Upload
lylien
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
PENDAPATAN
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 00 4000 4
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 308.720.000
TERBILANG : ( Tiga Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh RibuRupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Dra. Sunarsih, MM
NIP : 19620405 198203 2 009
JABATAN : Kepala Bidang UMKM
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH
NOMOR DPA SKPD DPASKPD1
1 15 1 15 0100 00 4000 4
PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH(Rp)VOLUME SATUAN HARGA
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha
4 1 2 02 26 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Koperasi
Retribusi Pemakaian Usaha Mikro danKecil Koperasi 1,0 Tahun 306.720.000 306.720.000
Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Koperasi 306.720.000
Jumlah Retribusi Jasa Usaha 306.720.000
Jumlah Hasil Retribusi Daerah 306.720.000
4 1 4 LainLain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4 1 4 15 Pendapatan LainLain
4 1 4 15 21 Pendapatan Bunga Dana Bergulir Koperasi & Sektor Inforamal
Pendapatan Bunga Dana BergulirKoperasi & Sektor Inforamal 1,0 Tahun 2.000.000 2.000.000
Pendapatan Bunga Dana Bergulir Koperasi & Sektor Inforamal 2.000.000
Jumlah Pendapatan LainLain 2.000.000
Jumlah LainLain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.000.000
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 308.720.000
Jumlah Pendapatan Daerah 308.720.000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 84.115.000Triwulan II : Rp. 78.855.000Triwulan III : Rp. 73.290.000Triwulan IV : Rp. 72.460.000
Jumlah : Rp. 308.720.000
Surabaya, 1 Januari 2015 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah DaerahDPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap PeraturanDaerah No. 21 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan kesesuaianPenjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 71 Tahun 2014 tentangPenjabaran APBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasarpelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaan barang / jasa yang meliputi penentuanmetode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yang telah dibuat beserta cara pembayarannyadan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian hari diketahui bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala
SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001Kepala BadanPerencanaanPembangunan KotaSurabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003
Kepala BidangAnggaran danPerbendaharaanDinas Pendapatandan PengelolaanKeuangan KotaSurabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala BagianBina Program KotaSurabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 18 0011 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
PROGRAM : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi
KEGIATAN : ( 1 15 18 0011 ) Peningkatan DanPengembangan Usaha Koperasi Aktif
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecildan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 505.135.495
TERBILANG :( Lima Ratus Lima Juta Seratus Tiga Puluh LimaRibu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Vivi Laitupa, SP
NIP : 19700814 199803 2 005
JABATAN : Kepala Bidang Usaha Koperasi
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH
NOMOR DPA SKPD DPASKPD2.2.1
1 15 1 15 0100 18 0011 5 2
PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) hurufa dan b.
2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no.
17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranberdasarkan alokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 71 tahun 2014 tentang PenjabaranAPBD Tahun Anggaran 2015 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturanperundangundangan terkait penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPDyang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasayang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjiankontrak pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaranbelanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standarsatuan harga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 18 0011 ) Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi & UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan jumlah koperasiberkualitas 170 unit
Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 170 unit
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 505.135.495,00
Keluaran : Jumlah koperasi aktif yangmendapatkan bintekpengembangan usaha
60 koperasi
Hasil : Jumlah koperasi aktif yangditingkatkan kapasitas dankemampuan usahanya darijumlah koperasi yang dibintek
100 persen
Kelompok SasaranKegiatan : Koperasi Aktif
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH(Rp)VOLUME SATUAN HARGA
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS 64.637,0 Poin 3.500 226.229.500
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 226.229.500
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 226.229.500
Jumlah Belanja Pegawai 226.229.500
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif
Buku Block Note 38,2418 Buah 9.100 382.800
Kertas HVS F4 3,715 Rim 39.300 160.600
Map Snelhecter 7,4483 Buah 2.900 23.760
Ordner 0,95 Buah 18.000 18.810
Spidol White Board Kecil 0,8261 Set 9.200 8.360
Stop Map Bahan Kertas Buffalo Uk. Folio 44,3478 Buah 2.300 112.200
:: Promosi produk unggulan koperasi
Kertas HVS F4 2,7863 Rim 39.300 120.450
Ordner 0,95 Buah 18.000 18.810
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 845.790
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif
Materai 3000 5,0 Buah 4.000 20.000
Materai 6000 5,0 Buah 7.000 35.000
:: Promosi produk unggulan koperasi
Materai 3000 5,0 Buah 4.000 20.000
Materai 3000 5,0 Buah 4.000 20.000
Materai 3000 5,0 Buah 4.000 20.000
Materai 6000 5,0 Buah 7.000 35.000
Materai 6000 5,0 Buah 7.000 35.000
Materai 6000 5,0 Buah 7.000 35.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 220.000
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 1.065.790
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif
Cetak Foto Digital uk.4R 120,0 Lembar 1.750 231.000
:: Promosi produk unggulan koperasi
Cetak Foto Digital uk.4R 25,0 Lembar 1.750 48.125
Cetak Foto Digital uk.4R 25,0 Lembar 1.750 48.125
Cetak Foto Digital uk.4R 25,0 Lembar 1.750 48.125
Jumlah Belanja Dokumentasi 375.375
Jumlah Belanja Bahan/Material 375.375
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 07 Belanja Paket/Pengiriman
:: Promosi produk unggulan koperasi
Biaya Pemaketan Barang 96,0 Kg 10.700 1.129.920
Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 1.129.920
Jumlah Belanja Jasa Kantor 1.129.920
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Promosi produk unggulan koperasi
Cetak Leaflet Fullcollour, Art Paper, Bolak Balik 1,0 Rim 1.070.000 1.177.000
Cetak Leaflet Fullcollour, Art Paper, Bolak Balik 1,0 Rim 1.070.000 1.177.000
Cetak Leaflet Fullcollour, Art Paper, Bolak Balik 1,0 Rim 1.070.000 1.177.000
Jumlah Belanja Cetak 3.531.000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Materi) 1.683,8909 Lembar 200 370.456
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Laporan) 300,0 Lembar 200 66.000
Penjilidan 6,0 Buku 25.000 165.000
:: Promosi produk unggulan koperasi
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 459,0 Lembar 200 100.980
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 60,0 Lembar 200 13.200
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 60,0 Lembar 200 13.200
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 60,0 Lembar 200 13.200
Penjilidan 9,0 Buku 25.000 247.500
Jumlah Belanja Penggandaan 989.536
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 4.520.536
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
:: Promosi produk unggulan koperasi
Sewa Spesial Design Stand 18,0 M2 1.615.000 31.977.000
Sewa Spesial Design Stand 18,0 M2 1.615.000 31.977.000
Sewa Spesial Design Stand 18,0 M2 1.615.000 31.977.000
Sewa Stand Pameran 9,0 M2 2.000.000 19.800.000
Sewa Stand Pameran 18,0 M2 2.000.000 39.600.000
Sewa Stand Pameran 9,0 M2 2.000.000 19.800.000
Jumlah Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 175.131.000
Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 175.131.000
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Promosi produk unggulan koperasi
Air Gelas 0,9167 Dos 24.000 24.200
Snack 31,0 Orang 9.000 306.900
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 331.100
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif
Air Gelas 7,3333 Dos 24.000 193.600
Nasi Kotak Biasa 280,0 Orang 17.500 5.390.000
Paket Coffee break 264,32 Orang 25.000 7.268.800
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 12.852.400
5 2 2 12 05 Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat
:: Promosi produk unggulan koperasi
Air Gelas(untuk anggota koperasi) 1,8333 Dos 24.000 48.400
Nasi Kotak Biasa(untuk anggota koperasi) 20,0 Orang 17.500 385.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat 433.400
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 13.616.900
5 2 2 14 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 14 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
:: Promosi produk unggulan koperasi
Angkutan Setempat di Jawa Timur 10,0 OrangHari 150.000 1.500.000
Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Jawa Timur 8,0 OrangHari 499.000 3.992.000
Tiket KA Kelas Eksekutif Dalam Propinsi 1,7391 Orang/PP 467.600 813.200
Uang Makan di Jawa Timur 10,0 OrangHari 135.000 1.350.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.655.200
5 2 2 14 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
:: Promosi produk unggulan koperasi
Angkutan Setempat di Luar Jawa dan Bali(untuk anggota koperasi) 10,0 OrangHari 180.000 1.800.000
Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Luar Jawadan Bali(untuk anggota koperasi)
8,0 OrangHari 798.000 6.384.000
Tiket Pesawat diluar Jawa dan Bali termasuk AirportTax(untuk anggota koperasi)
2,0 Orang/PP 7.231.000 14.462.000
Uang Makan di Luar Jawa dan Bali(untuk anggota koperasi) 10,0 OrangHari 150.000 1.500.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.146.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas 31.801.200
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif
Transport Lokal 240,0 OrangHari 25.000 6.000.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 6.000.000
Jumlah Belanja Transport 6.000.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif
Iuran JK Tenaga Operasional 29.810.000,0 % 0,0030 89.430
Iuran JKK Tenaga Operasional 29.810.000,0 % 0,0024 71.544
Iuran JKN Tenaga Operasional 29.810.000,0 % 0,0300 894.300
Tenaga Administrasi 4 11,0 OrangBulan 2.710.000 29.810.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 30.865.274
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Bintek Pengelolaan Usaha Produktif
Narasumber Setingkat Eselon III 24,0 OrangJam 600.000 14.400.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 14.400.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 45.265.274
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 278.905.995
Jumlah Belanja Langsung 505.135.495
Jumlah Belanja Daerah 505.135.495
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Surabaya, 1 Januari 2015 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Triwulan I : Rp. 25.778.472Triwulan II : Rp. 82.891.103Triwulan III : Rp. 224.079.267Triwulan IV : Rp. 172.386.653
Jumlah : Rp. 505.135.495
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah DaerahDPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadapPeraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan kesesuaianPenjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 63 Tahun 2015tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya penggunaan DPA sebagaidasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaan barang / jasa yang meliputipenentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yang telah dibuat beserta carapembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian hari diketahuibertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadikewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001Kepala BadanPerencanaanPembangunan KotaSurabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003
Kepala BidangAnggaran danPerbendaharaan DinasPendapatan danPengelolaan KeuanganKota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002Kepala Bagian BinaProgram KotaSurabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 18 0015 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
PROGRAM : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi
KEGIATAN : ( 1 15 18 0015 ) Revitalisasi Koperasi TidakAktif Dan Tidak Ber RAT
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecildan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 642.608.964
TERBILANG :( Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta EnamRatus Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam PuluhEmpat Rupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Drs Rudy Haryono, MM
NIP : 19580707 199010 1 001
JABATAN : Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber DayaManusia
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH
NOMOR DPA SKPD DPASKPD2.2.1
1 15 1 15 0100 18 0015 5 2
PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf adan b.
2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no.
