Embed Size (px)
Citation preview
PENELITIAN DESKWORK
Pngjwb
Penelitian
Tim
Evaluator
Ka Sie
Yantek
Staf
YantekKa Balit Peneliti
Teknisi
LapangKelengkapan Waktu
1 Menyusun proposal dan petunjuk
pelaksanaan (JukLak) kegiatan penelitian,
selanjutnya diserahkan kepada Tim
Evaluator
Matrik Rencana
Kegiatan
Penelitian
7 hari Draft Proposal,
Juklak
Terkait SOP
Penyusunan
Proposal dan
Juklak
2 Mengevaluasi proposal dan JukLak
kegiatan penelitian,bila masih ada yang
salah/kurang akan dikembalikan, bila sudah
benar diserahkan ke Ka Sie Yantek
Terkait
penyusunan
Proposal dan
Juklak
3 hari
Proposal dan
Juklak yang
sudah dievaluasi
Terkait SOP
Evaluasi
Proposal dan
Juklak
3 Menugaskan staf Yantek untuk menyiapkan
bagian Cover Proposal dan Juklak
Proposal dan
Juklak yang
sudah dievaluasi
1 jam Penugasan
melengkapi
proposal dan
juklak
4 Menyiapkan dan menyeragamkan bagian
cover proposal dan juklak sesuai format
yang ditetapkan oleh Badan Litbang
Pertanian, lalu diserahkan kepada Ka Balit
untuk ditandatangani pada Lembar
Pengesahan
Proposal dan
Juklak yang
sudah lengkap
1 hari Proposal dan
Juklak yang
sudah lengkap
sesuai format
5 Menandatangani Proposal dan Juklak, lalu
dikembalikan ke Penanggungjawab
Penelitian untuk diperbanyak dan
dilaksanakan
Proposal dan
Juklak yang
sudah lengkap
sesuai format
1 jam Proposal dan
Juklak yang
sudah
ditandatangani
6 Menyiapkan surat-surat untuk kepentingan
pencarian data sekunder ke instansi terkait
Proposal dan
Juklak yang
sudah Final
2 hari Surat-surat
perizinan
Terkait SOP
pembuatan
surat izin
penelitian
7 Mencarian data sekunder ke perpustakaan
dan pusat-pusat data & informasi instansi
terkait
Surat-surat
perizinan,
Proposal &
Juklak
7 hari Data sekunder
dan informasi
terkait penelitian
9 Melaksanakan seluruh tahapan kegiatan
penelitian bersama-sama Teknisi Litkayasa
sesuai juklak
Proposal dan
Juklak yang
sudah Final
2 - 4
bulan
Data,informasi
hasil penelitian,
dan model/
program
10 Melaksanakan sosialisasi model/rpgram ke
instansi terkait
Model/program
sesuai dg
keluaran proposal
4 hari Masukan untuk
perbaikan model/
program
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
koreksi ya
Pngjwb
Penelitian
Tim
Evaluator
Ka Sie
Yantek
Staf
YantekKa Balit Peneliti
Teknisi
LapangKelengkapan Waktu
Memperbaiki model/program berdasarkan
masukan dari sosialisasi
Masukan untuk
perbaikan model
8 hari Model/program
sesuai dg
keluaran
proposal
11 Menyusun laporan akhir hasil kegiatan
penelitian, lalu diserahkan kepada evaluator
untuk dievaluasi
Data dan
Model/program
sesuai dengan
keluaran proposal
20 hari Draft Laporan
Hasil Penelitian
12 Mengevaluasi laporan hasil penelitian, bila
masih ada yang salah/kurang lengkap
dikembalikan, bila sudah benar diserahkan
ke Ka Sie Yantek
Draft Laporan
Hasil Penelitian
7 hari Laporan Final
Hasil Penelitian
Terkait SOP
Evaluasi
Laporan Hasil
Penelitian
13 Menugaskan staf Yantek untuk menyiapkan
bagian Cover Laporan hasil penelitian
Laporan Final
Hasil Penelitian
1 jam Penugasan
melengkapi
laporan final
14 Menyiapkan dan menyeragamkan bagian
cover Laporan hasil penelitian sesuai format
yang ditetapkan oleh Badan Litbang
Pertanian, lalu diserahkan kepada Ka Balit
untuk ditandatangani pada Lembar
Pengesahan
Laporan Final
Hasil Penelitian
1 hari Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah
lengkap dan
sesuai format
15 Menandatangani Naskah Laporan hasil
penelitian, lalu dikembalikan ke
Penanggungjawab Penelitian untuk dijilid
dan diperbanyak
Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah
lengkap dan
sesuai format
1 jam Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah
ditandatangani
Ka Balit
16 Menjilid dan memperbanyak Laporan hasil
penelitian
Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah
ditandatangani
Ka Balit
3 hari Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah dijilid
dan diperbanyak
Output KeteranganNo. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
koreksi ya
PENELITIAN KONSERVASI TANAH DI RUMAH KACA
Pngjwb
Penelitian
Tim
Evaluator
Ka Sie
Yantek
Staf
YantekKa Balit Peneliti
Teknisi
LapangLab Kelengkapan Waktu
1 Menyusun proposal dan petunjuk
pelaksanaan (JukLak) kegiatan penelitian,
selanjutnya diserahkan kepada Tim
Evaluator
Matrik Rencana
Kegiatan
Penelitian
7 hari Draft Proposal,
Juklak
Terkait SOP
Penyusunan
Proposal dan
Juklak
2 Mengevaluasi proposal dan JukLak
kegiatan penelitian,bila masih ada yang
salah/kurang akan dikembalikan, bila sudah
benar diserahkan ke Ka Sie Yantek
Terkait
penyusunan
Proposal dan
Juklak
3 hari
Proposal dan
Juklak yang
sudah dievaluasi
Terkait SOP
Evaluasi
Proposal dan
Juklak
3 Menugaskan staf Yantek untuk menyiapkan
bagian Cover Proposal dan Juklak
Proposal dan
Juklak yang
sudah dievaluasi
1 jam Penugasan
melengkapi
proposal dan
juklak
4 Menyiapkan dan menyeragamkan bagian
cover proposal dan juklak sesuai format
yang ditetapkan oleh Badan Litbang
Pertanian, lalu diserahkan kepada Ka Balit
untuk ditandatangani pada Lembar
Pengesahan
Proposal dan
Juklak yang
sudah lengkap
1 hari Proposal dan
Juklak yang
sudah lengkap
sesuai format
5 Menandatangani Proposal dan Juklak, lalu
dikembalikan ke Penanggungjawab
Penelitian untuk diperbanyak dan
dilaksanakan
Proposal dan
Juklak yang
sudah lengkap
sesuai format
1 jam Proposal dan
Juklak yang
sudah
ditandatangani
6 Mengurus perijinan penggunaan Rumah
Kaca/Kasa
Proposal, Juklak
dan surat
permohonan
peminjaman
Rumah Kaca
2 hari Izin penggunaan
Rumah Kaca
Terkait SOP
Pelayanan
Peminjaman
Rumah Kaca
7 Mempersiapkan bahan dan peralatan
penelitian
Bahan dan
peralatan
penelitian di
Rumah Kaca
7 hari Bahan dan
peralatan yang
siap digunakan
untuk penelitian
Mencari dan mengambil contoh tanah bulk Peralatan
pengambilan
contoh tanah bulk
7 hari Contoh tanah
bulk untuk
penelitian
8 Melakukan analisis awal sampel tanah di
laboratorium, hasilnya disampaikan ke
Penanggungjawab Penelitian
Contoh tanah
awal
7-30 hari Contoh tanah
awal yang sudah
dianalisis
Terkait SOP
Pelayanan
Analisis
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
koreksi ya
Pngjwb
Penelitian
Tim
Evaluator
Ka Sie
Yantek
Staf
YantekKa Balit Peneliti
Teknisi
LapangLab Kelengkapan Waktu
Mempersiapkan tanah sebagai media :
menjemur, menumbuk, mengayak
Tanah yang akan
dijadikan media
7 hari Tanah yang siap
untuk dijadikan
media
9 Melaksanakan seluruh tahapan kegiatan
penelitian bersama-sama Teknisi Lapang
