Embed Size (px)
Citation preview
1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI MALANG NOMOR:
188.45/742/KEP/35.07.013/2017
TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
MALANG TAHUN 2018.
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, maka Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang adalah merupakan
Instansi Pelaksana yang melakukan kegiatan pelayanan Pemerintahan kepada
masyarakat dalam bentuk Penertiban Administrasi Kependudukan dan Kartu
Keluarga, Penertiban Dokumen kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil,
unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Malang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Malang Tahun 2018 merupakan penjabaran Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016-
2021 dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 yang
selanjutnya dijabarkan melalui kegiatan dengan berlandaskan pada tugas
pokok dan fungsi serta Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Malang yang selanjutnya dijabarkan kedalam bentuk Program
Kegiatan yang berada pada masing-masing bidang, Yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Sistem Kinerja dan
Keuangan;
6. Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
7. Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan;
8. Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil;
9. Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
10. Program Pemanfaatan Data dan Inofasi Pelayanan.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD);
dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan
(RKP), maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang
menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan dengan maksud dan tujuan agar
mudah untuk diimplementasikan berdasarkan beberapa faktor, diantaranya
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen, mekanisme serta
anggaran yang tersedia. Selanjutnya terhadap hasilnya perlu dilakukan
evaluasi guna melihat dan menemukan berbagai kendala yang ditemui serta
bagaimana upaya/ langkah-langkah alternatif yang akan diambil guna
menghindari atau mencegah terjadinya kesalahan di dalam implementasinya
termasuk sistem pelaksanaan, pemantauan dan pengawasannya.
Rencana Kerja ini dibuat dan ditetapkan dengan berpedoman pada Visi
dan Misi bupati Malang pada 5 (lima) tahun kedepan dengan tujuan yang telah
ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang didasarkan
pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang selanjutnya
dijabarkan melalui kegiatan dengan berlandasan pada tugas pokok dan fungsi
pada masing-masing bidang.
Guna mendukung tugas kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil perlu didukung kebijakan kebijakan daerah, sedangkan tugas pokok
fungsi dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang
yaitu :
a. Pengumpulan, Pengelolaan dan Pengendalian Data yang berbentuk
Data Base serta analisis data untuk penyusunan program
kegiatan;
3
b. Perencanaan strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
sipil;
c. Perumusan Kebijakan teknis Bidang Kependudukan dan
Pencatatan sipil;
d. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan urusan Umum Bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
f. Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian serta Evaluasi dan
Pelaporan penyelenggaraan Bidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;
g. Pelaksanaan Standart Pelayanan yang wajib dilaksanakan pada
Bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil;
h. Penyelenggara Kesekretariatan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
i. Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan sipil, Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyerasian
perkembangan kependudukan;
j. Pengkoordinasian Integrasi dan Sinkronisasi kegiatan Bidang
Administrasi Kependudukan dan Penyerasian Perkembangan
Kependudukan dilingkungan Pemerintah Daerah;
k. Pembinaan kepada masyarakat tentang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
l. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga Pemerintah dan lembaga
lainnya;
m. Koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal kebijakan
Kependudukan, Tertib Adminitrasi Kependudukan dan Analisis
Dampak Kependudukan;
n. Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
o. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Data
Kependudukan;
p. Perlindungan Data Pribadi penduduk dalam proses dan hasil
Pedaftaran Penduduk serta Pencatatan Sipil pada Data Base
Kependudukan;
q. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan sipil, Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Penyerasian Perkembangan
Kependudukan;
4
r. Pengawasan dan Pengendalian atas Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk, Pencatatan sipil Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Penyerasian Perkembangan Kependudukan.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
5
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang
Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang reviu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program
Prioritas Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
6
27. Keputusan Bupati Malang Nomor:
188.45/742/Kep/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan
Akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Malang Tahun 2018.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini untuk
memantapkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih
akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam keberhasilan
mencapai tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (Good
Government) dengan penyelenggaraan seiring dalam perwujudan pelaksanaan
sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur.
Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah sebagai
berikut :
a. Memberi arahan dan sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas pada masing - masing bagian/ bidang
sesuai tupoksi Bidang;
b. Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada
Tahun Anggaran berjalan;
c. Sebagai informasi dan umpan balik antar bagian/
bidang yang terkait sehingga tercipta rencana dan program
kerja yang sinergis untuk memperkecil terjadinya tumpang tindih
kegiatan.