17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranberdasarkan alokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 71 tahun 2014 tentang PenjabaranAPBD Tahun Anggaran 2015 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturanperundangundangan terkait penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPDyang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasayang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjiankontrak pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaranbelanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standarsatuan harga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 18 0015 ) Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi & UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan jumlahkelembagaan koperasi pasifyang berhasil direvitalisasi 66unit
Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yangberhasil direvitalisasi 66 unit
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 642.608.964,00
Keluaran : Jumlah koperasi tidak aktifdan tidak RAT yangmendapatkan bintekpengelolaan lembaga dan usahaperkoperasian
66 koperasi
Hasil : Jumlah koperasi tidak aktifdan tidak ber RAT yang berhasildirevitalisasi dari jumlahkoperasi tidak aktif tidak RATyang dibintek
100 persen
Kelompok SasaranKegiatan
: Koperasi tidak aktif dan tidak RAT
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH(Rp)VOLUME SATUAN HARGA
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS 27.578,0 Poin 3.500 96.523.000
Uang Kinerja PNS 35.878,0 Poin 3.500 125.573.000
Uang Kinerja PNS 5.980,0 Poin 3.500 20.930.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 243.026.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 243.026.000
Jumlah Belanja Pegawai 243.026.000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Amplop Coklat 70,0 Buah 1.000 77.000
Amplop Coklat F4 41,8182 Buah 7.700 354.200
Amplop Putih Sedang 1,0 Box 11.000 12.100
Amplop Putih Sedang 4,0 Box 11.000 48.400
Buku Block Note 50,989 Buah 9.100 510.400
Buku Block Note(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT)
25,4945 Buah 9.100 255.200
Kertas Buram 0,7151 Rim 18.600 14.630
Kertas Buram(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT)
0,7151 Rim 18.600 14.630
Spidol White Board Besar 0,9333 Set 24.000 24.640
Stop Map Biasa 63,6364 Buah 1.100 77.000
Stop Map Plastik 69,7248 Buah 10.900 836.000
Stop Map Plastik(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT)
34,8624 Buah 10.900 418.000
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 2.642.200
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Materai 3000 6,0 Buah 4.000 24.000
Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 94.000
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 2.736.200
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Cetak Foto Digital uk.4R 20,0 Lembar 1.750 38.500
Cetak Foto Digital uk.4R(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT (laporan kegiatan))
10,0 Lembar 1.750 19.250
Jumlah Belanja Dokumentasi 57.750
Jumlah Belanja Bahan/Material 57.750
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Biaya Iklan Televisi Spot Comercial Duration (30detik) 57,913 Kali 1.052.200 67.029.705
Iklan Layanan Masyarakat di Radio 16,0 Siar 578.750 10.186.000
Iklan Surat Kabar Kolom Media Massa 780,0 mmk 115.000 98.670.000
Jumlah Belanja Jasa Publikasi 175.885.705
Jumlah Belanja Jasa Kantor 175.885.705
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Cetak Keplek Peserta(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT)
40,0 Buah 2.250 99.000
Cetak Laporan 4,0 Buku 60.000 264.000
Cetak Sertifikat Berharga(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT)
40,0 Lembar 2.200 96.800
Jumlah Belanja Cetak 459.800
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 4.080,0 Lembar 200 897.600
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 152,0 Lembar 200 33.440
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 230,568 Lembar 200 50.725
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT (materi))
6.400,0 Lembar 200 1.408.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT (laporan kegiatan))
50,0 Lembar 200 11.000
Jumlah Belanja Penggandaan 2.400.765
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Jilid Biasa (Plak Band) + cover(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT (laporan kegiatan))
2,0 Buku 10.000 22.000
Jilid Spiral Plastik 4,0 Buku 15.500 68.200
Jumlah Belanja Penjilidan 90.200
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 2.950.765
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Snack 56,0 Orang 9.000 554.400
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 554.400
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Nasi Kotak Biasa 80,0 Orang 17.500 1.540.000
Nasi Kotak VIP(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT)
150,0 Orang 22.500 3.712.500
Snack 160,0 Orang 9.000 1.584.000
Snack(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT)
300,0 Orang 9.000 2.970.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 9.806.500
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 10.360.900
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Transport Lokal 80,0 OrangHari 25.000 2.000.000
Transport Lokal(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT)
120,0 OrangHari 25.000 3.000.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 5.000.000
Jumlah Belanja Transport 5.000.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Iuran JK Tenaga Operasional 178.860.000,0 % 0,0030 536.580
Iuran JKK Tenaga Operasional 178.860.000,0 % 0,0024 429.264
Iuran JKN Tenaga Operasional 178.860.000,0 % 0,0300 5.365.800
Tenaga Operasional 66,0 OrangBulan 2.710.000 178.860.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 185.191.644
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas
Narasumber Setingkat Eselon III 4,0 OrangJam 600.000 2.400.000
Narasumber Setingkat Eselon IV 8,0 OrangJam 500.000 4.000.000
Narasumber Setingkat Eselon IV(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT)
16,0 OrangJam 500.000 8.000.000
Narasumber Setingkat Eselon IV(diklat pengurus dan pengawas koperasi aktif belumRAT)
6,0 OrangJam 500.000 3.000.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 17.400.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 202.591.644
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 399.582.964
Jumlah Belanja Langsung 642.608.964
Jumlah Belanja Daerah 642.608.964
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 50.506.812Triwulan II : Rp. 122.232.392Triwulan III : Rp. 114.497.247Triwulan IV : Rp. 355.372.513
Jumlah : Rp. 642.608.964
Surabaya, 1 Januari 2015 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah DaerahDPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadapPeraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan kesesuaianPenjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 63 Tahun 2015tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya penggunaan DPA sebagaidasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaan barang / jasa yang meliputipenentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yang telah dibuat beserta carapembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian hari diketahuibertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadikewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001Kepala BadanPerencanaanPembangunan KotaSurabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003
Kepala Bidang Anggarandan PerbendaharaanDinas Pendapatan danPengelolaan KeuanganKota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian BinaProgram Kota Surabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 18 0016 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
PROGRAM : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi
KEGIATAN : ( 1 15 18 0016 ) Fasilitasi Persiapan SertifikasiKompetensi Usaha Koperasi Simpan Pinjam
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecildan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 396.342.885
TERBILANG :( Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta TigaRatus Empat Puluh Dua Ribu Delapan RatusDelapan Puluh Lima Rupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Vivi Laitupa, SP
NIP : 19700814 199803 2 005
JABATAN : Kepala Bidang Usaha Koperasi
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH
NOMOR DPA SKPD DPASKPD2.2.1
1 15 1 15 0100 18 0016 5 2
PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2)huruf a dan b.
2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1
no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranberdasarkan alokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 71 tahun 2014 tentang PenjabaranAPBD Tahun Anggaran 2015 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturanperundangundangan terkait penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsiSKPD yang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasayang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjiankontrak pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaranbelanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, sertastandar satuan harga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 18 0016 ) Fasilitasi Persiapan Sertifikasi Kompetensi Usaha Koperasi SimpanPinjam
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi & UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan jumlah koperasiberkualitas 170 unit
Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 170 unit
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 396.342.885,00
Keluaran : Jumlah koperasi yangdifasilitasi untuk persiapanSertifikasi Kompetensi Usaha
150 koperasi
Hasil : Jumlah koperasi simpanpinjam yang mendapatkansertifikasi kompetensi dari totalyang difasilitasi
20 persen
Kelompok SasaranKegiatan : koperasi Simpan Pinjam
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH(Rp)VOLUME SATUAN HARGA
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional
Buku Block Note 44,6154 Buah 9.100 446.600
Kertas HVS F4 3,715 Rim 39.300 160.600
Spidol White Board Kecil 2,4783 Set 9.200 25.080
Stop Map Bahan Kertas Buffalo Uk. Folio 51,7391 Buah 2.300 130.900
:: Diklat SKKNI Bagi Pengurus
Buku Block Note 50,989 Buah 9.100 510.400
Kertas HVS F4 3,715 Rim 39.300 160.600
Spidol White Board Kecil 2,4783 Set 9.200 25.080
Stop Map Bahan Kertas Buffalo Uk. Folio 59,1304 Buah 2.300 149.600
:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi
Buku Block Note 47,8022 Buah 9.100 478.500
Kertas HVS F4 3,715 Rim 39.300 160.600
Spidol White Board Kecil 1,6522 Set 9.200 16.720
Stop Map Bahan Kertas Buffalo Uk. Folio 55,4348 Buah 2.300 140.250
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 2.404.930
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 2.404.930
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional
Cetak Foto Digital uk.4R 40,0 Lembar 1.750 77.000
:: Diklat SKKNI Bagi Pengurus
Cetak Foto Digital uk.4R 40,0 Lembar 1.750 77.000
:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi
Cetak Foto Digital uk.4R 45,0 Lembar 1.750 86.625
Jumlah Belanja Dokumentasi 240.625
Jumlah Belanja Bahan/Material 240.625
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 14 Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik
:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi
Uji Standar Kompetensi Kerja Nasional IndonesiaKoperasi Jasa Keuangan 80,0 OrangPaket 2.800.000 224.000.000
Jumlah Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik 224.000.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor 224.000.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional
Cetak Sertifikat Berharga 82,0 Lembar 2.200 198.440
:: Diklat SKKNI Bagi Pengurus
Cetak Sertifikat Berharga 72,0 Lembar 2.200 174.240
Jumlah Belanja Cetak 372.680
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio
(Materi Diklat) 40.700,0 Lembar 200 8.954.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Laporan) 300,0 Lembar 200 66.000
Penjilidan 6,0 Buku 25.000 165.000
:: Diklat SKKNI Bagi Pengurus
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Materi Diklat) 50.820,0 Lembar 200 11.180.400
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Laporan) 300,0 Lembar 200 66.000
Penjilidan 6,0 Buku 25.000 165.000
:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 869,681 Lembar 200 191.330
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 450,0 Lembar 200 99.000
Penjilidan 9,0 Buku 25.000 247.500
Jumlah Belanja Penggandaan 21.134.230
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 21.506.910
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional
Air Gelas 7,3333 Dos 24.000 193.600
Nasi Kotak Biasa 344,0 Orang 17.500 6.622.000
Paket Coffee break 324,736 Orang 25.000 8.930.240
:: Diklat SKKNI Bagi Pengurus
Air Gelas 7,3333 Dos 24.000 193.600
Nasi Kotak Biasa 384,0 Orang 17.500 7.392.000
Paket Coffee break 362,496 Orang 25.000 9.968.640
:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNI Bagi Pengelola Koperasi
Air Gelas 16,5 Dos 24.000 435.600
Nasi Kotak Biasa 594,0 Orang 17.500 11.434.500
Paket Coffee break 560,736 Orang 25.000 15.420.240
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 60.590.420
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 60.590.420
5 2 2 16 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS
5 2 2 16 04 Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya
:: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional
Uang Saku Peserta Diklat 280,0 OrangHari 50.000 14.000.000
:: Diklat SKKNI Bagi Pengurus
Uang Saku Peserta Diklat 320,0 OrangHari 50.000 16.000.000
Jumlah Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya 30.000.000
Jumlah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS 30.000.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Diklat SKKNI Bagi Pengelola profesional
Narasumber Setingkat Eselon III 48,0 OrangJam 600.000 28.800.000
:: Diklat SKKNI Bagi Pengurus
Narasumber Setingkat Eselon III 48,0 OrangJam 600.000 28.800.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 57.600.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 57.600.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 396.342.885
Jumlah Belanja Langsung 396.342.885
Jumlah Belanja Daerah 396.342.885
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 37.328.320Triwulan II : Rp. 114.080.845Triwulan III : Rp. 71.675.430Triwulan IV : Rp. 173.258.290
Jumlah : Rp. 396.342.885
Surabaya, 1 Januari 2015 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah DaerahDPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadapPeraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dankesesuaian Penjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No.63 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnyapenggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaanbarang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrakyang telah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jikadikemudian hari diketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi, menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selakuPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001Kepala BadanPerencanaanPembangunan KotaSurabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003
Kepala BidangAnggaran danPerbendaharaanDinas Pendapatandan PengelolaanKeuangan KotaSurabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002Kepala Bagian BinaProgram KotaSurabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 2 06 1 15 0100 19 0001 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 2 06 ) Perdagangan
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
PROGRAM : ( 2 06 19 ) Program Pembinaan PedagangKakilima dan Asongan
KEGIATAN : ( 2 06 19 0001 ) Kegiatan PembinaanOrganisasi Pedagang Kakilima Dan Asongan
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecildan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 766.034.920
TERBILANG :( Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta TigaPuluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua PuluhRupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Dra. Sunarsih, MM
NIP : 19620405 198203 2 009
JABATAN : Kepala Bidang UMKM
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH
NOMOR DPA SKPD DPASKPD2.2.1
2 06 1 15 0100 19 0001 5 2
PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf adan b.
2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no.
