIR, ASESORAR, EJECUTAR
Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES.
PLANIFICAR, DIRIGIR, SUPERVISAR LOS PROCESOS DE LOS PLANES INSTITUCIONALES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CONDUCIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO Y LA GESTIÓN DE RECURSOS NECESARIOS.
DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DEL ROF, MOF, CAP, TUPA
DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS ESTUDIOS DE PRE. INVERSIÓN CONFORME A LAS NORMAS DEL SNIP
DOCUMENTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
COMISION DE SERVICIO COMISION 5 1 1 1 1 1
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
REQUERIMIENTO 5 1 1 1 1 1
PAGO A PLANIFICADORES Y RESPONSABLES DE UNIDADES FORMULADORAS
UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL
S/.
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
ME
TA
21 G
ES
TIO
N A
DM
INIS
TR
AT
IVA
CONDUCIR, ASESORAR, EJECUTAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES.
PLANIFICAR, DIRIGIR, SUPERVISAR LOS PROCESOS DE LOS PLANES INSTITUCIONALES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONDUCIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO Y LA GESTIÓN DE RECURSOS NECESARIOS.
DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DEL ROF, MOF, CAP, TUPA
DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS ESTUDIOS DE PRE. INVERSIÓN CONFORME A LAS NORMAS DEL SNIP
DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
COMISION DE SERVICIO COMISION 7,562 0 1,512 0 1,512 0 1,512 0 1,512 0 1,512 0 0
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
REQUERIMIENTO 13,477 2,695 0 2,695 0 0 2,695 0 0 2,695 0 2,695 0
PAGO A PLANIFICADORES UNIDAD 135,187 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266 11,266
TOTAL COSTOS S/. 156,226
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
66
GERENCIA : PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
SUB GERENCIA : PLANEAMIENTO
RESPONSABLE : ECON. JOSE TEJADA OJEDA OBJETIVO ESPECIFICO: PROPONER LOS PLANES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO EN CONCORDANCIA CON LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
PROGRAMACION FISICA
Nº META
PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
PL
AN
EA
MIE
NT
O Y
PR
ES
UP
UE
ST
O
FORMULACION Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION INSTITUCIONAL
MEMORIA DE GESTION 2011 DOCUMENTO 1 1
EVALUACION DEL IV TRIMESTRE DEL POI 2013 DOCUMENTO 1 1
EVALUACION DEL I, II Y III TRIMESTRE DEL POI 2014 DOCUMENTO 3 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DOCUMENTO 1 1
AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL DE RENDICION DE CUENTAS 2013
DOCUMENTO 1 1
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2015
REUNIONES DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES - ALTO Y BAJO UCAYALI
REUNION 2 1 1
TALLERES DESCENTRALIZADOS - CAPACITACION A LOS AGENTES PARTICIPANTES
TALLER 3 1 1 1
FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REUNION 1 1
3
ELECCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
ELECCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL C.P. SANTA ROSA DE MASISEA
ACCION 1 1 1 1 1 1
ELECCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL C.P. NUEVO SAN JUAN DE MANANTAY
ACCION 1 1 1 1 1 1
4 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
COMISION DE SERVICIO COMISION 5 1 2 3 3 3
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, MATERIALERS DE SCRITORIO, REPUESTOS, ETC.
REQUERIMIENTO 4 1 1 1 1
PAGO A PERSONAL CAS 2014 UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
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NT
O
67
GERENCIA : PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
SUB GERENCIA : PLANEAMIENTO
RESPONSABLE : ECON. JOSE TEJADA OJEDA OBJETIVO ESPECIFICO: PROPONER LOS PLANES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO EN CONCORDANCIA CON LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META
PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA
COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
PL
AN
EA
MIE
NT
O Y
PR
ES
UP
UE
ST
O
FORMULACION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL
MEMORIA DE GESTION 2011 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUACION DEL IV TRIMESTRE DEL POI 2013 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUACION DEL I, II Y III TRIMESTRE DEL POI 2014 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL DE RENDICION DE CUENTAS 2015
ACCION / DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2015
DESARROLLO DE ACTIVIDADES REUNION 680 680
TALLERES DESCENTRALIZADOS - CAPACITACION A LOS AGENTES PARTICIPANTES
TALLER 2,060 1,030 1,030 0 0
FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REUNION 2,640 1,320 1,320 0
3
ELECCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
ELECCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL C.P. SANTA ROSA DE MASISEA
ACCION 2,850 1,400 640 160 320 330
ELECCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL C.P. NUEVO SAN JUAN DE MANANTAY
ACCION 2,850 1,400 640 160 320 330
4 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
COMISION DE SERVICIO COMISION 9,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, MATERIALERS DE SCRITORIO, REPUESTOS, ETC.
REQUERIMIENTO 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000
PAGO A PERSONAL UNIDAD 44,400 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700
COSTO TOTAL S/. 72,480
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
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O
68
GERENCIA : PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
SUB GERENCIA : PRESUPUESTO
RESPONSABLE : ECON. ROBERTO AUGUSTO SALINAS SANDOVAL
OBJETIVO ESPECIFICO: FORTALECER LA ADMINISTRIÓN MUNICIPAL CON LA APLICACIÓN DE PROCESOS INTERNOS QUE PERMITAN LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y EL MANEJO
RACIONAL DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.
PROGRAMACION FISICA
Nª META
PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD MEDIDA
META
ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 5.000001 Planeamiento
y Presupuesto
Presentación del Presupuesto Institucional de Apertyura (PIA) 2015 (Distrital y consolidado Provincial) a la Dirección General de
Presupuesto Publico, Contraloria General de la Republica y la Comisión de Presupuesto y Cuenta General delCongreso de la
Republica.
Viaje a la Ciudad de Lima para presentacion y sustentacion
del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año Fiscal
2015
Documento 1 1
Seguimiento, control y evaluacion al proceso presupuestario de la MPCP
Informes/ Opiniones:
Certificaciones de creditos presupuestarios en el SIAF-SP Informes 250 20 22 24 20 20 20 20 20 20 20 20 24
Certificaciones Presupuestarias:
Elaboracion de certificaciones de creditos presupuestarios en
SIAF-SP Certificación 250 20 25 25 25 30 30 25 20 20 15 10 5
Elaboracion de secuencias de certificaciones de creditos
presupuestarios en SIAF-SP
Secuencia de
certificación 1250 75 95 100 115 125 125 120 120 100 100 100 75
Modificaciones Presupuestarias:
Modificaciones presupuestarias nivel Institucional x
Transferencias de partidas Resolución Alcaldía 5 1 1 1 1 1
Modificaciones presupuestarias nivel Institucional x créditos
suplementarios Resolución Alcaldía 10 1 1 2 1 1 2 1 1
Modificaciones presupuestarias nivel programatico x
anualciones y créditos
Resolución
Gerencial 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cierre y Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Institucional del Año 2014 y del 1er. Semestre Año 2015 de la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo en la Dirección Nacional de Contabilidad Publica (DNCP) del MEF
Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Institucional:
Elaboracion, presentacion y sustentacion de la Conciliación del
Marco Legal del Presupuesto Institucional del Año 2014
Documento/
Comisión de servicio 1 1
Elaboracion, presentacion y sustentacion de la Conciliacion del
Marco Legal del Presupuesto Institucional al 1er Semestre del
Año 2015
Documento/
Comisión de servicio 1 1
Evaluacion Anual del Presupuesto Institucional del Año 2014 y del 1er Semestre 2015 de la Municipalidad Provincial de Coronel
Portillo para presentacion en la Dirección General de Presupuesto Publico (DGPP), Comision de Presupuesto y Cuenta General del
CR y la Contraloría General de la República.
Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional:
Elaboracion, presentación y sustentacion de la Evaluación
Anual del Presupuesto Institucional 2014
Documento/
Comisión de servicio 1 1
Elaboracion, presentación y sustentacion de la Evaluación
Semestral del Presupuesto Institucional del Año 2015
Documento/
Comisión de servicio 1 1
Elaboracion del Proyecto de Presupuesto y Presupuesto Institucional de Apertura (/PIA) del Año 2014, presentación y sustentacion
en la Dirección General de Presupuesto Publico (DGPP) del MEF, la Comison de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la
República y la Contraloría General de la República.
Programación y Formulación del Proyecto de Presupuesto
2014:
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2016 - Etapa 1
Distrital y Provincial en el MFP Documento 1 1
Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2016 - Etapa 2 y 3
Distrital y Provincial en el MFP
Documento 1 1
Capacitacion del personal Capacitacion en planeamiento, proceso presupuestario y
Aplicaciones SIAF2
Capacitacion todo
costo 12 1 2 1 1 2 2 1 1 1
Funciones administrativas, tecnicas y operativas
Contrato de personal (3) por la mdalidad de contrato
administrativo de servicios Contrato Trimestral 12 3 3 3 3
Requerimientos de utiles y materiales de escritorio varios,
repuestos, etc. Pecosa 4 1 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
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MIE
NT
O
69
GERENCIA : PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
SUB GERENCIA : PRESUPUESTO
RESPONSABLE : ECON. ROBERTO AUGUSTO SALINAS SANDOVAL
OBJETIVO ESPECIFICO: FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON LA APLICACIÓN DE PROCESOS INTERNOS QUE PERMITAN LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y EL
MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.
PROGRAMACION FINANCIERA
Nª META
PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD MEDIDA
COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 5.000001 Planeamiento y
Presupuesto
Presentación del Presupuesto Institucional de Apertyura (PIA) 2015 (Distrital y consolidado Provincial) a la Dirección General de Presupuesto Publico, Contraloria General de la Republica y la Comisión de Presupuesto y Cuenta General delCongreso de la Republica.
Viaje a la Ciudad de Lima para presentacion y sustentacion del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año Fiscal 2015
Documento 1,240 1,240
Seguimiento, control y evaluacion al proceso presupuestario de la MPCP
Informes/ Opiniones: 0
Certificaciones de creditos presupuestarios en el SIAF-SP
Informes 0
Certificaciones Presupuestarias: 0
Elaboracion de certificaciones de creditos presupuestarios en SIAF-SP
Certificación 0
Elaboracion de secuencias de certificaciones de creditos presupuestarios en SIAF-SP
Secuencia de certificación
0
Modificaciones Presupuestarias: 0
Modificaciones presupuestarias nivel Institucional x Transferencias de partidas
Resolución Alcaldía
0
Modificaciones presupuestarias nivel Institucional x créditos suplementarios
Resolución Alcaldía
0
Modificaciones presupuestarias nivel programatico x anualciones y créditos
Resolución Gerencial
0
Cierre y Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Institucional del Año 2014 y del 1er. Semestre Año 2015 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en la Dirección Nacional de Contabilidad Publica (DNCP) del MEF
Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Institucional:
0
Elaboracion, presentacion y sustentacion de la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Institucional del Año 2014
Documento/ Comisión de
servicio 1,240 1,240
Elaboracion, presentacion y sustentacion de la Conciliacion del Marco Legal del Presupuesto Institucional al 1er Semestre del Año 2015
Documento/ Comisión de
servicio 1,240 1,240
Evaluacion Anual del Presupuesto Institucional del Año 2014 y del 1er Semestre 2015 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo para presentacion en la Dirección General de Presupuesto Publico (DGPP), Comision de Presupuesto y Cuenta General del CR y la Contraloría General de la República.
Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional:
0
Elaboracion, presentación y sustentacion de la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional 2014
Documento/ Comisión de
servicio 1,240 1,240
Elaboracion, presentación y sustentacion de la Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional del Año 2015
Documento/ Comisión de
servicio 1,240 1,240
Elaboracion del Proyecto de Presupuesto y Presupuesto Institucional de Apertura (/PIA) del Año 2014, presentación y sustentacion en la Dirección General de Presupuesto Publico (DGPP) del MEF, la Comison de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República y la Contraloría General de la República.
Programación y Formulación del Proyecto de Presupuesto 2014:
0
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2016 - Etapa 1 Distrital y Provincial en el MFP
Documento 0
Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2016 - Etapa 2 y 3 Distrital y Provincial en el MFP
Documento 0
Capacitacion del personal Capacitacion en planeamiento, proceso presupuestario y Aplicaciones SIAF2
Capacitacion todo costo
7,500 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,300
Funciones administrativas, tecnicas y operativas
Contrato de personal (3) por la mdalidad de contrato administrativo de servicios
Contrato Trimestral
60,424 5,035 5,035 5,035 5,035 5,035 5,035 5,035 5,035 5,035 5,035 5,035 5,035
Requerimientos de utiles y materiales de escritorio varios, repuestos, etc.
Pecosa 8,600 2,150 2,150 2,150 2,150
TOTALES 82,724
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
70
GERENCIA : PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
SUB GERENCIA : RACIONALIZACION
RESPONSABLE : C.P. CLARK ANGULO CUMAPA
OBJETIVO ESPECIFICO: FORMULACION DE NORMAS, DISPOSITIVOS LEGALES INTERNOS Y ACCIONES ORIENTADAS A LA RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISRATIVA EN LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
PROGRAMACION FISICA
Nº META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1 PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS INTERNO DE LA MPCP
FORMULACION Y ADECUACIÓN DIRECTIVAS INTERNAS UNIDAD 20 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2
ELABORAR REGLAMENTOS INTERNOS UNIDAD 8 1 1 1 1 2 1 1
ADECUACION DE LOS INTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MPCP
ADECUACIÓN DEL MOF, ROF, CAP, TUPA DE LA MPCP UNIDAD 5 3 1 1
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS INTERNOS
SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS RELACIONADOS A LA OPERATIVIDAD DE TRABAJO EN AREAS ORGANICAS DE LA MPCP
ACCIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN MATERIA DE FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
CAPACITACIÓN 5 1 1 1 1 1
CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y PROCESOS DE MEJORA CONTINUA
CAPACITACIÓN 4 1 1 1 1
FORMUALCIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS
REQUERIMIENTO DE CONTRATO DE PERSONAL PERSONAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
REQUERIMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE UTILES REQUERIMIENTO 4 1 1 1 1
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA COSTO
TOTAL S/.