1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2018
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
BAB IV PENUTUP
7
BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
Pada Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Malang melaksanakan 10 program dan 37 kegiatan. Evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2018 hingga triwulan II dapat dilihat pada
tabel 2.1.
8
FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR
PERIODE PELAKSANAAN: TAHUN 2018
No Kode Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir
periode Renstra PD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun
2017
Target kinerja dan
anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi
(Tahun 2018)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d triwulan
II (Tahun 2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra PD s/d tahun 2018
(%)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
64.334.360.406,00
3.989.601.900,00
11.329.155.000,00
3.985.393.875,00
35,18 7.974.995.775,00
12,4
1 2.206.11.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)
100% 11.607.173.730,00
100% 1.778.189.500,00
100% 2.226.420.000,00
46.08 % 1.025.995.475,00
46,08 46,08 46.08 % 2.804.184.975,00
46,08 24,16
2.206.11.01.
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)
12750 buah
101.500.000,00 2000 buah
13.000.000,00 2500 buah
21.000.000,00 691 buah
5.800.000,00 27,64 27,62 2691 buah
18.800.000,00 21,11 18,52
2.206.11.01.
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)
60 Bulan
821.932.000,00 12 Bulan
154.000.000,00 12 Bulan
147.600.000,00 6 Bulan 66.139.075,00 50 44,81 18 Bulan
220.139.075,00 30 26,78
2.206.11.01.
03
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah pejabat
pengelola administrasi keuangan (OB)
370 OB
7.128.664.000,00
66 OB 941.560.000,00 76 OB 1.524.204.000,00
76 OB 739.245.000,00 100 48,5 142 OB 1.680.805.000,00
38,38 23,58
2.206.11.01.
04
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)
139 Jenis
233.727.750,00 23 Jenis
95.382.000,00 26 Jenis
30.105.000,00 52 Jenis 10.085.000,00 200 33,5 75 Jenis 105.467.000,00 53,96 45,12
9
2.206.11.01.
05
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)
284 Jenis
371.763.400,00 57 Jenis
67.845.400,00 56 Jenis
67.229.000,00 0 Jenis 0 0 0 57 Jenis 67.845.400,00 20,07 18,25
2.206.
11.01.06
Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang
cetakan yang disediakan (Jenis)
32
Jenis
507.632.100,00 5
Jenis
112.296.100,00 6
Jenis
72.520.000,00 12 Jenis 21.745.000,00 200 29,98 17 Jenis 134.041.100,00 53,13 26,41
2.206.
11.01.07
Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah
penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)
52
Jenis
211.558.750,00 8
Jenis
30.750.000,00 11
Jenis
50.375.000,00 22 Jenis 7.200.000,00 200 14,29 30 Jenis 37.950.000,00 57,69 17,94
2.206.11.01.
08
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan
(jenis)
26 Jenis
85.418.630,00 6 Jenis
17.600.000,00 5 Jenis
16.332.000,00 10 Jenis 3.171.500,00 200 19,42 16 Jenis 20.771.500,00 61,54 24,32
2.206.11.01.
09
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)
23805 HOK
525.788.700,00 4756 HOK
70.151.000,00 5009 HOK
73.870.000,00 1343 HOK
19.803.000,00 26,81 26,81 6099 HOK
89.954.000,00 25,62 17,11
2.206.
11.01.10
Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah
pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)
1488
HOK
1.142.594.200,0
0
253
HOK
209.075.000,00 199
HOK
158.950.000,00 153 HOK 121.931.900,00 76,88 76,71 406
HOK
331.006.900,00 27,28 28,97
10
2.206.11.01.
11
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)
1393 HOK
476.594.200,00 246 HOK
66.530.000,00 177 HOK
64.235.000,00 85 HOK 30.875.000,00 48,02 48,07 331 HOK
97.405.000,00 23,76 20,44
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 46,08 46,08 46,08 24,16
Predikat Kinerja Program SR SR SR SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 102,7 33,61 37,5 24,31
Predikat Kinerja Kegiatan ST SR SR SR
2 2.206.