17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranberdasarkan alokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 71 tahun 2014 tentang PenjabaranAPBD Tahun Anggaran 2015 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturanperundangundangan terkait penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPDyang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasayang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjiankontrak pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaranbelanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standarsatuan harga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 2 06 ) Perdagangan
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 2 06 19 ) Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
Kegiatan : ( 2 06 19 0001 ) Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima Dan Asongan
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi & UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Jumlah sentra PKL yangmemiliki daya saing usaha 41sentra
Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha 41sentra
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 766.034.920,00
Keluaran : Jumlah PendampinganManajemen Usaha di Sentra PKL
41 sentra
Hasil : Terjaganya konsistensi dankualitas pengelolaan sentra PKL
100 persen
Kelompok SasaranKegiatan : Sentra PKL terbangun s.d tahun 2014
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH(Rp)VOLUME SATUAN HARGA
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS 38.611,0 Poin 3.500 135.138.500
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 135.138.500
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 135.138.500
Jumlah Belanja Pegawai 135.138.500
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL
Amplop Putih Besar 10,0 Box 17.300 190.300
Ballpoint Biasa 151,0 Buah 4.000 664.400
Ballpoint Tinta 30,0 Buah 15.500 511.500
Box File 55,082 Buah 24.400 1.478.400
Isi Cutter Besar 2,9091 Tube 5.500 17.600
Isi Cutter Besar 2,9091 Tube 5.500 17.600
Isolasi 5,0246 Roll 20.300 112.200
Kertas Glossy 75,4674 Pak 35.300 2.930.400
Kertas HVS F4 55,7252 Rim 39.300 2.409.000
Spidol White Board Besar 4,6667 Set 24.000 123.200
Stop Map Kertas Buffalo 46,1538 Buah 11.700 594.000
Stop Map Plastik 43,578 Buah 10.900 522.500
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 9.571.100
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 9.571.100
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Laporan Pelaksanaan Kegiatan) 55.170,0 Lembar 200 12.137.400
Jumlah Belanja Penggandaan 12.137.400
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL
Jilid Biasa (Plak Band) + cover 660,0 Buku 10.000 7.260.000
Jumlah Belanja Penjilidan 7.260.000
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 19.397.400
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL
Nasi Kotak Biasa 400,0 Orang 17.500 7.700.000
Snack 1.000,0 Orang 9.000 9.900.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.600.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 17.600.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL
Iuran JK Tenaga Operasional 97.350.000,0 % 0,0030 292.050
Iuran JK Tenaga Operasional 447.150.000,0 % 0,0030 1.341.450
Iuran JKK Tenaga Operasional 97.350.000,0 % 0,0024 233.640
Iuran JKK Tenaga Operasional 447.150.000,0 % 0,0024 1.073.160
Iuran JKN Tenaga Operasional 447.150.000,0 % 0,0300 13.414.500
Iuran JKN Tenaga Operasional 97.350.000,0 % 0,0300 2.920.500
Tenaga Administrasi 2 33,0 OrangBulan 2.950.000 97.350.000
Tenaga Operasional 165,0 OrangBulan 2.710.000 447.150.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 563.775.300
Jumlah Belanja Jasa Operasional 563.775.300
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 610.343.800
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 04 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bantu Kerja
5 2 3 04 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak BerMesin
:: Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL
Laser Distance Meter 2,0 Unit 9.342.100 20.552.620
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak BerMesin 20.552.620
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bantu Kerja 20.552.620
Jumlah Belanja Modal 20.552.620
Jumlah Belanja Langsung 766.034.920
Jumlah Belanja Daerah 766.034.920
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 184.363.960Triwulan II : Rp. 232.973.390Triwulan III : Rp. 234.764.740Triwulan IV : Rp. 113.932.830
Jumlah : Rp. 766.034.920
Surabaya, 1 Januari 2015 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah DaerahDPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadapPeraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan kesesuaianPenjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 63 Tahun 2015tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya penggunaan DPA sebagaidasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaan barang / jasa yang meliputipenentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yang telah dibuat beserta carapembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian hari diketahuibertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadikewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001Kepala BadanPerencanaanPembangunan KotaSurabaya
Kepala Bidang Anggarandan Perbendaharaan
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003 Dinas Pendapatan danPengelolaan KeuanganKota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian BinaProgram Kota Surabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 2 06 1 15 0100 19 0003 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 2 06 ) Perdagangan
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
PROGRAM : ( 2 06 19 ) Program Pembinaan PedagangKakilima dan Asongan
KEGIATAN : ( 2 06 19 0003 ) Penataan Tempat BerusahaBagi Pedagang Kakilima Dan Asongan
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecildan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 13.883.996.835
TERBILANG :
( Tiga Belas Milyar Delapan Ratus DelapanPuluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan PuluhEnam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh LimaRupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Dra. Sunarsih, MM
NIP : 19620405 198203 2 009
JABATAN : Kepala Bidang UMKM
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH
NOMOR DPA SKPD DPASKPD2.2.1
2 06 1 15 0100 19 0003 5 2
PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) hurufa dan b.
2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1
no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranberdasarkan alokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 71 tahun 2014 tentang PenjabaranAPBD Tahun Anggaran 2015 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturanperundangundangan terkait penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPDyang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasayang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjiankontrak pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaranbelanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standarsatuan harga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 2 06 ) Perdagangan
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 2 06 19 ) Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
Kegiatan : ( 2 06 19 0003 ) Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima Dan Asongan
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi & UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan jumlah sentrabaru PKL 5 sentra
Peningkatan jumlah sentra baru PKL 5 sentra
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 13.883.996.835,00
Keluaran : Jumlah lokasi tempat usahaPKL dan asongan yang ditataper tahun
8 lokasi
Hasil : jumlah sentra baru yangterbangun dari jumlah yangdirencanakan
100 persen
Kelompok SasaranKegiatan : BTKD potensial untuk dikembangankan menjadi sentra PKL
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH(Rp)VOLUME SATUAN HARGA
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS 42.264,0 Poin 3.500 147.924.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 147.924.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 147.924.000
Jumlah Belanja Pegawai 147.924.000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Pembangunan sentra baru PKL
Amplop Putih Besar 7,0 Box 17.300 133.210
Ballpoint Biasa 30,0 Buah 4.000 132.000
Ballpoint Tinta 40,0 Buah 15.500 682.000
Box File 45,9016 Buah 24.400 1.232.000
Isi Cutter Besar 2,9091 Tube 5.500 17.600
Isi Staples Kecil 21,3235 Doz 3.400 79.750
Isi Staples Besar 16,8831 Doz 7.700 143.000
Kertas Buffalo 75,4674 Pak 35.300 2.930.400
Kertas Glossy 18,8669 Pak 35.300 732.600
Kertas HVS F4 74,3003 Rim 39.300 3.212.000
Stop Map Kertas Buffalo 76,9231 Buah 11.700 990.000
Stop Map Plastik 30,5046 Buah 10.900 365.750
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 10.650.310
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 10.650.310
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 02 Belanja Air
:: Pembangunan sentra baru PKL
Biaya Air 900,0 M3 6.000 5.400.000
Jumlah Belanja Air 5.400.000
5 2 2 03 03 Belanja Listrik
:: Pembangunan sentra baru PKL
Biaya Rekening Listrik 260.123,763 Kwh 1.352 351.687.328
Jumlah Belanja Listrik 351.687.328
Jumlah Belanja Jasa Kantor 357.087.328
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Pembangunan sentra baru PKL
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 40.270,41 Lembar 200 8.859.490
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 5.500,0 Lembar 200 1.210.000
Jumlah Belanja Penggandaan 10.069.490
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Pembangunan sentra baru PKL
Jilid Biasa (Plak Band) + cover 300,0 Buku 10.000 3.300.000
Jumlah Belanja Penjilidan 3.300.000
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 13.369.490
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
:: Pembangunan sentra baru PKL
Nasi Kotak Biasa 960,0 Orang 17.500 18.480.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 18.480.000
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pembangunan sentra baru PKL
Nasi Kotak Biasa 285,0 Orang 17.500 5.486.250
Snack 1.100,0 Orang 9.000 10.890.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.376.250
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 34.856.250
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
:: Pembangunan sentra baru PKL
Tenaga Ahli Muda (Gol D 1) 7,0 OrangBulan 7.000.000 49.000.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 49.000.000
5 2 2 19 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
:: Pembangunan sentra baru PKL
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E 2) 12,0 OrangBulan 3.300.000 39.600.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 39.600.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 88.600.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Pembangunan sentra baru PKL
Iuran JK Tenaga Operasional 36.300.000,0 % 0,0030 108.900
Iuran JKK Tenaga Operasional 36.300.000,0 % 0,0024 87.120
Iuran JKN Tenaga Operasional 36.300.000,0 % 0,0300 1.089.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 1.285.020
Jumlah Belanja Jasa Operasional 1.285.020
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 505.848.398
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 3 06 02 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
:: Pembangunan sentra baru PKL
Meja Makanan Biasa 4 Kursi Sentra 200,0 Unit 1.900.000 418.000.000
Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk.Pertama/Dasar(Non Konstruksi) Nilai Paket > 200Juta s.d 500 Juta(Meja Kursi)
3,0 OrangPaket 350.000 1.050.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan(Meja Kursi) 3,0 OrangPaket 200.000 600.000
Pompa air 8,0 Unit 4.890.400 43.035.520
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar NilaiPaket > 200 Juta s.d 500 Juta(Meja Kursi)
1,0 OrangPaket 475.000 475.000
PPTK Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta(Meja Kursi) 1,0 OrangPaket 325.000 325.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 463.485.520
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 463.485.520
5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
5 2 3 11 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja
:: Pembangunan sentra baru PKL
Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan900 Jt 1,0 % 38.937.300 38.937.300
Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan900 Jt 1,0 % 38.937.300 38.937.300
Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan
900 Jt 1,0 % 38.937.300 38.937.300
Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan900 Jt 1,0 % 38.937.300 38.937.300
Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan900 Jt 1,0 % 38.937.300 38.937.300
Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan900 Jt 1,0 % 38.937.300 38.937.300
Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan900 Jt 1,0 % 38.937.300 38.937.300
Biaya Pengawasan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan900 Jt 1,0 % 38.937.300 38.937.300
Biaya Perencanaan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan900 Jt 1,0 Paket 56.528.100 62.180.910
Biaya Perencanaan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan900 Jt 1,0 Paket 56.528.100 62.180.910
Biaya Perencanaan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan900 Jt 1,0 Paket 56.528.100 62.180.910
Biaya Perencanaan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan900 Jt 1,0 Paket 56.528.100 62.180.910
Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk.Pertama/Dasar(Konstruksi) Nilai Paket > 500 Juta s.d1 Milyar
24,0 OrangPaket 450.000 10.800.000
Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk.Pertama/Dasar(Non Konstruksi) Nilai Paket > 500Juta s.d 1 Milyar(Rombong)
3,0 OrangPaket 400.000 1.200.000
Pejabat Pengadaan 25,0 OrangPaket 225.000 5.625.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan 25,0 OrangPaket 200.000 5.000.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan(Rombong) 3,0 OrangPaket 200.000 600.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan Nilai Paket> 500 Juta s.d 1 Milyar 24,0 OrangPaket 300.000 7.200.000
Pembangunan Sentra PKL Tipe B 6.364,8104 m2 1.534.155 10.741.065.072
PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar NilaiPaket > 500 Juta s.d 1 Milyar 9,0 OrangPaket 575.000 5.175.000
PPTK Nilai Paket > 500 Juta s.d 1 Milyar 9,0 OrangPaket 375.000 3.375.000
Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Sentra PKL(35%)(Paket 1.,)
1.100,0 M2 536.954 649.714.566
Rombong Aluminium 172,956 unit 3.180.000 605.000.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja 12.594.976.678
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 12.594.976.678
5 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan Jaringan
5 2 3 16 01 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum
:: Pembangunan sentra baru PKL
Instalasi Jaringan PDAM 2,0 Paket 63.073.745 138.762.239
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum 138.762.239
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Jaringan 138.762.239
5 2 3 18 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5 2 3 18 01 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
:: Pembangunan sentra baru PKL
Prasasti 12,0 Buah 2.500.000 33.000.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 33.000.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 33.000.000
Jumlah Belanja Modal 13.230.224.437
Jumlah Belanja Langsung 13.883.996.835
Jumlah Belanja Daerah 13.883.996.835
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 962.196.983Triwulan II : Rp. 4.862.465.623Triwulan III : Rp. 5.869.620.146Triwulan IV : Rp. 2.189.714.083
Jumlah : Rp. 13.883.996.835
Surabaya, 1 Januari 2015 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah DaerahDPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadapPeraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan kesesuaianPenjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 63 Tahun 2015tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya penggunaan DPA sebagaidasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaan barang / jasa yang meliputipenentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yang telah dibuat beserta carapembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian hari diketahuibertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadikewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001Kepala BadanPerencanaanPembangunan KotaSurabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003
Kepala BidangAnggaran danPerbendaharaan DinasPendapatan danPengelolaan KeuanganKota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002Kepala Bagian BinaProgram KotaSurabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
APBD
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 00 5000 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 6.044.100.217
TERBILANG : ( Enam Milyar Empat Puluh Empat Juta SeratusRibu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Drs Hadi Mulyono, MM
NIP : 19570610 198303 1 011
JABATAN : Kepala Dinas Koperasi & Usaha Mikro, Kecil &Menengah
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH
NOMOR DPA SKPD DPASKPD2.1
1 15 1 15 0100 00 5000 5 1
PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2)huruf a dan b.
2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1no. 17.
