PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN …keckadipaten.weebly.com/uploads/5/1/3/4/51345515/gabung_file_.pdf · 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN ... 2.5 Penelaahan usulan program

PERUBAHAN RENCANA KERJA

KECAMATAN KADIPATEN TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA 2015

i Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Kecamatan Kadipaten

Kabupaten Majalengka Tahun 2015 merupakan tahun kedua periode 2014-2018

kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.mengamati pelaksanaan program dan

kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan

rencana kerja yang ditetapkan.pada tahun 2014.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Tahun 2015 terdiri dari

Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun Lalu, Tujuan, Sasaran

yang menggambarkan Pencapaian Rencana Srtategi Kecamatan Kadipaten, dana

Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber

dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Rencana Kerja

Perubahan (RENJA PERUBAHAN) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan

sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Kadipaten

tahun 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun yang

lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana kerja pula diharapkan dapat

memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah

berpartisipasi hingga tersusunnya Renja Perubahan ini. Perlu disadari bahwa masih

banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, oleh

karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terimakasih

Kadipaten, Juni 2015

CAMAT KADIPATEN

UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM

Pembina Tk. I NIP. 19580807 198303 1 030

ii Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum.......................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan....................................................................... 3

1.4 Sistematika Penulisan Renja OPD................................................ 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan

Capaian rentrsa OPD....................................................................

6

2.2 Analisis kinerja pelayanan OPD.................................................... 6

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD........... 11

2.4 Review Terhadap RKPD............................................................... 13

2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat................ 14

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi................... 16

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD................................................... 16

3.3 Program dan Kegiatan.................................................................. 18

BAB IV PENUTUP................................................................................................ 22

iii Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015

Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut RENJA OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk

periode 1 (satu) tahun. Rencana Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi

mengamanatkan penyusunan RENJA untuk periode tahunan dan juga sebagai

dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Kecamatan Kadiupaten.

Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja Kecamatan Kadipaten

mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program

pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai

berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari

visi, misi dan program OPD kecamatan Kadipaten yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam

Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan OPD untuk menrencanakan program kegiatan

disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2013.

3. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja

yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kadipaten

sebagai wujud dari kinerja tahun 2012 ini merupakan tahun terakhir


pencap[aian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka

sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembanguan

Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Kadipaten dalam

menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 4286).

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438 ).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten adalah

sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun

anggaran dan mempunyai fungsi :

Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kadipaten tahun

2015 dalam rencana program prioritas.


Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan

Kecamatan Kadipaten yang memuat arah kebijakan di Kecamatan

Kadipaten

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memaduserasikan

antara Renja dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (KUA-PPAS,) dan untuk :

Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan

Kadipaten Tahun 2015 dengan target dan sasaran pembangunan daerah

sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Majalengka

tahun 2015.

Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan

dalam keterpaduan sumber dana, sumber daya, serta sumber daya

manusia.

Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber

daya serta produktifitas dalam peningkatan kinerja kecamatan

Kadipaten.

Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi,

Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kadipaten.


1.4. Sistematika Penulisanan Renja OPD

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. LANDASAN HUKUM

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA DAN

CAPAIAN RENSTRA OPD

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Sebelumnya dan Capaian

Renstra OPD

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan

yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauhmana

keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Tahun 2014 SKPD

Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka telah memberikan hasil yang

signifikan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Hal ini dapat terlihat dari

pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam capaian kinerja tahun

2014.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan

Kecamatan Kadipaten berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama)

yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan

Kadipaten dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatynya sarana dan prasarana

Meningkatnya disiplin aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Daerah

Meningkatnya Percepatan Pencapaian IPM

Meningkatnya Peningkatan Kinerja Kecamatan

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman

dan Keamanan

Meningkatnya Peningkatan Hasil Produksi Peternakan

Meningkatnya pemeliharaan jalan dan jembatan

Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi

Meningkatkan pemberantasan pekat

Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Meningkatkan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan

Meningkatkan peran serta kepemudaan

Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Kadipaten yang merupakan

tolak ukur dari pencapaian pembangunan di Kecamatan Kadipaten dengan

memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi

maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain, pengukuran kinerja tersebut

merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Kecamatan Kadipaten

sesuai Renstra Tahun 2014-2018 yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten

Majalengka yang dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten

Majalengka Tahun 2014-2018 sesuai dengan pencapaian Visi, Misi dan target

Kabupaten Majalengka.

