PLAN DE COMPRAS 2010 - SATENA · 2019. 12. 2. · PLAN DE COMPRAS. Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de

Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal

Nombre de la Entidad [Maximo 100 caracteres]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]

Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258

Codigo CUBSModalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVADescripcion del Elemento

1.1.13 4 5 9 20,224,854 EXCHANGE REPUESTOS - ULTRASONIDO MANTENIMIENTO PROGRAMADO (9) HÉLICES DO-328

1.1.13 4 3 1 3,837,754,752 POOL DE REPUESTOS EMBRAER ERJ-145 LR1.1.13 4 3 1 3,436,332,796 POOL DE REPUESTOS EMBRAER ERJ-145 EP1.1.13 4 3 1 2,563,707,224 POOL DE REPUESTOS EMBRAER EMB-1701.1.13 3 6 1 20,579,676 PINTURA AERONAVE DORNIER DO-3281.1.13 3 6 1 32,407,076 PINTURA AERONAVE EMBRAER ERJ-1451.1.13 3 6 1 49,438,532 PINTURA AERONAVE EMBRAER EMB-1701.1.13 3 3 6 30,000,000 PINTURA INTERIOR (6) DO-3281.1.13 3 5 4 33,262,812 PINTURA INTERIOR (4) ERJ-1451.1.13 4 3 27216 9,013,046,515 POWER BY HOUR-TCP No 08-0055 (HSI/OVH MOTORES) - DO-3281.1.13 4 3 486 233,373,526 POWER BY HOUR TCP No 08-0055 (ALQUILER MOTOR) - DO-3281.1.13 4 3 15600 6,162,548,496 GENERAL TERMS AGREEMENT - ROLL ROYCE - (OVH / SOPORTE OPERACIÓN) 1.1.13 4 3 390 221,408,928 GENERAL TERMS AGREEMENT - ROLL ROYCE - (ALQUILER MOTOR) ERJ-1451.1.13 4 3 12240 3,908,719,152 ON POINT SOLUTION GENERAL ELECTRIC (SOPORTE OPTN/ VISITA TALLER)

1.1.13 4 3 1020 241,278,960 ON POINT SOLUTION GENERAL ELECTRIC (SPARE ENGINE) EMB-170 - ALQUILER MOTOR

1.1.13 3 3 36 259,156,800 KIT HELICES BEARING CAM1.1.13 3 3 14 4,113,200 KIT HELICES BOLT1.1.13 3 3 57 13,081,500 KIT HELICES DE-ICE LEAD1.1.13 3 3 14 116,886,000 KIT HELICES FORK1.1.13 3 3 8 1,462,400 KIT HELICES HARNES1.1.13 3 3 58 10,822,800 KIT HELICES PACKING1.1.13 3 3 58 249,904,600 KIT HELICES PRELOAD1.1.13 3 3 30 64,437,000 KIT HELICES PRELOAD1.1.13 3 3 60 31,308,000 KIT HELICES SEAL RING1.1.13 3 3 34 108,800,000 KIT HELICES WASHER1.1.13 4 5 6 46,200,000 ACTUALIZACIÓN PROGRAMAS AVIÓNICA DORNIER DO-3281.1.13 4 3 1 2,040,344,774 COMPONENTES FUERA DE FASE DORNIER DO-3281.1.13 4 3 12 273,984,000 COMPONENTES MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS DORNIER DO-328

PLAN DE COMPRAS




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.1.13 4 3 1 413,959,000 COMPONENTES PREINSTALACIÓN DORNIER DO-3281.1.13 4 3 12 1,461,960,000 MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (IMPREVISTOS - 6 AERONAVES) DORNIER 1.1.13 4 3 12 2,739,000,000 REPARABLES MANTENIMIENTO OPERATIVO -TALLERES EXTERNOS- DORNIER 1.1.13 4 3 1 312,243,360 REPARACIONES LOCALES IMPREVISTOS DORNIER DO-3281.1.13 4 3 1 158,487,160 SUBCOMPONENTES MOTORES CONTRATO PRATT DORNIER DO-3281.1.13 4 3 1 54,975,300 TRABAJOS ESTRUCTURALES ESPECIALIZADOS DORNIER DO-3281.1.13 3 5 1 82,941,000 CAPABILITY EQUIPOS TALLER HIDRÁULICOS 1.1.13 3 5 1 5,095,800 CAPABILITY CONSUMIBLES TALLER HIDRÁULICOS1.1.13 3 5 1 46,703,100 CAPABILITY EQUIPOS TALLER ELECTROAVIÓNICA1.1.13 3 5 1 6,243,900 CAPABILITY CONSUMIBLES TALLER ELECTROAVIÓNICA1.1.13 3 6 1 16,542,200 CAPABILITY EQUIPOS TALLER COMPUESTOS1.1.13 3 6 1 44,544,600 CAPABILITY CONSUMIBLES TALLER COMPUESTOS1.1.13 3 6 1 35,000,000 HERRAMIENTAS ALQUILER / FABRICACIÓN HERRAMIENTAS1.1.13 3 6 1 50,500,000 HERRAMIENTAS CALIBRACIÓN HERRAMIENTAS LOCAL Y EXTERIOR1.1.13 3 6 1 70,500,000 HERRAMIENTAS COMPRA HERRAMIENTAS LOCAL Y EXTERIOR1.1.13 3 3 1 47,309,600 ALQUILER EQUIPO ETAA - AGENCIAS1.1.13 3 6 1 646,153,000 COMPRAS EQUIPO ETAA1.1.13 3 2 1 80,790,300 INSUMOS ETAA1.1.13 3 6 1 68,598,920 MANTENIMIENTO ETAA1.1.13 4 3 5 16,558,360 ACTUALIZACIÓN PROGRAMAS AVIÓNICA EMBRAER ERJ-1451.1.13 4 3 12 2,600,000,000 COMPONENTES MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS ERJ-1451.1.13 4 3 1 302,781,440 HERRAMIENTAS ESPECIALES ERJ-1451.1.13 4 6 12 636,432,000 MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO ERJ-1451.1.13 4 6 12 946,452,255 REPARABLES MANTENIMIENTO OPERATIVO -TALLERES EXTERNOS-ERJ-1451.1.13 4 6 1 47,309,600 REPARACIONES LOCALES ERJ-1451.1.13 4 6 1 69,719,395 TRABAJOS ESTRUCTURALES ESPECIALIZADOS ERJ-1451.1.13 4 3 2 6,623,344 ACTUALIZACIÓN PROGRAMAS AVIÓNICA EMBRAER EMB-1701.1.13 4 3 12 710,587,000 COMPONENTES MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS EMB-1701.1.13 4 3 1 31,933,980 COMPONENTES PROGRAMADOS INGENIERÍA EMB-1701.1.13 4 5 12 90,603,600 MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO EMB-170




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.1.13 4 5 12 275,797,600 REPARABLES MANTENIMIENTO OPERATIVO -TALLERES EXTERNOS-EMB-1701.1.13 4 6 1 22,472,060 REPARACIONES LOCALES EMB-1701.1.13 4 6 1 113,722,500 TRABAJOS ESTRUCTURALES ESPECIALIZADOS EMB-1701.1.13 3 6 1 903,613,360 CID / NFF1.1.13 4 5 1 792,435,800 EXCHANGE REPUESTOS - GASTOS POR EXCHANGE REPARABLES DO-3281.1.13 4 5 1 2,672,992,400 EXCHANGE REPUESTOS - OVERHAUL COMPONENTES DO-3281.1.13 4 5 1 674,161,800 EXCHANGE REPUESTOS - REQUERIMIENTOS REPARABLES IMPREVISTOS DO-1.1.13 4 3 1 22,235,512 EXCHANGE REPUESTOS - REPARABLES FUERA DE POOL

1.1.13 4 3 1 685,989,200 EXCHANGE REPUESTOS - REQUERIMIENTOS REPARABLES IMPREVISTOS EMBRAER ERJ-145

1.1.13 4 3 1 7,332,988 EXCHANGE REPUESTOS - REQUERIMIENTOS REPARABLES IMPREVISTOS EMBRAER EMB-170

1.1.13 4 3 7 198,700,320 BRACE UNIVERSAL JOINT D-3281.1.13 4 3 8 756,953,600 OVERHAUL HÉLICES D-3281.1.16 5 2 1 2,000,000 BANCO ALMACENAMIENTO DE RUEDAS1.1.16 4 3 17 1,286,821,120 PALAS POR VIDA LÍMITE D-328

1.10.1.1 5 2 8 2,160,000 LLANTAS CAMIONETA HYUNDAY FAC 164761.10.1.1 5 2 4 240,000 LLANTAS CAMIONETA NISSAN CYI-6281.10.1.1 5 2 4 1,080,000 LLANTAS CAMIONETA NISSAN CYI-6281.10.1.1 5 2 8 800,000 LLANTAS CAMIONETA NISSAN CYI-6551.10.1.1 5 2 6 3,132,000 LLANTAS BUS HINO ZII-8451.10.1.1 5 2 6 1,560,000 LLANTAS BUSETA CHEVROLET BSW-5701.10.1.1 5 2 6 1,560,000 LLANTAS BUSETA DODGE-300 FAC-164141.10.1.1 5 2 8 1,440,000 LLANTAS AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO CCO-7731.10.1.1 5 2 8 800,000 LLANTAS AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160321.10.1.1 5 2 4 1,560,000 LLANTAS CAMIONETA FORD FAC-162031.10.1.1 5 2 4 40,000 FILTRO COMBUSTIBLE CAMIONETA NISSAN CYI-6281.10.1.1 5 2 5 50,000 FILTRO COMBUSTIBLE CAMIONETA NISSAN CYI-6551.10.1.1 5 2 4 80,000 FILTRO COMBUSTIBLE BUS HINO ZII-8451.10.1.1 5 2 4 80,000 FILTRO COMBUSTIBLE BUSETA CHEVROLET BSW-570




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.10.1.1 5 2 4 40,000 FILTRO COMBUSTIBLE BUSETA DODGE-300 FAC-164141.10.1.1 5 2 6 90,000 FILTRO COMBUSTIBLE AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO CCO-7731.10.1.1 5 2 6 90,000 FILTRO COMBUSTIBLE AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160321.10.1.1 5 2 4 60,000 FILTRO COMBUSTIBLE CAMIONETA FORD FAC-16203

1.10.1.1.25 5 2 4 40,000 FILTRO COMBUSTIBLE CAMIONETA HYUNDAY FAC 164761.10.7 5 2 4 116,000 FILTRO AIRE CAMIONETA HYUNDAY FAC 164761.10.7 5 2 4 140,000 FILTRO AIRE CAMIONETA NISSAN CYI-6281.10.7 5 2 5 90,000 FILTRO AIRE CAMIONETA NISSAN CYI-6551.10.7 5 2 4 192,000 FILTRO AIRE BUS HINO ZII-8451.10.7 5 2 4 304,000 FILTRO AIRE BUSETA CHEVROLET BSW-5701.10.7 5 2 6 90,000 FILTRO AIRE AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO CCO-7731.10.7 5 2 6 108,000 FILTRO AIRE AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160321.10.7 5 2 4 120,000 FILTRO AIRE CAMIONETA FORD FAC-16203

1.10.7.1.70 5 2 4 60,000 FILTRO ACEITE CAMIONETA HYUNDAY FAC 164761.10.7.1.70 5 2 4 60,000 FILTRO ACEITE CAMIONETA NISSAN CYI-6281.10.7.1.70 5 2 5 75,000 FILTRO ACEITE CAMIONETA NISSAN CYI-6551.10.7.1.70 5 2 4 80,000 FILTRO ACEITE BUS HINO ZII-8451.10.7.1.70 5 2 4 140,000 FILTRO ACEITE BUSETA CHEVROLET BSW-5701.10.7.1.70 5 2 4 60,000 FILTRO ACEITE BUSETA DODGE-300 FAC-164141.10.7.1.70 5 2 6 72,000 FILTRO ACEITE AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO CCO-7731.10.7.1.70 5 2 6 72,000 FILTRO ACEITE AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160321.10.7.1.70 5 2 4 48,000 FILTRO ACEITE CAMIONETA FORD FAC-16203

1.14.1.3 5 2 6 108,000 CIERRAS PARA MÁQUINA SINFÍN1.17.7 5 6 8 111,360 COLLAR FIJO RAZAS GRANDES

1.17.7.29.59 5 6 6 93,000 TRADILLA GRUESA 1,5 MTS1.17.7.32.80 5 3 10 171,680 CABANOS MASCOTAS X KG

1.20.3 5 2 10 6,000 CAJA 2400 METÁLICA1.20.3 5 2 18 10,800 CAJA 5800 METÁLICA1.20.3 5 2 10 20,000 CAJA DE 10 X 10 METÁLICA

1.22.1.15 5 6 100 15,000,000 AGENTES EXTINTORES




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.22.4.30 5 2 1 65,900,000 LINEA DE VIDA SALUD OCUPACIONAL1.22.4.5.21 5 6 20 8,000,000 BOTIQUINES Y ELEMENTOS1.25.1.1.14 5 2 9 270,000 GRIFERIA LAVAMANOS

1.32.10 5 2 1 30,000,000 MAQUINA DE EMBALAJE1.32.10 5 2 1 10,000,000 MATERIALES DE EMBALAJE

1.32.10.12.26 5 2 3 152,700 CINTA DE SEGURIDAD1.35.1.1.3 5 2 50 20,000 CEMENTO GRIS X KILOS1.35.1.2.3 5 2 9 9,000 CEMENTO BLANCO X KILOS1.36.2.1 3 6 4 26,800,000 EQUIPO TELECOMUNICACIONES TARJETAS EXTENSIONES ANALOGA1.36.2.1 3 2 5 36,350,000 EQUIPO TELECOMUNICACIONES TARJETAS EXTENSIONES DIGITALES1.36.2.1 3 6 2 22,452,000 EQUIPO TELECOMUNICACIONES TARJETAS RDSI PRI1.36.2.1 3 3 2 68,000,000 EQUIPO MICROONDAS TARJETA RADIO ENLACE BRI

1.36.3.2.1 3 6 5 3,860,000 EQUIPO MICROONDAS ANTENAS ESTACIONES PAE 31601.36.5.6 3 3 12 90,000,000 LEASING SW ÁREA DE BODEGA CARGA ZAETALI

1.36.6.3.1 3 2 10 5,000,000 EQUIPO TELECOMUNICACIONES FAX1.36.6.3.1 3 6 10 8,287,000 EQUIPO TELECOMUNICACIONES TELEFONOS DIGITALES1.36.6.3.2 3 2 10 1,700,000 EQUIPO TELECOMUNICACIONES TELEFONOS ANALOGOS1.36.8.1.3 5 2 42 756,000 CANALETA METÁLICA 8X41.36.8.1.5 5 2 25 100,000 CANALETA PLÁSTICA 3 X 31.36.8.2 5 2 1 30,000 COFRES PARA CONTACTORES

1.37.5.19.1 5 2 8 400,000 PULSADORES LUMINOSOS1.39.10.14.29 5 2 1 270,000 BATERÍA CAMIONETA HYUNDAY FAC 164761.39.10.14.29 5 2 1 270,000 BATERÍA CAMIONETA NISSAN CYI-6281.39.10.14.29 5 2 1 270,000 BATERÍA CAMIONETA NISSAN CYI-6551.39.10.14.29 5 2 2 540,000 BATERÍA BUSETA CHEVROLET BSW-5701.39.10.14.29 5 2 1 315,000 BATERÍA BUSETA DODGE-300 FAC-164141.39.10.14.29 5 2 1 270,000 BATERÍA AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO CCO-7731.39.10.14.29 5 2 1 270,000 BATERÍA AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160321.39.10.14.29 5 2 1 315,000 BATERÍA CAMIONETA FORD FAC-16203

1.39.10.15 5 2 2 900,000 BATERÍA BUS HINO ZII-845




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.39.10.7.104 5 2 1 750,000 BATERÍA PLANTA ESTACIONARIA1.39.11 5 2 121 847,000 CABLE No. 10 X MTS1.39.11 5 2 400 1,600,000 CABLE No. 12 X MTS1.39.11 5 2 100 300,000 CABLE No. 14 X MTS1.39.11 5 2 200 500,000 CABLE No. 16 X MTS

1.39.12.1.12 3 3 1 24,000,000 EQUIPO POTENCIA UPS 10 KVA1.39.12.1.4 3 6 3 33,000,000 EQUIPO POTENCIA UPS 6 KVA

1.39.2 5 3 6 3,600,000 BREKER CORTA CIRCUITO DE 100 AMP1.39.2.16.1 5 2 1 500,000 CONTACTORES DE 30 AMP.1.39.2.16.13 5 2 6 1,800,000 CONTACTORES DE 10 AMP.