4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranberdasarkan alokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 71 tahun 2014 tentang PenjabaranAPBD Tahun Anggaran 2015 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturanperundangundangan terkait penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPDyang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasayang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjiankontrak pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaranbelanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, sertastandar satuan harga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : (1 15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : (1 15 0100) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANBELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH(Rp)VOLUME SATUAN HARGA
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
5 1 1 Belanja Pegawai
5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan
5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi
Gaji Pokok PNS Gol. II/B 15 Tahun 55,12 OrangBulan 2.390.000 133.712.852
Gaji Pokok PNS Gol. II/D 25 Tahun 27,56 OrangBulan 3.031.900 84.812.551
Gaji Pokok PNS Gol. III/A 0 Tahun 27,56 OrangBulan 2.317.600 64.831.152
Gaji Pokok PNS Gol. III/A 16 Tahun 96,46 OrangBulan 2.970.100 290.793.284
Gaji Pokok PNS Gol. III/B 26 Tahun 124,02 OrangBulan 3.614.900 455.044.696
Gaji Pokok PNS Gol. III/C 20 Tahun 41,34 Orang 3.433.100 144.053.219
Bulan
Gaji Pokok PNS Gol. III/D 26 Tahun 206,7 OrangBulan 3.927.200 823.928.524
Gaji Pokok PNS Gol. IV/A 16 Tahun 13,78 OrangBulan 3.505.400 49.028.978
Gaji Pokok PNS Gol. IV/B 22 Tahun 13,78 OrangBulan 4.009.900 56.085.268
Gaji Pokok PNS Gol. IV/C 26 Tahun 13,78 OrangBulan 4.447.000 62.198.855
Jumlah Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 2.164.489.379
5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga
Gaji Pokok PNS Gol. II/B 15 TahunTunjangan Suami / Istri 5,512 OrangBulan 2.390.000 13.371.285
Gaji Pokok PNS Gol. II/B 15 TahunTunjangan Anak 1,6536 OrangBulan 2.390.000 4.011.386
Gaji Pokok PNS Gol. II/C 11 TahunTunjangan Suami / Istri 2,756 OrangBulan 2.341.300 6.549.412
Gaji Pokok PNS Gol. II/C 11 TahunTunjangan Anak 1,1024 OrangBulan 2.341.300 2.619.765
Gaji Pokok PNS Gol. II/D 25 TahunTunjangan Suami / Istri 2,756 OrangBulan 3.031.900 8.481.255
Gaji Pokok PNS Gol. II/D 25 TahunTunjangan Anak 1,1024 OrangBulan 3.031.900 3.392.502
Gaji Pokok PNS Gol. III/A 16 TahunTunjangan Suami / Istri 8,268 OrangBulan 2.970.100 24.925.139
Gaji Pokok PNS Gol. III/A 16 TahunTunjangan Anak 1,9292 OrangBulan 2.970.100 5.815.866
Gaji Pokok PNS Gol. III/B 26 TahunTunjangan Suami / Istri 6,89 OrangBulan 3.614.900 25.280.261
Gaji Pokok PNS Gol. III/B 26 TahunTunjangan Anak 2,4804 OrangBulan 3.614.900 9.100.894
Gaji Pokok PNS Gol. III/C 20 TahunTunjangan Suami / Istri 4,134 OrangBulan 3.433.100 14.405.322
Gaji Pokok PNS Gol. III/C 20 TahunTunjangan Anak 1,6536 OrangBulan 3.433.100 5.762.129
Gaji Pokok PNS Gol. IV/A 16 TahunTunjangan Suami / Istri 1,378 OrangBulan 3.505.400 4.902.898
Gaji Pokok PNS Gol. IV/A 16 TahunTunjangan Anak 0,5512 OrangBulan 3.505.400 1.961.159
Gaji Pokok PNS Gol. IV/B 22 TahunTunjangan Suami / Istri 1,378 OrangBulan 4.009.900 5.608.527
Gaji Pokok PNS Gol. IV/C 26 TahunTunjangan Suami / Istri 1,378 OrangBulan 4.447.000 6.219.885
Gaji Pokok PNS Gol. IV/C 26 TahunTunjangan Anak 0,5512 OrangBulan 4.447.000 2.487.954
Jumlah Tunjangan Keluarga 144.895.639
5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan
Tunjangan Jabatan Eselon II B 13,0 orangbulan 2.025.000 26.719.875
Tunjangan Jabatan Eselon III A 52,0 orangbulan 1.260.000 66.502.800
Tunjangan Jabatan Eselon IV A 104,0 orangbulan 540.000 57.002.400
Jumlah Tunjangan Jabatan 150.225.075
5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan Fungsional Umum Gol. II 117,0 OrangBulan 180.000 21.375.900
Tunjangan Fungsional Umum Gol. III 390,0 OrangBulan 185.000 73.232.250
Jumlah Tunjangan Fungsional Umum 94.608.150
5 1 1 01 06 Tunjangan Beras
Tunjangan Beras 1.728,0 OrangBulan 69.760 122.353.459
Jumlah Tunjangan Beras 122.353.459
5 1 1 01 07 Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus
Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus 1,0 Total 50.500.000 50.500.000
Jumlah Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 50.500.000
5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji 1,0 Total 500.000 500.000
Jumlah Pembulatan Gaji 500.000
5 1 1 01 21 BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan 1,0 Tahun 69.281.551 69.281.551
Jumlah BPJS Kesehatan 69.281.551
5 1 1 01 22 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1,0 Tahun 6.544.972 6.544.972
Jumlah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 6.544.972
5 1 1 01 23 Jaminan Kematian (JKM)
Jaminan Kematian (JKM) 1,0 Tahun 8.181.215 8.181.215
Jumlah Jaminan Kematian (JKM) 8.181.215
Jumlah Gaji dan Tunjangan 2.811.579.440
5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS
5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan BebanKerja 666.606,3294 Point 3.500 2.333.122.153
Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 2.333.122.153
5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
Uang Makan 12.672,0 OrangHari 10.000 126.720.000
Uang Air 576,0 OrangBulan 25.000 14.400.000
Uang Penunjang Operasional 264,0 OrangHari 300.000 79.200.000
Uang Penunjang Pengelola Keuangan SKPD/Unit Kerja 194.022,464 Point 3.500 679.078.624
Jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 899.398.624
Jumlah Tambahan Penghasilan PNS 3.232.520.777
Jumlah Belanja Pegawai 6.044.100.217
Jumlah Belanja Tidak Langsung 6.044.100.217
Jumlah Belanja Daerah 6.044.100.217
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 1.511.025.054Triwulan II : Rp. 2.417.640.087Triwulan III : Rp. 1.511.025.054Triwulan IV : Rp. 604.410.022
Jumlah : Rp. 6.044.100.217
Surabaya, 1 Januari 2015 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah DaerahDPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadapPeraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dankesesuaian Penjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No.63 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnyapenggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaanbarang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrakyang telah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jikadikemudian hari diketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi, menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selakuPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001Kepala BadanPerencanaanPembangunan KotaSurabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003
Kepala BidangAnggaran danPerbendaharaan DinasPendapatan danPengelolaan KeuanganKota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian BinaProgram Kota Surabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 01 0019 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
PROGRAM : ( 1 15 01 ) Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
KEGIATAN : ( 1 15 01 0019 ) Penyediaan Barang Dan JasaPerkantoran
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecildan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 1.379.921.346
TERBILANG :( Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh SembilanJuta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu TigaRatus Empat Puluh Enam Rupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Yerri Purwanto, ST, MSi
NIP : 19640411 199602 1 001
JABATAN : Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha MikroKecil dan Menengah
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH
NOMOR DPA SKPD DPASKPD2.2.1
1 15 1 15 0100 01 0019 5 2
PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf adan b.
2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no.
17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranberdasarkan alokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 71 tahun 2014 tentang PenjabaranAPBD Tahun Anggaran 2015 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturanperundangundangan terkait penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPDyang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasayang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjiankontrak pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaran belanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standarsatuan harga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 01 ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : ( 1 15 01 0019 ) Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi & UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Jumlah kelompok skala mikrokecil yang memiliki daya saing69 kelompok
Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki dayasaing 69 kelompok
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 1.379.921.346,00
Keluaran : Tersedianya 9 jenis kebutuhanbarang dan jasa perkantoran
12 bulan
Hasil : Terlaksananya kegiatanrutin/sehari hari sesuai dengantugas dan fungsi Dinas Koperasidan UMKM
12 bulan
Kelompok SasaranKegiatan : ATK dan Sarana Penunjang Kegiatan Rutin SKPD
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH(Rp)VOLUME SATUAN HARGA
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS 77.826,0 Poin 3.500 272.391.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 272.391.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 272.391.000
Jumlah Belanja Pegawai 272.391.000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Penyediaan ATK
Amplop Coklat 1.000,0 Buah 1.000 1.100.000
Amplop Coklat F4 63,6364 Buah 7.700 539.000
Amplop Putih Besar 10,0 Box 17.300 190.300
Amplop Putih Kecil 18,0 Box 9.800 194.040
Amplop Putih Sedang 17,0 Box 11.000 205.700
Amplop Putih Sedang 21,0 Box 11.000 254.100
Binder Clip Besar 20,9609 Box 35.800 825.440
Binder Clip Kecil 26,1852 Box 10.800 311.080
Binder Clip Sedang 26,303 Box 16.500 477.400
Box File 12,8525 Buah 24.400 344.960
Buku Cek Isi 20 Lembar 3,0 Buku 111.900 369.270
Buku Ekspedisi 23,5714 Buah 3.500 90.750
Buku Folio RP Isi 200 Lembar 6,5812 Buah 11.700 84.700
Buku Kwitansi 12,2018 Buah 10.900 146.300
Buku Tamu 7,4965 Buah 14.300 117.920
Double Tape 3,3 Roll 20.000 72.600
Isi Staples Kecil 29,0 Doz 3.400 108.460
Isi Staples Besar 21,1039 Doz 7.700 178.750
Isolasi 5,0246 Roll 20.300 112.200
Isolasi Kertas Roll 5,25 Roll 8.000 46.200
Kertas Buffalo 13,2068 Pak 35.300 512.820
Kertas Faximile 31,9842 Roll 25.300 890.120
Kertas Foto 6,6024 Pak 75.700 549.780
Kertas HVS A3 6,2 Rim 70.000 477.400
Kertas HVS A4 12,6039 Rim 36.100 500.500
Kertas HVS F4 278,626 Rim 39.300 12.045.000
Kertas HVS F4 Warna 0,9416 Rim 46.200 47.850
Kertas Karbon 2x Folio 1,8858 Box 50.800 105.380
Kertas Karbon Folio 1,8864 Box 40.500 84.040
Kotak Kardus untuk Arsip 70,0 Buah 23.800 1.832.600
Map Snelhecter 558,6207 Buah 2.900 1.782.000
NCR Continous Form 14 7/8 x 11 inchi Warna 3 PLY 2,0 box 572.500 1.259.500
Ordner 99,75 Buah 18.000 1.975.050
Paper Clips Besar 26,0313 Kotak 6.400 183.260
Paper Clips Kecil 65,1163 Kotak 4.300 308.000
Paper Clips Sedang 26,0 Kotak 5.600 160.160
Pembatas Ordner 11,0526 Buah 19.000 231.000
Pensil Mekanik 8,4851 Buah 14.800 138.138
Pita Mesin Ketik Elektrik 8,0 Buah 49.900 439.120
Post It Besar 28,0734 Buah 10.900 336.600
Spidol White Board Kecil 14,0435 Set 9.200 142.120
Stop Map Biasa 954,5455 Buah 1.100 1.155.000
Stop Map Kertas Buffalo 179,4872 Buah 11.700 2.310.000
Stop Map Plastik 91,5138 Buah 10.900 1.097.250
Tinta Stempel 3,7718 Botol 16.650 69.080
Tinta Stempel 0,9429 Botol 16.650 17.270
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 34.418.208
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
