Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2018
KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU
MUARA TEBO TAHUN 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja %
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhab Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9 10
1.20.14.01
1.20.14.01.02 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 40.000.000 APBD 90% 40.000.000,00
Output : Terpenuhinya Sarana Komunikasi, Sumber daya air dan
Listrik dengan Baik
Outcome : Tersedianya Sarana Komunikasi, Sumber daya air dan
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKANTOR CAMAT RIMBO ULU
TAHUN 2020
Kode
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya
Air dan Listrik
Outcome : Tersedianya Sarana Komunikasi, Sumber daya air dan
Listrik dengan Baik
Benefit : Berfungsinya Sistim Komunikasi, Sumber daya air dan
Listrik dengan Baik
Infact : Meningkatnya pelayanan Kepada Masyarakat
1.20.14.01.07 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 90.000.000 APBD 100% 90.000.000,00
Output : Terlaksnanya administrasi Keuangan Terlaksana secara
tertib dan benar
Outcome : Administrasi Keuangan Terlaksana sesuai kebutuhan
Benefit : Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan baik
Infact : Penggunaan Anggaran sesuai kebutuhan
1.20.14.01.08 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 10.000.000 APBD 80% 10.000.000,00
Output : Terjaganya Kebersihan Kantor
Outcome : Kantor bersih rapih dan indah
Benefit : Terciptanya Lingkungan Kerja yang Bersih
Infact : Kenyamanan dalam bekerja
Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20.14.01.10 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 30.000.000 APBD 90% 30.000.000,00
Output : Tersedianya Alat Tulis yang memadai
Outcome : Administrasi perkantoran dapat dilaksanakan dengan
baik
Benefit : Tercapainya prosentase rata-rata administrasi
perkantoran
Infact : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.14.01.11 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 8.000.000 APBD 90% 8.000.000,00
Output : Tersedianya Barang Cetakan yang memadai
Outcome : Kelancaran pengiriman surat menyurat
Benefit : Tersedia Barang Cetakan Penunjang Kegiatan
Infact : Tertibnya administrasi perkantoran dibidang jasa surat
menyurat
1.20.14.01.12 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 7.000.000 APBD 90% 7.000.000,00
Output : Tersedianya Komponen Listrik yang memadai
Outcome : Kelancaran penerangan listrik
Benefit : Tersedianya penerangan kantor dengan baik
Infact : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
1.20.14.01.13 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 65.000.000 APBD 90% 65.000.000,00
Output : Tersedianya Perlengkapan Kantor yang memadai
Outcome : Kelancaran kegiatan kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Listrik
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Outcome : Kelancaran kegiatan kantor
Benefit : Tersedianya peralatan kantor dengan baik
Infact : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
1.20.14.01.15 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 6.000.000 APBD 100% 6.000.000,00
Output : Tersedianya bahan-bahan Bacaan & Perundang
Undangan
Outcome : Menambah Wawasan Pegawai
Benefit : Pegawai memiliki wawasan dan pengetahuan dalam
melaksanakan tugas
Infact : Kapasitas dan kapabilitas pegawai dapat
dipertanggungjawabkan
1.20.14.01.17 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 30.000.000 APBD 90% 30.000.000,00
Output : Tersedianya makanan dan Minuman untuk Keperluan
Kantor
Outcome : Pegawai memiliki semangat kerja yang tinggi dan
produktif
Benefit : Pegawai tidak perlu pulang dan keluar kantor pada jam
kerja
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Perpustakaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
kerja
Infact : Etos kerja pegawai meningkat
1.20.14.01.18 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 100.000.000 APBD 80% 100.000.000,00
Output : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi
Outcome : Pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan lancar,
berdaya guna dan berhasil guna
Benefit : Pertukaran informasi dan masukan dalam
melaksanakan pemerintahan
Infact :Meningkatkan pelayanan Prima terhadap masyarakat
1.20.14.01.19 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 120.000.000 APBD 80% 120.000.000,00
Output : Tersedianya tenaga administrasi/teknis perkantoran
dan jaga malam
Outcome : Meningkatkan pelayanan Prima terhadap masyarakat
dan terjaminnya keamanan
Benefit : Kelancaran administrasi perkantoran
Infact :
Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar
Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis
Infact :Meningkatkan pelayanan Prima terhadap masyarakat
1.20.14.01.20 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 60.000.000 APBD 90% 60.000.000,00
Output : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi
Outcome : Pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan lancar,
berdaya guna dan berhasil guna
Benefit : Pertukaran informasi dan masukan dalam
melaksanakan pemerintahan
Infact : Meningkatkan pelayanan Prima terhadap masyarakat
1.20.14.02
1.20.14.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Input : Dana RIMBO ULU 100,00 45.000.000 APBD 90% 45.000.000,00
Output : Tersedianya kendaraan dinas
Outcome : Meningkatnya kinerja Pegawai
Benefit :
Infact : Meningkatkan pelayanan Prima terhadap masyarakat
Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Infact : Meningkatkan pelayanan Prima terhadap masyarakat
1.20.14.02.07 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 240.000.000 APBD 90% 240.000.000,00
Output : Pelayanan Semakin Optimal
Outcome : Tersedia Perlengkapan yang memadai
Benefit : Terpeliharanya Gedung Kantor
Infact : Kenyamanan dan peningkatan Kinerja Pegawai
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.14.02.08 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 15.000.000 APBD 90% 15.000.000,00
Output :Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas yang memadai
Outcome : Kenyamanan Rumah Dinas meningkat
Benefit : Fasilitas Rumah Dinas Terpenuhi
Infact : Kenyamanan menempati Rumah Dinas meningkat
1.20.14.02.21 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 30.000.000 APBD 90% 30.000.000,00
Output : Terpeliharanya Rumah Dinas Camat
Outcome : Kenyamanan Rumah Dinas Meningkat
Benefit : Rumah Dinas Terawat dengan Baik
Infact : Kenyamanan dan peningkatan Penghuni Rumah Dinas
1.20.14.02.22 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 30.000.000 APBD 100% 30.000.000,00
Output : Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan
Outcome : KenyamananKantor Meningkat
Benefit : Kantor Terawat dengan Baik
Infact : Kenyamanan dan peningkatan Kinerja Pegawai
Pengadaan Peralatan Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
Infact : Kenyamanan dan peningkatan Kinerja Pegawai
1.20.14.02.24 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 55.000.000 APBD 80% 55.000.000,00
Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Outcome : Umur Teknis Kendaraan Meningkat
Benefit : Kendaraan Dinas terpelihara dengan Baik
Infact : Kelancaran Dinas
1.20.14.03 Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.14.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Input : Dana RIMBO ULU 100,00 20.000.000 APBD 100% 20.000.000,00
Output : Tersedianya pakaian dinas bagai Pegawai
Outcome : Pegawai berpakaian seragam
Benefit : Peningkatan disiplin Pegawai
Infact : Peningkatan Kerapian Pegawai
1.20.14.03.02 Pengadaan Pakaian KORPRI Input : Dana RIMBO ULU 100,00 10.000.000 APBD 100% 10.000.000,00
Output : Tersedianya pakaian dinas hari -hari tertentu
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas
Output : Tersedianya pakaian dinas hari -hari tertentu
Outcome : Pegawai berpakaian seragam
Benefit : Peningkatan disiplin Pegawai
Infact : Peningkatan Kerapian Pegawai
1.20.14.05.01 Pendidikan/ Pelatihan Formal Input : Dana RIMBO ULU 100,00 70.000.000 APBD 90% 70.000.000,00
Output : Tersedianya kemampuan SDM yang Optimal
Outcome : Kapasitas SDM Aparatur Meningkat
Benefit : Terlaksananya Pendidikan Pelatihan
Infact : Peningkatan Pendidikan Pegawai
1.20.14.06.01 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 10.000.000 APBD 100% 10.000.000,00
Output : Tersusunnya Laporan Kinerja dengan Baik
Outcome : Tersedianya Laporan Kinerja Tahun sebelumnya
Benefit : Terealisasinya anggaran sesuai jadwal
Infact : Kelancaran penyusunan surat pertanggungjawaban
1.20.14.06.02 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 10.000.000 APBD 100% 10.000.000,00
Output : Penyajian informasi laporan keuangan
Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan tiap semester
Benefit : Terealisasinya anggaran sesuai jadwal
Infact : Kelancaran penyusunan surat pertanggungjawaban
1.20.14.06.02 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 10.000.000 APBD 100% 10.000.000,00
Output : Penyajian informasi laporan keuangan
Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Benefit : Tersusunnya Laporan Akhir Tahun dengan Baik
Infact : Kelancaran penyusunan surat pertanggungjawaban
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Penyusunan Laporan Keuangan Semester
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1.10.14.15