sesuai dengan Juklak
Proposal dan
Juklak yang
sudah Final
3 bulan Data dan
informasi hasil
penelitian
10 Melakukan analisis tanah/tanaman/air tahap
akhir di laboratorium, hasilnya diserahkan
ke Penanggungjawab Penelitian
Contoh
tanah/tanaman
/air setelah
penelitian
7-30 hari Data hasil
analisis
Terkait SOP
Pelayanan
Analisis
11 Mengolah, entri dan interpretasi data serta
menyusun laporan hasil penelitia, lalu
diserahkan kepada evaluator
Data hasil
analisis, data
lapang
30 hari Draft Laporan
Hasil Penelitian
12 Mengevaluasi laporan hasil penelitian, bila
masih ada yang salah/kurang lengkap
dikembalikan, bila sudah benar diserahkan
ke Ka Sie Yantek
Draft Laporan
Hasil Penelitian
7 hari Laporan Final
Hasil Penelitian
Terkait SOP
Evaluasi
Laporan Hasil
Penelitian
13 Menugaskan staf Yantek untuk menyiapkan
bagian Cover Laporan hasil penelitian
Laporan Final
Hasil Penelitian
10 menit Penugasan
melengkapi
laporan final
14 Menyiapkan dan menyeragamkan bagian
cover Laporan hasil penelitian sesuai format
yang ditetapkan oleh Badan Litbang
Pertanian, lalu diserahkan kepada Ka Balit
untuk ditandatangani pada Lembar
Pengesahan
Laporan Final
Hasil Penelitian
1 hari Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah
lengkap dan
sesuai format
15 Menandatangani Naskah Laporan hasil
penelitian, lalu dikembalikan ke
Penanggungjawab Penelitian untuk dijilid
dan diperbanyak
Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah
lengkap dan
sesuai format
1 jam Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah
ditandatangani
Ka Balit
16 Menjilid dan memperbanyak Laporan hasil
penelitian
Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah
ditandatangani Ka
Balit
3 hari Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah dijilid
dan diperbanyak
Output KeteranganNo. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
koreksi ya
PELAKSANAAN PENELITIAN LAPANG
Pngjwb
Penelitian
Tim
Evaluator
Ka Sie
Yantek
Staf
YantekKa Balit Peneliti
Teknisi
LapangLab Kelengkapan Waktu
1 Menyusun proposal dan petunjuk
pelaksanaan (JukLak) kegiatan penelitian,
selanjutnya diserahkan kepada Tim
Evaluator
Matrik Rencana
Kegiatan
Penelitian
7 hari Draft Proposal,
Juklak
Terkait SOP
Penyusunan
Proposal dan
Juklak
2 Mengevaluasi proposal dan JukLak
kegiatan penelitian,bila masih ada yang
salah/kurang akan dikembalikan, bila sudah
benar diserahkan ke Ka Sie Yantek
Terkait
penyusunan
Proposal dan
Juklak
3 hari
Proposal dan
Juklak yang
sudah dievaluasi
Terkait SOP
Evaluasi
Proposal dan
Juklak
3 Menugaskan staf Yantek untuk menyiapkan
bagian Cover Proposal dan Juklak
Proposal dan
Juklak yang
sudah dievaluasi
27 hari Penugasan
melengkapi
proposal dan
juklak
4 Menyiapkan dan menyeragamkan bagian
cover proposal dan juklak sesuai format
yang ditetapkan oleh Badan Litbang
Pertanian, lalu diserahkan kepada Ka Balit
untuk ditandatangani pada Lembar
Pengesahan
Proposal dan
Juklak yang
sudah lengkap
1 hari Proposal dan
Juklak yang
sudah lengkap
sesuai format
5 Menandatangani Proposal dan Juklak, lalu
dikembalikan ke Penanggungjawab
Penelitian untuk diperbanyak dan
dilaksanakan
Proposal dan
Juklak yang
sudah lengkap
sesuai format
1 jam Proposal dan
Juklak yang
sudah
ditandatangani
6 Menyiapkan surat-surat untuk kepentingan
perijinan penelitian ke instansi terkait dalam
rangka izin dan pencarian lokasi kegiatan
penelitian
Proposal dan
Juklak yang
sudah Final
2 hari Surat-surat
perizinan
Terkait SOP
pembuatan
surat izin
penelitian
7 Survei mencari lokasi kegiatan penelitian
yang sesuai dengan kriteria lahan yang
dibutuhkan, lalu mengambil sampel
tanahnya untuk dianalisis awal di
laboratorium
Surat-surat
perizinan,
Proposal, Juklak,
peralatan
penelitian
7 hari Izin
melaksanakan
penelitian, contoh
tanah
8 Melakukan analisis awal sampel tanah di
laboratorium
Contoh tanah
awal
7-30 hari Contoh tanah
awal yang sudah
dianalisis
Terkait SOP
Pelayanan
Analisis
9 Melaksanakan seluruh tahapan kegiatan
penelitian bersama-sama Teknisi Lapang
sesuai dengan Juklak
Proposal dan
Juklak yang
sudah Final
2 - 4
bulan
Data dan
informasi hasil
penelitian
10 Melakukan analisis tanah/tanaman/air tahap
akhir di laboratorium
Contoh
tanah/tanaman
/air setelah
penelitian
7-30 hari Data hasil
analisis
Terkait SOP
Pelayanan
Analisis
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
koreksi ya
Pngjwb
Penelitian
Tim
Evaluator
Ka Sie
Yantek
Staf
YantekKa Balit Peneliti
Teknisi
LapangLab Kelengkapan Waktu
11 Mengolah, entri dan interpretasi data serta
menyusun laporan hasil penelitia, lalu
diserahkan kepada evaluator
Data hasil
analisis, data
lapang
30 hari Draft Laporan
Hasil Penelitian
12 Mengevaluasi laporan hasil penelitian, bila
masih ada yang salah/kurang lengkap
dikembalikan, bila sudah benar diserahkan
ke Ka Sie Yantek
Draft Laporan
Hasil Penelitian
7 hari Laporan Final
Hasil Penelitian
Terkait SOP
Evaluasi
Laporan Hasil
Penelitian
13 Menugaskan staf Yantek untuk menyiapkan
bagian Cover Laporan hasil penelitian
Laporan Final
Hasil Penelitian
10 menit Penugasan
melengkapi
laporan final
14 Menyiapkan dan menyeragamkan bagian
cover Laporan hasil penelitian sesuai format
yang ditetapkan oleh Badan Litbang
Pertanian, lalu diserahkan kepada Ka Balit
untuk ditandatangani pada Lembar
Pengesahan
Laporan Final
Hasil Penelitian
1 hari Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah
lengkap dan
sesuai format
15 Menandatangani Naskah Laporan hasil
penelitian, lalu dikembalikan ke
Penanggungjawab Penelitian untuk dijilid
dan diperbanyak
Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah
lengkap dan
sesuai format
1 jam Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah
ditandatangani
Ka Balit
16 Menjilid dan memperbanyak Laporan hasil
penelitian
Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah
ditandatangani Ka
Balit
3 hari Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah dijilid
dan diperbanyak
Output KeteranganNo. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
koreksi ya
Pngjwb
Penelitian
Tim
Evaluator
Ka Sie
Yantek
Staf
YantekKa Balit Peneliti
Teknisi
LapangLab Kelengkapan Waktu
11 Mengentri dan mengolah data primer
maupun data sekunder, data lahan
bermasalah, serta menyusun informasi
lahan bermasalah dalam bentuk peta
Data hasil
analisis, data
lapang
30 hari Draft Laporan
dan Peta Hasil
Penelitian
Melakukan verifikasi lapang , perbaikan
data pengamatan lapang dan melengkapi
kekurangan data.
