Upload
ngobao
View
254
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
TMPL KPS/FC.010.B/SM LP-VI
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :
I. Nama LV-LK : PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat
Tangerang Selatan 15414
Telpon/Fax : (021) 74639545 / (021) 7417768
Email : [email protected]
Website : kreasiprimasertifikasi.com
Telah selesai melaksanakan audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :
II. Nama IUIPHHK : PT. BERKAT KARUNIA SURYA
SK IUPHHK-HA/HT : SK.410/MENHUT-II/2013
Kapasitas : Plywood sebesar 30.000 m3/tahun dan Veneer sebesar
15.000 m3/tahun
Lokasi : Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor Pusat : Jl. Cimaragas Dusun Cisauheun RT.020 RW.007, Desa
Situbatu, Kec. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat
Contac Person : Diamonika
III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 03 s.d 05 Februari 2015
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PT. BERKAT KARUNIA SURYA ADALAH MEMENUHI SEHINGGA BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK.
Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.
Tangerang Selatan, 26 Februari 2015
PT. Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Diding Achirudin
Direktur Utama
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
RESUME HASIL VLKHalaman - 1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYUPT. BERKAT KARUNIA SURYAKOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT
1) Identitas LVLK :
(a) Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi
(b) Nomor Akreditasi : Dalam Proses Akreditasi
(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua KecCiputat ,Kota Tangerang selatan
(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768
(e) Email : [email protected]
(f) Direktur Utama : Ir. Diding Achirudin
(g) Tim Audit :
Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)
Koesno Adi Dwi Laksmono, S.Hut (Auditor VLK)
(h) Tim Pengambil Keputusan :
Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)
Ir. Kusman (Anggota PK)
Ir. Roy Adam, MM (Anggota PK)
2) Identitas Auditee :
(a) Nama Pemegang Izin : PT. Berkat Karunia Surya
(b) Alamat Pabrik : Jl. DR. Husein Kartasasmita, Dusun Cisauheun RT 20RW 07 Desa Situbatu Kec. Banjar Kota, Banjar, Prov.Jawa Barat.
(c) Akta Pendirian : No. 8 tanggal 6 Mei 2011. Notaris Musa Muamarta,SH.
(d) Izin HO : No.503/220-080/IG/BPMPPT/XI/2014 tanggal 17Nopember 2014.
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
RESUME HASIL VLKHalaman - 2
(e) SIUP : 503/003/BPMPPT/PM/III/2012. Tanggal 15 Maret2012.
(f) TDP : 10301460066 tanggal 15 Maret 2012.
(g) Izin Industri : Keputusan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor : SK.410/Menhut-II/2013. Tanggal 7 Juni 2013.
(h) Pengurus Perusahaan :
Direktur : Panlie Gunawan
Komisaris : Andreas Ananto
3) Ringkasan Tahapan :
(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 26 s.d 27 Januari 2015 di kantor PT. KreasiPrima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.
(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 3 s.d 5 Pebruari 2015 di Kantor/Pabrik PT.Berkat Karunia Surya di Kota Banjar dengan tahapan sebagai berikut:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
- Rapat Pembukaan
- Verifikasi data dandokumen auditee
- Observasi Lapangan
3 Februari 2015
PT. Berkat Karunia Surya
- Rapat pembukaan : Penjelasan ketentuanSVLK, tujuan audit, metodologi, agendaaudit, akses data, kerahasiaan data,pembuatan BAP rapat.
- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d4).
- Verifikasi data dandokumen auditee.
- Penelusuran ke pemasok.
- Penelusuran prosesproduksi.
4 Februari 2015
PT. Berkat Karunia Surya
- Melanjutkan verifikasi data dan dokumen(prinsip 1 s.d 4).
- Analisis data penerimaan bahan baku,proses produksi, Laporan Mutasi Kayu, dataperdagangan.
- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.
- Penelusuran sumber bahan baku (3pemasok).