:: Penyediaan peralatan rumah tangga
Batu Baterai AA 47,1774 Set 12.400 643.500
Batu Baterai AAA 18,7838 Set 14.800 305.800
Batu Baterai Persegi 22,5509 Buah 26.500 657.360
Bola Lampu TL 40 W 40,0 Buah 17.000 748.000
Lampu LED 10 Watt 12,8447 Buah 137.800 1.947.000
Lampu LED 5 Watt 19,9903 Buah 52.500 1.154.440
Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5.456.100
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Penyediaan ATK
Materai 3000 150,0 Buah 4.000 600.000
Materai 6000 150,0 Buah 7.000 1.050.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.650.000
5 2 2 01 05 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan
:: Penyediaan peralatan rumah tangga
Kain Lap 12,0 Buah 16.300 215.160
Kain Pel 20,0 Buah 17.600 387.200
Kantong Plastik sampah Kuning/Biru 600,0 Buah 1.400 924.000
Kapur Barus 22,4842 Pak 9.500 234.960
Keset karet 10,3473 Buah 66.800 760.320
Pembersih Kaca 48,0 Botol 10.500 554.400
Pembersih Lantai 41,0 Botol 13.575 612.232
Pengharum Mobil 12,8 Botol 27.500 387.200
Pengharum Ruangan 14,3461 Botol 44.500 702.240
Pengharum Ruangan 11,9551 Botol 44.500 585.200
Sabun Cuci Piring 11,25 Botol 14.400 178.200
Sapu Ijuk 9,3382 Buah 27.500 282.480
Sapu Lidi + Stick 3,3688 Buah 42.300 156.750
Sulak Sedang 3,0 Buah 16.500 54.450
Tempat Sampah Pedal Bahan Plastik 7,5446 Unit 202.000 1.676.400
Tissue Gulung 5,6346 Pak 31.200 193.380
Tissue Kotak 29,1148 Box 12.200 390.720
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan 8.295.292
5 2 2 01 11 Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman
:: Penyediaan makanan dan minuman
Air Galon 19 liter 122,1212 Galon 16.500 2.216.500
Jumlah Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman 2.216.500
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Penyediaan ATK
Cartridge Canon Black 40,6245 Unit 213.300 9.531.720
Cartridge Canon Colour 25,2358 Unit 265.000 7.356.250
Cartridge LQ 2180 28,0 Unit 181.900 5.602.520
Cartridge/Tinta Printer Canon IP 2770 21,7992 Unit 265.000 6.354.480
Cartridge/Tinta Printer Canon MP287 1,8166 Unit 265.000 529.540
CD Blank/R 100,0 Buah 2.000 220.000
CD Blank/RW 14,0 Buah 4.000 61.600
Refill Tinta Epson 73N 9,4301 Set 170.200 1.765.500
Refill Tinta Printer 8,0 Buah 36.500 321.200
Refill Toner Laser Jet 96,0 Unit 100.000 10.560.000
Tinta Epson L 100 70 ml 11,309 Buah 85.100 1.058.640
Tinta Warna 250 ml 75,3729 Buah 65.700 5.447.200
Toner DocuPrint CP215 (Black) 10,0 Unit 1.100.000 12.100.000
Toner DocuPrint CP215 (Cyan) 4,0 Unit 1.100.000 4.840.000
Toner DocuPrint CP215 (Magenta) 4,0 Unit 1.100.000 4.840.000
Toner DocuPrint CP215 (Yellow) 4,0 Unit 1.100.000 4.840.000
Toner Laser Jet Black 6,0 Unit 770.000 5.082.000
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 80.510.650
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 132.546.750
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
:: Penyediaan peralatan rumah tangga
Kran Air Dia. 3/4 4,02 Buah 40.000 176.880
Jumlah Belanja Bahan Baku Bangunan 176.880
Jumlah Belanja Bahan/Material 176.880
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 01 Belanja Telepon
:: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Biaya Telepon Badan/Dinas/Bagian/RumahSakit/Satpol PP/Kecamatan 48,0 Unit Bulan 400.000 19.200.000
Jumlah Belanja Telepon 19.200.000
5 2 2 03 02 Belanja Air
:: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Biaya Air 1.700,0 M3 6.000 10.200.000
Jumlah Belanja Air 10.200.000
5 2 2 03 03 Belanja Listrik
:: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Biaya Rekening Listrik 94.082,8402 Kwh 1.352 127.200.000
Jumlah Belanja Listrik 127.200.000
5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/Majalah
:: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Koran Jawa Pos 60,0 EksemplarBulan 135.500 8.943.000
Koran Kompas 12,0 EksemplarBulan 107.300 1.416.360
Koran Radar Surabaya 24,0 EksemplarBulan 96.000 2.534.400
Jumlah Belanja Surat Kabar/Majalah 12.893.760
5 2 2 03 07 Belanja Paket/Pengiriman
:: Penyediaan jasa adminintrasi perkantoran
Kurir / Pengantar Surat Wilayah Surabaya 8.500,0 PerAlamat 3.500 32.725.000
Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 32.725.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor 202.218.760
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Cetak Amplop 300,0 Pak 45.000 14.850.000
Cetak Blanko Lembar Disposisi 150,0 Rim 71.346 11.772.090
Cetak Blanko STS (NCR) 2,0 Bendel 300.000 660.000
Cetak Buku Agenda isi 200 Lembar Besar 55,0 Buku 65.000 3.932.500
Cetak Kop Surat 72,0 Rim 83.300 6.597.360
Cetak NCR Rangkap 6, 500 Sheet 2,0 Box 664.400 1.461.680
Cetak NCR 1 Folio, Rangkap 2, isi 50 set 100,0 Buku 49.726 5.469.860
Cetak NCR Continous Form Rangkap 5 3,0 Box 454.800 1.500.840
Cetak Stop Map Uk. Folio 1.200,0 Buah 1.100 1.452.000
Jumlah Belanja Cetak 47.696.330
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Foto Copy HVS Uk. A3 3.000,0 Lembar 1.000 3.300.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 30.000,0 Lembar 200 6.600.000
Penjilidan 10,0 Buku 25.000 275.000
Jumlah Belanja Penggandaan 10.175.000
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jilid Biasa (Plak Band) + cover 40,0 Buku 10.000 440.000
Jilid Spiral Plastik 11,0 Buku 15.500 187.550
Jumlah Belanja Penjilidan 627.550
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 58.498.880
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor
:: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sewa Mesin Fotocopy 11,0 Unit Bulan 500.000 6.050.000
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 6.050.000
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 6.050.000
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Penyediaan makanan dan minuman
Snack 455,0 Orang 9.000 4.504.500
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.504.500
5 2 2 12 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
:: Penyediaan makanan dan minuman
Air Gelas 44,9167 Dos 24.000 1.185.800
Nasi Kotak VIP 350,0 Orang 22.500 8.662.500
Snack VIP 350,0 Orang 12.000 4.620.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Tamu 14.468.300
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 18.972.800
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Penyediaan jasa adminintrasi perkantoran
Iuran JK Tenaga Operasional(petugas keamanan) 178.860.000,0 % 0,0030 536.580
Iuran JK Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 1) 35.200.000,0 % 0,0030 105.600
Iuran JK Tenaga Operasional(sopir) 64.900.000,0 % 0,0030 194.700
Iuran JK Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 2) 64.900.000,0 % 0,0030 194.700
Iuran JK Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 4) 119.240.000,0 % 0,0030 357.720
Iuran JK Tenaga Operasional(programmer 3) 15.500.000,0 % 0,0030 46.500
Iuran JKK Tenaga Operasional(petugas keamanan) 178.860.000,0 % 0,0024 429.264
Iuran JKK Tenaga Operasional 35.200.000,0 % 0,0024 84.480
(Tenaga Administrasi 1)
Iuran JKK Tenaga Operasional(sopir) 64.900.000,0 % 0,0024 155.760
Iuran JKK Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 2) 64.900.000,0 % 0,0024 155.760
Iuran JKK Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 4) 119.240.000,0 % 0,0024 286.176
Iuran JKK Tenaga Operasional(programmer 3) 15.500.000,0 % 0,0024 37.200
Iuran JKN Tenaga Operasional(petugas keamanan) 178.860.000,0 % 0,0300 5.365.800
Iuran JKN Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 1) 35.200.000,0 % 0,0300 1.056.000
Iuran JKN Tenaga Operasional(sopir) 64.900.000,0 % 0,0300 1.947.000
Iuran JKN Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 2) 64.900.000,0 % 0,0300 1.947.000
Iuran JKN Tenaga Operasional(Tenaga Administrasi 4) 119.240.000,0 % 0,0300 3.577.200
Iuran JKN Tenaga Operasional(programmer 3) 15.500.000,0 % 0,0300 465.000
Tenaga Administrasi 1 11,0 OrangBulan 3.200.000 35.200.000
Tenaga Administrasi 2 22,0 OrangBulan 2.950.000 64.900.000
Tenaga Administrasi 4 44,0 OrangBulan 2.710.000 119.240.000
Tenaga Operasional(petugas keamanan) 66,0 OrangBulan 2.710.000 178.860.000
Tenaga Operator 1(sopir) 22,0 OrangBulan 2.950.000 64.900.000
Tenaga Programmer 3 5,0 OrangBulan 3.100.000 15.500.000
:: Penyediaan jasa kebersihan perkantoran
Iuran JK Tenaga Operasional 89.430.000,0 % 0,0030 268.290
Iuran JK Tenaga Operasional(petugas taman) 29.810.000,0 % 0,0030 89.430
Iuran JKK Tenaga Operasional(Tenaga Kebersihan) 89.430.000,0 % 0,0024 214.632
Iuran JKK Tenaga Operasional(petugas taman) 29.810.000,0 % 0,0024 71.544
Iuran JKN Tenaga Operasional(Tenaga Kebersihan) 89.430.000,0 % 0,0300 2.682.900
Iuran JKN Tenaga Operasional(petugas taman) 29.810.000,0 % 0,0300 894.300
Tenaga Operasional(Tenaga Kebersihan) 33,0 OrangBulan 2.710.000 89.430.000
Tenaga Operasional(Petugas Taman) 11,0 OrangBulan 2.710.000 29.810.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 619.003.536
Jumlah Belanja Jasa Operasional 619.003.536
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 1.037.467.606
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 3 06 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
:: Penyediaan peralatan rumah tangga
Mesin Ketik Elektronik 13 inchi 1,0 Unit 1.899.000 2.088.900
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 2.088.900
5 2 3 06 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
:: Penyediaan ATK
Hardisk External 2TB 3,7734 Unit 1.800.600 7.473.840
:: Penyediaan peralatan rumah tangga
Server 0,9434 Unit 58.300.000 60.500.000
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 67.973.840
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 70.062.740
Jumlah Belanja Modal 70.062.740
Jumlah Belanja Langsung 1.379.921.346
Jumlah Belanja Daerah 1.379.921.346
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 328.388.990Triwulan II : Rp. 368.310.783Triwulan III : Rp. 348.132.383Triwulan IV : Rp. 335.089.190
Jumlah : Rp. 1.379.921.346
Surabaya, 1 Januari 2015 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah DaerahDPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadapPeraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan kesesuaianPenjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 63 Tahun 2015tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya penggunaan DPA sebagaidasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaan barang / jasa yang meliputipenentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yang telah dibuat beserta carapembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian hari diketahuibertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadikewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001Kepala BadanPerencanaanPembangunan KotaSurabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003
Kepala Bidang Anggarandan PerbendaharaanDinas Pendapatan danPengelolaan KeuanganKota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian BinaProgram Kota Surabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 02 0045 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
PROGRAM : ( 1 15 02 ) Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KEGIATAN : ( 1 15 02 0045 ) Pengadaan Dan PemeliharaanSarana Dan Prasarana Perkantoran
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecildan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 658.020.962
TERBILANG :( Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta DuaPuluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh DuaRupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Yerri Purwanto, ST, MSi
NIP : 19640411 199602 1 001
JABATAN : Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha MikroKecil dan Menengah
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH
NOMOR DPA SKPD DPASKPD2.2.1
1 15 1 15 0100 02 0045 5 2
PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2)huruf a dan b.