Draft Peta Hasil
Penelitian
15 hari Peta hasil
penelitian yang
sudah diverifikasi
Memperbaiki data informasi, membuat
legenda, notasi serta skala peta
Peta hasil
penelitian yang
sudah diverifikasi
30 hari Peta hasil
penelitian yang
sudah diperbaiki
Menyusun laporan hasil kegiatan penelitian
dan menyerahkan pada evaluator
Data yang sudah
diolah, informasi
dan peta
30 hari Draft laporan
hasil penelitian
12 Mengevaluasi laporan hasil penelitian, bila
masih ada yang salah/kurang lengkap
dikembalikan, bila sudah benar diserahkan
ke Ka Sie Yantek
Draft Laporan
Hasil Penelitian
7 hari Laporan Final
Hasil Penelitian
13 Menugaskan staf Yantek untuk menyiapkan
bagian Cover Laporan hasil penelitian
Laporan Final
Hasil Penelitian
10 menit Penugasan
melengkapi
laporan final
14 Menyiapkan dan menyeragamkan bagian
cover Laporan hasil penelitian sesuai format
yang ditetapkan oleh Badan Litbang
Pertanian, lalu diserahkan kepada Ka Balit
untuk ditandatangani pada Lembar
Pengesahan
Laporan Final
Hasil Penelitian
1 hari Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah
lengkap dan
sesuai format
15 Menandatangani Naskah Laporan hasil
penelitian, lalu dikembalikan ke
Penanggungjawab Penelitian untuk dijilid
dan diperbanyak
Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah
lengkap dan
sesuai format
1 jam Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah
ditandatangani
Ka Balit
16 Menjilid dan memperbanyak Laporan hasil
penelitian
Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah
ditandatangani
Ka Balit
3 hari Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah dijilid
dan diperbanyak
OutputNo. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
koreksi ya
Terkait SOP
Evaluasi
Laporan Hasil
Penelitian
Keterangan
PENELITIAN PEMETAAN STATUS P DAN K
Pngjwb
Penelitian
Tim
Evaluator
Ka Sie
Yantek
Staf
YantekKa Balit Peneliti
Teknisi
LapangLab Kelengkapan Waktu
1 Menyusun proposal dan petunjuk
pelaksanaan (JukLak) kegiatan penelitian
pemetaan status P dan K, selanjutnya
diserahkan kepada Tim Evaluator
Matrik Rencana
Kegiatan
Penelitian
7 hari Draft Proposal,
Juklak
Terkait SOP
Penyusunan
Proposal dan
Juklak
2 Mengevaluasi proposal dan JukLak kegiatan
penelitian,bila masih ada yang salah/kurang
akan dikembalikan, bila sudah benar
diserahkan ke Ka Sie Yantek
Terkait
penyusunan
Proposal dan
Juklak
3 hari
Proposal dan
Juklak yang
sudah dievaluasi
Terkait SOP
Evaluasi
Proposal dan
Juklak
3 Menugaskan staf Yantek untuk menyiapkan
bagian Cover Proposal dan Juklak
Proposal dan
Juklak yang
sudah dievaluasi
1 jam Penugasan
melengkapi
proposal dan
juklak
4 Menyiapkan dan menyeragamkan bagian
cover proposal dan juklak sesuai format
yang ditetapkan oleh Badan Litbang
Pertanian, lalu diserahkan kepada Ka Balit
untuk ditandatangani pada Lembar
Pengesahan
Proposal dan
Juklak yang
sudah lengkap
1 hari Proposal dan
Juklak yang
sudah lengkap
sesuai format
5 Menandatangani Proposal dan Juklak, lalu
dikembalikan ke Penanggungjawab
Penelitian untuk dijilid diperbanyak dan
dilaksanakan
Proposal dan
Juklak yang
sudah lengkap
sesuai format
1 jam Proposal dan
Juklak yang
sudah
ditandatangani
6 Menyiapkan surat-surat untuk kepentingan
perijinan penelitian ke instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan penelitian
Proposal dan
Juklak yang
sudah Final
2 hari Surat-surat
perizinan
Terkait SOP
pembuatan
surat izin
penelitian
7 Melaksanaan tahap perencanaan penelitian
meliputi: perencanaan luas lahan yang akan
dipetakan, bahan dan peralatan yang
dibutuhkan, jumlah contoh tanah yang akan
diambil, transportasi dan akomodasi yang
diperlukan
Proposal, Juklak,
informasi dasar
20 hari Rencana
operasional
penelitian
8 Melakukan studi pustaka terkait penelitian,
pengumpulan peta dan data sekunder,
pembuatan peta kerja/peta lapang
Informasi dan
literatur terkait
penelitian
60 hari Peta kerja/ peta
lapang, data luas
lahan dan
penyebarannya
9 Melakukan survei pengambilan contoh
tanah komposit,
Peta kerja/peta
lapang, Data
Kriteria status
hara, surat izin
penelitian
60 hari Contoh tanah
komposit, draft
peta status P dan
K
10 Melakukan analisis tanah komposit di
laboratorium
Contoh tanah
komposit
7-30 hari Data hasil
analisis
Terkait SOP
Pelayanan
Analisis
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
koreksi ya
Pngjwb
Penelitian
Tim
Evaluator
Ka Sie
Yantek
Staf
YantekKa Balit Peneliti
Teknisi
LapangLab Kelengkapan Waktu
11 Melakukan pengolahan data (penilaian
status hara, ploting hasil analisis contoh)
dan pembuatan peta
Data hasil
analisis, data
lapang
30 hari Peta Status P
dan K
12 Menyusun laporan hasil kegiatan penelitian,
lalu diserahkan kepada evaluator
Data hasil
analisis, Peta
Status P dan K
20 hari Draft laporan
hasil penelitian
13 Mengevaluasi laporan hasil penelitian, bila
masih ada yang salah/kurang lengkap
dikembalikan, bila sudah benar diserahkan
ke Ka Sie Yantek
Draft Laporan
Hasil Penelitian,
Peta Status P dan
K
3 hari Laporan dan
Peta Final Hasil
Penelitian
Terkait SOP
Evaluasi
Laporan Hasil
Penelitian
14 Menugaskan staf Yantek untuk menyiapkan
bagian Cover Laporan hasil penelitian
Laporan Final
Hasil Penelitian
10 menit Penugasan
melengkapi
laporan final
15 Menyiapkan dan menyeragamkan bagian
cover Laporan hasil penelitian sesuai format
yang ditetapkan oleh Badan Litbang
Pertanian, lalu diserahkan kepada Ka Balit
untuk ditandatangani pada Lembar
Pengesahan
Laporan Final
Hasil Penelitian
1 hari Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah
lengkap dan
sesuai format
16 Menandatangani Naskah Laporan hasil
penelitian, lalu dikembalikan ke
Penanggungjawab Penelitian untuk dijilid
dan diperbanyak
Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah
lengkap dan
sesuai format
1 jam Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah
ditandatangani
Ka Balit
17 Menjilid dan memperbanyak Laporan hasil
penelitian
Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah
ditandatangani Ka
Balit
3 hari Laporan Final
Hasil Penelitian
yang sudah dijilid
dan diperbanyak
Output KeteranganNo. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
koreksi ya
IZIN PENGGUNAAN RUMAH KACA UNTUK PENELITIAN
Pemohon Ka BalaiPnjwab
RKKelengkapan Waktu
1 Mengajukan permohonan secara tertulis
penggunaan Rumah Kaca untuk kegiatan
penelitian kepada Kepala Balai, dengan
melampirkan Proposal dan Juklak.