CRONOGRAMA DE META FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1 PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS INTERNO DE LA MPCP
FORMULAR Y ADECUACIÓN DIRECTIVAS INTERNAS UNIDAD 1,200 120 120 120 120 120 100 100 100 50 50 100 100
ELABORAR REGLAMENTOS INTERNOS UNIDAD 320 64 64 64 64 64
ADECUACION DE LOS INTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MPCP
ADECUACIÓN DEL MOF, ROF, CAP, TUPA DE LA MPCP UNIDAD 2,000 1,000 500 500
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS INTERNOS
PROCESO DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS RELACIONADO A LA OPERATIVIDAD DE TRABAJO EN AREAS ORGANICAS DE LA MPCP
ACCIONES 2,400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN MATERIA DE FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
CAPACITACIÓN 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y PROCESOS DE MEJORA CONTINUA
CAPACITACIÓN 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000
FORMUALCIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS
REQUERIMIENTO DE CONTRATO DE PERSONAL CAS PERSONAL 38,400 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
REQUERIMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE UTILES REQUERIMIENTO 5,634 1,409 1,409 1,409 1,409
TOTAL COSTOS S/. 58,954
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
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MIE
NT
O
71
GERENCIA : PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
SUB GERENCIA : PROGRAMA DE INVERSIONES
RESPONSABLE : ECON MARLO USHÑAHUA HUAZANGO
OBJETIVO ESPECIFICO:PROGRAMAR, DIRIGIR, EVALUAR Y AFECTAR EL CONTROL DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION DE LOS PIP EN FASES DE PRE-INVERSION, INVERSION Y
POST-INVERSION EN EL AMBITO DE GOBIERNO LOCAL, ASI COMO EMITIR DIRECTIVAS COMPLEMENTARIAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD DE LA INVERSION PUBLICA.
PROGRAMACION FISICA
Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE META FINANCIERA
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
PL
AN
EA
MIE
NT
O Y
PR
ES
UP
UE
ST
O EVALUACION DE PIP
EVALUACION DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 Y 2014 UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EVALUACION DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 Y 2014 UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EVALUACION POST INVERSION DE PROYECTOS UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 MONITOREO DE PIP EN ETAPA DE INVERSION Y
EJECUCION
PROYECTOS EN ETAPA DE ESTUDIO DEFINITIVO UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SEGUIMEINTO DE PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCION UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
COMISION DE SERVICIO COMISION 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
REQUERIMIENTO 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
PERSONAL CAS UNIDAD 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA COSTO TOTAL
S/.
CRONOGRAMA DE META FINANCIERA
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
PL
AN
EA
MIE
NT
O Y
PR
ES
UP
UE
ST
O
EVALUACION DE PIP
EVALUACION DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 Y 2014 UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUACION DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 Y 2014 UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVALUACION POST INVERSION DE PROYECTOS UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MONITOREO DE PIP EN ETAPA DE INVERSION Y EJECUCION
SEGUIMEINTO DE PIPs
UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTOS EN ETAPA DE ESTUDIO DEFINITIVO
SEGUIMEINTO DE PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCION UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
COMISION DE SERVICIO COMISION 5,000 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0
REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO VARIOS, REPUESTOS, ETC.
REQUERIMIENTO 11,476 1,695 0 1,695 0 2,695 0 2,695 0 2,695 0 0 0
PERSONAL CAS UNIDAD 85,680 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140
TOTAL COSTOS S/. 102,156
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
72
GERENCIA : ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
RESPONSABLE : ARQ. ARTURO ANANIAS PAUCAR PANEZ
OBJETIVO ESPECÍFICO: VELAR POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LOGRANDO UNA CIUDAD CON SANEAMIENTO FISICO, LICENCIAS DE EDIFICACION Y TITULOS DE PROPIEDAD
PROGRAMACION FISICA
Nº PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
PLANEAMIENTO URBANO.
ACTIVIDADES GERENCIALES
GESTION Y SUPERVISION. ATENCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES DOCUMENTO 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
ENTREGA DE DOCUMENTOS VARIOS A USUARIOS NOTIFICACION 4,800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
CAPACITACION/ ACTUALIZACION CURSO/TALLER 4 1 1 1 1
LOGISTICA Y SERVICIOS. ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PERSONAL CAS MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GERENCIA : ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
RESPONSABLE : ARQ. ARTURO ANANIAS PAUCAR PANEZ
OBJETIVO ESPECÍFICO: VELAR POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LOGRANDO UNA CIUDAD CON SANEAMIENTO FISICO, LICENCIAS DE EDIFICACION Y TITULOS DE PROPIEDAD
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº PROGRAMA PRESUPUESTARIO. ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA COSTO ANUAL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
PLANEAMIENTO URBANO.
ACTIVIDADES GERENCIALES
GESTION Y SUPERVISION. ATENCION 3,594 899 899 899 899
EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES DOCUMENTO 22,790 1,800 1,800 2,990 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
ENTREGA DE DOCUMENTOS VARIOS A USUARIOS NOTIFICACION 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
CAPACITACION/ ACTUALIZACION CURSO/TALLER 9,545 2,405 2,380 2,380 2,380
LOGISTICA Y SERVICIOS. ACCION 29,604 2,467 2,467 2,467 2,467 2,467 2,467 2,467 2,467 2,467 2,467 2,467 2,467
PERSONAL CAS MES 138,240 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520
TOTAL 209,773
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
73
GERENCIA : ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA : PLANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE : BACH. ING. GEOG. JOSE MIGUEL HERNANDEZ ZIEGLER
OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER Y DEFINIR POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANA
PROGRAMACION FISICA
Nº PROGRAMA ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
PL
AN
EA
MIE
NT
O U
RB
AN
O
1.-PROYECTO MUNICIPAL DE VIVIENDA (PROMUVI) 1.- MINUTA DE ADJUDICACIÓN LOTES 580 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40
2 2.HUM-2° Etapa - Sector Marino Rodriguez 2.- MINUTA DE ADJUDICACIÓN LOTES 98 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 0 0
3 3.ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO URBANO
3.- RECTIFICACIONES DE AREAS Y LINDEROS DE PREDIOS RUSTICOS EN EXPANSION URBANA.
PROYECTO 15 0 2 1 2 2 2 1 2 2 1 0 0
4.-CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO (SECCION VIAL) DOCUMENTO 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5.-CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS DOCUMENTO 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6.-CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS DOCUMENTO 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7.-LICENCIA DE HABILITACIONES URBANAS LICENCIA 8 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
8.-HABILITACION URBANA DE O FICIO PROYECTO 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9.-INDEPENDIZACION DE TERRENOS RUSTICOS EN EXPANSION URBANA PROYECTO 12 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
4 4.PROPUESTA Y DISEÑO DEL PLANEAMIENTO VIAL
11.- INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD Y PLAN VIAL DE C-M-L PLAZO(**).
PLAN 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.- PROPUESTAS DE INTERSECCIONES VIALES Y SECCIONES - MODIFICACION DEL REGLMTO. SISTEMA VIAL
EXPEDIENTE 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.- ESTUDIO DE EXPROPIACIONES PARA EL SISTEMA VIAL -CENTRO URBANO Y OTRAS
ESTUDIO 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5.ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.
13.- ACTUALIZACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PLAN 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14.- EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO ORDENANZAS 4 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
16. ELABORACION DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACION Y EDIFICACION PLAZA ARMAS
EXPEDIENTE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6. SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL 17. TITULACION DE APORTES REGLAMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LA MPCP
LOTES 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
7 7.ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO
18.-PERSONAL CAS PERSONAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19. CAPACITACION CURSO/TALLER 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20.- ABASTECIMIENTO LOGISTICO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
74
GERENCIA : ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA : PLANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE : BACH. ING. GEOG. JOSE MIGUEL HERNANDEZ ZIEGLER
OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER Y DEFINIR POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANA
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº PROGRAMA ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
PL
AN
EA
MIE
NT
O U
RB
AN
O
1.-PROYECTO MUNICIPAL DE VIVIENDA (PROMUVI)
1.- MINUTA DE ADJUDICACIÓN LOTES 9,860 680 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 680
2 2.HUM-2° Etapa - Sector Marino Rodriguez 2.- MINUTA DE ADJUDICACIÓN LOTES 4,900 500 500 500 500 500 500 500 500 500 400 0 0
3 3.ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO URBANO
3.- RECTIFICACIONES DE AREAS Y LINDEROS DE PREDIOS RUSTICOS EN EXPANSION URBANA.
PROYECTO 0
4.-CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO (SECCION VIAL) DOCUMENTO 0
5.-CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS DOCUMENTO 0
6.-CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS DOCUMENTO 0
7.-LICENCIA DE HABILITACIONES URBANAS LICENCIA 0
8.-HABILITACION URBANA DE O FICIO PROYECTO 0
9.-INDEPENDIZACION DE TERRENOS RUSTICOS EN EXPANSION URBANA
PROYECTO 0
4 4.PROPUESTA Y DISEÑO DEL PLANEAMIENTO VIAL
10.- INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD Y PLAN VIAL DE C-M-L PLAZO(**).
PLAN 0
11.- PROPUESTAS DE INTERSECCIONES VIALES Y SECCIONES - MODIFICACION DEL REGLMTO. SISTEMA VIAL
EXPEDIENTE 0
12.- ESTUDIO DE EXPROPIACIONES PARA EL SISTEMA VIAL -CENTRO URBANO Y OTRAS
ESTUDIO 0
5 5.ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.
13.- ACTUALIZACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PLAN 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0
14.- EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO
ORDENANZAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6. SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL
16. TITULACION DE APORTES REGLAMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LA MPCP
LOTES 9,600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
7 7.ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO
17.-PERSONAL CAS PERSONAS 68,400 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700
18. CAPACITACION CURSO/TALLER 1,500 0 0 750 0 0 750 0 0 0 0 0 0
19.- ABASTECIMIENTO LOGISTICO 22,700 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892 1,892
TOTAL 126,960
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
75
PROGRAMACION FISICA
GERENCIA : ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA : FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD
RESPONSABLE : ING. HILARIO ARTURO BURGA MENDOZA
OBJETIVO ESPECIFICO: CONTROL Y CRECIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE CUENTES CON AUTORIZACIÓN MUNICIPAL RESPETANDO LOS PARÁMETROS
URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS.
Nº PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
1
PLANEAMIENTO URBANO.
SANEAMIENTO FISICO LEGAL
CONCILIACION PROCESO/EXPEDIENTE 29 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2
DIAGNOSTICO FISICO LEGAL
AA.HH 50 7 5 4 3 2 4 4 4 4 5 4 4
BARRIOS DE LA PERIFERIE 5 1 1 1 1 1
CASERIOS 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EMISION DE CONSTANCIAS DE POSESION CERTIFICADOS 2500 200 250 200 300 250 200 150 200 250 200 150 150
2 FORMALIZACION DE PREDIOS TITULACION DE LOTES TITULO 3300 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275
3 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
CAPACITACION CURSO/TALLER 2 1 1
PERSONAL CAS MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LOGISTICA Y SERVICIOS MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIERO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
1
PLANEAMIENTO URBANO.
SANEAMIENTO FISICO LEGAL
CONCILIACION PROCESO/EXPEDIENTE
15,255 1,274 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 DIAGNOSTICO FISICO LEGAL
AA.HH
BARRIOS DE LA PERIFERIE
CASERIOS
EMISION DE CONSTANCIAS DE POSESION CERTIFICADOS
2 FORMALIZACION DE PREDIOS TITULACION DE LOTES TITULO 135,800 11,324 11,316 11,316 11,316 11,316 11,316 11,316 11,316 11,316 11,316 11,316 11,316
3 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
CAPACITACION CURSO/TALLER 4,210 2,550 1,660
PERSONAL CAS MES 444,229 37,020 37,019 37,019 37,019 37,019 37,019 37,019 37,019 37,019 37,019 37,019 37,019
LOGISTICA Y SERVICIOS MES 44,796 3,733 3,733 3,733 3,733 3,733 3,733 3,733 3,733 3,733 3,733 3,733 3,733
TOTAL 644,290
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
76
PROGRAMACION FISICA
GERENCIA : ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA : CATASTRO
RESPONSABLE : ING. GEOG. NESTOR ARROYO SALINAS
OBJETIVO ESPECIFICO: MANTENER ACTUALIZADO LA BASE DE CATASTRO URBANO, DE UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS PREDIOS
N° PROGRAMA
PRESUPUESTARIO ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
PLANEAMIENTO URBANO
1.SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS URBANOS
1.-LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y LEGAL
MZ 30 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2
2.-ACTUALIZACION CATASTRAL SECTORES 1 1
2.NOMENCLATURA Y NUMERACION.
3.-ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE NOMENCLATURA
CERTIFICADOS 500 40 42 44 42 41 41 43 40 42 44 40 41
3.OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS
4.-EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESION
CONSTANCIA 500 20 40 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
5.-SUBDIVISIONES Y ACUMULACIONES DE LOTES
RESOLUCIONES 150 12 12 12 12 14 14 14 12 12 12 12 12
6.-REMENSURAS Y RECTIFICACIÓN DE LINDEROS
CERTIFICADO 300 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30
4.ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
7.-ABASTECIMIENTO LOGISTICO MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.-CAPACITACION CURSO/TALLER 1 1
9.-PERSONAL CAS MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5,CONTROL DE EDIFICACION (PUBLICA Y PRIVADA)Y FISCALIZACION URBANA
10.- FISCALIZACION URBANA ACCION 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
11.-RESOLUCIÓN DE LICENCIA LICENCIA 500 40 40 40 40 40 40 40 50 50 40 40 40
12.-AUTORIZACIONES MUNICIPALES. AUTORIZACIÓN 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
77
PROGRAMACION FINANCIERA
GERENCIA : ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA : CATASTRO
RESPONSABLE : ING. GEOG. NESTOR ARROYO SALINAS
OBJETIVO ESPECIFICO: MANTENER ACTUALIZADO LA BASE DE CATASTRO URBANO, DE UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS PREDIOS
N° PROGRAMA
PRESUPUESTARIO ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA
COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIERO
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
PLANEAMIENTO URBANO
1.SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS URBANOS
1.-LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y LEGAL
MZ 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
2.-ACTUALIZACION CATASTRAL SECTORES 20,400 20,400
2.NOMENCLATURA Y NUMERACION.
