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Proyecto de inversión
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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES
PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS II
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACIÓN
LACCAYPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA.”
MONTO DE INVERSION : S/ 113 000.00
- ALIADOS II : S/ 79 600.00
- GOP : S/ 33 400.00
N° de socios :30
Periodo de ejecución: : 9 meses
Consultor: ING. JUAN JOSE FLORES HUAÑA
OCTUBRE 2015
1
CONTENIDO PARA PLANES DE NEGOCIO RURAL
INDICE
Contenido Pág.
1. Resumen ejecutivo 3
2. Información General 6
2.1 Nombre del Proyecto 6
2.2 Localización 6
2.3 Número de participantes en el Proyecto 7
2.4 Nombre de la Comunidad 8
3. Diagnóstico del Negocio 9
3.1 Descripción del Negocio 9
3.2 Análisis Interno y del Sector del Negocio (Análisis FODA) 10
3.3 Análisis de Potencialidades de la Zona 18
3,4 Ubicación del Negocio 22
4. Propuesta de Adopción Tecnológica 25
4.1. Misión y Visión 25
4.2. Objetivo del Negocio 25
4.3. Descripción de la Alternativa de Adopción Tecnológica 26
5. Análisis de Mercado y Plan de Marketing (Mercadeo/Mercadotecnia) 31
5.1. Análisis de Clientes 31
5.2. Análisis de la Demanda 32
5.3. Análisis de Competencia 34
5.4. Análisis de la Oferta 35
5.5. Determinación de la Brecha Demanda - Oferta 37
5.6. Producto 37
5.7. Precio 38
5.8. Canales de Distribución 39
5.9. Comunicaciones 39
6. Plan de Producción y Ventas 40
6.1. Plan de Producción 40
6.2. Plan de Ventas 40
7. Plan de Organización (Estructura orgánica) 42
7.1. Organigrama de la Organización 42
8. Plan de Manejo Social y Ambiental (MASC) 44
9. Plan de Inversiones 48
9.1 Inversiones por Fuentes de Financiamiento 48
9.2 Metas Físicas y Financieras 51
9.3 Plan de Operación y Financiamiento 59
9.4 Análisis de Sostenibilidad Financiera 59
10. Análisis de Rentabilidad 60
10.1 Análisis de Costos 60
10.2 Análisis de Beneficios 64
10.3 Análisis de Rentabilidad del Negocio (VAN y TIR) 65
10.4 Punto de Equilibro 66
10.5 Análisis de Sensibilidad 67
11. Análisis de Riesgo para el Éxito del Negocio 68
11.1 Riesgos Identificados para el Negocio 68
11.2 Plan de Contingencia 68
2
12. Matriz de Marco Lógico 70
13. Conclusiones 73
14. Anexos 74
Carta de presentación del GOP (Anexo 6)
Acta de asamblea para la aprobación de la propuesta (Anexo 7)
Declaración Jurada de no estar recibiendo apoyo del estado en el mismo rubro
(Anexo 8)
Padrón de los socios con nombre, apellido, DNI, firma y huella digital (Anexo 9)
Fotocopias del DNI
Compromiso del aporte en efectivo de los beneficiarios que tendrán que realizar
durante la ejecución del plan de negocio legalizado por Juez de Paz o Notario
Público.
Copia legalizada de la personería jurídica del GOP
RUC
Cuenta bancaria aperturada en una institución financiera
Contrato de Asociación en Participación, en caso de alianza estratégica (Anexo
11).
Contenidos Mínimos de los Planes de Negocios Rural (Anexo 13).
Ficha de registro del plan de negocio para Banco de proyectos de AGRO RURAL
Cotización de bienes y servicios a ser cofinanciados por el PN
Cuadro comparativo consolidado de cotizaciones de bienes y servicios y de
propuestas económicas
Fichas técnicas para eventos de capacitación
3
1. RESUMEN EJECUTIVO
En la Región Huancavelica una de las actividades productivas importantes de
generación de ingresos es la crianza de cuyes, para fortalecer la actividad entre
los productores se conformó por iniciativa propia Asociación Laccaypata, siendo
inscrita en los Registros Públicos el 20 de Marzo del 2014, con la partida N°
11022718. Las actividades que viene desarrollando la asociación es la de
producción y comercialización de cuyes, están enfocados básicamente al
mercado local (Yauli, Huancavelica e intermediaros). Actualmente cuenta con 30
socios inscritos teniendo un total de 08 Has para la crianza e instalación de
pastos cultivados.
La asociación enfrenta diversas dificultades a nivel de la actividad productiva
(producción insuficiente de forraje, baja calidad genética de semovientes,
presencia de enfermedades, deficiente infraestructura y equipos para la
producción de cuyes, poco asesoramiento en producción de forraje, manejo de
cuyes y en la gestión empresarial). Los costos de producción de cuyes es de S/
7.80 sin plan de negocio y se mantienen dentro del rango de la zona los cuales
son necesarios reducir, la poca utilidad generada por las ventas dificulta la
disponibilidad de recursos económicos para solventar los gastos de inversión en
la actividad productiva.
El presente plan de negocios consiste en Incrementar la producción y
comercialización de cuyes de la asociación Laccaypata, el plan de negocios
consta de tres componentes:
El Componente 1: Implementación de Activos. Con la finalidad de mejorar la capacidad productiva de los activos de la asociación
para el proceso productivo en la producción de cuyes, en este componente se
implementara activos (Mejoramiento de infraestructura de galpón y pozas,
equipos para mejorar el sistema de riego tecnificado, equipamiento de pozas y
galpón, adquisición de semovientes de línea Perú), por un monto de inversión de
S/ 73462.00 nuevos soles.
4
El Componente 2: Asistencia técnica, capacitación y pasantía.
Para la mejora de las capacidades productivas de los socios, se implementara 3
asistencia técnica contable, 9 meses de asistencia técnica en manejo y crianza de
cuyes, 2 meses de asistencia técnica en instalación y mantenimiento sistema de
riego tecnificado, 01 módulo de sanidad, 01 modulo en pastos cultivados
(alimentación), 01 módulo de certificación y 01 liquidación del proyecto, este
componente comprende una inversión de S/. 30593.00 nuevos soles.
El Componente 3: Articulación comercial y certificación.
Para dar solución a la débil articulación al mercado, se ha planteado implementar
material para difusión comercial (banner publicitario), Carpa y toldo, 04
participaciones en ferias, 8 sillas y 2 mesas, todas estas actividades asciende a la
inversión de S/ 3945.00 nuevos soles.
El monto de inversión total para los tres componentes es de S/ 108 000.00
nuevos soles, del cual el cofinanciamiento del PROGRAMA ALIADOS II es la
suma S/ 75 600.00 nuevos soles que corresponde al 70% y el aporte de los
beneficiarios es de S/ 32400 nuevos soles que corresponde al 30%, como aporte
en efectivo. La formulación del plan de negocio asciende a S/ 5000.00 de los
cuales el PROGRAMA ALIADOS II aporta el 80% que corresponde a la suma S/
4000.00 nuevos soles y S/ 1000.00 nuevo soles que corresponde al 20% como
aporte de la asociación.
Al termino del proyecto se espera que el ingreso económico neto perca pita por
socio se ha incrementado en un 420.00 %, desde S/ 110 a S/ 572 anuales, las
unidades de cuyes para saca tengan un incremento del 279.0% desde 783 a
2972 al primer año de ejecución del plan de negocio. Las ventas de la asociación
tengan un incremento del 300.4 % desde S/. 9396.00 a S/ 41608.00 al primer
año de ejecución del plan de negocio.
De acuerdo a la evaluación de rentabilidad del plan de negocio se tiene los
indicadores como el TIR = 17.91% y en VAN= S/ 35 554.69, los que indican que el
proyecto es rentable sobre la inversión.
5
Sobre la sostenibilidad del plan de negocio, el PROGRAMA ALIADOS II en
coordinación con las autoridades de la asociación beneficiaria, cuenta con la
capacidad técnica, logística y experiencia que permite ejecutar el plan de negocio
rural (PNR) indicado sin mayores problemas. La Asociación Laccaypata, en uso
de sus atribuciones ejercerá las obligaciones pertinentes sobre los socios
beneficiarios para que estos sean responsables de la operación y mantenimiento
del plan de negocio. Una vez entregado por el PROGRAMA ALIADOS II.
6
2. INFORMACION GENERAL
2.1 Nombre del proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACIÓN LACCAYPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA”
2.2. Localización
Región Huancavelica
Provincia Huancavelica
Distrito Yauli
Centro poblado Atalla
Mapa Nº 01. Croquis de ubicación del negocio.
Fuente: PDC – Yauli
Vías de acceso al negocio.
De A Distancia Tiempo Tipo de vía Frecuencia Servicio de Transporte
HUANCAVELICA YAULI 24 Km. 40 mts Carretera afirmada Diaria Ómnibus, Autos.
YAULI
ATALLA 3.5Km
15 mtos Carretera afirmada Diaria Autos y Camionetas.
7
2.3 Numero de participantes en el Proyecto
Número de Comuneros que participan en el Plan de Desarrollo Territorial
N° de Mujeres N° de
Varones N° de
Discapacitados N° de
Jóvenes TOTAL
18 12 01 13 30
CUADRO N° 01: RELACION DE BENEFICIARIOS
N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI VARÓ
N MUJER
JOVEN
DISCAPACITADO
1 Francisco Enríquez De La Cruz 41175993 X X
2 Bertha Ramos Condor 23264013 X
3 Raul Capani Boza 46184173 X X
4 Marcial Enríquez De La Cruz 23264013 X
5 Juan Ramos Condor 23254496 X
6 Brigida Enríquez De La Cruz 23263972 X
7 Aydee Enríquez De La Cruz 71400333 X
8 Juana De La Cruz De Enriquez 23250079 X
9 Vilma Paitan Salvatierra 47028494 X
10 Natalia Huaman Enrique 70778602 X
11 Cristina Enriquez De La Cruz 44087415 X X
12 Abel Enriquez Ramos 71400332 X
13 Charela Quispe Yalli 43578876 X X
14 Timotea Yalli Ramos 23252960 X
15 Rosa Matamorros De La Cruz 23252914 X
16 Paulino Quispe De La Cruz 23252763 X
17 Carlos Enriquéz De La Cruz 23279616 X
18 Gisella Quispe Yalli 42046937 X X
19 Celia Acuña Capani 43023425 X X
20 Joaquin Ramos Condor 45445069 X X
21 Aydee Ccanto Matamorros 71382920 X
22 Magda Ramos Condor 46787904 X X
23 Sofia Condor De Ramos 23254280 X
24 Luisa Paitan Salvatierra 45363539 X X
25 Jhon José De La Cruz Matamorros
23265109 X
26 Huaman Quispe Lucio 23262928 X
27 Espinoza Bastidas Cipriana 40936281 X X
28 Fredy Human Madrid 41986897 X X
8
29 Cesar Javier Condori Yauri 41453885 X X
30 Raquel Centeno Perez 41769079 X X
2.4 Nombre de la Asociación:
Asociación Laccaypata, con numero de partida registral en la SUNARP N°
11022718, de fecha 20 de Marzo del 2015 con RUC 20568995024, actualmente
cuenta con treinta socios quienes se dedican a la crianza de cuyes de donde
obtienen ingresos por la venta de este producto.
9
3. DIAGNOSTICO DEL NEGOCIO
3.1 Descripción del Negocio
El negocio de la “Asociación Laccaypata” es la producción y venta de cuyes,
como organización reconocida vienen trabajando hace 1 año, sin embargo en
la actividad pecuaria de crianza de cuyes tienen experiencia por mas de 4
años, la producción se destina para el autoconsumo y comercialización. La
crianza de los cuyes esta basada en una crianza artesanal natural
requiriéndose el manejo de técnicas productivas en el manejo de pastos
cultivados, sanidad, mejorar la infraestructura de riego tecnificado, galpón y
pozas con el uso de materiales y equipos adecuados que permitan
incrementar y fortalecer las capacidades de producción tanto en cantidad y
calidad estas mejoras permitirán a la organización ingresar al mercado con
productos competitivos abasteciendo la demanda insatisfecha que existente
en el mercado local y regional con un producto de buenas características
nutricionales en la dieta alimentaria de las familias urbanas y rurales.
La organización actualmente tienen instalado 01 Ha de pastos cultivados,
cuentan con terrenos aptos con disponibilidad de recurso hídrico para la
instalación y manejo de pastos cultivados, así mismo para la instalación de
infraestructura productiva para un adecuado manejo de la crianza de cuyes.
La carne de cuy satisface la necesidad de alimentación de las personas, es
una carne nutritiva de bajo contenido de colesterol, de alta calidad y de
consumo masivo, presenta una demanda creciente; por su desarrollo en
mejoramiento genético, tecnología de manejo de crianza, sistemas de
alimentación, reproducción y manejo sanitario hacen que esta actividad sea
mas rentable considerándose una fuente importante de ingresos.
Actualmente la asociación está vendiendo cuyes vivos con un peso inferior al
comercial, para carne a sus clientes que son intermediarios, dueños de
restaurantes locales quienes requieren comprar semanalmente este producto.
Los problemas presentes en el manejo productivo ocasionan que la
asociación tenga una baja producción, productividad y calidad esto se refleja
10
con los cuyes de contextura pequeña de bajo peso, de poca calidad genética
con alta heterogeneidad y obteniéndose cuyes de poco valor comercial.
Existe una demanda insatisfecha, en los mercados identificados
(intermediarios, dueños de restaurantes locales identificados, Huancavelica y
Huancayo), pero estos mercados exigen cuyes de un peso comercial entre los
800 – 900 g, también cuyes que estén libres de enfermedades y parásitos,
entre otros defectos; por lo que existe una oportunidad de negocio rentable
en la producción y comercialización de cuyes.
El precio actual de venta de cuy de la asociación es de S/ 12.00 este bajo
precio se debe fundamentalmente a baja calidad de los cuyes en tamaño y
peso ya que no cumplen con las exigencias del mercado, el precio sin
embargo se podría incrementar hasta S/14.00 mejorando la calidad de los
cuyes con la implementación del plan de negocio.
3.2 Análisis interno y del sector del negocio (análisis FODA o árbol de problemas)
3.2.1 Análisis FODA El Análisis FODA es una metodología que nos permite realizar el estudio de
la situación del plan de negocio, analizando las características internas
(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y
Oportunidades). Nos permite conocer y analizar la situación de la
organización con respecto al plan de negocio, con el propósito de planificar
estrategias.
FODA
Oportunidades (O)
- Estabilidad socio económica del país.
- Incremento del
consumo de la carne de cuy.
- Disponibilidad de tecnología para el manejo de crianza, semovientes, sistema
Amenazas (A)
- Desastres climatológicos.
- Proliferación de
enfermedades por mal manejo de la crianza.
- Migración de la población rural a la ciudad.
11
de riego, manejo de pastos cultivados.
- Existencia de
instituciones que otorgan apoyo financiero para el desarrollo de la actividad productiva.
- Falta de cumplimiento de compromisos para la gestión del desarrollo de la actividad.
Fortalezas (F)
- Experiencia de los socios en la crianza de cuyes.
- Los socios la organización poseen terrenos para instalación de pastos cultivados e infraestructura.
- Compromiso de los socios por impulsar el desarrollo de la actividad productiva.
- Capacidad financiera para aportar el confinamiento del plan de negocio cofinanciado por el PROGRAMA ALIADOS II.
FO
- Incremento de la producción de cuyes con mejores tecnologías de infraestructura, equipos, materiales y pastos cultivados.
- Conocer los proveedores de tecnología para la crianza de cuyes.
- Realizar las gestiones pertinentes para aprovechar el financiamiento brindado por el PROGRAMA ALIADOS II Huancavelica.
FA
- Programa de mantenimiento de la infraestructura y pastos para la prevención de heladas y sequias que afecten la crianza cuyes.
- Realizar prácticas sanitarias de infraestructura, personal, manejo de pastos en la crianza de cuyes.
- Realizar convenios para la obtención de financiamiento para el desarrollo de la actividad productiva.
Debilidades (D)
- Débil conocimiento de
acceso al mercado.
- Cuentan con escaso conocimiento técnico para el manejo de la crianza de cuyes.
- Tecnología deficiente de maquinaria, equipos, infraestructura para
para la crianza de cuyes.
- Productores de cuyes con limitado acceso al financiamiento.
DO
- Fortalecer las capacidades técnicas para la crianza de cuyes.
- Mejorar los maquinarias y equipos, infraestructura aprovechando el cofinanciamiento del PROGRAMA ALIADOS II y la existencia de proveedores.
- Fortalecer la gestión empresarial de la asociación.
DA
- Calendario de prevención de los desastres naturales.
- Fortalecer las capacidades sanitarias
- Firma de documentos y/o contrato de compra – venta del producto.
- Control, monitoreo del uso de los recursos financieros.
12
3.2.2 Describir los procesos y productos actuales.
3.2.2.1 Análisis del entorno
En lo que corresponde al análisis del entorno, se debe describir el entorno
considerando: factores políticos y legales; económicos; sociales y
demográficos; tecnológicos; ecológicos.
a) Factores Sociales y demográficos.
- Según el BCR (informe económico y social Octubre 2011) las
economías del norte del país, se hallan entre las más dinámicas del
Perú. Huancavelica Según cifras de 2011, esta actividad representa
cerca del 25% de generación del valor en la economía
departamental, transportes y comunicaciones 12% y agricultura
participó con 8%del INEI.
- Los puntos precedentes indican que existe deficiencia alimentaria,
especialmente en el consumo de proteínas, lo que determina niveles
nutricionales muy bajos en la niñez y pobre rendimiento escolar.
- La Asociación Laccaypata del Centro Poblado de Atalla, sus
integrantes trabajan en un clima organizado en el que se busca
incursionar en la mejora de la producción y comercialización de sus
productos.
- La organización tiene capacidad de gestión del proyecto en su etapa de
operación; tienen la capacidad de administrar los bienes comunes y
afrontar los costos que genere el proyecto.
- Las familias beneficiarias tendrán que disponer de un tiempo exclusivo
dedicado para el desarrollo del proyecto la asociación (cadena
productiva del cuy) y su comercialización.
- Los puntos precedentes indican que existe deficiencia alimentaria,
especialmente en el consumo de proteínas, lo que determina niveles
nutricionales muy bajos en la niñez y pobre rendimiento escolar.
13
- En nuestro país, como en la mayoría de los que conforman la
comunidad andina de naciones, el cuy tiene diversos usos:
alimenticio, fertilizante y otros. Surgen ahora nuevas tendencias de
consumo a través de comidas con valor nutritivo. Esta tendencia
viene ganando cada vez más adeptos entre los consumidores
locales, regionales y nacionales.
b) Factores Económicos
- La actividad pecuaria está vinculada al sector agrario y no es
reportada como actividad importante en los indicadores económicos
de la Región pese a ser una fuente de vida para muchos productores
dedicados a esta actividad. Con relación al sector agropecuario, el
PBI agropecuario ha venido variando positivamente en los últimos
años, a un mayor nivel del PBI nacional llegando a un 2% en e 2014.