Proposal Penelitian, Juklak
dan Surat Permohonan Izin
Penggunaan Rumah Kaca
15 menit Surat Permohonan Izin
Penggunaan Rumah
Kaca
2 Mendisposisikan surat permohonan dari
Pemohon kepada Penanggungjawab Rumah
Kaca dan meminta konfirmasi ketersediaan
Rumah Kaca yang dapat digunakan
Surat Permohonan Izin
Penggunaan Rumah Kaca
15 menit Disposisi Surat
Permohonan Izin
Penggunaan Rumah
Kaca kepada Penjab RK
3 Menindaklanjuti disposisi Ka Balai dengan
menyampaikan data terakhir penggunaan Rumah
Kaca
Disposisi Surat Permohonan
Izin Penggunaan Rumah
Kaca kepada Penjab RK
30 menit Informasi ketersediaan
Rumah Kaca dan
kemungkinan dapat
dilakukan atau tidaknya
penelitian
4 Mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan
pengajuan penggunaan Rumah Kaca kepada
Pemohon setelah mendapat informasi dari
Penanggungjawab Rumah Kaca.
Informasi ketersediaan
Rumah Kaca dan
kemungkinan dapat
dilakukan atau tidaknya
penelitian
15 menit Surat persetujuan atau
penolakan pengajuan
penggunaan Rumah
Kaca untuk penelitian
5 Menerima surat izin atau penolakan penggunaan
Rumah Kaca untuk penelitian
Surat persetujuan atau
penolakan pengajuan
penggunaan Rumah Kaca
untuk penelitian
No. Kegiatan Output
Pelaksana Mutu Baku
ditolak
diizinkan
Terkait SOP
Pendisposisian Surat
Terkait SOP
Pembuatan Surat
Resmi
Keterangan
PEMINJAMAN PERALATAN PENELITIAN LAPANG
Pemohon Ka KeltiPenjab
PeralatanKelengkapan Waktu
1 Mengajukan permohonan secara tertulis
peminjaman peralatan lapang untuk kegiatan
penelitian kepada Ketua Kelti, dengan mengisi
Formulir Peminjaman Peralatan.
Formulir Peminjaman
Peralatan
15 menit Formulir Peminjaman Peralatan yang
sudah diisi
2 Meneruskan permohonan peminjaman kepada
penanggungjawab peralatan untuk dicek
ketersediaan dan kondisi peralatan yang akan
dipinjamkan
Formulir Peminjaman
Peralatan yang sudah diisi
15 menit Formulir Peminjaman Peralatan yang
sudah diisi dan perintah mengecek
ketersediaan dan kondisi peralatan
yang akan dipinjamkan
3 Memeriksa ketersediaan dan kondisi peralatan
yang akan dipinjamkan sebelum diserahkan
kepada pemohon sesuai yang diajukan, bila tidak
tersedia atau kondisinya rusak maka permohonan
peminjaman ditolak
Formulir Peminjaman
Peralatan yang sudah diisi
dan perintah mengecek
ketersediaan dan kondisi
peralatan yang akan
dipinjamkan
30 menit Peralatan lapang yang dipinjam
sesuai dengan yang diajukan
4 Menerima peralatan lapang yang dipinjam sesuai
dengan yang diajukan dan dalam kondisi yang
diketahui oleh kedua belah pihak
Peralatan lapang yang
dipinjam sesuai dengan
yang diajukan
15 menit
No. Kegiatan KeteranganOutput
Pelaksana Mutu Baku
ditolak
diizinkan
PELAKSANAAN ANALISIS AIR
Manajer
TeknisAdm. Lab. Penyelia Analis
Pngjwb
InstrumenKelengkapan Waktu
1 Memberikan instruksi agar contoh Air diproses di
laboratorium
Buku Penerimaan
contoh
1 jam Contoh Air di registrasi
2 Membuat nomor dan surat perintah berisi identitas
nama pengirim, nama contoh, tanggal pengirim ,
jumlah contoh dan kode contoh.
Buku Penerimaan
contoh
1 jam Contoh teregistrasi
dan Surat Perintah
Analisis Air
IK Penanganan
contoh Uji
3 Menerima & mencatat berkas permintaan analisis
beserta sample.
Surat Perintah
Analisis Air
1 jam Log book Permintaan
Analisis
Mempersiapkan contoh Surat Perintah
Analisis Air
1 jam Contoh Air di
sampling/ saring
SOP Penanganan
contoh Air
5 Melakukkan penimbangan contoh Surat Perintah
Analisis Air
30 menit Contoh siap ekstrak SOP Penimbangan
7 Mengekstrak contoh Ekstak contoh 30 menit Ekstrak Jernih
8 Melakukan pengukuran dari ekstrak Ekstak contoh 30 menit -
3 Jam
Data Pengukuran
9 Mencuci peralatan kerja analisis Alat gelas / plastik 30 menit -
1 jam
Alat bersih / alat di
oven
10 Memasukan data hasil pengukuran (Pengolahan data
secara komputerisasi).
Data Pengukuran 1 - 3 jam Data Hasil
Perhitungan
IK Pelaporan Hasil
Analisis
11 Mencek data analisis hasil perhitungan Data Hasil
Analisis Air
1 Jam Data Sudah di periksa IK Jaminan Mutu
Hasil Pengujian
14 Menyusun laporan dan perbanyakan hasil analisis Data Sudah di
periksa
30 menit Laporan Sertifikat
hasil analisis
15 Menandatangani Sertifikat hasil Analisis Sertifikat Hasil
Analisis Air
15 menit Sertifikat Hasil
Analisis Air yang
sudah ditandatangani
16 Menyimpan data yang sudah ditandatangani oleh
Manajer Teknis
Sertifikat Hasil
Analisis Air
15 menit Arsip Sertifikat Hasil
Analisis Air
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Analisis Pupuk Organik
Manajer
TeknisAdm. Lab. Penyelia Analis
Pngjwb
InstrumenKelengkapan Waktu
1 Memberikan instruksi agar contoh Pupuk Organik
diproses di laboratorium
Buku Penerimaan
contoh
1 jam Contoh Pupuk
Anorganik di registrasi
2 Membuat nomor dan surat perintah berisi identitas
nama pengirim, nama contoh, tanggal pengirim ,
jumlah contoh dan kode contoh.
Buku Penerimaan
contoh
1 jam Contoh teregistrasi
dan Surat Perintah
Analisis Pupuk
Organik
IK Penanganan
contoh Uji
3 Menerima & mencatat berkas permintaan analisis
beserta sample.