1.10.14.15.01 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 100.000.000 APBD 90% 100.000.000,00
Output : Peningkatan Administrasi Terpadu Kecamatan
Outcome :Berkurangnya Masyarakat Yang belum memiliki KTP
Benefit : Tertibnya Administrasi SIAK
Infact : Meningkatnya kepedulian Masyarakat
1.10.14.15.01 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 20.000.000 APBD 90% 20.000.000,00
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pembangunan Gedung SIAK secara
Terpadu
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK1.10.14.15.01 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 20.000.000 APBD 90% 20.000.000,00
Output : Kapasitas SDM Tenaga SIAK meningkat
Outcome : Terlaksananya Pendidikan Pelatihan
Benefit : Tertibnya Administrasi SIAK
Infact : Pelayanan Semakin Baik
1.20.14.15.26 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 40.000.000 APBD 90% 40.000.000,00
Output : Meningkatnya kepedulian Masyarakat
Outcome : Peningkatan Sistem Pelayanan
Benefit : Tertibnya Administrasi SIAK
Infact : Meningkatnya kepedulian Masyarakat
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan
1.20.14.18.01 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 80.000.000 APBD 90% 80.000.000,00
Output : Meningkatnya kepedulian Masyarakat khususnya
perempuan
Outcome : Peningkatan SDM Organisasi
Benefit : Tertibnya Organisasi Perempuan di Kecamatan dan
didesa
Infact : Organisasi Perempuan Dapat Tertata dg Baik
1.20.14.15.10 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 25.000.000 APBD 80% 25.000.000,00
Output : Keikutsertaan Kecamatan Rimbo Ulu dalam setiap
Pameran di Kab. Tebo
Outcome : Masyarakat dapat menikmati dan merasakan
pencapaian Pembangunan di Kec.Rimbo Ulu
Benefit : Terbinanya lembaga budaya masyarakat
Infact :Masyarakat Merasakan Akan Mamfaat Budaya Daerah
Pembinaan Organisasi Perempuan
Penyelenggaraan Pameran Investasi
1.18.14.15
1.20.14.15.11 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 120.000.000 APBD 90% 120.000.000,00
Output : Ikut Serta dalam setiap acara keagamaan baik dalam
Kecamatan dan Kabupaten
Outcome : Terlaksananya Siar Agama dengan Baik
Benefit : Tumbuhnya Keimanan dan Ketaqwaan secara
Berkelanjutan
Infact :Menjadikan Masyarakat yang berakhlak mulia dan maju
1.18.14.15 Program Peningkatan Peran serta
Kepemudaan
1.18.14.16.01 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 15.000.000 APBD 80% 15.000.000,00
Output : Ikut Serta dalam setiap acara Kepemudaan baik dalam
Kecamatan dan Kabupaten
Outcome : Terbinanya Organisasi Pemuda
Program Pengembangan & Keserasian
Kebijakan Pemuda
Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan
Pemuda
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Outcome : Terbinanya Organisasi Pemuda
Benefit : Organisasi Pemuda dapat Berfungsi dengan baik
Infact : Berkembangnya aktifitas Pemuda yang positif
1.18.14.20
1.18.14.20.06 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 55.000.000 APBD 80% 55.000.000,00
Output : Ikut Serta dalam setiap acara keolahragaan baik dalam
Kecamatan dan Kabupaten
Outcome : Terselenggaranya Pekan Olah Raga
Benefit : Munculnya Generasi yang berprestasi
Infact : Pemuda Sebagai Penggerak Pembangunan
Program Pembinaan Pemasyarakatan dan
Olahraga
Penyelengaraan Olah Raga
1.18.14.21 Program Peningkatan Sarana &
Prasarana Olah Raga
1.18.14.21.02 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 30.000.000 APBD 80% 30.000.000,00
Output : Ikut Serta dalam setiap acara keolahragaan baik dalam
Kecamatan dan Kabupaten
Outcome : Terciptan Sarana olah raga
Benefit :Munculnya sarana olahraga yang berstandar nasional
Infact : Tersedianya Sarana dan Prasarana olah raga yang
memadai
1.19.14.19
1.20.14.19.01 Evaluasi Perdes Tentang APB Desa Input : Dana RIMBO ULU 100,00 30.000.000 APBD 80% 30.000.000,00
Output : Tersedianya Rancangan Peraturan Desa
Outcome :Peraturan Desa terlaksana sesuai dengan ketentuan
Peningkatan Pembangunan sarana &
Prasarana Olah Raga
Program Pembinaan Pemasyarakatan
Peraturan Desa terlaksana sesuai dengan ketentuan
Benefit : Lembaga Masyarakat dapat berjalan dengan baik
Infact : Menjadikan warga yang disiplin terhadap aturan
1.20.14.19.02 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 15.000.000 APBD 80% 15.000.000,00
Output : Tersusunnya lapuran kinerja keuangan desa
Outcome : Tersedianya data capaian kinerja keuangan desa
Benefit : Pengelolaan keuangan desa semakin baik
Infact : Terciptanya laporan keuangan desa dengan baik
1.20.14.19.03 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 30.000.000 APBD 90% 30.000.000,00
Output : Tersusunnya lapuran kinerja keuangan desa
Outcome : Tersedianya data capaian kinerja keuangan desa