3.-ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE NOMENCLATURA
CERTIFICADOS 2,000 1,000 1,000
3.OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS
4.-EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESION
CONSTANCIA
7,062 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 5.-SUBDIVISIONES Y ACUMULACIONES DE LOTES
RESOLUCIONES
6.-REMENSURAS Y RECTIFICACIÓN DE LINDEROS
CERTIFICADO
4.ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
7.-ABASTECIMIENTO LOGISTICO MES 17,220 1,435 1,435 1,435 1,435 1,435 1,435 1,435 1,435 1,435 1,435 1,435 1,435
8.-CAPACITACION CURSO/TALLER 4,210 4,210
9.-PERSONAL CAS MES 276,876 23,073 23,073 23,073 23,073 23,073 23,073 23,073 23,073 23,073 23,073 23,073 23,073
5,CONTROL DE EDIFICACION (PUBLICA Y PRIVADA)Y FISCALIZACION URBANA
10.- FISCALIZACION URBANA ACCION
7,992 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 11.-RESOLUCIÓN DE LICENCIA LICENCIA
12.-AUTORIZACIONES MUNICIPALES. AUTORIZACIÓN
COSTO TOTAL 341,760
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
78
GERENCIA : INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
RESPONSABLE : ING. LENIN SLIM MARQUEZ VISAG
OBJETIVO GENERAL : DISEÑAR, EJECUTAR PLANES DE RENOVACIÓN URBANA ASI COMO PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN UN MEJOR ORNATO CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS.
PROGRAMACION FISICA
META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GE
ST
ION
AD
MIN
IST
RA
TIV
A
COORDINACION Y EVALUACION DE PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SGEP
DISEÑAR, FORMULAR Y ELABORAR ESTUDIOS DE INVERSIÓN - A NIVEL DE PERFIL TECNICO UNIDAD 25 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
ELABORAR Y EVALUAR EXPEDIENTES TÉCNICOS - SEGÚN PIA 2015 Y PROYECTOS DE SALDO DE BALANCE 2014
UNIDAD 20 0 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1
LLEGAR AL CUMPLIMIENTO DE LA META FINAL DE LA OBRA (CONCLUIR AL 100%)
CONCLUSION DE PROYECTOS DE PIA 2015 YPROYECTOS EN EJECUCION COMO PARTE DE SALDOS DE BALANCE
UNIDAD 30 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3
REVISACION, ELABORACION Y DETERMINACION DEL COSTO TOTAL DE LAS OBRAS LIQUIDADAS UNIDAD 50 4 4 4 5 4 4 6 4 4 5 4 2
GASTOS DE OPERATIVIDAD
CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO DE LA GIO (SGEP,SGOSLA,PLANFICACION DE OBRAS,OALGIO,AREA DE PROCESOS Y GERENCIA)
CAPACITACION 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
CONTRATO DE PERSONAL (CAS, LOCADOR + PRACTICANTES) (ASIGNACION PPTAL. COORDINADO POR LA GIO)
CAS 252 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
LOCADORES 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
PRACTICANTES 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
CONTRATO DE CONSULTORIAS PERSONAS NATURLES O JURIDCAS PARA REVISION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS NECESARIOS PARA LOS PROYECTOS
GLOBAL - MENSUALIZADO
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
REQUERIMIENTO - OTROS (AQUILERES DE CHALUPAS, MANTENIMIENTO, ETC.) SERVICIOS 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GATOS NOTARIALES PARA LOS DIFERENTES PROCESOS NOTARIO 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO VIATICOS 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO GLOBAL -
MENSUALIZADO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ACCESORIOS INTERIORES Y EXTERIORES PARA CAMIONETA Y OTROS (POR EJEMPLO PARCHADO DE LLANTAS)
GLOBAL - MENSUALIZADO
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CAMIONETA ASIGNADO A LA GERENCIA SERVICIO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COMPRA DE BIENES
ANAQUELES PARA ARCHIVO C/ PUERTAS
GLOBAL - MENSUALIZADO
72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
COMPUTADORAS
DISPENSADORES DE AGUA
ESTANTES CHICOS
ESTANTES GRANDES
FRIGOBAR
IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL A COLORES
JUEGO DE MESA CON 6 SILLAS PARA GERENCIA
MOTOCICLETA PARA MENSAJERIA
MUEBLES PARA OFICINA
SILLAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS
SILLAS GIRATORIAS
ETC, ETC.
SEGÚN CUADRO DE REQUERIMIENTO 2015
REQUERIMIENTO DE UTILES DE OFICINA GLOBAL -
MENSUALIZADO 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
REQUERIMIENTO DE TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA GIO
COMPRA DE TONER 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
REQUERIMIENTO DE UTILES DE LIMPIEZA GLOBAL -
MENSUALIZADO 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA, MOTO Y CHALUPA.
GASILINA DE 90 /GLNES
5088 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424
DIESEL /GLNES 2400 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
REQUERIMIENTO DE LUBRICANTES PARA CAMIONETA, MOTO Y CHALUPA.
ACEITE /LUBRICANTE 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
REQUERIMIENTO DE ALIMENTOS PARA PROCESOS Y PERSONAL QUE LABORA DE CORRIDO
GLOBAL - MENSUALIZADO
1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
MENSAJERIA PARA TRAMITE DE DOCUMENTACION EXTERNA CORRIER 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES POR COMISIONES DE TRABAJO FUERA DE LA CIUDAD
PASAJES 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
79
GERENCIA : INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
RESPONSABLE : ING. LENIN SLIM MARQUEZ VISAG
OBJETIVO GENERAL : DISEÑAR, EJECUTAR PLANES DE RENOVACIÓN URBANA ASI COMO PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN UN MEJOR ORNATO CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS.
PROGRAMACION FINANCIERA
META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL COSTO
TOTAL S/.
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS - 2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GE
ST
ION
AD
MIN
IST
RA
TIV
A
COORDINACION Y EVALUACION DE PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN A
CARGO DE LA SGEP
DISEÑAR, FORMULAR Y ELABORAR ESTUDIOS DE INVERSIÓN - A NIVEL DE PERFIL TECNICO
UNIDAD 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELABORAR Y EVALUAR EXPEDIENTES TÉCNICOS - SEGÚN PIA 2015 Y PROYECTOS DE SALDO DE BALANCE 2014
UNIDAD 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LLEGAR AL CUMPLIMIENTO DE LA META FINAL DE LA OBRA (CONCLUIR AL 100%)
CONCLUSION DE PROYECTOS DE PIA 2015 YPROYECTOS EN EJECUCION COMO PARTE DE SALDOS DE BALANCE
UNIDAD 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REVISACION, ELABORACION Y DETERMINACION DEL COSTO TOTAL DE LAS OBRAS LIQUIDADAS
UNIDAD 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE OPERATIVIDAD
CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO DE LA GIO (SGEP,SGOSLA,PLANFICACION DE OBRAS,OALGIO,AREA DE PROCESOS Y GERENCIA)
CAPACITACION 252 504,228 42,019 42,019 42,019 42,019 42,019 42,019 42,019 42,019 42,019 42,019 42,019 42,019
CONTRATO DE PERSONAL (CAS, LOCADOR + PRACTICANTES) (ASIGNACION PPTAL. COORDINADO POR LA GIO)
CAS 252 504,228 42,019 42,019 42,019 42,019 42,019 42,019 42,019 42,019 42,019 42,019 42,019 42,019
LOCADORES 120 192,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
PRACTICANTES 96 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
CONTRATO DE CONSULTORIAS PERSONAS NATURLES O JURIDCAS PARA REVISION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS NECESARIOS PARA LOS PROYECTOS
GLOBAL - MENSUALIZADO
24 240,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
REQUERIMIENTO - OTROS (AQUILERES DE CHALUPAS, MANTENIMIENTO, ETC.) SERVICIOS 48 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
GATOS NOTARIALES PARA LOS DIFERENTES PROCESOS NOTARIO 48 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO VIATICOS 60 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO GLOBAL -
MENSUALIZADO 12 12,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
ACCESORIOS INTERIORES Y EXTERIORES PARA CAMIONETA Y OTROS (POR EJEMPLO PARCHADO DE LLANTAS)
GLOBAL - MENSUALIZADO
12 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
MANTENIMIENTO Y LAVADO DE CAMIONETA ASIGNADO A LA GERENCIA SERVICIO 12 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
COMPRA DE BIENES GLOBAL - MENSUALIZADO
60 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
SEGÚN CUADRO DE REQUERIMIENTO 2015
REQUERIMIENTO DE UTILES DE OFICINA GLOBAL -
MENSUALIZADO 72 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
REQUERIMIENTO DE TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA GIO
COMPRA DE TONER
60 30,000 2,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000 5,000 2,000 2,000 2,000
REQUERIMIENTO DE UTILES DE LIMPIEZA GLOBAL -
MENSUALIZADO 48 1,500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA, MOTO Y CHALUPA.
GASILINA DE 90 /GLNES
5,400 72,900 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075 6,075
DIESEL /GLNES 2,400 28,800 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
REQUERIMIENTO DE LUBRICANTES PARA CAMIONETA, MOTO Y CHALUPA.
ACEITE /LUBRICANTE
840 4,200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
REQUERIMIENTO DE ALIMENTOS PARA PROCESOS Y PERSONAL QUE LABORA DE CORRIDO
GLOBAL - MENSUALIZADO
1,200 10,500 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875
MENSAJERIA PARA TRAMITE DE DOCUMENTACION EXTERNA
CORRIER 48 1,800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES POR COMISIONES DE TRABAJO FUERA DE LA CIUDAD
PASAJES 48 12,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
TOTAL 1,878,156
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
80
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLE : ING. HILTER FREDY SOPLAPUCO SOSA OBJETIVO ESPECIFICO:PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO A TRAVES DEL FOMENTO DE ACTIVIDADES, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ATENCI{ON PREVENTIVA EN SALUD-
NUTRICIONAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
PROGRAMACION FISICA
N° META PRESUPUESTAL ACTIVIDAD ACCIONES UNIDADES DE MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE
BASE
PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, ACTOS CONMEMORATIVOS, MOTIVACIONES A LOS LIDERES, LIDEREZAS Y POBLACION EN GENERAL DE LAS OSB Y AA.HHS
ACTIVIDAD 25 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CARAVANA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA ACTIVIDAD 13 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
APOYO SOCIAL (SUBVENCION SOCIAL Y FINANCIERA) PERSONAS 140 10 10 10 10 10 10 20 10 10 20 10 10
FUNCION ADMINISTRATIVA (VIATICOS, PASAJES, DIFUSION, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y ACCESORIOS, MATERIALES DE OFICINA)
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAS Y ESSALUD MESES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACION
IMPLEMENTACIÓN CON MATERIALES DE DESARROLLO INFANTIL A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DEL CICLO I Y II
PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS /
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
7 3 4
PROGRAMAS NO ESCALARIZADOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
PERSONAL DE SALUD Y DOCENTES CAPACITADAS
40 10 10 20
SOSTENIBILIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE VIGILANCIA COMUNAL NUTRICIONAL
COMUNIDAD 4 1 2 1
MEJORAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS DE FAMILIAS PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA
FAMILIAS 40 10 20 10
NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS CON SUPLEMENTO DE MULTIMICRONUTRIENTES
NIÑOS SUPLEMENTADOS 8000 4000 4000
MONITOREO Y SUPERVICION INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAS Y ESSALUD meses 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3033308: DESEINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
MEJORAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN ZONAS RURALES
COMUNIDADES 6 3 3
3 SALUD MATERNO NEONATAL
3.000001 ACCIONES COMUNES MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL
COMUNIDADES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE
FAMILIAS 1000 250 250 250 250
4 ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
(5000087) PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONA DE RIESGO
FORTALECIMIENTO A FAMILIAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
EESS 15 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
CAMPAÑAS DE PROMOCION Y DE PREVENCION SOBRE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS( ATRAVEZ DE MATERIAL DE DIFUSION Y ENTRE OTROS)
CAMPAÑAS 7 1 1 1 1 1 1 1
SENSIBILIZACIUON A LA POBLACION EN GENERAL A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA SENSIBILIZACION, INFORMACION,PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
CAMPAÑAS 10 2 2 2 1 2 1
MONITOREO Y SUPERVICION INFORMES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0051 PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENSIÓN Y TRATAMIENTO
DEL CONSUMO DE DROGAS
INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y
OTROS PROBLEMAS PSICOSOCIALES
FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNITARIA DE RECURSOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS
ACTA 10 1 1 1 1 1 1 1 2 1
DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, DE SENSIBILIZACION, INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS
ACCIONES 10 1 1 1 1 1 2 1 1 1
CENTRO DE ESCUCHA Y ACOGIDA COMUNITARIA QUE FACILITE ACCIONES DE CONTACTO , ORIENTACION, ACOMPAÑAMIENTO Y DERIVACION.
COMUNIDAD 3 1 1 1
FORMACION Y CAPACITACION EN LA REDUCCION DE LA DEMANDA DE DROGAS A LOS DIFERENTES ACTORES COMUNITARIO E INSTITUCIONALES.