- Los indicadores de rentabilidad obtenidos permiten la ejecución del
plan de negocio, considerando los parámetros establecidos para su
evaluación; para ello debería considerar la prontitud en su ejecución,
debido a que la rentabilidad económica es favorable para los socios y
se tiene una estabilidad económica en el País.
- Los productores actualmente venden el cuy vivo a un precio
promedio de S/.12.00, soles por unidad, comercializando al año
783.00 unidades de cuyes aproximadamente, con el apoyo de las
diferentes instituciones los productores incrementarán sus ventas, lo
cual permitirá incrementar sus ingresos. Como actividad potencial las
políticas públicas no priorizan este negocio, el cual se debe mejorar
la estructura de canales de producción y comercialización.
- En la actualidad el mercado internacional se viene incrementando por
el tema de ecología andina por lo que es una tendencia favorable
para el consumo de los productos de la asociación.
- Respecto a la tasa de inflación, en el 2007 fue 3.9%, la tasa anual
más alta registrada desde 1998. El alza de la inflación se debió
14
principalmente al efecto del alza en el precio de alimentos e insumos
importados (trigo, maíz, aceite de soya), para el año 2010 la tasa de
inflación que alcanzo 2,08 %, para el 2013 se registró un incremento
de 2,83% según los reportes del INEI.
c) Factores Políticos, legales.
- Los impuestos afectados al sector productivo están exonerados del
impuesto al IGV mediante Ley N° 29482 en zonas Alto Andinas.
- Tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital con fines
de uso productivo.
- Acceso a fondos concursables y de cofinanciamiento por parte de los
tres niveles de gobierno.
d) Factores Tecnológicos.
- Para la producción de cuyes con valor comercial los productores
tienen que tener cuyes genéticamente mejoradas de características
físicas saludables de peso mínimo promedio de 800gr en pie; el otro
factor es tener una tecnología e infraestructura para la adecuada
crianza de los cuyes.
- La Asociación Laccaypata del Centro Poblado de Atalla, tiene que
considerar los adelantos científicos, y tecnológicos (como mejorar la
producción de cuyes) teniendo en cuenta el mejoramiento genético.
- Existen varias limitaciones en el desarrollo del sector, así tenemos
que el 90% se encuentra bajo el sistema de crianza Familiar, esta es
de forma casera y son alimentados con residuos de cocina y/o con
algún forraje, por tanto presentar bajos índices de producción y
productividad; mientras que el 10% son criadores en sistema
comercial y familiar-comercial.
15
e) Factores Ambientales
- Las condiciones ambientales de la zona de la Asociación
Laccaypata del Centro Poblado de Atalla posee características
como: topografía, clima, suelo, entre otros son favorables para la
crianza de cuyes e instalación de pastos cultivados.
- El cambio climático es un proceso en marcha y sus efectos ya son
visibles en todo el Perú. Entre sus muchas facetas destaca la
reducción del área de los glaciares andinos que puede observarse a
simple vista.
3.2.2.2 Procesos y productos actuales
La realización de un Plan de negocios exige llevar a cabo distintas tareas,
siendo una de las iniciales y principales la puntualización de aspectos críticos,
es decir, problemas críticos (situaciones negativas o indeseadas) vinculados a
temas de producción, post producción, post cosecha, procesamiento y
comercialización.
16
Adquisición de
reproductores
Siembra de pastos
Manejo y reproducción
Control Sanitario Corte de pastos
Mantenimiento de
pastos cultivados Empadre
Gestación
Parto
Lactancia
Destete
Comercialización
Recría
17
3.2.3 Árbol de Problemas
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Problema Central
Baja producción y comercialización de cuyes de la Asociación Laccaypata.
Débil articulación al mercado
Escasa calidad de cuyes
Escasa participación
en el mercado
Insuficiente tecnología de equipos, maquinaria e infraestructura, riego
para el proceso productivo,
Limitada capacidad en gestión
empresarial
Bajo nivel de ventas del producto en el
mercado
Bajos niveles de los ingresos de la Asociación.
Limitado acceso a la capacitación y
asistencia técnica.
Abandono de la actividad
productiva
Limitada producción de
cuyes
18
3.3 Análisis de potencialidades de la zona
La organización de productores desarrolla sus actividades en el distrito de Yauli,
esta ubicado a 3,385 m.s.n.m. con la actividad principal agricultura para
autoconsumo (Papa Nativa, hortalizas, etc.) y crianza de animales (cuyes, ovino,
vacuno, etc.) cuenta con suelos fértiles de textura franco, orgánico aptos para la
producción de pastos cultivables y naturales. Según la Dirección Agraria Regional
Huancavelica el Distrito de Yauli tiene una población de cuyes de 20,750
unidades y dispone de tierras para uso agropecuaria de un total de 1, 282.63 Ha
de los cuales 352.26 Ha se encuentran bajo riego y 930.37 Ha se encuentran en
secano, como superficie no agrícola en el distrito de Yauli tiene una extensión de
319,92 km² aproximadamente.
Aspecto
Datos Relevantes
Población
El distrito de Yauli tiene una población de 28 127 habitantes,
según en censo 2007 – INEI.
El Capital Humano del distrito de Yauli es uno de los recursos más
valiosos con que se cuenta, según el censo del año 2007
realizada por el INEI se tiene lo siguiente:
RELACION DE LA POBLACION POR GENERO DEL
DISTRITO DE YAULI
POBLACION TOTAL
YAULI Hombres 13923
28127 Mujeres 14204
Fuente: INEI - censo 2007
POBLACION URBANA RURAL DISTRITO YAULI
POBLACION TOTAL
RURAL Hombres 11807
23941 Mujeres 12134
URBANO Hombres 2116
4186 Mujeres 2070
TOTAL 28127
Fuente: INEI - censo 2007
19
De la población total del distrito de Yauli se tiene que 23941
habitantes se encuentran en la zona rural del distrito y
corresponde al 85.11 %, y 4186 habitantes se encuentran en
zonas urbanas que corresponden el 14.89 % de la población total
del distrito.
Características geográficas y climáticas.
Clima: La temperatura promedio que varía entre los 04 y 16
grados centígrados. El distrito de Yauli se encuentra en plena
región quechua. Por lo tanto; la capital del distrito, se ubica a 3
385 metros sobre el nivel del mar. Presenta un variado biotopo y
una gran diversidad de pisos ecológicos; con altitudes que varían
entre los 3.100 y 4.700 m.s.n.m. Cada piso ecológico muestra
características propias del clima, las que son complementadas por
las variaciones topográficas del suelo con una gran variedad de
productos agrícolas así como también zonas alto andinas con
posibilidades para el desarrollo de la ganadería.
Geografía: El distrito de Yauli tiene un relieve tan discrepante,
debido a la agreste geografía de la región y los altos contrafuertes
de la Cordillera de los Andes. En medio de esta intrincada
geografía de quebradas, valles interandinos, estribaciones
andinas (cadena de montañas) y frígidas mesetas; Yauli esta
modelado y atravesado por el río Ichu y sus afluentes.
Sin embargo, el evidente desnivel de su relieve explica la
diversidad de climas existentes sobre sí; desde el templado en la
quebrada y valles estrechos hasta las frígidas mesetas y
montañas.
El territorio del distrito de Yauli se extiende en un área de 319,92
km² aproximadamente.
20
Principales actividades económicas de la zona (distrito)
La estructura económica del distrito, depende en gran medida de
las condiciones climáticas por lo que los niveles de producción y
productividad son muy bajos que apenas cubre parte del año de
sus requerimientos de alimentos. Las condiciones que le impone
el mercado respecto a los precios de sus productos también es
sumamente desventajosa, básicamente por el carácter primario de
sus actividades agropecuarias. Son incipientes las actividades de
transformación en pequeñas y esporádicas panaderías, molinos
de granos, artesanías. Además el uso del agua, los suelos y los
árboles son muy limitados más que todo porque han ido perdiendo
conocimientos ancestrales de manejo y uso de los recursos
naturales.
La actividad agrícola del distrito, se desenvuelve en un nivel
tradicional con bajos niveles de producción y productividad, debido
entre otros al tipo de producción eminentemente primaria y
orientada al consumo familiar y su poco posicionamiento en el
mercado. No cuentan con asistencia técnica ni capacitación para
mejorar estas que ayudaría al incremento de una mayor
producción y productividad de sus cultivos.
Las actividades de transformación en el distrito son casi nulas,
solo existen aisladamente molinos de granos, telares y
aserraderos artesanales, se estima que el 80% de la producción
se consume o intercambia sin ninguna actividad post cosecha. Las
actividades de transformación existentes son artesanales en la
elaboración de panes, harinas, morón, papa seca, charqui, tejidos
y otras actividades artesanales.
La actividad pecuaria es un complemento a la actividad agrícola.
Los principales animales que se crían, es el cuy, los ovinos,
porcinos, vacunos equinos y camélidos.
La alimentación de los animales se da en su gran porcentaje con
pastos naturales o desechos de la actividad agrícola y en menor
porcentaje con pasos cultivados, especialmente después de las
21
cosechas se declaran zonas de pastoreo general. Cuentan con
deficientes prácticas de sanidad animal, infraestructura
cobertizos, galpones en mal estado, por lo que los animales no
logran desarrollar peso, dificultando el manejo de la crianza,
afectando su precio al momento de ser vendidos.
Principales productos agropecuarios de la zona (distrito).
Los principales cultivos agrícolas y/o producción pecuaria que se
desarrollan en la zona de influencia de la organización son:
Agrícolas:
- Maíz
- Cebada
- Haba
- Olluco
- Papa
- Arveja
- Trigo
Pecuarios:
- Ganado Vacuno
- Ganado ovino
- Animales menores
Otros:
- Fibra de ovino
Niveles de productividad y/o rendimientos en la zona para el (los) producto (s) de la Organización.
En el Distrito de Yauli respecto a las crianzas de animales
menores, los rendimientos promedios de carne de cuy según
registro se tiene 0.61 kg/und.
Fuente: Dirección Agraria Regional Huancavelica.
Presencia de compradores, proveedores y otras entidades vinculadas a la actividad.
La asociación cuenta con experiencia en la venta de cuyes vivos a
intermediarios locales quienes llevan los cuyes a las ciudades de
Huancavelica y Huancayo; restaurantes locales, los precios de
venta son variables teniendo un promedio de S/ 12.00 la unidad,
pero no según el mercado, si no según la percepción e interés del
intermediario quien realiza la entrega (adelantos) de dinero en
22
ciertas situaciones de necesidad de los productores.
Existen empresas proveedoras de maquinaria y equipo, insumos
(agro veterinarias, ferreterías, etc) recursos financieros y
capacitación en ciudades con mayor acceso a la zona del
proyecto como son las ciudades de Huancavelica y la ciudad de
Huancayo donde los costos de compra se abaratan pero se
considera los costos de flete.
Describir las facilidades de Acceso.
La asociación se encuentra en C.P. Atalla para acceder a la
organización se parte del desvió mediante carretera afirmada de la
carretera central vía Huancayo – Huancavelica, la distancia entre
Huancavelica y el Distrito de Yauli (capital) es de 24 Km el
recorrido en movilidad se hace en 40 minutos y el Centro Poblado
Atalla se encuentra a 3.5 Km de Yauli con un recorrido en
movilidad de 10 minutos.
Servicios disponibles.
En la zona existen los servicios de telefonía celular, energía
monofásica, agua y desagüe domiciliario.
Épocas de siembra y cosecha
- En lo que se refiere a la siembra de pastos cultivados, este
se puede realizar en todos los meses del año ya que la
organización cuenta con riego en diversas parcelas. El
primer corte se realiza después de los 3 – 4 meses y al
año se realizan hasta 5 cortes de los pastos.
- Para las actividades de manejo de cuyes para la
comercialización se realiza la saca cada tres meses de
edad a partir del nacimiento. Para la comercialización se
requiere realizar la saca de cuyes vivos semanalmente y
mensualmente de forma permanente.
3.4 Ubicación del negocio
Departamento: Huancavelica
Provincia: Huancavelica
Distrito: Yauli
Anexo: Atalla
23
Mapas de ubicación del negocio rural
Mapa. Nº01. Mapa de ubicación provincial del negocio
Fuente: PDC – Yauli
Mapa Nº02. Mapa de ubicación distrital del negocio.
Fuente: PDC – Yauli
24
3.4.1 Croquis de ubicación
Fuente: Diagnostico de la asociación
25
4. PROPUESTA DE ADOPCION DE TECNOLOGIA 4.1 Visión y Misión
Visión En el año 2019, somos una organización dedicados a la crianza de cuyes
para fines comerciales, con aplicación de tecnologías adecuadas
obteniendo un producto de calidad de marca reconocida; comprometidos
con el medio ambiente y uso racional de los recursos naturales, generando
utilidades para la mejora de la situación socio económica de las familias
integrantes.
Misión Somos una organización de productores y comercializadores de cuyes,
realizamos una producción con responsabilidad social, atendemos a los
mercados locales y regionales, comprometidos con el desarrollo
socioeconómico de las familias y de la localidad.
4.2 Objetivo del negocio
Objetivo General:
Incrementar la producción y comercialización de cuyes de la Asociación
Laccaypata.
Objetivos de corto plazo (primer año)
- Mejorar las instalaciones de infraestructura de 02 galpones para el
manejo de la crianza de cuyes.
- Mejorar la calidad genética de cuyes, mediante la adquisición de 72
reproductores machos y 504 reproductores hembras de línea Perú.
- Incrementar las ventas de la asociación en por lo menos en un 40 %
- Incrementar la producción de cuyes de saca desde 783 a 2972
unidades.
Objetivos a mediano plazo (tercer año)
- Mantener las ventas de la asociación en un 30 %
- Incrementar la producción de cuyes de saca desde 783 a 10458
unidades al tercer año de producción.
26
Objetivos a largo plazo (quinto año a mas)
- Lograr el posicionamiento de la asociación en el mercado con la
oferta de cuyes vivos.
4.3 Descripción de la alternativa de adopción de tecnología (Descripción de componentes y actividades)
En esta sección se describe el plan de negocio a nivel de componentes y
actividades la alternativa de adopción tecnológica considerando los
componentes que serán cofinanciados por el PROGRAMA ALIADOS II.
Co
mpo nen te.
Objetivo planteado ¿Qué se
plantea lograr?
Propuesta tecnológica
Descripción/Detalle
Actividades
Und
Meta Plantea
da
AC
TIV
OS
Mejorar los equipos y maquinaria para el proceso productivo.
1.- Materiales para mejoramiento de infraestructura 02 galpón de cuyes de 10x15m.
Und
01
Adquisición de materiales para mejorar para mejorar la infraestructura de 02 galpones de 10x15mt se considera financiamiento para piso, puerta ventana y estructura de techo más cobertura; además construcción de pozas laterales y baterías de dos pisos en el centro del galpón. Con el proyecto, se adquirirá cuartones de 3x5x12 3x3x10, 2x2x10 y chaclas de 1x2, también se adquirirá cemento portland tipo ii, rollizos de 8”, calamina galvanizada de 1.83x0.80x0,3m, calamina transparente de 3.60x 0.80m, ventanas, de 0.8x1.4m, clavos de 2”, 3” para calamina, puerta, malla metálica de ½”. Los cuales permitirán mejorar la infraestructura galpones, para incrementar la capacidad de producción cuyes, la infraestructura deberá construirse de acuerdo con la cantidad de cuyes para el manejo y la producción de cuyes de saca. El área comprende espacios para la circulación de personal, almacenamiento de pastos. Para la ventilación y luminosidad se cuenta con cuatro ventanas de 0.8x1.4m y de cuatro calaminas transparentes de 3.6x0.8m. La infraestructura servirá también para dar mayor confort, seguridad y condiciones higiénicas para el manejo de los cuyes
27
2.- Equipos para mejorar la tecnología de la crianza.
Para mejorar la tecnología de la crianza de los cuyes, con el plan de negocio rural se adquirirá equipos como balanzas, comederos de 6kg, javas grandes, pasteras, gazaperas, bebederos, aretador y aretes para un mejor manejo de la crianza de los cuyes. Permitirán mejorar las condiciones dentro del proceso productivo de alimentación, reproducción, sanidad, consanguineidad, selección, entre otros.
3.- Adquisición de semovientes.
Und
01
Se propone la adquisición de semovientes reproductores machos y hembras de raza Perú, con la finalidad de mejorar la calidad genética de los cuyes de la asociación. Esta raza de cuyes son seleccionadas por su precocidad y prolificidad, pueden alcanzar su peso de comercialización a las nueve semanas, con un índice de conversión alimenticia de 3.81 en óptimas condiciones. Tienen en promedio 2.6 crías por parto. Son de pelaje corto y lacio, de color alazán (tonalidad roja) puro o combinado con blanco.
4.- Materiales para mejoramiento de sistema de riego para la producción de pastos cultivados.
Und
01
Esta actividad se adquirirá los materiales como, Motobomba centrifuga de 4”, manguera, aspersores, mochila fumigadora, aspersores, trípode, y otros accesorios los cuales permitirán mejorar el sistema de riego tecnificado para incrementar la producción de forraje para la alimentación de los cuyes.
AS
IST
EN
CIA
TE
CN
ICA
Mejorar el acceso a la capacitación y asistencia técnica.
1.- Asistencia técnica contable.
Mes
03
Deberá realizar el balance financiero del negocio rural al inicio de la ejecución del proyecto y de forma periódica según cronograma, también apoyara en el proceso de ejecución administrativa y financiera del proyecto. Tendrá una participación por 3 meses dentro de la ejecución del proyecto.
28
2.- Asistente técnico en manejo y crianza de cuyes.
Mes
09
Asistencia técnica de un profesional Ingeniero ó Técnico zootecnista, agropecuario, con conocimientos en manejo y crianza de cuyes. Realizará en primer lugar trabajo de diagnostico in situ sobre el nivel de conocimiento de los socios deberá evaluar los procesos productivos en el manejo de la crianza identificar los cuellos de botella y puntos críticos e iniciar el proceso de capacitación y/o asistencia técnica. Tendrá una participación por 9 meses dentro de la ejecución del proyecto.
3.- Asistencia técnica en instalación y manejo de riego tecnificado.