- Wawancara karyawan
- Pengujian kayu
- Review hasil verifikasi
- Rapat Penutupan
5 Februari 2015
PT. Berkat Karunia Surya
- Wawancara kepada karyawan.
- Uji petik kayu bulat secara sampling.
- Tim melakukan review hasil verifikasi.
- Tim audit menemukan 3 LaporanKetidaksesuaian dan 1 Laporan Observasi.
- Penyampaian hasil verifikasi kepada auditeeserta pembuatan BAP rapat penutupan.
Sidang PengambilanKeputusan (PK)
25 Februari 2015 - Sidang dihadiri oleh Tim PengambilanKeputusan dan tim audit (Lead Auditor dan
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
RESUME HASIL VLKHalaman - 3
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
PT. Berkat Karunia Surya Auditor).
- Hasil Sidang Pengambilan Keputusanadalah PT. Berkat Karunia Suryadinyatakan LULUS dan berhakmendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.
4) Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.
1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
a. Industri memiliki izin yang sah Memenuhi:
Tersedia akta pendirianperusahaan dan/atau perubahanterakhir yang telah disahkan(khusus PT) atau didaftarkan keinstansi yang berwenang sesuaidengan bentuk badanhukumnya.
PT. Berkat Karunia Surya telahmemiliki Akta pendirian No.8 tanggal 6Mei 2011 telah mendapat pengesahanakta pendirian berdasarkan KeputusanMenkumham RI No. AHU-32877.AH.01.01.Tahun 2011. Tanggal01 Juli 2011
b. SIUP atau Izin Perdaganganyang tercantum dalam IzinIndustri
Memenuhi:
Tersedia Izin UsahaPerdagangan yang masih berlakusesuai dengan kegiatanusahanya atau. Tersedia buktipengurusan perpanjangantersedia dari instansi yangberwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
PT. Berkat Karunia Surya telahmemiliki - SIUP Nomor :503/003/BPMPPT/PM/III/2012.Tanggal 15 Maret 2012 diterbitkanoleh Badan Penanaman Modal danPelayanan Perijinan Terpadu KotaBanjar
c. Izin HO (izin gangguanlingkungan sekitar industri)(jika ada)
MemenuhiTersedia izin HO (izin gangguanlingkungan sekitar industri) yangmasih berlaku sesuai denganruang lingkup usahanya atau1.Tersedia bukti pengurusan dari
instansi yang berwenangberupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.
2. Tersedia surat pernyataan
PT. Berkat Karunia Surya telahmendapatkan dokumen Izin HO (izingangguan) dari Badan PenanamanModal dan Pelayanan PerijinanTerpadu Kota Banjar Nomor:No.503/220-080/IG/BPMPPT/XI/2014tanggal 17 Nopember 2014
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
RESUME HASIL VLKHalaman - 4
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
tidak keberatan darimasyarakat sekitar lokasiusaha
d. Tanda Daftar Perusahaan(TDP)
Memenuhi
Tersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP) yang sahmasih berlaku sesuai dengankegiatan usahanya atau Tersediabukti pengurusan perpanjangandari instansi yang berwenangberupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
PT. Berkat Karunia Surya telahmendapatkan dokumen TDP dariBadan Penanaman Modal danPelayanan Perijinan Terpadu KotaBanjar Nomor: No.103014600066tanggal 15 Maret 2012 dan izintersebut masih berlaku dan telahsesuai dengan kegiatan usaha
e. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)
Memenuhi
NPWP (9 digit awal), SKTdan/atau SPPKP unit usahatersedia dan sesuai dengandokumen lainnya
PT. Berkat Karunia Surya telahmendapatkan dokumen NPWP dariinstansi Direktorat Jenderal Pajak,Surat Keterangan Terdaftar (SKT) danSurat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak (SP-PKP) dari instansi KantorPelayanan Pajak Pratama Ciamis
f. Dokumen lingkungan hidup(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumenlingkungan hidup lain yangsetara)
Memenuhi