TALLERES 2 1 1
FORMACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO Y PARA PERSONAS CON ABUSO Y DEPENDENCIA DE DROGAS EN TRATAMIENTO
TALLERES 3 1 1 1
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA INFORME FINAL DE INTERVENCION INFORME 2 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
81
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLE : ING. HILTER FREDY SOPLAPUCO SOSA
OBJETIVO ESPECIFICO: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO A TRAVES DEL FOMENTO DE ACTIVIDADES, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ATENCI{ON PREVENTIVA EN
SALUD-NUTRICIONAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
PROGRAMACION FINANCIERA
N° META
PRESUPUESTAL ACTIVIDAD ACCIONES UNIDADES DE MEDIDA
COSTO TOTAL S/.
CRONOGRAMA DE META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
PROMOCION Y DESARROLLO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, ACTOS CONMEMORATIVOS, MOTIVACIONES A LOS LIDERES, LIDEREZAS Y POBLACION EN GENERAL DE LAS OSB Y AA.HHS
ACTIVIDAD 163,152 13,052 19,578 13,052 13,052 13,052 13,052 13,052 13,052 13,052 13,052 13,052 13,052
CARAVANA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA ACTIVIDAD 64,400 4,954 4,954 4,954 4,954 4,954 4,954 9,908 4,954 4,954 4,954 4,954 4,954
APOYO SOCIAL (SUBVENCION SOCIAL Y FINANCIERA) PERSONAS 84,287 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024
FUNCION ADMINISTRATIVA (VIATICOS, PASAJES, DIFUSION, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y ACCESORIOS, MATERIALES DE OFICINA)
ACCION 40,253 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354
CAS Y ESSALUD MESES 154,220 12,852 12,852 12,852 12,852 12,852 12,852 12,852 12,852 12,852 12,852 12,852 12,852
2 PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
IMPLEMENTACIÓN CON MATERIALES DE DESARROLLO INFANTIL A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DEL CICLO I Y II
PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS /
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
46,278 23,139 23,139
PROGRAMAS NO ESCALARIZADOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
PERSONAL DE SALUD Y DOCENTES CAPACITADAS
11,500 3,833 3,833 3,833
SOSTENIBILIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE VIGILANCIA COMUNAL NUTRICIONAL
COMUNIDAD 38,885 12,962 12,962 12,962
MEJORAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS DE FAMILIAS PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA
FAMILIAS 9,972 3,324 3,324 3,324
NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS CON SUPLEMENTO DE MULTIMICRONUTRIENTES
NIÑOS SUPLEMENTADOS 183,311 91,656 91,656
MONITOREO Y SUPERVICION INFORME 22,508 1,876 1,876 1,876 1,876 1,876 1,876 1,876 1,876 1,876 1,876 1,876 1,876
CAS Y ESSALUD meses 17,546 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462
3033308: DESEINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
MEJORAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN ZONAS RURALES
COMUNIDADES 60,940 30,470 30,470
3 SALUD MATERNO
NEONATAL
3.000001 ACCIONES COMUNES MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL
COMUNIDADES 62,450 5,204 5,204 5,204 5,204 5,204 5,204 5,204 5,204 5,204 5,204 5,204 5,204
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE
SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE
FAMILIAS 112,657 28,164 28,164 28,164 28,164
4 ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
(5000087) PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONA DE
RIESGO
FORTALECIMIENTO A FAMILIAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
EESS 40,300 3,358 3,358 3,358 3,358 3,358 3,358 3,358 3,358 3,358 3,358 3,358 3,358
CAMPAÑAS DE PROMOCION Y DE PREVENCION SOBRE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS( ATRAVEZ DE MATERIAL DE DIFUSION Y ENTRE OTROS)
CAMPAÑAS 96,700 13,814 13,814 13,814 13,814 13,814 13,814 13,814
SENSIBILIZACIUON A LA POBLACION EN GENERAL A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA SENSIBILIZACION, INFORMACION,PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
CAMPAÑAS 94,000 18,800 18,800 18,800 9,400 18,800 9,400
MONITOREO Y SUPERVICION INFORMES 44,000 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667
5
0051 PROGRAMA PRESUPUESTAL DE
PREVENSIÓN Y TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE DROGAS
INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS
Y OTROS PROBLEMAS PSICOSOCIALES
FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNITARIA DE RECURSOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS
ACTA 1,261 126 126 126 126 126 126 126 252 126
DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, DE SENSIBILIZACION, INFORMATIVAS Y EDUCATIVAS
ACCIONES 18,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 3,600 1,800 1,800 1,800
TALLERES COMUNIDAD 6,533 2,178 2,178 2,178
FORMACION Y CAPACITACION EN RDD A LOS DIFERENTES ACTORES COMUNITARIOS
TALLERES 6,200 3,100 3,100
FORMACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO Y PARA PERSONAS CON ABUSO Y DEPENDENCIA DE DROGAS EN TRATAMIENTO
TALLERES 11,500 3,833 3,833 3,833
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA INFORME 20,000 10,000 10,000
CAS Y ESSALUD MESES 30,739 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562
TOTAL 1,441,592
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
82
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : DESARROLLO ECONÓMICO
RESPONSABLE : SR. JOSHELIN MIGUEL ROMERO CARRILLO
OBJETIVO : FORTALECER EL TURISMO, LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES GENERANDO PUESTOS DE TRABAJO QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS HABITANTES DE LA PROVINCA DE CORONEL PORTILLO
PROGRAMACION FISICA
N° META PRESUPUESTAL ACTIVIDAD ACCIONES UNIDADES DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
PROMOVER LA REALIZACION DE EVENTOS LOCALES Y NACIONALES EN EL SECTOR TURISMO
EVENTOS QUE PROMUEVEN EL TURISMO EN FESTIVIDADES. actividad 3 1 1 1
2 ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO TURISTICO accion 1 1
3
PROMOVER LA COMPETITIVIDAD Y LA CALIDAD DE LA CADENA DEL SECTOR TURISMO
ACTUALIZACION Y PROMOCION DEL INVENTARIO TURISTICO PROVINCIAL plan 1 1
4 ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE SECTOR TURISTICO DE LA PROVINCIA Y REALIZAR PERFIL DEL TURISTA QUE VISITA PUCALLPA.
accion 1 1
5 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ACTORES DE LA CADENA DEL SECTOR TURISMO.
capacitacion 3 1 1 1
6 PROMOVER ORDENANZA MUNICIPAL SELLO DE CALIDAD TURISTICA accion 1 1
7 FERIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL ferias 5 1 1 1 1 1
8
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CAS Y ESALUD accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 FUNCION ADMINISTRATIVA (PASAJES, VIATICOS, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y OTROS)
accion 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10
PROMOCION INDUSTRIAL
PROVISION DE INFORMACION SOBRE BENEFICIOS DE LA LEY MYPE Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL
CONSULTAS ORIENTACION EN FORMALIZACION consultas 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 CAMPAÑA DE PROMOCION DE FORMALIZACION DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA.
campaña 3 1 1 1
12
PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES
PLAN PROVINCIAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS, COMPETITIVIDAD. plan 1 1
13 APERTURA DE NUEVOS MERCADOS A MYPES accion 2 1 1
14 DISENO DEL PLAN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS O CONGLOMERADOS ECONOMICOS
plan 1 1
15 PROCOMPITE Y AGROIDEAS accion 2 2
16 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y PROMOCION DEL EMPLEO
DECENTE CAPACITACIONES EN PLANES DE NEGOCIO, FORMALIZACION DE EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS
talleres 16 4 4 4 4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
83
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : DESARROLLO ECONÓMICO
RESPONSABLE : SR. JOSHELIN MIGUEL ROMERO CARRILLO
OBJETIVO : FORTALECER EL TURISMO, LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES GENERANDO PUESTOS DE TRABAJO QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS HABITANTES DE LA PROVINCA DE CORONEL PORTILLO
PROGRAMACION FINANCIERA
N° META PRESUPUESTAL ACTIVIDAD ACCIONES UNIDADES DE
MEDIDA COSTO
TOTAL S/.
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
PROMOVER LA REALIZACION DE EVENTOS LOCALES Y NACIONALES EN EL SECTOR TURISMO
EVENTOS QUE PROMUEVEN EL TURISMO EN FESTIVIDADES. actividad 13,340 5,000 5,000 3,340
2 ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO TURISTICO accion 5,000 5,000
3
PROMOVER LA COMPETITIVIDAD Y LA CALIDAD DE LA CADENA DEL SECTOR TURISMO
ACTUALIZACION Y PROMOCION DEL INVENTARIO TURISTICO PROVINCIAL
plan 8,000 8,000
4 ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE SECTOR TURISTICO DE LA PROVINCIA Y REALIZAR PERFIL DEL TURISTA QUE VISITA PUCALLPA.
accion 8,000 8,000
5 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ACTORES DE LA CADENA DEL SECTOR TURISMO.
capacitacion 15,000 5,000 5,000 5,000
6 PROMOVER ORDENANZA MUNICIPAL SELLO DE CALIDAD TURISTICA
accion 3,000 3,000
7 FERIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL ferias 23,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3,000
8
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CAS Y ESALUD accion 50,775 4,231 4,231 4,231 4,231 4,231 4,231 4,231 4,231 4,231 4,231 4,231 4,231
9 FUNCION ADMINISTRATIVA (PASAJES, VIATICOS, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y OTROS)
accion 14,500 1,212 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208
10
PROMOCION INDUSTRIAL
PROVISION DE INFORMACION SOBRE BENEFICIOS DE LA LEY MYPE Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL
CONSULTAS ORIENTACION EN FORMALIZACION consultas 9,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
11 CAMPAÑA DE PROMOCION DE FORMALIZACION DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA.
campaña 9,000 3,000 3,000 3,000
12
PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES
PLAN PROVINCIAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS, COMPETITIVIDAD.
plan 10,000 10,000
13 APERTURA DE NUEVOS MERCADOS A MYPES accion 12,000 6,000 6,000
14 DISENO DEL PLAN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS O CONGLOMERADOS ECONOMICOS
plan 10,000 10,000
15 PROCOMPITE Y AGROIDEAS accion 10,000 10,000
16 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y PROMOCION DEL
EMPLEO DECENTE CAPACITACIONES EN PLANES DE NEGOCIO, FORMALIZACION DE EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS
talleres 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000
COSTO TOTAL S/. 260,615
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
84
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL
OFICINA : DEMUNA
RESPONSABLE : ABOG. WILYS ALBERTO FIGUEROA HIGIDIO
OBJETIVO ESPECIFICO: PROTECCION SOCIAL EN VALORES Y DERECHOS DE LA MUJER, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROGRAMACION FISICA
N° META
PRESUPUESTAL ACTIVIDAD ACCIONES
UNIDADES DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
DEFENSA MUNICIPAL DEL
NIÑO Y EL ADOLESCENTE
POBLACION INFORMA ARIENTADA Y
ACONSEJADA SOBRE LA DEFENSA DEL NIÑO Y EL
ADOLESCENTE.
CAPACITACION A DOCENTES DE LAS IIEE, Y PADRES DE FAMILIAS SOBRE LA METODOLOGIA Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y SIN LIMITES
PERSONAS 6 1 1 1 1 1 1
2 DIFUSION Y PREVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE EN RIESDO SOCIAL
PERSONAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 FUNCION ADMINISTRATIVA PERSONAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMACION FINANCIERA
N° META
PRESUPUESTAL ACTIVIDAD ACCIONES
UNIDADES DE MEDIDA
COSTO TOTAL S/.
CRONOGRAMA DE META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
DEFENSA MUNICIPAL DEL
NIÑO Y EL ADOLESCENTE
POBLACION INFORMA ARIENTADA Y
ACONSEJADA SOBRE LA DEFENSA DEL NIÑO Y EL
ADOLESCENTE.
CAPACITACION A DOCENTES DE LAS IIEE, Y PADRES DE FAMILIAS SOBRE LA METODOLOGIA Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y SIN LIMITES
PERSONAS 17,200 2,700 2,800 2,700 3,000 3,000 3,000
2 DIFUSION Y PREVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE EN RIESDO SOCIAL
PERSONAS 13,793 1,143 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150
3 FUNCION ADMINISTRATIVA PERSONAS 99,022 8,252 8,252 8,252 8,252 8,252 8,252 8,252 8,252 8,252 8,252 8,252 8,252
COSTO TOTAL S/. 130,015
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
85
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL
OFICINA : ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RESPONSABLE : SR. AMERICO CARDENAS RODRIGUEZ
OBJETIVO ESPECIFICO: ADECUADO SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ORGANIZATIVA
PROGRAMACION FISICA
N° META PRESUPUESTAL ACTIVIDAD ACCIONES UNIDADES DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA
ATENCION A LAS FAMILIAS CON DISCAPACIDAD
DIFUSION Y SENSIBILIZACION EN EL MARCO DE LA LEY N°. 27973
PERSONA 6 1 1 1 1 1 1
2
PROMOVER EL DESARROLLO EN SALUD,CULTURAL ,SOCIAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ACTIVIDAD 2 1 1
3 FOMENTAR LA CULTURA EMPRESARIAL EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E IMPLEMENTACION DE PUESTOS DE TRABAJO
ACCION 3 1 1 1
4 FUNCION ADMINISTRATIVA ( COMBUSTIBLE, Y OTROS)
PERSONA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 CAS Y ESSALUD PERSONA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 35 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
PROGRAMACION FINANCIERA
N° META PRESUPUESTAL ACTIVIDAD ACCIONES UNIDADES DE
MEDIDA COSTO
TOTAL S/.