Realisasi Keuangan

1. Belanja Pendapatan

Realisasi belanja pendapatan (Pendapatan Asli Daerah) Tahun 2014 dari

sektor Pajak PBB di Kecamatan Kadipaten hanya 66,18% (Rp 624.667.455)


dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 943.853.826. Secara rinci

Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan KadipatenTahun 2014 seperti disajikan

pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak PBB Tahun 2014.

No Uraian Target (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1 Pajak PBB

- Desa Kadipaten 285.388.637 182.302.505 63,88

- Desa Liangjulang 244.681.183 180.376.658 73,72

- Desa Karangsambung 167.410.522 55.061.921 32,89

- Desa Babakananyar 29.046.449 19.742.963 67,97

- Desa Pagandon 67.615.331 67.620.749 100,01

- Desa Heuleut 98.181.220 77.253.892 78,68

- Desa Cipaku 51.530.484 9.221.717 82,10

2 Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah 0 0 0

Jumlah Total 943.853.826- 624.667.455 66,18

2. Belanja Pelayanan Aparatur

Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2014 pada

Satuan Kerja Kecamatan Kadipaten memiliki pencapaian kinerja baik dari total

anggaran Rp. 2.251.068.00,- tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.078.158.034,-

atau sebesar 92,32 % Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.169.357.000

realisasi sebesar 87,21 % dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.081.711.000,-.

Belanja Langsung terdiri dari 11 program dan 28 kegiatan terealisai sebesar

97,84 %.

Rincian Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur dan Belanja Publik

dijelaskan pada Tabel sebagai berikut:


Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur

No URAIAN

Target (Rp)

Realisasi Keuangan

Rp %

1 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.047.992.000 925.948.596 88,35

2 Tambahan penghasilan PNS (Representasi)

121.365.000 93.900.000 77,37

Jumlah 1.169.357.000 1.019.848.596

87,21

Tabel 2.3.RealisasiBelanjaPelayananPublik

No URAIAN

Target (Rp)

Realisasi Keuangan Sumber

Dana Rp %

1 2 3 4 5 6

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

900.000 900.000 100 APBD II

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

42.100.300 20.173.508 83,71 APBD

II

3 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

5.000.000 5.000.000 100 APBD

II

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

14.255.000 14.250.650 99,97 APBD

II

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

4.025.000 4.025.000 100 APBD

II

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3.000.000 3.000.000 100 APBD

II

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

49.447.500 49.441.480 100 APBD

II

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10.987.500 10.983.100 100 APBD

II

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

25.000.000 25.000.000 100 APBD

II

10 Penyediaan makanan dan minuman

19.060.000 19.060.000 100 APBD

II

11 Penyediaan jasa 58.800.000 58.800.000 100 APBD


Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

II

12 Pengadaan mebeulair 89.390.000 89.390.000 100

APBD

II

13 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

33.615.000 33.535.000 80 APBD

II

14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

46.467.500 36.968.500 79,56 APBD

II

15 Pengadaan Konstruksi/pembelian bangunan

152.000.000 151.673.700 100 APBD

II

16

Penataan lingkungan tempat kerja

316.085.000 315.060.050 100 APBD

II

17 Pengadaan instalasi listrik dan telepon

2.000.000 1.996.500 100 APBD

II

18 Penhgadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

7.150.000 7.078.500 99 APBD

II

19 Bintek perangkat desa 38.482.200 38.482.200 100

APBD

II

20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DSKPD

1.592.500 1.592.500 100 APBD

II

21 Penyusunan rencana kerja OPD

1.750.000 1.750.000 100 APBD

II

22 Penyusunan RKA dan RKAP

6.580.000 6.580.000 100 APBD

II

23 Penyusunan DPAS dan DPPA

6.580.000 6.580.000 100 APBD

II

24 Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan

14.555.000 14.526.000 100 APBD

II

25 Pemberdayaan usaha mikro sektol informal

70.000.000 69.553.550 99 APBD

II


26 Musrenbang 8.662.500 8.662.500 100

APBD

II

27 Kegiatan lomba desa tingkat kecamatan

9.090.000 9.090.000 100 APBD

II

28 Pembinaan pramuka 10.000.000

10.000.000 100 APBD

II

29 Pengamanan PILKADA 26.456.000

23.375.200 88 APBD

II

30 Pembelian bibit domba 170.000.000

168.300.000 99 APBD

II

31 Sosialisai wajar dikdas 9 tahun

8.680.000 8.680.000 100 APBD

II

Jumlah 1.081.711.000 1.058.309.438 97,84 -

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

a. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Kadipaten.