1. Tersedia dokumen lingkunganhidup yang lengkap dan sahsesuai dengan kegiatanusahanya (untuk SPPLdiperlukan bukti penyerahanke instansi terkait) atauTersedia bukti pengurusandokumen lingkungan hidupdari instansi yang berwenangberupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
2. Tersedia laporan/catatanpengelolaan dan pemantauanlingkungan sesuai/merujukpada catatan temuan penting(tidak berlaku untuk SPPL)
PT. Berkat Karunia Surya telahmemiliki dokumen UKL-UPL yang telahdisahkan oleh pejabat yangberwenang dengan ruang lingkupusaha telah sesuai dengan kegiatanusah yang dilaksanakn olehperusahaan. Terdapat bukti pelaporanpelaksanaan pemantauan danpengelolaan dampak lingkungan PTBerkat Karunia Surya
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri(IUI) atau Izin Usaha Tetap(IUT)
Memenuhi
1. Terdapat dokumen IUIPHHKatau IUI atau IUT yangditerbitkan oleh instansi yangberwenang dan sesuai dengan
PT. Berkat Karunia Surya telahmendapatkan Izin Usaha Industri yangdikeluarkan oleh KementerianKehutanan RI sesuai dengan jenisusaha yang dijalankan.
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
RESUME HASIL VLKHalaman - 5
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
dokumen terkait lainnya.
2. Jenis usaha yang dijalankansesuai dengan IUIPHHK atauIUI atau IUT.
3. Dalam hal izin industri sedangdalam proses perpanjanganatau perluasan /pengurangankapasitas, tersedia buktipengurusan dari instansi yangberwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
h. Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI)IUIPHHK
Memenuhi
1. RPBBI terakhir (tahunberjalan) telah dilaporkan keinstansi yang berwenang.
2. Realisasi pemenuhan bahanbaku sesuai dengan RPBBIterakhir (tahun berjalan) yangtelah dilaporkan
PT. Berkat Karunia Surya sebagaiindustri pengolahan kayu primer(IUIPHHK) dengan produk hasil olahankayu berupa veneer dan plywoodtelah memiliki Dokumen RPBBI Tahun2014 dan membuat Laporan BulananRencana Pemenuhan Bahan BakuIndustri yang telah dilaporkan keinstansi yang berwenang
1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
Dokumen ETPIK Memenuhi
1. Tersedia dokumen ETPIK yangsah dan informasinya sesuaidengan dokumen lainnya.
2. Realisasi ekspor sesuaidengan kelompokindustri/produk yang terdapatdi ETPIK.
3. Dalam hal ETPIK sedangdalam proses revisi, tersediabukti pengurusan revisi ETPIKdari instansi yang berwenangberupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
PT. Berkat Karunia Surya sedangmelakukan revisi terkait denganperubahan produk yang akan dieksporyaitu Veneer dan Plywood. Pada saatini perusahaan juga belummelaksanakan kegiatan ekspor,melainkan hanya penjualan lokal.
1.2.1. Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir
Dokumen pengakuan / pengenalsebagai importir
Memenuhi
1. Tersedia dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah.
PT. Berkat Karunia Surya belummelakukan pembelian kayu imporhanya pembelian kayu bulat lokal.
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
RESUME HASIL VLKHalaman - 6
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
2. 2. Tersedia informasinyasesuai dokumen legalitaslainnya, seperti: aktapendirian perusahaan,IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP,API-P, NIK.
3. Dalam hal dokumenpengakuan / pengenalimportir sedang dalam prosesrevisi, tersedia buktipengurusan revisi dokumendari instansi yang berwenangberupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.
4. Realisasi impor sesuai dengankelompok industri/produkyang terdapat di dokumenpengakuan / pengenal sebagaiimportir
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminketerlacakan kayu dari asalnya
2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
a. Kontrak suplai bahan bakudan/atau dokumen jual beli.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan bahan bakukayu dilengkapi dengandokumen kontrak suplai bahanbaku dan/atau dokumen jualbeli.
