Plan de Negocio IMELDA Estructurado 10 de Febrero 12

7/21/2019 Plan de Negocio IMELDA Estructurado 10 de Febrero 12

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PERIFRICO SUR ORIENTE #24,DEL BARRIO DE MARA AUXILIADORA,CDIGO POSTAL 29290SAN CRISTBAL DE LAS CASAS,CHIAPAS. ENTRE AVENIDA ASERRADERO Y CARRETERAPANAMERICANA.

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Integrantes del Grupo Social

Mara Gladis Cabrera Solis

Leticia Arely Cuevas Crocker

Ester Ruz Velsco

Laura Beduel Rodrguez

Adelina Rodrguez Hernndez

Francisca del Carmen Velasco Bermdez

Domicilio:

PERIFRICO SUR ORIENTE #24, DEL BARRIO DE MARA AUXILIADORA,CDIGO POSTAL 29290 SAN CRISTBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. ENTREAVENIDA ASERRADERO Y CARRETERA PANAMERICANA.

Telfono: (967) 678 63 11

Correo electrnico: [email protected]

Enero de 2012


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C O N T E N I DO Pg.

Resumen Ejecutivo

1. DEFINICIN Y JUSTIFICACIN DEL NEGOCIO1.1. Descripcin general del negocio1.2. Misin1.3. Visin

1.4. Valores1.5. Objetivos1.6. Factores claves de xito1.7. Anlisis FODA

2. ESTUDIO DE MERCADO2.1 Investigacin de Mercado2.2 Mezcla de Mercadotecnia

2.3 Estrategias de mercadotecnia2.4 Ventas estimadas

2.5 Imagen corporativa.

3. ESTUDIO TCNICO3.1 Determinacin de la localizacin ptima3.2 Ingeniera del proyecto3.3 Determinacin del tamao ptimo3.4 Identificacin de los costos de produccin/operacin

4. ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS4.1. Equipo de lderes del proyecto

4.2. Organigrama4.3 Descripcin de funciones4.4. Tabla de sueldos

5. ESTUDIO FINANCIERO5.1. Determinacin de la Inversin Inicial5.2. Financiamiento

5.3 Presupuesto de las Inversiones5.4 Estados Financieros

5.5 Indicadores Financieros

6. ASPECTOS LEGALES

7.- RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL


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Resumen ejecutivo (EN CONSTRUCCIN FALTA AGREGAR LA PARTE DE INDICADORES

FINANCIEROS)

El proyecto de negocio consiste en confeccin de prendas de vestir de algodn con bordado a

mano, esto es con la finalidad de satisfacer la demanda de vestido estilizado elaborado con

tela de manta 100% algodn y la de brindar comodidad y frescura con elegancia y calidad, a

clientes de la clase media-alta, damas, caballeros, nios, as como accesorios (blancos) para

el hogar.

El grupo social est constituido por 6 mujeres, lo que significan empleos permanentes, as

mismo se podr generar empleos eventuales de acuerdo a la demanda del producto y

crecimiento de la empresa. Su Registro sera en pequeo contribuyente (repeco), R.F.C.

CASG600610XXX

Las personas que conforman el grupo social cuentan con los estudios necesarios y estn

capacitadas para realizar el trabajo que se les asigne, son personas responsables y dedicadas a

lograr la meta propuesta por la empresa. El cuidado en la atencin a nuestros clientes y

excelente calidad en nuestro producto es la visin del negocio y uno de nuestros principales

valores. Al frente del grupo social esta una persona con conocimientos en la elaboracin de

prendas de vestir y cuenta con experiencia en ventas y negociacin con empresas y clientes

directos.

Para la puesta en marcha se requiere una inversin total de $373,383.04, de los cuales se

solicita al FONAES $291,983.04.00, para compra de maquinaria, Equipo, mobiliario y materia

prima, lo que representa el 77.78%. El grupo aportar la cantidad de $83,400.00, en

maquinaria y 4 meses de mano de obra lo cual representa el 22%.

La proyeccin de ventas mensuales para el primer ao es de $47,320.00 piezas y de

$567,840.00 anuales, iniciando con una capacidad del 50% produccin. Al tercer ao se

alcanza el 100% de produccin. Se asegura recuperar la inversin al 3er ao. La utilidad

esperada es del 30% como mnimo libre de gastos de operacin. agregar los indicadores

financieros.

Se asegura el xito de la empresa debido a que se le dedicar el 100% en tiempo y esfuerzo,

cuenta con una seleccin de proveedores responsables en el surtido de materia prima. Es una

empresa socialmente responsable ya que cuida y fomenta el uso de ropa confeccionada en

tela 100% algodn, pero adems prev dar un trato y pago justo a los empleados y artesanas

que laboren en ella.


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1.- Definicin y Justificacin del negocio

1.1.Descripcin general del negocio

Este proyecto nace como un taller de corte y confeccin en el ao 2000, pero 2007 un

cliente del estado de Quertaro solicita prendas de textil bordado a mano, se queda

solicitando pedidos espordicos, por esta razn se decide conocer a fondo el trabajo, nos

damos cuenta que en la zona de los altos de Chiapas (san Cristbal de las Casas) y sus

alrededores, hay una gran diversidad de tcnicas de bordado a mano, nace la idea de crear

una empresa llamada IMELDA Moda Artesanal, con el objetivo de confeccionar prendas de

vestir de algodn, con bordados hechos a mano, as como blancos para el hogar. Nos damos

cuenta que al no contar con una buena organizacin la gran mayora de las (os) artesanos de

la regin perciben una remuneracin muy baja; sin embargo es un sector de mucho talento en

la rama textil.

La finalidad del proyecto IMELDA Moda Artesanal es cubrir el mercado con un producto textil

artesanal estilizado as como crear fuentes de empleo de acuerdo al crecimiento de la empresa

a personas capacitadas en la confeccin y que se dedican a realizar los bordados para

contribuir a la mejora de la economa de las familias de esta zona.

Para la puesta en marcha se cuenta con local para taller, sala de exhibicin, contactadas a

artesanas (os) que realizaran el trabajo de bordado a mano, y dentro de las socias un

administrador general, un administrador operativo, tres auxiliares de produccin y una de

ventas.

Los proveedores seran algunos de la misma ciudad o en Tuxtla Gutirrez como pueden ser:

Modatelas, parisina, casa Velzquez, entre otros.

1.2 MISIN

La misin de IMELDA Moda Artesanal es la de proveer vestimenta de textil artesanal

estilizado, a personas de la clase media-alta, confeccionando modelos segn la temporada y la

necesidad del mercado artesanal actual.

1.3VISIN

Ser una empresa con reconocimiento de nuestros clientes por contar con un buen servicio,

variedad y prestigio (calidad) a nivel estatal y nacional primeramente y posteriormente

internacional, brindar empleos y contribuir positivamente a la sociedad generando empleos

con remuneracin justa.


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1.4VALORES

Honestidad en el manejo de los recursos

Solidaridadpara trabajar en equipo

Compromiso con los resultados para logar los objetivos deseados a corto, mediano y largo

plazo

Colaboracinen el logro de metas planteadas

1.5. OBJETIVOS DE LA EMPRESA

Objetivo a corto plazo:

1.- Gestionar recursos para capitalizar a la empresa

2.- Adquirir la maquinaria y el equipo necesario para fortalecer nuestras operaciones

3.- Realizar una campaa de publicidad intensa

4.- Establecer una red de distribucin de nuestras prendas.

Objetivo a mediano plazo:

1.- Capacitar al personal en nuevas tcnicas de confeccin

2.- Crear nuevos modelos con estilos innovadores

3.-Incrementar nuestro nivel de produccin

4.- Formar alianzas con otras organizaciones para la adquisicin de materias primas y poder

ofrecer precios competitivos

Objetivos a Largo Plazo:

1. Expandir la distribucin de nuestro producto a nivel estatal en las ciudades de mayor

poblacin urbana de Chiapas.

2.- Incorporarnos a programas para el mercado de exportacin.

1.5FACTORES CLAVE DEL XITO

IMELDA Moda Artesanal contempla el xito debido al entusiasmo y dedicacin al 100%

destinado, se planea una campaa publicitaria para lograr el posicionamiento de la marca,

contar con variedad de productos y tendencias en el mercado artesanal estilizado, contando

con personal calificado en la confeccin y bordados a mano, oportunidad de posicionar la

marca, al no tener competencia directa fuerte en el rea donde iniciaramos operaciones, un

buen mercado para la distribucin de nuestros productos y en constante crecimiento,


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brindando una atencin con calidad a nuestro cliente, contando con precios accesibles

cuidando siempre la entrega de un producto de excelente calidad.

1.6ANALISIS FODA:

Fortalezas:

1.

Diferenciacin de los productos respecto de la competencia

2. Contar con recursos humanos capacitados y con experiencia en ventas

3. Habilidad para el trabajo en grupo

4. Lealtad del personal

5.

Confianza en el desempeo de los directivos

6. Capacidad para generar nuevos productos

7.

Imagen de calidad

8. Ubicacin estratgica del negocio

Debilidades:

1. No contar con suficientes recursos econmicos

2. Baja capacidad de produccin y distribucin

3. Falta de modernizacin de planta y equipo

Oportunidades:

1.

Posibilidad de captar recursos externos2.

Existencia de mercados amplios

3. Potencial turstico ya que la ciudad de San Cristbal de las Casas, es un destino

turstico internacional

4.

Acceso a tecnologas apropiadas

5. Posibilidad de acceso a crditos

6. Sin competencia en el entorno inmediato

Amenazas:

1. Incremento en los costos de los insumos de produccin

2.

Reduccin del presupuesto gubernamental para apoyos

3. Disminucin de proveedores

4. Incremento de barreras y requisitos reglamentarios costosos

5.

Entrada de nuevos competidores con costos ms bajos

6. Inflacin

7. Cambios en las necesidades y gustos de los consumidores

8.

Incremento en las ventas de los productos sustitutos

Alternativas estratgicas:


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1. Evaluacin permanente de mtodos de produccin y procedimientos

2.