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait

dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah

permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi SKPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian

visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam

meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Kadipaten sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi

koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan

kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi.

Kecamatan Kadipaten masih memerlukan peningkatan pelayanan

menghadapi tantangan depan sebagai Pusat Kegiatan wilayah (PKW),

terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :


1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum

memadai

2. Sistem kerja yang belum optimal

3. Sumber daya manusia yang belum optimal

4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal

5. Infrastruktur pedesaan masih kurang

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan

Kadipaten, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di

wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan

kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih

pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus

benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD

Kabupaten Majalengka yang menyelenggarakan pelayanan publik,

maka

3. harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal

kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas

hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta

pada tatanan atau aturan yang berlaku.

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan


masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan

kemampuan sumber daya aparatur.

5. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi styakeholder

yang ada di Kecamatan Kadipaten.

b. Isu Strategis Eksternal.

Kinerja dan Sinergitas antara instansi OPD, Dinas dan Pemerintah

Daerah serta instansi/institusi lainnya, yaitu :

1. Penguatan Peran Kecamatan.

2. Otonomi Desa yang bersinergi.

3. Masyarakat yang religius.

2.4 Review Terhadap RKPD

Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten berdasarkan RKPD Kabupaten

Majalengka sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se

Kabupaten Majalengka yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di

wilayah Kecamatan Kadipaten.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kadipaten Kabupaten

Majalengka tahun 2015 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang

merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun

sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu

perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan

kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Kadipaten

dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Majalengka MAKMUR.

Adalah letak geografis Kecamatan Kadipaten yang berdasarkan

rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka termasuk wilayah


Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga pertumbuhan perekonomian maupun

pembangunan mengarah ke Kecamatan Kadipaten baik dari sisi ekonomi,

industri, dan jasa.

Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis mengharuskan

dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk disusun saling

bersinergis. Berdasarkan konsep tersebut diharapkan bahwa pembangunan

dapat bekerja dengan efektif, efesien dan sinergis sesuai dengan target yang

telah ditetapkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau

indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro.Indikator kinerja

makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Majalengka dan partisipasi sektor swasta (masyarakat),

sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk

mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang telah

ditetapkan.

Capaian indicator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan

Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan kesejahteraan

dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan capaian indikator

makro tersebut adalah sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manausia (IPM), yaitu pemerintah harus focus pada

pendukung IPM yaitu terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli

masyarakat.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

c. Jumlah Penduduk


d. Tingkat Kemiskinan.

e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

f. PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan).

g. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Capaian kinerja pembangunan ditingkat kecamatan selama tahun 2010

s/d tahun 2014 yang tercermin pada tingkat capaian indicator makro merupakan

kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah yang

dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka, baik yang menyangkut

bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang sarana

dan prasarana. Selain peran pemerintah kecamatan dan kabupaten, juga

peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan

mempunyai andil yang besar dalam menyumbang tingkat pencapaian kineja

pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat dengan

kegiatan gotong royong atau perusahaan-perusahaan melalui program

Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan oleh

OPD Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi OPD itu

sendiri, dengan memperhatikan inti pokok pembangunan yang dapat

mempercepat laju

pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok yang akan dibangun

antara lain :

1. Pembangunan Bidang Pendidikan.

2. Pembangunan Bidang Kesehatan.

3. Pembangunan Bidang Ekonomi.

4. Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah


BAB III

TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tabel 3.1

Indentifikasi Kebijakan Nasional

Provinsi Jawa Barat

Nama SKPD : Kecamatan Kadipaten

NO. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan

1 2 3 4

Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka belum melaksanakan telaahan

Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerinrtah

Daerah (RKPD) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) yang direncanakan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu

5 (lima) tahun dari misi kecamatan. Adapun tujuannya sebagai berikut:

a. Membangun serta meningkatkan koordinasi yang terpadu antara

b. masyarakat, stakeholder, desa, para kepala UPTD secara sinergis dalam

menunjang perkembangan pelayanan pemerintah dan pembangunan.


c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

dengan peningkatan pembinaan dan pengawasan

d. Meningkatkan daya saing serta mengembangkan sistem pemasaran

produk-produk domestik.

e. Meningkatkan kegiatan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan

tertibniaga dan perlindungan konsumen dan produsen.

f. Meningkatkan penataan pasar yang tertib, aman dan nyaman.

g. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

h. Perbaikan sistem tata niaga dan aksebilitas permodalan.

i. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara

nyata oleh Pemerintah Kecamatan kadipaten dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD.