CRONOGRAMA DE META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA
ATENCION A LAS FAMILIAS CON DISCAPACIDAD
DIFUSION Y SENSIBILIZACION EN EL MARCO DE LA LEY N°. 27973
PERSONA 8,330 1,388 1,388 1,388 1,388 1,388 1,388
2
PROMOVER EL DESARROLLO EN SALUD,CULTURAL ,SOCIAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ACTIVIDAD 9,480 4,740 4,740
3 FOMENTAR LA CULTURA EMPRESARIAL EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E IMPLEMENTACION DE PUESTOS DE TRABAJO
ACCION 9,950 3,317 3,317 3,317
4 FUNCION ADMINISTRATIVA ( COMBUSTIBLE, Y OTROS)
PERSONA 9,350 779 779 779 779 779 779 780 779 779 780 779 779
5 CAS Y ESSALUD PERSONA 24,090 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 1,908 2,508 1,908 1,908 1,908 1,908 2,508
TOTAL COSTO S/. 61,200
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
86
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL
OFICINA : REGISTRO CIVIL
RESPONSABLE : NANCY CORCINO PAREDES
OBJETIVO ESPECIFICO: ORGANIZAR, MANTENER, CONDUCIR, COORDINARY EJECUTAR LAS ACTIVIDADES, RELACIONADAS AL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
PROGRAMACION FISICA
N° META
PRESUPUESTAL ACTIVIDAD ACCIONES UNIDADES DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS
REGISTROS CIVILES
CAPACITACION AL PERSONAL INTERNA Y EXTERNA
TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL Y REGISTRADORES DE CENTROS POBLADOS Y CCS NNS
PERSONAS 6 1 1 1 1 1 1
2 MATRIMONIO COMUNITARIO INTERNO Y EXTERNO
PUBLICACION DE REQUISITOS MINIMOS, RECEPCION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS COORDINACION Y DESARROLLO DE EVENTOS.
DOCUMENTOS 4 1 1 1 1
3 POBLACION CUENTA CON ACTAS REGISTRALES
5001692 TRAMITACION Y ENTREGA DE ACTAS REGISTRALES (CAMPAÑA POR EL DERECHO AL NOMBRE)
ACTA REGISTRAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4
PROCESAMIENTO DE ACTAS REGISTRALES
DIGITALIZACIÓN DE ACTAS REGISTRALES ACTAS 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 FUNCION ADMINISTRATIVA (PUBLICIDAD, VIATICOS Y PASAJES)
UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 CAS Y ESSALUD PERSONAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMACION FINANCIERA
N° META
PRESUPUESTAL ACTIVIDAD ACCIONES UNIDADES DE MEDIDA
COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS
REGISTROS CIVILES
CAPACITACION AL PERSONAL INTERNA Y
EXTERNA
TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL Y REGISTRADORES DE CENTROS POBLADOS Y CCS NNS
PERSONAS 32,265 5,378 5,378 5,378 5,378 5,378 5,378
2 MATRIMONIO
COMUNITARIO INTERNO Y EXTERNO
PUBLICACION DE REQUISITOS MINIMOS, RECEPCION Y EVALUACION DE DOCUMENTOS COORDINACION Y DESARROLLO DE EVENTOS.
DOCUMENTOS 33,500 8,375 8,375 8,375 8,375
3 POBLACION CUENTA CON
ACTAS REGISTRALES
5001692 TRAMITACION Y ENTREGA DE ACTAS REGISTRALES (CAMPAÑA POR EL DERECHO AL NOMBRE)
ACTA REGISTRAL 43,500 3,625 3,625 3,625 3,625 3,625 3,625 3,625 3,625 3,625 3,625 3,625 3,625
4
PROCESAMIENTO DE ACTAS REGISTRALES
DIGITALIZACIÓN DE ACTAS REGISTRALES ACTAS 19,000 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
5 FUNCION ADMINISTRATIVA (PUBLICIDAD, VIATICOS Y PASAJES)
UNIDAD 18,043 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504
6 CAS Y ESSALUD PERSONAS 89,210 8,028 8,028 8,028 8,028 8,028 8,028 8,028 8,028 8,028 8,028 8,028 8,028
COSTO TOTAL S/. 235,518
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
87
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL
OFICINA : CEMENTERIO GENERAL
RESPONSABLE : JEAN DE LA CRUZ VILLACREZ
PROGRAMACION FISICA
N° META PRESUPUESTAL ACTIVIDAD ACCIONES UNIDADES DE
MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
SERCICIOS FUNERALES DE CEMENTERIO
SERVICIOS FUNERARIOS, DE CEMENTERIO Y
MANTENIMIENTO DE CAMPO SANTO
EQUIPAMIENTO DE INDUMENTARIAS Y HERRAMIENTAS ACCION 3 1 1 1
2 MANTENIMIENTO DEL CAMPO SANTO - INVENTARIO CARTOGRAFICO
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 CONSTRUCCION DE TAPAS DE NICHOS ACCION 4 1 1 1 1
4 CAMPAÑA DE COBRANZA TIERRA TEMPORAL-SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION REGISTRADA
ACTIVIDAD 2 1 1
5 GASTOS ADMINISTRATIVOS
FUNCION ADMINISTRATIVA (COMBUSTIBLE, DIFUSION Y OTROS)
ACICION
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CAS
MES
ESSALUD
PROGRAMACION FINANCIERA
N° META PRESUPUESTAL ACTIVIDAD ACCIONES UNIDADES DE
MEDIDA COSTO TOTAL
S/.
CRONOGRAMA DE META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
SERCICIOS FUNERALES DE CEMENTERIO
SERVICIOS FUNERARIOS, DE CEMENTERIO Y
MANTENIMIENTO DE CAMPO SANTO
EQUIPAMIENTO DE INDUMENTARIAS Y HERRAMIENTAS ACCION 11,000 4,000 4,000 3,000
2 MANTENIMIENTO DEL CAMPO SANTO -INVENTARIO
CARTOGRAFICO ACCION 17,282 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440
3 CONSTRUCCION DE TAPAS DE NICHOS ACCION 9,500 2,375 2,375 2,375 2,375
4 CAMPAÑA DE COBRANZA TIERRA TEMPORAL-
SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION REGISTRADA ACTIVIDAD 3,500 1,750 1,750
5 GASTOS ADMINISTRATIVOS
FUNCION ADMINISTRATIVA (COMBUSTIBLE, DIFUSION Y OTROS)
ACCION 13,300 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108
CAS
MES 46,472 3,873 3,873 3,873 3,873 3,873 3,873 3,873 3,873 3,873 3,873 3,873 3,873
ESSALUD
TOTAL COSTO S/. 101,054
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
88
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL
OFICINA : MUNICIPAL DE ASUNTOS INDIGENAS
RESPONSABLE : GLORIOSO CASTRO MARTINEZ
OBJETIVO ESPECIFICO: DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION INDIGENA.
PROGRAMACION FISICA
N° META PRESUPUESTAL ACTIVIDAD ACCIONES UNIDADES DE
MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
APOYO COMUNAL(OMAI)
JORNADA DE CULTURA VIVA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
CONCURSOS DE DANZAS, CANTOS Y MUSICAS INDIGENAS
ACTIVIDAD 2 1 1
2 CAMPAÑA PARA LA PREVENCION DE LA SALUD EN COMUNIDADES
INDIGENAS
ORIENTACION, CHARLAS Y VISITAS A LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO.
ACCION 2 1 1
3 REINVINDICACION DE DERECHO HISTORICO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
CELEBRACION POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO.
ACTIVIDAD 2 1 1
4 FERIAS Y EXPOSICION DE ARTESANIA INDIGENAS
TALLERES DE CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ARTESANAL
ACTIVIDAD 2 1 1
5 ACTIVIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL
CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO Y MASCULINO
ACTIVIDAD 2 1 1
6 GASTOS ADMINISTRATIVOS
FUNCION ADMINISTRATIVA (COMBUSTIBLE, DIFUSION Y OTROS)
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAS Y ESSALUD PERSONA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMACION FINANCIERA
N° META PRESUPUESTAL ACTIVIDAD ACCIONES UNIDADES DE
MEDIDA COSTO
TOTAL S/.
CRONOGRAMA DE META FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
APOYO COMUNAL(OMAI)
JORNADA DE CULTURA VIVA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
CONCURSOS DE DANZAS , CANTOS Y MUSICAS INDIGENAS
ACTIVIDAD 5,500 2,750 2,750
2 CAMPAÑA PARA LA PREVENCION
DE LA SALUD EN LA COMUNIDADES INDIGENAS
ORIENTACION, CHARLAS Y VISITAS A LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
ACCION 3,500 1,750 1,750
3 REINVINDICACION DE DERECHO
HISTORICA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS y EL DIA LA EIB EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
ACTIVIDAD 8,000 4,000 4,000
4 FERIAS Y EXPOSICIONES DE
ARTESANIA INDIGENAS
TALLERES DE CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ARTESANAL
ACTIVIDAD 6,000 3,000 3,000
5 ACTIVIDAD DEPORTIVA Y
CULTURAL CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO Y MASCULINO
ACTIVIDAD 5,256 2,628 2,628
6 GASTOS ADMINISTRATIVOS
FUNCION ADMINISTRATIVA (COMBUSTIBLE, DIFUSION Y OTROS)
ACCION 7,000 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583
CAS Y ESSALUD PERSONA 24,744 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062 2,062
TOTAL COSTO S/. 60,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
89
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : EDUCACION Y PROMOCION DE LA JUVENTUD
RESPONSABLE : LIC. MIGUEL FLORES LOPEZ
OBJETIVO ESPECIFICO:PROMOVER EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, LA CULTURA Y EL DEPORTE, MEJORAR Y POTENCIAR LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EDUCATIVOS Y
CULTURALES DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
PROGRAMACION FISICA
N° META PRESUPUESTAL ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACCIONES-2015 UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA MENSUAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
PROMOCION E INCEN TIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, JUVENILES,
CULTURALES Y EDUCATIVAS
PREPARACION PRE UNIVERSITARIA 2014 V Y VI TEMPORADA
PROGRAMA 3 1 1 1
2 ESCUELA MUNICIPAL DE TALENTO DEPORTIVO PROGRMA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 ESCUELA MUNICIPAL DE TALENTO ARTISTICO PROGRAMA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 ARTE EN LA PLAZA DESCENTRALIZADA- NAVIDAD
EVENTOS 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE EDUCACION, Y PROMOCION DE LA JUVENTUD
EQUIPAMIENTO 2 1 1
6 IMPLEMENTACION DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIVERSAS.
ACCIONES 2 1 1
9
DOTACION DE MATERIALES DEPORTIVOS ADECUADOS Y DISPONIBLE PARA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICO-COGNITIVO DEPORTIVOS
INSTALACION DEPORTIVA
3 1 1 1
10 FUNCION ADMINISTRATIVA ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 CAS ESSALUD PERSONAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11
0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS EN
POBLACION PERUANA
3000399 - PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA- VIA SALUD
5003185 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES-VIA SALUD
PERSONAS 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
90
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : EDUCACION Y PROMOCION DE LA JUVENTUD
RESPONSABLE : LIC. MIGUEL FLORES LOPEZ
OBJETIVO ESPECIFICO:PROMOVER EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, LA CULTURA Y EL DEPORTE, MEJORAR Y POTENCIAR LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EDUCATIVOS Y
CULTURALES DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
PROGRAMACION FINANCIERA
N° META
PRESUPUESTAL ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACCIONES-2015 UNIDAD DE MEDIDA COSTO ANUAL
CRONOGRAMA MENSUAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
PROMOCION E INCEN TIVO DE LAS
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, JUVENILES,
CULTURALES Y EDUCATIVAS
PREPARACION PRE UNIVERSITARIA 2015 PROGRAMA 45,000 15,000 15,000 15,000
2 ESCUELA MUNICIPAL DE TALENTO DEPORTIVO
PROGRAMA 34,000 10,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
3 ESCUELA MUNICIPAL DE TALENTO ARTISTICO
PROGRAMA 34,000 10,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
4 ARTE EN LA PLAZA- DESCENTRALIZADA- NAVIDAD
EVENTOS 50,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
5 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE EDUCACION, Y PROMOCION DE LA JUVENTUD