1.40.1.11 5 2 22 66,000 BOMBILLOS DICROICOS 110v1.40.1.11 5 2 8 24,000 BOMBILLOS DICROICOS 12v1.40.3.2 5 2 59 885,000 BOMBILLOS AHORRADORES 25W

1.40.4.1.162 5 2 337 1,516,500 TUBO DE 32 W 1.40.4.1.225 5 2 40 360,000 TUBO DE 96" X 74 W

1.40.4.1 5 2 169 507,000 TUBO DE 17 W 1.40.5.6.8 5 2 15 375,000 BOMBILLOS LUZ MIXTA 160 W 1.40.5.6.9 5 2 55 1,650,000 BOMBILLOS LUZ MIXTA 250 W 1.40.5.6.9 5 2 30 3,000,000 BOMBILLOS METAL HIGHT 400w1.40.7.9 5 2 6 42,000 BALASTO 110 a 12v 1.40.7.9 5 2 31 992,000 BALASTO 4 X 17 X 110 W

1.40.7.9.10 5 2 40 680,000 BALASTO 1 X 32 X 110 W 1.40.7.9.15 5 2 150 4,500,000 BALASTO 2 X 32 X 110 W

1.41.1 5 2 100 1,500,000 SEÑALIZACIÓN1.41.1.3 5 2 5 375,000 COLOMBINAS1.41.1.3 5 2 25 2,000,000 CONOS DE SEGURIDAD1.41.1.3 5 2 5 1,050,000 TACOS Y CUÑAS1.41.5 5 4 1 1,000,000 SISTEMA DETECCION INCENDIOS (PLANEACIÓN Y CONTROL PRODUCCIÓN)

1.41.6.29 5 6 5 3,100,000 DETECTOR DE METALES (SEGURIDAD)1.42.13.7 5 2 250 2,325,000 PRUEBA DE ALCOHOL EN ALIENTO




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.42.13.7 5 2 200 3,950,000 TEST MULTI-DRUG EN ORINA1.42.5.18 4 3 50 101,500 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS ALGODÓN PACA * 50 PAQUETES DE 25 GRS1.43.9.1.7 3 6 12 34,800,000 MANTENIMIENTO EQUIPO ELÉCTRICO1.43.9.1.7 3 6 12 15,600,000 MANTENIMIENTO EQUIPO MICROONDA1.43.9.1.7 3 6 12 27,600,000 MANTENIMIENTO EQUIPO RADIO1.43.9.1.7 3 6 12 39,600,000 MANTENIMIENTO EQUIPO TELEFÓNICO1.44.3.6 5 3 1 200,000 TELON DE PARED1.45.1 3 3 1 115,908,520 QUÍMICOS AERONÁUTICOS MANTENIMIENTO PROGRAMADO DO-3281.45.1 3 3 1 18,923,840 QUÍMICOS AERONÁUTICOS MANTENIMIENTO PROGRAMADO ERJ-1451.45.1 3 3 1 33,116,720 QUÍMICOS AERONÁUTICOS MANTENIMIENTO PROGRAMADO EMB-1701.45.3 3 3 1 13,483,236 OXÍGENO - NITRÓGENO DO-3281.45.3 3 3 1 11,117,756 OXÍGENO - NITRÓGENO ERJ-1451.45.3 3 3 1 2,838,576 OXÍGENO - NITRÓGENO EMB-170

1.46.4.1.143 3 6 10 14,520,000 EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES RADIO PORTATIL VHF PRO 21201.46.4.1.24 3 2 7 8,890,000 EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES RADIOS PORTATILES PRO 51501.46.4.1.262 3 3 2 9,356,000 EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES RADIO BASE ICOM IC 220

1.47.1 3 2 1 60,319,740 ADQUISICION SERVIDOR DE APLICACIONES (US$40.000)1.47.1.14 3 3 1 20,000,000 SERVICIO EXTERNO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION

1.47.2 3 4 1 1,200,000 IMPRESORA DE CÓDIGO BARRAS1.47.2 3 4 1 1,300,000 VIDEO BEAM

1.47.2.1 3 2 300 20,000,000 LICENCIAS ANTIVIRUS1.47.2.17 3 4 2 1,200,000 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL1.47.2.19 3 4 1 180,000 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS1.47.2.6 4 1 1 180,000,000 SCANNER RAYOS X RECIBO MCÍA (BODEGA DE CARGA)1.47.2.6 3 3 1 4,531,986 ESCANER DE TRABAJO PESADO CON OCR1.47.2.9 3 3 2 1,400,000 IMPRESORAS LX-3001.47.3.5 3 3 6 3,000,000 COMPRA EQUIPOS L2301.47.3.5 3 2 3 2,400,000 SW LICENCIAS PROYECT1.47.3.7 3 2 1 4,000,000 SW ADUANA ACTUALIZACION1.47.4 3 2 1 3,311,672 SW NVA SUITE JEPPESEN US$2.800- OPERACIONES




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.47.4 3 3 1 3,311,672 SW NVA SUITE JEPPESEN US$2.800- OPERACIONES1.47.4.5 3 2 2 4,000,000 ADQUISICION DE FIRMA DIGITAL1.47.4.6 3 4 1 1,419,288 SW ACROBAT PROFESIONAL EDITION -INGENIERIA,CONTRL CAL.1.47.4.7 4 2 1 210,000,000 SISTEMA INTEGRADO COMERCIAL (CANOPUS)1.47.4.7 3 3 1 15,000,000 SW DE SEGURIDAD INFORMATICA - TELEMATICA1.47.4.7 3 4 1 15,000,000 SW DE SEGURIDAD INFORMATICA - TELEMATICA1.47.4.7 3 5 1 15,000,000 SW DE SEGURIDAD INFORMATICA - TELEMATICA1.47.4.8 3 1 1 45,000,000 ACTUALIZACIÓN PLATAFORMA TECNOLÓGICA - GEL1.47.4.8 3 2 1 45,000,000 ACTUALIZACIÓN PLATAFORMA TECNOLÓGICA - GEL1.47.4.8 3 3 3 1,892,384 SW CBT ERJ-145 8 LICENCIAS US$300 CADA LICENCIA -OPERA1.47.4.8 3 4 3 1,892,384 SW CBT ERJ-145 8 LICENCIAS US$300 CADA LICENCIA -OPERA1.47.4.8 3 5 2 1,892,384 SW CBT ERJ-145 8 LICENCIAS US$300 CADA LICENCIA -OPERA1.47.4.8 3 4 1 35,000,000 CAPACITACIÓN SW GESTION DOCUMENTAL - ARCHIVO

1.48.1.10.17 5 3 1 70,000,000 ESTANTERÍA ALMACENAMIENTO DORNIER Y EMBRAER1.48.1.10.17 5 4 1 11,526,900 ESTANTERIA ALMACENAMIENTO ENSERES ETTA1.48.1.14.14 5 4 50 5,000,000 SILLAS ERGONÓMICAS (SALUD OCUPACIONAL)

1.48.1.15 5 4 1 500,000 ARCHIVADOR (PLANEACIÓN Y CONTROL PRODUCCIÓN)1.48.1.15.80 5 5 1 7,000,000 ARCHIVO RODANTE (CARTERA)1.48.1.15.80 4 6 1 20,000,000 ARCHIVO RODANTE (ARCHIVO)1.48.1.15.80 5 2 1 7,000,000 ARCHIVO RODANTE GESTION HUMANA

1.48.1.18 5 5 1 200,000 GABINETE AÉREO (TELEMÁTICA)1.48.1.18 5 2 1 600,000 GABINETE TELEMATICA1.48.1.18 5 2 3 600,000 GABINETES AEREOS GESTION HUMANA1.48.1.3.1 5 4 1 1,000,000 BIBLIOTECA (CALIDAD TÉCNICA)

1.5.2 4 2 1 400,000,000 ARRENDAMIENTO BUS PASAJEROS- RAMPA1.5.2.7 4 2 2 100,000,000 ARRENDAMIENTO CAMIONETA PICK-UP-BODEGA

1.52.1.48 5 2 4 72,000 COLBON MADERA GALÓN1.51.5 5 2 10 1,500,000 COMPRA DATAFONOS

1.52.1.11.59 5 3 450 145,800 BANDAS DE CAUCHO1.52.1.14.2 5 3 150 464,100 BISTURI PLASTICO




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.52.1.17.5 5 3 200 41,800 BORRADORES DE NATA1.52.1.19.31 5 3 2000 360,000 CARPETAS CELUGUIAS1.52.1.19.57 5 9 200 1,483,000 PASTA CATALOGO NORMA 1"1.52.1.19.57 5 9 50 412,650 PASTA CATALOGO NORMA 11/2"1.52.1.19.60 5 9 60 567,960 PASTA CATALOGO NORMA 2"1.52.1.19.66 5 9 60 794,820 PASTA CATALOGO NORMA 3¨¨1.52.1.20.1 5 3 1000 673,000 CARTON PAJA PLIEGO1.52.1.20.13 5 3 140 97,440 CARTON CARTULINA PLIEGO

1.52.1.21.124 5 3 1000 137,000 CARTULINA BRISTOL OCTAVOS1.52.1.21.22 5 3 1000 673,000 CARTULINA BRISTOL BLANCA 70*100 PLIEGO

1.52.1.25 5 6 1500 4,500,000 CINTA POLIPROPILENO 48*1001.52.1.31 5 5 6 1,440,000 CINTA CERA IMPRESORAS CÓDIGO DE BARRAS1.52.1.31 5 10 6 1,440,000 CINTA CERA IMPRESORAS CÓDIGO DE BARRAS

1.52.1.31.47 5 6 6 324,000 CINTA FX-2190 PARA EPSON FX21901.52.1.31.48 5 3 8 504,000 CINTA EPSO DFX5000 PARA EPSON DFX80001.52.1.31.66 5 10 30 300,000 CINTA EPSON 8755 PARA EPSON LQ 1070 Y FX 11801.52.1.31.95 5 6 80 720,000 CINTA EPSON 8750 PARA EPSON LX3001.52.1.35.2 5 9 100 171,700 LIQUIDO CORRECTOR1.52.1.36.3 5 6 30 41,130 CUCHILLAS BISTURI

1.52.1.4 5 3 10 116,780 ANILLOS ARGOLLAR 12 mm1.52.1.4 5 3 10 47,560 ANILLOS ARGOLLAR 20 mm1.52.1.4 5 3 10 63,800 ANILLOS ARGOLLAR 25 mm1.52.1.4 5 3 10 52,780 ANILLOS ARGOLLAR 32 mm1.52.1.4 5 3 10 49,300 ANILLOS ARGOLLAR 45 mm

1.52.1.41.4 5 9 500 841,000 MARCADOR SECO BORRABLE1.52.1.41.5 5 9 500 841,000 MARCADOR INDUSTRIAL1.52.1.42 5 3 550 354,200 CARPETAS NORMAFOLD1.52.1.44 5 11 150 118,350 REPUESTOS DE PORTAMINAS1.52.1.45 5 6 10 45,010 GANCHO COSEDORA INDUSTRIAL 23/8 23/10 23/12

1.52.1.45.19 5 6 200 68,400 GANCHOS CLIPS




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.52.1.45.30 5 6 200 278,400 GANCHOS MARIPOSA1.52.1.45.33 5 6 400 373,600 GANCHOS LEGAJAR1.52.1.45.77 5 6 300 513,900 GANCHOS COSEDORA

1.52.1.46 5 11 200 220,400 SEPARADOR 105MIX COLORES SOLIDOS1.52.1.46 5 11 400 440,800 SEPARADOR PALSTICO CARTA PAQ*5

1.52.1.48.25 5 9 200 637,000 PEGASTIC1.52.1.52 5 5 300 300,000 CD-R 1.52.1.52 5 10 300 300,000 CD-R 1.52.1.52 5 6 100 240,000 CD-RW1.52.1.52 5 7 250 421,250 DVD

1.52.1.55.11 5 6 24 1,141,440 CONTAC TRANSPARENTE ROLLO POR 20 MTS.1.52.1.56 5 9 10 112,520 PAPEL BOND AMARILLO CARTA1.52.1.56 5 9 150 278,400 PAPEL PERGAMINO PLIEGO

1.52.1.56.15 5 9 1600 14,848,000 PAPEL FOTOCOPIA CARTA1.52.1.56.160 5 9 20 638,000 PAPEL KRAFT ROLLO 24"1.52.1.56.17 5 9 500 5,627,000 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO1.52.1.6.1 5 3 500 2,436,000 CARPETAS A-Z CARTA Y OFICIO1.52.1.62 5 11 500 475,500 RESALTADORES SURTIDOS

1.52.1.68.5 5 11 2000 232,000 PROTECTOR VINILO CARTA1.52.1.68.9 5 11 100 112,300 PORTAMINAS1.52.1.70.1 5 11 10 22,040 TINTA PARA SELLOS1.52.1.75 5 11 6 467,712 TONER FOTOCOPIADORA SHARP AR 150E1.52.1.75 5 11 6 160,080 TONER MINOLTA EP 4050 401 A1.52.1.75 5 6 10 2,048,200 TONER HO Q6002Y PARA HP 2600n1.52.1.75 5 7 25 1,338,350 TONER HP C6656A PARA HP 51501.52.1.75 5 8 5 381,060 TONER HP C6657C PARA HP 51501.52.1.75 5 6 10 1,850,000 TONER HP CB436A PARA HP P1505n1.52.1.75 5 5 6 1,250,016 TONER HP CB540A NEGRO1.52.1.75 5 6 6 1,164,408 TONER HP CB542A NEGRO1.52.1.75 5 4 6 1,164,408 TONER HP CB543A




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.52.1.75 5 6 50 7,500,000 TONER HP Q2612A PARA HP 1012 1020 10101.52.1.75 5 7 10 3,700,000 TONER HP Q5942A PARA HP 4250n1.52.1.75 5 6 40 8,000,000 TONER HP Q6000A PARA HP 2600n1.52.1.75 5 4 15 3,075,000 TONER HP Q6003C PARA HP 2600n1.52.1.75 5 3 12 4,200,000 TONER HP Q6470A PARA HP 3800n 1.52.1.75 5 2 20 4,200,000 TONER HP Q7553A PARA HP P2015dn 1.52.1.75 5 3 4 1,800,000 TONER HP Q7581A C PARA HP3800n1.52.1.75 5 6 4 1,800,000 TONER HP Q7582A Y PARA HP3800n1.52.1.75 5 7 8 3,600,000 TONER HP Q7583A M PARA HP3800n1.52.1.75 5 6 10 2,586,800 TONERXEROS 106R1159 3117/3122

1.52.1.75.61 5 6 10 3,100,000 TONER HP C4127X1.52.1.75.66 5 4 5 1,600,000 TONER HP C8061X PARA HP LASERJET 41001.52.1.75.72 5 3 6 2,232,000 TONER HP Q1338A PARA HP 4200n