11.02
Program
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Persentase
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)
100% 19.416.980.300
,00
100% 2.131.825.300,
00
100% 2.435.647.000,
00
8.96 % 218.275.900,00 8,96 8,96 8.96 % 2.350.101.200,
00
8,96 19,83
2.206.
11.02.01
Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah
Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)
105
Jenis
3.353.732.800,0
0
29
Jenis
1.895.287.800,0
0
16
Jenis
361.375.000,00 1 Jenis 20.564.000,00 6,25 5,69 30 Jenis 1.915.851.800,0
0
28,57 57,13
2.206.
11.02.02
Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah
Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)
86
Jenis
14.348.279.800,
00
0
Jenis
0 14
Jenis
1.454.500.000,0
0
1 Jenis 114.400.000,00 7,14 7,87 1 Jenis 114.400.000,00 1,16 0,8
2.206.11.02.
03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala
(jenis)
8 Jenis
712.945.700,00 1 Jenis
90.937.500,00 1 Jenis
191.774.000,00 1 Jenis 46.600.000,00 100 24,3 2 Jenis 137.537.500,00 25 19,29
2.206.11.02.
04
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan
roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)
43 Unit
488.745.000,00 7 Unit 111.750.000,00 9 Unit 115.968.000,00 2 Unit 29.711.900,00 22,22 25,62 9 Unit 141.461.900,00 20,93 28,94
11
2.206.11.02.
05
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)
24 Jenis
215.277.000,00 5 Jenis
33.850.000,00 4 Jenis
14.030.000,00 2 Jenis 7.000.000,00 50 49,89 7 Jenis 40.850.000,00 29,17 18,98
2.206.11.02.
06
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung
Kantor
Jumlah Rumah Gedung Kantor yang
direhabilitasi Sedang/Berat (paket)
2 Paket
298.000.000,00 0 Paket
0 2 Paket
298.000.000,00 0 Paket 0 0 0 0 Paket 0 0 0
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 8,96 8,96 8,96 12,1
Predikat Kinerja Program SR SR SR SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 30,94 18,89 17,47 20,86
Predikat Kinerja Kegiatan SR SR SR SR
3 2.206.11.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)
100% 115.500.000,00 100% 0 100% 55.000.000,00 99.99 % 54.996.900,00 99,99 99,99 99.99 % 54.996.900,00 99,99 47,62
2.206.11.03.
01
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)
4 Stel 115.500.000,00 0 Stel 0 2 Stel 55.000.000,00 2 Stel 54.996.900,00 100 99,99 2 Stel 54.996.900,00 50 47,62
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 99,99 99,99 99,99 47,62
Predikat Kinerja Program ST ST ST SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 100 99,99 50 47,62
Predikat Kinerja Kegiatan ST ST SR SR
4 2.206.11.04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)
100% 124.902.500,00 100% 14.000.000,00 100% 17.100.000,00 4.68 % 800.000,00 4,68 4,68 4.68 % 14.800.000,00 4,68 11,85
2.206.11.04.
01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)
74 orang
124.902.500,00 9 orang
14.000.000,00 8 orang
17.100.000,00 1 orang 800.000,00 12,5 4,68 10 orang 14.800.000,00 13,51 11,85
12
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 4,68 4,68 4,68 11,85
Predikat Kinerja Program SR SR SR SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 12,5 4,68 13,51 11,85
Predikat Kinerja Kegiatan SR SR SR SR
5 2.206.11.05
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat
Daerah yang Tepat Waktu (%)
100% 405.120.650,00 100% 65.587.100,00 100% 87.220.650,00 37.45 % 32.662.450,00 37,45 37,45 37.45 % 98.249.550,00 37,45 24,25
2.206.11.05.
01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)
80 Buku
135.266.500,00 16 Buku
26.714.900,00 16 Buku
26.397.500,00 6 Buku 10.360.000,00 37,5 39,25 22 Buku 37.074.900,00 27,5 27,41
2.206.11.05.
02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)
40 Buku
166.587.000,00 8 Buku
14.460.000,00 8 Buku
35.800.000,00 3 Buku 16.300.000,00 37,5 45,53 11 Buku 30.760.000,00 27,5 18,46
2.206.11.05.