Adapaun sasarannya sebgai berikut:

a. Terwujudnya keterkaitan yang saling mendukung antar sektor dalam

pembangunan dan pemerintahan;

b. Berkembangnya usaha ekonomi masyarakat;

c. Meningkatnya peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam struktur dan

perekonomian masyarakat perdesaan;

d. Tersedinya lapangan kerja dan usaha serta meningkatnya pendapatan

masyarakat;

e. Meningkatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan;

f. Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di wilayah Kecamtan Kadipaten;

g. Terciptanya Tata Kota Kadipaten yang berwawasan lingkungan


h. Meningkatnya pertumbuhan pasar tradisional dan pasar modern.

i. Meningkatnya investasi bidang perdagangan, pertanian, perkebunan,

peternakan, perikanan dan industry kecil

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan

Prakiraan Maju Tahun 2016 Kecamatan Kadipaten kabupaten Majalengka sesuai tabel

berikut :


BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja

tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Kadipaten 2014 2018 dalam menunjang tercapainya Visi

dan Misi Kabupaten Majalengka serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan

melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun

2015.Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana

kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan

untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015, maka penetapan prioritas

pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Kadipaten

diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama

SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi

lain

Ket.

Tolok Ukur TargetTolok Ukur

TargetTolok Ukur

Target

(1) (3) (4) (5)(6)

(7)(8)

(9) (10) (11) (12)

I. 391.797.500 306.294.500 402.454.500

1. Meningkatnya

kualitas

Pelayanan

Publik

100% 233.110.000 185.494.500 241.619.500

1) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan

benda pos

100% 2.160.000 2.160.000 2.160.000 1

2) Kec.Kadipaten Terlaksananya pemeliharaan rutin

/ berkala kendaraan

dinas/operasional

1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan

rutin / berkala kendaraan

dinas/operasional

100% 2.000.000 1.700.000 2.150.000 1

3) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa komunikasi ,

sumber daya air dan listrik.

1 Tahun Terpenuhinya jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

100% 28.500.000 37.400.000 37.400.000 1

4) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa perbaikan

peralatan kerja


perbaikan peralatan kantor.

100% 6.000.000 0 6.000.000 1

5) Kec.Kadipaten Terlaksanaya penyediaan alat

tulis kantor.

1 Tahun Dipenuhinya penyediaan

alat tulis kantor.

100% 14.000.000 14.002.500 14.002.500 1

6) Kec.Kadipaten Dipenuhinya penyediaan

komponen instalasi listrik.

1 Tahun Terpenuhinya sarana

penerangan kantor

100% 4.720.000 3.200.000 3.200.000 1

7) Kec.Kadipaten Terlaksananya penyediaan

barang cetakan dan

penggandaan.


barang cetakan dan

penggandaan.

1 Tahun 5.780.000 5.130.000 5.130.000 1

8) Kec.Kadipaten Terlaksananya penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan

kantor.


jasa peralatan dan

perlengkapan kantor.

1 Tahun 50.000.000 20.000.000 68.950.000 1

9) Kec.Kadipaten Dipenuhinya peralatan rumah

tangga kantor.

1 Tahun Terpenuhinya peralatan

rumah tanggan kantor.

100% 10.000.000 4.270.000 4.270.000 1

10) Kec.Kadipaten Dipenuhinya penyediaan bahan

bacaan.

1 Tahun Terlaksananya penyediaan

bahan bacaan.

100% 25.000.000 29.352.000 29.352.000 1

11) Kec.Kadipaten Disediakannya makanan dan

minuman .

1 Tahun Terpenuhinya makanan dan

minuman.

100% 26.150.000 44.280.000 45.005.000 1

12) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa penunjang

kelancaran administrasi

perkantoran


penunjang kelancaran

administrasi perkantoran

100% 58.800.000 24.000.000 24.000.000 1

2. Meningkatnya

Kualitas sarana

dan prasarana

aparatur

100% 65.000.000 25.495.000 85.412.500

1) Kec.Kadipaten Dipenuhinya mebeleur penunjang

kinerja aparatur.

