Pada acara MUSRENBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015

Palangka Raya, 30 Maret 2015

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 2

Perencanaan tahun 2016

Isu Strategis dan Arah Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

Program kegiatan Strategis Tahun 2016

Pagu Indikatif Sementara Tahun 2016

1. Tahun 2015 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD

2010-2015.

2. Pada tahun 2015 ini akan dilaksanakan pemilihan Gubernur

3. Sesuai ketentuan UU 32/2004 jo UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda wajib menyusun RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program KDH terpilih

4. Penyusunan RKPD 2016 dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Renja SKPD 2016

5. Penyusunan RPJMD 2015-2020 dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Renstra SKPD, dan disusun bersamaan dengan penyusunan RKPD 2016

4

6. Mengingat acuan penyusunan RKPD 2016 dan Renja SKPD 2016

(RPJMD 2015-2020 dan Renstra SKPD 2015-2020) belum tersusun,

maka penyusunan program kegiatan pada tahun 2016 mengacu

pada program kegiatan SKPD tahun 2015 untuk program dan

kegiatan yang merupakan kelanjutan/berkesinambungan dari tahun

sebelumnya, berpedoman pada sasaran pokok dan kebijakan RPJPD

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2020, serta memperhatikan

RPJMN 2015-2019.

7. RKPD dan Renja SKPD tahun 2016 yang disusun ini akan menjadi

bagian dari RPJMD dan Renstra SKPD tahun 2015-2020.

5

Alur Perencanaan

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 6

II. ISU STRATEGIS DAN ARAH PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPD PROV. KALTENG TAHUN 2005-2025

8

RPJMD ke-1 (2005-2010)

pembukaan keterisolasian, serta penguatan dan peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

RPJMD ke-2 (2010-2015)

melanjutkan pembukaan keterisolasian dan mengembangkan kemandirian dan ketahanan perekonomian daerah untuk menghadapi era kesalingtergantungan dan ketidakpastian yang semakin tinggi di masa-masa yang akan datang

RPJMD ke-3 (2015-2020)

memantapkan kemandirian dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

RPJMD ke-4 (2020-2025)

mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju, dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

VISI RPJPD 2005-2025 : KALIMANTAN TENGAH YANG MAJU, MANDIRI, DAN ADIL

ISU-ISU STRATEGIS DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JARINGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

EKONOMI KERAKYATAN

TATA RUANG, SDA, LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

KUALITAS SDM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KUALITAS BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 9

Arah Pembangunan Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan

1. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif ;

2. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis;

3. Peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah;

4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah;

5. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil serta berdaya saing;

6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan;

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 10

Mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025

............... Lanjutan

7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah;

8. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum demi kokohnya NKRI;

9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat;

10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga;

11. Mewujudkan fungsi SDA dan LH yang serasi; 12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan

pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku. Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 11

TEMA RKPD PROVINSI KALTENG TAHUN 2016

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 12

MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAN DAYA SAING KOMPETITIF BAGI PEMENUHAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 13

Kemandirian ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, antara lain mencakup:

1) peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas dan ekonomi kerakyatan,

2) ekstensifikasi, intensifikasi serta akses sektor pertanian, 3) pengembangan

komoditas unggulan lokal dan pusat-pusat perekonomian, 4) peningkatan

kesejahteraan petani/nelayan, 5) kemudahan investasi di daerah dan promosi

investasi .

Mendorong pengembangan daya saing daerah yang kompetitif, antara lain meliputi: 1) peningkatan sarana dan prasarana penunjang /infrastruktur ; 2) peningkatan kemampuan ekonomi daerah; 3) pembinaan terhadap koperasi dan UMKM serta pengembangan dunia usaha; 4) menstimulasi tumbuhnya industri kreatif; 5) penguatan kemampuan SDM aparatur dan masyarakat serta penguatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tema tersebut meliputi beberapa unsur pokok:

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 14

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain mencakup:

1) percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi;

2) menekan laju inflasi;

3) peningkatan kualitas SDM dan aspek kesejahteraan sosial lainnya;

4) percepatan perluasan kesempatan kerja;

5) percepatan pengurangan kemiskinan;

6) pembangunan berwawasan lingkungan;

7) pengembangan pariwisata, seni budaya, pemuda dan olah raga.

III.

Dengan memperhatikan perkembangan dan kondisi daerah, isu-isu strategis yang berkembang di daerah dengan mengacu pada tahapan RPJPD 2005-2020 pada RPJMD ke-3 (2015-2020), serta memperhatikan prioritas nasional sebagaimana RPJMN 2015-2019, maka prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, diarahkan untuk:

1. Peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah;

2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang;

3. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan

yang berorientasi agribisnis;

4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia

usaha berbasis potensi dan keunggulan daerah;

5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum;

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 16

6. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif;

7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang

mendidik;

8. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan;

9. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;

10. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan

masyarakat;

11. Peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga

kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga;