03
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)
90 Buku
103.267.150,00 18 Buku
24.412.200,00 18 Buku
25.023.150,00 5 Buku 6.002.450,00 27,78 23,99 23 Buku 30.414.650,00 25,56 29,45
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 37,45 37,45 37,45 24,25
Predikat Kinerja Program SR SR SR SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 34,26 36,25 26,85 25,11
Predikat Kinerja Kegiatan SR SR SR SR
6 2.206.11.06
Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan
Persentase Kelancaran Pelayanan Dokumen Kependudukan (%)
100% 19.592.157.900,00
0% 0 100% 3.661.082.800,00
49.14 % 1.799.061.900,00
49,14 49,14 49.14 % 1.799.061.900,00
49,14 9,18
13
2.206.11.06.
01
Percepatan Pelayanan Identitas Kependudukan
Jumlah Dokumen Kependudukan (KK, KTP)
1040 Dokumen
16.735.647.800,00
0 Dokumen
0 260000
Dokumen
3.363.700.000,00
127998 Dokume
n
1.655.859.900,00
49,23 49,23 127998 Dokume
n
1.655.859.900,00
12.307,50
9,89
2.206.11.06.
02
Percepatan Pelayanan Perpindahan Penduduk
Jumlah Surat Pindah dan Surat Kedatangan diselesaikan dalam 1 hari
249 Surat
137.179.700,00 0 Surat
0 60000 Surat
28.614.000,00 29196 Surat
13.925.000,00 48,66 48,66 29196 Surat
13.925.000,00 11.725,30
10,15
2.206.11.06.
03
Percepatan Penyusunan Pelaporan Kependudukan
Jumlah Pelaporan Data Kependudukan
76 Lapora
n
816.598.200,00 0 Lapora
n
0 19 Lapora
n
27.846.000,00 9 Laporan
13.747.000,00 47,37 49,37 9 Laporan
13.747.000,00 11,84 1,68
2.206.
11.06.04
Pelayanan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keliling
Jumlah
Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keliling
215.42
5 Dokumen
1.902.732.200,0
0
0
Dokumen
0 50000
Dokumen
240.922.800,00 23950
Dokumen
115.530.000,00 47,9 47,95 23950
Dokumen
115.530.000,00 11.117
,56
6,07
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 49,14 49,14 49,14 9,18
Predikat Kinerja Program SR SR SR SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 48,29 48,8 8.790,
55
6,95
Predikat Kinerja Kegiatan SR SR ST SR
7 2.206.11.07
Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Persentase Standar Mutu Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)
100% 700.696.700,00 0% 0 100% 261.668.250,00 9.45 % 24.715.000,00 9,45 9,45 9.45 % 24.715.000,00 9,45 3,53
2.206.11.07.
01
Evaluasi dan Pengembangan Standart Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Nilai Evaluasi Kepuasan Masyarakat
80.5 Nilai
447.263.200,00 0 Nilai 0 79 Nilai
201.305.000,00 0 Nilai 0 0 0 0 Nilai 0 0 0
14
2.206.11.07.
02
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi pada Masing-Masing Kegiatan (Laporan)
52 Lapora
n
253.433.500,00 0 Lapora
n
0 13 Lapora
n
60.363.250,00 5 Laporan
24.715.000,00 38,46 40,94 5 Laporan
24.715.000,00 9,62 9,75
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 9,45 9,45 9,45 3,53
Predikat Kinerja Program SR SR SR SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 19,23 20,47 4,81 4,88
Predikat Kinerja Kegiatan SR SR SR SR
8 2.206.11.08
Program Penataan Administrasi Pelayanan
Pencatatan Sipil
Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Tepat
Waktu (%)
100% 3.397.806.626,00
0% 0 100% 614.997.100,00 24.36 % 149.815.850,00 24,36 24,36 24.36 % 149.815.850,00 24,36 4,41
2.206.11.08.
01
Percepatan Pelayanan Akta Kelahiran
Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan
206 Dokumen
1.913.794.100,00
0 Dokumen
0 50000 Dokumen
309.323.000,00 18095 Dokume
n
111.932.850,00 36,19 36,19 18095 Dokume
n
111.932.850,00 8.783,98
5,85
2.206.