1.52.1.75.765 5 11 6 182,352 TONER FOTOCOPIADORA EP 2150 MT0301.52.1.75.767 5 11 6 148,248 TONER FOTOCOPIADORA EP 21521.52.1.75.78 5 3 12 3,444,000 TONER HP Q2610A PARA HP 2300dn

1.52.1.76 5 5 1 133,748 CABEZAL HP C9381A B-Y PARA HP K5400 1.52.1.76 5 10 1 133,748 CABEZAL HP C9381A B-Y PARA HP K5400 1.52.1.76 5 5 1 133,748 CABEZAL HP C9382A M - C PARA HP K5400 1.52.1.76 5 10 1 133,748 CABEZAL HP C9382A M - C PARA HP K5400 1.52.1.76 5 5 6 471,000 CARTUCHO HP 74 PARA HP OFFICEJET J5780 NEGRO1.52.1.76 5 6 4 376,400 CARTUCHO HP 75 PARA HP OFFICEJET J 5780 COLOR1.52.1.76 5 5 5 240,000 CARTUCHO HP C9385A PARA HP K54001.52.1.76 5 10 5 240,000 CARTUCHO HP C9385A PARA HP K54001.52.1.76 5 6 6 207,000 CARTUCHO HP C9386A C PARA HP K54001.52.1.76 5 5 2 69,000 CARTUCHO HP C9387A M PARA HPK54001.52.1.76 5 5 3 103,500 CARTUCHO HPC9388A Y PARA HP K54001.52.1.76 5 5 8 600,000 TONER HP 51640 PARA PLOTER HP 450C1.52.1.76 5 6 4 390,224 TONER HP 51644C PARA PLOTER HP 450C1.52.1.76 5 7 3 261,000 TONER HP 51644M PARA PLOTER HP 450C




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.52.1.76 5 5 4 320,000 TONER HP C6578D COLOR PARA HP 930C 920C1.52.1.76 5 6 5 339,300 CINTA TERMICA PARA FAX FA55

1.52.1.76.1480 5 5 8 352,000 CARTUCHO CANON PG40 PARA CANON IP22001.52.1.76.1480 5 10 7 308,000 CARTUCHO CANON PG40 PARA CANON IP22001.52.1.76.42 5 7 80 844,800 TONER HP C6615D PARA HP920C - HP845C1.52.1.76.53 5 6 25 1,875,000 TONER HP 51645A PARA HP 930C1.52.1.79.1 5 11 20 18,100 REGLA 30 CM,1.52.1.9.2 5 6 2500 1,037,500 ESFEROS NEGROS

1.52.1.25.2 5 6 100 59,200 CINTA TRANSPARENTE ROLLO 12*401.52.1.38 5 6 700 465,500 LAPICES NEGROS1.52.138 5 6 150 99,600 LAPICES ROJOS1.52.1.53 5 6 80 658,880 LIBRO 200 FOLIOS 3 COLUMNAS1.52.1,81 5 9 400 1,392,800 PAPEL TERMICO FAX 30 METROS1.52.1,81 5 9 100 730,800 PAPEL TERMICO FAX 50 METROS

1.52.2.15.32 5 6 10 38,860 HUMEDECEDOR DE DEDOS1.52.2.22.20 5 9 50 371,200 PERFORADORA DE 02 HUECOS1.52.2.22.40 5 9 2 603,200 PERFORADORA DE 03 HUECOS

1.52.2.2 5 3 10 39,440 ALMOHADILLAS PARA SELLOS1.52.2.27.1 5 11 50 46,400 SACAGANCHOS

1.52.2.3 5 4 1 250,000 MÁQUINA DE ANILLAR (PARA RESORTE Y METÁLICO)1.52.2.7 5 6 1 370,000 COSEDORA INDUSTRIAL

1.52.2.7.65 5 6 30 539,400 COSEDORAS BATES 5501.52.3.8.12 5 11 7000 910,000 SOBRE MANILA OFICIO

1.52.3.8 5 11 5000 495,000 SOBRE MANILA CARTA1.52.3.8 5 11 2000 110,000 SOBRE BLANCO OFICIO1.53.1 5 5 1 200,000 CÓDIGO DE ADUANAS1.53.1 5 5 1 200,000 CÓDIGO DE ARANCELES1.53.1 5 5 1 200,000 CÓDIGO DE CAMBIOS INTERNACIONALES1.53.1 5 5 1 200,000 CÓDIGO DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES1.53.1 5 5 1 200,000 CÓDIGO ÍNDICE ALFABÉTICO ARANCELARIO




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.53.1 4 3 20000 1,860,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS BOLSA CON SELLO HERMTICO PARA RAMAS1.53.1 4 3 600 5,707,200 ADHESIVO ASIGNACION SILLAS DORNIER1.53.1 4 6 400 2,932,400 ADHESIVO ASIGNACION SILLAS EMBRAER1.53.1 4 3 300000 21,000,000 ADHESIVO FRAGIL1.53.1 4 6 200000 11,400,000 ADHESIVOS CARGA FORMA CONTINUA1.53.1 5 3 1500000 285,000,000 AUTOADHESIVO BAG TAC1.53.1 5 6 1500000 240,000,000 AUTOADHESIVO BOARDING PASS1.53.1 4 3 20000 7,600,000 BOLSAS PARA ARMAS1.53.1 4 6 1000 2,993,000 CARTA DE EXONERACIÓN RESPONSABILIDADES1.53.1 4 3 3000 870,000 CHECK BY TECNICA1.53.1 4 3 60 492,840 COMPROBANTE DE CAJA MENOR1.53.1 4 3 4000 7,100,000 CONTROL EQUIPAJE ABORDAMIENTO1.53.1 4 3 150000 6,600,000 ETIQUETAS EQUIPAJE 3,3 X 21.53.1 4 3 20 768,380 FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 DOS PARTES 1.53.1 4 3 40 6,403,200 FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 TRES PARTES1.53.1 4 3 25 960,475 FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 UNA PARTE1.53.1 4 3 12 1,795,680 FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 CUATRO PARTES1.53.1 4 3 30 2,958,000 FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 DOS PARTES1.53.1 4 6 45 4,019,400 FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 TRES PARTES1.53.1 4 6 30 1,152,570 FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2 UNA PARTE1.53.1 3 6 1 5,000,000 FORMAS SATMAN, ETIQUETAS, VALES, STICKER, FORMATOS, SELLOS1.53.1 4 6 200000 26,200,000 GUIAS DE CARGA FORMA CONTINUA1.53.1 4 6 40000 2,200,000 HOJAS MEMBRETE DE 75 GRAMOS1.53.1 4 6 150 4,524,000 LIBRETA AIRCRAFT MAINTENANCE1.53.1 4 3 160 816,640 LIBRETA CONTROL DIARIO DE COMBUSTIBLE1.53.1 4 3 600 12,667,200 LIBRETA REGISTRO DE VUELO1.53.1 4 6 2000 8,700,000 LIBRETAS PESO Y BALANCE D-3281.53.1 4 6 150 748,050 LIBRETAS PESO Y BALANCE EMBRAER 1451.53.1 4 3 400 1,844,400 LIBRETAS PESO Y BALANCE EMBRAER 1701.53.1 4 6 80 315,520 LIBRETAS PESO Y BALANCE LET 410




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.53.1 4 3 1000 3,062,000 MANIFIESTO DE CARGA X 25 JUEGOS1.53.1 4 3 250 16,965,000 PASABORDOS FORMA CONTINUA1.53.1 4 6 200 310,600 PLANILLA PASAJEROS EMBRAER1.53.1 4 3 400 1,804,800 PLANILLA PASAJEROS D-3281.53.1 4 3 6000 11,598,000 PLEGABLE SEGURIDAD ER 170-145 DO 3281.53.1 4 3 9000 12,681,000 PORTA TIQUETES NIÑOS RECOMENDADOS1.53.1 4 6 300 1,482,600 REPORTE DE VUELO X 50 JUEGO1.53.1 3 6 1 6,500,000 SENSIBILIZACIONES DIRECCIONAMIENTO Y SGC1.53.1 4 6 200 4,000,000 TALONARIO CONTROL TRANSPORTE DE ARMAS1.53.1 4 2 1 709,644 PUBLICACINES TECNICAS DORNIER CD HARTZELL1.53.1 4 6 1 219,989,640 PUBLICACIONES TECNICAS DORNIER 1.53.1 4 2 1 10,062,752 PUBLICACIONES TECNICAS DORNIER PRATT &WHITNEY1.53.1 4 6 1 11,664,182 PUBLICACIONES TECNICAS EMBRAER ERJ-145 EP1.53.1 4 12 1 54,926,446 PUBLICACIONES TECNICAS EMBRAER ERJ-145 LR1.53.1 4 1 1 18,923,840 PUBLICACIONES TECNICAS EMBRAER 170 CMM VENDOR1.53.1 4 9 1 2,010,658 PUBLICACIONES TECNICAS EMBRAER 170AVANTEX1.53.1 4 1 1 984,040 PUBLICACIONES TECNICAS EMBRAER 170MEGGIT ABSC 1.53.1 4 12 1 54,879,136 PUBLICACIONES TECNICAS EMBRAER EMB-1701.53.1 4 2 1 2,010,658 PUBLICACIONES TECNCIAS FOLIOS EMBRAER EMB-170

1.53.1.15.1 5 5 1 233,000 CÓDIGO CIVIL Y LEGISLACION COMPLEMENTARIO1.53.1.15.1 5 5 1 233,000 CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO1.53.1.15.1 5 5 1 233,000 CÓDIGO PROCEDIMIENTO CIVIL Y LEGISLATIVO1.53.1.15.1 5 5 1 233,000 CONSTITUCION POLITICA COLOMBIA1.53.1.15.1 5 5 1 233,000 MINUTAS Y MODELOS1.53.1.15.1 5 5 1 233,000 RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL1.53.1.15.1 5 5 1 233,000 RÉGIMEN DEL EMPLEADO OFICIAL1.53.1.15.1 5 5 1 233,000 RÉGIMEN FINANCIERO Y CAMBIARIO

1.53.1.2 5 2 7000 8,169,000 PLEGABLES SEGURIDAD AERONAVES1.53.1.37 3 3 1 5,913,700 MANUALES IATA1.53.1.37 3 3 331 10,923,000 MANUALES M.G.O




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digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.53.2.1 5 5 1 402,000 DIARIO EL TIEMPO- PORTAFOLIO 1.53.2.1 5 5 1 219,000 DIARIO OFICIAL1.53.2.2 5 5 1 239,000 REVISTA SEMANA1.53.2.2 5 5 3 540,000 CÓDIGO DE COMERCIO

1.53.2.3.1 5 5 2 524,000 MANUAL AERONAUTICA CIVIL1.53.2.3.1 5 5 1 233,000 MANUAL IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS1.53.2.3.1 5 5 1 151,000 RÉGIMEN IMPORTACION-EXPORTACION1.53.2.3.1 5 5 1 155,000 RÉGIMEN IMPUESTOS A LAS VENTAS1.53.2.3.1 5 5 2 466,000 RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO1.53.2.3.1 5 5 1 233,000 RÉGIMEN PENAL COLOMBIANO1.53.2.3.1 5 6 41 20,090,000 MANUAL RUTAS PILOTOS

1.53.7 5 2 650 3,575,000 CARNES DE IDENTIFICACION DE SATENA1.53.7 5 2 190 7,857,100 CARNES OPAIN

1.56.2.2 4 3 10000 930,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS BOLSA BLANCA CON LOGO1.56.2.2 4 3 10000 250,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS BOLSA TRANSPARENTE CON FUELLE

1.56.2.2.1 4 3 7000 2,016,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS BOLSA PARA BASURA X6 UNIDADES BLANCA1.56.2.2.1 4 3 7000 10,878,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS BOLSA PARA BASURA X6 UNIDADES NEGRA

1.56.2.20.1 5 2 500 775,000 TAPABOCAS1.56.2.21.4 4 3 100 452,400 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS TRAPEROS1.56.2.27.2 4 3 30 128,760 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS ESCOBAS DURAS1.56.2.27.50 4 3 50 435,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS ESCOBAS SUAVES1.56.2.8.49 4 3 100 90,700 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS SABRAS1.56.3.10.36 4 3 20 563,760 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS CERA AUTOBRILLANTE GALON

1.56.3.17.1208 4 3 30 63,870 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS AJAX EN POLVO X 500 GRAMOS1.56.3.17.880 4 3 360 2,921,040 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS DETERGENTE FAB BOLSA X1000 GRAMOS1.56.3.33.21 4 3 70 609,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS AXIÓN CREMA X1000 GRAMOS1.56.3.8.28 4 3 200 203,200 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS LIMPIDO

1.57.1 3 5 1 141,928,800 MATERIAL CONSUMIBLE DO-3281.57.1 3 5 1 141,928,800 MATERIAL CONSUMIBLE ERJ-1451.57.1 3 5 1 118,274,000 MATERIAL CONSUMIBLE EMB-170




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.57.1 5 2 37 2,220,000 ESMALTE 1.57.1 5 2 45 4,050,000 ESMALTE AMARILLO TRAFICO 1.57.1 5 2 25 3,250,000 PINTURA POXICA PISOS1.57.1 5 2 50 3,000,000 PINTURA VINILO X GALÓN1.57.1 5 2 5 300,000 SELLADOR PARA MADERA GALÓN

1.57.2.3 5 2 30 360,000 BROCHAS1.57.2.6 5 2 20 140,000 RODILLOS FELPA

1.57.3.7.26 5 2 92 368,000 TINER X GALONES1.57.4 5 2 35 350,000 CINTA AISLANTE 3M ROLLO1.57.4 5 2 62 248,000 CINTA DE ENMASCARAR ROLLO1.60.1 3 2 16 832,000 DOTACIÓN MODULO DE VENTAS DAMAS CHALECOS DE SEGURIDAD1.60.1 4 4 5 260,000 DOTACIÓN MODULO DE VENTAS CABALLEROS CHALECOS DE SEGURIDAD1.60.1 4 4 5 90,000 DOTACIÓN MODULO DE VENTAS CABALLEROS CORBATAS 1.60.1 4 4 11 660,000 DOTACIÓN GUIAS CANINOS CHAQUETA1.60.1 4 4 11 418,000 DOTACIÓN GUIAS CANINOS OVEROL1.60.1 4 4 6 312,000 DOTACIÓN DESPACHADORES CHALECOS DE SEGURIDAD1.60.1 4 4 6 360,000 DOTACIÓN DESPACHADORES CHAQUETA1.60.1 4 4 6 108,000 DOTACIÓN DESPACHADORES CORBATA1.60.1 4 4 8 416,000 DOTACIÓN BODEGA DAMAS CHALECOS DE SEGURIDAD1.60.1 4 4 8 480,000 DOTACIÓN BODEGA DAMAS CHAQUETA1.60.1 4 4 8 416,000 DOTACIÓN BODEGA CABALLEROS CHALECOS DE SEGURIDAD1.60.1 4 4 8 480,000 DOTACIÓN BODEGA CABALLEROS CHAQUETA1.60.1 4 4 107 2,140,000 DOTACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN TÉCNICA CAMISETA TIPO POLO1.60.1 4 4 37 1,924,000 DOTACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN TÉCNICA CHALECOS DE SEGURIDAD1.60.1 4 4 37 2,220,000 DOTACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN TÉCNICA CHAQUETA1.60.1 4 4 107 4,066,000 DOTACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN TÉCNICA OVEROLES 1.60.1 4 4 15 780,000 DOTACIÓN CONDUCTORES Y MENSAJEROS CHALECOS DE SEGURIDAD1.60.1 4 4 50 950,000 DOTACIÓN PILOTOS Y AUXILIARES DE VUELO MASCULINO ALAS1.60.1 4 4 1 3,000,000 OTROS IMPREVISTOS




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.60.1 4 4 50 1,500,000 DOTACIÓN PILOTOS Y AUXILIARES DE VUELO MASCULINO PRESILLAS PILOTOS Y COPILOTOS