Capacitacin tcnica para contrarrestar los procesos rudimentarios, baja produccin,

mala calidad

3. Incorporarse a organizaciones de microempresas rurales homogneas para competir a

nivel internacional

4.

Promover alianzas y acuerdos con proveedores y otras microempresas para enfrentar

la competencia desleal

5.

Promover el registro de marca

6.

Realizar una campaa de promocin intensiva

Estrategias para desarrollar la explotacin de las fortalezas de IMELDA Moda Artesanal:

1.

Primeramente es contar con una marca propia e implementar una campaa masiva

de publicidad.

2.

Tener una amplia variedad de modelos en las prendas a distribuir con cambios

constantes segn temporadas.3. Siempre tener el cuidado de servir con calidad a nuestro cliente para incrementar en

un tiempo corto nuestra cartera de clientes.

Para superar las debilidades:

1.

Ir adquiriendo equipo y maquinaria de mayor capacidad y de nueva creacin para

estar brindando productos de calidad siempre.

2. Incrementar nuestro nivel de produccin ya sea contratando ms personal o bien

abriendo un nuevo horario de trabajo.

3.

Lanzar campaas publicitarias y contactar a distribuidores directos para tener una redde distribucin slida y constante.

Para aprovechar las oportunidades:

1. Aprovechar al mximo cada apoyo que se logre captar para la empresa.

2. Aprovechar el potencial turstico que se tiene en la zona donde estaramos operando.

3.

Aprovechar que en la actualidad no se tiene una competencia directa fuerte.

Para enfrentar las amenazas:

1.

Formar alianzas con otras microempresas para la adquisicin de materias primas parapoder ofrecer precios competitivos

2. Ir cambiando nuestros modelos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes

3.

Crear modelos y estilos con innovacin en la creacin y tcnicas de bordados

artesanales.


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2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Investigacin de mercado

En siglos pasados la industria textil y de vestido se realizaba en grandes talleres; sin embargo el

proceso fue cambiando de tal forma que el empresario que contaba con materias primas (telas

de diferentes tipos de fibras), reparta la tela cortada para que fuera cosida en casas

particulares o en pequeos talleres, y es as como se inici la produccin a gran escala y la

distribucin del trabajo en fases. Esta forma de organizar el trabajo tuvo su origen en que gran

cantidad de la poblacin del medio rural emigr a las ciudades y en consiguiente aument la

disponibilidad de mano de obra barata; aunado esto la invencin de las hiladoras, los telares

con procesos mecnicos y la aparicin de las mquinas de coser de diferentes tipos y

utilidades. El utilizar estos procesos mecnicos aceler la preparacin del material y, en

general mejoraron la calidad de los acabados. Por su parte, el organizar el trabajo mediante

lneas de ensamble, gener la especializacin de labores especficas y se obtuvo un producto

final de mayor calidad. Con el paso del tiempo las industrias del vestido racionalizaron sus

procesos productivos, se especializaron en ciertos productos y se fue consolidando el sector.

Hoy en da la Rama de la industria textil y del vestido es una de las ms importantes para la

economa del pas, ya que su contribucin en la generacin de empleos es altamente

significativa, es intensiva en el empleo del factor humano. Segn la Cmara Nacional de la

Industria del Vestido genera alrededor de 600 mil empleos lo que representa el 20% del totalde empleos en manufactura. De estos el 65% corresponde a mujeres, en su mayora, jefas de

familia solteras. Por ello es un sector de los mayores empleadores del pas, y en algunos

estados de la repblica representa la mayor fuente de ingresos.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Geografa e Informtica (INEGI), en el documento

de series de estadsticas nacionales, No. 22 (2009), relativo a la Industria textil y del vestido,

seala que en el ao 2007 el 50% del total de esta rama corresponde a la confeccin de

prendas de vestir; el resto lo complementa la produccin de textiles, insumos y artculos de

piel, cuero y materiales sucedneos; as mismo, apunta que de las 25 mil unidades

econmicas que integran esta rama, 19 mil (76%) representan a unidades econmicas cuyaocupacin laboral es de 0-2 y de 3 a 5 personas. Lo que indica que el desarrollo del sector

manufacturero, especficamente la rama de la industria textil y del vestido se da en

microempresas. Otro dato importante que menciona este documento es el que se han ido

sustituyendo las fibras sintticas por fibras de algodn, ya que mientras las fibras qumicas

tuvieron una reduccin de 234 toneladas, las fibras de algodn representaron en 2008, un

total de 290 toneladas.

No obstante, la propia Cmara Nacional de la Industria del Vestido manifiesta una

preocupacin importante: Es la prevalencia de importaciones ilegales en el mercado


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domstico mexicano. Segn sus estimaciones, el volumen total de prendas de vestir

importadas ilegalmente representa ms del 50% de los productos de indumentaria que se

venden en el pas. A este respecto el Gobierno de Federal ha empezado con implementar

medidas restrictivas y de proteccin al comercio local aplicadas en la importacin de ropa de

origen chino y el blindaje de aranceles. As mismo se han establecido una serie de facilidades

para la industria y el fortalecimiento del mercado interno, otorgando mayores

financiamientos, incentivos, crditos accesibles para la compra de insumos y materia prima as

como la capacitacin. Todo ello para elevar la competitividad del sector.

La participacin del estado de Chiapas a nivel nacional en la sub-rama confeccin de ropa de

vestir es relativamente significativa, ya que de 25,437 unidades econmicas registradas en

2003, corresponden al estado 1,122 unidades econmicas lo que representa el 4.4% a nivel

nacional, segn indica el documento referido del INEGI. De acuerdo a la investigacin

realizada la confeccin de prendas de vestir se da en su mayor parte en pequeos talleres de

confeccin, en su mayora utilizando mano de obra familiar y ocupando personal que vandesde 2 hasta 5 personas.

Especficamente en la regin socioeconmica altos del estado se encuentran talleres textiles

artesanales diseminados en varios municipios con poblacin altamente indgenas, los cuales

son integrados por grupos de artesanas indgenas, quienes utilizan fibras de lana proveniente

del borrego Chiapas, as como textiles de hilo de algodn tejido a travs de telares de cintura y

en algunos casos en textiles de pedal. Los textiles son complementados con bordados

utilizando el propio telar y en algunos municipios se presenta tambin vestimenta de manta de

algodn bordada a mano utilizando estambres e hilos de algodn.

Segn datos de gobierno del Estado de Chiapas (www.finanzaschiapas.gob.mx), existen

alrededor de 300,000 artesanos en el estado, de este total el 60% son mujeres; sin embargo,

este sector no ha tenido un crecimiento gradual y estable, ya que presenta series deficiencias

como la falta de organizacin para la produccin, encarecimiento de los insumos,

competencia, ausencia de control de calidad y competencia desleal.

No obstante, es de reconocerse que Chiapas es uno de los estados que ms variedad tiene en

artesanas, proveniente tambin de gran variedad tnica. Durante siglos los pueblos indgenas

han desarrollado una gran habilidad para producir los productos que utilizan en su vida

cotidiana, en esta se encuentra la sensibilidad, la dedicacin y talento de mujeres y hombres.

Existen artesanas emblemticas como la laca o los textiles cuyo smbolo va ms all de la

necesidad del atuendo.

Desde la infancia las nias indgenas aprenden el complejo lenguaje del tejido y bordado, a

manera de aprender la tcnica del telar para fabricar sus prendas de uso diario para despus

tomar el reto de combinar colores y formar figuras; adquieren el exquisito gusto para mezclar

colores y formas tradicionales con diseos actuales.

Por ello la presente propuesta pretende rescatar el talento artesanal, generar empleos, as

como dar el valor adecuado a las culturas indgenas y su trabajo. Las tendencias actuales en el
http://www.finanzaschiapas.gob.mx/http://www.finanzaschiapas.gob.mx/


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y resaltar la labor de la gente que lo produce. estado orientan a incorporar los bordados

indgenas a la moda contempornea, a su fusin con prendas y accesorios de uso cotidiano.

Finalmente el objetivo principal es lograr que la demanda de textil traiga un beneficio

econmico a las artesanas indgenas, valorar lo que hay detrs de la prenda

La necesidad de crecimiento en los niveles de vida de las comunidades indgenas es inminente;

por lo que el impacto sociocultural del proyecto va orientado tambin a elevar el nivel de vida

de las indgenas involucradas

De acuerdo a la informacin anterior IMELDA Moda artesanal pretende incursionar en la

elaboracin y comercializacin de prendas de vestir y accesorios elaborados con manta 100%

algodn, bordada a mano con modelos y estilos actuales.

Con este proyecto no se pretende quitarle la autenticidad o su forma a la produccin sino

adaptarlos al guardarropa bsico; no se pide a los artesanos que modifiquen su estilo, sino

hacer de su conocimiento una estrategia de mercadotecnia; la idea es que las artesanas

realicen su trabajo combinando la tela para hacerlo ms de uso cotidiano con un modelo de

prenda ms acorde a la actualidad.

El ritmo de vida que tiene la mayora de las personas y nuestros posibles clientes requiere de

una vestimenta cmoda pero a la vez elegante lo que permite poder brindarles prendas de

fcil adquisicin, as mismo se ve la oportunidad del talento de las indgenas que trabajan el

bordado artesanal en la Regin altos de Chiapas. Es con base a esta oportunidad que IMELDA

Moda artesanal confeccionar y disear modelos de ropa actual confeccionada en tela de

manta 100% algodn y considerando la cultura artesanal existente que mejor que nuestros

modelos lleven ese toque, como distintivo de nuestro estado as como generar empleos amujeres y hombres que trabajan el bordado a mano pagndoles un precio justo para apoyarlos

en su economa familiar.

Uno de los medios de publicidad y promocin de las prendas ser a travs del internet y venta

a travs de distribuidores para mayor comodidad de nuestros clientes. De acuerdo a la

investigacin realizada a clientes este mtodo de distribucin les parece bien por lo que tienen

fcil acceso para realizar sus compras, y con respecto a los modelos y el tipo de tela ha tenido

gran aceptacin. Esto indica que s existe la oportunidad de negocio para nuestro producto.