2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1
no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranberdasarkan alokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 71 tahun 2014 tentang PenjabaranAPBD Tahun Anggaran 2015 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturanperundangundangan terkait penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPDyang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasayang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjiankontrak pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaranbelanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, sertastandar satuan harga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 02 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : ( 1 15 02 0045 ) Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi & UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Jumlah kelompok skala mikrokecil yang memiliki daya saing69 kelompok
Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memilikidaya saing 69 kelompok
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 658.020.962,00
Keluaran : Terpeliharanya 3 jenis saranadan prasarana perkantoran
12 bulan
Hasil : Terpeliharanya saranaprasarana perkantoran untukmendukung kelancaranpelaksanaan tertib administrasiperkantoran
100 persen
Kelompok SasaranKegiatan : Sarana Prasarana perkantoran
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH(Rp)VOLUME SATUAN HARGA
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS 60.422,0 Poin 3.500 211.477.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 211.477.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 211.477.000
Jumlah Belanja Pegawai 211.477.000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
:: Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas atau operasional
BBM Bensin Non Subsidi 4.320,0 Liter 12.000 51.840.000
BBM Bensin Non Subsidi 9.600,0 Liter 12.000 115.200.000
BBM Diesel Non Subsidi 1.920,0 Liter 13.500 25.920.000
Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 192.960.000
5 2 2 01 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
:: Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 15,0 kg 50.100 826.650
Jumlah Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 826.650
5 2 2 01 09 Belanja Perlengkapan Pertukangan
:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor
Cangkul Pande 2,0 Buah 92.000 202.400
Ember Plastik 5,0 Buah 26.200 144.100
Pisau Mesin Potong Rumput 2,0 Buah 139.400 306.680
Sabit 5,0 Buah 47.200 259.600
Selang Plastik 30,0 Meter 12.600 415.800
Jumlah Belanja Perlengkapan Pertukangan 1.328.580
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 195.115.230
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor
Tanah Taman 6,0 M3 116.100 766.260
Jumlah Belanja Bahan Baku Bangunan 766.260
5 2 2 02 13 Belanja Bahan Obat Tanaman
:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor
Obat Tanaman Cair 6,0 Liter 151.298 998.567
Pupuk Daun 90,0 Bungkus 6.800 673.200
Pupuk Kandang 12,0 M3 40.700 537.240
Jumlah Belanja Bahan Obat Tanaman 2.209.007
Jumlah Belanja Bahan/Material 2.975.267
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 06 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
:: Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Drum Toner Printer Laser Jet 6,0 Unit 121.000 798.600
Laundry Karpet 192,0 M2 12.500 2.640.000
Laundry Sofa 36,0 Sit/Duduk 87.000 3.445.200
Pengisian Freon AC Split Wall 12 PK 40,0 Unit 250.000 11.000.000
Perbaikan Ringan Printer(printer dot matrik) 2,0 Unit 580.100 1.276.220
Service AC 80,0 Unit 55.000 4.840.000
Service Komputer PC 36,0 Unit 110.000 4.356.000
Service LCD/Projector(proyektor) 2,0 Unit 2.500.000 5.500.000
Service Mesin Fax 2,0 unit 220.000 484.000
Service Mesin Pompa 9,0 Unit 150.000 1.485.000
Service Printer 12,0 Unit 50.000 660.000
Service Printer Laserjet 5,0 Unit 500.000 2.750.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 39.235.020
5 2 2 20 07 Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi
:: Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Service Kamera Digital 4,0 Unit 500.000 2.200.000
Service sound system 4,0 Unit 220.000 968.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 3.168.000
5 2 2 20 11 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar
:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor
Pengecatan Dinding Dalam Lama Tanpa Plamir(Sewarna )(Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil &Menengah)
441,589 M2 20.644 10.027.999
Pengecatan Dinding Luar Lama Tanpa Plamir(Sewarna )(Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil &Menengah)
500,0 M2 22.862 12.574.128
Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar 22.602.127
Jumlah Belanja Pemeliharaan 65.005.147
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 263.095.644
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
5 2 3 11 01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja
:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor
Pejabat PengadaanKantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil &Menengah
1,0 OrangPaket 225.000 225.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil PekerjaaanKantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil &Menengah
1,0 OrangPaket 200.000 200.000
Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe B(35%)(Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil &Menengah)
52,0 M2 1.359.857 77.783.800
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja 78.208.800
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 78.208.800
5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman dan Pemakaman
5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman
:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor
Pejabat PengadaanKantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil &Menengah
1,0 OrangPaket 225.000 225.000
Pejabat/Panitia Penerima Hasil PekerjaaanKantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil &Menengah
1,0 OrangPaket 200.000 200.000
PEMBUATAN TAMAN TYPE A(Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil &Menengah)
210,0 M2 453.743 104.814.518
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman 105.239.518
Jumlah Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman dan Pemakaman 105.239.518
Jumlah Belanja Modal 183.448.318
Jumlah Belanja Langsung 658.020.962
Jumlah Belanja Daerah 658.020.962
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 47.980.290Triwulan II : Rp. 106.851.237Triwulan III : Rp. 315.698.894Triwulan IV : Rp. 187.490.541
Jumlah : Rp. 658.020.962
Surabaya, 1 Januari 2015 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah DaerahDPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadapPeraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dankesesuaian Penjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No.63 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnyapenggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaanbarang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrakyang telah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jikadikemudian hari diketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi, menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selakuPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001Kepala BadanPerencanaanPembangunan KotaSurabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003
Kepala BidangAnggaran danPerbendaharaanDinas Pendapatandan PengelolaanKeuangan KotaSurabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002Kepala Bagian BinaProgram KotaSurabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 17 0009 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
PROGRAM :( 1 15 17 ) Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah
KEGIATAN : ( 1 15 17 0009 ) Penyelenggaraan PromosiProduk Usaha Mikro Kecil Menengah
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecildan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 1.342.015.013
TERBILANG : ( Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua JutaLima Belas Ribu Tiga Belas Rupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Dra. Sunarsih, MM
NIP : 19620405 198203 2 009
JABATAN : Kepala Bidang UMKM
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH
NOMOR DPA SKPD DPASKPD2.2.1
1 15 1 15 0100 17 0009 5 2
PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf adan b.
2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no.
17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranberdasarkan alokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 71 tahun 2014 tentang PenjabaranAPBD Tahun Anggaran 2015 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturanperundangundangan terkait penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPDyang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasayang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjiankontrak pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaranbelanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standarsatuan harga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 17 ) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah
Kegiatan : ( 1 15 17 0009 ) Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi & UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Jumlah kelompok skala mikrokecil yang memiliki daya saing
69 kelompok
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 1.342.015.013,00
Keluaran : Jumlah kegiatan promosi yangdilakukan untuk memasarkanproduk UMKM
17 kegiatan
Hasil : Jumlah Usaha Mikro Kecil danMenengah yang produknya bisadipasarkan dalam kegiatanpromosi
132 UMKM
Kelompok SasaranKegiatan : Kelompok Usaha Skala Mikro
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH(Rp)VOLUME SATUAN HARGA
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Uang Kinerja PNS 49.310,0 Poin 3.500 172.585.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 172.585.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 172.585.000
Jumlah Belanja Pegawai 172.585.000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Buku Tamu 6,5594 Buah 14.300 103.180
Lakban 5,6737 Buah 19.000 118.580
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 221.760
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 221.760
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Cetak Foto Digital uk.4R 120,0 Lembar 1.750 231.000
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Cetak Foto Digital uk.4R 75,0 Lembar 1.750 144.375
Jumlah Belanja Dokumentasi 375.375
Jumlah Belanja Bahan/Material 375.375
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 07 Belanja Paket/Pengiriman
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Biaya Pengiriman Cargo 2,0 M3 2.955.400 5.910.800
Jumlah Belanja Paket/Pengiriman 5.910.800
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Banner Uk. 50 cm X 1,5 m 20,0 Pcs 189.900 4.177.800
Spanduk Vinyl 10,0 meter 34.500 379.500
Jumlah Belanja Jasa Publikasi 4.557.300
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Jasa Kesenian/Group Musik Lokal 3,0 Group 3.500.000 10.500.000
Pagelaran Reog 4,0 Kegiatan 3.450.000 13.800.000
Sewa Electone (Dengan Sound System) + 2 penyanyi 7,0 Paket 1.897.500 14.610.750
Jumlah Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga 38.910.750
Jumlah Belanja Jasa Kantor 49.378.850
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Cetak Leaflet Fullcollour, Art Paper, Bolak Balik 10,0 Rim 1.070.000 11.770.000
Jumlah Belanja Cetak 11.770.000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(laporan pelaksanaan kegiatan) 720,0 Lembar 200 158.400
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Jasmas dan Kegiatan) 927,426 Lembar 200 204.034
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 300,0 Lembar 200 66.000
Jumlah Belanja Penggandaan 428.434
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Jilid Biasa (Plak Band) + cover(laporan pelaksanaan kegiatan) 24,0 Buku 10.000 264.000
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Jilid Biasa (Plak Band) + cover 10,0 Buku 10.000 110.000
Jumlah Belanja Penjilidan 374.000
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 12.572.434
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Sewa Spesial Design Stand 54,0 M2 1.615.000 95.931.000
Sewa Spesial Design Stand 72,0 M2 1.615.000 127.908.000
Sewa Stand Pameran 79,0 M2 2.000.000 173.800.000
Sewa Stand Pameran 105,0 M2 2.000.000 231.000.000
Jumlah Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 628.639.000
Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 628.639.000
5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Sewa Angkutan Pick Up Termasuk Sopir dan BBM 1,0 Hari 350.000 385.000
Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 385.000
Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas 385.000
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
5 2 2 10 01 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Sewa Meja Sidang 300,0 Unit 40.000 13.200.000
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor 13.200.000
Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 13.200.000
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Snack(koordinasi dan evaluasi) 126,0 Orang 9.000 1.247.400
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.247.400
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Air Botol 600 ml 90,7895 Buah 3.800 379.500
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 379.500
5 2 2 12 05 Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Nasi Kotak Biasa 300,0 Orang 17.500 5.775.000
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Nasi Kotak Biasa 180,0 Orang 17.500 3.465.000
Snack(Jasmas dan Kegiatan) 300,0 Orang 9.000 2.970.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat 12.210.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 13.836.900
5 2 2 14 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 14 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Angkutan Setempat di Jawa Timur((UMKM dan Pendamping)) 30,0 OrangHari 150.000 4.500.000
Penginapan Pegawai Gol II/Gol I di Jawa Timur(UMKM) 20,0 OrangHari 329.000 6.580.000
Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Jawa Timur(Pendamping) 5,0 OrangHari 499.000 2.495.000
Tiket KA Kelas Eksekutif Dalam Propinsi 4,3477 Orang/PP 467.600 2.033.000
Uang Makan di Jawa Timur((UMKM dan Pendamping)) 30,0 OrangHari 135.000 4.050.000
Uang Saku di Jawa TImur((UMKM dan Pendamping)) 30,0 OrangHari 125.000 3.750.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.408.000
5 2 2 14 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Angkutan Setempat di Luar Jawa dan Bali((UMKM dan Pendamping)) 72,0 OrangHari 180.000 12.960.000
Penginapan Pegawai Gol II/Gol I di Luar Jawa danBali(UMKM)
40,0 OrangHari 370.000 14.800.000
Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol III di Luar Jawadan Bali(Pendamping)
20,0 OrangHari 798.000 15.960.000
Tiket Pesawat diluar Jawa dan Bali termasuk AirportTax((UMKM dan Pendamping))
12,0 Orang/PP 7.231.000 86.772.000
Uang Makan di Luar Jawa dan Bali((UMKM dan Pendamping)) 72,0 OrangHari 150.000 10.800.000
Uang Saku di Luar Jawa dan Bali((UMKM dan Pendamping)) 72,0 OrangHari 150.000 10.800.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 152.092.000
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas 175.500.000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 11 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Tenaga Kasar 36,0 OrangHari 99.000 3.564.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar 3.564.000
Jumlah Belanja Pemeliharaan 3.564.000
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Transport Lokal(Pelaku Usaha) 300,0 OrangHari 25.000 7.500.000
:: Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional
Transport Lokal 300,0 OrangHari 25.000 7.500.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 15.000.000
Jumlah Belanja Transport 15.000.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Pelaksanaan even festival makanan rakyat
Iuran JK Tenaga Operasional 32.450.000,0 % 0,0030 97.350
Iuran JK Tenaga Operasional 30.800.000,0 % 0,0030 92.400
Iuran JK Tenaga Operasional 178.860.000,0 % 0,0030 536.580
Iuran JKK Tenaga Operasional 32.450.000,0 % 0,0024 77.880
Iuran JKK Tenaga Operasional 30.800.000,0 % 0,0024 73.920
Iuran JKK Tenaga Operasional 178.860.000,0 % 0,0024 429.264
Iuran JKN Tenaga Operasional 178.860.000,0 % 0,0300 5.365.800
Iuran JKN Tenaga Operasional(tenaga administrasi 3) 30.800.000,0 % 0,0300 924.000
Iuran JKN Tenaga Operasional(tenaga administrasi 2) 32.450.000,0 % 0,0300 973.500
Petugas Pengamanan 49,0 OrangHari 124.000 6.076.000
Tenaga Administrasi 2 11,0 OrangBulan 2.950.000 32.450.000
Tenaga Administrasi 3 11,0 OrangBulan 2.800.000 30.800.000
Tenaga Operasional(Kegiatan dan Jasmas) 66,0 OrangBulan 2.710.000 178.860.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 256.756.694
Jumlah Belanja Jasa Operasional 256.756.694
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 1.169.430.013
Jumlah Belanja Langsung 1.342.015.013
Jumlah Belanja Daerah 1.342.015.013
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 91.550.277Triwulan II : Rp. 623.121.222Triwulan III : Rp. 300.522.872Triwulan IV : Rp. 326.820.642
Jumlah : Rp. 1.342.015.013
Surabaya, 1 Januari 2015 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah DaerahDPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadapPeraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan kesesuaianPenjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 63 Tahun 2015tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya penggunaan DPA sebagaidasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaan barang / jasa yang meliputipenentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yang telah dibuat beserta carapembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian hari diketahuibertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadikewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001Kepala BadanPerencanaanPembangunan KotaSurabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003
Kepala Bidang Anggarandan PerbendaharaanDinas Pendapatan danPengelolaan KeuanganKota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002 Kepala Bagian BinaProgram Kota Surabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 18 0003 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
PROGRAM : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi
KEGIATAN :( 1 15 18 0003 ) Pembangunan SistemInformasi Perencanaan PengembanganPerkoperasian
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecildan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 255.583.790
TERBILANG :( Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima RatusDelapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus SembilanPuluh Rupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Vivi Laitupa, SP
NIP : 19700814 199803 2 005
JABATAN : Kepala Bidang Usaha Koperasi
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH
NOMOR DPA SKPD DPASKPD2.2.1
1 15 1 15 0100 18 0003 5 2
PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) hurufa dan b.