1.60.1 4 4 102 918,000 DOTACIÓN PILOTOS Y AUXILIARES DE VUELO MASCULINO TARJETERO1.60.1 4 4 50 17,800,000 DOTACIÓN PILOTOS Y AUXILIARES DE VUELO MASCULINO UNIFORME PILOTO

1.60.1.1 4 4 26 598,000 DOTACIÓN PILOTOS Y AUXILIARES DE VUELO MASCULINO CORBATAS 1.60.1.11.1 4 4 26 702,000 PANTALON EN LINO PERSONAL MASCULINO OFICINAS1.60.1.11.1 4 4 14 392,000 DOTACIÓN DESPACHADORES PANTALON EN LINO1.60.1.11.1 4 4 20 560,000 DOTACIÓN BODEGA DAMAS PANTALON EN LINO1.60.1.11.1 4 4 20 560,000 DOTACIÓN BODEGA CABALLEROS PANTALON1.60.1.11.1 4 4 41 1,148,000 DOTACIÓN CONDUCTORES Y MENSAJEROS PANTALON1.60.1.13.1 4 4 104 14,560,000 VESTIDO PERSONAL FEMENINO OFICINAS1.60.1.13.1 4 4 11 1,892,000 DOTACIÓN MODULO DE VENTAS CABALLEROS VESTIDO 1.60.1.3.1 4 4 11 330,000 DOTACIÓN MODULO DE VENTAS CABALLEROS CAMISAS 1.60.1.3.1 4 4 14 364,000 DOTACIÓN DESPACHADORES CAMISA1.60.1.3.1 4 4 20 600,000 DOTACIÓN BODEGA DAMAS BLUSA1.60.1.3.1 4 4 20 520,000 DOTACIÓN BODEGA CABALLEROS CAMISA1.60.1.3.1 4 4 41 1,066,000 DOTACIÓN CONDUCTORES Y MENSAJEROS CAMISA 1.60.1.3.1 4 4 50 2,050,000 DOTACIÓN PILOTOS Y AUXILIARES DE VUELO MASCULINO CAMISAS 1.60.11 5 3 30 2,250,000 PLACAS CONMEMORATIVA PILOTOS

1.60.15.1.17 5 2 40 1,180,000 MONOGAFAS PARA PARTÍCULAS Y QUÍMICOS1.60.15.1.5 5 2 120 1,620,000 GAFAS PROTECCIÓN UV1.60.15.12.1 5 2 30 840,000 CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL1.60.15.2.3 5 2 20 426,000 CARETAS DE SEGURIDAD1.60.15.4.25 5 2 250 2,336,250 GUANTES EN NITRILO1.60.15.4.33 5 2 120 576,000 GUANTES DE CARNAZA1.60.15.4.48 5 2 120 1,234,560 GUANTES EN VAQUETA1.60.15.4.5 5 2 120 1,101,840 GUANTES EN HILAZA CON RECUBRIMIENTO EN LÁTEX1.60.15.6.14 5 2 400 1,840,000 PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCIÓN 1.60.15.6.19 5 2 65 5,200,000 TAPA OIDOS ( Para ser entregados en las bases)1.60.15.6.20 5 2 400 180,000 PROTECTOR AUDITIVO SIN CORDÓN




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.60.15.6.3 5 2 60 2,160,000 PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA1.60.15.7.1 5 2 120 2,844,000 CARTUCHOS PARA RESPIRADORES1.60.15.7.18 5 2 60 1,794,000 FILTROS DE ALTA EFICIENCIA1.60.15.7.21 5 2 60 4,723,800 RESPIRADOR MEDIA CARA

1.60.2 4 4 76 1,444,000 DOTACIÓN AUXILIAR DE VUELO FEMENINO ALAS 1.60.2 4 4 39 1,755,000 DOTACIÓN AUXILIAR DE VUELO FEMENINO BOINA 1.60.2 4 4 39 3,783,000 DOTACIÓN AUXILIAR DE VUELO FEMENINO BOLSOS 1.60.2 4 4 39 3,120,000 DOTACIÓN AUXILIAR DE VUELO FEMENINO CAPA 1.60.2 4 4 76 2,736,000 DOTACIÓN AUXILIAR DE VUELO FEMENINO DELANTAL 1.60.2 4 4 76 1,596,000 DOTACIÓN AUXILIAR DE VUELO FEMENINO PAÑOLETAS

1.60.2.1.1 4 4 104 3,120,000 BLUSAS PERSONAL FEMENINO OFICINAS1.60.2.1.1 4 4 26 780,000 BLUSAS SECRETARIAS EJECUTIVAS1.60.2.1.1 4 4 113 3,390,000 DOTACIÓN AUXILIAR DE VUELO FEMENINO BLUSAS 1.60.2.1.1 4 4 44 1,320,000 DOTACIÓN MODULO DE VENTAS DAMAS BLUSAS 1.60.2.3.1 4 4 26 3,640,000 CONJUNTO FALDA/PANTALON SECRETARIAS EJECUTIVAS1.60.2.3.1 4 4 113 15,820,000 DOTACIÓN AUXILIAR DE VUELO FEMENINO VESTIDO DE CHAQUETA Y FALDA

1.60.2.3.1 4 4 44 6,160,000 DOTACIÓN MODULO DE VENTAS DAMAS VESTIDO DE CHAQUETA Y FALDA O PANTALON

1.60.3.2.1 5 2 60 2,082,000 OVEROL IMPERMEABLE1.60.3.3.473 5 2 30 1,050,000 CINTURÓN ERGONÓMICO1.60.3.5.12 5 2 70 1,820,000 CHALECO DE SEGURIDAD REFLECTIVO1.60.3.9.20 5 2 250 2,950,000 OVEROL EN TYVEK

1.60.6 4 4 104 6,344,000 ZAPATOS PERSONAL FEMENINO OFICINAS1.60.6 4 4 26 1,768,000 ZAPATOS PERSONAL MASCULINO OFICINAS1.60.6 4 4 11 748,000 DOTACIÓN MODULO DE VENTAS CABALLEROS ZAPATOS 1.60.6 4 4 11 660,000 DOTACIÓN GUIAS CANINOS BOTAS1.60.6 4 4 14 952,000 DOTACIÓN DESPACHADORES ZAPATOS

1.60.6.1.3 5 2 40 1,000,000 BOTA EN CAUCHO DE SEGURIDAD1.60.6.1.36 4 4 20 1,200,000 DOTACIÓN BODEGA CABALLEROS BOTAS1.60.6.1.36 4 4 107 6,420,000 DOTACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN TÉCNICA BOTAS




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.60.6.1.36 4 4 41 2,788,000 DOTACIÓN CONDUCTORES Y MENSAJEROS ZAPATOS1.60.6.1.36 4 4 26 1,768,000 DOTACIÓN PILOTOS Y AUXILIARES DE VUELO MASCULINO ZAPATOS 1.60.6.2.1 4 4 26 754,000 CAMISA PERSONAL MASCULINO OFICINAS1.60.6.2.1 4 4 15 900,000 DOTACIÓN CONDUCTORES Y MENSAJEROS CHAQUETAS

1.60.7.1.80 4 4 26 1,586,000 ZAPATOS SECRETARIAS EJECUTIVAS1.60.7.1.80 4 4 113 6,893,000 DOTACIÓN AUXILIAR DE VUELO FEMENINO ZAPATOS 1.60.7.1.80 4 4 44 2,684,000 DOTACIÓN MODULO DE VENTAS DAMAS ZAPATOS 1.60.7.1.80 4 4 5 260,000 DOTACIÓN GUIAS CANINOS CHALECOS DE SEGURIDAD1.60.7.1.80 4 4 20 1,220,000 DOTACIÓN BODEGA DAMAS ZAPATOS1.61.2.7.21 4 3 60 556,800 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS JABON LIQUIDO PARA MANOS

1.61.3 4 3 60000 6,060,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS TOALLAS ANTISEPTICAS1.61.4.4.109 4 3 120 5,916,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS PAPEL HIGIENICO DOBLE X 48

1.61.4.6 4 3 12 584,640 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS MEZCLADORES PACA POR 72 PAQ. DE 1000 1.61.4.6 4 3 650000 29,250,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS VASO TAMI 9 ONZAS CAJA *36001.61.4.6 4 3 140 9,029,440 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS VASOS DE ICOPOR 4 ONZAS CAJA

1.61.4.6.386 4 3 300 11,136,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS SERVILLETAS CAFETERIA1.61.4.7 4 3 140 21,924,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS TOALLA DESECHABLE PARA MANOS X 24

1.62.1.1.164 5 3 150 900,000 PEDRIGEE LATAS PERRO1.62.1.1.385 5 3 25 3,500,000 CONCENTRADO PEDIGREE X 22 KG1.62.1.3.84 5 3 6 510,000 CONCENTRADO LADRINA RAZAS GRANDES1.64.11.3 4 3 2500 6,327,500 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS COLCAFE CLASICO SOBRE CAJA *30

1.64.11.3.21 4 3 2000 14,910,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS CAFÉ SELLO ROJO * LIBRA1.64.11.6.18 4 3 350 19,270,650 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS INSTACREM CAJA * 10 PAQ. * 100 SOBRES1.64.12.1.8 5 3 4500 58,464,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS AGUA CRISTAL 1.5 LTR. PET X 61.64.12.2 5 3 60 1,476,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS PEPSI LIGHT 8 ONZAS PACA *24

1.64.12.2.7 5 3 5500 95,700,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS GASEOSA 1.65 LTRS. PACA POR 81.64.12.4.22 5 3 4000 68,452,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS JUGO HIT CAJA 200*241.64.12.4.24 5 3 250 8,725,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS JUGO HIT PREMIUN *12

1.64.15 5 1 1 208,334 GASTOS REUNION TRIPULANTES1.64.15 5 2 1 208,336 GASTOS REUNION TRIPULANTES




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.64.15 5 3 1 208,333 GASTOS REUNION TRIPULANTES1.64.15 5 4 1 208,333 GASTOS REUNION TRIPULANTES1.64.15 5 5 1 208,333 GASTOS REUNION TRIPULANTES1.64.15 5 6 1 208,333 GASTOS REUNION TRIPULANTES1.64.15 5 7 1 208,333 GASTOS REUNION TRIPULANTES1.64.15 5 8 1 208,333 GASTOS REUNION TRIPULANTES1.64.15 5 9 1 208,333 GASTOS REUNION TRIPULANTES1.64.15 5 10 1 208,333 GASTOS REUNION TRIPULANTES1.64.15 5 11 1 208,333 GASTOS REUNION TRIPULANTES1.64.15 5 12 1 208,333 GASTOS REUNION TRIPULANTES

1.64.5.1.77 4 3 300 12,528,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS AZUCAR SOBRE PACA *10 PAQ. * 200 1.64.5.3 4 3 80 643,440 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS AZUCAR SOBRE DIETETICA1.64.5.4 4 3 130 7,383,090 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS GALLETA TOSH AJONJOLI1.64.5.4 4 3 130 9,048,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS GALLETA TOSH MIEL1.64.5.4 4 3 40 2,552,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS GALLETA TRIGUEÑA1.64.5.6 4 3 100000 46,200,000 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS ACHIRAS CAJA X 480 PAQ 17GRMS1.64.5.6 4 3 100 6,650,300 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS MANICERO MIEL CAJA

1.64.5.6.162 4 3 130 9,832,160 SERVICIO A BORDO MISCELANEOS MANICERO SALADO CAJA 1.65.1.1.13 5 2 20 1,200,000 ACEITE 4T CAMIONETA HYUNDAY FAC 164761.65.1.1.13 5 2 16 400,000 ACEITE 4T CAMIONETA NISSAN CYI-6281.65.1.1.13 5 2 20 500,000 ACEITE 4T CAMIONETA NISSAN CYI-6551.65.1.1.13 5 2 32 1,920,000 ACEITE 4T BUSETA DODGE-300 FAC-164141.65.1.1.13 5 2 6 360,000 ACEITE 4T AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO CCO-7731.65.1.1.13 5 2 5 300,000 ACEITE 4T AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160321.65.1.1.13 5 2 7 420,000 ACEITE 4T CAMIONETA FORD FAC-162031.65.1.10.2 5 2 4 160,000 ACEITE CAJA AUTOMATICA CAMIONETA FORD FAC-162031.65.1.12.7 5 2 2 16,000 LUBRICANTE CAJA CAMIONETA HYUNDAY FAC 164761.65.1.12.7 5 2 1 8,000 LUBRICANTE CAJA CAMIONETA NISSAN CYI-6281.65.1.12.7 5 2 1 8,000 LUBRICANTE CAJA CAMIONETA NISSAN CYI-6551.65.1.12.7 5 2 2 16,000 LUBRICANTE CAJA BUS HINO ZII-845




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.65.1.12.7 5 2 2 16,000 LUBRICANTE CAJA BUSETA CHEVROLET BSW-5701.65.1.12.7 5 2 1 8,000 LUBRICANTE CAJA BUSETA DODGE-300 FAC-164141.65.1.12.7 5 2 1 8,000 LUBRICANTE CAJA AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO CCO-7731.65.1.12.7 5 2 1 8,000 LUBRICANTE CAJA AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160321.65.1.13 3 3 1 1,088,121 ACEITE ROYCO MIL-H-5606 EQUIPO DORNIER 1.65.1.13 3 3 1 113,543,040 ACEITE TURBO 2380 EQUIPO DORNIER 1.65.1.13 3 3 1 7,191,059 ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES EQUIPO DORNIER 1.65.1.13 3 3 1 3,548,220 ACEITE ROYCO MIL-H-5606 EQUIPO EMBRAER 1451.65.1.13 3 3 1 47,309,600 ACEITE TURBO 2380 EQUIPO EMBRAER 1451.65.1.13 3 3 1 35,245,652 ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES EQUIPO EMBRAER 1451.65.1.13 3 3 1 780,608 ACEITE ROYCO MIL-H-5606 EQUIPO EMBRAER 1701.65.1.13 3 3 1 40,213,160 ACEITE TURBO 2380 EQUIPO EMBRAER 1701.65.1.13 3 3 1 3,784,768 ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES EQUIPO EMBRAER 1701.65.1.2.7 5 2 32 1,280,000 ACEITE DIESEL BUS HINO ZII-8451.65.1.2.7 5 2 24 960,000 ACEITE DIESEL BUSETA CHEVROLET BSW-570

1.65.1.4.10 5 2 2 50,000 ACEITE TRANSMISIÓN CAMIONETA HYUNDAY FAC 164761.65.1.4.10 5 2 1 25,000 ACEITE TRANSMISIÓN CAMIONETA NISSAN CYI-6281.65.1.4.10 5 2 1 25,000 ACEITE TRANSMISIÓN CAMIONETA NISSAN CYI-6551.65.1.4.10 5 2 1 25,000 ACEITE TRANSMISIÓN BUS HINO ZII-8451.65.1.4.10 5 2 1 25,000 ACEITE TRANSMISIÓN BUSETA CHEVROLET BSW-5701.65.1.4.10 5 2 1 25,000 ACEITE TRANSMISIÓN BUSETA DODGE-300 FAC-164141.65.1.4.10 5 2 1 25,000 ACEITE TRANSMISIÓN AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO CCO-7731.65.1.4.10 5 2 2 50,000 ACEITE TRANSMISIÓN AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160321.65.1.4.10 5 2 2 50,000 ACEITE TRANSMISIÓN CAMIONETA FORD FAC-162031.65.1.7.3 5 2 4 10,000 GRASA CAMIONETA HYUNDAY FAC 164761.65.1.7.3 5 2 4 10,000 GRASA CAMIONETA NISSAN CYI-6281.65.1.7.3 5 2 1 2,500 GRASA CAMIONETA NISSAN CYI-6551.65.1.7.3 5 2 5 12,500 GRASA BUS HINO ZII-8451.65.1.7.3 5 2 6 15,000 GRASA BUSETA CHEVROLET BSW-5701.65.1.7.3 5 2 6 15,000 GRASA BUSETA DODGE-300 FAC-16414