Cabe mencionar que en la zona de los altos de Chiapas, existen negocios con venta de ropa

artesanal pero con estilos tradicionales, con poca red de distribucin. En otros Municipios del

Estado de Chiapas no se elaboran este tipo de prendas; adems es de considerarse que el

producto tiene gran aceptacin en temporadas en que la temperatura ambiental es alta; por

ello la tela que se utilizara en la confeccin es fresca y propia para mantener la temperatura

corporal por lo que es otra posibilidad de tener un gran nmero de clientes, y en consecuencia

mantener el gusto por nuestras prendas.


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2.1.1 Mercado potencial

Considerando que la forma de distribucin de las prendas de mantas bordadas, ser:

contactar a distribuidores exclusivos que realicen el trabajo por medio de venta por catlogo a

nivel estatal y nacional, y a futuro tambin el mercado internacional, as como distribucin en

tiendas ya establecidas que se dediquen al giro de venta de ropa como podran ser comercios

pequeos y grandes, boutiques. Primeramente nos queremos enfocar a atender el mercado

estatal por lo que estas seran las ciudades principales que atenderamos para hacer llegar

nuestras prendas.

Tonal con 84,594 habitantes tipo de clima clido- hmedo

Tapachula con 320,451 habitantes tipo de clima clido-hmedo

Palenque con 110,918 habitantes tipo de clima clido-hmedo

Huixtla con 51,359 habitantes tipo de clima clido-hmedo

Comitn con 141,013 habitantes tipo de clima templado-sub hmedoCintalapa con 78,114 habitantes tipo de clima clido-hmedo

Arriaga con 40,042 habitantes tipo de clima clido-hmedo

Tuxtla Gutirrez con 553,372 habitantes tipo de clima clido-sub hmedo

Cabe mencionar que en general el Estado de Chiapas tiene una actividad comercial de 10.7%,

cuenta con 4796,580 habitantes de los cuales 2443773 son mujeres y 2352,807 son hombre,

en 78% de la poblacin vive en el rea urbana y el 22% en el rea rural, el 34% son nios y

nias (1645,040), segn datos del censo de poblacin y vivienda 2010. INEGI. Desde luego que

para poder servir a estos lugares se deber contar con una planta de tamao considerable

para la confeccin as como vehculos para la entrega de nuestra mercanca, lo cual puedepreverse a futuro.

2.1.2 Mercado meta

El sector que se desea atender son principalmente clientes locales y turistas nacionales y

extranjeros de la regin altos en el municipio de San Cristbal de las Casas. Para captar este

mercado se tiene contemplado realizar modelos con estilos juveniles y definidos, as como de

corte amplio para los que gustan del estilo conservador. Se contempla atender a pequeas y

medianas empresas que requieren prendas de vestir con bordado artesanal.

Caractersticas de los posibles clientes (Persona fsica):

Regin: Altos

Municipios: San Cristbal de las Casas

Ingreso mensual: De 11,600 a 34,999

Edad: 20-50 aos

Gnero: Mujeres

Clase social: media C


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Ocupacin: acadmicos, comerciantes, amas de casa, empleados, estudiantes.

Estilo de vida: Que tengan el gusto de vestir prendas textiles artesanales.

Beneficios deseados: Comodidad, frescura.

Regin: Altos

Municipios: San Cristbal de las Casas

Ingreso: De 11,600 a 34,999

Edad: 20 a 60 aos

Gnero: Hombres

Clase social: Media C

Ocupacin: acadmicos, comerciantes, empleados, estudiantes, profesionistas. Que tengan el

gusto de vestir prendas textiles artesanales.

Beneficios deseados: Comodidad, frescura

Caractersticas de los posibles clientes (Persona moral):

Empresa: Comercializacin de prendas de vestir para dama y caballero estilo artesanal.

Tamao de la empresa: pequeas y medianas

Ubicacin: San Cristbal de la Casas

Urgencia: Programacin de pedidos para poder cubrirlos (10 das)

Tamao de pedido. De 5 piezas en adelante

Cuando un cliente solicite producto de urgencia se evaluar como est la actividad por

entregar y si es posible darle la atencin o se le ofrecer alternativas del producto que solicita

con el producto en existencia

2.1.3 Competencia

Estas son algunas empresas consideradas como competencia indirecta:

JPAS JOLOVILETIC (Organizacin de artesanas)

Sociedad de 320 mujeres Tzotzil de 11 comunidades, realizan telar de cintura, tejen telas que

brocan y bordan con hilos de algodn, as como la lana que tien con productos naturales,

trabajan alfarera y tejen fibras, sus precios estn entre 230 pesos y 6,500 pesos estn

ubicados en el fraccionamiento la Quinta san Martn en San Cristbal de las Casas.

CASA CHIAPAS (Institucin Pblica de Gobierno del Estado de Chiapas)

Impulsa en general a las artesanas chiapanecas en todos los sectores, sus precios en prendas

de vestir de textil artesanal van desde 150 pesos a 3500 pesos en ropa de dama, estn

ubicados en el andador turstico en el centro de San Cristbal de las Casas.


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JOLOM MAYAETIK (Organizacin de artesanas)

Trabajan telar de cintura sus precios oscilan entre 220 pesos y 2,800 pesos en lo que son

huipiles y blusas de manta de diseo tradicional. Est ubicada en el andador turstico

Guadalupano en San Cristbal de las Casas.

Ventajas competitivas:

Una de las ventajas que tiene la competencia en relacin a IMELDA Moda artesanal es que

cuentan con mayor tiempo en el mercado, as como la organizacin de varios grupos con las

cuales trabajan; sin embargo, IMELDA Moda artesanal contara con una variedad ms

completa de modelos y diseos de la actualidad, as como tallas definidas, una mayor

cobertura de atencin a diferentes clientes y por comentarios de personas a las cuales se le ha

realizado una pequea encuesta en relacin a los precios de las prendas IMELDA Moda

artesanal manejara precios por debajo de los que tiene la competencia , adems se les

brindara confianza al darles la posibilidad de cambios de prendaspor otras diferentes en un

30% del total de su compra con un lapso de tiempo de compra de 30 das naturales por lo quesu inversin no se ve afectada por el estancamiento de mercanca. En resumen

Diseo a la medida. conocer las necesidades y las ideas que tienen los posibles

clientes y disear lo que requieren

Variedad de modelos y tallas

Cambiando diseos y modelos constantemente

Precios accesibles

Garantizamos y respaldamos la mercanca que adquiriran.

Manejo de dos temporadas al ao

2.2 Mezcla de Mercadotecnia

Las prendas de vestir con bordados artesanales estn destinado a satisfacer las necesidades

del vestido, los cuales son: vestidos, faldas, blusas, short, pantalones, camisas, chalecos,

bermudas, cinturones , bolsas, rebozos, chalinas, fundas para cojn, fundas para almohadas,

manteles y servilletas, toalleros etc.

2.2.1 Descripcin del Producto

Es un producto destinado a cubrir la necesidad del vestido de damas, y del hogar de acuerdo a

modelos y diseos realizados con maquinaria industrial para la confeccin de ropa textil con

tela de manta 100% algodn bordado a mano con hilazas de algodn o estambre de gran

colorido y formas.

El sector que ms demanda ha arrojado segn encuesta realizada por IMELDA Moda artesanal

es la ropa de dama, con estilos actuales y bordados de lneas finas y flores de colores intensos.

Las prendas de vestir se entregaran al cliente con la bolsa cubre polvo con la que est colgada

en el rea de almacn. En cuanto a blancos y accesorios solo doblada con bolsa. El producto


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de vestir en bolsa rotulada con asas. A continuacin algunos modelos de preferencia, segn

encuestas realizadas al pblico en general.

Blusn bordado con flores Vestido bordado con guas de flores silvestres

Falda con bordado de tulipn Accesorio toalleros decorados con encaje plisado

Short corto con bordado de flores Camisa corte clsico

2.2.2 Precio


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En este aspecto el precio va de la mano con la calidad y producto que se estara ofreciendo al

cliente ya que no se podra dar un precio muy bajo porque no sera redituable para la

empresa ni demasiado elevado ya que el sector al cul se pretende atender es la clase media-

alta, es por eso que los precios estaran basados en gastos y utilidad que se generan, para

ofrecer precios justos.

Tabla No.1

Poltica de precios

Se tiene contemplado realizar un descuento desde el 5% hasta el 15% segn el monto decompra realizada que va desde 1000 pesos hasta 200,000 pesos de mercanca comprada.

Realizar el 30% de cambios del total de la compra por mercanca nueva cada 30 das naturales

contados a partir de la fecha de compra

Tabla de descuento

CANTIDAD DE COMPRA

(Pesos)

DESCUENTO

%

1,000 5

5,000 7

10,000 10

20,000 12

50,000 15Tabla No. 2

2.2.3 Plaza

TABLA DE PRECIOS DEL PRODUCTOY/O SERVICIO

PRODUCTOSPRECIO DE VENTA($)

Blusas $ 300,00Vestidos $ 450,00

Faldas $ 180,00

Toalleros $ 150,00

Short $ 160,00Camisas $ 450,00


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La distribucin de nuestros productos ser: productor-consumidor, y productor- mayorista-

consumidor. De contar con el beneficio del apoyo de FONAES, se estima para el ao de 2012

dar inicio al lanzamiento de la primera produccin de variedad de modelos. Iniciando en el

mes de septiembre la temporada otoo-invierno y en el ao de 2013, iniciar con la venta por

medio de distribuidores directos a las ciudades de mayor poblacin urbana en el Estado de

Chiapas. Se toma esta decisin de distribucin ya que se trata de hacer llegar el producto a un

bajo costo al consumidor final, por ejemplo cuando nos solicitaran pedido de otros lugares

preguntaramos al cliente en que paquetera prefiere que se le realice el envo o se le hara la

sugerencia las de ms bajo costo que estn en el mercado.

En el caso de productor-mayorista-consumidor le otorgaremos los descuentos especiales para

que no encarezcan el producto.

Y con respecto a estos mtodos se tendra la precaucin de cerciorarnos de darle un buen

servicio al cliente y que la mercanca llegue en ptimas condiciones.