2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1
no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranberdasarkan alokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 71 tahun 2014 tentang PenjabaranAPBD Tahun Anggaran 2015 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturanperundangundangan terkait penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPDyang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasayang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjiankontrak pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaranbelanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standarsatuan harga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 18 0003 ) Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan PengembanganPerkoperasian
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi & UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan jumlah koperasiberkualitas 170 unit
Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 170 unit
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 255.583.790,00
Keluaran : Jumlah koperasi yangdipetakan kinerja usahanya
500 koperasi
Hasil : Jumlah Unit Koperasi yangterpetakan kinerja usahanyadari total Unit Koperasi aktifyang terdaftar pada DinasKoperasi dan UMKM
38,61 persen
Kelompok SasaranKegiatan : Koperasi aktif yang memiliki unit usaha
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH(Rp)VOLUME SATUAN HARGA
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi
Kertas HVS F4 5,5725 Rim 39.300 240.900
Kertas HVS F4 5,5725 Rim 39.300 240.900
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 481.800
5 2 2 01 14 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
:: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi
Cartridge Canon Black 4,5138 Unit 213.300 1.059.080
Cartridge Canon Colour 2,0189 Unit 265.000 588.500
Tinta Printer 5,0 Buah 188.600 1.037.300
Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 2.684.880
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 3.166.680
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi
Cetak Full Colour Pembuatan Buku Profil 5,0 Buah 263.800 1.450.900
Cetak Laporan 6,0 Buku 60.000 396.000
Cetak Laporan 6,0 Buku 60.000 396.000
Jumlah Belanja Cetak 2.242.900
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 11.398,672 Lembar 200 2.507.708
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 10.000,0 Lembar 200 2.200.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 5.000,0 Lembar 200 1.100.000
Penjilidan 25,0 Buku 25.000 687.500
Jumlah Belanja Penggandaan 6.495.208
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 8.738.108
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi
Air Gelas 1,8333 Dos 24.000 48.400
Snack 60,0 Orang 9.000 594.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 642.400
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 642.400
5 2 2 19 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 19 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
:: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi
Tenaga Ahli Madya (Gol C 3) 3,0 OrangBulan 9.800.000 29.400.000
Tenaga Ahli Madya (Gol C 3) 3,0 OrangBulan 9.800.000 29.400.000
Tenaga Ahli Madya (Gol C 3) 1,0 OrangBulan 9.800.000 9.800.000
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E 1) 2,0 OrangBulan 3.100.000 6.200.000
Orang
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E 1) 2,0 Bulan 3.100.000 6.200.000
Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E 1) 1,0 OrangBulan 3.100.000 3.100.000
Tenaga Surveyor 81,338 OrangHari 142.000 11.550.000
Tenaga Surveyor 89,0845 OrangHari 142.000 12.650.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 108.300.000
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 108.300.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Pemetaan daya saing dan kinerja usaha koperasi
Iuran JK Tenaga Operasional 89.430.000,0 % 0,0030 268.290
Iuran JK Tenaga Operasional 40.700.000,0 % 0,0030 122.100
Iuran JKK Tenaga Operasional 89.430.000,0 % 0,0024 214.632
Iuran JKK Tenaga Operasional 40.700.000,0 % 0,0024 97.680
Iuran JKN Tenaga Operasional 40.700.000,0 % 0,0300 1.221.000
Iuran JKN Tenaga Operasional 89.430.000,0 % 0,0300 2.682.900
Tenaga Analis 2 11,0 OrangBulan 3.700.000 40.700.000
Tenaga Operasional 33,0 OrangBulan 2.710.000 89.430.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 134.736.602
Jumlah Belanja Jasa Operasional 134.736.602
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 255.583.790
Jumlah Belanja Langsung 255.583.790
Jumlah Belanja Daerah 255.583.790
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 39.027.966Triwulan II : Rp. 88.916.746Triwulan III : Rp. 102.131.566Triwulan IV : Rp. 25.507.512
Jumlah : Rp. 255.583.790
Surabaya, 1 Januari 2015 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah DaerahDPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadapPeraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan kesesuaianPenjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 63 Tahun 2015tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya penggunaan DPA sebagaidasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaan barang / jasa yang meliputipenentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yang telah dibuat beserta carapembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian hari diketahuibertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadikewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001Kepala BadanPerencanaanPembangunan KotaSurabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003
Kepala BidangAnggaran danPerbendaharaan DinasPendapatan danPengelolaan KeuanganKota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002Kepala Bagian BinaProgram KotaSurabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 18 0004 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
PROGRAM : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi
KEGIATAN : ( 1 15 18 0004 ) Sosialisasi PrinsipprinsipPemahaman Perkoperasian
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecildan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 375.243.920
TERBILANG :( Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua RatusEmpat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus DuaPuluh Rupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Drs Rudy Haryono, MM
NIP : 19580707 199010 1 001
JABATAN : Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber DayaManusia
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH
NOMOR DPA SKPD DPASKPD2.2.1
1 15 1 15 0100 18 0004 5 2
PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2)huruf a dan b.
2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1
no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranberdasarkan alokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 71 tahun 2014 tentang PenjabaranAPBD Tahun Anggaran 2015 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturanperundangundangan terkait penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsiSKPD yang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasayang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjiankontrak pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaranbelanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, sertastandar satuan harga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 18 0004 ) Sosialisasi Prinsipprinsip Pemahaman Perkoperasian
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi & UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan jumlahkelembagaan baru koperasiyang terbentuk 30 unit
Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasiyang terbentuk 30 unit
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 375.243.920,00
Keluaran : Jumlah peserta sosialisasiprinsip perkoprasian
1730 orang
Hasil : Jumlah koperasi yangmenerapkan prinsipprinsip tatakelola perkoperasian darijumlah koperasi yangdisosialisasi
100 persen
Kelompok SasaranKegiatan : Kelompok masyarakat, kelompok usaha skala mikro dan pembina koperasi
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH(Rp)VOLUME SATUAN HARGA
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS 16.851,0 Poin 3.500 58.978.500
Uang Kinerja PNS 32.398,0 Poin 3.500 113.393.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 172.371.500
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 172.371.500
Jumlah Belanja Pegawai 172.371.500
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi
Amplop Coklat F4 50,9091 Buah 7.700 431.200
Amplop Putih Sedang 1,0 Box 11.000 12.100
Buku Block Note 50,989 Buah 9.100 510.400
Kertas Buram 0,7151 Rim 18.600 14.630
Kertas HVS F4 3,715 Rim 39.300 160.600
Spidol White Board Besar 2,8 Set 24.000 73.920
Stop Map Biasa 72,7273 Buah 1.100 88.000
Stop Map Plastik 69,7248 Buah 10.900 836.000
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Amplop Coklat F4 29,5455 Buah 7.700 250.250
Amplop Coklat F4(Koperasi Siswa) 15,9091 Buah 7.700 134.750
Amplop Putih Sedang 22,0 Box 11.000 266.200
Amplop Putih Sedang(Koperasi Siswa) 1,0 Box 11.000 12.100
Buku Block Note 691,5385 Buah 9.100 6.922.300
Buku Block Note(Koperasi Siswa) 44,6154 Buah 9.100 446.600
Kertas Buram 15,7312 Rim 18.600 321.860
Kertas HVS F4 16,7176 Rim 39.300 722.700
Map Kantong/Gantung(Koperasi Siswa) 59,7561 Buah 8.200 539.000
Spidol White Board Besar 20,5333 Set 24.000 542.080
Stop Map Biasa 1.500,0 Buah 1.100 1.815.000
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 14.099.690
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi
Materai 3000 6,0 Buah 4.000 24.000
Materai 6000 10,0 Buah 7.000 70.000
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Materai 3000 155,0 Buah 4.000 620.000
Materai 6000 155,0 Buah 7.000 1.085.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.799.000
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 15.898.690
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi
Cetak Foto Digital uk.4R 20,0 Lembar 1.750 38.500
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Cetak Foto Digital uk.4R 310,0 Lembar 1.750 596.750
Cetak Foto Digital uk.4R(Koperasi Siswa) 20,0 Lembar 1.750 38.500
Jumlah Belanja Dokumentasi 673.750
Jumlah Belanja Bahan/Material 673.750
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi
Cetak Keplek Peserta 80,0 Buah 2.250 198.000
Cetak Sertifikat Berharga 80,0 Lembar 2.200 193.600
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman 99,0 Buku 94.600 10.301.940
Cetak Leaflet / Brosur 115,0 lembar 3.000 379.500
Cetak Sertifikat Berharga(Koperasi Siswa) 100,0 Lembar 2.200 242.000
Jumlah Belanja Cetak 11.315.040
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 7.200,0 Lembar 200 1.584.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 100,0 Lembar 200 22.000
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 77.500,0 Lembar 200 17.050.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 1.550,0 Lembar 200 341.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Koperasi Siswa) 6.200,0 Lembar 200 1.364.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio 37,0 Lembar 200 8.140
Jumlah Belanja Penggandaan 20.369.140
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi
Jilid Spiral Plastik 4,0 Buku 15.500 68.200
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Jilid Biasa (Plak Band) + cover 62,0 Buku 10.000 682.000
Jilid Biasa (Plak Band) + cover 40,0 Buku 10.000 440.000
Jumlah Belanja Penjilidan 1.190.200
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 32.874.380
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi
Nasi Kotak Biasa 40,0 Orang 17.500 770.000
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Nasi Kotak Biasa 40,0 Orang 17.500 770.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.540.000
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi
Nasi Kotak Biasa 100,0 Orang 17.500 1.925.000
Snack 200,0 Orang 9.000 1.980.000
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Nasi Kotak Biasa 1.860,0 Orang 17.500 35.805.000
Nasi Kotak Biasa(kopsis) 112,0 Orang 17.500 2.156.000
Snack 1.860,0 Orang 9.000 18.414.000
Snack(kopsis)
224,0 Orang 9.000 2.217.600
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 62.497.600
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 64.037.600
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi
Transport Lokal 80,0 OrangHari 25.000 2.000.000
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Transport Lokal 1.550,0 OrangHari 25.000 38.750.000
Transport Lokal(KOPSIS) 100,0 OrangHari 25.000 2.500.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 43.250.000
Jumlah Belanja Transport 43.250.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Petugas Kebersihan 62,0 OrangHari 99.000 6.138.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 6.138.000
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Sosialisasi peraturanperaturan perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi
Narasumber Setingkat Eselon III 16,0 OrangJam 600.000 9.600.000
:: Sosialisasi prinsipprinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum
Narasumber Setingkat Staf 62,0 OrangJam 400.000 24.800.000
Narasumber Setingkat Staf(koperasi Siswa) 14,0 OrangJam 400.000 5.600.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 40.000.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 46.138.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 202.872.420
Jumlah Belanja Langsung 375.243.920
Jumlah Belanja Daerah 375.243.920
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 41.531.945Triwulan II : Rp. 106.125.140Triwulan III : Rp. 96.568.435Triwulan IV : Rp. 131.018.400
Jumlah : Rp. 375.243.920
Surabaya, 1 Januari 2015 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah DaerahDPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadapPeraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dankesesuaian Penjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No.63 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnyapenggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaanbarang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrakyang telah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jikadikemudian hari diketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi, menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selakuPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001Kepala BadanPerencanaanPembangunan KotaSurabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003
Kepala BidangAnggaran danPerbendaharaanDinas Pendapatandan PengelolaanKeuangan KotaSurabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002Kepala Bagian BinaProgram KotaSurabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 18 0006 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
PROGRAM : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi
KEGIATAN :( 1 15 18 0006 ) Peningkatan DanPengembangan Jaringan Kerjasama UsahaKoperasi
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecildan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 312.373.565
TERBILANG :( Tiga Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus TujuhPuluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh LimaRupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Vivi Laitupa, SP
NIP : 19700814 199803 2 005
JABATAN : Kepala Bidang Usaha Koperasi
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH
NOMOR DPA SKPD DPASKPD2.2.1
1 15 1 15 0100 18 0006 5 2
PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) hurufa dan b.