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.65.1.7.3 5 2 1 2,500 GRASA AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO CCO-7731.65.1.7.3 5 2 1 2,500 GRASA AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160321.65.1.7.3 5 2 4 10,000 GRASA CAMIONETA FORD FAC-162031.65.2.1.2 5 1 4800 28,800,000 ACPM PLANTA ELÉCTRICA HOBART 115V 170 E1.65.3.1 5 1 4800 28,800,000 ACPM PLANTA ELÉCTRICA HOBART 115V 170 E1.65.3.1 5 1 2550 15,300,000 ACPM TRACTOR KUOBOTA ZT-05051.65.3.1 5 1 2550 15,300,000 ACPM TRACTOR JHONDERE ZT-05001.65.3.1 5 1 2850 17,100,000 ACPM BUS HINO ZII-8451.65.3.1 5 1 2850 17,100,000 ACPM BUSETA CHEVROLET NPR BSW-570

1.65.7.1.2 5 1 1440 8,640,000 COMBUSTIBLE AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC-160321.65.7.1.2 5 1 1800 10,800,000 COMBUSTIBLE BUSETA DODGE-300 FAC-164141.65.7.1.2 5 1 2000 12,000,000 COMBUSTIBLE CAMIONETA FORD FAC-162031.65.7.1.2 5 1 2700 16,200,000 COMBUSTIBLE CAMIONETA HYUNDAI FAC 164761.65.7.1.2 5 1 1800 10,800,000 COMBUSTIBLE CAMIONETA NISSAN MANTENIMIENTO CYI-6281.65.7.1.2 5 1 2800 16,800,000 COMBUSTIBLE CHEVROLET AVEO CCO-7731.65.7.1.2 5 1 130 780,000 COMBUSTIBLE GUADAÑA1.65.7.1.2 5 1 600 3,600,000 COMBUSTIBLE MONTACARGA ZT 5041.65.7.1.2 5 1 600 3,600,000 COMBUSTIBLE MOTO ESCOLTA 42001.65.7.1.2 5 1 5500 33,000,000 COMBUSTIBLE NISSAN PATROL ESCOLTA1.65.7.1.2 5 1 3000 18,000,000 COMBUSTIBLE NISSAN SENTRA VICEPRESIDENCIA CYI-6551.65.7.5.1 4 3 2495880 14,975,280,000 COMBUSTIBLE DORNIER DO-3281.65.7.5.1 4 3 99000 594,000,000 COMBUSTIBLE LET 4101.65.7.5.1 4 3 3672000 22,032,000,000 COMBUSTIBLE EMBRAER ERJ-1451.65.7.5.1 4 3 2320000 13,920,000,000 COMBUSTIBLE EMBRAER EMB-170

1.7.5 5 2 1 200,000 ANTICOLISIÓN CAMIONETA NISSAN CYI-6281.7.5 5 2 1 300,000 ANTICOLISIÓN BUS HINO ZII-8451.7.5 5 2 1 350,000 ANTICOLISIÓN BUSETA CHEVROLET BSW-5701.7.5 5 2 1 350,000 ANTICOLISIÓN BUSETA DODGE-300 FAC-164141.70.1 3 3 24 24,000,000 DESCANSABRAZOS (6) DO-3281.70.1 3 3 120 19,980,000 PROTECTORAS LATERALES SILLAS (6) DO-328




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.70.1 3 5 16 832,000 ELABORACIÓN DESCANZABRAZOS SILLA PILOTO Y COPILOTO (4) ERJ-1451.70.1 3 5 4 1,352,000 KIT MARCACIÓN PUERTAS (4) ERJ-1451.70.1 3 5 104 648,960 STICKERS DE MESAS DE SILLAS (4) ERJ-1451.70.1 3 5 448 10,250,240 STICKERS INTERIORES Y EXTERIORES (4) ERJ-1451.70.1 3 5 76 988,000 STICKERS NUMERACIÓN DE SILLAS (4) ERJ-1451.70.1 5 11 2 30,000 SELLOS RETRACTILES1.70.1 5 2 3 450,000 AVISOS SEGURIDAD CANILES1.70.7 5 2 23 2,070,000 CHAPAS DOBLE CERROJO1.70.7 5 2 22 1,320,000 CHAPAS PARA PUERTA DE MADERA 1.70.7 5 2 50 750,000 CHAPAS TIPO GAVETA YALE1.70.7 5 2 660 33,000 CHASOS PLÁSTICOS1.70.7 5 2 71 355,000 CLAVIJAS AÉREAS POLO A TIERRA1.70.7 5 2 2 7,600,000 CONTENEDORES FOD1.70.7 5 2 70 2,800,000 DURO PISO METROS1.70.7 5 2 4 100,000 FOTO CELDAS1.70.7 5 2 3 9,000 GANCHOS GRAPADORA REF:132-101.70.7 5 2 16 640,000 GRIFERIA CISTERNA1.70.7 5 2 3 195,000 GRIFERIA LAVAPLATOS1.70.7 5 2 6 360,000 INTERRUPTORES DE DOS POSICIONES 1.70.7 5 2 40 120,000 INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES 1.70.7 5 2 5 300,000 LACA PARA MADERA GALÓN1.70.7 5 2 130 2,080,000 LAMINA TECHO1.70.7 5 2 3 135,000 LÁMINAS DE ACRÍLICO 1.70.7 5 2 56 3,360,000 LÁMPARAS DE 2 X 32 1.70.7 5 2 10 20,000 LIJA SURTIDA 80 Y 220 METROS1.70.7 5 2 52 52,000 LIJA SURTIDA PLIEGO1.70.7 5 2 150 180,000 PEGACOR POR KILOS1.70.7 5 2 30 900,000 PISO CAUCHO TALLER COMPUESTOS1.70.7 5 2 6 720,000 REACTORES PARA LUMINARIA DE MERCURIO1.70.7 5 2 3 21,000 REMACHES POR KILOS




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.70.7 5 2 20 120,000 ROSETAS DE SOBRE PONER1.70.7 5 2 1 250,000 SANITARIOS COMPLETOS1.70.7 5 2 5 40,000 SIFONES PARA ORINALES1.70.7 5 2 80 80,000 SOQUES PARA TUBOS 17W1.70.7 5 2 500 500,000 SOQUES PARA TUBOS DE 32 W 1.70.7 5 2 51 408,000 TACOS DE 30 AMP.1.70.7 5 2 18 450,000 TEJAS No. 61.70.7 5 2 6 780,000 TÉRMICOS DE 18 AMP. A 30 AMP.1.70.7 5 2 80 240,000 TOMAS LEVITÓN NORMAL1.70.7 5 2 72 1,296,000 TOMAS POLO AISLADO1.70.7 5 2 16 240,000 TOMAS TRIFÁSICA 50A1.70.7 5 2 382 7,640 TORNILLOS VARIOS BROCADOS1.70.7 5 2 13 104,000 TUBOS PVC 1/21.70.7 5 2 1 200,000 ANTICOLISIÓN CAMIONETA HYUNDAY FAC 164761.70.7 5 6 1 1,500,000 EXTRACTOR TALLER DE MOTORES 1.70.7 5 2 1 3,500,000 EXTRACTOR DE AIRE Y SELLADO HERMÉTICO1.70.7 5 3 4000 10,000,000 CAJAS ARCHIVO1.70.7 5 6 15 12,480,000 AVISOS LUMINOSOS 1.70.7 5 6 5 20,000,000 CARROS EQUIPAJEROS1.70.7 5 6 5 42,500,000 CARROS EQUIPAJEROS1.70.7 5 4 6 2,088,000 SILLAS DE RUEDAS1.70.7 5 4 3 3,000,000 TROLEYS1.8.1.1 3 2 1 183,797,796 LLANTAS NARIZ EQUIPO DORNIER 1.8.1.1 3 2 1 905,269,196 LLANTAS PRINCIPALES EQUIPO DORNIER 1.8.1.1 3 2 1 46,126,860 LLANTAS NARIZ EP EQUIPO EMBRAER 1451.8.1.1 3 2 1 78,297,388 LLANTAS NARIZ LR EQUIPO EMBRAER 1451.8.1.1 3 2 1 177,411,000 LLANTAS PRINCIPALES EP EQUIPO EMBRAER 1451.8.1.1 3 2 1 294,502,260 LLANTAS PRINCIPALES LR EQUIPO EMBRAER 1451.8.1.1 3 2 1 91,070,980 LLANTAS NARIZ EQUIPO EMBRAER 1701.8.1.1 3 2 1 369,487,976 LLANTAS PRINCIPALES EQUIPO EMBRAER 170




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

1.8.1.2.11 5 2 8 18,400 VÁLVULAS SELLOMÁTICA CAMIONETA HYUNDAY FAC 164761.8.1.2.11 5 2 4 9,200 VÁLVULAS SELLOMÁTICA CAMIONETA NISSAN CYI-6281.8.1.2.11 5 2 8 18,400 VÁLVULAS SELLOMÁTICA CAMIONETA NISSAN CYI-6551.8.1.2.11 5 2 8 18,400 VÁLVULAS SELLOMÁTICA AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC160321.8.1.2.11 5 2 4 9,200 VÁLVULAS SELLOMÁTICA CAMIONETA FORD FAC-162031.8.1.2.15 5 2 6 278,400 NEUMATICOS BUSETA CHEVROLET BSW-5701.8.1.2.15 5 2 6 278,400 NEUMATICOS BUSETA DODGE-300 FAC-164141.8.1.2.17 5 2 6 360,000 NEUMATICOS BUS HINO ZII-8451.8.1.2.4 5 2 8 18,400 VÁLVULAS SELLOMÁTICA AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO CCO-773

1.53.1 4 3 200000 3,000,000 ETIQUETAS DESTINATARIO REMITENTE2.22.1 4 6 1 48,116,229 SERVICIO DE BOLETINES EMBRAER ERJ-1452.22.1 4 6 1 69,750,909 SERVICIO DE BOLETINES EMBRAER EMB-1702.10.4 3 3 12 300,000,000 SERVICIO SATELITAL2.10.7 1 3 12 31,800,000 CONTAC CENTER - CHAT 2.10.7 1 3 12 36,000,000 CONTAC CENTER - ENVÍO MENSAJES MASIVOS SMS2.10.7 1 3 12 37,440,000 CONTAC CENTER - IVR 2.10.7 1 3 12 1,560,000,000 CONTAC CENTER - OPERACIÓN INBOUT /OUTBOUND y CONTROLLER2.10.8 3 2 12 368,061,118 SITA - MAESTRO

2.11.11 5 6 80 4,299,120 BACTERIAS VEGETATIVAS2.11.11 5 3 8 2,666,840 CONTENEDORES PARA RESIDUOS SÓLIDOS2.11.11 5 6 2 2,508,000 LIMPIEZA TRAMPA DE GRASAS2.11.3 5 3 4 2,508,000 ANÁLISIS DE AGUAS2.11.7 5 3 500 7,315,000 RECOLECCIÓN Y DISP. DE RESIDUOS PELIGROSOS

2.17.1 5 2 250 4,250,000 EXÁMENES MÉDICOS 2.17.1 5 2 30 426,900 EXAMENES MEDICOS RETIRO 2.17.1 5 2 60 11,167,740 EXAMENES MEDICOS TRIPULACIONES CMA2.23.1 3 3 12 22,424,750 OAG (NUEVA FORMA DE CARGUE DE ITINERARIOS)2.23.1 3 5 1 316,480,000 CAPABILITY MATERIALES PARA SERVICIOS DE FRENOS2.23.1 3 3 6 19,200,000 LOGO COROCORA (6) DO-3282.23.1 3 3 6 18,000,000 REPARACIÓN Y TAPIZADO EN VINILO A ESPUMA DE LAS SILLAS (6) DO-328




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

2.23.1 3 3 390 1,053,000 SERVICIO CORTE Y RIBETEADO (6) DO-3282.23.1 3 3 4248 683,302,015 ECC - RESERVAS EMBRAER ERJ-145 EP2.23.1 3 3 2400 2,696,647,200 ECC - RESERVAS EMBRAER EMB-1702.24.1 3 3 1 35,000,000 ADECUACIÓN FISICA CENTRO DE COMPUTO2.24.1 3 3 1 4,000,000 MANTENIMIENTO OFICINAS DIRECCIÓN COMERCIAL2.24.1 3 3 1 4,000,000 MANTENIMIENTO PASAJES SAN MARTÍN2.24.1 5 2 1 3,000,000 REMODELACIÓN OFICINA ETTA2.24.1 3 3 1 30,000,000 MANTENIMIENTO ICARUS2.24.1 3 2 17 4,250,000 MANTENIMIENTO IMPRESORAS2.24.1 3 6 17 4,250,000 MANTENIMIENTO IMPRESORAS2.24.1 3 10 18 4,500,000 MANTENIMIENTO IMPRESORAS2.24.1 3 6 1 30,000,000 MANTENIMIENTO MULTISYS2.24.1 3 6 1 13,000,000 MANTENIMIENTO SERVIDOR IBM Y PERIFÉRICOS ANUAL2.24.1 3 3 6 2,700,000 MANTENIMIENTO SERVIDORES2.24.1 3 6 6 2,700,000 MANTENIMIENTO SERVIDORES2.24.1 3 9 6 2,700,000 MANTENIMIENTO SERVIDORES2.24.1 3 12 6 2,700,000 MANTENIMIENTO SERVIDORES2.24.1 3 6 1 6,000,000 MANTENIMIENTO STRATEGOS2.24.1 3 6 1 30,000,000 MANTENIMIENTO WEB2.24.1 5 2 1 10,000,000 MEDIDOR Y SURTIDOR DE ACPM2.24.1 5 2 1 4,000,000 ZONA ALMACENAMIENTO DE GATOS2.24.1 5 2 1 5,000,000 TALLER DE MOTORES2.24.1 5 2 1 5,000,000 TALLER DE MAQUINARIA2.24.1 5 2 1 15,000,000 SITIO LAVADO SOLVENTES RECOLECCIÓN COMPUESTOS2.24.1 5 2 1 20,000,000 REMODELACION OFICINA DESPACHO2.24.1 5 2 1 15,000,000 CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN EQUIPO ETTA2.24.1 5 3 1 5,000,000 ADECUACIÓN ZONA CERO2.24.1 5 2 1 9,000,000 ADECUACIÓN TALLER ELECTROAVIÓNICA2.24.1 5 2 1 8,000,000 ADECUACIÓN TALLER DE BATERIAS2.24.1 5 2 1 12,000,000 ADECUACIÓN DEL TALLER DE HIDRAULICOS




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

2.24.1 5 2 1 8,000,000 ADECUACIÓN DEL TALLER DE COMPUESTOS2.24.1 5 1 1 45,000,000 ADECUACIÓN BODEGA DE CARGA OPAIN 2.24.1 5 2 1 7,000,000 ADECUACIÓN AREA DE REPARABLES

2.24.1.1 5 5 1 12,000,000 CIRCUITO CERRADO BODEGA CARGA Y HANGAR (SEGURIDAD)2.25.2 5 2 4 2,400,000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONETA HYUNDAY FAC-164762.25.2 5 2 4 2,400,000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN CYI-6282.25.2 5 2 3 1,800,000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AUTOMOVIL NISSAN CYI-6552.25.2 5 2 4 3,400,000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO BUS HINO ZII-8452.25.2 5 2 4 3,400,000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO BUSETA CHEVROLET BSW-5702.25.2 5 2 4 2,400,000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AUTOMOVIL CHEVROLET AVEO CCO-7732.25.2 5 2 4 2,400,000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AUTOMOVIL CHEVROLET SWIFT FAC-160322.25.2 5 2 4 2,400,000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD FAC-162032.25.2 5 2 1 700,000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PODADORA2.27.1 3 4 12 7,455,528 FUMIGACIONES DORNIER DO-3282.27.1 3 4 12 6,212,940 FUMIGACIONES EMBRAER ERJ-1452.27.1 3 4 12 2,485,176 FUMIGACIONES EMBRAER EMB-170

