PLAN DE NEGOCION CUYES dibica .xls

I.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS3.- Antecedentes y actividades de la organización

Antecedentes y actividades relevantes de la empresa o asociación realizadas en los últimos 5 años

4.-Resumen de los logros y problemática que enfrenta el AEOExplicar de manera breve cuáles son los principales logros del AEO en los últimos años.

Señalar los principales problemas que enfrenta el AEO

5.- Objetivos y Estrategias que se ha trazado el AEO

Mencionar los principales objetivos del AEO

Explicar las estrategias para lograr los objetivos

6.- Justificación de la Propuesta Productiva

Justificaciones técnicas que hacen viable al Plan de Negocios

La asociación Agroperú, fue constituida el 18 de febrero del 2010, inicialmente con 18 integrantes, actualmente con 25 socios, cabe mencionar que se dedican a la actividad agropecuaria, como principal fuente de ingresos económicos para el sustento de la familia, la crianza de cuyes, ya desde tiempos ancestrales constituye una fuente importante de sustento de la dieta alimentaria e ingresos económicos, sin embargo, la baja producción y productividad por causas de un inadecuado sistema de producción solo es para el autoconsumo con mínimo excedente para la comercialización.

Los socios de la organización, son reconocidos en el mercado local, por ser una organización sólida con una visión de lograr competitividad en la cadena de producción de cuyes a nivel regional; como organización Nueva están mejorando los niveles de producción, ya que los socios tienen una basta experiencia en la crianza de cuyes.

Baja producción en la crianza de cuyes de las familias de la Asociación AGROPERÚ; se debe a la deficiente infraestructura y manejo en la crianza de cuy, deficiente asistencia técnica en la crianza de cuy.

Incremento de la producción de cuyes de las familias de la Asociación Agroperú, de la comunidad de Puquina, Distrito Puquina, Provincia General Sánchez Cerro.

. Producción y comercialización de cuyes con standar de peso y calidad definidos. . Gestionar financiamientos de las diferentes instituciones públicas y privadas para mejorar la producción y productividad.. Lograr posicionarse en el mercado Regional con producto de calidad y precios competitivos.. Mejorar la calidad de vida de los socios a traves del desarrollo del negocio. . Instalar 6 has de alfalfa para los 25 socios (2400 m2 c/u)

El Proyecto es técnicamente viable por las siguientes razones.- Utiliza el recurso humano 25 familias beneficiarias, que participan directamente en el Proyecto además de líderes capacitados que garantizarán la ejecución de cada una de las actividades del Proyecto.- Las condiciones climáticas y demás recursos son adecuados para la ejecución del Proyecto.- Contempla la transferencia tecnológica adecuada para la crianza de cuyes y cultivo de hortalizas.

Justificaciones sociales que hacen viable al Plan de Negocios

Justificaciones económicas que hacen viable al Plan de Negocios

7.- Diseño de los procesos productivos y estimación de costos Describa resumidamente el proceso productivo involucrado y el paquete tecnológico a utilizar

Señale los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, así como de maquinaria y otros activos.

Presente una estimación de la inversión. << Este cuadro se genera automáticamente una vez llenado el flujo de caja>>

COMPONENTES TOTAL

64,361.5

2. INSUMOS 47,912.2

3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 22,350.0

4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 20,000.0

5. HONORARIOS - GESTIÓN 1,800.0

6. OTROS GASTOS VARIABLES 22,297.0

7. OTROS GASTOS FIJOS 792.0

TOTAL 179,512.7

% 100.0

Describa la incidencia de costos en su proyecto, costos unitarios y justifique la necesidad de la inversión

Cuenta con una cohesión social entre los miembros de la Comunidad Campesina, incluyendo la participación integral de familias y grupos vulnerables como mujeres, ancianos, jóvenes y personas con discapacidad, se promueve la participación mediantes concursos interfamiliares,

Aumento de ingreso a la canasta familiar en comparación a la situción actual, posibilitará mayor rentabilidad; De lograrse este propósito, se deduce que el beneficio económico será favorable para los socios del AEO, los proveedores de insumos de sanidad, personas involucradas en el manejo y crinza de cuyes.

Las familias beneficiarias mejoran su nivel de conocimiento en manejo técnico de cuyes, a traveés de la asistencia técnica del especialista pecuario, la construcción del galpón de 35 m2, por socio, instalación de 2400 m2 de alfalfa, mejorará la producción y productividad.

En el Mercado Regional existen empresas ladrilleras, y ferretterias, que son proveedoras de calaminas y otros materiales de construcción, tiendas y centros comercialles proveedores de insumos de semilla y fertilizantes , asimismo profesionales especialistas en manejo de pastos y crinza de cuyes de la UNAM.

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO

La inversión del proyecto durante el primer año es de S/. 179 512.70 nuevos soles; siendo el monto solicitado al Fondo de S/. 88 944.00, correspondiendo el 49.5% de la inversión total. El aporte propio monetario total del AEO es S/.2967. 00 nuevos soles, correspondiendo al 1.7% del total del proyecto. El aporte propio no monetario del AEO de S/. 88 944.2, representando el 49.5% de la inversión total. Con esta inversión, cada socio del AEO podrá iniciar con una población de 25 madres y alcanzar al segundo año un total de 200 madres y así aumentar sustancialmente los ingresos en favor de los asociados.

8. Evaluación económica del plan de negocios

Presente su flujo de caja del proyecto.<< Este cuadro se actualizará desde su flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS (S/.) 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0

COSTOS (S/.): 179,512.7 72,564.5 131,126.6 72,564.5 72,564.5 72,564.5

64,361.5 - 53,111.5 - - -

2. INSUMOS 47,912.2 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7

3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 22,350.0 14,400.0 19,850.6 14,400.0 14,400.0 14,400.0

4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 20,000.0 - - - - -

5. HONORARIOS - GESTIÓN 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0

6. OTROS GASTOS VARIABLES 22,297.0 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9

7. OTROS GASTOS FIJOS 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0

SALDO -55,052.6 151,603.5 93,041.4 151,603.5 151,603.5 151,603.5

SALDO ACUMULADO -55,052.6 96,550.8 189,592.2 341,195.6 492,799.1 644,402.5

PROYECCIÓN DE VENTAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS (S/.) 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0

ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

35.9% 0.0% 40.5% 0.0% 0.0% 0.0%

2. INSUMOS 26.7% 71.1% 39.4% 71.1% 71.1% 71.1%

3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 12.5% 19.8% 15.1% 19.8% 19.8% 19.8%

4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

5. HONORARIOS - GESTIÓN 1.0% 2.5% 1.4% 2.5% 2.5% 2.5%

6. OTROS GASTOS VARIABLES 12.4% 5.4% 3.0% 5.4% 5.4% 5.4%

7. OTROS GASTOS FIJOS 0.4% 1.1% 0.6% 1.1% 1.1% 1.1%

VAN 471,245.31

TIR 253.29%

PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades) 17,911.00

* El punto de equilibrio corresponde solo al producto principal considerado

Comente sus resultados


Presente sus indicadores económicos relevantes (nivel de ventas, VAN, TIR, Punto de Equlibrio). << Este cuadro se actualizará desde su flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS


La inversión a realizarse, con los indicadores que se tiene del VAN (S/.471 245.31 Nuevos soles) y TIR (253.29%), indica que EL PLAN DE NEGOCIOS ES VIABLE. Además la organizaciín debe producir más de 17,911 unidades de cuy para generar utilidades adecuadamente, que lo alcanza al segundo año.

PARTE II: NEGOCIO

Definir claramente el “Producto o Servicio” y qué clase de necesidades se satisfacen con la idea de negocio planteado.

En el siguiente cuadro marque con (X) el eslabón o eslabones que intervienen en la cadena productiva

Marcar

Producción X

Post-producción

Transformación

Comercialización X

2.3. Definición del Negocio

Con el proyecto se incrementa la producción en la crianza de cuyes, para los 25 familias de la comunidad de Puquina, pertenecientes al AEO Agroperú; el negocio es comercializar un producto de calidad que es el cuy en pie.

2.4. Nivel de intervención en la cadena productiva

Ubicación de la Cadena Productiva

2.5. Referencias de la propuesta productiva

2.6. Experiencia

2.8. Antecedentes

Narrar la historia del AEO, Fundación, logros, beneficios o apoyos logrados, experiencia en el negocio, desarrollo de mercado, etc. (Máximo 7 líneas)

2.9. Justificación

Descripción de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y ajenas (Máximo 10 líneas)

Las familias del AEO e Integrantes de la organización, en la etapa de su trabajo en asociatividad no tuvieron oportunidades de conocer y vivir experiencias exitosas de otras regiones; como grandes criadores de cuy a nivel artesanal tuvieron oprtunidades de recibir asistencia técnica en sanidad, alimentación y manejo por parte del Municipio, y con los pocos conocimientos adquiridos en estas capacitaciones los beneficiarios están orientando a una mayor producción, viendo que el AEO, es muy participativo en festivales, ferias y otros eventos, dan a conocer los mejores productos que es el cuy vivo y en carcasa, logrando ampliar mercado.

Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribución de la propuesta productiva a la actividad económica del AEO y participación en anteriores PROCOMPITE. (Máximo 4 líneas)

Los integrantes del AEO, tienen un basto experiencia en la crianza de cuy en forma artesanal, y vienen trabajando como organización desde el 2010, y la contribución con la propuesta productiva es mejorar el nivel de producción y productividad, para contribuir el ingreso económico a la familia; los integrantes no tienen antecedentes de haber participado en algún conscurso de esta envergadura, enviados por el gobierno central o regional.