Benefit : Pengelolaan keuangan desa semakin baik
Infact : Terciptanya laporan keuangan desa dengan baik
1.671.000.000,00 1.671.000.000,00
Penyusunan Pedoman Perdes Tentang
Keuangan Desa
Verifikasi Pengelolaan ADD/DD
Jumlah
SUKADAMAI, 30 JANUARI 2018
CAMAT RIMBO ULU
Hj. SITI NARIYAH, S.Pd.INIP. 19710328 199303 2 002
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja %
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhab Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9 10
1.20.14.01
1.20.14.01.02 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 40.000.000 APBD 90% 40.000.000,00
Output : Terpenuhinya Sarana Komunikasi, Sumber daya air dan
Listrik dengan Baik
Outcome : Tersedianya Sarana Komunikasi, Sumber daya air dan
Listrik dengan Baik
Benefit : Berfungsinya Sistim Komunikasi, Sumber daya air dan
Listrik dengan Baik
Infact : Meningkatnya pelayanan Kepada Masyarakat
1.20.14.01.07 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 90.000.000 APBD 100% 90.000.000,00
Output : Terlaksnanya administrasi Keuangan Terlaksana secara
tertib dan benar
Outcome : Administrasi Keuangan Terlaksana sesuai kebutuhan
Benefit : Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan baik
Infact : Penggunaan Anggaran sesuai kebutuhan
1.20.14.01.08 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 10.000.000 APBD 80% 10.000.000,00
Output : Terjaganya Kebersihan Kantor
Outcome : Kantor bersih rapih dan indah
Benefit : Terciptanya Lingkungan Kerja yang Bersih
Infact : Kenyamanan dalam bekerja
1.20.14.01.10 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 30.000.000 APBD 90% 30.000.000,00
Output : Tersedianya Alat Tulis yang memadai
Outcome : Administrasi perkantoran dapat dilaksanakan dengan
baik
Benefit : Tercapainya prosentase rata-rata administrasi
perkantoran
Infact : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPDKANTOR CAMAT RIMBO ULU
TAHUN 2020
Kode
Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / KegiatanIndikator Kerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:www.foxitsoftware.com/shopping
1.20.14.01.11 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 8.000.000 APBD 90% 8.000.000,00
Output : Tersedianya Barang Cetakan yang memadai
Outcome : Kelancaran pengiriman surat menyurat
Benefit : Tersedia Barang Cetakan Penunjang Kegiatan
Infact : Tertibnya administrasi perkantoran dibidang jasa surat
menyurat
1.20.14.01.12 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 7.000.000 APBD 90% 7.000.000,00
Output : Tersedianya Komponen Listrik yang memadai
Outcome : Kelancaran penerangan listrik
Benefit : Tersedianya penerangan kantor dengan baik
Infact : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
1.20.14.01.13 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 65.000.000 APBD 90% 65.000.000,00
Output : Tersedianya Perlengkapan Kantor yang memadai
Outcome : Kelancaran kegiatan kantor
Benefit : Tersedianya peralatan kantor dengan baik
Infact : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
1.20.14.01.15 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 6.000.000 APBD 100% 6.000.000,00
Output : Tersedianya bahan-bahan Bacaan & Perundang
Undangan
Outcome : Menambah Wawasan Pegawai
Benefit : Pegawai memiliki wawasan dan pengetahuan dalam
melaksanakan tugas
Infact : Kapasitas dan kapabilitas pegawai dapat
dipertanggungjawabkan
1.20.14.01.17 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 30.000.000 APBD 90% 30.000.000,00
Output : Tersedianya makanan dan Minuman untuk Keperluan
Kantor
Outcome : Pegawai memiliki semangat kerja yang tinggi dan
produktif
Benefit : Pegawai tidak perlu pulang dan keluar kantor pada jam
kerja
Infact : Etos kerja pegawai meningkat
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Listrik
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Perpustakaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:www.foxitsoftware.com/shopping
1.20.14.01.18 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 100.000.000 APBD 80% 100.000.000,00
Output : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi
Outcome : Pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan lancar,
berdaya guna dan berhasil guna
Benefit : Pertukaran informasi dan masukan dalam melaksanakan
pemerintahan
Infact :Meningkatkan pelayanan Prima terhadap masyarakat
1.20.14.01.19 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 120.000.000 APBD 80% 120.000.000,00
Output : Tersedianya tenaga administrasi/teknis perkantoran dan
jaga malam
Outcome : Meningkatkan pelayanan Prima terhadap masyarakat
dan terjaminnya keamanan
Benefit : Kelancaran administrasi perkantoran
Infact :Meningkatkan pelayanan Prima terhadap masyarakat