88 buah Dilaksanakan pengadaan

meubelair

1 paket 40.000.000 0 59.550.000 1

2) Kec.Kadipaten Diciptakannya suasana kerja

yang refresentatif

100% Terpenuhinya pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

1 paket 25.000.000 25.495.000 25.862.500 1

3. Peningkatan

disiplin

aparatur

100% 66.880.000 54.590.000 49.590.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pengadaan Meubelair

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

APARATUR PEMERINTAH DESA

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Penyediaan jasa penunjang kelancaran

administrasi perkantoran.

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan peralatan rumah tangga.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor.

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan.

Penyediaan penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

(2)

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

URUSAN DASAR.

RENCANA KERJA PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2015

No.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/KegiatanLokasi

Indikator kinerjaPagu Indikatif

dalam RKPD

2015 (Rp)

Pagu dalam

DPA OPD

(Rp)

Jenis

Keg.

1/2/3

Pagu Rencana

Perubahan

(Rp)

KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN : KECAMATANKECAMATAN : KADIPATEN

RENJA PERUBAHAN KECAMATAN KADIPATEN TAHUN 2015

Ket.


TargetTolok Ukur

Target

(1) (3) (4) (5)(6)

(7)(8)

(9) (10) (11) (12)(2)

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah



dalam RKPD

2015 (Rp)

Pagu dalam

DPA OPD

(Rp)

Jenis

Keg.

1/2/3

Pagu Rencana

Perubahan

(Rp)

1) Kec.

Kadipaten

Meningkatnya disiplin aparatur 1 paket Bintek implementasi

peraturan perundang-

undangan

1 paket 66.880.000 54.590.000 42.590.000 1

2) Kec.

Kadipaten

Meningkatnya SDM Perangkat

Desa

1 paket Bintek tentang Peraturan

Desa

1 paket 0 0 7.000.000

4. Kualitas

Pelaporan

Capaian

Kinerja

100% 3.225.000 15.712.500 3.712.500

1) Kec.Kadipaten Disusunnya laporan capaian

kinerja ikhtisan realisasi kinerja

10 buku Terpenuhinya dokumen

laporan capaian kinerja dan

ikhtisan realisasi kinerja

100% 3.225.000 15.712.500 3.712.500 1

5. Kualitas

perencanaan

daerah

100% 23.582.500 25.002.500 22.120.000

1) Kec.Kadipaten Meningkatnya penyerapan

aspirasi masyarakat

7 Desa Dilaksanakannya

Musrenbang

1 Paket 8.662.500 9.432.500 8.850.000 1

2) Kec.Kadipaten Dilaksanakannya penyusunan

renja Kecamatan.

10 buku Tersedianya dokumen renja 100% 1.260.000 1.310.000 1.110.000 1

3) Kec.Kadipaten Dilaksananya penyusunan RKA

OPD

10 buku Tersedianya dokumen RKA

OPD

10 buku 6.830.000 7.130.000 6.080.000 1

4) Kec.Kadipaten Dilaksananya penyusunan DPA

OPD

10 buku Tersedianya dokumen DPA

OPD

10 buku 6.830.000 7.130.000 6.080.000 1

II 518.244.500 835.609.800 737.143.000

A. -

340.000.000 455.000.000 455.000.000

1. Meningkatnya

infrasrtuktur

perdesaan

340.000.000 455.000.000 455.000.000

1) Fasilitasi dan koordinasi peningkatan

infrastruktur perdesaan

Kec.Kadipaten Meningkatnya kualitas jumbatan,

jalan, irigasi dan drainase

lingkungan

1 Kec. Pemeliharaan jembatan,


lingkungan

1 Paket 255.000.000 455.000.000 455.000.000 1

2) Monitoring dan evaluasi bidang

infrastruktur perdesaan

Kec.Kadipaten Terevaluasinya program

peningkakan infrastruktur

pemerintahan desa

1 Kec. Pemeliharaan jembatan,


lingkungan

1 Paket 85.000.000 0 0 1

3) Penataan Lingkungan Pemukiman 1 Desa Penataan Lingkungan Sehat dan

Bersih

1 Desa Peningkatan Lingkungan

Sehat dan Bersih

100% 0 0 50.000.000

B. 42.335.000 55.352.500 43.352.500

1. Meningkatnya

peran serta dan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan

100% 42.335.000 55.352.500 43.352.500

1) Fasilitasi penujang kegiatan

pemberdayaan kesejahteraan keluarga

Kec.Kadipaten Terlaksananya sosialisasi

program- program PKK

1 Paket Tercapainya peran dan

fungsi PKK

100% 33.245.000 46.137.500 34.137.500 1

2) Evaluasi kinerja pembangunan

masyarakat dan pemerintahan desa

Dilaksanakannya fasilitasi lomba

desa tingkat kecamatan

7 desa Meningkatnya kinerarakat

pembangunan masyarakat

dan pemerintahan desa

100% 9.090.000 9.215.000 9.215.000 1

C. 10.000.000 105.000.000 92.250.000

Program peningkatan infrastruktur

perdesaan.