Surat Perintah
Analisis Pupuk
Organik
1 jam Log book Permintaan
Analisis
Melakukan penyiapan contoh Surat Perintah
Analisis Pupuk
Organik
1 jam Contoh Pupuk yang
disampling
SOP
Penanganan
Contoh Pupuk
5 Melakukkan penimbangan contoh Surat Perintah
Analisis Pupuk
Organik
30 menit Contoh siap ekstrak SOP
Penimbangan
7 Mengekstrak contoh Ekstak contoh 1 Hari Ekstrak Jernih
8 Melakukan pengukuran dari ekstrak Ekstak contoh 30 menit -
3 Jam
Data Pengukuran
9 Mencuci peralatan kerja analisis Alat gelas / plastik 30 menit -
1 jam
Alat bersih / alat di
oven
10 Memasukan data hasil pengukuran (Pengolahan
data secara komputerisasi).
Data Pengukuran 1 - 3 jam Data Hasil
Perhitungan
IK Pelaporan
Hasil Analisis
11 Mencek data analisis hasil perhitungan Data Hasil Analisis
Pupuk Organik
1 Jam Data Sudah di periksa IK Jaminan Mutu
Hasil Pengujian
14 Menyusun laporan dan perbanyakan hasil analisis Data Sudah di
periksa
30 menit Laporan hasil analisis
pupuk organik
15 Menandatangani Sertifikat hasil Analisis Sertifikat Hasil
Analisis Pupuk
Organik
15 menit Sertifikat yang sudah
ditandatangani
16 Menyimpan data yang sudah ditandatangani oleh
Manajer Teknis
Sertifikat yang sudah
ditandatangani
15 menit Arsip Sertifikat Hasil
Analisis Pupuk
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
PELAKSANAAN ANALISIS TANAMAN
Manajer
TeknisAdm.Lab. Penyelia Analis
Pngjwb
InstrumenKelengkapan Waktu
1 Memberikan instruksi agar contoh tanaman
diproses di laboratorium
Buku Penerimaan
contoh
1 jam Contoh tanaman di
registrasi
2 Membuat nomor dan surat perintah berisi
identitas nama pengirim, nama contoh, tanggal
pengirim , jumlah contoh dan kode contoh.
Buku Penerimaan
contoh
1 jam Contoh teregistrasi
dan Surat Perintah
Analisis Tanaman
IK Penanganan
contoh Uji
3 Menerima & mencatat berkas permintaan
analisis beserta sample. Membuat surat
perintah persiapan contoh
Surat Perintah
Analisis Tanaman
1 jam Log book
Permintaan Analisis
Form Seri
Mempersiapkan contoh Surat Perintah
Analisis Tanaman
1 jam Contoh tanaman
kering & Halus
IK Pengeringan
Penghalusan
contoh
5 Melakukkan penimbangan contoh halus Surat Perintah
Analisis Tanaman
30 menit Contoh siap ekstrak SOP Penimbangan
7 Mengekstrak contoh Ekstak contoh 30 menit - 1
hari
Ekstrak Jernih
8 Melakukan pengukuran dari ekstrak Ekstak contoh 30 menit - 3
Jam
Data Pengukuran
9 Mencuci peralatan kerja analisis Alat gelas / plastik 30 menit - 1
jam
Alat bersih / alat di
oven
10 Memasukan data hasil pengukuran
(Pengolahan data secara komputerisasi).
Data Pengukuran 1 - 3 jam Data Hasil
Perhitungan
IK Pelaporan Hasil
Analisis
11 Mencek data analisis hasil perhitungan Data Hasil Analisis
Tanah
1 Jam Data Sudah di
periksa
IK Jaminan Mutu
Hasil Pengujian
14 Melakukan penyusunan laporan dan
perbanyakan hasil analisis
Data Sudah di
periksa
30 menit Sertifikat Hasil
Analisis Tanaman
15 Menandatangani Sertifikat hasil Analisis Sertifikat Hasil
Analisis Tanaman
15 menit Sertifikat Hasil
Analisis Tanaman
yang sdh
ditandatangani
16 Menyimpan data yang sudah ditandatangani
oleh Manajer Teknis
Sertifikat Hasil
Analisis Tanaman
15 menit Arsip Sertifikat Hasil
Analisis Tanaman
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Pelaksanaan Pengecekan, Pemindahan & Perhitungan Data Hasil Analisis
Manajer
TeknisPenyelia Kelengkapan Waktu
1 Membuat program rumus perhitungan secara
komputer untuk menghitung data hasil analisis
dalam program mikrosof exel
Data Hasil analisis, rumus
perhitungan
1 jam Rumus dalam
program microsoft
exel
2 Menghitung angka hasil analisis menggunakan
program yang telah dibuat oleh manajer teknis dan
mencek seluruh faktor-faktor yang terlibat dalam
perhitungan
Rumus dalam komputer,
faktor penimbangan, deret
standar , pengenceran,
faktor kimia
2 - 3 jam Data print IK Perhitungan
3 Memeriksa hasil perhitungan data analisis yang
sudah diprint dan di paraf oleh penyelia, kemudian
menyerahkan data analisis
Data Hasil Perhitungan
microsoft exel
1 jam Data ditanda tangan
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Estimasi Ketidakpastian Pengukuran
Manajer
Teknis
Staf
Terkait/
Penyelia
Pelaksana
Teknis
/analis
Kelengkapan Waktu
1 Membuat konsep perhitungan estimasi
ketidakpastian pengukuran
Metode pengujian,
validasi Metode,
kalibrasi peralatan
1 jam Data hasil validasi,
kalibrasi
2 Melakukan Validasi metode dan
perhitungan estimasi ketidakpastian
pengukuran
Data hasil validasi,
kalibrasi
1 hari Hasil Perhitungan
estimasi
ketidakpastian
pengukuran
3 Melakukan perbaikan dan
penyempurnaan
Data Hasil Perhitungan
estimasi ketidakpastian
pengukuran
2 jam
4 Melakukan persetujuan dan
pengesahan
Nilai Estimasi
Ketidakpastian
Pengukuran
15 menit Data estimasi yang
sudah
ditandatangani
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Pelaksanaan Analisis Pupuk Anorganik
Manajer
TeknisAdm. Lab. Penyelia Analis
Pngjwb
InstrumenKelengkapan Waktu
1 Memberikan instruksi agar contoh Pupuk
Anorganik diproses di laboratorium
Buku Penerimaan
contoh
1 jam Contoh Pupuk
Anorganik di registrasi
2 Membuat nomor dan surat perintah berisi
identitas nama pengirim, nama contoh, tanggal
pengirim , jumlah contoh dan kode contoh.
Buku Penerimaan
contoh
1 jam Contoh teregistrasi
dan Surat Perintah
Analisis Pupuk
Anorganik
IK Penanganan
contoh Uji
3 Menerima & mencatat berkas permintaan
analisis beserta sample.
Surat Perintah Analisis
Pupuk Anorganik
1 jam Log book Permintaan
Analisis
4 Mempersiapkan contoh Surat Perintah Analisis
Pupuk Anorganik
1 jam Contoh Pupuk yang
disampling
SOP Penanganan
Contoh Pupuk
5 Melakukkan penimbangan contoh Surat Perintah Analisis
Pupuk Anorganik
30 menit Contoh siap ekstrak SOP
Penimbangan
6 Mengekstrak contoh Ekstak contoh 30 menit Ekstrak Jernih
7 Melakukan pengukuran dari ekstrak Ekstak contoh 30 menit -
3 Jam
Data Pengukuran
8 Mencuci peralatan kerja analisis Alat gelas / plastik 30 menit -
1 jam
Alat bersih / alat di
oven
9 Memasukan data hasil pengukuran (Pengolahan
data secara komputerisasi).