Canales de distribucin a realizar en IMELDA Moda artesanal

Productor----------mayorista-----------consumidor

Productor----------------------------------consumidor

2.2.4 Promocin

La mejor publicidad es la recomendacin de un cliente satisfecho con nuestro producto; sin

embargo para dar mayor cobertura a la promocin, se considerarn las redes sociales,

utilizando en un principio facebook y twitter, dando a conocer los modelos de la temporadaen la cual se pueda realizar pedidos en lnea, adems de la facilidad y disponibilidad de horario

y das que tienen estos medios, se agregar la promocin por medio de trpticos y tarjetas de

presentacin para que el cliente pueda estar en contacto con la empresa e impresin de lonas

con los modelos ms destacados para la ambientacin del local del distribuidor.

Tabla de medios publicitarios mensuales

Medios frecuencia cantidad precio unitario totalTotalmensual

Lonas Annual 2 $ 198,00 $ 396,00 $ 33,00

Trpticos Annual 1000 $ 2,70 $ 2.700,00 $ 225,00

tarjeta de presentacin Annual 200 $ 0,35 $ 70,00 $ 5,83

Viticos Annual 2 $ 3.000,00 $ 6.000,00 $ 500,00

suma total $ 9.166,00 $ 763,83Tabla No. 3


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2.3 Estrategias de Mercadotecnia

Estrategias de desarrollo de productos

Lanzar modelos diferentes cada 2 periodos al ao que seran antes del inicio de temporada

primavera-verano y otoo-invierno. A largo plazo se tiene planeado realizar una presentacin

de pasarela en la primera semana de los meses de febrero y septiembre respectivamente con

los nuevos modelos.

Estrategias de desarrollo de mercado

Como estrategia para atraer a clientes cuando se lleve a cabo la apertura de un centro de

distribucin de IMELDA Moda artesanal en otra ciudad primeramente se llevara a cabo el

estudio de mercado en la zona deseada para poder definir qu? Medios publicitarios son los

adecuados y as lograr el objetivo deseado, que es llegar a la poblacin de clase media alta del

lugar; as como realizar la encuesta respectiva para conocer gustos y preferencias de losclientes para poder atenderles adecuadamente. Una vez teniendo como base estos datos

utilizaramos los medios de difusin necesarios para posicionar la marca en ese lugar. Una

forma de distribucin que se desea llevar a cabo es la de tener a un cliente mayorista y ste

que se encargue de la distribucin por medio de la venta directamente al pblico consumidor.

2.4 Ventas estimadas

De acuerdo a estudio realizado, la estimacin de las ventas en el primer mes de operaciones,

para el mercado meta de San Cristbal, se presenta a continuacin en la tabla No. 4.

El precio de venta no sufre incrementos en los 5 primeros aos de funcionamiento porque la

empresa se compromete a buscar ofertas e incorporarse a alianzas para obtener precio bajos

en materia prima y cuidar sus gastos, Esto se utilizara como estrategia para posicionar la

marca.

Tabla de Ventas estimadas al primer ao de operacin

Productos Mensual Producto anualPrecio venta$

Total mensual$ Total anual $

blusas 28 336 300 8400 100800

vestidos 28 336 450 12600 151200

faldas 28 336 180 5040 60480

toalleros 28 336 150 4200 50400

short 28 336 160 4480 53760

camisas 28 336 450 12600 151200

totales 168 2016 47320 567840Tabla No. 4

Nota: Se toman 20 das trabajados en el mes, iniciando con un 50% de la capacidad total de produccin


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Para el segundo ao de operaciones se tiene contemplado vender 252 prendas en el mes, con

un ingreso de $70,980.00 mensuales.

Productos MensualProductoanual

Precio venta$ Total anual $

blusas 42 504 300 151200

vestidos 42 504 450 226800

faldas 42 504 180 90720

toalleros 42 504 150 75600

short 42 504 160 80640

camisas 42 504 450 226800

totales 252 3024 851760Tabla No. 5

En el tercer ao se pretende estar al 100% de la capacidad total de produccin. Para poder

lograr estas ventas se visitar a posibles clientes para que distribuyan las prendas en diferentes

negocios; as mismo, se contar con una pgina web con todos los modelos que se trabajan y

las redes sociales para su mayor difusin.

Tabla de ventas estimadas para el tercer ao

Estimacin de ventas para el tercer ao de operaciones con unacapacidad del 100%

Productos Mensual

Producto

anual

Precio venta

$ Total anual $blusas 56 672 300 201600

vestidos 56 672 450 302400

faldas 56 672 180 120960

toalleros 56 672 150 100800

short 56 672 160 107520

camisas 56 672 450 302400



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Tabla de ventas estimadas para el cuarto ao

Estimacin de ventas para el cuarto ao de operaciones con unacapacidad del 100%



blusas 56 672 300 201600vestidos 56 672 450 302400

faldas 56 672 180 120960

toalleros 56 672 150 100800

short 56 672 160 107520

camisas 56 672 450 302400


Tabla de ventas estimadas para el quinto ao

Estimacin de ventas para el quinto ao de operaciones con unacapacidad del 100%



blusas 56 672 300 201600

vestidos 56 672 450 302400

faldas 56 672 180 120960

toalleros 56 672 150 100800

short 56 672 160 107520camisas 56 672 450 302400

totales 336 4032 1135680

2.5 Imagen corporativa


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LOGO

Se toma la decisin de ponerle el nombre de Imelda a la empresa por el tipo de giro del

negocio que ser la confeccin de prendas de textil artesanal estilizado convirtiendo un

nombre propio en marca.

El color es naranja porque aunque no es rojo transmite mucha fuerza, representa diversin,

ligereza y juventud, es clido, tropical, estimulante, y demuestra entusiasmo, felicidad, xito y

creatividad. La tipografa es clsica y uniforme con un toque de modernidad siendo esto la

descripcin del producto.

SLOGAN

Moda: por el cambio constante en los modelos a distribuir.

Artesanal: por la elaboracin del bordado a mano en las prendas

Esto en color negro porque es poderoso y conjuga autoridad, elegancia y tradicin adems por

su peso, simplicidad y sofisticacin.

GRAFICO

Es un bordado de origen maya que representa una mariposa (pepen) formando el cuerpo por

rombos que en esta cultura representan los cuatro puntos cardinales, el nacimiento y el ocaso

del da, sus alas estn formadas por grecas lo cual representan el ciclo de vida.

En el logo est situada como punto de la primera letra del nombre simbolizando inicio y

crecimiento constante. El color caf intenso reforzando el concepto global del logo porque su

significado es estabilidad, proteccin, seguridad y evocando prestigio al combinarlo con un

caf claro en las alas.


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3. ESTUDIO TECNICO

3.1 Determinacin de la localizacin ptima de la empresa.

Para la puesta en marcha de la empresa IMELDA Moda artesanal se tiene establecida la

ubicacin del taller (2 piso) as como tambin se cuenta con una sala que servir de

exhibicin (planta baja) a la orilla de la calle, el domicilio en donde se establecer la empresa

es en perifrico sur oriente nm. 24, Barrio de Mara Auxiliadora, cdigo postal 29290 en la

ciudad de San Cristbal de las Casas, Chiapas. Entre las calles av. Aserradero y carretera

panamericana. Est comunicada por 2 rutas de transporte pblico que son: ruta de Mara

Auxiliadora y la ruta de San Diego, adems est ubicado en una zona escolar de constante

movimiento, de posibles clientes de clase media- alta que es el mercado al que est enfocado

nuestro producto y es una de las salidas y entrada principal de la ciudad. Cuenta con todos los

servicios bsicos como agua, luz, lnea telefnica, calles pavimentadas, no tiene problemas de

estacionamiento y hasta la fecha no hay competencia directa ni indirecta cercana de acuerdoal giro de la empresa. La forma con la que se proyecta realizar la distribucin del producto, el

local cumple con su funcin ya que los clientes tendrn fcil acceso. De acuerdo al crecimiento

que tenga la empresa se estudiar la posibilidad de abrir un local en otra zona de la ciudad.

3.1.1 Macrolocalizacin

IMELDA Moda artesanal estara ubicada en el municipio de San Cristbal de las Casas, que se

localiza en el centro del estado de Chiapas a 85 km al Este de Tuxtla Gutirrez, la capital del

Estado, en una zona de clima templado subhmedo con lluvias en verano que lo provee de una

temperatura media anual de 15C, la extensin territorial es de 484.00 km cuadrados, colindaal norte con los municipios de Chamula y Tenejapa, al este con Huixtn, al sur con Teopisca y

al suroeste con Totolapa, Chiapilla y San Lucas y al oeste con Zinacantn, tiene la altitud de

1940 Mts. sobre el nivel del mar, con una poblacin de 185,833 habitantes.


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3.1.2 Microlocalizacin

IMELDA Moda artesanal se encontrar ubicada en Perifrico Sur Oriente #24, del Barrio de

Mara Auxiliadora, Cdigo Postal 29290 de la ciudad de San Cristbal de las Casas, Chiapas,entre Aserradero y Carretera Tuxtla Gutirrez-Comitn de Domnguez (panamericana)

3.2 Ingeniera del proyecto

3.2.1 Descripcin del proceso productivo

RECEPCIN Y ACONDICIONAMIENTO DE MATERIALES

Se adquiere la tela de manta lavada blanca o de colores en rollo de 100 Mts., y pasa

directamente al rea de corte. Se adquiere tela de manta cruda en rollo de 25 Mts., la cual se

somete a lavado a mano con blanqueador y remojo en suavizante de tela, se seca con rayos

solares, enseguida se alisa con plancha de vapor y nuevamente se enrolla para que se pase al

rea de corte.

Tambin se adquieren las entretelas rgidas y de mediano grosor en cantidad de 100 Mts.

Adems de telas para forro interior en rollo de 100mts.