Penyusunan DPA OPD

Penyusunan RKA OPD

Penyusunan rencana kerja OPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program peningkatan keberdayaan

masyarakat pedesaan

PEKERJAAN UMUM.

URUSAN WAJIB

PROGRAM SINERGITAS PERENCANAAN

DAERAH

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

Pembinaan Apartur Pemerintah Desa

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sosialisasi Bimbingan Teknis tentang

Peraturan Desa

RENJA PERUBAHAN KECAMATAN KADIPATEN TAHUN 2015

Ket.


TargetTolok Ukur

Target

(1) (3) (4) (5)(6)

(7)(8)

(9) (10) (11) (12)(2)

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah



dalam RKPD

2015 (Rp)

Pagu dalam

DPA OPD

(Rp)

Jenis

Keg.

1/2/3

Pagu Rencana

Perubahan

(Rp)

1. Peningkatan

Perkoperasian

100% 10.000.000 105.000.000 92.250.000

1) Pemberdayaan Usaha Mikro Sektor

Informal.

Kec.Kadipaten 1 Paket Meningkatnya pemahaman

perkoperasian

100% 10.000.000 105.000.000 92.250.000 1

D. 90.909.500 101.217.500 101.217.500

Meningkatnya

peran serta

kepemudaan

100% 90.909.500 101.217.500 101.217.500

1) Kec.Kadipaten Terlaksananya pengadaan

inventaris Paskibra

1 paket Meningkatnya kualitas

Paskibra

100% 90.909.500 101.217.500 101.217.500 1

E. 35.000.000 119.039.800 45.323.000

1. Terkendalinya

pencegahan

korban

bencana alam

100% 15.000.000 40.410.000 0

1) Kordinasi pencagahan dini dan

penanggulangan pasca bencana

Kec.Kadipaten Terlaksananya pencegahan

bencana alam

1 paket Terkendalinya bencana

alam

1 paket 15.000.000 40.410.000 0 1

2. Peningkatan

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

100% 20.000.000 31.250.000 19.250.000

1) Kordinasi, pembinaan dan pengendalian

ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat.

Kec.Kadipaten Meningkatnya keamanan

lingkungan

7 Desa Meningkatnya kenyamanan

lingkungan

1 Paket 20.000.000 31.250.000 19.250.000 1

3. Peningkatan

pemantapan

pemerintahan

dan

pembangunan

desa

100% 0 47.379.800 26.073.000

1) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan,

Penganggaran, Pengendalian, Evaluasi

dan Pelaporan Pembangunan Desa

7 Desa Dilaksanakannya Perencanaan

Pembangunan, Penganggaran,

Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Pembangunan Desa

7 Desa Meningkatnya kualitas

Perencanaan

Pembangunan,

Penganggaran,

Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Pembangunan

Desa

100% 0 17.317.500 5.317.500 1

2) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 1 Desa Dilaksanakannya Pemilihan

Kepala Desa

1 Desa Terpilihnya Kepala Desa

Baru

1 Desa 30.062.300 20.755.500 1

910.042.000 ########### 1.139.597.500

1.132.597.500

-7.000.000

J U M L A H

Program pemeliharaan ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat

Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

Program pemantapan Pemerintahan dan

Pembangunan Desa

Pembinaan organisasi kepemudaan

Program pengembangan kewirausahaan

dan keunggulan kompetitif usaha kecil

menengah.

Program Peningkatan Peran serta

Kepemudaan

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kadipaten, Juni 2015

Camat Kadipaten,

UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM

NIP. 19580807 198303 1 030RENJA PERUBAHAN KECAMATAN KADIPATEN TAHUN 2015

Documents

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN …keckadipaten.weebly.com/uploads/5/1/3/4/51345515/gabung_file_.pdf · 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN ... 2.5 Penelaahan usulan program