Mes
02
Asistencia técnica de un Ingeniero Agrónomo, Civil ó Técnico agropecuario con conocimientos en instalación y manejo de riego tecnificado, tendrá una participación por 02 meses en la ejecución del proyecto. Dentro del proceso de instalación y manejo de riesgo tecnificado la asistencia técnica deberá tener en cuenta los siguientes ítems: Se expondrá el rol que cumple el agua en el proceso de desarrollo del forraje, tipos de sistemas de riego tecnificado, manejo del recurso hídrico.
4.- Modulo de enseñanza de sanidad animal.
Modulo
01
Se adquirirá insumos veterinarios para realizar un mejor control sanitario en el manejo de cuyes y prevenir enfermedades. Asistencia técnica de un Ingeniero ó Técnico zootecnista, agropecuario con conocimientos en sanidad animal en cuyes, tendrá una participación por 02 meses en la ejecución del proyecto. La sanidad animal tiene por objeto preservar la salud de los cuyes, a través de la prevención control y erradicación de las enfermedades o plagas que pueden afectarle.
29
5.- Modulo de pastos cultivados.
Modulo
01
Asistencia técnica de un Ingeniero Agrónomo ó Técnico agropecuario con conocimientos en manejo y conservación de pastos, tendrá una participación por 02 meses en la ejecución del proyecto, para mejorar los pastos y forrajes, con la finalidad de dotar cantidades suficientes de pastos para la alimentación de los cuyes, mediante la introducción de tecnologías adecuadas para la instalación y manejo de pastos cultivados bajo riego. Se adquirirá semilla de alfalfa variedad moapa, insumos como fosfato diamónico, guano de isla y también maquinaria motoguadaña para cortar el forraje.
6.- Modulo certificación Modulo 01 Se obtendrá una certificación que certifique la calidad por SENASA el cual permitirá reconocer al producto de la asociación que posee garantía, esto será favorable para incursionar a nuevos mercados más exigentes.
7.- Liquidación de proyectos
Mes
01
Profesional encargado para realizar la liquidación del plan de negocio, para ello como producto presentara el expediente de liquidación con toda la documentación de liquidación exigida por el PROGRAMA ALIADOS II.
AR
TIC
UL
AC
ION
AL
ME
RC
AD
O
Fortalecer la articulación al mercado
1.- Participación en ferias
Evento
04
La organización participara en 04 feria esto con la finalidad de promover y comercializar los productos de la asociación.
2.- Gestor comercial Mes 02 Se contratará un gestor comercial tendrá a su cargo promocionar y dar a conocer al mercado el producto de la asociación y establecer mediante documentos acuerdos comerciales, así mismo capacitara a la asociación en cartera de clientes, y estudio de mercado.
3.- Difusión comercial (banner publicitario)
Und
01
Adquisición de banner publicitario que identificara al proyecto, programa aliados 2, agro rural, ministerio de agricultura y gobierno del Perú.
30
4.- Carpa y toldo
Und
01
Adquisición de carpa y toldo, con la finalidad de mejorar las condiciones para la participación de la asociación en las ferias locales y/ regionales.
5.- Sillas
Und
8
Adquisición de sillas, con la finalidad de mejorar las condiciones para la ventas y participación de la asociación en las ferias locales y/ regionales.
6.- Mesa
Und
2
Adquisición de mesas, con la finalidad de mejorar las condiciones para la ventas y participación de la asociación en las ferias locales y/ regionales.
31
5. ANALISIS DE MERCADO Y PLAN DE MARKETING (mercadeo/mercadotecnia)
El producto (cuyes) de la asociación serán comercializados en el mercado local
(Restaurantes, recreos turísticos, del Distrito de Yauli ), a esto se suma presencia
de intermediarios quienes trasladan los cuyes comprados hacia las ciudades de
Huancavelica y Huancayo.
En la zona donde se encuentra ubicada la Asociación Laccaypata, por ser una
zona que se encuentra aproximadamente a los 2850 ms.n.m presenta zonas
geográficas y climáticas para la crianza de cuyes, así mismo existen otras
organizaciones cercanas como son de los Distritos de Acoria, Huancavelica entre
otros los cuales también se dedican a la crianza de cuyes entre los cuales no
existe rivalidad porque la demanda del mercado es mayor a la capacidad
productiva que existe en la zona.
5.1 Análisis de clientes
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y PERFIL DEL POTENCIAL CLIENTE
N° Información
requerida Descripción
a) Tamaño de la demanda Las poblaciones de la región Huancavelica, ciudad de Huancayo.
b) Personas que pueden comprar al por mayor o menor por periodo.
Los dueños de restaurantes de la zona, intermediarios compran los cuyes al por mayor y menor a la asociación también consumidores individuales.
c) Perfil del cliente potencial
¿Qué edad tienen? A partir de los 05 años
¿Qué nivel de educación tienen?
Todos los niveles de educación
¿Cuáles son sus preferencias?
Buscan alimentos nutritivos, saludables y de calidad.
¿Por qué compran? Para satisfacer su necesidad de alimentación.
¿Cuál es el tamaño del mercado objetivo?
Un aproximado de 07 toneladas de carne de cuy los cuales corresponden a 11 000 unidades de cuy aproximadamente.
¿Es mayorista, minorista, productor o consumidor final?
Es mayorista, minorista
¿Cuál sería la frecuencia de compra?
La frecuencia de compra es diaria, semanal y mensual.
¿Cuál sería el sistema de distribución más
Para la venta tanto los dueños de los restaurantes de la localidad del proyecto
32
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y PERFIL DEL POTENCIAL CLIENTE
N° Información
requerida Descripción
adecuado y eficiente? así como los intermediarios vienen a los galpones de la asociación y se realiza la venta en chacra, en algunos ocasiones se traslada los cuyes vivos en jabas donde se encuentran los restaurantes y clientes.
5.2 Análisis de la demanda
Definido el producto y la población de referencia (segmentación de mercado),
se determina la unidad de medida y se define el modelo de estimación de la
demanda (caracteriza, cuantifica y describe); a partir del cual se proyecta la
demanda en un horizonte de 5 años.
La demanda se define como la cantidad que están dispuestos a comprar los
consumidores de un determinado producto o servicios, considerando un precio
y en un determinado periodo.
En donde:
Dt: Demanda en el periodo “t”
D0: Demanda inicial
r: Tasa de crecimiento de la población de referencia.
Los consumidores se encuentran mayormente en los centros de consumo para la
producción del proyecto será la población de la ciudad de Huancayo, Huamanga,
Huanta y la Región de Huancavelica, principalmente por la cercanía,
accesibilidad y el Hábito de consumir carne de cuy y derivados.
33
PROVINCIAS POBLACIÓN
AÑO 0 TC (%)
AÑO 2015
AÑO 2016
AÑO 2017
AÑO 2018
AÑO 2019
Huancavelica 454797 0.0101 488023 492964 497955 502996 508088
Huancayo 495002 0.0101 530985 536335 541738 547196 552709
TOTAL 1019008 1029299 1039693 1050192 1060798
Fuente: INEI – 2007. Elaboración: Propia.
Para hallar la demanda potencial se tuvo en cuenta el consumo percapita de
la carne de cuy, teniendo como referencia el siguiente cuadro:
CONSUMO PER CÁPITA DE LAS CARNES EN EL PERÚ (Kg/Hab/Año)
Carne de: Producción (TM) Importación (TM) Exportación (TM)
CPC (Kg/Hab/Año)
Ave 789,571.00 6,671.80 28.20
Pescado 517,000.00 18.71
Vacuno 161,764.00 3,282.60 5.97
Porcino 107,930.00 3.91
Ovino 33,925.00 5.10 1.23
Cuy 26,000.00 0.94
Alpaca 9,082.00 0.33
Caprino 6,878.00 0.25
Llama 3,790.00 0.14
Huevos 203,127.00 7.35
Leche 1,425,755.00 24,581.20 59,352.40 50.35
Fuente: INEI - 2009
Estimación de la demanda potencial
Población segmentada 51.79 % de la población total según lugar.
SEGMENTACION:
EDAD: 83.00%
INGRESOS: 80.00%
PREFERENCIA: 78.00%
Factor de segmentación: 51.79%
34
AÑO
POBLACIÓN SEGMENTADA - POTENCIALES
DEMANDANTES
CONSUMO PERCAPITA
DE CUY, KG /HABITANTE /
AÑO
DEMANDA DE CUY (KG)
DEMANDA SEGMENTADA DE CUY (T.M.)
1 527765 0.94 496098.85 496.10
2 533094 0.94 501108.69 501.11
3 538478 0.94 506169.12 506.17
4 543916 0.94 511280.65 511.28
5 549408 0.94 516443.80 516.44
Fuente: Elaboración propia
Estimación del mercado objetivo
Para la estimación del mercado objetivo se consideró un factor de participación de 1.5% del mercado potencial que consume carne de cuy en diferentes presentaciones, esto criterio se considera porque no somos los únicos productores de cuy en el medio local y regional.
AÑOS
DEMANDA SEGMENTADA
PROYECTADA DE CUY (T.M.)
DEMANDA A CUBRIR EN EL
MERCADO OBJETIVO DE CUY
1.5% (T.M.)
1 496.10 7.44
2 501.11 7.52
3 506.17 7.59
4 511.28 7.67
5 516.44 7.75
Fuente: Elaboración propia
5.3 Análisis de la competencia
Se debe identificar y describir a la competencia: puntos débiles y fuertes de
los principales competidores.
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Organizaciones
competidoras
Aceptación Fortaleza
Precio de
venta Debilidades
Alta Regular Poca
Asociación de Productores Agropecuario
X
- Tienen Mercado identificado principalmente abastecen a intermediarios
Cuy vivo: 14
- Dedil capacidad organizativa de los socios.
35
s Wanka Willka.
de Huancavelica. - Tienen pastos cultivados y naturales.
- Limitada capacidad de productiva de infraestructura.
Asociación de Productores Union Lirio
X
- Tienen infraestructura para la crianza. - Experiencia en
la crianza de cuyes.
Cuy vivo: 12
- Alta
proporción de tierras pedregosas y no agrícolas.
- Poca producción de pastos cultivados.
5.4 Análisis de la oferta
La oferta refleja la capacidad de producción de la competencia en la industria,
actividad agropecuaria, donde influyen factores como: el precio, costo de los
insumos, materiales, maquinarias, precio de los productos sustitutos y
complementarios, variaciones climáticas, expectativas, tecnología, etc.
5.4.1 Tamaño de la Oferta. Definido el producto y la actividad agropecuaria y/o mercado, se determina la
unidad de medida, se identifican los ofertantes y se define el modelo de
estimación de la oferta; a partir del cual se proyecta en un horizonte de 5 años.
5.4.2 Oferta actual
El plan de negocio ha delimitado un mercado considerando la población de la
provincia de Huancavelica y la ciudad de Huancayo por la cercanía y la
accesibilidad a la zona de producción, estos productores venden en su
totalidad los cuyes de saca, que es comercializada en primer lugar a los
restaurantes de la localidad y posterior a los intermediarios que trasladan el
producto a las diversas ciudades consideradas como demanda en el presente
proyecto.
36
5.4.3 Proyección de la oferta
La proyección de la oferta se estima sobre la base de la capacidad de
abastecimiento de los actuales proveedores de cuy en pie al mercado
objetivo, cuantificados en el volumen de consumo promedio semanales por
centro de consumo. En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la
oferta a nivel de las provincias de la Región de Huancavelica.
PROVINCIA
PRODUCCION DE CUYES (UND)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1° Huancavelica 457047.00 460325.46 463627.43 466953.09 470302.61 472255.12 472313.17
2° Tayacaja 281643.00 283663.26 285698.02 287747.36 289811.41 291014.60 291050.37
3° Acobamba 220560.00 222142.11 223735.56 225340.44 226956.84 227899.08 227927.09
4° Angaraes 193699.00 195088.43 196487.82 197897.26 199316.80 200144.28 200168.89
5° Huaytara 91613.00 92270.15 92932.02 93598.63 94270.03 94661.40 94673.03
6° Churcampa 164392.00 165571.21 166758.87 167955.05 169159.82 169862.10 169882.98
7° Castrovirreyna 97215.00 97912.34 98614.67 99322.05 100034.50 100449.80 100462.15
TOTAL 1506169.00 1516972.95 1527854.39 1538813.89 1549852.00 1556286.38 1556477.68
Fuente: Dirección agraria regional Elaboración: Propia
Se utiliza el supuesto que, el producto ofertado por el proyecto logre
desplazar a los abastecedores actuales, atribuidos a las fortalezas y
debilidades de los proveedores actuales.
5.4.4 Oferta actual de la asociación. La oferta actual de la asociación se detalla en el siguiente cuadro:
Oferta productiva actual de la asociación sin plan de negocio
Producto AÑO 0
Población de cuyes en total 1524.00
Cantidad (unidades) de cuyes para saca 783.00
Cantidad de cuy producido para saca (mes) 65.00
Fuente: Encuesta a la referida Asociación Elaboración: Propia
37
La producción con plan de negocio será destinado a la población y el mercado
de Huancavelica y Huancayo para cubrir la demanda estimada por
desplazamiento de los proveedores actuales y al mercado de la ciudad de
Huancavelica, Huancayo, que en la actualidad absorbe la producción obtenida
sin proyecto.
5.5 Determinación de la brecha demanda - oferta
En base al análisis de la demanda y la oferta, se determinará la brecha
demanda - oferta, que permite identificar la existencia o no de demanda
insatisfecha. En periodo anual, por cada producto, en un horizonte de 5 años.
En base a lo anterior se determina la brecha demanda - oferta, en el marco de
la estructura de mercado existente y análisis del entorno; con el propósito de
evaluar la viabilidad de mercado.
AÑO OFERTA DE
CUY (TM)
DEMANDA MERCADO
OBJETIVO (TM)
BRECHA TM
1 1.99 7.44 5.45
2 5.07 7.52 2.44
3 7.01 7.59 0.59
4 7.16 7.67 0.51
5 7.55 7.75 0.20
Fuente: Elaboración propia
Del cuadro podemos observar que existe una demanda insatisfecha en el
mercado objetivo, por lo tanto es necesario incrementar la oferta del producto
de la asociación; mediante la implementación del presente plan de negocio, y
pueda la asociación captar mayor margen de participación del mercado,
teniendo en cuenta las estrategias de mercadeo.
5.6 Producto
Los cuyes de la asociación con el ingreso de reproductores de la línea Perú, se caracterizan por poseer un pelaje lacio corto (tipo 1) y presentar colores marrones en algunas partes del cuerpo y otras de color blanco; además tiene forma redondeada. Los adultos alcanzan su mayor peso de venta a las nueve semanas de vida, además tienen una prolificidad media (mayor número de crías por camada) pues cada hembra puede parir 2.8 crías por parto. Las hembras entran a empadre a las 8 semanas (56 días) con un porcentaje de
38
fertilidad del 98%, sin embargo, su período de gestación dura 68 días el cual es ligeramente más largo que las otras líneas. Características:
Beneficios nutricionales: contiene lisina, metionina, arginina, triptófano, treonina.
Producto Imagen Características Utilidad Presentación
Cuy línea
Perú
Cuy línea Perú, (raza Perú como reproductores se caracterizan por su precocidad: a los nueves semanas alcanza su peso de comercialización; puede presentar un índice de conversión alimentaria de 3,81 si los animales son alimentados en condiciones óptimas). La carne del cuy es altamente nutritiva, altamente digestible, cero colesterol y delicioso; tiene alta presencia de sustancias esenciales para el ser humano el AA y el DHA, cabe resaltar que dichas sustancias no existe en otras carnes, estas sustancias son importantes para el desarrollo de NEURONAS (especialmente cerebrales), membranas celulares.
Para satisfacer las necesidades de alimentación y nutrición de niños, jóvenes y adultos.
En cuanto a la presentación del producto: será el Cuyes vivos de buena calidad, Los animales de engorde llegarán a talla y pesos comerciales (800 – 1000 g) en 3 meses. Para su comercialización se tendrá en cuenta las especificaciones técnicas requeridas por el mercado e implementando las buenas prácticas de crianza de cuyes.
5.7 Precio
Para poder fijar el precio para los productos de la asociación, como el cuy en
pie está deberá estar limpio de buenas características comerciales, libre de
enfermedades.
Para establecer la estrategia de precio se tendrá en consideración la técnica
de establecimiento del precio en función del costo, esta técnica será la
utilizada para nuestro caso ya que debemos tener en cuenta el costo de
producción primero por unidad de cuy comercial para establecer un margen
de ganancia y el precio de venta.
39
Con la finalidad de mantener y atraer a nuevos clientes del mercado objetivo
será necesario establecer un precio competitivo, por lo que la asociación
comercializará la unidad de cuy vivo a un precio promedio de S/ 14.00 con
plan de negocio.
5.8 Canales de distribución
Para poder cubrir la demanda de los clientes es necesario asegurar que
nuestro producto llegue al consumidor final o nuestro mercado objetivo y
mantener constante su presencia. Así mismo, para asegurar el perfecto
estado y asegurar que el cuy llegue en buenas condiciones al mercado
debemos realizar el traslado en jabas adecuadas con ventilación con el
cuidado permanente para que no se produzca mortalidad en el traslado. Se
establece como estrategia tomar periódicamente pedidos de compra de los
clientes en función a la frecuencia de compra ya sea semanalmente o
mensualmente, de tal forma que solo se provisione el volumen solicitado,
evitando incurrir en gastos innecesarios.
Esta característica genera confianza y preferencia en los consumidores.
5.9 Comunicaciones
Una estrategia de promoción para la venta del producto será el Marketing
directo donde se dará el trato personalizado al cliente, con la finalidad de
llegar a compromisos comerciales mediante contratos de compra por periodos
de 6 meses a nivel PRODUCTOR – INTERMEDIARIO (COMPRADOR). Por lo
que nos asegura la colocación del producto (cuy vivo), con una mejora de los
precios por contar con un mayor número de cuyes de mejor calidad genética
que con mejor manejo de la crianza se producirán mejores rendimientos, con
el plan de negocio.