Se presenta el problema central y sus causas que manifiesta la situación actual del AEO y que genera la necesidad de solicitar apoyo e intervenir en el PROCOMPITE 1 Moquegua. (Máximo 7 líneas)

El insuficiente potencial productivo pecuario referente a la crianza de cuyes de las familias del AEO, les limita a una economía de subsistencia, que noles permite mejorar sus condiciones socioeconómicas, ya que el rendimiento potencial de la crianza de sus cuyes tiene niveles ineficientes en sus indicadores productivos reflejados en el tamaño de camada, ganancia de peso mayor a 90 días, intervalos de parto a parto mayor a 100 días, bajo rendimiento de carcasas 60%, etc., condiciones que también ponen riesgo la seguridad alimentaria. Las características del insuficiente potencial productivo hacen referencia a la práctica de una crianza tradicional en las instalaciones de las cocinas sin un adecuado manejo, el desconocimiento del manejo técnico de cuyes referidos a aspectos de sanidad, alimentación y mejoramiento genético, que repercuten en la generación de bajos ingresos económicos y en la pérdida de la producción y productividad de la crianza de cuyes. En este sentido el proyecto se justifica por realizar la intervención adecuada que permitirá potenciar la actividad mejorando notablemente los bajos indicadores de producción ymediante esta, mejorar el nivel de producción por unidad familiar favoreciendo a la generación de ingresos a las familias del AEO.

PARTE III: ANÁLISIS DEL ENTORNO

3.1. Análisis de los factores Macro Ambientales

a) Factores sociales y culturales (Máximo 7 líneas)

b) Factores económicos y de mercado (Máximo 7 líneas).

c) Factores Políticos y legales (Máximo 7 líneas).

d) Factores Tecnológicos (Máximo 7 líneas).

Las Organizaciones que inician o continúan con un negocio necesitan seleccionar del entorno aquellos factores (internos y externos) que les afectará en el corto, mediano o largo plazo. Analizar los siguientes factores:

El nivel del poblador es muy bajo,por la limitada o carencia de servicios básicos; producción agropecuaria incipiente destinada generalmente al autoconsumo, falta de empleo y otros factores que dan como consecuencia altos indicadores socioeconómicos de postración y pobreza con altas tasas de desnutrición infantil, migración poblacional, analfabetismo, etc.; en lugar del proyecto existen las siguientes organizaciones sociales: Club de madres, vaso de leche, organizaciones productivas, comité de regantes, junta vecinal, seguridad ciudadana y organizaciones religiosas. El fin es trabajar en forma armónica y organizada, asi fortalecer la participación de todos los actores organizacionales e institucionales involucrados en los aspectos productivos y comercial, la cual forma parte de las actividades de desarrollo económico local y seguridad alimentaria.

Para el AEO, la actividad pecuaria es una actividad complementaria que también contribuye a la generación de mejores ingresos y al sustento de la alimentación de las familias campesinas. El problema principal está referido a la baja producción de cuyes la misma que incide en la dieta alimenticia y en los ingresos económicos familiares.En el año 2007 el departamento de Moquegua registra un índice de pobreza monetaria de 25.8%, el 2009 de 19.3%, la variación positiva fue de 6.5%, Con la ejecución del Plan de Negocios se garantizará la articulación de los actores de la Cadena Productiva de cuy de la Provincia General Sanchez Cerro, garantizando el incremento de la producción que estarán orientados a la provisión de la producción a restaurantes y otros como el mercado regional y nacional. Por tanto la viabilidad económica está garantizada por el mercado local, regional y nacional.

Cumplimiento de la Ley Nª29337, reglamentación DS.Nª192-2009-EF y acorde con la política de inclusión social en el ámbito rural / urbano, el Gobierno Regional de Moquegua, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 132-2012-CR/GRM, de fecha 14 de diciembre del 2012, aprobó un presupuesto de S/. 3´500,000.00 (Tres Millones Quinientos Mil Nuevos Soles) para la implementación de una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva-PROCOMPITE 1 Moquegua). El concurso de PROCOMPITE MOQUEGUA ha despertado gran interés tanto en la zona rural como en la zona urbana del ámbito de la Región Moquegua, donde las organizaciones productivas, los gobiernos locales y los sectores del GRA articulan esfuerzos para ser beneficiados con cada propuesta lanzada a este concurso regional.

Para garantizar la viabilidad de los factores tecnológicos, se tiene en cuenta el capital de la Región Moquegua, que se enmarca dentro del corredor económico de la Región Tacna y Arequipa, con un tiempo de recorrido de 03 horas aproximadamente con vía de acceso en un 100% asfaltado. donde se encuentran todoslos materiales,herramientas para mejorar el nivel de produccuíon; asi mismo se encuentra a profesionales expertos en manejo y crianza de cuyes.

3.2. Análisis de los factores micro ambientales

a) Proveedores (máximo 5 líneas)

b) Competidores (máximo 05 líneas por ítem)

b.1) Competidores actuales

C) Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros Poderes públicos

En el mercado nacional existen empresas proveedoras de insumos y herramientas necesarias los mismos que ofertan en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, Para determinar el poder de negociación de los proveedores del cuy, se analiza a los actores del proceso de comercialización como suministradores del producto, insumos para sanidad de cuy, alimentos balanceados y otros, Los productores de cuyes familiares tienen un poder de negociación muy disminuido ya que se relacionan con el mercado únicamente a través de los intermediarios, venden pocas cantidades y no están en capacidad de cumplir con la calidad y constancia en el suministro que exigen otros actores del proceso de comercialización.

Dentro de la región Moquegua se pueden considerar como competidores a los productores individuales no asociados,que canalizan a restaurantes en el ámbito de su ubicación. Actualmente No existen fuertes barreras de entrada que eviten la presencia de competidores potenciales por los siguientes motivos:♦ El desarrollo tecnológico de la producción y comercialización de la carne de cuy es incipiente.♦ El producto es único; sin exigencia de peso, tamaño.♦ No existe ninguna producción y comercialización a gran escala, la mayoría de productores son pequeños y están dispersos.

El AEO cuenta con recursos naturales y económicos para poder asumir la contrapartida del presente plan de negocios, también cuentas con experiencia en la producción de cuy, lo cual hace viable el conocimiento de los socios del AEO para cumplir las metas planteadas en el presente proyecto, cuentan con capital de trabajo propio, Cada socio cuenta con aproximadamente 1 Has de terreno para sembrio de forraje, de los cuales el 2400m2 disponen para instalación de de forraje alfalfa, con riego a gravedad; ademas tienen terreno propio para construcción de galpón.

PARTE IV: ORGANIZACIÓN

PRIMER PROCOMPITE

4.3. Participantes del AEO

Total Integrantes del AEO 25

Varones 17Mujeres 8

4.4. Estructura de distribución de utilidadesDefinir la forma de distribución de utilidades (monto de dinero fijo o un porcentaje) y cada que tiempo

Periodo de Distribución de Utilidades

Junta de socios o accionistas

Condori Barrientos JesusReynaga Oorosco YakiHuaraca achata FidelÑahui Barrientos PabloBarrientos Barrientos garcianoMerino Ruiz Valeriano

Onton Palomino HipolitoBarrientos Alarcon Jose AgustinPalomino Onton CiprianÑahui Ccorahua NazarioQuispe espinoza SoniaSalzar Quispe MamertoAlarcon Palomino CarlosÑawi Palominon PabloHuarac Tello VictoriaContreras onton de palominoPalomino Espinoza JulioMoscoso Ruiz TomazaRios Solis DeliaQuispe Andrade ElenaPortillo Torvisco JesusPalomino Salas Juan CarlosPuma Gallo ElenaQuispe Espinoza Nelly

Monto o porcentaje de utilidades

Morales Condorcuya de andsade samona

4.5. Medidas para evitar una mala Administración de los AEO

Situación

SI

Informar de las enmiendas a los estatutos SI

Rotación periódica de la junta directiva SI

Derecho de convocar a reunión de la junta directiva SI

Trato igualitario a los socios o componentes del grupo SI

4.6. Estructura de Trabajo en el AEOMencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO

4.7. Organigrama del AEO

4.7.1. Personal técnico administrativo actual, para la ejecución y conducción de la propuesta productiva

Se cumple (Si o No)

Informar periódicamente a los socios o componentes del grupo la situación del AEO

El AEO está encabezado por la Sra. ROQUE LAENDRO, MARIBEL, quien cumple el cargo de presidente, también se cuenta con el apoyo de la Ing. ALVAREZ BERNA, GABRIELA, quien es el encargado de la formulación y gestión financiera del presente plan de negocios. El AEO, cuenta con 25 socios dentro de ellos 8 mujeres y 17 varones.