2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1
no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranberdasarkan alokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 71 tahun 2014 tentang PenjabaranAPBD Tahun Anggaran 2015 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturanperundangundangan terkait penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPDyang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasayang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjiankontrak pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaranbelanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standarsatuan harga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 18 0006 ) Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi & UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan jumlah koperasiberkualitas 170 unit
Peningkatan jumlah koperasi berkualitas 170 unit
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 312.373.565,00
Keluaran : Jumlah koperasi simpanpinjam yang difasilitasi untukmengembangkan jaringankerjasama usaha
120 koperasi
Hasil : Koperasi Simpan Pinjam yangberhasil mengembangkanjaringan kerjasama usaha daritotal yang difasilitasi
100 persen
Kelompok SasaranKegiatan : Koperasi Simpan Pinjam
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGANJUMLAH(Rp)VOLUME SATUAN HARGA
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 04 Penunjang Kinerja Kegiatan
5 2 1 04 01 Uang Kinerja Kegiatan
:: Penunjang Kinerja
Uang Kinerja PNS 41.656,0 Poin 3.500 145.796.000
Jumlah Uang Kinerja Kegiatan 145.796.000
Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan 145.796.000
Jumlah Belanja Pegawai 145.796.000
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam
Buku Block Note 76,4835 Buah 9.100 765.600
Kertas HVS F4 5,5725 Rim 39.300 240.900
Ordner 1,9 Buah 18.000 37.620
Spidol White Board Kecil 3,3043 Set 9.200 33.440
Stop Map Bahan Kertas Buffalo Uk. Folio 88,6957 Buah 2.300 224.400
:: Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam
Kertas HVS F4 5,5725 Rim 39.300 240.900
Ordner 1,9 Buah 18.000 37.620
:: Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam
Kertas HVS F4 7,43 Rim 39.300 321.200
Map Snelhecter 7,4483 Buah 2.900 23.760
Ordner 1,9 Buah 18.000 37.620
Stop Map Bahan Kertas Buffalo Uk. Folio 110,8696 Buah 2.300 280.500
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 2.243.560
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 2.243.560
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam
Cetak Foto Digital uk.4R 30,0 Lembar 1.750 57.750
:: Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam
Cetak Foto Digital uk.4R 15,0 Lembar 1.750 28.875
:: Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam
Cetak Foto Digital uk.4R 350,0 Lembar 1.750 673.750
Jumlah Belanja Dokumentasi 760.375
Jumlah Belanja Bahan/Material 760.375
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam
Cetak Full Colour Pembuatan Buku Profil 2,0 Buah 263.800 580.360
Cetak Sertifikat Berharga 130,0 Lembar 2.200 314.600
Jumlah Belanja Cetak 894.960
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Materi) 23.371,5818 Lembar 200 5.141.748
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Laporan) 640,0 Lembar 200 140.800
Penjilidan 9,0 Buku 25.000 247.500
:: Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Materi) 5.040,0 Lembar 200 1.108.800
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Laporan) 450,0 Lembar 200 99.000
Penjilidan 9,0 Buku 25.000 247.500
:: Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Penilaian) 2.400,0 Lembar 200 528.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(Laporan) 600,0 Lembar 200 132.000
Penjilidan 12,0 Buku 25.000 330.000
Jumlah Belanja Penggandaan 7.975.348
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 8.870.308
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam
Air Gelas 8,25 Dos 24.000 217.800
Nasi Kotak Biasa 300,0 Orang 17.500 5.775.000
Paket Coffee break 283,2 Orang 25.000 7.788.000
:: Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam
Air Gelas 5,5 Dos 24.000 145.200
Nasi Kotak Biasa 150,0 Orang 17.500 2.887.500
Paket Coffee break 141,6 Orang 25.000 3.894.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 20.707.500
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 20.707.500
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam
Transport Lokal 240,0 OrangHari 25.000 6.000.000
:: Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam
Transport Lokal 120,0 OrangHari 25.000 3.000.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 9.000.000
Jumlah Belanja Transport 9.000.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Penilaian kesehatan usaha koperasi simpan pinjam
Iuran JK Tenaga Operasional 89.430.000,0 % 0,0030 268.290
Iuran JKK Tenaga Operasional 89.430.000,0 % 0,0024 214.632
Iuran JKN Tenaga Operasional 89.430.000,0 % 0,0300 2.682.900
Tenaga Operasional 33,0 OrangBulan 2.710.000 89.430.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 92.595.822
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Bintek pengelolaan usaha simpan pinjam
Narasumber Setingkat Eselon III 36,0 OrangJam 600.000 21.600.000
:: Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam
Narasumber Setingkat Eselon III 18,0 OrangJam 600.000 10.800.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 32.400.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 124.995.822
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 166.577.565
Jumlah Belanja Langsung 312.373.565
Jumlah Belanja Daerah 312.373.565
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 49.864.481Triwulan II : Rp. 86.013.621Triwulan III : Rp. 85.784.949Triwulan IV : Rp. 90.710.514
Jumlah : Rp. 312.373.565
Surabaya, 1 Januari 2015 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah DaerahDPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadapPeraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan kesesuaianPenjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 63 Tahun 2015tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya penggunaan DPA sebagaidasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaan barang / jasa yang meliputipenentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yang telah dibuat beserta carapembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian hari diketahuibertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadikewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001Kepala BadanPerencanaanPembangunan KotaSurabaya
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003
Kepala BidangAnggaran danPerbendaharaan DinasPendapatan danPengelolaan KeuanganKota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002Kepala Bagian BinaProgram KotaSurabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 18 0010 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
PROGRAM : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi
KEGIATAN : ( 1 15 18 0010 ) Fasilitasi Kemudahan PendirianUnit Koperasi Baru
LOKASI KEGIATAN : Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecildan Menengah
SUMBER DANA : Pendapatan Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 300.341.478
TERBILANG :( Tiga Ratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh SatuRibu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah )
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : Drs Rudy Haryono, MM
NIP : 19580707 199010 1 001
JABATAN : Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber DayaManusia
DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH
NOMOR DPA SKPD DPASKPD2.2.1
1 15 1 15 0100 18 0010 5 2
PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN ANGGARAN 2015
Berdasarkan :
1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) hurufa dan b.
2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2).3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1
no. 17.4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2).5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1).
Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaranberdasarkan alokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 71 tahun 2014 tentang PenjabaranAPBD Tahun Anggaran 2015 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturanperundangundangan terkait penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPDyang saya pimpin, termasuk :
1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasayang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjiankontrak pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaranbelanja,
dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standarsatuan harga dan volume komponen belanja sebagai berikut:Urusan Pemerintahan : ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program : ( 1 15 18 ) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan : ( 1 15 18 0010 ) Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi & UMKM
Sumber Dana : Pendapatan Daerah
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Peningkatan jumlahkelembagaan baru koperasiyang terbentuk 30 unit
Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yangterbentuk 30 unit
Masukan : Tersedianya Anggaran Rp. 300.341.478,00
Keluaran : Jumlah lembaga baru koperasiyang dapat dibentuk
30 koperasi
Hasil : Jumlah koperasi yang dapatterbentuk dari total jumlahyang difasilitasi
100 persen
Kelompok SasaranKegiatan
: Kelompok Masyarakat Yang Telah Membentuk PRA Koperasi dan Yang telahmendapatkan sosialisasi perkoperasian
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGPROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING URAIAN
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH(Rp)VOLUME SATUAN HARGA
SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 Belanja Daerah
5 2 Belanja Langsung
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru
Amplop Coklat F4 40,9091 Buah 7.700 346.500
Amplop Putih Sedang 2,0 Box 11.000 24.200
Buku Block Note 57,3626 Buah 9.100 574.200
Kertas HVS F4 3,715 Rim 39.300 160.600
Spidol White Board Besar 1,8667 Set 24.000 49.280
Stop Map Biasa 81,8182 Buah 1.100 99.000
Stop Map Plastik 78,4404 Buah 10.900 940.500
:: Penerbitan status badan hukum koperasi
Stop Map Kertas Batik 29,1645 Buah 15.200 487.630
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Kertas HVS F4 14,8601 Rim 39.300 642.400
Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 3.324.310
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru
Materai 3000 10,0 Buah 4.000 40.000
Materai 6000 30,0 Buah 7.000 210.000
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Materai 6000 124,0 Buah 7.000 868.000
:: Penerbitan status badan hukum koperasi
Materai 6000 31,0 Buah 7.000 217.000
Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.335.000
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 4.659.310
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 11 Belanja Dokumentasi
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru
Cetak Foto Digital uk.4R 20,0 Lembar 1.750 38.500
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Cetak Foto Digital uk.4R 310,0 Lembar 1.750 596.750
:: Penerbitan status badan hukum koperasi
Cetak Foto Digital uk.4R 310,0 Lembar 1.750 596.750
Jumlah Belanja Dokumentasi 1.232.000
Jumlah Belanja Bahan/Material 1.232.000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 14 Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Jasa Notaris Penyusunan Akta Koperasi 31,0 Orang 800.000 24.800.000
Jumlah Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik 24.800.000
Jumlah Belanja Jasa Kantor 24.800.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru
Cetak Keplek Peserta 90,0 Buah 2.250 222.750
Cetak Sertifikat Berharga 90,0 Lembar 2.200 217.800
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Cetak Stop Map Bahan Buffalo Ukuran Folio 100,0 lembar 2.415 265.650
:: Penerbitan status badan hukum koperasi
Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman 402,0 Buku 94.600 41.832.120
Jumlah Belanja Cetak 42.538.320
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(materi) 21.600,0 Lembar 200 4.752.000
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(laporan pelaksanaan kegiatan) 185,0 Lembar 200 40.700
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(materi) 2.480,0 Lembar 200 545.600
Foto Copy HVS Uk. A4/Folio(laporan pelaksanaan kegiatan) 1.550,0 Lembar 200 341.000
Jumlah Belanja Penggandaan 5.679.300
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru
Jilid Spiral Plastik 4,0 Buku 15.500 68.200
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Jilid Spiral Plastik 62,0 Buku 15.500 1.057.100
Jumlah Belanja Penjilidan 1.125.300
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 49.342.920
5 2 2 12 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 12 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru
Nasi Kotak Biasa 40,0 Orang 17.500 770.000
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 770.000
5 2 2 12 04 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru
Nasi Kotak Biasa 312,0 Orang 17.500 6.006.000
Snack 624,0 Orang 9.000 6.177.600
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Nasi Kotak Biasa 837,0 Orang 17.500 16.112.250
Snack 837,0 Orang 9.000 8.286.300
:: Penerbitan status badan hukum koperasi
Nasi Kotak Biasa 837,0 Orang 17.500 16.112.250
Snack 837,0 Orang 9.000 8.286.300
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya 60.980.700
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman 61.750.700
5 2 2 21 Belanja Transport
5 2 2 21 01 Belanja Transport Lokal
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru
Transport Lokal 270,0 OrangHari 25.000 6.750.000
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Transport Lokal 620,0 OrangHari 25.000 15.500.000
:: Penerbitan status badan hukum koperasi
Transport Lokal 620,0 OrangHari 25.000 15.500.000
Jumlah Belanja Transport Lokal 37.750.000
Jumlah Belanja Transport 37.750.000
5 2 2 24 Belanja Jasa Operasional
5 2 2 24 01 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Iuran JK Tenaga Operasional 59.620.000,0 % 0,0030 178.860
Iuran JKK Tenaga Operasional 59.620.000,0 % 0,0024 143.088
Iuran JKN Tenaga Operasional 59.620.000,0 % 0,0300 1.788.600
Petugas Kebersihan 62,0 OrangHari 99.000 6.138.000
Tenaga Administrasi 4 22,0 OrangBulan 2.710.000 59.620.000
:: Penerbitan status badan hukum koperasi
Petugas Kebersihan 62,0 OrangHari 99.000 6.138.000
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 74.006.548
5 2 2 24 03 Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
:: Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi baru
Narasumber Setingkat Eselon IV 32,0 OrangJam 500.000 16.000.000
Narasumber Setingkat Eselon IV 12,0 OrangJam 500.000 6.000.000
:: Pendampingan penyusunan AD/ART
Narasumber Setingkat Staf 62,0 OrangJam 400.000 24.800.000
Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 46.800.000
Jumlah Belanja Jasa Operasional 120.806.548
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa 300.341.478
Jumlah Belanja Langsung 300.341.478
Jumlah Belanja Daerah 300.341.478
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I : Rp. 68.638.839Triwulan II : Rp. 105.380.724Triwulan III : Rp. 87.070.379Triwulan IV : Rp. 39.251.536
Jumlah : Rp. 300.341.478
Surabaya, 1 Januari 2015 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Drs. HADI MULYONO, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19570610 198303 1 011
Tim Anggaran Pemerintah DaerahDPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadapPeraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan kesesuaianPenjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 63 Tahun 2015tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya penggunaan DPA sebagaidasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaan barang / jasa yang meliputipenentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yang telah dibuat beserta carapembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian hari diketahuibertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadikewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001Kepala BadanPerencanaanPembangunan KotaSurabaya
Kepala Bidang
2 Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003
Anggaran danPerbendaharaan DinasPendapatan danPengelolaan KeuanganKota Surabaya
3 Drs. Dedik Irianto, MM 19690629 198903 1 002Kepala Bagian BinaProgram KotaSurabaya
Menyetujui,Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003
Mengesahkan,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19660322 198703 1 001