Data Pengukuran 1 - 3 jam Data Hasil
Perhitungan
IK Pelaporan Hasil
Analisis
10 Mencek data analisis hasil perhitungan Data Hasil Analisis
Pupuk Anorganik
1 Jam Data Sudah di periksa IK Jaminan Mutu
Hasil Pengujian
11 Menyusun laporan dan perbanyakan hasil
analisis
Data Sudah di periksa 30 menit Laporan hasil analisis
15 Menandatangani Sertifikat hasil Analisis Sertifikat Hasil Analisis
Pupuk Anorganik
15 menit Sertifikat Hasil
Analisis yang sudah
ditandatangani
16 Menyimpan data yang sudah ditandatangani
oleh Manajer Teknis
Sertifikat Hasil Analisis
yang sudah
ditandatangani
15 menit Arsip Sertifikat Hasil
Analisis Pupuk
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Pelaksanaan Analisis Tanah
Manajer
TeknisAdm. Lab. Penyelia Analis
Pngjwb
InstrumenKelengkapan Waktu
1 Memberikan instruksi agar contoh tanah
diproses di laboratorium
Buku Penerimaan
contoh
1 jam Contoh tanah di
registrasi
2 Membuat nomor dan surat perintah berisi
identitas nama pengirim, nama contoh, tanggal
pengirim , jumlah contoh dan kode contoh.
Buku Penerimaan
contoh
1 jam Contoh teregistrasi
dan Surat Perintah
Analisis Tanah
IK Penanganan
contoh Uji
3 Menerima & mencatat berkas permintaan
analisis beserta sample. Membuat surat perintah
persiapan contoh
Surat Perintah Analisis
Tanah
1 jam Log book Permintaan
Analisis
Form Seri, Papan
Seri
4 Mempersiapkan contoh Surat Perintah Analisis
Tanah
1 jam Contoh tanah kering &
Halus
IK Pengeringan
Penghalusan
contoh
5 Melakukkan penimbangan contoh Seri Tanah 30 menit Contoh siap ekstrak SOP Penimbangan
6 Mengekstrak contoh Ekstak contoh 30 menit Ekstrak Jernih
7 Melakukan pengukuran dari ekstrak Ekstak contoh 30 menit -
3 Jam
Data Pengukuran
8 Mencuci peralatan kerja analisis Alat gelas / plastik 30 menit -
1 jam
Alat bersih / alat di
oven
9 Memasukan data hasil pengukuran (Pengolahan
data secara komputerisasi).
Data Pengukuran 1 - 3 jam Data Hasil
Perhitungan
IK Pelaporan Hasil
Analisis
10 Mencek data analisis hasil perhitungan Data Hasil Analisis
Tanah
1 Jam Data Sudah di periksa IK Jaminan Mutu
Hasil Pengujian
11 Menyusun laporan dan perbanyakan hasil
analisis
Data Sudah di periksa 30 menit Sertifikat Hasil Analisis
Tanah
15 Menandatangani Sertifikat hasil Analisis Sertifikat Hasil Analisis
Tanah
15 menit Sertifikat Hasil Analisis
Tanah
16 Menyimpan data yang sudah ditandatangani
oleh Manajer Teknis
Sertifikat Hasil Analisis
Tanah
15 menit Arsip Sertifikat Hasil
Analisis Tanah
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Audit Internal Laboratorium Kimia
Ka BalitManajer
MutuTim Audit
Manajer
Puncak
Manajer
Teknis
Manajer
AdmntrsAuditi
Petugas
PlapranKelengkapan Waktu
1 Mengajukan tim audit internal ke Ka
BBSDLP untuk dibuat SK, tembusan ke Ka
Balai Penelitian Tanah.
SK Tim Audit
internal
30 menit Daftar Auditor
Menerima tembusan pengajuan Tim Audit
Internal
Surat Tembusan
pengajuan tim
audit internal
5 menit Surat Tembusan
pengajuan tim
audit internal
2 Mengadakan rapat dengan tim audit internal
untuk menentukan waktu audit
Pelimpahan tugas
auditor
2 jam Jadwal audit
internal
Mengadakan rapat pembukaan pelaksanaan
audit internal yang dihadiri oleh Manajer
puncak, Manajer Mutu, Manajer Teknis,
Manajer Administrasi, Tim audit dan Auditi
Undangan rapat
audit internal
2 jam Daftar hadir
pembukaan audit
internal
3 Melaksanakan audit internal ke laboratorium
kimia
Pedoman
pelaksanaan audit
5 hari Dokumen temuan
audit kesesuaian
dan audit
kecukupan
Form audit
kesesuaian dan
form audit
kecukupan
4 Melakukan tindakan audit kesesuaian dan
audit kecukupan
Tindakan
perbaikan
ketidaksesuaian
5 hari Dokumen
tindakan
perbaikan
Form Tindakan
perbaikan
5 Melakukan penyusun laporan hasil audit
internal dan mendokumentasikannya.
Kumpulan
dokumen
ketidasesuaian
dan tindakan
perbaikan
1 hari Dokumen
pelaporan hasil
audit internal
Form pelaporan
hasil audit internal
5 Mengadakan Rapat Penutupan Audit
internal dengan membacakan temuan
ketidaksesuaian
Pengumpulan
seluruh dokumen
kegiatan audit
internal
1 hari Dokumen
pelaporan hasil
audit internal
6 Menerima Dokumen Laporan Hasil Audit
Internal
Dokumen
pelaporan hasil
audit internal
2 jam Penyimpanan
dokumen
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Pelayanan Permintaan Analisis Kimia_Rev 2
Pengguna/P
emohon
Pelayanan
Jasa.Adm.Lab. Penyelia Analis
Manajer
TeknisKelengkapan Waktu
1 Mengajukan permohonan analisis melalui Pelayanan
Jasa dengan mengisi Form yang disediakan dan
menyerahkan sample yang akan dianalisis
Surat Pengajuan dan
sample yang akan
dianalisis
1 jam Perjanjian kontrak
analisis
2 Memproses permintaan analisis sesuai ketentuan
yang telah ditetapkan, bila tidak terjadi kesepakatan
maka dibatalkan.
Perjanjian kontrak
analisis
1 jam Perjanjian kontrak
analisis yang sudah
disepakati
Terkait SOP Proses
Pelayanan Administrasi
Permintaan Analis
3 Mencatat identitas, memeriksa sampel dan melakukan
penomoran contoh, bila sampel tidak layak analisis
maka dikembalikan
Perjanjian kontrak
dan sampel yang
akan dianalisis
1 jam Sampel yang sudah
diperiksa dan diregistrasi
4 Membuat surat perintah persiapan contoh kepada
Analis yang ditugaskan
Sampel yang sudah
diperiksa dan
diregistrasi
1 jam Surat perintah persiapan
contoh
Melakukan persiapan contoh Sampel yang akan
dikeringkan / digiling
1 - 3 jam Contoh kering dan halus
yang siap dianalisis
5 Melakukan analisis menggunakan metode yang
berlaku di laboratorium
Prosedur/Instruksi
kerja
3 - 5 jam Data Hasil Pengukuran
6 Melakukkan penimbangan contoh halus Prosedur / Instruksi
kerja
30 menit Contoh untuk ekstraksi /
destruksi
7 Mengekstrak contoh Prosedur / Instruksi
kerja
30 menit - 5 jam Contoh siap ukur Pemilihan bahan kimia
pengekstrak & pereaksi
8 Melakukan pengukuran dari ekstrak Prosedur / Instruksi
kerja
30 menit - 3 jam Data Hasil Pengukuran Pembuatan larutan
standar & Kalibrasi alat
9 Mencuci peralatan kerja analisis Prosedur / Instruksi
kerja
30 menit Peralatan bersih siap di
oven / dikeringkan
Pembuatan Air bebas ion,
pengecekan & pencatatan
pH & DHL
10 Mengolah data hasil pengukuran secara
komputerisasi, lalu hasilnya diserahkan kepada
Manajer Teknis untuk dicek.