Este componente del proyecto comprende las acciones de implementación de un módulo de capacitación y asistencia técnica en Implementación de infraestructura, manejo técnico en crianza de cuyes e implementación de nuevas áreas de forraje (alfalfa)Se plantea desarrollar el acompañamiento con un profesional: *especialista agropecuario* especialista en manejo de pastos

PARTE V: INVESTIGACIÓN DE MERCADO

5.1. Recolección de Información Secundaria y PrimariaInformación del mercado para realizar un diagnóstico de la situación de la demanda y oferta del mercado

5.2. Análisis de la Demanda

5.3. Análisis de la Oferta

Las fuentes de información primaria son los productores, consumidores, acopiadores, personal técnico de la Dirección Agraria Moquegua, etc. conocedores de la cadena productiva de cuyes en el ámbito del AEO. El sondeo se realiza a través de preguntas verbales abiertas a los productores y la junta directiva de la Asociación, también se utilizó la misma metodología para extraer información de producción local, factores que intervienen en la baja productividad, etc. Para el análisis de la oferta y demanda se han utilizado informaciones secundarias, donde podemos mencionar a restaurantes, mincetur y otras como información estadística del MINAG, INEI e INIA,

La demanda de carne de cuy está constituida principalmente por restaurantes; para estudiar el comportamiento del consumo de cuy , se cuantificó la población total de la Región Moquegua. Según el Censo de Población y Vivienda del 2007. y Según el estudio realizado por ministerio de agricultura en el 2004, el consumo per cápita del cuy en el Perú es 0.607 kg por habitante al año; Para el 2006, se ha estimado un consumo per cápita de 0.940 kg (INIA. Ing. L. Chauca). La demanda se proyectó hasta el 2013 con 165 931 Kg de carne de cuy/año.

La oferta tanto en carcasa y cuy en pie está dada por las asociaciones productores de cuy existentes en el área de influencia del proyecto, de acuerdo a la información de la dirección Regional de Agricultura Moquegua, la producción de cuyes para este año 2013, estará en 89321 kg de carne de cuy en toda la region Moquegua, se observa una caida frente a años anteriores, de acuerdo a encuestas y trabajo de campo, mediante tabulacion de datos se aprecia que el 25.5 % de socios tienen una población de cuyes entre 35 a 50 animales, con promedio de 8 - 10 jaulas por socio, con crianza de 9 a 1; apoyos como PROCOMPITE, sensibilizan a los productores para ser participe de este concurso de Planes de Negocios.

5.4. Determinación de la brecha Demanda- Oferta

5.5. Análisis de los precios del producto

5.6. Clientes identificados en el marco del Plan de Negocios

5.7. Análisis de los Competidores

La demanda supera ampliamente a la oferta. En particular, dado que la crianza comercial de cuyes no está muy desarrollada en nuestra región, los restaurantes campestres y los hipermercados, a menudo celebran contratos con los productores de otros departamentos como Arequipa y tacna a fin de que sean abastecidos de carne de cuy. Es más, la venta de cuyes en la provincia General Sanchez Cerro, se lleva a cabo de una manera muy precaria y sin garantía que la carne de cuy sea de buena calidad. Sin embargo, el problema se presenta cuando los productores de cuyes no pueden abastecer el pedido de forma continua. Teniendo en cuenta la demanda y oferta anual de carne de cuy, en la región Moquegua la demanda insatisfecha que se tiene para el 2013 es 76 610 kg carne de cuy.

La carne de cuy por kilogramo, dentro de la región Moquegua según información de Estadistica Anuario de la Dirección Regional de Agricultura Moquegua tiene un valor de S/. 11.40 Nuevos Soles. Por Kg; según la información primaria visita In - situ a los socios en el año 2013, el precio de una docena de cuy con pesos aproximados de 700 - 900 gramos, tiene un valor de S/. 150.00 Nuevos Soles. Por lo tanto cada cuy tiene el precio de S/. 13.00 Nuevos soles. El precio del plato típico en base a cuy (cuy chactado), en ferias tiene un valor de S/. 26.00 Nuevos Soles y en restaurantes hasta S/.30.00 Nuevos Soles en la Capital de la Región.

Los principales clientes identificados en la región Moquegua, son los restaurantes de la ciudad y restaurantes campestres y turísticos ubicados dentro de la provincia General Sanchez Cerro, La venta se realiza a pedido de los clientes y se envía al lugar de destino, el costo de transporte es asumido por los clientes, en algunas oportunidades se venden directamente al cliente.

Actualmente es factible ingresar al mercado de cuyes debido a que no existen fuertes barreras de entrada que eviten la presencia de competidores, por la existencia incipiente de desarrollo tecnológico de la producción y comercialización de la carne de cuy. No existe ninguna producción y comercialización a gran escala, la mayoría de productores son pequeños y están dispersos.

PARTE VI: PLANTEAMIENTO DEL NEGOCIO

6.1. Objetivos del NegocioPlantear los objetivos. Deben ser medibles para cuantificar su avance

6.1.1. Objetivos Específicos y Estrategias

Área Objetivo Específico ¿Qué se plantea lograr? Estrategia ¿Cómo se plantea lograrlo?

Producción

Alimentación Desarrollar buena alimentación para los cuyes Se instalará, 0.24has con siembra de forraje alfalfa., para cada socio

El objetivo del negocio tiene como fin, Mayores ingresos económicos de las familias del AEO - AGROCUY, con el propósito de incrementar la producción de cuyes, con Buena implementación de infraestructura para la crianza de cuyes. Buenos conocimientos de la crianza tecnificada de cuyes y Mayor promoción y fortalecimiento de capacidades.

Incrementar la producción de cuy, de los 45 madres que tiene la asociación a 100 madres

Construcción de infraestructura para la crianza de cuyes, además se contratará un profesional experto en manejo y crianza de cuyes.

Incremento del volumen de producción de 3650 unidades de cuyes a 6350 unidades de cuyes al 2015 y

2016 del Plan de Negocios

Lograremos este objetivo a través del manejo técnico eficiente en la crianza de cuyes, para lo cual contaremos con el asesoramiento de un

técnico experto en manejo y crianza de cuyes.

6.5. Alianzas Estratégicas y Oportunidades de Negocio

Finalidad Empresa u organización

Articulación comercial

Determinar el número de alianzas estrategicas u oportunidad de negocio que posee la propuesta productiva y eldetalle con qué Empresas y cómo se llevará acabo.

Descripción de la alianza estratégica u

oportunidad de negocio

Características de la empresa u organización

La alianza u oportunidad ¿Es probable o concreta?

Provincia General Sanchez Cerro

Provincia General Sanchez Cerro

Organismo Público Ejecutor que contribuye a mejorar el crecimiento

productivo.

Es concreta porque el AEO cuenta con un convenio con el programa

PARTE VII: PLAN OPERACIONAL

7.1. Requerimiento operacional del AEO

BIENESProceso/Actividad Dificultades Planteamiento de alternativas de solución

Producción

Producción *Mejorar los niveles de alimentación de cuyes *Implementación de nuevas áreas de forraje alfalfa

Comercialización * Mejorar los niveles de comercialización

7.2. Explicaciones técnicas y diseño del producto

Explicar los requerimientos de capacitación o asistencia técnica, mejoramiento del producto o servicio y resolución de problemas de producción y comercialización.

*Inadecuados ambientes de infraestructura para la crianza de cuyes* Alta consanguinidad *Escaso conocimiento del manejo tecnificado de la crianza de cuyes *Baja calidad genética.

*Construcción de galpón con sus condiciones básicas para mejorar el proceso productivo. *Se plantea desarrollar el acompañamiento con un profesional para dar asistencia técnica y mejorar el proceso productivo

Productos heterogeneos en peso, y precios que oscilan de S/. 10.00 N.S. a S/. 15.00 N.S.

Proceso/Actividad Detalle Técnico Proceso mejorado? (Si o No) Comentar la mejora

EMPADRE

GESTACIÓN

PARICIÓN

LACTACIÓN

DESTETE

RECRIA

SELECCIÓN

VENTA DE CARNE Si, recibiran asistencia técnica.

REEMPLAZO

7.3. Definición del Proceso ProductivoDiagrama de Flujo del Proceso Productivo Detalle del Diagrama del Proceso Productivo

Unión de 7 hembras con 1 macho; pesos recomendando Hembras 600 g. y en los Machos 700 g.

primera gestación entre los 57 y 73 días.SI, porque actualmente no se cumple con el detalle técnico que se

menciona con la implementación del Plan de Negocios.

Hembras productos del empadre, con capacidad de presentar un celo post parto, gestación de 68 dias.

si, el AEO, descuida la edad en la cual una Hembra está en condiciones de gestación.

Por lo general se presentan por la noche demorando entre 10 y 30 minutos, con pariciones de 3.5 anuales

si, con el Proyecto se tendrá jaulas con condiciones básicas, para disminuir el porcentaje de mortalidad tanto de la madre y cría,

aumento de 4 pariciones/año.

Durante el inicio de lactancia dispone de calostro para darle inmunidad y resistencia a enfermedades.

No, Las crías durante el inicio de su lactancia dispone de calostro para darle inmunidad y resistencia a enfermedades.

Recojo de las crías, Debiéndose pesar y seleccionar por sexo, varía desde 7 a 21 días,

pudiendo realizarse inclusive hasta 28 ó 30 días

si, con el proyecto se tendrá en cuenta el tiempo de destete para poder registrar bajos porcentajes de mortalidad. Lo optimo es

destetar a los 9 días.

se inicia de la cuarta semana de edad hasta la edad de comercialización que esta entre la novena o décima

semana de edad. si, recibiran asistencia técnica, para que los gazapos reciban una

alimentación con porcentajes altos de proteina.

Se seleccionan cuyes de mejor tamaño y conformación para reproductores.