2.27.10 3 3 12 109,822,176 SERVICIOS ASEO INTERIOR / EXTERIOR DO-3282.27.10 3 3 12 91,518,480 SERVICIOS ASEO INTERIOR / EXTERIOR ERJ-1452.27.10 3 3 12 36,607,392 SERVICIOS ASEO INTERIOR / EXTERIOR EMB-170

2.27.10.1 5 1 1 100,500,000 ASEO2.27.18 5 2 4 2,400,000 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO2.27.3 5 1 1 4,000,000 ALMUERZOS TRABAJO Y ALIMENTACIÓN PERSONAL ESCOLTAS2.27.3 5 4 20 1,000,000 SERVICIO DE SALON Y REFRIGERIOS CURSO REPASO AUDITORES CALIDAD2.27.3 5 4 20 1,000,000 SERVICIO DE SALON Y REFRIGERIOS CURSO REPASO AUDITORES CALIDAD2.27.3 4 3 683010 901,573,200 SERVICIO A BORDO MENÚ PASAJEROS ITINERARIOS2.27.3 4 6 116990 636,659,580 SERVICIO A BORDO MENÚ VUELOS CHARTER2.27.3 4 3 23000 125,166,000 SERVICIO A BORDO MENÚ TRIPULACIONES DESAYUNO2.27.3 4 6 34000 333,200,000 SERVICIO A BORDO MENÚ TRIPULACIONES ALMUERZO/COMIDA2.27.3 5 2 12 43,554,000 SUMINISTROS REFRIGERIOS

2.27.6.1 5 1 1 2,000,000 TELESENTINEL




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

2.27.6.1.1 5 1 1 110,000,000 VIGILANCIA2.27.7 5 1 1 4,000,000 CONTROL DE ROEDORES Y ZANCUDOS2.27.9 5 1 1 4,000,000 LAVADO TENDIDOS CUARTO TÉCNICO

2.28.11 4 3 1 300,000,000 COMISIONES BANCARIAS2.28.11 3 6 1 60,000,000 COMISIONES POR COBERTURA EXTRANJERA2.28.4 3 1 1 3,815,291 SEGUROS GENERALES INCENDIO2.28.4 3 1 1 3,202,875 SEGUROS GENERALES SUSTRACCIÓN2.28.4 3 1 1 21,919,684 SEGUROS GENERALES EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2.28.4 3 1 1 10,163,506 SEGUROS GENERALES RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL2.28.4 3 1 1 8,130,805 SEGUROS GENERALES MANEJO GLOBAL 2.28.4 3 1 1 452,251 SEGUROS GENERALES ROTURA MAQUINA2.28.4 3 1 1 29,406,645 SEGUROS GENERALES TRANSPORTE DE MERCANCIAS2.28.4 3 1 1 11,986,026 SEGUROS GENERALES MAQUINARIA Y EQUIPO 2.28.4 3 1 1 17,045,288 SEGUROS GENERALES TRANSPORTE DE VALORES2.28.4 3 1 1 28,768,040 SEGUROS GENERALES AUTOMOVILES 2.28.4 3 1 1 29,205,479 SEGUROS GENERALES VIDA GRUPO 2.28.4 3 1 1 14,602,740 SEGUROS GENERALES ACCIDENTES PERSONALES 2.28.4 3 1 1 7,301,370 SEGUROS GENERALES SOAT2.28.4 3 1 1 5,104,642,696 SEGUROS DE AVIACIÓN (VIGENCIAS FUTURAS)

2.28.5 4 2 1 30,000,000 PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO (CONTRATOS, ARRENDAMIENTOS, INMUEBLES AERONÁUTICA, OXY Y OTROS)

2.28.6 3 3 1 11,000,000 CONFIRMACION DE CHEQUES Y TARJETAS2.31.1 3 3 1 6,000,000 ESTUDIO CÁLCULO ACTUARIAL

2.31.10 3 6 1 2,500,000 AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO2.31.10 3 7 1 2,500,000 AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO2.31.14 3 1 1 2,000,000 ASESORIA ASUNTOS IATA2.31.14 3 2 1 2,000,000 ASESORIA ASUNTOS IATA2.31.14 3 1 1 5,908,125 ASESORÍA EXTERNA ATAC2.31.14 3 1 1 5,908,125 ASESORÍA EXTERNA ATAC2.31.14 3 1 1 5,908,125 ASESORÍA EXTERNA ATAC




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

2.31.14 3 1 1 5,908,125 ASESORÍA EXTERNA ATAC2.31.14 3 1 1 5,908,125 ASESORÍA EXTERNA ATAC2.31.14 3 1 1 5,908,125 ASESORÍA EXTERNA ATAC2.31.14 3 1 1 5,908,125 ASESORÍA EXTERNA ATAC2.31.14 3 1 1 5,908,125 ASESORÍA EXTERNA ATAC2.31.14 3 1 1 5,908,125 ASESORÍA EXTERNA ATAC2.31.14 3 1 1 5,908,125 ASESORÍA EXTERNA ATAC2.31.14 3 1 1 5,908,125 ASESORÍA EXTERNA ATAC2.31.14 3 1 1 5,908,125 ASESORÍA EXTERNA ATAC2.31.14 3 3 1 100,000,000 AUDITORIA FINANCIERA2.31.14 3 3 12 300,000,000 CONSULTORÍA INTEGRAL2.31.5 3 3 12 144,000,000 ASESORÍA COMERCIAL2.31.7 3 6 1 4,500,000 CONVERSIÓN DEL APLICATIVO SGC EN AMBIENTE WEB2.32.1 4 3 1 18,000,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA AVALUOS INMUEBLES AEROPUERTOS 2.32.1 4 3 1 196,334,840 TRABAJOS PROGRAMADOS LOCAL HELICES DORNIER DO-3282.32.1 4 3 160 23,200,000 CORRIENTES EDDY RINES DO-3282.32.1 4 3 123 20,910,000 CORRIENTES EDDY SEGÚN PROGRAMACIÓN DO-3282.32.1 4 3 1 30,000,000 PERNOS DO-3282.32.1 4 3 3 13,500,000 PESO Y BALANCE DO-3282.32.1 4 3 160 72,800,000 TINTAS PENETRANTES DO-3282.32.1 4 3 9 4,095,000 ULTRASONIDO DO-3282.32.1 4 3 120 17,400,000 CORRIENTES EDDY RINES ERJ-1452.32.1 4 3 15 2,550,000 CORRIENTES EDDY SEGÚN PROGRAMACIÓN ERJ-1452.32.1 4 3 1 20,000,000 PERNOS ERJ-1452.32.1 4 3 3 13,500,000 PESO Y BALANCE ERJ-1452.32.1 4 3 120 54,600,000 TINTAS PENETRANTES ERJ-1452.32.1 4 3 3 1,365,000 ULTRASONIDO ERJ-1452.32.1 4 3 72 10,440,000 CORRIENTES EDDY RINES EMB-1702.32.1 4 3 1 10,000,000 PERNOS EMB-1702.32.1 4 3 1 4,500,000 PESO Y BALANCE EMB-170




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

2.32.1 4 3 64 448,000 TINTAS PENETRANTES EMB-1702.32.1 5 5 1 200,000 SUSCRIPCIÓN MANUAL AIP INGENIERIA DE OPERACIONES2.32.1 3 1 1 40,000,000 ATERRIZAJES, AERÓDROMO, ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS BOMBEROS 2.32.1 3 2 1 40,000,000 ATERRIZAJES, AERÓDROMO, ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS BOMBEROS 2.32.1 3 3 1 40,000,000 ATERRIZAJES, AERÓDROMO, ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS BOMBEROS 2.32.1 3 4 1 40,000,000 ATERRIZAJES, AERÓDROMO, ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS BOMBEROS 2.32.1 3 5 1 40,000,000 ATERRIZAJES, AERÓDROMO, ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS BOMBEROS 2.32.1 3 6 1 40,000,000 ATERRIZAJES, AERÓDROMO, ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS BOMBEROS 2.32.1 3 7 1 40,000,000 ATERRIZAJES, AERÓDROMO, ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS BOMBEROS 2.32.1 3 8 1 40,000,000 ATERRIZAJES, AERÓDROMO, ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS BOMBEROS 2.32.1 3 9 1 40,000,000 ATERRIZAJES, AERÓDROMO, ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS BOMBEROS 2.32.1 3 10 1 40,000,000 ATERRIZAJES, AERÓDROMO, ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS BOMBEROS 2.32.1 3 11 1 40,000,000 ATERRIZAJES, AERÓDROMO, ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS BOMBEROS 2.32.1 3 12 1 40,000,000 ATERRIZAJES, AERÓDROMO, ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS BOMBEROS 2.32.1 4 3 1 5,394,699,403 OUTSOURCING PERSONAL TEMPORAL2.32.1 5 1 1 40,913,023 FLETES DE IMPORTACIÓN2.32.1 5 2 1 40,913,021 FLETES DE IMPORTACIÓN2.32.1 5 3 1 40,913,021 FLETES DE IMPORTACIÓN2.32.1 5 4 1 40,913,021 FLETES DE IMPORTACIÓN2.32.1 5 5 1 40,913,021 FLETES DE IMPORTACIÓN2.32.1 5 6 1 40,913,021 FLETES DE IMPORTACIÓN2.32.1 5 7 1 40,913,021 FLETES DE IMPORTACIÓN2.32.1 5 8 1 40,913,021 FLETES DE IMPORTACIÓN2.32.1 5 9 1 40,913,021 FLETES DE IMPORTACIÓN2.32.1 5 10 1 40,913,021 FLETES DE IMPORTACIÓN2.32.1 5 11 1 40,913,021 FLETES DE IMPORTACIÓN2.32.1 5 12 1 40,913,021 FLETES DE IMPORTACIÓN2.32.1 5 1 1 18,175,850 FLETES DE EXPORTACIÓN2.32.1 5 2 1 18,175,850 FLETES DE EXPORTACIÓN2.32.1 5 3 1 18,175,849 FLETES DE EXPORTACIÓN




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

2.32.1 5 4 1 18,175,849 FLETES DE EXPORTACIÓN2.32.1 5 5 1 18,175,849 FLETES DE EXPORTACIÓN2.32.1 5 6 1 18,175,849 FLETES DE EXPORTACIÓN2.32.1 5 7 1 18,175,849 FLETES DE EXPORTACIÓN2.32.1 5 8 1 18,175,849 FLETES DE EXPORTACIÓN2.32.1 5 9 1 18,175,849 FLETES DE EXPORTACIÓN2.32.1 5 10 1 18,175,849 FLETES DE EXPORTACIÓN2.32.1 5 11 1 18,175,849 FLETES DE EXPORTACIÓN2.32.1 5 12 1 18,175,849 FLETES DE EXPORTACIÓN2.32.1 5 1 1 18,553,760 FLETES DE REIMPORTACIÓN2.32.1 5 2 1 18,553,760 FLETES DE REIMPORTACIÓN2.32.1 5 3 1 18,553,761 FLETES DE REIMPORTACIÓN2.32.1 5 4 1 18,553,761 FLETES DE REIMPORTACIÓN2.32.1 5 5 1 18,553,761 FLETES DE REIMPORTACIÓN2.32.1 5 6 1 18,553,761 FLETES DE REIMPORTACIÓN2.32.1 5 7 1 18,553,761 FLETES DE REIMPORTACIÓN2.32.1 5 8 1 18,553,761 FLETES DE REIMPORTACIÓN2.32.1 5 9 1 18,553,761 FLETES DE REIMPORTACIÓN2.32.1 5 10 1 18,553,761 FLETES DE REIMPORTACIÓN2.32.1 5 11 1 18,553,761 FLETES DE REIMPORTACIÓN2.32.1 5 12 1 18,553,761 FLETES DE REIMPORTACIÓN2.32.1 3 8 1 10,000,000 CARTAS JEPPESEN2.32.1 5 6 2 500,000 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA2.32.1 5 3 12 642,000 BASCULAS BODEGA CARGA2.32.1 5 6 10 1,800,000 CAFETERAS2.32.1 5 3 6 1,080,000 CAJAS FUERTES2.32.1 5 6 50 2,012,500 CALCULADORAS2.32.1 5 3 12 2,400,000 CORTA CESPED2.32.1 5 6 12 2,400,000 DETECTORES DE METALES2.32.1 5 3 12 1,320,000 ELEVADORES HIDRAULICOS




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

2.32.1 5 3 2 500,000 MANTENIMIENTO ARCHIVO RODANTE2.32.1 5 3 10 3,500,000 TROLEYS2.32.1 5 3 1 100,000 EMPASTE ACTAS JUNTAS DIRECTIVAS2.32.1 5 6 500 4,500,000 EMPASTE LIBROS - CONTABILIDAD2.32.1 5 10 5 250,000 EMPASTE LIBROS DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN2.32.1 4 3 12 4,296,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA ARAUCA2.32.1 4 3 12 4,296,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA ARAUCA2.32.1 4 3 12 21,144,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA BARRANQUILLA ( AEROCALI)2.32.1 4 3 12 41,520,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA BOGOTA2.32.1 4 3 12 61,332,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA BOGOTA2.32.1 4 3 12 74,904,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA BOGOTA BODEGA DE CARGA2.32.1 4 3 12 17,736,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA BUCARAMANGA 2.32.1 4 3 12 4,836,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA BUENAVENTURA2.32.1 4 3 12 61,260,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA CALI2.32.1 4 3 12 9,480,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA CAREPA2.32.1 4 3 12 12,408,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA CUCUTA2.32.1 4 3 12 7,716,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA EOH BODEGA MTTO2.32.1 4 3 12 10,116,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA FLORENCIA2.32.1 4 3 12 3,576,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA IPIALES2.32.1 4 3 12 12,516,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA LETICIA2.32.1 4 3 12 16,032,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA MEDELLIN2.32.1 4 3 12 38,952,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA NEIVA2.32.1 4 3 12 1,560,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA NUQUI2.32.1 4 3 12 10,236,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA PASTO2.32.1 4 3 12 16,716,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA PEREIRA2.32.1 4 3 12 4,332,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA PUERTO ASIS2.32.1 4 3 12 2,484,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA PUERTO CARREÑO2.32.1 4 3 12 46,308,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA QUIBDO2.32.1 4 3 12 10,320,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA RIONEGRO2.32.1 4 3 12 6,660,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA SAN ANDRES




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

2.32.1 4 3 12 6,660,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA SAN ANDRES2.32.1 4 3 12 3,468,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA SAN JOSE DEL GUAVIARE2.32.1 4 3 12 5,412,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA SAN VICENTE DEL CAGUAN2.32.1 4 3 12 7,236,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA TUMACO2.32.1 4 3 12 2,496,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA VILLAVICENCIO2.32.1 4 3 12 2,460,000 ARRENDAMIENTO MODULOS AGENCIA YOPAL2.32.1 4 3 12 12,000,000 HOTEL BOGOTÁ2.32.1 4 3 12 300,000,000 HOTEL CALI2.32.1 4 3 12 216,000,000 HOTEL MEDELLIN 2.32.1 5 3 12 134,400,000 BASE BARRANQUILLA2.32.1 5 2 1 500,000 EMPASTE LIBRO DE PRESUPUESTO

2.32.15 4 3 1 2,228,586,069 SERVICIO RAMPA - AVIANCA (VIGENCIA FUTURA)2.32.20 5 1 1 2,000,000 LAVADO Y DESINFECCION DE AGUA POTABLE2.32.5 4 3 1 3,000,000 TRANSCRIPCION DOCUMENTOS ROLLS ROYCE IATA