TRAZOSe define el modelo a confeccionar para realizar el trazo correspondiente, en el cual se

extiende en la mesa de corte y confeccin el pliego de papel revolucin y se procede a la

realizacin del trazo deseado con la regla L, marcando las lneas con lpiz bicolor, lpiz o

lapicero, o bien en las lneas curvas en la que se utiliza una regla curva, si se necesita ms

amplitud se adhiere ms papel revolucin pegndolo con pegamento diurex. Una vez

terminada la definicin de los contornos del trazo correspondiente se procede a cortar la

forma del trazo con tijera de tamao mediano sencilla y est listo para ser utilizado en el rea

de corte de la tela. Antes de pasar a la siguiente seccin, se le asigna la clave del modelo para

el control e identificacin del producto.


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CORTE DE TELA

Se extiende la tela a cortar en la mesa de corte, se procede a la fijacin con alfileres de cabeza

de plstico y marcando aumentos del trazo ayudndose de una cinta mtrica se realiza el

cortado utilizando la cortadora industrial ya sea la de 16 (cuando son muchas piezas de un

mismo modelo y talla aprox. 50pzas.) o bien con la cortadora de disco para realizar pocas

piezas de un mismo modelo y talla aprox. 6 pzas.

En seguida se realiza el corte de las piezas tanto en la tela como en la entretela que es una tela

que va como su nombre lo dice adentro de las piezas de tela y que son dobles ejemplo: puos,

cuellos, bordes de abotonadura y su funcin es darle mayor rigidez a la prenda as como

tambin se cortan las piezas en la tela de forro de la prenda en caso de que lleve ya que no

todas las prendas lo llevan, esto depende de la clase de trabajo que se realice como puede ser

alta costura que si lo utiliza y en costura sencilla no lo utiliza. Se realiza el corte de las piezas

tal cual es para la prenda cortada en tela solo con algunas disminuciones ya que esta tela es

como si se hicieran 2 piezas y va en el interior de la prenda a confeccionar.Se procede a realizar la anotacin en el libro de inventario foliado con tinta de lapicero para el

control respectivo.

COSTURA

Una vez teniendo todas las piezas a confeccionar se procede a preparar las mquinas con el

color de hilos de algodn en conos de 1600 mts., el nm. de aguja y llenado de bobinas con el

hilo a utilizar, se procede a detener las piezas con alfileres de cabeza de plstico para la

realizacin de la confeccin, se le recortan los excedentes de tela o entretelas con tijera para

modista, enseguida se realiza el pegado de piezas con mquina industrial recta se van

retirando los alfileres y se va realizando la costura de acabado o sellado con la mquinaindustrial over y el pegado de las entretelas en algunos casos con plancha caliente como lo

requiera el modelo y se le coloca la etiqueta con las instrucciones de cuidado y talla,

dependiendo del modelo se le realiza costura con mquina industrial collaretera o costura con

mquina industrial de dos agujas, en cada inicio de costura y finalizacin de costura se va

cortando los residuos de hilos con tijera de modista y se van colocando los accesorios como

encajes, cierres, elsticos, listones, bies etc. Segn corresponda, se procede a la unin de

piezas de tela de forro con la mquina industrial recta y acabado con la mquina industrial

over y se le colocan hombreras, marca y talla y la realizacin de costuras ocultas para el

acabado con aguja de mano nm. 2, se procede a la realizacin de ojales con mquina

industrial ojaleadora y colocacin de botones si es necesario o en este paso ya se define si

necesita otros complementos de accesorios como pueden ser: cinturones con hebillas forradas

de la misma tela o bordado, botonadura forrada, ojillos, herrajes etc. Para dar mayor elegancia

al producto. Se tiene planeado realizarle el bordado de la inicial de la marca con mquina

bordadora de 2 cabezas, para distinguir el producto de las dems marcas y darle mayor

elegancia y tambin colocarle la etiqueta bordada y no impresa.

En sta paso tambin se utiliza el descosedor solo en caso de tener un error en el pegado de

las piezas de la prenda y sirve para agilizar el trabajo a retirar en la costura deseada.


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DIBUJO

Primeramente se realiza el planchado de la prenda con plancha de vapor industrial y se va

dando la revisin de las costuras que estn bien realizadas (1er control de calidad)

Si pasa este control se procede a la impresin de forma manual del diseo deseado, o

directamente dibujando a la tela, en el primer caso se realiza con sellos prediseados

manualmente elaborados con papel fomy y unidos con pegamento UHU recortando con tijera

recta o de formas segn sea el caso y armados en base plana de madera segn el tamao que

se necesite Este dibujo se estampa en la tela ayudndose con cojn para sello grande chico,

mediano o grande segn se requiera impregnado de tinta para sellos y en el segundo caso se

realiza auxilindose con regla transparente de 30cm., plantillas y lpiz para dibujo 5B para la

realizacin del diseo a bordar, segn sea necesario.

BORDADO

Para la realizacin del trabajo se le entrega a la artesana aguja de mano nm. 2 y aro para

bordar de diferentes medidas ( chico, mediano y grande)Se le entrega la pieza a la artesana con el dibujo ya estampado a bordar, se procede a la

seleccin de colores de hilaza o estambre que necesite, se le provee de aguja de mano nm. 2,

aro para bordar, tijera sencilla para cortar excedentes del material que utilicen, y en caso de

que cometan algn error se les proporciona un descosedor para agilizarles el trabajo a retirar.

El material como la hilaza o estambre se les entregara pesado con una bscula digital de alta

precisin ya que en base a la cantidad de material utilizado sera la remuneracin por su

trabajo.

Se toma nota en una libreta de tamao profesional con tinta de lapicero de la cantidad de

gramos de tela que se le entregara y anotaciones de modelos y tallas as como la cantidad de

gramos y colores que se le entregan de hilaza o estambre y la anotacin de los colores que vana utilizarse.

RECEPCIN DEL TRABAJO BORDADO

La artesana entrega el trabajo terminado se realiza el 2 control de calidad y si hay algo que

este con falla se procede a devolvrsele a la artesana para que se realice nuevamente o corrija

segn corresponda para eso se le provee del descosedor. Una vez est bien terminado el

trabajo de bordado se realiza el pesado de la tela con bscula de alta precisin del material

que est entregando ya que segn la diferencia del material entregado y material devuelto es

la cantidad de gramos utilizados para realizarle el pago correspondiente.

LAVADO Y PLANCHADO

Como el trabajo de bordado al ser realizado a mano el producto es susceptible de mancharse

o adquirir olores es por eso que enseguida se procede a lavar con jabn lquido la prenda y se

remoja en suavizante de telas, se pone a secar colgado en ganchos para ropa y se coloca bajo

los rayos del sol para el secado y por ltimo se aplanan las arrugas con plancha de vapor

industrial para poder proceder al siguiente paso.

EMPAQUETADO


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24

En este proceso la prenda esta lista para llevar a cabo la colocacin de la etiqueta de

identificacin. Utilizando los residuos de tela, se le anexan los datos de talla, modelo,

consecutivo de control, precio menudeo y precio mayoreo (con etiquetas autoadheribles)

todo esto escrito en el trozo de tela con lapicero de tinta. Se procede a la toma de foto del

producto con cmara profesional para la elaboracin del catlogo, se cuelga en gancho y se le

coloca bolsa cubre polvo o bien se dobla y se empaqueta en bolsa de celofn, enseguida se le

colocara el cdigo de barras, se respalda la informacin en tarjetas de almacn que seran

colocadas en un archivo, enseguida se colocara en el rea de almacn ya sea en los colgadores

seccionados con clasificadores por tallas o en la estantera, ya sea agrupados o en cajas por

modelos por tipos y se le dara entrada en el programa de la computadora de escritorio con el

programa de inventario en red; para cuando sea necesario darle salida al cliente o a la sala de

exhibicin con el lector de cdigos de barras.

EXHIBICIN

Se colocan las piezas totalmente terminadas en colgadores sostenidos ya sea por malla depared o colgadores de mnsulas o circulares segn corresponda, as como en maniques.

Se le da salida a la mercanca con el lector de cdigos de barras conectando a una

computadora de escritorio e impresin del ticket correspondiente como comprobante al

cliente. Se tendra a la vista fotos de los productos y una libreta tamao profesional para

anotar con tinta de lapicero alguna informacin requerida por posibles clientes.

Al momento de la entrega de la mercanca se les entregara en bolsa con asas impresa con el

nombre de la empresa.

DIAGRAMA DE PROCESO PRODUCTIVO


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3.2.2 Descripcin de materia prima y proveedores

Para el proceso productivo de IMELDA Moda artesanal la materia prima principal es la manta

de algodn, esta puede ser blanca o de colores; a continuacin se describe un poco ms la

composicin y caractersticas de la manta.

La manta, extrada del algodn ms puro, es una tela utilizada en Mxico desde pocas

precolombinas, que adquiri gran importancia en el imperio azteca por las grandes virtudes

que tiene. La empresa utilizar manta pre-lavada de color blanco y de colores, as como manta

cruda la cual se le hace un proceso de lavado, tambin se utiliza entretelas rgida y de

mediano grosor y tela para forro.

Dentro de los insumos utilizados sern: blanqueador, suavizante de telas y jabn lquido para

el prelavado de la manta, tambin se utiliza, hilo de algodn, UHU, etiqueta

Proveedores

1. Casa Velzquez de Mquinas de Coser y Refacciones

6 sur oriente #368

e-mail: Casa_ Velazquez @Hotmail.comTelfono y fax: 01 961 613 38 26Tuxtla Gutirrez, Chiapas, Mxico

2. Grupo Armedia

RECEPCIN DEMATERIA

PRIMA

TRAZO

CORTE

COSTURA DIBUJO

BORDADO

RECEPCIN DETRABAJOBORDADO

LAVADO YPLANCHADO EMPAQUETADO

EXHIBICIN


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26

Av. Tabasco 22-B

San Ramn C.P. 29240

e-mail: soporte@grupo armedia.com

San Cristbal de las Casas, Chiapas, Mxico

3. Sistemas para Control de Inventarios SIAM

Diagonal Ramn Larraizar #58-B

Plazuela de San Ramn

Telefono: 01 967 631 47 29

San Cristbal de las Casas, Chiapas, Mxico

4. Modatelas

General Utrilla nm. 9

Telfono: 01967 116 1198

San Cristbal de las Casas, Chiapas

La tabla siguiente muestra un listado de toda la materia prima e insumos que se utilizarn

para el proceso productivo.