1.20.14.01.20 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 60.000.000 APBD 90% 60.000.000,00
Output : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi
Outcome : Pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan lancar,
berdaya guna dan berhasil guna
Benefit : Pertukaran informasi dan masukan dalam melaksanakan
pemerintahan
Infact : Meningkatkan pelayanan Prima terhadap masyarakat
1.20.14.02
1.20.14.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Input : Dana RIMBO ULU 100,00 45.000.000 APBD 90% 45.000.000,00
Output : Tersedianya kendaraan dinas
Outcome : Meningkatnya kinerja Pegawai
Benefit :
Infact : Meningkatkan pelayanan Prima terhadap masyarakat
1.20.14.02.07 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 240.000.000 APBD 90% 240.000.000,00
Output : Pelayanan Semakin Optimal
Outcome : Tersedia Perlengkapan yang memadai
Benefit : Terpeliharanya Gedung Kantor
Infact : Kenyamanan dan peningkatan Kinerja Pegawai
Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar
Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis
Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:www.foxitsoftware.com/shopping
1.20.14.02.08 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 15.000.000 APBD 90% 15.000.000,00
Output :Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas yang memadai
Outcome : Kenyamanan Rumah Dinas meningkat
Benefit : Fasilitas Rumah Dinas Terpenuhi
Infact : Kenyamanan menempati Rumah Dinas meningkat
1.20.14.02.21 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 30.000.000 APBD 90% 30.000.000,00
Output : Terpeliharanya Rumah Dinas Camat
Outcome : Kenyamanan Rumah Dinas Meningkat
Benefit : Rumah Dinas Terawat dengan Baik
Infact : Kenyamanan dan peningkatan Penghuni Rumah Dinas
1.20.14.02.22 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 30.000.000 APBD 100% 30.000.000,00
Output : Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan
Outcome : KenyamananKantor Meningkat
Benefit : Kantor Terawat dengan Baik
Infact : Kenyamanan dan peningkatan Kinerja Pegawai
1.20.14.02.24 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 55.000.000 APBD 80% 55.000.000,00
Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Outcome : Umur Teknis Kendaraan Meningkat
Benefit : Kendaraan Dinas terpelihara dengan Baik
Infact : Kelancaran Dinas
1.20.14.03 Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.14.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Input : Dana RIMBO ULU 100,00 20.000.000 APBD 100% 20.000.000,00
Output : Tersedianya pakaian dinas bagai Pegawai
Outcome : Pegawai berpakaian seragam
Benefit : Peningkatan disiplin Pegawai
Infact : Peningkatan Kerapian Pegawai
1.20.14.03.02 Pengadaan Pakaian KORPRI Input : Dana RIMBO ULU 100,00 10.000.000 APBD 100% 10.000.000,00
Output : Tersedianya pakaian dinas hari -hari tertentu
Outcome : Pegawai berpakaian seragam
Benefit : Peningkatan disiplin Pegawai
Infact : Peningkatan Kerapian Pegawai
1.20.14.05.01 Pendidikan/ Pelatihan Formal Input : Dana RIMBO ULU 100,00 70.000.000 APBD 90% 70.000.000,00
Output : Tersedianya kemampuan SDM yang Optimal
Outcome : Kapasitas SDM Aparatur Meningkat
Benefit : Terlaksananya Pendidikan Pelatihan
Infact : Peningkatan Pendidikan Pegawai
Pengadaan Peralatan Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas
Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:www.foxitsoftware.com/shopping
1.20.14.06.01 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 10.000.000 APBD 100% 10.000.000,00
Output : Tersusunnya Laporan Kinerja dengan Baik
Outcome : Tersedianya Laporan Kinerja Tahun sebelumnya
Benefit : Terealisasinya anggaran sesuai jadwal
Infact : Kelancaran penyusunan surat pertanggungjawaban
1.20.14.06.02 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 10.000.000 APBD 100% 10.000.000,00
Output : Penyajian informasi laporan keuangan
Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan tiap semester
Benefit : Terealisasinya anggaran sesuai jadwal
Infact : Kelancaran penyusunan surat pertanggungjawaban
1.20.14.06.02 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 10.000.000 APBD 100% 10.000.000,00
Output : Penyajian informasi laporan keuangan
Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Benefit : Tersusunnya Laporan Akhir Tahun dengan Baik
Infact : Kelancaran penyusunan surat pertanggungjawaban
1.10.14.15
1.10.14.15.01 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 100.000.000 APBD 90% 100.000.000,00
Output : Peningkatan Administrasi Terpadu Kecamatan
Outcome :Berkurangnya Masyarakat Yang belum memiliki KTP
Benefit : Tertibnya Administrasi SIAK
Infact : Meningkatnya kepedulian Masyarakat