DISTRIBUCION INDIRECTA
PRODUCTOR – INTERMEDIARIO - AGENTE (MAYORISTA)- CONSUMIDOR FINAL
40
6. PLAN DE PRODUCCION Y VENTAS
6.1 Plan de producción
CONCEPTO AÑOS
año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
Producto/
Cuy vivo (und) 783.00 2972.00 7570.00 10458.00 10688.00 11263.00
Fuente: Elaboración propia
PLAN DE PRODUCCION MENSUAL AÑO 1
CONCEPTO MESES
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Producto/
Cuy para saca 70,00 70,00 80,00 130,00 150,00 200,00 240,00 310,00 350,00 400,00 460,00 512,00
Fuente: Elaboración propia
6.2 Plan de ventas
Variable Nivel de ventas por año
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Pro
du
cto
01
(cu
y
vivo
) Cuy vivo (und) 783.00 2972.00 7570.00 10458.00 10688.00 11263.00
Precio
12.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
Sub Total Venta Producto 1 (S/.) 9396.00 41608.00 105980.00 146412.00 149632.00 157682.00
Total ingresos (S/.) 9396.00 41608.00 105980.00 146412.00 149632.00 157682.00
Fuente: Elaboración propia
41
Plan de ventas mensual Año 1
CONCEPTO MESES
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Producto/
Cuy para saca (S/.) 980.00 980.00 1120.00 1820.00 2100.00 2800.00 3360.00 4340.00 4900.00 5600.00 6440.00 7168.00
Total ventas 980.00 980.00 1120.00 1820.00 2100.00 2800.00 3360.00 4340.00 4900.00 5600.00 6440.00 7168.00
Fuente: Elaboración propia
Utilidades mensual Año 1
CONCEPTO MESES
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Descripción/
Egresos (S/.) 575.47 575.47 657.68 1068.74 1233.16 1644.21 1973.05 2548.52 2877.37 3288.42 3781.68 4209.17
Ventas - Cuy de saca (S/.) 980.00 980.00 1120.00 1820.00 2100.00 2800.00 3360.00 4340.00 4900.00 5600.00 6440.00 7168.00
Total utilidades 404.53 404.53 462.32 751.26 866.84 1155.79 1386.95 1791.48 2022.63 2311.58 2658.32 2958.83
Fuente: Elaboración propia
42
7. PLAN DE ORGANIZACION (ESTRUCTURA ORGANICA) 7.1 Organigrama de la organización
Asamblea General de la Asociación.- Es el órgano supremo de la Asociación y
está integrada por la unión de todos los asociados. Las Asambleas son Ordinarias,
cada tres meses y Extraordinarias cada vez que el interés de la Asociación así lo
requiera, por decisión del Consejo Directivo o cuando lo soliciten menos de la
décima parte de sus asociados, para tratar agenda específica. Todas las
asambleas son convocadas por el presidente con una anticipación de 05 días. El
quórum reglamentario para la validez de la reunión de la Asamblea General se
requiere la concurrencia de más de la mitad de los asociados.
Consejo Directivo.- Es el órgano ejecutivo de la Asociación y está integrado por
los siguientes cargos: a) Un Presidente; b) Un Secretario; c) Un Tesorero; d) Un
fiscal; e) Dos vocales. El mandato del Consejo Directivo es de tres años, pudiendo
ser reelegidos por un periodo más y sus sesiones, son también ordinarias, cada
mes y, extraordinaria, cuando el interés de la Asociación así lo requiera, a petición
del presidente o de dos de sus miembros y son convocados siempre por el
presidente, con el mismo quórum establecidos para las sesiones de la Asamblea
General. Tanto los acuerdos de las Asambleas Generales como los del Consejo
Directivo, constarán en libros de actas, debidamente legalizado. Asimismo,
constará con un libro de Padrón de Asociados.
Fiscal: Es la persona que fiscaliza y verifica las acciones y actividades
que van realizando los socios y la junta directiva dentro de la organización;
así mismo es el encargado de velar por el buen uso y funcionamiento de las
bienes que tiene la organización.
Área de Producción: Comprende el personal técnico calificado que estará encargado de brindar la Asistencia Técnica y capacitación a los socios en temas específicos como manejo de cuyes, sanidad, alimentación y reproducción.
Área de Finanzas: Asistencia Contable, encargado de llevar los libros, balances, registros de asociación.
Área Comercial: Gestor Comercial, encargado de articular a nuevos mercados los productos de la asociación.
43
Organigrama de la organización
PRESIDENTE
VOCAL TESORERO SECRETARIO FISCAL
Área de Finanzas
(Asistencia Contable,
encargado de llevar los libros,
balances, registros de asociación)
Área Comercial
(Gestor
Comercial, encargado de
articular a nuevos mercados los productos de
la asociación)
Área de
Producción
(Asistencia Técnica para el mejoramiento
del manejo técnico de la
crianza de cuyes)
ASAMBLEA DE SOCIOS
44
8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (MASC) Para evitar o mitigar los posibles efectos adversos producidos por el negocio, se
aplicarán los instrumentos proporcionados por ALIADOS, las acciones y recursos
necesarios serán incorporados en la estructura de ejecución del proyecto
(componentes y actividades).
ANEXO Nº 2a: FORMATO DE EVALUACION AMBIENTAL NR1: CUY
En los espacios _________________ debe rellenar la información correspondiente al proyecto, y en los casilleros x
Deberá marcar con un aspa “X” para seleccionar la opción que corresponda.
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACIÓN LACCAYPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA.
Componente: Negocio Rural
Tipo de Proyecto: Pecuario
Ubicación:
Apurímac
Ayacucho
x Huancavelica
Huánuco
Junín
Pasco
Provincia: Huancavelica Distrito: Yauli Comunidad o: C. P. Atalla Localidad/Anexo:
I - Evaluación Ambiental
Evaluación ambiental (OP 4.01)
Recurso suelo
1 Respecto a la cantidad de residuos orgánicos (estiércol de animal, restos de comida, restos vegetales) a generarse durante la implementación del proyecto se estima que:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
La actividad generará gran cantidad de residuos orgánicos Adecuada disposición de los residuos generados en el proceso productivo.
La actividad generará poca cantidad de residuos orgánicos
La actividad generará similar cantidad de residuos orgánicos que cuando no había el proyecto.
X
2 Respecto a la cantidad de basura (papeles, plásticos, botellas de plástico y vidrio, vidrios, latas) a generarse con la implementación del proyecto se estima que:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
La actividad generará gran cantidad de basura Adecuado uso y disposición de plásticos y otros generados.
La actividad generará poca cantidad de basura X
La actividad generará igualo similar cantidad de basura que cuando no había el proyecto.
3 Respecto a la disposición de residuos sólidos, en el área donde se desarrollará el proyecto actualmente la Municipalidad recoge la basura?
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
No, nunca. x La basura debe ser seleccionada y reciclada, con el resto se debe hacer un tratamiento en un relleno sanitario.
Si, a veces
Si, permanentemente
Recurso agua
45
4 Respecto a la generación de aguas residuales producto del desarrollo de la actividad se estima que:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
La actividad generará grandes volúmenes de aguas residuales. Sensibilizar a los socios del GOP respecto del uso racional del agua. (cultivo de pastos)
La actividad generará pocos volúmenes de aguas residuales. X
La actividad generará similares volúmenes de aguas residuales que cuando no había el proyecto.
5 Respecto a la disposición de las aguas residuales en el área donde se desarrollará el proyecto se puede afirmar que actualmente:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
No existe ningún sistema de desagües ni pozos sépticos. Utilizar adecuadamente los servicios de agua y desagüe
Existe pozos sépticos
Existe sistema de desagüe. x
Recurso aire
6 Respecto a la generación de malos olores por las actividades del proyecto se puede ponderar que:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
La actividad generará olores muy desagradables. Hacer limpieza constante de los galpones, disponer adecuadamente del estiércol. La actividad generará olores desagradables medianamente
aceptables.
La actividad generará muy pocos olores desagradables. x
7 Respecto al tipo de combustible energético que actualmente se emplea por las familias donde se desarrollará el proyecto se puede afirmar que:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Emplean petróleo, Kerosene.
Emplean leña.
Emplean gas.
Salud
8 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la propagación de moscas por las actividades de producción, la tendencia es:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Existe alta probabilidad Limpieza permanente de galpones, pozas también aseguramiento de ventanas y puertas con mallas.
Es probable.
Es poco probable. x
9 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la propagación de ratas por las actividades de producción, la tendencia es:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Existe alta probabilidad Limpieza permanente de galpones, pozas también aseguramiento de ventanas y puertas.
Es probable.
Es poco probable. x
10 Respecto al ambiente en que se realizan las actividades de productivas se puede estimar que:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Se desarrolla en áreas reducidas sin ventilación y con permanencia prolongada del operador.
Las áreas de galpón y de proceso de producción son amplias y ventiladas. Se desarrolla en áreas reducidas pero ventiladas y con
mediana permanencia del operador
Se desarrolla en un área amplia ventilada y con moderada permanencia del operador.
x
11 Respecto a la probabilidad de incidencia de patógenos sobre la salud del personal, la tendencia es:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Existe alta probabilidad Limpieza permanente de las instalaciones de galpones y control periódico de sanidad de cuyes.
Es probable.
Es poco probable. x
12 Respecto a los productos: Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
46
No cuentan con registro sanitario. x Los productos de la asociación no cuentan con R.S. vigente y también registro de marca. Habilitación sanitaria en trámite.
Cuenta con registro sanitario vigente.
Hábitats naturales (OP 4.04)
13 Respecto a la existencia de áreas naturales protegidas puede decirse que:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
La actividad se desarrolla dentro de una ANP. La actividad desarrollada no afecta ninguna ANP
La actividad se desarrolla dentro de las zonas de amortiguamiento de una ANP.
La actividad se desarrolla fuera de este tipo de área. x
14 Respecto a las actividades de implementación del proyecto, estas se realizarán en:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Zonas cercanas o directas a las nacientes de manantiales, lagunas u otros espejos de agua.
No se considera necesario
Zonas indirectas o cercanas a lagunas u otros cuerpos de agua.
Zonas alejadas de lagunas u otros cuerpos de agua. x
Pueblos Indígenas (OP 4.20) y Equidad de Género
15 Respecto a las interacciones sociales y/o prácticas culturales en el lugar donde se desarrollará el proyecto puede aseverarse que:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Las actividades del proyecto alteraran estas practicas Sensibilizar a los socios de la asociación a hacer prácticas ancestrales. Las actividades del proyecto no alteraran estas prácticas. x
16 Respecto a las relaciones comunitarias y organizacionales en la población que se beneficiará con el proyecto puede aseverarse que:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Se debilitarán las relaciones organizacionales comunitarias actuales.
Sensibilizar a los involucrados participantes en el proyecto para que se integren en el proceso de desarrollo del GOP.
Las relaciones organizacionales actuales no se verán afectadas.
Se fortalecerán las relaciones organizacionales comunitarias. x
17 Respecto a las prácticas tradicionales en la zona del proyecto puede aseverarse que con las actividades se:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Se modificarán las prácticas ancestrales actuales. La ejecución del presente proyecto no alterara las prácticas tradicionales.
Las prácticas tradicionales actuales no se verán afectadas. x
Se fortalecerán las prácticas ancestrales de la zona.
18 Respecto a la participación en las actividades del proyecto puede aseverarse que se contará con:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
La participación sólo de hombres o bien sólo de mujeres. Sensibilizar a los socios del GOP a que haya equidad de género en la organización. La participación mayoritaria de hombres y minoritaria de
mujeres o viceversa.
La participación equitativa de hombres y mujeres. x
19 Respecto a la toma de decisiones en las actividades del proyecto puede aseverarse que:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Solamente los hombres son los que deciden. En el GOP se practica la democracia. Solamente las mujeres son las que deciden.
Tanto los hombres como las mujeres pueden decidir. x
Características Sociales de la población
20 Respecto al idioma que mayormente caracteriza a la población se puede decir que:
Detalle o Comentario:
El idioma que prevalece es el castellano. Practicar siempre el idioma natal de la zona (Quechua) El idioma que prevalece es el quechua. x
Otro.
21 Respecto a las prácticas culturales comunitarias que realiza la Detalle o Comentario:
47
población, pueden mencionarse a:
Minka. x Sensibilizar a los beneficiarios del proyecto, a hacer minka y recuperar las costumbres. Ayni
Otro.
22 Respecto al reconocimiento a la identidad y ciudadanía de los pobladores de la comunidad y/u organización, puede mencionarse que:
Detalle o Comentario:
Menos de la mitad de sus miembros tiene DNI. Todos los socios del GOP son mayores de edad y tienen DNI.
Más de la mitad de sus miembros tiene DNI
El total de sus miembros tiene DNI. x
23
Respecto a la adopción de acuerdos en la comunidad y/u organización, puede mencionarse que:
Detalle o Comentario:
Las decisiones las toma el representante o responsable de la organización.
Los socios del GOP se reúnen para tomar decisiones los mismos se plasman en el acta de la asociación.
Se toman decisiones mediante acuerdo de la directiva de la organización.
Se toman decisiones mediante la votación con la concurrencia de todos los miembros.
x
24
Respecto a la participación organizacional y/o comunal, puede referirse que:
Detalle o Comentario:
La organización no tiene estatuto ni desarrolla asambleas o reuniones.
Las reuniones se realizan una vez por semana.
La organización no tiene estatuto pero desarrollan asambleas o reuniones o viceversa.
La organización tiene estatuto y se reúnen periódicamente. x
48
9. PLAN DE INVERSIONES
9.1 Inversiones por fuentes de financiamiento
N° Actividades y sub actividades
Unidad de
medida
Meta Precio
Unitario S/. Precio total S/.
Financiamiento en S/.
ALIADOS II USUARIOS
Total Monetario
1.0.0 COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 73462.00 51503.00 21959.00 73462.00
1.1.0 Materiales para infraestructura de 2, galpón asociativo 10x15mt
1.1.1 Hormigón m3 22.00 100.00 2200.00 2200.00 2200.00
1.1.2 Cemento portland tipo ii und 34.00 25.00 850.00 850.00 850.00
1.1.3 Cuartones de 3"X5"x12 (estructura de techo) und 86.00 48.00 4128.00 2692.00 1436.00 4128.00
1.1.4 Cuartones de 3"X3"x10 (estructura de techo) und 31.00 23.00
713.00 713.00
713.00
1.1.5 Cuartones de 2"X2"x10(estructura de techo) und 184.00 16.00 2944.00 2944.00 2944.00
1.1.6 Rollizos de 8"x 3.80m (columnas de madera) und 40.00 40.00 1600.00 1600.00 1600.00
1.1.7 Calamina galvanizada 1.83x0.83x0.30M(cobertura de techo) und 250.00 30.00
7500.00 7500.00 7500.00
1.1.8 Calaminas transparentes FibraForte 3.60 x 0.80 (cobertura de techo) und 8.00 60.00
480.00 480.00 480.00
1.1.9 Ventana de madera 0.8 x 1.40 und 8.00 140.00 1120.00 1120.00 1120.00
1.1.10 Malla mosquetero m2 15.00 9.00 135.00 135.00 135.00
1.1.11 Clavos para madera c/c 3" und 12.00 6.00 72.00 72.00 72.00
1.1.12 Clavos para calamina und 15.00 10.00 150.00 150.00 150.00
1.1.13 Clavos de 2" (para pozas) und 12.00 6.00 72.00 72.00 72.00
1.1.14 Canaleta de plancha galvanizada de 4" x 2m und 32.00 10.00 320.00 320.00 320.00
1.1.15 Listones de madera de 1x2" (para pozas) und 134.00 8.00 1072.00 1072.00 1072.00
1.1.16 Listones de madera de 2x2" (para pozas) und 47.00 16.00 752.00 752.00 752.00
1.1.17 Madera de 1x5x10 (para pozas) pln 308.00 20.00 6160.00 6160.00 6160.00
1.1.18 Malla metálica de 1/2" (para pozas) pln 2.00 400.00 800.00 800.00 800.00
1.1.19 1 chapa Forte - 240 und 2.00 80.00 160.00 160.00 160.00
1.1.20 puerta 1.1 und 2.00 380.00 760.00 760.00 760.00
1.2.0 Equipos para mejorar la tecnología de la crianza
1.2.1 Balanza c/visor Cap 500kg c/plataforma und 2.00 1800.00 3600.00 3600.00 3600.00
1.2.2 balanza tipo reloj x 10kg plástico und 6.00 30.00 180.00 180.00 180.00
1.2.3 comederos con tolva x 6kg und 50.00 16.00 800.00 800.00
800.00
1.2.4 javas grandes plástico (para venta) und 14.00 90.00 1260.00 1260.00 1260.00
1.2.5 Pastera und 4.00 180.00 720.00 720.00 720.00
1.2.6 gazaperas para cuy metálica und 50.00 25.00 1250.00 1250.00 1250.00