PT. Berkat Karunia Surya telahdilengkapi dengan dokumen legalitasangkutan kayu dalam bentuk NotaAngkutan serta bukti pembayaranberupa Tanda BuktiPenerimaan Log.Tim audit menyimpulkan bahwaseluruh pasokan bahan baku telahdilengkapi dengan dokumen jual beliyang lengkap dan sah
c. Berita acara serah terima kayudan/atau bukti serah terimakayu selain kayu bulat darihutan negara, dilengkapidengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan kayu selainkayu bulat dari hutan negaradilengkapi dengan berita acaraserah terima kayu dan/atau buktiserah terima kayu dan dilengkapidengan dokumen angkutan hasilhutan yang sah
PT. Berkat Karunia Surya telahmenunjukkan bahwa seluruh kayuyang diterima telah dilengkapi dengandokumen angkutan dari pemasokyang sekaligus merupakan bukti serahterima kayu
d. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah
Memenuhi:
a. Seluruh penerimaan bahanbaku kayu didukung dengandokumen angkutan hasil
Hasil uji petik di lapanganmenunjukkan bahwa PT. BerkatKarunia Surya tidak menggunakanbahan baku yang menggunakandokumen Surat Angkutan Lelang
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
RESUME HASIL VLKHalaman - 7
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
hutan yang sah.
b. Hasil uji petik stock bahanbaku di lapangan harus sesuaiantara fisik kayu (jenis danukuran) dengan dokumen.
c. Jumlah batang/keping danvolume di dalam dokumenangkutan hasil hutan yang sahdengan stock/LMKB/LMKO -pada periode yang sama.
d. Kartu tenaga teknis masihberlaku dan sesuai dengan SKlokasi penempatan.
e. Unit usaha melakukanpemisahan terhadap bahanbaku yang menggunakandokumen Surat AngkutanKayu Lelang (SAL).
f. Seluruh kayu lelang dilengkapidengan dokumen SAL atauFAKB/FAKO lanjutan hasillelang, dengan disertai RisalahLelang.
(SAL)
g. Dokumen Sertifikat LegalitasKayu/ Sertifikat PengelolaanHutan Produksi Lestari yangdimiliki pemasok dan/ataudokumen DeklarasiKesesuaian Pemasok
Memenuhi:
a. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkanDKP.
b. Tersedia prosedurpemeriksaan terhadappemasok yang menerbitkanDKP.
c. Tersedia personel yangditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaanterhadap dokumen DKP yangditerima dari pemasok(beserta bukti suratpenunjukan).
d. Tersedia laporan hasilpemeriksaan kepada pemasokyang menerbitkan DKP.
PT. Berkat Karunia Surya telahmengirimkan tindakan korektifterhadap Laporan Ketidaksesuaian No.02 tersebut dengan melampirkan SOPPemeriksaan DKP, Surat penunjukaanpersonil yang bertanggung jawabterhadap pemeriksaan DKP sertacontoh penerapan DKP. Dengandemikian tim audit dapat menerimadan menutup Laporan Ketidaksesuai-an No. 02 tersebut pada tanggal 18Pebruari 2015.
2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaanbahan baku dan hasil produksi
Memenuhi:
a. Tersedia tally sheet/rekaman/
Sistim penelusuran asal usul bahanbaku dapat dilakukan melalui tanggalproduksi, namun hanya dapat
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
RESUME HASIL VLKHalaman - 8
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
laporan produksi.
b. Tally sheet/laporan awalproduksi dapat memberikaninformasi ketelusuran asalusul bahan baku.
ditelusuri hingga tahapan repair core.Titik kritis sistim penelusuran terjadipada tahapan “Setting”, dimana inputveneer kering yang di setting bisaberasal dari berbagai asal usul.Meskipun demikian sesuai dengannorma penilaiannya, maka sistimpenelusuran asal usul bahan baku bisamemenuhi norma penilaian ini.Contoh sistim penelusuran asal usulbahan baku serta catatan produksidisajikan pada Lampiran Buku II
b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi:
1) Laporan hasil produksi sesuaidengan LMHHOK.