1.10.14.15.01 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 20.000.000 APBD 90% 20.000.000,00
Output : Kapasitas SDM Tenaga SIAK meningkat
Outcome : Terlaksananya Pendidikan Pelatihan
Benefit : Tertibnya Administrasi SIAK
Infact : Pelayanan Semakin Baik
1.20.14.15.26 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 40.000.000 APBD 90% 40.000.000,00
Output : Meningkatnya kepedulian Masyarakat
Outcome : Peningkatan Sistem Pelayanan
Benefit : Tertibnya Administrasi SIAK
Infact : Meningkatnya kepedulian Masyarakat
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Penyusunan Laporan Keuangan Semester
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pembangunan Gedung SIAK secara Terpadu
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:www.foxitsoftware.com/shopping
1.20.14.18.01 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 80.000.000 APBD 90% 80.000.000,00
Output : Meningkatnya kepedulian Masyarakat khususnya
perempuan
Outcome : Peningkatan SDM Organisasi
Benefit : Tertibnya Organisasi Perempuan di Kecamatan dan
didesa
Infact : Organisasi Perempuan Dapat Tertata dg Baik
1.20.14.15.10 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 25.000.000 APBD 80% 25.000.000,00
Output : Keikutsertaan Kecamatan Rimbo Ulu dalam setiap
Pameran di Kab. Tebo
Outcome : Masyarakat dapat menikmati dan merasakan pencapaian
Pembangunan di Kec.Rimbo Ulu
Benefit : Terbinanya lembaga budaya masyarakat
Infact :Masyarakat Merasakan Akan Mamfaat Budaya Daerah
1.18.14.15
1.20.14.15.11 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 120.000.000 APBD 90% 120.000.000,00
Output : Ikut Serta dalam setiap acara keagamaan baik dalam
Kecamatan dan Kabupaten
Outcome : Terlaksananya Siar Agama dengan Baik
Benefit : Tumbuhnya Keimanan dan Ketaqwaan secara
Berkelanjutan
Infact :Menjadikan Masyarakat yang berakhlak mulia dan maju
1.18.14.15 Program Peningkatan Peran serta
Kepemudaan
1.18.14.16.01 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 15.000.000 APBD 80% 15.000.000,00
Output : Ikut Serta dalam setiap acara Kepemudaan baik dalam
Kecamatan dan Kabupaten
Outcome : Terbinanya Organisasi Pemuda
Benefit : Organisasi Pemuda dapat Berfungsi dengan baik
Infact : Berkembangnya aktifitas Pemuda yang positif
1.18.14.20
1.18.14.20.06 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 55.000.000 APBD 80% 55.000.000,00
Output : Ikut Serta dalam setiap acara keolahragaan baik dalam
Kecamatan dan Kabupaten
Outcome : Terselenggaranya Pekan Olah Raga
Benefit : Munculnya Generasi yang berprestasi
Infact : Pemuda Sebagai Penggerak Pembangunan
Pembinaan Organisasi Perempuan
Penyelenggaraan Pameran Investasi
Program Pengembangan & Keserasian
Kebijakan Pemuda
Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan
Pemuda
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Program Pembinaan Pemasyarakatan dan
Olahraga
Penyelengaraan Olah Raga
Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:www.foxitsoftware.com/shopping
1.18.14.21 Program Peningkatan Sarana &
Prasarana Olah Raga
1.18.14.21.02 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 30.000.000 APBD 80% 30.000.000,00
Output : Ikut Serta dalam setiap acara keolahragaan baik dalam
Kecamatan dan Kabupaten
Outcome : Terciptan Sarana olah raga
Benefit :Munculnya sarana olahraga yang berstandar nasional
Infact : Tersedianya Sarana dan Prasarana olah raga yang
memadai
1.19.14.19
1.20.14.19.01 Evaluasi Perdes Tentang APB Desa Input : Dana RIMBO ULU 100,00 30.000.000 APBD 80% 30.000.000,00
Output : Tersedianya Rancangan Peraturan Desa
Outcome :Peraturan Desa terlaksana sesuai dengan ketentuan
Benefit : Lembaga Masyarakat dapat berjalan dengan baik
Infact : Menjadikan warga yang disiplin terhadap aturan
1.20.14.19.02 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 15.000.000 APBD 80% 15.000.000,00
Output : Tersusunnya lapuran kinerja keuangan desa
Outcome : Tersedianya data capaian kinerja keuangan desa
Benefit : Pengelolaan keuangan desa semakin baik
Infact : Terciptanya laporan keuangan desa dengan baik
1.20.14.19.03 Input : Dana RIMBO ULU 100,00 30.000.000 APBD 90% 30.000.000,00
Output : Tersusunnya lapuran kinerja keuangan desa
Outcome : Tersedianya data capaian kinerja keuangan desa
Benefit : Pengelolaan keuangan desa semakin baik
Infact : Terciptanya laporan keuangan desa dengan baik
1.671.000.000,00 1.671.000.000,00
SUKADAMAI, 30 JANUARI 2018
CAMAT RIMBO ULU
Hj. SITI NARIYAH, S.Pd.INIP. 19710328 199303 2 002
Peningkatan Pembangunan sarana &
Prasarana Olah Raga
Program Pembinaan Pemasyarakatan
Penyusunan Pedoman Perdes Tentang
Keuangan Desa
Verifikasi Pengelolaan ADD/DD
Jumlah
Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:www.foxitsoftware.com/shopping
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
ii LAKIP KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2019
RINGKASAN EKSEKUTIF
Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadhirat Allah Yang Maha Kuasa
dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor
Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo Tahun 2018 telah selesai
disusun. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-
tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo dan sumber dana
lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber
pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2018. Dengan tujuan sebagai
perwujudan Akuntabilitas Instansi kepada pihak pihak-pihak yang memberi
mandat, terciptanya sistem pelaporan Akuntabilitas yang dapat meningkatkan
kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah
dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang
baik (good governace).
Penyusunan LAKIP Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan
Kabupaten Tebo Tahun 2019, disusun dengan berpedoman pada Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Visi Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo yaitu
“ TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN KECAMATAN YANG TRANSPARAN,
ULET, NYAMAN, TERAMPIL, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022 ”.
Visi ditetapkan sebagai panduan untuk mengimplementasikan strategi serta
menetapkan arah dan kebijakan pembangunan. Visi juga diharapkan bisa
menyediakan nilai-nilai penting, memberi inspirasi dan menumbuhkan kreatifitas
bagi staf dan karyawan Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
iii LAKIP KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2019
Tebo. Dengan demikian, staf dan karyawan Kantor Kecamatan harus disiplin
untuk menegaskan visinya dan bekerja keras agar visi tersebut dapat tercapai.
Dalam mewujudkan visi tersebut yang merupakan tantangan yang harus
dihadapi oleh segenap staf dan karyawan Kantor Kecamatan Rimbo Ulu
Kabupaten Tebo yaitu melalui pernyataan misi yang menggambarkan hal yang
seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan
lebih nyata pada misi tersebut. Misi Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan
Kabupaten Tebo yaitu :
1. Meningkatkan koordinasi dengan Muspika dan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan sentra-sentra ekonomi pedesaan
2. Meningkatkan peranan pemerintah desa pengelolaan potensi yang ada
3. Meningkatkan sarana dan prasarana social ekonomi masyarakat,
4. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat,
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2018,
Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo telah
merencanakan dan melaksanakan sebanyak dua puluh lima kegiatan dalam
delapan program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Tebo dan
sumber dana lainnya Tahun Anggaran 2018. Untuk mendukung pencapaian
2 (dua) sasaran dalam 11 (sebelas) indikator kinerja (outcome/output) dan 2 (dua)
tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dengan hasil capaian
indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian seperti
dalam tabel berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
iv LAKIP KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2019
No
Sasaran Strategis
Target Indikator Kinerja Sasaran
(Outcome/Output)
Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output)
Sangat Baik
Baik
Sedang
Kurang Baik
1 Menciptakan Pelayanan Administrasi yang Optimal, Transparasi dan Akuntbel bagi aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
√
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
√
Persentase Program peningkatan disiplin aparatur
√
Presentase Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
√
Presentase Program peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja
√
Persentae pembinaan dn fasilitas pengelola Keuangan Desa
√
Program Penataan Administrasi Kependudukan
√
2 Memanfaatkan dan mengembangakan Potensi Kecamatan yang dapat Meningkatkan Pendapan Asli Daerah Khusus Kecamatan dan Desa
Persentase Program peran serta dan kesetaraan gender dlam pembangunan
√
Persentase Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda
√
Persentase Pembinaan Dan Pemasyarakatan olahraga
√
Jumlah
7
2
1
0
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
v LAKIP KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2019
Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana
kinerja (performance plan) sebanyak 7 (tujuh) indikator sasaran :
Terlaksana dengan “sangat baik” (100%) sebanyak 7 (tujuh) indikator sasaran
strategis.