Data Hasil
Perhitungan
1 - 3 jam Data hasil perhitungan Jaminan mutu hasil
pengujian
11 Mencek data analisis hasil perhitungan, apabila ada
salah dalam pengolahan, maka dikembalikan untuk
diperbaiki
Data Hasil
Perhitungan
1 jam Data hasil pengecekan Jaminan mutu hasil
pengujian
12 Menulis kegiatan analisis di log book, selanjutnya
diserahkan kepada Manajer Teknis untuk
ditandatangani
log book 30 menit Catatan kegiatan analisis
dalam log book
13 Menandatangani log book, lalu memerintahkan
Penyelia membuat laporan
log book 30 menit - 1 jam log book yang sudah
ditandatangan
14 Membuat dan memperbanyak laporan hasil analisis,
sera menyiapkan Sertifikat Hasil Analisis
Data hasil
pemeriksaan
15 menit Perbanyakan data hasil
analisis contoh (Sertifikat
Pengujian )
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
batal
lanjut
batal
lanjut
koreksi ya
Pengguna/P
emohon
Pelayanan
Jasa.Adm.Lab. Penyelia Analis
Manajer
TeknisKelengkapan Waktu
15 Menandatangani Sertifikat Hasil Analisis Data Hasil Analisis
Contoh
15 menit Sertifikat Pengujian yang
sudah ditandatangani
16 Menyimpan data yang sudah ditandatangani oleh
Manajer Teknis, dan menyerahkan Sertifikat Hasil
Analisis/Pengujian kepada Pelayanan Jasa
Data hasil analisis
yang sudah
dikomputerisasi
15 menit Arsip data dan sertifikat
yang siap diserahkan
17 Mencek transaksi pembayaran, lalu mencap dan
menyerahkan Sertifikat Hasil Analisis/Pengujian
kepada Pemohon
Sertifikat yang siap
diserahkan
15 menit Terselesaikannya
seluruh transaksi
18 Menerima Sertifikat Hasil Analisis/Pengujian yang
sudah dilegalisasi sesuai dengan permintaan
Bukti penyelasaian
transaksi dan
Sertifikat
15 menit Selesai
Output KeteranganNo. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Pemeliharaan Peralatan Laboratorium
Manajer
Teknis
Urusan
PmlhraanPenyelia Analis
Deputi
Mnajer
Teknis
Kelengkapan Waktu
1 Menentukan jadwal pelaksanaan
pemeliharaan peralatan/instrumen dan
menugaskan personil
Instrumen
Analisis
1 jam Jadwal kalibrasi/
Pemeliharaan
2 Melakukan pemeliharaan peralatan/
instrumen bekerja sama dengan
penyelia laboratorium atau analis,
mencatat dan menyampaikan hasilnya
kepada Deputi Manajer Teknis
Instrumen
Analisis
setiap hari log book instrumen,
kalibrasi internal,
Catatan index
alat/kerusakan/pen
yimpangan
IK Kalibrasi
Internal
3 Mengevaluasi hasil pemeliharaan, bila
belum memenuhi standar
pemeliharaan, maka diinstruksikan
untuk dilanjutkan
Hasil
pemeliharaan
1 jam Alat terkalibrasi
/terpelihara
4 Melaporkan catatan pemeliharaan
kepada Manajer Teknis
Laporan hasil
pemeliharaan
1jam Pemeliharaan
Selesai
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
IZIN PEMINJAMAN PERALATAN LAB BIOLOGI DAN KESEHATAN TANAH
Pemohon Ka BalaiPnjwb
Lab. BioKelengkapan Waktu
1 Mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala Balai, peminjaman peralatan lab
biologi dan kesehatan tanah untuk kegiatan
penelitian.
Surat Permohonan
Peminjaman Peralatan Lab.
Biologi, dan Formulir
Peminjaman Peralatan
15 menit Surat Permohonan Peminjaman
Peralatan Lab. Biologi, dan
Formulir Peminjaman Peralatan
yang sudah diisi
2 Mendisposisikan surat permohonan dari
Pemohon kepada Penanggungjawab Lab.
Biologi dan meminta konfirmasi ketersediaan
peralatan yang dapat dipinjamkan
Surat Permohonan
Peminjaman Peralatan Lab.
Biologi, dan Formulir
Peminjaman Peralatan yang
sudah diisi
15 menit Disposisi Surat Permohonan
Peminjaman dari Pemohon
kepada Penanggungjawab Lab.
Biologi dan Kesehatan Tanah
3 Menindaklanjuti disposisi Ka Balai dengan
menyampaikan data dan kondisi terakhir
peralatan lab biologi & kesehatan tanah dan
kemungkinannya untuk dipinjamkan.
Disposisi Surat Permohonan
Peminjaman dari Pemohon
kepada Penanggungjawab Lab.
Biologi dan Kesehatan Tanah
30 menit Informasi data dan kondisi
terakhir peralatan lab biologi &
kesehatan tanah dan
kemungkinannya untuk
dipinjamkan
4 Mengeluarkan surat persetujuan atau
penolakan pengajuan peminjaman peralatan
lab biologi dan kesehatan tanah kepada
Pemohon setelah mendapat informasi dari
Penanggungjawab Lab Biologi & Kesehatan
Tanah.
Informasi data dan kondisi
terakhir peralatan lab biologi &
kesehatan tanah dan
kemungkinannya untuk
dipinjamkan
15 menit Surat persetujuan atau
penolakan pengajuan
peminjaman peralatan lab
biologi dan kesehatan tanah
kepada
5 Menerima surat persetujuan atau penolakan
peminjaman peralatan lab biologi dan
kesehatan tanah
Surat persetujuan atau
penolakan pengajuan
peminjaman
15 menit Menerima peralatan lab biologi
sesuai yang diajukan
No. Kegiatan Output
Pelaksana Mutu Baku
ditolak
diizinkan
Terkait SOP
Pendisposisian Surat
Keterangan
Izin Penggunaan Lahan Kebun Percobaan untuk Penelitian
PemohonPnjwb KP Ptgs
ADM KPKelengkapan Waktu
1 Mengajukan permohonan secara tertulis
penggunaan lahan Kebun Percobaan (KP)
Tamanbogo untuk kegiatan penelitian kepada
Penanggungjawab Kebun dengan menyertakan
Proposal dan Juklak.
Surat Permohonan,
Proposal, dan Julak
1 jam Permohonan izin penggunaan lahan
KP
2 Meneruskan permohonan penggunaan lahan KP
kepada petugas administrasi KP untuk
mengkonfirmasi ketersediaan lahan KP
sebagaimana yang dbutuhkan pemohon. Surat
dari pemohon ditembuskan kepada Ka Balit.
Permohonan izin
penggunaan lahan KP
1 jam Tembusan kepada Ka Balit Surat
Permohonan izin penggunaan lahan
KP
3 Memeriksa data terakhir penggunaan lahan KP
dan mengkonfirmasikannya kepada
Penanggungjawab KP
Permohonan izin
penggunaan lahan KP
1 jam Data terakhir penggunaan lahan KP
4 Mengizinkan atau menolak permohonan
penggunaan lahan KP dengan mengacu pada
data terakhir penggunaan lahan KP. Surat izin
penggunaan atau penolakan ditembuskan
kepada Ka Balit
Data terakhir penggunaan
lahan KP
1 jam Surat izin penggunaan atau
penolakan penggunaan lahan KP
Menerima surat izin/penolakan penggunaan
lahan KP Tamanbogo.