2) Terdapat hubungan yang logisantara input – ouput danrendemen.
Berdasarkan Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 tentangRendemen Kayu Olahan IndustriPrimer Hasil Hutan Kayu bahwarendemen veneer yang diolah darikayu bulat hutan tanaman adalahsebesar 56 – 73%. Dengan demikianrendemen veneer yang diolah darikayu bulat sengon di PT. BerkatKarunia Surya sebesar 64,93% masihberada dalam nilai kewajaran yangdisebutkan dalam Perdirjen tersbutdiatas. Sedangkan rendemen plywoodyang diolah dari bahan baku veneermencapai 100,00% dikarenakandimensi input veneer yang diolahsudah diperhitungkan sesuai dengandimensi output plywood
c. Produksi industri tidakmelebihi kapasitas produksiyang diizinkan
Memenuhi:
1) Jenis produksi sesuai denganizin usaha industri auditee
2) Realisasi produksi sendiri danhasil penjasaan tidak melebihikapasitas produksi auditeeyang yang diizinkan.
Realisasi produksi veneer dan plywoodselama 12 bulan masih jauh di bawahkapasitas produksi yang diizinkan
e. DokumenLMKB/LMKBK/LMHHOK
Memenuhi:
Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOKsesuai dengan dokumenpendukung.
Realisasi produksi veneer dan plywoodselama 12 bulan masih jauh di bawahkapasitas produksi yang diizinkan.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Dokumen legalitas angkutan (FA- Memenuhi: Berdasarkan verifikasi dokumen dan
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
RESUME HASIL VLKHalaman - 9
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
KO, Surat Jalan) Seluruh perdagangan ataupemindahtanganan produkdengan tujuan domestikdidukung dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sah.
observasi lapangan, seluruh penjualanPT. Berkat Karunia Surya telahdilengkapi dengan dokumen angkutan(FA-KO dan Surat Jalan).
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:
Tersedia pedoman/prosedur K3dan personel yang ditunjukuntuk bertanggung jawab dalamimplementasi pedoman /prosedur K3 (beserta suratpenunjukannya).
PT. Berkat Karunia Surya telahmemiliki dokumen Prosedur K3 danuntuk menunjang pelaksanaan K3telah dibentuk organisasi P2K3lengkap dengan susunan pengurusnya
b. Implementasi K3 Memenuhi:
a. Tersedia peralatan K3 sesuaipedoman dan berfungsi baik(diantaranya belumkadaluarsa).
b. Tersedia tanda/jalur evakuasi
PT. Berkat Karunia Surya telah telahmengirimkan Tindakan Korektif berupaSurat Pengumuman kewajibanpenggunaa APDserta foto dokumentasipenerapan penggunaan APD.Berdasarkan Tindakan Korektiftersebut, tim audit dapat menerimadan menutup Laporan KetidaksesuaianNo.03 tersebut pada tanggal 18Pebruari 2015
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:
Tersedia catatan kecelakaankerja untuk setiap kejadiankecelakaan kerja dan upayapenanganannya
PT. Berkat Karunia Surya memberikanprogram jaminan sosial dengan caramengikutsertakan karyawan dalamprogram BPJS Kesehatan. ProgramBPJS Kesehatan diberikan kepadaseluruh karyawan PT. Berkat KaruniaSurya, bagi karyawan yang belumterdaftar dalam program tersebut jikasewaktu-waktu terjadi kecelakaankerja, seluruh biaya pengobatan akanditanggung penuh oleh perusahaan.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
RESUME HASIL VLKHalaman - 10
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
Serikat pekerja atau kebijakanperusahaan yang membolehkanuntuk membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi:
a. Terdapat serikat pekerja ataupernyataan tertulis mengenaikebijakan perusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.
b. Hasil wawancara dapatmenyimpulkan bahwaterdapat kebebasan berserikatbagi pekerja
PT. Berkat Karunia Surya, terdapatorganisasi serikat kerja yang dibentukoleh karyawan perusahaan periodePeriode 2014-2017.