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Tabla No. 7

Nota: en algunos totales se toma la cantidad de una pieza por no obtener ningn descuento en

la cantidad a comprar.

Producto Unidad Cantidad

Precio

Unitario Precio Total

Manta lavada mts rollo 25 69,99$ 1.749,75$

Manta cruda mts paq 25 52,59$ 1.314,75$

Entretel rgido mto pieza 1 32,99$ 32,99$

Entretel de 1/2 gro mts pieza 1 14,99$ 14,99$

Tela para forro mto rollo 25 19,99$ 499,75$

Blanqueador lts garrafn 10 8,00$ 80,00$

Suavizante lts garrafn 19 15,05$ 285,95$

Papel revuluc pza paquete 1000 0,81$ 810,00$

Diurex pieza 3 18,75$ 56,25$

Hilo cono 1 11,99$ 11,99$

Encaje mts rollo 100 4,00$ 400,00$

Cierre pza pieza 1 3,50$ 3,50$

Elstico mto rollo 100 2,99$ 299,00$

Listn satin mts rollo 100 1,25$ 125,00$

Hombrera par bolsa 25 4,99$ 124,75$

Bies mto rollo 25 1,50$ 37,50$

Botones pza bolsa 100 0,72$ 72,00$

Duroflex rollo 50 11,90$ 595,00$

Herrajes pza bolsa 100 0,76$ 76,00$

Ojillos pza bolsa 1000 0,35$ 350,00$

Fomy pza paquete 25 1,20$ 30,00$

Pegamento UHU pza paquete 1 47,91$ 47,91$

Tinta p/sello pza paquete 6 19,62$ 117,72$

Etiqueta pza bolsa 1 23,50$ 23,50$

Bolsa de 60x70 kg. paquete 1 37,00$ 37,00$

Bolsa 90x70 kg. paquete 1 37,00$ 37,00$

Bolsa de celofn kg. paquete 1 62,00$ 62,00$

Bolsa c/asa kg. paquete 1 180,00$ 180,00$

Hilaza pza caja 24 3,20$ 76,80$

Estambre pza bolsa 24 10,50$ 252,00$

Gancho pza caja 500 1,75$ 875,00$

Forro acolchado metro 1 68,99$ 68,99$Tela de toalla metro 1 59,99$ 59,99$

TABLA DE MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EL PROCESO PRODUCTIVO


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3.2.3 Descripcin de Maquinaria, Equipo y Mobiliario

La maquinaria que se estara utilizando sera del tipo industrial o industrial o sea que cuentan

algunas con motor de de caballos de fuerza o de caballo de fuerza segn requieran el tipode manejo es adaptable al gusto ya sea de costura rpida o lenta (de sta regulacin se

encarga el tcnico en la instalacin de la mquina), el tipo de alimentacin es corriente

elctrica a 110 volts, la instalacin elctrica debe contar con sistema de aterrizaje de

variacin de voltaje ( tierra fsica).

La tabla siguiente detalla los equipos, maquina, accesorios y mobiliario que la empresa

solicitar a FONAES para el proyecto:

Tablas No. 8, 9 y 10

3.2.4 Diseo de planta y presupuesto de inversin

La empresa IMELDA Moda artesanal cuenta con un espacio para montar el taller de 63.10M2 y

un local con un rea de 21.9 M2 que servir como punto de venta ubicado en el mismo lugar

que adems es un punto estratgico ya que est ubicado en una de las entradas a San

Cristbal de las Casas.

Para determinar la aportacin del grupo social se anexa lista y fotos de dos mquinas

industriales de costura recta, una mquina industrial over y dos cortadoras industriales de tela

Cantidad Concepto Precio Unitario Precio Total Proveedor Vida til

4 Maquina industrial recta 9.500,00$ 38.000,00$ Casa Velzquez 52 Maquina industrial over 13.500,00$ 27.000,00$ Casa Velzquez 10

2 Maquina industrial Collaretera 22.400,00$ 44.800,00$ Casa Velzquez 15

1 Maquina industrial de ojal 61.000,00$ 61.000,00$ Casa Velzquez 20

1 Maquina troqueladora 3.800,00$ 3.800,00$ Casa Velzquez 15

Total 174.600,00$


2 Plancha industrial de vapor 6.149,00$ 12.298,00$ Casa Velzquez 5

2 Computadora de escritorio 4.700,00$ 9.400,00$ SIAM 7

2 Lectores de cdigo 1.750,00$ 3.500,00$ SIAM 3

1 Impresora de ticket 3.450,00$ 3.450,00$ SIAM 5

1 Sofware de punto de venta 1.900,00$ 1.900,00$ SIAM 5

Total 30.548,00$


1 Cajon de dinero 1.420,00$ 1.420,00$ SIAM 5

8 Maniques 1.999,00$ 15.992,00$ Man new york 15

1 Exhibidor de circulo 1.399,00$ 1.399,00$ equip p/exhib 10Total 18.811,00$

TABLA DE MOBILIARIO SOLICITADA A (FONAES)

TABLA DE MAQUINARIA SOLICITADA A (FONAES)

TABLA DE EQUIPO SOLICITADA A (FONAES)


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de diferente capacidad y comprobante que ampara cuatro meses de mano de obra de las

integrantes del grupo.

TABLA DE MAQUINARIA DE APORTACION

cantidad concepto precio x unid precio total proveedor vida til

2 maq ind de costura recta 9500 9500 casa castilla 10

1 maq ind over 13500 13500 casa castilla 10

2 cortadoras de tela 1000 2000 casa castilla 10

COMENTA LA CONTADORA SI VA A QUEDAR AKI ESTA TABLA DE APORTACION

Tabla No. 11

3.3. Determinacin del tamao ptimo del proyecto.

Capacidad instalada

La capacidad instalada del taller en caso de obtenerse el apoyo de FONAES. Laborando 20

das al mes en un solo turno se obtendr una capacidad total de 168 emprendas al mes.


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TABLA DE CAPACIDAD TOTAL ACTUAL

Productos Mensual Anual

Blusas 28 336

Vestidos 28 336

Faldas 28 336

Toalleros 28 336

Short 28 336

Camisas 28 336

Total 168 2016

Tabla No. 12

Capacidad utilizada

La capacidad con la que se pretende iniciar es del 50 % del total, como se describe a

continuacin en la siguiente tabla.

Tabla No.13

Blusas

Vestidos

Faldas

Toalleros

Short

Camisas

Total

3

TABLA DE PORCENTAJE DE UTILIZACION DE LA CAPACIDAD

5

100%

4

75% 100% 100%50%

Productos 1 2


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Programa de produccin

TABLA DE PROGRAMA DE PRODUCCIN ANUAL

PRODUCTOS 1 2 3 4 5

Blusas 168 252 336 336 336

Vestidos 168 252 336 336 336

Faldas 168 252 336 336 336

Toalleros 168 252 336 336 336

Short 168 252 336 336 336Camisas 168 252 336 336 336

Tabla No. 14

3.4 Identificacin de los costos de produccin/operacin

3.4.1 Costos variables

Tabla No. 15

Productos Costo Variable

Blusas $ 142,56

Vestidos 231,50$

Faldas 97,94$

Toalleros 76,37$

Short 110,15$

Camisas 151,29$

Tabla de Costos Variables


33/55


32

3.4.2 Costos fijos

Tabla No. 16

SUELDOS ACTUALES

Cantidad Puesto Quincenal Total Mensual Anual

1 Administrador General $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 3.000,00 $ 36.000,00

1 Administradoroperativo $ 800,00 $ 800,00 $ 1.600,00 $ 19.200,00

1 auxiliar de ventas $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 2.000,00 $ 24.000,00

1 auxiliar de produccin $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 2.000,00 $ 24.000,00

2 Produccin $ 1.500,00 $ 3.000,00 $ 6.000,00 $ 72.000,00

Total $5.800,00 $7.300,00 $14.600,00 $175.200,00Tabla No. 17

4. ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS

4.1 Equipo de lderes del proyecto

El Grupo social se organizara para el trabajo con las siguientes personas:

COSTO FIJOS

Descripcin Mes Ao

LUZ $ 386,50 $ 4.638,00

TELEFONO $ 599,00 $ 7.188,00

PUBLICIDAD $ 763,83 $ 9.165,96

AGUA $ 30,00 $ 360,00

PAPELERIA $ 50,00 $ 600,00

RENTA $ 1.000,00 $ 12.000,00

ART. DE LIMPIEZA $ 100,00 $ 1.200,00

ART. DE LIMPIEZA $ 400,00 $ 4.800,00

SUELDOS YSALARIOS $ 14.600,00 $ 175.200,00

TOTAL $ 17.929,33 $ 215.151,96


34/55


33

4.2 Estructura orgnica

Representante Social del Grupo

Encargada de la Administracin General

Edad 51aos

Escolaridad : capacitacines diversas

Mara Gladis Cabrera Sols

Administrador Operativo

Edad: 53 aos

Escolaridad : preparatoria

Francisca del Carmen VelscoBermudez

Auxiliar en ventas

Edad:39 aos

Escolaridad: lic. en administracion de empresasLeticia Arely Cuevas Crocker

Auxiliar del rea de produccin

Edad: 69 aos

Escolaridad: capacitacion en corte y confeccion

Ester Ruz Velasco

produccin

Edad: 36 aos

Escolaridad capacitacion en corte y confeccion

Laura Beduel Rodrguez

Edad: 63

Escolaridad capacitacion corte y confeccion

produccin

Adelina Rodrguez Hernndez


35/55


34

4.3 Descripcin de Funciones

Nivel Operativo

Nivel Funcional ystaff.