Surat izin penggunaan atau
penolakan penggunaan
lahan KP
No. Kegiatan KeteranganOutput
Pelaksana Mutu Baku
Pelaksanaan Analisis Laboratorium
Pengguna/
Pemohon
Pelayanan
Jasa.
Manajer
Admnstrs
Manajer
TeknisPenyelia Analis Kelengkapan Waktu
1 Mengajukan permohonan analisis melalui Pelayanan
Jasa dengan mengisi Form Permintaan Analisis
(Form 1) dan menyerahkan sample yang akan
dianalisis
Sample yang akan
dianalisis
1 jam Form Permintaan
Analisis yang sudah diisi
dan ditandatangani
2 Memproses permintaan analisis sesuai yang diminta
pengguna, lalu dilakukan penandatanganan Surat
Perjanjian (Form 3), kesepakatan harga dan
Penyelesaian Transaksi. Selanjutnya berkas dan
sample diserahkan ke petugas administrasi
laboratorium
Form Permintaan
Analisis beserta
sample yang akan
dianalisis
1 jam Surat Perjanjian (Form
3), Kesepakatan harga
dan Penyelesaian
Transaksi
3 Berkas permintaan analisis dan sample yang diterima
dari pelayanan jasa diregistrasi terlebih dahulu
sebelum diserahkan ke Manajer Teknis
Berkas perintaan
analisis dan sample
1 jam Sample yang sudah
diregistrasi
4 Menerima berkas permintaan analisis beserta sample
untuk selanjutnya diserahkan kepada penyelia
Sample yang sudah
diregistrasi
1 jam Sample yang sudah siap
dianalisis
5 Sample yang sudah diregistrasi, diperiksa kondisi dan
jumlahnya untuk selanjutnya diserahkan kepada
analis untuk dianalisis
Sample yang sudah
siap dianalisis
1 jam Sample yang sudah siap
dianalisis
6 Analis melakukan analisis sesuai tahapan-tahapan
instruksi kerja yang sudah dibakukan, dan melakukan
penghitungan penetapan-penetapan tertentu yang
ingin diketahui. Selanjutnya data hasil analisis
diserahkan kepada Penyelia
Sample yang sudah
siap dianalisis
7-30 hari Data hasil analisis
7 Data yang diterima dari analis selanjutnya diolah
dikomputerisasi sebelum diserahkan Manajer Teknis
untuk diverifikasi.
Data hasil analisis 3 jam Data hasil analisis yang
sudah dikomputerisasi
8 Data dari penyelia diverifikasi oleh Manajer Teknis
sebelum disyahkan/dilegalisasi menjadi dokumen
resmi hasil analisis. Setelah dilegalisasi diserahkan
kembali ke Pelayanan jasa untuk selanjutnya
diserahkan ke pemohon
Data hasil analisis
yang sudah
dikomputerisasi
1 hari Dokumen data hasil
analisis yang sudah
dilegalisasi oleh manajer
teknis
9 Menerima hasil analisis yang sudah dilegalisasi untuk
selanjutnya diserahkan kepada pemohon setelah
dibuatkan surat pengantar dan dicek Transaksi
Pembayarannya (Form 4).
Dokumen data hasil
analisis yang
dilegalisasi oleh
manajer teknis
1 jam Dokumen data hasil
analisis yang siap
diserahkan kepada
pemohon
10 Menerima hasil analisis yang sudah dilegalisasi
sesuai dengan permintaan
Dokumen data hasil
analisis dan Form 4
1 jam Dokumen data hasil
analisis dan Bukti
Pembayaran
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Mulai
Selesai
Pelaksanaan Analisis Pupuk Anorganik
Manajer
TeknisAdm. Lab. Penyelia Analis
Pngjwb
InstrumenKelengkapan Waktu
1 Memberikan instruksi agar contoh Pupuk
Anorganik diproses di laboratorium
Buku Penerimaan
contoh
1 jam Contoh Pupuk
Anorganik di registrasi
2 Membuat nomor dan surat perintah berisi
identitas nama pengirim, nama contoh, tanggal
pengirim , jumlah contoh dan kode contoh.
Buku Penerimaan
contoh
1 jam Contoh teregistrasi
dan Surat Perintah
Analisis Pupuk
Anorganik
IK Penanganan
contoh Uji
3 Menerima & mencatat berkas permintaan
analisis beserta sample.
Surat Perintah Analisis
Pupuk Anorganik
1 jam Log book Permintaan
Analisis
4 Mempersiapkan contoh Surat Perintah Analisis
Pupuk Anorganik
1 jam Contoh Pupuk yang
disampling
SOP Penanganan
Contoh Pupuk
5 Melakukkan penimbangan contoh Surat Perintah Analisis
Pupuk Anorganik
30 menit Contoh siap ekstrak SOP
Penimbangan
6 Mengekstrak contoh Ekstak contoh 30 menit Ekstrak Jernih
7 Melakukan pengukuran dari ekstrak Ekstak contoh 30 menit -
3 Jam
Data Pengukuran
8 Mencuci peralatan kerja analisis Alat gelas / plastik 30 menit -
1 jam
Alat bersih / alat di
oven
9 Memasukan data hasil pengukuran (Pengolahan
data secara komputerisasi).
Data Pengukuran 1 - 3 jam Data Hasil
Perhitungan
IK Pelaporan Hasil
Analisis
10 Mencek data analisis hasil perhitungan Data Hasil Analisis
Pupuk Anorganik
1 Jam Data Sudah di periksa IK Jaminan Mutu
Hasil Pengujian
11 Menyusun laporan dan perbanyakan hasil
analisis
Data Sudah di periksa 30 menit Laporan hasil analisis
15 Menandatangani Sertifikat hasil Analisis Sertifikat Hasil Analisis
Pupuk Anorganik
15 menit Sertifikat Hasil
Analisis yang sudah
ditandatangani
16 Menyimpan data yang sudah ditandatangani
oleh Manajer Teknis
Sertifikat Hasil Analisis
yang sudah
ditandatangani
15 menit Arsip Sertifikat Hasil
Analisis Pupuk
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Pemeliharaan Peralatan Laboratorium
Manajer
Teknis
Urusan
PmlhraanPenyelia Analis
Deputi
Mnajer
Teknis
Kelengkapan Waktu
1 Menentukan jadwal pelaksanaan
pemeliharaan peralatan/instrumen dan
menugaskan personil
Instrumen
Analisis
1 jam Jadwal kalibrasi/
Pemeliharaan
2 Melakukan pemeliharaan peralatan/
instrumen bekerja sama dengan
penyelia laboratorium atau analis,
mencatat dan menyampaikan hasilnya
kepada Deputi Manajer Teknis
Instrumen
Analisis
setiap hari log book instrumen,
kalibrasi internal,
Catatan index
alat/kerusakan/penyi
mpangan
IK Kalibrasi
Internal
3 Mengevaluasi hasil pemeliharaan, bila
belum memenuhi standar
pemeliharaan, maka diinstruksikan
untuk dilanjutkan
Hasil
pemeliharaan
1 jam Alat terkalibrasi
/terpelihara
4 Melaporkan catatan pemeliharaan
kepada Manajer Teknis
Laporan hasil
pemeliharaan
1jam Pemeliharaan
Selesai
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