EQUIPAMIENTO 10,000 5,000 5,000
6 IMPLEMENTACION DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIVERSAS.
ACCIONES 40,000 20,000 20,000
8
DOTACION DE MATERIALES DEPORTIVOS ADECUADOS Y DISPONIBLE PARA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICO-COGNITIVO DEPORTIVOS
INSTALACION DEPORTIVA
28,342 10,000 10,000 8,342
9 FUNCION ADMINSTRATIVA ACCION 12,340 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028
10 CAS Y ESSALUD PERSONAS 57,336 4,778 4,778 4,778 4,778 4,778 4,778 4,778 4,778 4,778 4,778 4,778 4,778
11
0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES FISICAS Y
RECREATIVAS EN POBLACION PERUANA
3000399 - PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA- VIA SALUD
5003185 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES- VIA SALUD
PERSONAS 235,049 175,049 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
TOTAL 546,067
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
91
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : PROGRAMAS SOCIALES
OFICINA : CASA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
RESPONSABLE : PROF. MIGUEL ANGEL ZUMAETA CENEPO
PROGRAMACION FINANCIERA
N° META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDADES DE MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
ASISTENCIA AL ANCIANO
BRINDAR ASISTENCIA
ALIMENTARIA
ADQUISICION DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD
BENEFICIARIOS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 DOTACION DE COMBUSTIBLE DE GAS PROPANO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS
BALON 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS BENEFICIARIO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y TOCADOR
BENEFICIARIO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5
ATENCION EN SALUD DEL PCAM
FUNCION ADMINISTRATIVA ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 CAS Y ESSALUD PERSONAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COSTO TOTAL S/. 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
PROGRAMACION FINANCIERA
N° META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDADES DE MEDIDA COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
ASISTENCIA AL ANCIANO
BRINDAR ASISTENCIA
ALIMENTARIA
ADQUISICION DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD
BENEFICIARIOS 120,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2 DOTACION DE COMBUSTIBLE DE GAS PROPANO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS
BALON 4,200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
3 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS BENEFICIARIOS 35,000 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917 2,917
4 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y TOCADOR
BENEFICIARIOS 38,160 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180
5 ATENCION EN
SALUD DEL PCAM
FUNCION ADMINISTRATIVA ACCION 17,300 1,442 1,442 1,442 1,442 1,442 1,442 1,442 1,442 1,442 1,442 1,442 1,442
6 CAS Y ESSALUD PERSONAS 132,729 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061
COSTO TOTAL S/. 347,389
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
92
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : PROGRAMAS SOCIALES
OFICINA : PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO - PAAM
RESPONSABLE : JAVIER FRANCISCO CHÁVEZ CHOQUEHUANCA
OBJETIVO ESPECIFICO: REALIZAR EFICIENTEMENTE TODOS LOS PROCESOS QUE COMPRENDE LA GESTIÓN DE LOS PCA Y PANTBC (PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, ADQUISICIÓN DE
ALIMENTOS, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO)
PROGRAMACION FISICA
N° META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDADES DE
MEDIDA META
ANUAL
PROGRAMACION FISICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
PROGRAMA DE APOYO
ALIMENTARIO MUNICIPAL
PROGRAMA DE APOYO
ALIMENTARIO MUNICIPAL
ADQUISICION DE ALIMENTOS R.O. ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 ADQUISICION DE ALIMENTOS D Y T ACCION 0
3 SUPERVISION Y MONITOREO ACCION 5 1 1 1 1 1
4 EMPADRONAMIENTO A BENEFICIARIOS ACCION 4 1 1 1 1
5 FUMIGACION Y DESINFECCION ACCION 3 1 1 1
6 CONTROL DE SANIDAD Y ASPECTO DE LOS ALIMENTOS
ACCION 2 1 1
7 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TALLLER 5 1 1 1 1 1
8 FUNCION ADMINISTRATIVA ACCION 5 1 1 1 1 1
9 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
ACCIÓN 1 1
10 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS ACCIÓN 1 1
11
PROGRAMA DE APOYO NUTRICIONAL AL PACIENTE CON TUBERCULOSIS
PROGRAMA DE APOYO NUTRICIONAL AL PACIENTE CON TUBERCULOSIS
ADQUISICION DE ALIMENTOS ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 ADQUISICION DE ALIMENTOS D Y T 0
13 FRACCIONAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 CONTROL DE SANIDAD Y ASPECTO DE LOS ALIMENTOS
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 SUPERVISION Y MONITOREO ACCION 5 1 1 1 1 1
16 SALUD PREVENTIVA ACCION 4 1 1 1 1
17 EVALUACION NUTRICIONAL ACCION 4 1 1 1 1
18 FUNCION ADMINISTRATIVA ACCION 3 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
93
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : PROGRAMAS SOCIALES
OFICINA : PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO - PAAM
RESPONSABLE : JAVIER FRANCISCO CHÁVEZ CHOQUEHUANCA
OBJETIVO ESPECIFICO: REALIZAR EFICIENTEMENTE TODOS LOS PROCESOS QUE COMPRENDE LA GESTIÓN DE LOS PCA Y PANTBC (PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, ADQUISICIÓN DE
ALIMENTOS, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO)
PROGRAMACION FINANCIERA
N° META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDADES DE
MEDIDA COSTO ANUAL
PROGRAMACION FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
PROGRAMA DE APOYO
ALIMENTARIO MUNICIPAL
PROGRAMA DE APOYO
ALIMENTARIO MUNICIPAL
ADQUISICION DE ALIMENTOS R.O. ACCION 904,055 75,338 75,338 75,338 75,338 75,338 75,338 75,338 75,338 75,338 75,338 75,338 75,338
2 ADQUISICION DE ALIMENTOS D Y T ACCION
3 SUPERVISION Y MONITOREO ACCION 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
4 EMPADRONAMIENTO A BENEFICIARIOS ACCION 58,674 15,000 15,000 15,000 13,674
5 FUMIGACION Y DESINFECCION ACCION 6,000 2,000 2,000 2,000
6 CONTROL DE SANIDAD Y ASPECTO DE LOS ALIMENTOS
ACCION 9,500 5,500 4,000
7 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TALLLER 12,000 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500
8 FUNCION ADMINISTRATIVA ACCION 11,000 2,000 2,500 2,000 2,000 2,500
9 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
ACCIÓN 86,400 86,400
10 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS ACCIÓN 6,426 6,426
TOTAL COSTO S/. 1,104,055 172,164 87,338 77,838 94,338 94,838 77,338 81,338 94,838 89,012 79,338 80,338 75,338
1
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA - PANTBC
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA - PANTBC
ADQUISICION DE ALIMENTOS R. O ACCION 220,539 18,378 18,378 18,378 18,378 18,378 18,378 18,378 18,378 18,378 18,378 18,378 18,378
2 ADQUISICION DE ALIMENTOS D Y T
3 FRACCIONAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS
ACCION 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
4 CONTROL DE SANIDAD Y ASPECTO DE LOS ALIMENTOS
ACCION 34,700 4,700 5,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
5 SUPERVISION Y MONITOREO ACCION 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
6 SALUD PREVENTIVA ACCION 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000
7 EVALUACION NUTRICIONAL ACCION 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000
8 FUNCION ADMINISTRATIVA ACCION 3,000 1,000 1,000 1,000
TOTAL COSTO S/. 306,239
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
94
GERENCIA : DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUB GERENCIA : PROGRAMAS SOCIALES
OFICINA : VASO DE LECHE
RESPONSABLE : JAVIER FRANCISCO CHÁVEZ CHOQUEHUANCA
PROGRAMACION FISICA
N° META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDADES DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
ADQUISICION DE ALIMENTOS ACCIÓN 1 1
2 SUPERVISION Y MONITOREO ACCIÓN 5 1 1 1 1 1
3 CONTROL DE SANIDAD Y ASPECTO ACCIÓN 2 1 1
4 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACCIÓN 6 1 1 1 1 1 1
5 ACTIVIDADES DE CONTROL ACCION 3
1 1 1
6 FUNCION ADMINISTRATIVA ACCIÓN 5 1 1 1 1 1
EMPADRONAMIENTO A BENEFICIARIOS ACCION 2 1 1
7 CAS Y ESSALUD ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMACION FINANCIERA
N° META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDADES DE
MEDIDA COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE META FISICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
ADQUISICION DE ALIMENTOS ACCIÓN 1,773,485 1,773,485
4 SUPERVISION Y MONITOREO ACCIÓN 7,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000
5 CONTROL DE SANIDAD Y ASPECTO ACCIÓN 15,500 10,000 5,000
7 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACCIÓN 19,000 2,500 2,500 6,500 2,500 2,500 2,500
8 ACTIVIDADES DE CONTROL ACCION 3,000
1,000 1,000 1,000
9 FUNCION ADMINISTRATIVA ACCIÓN 13,400 3,000 3,000 3,000 3,400 1,000
11 EMPADRONAMIENTO A BENEFICIARIOS ACCION 40,333 25,000 15,333
14 CAS Y ESSALUD ACCION 90,237 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520 7,520
COSTO TOTAL S/. 1,961,955
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
95
GERENCIA : SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO
SUB GERENCIA : TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO
RESPONSABLE : WALTER FREDDY CAPCHA LIMAYLLA
PROGRAMACION FISICA
Nº CODIGO PP ACTIVIDAD/PRODUCTO ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META
ANUAL
PROGRAMACION FISICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
REDUCCCION DEL COSTO, TIEMPO, EN SEGURIDAD VIAL, EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE
FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
SEMAFORIZACION UNIDAD 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
MANTENIMIENTOS DE LAS VIAS,SEÑALES Y SEMAFOROS
UNIDAD 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
OPERATIVOS CONSTANTES EN TODA LA PROVINCIA MEDIANTE UNA ADECUADA FISCALIZACION
UNIDAD 295 24 24 24 24 24 24 24 24 25 26 25 27
SENSIBILIZACION DE RESPETO A LAS NORMAS DE TRANSITO
CAMPAÑAS 12 1 1 1 1 3 4 1
CAPACITACIONES A LOS INSPECTORES, ASOCIACIONES DE VEHICULOS,ENTRE OTROS.
CAPACITACIONES 15 1 2 2 3 3 3 1
2 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA MEJORAMIENTO DE LA BASE DE DATOS UNIDAD 20 1 2 1 2 2 2 2 2
3 REMUNERACION PERSONAL PERSONAL C.A.S UNIDAD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº CODIGO PP ACTIVIDAD/PRODUCTO ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA COSTO ANUAL
PROGRAMACION FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
REDUCCCION DEL COSTO, TIEMPO, EN SEGURIDAD VIAL, EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE
FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
SEMAFORIZACION UNIDAD 290,000 0 0 250,000 6,000 0 0 10,000 10,000 5,000 9,000 0 0
MANTENIMIENTOS DE LAS VIAS,SEÑALES Y SEMAFOROS
UNIDAD 200,000 2,000 7,000 140,000 2,000 2,000 10,000 6,000 10,000 10,000 1,000 10,000 0
OPERATIVOS CONSTANTES EN TODA LA PROVINCIA MEDIANTE UNA ADECUADA FISCALIZACION
UNIDAD 115,000 8,000 9,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 8,000
SENSIBILIZACION DE RESPETO A LAS NORMAS DE TRANSITO
CAMPAÑAS 20,000 0 0 15,000 0 2,500 0 0 2,500 0 0 0 0
CAPACITACIONES A LOS INSPECTORES, ASOCIACIONES DE VEHICULOS,ENTRE OTROS.
CAPACITACIONES 13,000 0 3,200 0 3,400 0 0 3,200 0 3,200 0 0
2 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA MEJORAMIENTO DE LA BASE DE DATOS UNIDAD 15,000 0 1,000 2,000 0 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 0
3 REMUNERACION PERSONAL PERSONAL C.A.S UNIDAD 400,000 33,334 33,334 33,334 33,334 33,334 33,334 33,334 33,334 33,332 33,332 33,332 33,332
TOTAL COSTO S/. 1,053,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
96
GERENCIA : SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO
SUB GERENCIA : SERENAZGO, POLICÍA MUNICIPAL E INTELIGENCIA
RESPONSABLE : TNT.PM. ELADIO BRIONES TERAN
PROGRAMACION FISICA
N° PP/META ACTIVI. / PRODUC.
ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA TOTAL ANUAL
PROGRAMACION PRESUPUESTAL 2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
01
RE
DU
CC
ION
DE
DE
LIT
OS
Y F
ALT
AS
QU
E
AF
EC
TA
N L
A S
EG
UR
IDA
D C
IUD
AD
AN
A
PA
TR
ULLA
JE
RE
GIO
NA
L / M
UN
ICIP
AL P
OR
SE
CT
OR
Ejecutar patrullaje preventivos motoirizados, contra la delincuencia, comun y organizada en todas sus modalidades (Ejecucion del Programa Patrullaje Municipal por sector)
Acciones 9600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Planes operativos en fiestras regionales Documento 5 1 1 1 1 1
Traslado y apoyo en cuestiones de emergencia y otra índole
Acciones 480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Actualización en técnicas de operativos de alcance policial (patrullaje, modelos y documentación básica).
Capacitacion 1 1
Ordenamiento y rerdenamiento del comercio formal e informal.
Acciones 4800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Combatir la Delincuencia y otros por medio del sistema de video vigilancia
Acciones 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
02 GASTOS
ADMINIST. Gastos por contrato Administrativo de Servicio (CAS) Mes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMACION FINANCIERA
N° PP/META ACTIVI. / PRODUC.
ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA TOTAL ANUAL
PROGRAMACION PRESUPUESTAL 2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
01
RE
DU
CC
ION
DE
DE
LIT
OS
Y F
ALT
AS
QU
E A
FE
CT
AN
LA
SE
GU
RID
AD
CIU
DA
DA
NA
PA
TR
ULLA
JE
RE
GIO
NA
L / M
UN
ICIP
AL P
OR
SE
CT
OR
Ejecutar patrullaje preventivos motoirizados, contra la delincuencia, comun y organizada en todas sus modalidades (Ejecucion del Programa Patrullaje Municipal por sector)
Acciones 778,068 53,017 73,517 57,737 146,867 53,017 53,767 53,017 73,517 54,067 53,517 53,017 53,017
Planes operativos en fiestras regionales Documento 2,700 900 900 900
Traslado y apoyo en cuestiones de emergencia y otra índole
Acciones 1,983 992 992
Actualización en técnicas de operativos de alcance policial (patrullaje, modelos y documentación básica).
Capacitacion 10,000 10,000
Ordenamiento y rerdenamiento del comercio formal e informal.
Acciones 231,644 9,409 15,409 10,459 112,799 9,409 10,159 9,409 15,409 10,459 9,909 9,409 9,409
Combatir la Delincuencia y otros por medio del sistema de video vigilancia
Acciones 155,604 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967 12,967
02 GASTOS
ADMINIST. Gastos por contrato Administrativo de Servicio (CAS)
Mes 800,000 66,667 66,667 66,667 66,667 66,667 66,667 66,667 66,667 66,667 66,667 66,667 66,667
TOTAL 1,980,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
97
GERENCIA : SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO
SUB GERENCIA : JUNTAS DE SEGURIDAD Y PACIFICACIÓN
RESPONSABLE : Ing. AUGUSTO PAREDES OWAKI
PROGRAMACION FISICA
Nº META PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE
PREVENCION, COMUNITARIA EN
MUNICIPIOS.
Organizar Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana ACCION 8 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Desarrollar Programas de Capacitacion a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana para concientizar a la Poblacion del Distrito de Calleria.
CAPACITACION 6 2 2 1 1
3 Campaña de Sensivilizacion a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana del Distrito de Calleria.
CAMPAÑAS 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Dotar de Indumentaria a la Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana
ADQUISICION 1 1
5 Desarrollar Patrullajes Preventivos Integrados PNP/JVSC.
ACCION 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 Desarrollar Patrullajes por Sectores con JVSC. ACCION 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 Identificacion de Calles mal Iluminadas y Peligrosas del Distrito de Calleria.
ACCION 2 1 1
8 Coadyuvar en la Formulacion del "Mapeo de los Puntos Criticos y Vulnerables del Distrito"
ACCION 2 1 1
9 Eventos Deportivos con las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana
ACCION 2 1 1
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META
PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR
DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCION,
COMUNITARIA EN MUNICIPIOS.