Si, los AEO recibirán asistencia técnica, para no tener problemas de consanguinidad en los cuyes y hacer una buena selección de cuyes.

Proceso en la que los cuyes alcanzan una edad óptima es 3 meses con 600 gr a 750g. de peso vivo.

Reemplazo de las madres y cuyes padrillos, sólo se usarán hasta los 18 a 24 meses, ya que a partir de esta

edad bajan en vigor.Si, recibirán asistencia técnica, actualmente siguen con sus

hembras en produccion con 2 años a mas.

EMPADRE: Unión de 7 hembras con 1 macho; pesos recomendando Hembras 600 g. y en los Machos 700 g. primera gestación entre los 57 y 73 días.

GESTACIÓN: Hembras productos del empadre, con capacidad de presentar un celo post parto, gestación de 68 dias.PARICIÓN: Por lo general se presentan por la noche demorando entre 10 y 30 minutos, con pariciones de 3.5 anuales

LACTACIÓN: Durante el inicio de lactancia dispone de calostro para darle inmunidad y resistencia a enfermedades.DESTETE: Recojo de las crías, Debiéndose pesar y seleccionar por sexo, varía desde 7 a 21 días, pudiendo realizarse inclusive hasta 28 ó 30 días

RECRIA: se inicia de la cuarta semana de edad hasta la edad de comercialización que esta entre la novena o décima semana de edad.

SELECCIÓN :Se seleccionan cuyes de mejor tamaño y conformación para reproductores.

REEMPLAZO:Reemplazo de las madres y cuyes padrillos, sólo se usarán hasta los 18 a 24 meses, ya que a partir de esta edad bajan en vigor.

7.4. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos

Rubro Unidad Medida Cantidad Precio Unitario (S/.)I. COSTOS DE PRODUCCIÓNInsumos de Proceso

producción de alfalfa (REPRODUCTORES) Kg/día/cuy 0.2 0.2producción de concentrados (REPRODUCTORES) Kg/día/cuy 0.035 1.35

producción de alfalfa (CRIAS) Kg/día/cuy 0.12 0.2producción de concentrados (CRIAS) Kg/día/cuy 0.02 1.35

Insumos de sanidad animal Kid/cuy 1 0.15Mano de obra mes 1 600

Insumos de limpiezacal viva bolsas 1 15

II. GASTOS DE ADMINISATRACIÓN CONTADOR MESES 1 150

III. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN DE CUY CUY 1 0.15

7.5. Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas

Rubro Unidad Medida Cantidad Precio Unitario (S/.)Maquinarias, Herramientas, Equipos y Materiales

Adobe MILLAR 45 250

Listones 2"*2"*3m Unidad 350 12

rollizos 2*5 Unidad 250 28

listones 2*3*3 Unidad 200 14

rollizos4*3.5 Unidad 100 28

parantes 2*2*3 Unidad 200 12

listones 1.5*2*3 Unidad 450 9

calamina 0.8*3.6 Unidad 550 26

Malla metalica 1/2" m 600 5

alambre kg 62.5 4

dinteles de puerta Unidad 100 10

dinteles de ventana undidad 25 10

ventanas unidad 100 55

puerta unidad 25 180

clavos Kg 87.5 5

gazaperas Unidad 52 12

7.6. Planeación de la distribución del área de trabajo

7.7. Requerimiento de Mano de Obra

Rubro Unidad Medida Cantidad Precio Unitario (S/.)Especialista pecuario mes 1 2000

Especialista en manejo de pastos mes 1 2000Responsables de maneio en galpón mes 1 600Responsable en manejo de pastos mes 1 600

Este cálculo se debe hacer en función del diagrama de operaciones de proceso que se ha diseñado y la cantidad de producción regular de la organización

Para el presente Plan de negocios el diseño del galpón a sido propuesto por el especialista pecuario y coordinación de los socios, se tiene previsto ubicar las pozas destinadas a la recría en la periferie interna del galpón, y las pozas centrales destinadas al proceso de empadre. El forraje del día se almacena

a la entrada del galpón.

PARTE VIII: PLAN DE MERCADOTECNIA

8.1. Estrategia del Producto

8.2. Estrategia de Precios

8.3. Estrategia de Promociones

8.4. Estrategia de Distribución

El AEO, tendrá las siguientes características: cuyes uniformes, presentado como un animal vivo de 600 - 700 gramos en aproximadamente 03 meses, cuyes de calidad, con poca acumulación de grasas, excento de parásitos y golpes.

Nuestro precio será clave en la competitividad de la organización. La estrategia que se elija para el posicionamiento en el mercado será fijado de acuerdo a los costos de producción y en función a la oferta y demanda del cuy, considerando un margen de utilidad que no sea mayor al 30%., actualmente el cuy en pie por unidad, con un peso promedio de 750 g cuesta S/. 13.00 Nuevos soles y con el Plan de Negocios se podrá hacer un ajuste para tener un precio atractivo al consumidor.

Al ser un producto ya posicionado en el mercado regional, se buscará nuevos mercados para este producto. La venta será de manera personal y directa por los productores. Se buscará la participación en ferias Regionales y Nacionales, que permitan elevar las capacidades de los productores.

Se analiza los medios para llevar el producto al consumidor, para ello se tiene la siguiente alternativa: PRODUCTOR - CONSUMIDOR, asimismo PRODUCTOR - ACOPIADOR - CONSUMIDOR. Actualmente es dificil que la transferencia de la producción se dé directamente al consumidor final, normalmente existe una cadena de intermediarios que se encarga de proveer las conexiones entre productor y consumidor.

PARTE IX: ASPECTOS GENERALES

9.3. Plan de impacto ambiental

ActividadIndicador de Impacto Ambiental

Cómo se logra mitigar el Impacto Ambiental?Descripción Sin P de N Con P de N

PRODUCCIÓN

RIEGO DE SEMBRIO DE ALFALFA

Se observa produccion de guano, desecho de los

cuyes

Las excretas son llevadas a la chacra

De guano, a compost

El proyecto genera un impacto positivo, no causa daño al medio ambiente ni crea desequilibrio en el

ecosistema.

Volumen (metros cúbicos) aplicado en una Ha de

sembrioUso sin medida

Control del riego

Mejoramiento del uso de agua: definir frecuencia y tiempo de riego.

PARTE X: PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO10.1. Justificación del Cofinanciamiento

10.2. Mejoramiento del Producto o Servicio

Dificultades Solución encontrada

Galpones e instalaciones inadecuadas

Bajos indicadores de producción

Incremento de pesos muy variables en los animales

Deficiencias en el manejo de la sanidad

10.3. Asistencia Tecnica y/o Capacitacion Requerida

El cofinanciamiento está orientado a resolver los cuellos de botella identificados en la etapa de producción. Definitivamente los montos asignados en el proyecto serán utilizados para financiar actividades inherentes al proceso de producción, implementacion de infraestructura, capacitación y asistencia técnica en la crianza y manejo de cuyes a nivel de todo el proceso productivo.

Con los galpones e instalaciones previstas con el plan de negocios se implementará condiciones básicas para un buen manejo de cuyes.

Con un adecuado sistema de produción se logrará disminuir la mortalidad de los recien nacidos y madres. Se tendrá un mejor control de las pariciones y empadres, dando un mayor pocentaje de natalidad.

Los cuyes a comercializar tendrán el mismo tamaño y peso en un menor tiempo y más homogeneos, debido al mejor control con instalaciones adecuadas para el manejo.

Se llevará mejor control sanitario por las facilidades brindadas por las instalaciones, así mismo se llevará registros que permitirán un mejor manejo de los animales, con el apoyo del técnico en crianza de cuyes.

Comprende el acompañamiento de un profesional para el buen desarrollo del proceso productivo y comercialización del producto, para ello será necesario realizar la siguiente asistencia técnica: Soporte de un especialista en crianza de cuyes durante 05 meses, y un especialista en manejo de pastos por 05 meses, salario mensual de S/. 2,000.00 Nuevos Soles, para cada uno.