Nivel Directivo AdministradorGeneral

AdministradorOperativo

Auxiliar deventas

Auxiliar deproduccin produccin produccin

Grupo deartesanas

bordadoras

Contador

Coordinar las actividades de produccin y ventas Adquisicin de la materia prima e insumos Control de los ingresos y egresos Reporte de los movimientos al Contador Disear el Plan de Comercializacin Administracin del personal y de los recursos de la empresa Realizar funciones de apoyo al rea operativa, tales como: Trazo y Costura

AdministradorGeneral

Coordinar a los auxiliares para la produccin Coordinarse con el reas de administracin y el de ventas Llevar el control de la materia prima e insumos Mantener el control de la calidad en el proceso de produccin Formular los pedidos de materia prima, insumos, o equipo de trabajo LLevar el control del producto terminado Realizar funciones de apoyo a la produccin,como son corte de las piezas del modelo a confeccionar


Coordinarse con las reas de administracin y produccin Coordinar las actividades del promocin de ventas Servicio al cliente Ampliar la cartera de clientes Presentacin y empaque del producto Recepcin y surtido de pedidos

Auxiliar deventas


36/55


35

4.4 Administracin de sueldos y salarios

Puesto Tipo decontratacin

Sueldo mensual No. Deempleados

Total mensual

Administradorgeneral

Empleado debase

$3,000.00 1 $3,000.00


Empleado debase

$1,600.00 1 $1,600.00

Auxiliar deventas

Empleado debase

$2,000.00 1 $2,000.00

Auxiliar deproduccin

Empleado debase

$2000.00 1$2,000.00

produccin Empleado de

base

$3000.00 2

$6,000.00

Subtotal $14,600.00

Contador Honorarios $500.00 $500.00

Bordadoras Eventual adestajo

Realizar las costuras necesarias en la elaboracin de prendasproduccin

Coordinarse con el Administrador Operativo auxiliar en todos los procesos:Trazar, cortar, confeccionar dibujar, bordar, recepcin, lavado y

planchado y empacado. Limpieza y mantenimiento del equipo y utensilios Limpieza y mantenimiento del rea de produccin

Auxiliares deproduccin

Coordinarse con la administradora operativa para la recepcin y entrega de bordados Bordar las piezas de acuerdo al pedido Entregar la pieza bordada

Equipo deBordadoras

(eventuales)

Coordinarse con la Administracin general para la recepcin de los documentos de la empresa LLevar el registro contable con sus soportes legales Presentar las declaraciones de impuestos Realizar los pagos de los impuestos Emitir los Estados Financieros de la empresa Asesorar a las empresarias acerca de los cambios en la legislacin fiscal.

Contador


37/55


36

4.5 Ocupaciones generadas

FORMATO DE CAPTURA DE OCUPACIONES GENERADASTIPO DE OCUPACIN No. PERSONAS

OCUPADASDIASLABORADOS

POR PERSONAAL AO

HORASLABORADAS

AL DA

Trabajadores permanentessubordinados remunerados

6 280 8

Trabajadores eventualessubordinados remuneradosJornalesTrabajadores permanentes

subordinados sin pagoTrabajadores eventuales

subordinados sin pagoEmpleadores permanentes

Empleadores eventualesTrabajadores por cuenta

propia01 280 8

Trabajadores por comisin oencargo

11 280 8

Total 18 280 8


38/55


37

5.-ESTUDIO FINANCIERO

En este ltimo estudio, se integran y se cuantifican todos los resultados econmicos derivados

de los estudios de mercado, tcnico y administrativo, con el objetivo de determinar la viabilidad

financiera del proyecto. Se realiz el anlisis de los diversos indicadores financieros y sedetermin que el proyecto cumple con maximizar el valor del capital invertido, durante los

cinco aos.

La estructura financiera de inicio est soportada con el 22.22% de capital propio conformado

con las aportaciones de cada uno de los integrantes, el 77.78% se considera obtener el apoyo

de FONAES. La inversin de este proyecto contempla un 66.32% en activos fijos conformados

por Equipo y Accesorios, Mobiliario y Equipo de Computo. El 33.68% de la inversin se destin

a capital de trabajo, siendo este ltimo una mnima cantidad en su inicio debido a que en el

futuro se fondear con los flujos iniciales del negocio.

El comportamiento en ventas inicia con un nivel de 168 productos mensuales y se estima

mantener esta produccin durante todo el primer ao. Para los siguientes aos el pronstico

de ventas est basado en un incremento de la produccin para cada ejercicio; en relacin a los

gastos operativos, estos se estimaron uniformemente segn lo demanda la operacin del

proyecto.

Para la elaboracin de los Estados Financieros Proforma se tomaron las siguientes

consideraciones: El punto de partida lo determinaron las ventas proyectadas, acorde a la

capacidad de produccin. Se determin en el estudio tcnico las inversiones, el costo de ventas

y los gastos operativos como consecuencia de la administracin del proyecto, se cuantificaron

los presupuestos de ventas, costos y gastos y los resultados se describen en el desarrollo del

estudio.


39/55


38

5.1 PRESUPUESTOS

5.1.1 VENTAS PROYECTADAS

En el estudio de mercado, hubo la necesidad de analizar el comportamiento actual de la

competencia y as determinar las oportunidades a explotar en este proyecto, uno de los retos

ms alentadores estriba en aumentar su participacin del mercado a travs del incremento

de la capacidad de la produccin de los productos; como se detalla en la siguiente tabla.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

blusas 300,00$ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336

vestidos 450,00$ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336

faldas 180,00$ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336

taolleros 150,00$ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336

short 160,00$ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336

camisas 450,00$ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 2.016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

blusas 300,00$ 8.400,00$ 8.400,00$ 8.400,00$ 8.400,00$ 8.400,00$ 8.400,00$ 8.400,00$ 8.400,00$ 8.400,00$ 8.400,00$ 8.400,00$ 8.400,00$ 100.800,00$

vestidos 450,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 151.200,00$

faldas 180,00$ 5.040,00$ 5.040,00$ 5.040,00$ 5.040,00$ 5.040,00$ 5.040,00$ 5.040,00$ 5.040,00$ 5.040,00$ 5.040,00$ 5.040,00$ 5.040,00$ 60.480,00$

taolleros 150,00$ 4.200,00$ 4.200,00$ 4.200,00$ 4.200,00$ 4.200,00$ 4.200,00$ 4.200,00$ 4.200,00$ 4.200,00$ 4.200,00$ 4.200,00$ 4.200,00$ 50.400,00$

short 160,00$ 4.480,00$ 4.480,00$ 4.480,00$ 4.480,00$ 4.480,00$ 4.480,00$ 4.480,00$ 4.480,00$ 4.480,00$ 4.480,00$ 4.480,00$ 4.480,00$ 53.760,00$

camisas 450,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 12.600,00$ 151.200,00$

0 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

0 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

0 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL 47.320,00$ 47.320,00$ 47.320,00$ 47.320,00$ 47.320,00$ 47.320,00$ 47.320,00$ 47.320,00$ 47.320,00$ 47.320,00$ 47.320,00$ 47.320,00$ 567.840,00$

PRODUCTO PRECIO ($)

INGRESOS ANUALES EN PESOS 1.AO

PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES DEL GRUPO SOCIAL IMELDA MODA ARTESANAL

PRODUCTO PRECIO ($)

VOLUMEN ANUAL EN UNIDADES 1.AO

1 2 3 4** 5**

blusas 300,00$ 336 504 672 672 672

vestidos 450,00$ 336 504 672 672 672

faldas 180,00$ 336 504 672 672 672

taolleros 150,00$ 336 504 672 672 672

short 160,00$ 336 504 672 672 672

camisas 450,00$ 336 504 672 672 672

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TOTAL 2016 3024 4032 4032 4032

1 2 3 4** 5**

blusas 300,00$ 100.800,00 151.200,00 201.600,00 201.600,00$ 201.600,00$

vestidos 450,00$ 151.200,00 226.800,00 302.400,00 302.400,00$ 302.400,00$faldas 180,00$ 60.480,00 90.720,00 120.960,00 120.960,00$ 120.960,00$

taolleros 150,00$ 50.400,00 75.600,00 100.800,00 100.800,00$ 100.800,00$

short 160,00$ 53.760,00 80.640,00 107.520,00 107.520,00$ 107.520,00$

camisas 450,00$ 151.200,00 226.800,00 302.400,00 302.400,00$ 302.400,00$

- - - -$ -$

- - - -$ -$

0 - - - -$ -$

TOTAL 567.840,00$ 851.760,00$ 1.135.680,00$ 1.135.680,00$ 1.135.680,00$

PRESUPUESTO DE VENTAS ANUALES DE GRUPO SOCIAL IMELDA MODA ARTESANAL

PRODUCTO PRECIO ($)

VOLUMEN ANUAL EN UNIDADES

PRODUCTO PRECIO ($)

INGRESOS ANUALES EN PESOS


40/55


39

5.1.2 COSTOS Y GASTOS

En el estudio tcnico se determinaron los costos y gastos que se generan en el desarrollo de las

actividades de la microempresa en el primer ao de operaciones. Los resultados se describen

en los siguientes presupuestos.