11.08.02
Peningkatan
Pelayanan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian
Jumlah akta
perkawinan dan perceraian yang diterbitkan
2670
Dokumen
454.738.326,00 0
Dokumen
0 660
Dokumen
57.805.500,00 239
Dokumen
20.993.000,00 36,21 36,32 239
Dokumen
20.993.000,00 8,95 4,62
2.206.11.08.
03
Peningkatan Pelayanan Akta Kematian
dan Akta Status Anak
Jumlah AKta Kematian dan Akta Status Anak yang
Diterbitkan
31000 Dokumen
1.029.274.200,00
0 Dokumen
0 7000 Dokumen
247.868.600,00 490 Dokume
n
16.890.000,00 7 6,81 490 Dokume
n
16.890.000,00 1,58 1,64
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 24,36 24,36 24,36 4,41
Predikat Kinerja Program SR SR SR SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 26,47 26,44 2.931,50
4,04
Predikat Kinerja Kegiatan SR SR ST SR
15
9 2.206.
11.09 Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil
Persentase Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (%)
100% 6.086.213.200,00
0% 0 100% 1.298.417.900,00
24.24 % 314.763.400,00 24,24 24,24 24.24 % 314.763.400,00 24,24 5,17
2.206.11.09.
01
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
Jumlah Perekaman KTP-EL
152 Orang
4.474.322.800,00
0 Orang
0 35000 Orang
919.612.000,00 8900 Orang
233.897.400,00 25,43 25,43 8900 Orang
233.897.400,00 5.855,26
5,23
2.206.11.09.
02
Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat
Informasi yang dapat diakses masyarakat (Jumlah Leaflet, spanduk,
baliho serta buku panduan yang disediakan untuk masyarakat)
32.59 Buah
1.137.995.600,00
0 Buah
0 8828 Buah
264.748.000,00 1340 Buah
40.000.000,00 15,18 15,11 1340 Buah
40.000.000,00 4.111,69
3,51
2.206.11.09.
03
Pengembangan Tata Kelola dan SDM Database Kependudukan
Jumlah Operator Kecamatan, Puskesmas, RSUD dan Dinas yang terkoneksi Jaringan SIAK
108 Orang
473.894.800,00 0 Orang
0 108 Orang
114.057.900,00 38 Orang
40.866.000,00 35,19 35,83 38 Orang
40.866.000,00 35,19 8,62
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 24,24 24,24 24,24 5,17
Predikat Kinerja Program SR SR SR SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 25,26 25,46 3.334,05
5,79
Predikat Kinerja Kegiatan SR SR ST SR
10 2.206.11.10
PROGRAM PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI
PELAYANAN
Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (%)
100% 2.887.808.800,00
0% 0 100% 671.601.300,00 54.24 % 364.307.000,00 54,24 54,24 54.24 % 364.307.000,00 54,24 12,62
16
2.206.11.10.
01
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
Jumlah Kerjasama Lintas Sektor
50 Kali 610.069.600,00 0 Kali 0 55 Kali 184.482.100,00 36 Kali 120.771.700,00 65,45 65,47 36 Kali 120.771.700,00 72 19,8
2.206.
11.10.02
Pemanfaatan
Data dan Dokumen Kependudukan
Jumlah
Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data
208
kali
864.959.400,00 0 kali 0 55 kali 171.409.400,00 32 kali 97.526.400,00 58,18 56,9 32 kali 97.526.400,00 15,38 11,28
2.206.11.10.
03
Inovasi Pelayanan Kebijakan Kependudukan
Jumlah Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
94 kali 1.412.779.800,00
0 kali 0 22 kali 315.709.800,00 10 kali 146.008.900,00 45,45 46,25 10 kali 146.008.900,00 10,64 10,33
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 54,24 54,24 54,24 12,62
Predikat Kinerja Program R R R SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 56,36 56,2 32,67 13,8
Predikat Kinerja Kegiatan R R SR SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%) 35,86 35,86 35,86 15,4
9
Predikat Kinerja Program Total SR SR SR SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%) 56,38 33,97 1.479,1
3
17,1
8
Predikat Kinerja Kegiatan Total R SR ST SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: -
Faktor penghambat pencapaian kinerja: -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya**):
17
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program/Kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama
program prioritas, indikator kinerja program/kegiatan, tahun indikatif,
klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap pada matrik
rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Malang.
Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2018 Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di
ubah dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang
pedoman pengelolaan keuangan Daerah. Disamping arahan umum Rencana
Pembangunan Jangkah Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 tahapan
pembangunan ketiga tahun 2016-2021 dan memperhatikan arah kebijakan
dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 RKPD tahun
2018; serta memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun
2018 pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018
disusun berdasarkan analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis
dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi
dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
Prioritas pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Malang Tahun 2018 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan
wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten
serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah
dijabarkan sebagai berikut :
1. Program Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Percetakan dan Penggandaan
18
g. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perudang undangan
h. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
i. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
j. Kegiatan Penyediaan Jasa Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
k. Kegiatan Penyediaan Jasa Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
b. Kegiatan Penyediaan Peralatan Gedung Kantor
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor
d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
f. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan.
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
c. Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan
6. Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.
a. Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standart Pelayanan Dokumen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sertifikasi ISO 9001:2015)
b. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
7. Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan
a. Kegiatan Percepatan Pelayanan Identitas Kependudukan
b. Kegiatan Percepatan Pelayanan Perpindahan Penduduk
c. Kegiatan Percepatan Penyusunan Pelaporan Kependudukan
d. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Keliling
8. Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil
a. Kegiatan Percepatan Akta kelahiran
b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Akte Perkawinan dan Perceraian
19
c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Akta Kematian dan Akta Status,
Pengesahan
9. Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(membangun, Updating Data, dan Pemeliharaan)
b. Kegiatan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat
c. Kegiatan Pengembangan Tata Kelola dan SDM Database Kependudukan
10. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
a. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kpendudukan
b. Kegiatan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
c. Kegiatan Inovasi Pelayanan Kebijakan Kependudukan
20
Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang
Kode Urusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan
(output)
Rencana Tahun 2018
Selisih (+/-) Lokasi Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Target Capaian Kinerja
Pagu (Rp.) Target Capaian
Kinerja Pagu (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
8 = 7 - 5
8
2.6.1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan
Operasional Perkantoran (%)
100% 2.191.349.100,00 100% 2.226.420.000,00 35.070.900,00
2.6.1.1 Penyediaan jasa Surat menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan Surat Keluar
3.850 surat 23.100.000,00 3.850 surat 21.000.000,00 (2.100.000,00) Dispenduk
2.6.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih,
Telekomunikasi dan Internet (Bulan)
1 rek telp, 1 rek listrik (12 bln)
289.200.000,00 1 rek telp, 1 rek listrik (12 bln)
147.600.000,00 (141.600.000,00) Dispenduk
2.6.1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB
9 pengelola keuangan dan 54 petugas operator
930.360.000,00 9 pengelola keuangan dan
54 petugas operator
1.524.204.000,00 593.844.000,00 Dispenduk
2.6.1.4 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah petugas kebersihan
(OB)
4 orng petugas
kebersihan, 2 orng penjaga mlm dan 22 jenis alat kebersihan
142.221.000,00 4 orng petugas
kebersihan, 2 orng penjaga mlm dan 22
jenis alat kebersihan
30.105.000,00 (112.116.000,00) Dispenduk