10.4. Evaluación económica y financiera

10.4.1. Supuestos para la elaboración del Flujo de Caja.

Tipo Indicador/Variable Año 0 (Base)Proyección de Indicadores

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Productividad

partos /año unidad 2.8 2.8 3 3 4 4

crias/parto unidad 1.5 1.5 3 3 4 4

Fertilidad % 70 80 80 96 96 96

Producción

cuyes 8890 16012 16012 16012 16012 16012

Costos

Alfalfa/cuy soles/año 1778 3202.4 3202.4 3202.4 3202.4 3202.4

Concentrado/cuy soles/año 12002 21616 21616 21616 21616 21616

Ventas

cuyes en pie docenas/año 741 1334 1334 1334 1334 1334

Precios

cuyes( 750-900g) S./ unidad 13 14 14 14 15 15

Unidad de Medida

Unid./año/100 productoras

10.4.2. Análisis del Punto de Equilibrio. >> Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del Flujo de Caja.

Comentarios

COSTOS FIJOS Año 0

64,361.5 17,911.0

3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 22,350.0 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 20,000.0 5. HONORARIOS - GESTIÓN 1,800.0 7. OTROS GASTOS FIJOS 792.0

TOTAL COSTOS FIJOS 109,303.5

COSTOS VARIABLES Año 02. INSUMOS 47,912.2 6. OTROS GASTOS VARIABLES 22,297.0

Valor de Venta Unitario 14.00Costo Variable Unitario 7.90

10.4.3. Financiamiento

COSTOS (Nuevos Soles):Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

179,512.7 72,564.5 131,126.6 72,564.5 72,564.5 72,564.5

64,361.5 - 53,111.5 - - -

2. INSUMOS 47,912.2 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 22,350.0 14,400.0 19,850.6 14,400.0 14,400.0 14,400.0


5. HONORARIOS - GESTIÓN 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 6. OTROS GASTOS VARIABLES 22,297.0 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9 7. OTROS GASTOS FIJOS 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0

PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades)

La cantidad de 17911 unidades de cuyes es la condición mínima en la la organización para que se pueda producir sin pérdidas ni ganancias. Por lo tanto se debe de producir más de la cantidad mencionada para tener utilidad; esta cantidad

se tiene para el segundo año, se recomienda para el segundo año ampliar el galpón o ampliar las jaulas a un segundo piso )

en baterias)


10.4.3.1. Inversión total necesaria para la producción y comercialización del producto o servicios desarrollados. >> (Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del Flujo de Caja)


10.4.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de Negocios . Comente las principales condiciones en caso cuente con financiamiento alterno utilizado en el proyecto. (Máximo 10 líneas)

El Plan de negocios necesita de S/. 87601.50 Nuevos Soles de los fondos concursables de PROCOMPITE 1 Moquegua, que se destinará a la adquisición de bienes para la construcción de galpón, Instalación de 2000m2 de área para siembra de forraje alfalfa. El AEO no cuenta con un financiamiento alterno.

10.5. Flujo de Caja

10.5.1. Flujo de Caja Proyectado. >> (Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del archivo de Flujo de Caja)

FLUJO DE CAJA (NUEVOS SOLES)Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5AÑO 0

INGRESOS (S/.) 2,226.0 3,906.0 3,668.0 4,900.0 6,538.0 8,736.0 11,662.0 15,568.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 COSTOS (S/.): 112,861.5 6,292.9 6,484.2 6,842.3 7,320.5 3,957.9 4,808.6 5,946.0 6,249.8 6,249.8 6,249.8 6,249.8 179,512.7 224,168.0 131,126.6 72,564.5 72,564.5 72,564.5

64,361.5 - - - - - - - - - - - 64,361.5 - 53,111.5 - - -

2. INSUMOS 15,456.3 793.2 989.6 1,321.3 1,764.4 2,354.7 3,142.7 4,196.4 4,473.5 4,473.5 4,473.5 4,473.5 47,912.2 - 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 9,150.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 22,350.0 72,564.5 19,850.6 14,400.0 14,400.0 14,400.0 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 - - - - - - - 20,000.0 - - - - - 5. HONORARIOS - GESTIÓN 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 51,619.7 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 6. OTROS GASTOS VARIABLES 19,677.7 83.7 78.6 105.0 140.1 187.2 249.9 333.6 360.3 360.3 360.3 360.3 22,297.0 14,400.0 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9 7. OTROS GASTOS FIJOS 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 792.0 - 792.0 792.0 792.0 792.0

SALDO -110,635.5 -2,386.9 -2,816.1 -1,942.3 -782.4 4,778.2 6,853.4 9,622.1 10,564.3 10,564.3 10,564.3 10,564.3 -55,052.6 151,603.5 93,041.4 151,603.5 151,603.5 151,603.5 SALDO ACUMULADO -110,635.5 -113,022.4 -115,838.5 -117,780.8 -118,563.3 -113,785.1 -106,931.7 -97,309.7 -86,745.4 -76,181.2 -65,616.9 -55,052.7 -55,052.6 96,550.8 189,592.2 341,195.6 492,799.1 644,402.5

1 0 0 0 0

10.5.2. Descripción de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y período de recuperación).

Valor Actual Neto (VAN) 471,245.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 253.29%Relación Beneficio-Costo (B/C) 1.9

10.6. Análisis del riesgo o incertidumbre. (Máximo 10 líneas, describa los escenarios posibles (realistas) enfatizando el impacto esperado en la viabilidad del proyecto)


Los mayores riesgos del plan son aquellos que puedan ocurrir durante el proceso productivo ( enfermedades ), que puedan afectar la producción, Otro riesgo importante es el referido al tema de la asociatividad; en este caso se requiere tener una sólida organización que permita desarrollar la propuesta en forma sostenida con la participación de todos los integrantes. Otra amenaza importante es la presencia de acopiadores que pueden afectar el proceso de integración de los productores. En lo que se refiere a precios el riesgo es limitado, la serie histórica de los últimos años muestra una tendencia creciente en los precios tanto en el mercado local y Nacional.

PARTE XI: INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

11. Indicadores de Impacto de la Propuesta Productiva11.1. Resultados esperados luego de la implementación o ejecución del Plan de Negocios

Tipo Indicador Valor en el Año Base Valor al año 05 (Con PdeN)

De producción

Pariciones/año 3.5 4

crias/cuy 2.8 4

Némero de Has de alfalfa 0.25 1

Unidad de cuyes/año 8890 24018

reproductores/socio 35 200

De calidad cuyes estandares/ 3 meses 450 gramos 900 gramos

De costos Costo de Producción por cuy S/. 11.00 Nuevos soles S/. 9.00 Nuevos Soles

De Ingresos

Ingreso anual por venta S/.124 460,00 Nuevos Soles S/. 224 168.00 Nuevos Soles

Ingreso mensual promedio por socio S/. 200.33 Nuevos Soles S/. 505.35 Nuevos Soles

Precio de venta promedio por unidad 12 14

Financiamiento Línea de crédito para mejorar producción

Empleo responsable del manejo de cuyes 0 1

Actualmente el AEO trabaja con sus propios recursos

El AEO cubre con el 51.2 % del costo total del Plan de Negocios.

12. Conclusiones (Máximo 15 líneas)

1. En este trabajo se ha podido evaluar la rentabilidad del negocio, a través del estudio, técnico - económico y financiero para la producción y comercialización de Cuy, en la Asociación AGROPERÚ.

2. La cadena productiva de Cuyes determina una dinámica económica importante en el departamento de Moquegua, generando un ingreso promedio anual para los asociados sin plan de negocios de S/. 200.00 Nuevos Soles,y con el plan de negocios de S/. 505.3 Nuevos Soles

3. El punto de equilibrio de la producción es 17911 unidades. La asociación debe producir por encima de este volumen para poder generar utilidades.

4. El presente proyecto es económica y financieramente viable tal como demuestran los indicadores económicos, el VAN es de S/.471 245.3 Nuevos Soles,TIR 253.29% y la relación beneficio costo (B/C) es 1.9. Estas cifras indican buena rentabilidad del negocio.

5. De acuerdo a los indicadores económicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados, este perfil técnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de los socios del AEO, al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementación por ser rentable: económica, social y ambientalmente.

6. El Total de financiamiento por parte del Gobiero Regiona Moquegua para la Infraestructura Productiva es de S/. 87601.5.00 Nuevos Soles y para el Especialista Pecuario y en manejo de pastos S/.10,000.00 Nuevos Soles por un periodo de 05 meses para cada uno; construcción de infraestructura adecuada (galpón) S/. 53111.5, instalación de 6 Has de alfalfa (semilla mas fertilizante) S/. 14490.00 Nuevos Soles, recibiendo cada Socio en promedio S/. 3504.06 Nuevos Soles del Fondo PROCOMPITE.

UNIDAD DE MEDIDA DEL FLUJO DE CAJA PASO 1: ESPECIFICAR LAS CANTIDADESCUYES 100 MADRES EN PRIMER AÑO

CANTIDADES VENDIDAS Unidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TotalAÑO 0

PRODUCTO CUYES UNIDAD 159.0 279.0 262.0 350.0 467.0 624.0 833.0 1,112.0 1,201.0 1,201.0 1,201.0 1,201.0 8,890.0 16,012.0 16,012.0 16,012.0 16,012.0 16,012.0 88,950.0

0.0 0.0

0.0 0.0

COSTOS Tipo de Aporte Unidades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12


Adobe Propio No Monetario Millar 45.00 45.0 45.0 Listones 2*2*3 Fondo unidad 350.00 350.0 350.0 rollizos 2*5 Fondo unidad 250.00 250.0 250.0 listones 2*3*3 Fondo unidad 200.00 200.0 200.0 rollizos4*3.5 Fondo unidad 100.00 100.0 100.0 parantes 2*2*3 Fondo unidad 200.00 200.0 200.0 listones 1.5*2*3 Fondo unidad 450.00 450.0 450.0 calamina 0.8*3.6 Fondo unidad 550.00 550.0 550.0 Malla metalica 1/2" Fondo m 600.00 600.0 600.0 alambre Fondo kg 62.50 62.5 62.5 dinteles de puerta Fondo unidad 100.00 100.0 100.0 dinteles de ventana Fondo unidad 25.00 25.0 25.0 ventanas Fondo unidad 100.00 100.0 100.0 puerta Fondo unidad 25.00 25.0 25.0 clavos Fondo kg 87.50 87.5 87.5 gazaperas Fondo unidad 52.00 52.0 52.0 Implementación de galpón Propio Monetario global - 53,111.5 53,111.5

2. INSUMOS

semilla de alfalfa 06 has Fondo Kg 168.00 168.0 168.0 superfosfato Fondo sacos 60.00 60.0 60.0 Acido humico granulado Fondo bolsas 30.00 30.0 30.0 cal viva Propio Monetario bolsa 25.00 25.0 25.0 Consumo de alfalfa Propio No Monetario Kg 1890.00 2366.00 3159.00 4217.00 5629.00 7514.00 10030.00 13388.00 14274.00 14274.00 14274.00 14274.00 105,289.0 172,245.0 172,245.0 172,245.0 172,245.0 172,245.0 966,514.0 Consumo de concentrado Propio No Monetario Kg 158.00 237.00 265.00 354.00 473.00 631.00 842.00 1125.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 8,881.0 12,719.0 12,719.0 12,719.0 12,719.0 12,719.0 72,476.0


No llenar el Año 0. Suma autimáticamente los datos mensuales.