1.2.7 aretador para cuy und 4.00 40.00 160.00 160.00 160.00
1.2.8 aretes para cuy aluminio bolsa x 100und bolsa 14.00 50.00 700.00 700.00 700.00
1.2.9 Bebederos tipo campana und 30.00 16.00 480.00 480.00 480.00
49
1.3.0 Adquisición de semovientes
1.3.1 Reproductores machos Und. 72.00 45.00 3240.00
3240.00 3240.00
1.3.2 Reproductores Hembras Und. 504.00 40.00 20160.00 11000.00 9160.00 20160.00
1.4.0 Materiales para mejoramiento del sistema de riego para la producción de pastos cultivados
1.4.1 Unión 3" und 16.00 6.00 96.00
96.00 96.00
1.4.2 motobomba centrifuga 4" Und. 1.00 3400.00 3400.00 3400.00 3400.00
1.4.3 manguera para succión 4" x 6m Und. 1.00 450.00 450.00 450.00
450.00
1.4.4 manguera para descarga 4" Euroflex ml 100.00 12.00 1200.00 1200.00 1200.00
1.4.5 Manguera de PE 3/4" rollo 5.00 180.00 900.00 900.00
900.00
1.4.6 Codo PVC de 3/4" und 4.00 5.00 20.00 20.00 20.00
1.4.7 Niple de 3/4" und 4.00 5.00 20.00 20.00 20.00
1.4.8 Conector de 3/4" und 4.00 6.00 24.00 24.00 24.00
1.4.9 Pegamento und 4.00 5.00 20.00 20.00 20.00
1.4.10 Union mixto 3/4" und 4.00 6.00 24.00 24.00 24.00
1.4.11 Aspersores de VYR 50 und 20.00 80.00 1600.00 1600.00
1600.00
1.4.12 Tripode de 11/4 und 4.00 100.00 400.00 400.00 400.00
1.4.13 Acople de pin de 11/4 rosca hembra und 4.00 40.00 160.00 160.00 160.00
1.4.14 mochila fumigadora x 20 lt und 2.00 260.00 520.00 520.00 520.00
1.4.15 Abrazadera industrial Germany 4" und 5.00 18.00 90.00 90.00 90.00
2.0.0 COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 30593.00 20593.00 10000.00 30593.00
2.1.0 Asistente Contable mes 3.00 300.00 900.00 900.00 900.00
2.2.0
Asistente técnico en manejo y crianza de cuyes mes 9.00 600.00 5400.00 5400.00 5400.00
2.3.0
Asistencia técnica en instalación y manejo de sistema de riego tecnificado
mes 2.00 500.00 1000.00 1000.00 1000.00
2.4.0 Módulo de sanidad animal
2.4.1 Asistente técnico en sanidad animal mes 2.00 500.00 1000.00 1000.00 1000.00
2.4.2 Materiales para el modulo de sanidad animal:
2.4.1.1 Kreso x 1 lt frasco 6.00 20.00
120.00 120.00 120.00
2.4.1.2 Ivermectina de 250 ml und 6.00 80.00
480.00 480.00 480.00
2.4.1.3 Coloidal forte de 250 ml und 8.00 20.00
160.00 160.00 160.00
2.4.1.4 Yodo x 1 lt frasco 8.00 30.00
240.00 240.00 240.00
2.4.1.5 Cal kg 10.00 3.00
30.00 30.00 30.00
2.5.0 Módulo de pastos cultivados (alimentación)
2.5.1
Asistencia técnica en manejo y conservación de pastos cultivados
mes 2.00 600.00 1200.00 1200.00
1200.00
2.5.2 Materiales para el módulo instalación de Pastos ( 3.5 ha):
2.5.2.1 Semilla de Alfalfa variedad moapa bolsa 144.00 45.00
6480.00 6480.00 6480.00
2.5.2.2 Fosfato di amónico saco 30.00 120.00
3600.00 3600.00 3600.00
50
2.5.2.3 Cloruro de potasio saco 13.00 105.00
1365.00 1365.00 1365.00
2.5.2.4
Materia orgánica (Guano de Isla) sacos 59.00 60.00
3540.00 3540.00 3540.00
2.5.2.5
Motoguadaña (cortadora de forraje) und 1.00 1578.00
1578.00 1578.00 1578.00
2.5.2.6
Alimento balanceado reforzado con vitaminas y minerales x 50 kg saco 10.00 130.00 1300.00
1300.00 1300.00
2.6.0 Módulo de certificación
2.6.1 Facilitador und 1.00 600.00 600.00 420.00 180.00 600.00
2.6.2 Certificado senasa und 1.00 500.00 500.00 350.00 150.00 500.00
2.6.3 Marca und 1.00 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00
2.6.4 Etiqueta millar 1.00 200.00 200.00
200.00 200.00
2.7.0 Liquidación del proyecto
expediente 1.00 400.00 400.00 400.00
400.00
3.0.0 COMPONENTE 3: ARTICULACION COMERCIAL O PASANTIAS 3945.00 3504.00 441.00 3945.00
3.1.0 Participación en Ferias Unid 4.00 400.00 1600.00 1600.00
1600.00
3.2.0 Gestor comercial mes 2.00 600.00 1200.00 1200.00 1200.00
3.3.0 Difusión comercial (banner publicitario) Unid 1.00 180.00 180.00 180.00 180.00
3.4.0 Carpa y toldo Unid 1.00 625.00 625.00 464.00 161.00 625.00
3.5.0 Sillas Unid 8.00 30.00 240.00 240.00 240.00
3.6.0 Mesa Unid 2.00 50.00 100.00 100.00 100.00
SUBTOTAL PLAN DE NEGOCIO
RURAL
108000.00 75600.00 32400.00 108000.00
(% porcentaje) 100.00% 70.00% 30.00%
4.0.0 COMPONENTE 04: FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS
4.1.0 Formulación del plan de negocios Plan 1.00 5000.00 5000.00 4000.00 1000.00 5000.00
(% porcentaje) 100% 80% 20%
SUBTOTAL FORMULACION DE PLAN DE NEGOCIO RURAL 5000.00 4000.00 1000.00 5000.00
TOTAL PLAN DE INVERSION 113000.00 79600.00 33400.00 113000.00
Fuente: Elaboración propia
51
9.2 Metas físicas y financieras
9.2.1 Metas físicas
N° DESCRIPCIÓN UND CANTID
AD META
MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.0.0 COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS
741.0 314.0 0.0 0.0 781.0 336.0 0.0 0.0 0.0
1.1.0 Materiales para infraestructura de 2, galpón asociativo
1.1.1 Hormigón m3 22.0 10.0 12.0
1.1.2 Cemento und 34.0 15.0 19.0
1.1.3 Cuartones de 3"X5"x12 und 86.0 40.0 46.0
1.1.4 Cuartones de 3"X3"x10 und 31.0 12.0 19.0
1.1.5 Cuartones de 2"X2"x10 und 184.0 87.0 97.0
1.1.6 Rollizos de 8"x 3.60m und 40.0 18.0 22.0
1.1.7 Calamina galvanizada 1.83x0.83x0.30M und 250.0 125.0 125.0
1.1.8 Calaminas transparentes FibraForte 3.60 x 0.80 und 8.0 4.0 4.0
1.1.9 Ventana de madera 0.8 x 1.40 und 8.0 4.0 4.0
1.1.10 Malla mosquetero m2 15.0 8.0 7.0
1.1.11 Clavos para madera c/c 3" und 12.0 6.0 6.0
1.1.12 Clavos para calamina und 15.0 6.0 9.0
1.1.13 Clavos de 2" (para pozas) und 12.0 6.0 6.0
1.1.14 Canaleta de plancha galvanizada de 4" x 2m und 32.0 15.0 17.0
1.1.15 Listones de madera de 1x2" (para pozas) und 134.0 63.0 71.0
1.1.16 Listones de madera de 2x2" (para pozas) und 47.0 21.0 26.0
1.1.17 Madera de 1x5x10 (para pozas) pln 308.0 149.0 159.0
1.1.18 Malla metálica de 1/2" (para pozas) pln 2.0 1.0 1.0
1.1.19 1 chapa Forte - 240 und 2.0 1.0 1.0
1.1.20 puerta 1.1 und 2.0 1.0 1.0
52
1.2.0 Equipos para mejorar la tecnología de la crianza
1.2.1 Balanza c/visor Cap 500kg c/plataforma und 2.0 1.0 1.0
1.2.2 balanza tipo reloj x 10kg plástico und 6.0 3.0 3.0
1.2.3 comederos con tolva x 6kg und 50.0 20.0 30.0
1.2.4 javas grandes plástico (para venta) und 14.0 6.0 8.0
1.2.5 Pastera und 4.0 1.0 3.0
1.2.6 gazaperas para cuy metálica und 50.0 20.0 30.0
1.2.7 aretador para cuy und 4.0 2.0 2.0
1.2.8 aretes para cuy aluminio bolsa x 100und bolsa 14.0 6.0 8.0
1.2.9 Bebederos tipo campana und 30.0 15.0 15.0
1.3.0 Adquisición de semovientes
1.3.1 Reproductores machos Und. 72.0 30.0 42.0
1.3.2 Reproductores Hembras Und. 504.0 210.0 294.0
1.4.0 Materiales para mejoramiento del sistema de riego para la producción de pastos cultivados
1.4.1 Unión 3" und 16.0 8.0 8.0
1.4.2 motobomba centrifuga 4" Und. 1.0 1.0 0.0
1.4.3 manguera para succión 4" x 6m Und. 1.0 1.0 0.0
1.4.4 manguera para descarga 4" Euroflex ml 100.0 100.0 0.0
1.4.5 Manguera de PE 3/4" rollo 5.0 1.0 4.0
1.4.6 Codo PVC de 3/4" und 4.0 3.0 1.0
1.4.7 Niple de 3/4" und 4.0 3.0 1.0
1.4.8 Conector de 3/4" und 4.0 4.0 0.0
1.4.9 Pegamento und 4.0 4.0 0.0
1.4.10 Unión mixto 3/4" und 4.0 4.0 0.0
1.4.11 Aspersores de VYR 50 und 20.0 6.0 14.0
1.4.12 Tripode de 11/4 und 4.0 4.0 0.0
1.4.13 Acople de pin de 11/4 rosca hembra und 4.0 4.0 0.0
53
1.4.14 mochila fumigadora x 20 lt und 2.0 2.0 0.0
1.4.15 Abrazadera industrial Germany 4" und 5.0 4.0 1.0
2.0.0 COMPONENTE 02: ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN
113.0 18.3 2.0 1.0 150.0 28.7 1.0 1.0 3.0
2.1.0 Asistente Contable mes 3.0 1.0 1.0 1.0
2.2.0 Asistente técnico en manejo y crianza de cuyes mes 9.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2.3.0 Asistencia técnica en instalación y manejo de sistema de riego tecnificado
mes 2.0
1.0
1.0
2.4.0 Módulo de sanidad animal
2.4.1 Asistente técnico en sanidad animal mes 2.0 1.0
1.0
2.4.2 Materiales:
2.4.2.1 Kreso x 1 lt frasco 6.0 2.0 4.0
2.4.2.2 Ivermectina de 250 ml und 6.0 2.0 4.0
2.4.2.3 Coloidal forte de 250 ml und 8.0 3.0 5.0
2.4.2.4 Yodo x 1 lt frasco 8.0 2.0 6.0
2.4.2.5 Cal kg 10.0 2.3 7.7
2.5.0 Módulo de pastos cultivados
2.5.1 Asistencia técnica en manejo y conservación de pastos cultivados mes 2.0
1.0 1.0
2.5.2 Materiales para instalación de Pastos ( 4 ha):
2.5.2.1 Semilla de Alfalfa variedad moapa bolsa 144.0 64.0 80.0
2.5.2.2 Fosfato di amónico saco 30.0 12.0 18.0
2.5.2.3 Cloruro de potasio saco 13.0 5.0 8.0
2.5.2.4 Materia orgánica (Guano de Isla) sacos 59.0 23.0 36.0
2.5.2.5 Motoguadaña (cortadora de forraje) und 1.0 1.0 0.0
2.5.2.6 Alimento balanceado reforzado con vitaminas y minerales x 50 kg saco 10.00
5.0 5.0
2.6.0 Módulo de certificación
2.6.1 Facilitador und 1.0 1.0
2.6.2 Certificado senasa und 1.0 1.0
54
2.6.3 Marca und 1.0 1.0
2.6.4 Etiqueta millar 1.0 1.0
2.7.0 Liquidación del proyecto
expediente 1.0
1.0
3.0.0 COMPONENTE 03: ARTICULACIÓN COMERCIAL, PASANTIAS
0.0 14.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
3.1.0 Participación en Ferias Unid 4.0 1.0 1.0 1.0
1.0
3.2.0 Gestor comercial mes 2.0 1.0 1.0
3.3.0 Difusión comercial (banner publicitario) Unid 1.0 1.0
3.4.0 Carpa y toldo Unid 1.0 1.0
3.5.0 Sillas Unid 8.00 8.0
3.6.0 Mesa Unid 2.00 2.0
SUB TOTAL PLAN DE NEGOCIO RURAL 854.0 346.3 2.0 2.0 932.0 365.7 1.0 2.0 3.0
4.0.0 COMPONENTE 04: FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS
4.1.0 Formulación del plan de negocios Plan 1.0 1.0 - - - - - - - -
SUBTOTAL FORMULACION DE PLAN DE NEGOCIO RURAL
1.0 - - - - - - - -
TOTAL PLAN DE INVERSION 855.0 346.3 2.0 2.0 932.0 365.7 1.0 2.0 3.0
Fuente: Elaboración propia
55
9.2.2 Metas financieras
N° DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD
META COSTO UNID
COSTO PARCIAL
MES(nuevos soles S/.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.0.0 COMPONENTE 01: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS 73462.0 22275.0 13800.0 0.0 0.0 23737.0 13650.0 0.0 0.0 0.0
1.1.0 Materiales para infraestructura de 2, galpón asociativo
1.1.1 Hormigón m3 22.00 100.00 2200.0 1000.0 1200.0
1.1.2 Cemento und 34.00 25.00 850.0 375.0 475.0
1.1.3 Cuartones de 3"X5"x12 und 86.00 48.00 4128.0 1920.0 2208.0
1.1.4 Cuartones de 3"X3"x10 und 31.00 23.00 713.0 276.0 437.0
1.1.5 Cuartones de 2"X2"x10 und 184.00 16.00 2944.0 1392.0 1552.0
1.1.6 Rollizos de 8"x 3.60m und 40.00 40.00 1600.0 720.0 880.0
1.1.7 Calamina galvanizada 1.83x0.83x0.30M und 250.00 30.00 7500.0 3750.0 3750.0
1.1.8 Calaminas transparentes FibraForte 3.60 x 0.80 und 8.00 60.00 480.0 240.0 240.0
1.1.9 Ventana de madera 0.8 x 1.40 und 8.00 140.00 1120.0 560.0 560.0
1.1.10 Malla mosquetero m2 15.00 9.00 135.0 72.0 63.0
1.1.11 Clavos para madera c/c 3" und 12.00 6.00 72.0 36.0 36.0
1.1.12 Clavos para calamina und 15.00 10.00 150.0 60.0 90.0
1.1.13 Clavos de 2" (para pozas) und 12.00 6.00 72.0 36.0 36.0
1.1.14 Canaleta de plancha galvanizada de 4" x 2m und 32.00 10.00 320.0 150.0 170.0
1.1.15 Listones de madera de 1x2" (para pozas) und 134.00 8.00 1072.0 504.0 568.0
1.1.16 Listones de madera de 2x2" (para pozas) und 47.00 16.00 752.0 336.0 416.0
1.1.17 Madera de 1x5x10 (para pozas) pln 308.00 20.00 6160.0 2980.0 3180.0
1.1.18 Malla metálica de 1/2" (para pozas) pln 2.00 400.00 800.0 400.0 400.0
1.1.19 1 chapa Forte - 240 und 2.00 80.00 160.0 80.0 80.0
1.1.20 puerta 1.1 und 2.00 380.00 760.0 380.0 380.0
56
1.2.0 Equipos para mejorar la tecnología de la crianza
1.2.1 Balanza c/visor Cap 500kg c/plataforma und 2.00 1800.00 3600.0 1800.00 1800.00
1.2.2 balanza tipo reloj x 10kg plástico und 6.00 30.00 180.0 90.00 90.00
1.2.3 comederos con tolva x 6kg und 50.00 16.00 800.0 320.00 480.00
1.2.4 javas grandes plástico (para venta) und 14.00 90.00 1260.0 540.00 720.00
1.2.5 Pastera und 4.00 180.00 720.0 180.00 540.00
1.2.6 gazaperas para cuy metálica und 50.00 25.00 1250.0 500.00 750.00
1.2.7 aretador para cuy und 4.00 40.00 160.0 80.00 80.00
1.2.8 aretes para cuy aluminio bolsa x 100und bolsa 14.00 50.00 700.0 300.00 400.00
1.2.9 Bebederos tipo campana und 30.00 16.00 480.0 240.00 240.00
1.3.0 Adquisición de semovientes
1.3.1 Reproductores machos Und. 72.00 45.00 3240.0 1350.00 1890.00
1.3.2 Reproductores Hembras Und. 504.00 40.00 20160.0 8400.00 11760.00
1.4.0 Materiales para mejoramiento del sistema de riego para la producción de pastos cultivados
1.4.1 Union 3" und 16.00 6.00 96.0 48.0 48.0
1.4.2 motobomba centrifuga 4" Und. 1.00 3400.00 3400.0 3400.0 0.0
1.4.3 manguera para succión 4" x 6m Und. 1.00 450.00 450.0 450.0 0.0
1.4.4 manguera para descarga 4" Euroflex ml 100.00 12.00 1200.0 1200.0 0.0
1.4.5 Manguera de PE 3/4" rollo 5.00 180.00 900.0 180.0 720.0
1.4.6 Codo PVC de 3/4" und 4.00 5.00 20.0 15.0 5.0
1.4.7 Niple de 3/4" und 4.00 5.00 20.0 15.0 5.0
1.4.8 Conector de 3/4" und 4.00 6.00 24.0 24.0 0.0
1.4.9 Pegamento und 4.00 5.00 20.0 20.0 0.0
1.4.10 Unión mixto 3/4" und 4.00 6.00 24.0 24.0 0.0
1.4.11 Aspersores de VYR 50 und 20.00 80.00 1600.0 480.0 1120.0
1.4.12 Tripode de 11/4 und 4.00 100.00 400.0 400.0 0.0
1.4.13 Acople de pin de 11/4 rosca hembra und 4.00 40.00 160.0 160.0 0.0
57
1.4.14 mochila fumigadora x 20 lt und 2.00 260.00 520.0 520.0 0.0
1.4.15 Abrazadera industrial Germany 4" und 5.00 18.00 90.0 72.0 18.0
2.0.0 COMPONENTE 02: ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN
30,593.0
9,503.0
4,177.0
1,100.0
600.0
10,910.0
1,803.0
600.0
600.0
1,300.0
2.1.0 Asistente Contable mes 3.00 300.00 900.0
300.0 300.0
300.0
2.2.0 Asistente técnico en manejo y crianza de cuyes mes 9.00 600.00 5400.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0
2.3.0 Asistencia técnica en instalación y manejo de sistema de riego tecnificado
mes 2.00 500.00 1000.0 500.0
500.0
2.4.0 Módulo de sanidad animal
2.4.1 Asistente técnico en sanidad animal mes 2.00 500.00 1000.0 500.0 500.0
2.4.2 Materiales:
2.4.1.1 Kreso x 1 lt frasco 6.00 20.00 120.0 40.0 80.0
2.4.1.2 Ivermectina de 250 ml und 6.00 80.00 480.0 160.0 320.0
2.4.1.3 Coloidal forte de 250 ml und 8.00 20.00 160.0 60.0 100.0
2.4.1.4 Yodo x 1 lt frasco 8.00 30.00 240.0 60.0 180.0
2.4.1.5 Cal kg 10.00 3.00 30.0 7.0 23.0
2.5.0 Módulo de pastos cultivados
2.5.1 Asistencia técnica en manejo y conservación de pastos cultivados mes 2.00 600.00 1200.0
600.0 600.0
2.5.2 Materiales para instalación de Pastos ( 4 ha):
2.5.2.1 Semilla de Alfalfa variedad moapa bolsa 144.00
45.00 6480.0 2880.0
3600.0
2.5.2.2 Fosfato di amónico saco 30.00
120.00 3600.0 1440.0
2160.0
2.5.2.3 Cloruro de potasio saco 13.00
105.00 1365.0 525.0
840.0
2.5.2.4 Materia orgánica (Guano de Isla) sacos
59.00
60.00 3540.0 1380.0
2160.0
2.5.2.5 Motoguadaña (cortadora de forraje) und
1.00
1,578.00 1578.0 1578.0
0.0
2.5.2.6 Alimento balanceado reforzado con vitaminas y minerales x 50 kg saco 10.00
130.00 1300.0
650.0 650.0
58
2.6.0 Módulo de certificación
2.6.1 Facilitador und 1.00 600.00 600.0 600.0
2.6.2 Certificado senasa und 1.00 500.00 500.0 500.0
2.6.3 Marca und 1.00 500.00 500.0 500.0
2.6.4 Etiqueta millar 1.00 200.00 200.0 200.0
2.7.0 Liquidación del proyecto
expediente 1.00 400.00
400.0
400.0
3.0.0 COMPONENTE 03: ARTICULACIÓN COMERCIAL, PASANTIAS
3945.0 0.0 1805.0 0.0 400.0 600.0 1000.0 0.0 1000.0 0.0
3.1.0 Participación en Ferias Unid 4.00 400.00 1600.0 - 400.0 400.0 400.0
400.0
3.2.0 Gestor comercial mes 2.00 600.00 1200.0 - 600.0
600.0 600.0 600.0
3.3.0 Difusión comercial (banner publicitario) Unid 1.00 180.00 180.0 180.0
3.4.0 Carpa y toldo Unid 1.00 625.00 625.0 625.0
3.5.0 Sillas Unid 8.00 30.00 240.0 240.0
3.6.0 Mesa Unid 2.00 50.00 100.0 100.0
SUB TOTAL PLAN DE NEGOCIO RURAL 108000.0 31778.0 19782.0 1100.0 1000.0 35247.0 16453.0 600.0 1600.0 1300.0
4.0.0 COMPONENTE 04: FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS
4.1.0 Formulación del plan de negocios Plan 1 5000.0 5000.0 5000.0 - - - - - - - -
SUBTOTAL FORMULACION DE PLAN DE NEGOCIO RURAL 5000.0 5000.0 - - - - - - - -
TOTAL PLAN DE INVERSION 113000.0 36778.0 19782.0 1100.0 1000.0 35247.0 16453.0 600.0 1600.0 1300.0
Fuente: Elaboración propia
59
9.3 Plan de Operación y mantenimiento
Operación y Mantenimiento
Costos de operación Unidad
de medida
Cantidad Costo
Unitario Costo Total
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1.- Costos indirectos
Mantenimiento de pastos ha 2.0 4756.4 9512.8 9512.8 9512.8 9512.8 9512.8 9512.8
Servicios profesionales:
2.- Costos directos
Alimentación und 5.7 243577.0 16854.3 42929.8 59307.8 60612.1 63873.0
Mano de obra directa und 2.6 109525.1 7578.6 19303.5 26667.9 27254.4 28720.7
3.- Gastos de administración
Luz mes 12.0 30.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0
Agua mes 12.0 50.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0
Teléfono mes 12.0 20.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0
Fotocopias mes 12.0 10.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0
Asistencia técnica contable
trimes 3.0 300.0 900.0 900.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0
4.- Gastos de ventas
Gestor comercial und 2.0 600.0 1200.0 1200.0 500.0 500.0 500.0 500.0
Participación en ferias evento 4.0 500.0 2000.0 2000.0 800.0 800.0 800.0 800.0
Total costo de operación 368034.9 39365.7 75366.1 99108.5 100999.3 105726.4
Fuente: Elaboración propia
9.4 Análisis de sostenibilidad financiera
Los productores no incurren en crédito bancario para la ejecución del presente plan de negocio.