2.6.1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)
54 Jenis ATk 101.039.000,00 54 Jenis ATk 67.229.000,00 (33.810.000,00) Dispenduk
21
2.6.1.6 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)
11.000 cetak, 245.387
penggandaan
112.296.100,00 11.000 cetak, 245.387
penggandaan
72.520.000,00 (39.776.100,00) Dispenduk
2.6.1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)
8 jenis Instalasi 64.955.000,00 8 jenis Instalasi 50.375.000,00 (14.580.000,00) Dispenduk
2.6.1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan
(jenis)
5.060 exemplar 18.436.000,00 5.060 exemplar 16.332.000,00 (2.104.000,00) Dispenduk
2.6.1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)
4.864 nasi kotak dan Kue
75.392.000,00 4.864 nasi kotak dan Kue
73.870.000,00 (1.522.000,00) Dispenduk
2.6.1.10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK
421 ohk 359.475.000,00 421 ohk 158.950.000,00 (200.525.000,00) Dispenduk
2.6.1.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)
275 ohk 74.875.000,00 275 ohk 64.235.000,00 (10.640.000,00) Dispenduk
2.6.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasaranan Penunjang Aparatur (%)
100% 1.963.010.500,00 100% 2.693.669.000,00 730.658.500,00
2.6.2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang diadakan (Unit)
34 jenis peralatan gedung kantor
1.609.467.500,00 34 jenis peralatan
gedung kantor
561.171.000,00 (1.048.296.500,00) Dispenduk
22
2.6.2.2 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan (jenis)
14 Jenis Peralatan
1.454.500.000,00 1.454.500.000,00
2.6.2.3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan(jenis)
26 jenis bahan material, 10 orang
tukang
127.258.000,00 26 jenis bahan material, 10 orang tukang
250.000.000,00 122.742.000,00 Dispenduk
2.6.2.4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/ Berkala (jenis)
2 unit roda dua, 5 unit roda empat, 1
bus pelayanan
189.050.000,00 2 unit roda dua, 5 unit roda
empat, 1 bus pelayanan
115.968.000,00 (73.082.000,00) Dispenduk
2.6.2.5 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Jumlah Kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/ berkala (jenis)
jenis pemeliharaan 37.235.000,00 4 jenis pemeliharaan
14.030.000,00 (23.205.000,00) Dispenduk
2.6.2.6 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)
2 Paket 298.000.000,00 298.000.000,00 Dispenduk
2.6.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)
100% 81.225.000,00 100% 55.000.000,00 (26.225.000,00)
2.6.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (Stel)
3 Jenis Pakaian, 95 orang pegawai
81.225.000,00 3 Jenis Pakaian, 95 orang pegawai
55.000.000,00 (26.225.000,00) Dispenduk
2.6.4 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)
100% 16.000.000,00 100% 17.100.000,00 1.100.000,00
2.6.4.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang)
9 orang 16.000.000,00 9 orang 17.100.000,00 1.100.000,00 Dispenduk
2.6.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)
100% 91.004.900,00 100% 87.220.650,00 (3.784.250,00
23
2.6.5.1 Kegiatan Penyusunan
Laporan Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)
dokumen 28.604.900,00 6 dokumen 26.397.500,00 (2.207.400,00) Dispenduk
2.6.5.2 Kegiatan Penyusunan
Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen
Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Semester II
6 dokumen 40.600.000,00 6 dokumen 35.800.000,00 (4.800.000,00) Dispenduk
2.6.5.3 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir (Buku)
17 dokumen 21.800.000,00 17 dokumen 25.023.150,00 3.223.150,00 Dispenduk
2.6.4 Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Persentase Standarisasi Mutu Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)
100% 256.501.000,00 100% 261.668.250,00 5.167.250,00
2.6.4.1 Evaluasi dan Pengembangan Standart Pelayanan Dokumen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sertifikasi ISO 9001:2015)
Jumlah Pelayanan yang Bersertifikat ISO (9001:2015)
8 Pelayanan 198.000.000,00 8 Pelayanan 201.305.000,00 3.305.000,00 Disependuk
2.6.4.2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi pada Masing-masing Bidang dan Kegiatan
19 laporan 58.501.000,00 19 laporan 60.363.250,00 1.862.250,00 Disependuk
2.6.5 Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan
Persent ase Kelancaran Pelayanan Dokumen Kependudukan (%)
30% 3.888.700.100,00 30% 3.970.382.800,00 81.682.700,00
2.6.5.1 Percepatan Pelayanan Identitas Kependudukan
Jumlah Dokumen Kependudukan (KK dan
KTP)
130.000 KK, 175.000 KTP
3.435.123.800,00 130.000 KK, 175.000 KTP
3.625.700.000,00 190.576.200,00 Dispenduk
2.6.5.2 Percepatan Pelayanan Perpindahan Penduduk