2.32.7.2 5 2 12 15,000,000 CORREO2.34.3 3 1 1 11,000,000 TELEFONIA CELULAR2.34.3 3 2 1 11,000,000 TELEFONIA CELULAR2.34.3 3 3 130 11,000,000 TELEFONIA CELULAR2.34.3 3 4 1 11,000,000 TELEFONIA CELULAR2.34.3 3 5 1 11,000,000 TELEFONIA CELULAR2.34.3 3 6 1 11,000,000 TELEFONIA CELULAR2.34.3 3 7 1 11,000,000 TELEFONIA CELULAR2.34.3 3 8 1 11,000,000 TELEFONIA CELULAR2.34.3 3 9 1 11,000,000 TELEFONIA CELULAR2.34.3 3 10 1 11,000,000 TELEFONIA CELULAR2.34.3 3 11 1 11,000,000 TELEFONIA CELULAR2.34.3 3 12 1 11,000,000 TELEFONIA CELULAR

2.35.21 3 6 8 4,000,000 ADMINISTRACIÓN E INGRESO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL

2.35.21 3 2 1 1,419,288 ARRENDAMIENTO DE CÓDIGO 2 CARACTERES 9R (IATA)




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

2.35.21 3 5 1 1,655,836 ARRENDAMIENTO DE CÓDIGO 3 CARACTERES NSE2.35.21 3 7 1 20,000,000 INGRESO AL CLEARING HOUSE2.35.21 3 7 1 15,000,000 INGRESO AL MITA2.35.4 4 1 1 419,875,635 COMISIONES POR VENTAS ENERO 2.35.4 4 2 1 472,125,965 COMISIONES POR VENTAS FEBRERO 2.35.4 4 3 1 491,719,838 COMISIONES POR VENTAS MARZO 2.35.4 4 4 1 570,095,333 COMISIONES POR VENTAS ABRIL 2.35.4 4 5 1 537,438,877 COMISIONES POR VENTAS MAYO 2.35.4 4 6 1 472,125,965 COMISIONES POR VENTAS JUNIO2.35.4 4 7 1 589,689,206 COMISIONES POR VENTAS JULIO 2.35.4 4 8 1 511,313,712 COMISIONES POR VENTAS AGOSTO 2.35.4 4 9 1 543,970,168 COMISIONES POR VENTAS SEPTIEMBRE 2.35.4 4 10 1 583,157,915 COMISIONES POR VENTAS OCTUBRE 2.35.4 4 11 1 563,564,042 COMISIONES POR VENTAS NOVIEMBRE2.35.4 4 12 1 641,939,536 COMISIONES POR VENTAS DICIEMBRE2.35.4 4 1 1 371,979,500 ATENCIÓN VUELOS ENERO2.35.4 4 2 1 418,424,237 ATENCIÓN VUELOS FEBRERO 2.35.4 4 3 1 435,841,014 ATENCIÓN VUELOS MARZO 2.35.4 4 4 1 505,508,120 ATENCIÓN VUELOS ABRIL 2.35.4 4 5 1 476,480,159 ATENCIÓN VUELOS MAYO 2.35.4 4 6 1 418,424,237 ATENCIÓN VUELOS JUNIO2.35.4 4 7 1 522,924,896 ATENCIÓN VUELOS JULIO2.35.4 4 8 1 453,257,790 ATENCIÓN VUELOS AGOSTO 2.35.4 4 9 1 482,285,751 ATENCIÓN VUELOS SEPTIEMBRE2.35.4 4 10 1 517,119,304 ATENCIÓN VUELOS OCTUBRE2.35.4 4 11 1 499,702,528 ATENCIÓN VUELOS NOVIEMBRE2.35.4 4 12 1 569,369,634 ATENCIÓN VUELOS DICIEMBRE2.35.4 4 1 1 68,409,600 ATENCIÓN VUELOS BARRANQUILLA, MEDELLÍN Y CACOM - 32.35.4 4 2 2 68,409,600 ATENCIÓN VUELOS BARRANQUILLA, MEDELLÍN Y CACOM - 32.35.4 4 3 3 68,409,600 ATENCIÓN VUELOS BARRANQUILLA, MEDELLÍN Y CACOM - 3




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

2.35.4 4 4 4 68,409,600 ATENCIÓN VUELOS BARRANQUILLA, MEDELLÍN Y CACOM - 32.35.4 4 5 5 68,409,600 ATENCIÓN VUELOS BARRANQUILLA, MEDELLÍN Y CACOM - 32.35.4 4 6 6 68,409,600 ATENCIÓN VUELOS BARRANQUILLA, MEDELLÍN Y CACOM - 32.35.4 4 7 7 68,409,600 ATENCIÓN VUELOS BARRANQUILLA, MEDELLÍN Y CACOM - 32.35.4 4 8 8 68,409,600 ATENCIÓN VUELOS BARRANQUILLA, MEDELLÍN Y CACOM - 32.35.4 4 9 9 68,409,600 ATENCIÓN VUELOS BARRANQUILLA, MEDELLÍN Y CACOM - 32.35.4 4 10 10 68,409,600 ATENCIÓN VUELOS BARRANQUILLA, MEDELLÍN Y CACOM - 32.35.4 4 11 11 68,409,600 ATENCIÓN VUELOS BARRANQUILLA, MEDELLÍN Y CACOM - 32.35.4 4 12 12 68,409,600 ATENCIÓN VUELOS BARRANQUILLA, MEDELLÍN Y CACOM - 32.35.4 4 1 1 7,982,689 PRESTACIÓN COMERCIAL ENERO2.35.4 4 2 1 8,950,288 PRESTACIÓN COMERCIAL FEBRERO 2.35.4 4 3 1 9,313,137 PRESTACIÓN COMERCIAL MARZO 2.35.4 4 4 1 10,764,535 PRESTACIÓN COMERCIAL ABRIL 2.35.4 4 5 1 10,159,786 PRESTACIÓN COMERCIAL MAYO 2.35.4 4 6 1 8,950,288 PRESTACIÓN COMERCIAL JUNIO2.35.4 4 7 1 11,127,385 PRESTACIÓN COMERCIAL JULIO2.35.4 4 8 1 9,675,987 PRESTACIÓN COMERCIAL AGOSTO 2.35.4 4 9 1 10,280,736 PRESTACIÓN COMERCIAL SEPTIEMBRE2.35.4 4 10 1 11,006,435 PRESTACIÓN COMERCIAL OCTUBRE2.35.4 4 11 1 10,643,586 PRESTACIÓN COMERCIAL NOVIEMBRE2.35.4 4 12 1 12,094,984 PRESTACIÓN COMERCIAL DICIEMBRE2.35.4 3 1 1 17,302,419 PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS ENERO 2.35.4 3 2 1 34,604,839 PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS FEBRERO 2.35.4 3 3 1 34,604,839 PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS MARZO 2.35.4 3 4 1 34,604,839 PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS ABRIL 2.35.4 3 5 1 34,604,839 PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS MAYO 2.35.4 3 6 1 17,302,419 PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS JUNIO 2.35.4 3 7 1 13,841,936 PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS JULIO 2.35.4 3 8 1 34,604,839 PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS AGOSTO 2.35.4 3 9 1 34,604,839 PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS SEPTIEMBRE




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

2.35.4 3 10 1 34,604,839 PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS OCTURE 2.35.4 3 11 1 31,144,355 PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS NOVIEMBRE2.35.4 3 12 1 17,302,419 PUBLICIDAD TELEVISIÓN + VIDEOS DICIEMBRE2.35.4 3 1 1 21,628,024 PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS ENERO 2.35.4 3 2 1 43,256,049 PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS FEBRERO 2.35.4 3 3 1 43,256,049 PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS MARZO 2.35.4 3 4 1 43,256,049 PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS ABRIL 2.35.4 3 5 1 43,256,049 PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS MAYO 2.35.4 3 6 1 21,628,024 PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS JUNIO 2.35.4 3 7 1 17,302,419 PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS JULIO 2.35.4 3 8 1 43,256,049 PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS AGOSTO 2.35.4 3 9 1 43,256,049 PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS SEPTIEMBRE2.35.4 3 10 1 43,256,049 PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS OCTUBRE2.35.4 3 11 1 38,930,444 PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS NOVIEMBRE2.35.4 3 12 1 21,628,024 PUBLICIDAD PRENSA + IMPRESOS DICIEMBRE2.35.4 3 1 1 28,548,992 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS ENERO 2.35.4 3 2 1 57,097,984 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS FEBRERO 2.35.4 3 3 1 57,097,984 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS MARZO 2.35.4 3 4 1 57,097,984 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS ABRIL 2.35.4 3 5 1 57,097,984 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS MAYO 2.35.4 3 6 1 28,548,992 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS JUNIO 2.35.4 3 7 1 22,839,194 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS JULIO 2.35.4 3 8 1 57,097,984 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS AGOSTO 2.35.4 3 9 1 57,097,984 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS SEPTIEMBRE2.35.4 3 10 1 57,097,984 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS OCTUBRE2.35.4 3 11 1 51,388,186 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS NOVIEMBRE2.35.4 3 12 1 28,548,992 PUBLICIDAD RADIO + AUDIOS DICIEMBRE2.35.4 3 1 1 6,055,847 MATERIAL POP + SOUVENIRS ENERO 2.35.4 3 2 1 12,111,694 MATERIAL POP + SOUVENIRS FEBRERO 2.35.4 3 3 1 12,111,694 MATERIAL POP + SOUVENIRS MARZO




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

2.35.4 3 4 1 12,111,694 MATERIAL POP + SOUVENIRS ABRIL 2.35.4 3 5 1 12,111,694 MATERIAL POP + SOUVENIRS MAYO 2.35.4 3 6 1 6,055,847 MATERIAL POP + SOUVENIRS JUNIO 2.35.4 3 7 1 4,844,677 MATERIAL POP + SOUVENIRS JULIO 2.35.4 3 8 1 12,111,694 MATERIAL POP + SOUVENIRS AGOSTO 2.35.4 3 9 1 12,111,694 MATERIAL POP + SOUVENIRS SEPTIEMBRE2.35.4 3 10 1 12,111,694 MATERIAL POP + SOUVENIRS OCTUBRE2.35.4 3 11 1 10,900,524 MATERIAL POP + SOUVENIRS NOVIEMBRE2.35.4 3 12 1 6,055,847 MATERIAL POP + SOUVENIRS DICIEMBRE2.35.4 3 1 1 6,920,968 EVENTOS PROMOCIONALES ENERO 2.35.4 3 3 1 13,841,936 EVENTOS PROMOCIONALES MARZO 2.35.4 3 1 1 3,460,484 INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS ENERO 2.35.4 3 2 1 6,920,968 INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS FEBRERO 2.35.4 3 3 1 6,920,968 INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS MARZO 2.35.4 3 4 1 6,920,968 INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS ABRIL 2.35.4 3 5 1 6,920,968 INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS MAYO 2.35.4 3 6 1 3,460,484 INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS JUNIO 2.35.4 3 7 1 2,768,387 INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS JULIO 2.35.4 3 8 1 6,920,968 INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS AGOSTO 2.35.4 3 9 1 6,920,968 INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS SEPTIEMBRE2.35.4 3 10 1 6,920,968 INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS OCTUBRE2.35.4 3 11 1 6,228,871 INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS NOVIEMBRE2.35.4 3 12 1 3,460,484 INVESTIGACIÓN MERCADOS Y PRODUCTOS DICIEMBRE2.35.4 3 1 1 2,595,363 TRANSFERENCIAS LEY TV ENERO2.35.4 3 2 1 5,190,726 TRANSFERENCIAS LEY TV FEBRERO2.35.4 3 3 1 5,190,726 TRANSFERENCIAS LEY TV MARZO2.35.4 3 4 1 5,190,726 TRANSFERENCIAS LEY TV ABRIL2.35.4 3 5 1 5,190,726 TRANSFERENCIAS LEY TV MAYO2.35.4 3 6 1 2,595,363 TRANSFERENCIAS LEY TV JUNIO2.35.4 3 7 1 2,076,290 TRANSFERENCIAS LEY TV JULIO




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

2.35.4 3 8 1 5,190,726 TRANSFERENCIAS LEY TV AGOSTO2.35.4 3 9 1 5,190,726 TRANSFERENCIAS LEY TV SEPTIEMBRE2.35.4 3 10 1 5,190,726 TRANSFERENCIAS LEY TV OCTUBRE2.35.4 3 11 1 4,671,653 TRANSFERENCIAS LEY TV NOVIEMBRE2.35.4 3 12 1 2,595,363 TRANSFERENCIAS LEY TV DICIEMBRE2.35.5 3 2 1 13,841,936 EVENTOS PROMOCIONALES FEBRERO 2.35.5 3 4 1 13,841,936 EVENTOS PROMOCIONALES ABRIL 2.35.5 3 5 1 13,841,936 EVENTOS PROMOCIONALES MAYO 2.35.5 3 6 1 6,920,968 EVENTOS PROMOCIONALES JUNIO 2.35.5 3 7 1 5,536,774 EVENTOS PROMOCIONALES JULIO2.35.5 3 8 1 13,841,936 EVENTOS PROMOCIONALES AGOSTO 2.35.5 3 9 1 13,841,936 EVENTOS PROMOCIONALES SEPTIEMBRE2.35.5 3 10 1 13,841,936 EVENTOS PROMOCIONALES OCTUBRE2.35.5 3 11 1 12,457,742 EVENTOS PROMOCIONALES NOVIEMBRE2.35.5 3 12 1 6,920,968 EVENTOS PROMOCIONALES DICIEMBRE2.36.1 5 2 6 8,400,000 AUDITORIAS DE COMBUSTIBLE2.36.1 5 4 2 731,500 CURSO DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO2.36.1 5 3 2 6,400,000 CURSO DE CONFIABILIDAD2.36.1 5 8 25 3,750,000 CURSO DE MEL (*)2.36.1 5 10 25 3,750,000 CURSO DE MEL (*)2.36.1 5 2 5 1,500,000 CURSO DE METROLOGÍA2.36.1 5 3 1 3,300,000 CURSO DE MRM (*)2.36.1 5 4 1 3,300,000 CURSO DE MRM (*)2.36.1 5 10 15 1,500,000 CURSO DE PESO Y BALANCE 2.36.1 5 3 2 1,000,000 CURSO DE PINTURA DE AVIACIÓN2.36.1 5 3 2 1,300,000 CURSO DE REPASO AIT (*)2.36.1 5 5 2 1,300,000 CURSO DE REPASO AIT (*)2.36.1 5 7 2 1,300,000 CURSO DE REPASO AIT (*)2.36.1 5 8 2 1,300,000 CURSO DE REPASO AIT (*)2.36.1 5 11 3 1,950,000 CURSO DE REPASO AIT (*)