Gastos de Financiamiento
Concepto Monto Plazo
(meses)
Tasa de interés
mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(S/.)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totales
Fuente: Elaboración propia
60
10. ANALISIS DE RENTABILIDAD
10.1 Análisis de costos
10.1.1 Costo de inversión
N° Actividades y sub actividades Unidad de
medida Meta
Precio Unitario S/.
1.0.0 COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.1.0 Materiales para infraestructura de 2, galpón asociativo 10x15mt
1.1.1 Hormigón m3 22.00 100.00
1.1.2 Cemento portland tipo ii und 34.00 25.00
1.1.3 Cuartones de 3"X5"x12 (estructura de techo) und 86.00 48.00
1.1.4 Cuartones de 3"X3"x10 (estructura de techo) und 31.00 23.00
1.1.5 Cuartones de 2"X2"x10(estructura de techo) und 184.00 16.00
1.1.6 Rollizos de 8"x 3.80m (columnas de madera) und 40.00 40.00
1.1.7 Calamina galvanizada 1.83x0.83x0.30M(cobertura de techo) und 250.00 30.00
1.1.8 Calaminas transparentes FibraForte 3.60 x 0.80 (cobertura de techo) und 8.00 60.00
1.1.9 Ventana de madera 0.8 x 1.40 und 8.00 140.00
1.1.10 Malla mosquetero m2 15.00 9.00
1.1.11 Clavos para madera c/c 3" und 12.00 6.00
1.1.12 Clavos para calamina und 15.00 10.00
1.1.13 Clavos de 2" (para pozas) und 12.00 6.00
1.1.14 Canaleta de plancha galvanizada de 4" x 2m und 32.00 10.00
1.1.15 Listones de madera de 1x2" (para pozas) und 134.00 8.00
1.1.16 Listones de madera de 2x2" (para pozas) und 47.00 16.00
1.1.17 Madera de 1x5x10 (para pozas) pln 308.00 20.00
1.1.18 Malla metálica de 1/2" (para pozas) pln 2.00 400.00
1.1.19 1 chapa Forte - 240 und 2.00 80.00
1.1.20 puerta 1.1 und 2.00 380.00
1.2.0 Equipos para mejorar la tecnología de la crianza
1.2.1 Balanza c/visor Cap 500kg c/plataforma und 2.00 1800.00
1.2.2 balanza tipo reloj x 10kg plástico und 6.00 30.00
1.2.3 comederos con tolva x 6kg und 50.00 16.00
1.2.4 javas grandes plástico (para venta) und 14.00 90.00
1.2.5 Pastera und 4.00 180.00
1.2.6 gazaperas para cuy metálica und 50.00 25.00
1.2.7 aretador para cuy und 4.00 40.00
61
1.2.8 aretes para cuy aluminio bolsa x 100und bolsa 14.00 50.00
1.2.9 Bebederos tipo campana und 30.00 16.00
1.3.0 Adquisición de semovientes
1.3.1 Reproductores machos Und. 72.00 45.00
1.3.2 Reproductores Hembras Und. 504.00 40.00
1.4.0 Materiales para mejoramiento del sistema de riego para la producción de pastos cultivados
1.4.1 Union 3" und 16.00 6.00
1.4.2 motobomba centrifuga 4" Und. 1.00 3400.00
1.4.3 manguera para succión 4" x 6m Und. 1.00 450.00
1.4.4 manguera para descarga 4" Euroflex ml 100.00 12.00
1.4.5 Manguera de PE 3/4" rollo 5.00 180.00
1.4.6 Codo PVC de 3/4" und 4.00 5.00
1.4.7 Niple de 3/4" und 4.00 5.00
1.4.8 Conector de 3/4" und 4.00 6.00
1.4.9 Pegamento und 4.00 5.00
1.4.10 Unión mixto 3/4" und 4.00 6.00
1.4.11 Aspersores de VYR 50 und 20.00 80.00
1.4.12 Tripode de 11/4 und 4.00 100.00
1.4.13 Acople de pin de 11/4 rosca hembra und 4.00 40.00
1.4.14 mochila fumigadora x 20 lt und 2.00 260.00
1.4.15 Abrazadera industrial Germany 4" und 5.00 18.00
2.0.0 COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
2.1.0 Asistente Contable mes 3.00 300.00
2.2.0 Asistente técnico en manejo y crianza de cuyes
mes 9.00 600.00
2.3.0
Asistencia técnica en instalación y manejo de sistema de riego tecnificado
mes 2.00 500.00
2.4.0 Módulo de sanidad animal
2.4.1 Asistente técnico en sanidad animal mes 2.00 500.00
2.4.2 Materiales para el módulo de sanidad animal:
2.4.1.1 Kreso x 1 lt frasco 6.00 20.00
2.4.1.2 Ivermectina de 250 ml und 6.00 80.00
2.4.1.3 Coloidal forte de 250 ml und 8.00 20.00
2.4.1.4 Yodo x 1 lt frasco 8.00 30.00
2.4.1.5 Cal kg 10.00 3.00
2.5.0 Módulo de pastos cultivados (alimentación)
2.5.1
Asistencia técnica en manejo y conservación de pastos cultivados
mes 2.00 600.00
2.5.2 Materiales para el módulo instalación de Pastos ( 3.5 ha):
2.5.2.1 Semilla de Alfalfa variedad moapa bolsa 144.00 45.00
62
2.5.2.2 Fosfato di amónico saco 30.00 120.00
2.5.2.3 Cloruro de potasio saco 13.00 105.00
2.5.2.4 Materia orgánica (Guano de Isla) sacos 59.00 60.00
2.5.2.5 Motoguadaña (cortadora de forraje) und 1.00 1578.00
2.5.2.6 Alimento balanceado reforzado con vitaminas y minerales x 50 kg saco 10.00 130.00
2.6.0 Módulo de certificación
2.6.1 Facilitador und 1.00 600.00
2.6.2 Certificado senasa und 1.00 500.00
2.6.3 Marca und 1.00 500.00
2.6.4 Etiqueta millar 1.00 200.00
2.7.0 Liquidación del proyecto expediente 1.00 400.00
3.0.0 COMPONENTE 3: ARTICULACION COMERCIAL O PASANTIAS
3.1.0 Participación en Ferias Unid 4.00 400.00
3.2.0 Gestor comercial mes 2.00 600.00
3.3.0 Difusión comercial (banner publicitario) Unid 1.00 180.00
3.4.0 Carpa y toldo Unid 1.00 625.00
3.5.0 Sillas Unid 8.00 30.00
3.6.0 Mesa Unid 2.00 50.00
SUBTOTAL PLAN DE NEGOCIO RURAL
(% porcentaje)
4.0.0 COMPONENTE 04: FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS
4.1.0 Formulación del plan de negocios Plan 1.00 5000.00
(% porcentaje)
SUBTOTAL FORMULACION DE PLAN DE NEGOCIO RURAL
TOTAL PLAN DE INVERSION
Fuente: Elaboración propia
63
10.1.2 Costo de producción COSTOS CON PROYECTO
A) Costos de insumos y/o materiales con PNR
Fuente: Elaboración propia B) Costos del manejo del cuy con PNR
Alimentación
Control de registros y peso
Limpieza de pozas
Mantenimiento de pozas (mallas)
Curaciones y tratamientos
Salario Personal encargado 850
Total de cuyes que maneja 1000
Costo de manejo por cuy mensual 0,85
Costo de manejo por cuy (90 días) 2,55
Fuente: Elaboración propia
Costo de consumo de alimento por cuy de carne
consumo promedio por día kg/día kg/periodo Costo x Kg Sub Total
concentrado
Cuy hasta destete 0,013 0,266 1,2 0,3192
Cuy desde el destete hasta 85 días de edad 0,034 2,21 1,2 2,652
Forraje verde
Cuy hasta destete 0 0 1,2 0
Cuy desde el destete hasta venta (90 días) 0,18 12,6 0,0636372 0,8018287
Total 3,7730287
Costo de consumo de alimento por reproductor
Consumo de alimento promedio kg/día kg/periodo Costo Sub Total
concentrado
Hembra preñada 0,0363 2,4684 1,2 2,96208
Forraje verde
Hembra preñada 0,198 13,4776 0,0636372 0,8576767
Total 3,8197567
Costos de gazapo para carne Consumo Crías por parto Costo Consumo de la madre 3,8197567 2,3 1,6607638 Consumo del macho (padrillo) 3,8197567 16,1 0,237252
Costo del consumo de alimentos del cuy para carne Consumo de alimentos de recría 3,7730287 Consumo de la madre 1,6607638 Consumo del macho (padrillo) 0,237252 Total de costos por cuy 5,6710445
64
C) Costos unitarios de producción con PNR
Costo de alimentación 5,6710
Costo de manejo 2,5500
Total 8,2210
Fuente: Elaboración propia
10.2 Análisis de Beneficios
10.2.1 Beneficio económicos por socio
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los socios.
AÑO UTILIDADES Nº de Rentabilidad
Socios Familiar
0 Sin plan de negocio 3288 30
110
1 Con plan de negocio 17175 30
572
Fuente: Elaboración propia
10.2.2 Beneficios en la producción
CONCEPTO año 0 año 1
VARIACION
(%)
Producto/
Cuy de saca (unid) 783.00 2972.00 279.00 %
Fuente: Elaboración propia
10.2.3 Beneficios de ingresos
AÑO INGRESOS Nº de Ingreso
Socios Familiar
0 Sin plan de negocio 9396 30
313.00
1 Con plan de negocio 41608 30
1386.00
Fuente: Elaboración propia
65
10.3 Análisis de Rentabilidad del negocio (VAN y TIR)
ESTADO DE RESULTADOS CON PNR
ESTADO DE RESULTADOS (S/.)
2015 2016 2017 2018 2019
(+) Ventas 41608.00 105980.00 146412.00 149632.00 157682.00
(-) Costo de ventas 24432.94 62233.31 85975.68 87866.52 92593.62
(=) Utilidad bruta 17175.06 43746.69 60436.32 61765.48 65088.38
(-) Gasto administrativo y ventas 2220.00 2320.00 2320.00 2320.00 2320.00
(-) Depreciación 2624.39 2624.39 2624.39 2624.39 2624.39
(-) Otros gastos
(=) Utilidad operativa 12330.67 38802.30 55491.93 56821.09 60143.99
(-) Gasto financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) Ingresos extraordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Egresos extraordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(=) Utilidad neta antes de impuestos
12330.67 38802.30 55491.93 56821.09 60143.99
(-) impuestos 3699.20 11640.69 16647.58 17046.33 18043.20
(=) Utilidad neta 8631.47 27161.61 38844.35 39774.76 42100.79
Fuente: Elaboración propia
Flujo de Caja con PNR
FLUJO DE CAJA (S/.) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ingresos por ventas 41608.00 105980.00 146412.00 149632.00 157682.00
(-) Costos y gastos operativos 26652.94 64553.31 85975.68 87866.52 92593.62
(-) Impuestos 3699.20 11640.69 16647.58 17046.33 18043.20
(=) Flujo de caja operativo 0.00 11255.86 29786.00 43788.74 44719.15 47045.18
(-) Inversión 113000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) Venta de activos
(+) Aportes de capital
(+) Valor residual 26293.05
(=) Flujo de inversión -113000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26293.05
(+) Desembolso de préstamo(s)
(-) Gasto financiero
(-) Amortizaciones
(=) Flujo de financiamiento ( C ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(=) Flujo de caja total (A+B+C) -113000.00 11255.86 29786.00 43788.74 44719.15 73338.23
Fuente: Elaboración propia
66
Indicadores:
COK: 9%
Valor actual neto(VAN) 35554,69
Tasa Interna de Retorno(TIR) 17,91%
10.4 Punto de equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO
Producción anual 1: Cuye= 2972,00
P= Precio
Producción anual 2: Cuye= 7570,00
CVUT= Costo variable unitario total
Producción anual 3: Cuye= 10458,00
CFT= Costo fijo total
QE= Punto de equilibrio
Año 1
PRODUCTO P CVUT CFT CT QE
Cuy (und) 14,00 16.854,34 8.298,60 25.152,94 1.797,00
Año 2
PRODUCTO P CVUT CFT CT QE
Cuy (und) 14,00 42.929,81 7.861,27 50.791,08 3.628,00
Año 3
PRODUCTO P CVUT CFT CT QE
Cuy (und) 14,00 59.307,78 27.387,90 86.695,68 6.193,00
67
10.5 Análisis de Sensibilidad
Variable afectada Variación Valor Año 1
Valor Año 2
Valor Año 3
Valor Año 4
Valor Año 5
Resultados
VANE TIRE
Precio de venta por unidad de Und.
(S/.)
-5% 13,30 13,30 13,30 14,25 14,25 S/.31 309.65 15,97%
-10% 12,60 12,60 12,60 12,60 13,50 S/. 26 584.77 13,56%
-15% 11,90 11,90 11,90 11,90 12,75 S/. 23 879.246 12,18%
Producción (Und/año)
-2% 7418,60 10248,84 10474,24 11037,74 11267,06 S/. 32.584,00 16,62%
-5% 7191,50 9935,10 10153,60 10699,85 10922,15 S/. 300.525,44 15,57%
-10% 6813,00 9412,20 9619,20 10136,70 10347,30 S/. 25.663,33 13,09%
Costo unitario de producción (S/. /Und.)
2% 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 S/. 32.427,15 16,54%
5% 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 S/. 30.094,12 15,35%
8% 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 S/. 22.820,56 11,64%
Fuente: Elaboración propia
68
11. ANALISIS DE RIESGO PARA EL ÉXITO DEL NEGOCIO
11.1 Riesgos identificados para el negocio
PELIGROS SI NO FRECUENCIA INTENSIDAD
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
Inundación
Vientos fuertes
Lluvias intensas
Deslizamientos
Heladas
Sismos
Sequias
Huaycos
Otros
Según las características climáticas y geográficas de la zona, se puede observar
en el cuadro, los peligros más inminentes para el proyecto seria, los vientos
fuertes, las lluvias intensas, huaycos y sequias, los cuales afectarían de manera
significativa la crianza de los cuyes sino se cuenta con una infraestructura
adecuada y se realizara un manejo y mantenimiento de suelos y pastos para la
alimentación.
11.2 Plan de contingencia Un proceso de planificación, ante una situación incierta, en el que se deciden
escenarios y objetivos, se definen las acciones directivas y técnicas y se
estructuran los posibles sistemas de respuesta con el fin de prevenir o responder
mejor a una emergencia.
La planificación de contingencia es un requisito indispensable para que una
respuesta de emergencia sea rápida y efectiva. Sin una previa planificación de
contingencia se perderá mucho tiempo en los primeros días de una emergencia.
Este tipo de planificación aumenta la capacidad organizativa y debe servir como
punto de partida para la planificación de operaciones y la respuesta de
emergencia.
69
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION
IMPACTOS DIRECTOS
CONTAMINACION DEL AIRE
- No se presenta
CONTAMINACION DEL AGUA
- Contaminación de agua
• Manejo adecuado de insecticidas y fertilizantes foliares.
• Manejo adecuado de agroquímicos.
CONTAMINACION DEL SUELO
- Contaminación del suelo
• Verificación in situ del uso y almacenaje de insumos productivos a usar.
• Manejo adecuado de agroquímicos.
SALUD DE LA POBLACION
- Cuyes con problemas de sanidad.
• Se verificará de manera cronogramada.
• La calidad de los alimentos para la alimentación de los cuyes.
• El manejo sanitario dentro de la crianza de los cuyes.
IMPACTOS INDIRECTOS
PROBLEMAS SOCIALES
- No se presenta
PROBLEMAS ECONOMICOS
- No se presenta Fuente: Elaboración propia
70
12. MATRIZ DE MARCO LOGICO
Objetivos Indicadores Medios de
verificación Supuestos
Fin
Mejorar los niveles de ingresos de la Asociación de Laccaypata.
El ingreso económico neto perca pita por socio se ha incrementado en un 420.00 %, desde S/ 110 a S/ 572 anuales, al término del primer año de concluido el plan de negocio.