F8

LabConta: como se calcula para determinar la cantidad de cuyes al mes

T8

LabConta: como determino la cantidad vendida de cuyes por año?

COSTOS Tipo de Aporte Unidades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12


Responsable de manejo del galpón Propio No Monetario Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0 Mano de obra construcción de galpón Propio No Monetario global 1.00 1.0 1.0 Responsable de manejo de pastos Propio No Monetario Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0 Mano de obra instalación de forraje Propio No Monetario global 1.00 1.0 1.0 Mano de Obra Propio Monetario global - 5,450.6 5,450.6 Especialista pecuario Fondo Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.0 5.0 Especialista en manejo de pastos Fondo Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.0 5.0 Contador Propio Monetario Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0 Gastos de sanidad Propio No Monetario mes 159.00 279.00 262.00 350.00 467.00 624.00 833.00 1112.00 1201.00 1201.00 1201.00 1201.00 8,890.0 13,543.0 13,543.0 13,543.0 13,543.0 13,543.0 76,605.0 Gastos de comercialización Propio No Monetario unidad 159.00 279.00 262.00 350.00 467.00 624.00 833.00 1112.00 1201.00 1201.00 1201.00 1201.00 8,890.0 12,809.6 12,809.6 12,809.6 12,809.6 12,809.6 72,938.0 Reproductores hembras Propio No Monetario reproductor 650.00 650.0 650.0 Reproductores machos Propio No Monetario reproductor 78.00 78.0 78.0 comederos portátiles Propio No Monetario comedro 468.00 468.0 468.0 Servicio de riego Propio Monetario Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0 Servicio de teléfono Propio Monetario Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0 Energía eléctrica Propio Monetario Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 72.0

3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN

4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN5. HONORARIOS - GESTIÓN

6. OTROS GASTOS VARIABLES

7. OTROS GASTOS FIJOS

PASO 2: ESPECIFICAR LOS PRECIOS

INGRESOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12


PRODUCTO CUYES 14.000 2,226.0 3,906.0 3,668.0 4,900.0 6,538.0 8,736.0 11,662.0 15,568.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 1,245,300.0 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL INGRESOS 2,226.0 3,906.0 3,668.0 4,900.0 6,538.0 8,736.0 11,662.0 15,568.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 16,814.0 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 1,245,300.0

COSTOS Tipo de Aporte Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12


Adobe Propio No Monetario 250.0 11,250.0 - - - - - - - - - - - 11,250.0 - - - - - 11,250.0 Listones 2*2*3 Fondo 12.0 4,200.0 - - - - - - - - - - - 4,200.0 - - - - - 4,200.0 rollizos 2*5 Fondo 28.0 7,000.0 - - - - - - - - - - - 7,000.0 - - - - - 7,000.0 listones 2*3*3 Fondo 14.0 2,800.0 - - - - - - - - - - - 2,800.0 - - - - - 2,800.0 rollizos4*3.5 Fondo 28.0 2,800.0 - - - - - - - - - - - 2,800.0 - - - - - 2,800.0 parantes 2*2*3 Fondo 12.0 2,400.0 - - - - - - - - - - - 2,400.0 - - - - - 2,400.0 listones 1.5*2*3 Fondo 9.0 4,050.0 - - - - - - - - - - - 4,050.0 - - - - - 4,050.0 calamina 0.8*3.6 Fondo 26.0 14,300.0 - - - - - - - - - - - 14,300.0 - - - - - 14,300.0 Malla metalica 1/2" Fondo 5.0 3,000.0 - - - - - - - - - - - 3,000.0 - - - - - 3,000.0 alambre Fondo 4.0 250.0 - - - - - - - - - - - 250.0 - - - - - 250.0 dinteles de puerta Fondo 10.0 1,000.0 - - - - - - - - - - - 1,000.0 - - - - - 1,000.0 dinteles de ventana Fondo 10.0 250.0 - - - - - - - - - - - 250.0 - - - - - 250.0 ventanas Fondo 55.0 5,500.0 - - - - - - - - - - - 5,500.0 - - - - - 5,500.0 puerta Fondo 180.0 4,500.0 - - - - - - - - - - - 4,500.0 - - - - - 4,500.0 clavos Fondo 5.0 437.5 - - - - - - - - - - - 437.5 - - - - - 437.5 gazaperas Fondo 12.0 624.0 - - - - - - - - - - - 624.0 - - - - - 624.0 Implementación de galpón Propio Monetario 1.0 - - - - - - - - - - - - - - 53,111.5 - - - 53,111.5

2. INSUMOS

semilla de alfalfa 06 has Fondo 30.0 5,040.0 - - - - - - - - - - - 5,040.0 - - - - - 5,040.0 superfosfato Fondo 110.0 6,600.0 - - - - - - - - - - - 6,600.0 - - - - - 6,600.0 Acido humico granulado Fondo 95.0 2,850.0 - - - - - - - - - - - 2,850.0 - - - - - 2,850.0 cal viva Propio Monetario 15.0 375.0 - - - - - - - - - - - 375.0 - - - - - 375.0 Consumo de alfalfa Propio No Monetario 0.2 378.0 473.2 631.8 843.4 1,125.8 1,502.8 2,006.0 2,677.6 2,854.8 2,854.8 2,854.8 2,854.8 21,057.8 34,449.0 34,449.0 34,449.0 34,449.0 34,449.0 193,302.8 Consumo de concentrado Propio No Monetario 1.4 213.3 320.0 357.8 477.9 638.6 851.9 1,136.7 1,518.8 1,618.7 1,618.7 1,618.7 1,618.7 11,989.4 17,170.7 17,170.7 17,170.7 17,170.7 17,170.7 97,842.6 Responsable de manejo del galpón Propio No Monetario 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 43,200.0 Mano de obra construcción de galpón Propio No Monetario 5,450.0 5,450.0 - - - - - - - - - - - 5,450.0 - - - - - 5,450.0 Responsable de manejo de pastos Propio No Monetario 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 43,200.0 Mano de obra instalación de forraje Propio No Monetario 2,500.0 2,500.0 - - - - - - - - - - - 2,500.0 - - - - - 2,500.0 Mano de Obra Propio Monetario 1.0 - - - - - - - - - - - - - - 5,450.6 - - - 5,450.6

Precio o Costo

Precio o Costo


3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN

En esta hoja sólo llenar los precios de las cantidades especificadas en la hoja antrior

COSTOS Tipo de Aporte Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12


Precio o Costo

Especialista pecuario Fondo 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 - - - - - - - 10,000.0 - - - - - 10,000.0 Especialista en manejo de pastos Fondo 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 - - - - - - - 10,000.0 - - - - - 10,000.0 Contador Propio Monetario 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 10,800.0 Gastos de sanidad Propio No Monetario 0.2 23.8 41.9 39.3 52.5 70.1 93.6 124.9 166.8 180.2 180.2 180.2 180.2 1,333.5 2,031.4 2,031.4 2,031.4 2,031.4 2,031.4 11,490.8 Gastos de comercialización Propio No Monetario 0.2 23.8 41.9 39.3 52.5 70.1 93.6 124.9 166.8 180.2 180.2 180.2 180.2 1,333.5 1,921.4 1,921.4 1,921.4 1,921.4 1,921.4 10,940.7 Reproductores hembras Propio No Monetario 20.0 13,000.0 - - - - - - - - - - - 13,000.0 - - - - - 13,000.0 Reproductores machos Propio No Monetario 25.0 1,950.0 - - - - - - - - - - - 1,950.0 - - - - - 1,950.0 comederos portátiles Propio No Monetario 10.0 4,680.0 - - - - - - - - - - - 4,680.0 - - - - - 4,680.0 Servicio de riego Propio Monetario 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 648.0 Servicio de teléfono Propio Monetario 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 3,240.0 Energía eléctrica Propio Monetario 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 144.0 144.0 144.0 144.0 144.0 144.0 864.0

RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12


1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Propio No Monetario 11,250.0 - - - - - - - - - - - 11,250.0 - - - - - 11,250.0 2. INSUMOS Propio No Monetario 591.3 793.2 989.6 1,321.3 1,764.4 2,354.7 3,142.7 4,196.4 4,473.5 4,473.5 4,473.5 4,473.5 33,047.2 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7 291,145.4 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Propio No Monetario 9,150.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 22,350.0 14,400.0 14,400.0 14,400.0 14,400.0 14,400.0 94,350.0 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. HONORARIOS - GESTIÓN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. OTROS GASTOS VARIABLES Propio No Monetario 19,677.7 83.7 78.6 105.0 140.1 187.2 249.9 333.6 360.3 360.3 360.3 360.3 22,297.0 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9 42,061.5 7. OTROS GASTOS FIJOS Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL APORTE PROPIO 40,669.0 2,076.9 2,268.2 2,626.3 3,104.5 3,741.9 4,592.6 5,730.0 6,033.8 6,033.8 6,033.8 6,033.8 88,944.2 69,972.5 69,972.5 69,972.5 69,972.5 69,972.5 438,806.9