Jumlah Pelayanan Perpindahan Penduduk Inter dan Intra
12.000 surat pindah, 12.000 surat kedatangan
78.247.100,00 12.000 surat pindah, 12.000
surat kedatangan
28.614.000,00 (49.633.100,00) Dispenduk
24
2.6.5.3 Percepatan Penyusunan
Pelaporan Kependudukan Jumlah Pelaporan Data Kependudukan
12 Laporan Bulanan, 4 laporan tribulan, 2 laporan semesteran,
dan 1 laporan
tahunan
59.780.200,00 12 Laporan Bulanan, 4
laporan tribulan, 2 laporan
semesteran, dan 1 laporan tahunan
27.846.000,00 (31.934.200,00) Dispenduk
2.6.5.4 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keliling
Jumlah Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20.000 KK, 25.000 KTP, 15.000 Akta Kelahiran, 75 akta perkawinan, 300
akta kematian
315.549.000,00 20.000 KK, 25.000 KTP, 15.000 Akta Kelahiran, 75
akta perkawinan, 300 akta kematian
288.222.800,00 (27.326.200,00) Dispenduk
2.6.6 Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil
Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Tepat Waktu (%)
30% 465.880.000,00 30% 614.997.100,00 149.117.100,00
2.6.6.1 Percepatan Akta kelahiran
Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan
50.000 akta kelahiran
314.696.000,00 50.000 akta kelahiran
309.323.000,00 (5.373.000,00) Dispenduk
2.6.6.2 Peningkatan Pelayanan Akte Perkawinan dan Perceraian
Jumlah Akta Perkawinan dan Perceraian yang diterbitkan
525 akta perkawinan, 110 akta perceraian
59.741.500,00 525 akta perkawinan, 110 akta perceraian
57.805.500,00 (1.936.000,00) Dispenduk
2.6.6.3 Peningkatan Pelayanan Akta Kematian dan Akta Status, Pengesahan Anak
Jumlah Akta Kematian dan Akta status anak yang diterbitkan
3000 akta kematian dan 24 akta status
anak
91.442.500,00 3000 akta kematian dan 24 akta status anak
247.868.600,00 156.426.100,00 Dispenduk
2.6.7 Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan
Pencatatan SIpil
Prosentase Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (%)
30% 1.757.711.900,00 30% 1.298.417.900,00 (459.294.000,00)
2.6.7.1 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, Updating Data, dan Pemeliharaan)
Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 Aplikasi SIAK 1.358.326.000,00 1 Aplikasi SIAK 919.612.000,00 (438.714.000,00) Dispenduk
25
2.6.7.2 Penyediaan Informasi
yang dapat diakses masyarakat
Jumlah Brosur dan Leaflet serta spanduk yang disediakan untuk masyarakt
7.500 lbr leaflet dan 35 buah spanduk
268.836.000,00 7.500 lbr leaflet dan 35 buah
spanduk
264.748.000,00 (4.088.000,00) Dispenduk
2.6.7.3 Pengembangan Tata Kelola dan SDM Database Kependudukan
Jumlah puskesmas dan RSUD yang terkoneksi Jaringan SIAK
39 Puskesmas dan 2 RSUD
130.549.900,00 39 Puskesmas dan 2 RSUD
114.057.900,00 (16.492.000,00) Dispenduk
2.6.8 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan
Prosentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
(%)
30% 644.970.000,00 30% 671.601.300,00 26.631.300,00
2.6.8.1 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kpendudukan
Jumlah Kerjasama Lintas Sektor
33 kecamatan, Prov Jatim, PA dan
DIKNAS
234.600.000,00 33 kecamatan, Prov Jatim, PA dan DIKNAS
184.482.100,00 (50.117.900,00) Dispenduk
2.6.8.2 Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Jumlah Buku Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5 Buku 111.800.000,00 5 Buku 171.409.400,00 59.609.400,00 Dispenduk
2.6.8.3 Inovasi Pelayanan Kebijakan Kependudukan
Jumlah Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan sipil
20 Kali sosialisasi di wilayah Kab. Malang
298.570.000,00 20 Kali sosialisasi di wilayah Kab.
Malang
315.709.800,00 17.139.800,00 Dispenduk
JUMLAH
11.356.352.500,00 11.896.477.000,00 540.124.500,00
26
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah
dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih
banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance,
yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya
berpengaruh kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benas
dikedepankan.
Pada tahun 2018 terdapat program/kegiatan sebanyak 10 program dan 37
kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi
perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya
peraturan-peraturanbaru maka dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan
mekanisme diusulkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun
2018 ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan
program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana
Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, serta
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2018.
Demikian untuk dilaksanakan.
WAKIL BUPATI MALANG,
S A N U S I