Organizar Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana ACCION 8,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2 Desarrollar Programas de Capacitacion a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana para concientizar a la Poblacion del Distrito de Calleria.
CAPACITACION 21,000 7,000 7,000 3,500 3,500
3 Campaña de Sencivilizacion a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana del Distrito de Calleria.
CAMPAÑAS 12,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
4 Dotar de Indumentaria a la Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana
ADQUISICION 72,000 72,00
0
5 Desarrollar Patrullajes Preventivos Integrados PNP/JVSC.
ACCION 34,850 3,150 3,150 3,150 3,150 3,250 3,250 3,250 3,250 3,000 3,000 3,250
6 Desarrollar Patrullajes por Sectores con JVSC. ACCION 23,650 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150
7 Identificacion de Calles mal Iluminadas y Peligrosas del Distrito de Calleria.
ACCION 10,000 4,500 5,500
8 Coadyuvar en la Formulacion del "Mapeo de los Puntos Criticos y Vulnerables del Distrito"
ACCION 11,500 6,000 5,500
9 Eventos Deportivos con las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana del Distrito
ACCION 7,000 3,500 3,500
TOTAL 200,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
98
GERENCIA : SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO
SUB GERENCIA : DEFENSA CIVIL
RESPONSABLE : RAUL TORREZ PEREZ
PROGRAMACION FISICA
N° META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD MEDIDA META ANUAL
PROGRAMACION FISICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
12 A
TE
NC
ION
DE
DE
SA
ST
RE
S Y
AP
OY
O A
LA
R
EH
AB
ILIT
AC
ION
Y A
LA
RE
CO
NS
TR
UC
CIO
N 1
3
PR
EV
EN
CIO
N Y
MIT
IGA
CIO
N D
E D
ES
AS
TR
ES
APLICACIÓN DE PLAN DE PREVENCION Y ATENCION DE
DESASTRES
ESTIMACION DEL RIESGO Y VISITA DE DEFENSA CIVIL
INSPECCIONES 804 1 200 1 50 250 1 300 1
EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES (EDAN) ALTO Y BAJO UCAYALI
EVALUACIONES 12 4 4 4
INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL
INSPECCIONES 1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
OPERATIVOS OPERATIVOS 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2
FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE
LA S.G.D.C DE LA M.P.C.P
EJECUCION DE TALLERES DE CAPACITACION TALLER 3 1 1 1
SIMULACRO DE SISMO SIMULACRO 8 2 2 1 2 1
ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACION CAPCITACION 6 1 1 1 1 1 1
CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL AREA
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PERSONAL CAS MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMACION FINANCIERA
N° META ACTIVIDAD ACCIONES UNIDAD MEDIDA COSTO ANUAL
PROGRAMACION FINANCIERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
12 A
TE
NC
ION
DE
DE
SA
ST
RE
S Y
AP
OY
O A
LA
R
EH
AB
ILIT
AC
ION
Y A
LA
RE
CO
NS
TR
UC
CIO
N 1
3
PR
EV
EN
CIO
N Y
MIT
IGA
CIO
N D
E D
ES
AS
TR
ES
APLICACIÓN DE PLAN DE PREVENCION Y ATENCION DE
DESASTRES
ESTIMACION DEL RIESGO Y VISITA DE DEFENSA CIVIL
INSPECCIONES 36,800 1,200 8,000 1,200 2,000 10,000 1,200 12,000 1,200
EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES (EDAN) ALTO Y BAJO UCAYALI
EVALUACIONES 15,840 5,280 5,280 5,280
INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL
INSPECCIONES 232,488 19,374 19,374 19,374 19,374 19,374 19,374 19,374 19,374 19,374 19,374 19,374 19,374
OPERATIVOS OPERATIVOS 4,800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
2
FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE LA
S.G.D.C DE LA M.P.C.P
EJECUCION DE TALLERES DE CAPACITACION
TALLER 4,500 1,500 1,500 1,500
SIMULACRO DE SISMO SIMULACRO 3,200 800 800 400 800 400
ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACION
CAPCITACION 12,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL AREA
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
MES 444,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000
PERSONAL CAS MES 72,276 6,023 6,023 6,023 6,023 6,023 6,023 6,023 6,023 6,023 6,023 6,023 6,023
COSTO TOTAL 825,904
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
99
GERENCIA : SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL
RESPONSABLE : RAFAEL PAREDES DELGADO
PROGRAMACION FISICA
N° META
PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES ACCIONES
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1 GESTION DEL PROGRAMA
CONDUCCION Y SUPERVISION DE PROCESOS
PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES, COMERCIALIZACION , MANTENIMIENTO VIAL, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PROYECTO VIVERO MUNICIPAL.
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION UNIDAD 3 1 1 1
FORMULACION Y ELABORACION DE PIP - SNIP (*) UNIDAD 3 1 1 1
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
CAPACITACION Y/O ACTUALIZACION UNIDAD 5 1 1 1 1 1
REMUNERACION PERSONAL CAS-ESSALUD MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ABASTECIMIENTO DE BIENES,MATERIALES E INSUMOS
MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 MANTENIMIENTO
VIAL MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS KM 48 1 1 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
REMUNERACION PERSONAL CAS - ESSALUD MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
PUBLICA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
POLIDEPORTIVO UNIDAD 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS ( FLEXIBLE)
M2 5000 200 200 200 400 500 500 500 500 500 500 500 500
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MPCP UNIDAD 5 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
INFRAESTRUCTURA DE PARQUES UNIDAD 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PROGRAMACION FINANCIERA
N° META
PRESUPUESTARIA ACTIVIDADES ACCIONES
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1 GESTION DEL PROGRAMA
CONDUCCION Y SUPERVISION DE
PROCESOS
PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES, COMERCIALIZACION , MANTENIMIENTO VIAL, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PROYECTO VIVERO MUNICIPAL.
ACCION 32,000 2,674 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION UNIDAD 18,000 6000 6000 6000
FORMULACION Y ELABORACION DE PIP - SNIP (*) UNIDAD 163,792 54,597 54,597 54,598
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
CAPACITACION/ ACTUALIZACION UNIDAD 18,000 3600 3600 3600 3600 3600
REMUNERACION PERSONAL CAS - ESSALUD MES 128,200 10,687 10,683 10,683 10,683 10,683 10,683 10,683 10,683 10,683 10,683 10,683 10,683
ABASTECIMIENTO DE BIENES,MATERIALES E INSUMOS
MES 60,050 4,000 6,000 5,500 5,500 6,000 6,000 6,000 6,000 5,050 5,000 5,000
256,250 13,361 13,349 22,949 13,349 16,949 19,349 16,949 13,349 22,949 13,349 16,949 13,349
2 MANTENIMIENTO
VIAL LOCAL MANTENIMIENTO VIAL
LOCAL
MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS KM 1,771,740 147,645 147,645 147,645 147,645 147,645 147,645 147,645 147,645 147,645 147,645 147,645 147,645
REMUNERACION PERSONAL CAS - ESSALUD MES 268,260 22,355 22,355 22,355 22,355 22,355 22,355 22,355 22,355 22,355 22,355 22,355 22,355
2,040,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
3
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
POLIDEPORTIVO UNIDAD 100,000 0 50,000 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS ( FLEXIBLE) M2 200,000 12,580 12,500 50,000 13,880 13,880 13,880 13,880 13,880 13,880 13,880 13,880 13,880
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MPCP UNIDAD 108,000 3,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500
INFRAESTRUCTURA DE PARQUES UNIDAD 221,340 18,445 18,445 18,445 18,445 18,445 18,445 18,445 18,445 18,445 18,445 18,445 18,445
MONTO TOTAL S/. 5,385,632.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
100
GERENCIA : SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL
SUB GERENCIA : LIMPIEZA PUBLICA
RESPONSABLE : SR. WILLY ANTERO CUEVA ASPAJO
PROGRAMACION FISICA
N° PROGRAMA
PRESUPUESTAL ACTIVIDAD ACCIONES
UNIDAD MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
0036 GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS
5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES.
DOCUMENTOS E INFORMES DE GESTION
Elaboración de Informe Anual de Manejo de Residuos Sólidos
DOC. 1 1
Informe de inventario de unidades de almacenamiento
DOC. 1 1
Optimizacion del plan de rutas DOC. 1 1
SERVICIOS, CONSULTORIA Y TALLERES
Servicio de pintado de unidades de almacenamiento ( tachos) de RRSS
SERVICIO 1 1
Servicio de consultoría para la elaboración o actualización de PIGARS o Plan de Manejo de RRSS
SERVICIO 1 1
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL
Charlas de 5 minutos personal SGLP CHARLAS 12 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
*Barrido de calles ML 13,680,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000
*Limpieza de cunetas ML 540,000 45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Recolección de residuos sólidos TN 49,373 4,113
4,113
4,110
4,115
4,115
4,115
4,115
4,115
4,115
4,115
4,115
4,117
Planta de transferencia TN 7,200 600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Disposición final (relleno sanitario) TN 56,573 4,713
4,713
4,710
4,715
4,715
4,715
4,715
4,715
4,715
4,715
4,715
4,717
*Reparación de unidades vehiculares (maquinaria y vehículos menores)
UNIDAD 360 30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
* Mantenimiento vehiculos (vehículos menores y maquinaria)
UNIDAD 2,520 210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
MANTENIMIENTO DE BOTADERO MUNICIPAL Y/O RELLENO SANITARIO
Alquiler de maquinaria HM 1,800 150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Adquisición de material de afirmado M3 8,160 680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
REPOSICION DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO
Adquisición de contenedores 1 M³ UNIDAD 30 30
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION
Campañas sensibilización a escuelas CAMPAÑA 10 2
2
2
2
2
Servicio de difusión en diarios y de spot publicitarios radiales y televisivos
SERVICIO 12 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Unidad de gestión MES 12 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PERSONAL
REMUNERACION PERSONAL CAS MES 12 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ESSALUD MES 12 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PERSONAL LOCACION (POR REEMPLAZO)
MES 12 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
101
N° PROGRAMA
PRESUPUESTAL ACTIVIDAD ACCIONES
UNIDAD MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
2 0036 GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y/O TECNICOS A LOS
TALLERES DE CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
ASISTENCIA A LOS TALLERES DE CAPACITACION PROGRAMADOS POR EL MINAM
PERSONA 2 2
IMPLEMENTACION DEL TALLER DE CAPACITACION AL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL RESPONSABLE DE LA SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
TALLER 2 1 1
DISEÑO, APROBACION E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION DE
RECILCADORES
ELABORAR Y/0 ACTUALIZAR EL ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
INSTRUMENTO 1 1
DISEÑO DE LA SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES.
INSTRUMENTO 1 1
RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS
TM 16 9 9 9 9 16 16 16 16 16 16 16 16
ESTUDIO SITUACIONAL DEL RECICLAJE. INSTRUMENTO 1 1
DISEÑO DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION DE RECICLADORES.
INSTRUMENTO 1 1
PROGAMA DE FORMALIZACION DE RECICLADORES IMPLEMENTADO
MUNICIPIO 1 1
MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA SEGREGACION
EN LA FUENTE, RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDIOS SOLIDOS Y DEL PROGRAMA DE
FORMALIZACION DE RECICLADORES
DISEÑO DEL PROCESO DE MONITOREO Y SUPERVISION MUNICIPAL DE LA ACTIVDAD DE SEGREGACION, RECOLECCION SELECTIVA Y FORMALIZACION DE RECICLADROES
INSTRUMENTO 1 1
MONITOREO Y SUPERVISION MUNICIPAL DE LA ACTIVIDAD DE SEGREGACION ,RECOLECCION SELECTIVA Y FORMALIZACION DE RECICLADORES
ACCION 2 1 1
ELABORACION DEL INFORME TECNICO DE RESULTADOS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA SEGREGACION EN LA FUENTE, RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS Y DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION DE RECICLADORES
INSTRUMENTO 1 1
PERSONAL REMUNERACION PERSONAL CAS-ESSALUD MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE EMERGENCIA POR
DESASTRES
5004262 MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACION DE
CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, CANALES Y DRENAJES
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
*LIMPIEZA DE CAÑOS ML
153,900
12,825
12,825
12,825
12,825
12,825
12,825
12,825
12,825
12,825
12,825
12,825
12,825
PERSONAL
REMUNERACION PERSONAL CAS MES
12 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ESSALUD MES
12 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
102
GERENCIA : SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL
SUB GERENCIA : LIMPIEZA PUBLICA RESPONSABLE : SR. WILLY ANTERO CUEVA ASPAJO
PROGRAMACION FINANCIERA
N° PROGRAMA
PRESUPUESTAL ACTIVIDAD ACCIONES
UNIDAD MEDIDA
META ANUAL CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS
5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES.