Keberadaan serikat pekerja tersebuttelah disosialisasikan kepada karyawanpada saat penerimaan karyawan.Hubungan antara serikat kerja yangdibentuk oleh karyawan denganmanajemen perusahaan telah terjalindengan baik dan seluruhpermasalahan yang ada telahdiselesaikan dengan baik, karenaperusahaan juga berkomitmenterhadap pelaksanaan seluruhperaturan perundang-undangan yangberlaku.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)Ketersediaan Dokumen KKB atauPP
Memenuhi:Tersedia dokumen KKB atau PPyang mengatur hak-hak pekerjaserta telah didaftarkan keinstansi yang berwenang
PT. Karunia Berkat Surya telahmemiliki Dokumen Surat KesepakatanBersama (SKB) Tripartit Nomor:001/SKB-BKG/VIII/2014 tanggal 01September 2014Berdasarkan hasil verifikasi dokumen,SKB tersebut telah ditandatangani olehpihak SPSI, Manajemen PT. KaruniaBerkat Surya dan mendapatpengesahan dari dinas terkait dalamhal ini Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Banjar. Di dalam dokumen SKBtersebut diatur hal-hal mengenai hak-hak karyawan antara lain KontrakKerja, Upah, THR, Cuti, PHK dan hakJaminan lainnya.Karyawan yang telah diangkat menjadikaryawan tetap akan didaftarkansebagai peserta BPJS (Kesehatan danKetenagakerjaan).Perusahaan telah menjadi pesertaBPJS Ketenagakerjaan denganSertifikat KepesertaanNomor:1400000014060 sejak tanggal05 Mei 2014
4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umurTidak ada pekerja yang masih dibawah umur
Memenuhi:Tidak terdapat pekerja yangmasih di bawah umur
PT. Berkat Karunia Surya adalah LutfiSafitri (Bag. Setting F/B) dan Pepen
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
RESUME HASIL VLKHalaman - 11
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIERNORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
Efendi (Bag. Rotary). Keduanya lahirpada tanggal 23 Nopember 1997,mulai bekerja pada bulan Maret 2014.Pada saat mulai bekerja di PT. BerkatKarunia Surya karyawan tersebutberusia 16 tahun 3 bulan. Pada saatmasuk kerja, keduanya sudah dapatmenunjukkan kepemilikan KTP dandisertai dengan surat izin orang tua.Pada saat dilakukan wawancara,keduanya sudah diangkat menjadikaryawan tetap dan merasa tidakkeberatan bekerja di bagian dimanamereka ditempatkan saat ini. Keduakaryawan tersebut juga telahdidaftarkan menjadi peserta BPJSKetenagakerjaan.
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Halaman 1 dari 2
KEPUTUSAN SERTIFIKASI
NO. 001/PK-VLK/KPS/II/2015
Tentang
HASIL SIDANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)
PENILAIAN KINERJA VLK
PT. BERKAT KARUNIA SURYA
MENIMBANG : Hasil Verifikasi dari Tim Auditor VLK (terlampir).
MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.43/Menhut-II/2014 tentang
Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Hutan
Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Nomor P.14/VI-
BPPHH/2014 tentang Standard dan Pedoman Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan
Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No.
KPS-KEHUTANAN-SOP.03.
MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 003/SPK/LVLK/IX/2014
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : 1. Laporan Kesesuaian/Ketidaksesuaian Hasil VLK di PT. Berkat
Karunia Surya terhadap standar verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan
Memenuhi.
2. Hasil Akhir Verifikasi Legalitas Kayu di PT. Berkat Karunia Surya
dinyatakan Memenuhi.
3. Nilai hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. Berkat Karunia Surya di
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat pada masing-masing indikator VLK,
seperti terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan
ini.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Halaman 2 dari 2
Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Tanggal : 25 Februari 2015
Ir. Ahmad Juaeni
Direktur