1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - 53,111.5 - - - 53,111.5 2. INSUMOS Propio Monetario 375.0 - - - - - - - - - - - 375.0 - - - - - 375.0 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - 5,450.6 - - - 5,450.6 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. HONORARIOS - GESTIÓN Propio Monetario 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 10,800.0 6. OTROS GASTOS VARIABLES Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7. OTROS GASTOS FIJOS Propio Monetario 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0 4,752.0

TOTAL APORTE PROPIO 591.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 2,967.0 2,592.0 61,154.1 2,592.0 2,592.0 2,592.0 74,489.1



1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Fondo 53,111.5 - - - - - - - - - - - 53,111.5 - - - - - 53,111.5 2. INSUMOS Fondo 14,490.0 - - - - - - - - - - - 14,490.0 - - - - - 14,490.0 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Fondo 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 - - - - - - - 20,000.0 - - - - - 20,000.0 5. HONORARIOS - GESTIÓN Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. OTROS GASTOS VARIABLES Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7. OTROS GASTOS FIJOS Fondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL SOLICITADO AL FONDO 71,601.5 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 - - - - - - - 87,601.5 - - - - - 87,601.5

TOTAL PROYECTO 112,861.5 6,292.9 6,484.2 6,842.3 7,320.5 3,957.9 4,808.6 5,946.0 6,249.8 6,249.8 6,249.8 6,249.8 179,512.7 72,564.5 131,126.6 72,564.5 72,564.5 72,564.5 600,897.5

4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN5. HONORARIOS - GESTIÓN

6. OTROS GASTOS VARIABLES

7. OTROS GASTOS FIJOS

PASO 3: REVISAR EL FLUJO DE CAJA

INGRESOS (EN NUEVOS SOLES) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS (S/.) 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0

PRODUCTO CUYES 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 0.00 - - - - - - 0.00 - - - - - -

COSTOS (S/.): 179,512.7 72,564.5 131,126.6 72,564.5 72,564.5 72,564.5

64,361.5 - 53,111.5 - - -

2. INSUMOS 47,912.2 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7 51,619.7

3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 22,350.0 14,400.0 19,850.6 14,400.0 14,400.0 14,400.0


5. HONORARIOS - GESTIÓN 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0

6. OTROS GASTOS VARIABLES 22,297.0 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9 3,952.9

7. OTROS GASTOS FIJOS 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0 792.0

SALDO -55,052.6 151,603.5 93,041.4 151,603.5 151,603.5 151,603.5

SALDO ACUMULADO -55,052.6 96,550.8 189,592.2 341,195.6 492,799.1 644,402.5


PASO 4: REVISAR LOS INDICADORES

1- Monto Solicitado al Fondo (S/.) 87,601.5

2- Monto Total del Proyecto (S/.) 179,512.7

3- Resumen de la Inversión Inicial (Año 1) (S/.)

COMPONENTES TOTAL

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQU 11,250.0 - 53,111.5 64,361.5 2. INSUMOS 33,047.2 375.0 14,490.0 47,912.2 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 22,350.0 - - 22,350.0 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN - - 20,000.0 20,000.0 5. HONORARIOS - GESTIÓN - 1,800.0 - 1,800.0 6. OTROS GASTOS VARIABLES 22,297.0 - - 22,297.0 7. OTROS GASTOS FIJOS - 792.0 - 792.0

TOTAL 88,944.2 2,967.0 87,601.5 179,512.7

4- Flujo de Caja (Ver Hoja "3.Flujo de Caja")

5- Indicadores Económicos Relevantes

PROYECCIÓN DE VENTAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5INGRESOS (S/.) 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 PRODUCTO CUYES 124,460.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 224,168.0 0.00 - - - - - - 0.00 - - - - - - Crec. % 80.1 - - - 0

ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 51. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQU 36% 0% 41% 0% 0% 0%2. INSUMOS 27% 71% 39% 71% 71% 71%3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 12% 20% 15% 20% 20% 20%4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 11% 0% 0% 0% 0% 0%5. HONORARIOS - GESTIÓN 1% 2% 1% 2% 2% 2%6. OTROS GASTOS VARIABLES 12% 5% 3% 5% 5% 5%7. OTROS GASTOS FIJOS 0% 1% 1% 1% 1% 1%

6- Punto de Equilibrio

COSTOS FIJOS Año 0 PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidades)1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQU 64,361.5 17,911.0 3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 22,350.0 4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 20,000.0 5. HONORARIOS - GESTIÓN 1,800.0 7. OTROS GASTOS FIJOS 792.0

TOTAL COSTOS FIJOS 109,303.5

COSTOS VARIABLES Año 02. INSUMOS 47,912.2 6. OTROS GASTOS VARIABLES 22,297.0

Valor de Venta Unitario 14.00Costo Variable Unitario 7.90

6- Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja

Valor Actual Neto (VAN) 471,245.3Tasa Interna de Retorno (TIR) 253.29%Relación Beneficio-Costo (B/C) 1.9VAI 885,666.4VAC 457,261.6

APORTE PROPIO NO MONETARIO

APORTE PROPIO

MONETARIO

SOLICITADO AL FONDO

CONTRUCCIÓN DE GALPON DE CUYES

I. ANTECEDENTE


II. PROBLEMA PRINCIPAL

Baja producción en la crianza de cuyes de las familias de la Asociación AGROPERÚ; se debe a la deficiente

infraestructura y manejo en la crianza de cuy, deficiente asistencia técnica en la crianza de cuy.

III. OBJETIVOS

Incremento de la producción de cuyes de las familias de la Asociación Agroperú, de la comunidad de Puquina, Distrito

Puquina, Provincia General Sánchez Cerro.

IV. ASPECTOS GENERALES

1.1. UBICACIÓN DEL AEOMOQUEGUA

GENERAL SANCHEZ CERRO

PUQUINA

PUQUINA

¿El centro poblado es rural o urbano?

Departamento

Provincia

Distrito

Centro Poblado

Dirección Calle Matalaque N° 145

si¿El centro poblado pertenece a la capital de distrito?

Rural

1.1. VÍAS DE ACCESO

n

Terrestre

Lima-Moquegua 1146 Km. por la Carretera Panamericana Sur (14 horas en auto).

n Arequipa-Moquegua 227 Km. por la Carretera Panamericana Sur (3 horas en auto).

n Tacna-Moquegua 159 Km. por la Carretera Panamericana Sur (1 hora y 30 minutos en auto).

I. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

El AEO actualmente cuenta con espacios destinados para la crianza del cuy sin embargo la infraestructura no es

adecuada y se encuentra deteriorada por los años de uso y requiere del mantenimiento, implementación y adecuación de

posas; donde desarrollan la crianza de cuyes, cuya capacidad viene a ser insuficiente para un crecimiento

poblacional a nivel comercial.

Se efectúa la verificación del terreno, niveles y distancias de acuerdo al plano general. Las balizas de madera serán elementos inamovibles que demarcan puntos ejes sobre el terreno; debiendo estar estos bastantes claros y precisos para cualquier comprobación que se requiera en el transcurso de la ejecución de la obra.

Excavación manual en terreno normalComprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación de materiales excedentes, necesarios parta ajustar el terreno a las razantes señaladas para la ejecución de la obra.

I. DETALLE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO

1.1. TRABAJOS PRELIMINARES

n Limpieza de terreno

Limpieza del área donde se ejecutará la obra, eliminando todos los desperdicios, montículos, material orgánico, raíces de plantas que puedan dañar la construcción o

pueda obstaculizar los trabajos.

n Trazo y replanteo en terreno normal

n MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1. DETALLE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

1.1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN

El galpón será construido de las siguientes dimensiones:- Largo- Ancho- Altura de las paredes laterales- Altura a la base del techo- Pasadizos internos- Jaulas - Puerta

I. METRADOS

OBRA

FECHA

LUGAR

CÓDIGO UNIDAD CANTIDADPRECIO

S/.PARCIAL S/.

hh 116.15 5.00 580.73

hh 869.62 5.60 4869.87

5450.6

1 Millar 45 250 11250

2 Unid. 350 12 4200

3 Unid. 250 28 7000

4 Unid. 200 14 2800

5 Unid. 100 28 2800

6 200 12 2400

7 450 9 4050

8 Unid. 550 26 14300

9 m 600 5 3000

10 Kg 62.5 4 250

11 Unid. 100 10 1000

12 Unid. 25 10 250

13 ventanas Unid. 100 55 5500

14 Unid. 25 180 4500

15 Kg 87.5 5 437.5

16 Unid. 52 12 624

64361.5

69812.1

GAZAPERAS

SUBTOTAL

TOTAL

dinteles de ventana (4"*4"*3 m)

puerta

CLAVOS

MALLA METÁLICA (0.9m*1m)

ALAMBRE

Dienteles de puerta (4"*4"* 3 m)

parantes 2*2*3m (8)

listones 1.5*2*3m (18)

CALAMINA (22) 0.8*3.6 m

rollizos 2"*5 m (10)

listones 2"*3"*3 m (8)

rollizos4"*3.5 m (4)