Evaluación post ejecución por el PROGRAMA ALIADOS II. Datos censales por el INEI
Se mantiene la estabilidad económica en el país.
Propósito
Incrementar la producción y comercialización de cuyes de la Asociación Laccaypata.
- Incremento en
un 279.0% desde 783 a 2972 unidades de cuy para saca al primer año de ejecución del plan de negocio.
- El incremento
de las ventas de la asociación será a partir del aumento de las ventas en un 340. % desde S/. 9396.00 a S/ 41608.00 al primer año de ejecución del plan de negocio.
Informe anual de gestión productiva de la asociación.
Estadísticas de la Dirección Regional de Agricultura.
Evaluación y monitoreo de las actividades por parte del programa ALIADOS II.
Registro de ventas de la asociación.
-Preferencia y tendencia creciente de la demanda de la carne y fibra de alpaca dentro de región y en el mercado local. -No se producen cambios climáticos drásticos -Políticas de producción estables. - La asociación presenta buena organización, y se realizan las actividades del plan de negocio sin problemas. - Los socios presentan disposición al trabajo y realizan las tareas indicadas.
Componentes
1. Implementación
Activos.
100% de activos implementados al primer semestre de iniciado el plan de negocio. El 100 % de los socios mejoran y aplican los conocimientos
Comprobantes de pago.
Actas de entrega y recepción de la asociación.
Entrevistas a los productores beneficiados por el proyecto.
Recibo por honorario de los asistentes técnicos.
Registro de
-Existe voluntad de cambio y participación en las familias beneficiarias para acceder al proyecto. -Buena convocatoria de participación durante los días de asistencia técnica. -Demanda insatisfecha creciente. -Precio estable con tendencia a mejorar en nuevos mercados. - Precio de los activos no se incrementan y se mantienen estables.
71
2.-Asistencia técnica y capacitación. 3.-Articulacion al mercado, pasantía.
para el manejo técnico de la crianza de cuyes al término del horizonte del proyecto. El 100 % de los socios mejoran y aplican conocimientos técnicos para el manejo de sanidad en cuyes al término del primer semestre de iniciado el plan de negocio. El 100 % de los socios conocen el manejo contable del negocio al término del horizonte del proyecto. El 100 % de los socios mejorar y aplican criterios técnicos para instalación y manejo de sistema de riego tecnificado al término del horizonte del proyecto. El 100 % de los socios mejoran y aplican criterios técnicos para manejo y conservación de pastos cultivados al término del horizonte del proyecto. Incremento en un 400% de participación en ferias de la asociación desde un 0 a 4 ferias al término del horizonte del proyecto. Incremento en un
ventas.
Contratos para venta.
Pago por espacio ferial.
Fotografías de participación en ferias.
Fotografías de participación en pasantía.
Certificado emitido por institución acreditada.
72
200% del número de contratos desde 0 a 2 contratos firmados con clientes para la asociación al término del primer semestre de ejecución del plan de negocio. El 100% de socios promocionan sus productos, en el horizonte del proyecto.
Actividades
1.1 Adquisición del módulo de activos 2.1 Asistencia técnica contable. 2.2 Asistente técnico en manejo y crianza de cuyes. 2.2 Asistencia técnica en instalación y manejo de sistema de riego tecnificado. 2.3 Modulo de sanidad animal. 2.4 Modulo de pastos cultivados 2.5 Modulo de certificación. 2.6 liquidación de proyecto. 3.1 participaciones en ferias. 3.2 Gestor comercial 3.3 difusión comercial (banner publicitario). 3.4 carpa y toldo 3.5 Sillas 3.6 Mesa
S/.73462.00 S/.900.00
S/.5400.00 S/.1000.00 S/.2030.00 S/.17763.00 S/.1800.00 S/.400.00 S/.1600.00 S/.1200.00 S/.180.00 S/.625.00 S/.240.00 S/.100.00 Total: S/. 108 000.00
-Comprobantes de pago de compra y mano de obra. -Inventario de activos nuevos ingresados a los ambientes de la asociación. -Convenio e informes de asistencia técnica en Oficina de ALIADOS II. - Recibo por honorarios de las asistencias, capacitaciones. - Informes de las asistencias técnicas y capacitaciones. - Material de trabajo. - Monitoreo por el PROGRAMA ALIADOSII. - Acta de visita de campo.
Financiamiento oportuno por parte de ALIADOS II HUANCAVELICA y el GOP. -Directivos y beneficiarios cumplen con sus compromisos. - Cero variaciones de los precios de los insumos y equipos a comprar. - Demora en el depósito de la contrapartida por parte del GOP. - Buena relación de la asociación con otras entidades, sea ONG’s, Municipalidad. - Disponibilidad de equipos y maquinarías en el mercado y mantienen sus precios. - Profesionales adecuados y capacitados para la ejecución.
73
13. CONCLUSIONES
- El plan de negocio es compatible con el estudio de mercado y la problemática de la asociación. Se aprovechará el potencial productivo de las extensiones de terrenos con pastos cultivados, la infraestructura existente, experiencia de la asociación en la crianza de cuyes, producción de cuy para la comercialización, y con el plan de negocio se mejorará la tecnología productiva para aprovechar las oportunidades para la comercialización de cuyes vivos en el mercado objetivo.
- La Asociación Laccaypata es una organización que presenta la
predisposición reconociendo los compromisos asumidos para la ejecución del presente plan de negocio.
- La inversión total del plan de negocio a precios de mercado, asciende a: S/.
113,000.00 nuevos soles; del cual el aporte del PROGRAMA ALIADOS II es de S/ 79 600.00 y el aporte de Asociación es de S/ 33 400.00.
- Los indicadores económicos del VAN a una tasa de interés del 09% y la TIR ,
demuestran que el plan de negocio es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:
Valor actual neto(VAN) 35554,69
Tasa Interna de Retorno(TIR) 17,91%
- Los indicadores de rentabilidad obtenidos permiten recomendar EL COFINANCIAMIENTO para la ejecución del Plan de Negocio, considerando los parámetros establecidos para su evaluación.
74
14. ANEXOS
75
LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL
1). Datos Generales
Nombre del Plan de
Negocio
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACIÓN
LACCAYPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA
Nombre razón social de
la Organizacióni
ASOCIACIÓN LACCAYPATA
Tipo de Usuario Microempresa
Pequeño
Productor Campesino Pobre
x
No. de Socios Varones Mujeres TOTAL
Menores de 30 años.
18 12 30 13
Ubicación geográfica de la organización
Región: Huancavelica
Provincia: Huancavelica
Distrito: Yauli
Comunidad: Centro Poblado Atalla
Nivel de Pobreza del Distritoii
Extrema pobreza Pobreza No Pobre
X
2) Participación y Capacidades en Gestión
CATEGORIAS EVALUACION CUALITATIVA
ALTO MEDIO BAJO
1. Nivel de participación de los usuarios en la organización
X
2. Nivel de aceptación de la Junta Directiva X
3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos X
4. Nivel de Capacidades de Gestión
Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja) X
Cálculo de Costos y conocimientos de precios X
Manejo de Cuentas Bancarias X
Capacidad de gestión organizacional (logros y resultados)
X
5. Nivel de Capacidad de negociación (Acuerdos y Contratos Comerciales)
X
6. Grado de equidad en la gestión de su negocio X
Participación de mujeres en la directiva y en la toma de decisiones
X
Participación de jóvenes en la directiva y en la toma de decisiones
X
76
3) Producto y Mercado
Producto Unidad
de Medida
Volumen (Cantidad
de producción)
en un período de
un año
Descripción y/o
características
Puntos de venta Clientes
Local Reg. Nac. Ex. Intermediarios Consumidores directos
1. Cuy und. 783 X
X
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2015)
4) Ingresos.
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2015)
5) Patrimonio
DESCRIPCION Unidad de
Medida Cantidad
Valor Estimado (S/.)
1. Infraestructura
1.1 Galpón Und 1 6000.00
1.2 Pozas Und 60 3000.00
1.3 Carretilla Und 2 400.00
1.4 Riego tecnificado Und 1 1200.00
2. Terrenos
2.1 Pastos cultivados Ha 1 4000.00
3. Materiales y equipos
3.1 Balanza de 20 kg Und 2 200.00
3.1. Utensilios de cocina Jgo 1 190.00
Total 14990.00
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2015)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Unid. de
Medida
Cantidad
Precio Unitario de venta
(S/.)
Ingreso Total (S/.)
Costo
Ingreso Neto (S/.)
Costo Total unitario
(S/.)
Costo Total (S/.)
1. Cuy und. 783 12.00 9396.00 7.80 6107.00 3288.00
77
6) SERVICIOS NO FINANCIEROS
Servicios contratados
y/o recibidos en último año
Descripción del servicio
Costo y Financiamiento Entidad o persona
que brindo el servicio
Nivel de satisfacción
Forma de Identificación
(¿Cómo lo contactaron?)
Total Aporte Usuario
Aporte Proveedor
Alto Medio Bajo
Capacitaciones producción
cuyes - - -
GOBIERNO REGIONAL HVCA
X Servicios de asistencia técnica
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2015)
7) Empleo
Empleo en zonas de pobreza Actual
Mujeres Varones Total
Trabajador Independiente 4 18 12 30
Trabajador familiar 5
Trabajador asalariado
N° de jornales generados 6 40
N° de empleos permanente 0
Total 40
8) Eslabonamiento
8.1. Compra de insumos (con proyecto)
Insumos Volumen Valor Lugar de compra Hormigon 22.00 2200.00 Huancayo, Huancavelica
Cemento portland tipo ii 34.00 850.00 Huancayo, Huancavelica
Cuartones de 3"X5"x12 78.00 3744.00 Huancayo, Huancavelica Cuartones de 3"X3"x10 31.00 713.00 Huancayo, Huancavelica Cuartones de 2"X2"x10 184.00 2944.00 Huancayo, Huancavelica Rollizos de 8"x 3.60m 40.00 1600.00 Huancayo, Huancavelica
Calamina galvanizada 1.83x0.83x0.30M 250.00 7500.00 Huancayo, Huancavelica
Calaminas transparentes FibraForte 3.60 x 0.80 8.00 480.00 Huancayo, Huancavelica
Ventana de madera 0.8 x 1.40 8.00 1120.00 Huancayo, Huancavelica Malla mosquetero 15.00 135.00 Huancayo, Huancavelica Clavos para madera c/c 3" 12.00 72.00 Huancayo, Huancavelica Clavos para calamina 15.00 150.00 Huancayo, Huancavelica
Clavos de 2" (para pozas) 12.00 72.00 Huancayo, Huancavelica
Canaleta de plancha galvanizada de 4" x 2m 32.00 320.00 Huancayo, Huancavelica Listones de madera de 1x2" (para pozas) 134.00 1072.00 Huancayo, Huancavelica
Listones de madera de 2x2" (para pozas) 47.00 752.00 Huancayo, Huancavelica
Madera de 1x5x10 (para pozas) 308.00 6160.00 Huancayo, Huancavelica Malla metalica de 1/2" (para pozas) 2.00 800.00 Huancayo, Huancavelica 1 chapa Forte - 240 2.00 160.00 Huancayo, Huancavelica puerta 1.1 2.00 760.00 Huancayo, Huancavelica Balanza c/visor Cap 500kg c/plataforma 2.00 3600.00 Huancayo, Huancavelica balanza tipo reloj x 10kg plástico 6.00 180.00 Huancayo, Huancavelica comederos con tolva x 6kg 50.00 800.00 Huancayo, Huancavelica javas grandes plástico (para venta) 14.00 1260.00 Huancayo, Huancavelica Pastera 4.00 720.00 Huancayo, Huancavelica gazaperas para cuy metálica 50.00 1250.00 Huancayo, Huancavelica aretador para cuy 4.00 160.00
78
aretes para cuy aluminio bolsa x 100und 14.00 700.00
Bebederos tipo campana 30.00 480.00
Reproductores machos 72.00 3240.00
Reproductores Hembras 504.00 20160.00
Union 3" 16.00 96.00
motobomba centrifuga 4" 1.00 3400.00
manguera para succión 4" x 6m 1.00 450.00
manguera para descarga 4" Euroflex 100.00 1200.00
Manguera de PE 3/4" 5.00 900.00
Codo PVC de 3/4" 4.00 20.00
Niple de 3/4" 4.00 20.00
Conector de 3/4" 4.00 24.00
Pegamento 4.00 20.00
Union mixto 3/4" 4.00 24.00
Aspersores de VYR 50 20.00 1600.00
Tripode de 11/4 4.00 400.00
Acople de pin de 11/4 rosca hembra 4.00 160.00
mochila fumigadora x 20 lt 2.00 520.00 Kreso x 1 lt 6.00 120.00 Ivermectina de 250 ml 6.00 480.00 Coloidal forte de 250 ml 8.00 160.00
Semilla de Alfalfa variedad moapa 144.00 6480.00
Motoguadaña (cortadora de forraje) 2.00 1600.00 Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2015)
8.2. Venta de productos propios como insumo (con proyecto)
Productos Volumen
Valor
Lugar de venta
Orientación de uso
1. Cuy 2972 und S/. 14.00
Restaurantes
locales, intermediarios.
Para venta
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2015)
Fecha, lugar y responsables de la información consignada
Fecha Lugar Responsable(s)
Domingo 13
Seteimbre Centro Poblado Atalla
DECLARACION JURADA: NOSOTROS LOS SOCIOS Y MIEMBROS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACIÓN LACCAYPATA A DAMOS FE QUE LA INFORMACION VERTIDA EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A LA VERDAD LO QUE FACILITAMOS SU VERIFICACION EN EL LUGAR, PARA ELLO FIRMAMOS LOS SOCIOS.
--------------------------------------------------
Francisco Enríquez De La Cruz Presidente de la Asociación
Facilitador ALIADOS
---------------------------------------
Tesorera (o)
79
FICHAS TÉCNICAS PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN
PLAN DE ASISTENCIA TECNICA CONTABLE
Metodología: El asistente técnico deberá presentar el contenido del módulo de asistencia-técnica impreso y distribuirla a todos los beneficiarios en forma gratuita. Período: La asistencia técnica se dará en un periodo de3 meses. Responsables: Los socios beneficiarios. Metas: 3 asistencias técnicas para 30 socios beneficiarios. La prestación de los servicios de asistencia técnica es de S/.300.00 mensual
TEMA ESPECIFICACIÓN
Manejo contable del negocio.
Importancia de registrar los costos en los que se incurren en la producción.
Los costos como una herramienta de mejora de la gestión.
Identificación de costos fijos y costos variables
Flujo de caja.
Flujo de fondos netos
Balance general
Estados de los resultados
Administración de los tiempos y recursos de crisis y competitividad.
Registros contables ( ingresos y egresos )
Registros de compras
Registros de Stok
Elaborar los informes económico financiero del proyecto trimestralmente
Elaborar los costos de producción y los flujos de caja y balance general
80
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN MANEJO Y CRIANZA DE CUYES
Metodología: El asistente técnico deberá presentar el contenido del módulo de asistencia-técnica impreso y distribuirla a todos los beneficiarios en forma gratuita. Período: La asistencia técnica se dará en un periodo de 9 meses. Responsables: Los socios beneficiarios. Metas: 09 asistencias técnicas para 14 socios beneficiarios. La prestación de los servicios de asistencia técnica es de S/.600.00 mensual
TEMA ESPECIFICACIÓN
Manejo de la crianza de cuyes
Importancia de la Crianza de animales menores
Razas y líneas de cuyes
Mejoramiento genético de cuyes
Manejo de la Crianza
Pubertad
Edad para la reproducción – empadre
Sistemas de empadre
Gestación
Parto
Lactancia
Destete
Recría I
Recría II
Saca
Rendimiento
Alimentación
Sanidad
Conservación de pastos cultivados.
Pozas mejoradas
Producción de forraje verde hidropónico
Clasificación
Comercialización
81
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL
Metodología: El asistente técnico deberá presentar el contenido del módulo de asistencia-técnica impreso y distribuirla a todos los beneficiarios en forma gratuita. Período: La asistencia técnica se dará en un periodo de 2 meses. Responsables: Los socios beneficiarios. Metas: 02 asistencias técnicas para 30 socios beneficiarios. La prestación de los servicios de asistencia técnica es de S/.500.00 mensual
TEMA ESPECIFICACIÓN a. Plagas. b. Enfermedades:
- Enfermedades infecciosas
- Enfermedades Parasitaria
- Enfermedades carenciales
Tipos de plagas, especificidad para crianza
de cuyes
Descripción
Prevención
Síntomas
Tratamiento
82
ASISTENCIA TECNICA EN INSTALACION Y MANEJO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO
Metodología: El asistente técnico deberá presentar el contenido del módulo de asistencia-técnica impreso y distribuirla a todos los beneficiarios en forma gratuita. Período: La asistencia técnica se dará en un periodo de 2 meses. Responsables: Los socios beneficiarios. Metas: 02 asistencias técnicas para 30 socios beneficiarios. La prestación de los servicios de asistencia técnica es de S/.500.00 mensual
TEMA ESPECIFICACIÓN
a. Importancia del riego en la producción de forrajes/pastos cultivados.
Se expondrá el rol que cumple el agua en el proceso de desarrollo de las plantas.
b. Manejo del agua
Se capacitara en como almacenar el agua en épocas de lluvias para garantizar un mejor riego en épocas de estiaje.
c. Riego por aspersión
Se profundizara la capacitación en el manejo del sistema de riego por aspersión. Se identificara focos de agua Se asesorara en la instalación del módulo de riego en campo.
83
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO Y CONSERVACION DE PASTOS CULTIVADOS
Metodología: El asistente técnico deberá presentar el contenido del módulo de asistencia-técnica impreso y distribuirla a todos los beneficiarios en forma gratuita. Período: La asistencia técnica se dará en un periodo de 2 meses. Responsables: Los socios beneficiarios. Metas: 02 asistencias técnicas para 30 socios beneficiarios. La prestación de los servicios de asistencia técnica es de S/.600.00 mensual
TEMA ESPECIFICACIÓN Manejo y conservación de pasos cultivados. .
Topografía del terreno
Disponibilidad de agua de riego
Preparación de suelo
Siembra
Aplicación de estiércol, guano orgánico
Uso de fertilizantes
Riego
Limpieza
Corte
Fertilización de mantenimiento
Costos de producción
Rendimientos
84
GESTOR COMERCIAL
Metodología: El profesional – Gestor comercial deberá presentar el contenido de las actividades a realizar en impreso y distribuirla a todos los beneficiarios en forma gratuita. Período: El gestor comercial se dará en un periodo de 2 meses. Responsables: Los socios beneficiarios. Metas: 02 contratos compra - venta para 30 socios beneficiarios. La prestación de los servicios de asistencia técnica es de S/.600.00 mensual
TEMA ESPECIFICACIÓN
Capacitación en calidad de atención al cliente. Las estrategias y técnicas de comercialización de cuy de la asociación.