5.1.2.1 MENSUAL

5.1.2.2 ANUAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALblusas 142,56$ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336vestidos 231,50$ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336faldas 97,94$ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336taolleros 76,37$ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336short 110,15$ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336camisas 151,29$ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALblusas 142,56$ 3.991,68$ 3.991,68$ 3.991,68$ 3.991,68$ 3.991,68$ 3.991,68$ 3.991,68$ 3.991,68$ 3.991,68$ 3.991,68$ 3.991,68$ 3.991,68$ 47.900,16$vestidos 231,50$ 6.482,00$ 6.482,00$ 6.482,00$ 6.482,00$ 6.482,00$ 6.482,00$ 6.482,00$ 6.482,00$ 6.482,00$ 6.482,00$ 6.482,00$ 6.482,00$ 77.784,00$

faldas 97,94$ 2.742,32$ 2.742,32$ 2.742,32$ 2.742,32$ 2.742,32$ 2.742,32$ 2.742,32$ 2.742,32$ 2.742,32$ 2.742,32$ 2.742,32$ 2.742,32$ 32.907,84$taolleros 76,37$ 2.138,36$ 2.138,36$ 2.138,36$ 2.138,36$ 2.138,36$ 2.138,36$ 2.138,36$ 2.138,36$ 2.138,36$ 2.138,36$ 2.138,36$ 2.138,36$ 25.660,32$short 110,15$ 3.084,20$ 3.084,20$ 3.084,20$ 3.084,20$ 3.084,20$ 3.084,20$ 3.084,20$ 3.084,20$ 3.084,20$ 3.084,20$ 3.084,20$ 3.084,20$ 37.010,40$camisas 151,29$ 4.236,12$ 4.236,12$ 4.236,12$ 4.236,12$ 4.236,12$ 4.236,12$ 4.236,12$ 4.236,12$ 4.236,12$ 4.236,12$ 4.236,12$ 4.236,12$ 50.833,44$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

0 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$COSTO DE PRODUCCIN 22.674,68$ 22.674,68$ 22.674,68$ 22.674,68$ 22.674,68$ 22.674,68$ 22.674,68$ 22.674,68$ 22.674,68$ 22.674,68$ 22.674,68$ 22.674,68$ 272.096,16$COSTO FIJO 17.929,33$ 17.929,33$ 17.929,33$ 17.929,33$ 17.929,33$ 17.929,33$ 17.929,33$ 17.929,33$ 17.929,33$ 17.929,33$ 17.929,33$ 17.929,33$ 215.151,96$Luz $ 386,50 $ 386,50 $ 386,50 $ 386,50 $ 386,50 $ 386,50 $ 386,50 $ 386,50 $ 386,50 $ 386,50 $ 386,50 $ 386,50 4.638,00$Telefno $ 599,00 $ 599,00 $ 599,00 $ 599,00 $ 599,00 $ 599,00 $ 599,00 $ 599,00 $ 599,00 $ 599,00 $ 599,00 $ 599,00 7.188,00$Renta $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 12.000,00$Contador $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 4.800,00$Publicidad $ 763,83 $ 763,83 $ 763,83 $ 763,83 $ 763,83 $ 763,83 $ 763,83 $ 763,83 $ 763,83 $ 763,83 $ 763,83 $ 763,83 9.165,96$Agua $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 360,00$Papeleria $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 600,00$Articulos de Limpieza $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 1.200,00$Sueldos y Salarios $ 14.600,00 $ 14.600,00 $ 14.600,00 $ 14.600,00 $ 14.600,00 $ 14.600,00 $ 14.600,00 $ 14.600,00 $ 14.600,00 $ 14.600,00 $ 14.600,00 $ 14.600,00 175.200,00$TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 40.604,01$ 40.604,01$ 40.604,01$ 40.604,01$ 40.604,01$ 40.604,01$ 40.604,01$ 40.604,01$ 40.604,01$ 40.604,01$ 40.604,01$ 40.604,01$ 487.248,12$

PRODUCTOCOSTO P.

($)COSTOS DE PRODUCCIN MENSUALES ANUALES EN PESOS 1.AO

PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCIN MENSUALES DEL 1.AO DE GRUPO SOCIAL IMELDA MODA ARTESAL

PRODUCTOCOSTO P.

($)VOLUMEN MENSUAL EN UNIDADES 1.AO

1 2 3 4 5

COSTO VARIABLE O DEPRODUCCIN

272.096,16$ 408.144,24$ 544.192,32$ 544.192,32$ 544.192,32$

blusas 47.900,16$ 71.850,24$ 95.800,32$ 95.800,32$ 95.800,32$vestidos 77.784,00$ 116.676,00$ 155.568,00$ 155.568,00$ 155.568,00$faldas 32.907,84$ 49.361,76$ 65.815,68$ 65.815,68$ 65.815,68$taolleros 25.660,32$ 38.490,48$ 51.320,64$ 51.320,64$ 51.320,64$short 37.010,40$ 55.515,60$ 74.020,80$ 74.020,80$ 74.020,80$camisas 50.833,44$ 76.250,16$ 101.666,88$ 101.666,88$ 101.666,88$

-$ -$ -$ -$ -$-$ -$ -$ -$ -$

0 -$ -$ -$ -$ -$

COSTO FIJO 215.151,96$ 215.151,96$ 215.151,96$ 215.151,96$ 215.151,96$Luz 4.638,00$ 4.638,00$ 4.638,00$ 4.638,00$ 4.638,00$Telefno 7.188,00$ 7.188,00$ 7.188,00$ 7.188,00$ 7.188,00$Renta 12.000,00$ 12.000,00$ 12.000,00$ 12.000,00$ 12.000,00$Contador 4.800,00$ 4.800,00$ 4.800,00$ 4.800,00$ 4.800,00$Publicidad 9.165,96$ 9.165,96$ 9.165,96$ 9.165,96$ 9.165,96$Agua 360,00$ 360,00$ 360,00$ 360,00$ 360,00$Papeleria 600,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$Articulos de Limpieza 1.200,00$ 1.200,00$ 1.200,00$ 1.200,00$ 1.200,00$Sueldos y Salarios 175.200,00$ 175.200,00$ 175.200,00$ 175.200,00$ 175.200,00$Total de Costos y Gastos 487.248,12$ 623.296,20$ 759.344,28$ 759.344,28$ 759.344,28$

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS DE GRUPO SOCIAL IMELDA MODA ARTESANALAOS


41/55


40

5.2 PROGRAMA DE INVERSIONES

CONCEPTODE INVERSION

UNIDAD DEMEDIDA

CANTI-DADPRECIOUNITARIO ($)

INVERSIONTOTAL ($)

APORTACIONDELSOLICITANTE

APORTACIONDE OTROS

APORTACIONDEL FONAES

ACTIVOS FIJOS

Terreno

Obra civil

Equipo yaccesorios

Lote 1 $ 248,959.00 $ 248,959.00 $ 25,000.00 $ 223,959,00

Sistema electric

Sistemahidrulico

Camionetas ocamiones

Vientres

Sementales

Otros

SUBTOTAL $ 248,959.00 $25,000.00 $ 223,959,00

ACTIVOS DIFERIDOSFormalizacinde la sociedad

Elaboracin delperfil deinversin

Derechos deregistro demarca

Permisos olicencias

Otros

SUBTOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

Materia prima einsumo

Lote 1 $ 68,024.04 $68,024.04 $68,024.04

Agua

Luz

Mano de obra Meses 4 $ 14,600,00 $ 58,400,00 $ 58,400,00

Mtto. obra civil

Mtto. demaq. yequipo

Mtto. de cultivos

Serviciostelefnico eInternet

Seguros

Otros

SUBTOTAL $ 126,424.04 $ 58,400.00 $ 68,024,04

TOTAL $ $ 375,383,04 $ 83,400.00 $ 291,983.04

TOTAL % 100% 22.22% 77.78%


42/55


41

5.3 CLCULO DE LA DEPRECIACIN Y VALOR RESIDUAL DE GRUPO SOCIAL

VALORINICIAL

VALORREPOSICIN

TEC. O

UTIL ECO. VALOR %

VALOR 5

AOS. (VIDAECONOMICA)A

1

1.1 4 $ 38.000,00 10,00 5,00 $ 7.600,00 20,00 $ 38.000,00 $ -

1.2 2 $ 27.000,00 10,00 5,00 $ 5.400,00 20,00 $ 27.000,00 $ -

1.3 2 $ 44.800,00 10,00 5,00 $ 8.960,00 20,00 $ 44.800,00 $ -

1.4 1 $ 61.000,00 10,00 5,00 $ 12.200,00 20,00 $ 61.000,00 $ -

1.5 1 $ 3.800,00 10,00 5,00 $ 760,00 20,00 $ 3.800,00 $ -

1.6 2 $ 12.298,00 5,00 5,00 $ 2.459,60 20,00 $ 12.298,00 -$ 0,00

1.7 1 $ 1.420,00 10,00 5,00 $ 142,00 10,00 $ 710,00 $ 710,00

1.8 8 $ 15.992,00 10,00 5,00 $ 1.599,20 10,00 $ 7.996,00 $ 7.996,00

1.9 1 $ 1.399,00 4,00 5,00 $ 139,90 10,00 $ 559,60 $ 839,40

1.10 2 $ 9.400,00 10,00 3,40 $ 2.820,00 30,00 $ 9.400,00 $ -

1.11 2 $ 3.500,00 6,00 3,40 $ 1.050,00 30,00 $ 3.500,00 $ -

1.12 1 $ 3.450,00 10,00 3,40 $ 1.035,00 30,00 $ 3.450,00 $ -

1.13 1 $ 1.900,00 5,00 3,40 $ 570,00 30,00 $ 1.900,00 $ -

$ 223.959,00 $ 44.735,70 $ 214.413,60 $ 9.545,40

2

2,1 2 $ 9.500,00 10,00 5,00 $ 1.900,00 20,00 $ 9.500,00 $ -

2,2 1 $ 13.500,00 10,00 5,00 $ 2.700,00 20,00 $ 13.500,00 $ -

2,3 2 $ 2.000,00 10,00 5,00 $ 400,00 20,00 $ 2.000,00 $ -

$ 25.000,00 $ 5.000,00 $ 25.000,00 $ -

$ 248.959,00 $ 49.735,70 $ 239.413,60 $ 9.545,40

3 $ - $ - $ - $ -

0,00 10,00 $ 5,00 $ - 10,00 $ - $ -

4 $ 126.424,04 0,00 0,00 $ - $ - $ -

3.1 $ 68.024,04 $ -3.2 $ - $ -

3.3 $ 58.400,00 $ -

3.4 $ - $ -

B $ 375.383,04 $ 49.735,70 $ 239.413,60 $ 9.545,40

MANO DE OBRA

OTROS

** LA APORTACIN DEL EMPRENDEDOR DE ACTIVO FI JO SE ESTA CONSIDERANDO LOS AOS QUE TIENE DEPRECIADO DE ACUERDO A LA FECHA DE AQQUISICIN DE LOS EQUIPOS.

Mquina Industrial over

Cortadora recta

TOTAL

SUBTOTAL ACTIVO DIFERIDO

CAPITAL DE TRABAJO

MATERIA PRIMAINSUMOS

APORTACIN SOLICITANTE**

Mq

Documents

Plan de Negocio IMELDA Estructurado 10 de Febrero 12