ADOBE

Listones 2"*2"*3m (14)

PEÓN

SUBTOTAL

MATERIALES

RECURSO

MANO DE OBRA

OPERARIO

MOQUEGUA- GENERAL SANCHEZ CERRO - PUQUINA

PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO

CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN DE CUY

I. ESTRUCTURA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

OBRA

FECHA

LUGAR


S/.PARCIAL S/.

hh 116.15 5.00 580.73

hh 869.62 5.60 4869.87

5450.6

1 Millar 45 250 11250

2 Unid. 350 12 4200

3 Unid. 250 28 7000

4 Unid. 200 14 2800

5 Unid. 100 28 2800

6 200 12 2400

7 450 9 4050

8 Unid. 550 26 14300

9 m 600 5 3000

10 Kg 62.5 4 250

11 Unid. 100 10 1000

12 Unid. 25 10 250


14 Unid. 25 180 4500

15 Kg 87.5 5 437.5

16 Unid. 52 12 624

64361.5

69812.1

GAZAPERAS

SUBTOTAL

TOTAL


puerta

CLAVOS


ALAMBRE


parantes 2*2*3m (8)


CALAMINA (22) 0.8*3.6 m




ADOBE


PEÓN

SUBTOTAL

MATERIALES

RECURSO

MANO DE OBRA

OPERARIO




OBRA

FECHA

LUGAR

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD PRECIO S/. PARCIAL S/.

AEO PROCOMPITE

hh 116.146 5 580.73 580.73

hh 869.6196429 5.6 4869.87 4869.87

5450.6 5450.6 0

1 Unid. 45 250 11250 11250

2 Unid. 350 12 4200 4200

3 Unid. 250 28 7000 7000

4 Unid. 200 14 2800 2800

5 Unid. 100 28 2800 2800

6 Unid. 200 12 2400 2400

7 Unid. 450 9 4050 4050

8 Unid. 550 26 14300 14300

9 m 600 5 3000 3000

10 Kg 62.5 4 250 250

11 Unid. 100 10 1000 1000

12 Unid. 25 10 250 250

13 Unid. 100 55 5500 5500

14 Unid. 25 180 4500 4500

15 Kg 87.5 5 437.5 437.5

16 Unid. 52 12 624 624

64361.5 11250 53111.5

69812.1 16700.6 53111.5TOTAL

SUBTOTAL

ventanas

CLAVOS

GAZAPERAS

puerta

ALAMBRE




CALAMINA (22) 0.8*3.6 m




parantes 2*2*3m (8)



ADOBE

PEÓN

SUBTOTAL

MATERIALES

RECURSO

MANO DE OBRA

OPERARIO

FUENTE DE COFINANCIAMIENTO




OBRA

FECHA

LUGAR


AEO PROCOMPITE

hh 116.146 5 580.73 580.73

hh 869.6196429 5.6 4869.87 4869.87

5450.6 5450.6 0

1 Unid. 45 250 11250 11250

2 Unid. 350 12 4200 4200

3 Unid. 250 28 7000 7000

4 Unid. 200 14 2800 2800

5 Unid. 100 28 2800 2800

6 Unid. 200 12 2400 2400

7 Unid. 450 9 4050 4050

8 Unid. 550 26 14300 14300

9 m 600 5 3000 3000

10 Kg 62.5 4 250 250

11 Unid. 100 10 1000 1000

12 Unid. 25 10 250 250

13 Unid. 100 55 5500 5500

14 Unid. 25 180 4500 4500

15 Kg 87.5 5 437.5 437.5

16 Unid. 52 12 624 624

64361.5 11250 53111.5

69812.1 16700.6 53111.5TOTAL

SUBTOTAL

ventanas

CLAVOS

GAZAPERAS

puerta

ALAMBRE




CALAMINA (22) 0.8*3.6 m




parantes 2*2*3m (8)



ADOBE

PEÓN

SUBTOTAL

MATERIALES

RECURSO

MANO DE OBRA

OPERARIO





Se efectúa la verificación del terreno, niveles y distancias de acuerdo al plano general. Las balizas de madera serán elementos inamovibles que demarcan puntos ejes sobre el terreno; debiendo estar estos bastantes claros y precisos para cualquier comprobación que se requiera en el transcurso de la ejecución de la obra.

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación de materiales excedentes, necesarios parta ajustar el terreno a las razantes señaladas para la ejecución de la obra.

: 6.6 m: 5.3 m: 2.5 m: 3.0 m: 0.5 m: 1.5*1 m: 0.8 *2 m

Limpieza del área donde se ejecutará la obra, eliminando todos los desperdicios, montículos, material orgánico, raíces de plantas que puedan dañar la construcción o

pueda obstaculizar los trabajos.

DETALLE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN

OBRA

FECHA

LUGAR


S/.PARCIAL S/.

hh 116.15 5.00 580.73

hh 869.62 5.60 4869.87

5450.6

1 Millar 45 250 11250

2 Unid. 350 12 4200

3 Unid. 250 28 7000

4 Unid. 200 14 2800

5 Unid. 100 28 2800

6 200 12 2400

7 450 9 4050

8 Unid. 550 26 14300

9 m 600 5 3000

10 Kg 62.5 4 250

11 Unid. 100 10 1000

12 Unid. 25 10 250


14 Unid. 25 180 4500

15 Kg 87.5 5 437.5

16 Unid. 52 12 624

64361.5

69812.1

GAZAPERAS

SUBTOTAL

TOTAL


puerta

CLAVOS


ALAMBRE


parantes 2*2*3m (8)


CALAMINA (22) 0.8*3.6 m




ADOBE


PEÓN

SUBTOTAL

MATERIALES

RECURSO

MANO DE OBRA

OPERARIO




OBRA

FECHA

LUGAR


S/.PARCIAL S/.

hh 116.15 5.00 580.73

hh 869.62 5.60 4869.87

5450.6

1 Millar 45 250 11250

2 Unid. 350 12 4200

3 Unid. 250 28 7000

4 Unid. 200 14 2800

5 Unid. 100 28 2800

6 200 12 2400

7 450 9 4050

8 Unid. 550 26 14300

9 m 600 5 3000

10 Kg 62.5 4 250

11 Unid. 100 10 1000

12 Unid. 25 10 250


14 Unid. 25 180 4500

15 Kg 87.5 5 437.5

16 Unid. 52 12 624

64361.5

69812.1

GAZAPERAS

SUBTOTAL

TOTAL


puerta

CLAVOS


ALAMBRE


parantes 2*2*3m (8)


CALAMINA (22) 0.8*3.6 m




ADOBE


PEÓN

SUBTOTAL

MATERIALES

RECURSO

MANO DE OBRA

OPERARIO




OBRA

FECHA

LUGAR


AEO PROCOMPITE

hh 116.146 5 580.73 580.73

hh 869.6196429 5.6 4869.87 4869.87

5450.6 5450.6 0

1 Unid. 45 250 11250 11250

2 Unid. 350 12 4200 4200

3 Unid. 250 28 7000 7000

4 Unid. 200 14 2800 2800

5 Unid. 100 28 2800 2800

6 Unid. 200 12 2400 2400

7 Unid. 450 9 4050 4050

8 Unid. 550 26 14300 14300

9 m 600 5 3000 3000

10 Kg 62.5 4 250 250

11 Unid. 100 10 1000 1000

12 Unid. 25 10 250 250

13 Unid. 100 55 5500 5500

14 Unid. 25 180 4500 4500

15 Kg 87.5 5 437.5 437.5

16 Unid. 52 12 624 624

64361.5 11250 53111.5

69812.1 16700.6 53111.5TOTAL

SUBTOTAL

ventanas

CLAVOS

GAZAPERAS

puerta

ALAMBRE




CALAMINA (22) 0.8*3.6 m




parantes 2*2*3m (8)



ADOBE

PEÓN

SUBTOTAL

MATERIALES

RECURSO

MANO DE OBRA

OPERARIO





OBRA

FECHA

LUGAR


AEO PROCOMPITE

hh 116.146 5 580.73 580.73

hh 869.6196429 5.6 4869.87 4869.87

5450.6 5450.6 0

1 Unid. 45 250 11250 11250

2 Unid. 350 12 4200 4200

3 Unid. 250 28 7000 7000

4 Unid. 200 14 2800 2800

5 Unid. 100 28 2800 2800

6 Unid. 200 12 2400 2400

7 Unid. 450 9 4050 4050

8 Unid. 550 26 14300 14300

9 m 600 5 3000 3000

10 Kg 62.5 4 250 250

11 Unid. 100 10 1000 1000

12 Unid. 25 10 250 250

13 Unid. 100 55 5500 5500

14 Unid. 25 180 4500 4500

15 Kg 87.5 5 437.5 437.5

16 Unid. 52 12 624 624

64361.5 11250 53111.5

69812.1 16700.6 53111.5TOTAL

SUBTOTAL

ventanas

CLAVOS

GAZAPERAS

puerta

ALAMBRE




CALAMINA (22) 0.8*3.6 m




parantes 2*2*3m (8)



ADOBE

PEÓN

SUBTOTAL

MATERIALES

RECURSO

MANO DE OBRA

OPERARIO





Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación de materiales excedentes, necesarios parta ajustar el terreno a las razantes señaladas para la ejecución de la obra.

Documents

PLAN DE NEGOCION CUYES dibica .xls