Atención al cliente
El cliente
Servicio al cliente
Identificar las oportunidades de mercado Incremento de ventas Mayor participación en los mercados locales Elaboración de una cartera de clientes
85
TERMINOS DE REFERENCIA DE ASISTENTE TECNICO CONTABLE
ASISTENTE TECNICO CONTABLE Nº DEL TDR: 001
1.- ANTECEDENTES
En el Marco de la Agenda del Programa Aliados II 2015, se ha elaborado el Perfil del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACIÓN LACCAYPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA”
2.- OBJETIVO DE LA CONSULTORIA
Contratar los servicios de un profesional Asistente Técnico Contable, para fortalecer los conocimientos de los beneficiarios en el manejo contable del negocio, aspectos tributarios manejo de libros contables.
3.LUGAR DE LA CONSULTORIA Región Huancavelica, Provincia Huancavelica, Distrito Yauli, Centro Poblado Atalla.
4.ACTIVIDADES A EJECUTAR
Importancia de registrar los costos en los que se incurren en la producción.
Los costos como una herramienta de mejora de la gestión.
Flujo de caja, Balance general, Estados de los resultados
Registros contables ( ingresos y egresos , Registros de Stok (inventario) 5.PRODUCTOS A ENTREGAR
Informe de actividades correspondientes al primer mes de asistencia técnica y realizar las respectivas capacitaciones.
Informe de actividades correspondientes al segundo mes de asistencia técnica y realizar las respectivas capacitaciones.
Informe de actividades correspondientes al tercer mes de asistencia técnica y realizar las respectivas capacitaciones.
6.PERFIL DEL CONSULTOR
7.FORMACIÓN Profesional Contador y/o Técnico Contable con al menos un año de experiencia.
8.CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
- Conocimiento y experiencia en manejo contable de negocios rurales con organizaciones asociativas.
- Conocimiento de la ejecución de proyectos financiados por el Proyecto ALIADOS II
- Facilidad para el trabajo en equipo con la organización
- Desenvolvimiento en el trabajo de campo.
- Facilidad para presentar informes.
- Facilidad en el manejo de herramientas informáticas.
- Proactividad.
- Conocimiento del idioma Quechua.
9.CONDICIONES DE TRABAJO
Contrato de servicio específico de acorde al presente Término de Referencia.
Exclusividad de su tiempo para brindar la asistencia técnica a los beneficiarios y para la entrega de los productos.
10.PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA
El costo de servicios por asistencia técnica es de S/. 300.00 nuevos soles a todo costo (S/.300.00 / mes).
11.PERÍODO DEL CONTRATO 03 meses.
12.SEGUIMIENTO AL OPERADOR DE SERVICIO EN : LA ASISTENCIA TECNICA,CAPACITACION Y/O CONSULTORÍA
13.RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
Especialista de Desarrollo Territorial
14.SUPERVISOR OCR Coordinador
15.SUPERVISOR MONITOREO Y EVALUACION
Especialista de Monitoreo y Evaluación
86
TERMINOS DE REFERENCIA DE ASISTENTE TECNICO Y CAPACITACION EN MANEJO Y
CRIANZA DE CUYES
ASISTENTE TECNICO Y CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE CUYES Nº DEL TDR: 002
1.- ANTECEDENTES
En el Marco de la Agenda del Programa Aliados II 2015, se ha elaborado el Perfil del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACIÓN LACCAYPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA”
2.- OBJETIVO DE LA CONSULTORIA
Contratar los servicios de un profesional Asistente Técnico y capacitación en manejo y crianza de cuyes, para fortalecer los conocimientos de los beneficiarios en el manejo de la crianza de cuyes, alimentación, manejo de pastos/forrajes, reproducción, comercialización.
3.LUGAR DE LA CONSULTORIA Región Huancavelica, Provincia Huancavelica, Distrito Yauli, Centro Poblado Atalla.
4.ACTIVIDADES A EJECUTAR
Importancia de la Crianza de animales menores, Razas y líneas de cuyes.
Mejoramiento genético de cuyes.
Manejo de la crianza y reproducción, Alimentación, Sanidad.
Conservación y mantenimiento de pastos cultivados,• Producción de forraje verde hidropónico
Clasificación, Comercialización. 5.PRODUCTOS A ENTREGAR
Informe de actividades correspondientes al primer trimestre de asistencia técnica y realizar las respectivas capacitaciones.
Informe de actividades correspondientes al segundo trimestre de asistencia técnica y realizar las respectivas capacitaciones.
Informe de actividades correspondientes al tercer trimestre de asistencia técnica y realizar las respectivas capacitaciones.
6.PERFIL DEL CONSULTOR
7.FORMACIÓN Profesional Ing. Zootecnista y/o Técnico Agropecuario con al menos un año de experiencia.
8.CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
- Conocimiento y experiencia en el manejo de crianza de cuyes.
- Conocimiento de la ejecución de proyectos financiados por el Proyecto ALIADOS II
- Facilidad para el trabajo en equipo con la organización.
- Desenvolvimiento en el trabajo de campo.
- Facilidad para presentar informes.
- Facilidad en el manejo de herramientas informáticas.
- Proactividad.
- Conocimiento del idioma Quechua.
9.CONDICIONES DE TRABAJO
Contrato de servicio específico de acorde al presente Término de Referencia.
Exclusividad de su tiempo para brindar la asistencia técnica a los beneficiarios y para la entrega de los productos.
10.PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA
El costo de servicios por asistencia técnica es de S/. 600.00 nuevos soles a todo costo (S/.600.00 / mes).
11.PERÍODO DEL CONTRATO 09 meses.
12.SEGUIMIENTO AL OPERADOR DE SERVICIO EN : LA ASISTENCIA TECNICA,CAPACITACION Y/O CONSULTORÍA
13.RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
Especialista de Desarrollo Territorial
14.SUPERVISOR OCR Coordinador
15.SUPERVISOR MONITOREO Y EVALUACION
Especialista de Monitoreo y Evaluación
87
TERMINOS DE REFERENCIA DE ASISTENTE TECNICO Y CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL
ASISTENTE TECNICO Y CAPACITACION EN SANIDAD ANIMAL
Nº DEL TDR: 003
1.- ANTECEDENTES
En el Marco de la Agenda del Programa Aliados II 2015, se ha elaborado el Perfil del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACIÓN LACCAYPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA”
2.- OBJETIVO DE LA CONSULTORIA
Contratar los servicios de un profesional Asistente Técnico y capacitación en sanidad animal, para fortalecer los conocimientos de los beneficiarios en la prevención y control de plagas y/o enfermedades que afecten la producción de cuyes.
3.LUGAR DE LA CONSULTORIA Región Huancavelica, Provincia Huancavelica, Distrito Yauli, Centro Poblado Atalla.
4.ACTIVIDADES A EJECUTAR
Plagas
Enfermedades
5.PRODUCTOS A ENTREGAR
Informe de actividades correspondientes al primer mes de asistencia técnica y realizar las respectivas capacitaciones.
Informe de actividades correspondientes al segundo mes de asistencia técnica y realizar las respectivas capacitaciones.
Informe de actividades correspondientes al tercer mes de asistencia técnica y realizar las respectivas capacitaciones.
Informe de actividades correspondientes al cuarto mes de asistencia técnica y realizar las respectivas capacitaciones.
6.PERFIL DEL CONSULTOR
7.FORMACIÓN Profesional Ing. Zootecnista y/o Técnico Agropecuario con al menos un año de experiencia.
8.CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
- Conocimiento y experiencia en el manejo sanitario en cuyes.
- Conocimiento de la ejecución de proyectos financiados por el Proyecto ALIADOS II
- Facilidad para el trabajo en equipo con la organización.
- Desenvolvimiento en el trabajo de campo.
- Facilidad para presentar informes.
- Facilidad en el manejo de herramientas informáticas.
- Proactividad.
- Conocimiento del idioma Quechua.
9.CONDICIONES DE TRABAJO
Contrato de servicio específico de acorde al presente Término de Referencia.
Exclusividad de su tiempo para brindar la asistencia técnica a los beneficiarios y para la entrega de los productos.
10.PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA
El costo de servicios por asistencia técnica es de S/. 600.00 nuevos soles a todo costo (S/.500.00 / mes).
11.PERÍODO DEL CONTRATO 04 meses.
12.SEGUIMIENTO AL OPERADOR DE SERVICIO EN : LA ASISTENCIA TECNICA,CAPACITACION Y/O CONSULTORÍA
13.RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
Especialista de Desarrollo Territorial
14.SUPERVISOR OCR Coordinador
15.SUPERVISOR MONITOREO Y EVALUACION
Especialista de Monitoreo y Evaluación
88
CAPACITACION EN MANEJO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO
Nº DEL TDR: 004
1.- ANTECEDENTES
En el Marco de la Agenda del Programa Aliados II 2015, se ha elaborado el Perfil del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACIÓN LACCAYPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA”
2.- OBJETIVO DE LA CONSULTORIA
Contratar los servicios de un profesional como capacitador en el manejo de riego tecnificado, para fortalecer las capacidades productivas de los beneficiario en el uso del recurso hídrico para riego en parcelas de pastos cultivados.
3.LUGAR DE LA CONSULTORIA Región Huancavelica, Provincia Huancavelica, Distrito Yauli, Centro Poblado Atalla.
4.ACTIVIDADES A EJECUTAR
Riego. Sistemas de riego
Manejo de recurso hídrico, Determinación de costos 5.PRODUCTOS A ENTREGAR
Informe de actividades correspondientes al primer mes de asistencia técnica y realizar las respectivas capacitaciones.
Informe de actividades correspondientes al segundo mes de asistencia técnica y realizar las respectivas capacitaciones.
6.PERFIL DEL CONSULTOR
7.FORMACIÓN Profesional Ing. Agrónomo, Civil y/o Técnico Agropecuario con al menos un año de experiencia.
8.CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
- Conocimiento y experiencia en instalación y manejo de riego tecnificado en el cultivo de forrajes/pastos cultivados.
- Conocimiento de la ejecución de proyectos financiados por el Proyecto ALIADOS II.
- Facilidad para el trabajo en equipo con la comunidad
- Desenvolvimiento en el trabajo de campo.
- Facilidad para presentar informes.
- Facilidad en el manejo de herramientas informáticas.
- Proactividad.
- Conocimiento del idioma Quechua.
9.CONDICIONES DE TRABAJO
Contrato de servicio específico de acorde al presente Término de Referencia.
Exclusividad de su tiempo para brindar la capacitación a los beneficiarios y para la entrega de los productos.
10.PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA
El costo de servicios por concepto de capacitación es de S/. 600.00 nuevos soles a todo costo (S/.600.00 / mes).
11.PERÍODO DEL CONTRATO 02 meses.
12.SEGUIMIENTO AL OPERADOR DE SERVICIO EN : LA ASISTENCIA TECNICA,CAPACITACION Y/O CONSULTORÍA
13.RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
Especialista de Desarrollo territorial
14.SUPERVISOR OCR Coordinador
15.SUPERVISOR MONITOREO Y EVALUACION
Especialista de Monitoreo y Evaluación
89
CAPACITACION EN MANEJO Y CONSERVACION DE PASTOS CULTIVADOS
Nº DEL TDR: 005
1.- ANTECEDENTES
En el Marco de la Agenda del Programa Aliados II 2015, se ha elaborado el Perfil del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACIÓN LACCAYPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA”
2.- OBJETIVO DE LA CONSULTORIA
Contratar los servicios de un profesional como capacitador en el manejo y conservación de pastos cultivados y/o forrajes, para fortalecer las capacidades productivas de los beneficiarios en la producción, manejo y conservación de pastos cultivados y/o forrajes para la alimentación de los cuyes.
3.LUGAR DE LA CONSULTORIA Región Huancavelica, Provincia Huancavelica, Distrito Yauli, Centro Poblado Atalla.
4.ACTIVIDADES A EJECUTAR
Topografía del terreno, Disponibilidad de agua de riego. Preparación de suelo, Siembra, Aplicación de estiércol, guano orgánico, Uso de fertilizantes
Riego, Limpieza, Corte, Fertilización de mantenimiento.
Costos de producción, rendimientos. 5.PRODUCTOS A ENTREGAR
Informe de actividades correspondientes al primer mes de asistencia técnica y realizar las respectivas capacitaciones.
Informe de actividades correspondientes al segundo mes de asistencia técnica y realizar las respectivas capacitaciones.
6.PERFIL DEL CONSULTOR
7.FORMACIÓN Profesional Ing. Agrónomo y/o Técnico Agropecuario con al menos un año de experiencia.
8.CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
- Conocimiento y experiencia en manejo y conservación de pastos cultivados.
- Conocimiento de la ejecución de proyectos financiados por el Proyecto ALIADOS II.
- Facilidad para el trabajo en equipo con la comunidad
- Desenvolvimiento en el trabajo de campo.
- Facilidad para presentar informes.
- Facilidad en el manejo de herramientas informáticas.
- Proactividad.
- Conocimiento del idioma Quechua.
9.CONDICIONES DE TRABAJO
Contrato de servicio específico de acorde al presente Término de Referencia.
Exclusividad de su tiempo para brindar la capacitación a los beneficiarios y para la entrega de los productos.
10.PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA
El costo de servicios por concepto de capacitación es de S/. 600.00 nuevos soles a todo costo (S/.600.00 / mes).
11.PERÍODO DEL CONTRATO 02 meses.
12.SEGUIMIENTO AL OPERADOR DE SERVICIO EN : LA ASISTENCIA TECNICA,CAPACITACION Y/O CONSULTORÍA
13.RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
Especialista de Desarrollo territorial
14.SUPERVISOR OCR Coordinador
15.SUPERVISOR MONITOREO Y EVALUACION
Especialista de Monitoreo y Evaluación
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TERMINOS DE REFERENCIA DE GESTOR COMERCIAL
GESTOR COMERCIAL
Nº DEL TDR: 006
1.- ANTECEDENTES
En el Marco de la Agenda del Programa Aliados II 2015, se ha elaborado el Perfil del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACIÓN LACCAYPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA”
2.- OBJETIVO DE LA CONSULTORIA
Contratar los servicios de un profesional como gestor comercial, para fortalecer los conocimientos empresariales, comerciales y mejorar el nivel de negociación de los beneficiarios en la venta de cuyes con fines de mejor rendimientos, clasificación, comercialización y requerimiento de mercado.
3.LUGAR DE LA CONSULTORIA Región Huancavelica, Provincia Huancavelica, Distrito Yauli, Centro Poblado Atalla.
4.ACTIVIDADES A EJECUTAR
Capacitación en calidad de atención al cliente.
Las estrategias y técnicas de comercialización de cuyes de la asociación.
5.PRODUCTOS A ENTREGAR
Informe de actividades correspondientes al primer mes de asistencia técnica y realizar las respectivas capacitaciones.
Informe de actividades correspondientes al segundo mes de asistencia técnica y realizar las respectivas capacitaciones.
6.PERFIL DEL CONSULTOR
7.FORMACIÓN Profesional Contable, Administrador, Economista y/o Técnico con al menos un año de experiencia.
8.CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
- Conocimiento y experiencia en comercialización de cuyes
- Conocimiento de la ejecución de proyectos financiados por el Proyecto ALIADOS II
- Facilidad para el trabajo en equipo con la organización.
- Desenvolvimiento en el trabajo de campo.
- Facilidad para presentar informes.
- Facilidad en el manejo de herramientas informáticas.
- Proactividad.
- Conocimiento del idioma Quechua.
9.CONDICIONES DE TRABAJO
Contrato de servicio específico de acorde al presente Término de Referencia.
Exclusividad de su tiempo para brindar la asistencia técnica a los beneficiarios y para la entrega de los productos.
10.PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA
El costo de servicios por asistencia técnica es de S/. 600.00 nuevos soles a todo costo (S/.600.00 / mes).
11.PERÍODO DEL CONTRATO 02 meses.
12.SEGUIMIENTO AL OPERADOR DE SERVICIO EN : LA ASISTENCIA TECNICA,CAPACITACION Y/O CONSULTORÍA
13.RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
Especialista de Desarrollo Territorial
14.SUPERVISOR OCR Coordinador
15.SUPERVISOR MONITOREO Y EVALUACION
Especialista de Monitoreo y Evaluación
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LIQUIDADOR DE PROYECTO
Nº DEL TDR: 007
1.- ANTECEDENTES
En el Marco de la Agenda del Programa Aliados II 2015, se ha elaborado el Perfil del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACIÓN LACCAYPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA”
2.- OBJETIVO DE LA CONSULTORIA
Contratar los servicios de un profesional para la Liquidación del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACIÓN LACCAYPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA”
3.LUGAR DE LA CONSULTORIA Región Huancavelica, Provincia Huancavelica, Distrito Yauli, Centro Poblado Atalla.
4.ACTIVIDADES Y TAREAS A EJECUTAR
Definidas en base a lo descrito en el perfil:
· Liquidación del proyecto.
5.PRODUCTOS A ENTREGAR
. Expediente de liquidación del proyecto, debidamente sustentado con documentación correspondiente según el PROGRAMA ALIADOS II.
6.PERFIL DEL CONSULTOR
7.FORMACIÓN Título profesional en Ciencias Agrarias, Contables o Técnico Contable o afín, con experiencia profesional en liquidación de proyectos agropecuarios.
8.CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
- Conocimiento y experiencia en liquidación de proyectos agropecuarios.
- Facilidad para presentar informes.
- Facilidad en el manejo de herramientas informáticas.
- Proactividad.
9.CONDICIONES DE TRABAJO
Contrato de servicio específico de acorde al presente Término de Referencia.
Exclusividad de su tiempo para la entrega del producto.
10.PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA
El costo por liquidación del proyecto es de S/. 300.00 nuevos soles a todo costo
11.PERÍODO DEL CONTRATO 01 Liquidación
12.SEGUIMIENTO AL OPERADOR DE SERVICIO EN : LA ASISTENCIA TECNICA,CAPACITACION Y/O CONSULTORÍA
13.RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
Especialista de Desarrollo Territorial
14.SUPERVISOR OCR Coordinador
15.SUPERVISOR MONITOREO Y EVALUACION
Especialista de Monitoreo y Evaluación
![DIAPOSITIVA DEGLE [Reparado] [Reparado] [Reparado]](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/56d6be251a28ab301690d5c7/diapositiva-degle-reparado-reparado-reparado.jpg)
![Apresentacao (1) [reparado] [reparado] Mirivan](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/55a4cb4f1a28aba8158b4623/apresentacao-1-reparado-reparado-mirivan.jpg)