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

2.36.1 5 4 20 700,000 CURSO DE REPASO DE MERCANCIAS PELIGROSAS (*)2.36.1 5 10 6 30,000,000 CURSO DE REPASO ERJ 145 (INSTRUCTORES) (USA) (*)2.36.1 5 8 15 2,250,000 CURSO DE RII (*)2.36.1 5 9 15 2,250,000 CURSO DE RII (*)2.36.1 5 5 15 300,000 CURSO DE RVSM (*)2.36.1 5 6 15 300,000 CURSO DE RVSM (*)2.36.1 5 7 15 300,000 CURSO DE RVSM (*)2.36.1 5 4 10 7,500,000 CURSO EN NDT Y BOROSCOPICAS2.36.1 5 5 5 3,750,000 CURSO EN NDT Y BOROSCOPICAS2.36.1 5 6 5 3,750,000 CURSO EN NDT Y BOROSCOPICAS2.36.1 5 4 15 3,600,000 CURSO INCIAL DORNIER 328 (*)2.36.1 5 8 15 3,600,000 CURSO INCIAL DORNIER 328 (*)2.36.1 5 3 20 2,200,000 CURSO INICIAL DE MERCANCIAS PELIGROSAS (*)2.36.1 5 7 20 2,200,000 CURSO INICIAL DE MERCANCIAS PELIGROSAS (*)2.36.1 5 3 4 6,000,000 CURSO INICIAL DE AIT (*)2.36.1 5 2 15 3,600,000 CURSO INICIAL EMBRAER 145 (*)2.36.1 5 9 15 3,600,000 CURSO INICIAL EMBRAER 145 (*)2.36.1 5 2 15 4,800,000 CURSO INICIAL EMBRAER 170 (*)2.36.1 5 3 15 4,800,000 CURSO INICIAL EMBRAER 170 (*)2.36.1 5 2 2 2,400,000 CURSO MANEJO DE ALMACENES2.36.1 5 7 10 7,500,000 CURSO MANEJO DE DIAGRAMAS ELECTRICOS2.36.1 5 8 10 7,500,000 CURSO MANEJO DE DIAGRAMAS ELECTRICOS2.36.1 5 3 10 1,000,000 CURSO MANEJO DE HERRAMIENTAS ESPECIALES2.36.1 5 5 10 1,000,000 CURSO MANEJO DE HERRAMIENTAS ESPECIALES2.36.1 5 4 7 3,500,000 CURSO METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA2.36.1 5 4 60 3,600,000 CURSO REPASO DORNIER 328 (*)2.36.1 5 6 60 3,600,000 CURSO REPASO EMBRAER 145 (*)2.36.1 5 8 45 2,700,000 CURSO REPASO EMBRAER 170 (*)2.36.1 5 4 3 1,950,000 CURSO REPASO ESPECIALISTAS TEMC (*)2.36.1 5 6 2 1,300,000 CURSO REPASO ESPECIALISTAS TEMC (*)




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

2.36.1 5 5 3 1,950,000 CURSO REPASO ESPECIALISTAS TEEI (*)2.36.1 5 9 2 1,300,000 CURSO REPASO ESPECIALISTAS TESH (*)2.36.1 5 10 30 6,000,000 MANEJO DE COMPONENTES SENSIBLES A ESTÁTICA2.36.1 5 7 60 4,200,000 MANEJO DE MANUALES TÉCNICOS2.36.1 5 10 12 19,200,000 OMS (ON BOARD MAINTENANCE SYSTEM PRIMUS 2000)2.36.1 5 10 6 5,040,000 SERVICIO DE BATERÍAS2.36.1 3 3 13 12,350,000 CURSO ESPECIAL BOTE2.36.1 3 6 266 11,970,000 CURSO ESPECIAL CRM2.36.1 3 3 35 1,575,000 CURSO DE PRIMERA CLASE AUXILIARES DE VUELO2.36.1 3 6 13 3,900,000 CURSO ESPECIAL DITCHING (PISCINA)2.36.1 3 3 28 1,260,000 CURSO ESPECIAL INICIAL DESPACHADORES2.36.1 3 6 200 9,000,000 CURSO ESPECIAL MERCANCIAS PELIGROSAS2.36.1 3 3 54 4,968,000 CURSO ESPECIAL PRIMEROS AUXILIOS2.36.1 3 6 84 3,780,000 CURSO ESPECIAL REPASO DESPACHADORES2.36.1 3 3 21 945,000 CURSO FLIGTH SAFETY RVSM2.36.1 5 6 3 975,000 CAPACITACIÓN ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA2.36.1 5 3 1 538,350 CAPACITACIÓN EN FINANZAS Y GESTIÓN PÚBLICA.2.36.1 5 6 1 600,000 CAPACITACION GESTION DE TESORERIA2.36.1 5 5 50 8,000,000 CAPACITACION Y EMPALMES ICARUS MULTISYS2.36.1 5 3 1 699,855 CONTRATACIÓN ESTATAL 2.36.1 5 5 3 6,000,000 CURSO AUDITOR LÍDER2.36.1 5 3 20 5,000,000 CURSO AUDITORES DE CALIDAD2.36.1 5 5 2 1,200,000 CURSO TRAMITE Y MANEJO DE CORRESPONDENCIA 2.36.1 5 3 2 700,000 CAPACITACIÓN MODELO DE CONTROL INTERNO2.36.1 5 6 3 1,292,040 CAPACITACIÓN MOTIVACIÓN PARA LA AUTOGESTIÓN2.36.1 5 5 3 1,200,000 CAPACITACIÓN SEGURIDAD INFORMÁTICA2.36.1 5 4 3 1,500,000 CAPACITACIÓN SERVICIOS WEB

2.36.11 3 1 1 5,300,000 HORAS DE INSTRUCCIÓN 2.36.11 3 2 2 5,300,000 HORAS DE INSTRUCCIÓN 2.36.11 3 3 3 5,300,000 HORAS DE INSTRUCCIÓN




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

2.36.11 3 4 4 5,300,000 HORAS DE INSTRUCCIÓN 2.36.11 3 5 5 5,300,000 HORAS DE INSTRUCCIÓN 2.36.11 3 6 6 5,300,000 HORAS DE INSTRUCCIÓN 2.36.11 3 7 7 5,300,000 HORAS DE INSTRUCCIÓN 2.36.11 3 8 8 5,300,000 HORAS DE INSTRUCCIÓN 2.36.11 3 9 9 5,300,000 HORAS DE INSTRUCCIÓN 2.36.11 3 10 10 5,300,000 HORAS DE INSTRUCCIÓN 2.36.11 3 11 11 5,300,000 HORAS DE INSTRUCCIÓN 2.36.11 3 12 12 5,300,000 HORAS DE INSTRUCCIÓN 2.36.11 3 2 835 1,580,140,640 SIMULADOR DO-3282.36.11 3 2 372 538,886,622 SIMULADOR EMB-1702.36.11 3 2 988 1,460,683,900 SIMULADOR ERJ-1452.37.11 4 3 12 84,000,000 TRANSPORTE CALI2.37.11 4 3 12 84,000,000 TRANSPORTE MEDELLÍN2.37.11 4 3 12 18,000,000 TRANSPORTE BARRANQUILLA2.37.6.1 5 1 1 512,000,000 TRANSPORTE TRIPULACIONES2.37.6.2 5 1 1 1,000,000 TRANSPORTE ESPECIAL (GESTIÓN HUMANA)2.37.6.2 5 2 1 1,000,000 TRANSPORTE ESPECIAL (GESTIÓN HUMANA)2.37.6.2 5 3 1 1,000,000 TRANSPORTE ESPECIAL (GESTIÓN HUMANA)2.37.6.2 5 4 1 1,000,000 TRANSPORTE ESPECIAL (GESTIÓN HUMANA)2.37.6.2 5 5 1 1,000,000 TRANSPORTE ESPECIAL (GESTIÓN HUMANA)2.37.6.2 5 6 1 1,000,000 TRANSPORTE ESPECIAL (GESTIÓN HUMANA)2.37.6.2 5 7 1 1,000,000 TRANSPORTE ESPECIAL (GESTIÓN HUMANA)2.37.6.2 5 8 1 1,000,000 TRANSPORTE ESPECIAL (GESTIÓN HUMANA)2.37.6.2 5 9 1 1,000,000 TRANSPORTE ESPECIAL (GESTIÓN HUMANA)2.37.6.2 5 10 1 1,000,000 TRANSPORTE ESPECIAL (GESTIÓN HUMANA)2.37.6.2 5 11 1 1,000,000 TRANSPORTE ESPECIAL (GESTIÓN HUMANA)2.37.6.2 5 12 1 1,000,000 TRANSPORTE ESPECIAL (GESTIÓN HUMANA)2.37.6.2 5 1 1 300,000 TRANSPORTE ESPECIAL PROMOTORAS2.37.6.2 5 2 1 300,000 TRANSPORTE ESPECIAL PROMOTORAS




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

2.37.6.2 5 3 1 300,000 TRANSPORTE ESPECIAL PROMOTORAS2.37.6.2 5 4 1 300,000 TRANSPORTE ESPECIAL PROMOTORAS2.37.6.2 5 5 1 300,000 TRANSPORTE ESPECIAL PROMOTORAS2.37.6.2 5 6 1 300,000 TRANSPORTE ESPECIAL PROMOTORAS2.37.6.2 5 7 1 300,000 TRANSPORTE ESPECIAL PROMOTORAS2.37.6.2 5 8 1 300,000 TRANSPORTE ESPECIAL PROMOTORAS2.37.6.2 5 9 1 300,000 TRANSPORTE ESPECIAL PROMOTORAS2.37.6.2 5 10 1 300,000 TRANSPORTE ESPECIAL PROMOTORAS2.37.6.2 5 11 1 300,000 TRANSPORTE ESPECIAL PROMOTORAS2.37.6.2 5 12 1 300,000 TRANSPORTE ESPECIAL PROMOTORAS

2.37.6.2.2 5 1 1 96,000,000 TRANSPORTE PERSONAL DESPACHO Y BODEGA2.37.6.2.2 5 1 1 75,600,000 TRANSPORTE PERSONAL TECNICO

2.37.6.2.53 5 1 1 14,166,663 TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO2.37.6.2.53 5 2 1 14,166,667 TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO2.37.6.2.53 5 3 1 14,166,667 TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO2.37.6.2.53 5 4 1 14,166,667 TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO2.37.6.2.53 5 5 1 14,166,667 TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO2.37.6.2.53 5 6 1 14,166,667 TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO2.37.6.2.53 5 7 1 14,166,667 TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO2.37.6.2.53 5 8 1 14,166,667 TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO2.37.6.2.53 5 9 1 14,166,667 TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO2.37.6.2.53 5 10 1 14,166,667 TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO2.37.6.2.53 5 11 1 14,166,667 TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO2.37.6.2.53 5 12 1 14,166,667 TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO

2.39.3 3 1 1 27,323,856 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS ENERO 2.39.3 3 2 1 30,418,989 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS FEBRERO 2.39.3 3 3 1 31,706,399 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS MARZO 2.39.3 3 4 1 36,348,252 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS ABRIL 2.39.3 3 5 1 34,699,770 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS MAYO 2.39.3 3 6 1 31,153,418 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS JUNIO




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

2.39.3 3 7 1 38,141,786 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS JULIO 2.39.3 3 8 1 33,812,205 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS AGOSTO 2.39.3 3 9 1 35,930,054 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS SEPTIEMBRE2.39.3 3 10 1 38,458,066 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS OCTUBRE2.39.3 3 11 1 37,532,793 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS NOVIEMBRE2.39.3 3 12 1 42,437,694 PASAJEROS EN TRÁNSITO Y ENDOSOS DICIEMBRE2.39.3 3 3 4 390,000,000 PASAJES AEREOS NACIONALES2.39.3 3 3 172 881,614,396 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES2.39.4 4 1 1 195,000,000 FLETAMENTO AVIONES ENERO 2.39.4 4 2 1 195,000,000 FLETAMENTO AVIONES FEBRERO2.39.4 4 3 1 195,000,000 FLETAMENTO AVIONES MARZO

2.39.4 4 4 1 195,000,000 FLETAMENTO AVIONES ABRIL 2.39.4 4 5 1 195,000,000 FLETAMENTO AVIONES MAYO 2.39.4 4 6 1 195,000,000 FLETAMENTO AVIONES JUNIO 2.39.4 4 7 1 195,000,000 FLETAMENTO AVIONES JULIO 2.39.4 4 8 1 195,000,000 FLETAMENTO AVIONES AGOSTO 2.39.4 4 9 1 195,000,000 FLETAMENTO AVIONES SEPTIEMBRE2.39.4 4 10 1 195,000,000 FLETAMENTO AVIONES OCTUBRE2.39.4 4 11 1 195,000,000 FLETAMENTO AVIONES NOVIEMBRE2.39.4 4 12 1 195,000,000 FLETAMENTO AVIONES DICIEMBRE2.39.4 4 1 1 430,508,344 LEASING OPERATIVO (1) EMB-170 FAC-11812.39.4 4 2 1 430,508,346 LEASING OPERATIVO (1) EMB-170 FAC-11812.39.4 4 3 1 430,508,346 LEASING OPERATIVO (1) EMB-170 FAC-11812.39.4 4 4 1 430,508,346 LEASING OPERATIVO (1) EMB-170 FAC-11812.39.4 4 5 1 430,508,346 LEASING OPERATIVO (1) EMB-170 FAC-11812.39.4 4 6 1 430,508,346 LEASING OPERATIVO (1) EMB-170 FAC-11812.39.4 4 7 1 430,508,346 LEASING OPERATIVO (1) EMB-170 FAC-11812.39.4 4 8 1 430,508,346 LEASING OPERATIVO (1) EMB-170 FAC-11812.39.4 4 9 1 430,508,346 LEASING OPERATIVO (1) EMB-170 FAC-11812.39.4 4 10 1 430,508,346 LEASING OPERATIVO (1) EMB-170 FAC-1181




digitos]



digitos]



"SATENA"899.999.143-4 CC 39,762,885 2,010 174,004,530,258



Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado


PLAN DE COMPRAS

2.39.4 4 11 1 430,508,346 LEASING OPERATIVO (1) EMB-170 FAC-11812.39.4 4 12 1 430,508,346 LEASING OPERATIVO (1) EMB-170 FAC-11812.39.4 4 1 1 473,096,000 LEASING OPERATIVO (2) EP-145 FAC-1176 - 11772.39.4 4 2 2 473,096,000 LEASING OPERATIVO (2) EP-145 FAC-1176 - 11772.39.4 4 3 3 473,096,000 LEASING OPERATIVO (2) EP-145 FAC-1176 - 11772.39.4 4 4 4 473,096,000 LEASING OPERATIVO (2) EP-145 FAC-1176 - 11772.39.4 4 5 5 473,096,000 LEASING OPERATIVO (2) EP-145 FAC-1176 - 11772.39.4 4 6 6 473,096,000 LEASING OPERATIVO (2) EP-145 FAC-1176 - 11772.39.4 4 7 7 473,096,000 LEASING OPERATIVO (2) EP-145 FAC-1176 - 11772.39.4 4 8 8 473,096,000 LEASING OPERATIVO (2) EP-145 FAC-1176 - 11772.39.4 4 9 9 473,096,000 LEASING OPERATIVO (2) EP-145 FAC-1176 - 11772.39.4 4 10 10 473,096,000 LEASING OPERATIVO (2) EP-145 FAC-1176 - 11772.39.4 4 11 11 473,096,000 LEASING OPERATIVO (2) EP-145 FAC-1176 - 11772.39.4 4 12 12 473,096,000 LEASING OPERATIVO (2) EP-145 FAC-1176 - 11772.43.1 3 5 25 367,500,000 ARRENDAMIENTO OPERATIVO EQUIPOS 2.43.1 3 5 30 14,400,000 ARRENDAMIENTO PANTALLA2.43.2 5 3 2 3,000,000 ALQUILER SALON REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN2.43.2 5 2 12 84,000,000 ARRENDAMIENTO BODEGA CARGA2.43.2 5 3 4 2,320,000 ARRENDAMIENTO COFAE 2.43.2 3 2 12 5,019,840 ARRENDAMIENTO MOSTRADORES OPAIN2.43.2 4 3 12 60,000,000 ARRIENDO OFICINAS VENTAS DIRECTAS - NUEVAS2.43.2 5 1 12 165,600,000 ARRIENDO Y ADMÓN OFICINA CENTRO COMERCIAL SAN MARTIN2.43.2.1.23 5 3 36.5 45,333,000 ARRENDAMIENTOS 5 FOTOCOPIADORAS 2.8.7 3 4 1 90,000,000 TRASLADO BODEGA DE CARGA3.3.19.4 5 2 14 210,000 ESTUCO PLÁSTICO GALÓN

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PLAN DE COMPRAS 2010 - SATENA · 2019. 12. 2. · PLAN DE COMPRAS. Importante : De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de