DOCUMENTOS E INFORMES DE GESTION
Elaboración de Informe Anual de Manejo de Residuos Sólidos
DOC
229
229
Informe de inventario de unidades de almacenamiento
DOC
120
120
Optimizacion del plan de rutas DOC
1
-
SERVICIOS, CONSULTORIA Y TALLERES
Servicio de pintado de unidades de almacenamiento ( tachos) de RRSS
SERVICIO
7,000
7,000
Servicio de consultoría para la elaboración o actualización de PIGARS o Plan de Manejo de RRSS
SERVICIO
10,000
10,000
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL
Charlas de 5 minutos personal SGLP CHARLAS
5,072
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
*Barrido de calles ML
175,000
14,583
14,583
14,583
14,583
14,583
14,583
14,583
14,583
14,583
14,583
14,583
14,583
*Limpieza de cunetas ML
25,045
2,087
2,087
2,087
2,087
2,087
2,087
2,087
2,087
2,087
2,087
2,087
2,087
RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Recolección de residuos sólidos TN
657,833
54,819
54,819
54,819
54,819
54,819
54,819
54,819
54,819
54,819
54,819
54,819
54,819
Planta de transferencia TN
10,539
878
878
878
878
878
878
878
878
878
878
878
878
Disposición final (relleno sanitario) TN
130,718
10,893
10,893
10,893
10,893
10,893
10,893
10,893
10,893
10,893
10,893
10,893
10,893
*Reparación de unidades vehiculares (maquinaria y vehículos menores)
UNIDAD
416,112
34,676
34,676
34,676
34,676
34,676
34,676
34,676
34,676
34,676
34,676
34,676
34,676
* Mantenimiento vehiculos (vehículos menores y maquinaria)
UNIDAD
316,257
26,355
26,352
26,355
26,355
26,355
26,355
26,355
26,355
26,355
26,355
26,355
26,355
MANTENIMIENTO DE BOTADERO MUNICIPAL Y/O RELLENO SANITARIO
Alquiler de maquinaria HM
50,000
20,000
20,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Adquisición de material de afirmado M3
80,191
26,730
26,730
26,730
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REPOSICION DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO
Adquisición de contenedores 1 M³ UNIDAD
9,000
9,000
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION
Campañas sensibilización a escuelas CAMPAÑA
23,650
4,730
4,730
4,730
4,730
4,730
Servicio de difusión en diarios y de spot publicitarios radiales y televisivos
SERVICIO
22,800
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
Unidad de gestión MES
40,515
11,168
2,668
2,668
2,668
2,668
2,668
2,668
2,668
2,668
2,668
2,668
2,668
PERSONAL
PERSONAL CAS MES
1,407,708
117,309
117,309
117,309
117,309
117,309
117,309
117,309
117,309
117,309
117,309
117,309
117,309
ESSALUD MES
74,931
6,244
6,244
6,244
6,244
6,244
6,244
6,244
6,244
6,244
6,244
6,244
6,244
PERSONAL LOCACION (POR REEMPLAZO) MES
120,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
103
N° PROGRAMA
PRESUPUESTAL ACTIVIDAD ACCIONES
UNIDAD MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
2 0036 GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y/O TECNICOS A LOS
TALLERES DE CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
ASISTENCIA A LOS TALLERES DE CAPACITACION PROGRAMADOS POR EL MINAM
PERSONA
10,600.00 2500 3000 2000 3100
IMPLEMENTACION DEL TALLER DE CAPACITACION AL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL RESPONSABLE DE LA SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
TALLER
790.00
395.00
395.00
DISEÑO, APROBACION E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION DE RECILCADORES
ELABORAR Y/0 ACTUALIZAR EL ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
INSTRUMENTO
11,000.00
11,000.00
DISEÑO DE LA SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES.
INSTRUMENTO
14,900.00
14,900.00
RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS
TM
77,957.00
7,087.00
7,087.00
7,087.00
7,087.00
7,087.00
7,087.00
7,087.00
7,087.00
7,087.00
7,087.00
7,087.00
ESTUDIO SITUACIONAL DEL RECICLAJE.
INSTRUMENTO
10,000.00
10,000.00
DISEÑO DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION DE RECICLADORES.
INSTRUMENTO 4,000.00
4,000.00
PROGAMA DE FORMALIZACION DE RECICLADORES IMPLEMENTADO
MUNICIPIO 0.00 0.00
MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA
SEGREGACION EN LA FUENTE, RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDIOS
SOLIDOS Y DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION DE RECICLADORES
DISEÑO DEL PROCESO DE MONITOREO Y SUPERVISION MUNICIPAL DE LA ACTIVDAD DE SEGREGACION, RECOLECCION SELECTIVA Y FORMALIZACION DE RECICLADROES
INSTRUMENTO
23,782.00
11,891.00
11,891.00
MONITOREO Y SUPERVISION MUNICIPAL DE LA ACTIVIDAD DE SEGREGACION ,RECOLECCION SELECTIVA Y FORMALIZACION DE RECICLADORES
ACCION
3,020.00
1,510.00
1,510.00
ELABORACION DEL INFORME TECNICO DE RESULTADOS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA SEGREGACION EN LA FUENTE, RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS Y DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION DE RECICLADORES
INSTRUMENTO
1,448.00
1,448.00
PERSONAL REMUNERACION PERSONAL CAS -ESSALUD
MES
275,472.00 22956 22956 22956 22956 22956 22956 22956 22956 22956 22956 22956 22956
3
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE EMERGENCIA POR
DESASTRES
5004262 MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACION DE
CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, CANALES Y DRENAJES
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
*LIMPIEZA DE CAÑOS ML
253,070
21,089
21,091
21,089
21,089
21,089
21,089
21,089
21,089
21,089
21,089
21,089
21,089
PERSONAL
-
REMUNERACION PERSONAL CAS MES
255,600
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
ESSALUD MES
24,557
2,046
2,046
2,046
2,051
2,046
2,046
2,046
2,046
2,046
2,046
2,046
2,046
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
B G
ER
EN
CIA
DE
PL
AN
EA
MIE
NT
O
104
GERENCIA : SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL
SUB GERENCIA : AREAS VERDES Y GESTION AMBIENTAL
RESPONSABLE : ING. ENITH MAYLLE TORRES
PROGRAMACION FISICA
N° PROGRAMA
PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1 035 GESTION SOSTENIBLE DE
RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA
VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL
EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DOCUMENTOS 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MONITOREOS AMBIENTALES DOCUMENTOS 60 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION Y DE PLANIFICACION EN TEMAS AMBIENTALES.
CONSULTORIAS 2 1 1
REMUNERACION PERSONAL CAS - ES SALUD MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INSPECCIÓN Y EVALUACION DE LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN
DE MATERIAL DE ACARREO.
INSPECCION Y EVALUACION DE EXPEDIENTES PARA LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ACARREO EN LOS CAUCES NATURALES.
DOCUMENTOS 10 2 3 2 1 1 1
1
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES (PODAS DE ARBOLES, CULTIVO, FERTILIZACION, RIEGO MECANIZADO, SIEMBRA DE PLANTAS, CANTEO, DESHIERBO, CERCOS DE PROTECCION, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES
M2 2,664,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000
INSTALACION DE NUEVAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE PUCALLPA
M2 12,000 4,000 4,000 4,000
MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE CAMPO UNIDAD 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REMUNERACION AL PERSONAL CAS + ESSALUD (49) MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GESTION AMBIENTAL
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL
EDUCACION AMBIENTAL EVENTO 4 1 1 1 1
PROGRAMA EDUCCA EVENTO 5 1 1 1 1 1
CONCURSO DE PARQUES ECOLOGICOS SERVICIO 2 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
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105
GERENCIA : SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL
SUB GERENCIA : AREAS VERDES Y GESTION AMBIENTAL
RESPONSABLE : ING. ENITH MAYLLE TORRES
PROGRAMACION FINANCIERA
N° PROGRAMA
PRESUPUESTAL ACTIVIDADES ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO ANUAL
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1
3000623 EMPRESAS SUPERVISADAS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGOSLACIÒN
AMBIENTAL.
VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL
EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DOCUMENTOS 2,100.00 200.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
MONITOREOS AMBIENTALES DOCUMENTOS 9,735.00 2,500.00 2,016.00 2,500.00 2,500.00 219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION Y DE PLANIFICACION EN TEMAS AMBIENTALES.
CONSULTORIA 23,000.00 11,500.00 11,500.00
REMUNERACION PERSONAL CAS - ES SALUD MES 29,500.00 3508.00 3512.00 3508.00 3508.00 3508.00 3508.00 3508.00 3508.00 1432.00 0.00 0.00 0.00
INSPECCIÓN Y EVALUACION DE LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN
DE MATERIAL DE ACARREO.
INSPECCION Y EVALUACION DE EXPEDIENTES PARA LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ACARREO EN LOS CAUCES NATURALES.
DOCUMENTOS 384.00 80 124 45 45 45 45
1
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES (PODAS DE ARBOLES, CULTIVO, FERTILIZACION, RIEGO MECANIZADO, SIEMBRA DE PLANTAS, CANTEO, DESHIERBO, CERCOS DE PROTECCION, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES
M2 153,751 11,055 11,048 32,216 11,048 11,048 11,048 11,048 11,048 11,048 11,048 11,048 11,048
INSTALACION DE NUEVAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE PUCALLPA
M2 42,608 14,204 14,202 14,202
MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE CAMPO
SERVICIO 9,000 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
REMUNERACION AL PERSONAL + ESSALUD CAS (49) MES 276,249 39,750 39,750 39,750 28,892 18,302 18,302 18,302 18,302 18,302 18,302 18,295
GESTION AMBIENTAL
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL
EDUCACION AMBIENTAL EVENTO 16,320 3,500 2,125 2,085 8,610
PROGRAMA EDUCCA EVENTO 11,573 2,315 2,315 2,315 2,315 2,313
CONCURSO DE PARQUES ECOLOGICOS SERVICIO 2,000 1,000 1,000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
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EN
CIA
DE
PL
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EA
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O
106
GERENCIA : SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL
SUB GERENCIA : COMERCIALIZACIÓN
RESPONSABLE : RONY DEL AGUILA CASTRO
PROGRAMACION FISICA
Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1 PROMOCION DEL
COMERCIO INTERNO
FORMALIZACION DEL COMERCIO
AREA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO LICENCIA 1,600 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
AUTORIZACIONES DIVERSAS AUTORIZACION 2,500 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
CAPACITACION Y PASANTIAS ( INTERNA Y EXTERNA ) CAPACITACION 2 1 1 1 1
ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
AREA DE MERCADOS, CAMAL Y FERIAS
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE MERCADOS 1, 3 Y 4 ACCION 3 1 1 1 1 1
CAPACITACION A LOS MERCADOS MUNICIPALES CAPACITACION 2 1 1
CAMPAÑA DE PESO Y MEDIDA CAMPAÑA 1 1
SACRIFICIO DE ANIMALES EN CAMAL MUNICIPAL
CAMAL MUNICIPAL
SACRIFICIO DE GANADO VACUNO ACCION 22,800 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
SACRIFICIO DE GANADO PORCINO ACCION 4,560 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS E INFRAESTRUCTURA ACCION 8 2 1 2 1 2
REMUNERACION PERSONAL CAS -ESSALUD MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CONTROL DE COMERCIO FORMAL E INFORMAL
OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL MUNICIPAL
INDUCCION Y SENSIBILIZACION ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAMPAÑA DE FORMALIZACION DE EST. COMERCIALES CAMPAÑA 2 1 1
FORM., FISCAL. Y CONTROL DEL COMERC. FORMAL E INFORMAL ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OPERATIVO 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ORDENAMIENTO DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL Y OTROS ACTOS FISCALIZABLES
ACCION 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
NOTIFICACION 2,500 210 210 210 200 210 210 210 210 210 210 200 210
SANCION 2,500 210 210 210 200 210 210 210 210 210 210 200 210
TAPEADO 6 6
CAPACITACION Y PASANTIAS ( INTERNA Y EXTERNA ) CAPACITACION 2 1 1
REMUNERACION PERSONAL CAS - ESSALUD MES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINICIAL DE CORONEL PORTILLO
SU
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EN
CIA
DE
PL
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EA
MIE
NT
O
107
GERENCIA : SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL
SUB GERENCIA : COMERCIALIZACIÓN
RESPONSABLE : RONY DEL AGUILA CASTRO
PROGRAMACION FINANCIERA
Nº META ACTIVIDADES ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA COSTO
ANUAL S/.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIERA
ENE. FEB. MAR. ABRI. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC.
1 PROMOCION DEL
COMERCIO INTERNO
FORMALIZACION DEL COMERCIO
AREA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
LICENCIA 5,000 1,500 1,500 2,000
AUTORIZACIONES DIVERSAS AUTORIZACION 4,000 2,000 2,000
CAPACITACION Y PASANTIAS ( INTERNA Y EXTERNA )
CAPACITACION 0
ADECUADA PRESTACION DE
SERVICIOS PUBLICOS
AREA DE MERCADOS, CAMAL Y FERIAS
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE MERCADOS 1, 3 Y 4
ACCION 30,000 30,000
FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOS MERCADOS
ACCION 12,000 4,000 4,000 4,000
CAPACITACION A LOS MERCADOS CAPACITACION 0
CAMPAÑA DE PESO Y MEDIDA CAMPAÑA 3,000 3,000
SACRIFICIO DE ANIMALES EN CAMAL
MUNICIPAL
CAMAL MUNICIPAL
SACRIFICIO DE GANADO VACUNO ACCION 83,158 9,244 9,251 46,800 17,863
SACRIFICIO DE GANADO PORCINO ACCION 89,262 8,660 8,666 24,000 8,659 8,659 8,659 8,659 8,659 4,641
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS E INFRAESTRUCTURA
ACCION 22,000 12,000 5,000 5,000 0 0
REMUNERACION PERSONAL CAS - ESSALUD
MES 162,580 43,936 43,936 43,936 30,772 0 0 0 0 0 0 0 0
CONTROL DE COMERCIO FORMAL E
INFORMAL
OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL MUNICIPAL
INDUCCION Y SENSIBILIZACION
ACCION 4,800
800
800
800
800
800
800
NOTIFICACION 2,562
1,000
1,562
CAMPAÑA DE FORMALIZACION DE EST. COMERCIALES
CAMPAÑA 8,000
8,000
FISCALIZACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES
ACCION 7,500
2,500
2,500
2,500
OPERATIVO 22,326
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
326
ORDENAMIENTO DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL
ACCION 2,000
1,000
1,000
SANCION 3,000
1,000
1,000
1,000
TAPEADO 1,000
1,000
CAPACITACION Y PASANTIAS ( INTERNA Y EXTERNA )
CAPACITACION 2,000
2,000
REMUNERACION PERSONAL CAS - ESSALUD
MES 419,455
34,954
34,954
34,954
34,954
34,954
34,961
34,954
34,954
34,954
34,954
34,954
34,954
TOTAL COSTO S/. 883,643 103,094 123,607 153,490 135,048 47,975 65,420 49,613 48,113 41,595 40,954 36,954 37,780