12. Mewujudkan fungsi SDA dan LH yang serasi.

17

............... Lanjutan

IV. P

Mengacu pada Buku III RPJMN 2015-2019: Agenda Pembangunan Wilayah Kalimantan

Tema Pengembangan Wilayah Kalimantan

Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai Paru-paru dunia dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan

Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara ternasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing Provinsi

Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa

Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional

PERCEPATAN PENGUATAN KONEKTIVITAS

USULAN KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2016 (DANA APBN)

Penuntasan pelebaran jalan lintas Kalimantan Poros Selatan Percepatan Pembangunan Jalan Strategis Nasional (Palangka

Raya-Buntok-Ampah) / Lintas Tengah Pembangunan Jembatan Tumbang Samba Pembangunan Ruas Jalan Pulang Pisau - Pangkoh - Bahaur

(akses pelabuhan Bahaur) Pembangunan Ruas Jalan Sampit - Samuda - Ujung Pandaran

(akses pelabuhan Bagendang)

Pembangunan Jalan PalangkaRaya-Bukit Liti-Bkt.Batu-Buntok-Ampah

Pembangunan Jalan Sampit-Samuda-Ujung Pandaran

Pembangunan Jalan Tumbang Samba-Tbg Senamang-Bts Kalbar

Pembangunan Jembatan Tumbang Samba

pengembangan Pelabuhan Laut Batanjung

pengembangan Pelabuhan Laut Teluk Segintung

pengembangan Pelabuhan Laut Kumai

Pengembangan Pelabuhan Tongkang Bangkuang

Pengembangan Pelabuhan Bagendang

Pembangunan Pelabuhan Pulau Damar (Kab. Katingan)

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perawan (Kab. Pulang Pisau) Relokasi pelabuhan Pangkalan Bun ke Sebuai (Kab. Kotawaringin Barat)

• Pembangunan Jalur KA : Kudangan-Nanga Bulik-Kumai • Pembangunan Jalur KA : Puruk Cahu-Kuala Kurun-

Rabambang-Tumbang Samba- Sampit-Kuala Pembuang-Teluk Segintung

• Pembangunan Jalur KA : Tumbang Samba-Rantau Pulut- Nanga Bulik

• Pembangunan Jalur KA : Kuala Kurun-Rabambang-Palangka Raya-Pulang Pisau-Batanjung (Kuala Kapuas)

• Pembangunan jalur KA : Puruk Cahu-Bangkuang/Mangkatip-Batanjung

• Pembangunan Jalur KA : Banjarmasin-Palangka Raya

Pengembangan Bandara Udara Tjilik Riwut Pembangunan Bandara Muara Teweh Pengembangan Bandara Sanggu Buntok

Pembangunan PLTU ; Pulang Pisau 2x60MW, Sampit 2x25MW, Katingan 2x100MW,

Pembangunan PLTA Muara Juloi 4x71 MW Pembangunan PLTG/MG Bangkanai (FTP2) 2x70

MW. Pembangunan Jaringan Listrik Saluran Udara

Tegangan Tinggi 150 KV Buntok - Muara Teweh; Muara Teweh – Bangkanai; Muara Teweh - Puruk Cahu; Puruk Cahu - Kuala Kurun; Kuala Kurun- Kasongan; Sampit - Pangkalan Bun;

Pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah (SUTM) dan SUTR);

Pembangunan Gardu Induk Pangkalan Bun, Buntok , Muara Teweh, Puruk Cahu, Kuala Kurun

Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Kalteng

INFRASTRUKTUR PERTANIAN, melalui Program : a. Program Perbaikan/rehab jaringan irigasi b. Program pembuatan tata air mikro. PENCETAKAN SAWAH, melalui program : a. Program cetak sawah/perluasan areal sawah. PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN, melalui program : a. Bantuan benih unggul dan sarana produksi. b. Bantuan Alsintan c. Bantuan bibit pertanian dan peternakan. PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN, melalui

: a. Bantuan alat pengolah hasil pangan, hortikultura

dan ternak PENYEDIAAN LAHAN PERTANIAN, melalui

Program : a. SID dan cetak lahan/kebun. b. Cetak Lahan, hijau makanan ternak

1. Inventarisasi kebutuhan BBM Bersubsidi

2. Inventarisasi Penyediaan BBM bersubsidi pada SPDN di 7 Kabupaten

3. Pembangunan PLTU: Pulang Pisau 2x60MW, Sampit 2x25MW, Katingan 2x100MW;

4. Pembangunan PLTA Muara Juloi 4x71 MW;

5. Pembangunan PLTG/MG Bangkanai (FTP2) 2x70 MW;

6. Pembangunan Jaringan Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 KV Buntok-Muara Teweh; Muara Teweh-Bangkanai; Muara Teweh-Puruk Cahu; Puruk Cahu-Kuala Kurun; Kuala Kurun-Kasongan; Sampit-Pangkalan Bun;

7. Pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah ( SUTM) dan SUTR;

8. Pembangunan Gardu Induk Pangkalan Bun, Buntok , Muara Teweh, Puruk Cahu, Kuala Kurun .

9. Pembuatan Pra FS Pembangunan Kabel Bawah Laut dari Kalteng ke Jateng

10. Pembuatan FS dan DED Pembangunan Kabel Bawah Laut dari Kalteng ke Jateng

11. Pembangunan Kabel Bawah Laut dari Kalteng ke Jateng

12. Pembuatan Pra FS Pembangunan PLTN di Kalteng

13. Pembuatan FS dan DED Pembangunan PLTN di Kalteng

14. Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Kalteng

15. Pengadaan Jaringan Listrik Tenaga Surya di Kawasan Pesisir.

FORUM KERJASAMA REVITALISASI DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN REGIONAL KALIMANTAN

(FKRP2RK)

No. Uraian Fokus Lokasi Volume

I KALIMANTAN TENGAH

1. Pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) di Kawasan Nelayan

Kabupaten Sukamara, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kotim, Kobar dan Seruyan

10 Unit

2. Bantuan Rehab. Rumah Nelayan di Kawasan Pesisir

Kabupaten Sukamara, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kotim, Seruyan dan Kobar

700 Unit

3. Sertifikasi Tanah Nelayan

Kabupaten Sukamara, Kotim, Seruyan dan Kobar

400 persil

4. Pengadaan Kapal diatas 10 GT lengkap alat tangkap

Kabupaten Sukamara, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kotim, Seruyan dan Kobar

35 Unit

Program/ kegiatan

Peningkatan/pengembangan sektor kelautan dan perikanan

Program Pengelolaan

PROGRAM DAN KEGIATAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016

Pengembangan kawasan dan hilirisasi sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan perikanan

a. Bantuan perlengkapan pengolahan

b. Hilirisasi hasil primer tiap sektor Pengembangan kawasan dan Revitalisasi Kawasan Taman Wisata, Taman Nasional, serta Kawasan Cagar Budaya

a.Pengembangan Kawasan

b.Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya dan Museum

c.Pengembangan Pemasaran dan promosi

Pariwisata

Program PAUD : a. BOP PAUD; b. Rintisan PAUD; dan c. Gugus PAUD

Program Pendidikan Dasar : a. Peningkatan mutu SD; b. Peningkatan mutu PK-PLK; c. Peningkatan mutu SMP; dan d. P2TK Dikdas (tunjangan guru kualifikasi, daerah khusus/terpencil, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional non-PNS)

Program Pendidikan Menengah dan Luar Biasa : a. Layanan Peningkatan mutu Pendidikan SMA; b. Layanan Peningkatan mutu SMK; dan c. P2TK Dikmen (tunjangan kualifikasi guru, daerah khusus/terpencil, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional non-PNS)

Program Pendidikan Non-formal dan Informal : Peningkatan mutu Layanan kursus dan keterampilan

Pengadaan Alat Kesehatan Rumah sakit

Pembangunan Gedung Kesehatan

Penambahan kapasitas ruang rawat inap kelas III

Bantuan Operasional Kesehatan (Bok)

Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana : Peningkatan/pengembangan rumah sakit jiwa Kalawa Atei

Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALTENG antara lain:

Peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah 1 Program peningkatan daya saing SDM

koperasi dan UMKM Kegiatan diklat dan bimtek

2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pameran investasi dan expo

3 Program Peningkatan Daya Saing UMKM Peningkatan Peran UMK Dalam Pengembangan Usaha

Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis 1 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura

2 Program peningkatan produksi hasil peternakan

Pengembangan Integrasi ternak di kawasan perkebunan sawit

3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Pengembangan diverisifikasi tanaman

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 31

KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALTENG

Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan daerah 1 Program pengembangan produk dan

pemasaran bagi koperasi dan UMKM 14 Kabupaten/Kota

2 Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM

14 Kabupaten/Kota

3 Program peningkatan akses terhadap sumber daya produktif

Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna Bagi UMKM

Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum 1 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit

2 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan I

Pembangunan Dermaga Sungai di Desa-desa Sasaran PM2L

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 32

KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALTENG

Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik

1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun I

14 Kabupaten/Kota

2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Palangka Raya

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan

1 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 14 Kabupaten/Kota

2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Penguatan penemuan dan pengobatan kasus TB paru di 14 Kabupaten/Kota di Kalteng

3 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pelayanan operasi katarak dan pengobatan masal

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 33

KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PAGU INDIKATIF SEMENTARA No KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 1.821.343.281.079,00 2 BELANJA LANGSUNG Rp. 1.833.876.280.000,00

TOTAL BELANJA Rp. 3.655.219.561.079,00

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 34

1.913,88 1.738,19

3.652,06

1.833,88 1.821,34

3.655,22

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

BL BTL Total

Mily

ar R

upia

h

20152016

Pagu Indikatif Sementara Belanja Langsung

• Didistribusikan ke SKPD Provinsi untuk membiayai program kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi

• Aspirasi bawah (bottom up) hasil musrenbang kabupaten/kota, disinergikan dengan program kegiatan SKPD provinsi terkait sesuai dengan tingkat kewenangan, untuk kewenangan provinsi diusulkan didanai dari APBD I, untuk kewenangan pusat diusulkan didanai dari APBN.

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 35

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 36