Terlaksana dengan “baik” (85% s/d <100%) sebanyak 3 (tiga) indikator
sasaran strategis.
Terlaksanan dengan “sedang” (70% s/d <85%) sebanyak 1 (satu) indikator
sasaran strategis.
Terlaksana dengan “kurang baik” (0 s/d <70%) sebanyak 0 (nol) indikator
sasaran strategis.
Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya
(100%) disebabkan beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang
saling berkaitan, yaitu Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelola
keuangan dan aset daerah masih belum memadai
Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-
hambatan/permasalahan-permasalah diungkapkan di dalam bab-bab LAKIP ini.
Berbagai keberhasilan Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, tersebut di atas
akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-
hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan
kemampuan dan aturan yang berlaku.
Muara Tebo, Januari 2019
CAMAT RIMBO ULU
SUGIYARTO,SP PENATA TK.I
NIP. 19681124 198912 1 002
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2019 i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang
Maha Esa, atas berkat rahmat, karunia dan perkenannya Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Rimbo Ulu,
Pemerintahan Kabupaten Tebo Tahun 2018 ini dapat diselesaikan dengan baik.
Penyusunan LAKIP ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
yang mewajibkan kepada Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan
Akuntabilitas, Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2000 tentang LAKIP di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan Keputusan Lembaga Administrasi
Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
LAKIP merupakan sarana pertanggungjawaban dalam pencapaian kinerja
dalam menjalankan Kegiatan, Program dan Kebijakan yang telah ditetapkan serta
LAKIP juga menjadi sarana dalam mengevaluasi kinerja demi perbaikan kinerja
dimasa yang akan datang.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa didalam penyusunan laporan ini masih
banyak terdapat kekurangan, karenanya kritik dan saran yang sifatnya
membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan LAKIP ini.
Akhirnya semoga LAKIP ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kepada
pihak-pihak yang telah berpartisipasi menyumbang saran dalam penyusunan
LAKIP ini diucapkan terima kasih.
Muara Tebo, Januari 2019 CAMAT RIMBO ULU
SUGIYARTO, SP
PENATA TK.I NIP. 19681124 198912 1 002
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2018 1
BAB I PENDAHULUAN
I.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Rimbo Ulu merupakan daerah pemekaran dari kecamatan Rimbo Rimbo
Bujang dan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2004, tentang
pembentukan Kecamatan Muara Tabir, Rimbo Ulu dan Serai Serumpun dalam
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tebo.
Kecamatan Rimbo Ulu berdiri pada Tahun 2001 dengan pusat
pemerintahannya berada di Desa Suka Damai sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2004.
Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya merupakan perpanjangan tangan dari
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sesuai dengan Peraturan
Daerah Nomor: 63 Tahun 2016, tentang tugas pokok dan fungsi dari kantor
Kecamatan Rimbo Ulu, adalah sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
perangkat daerah ditingkat kecamataan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau
kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang
ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2018 2
I.2. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten
Tebo ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah dan
Peraturan Bupati Tebo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, dengan susunan organisasi
sebagai berikut:
Camat : Hj. Siti Nariyah, S.Pd.I Sekretaris Kecamatan : Mamik Sulastri, SE Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian : Wahyono, S.AB Sub. Bagian Program dan Keuangan : Abdul Aziz, S.Pd Seksi Pemerintahan : Riski Febriyanti, SE Seksi Ekonomi dan Pembangunan : - ( Masih kosong) Seksi Pemberdayaan Masyarakat : Toni Wahyu Kusuma, SP,M.Eng Seksi Kesejahteraan Sosial Ketentraman
dan Ketertiban Umum : - ( Masih kosong)
I.3. SUMBER DAYA APARATUR
Jumlah sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan
Kabupaten Tebo keadaan pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebanyak 13 orang,
dan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebanyak 12 orang dengan golongan
sebagai berikut:
Tabel I.1. Jumlah Sumber Daya Aparatur Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo
Golongan (Pegawai Negeri/Honor)
Keadaan 1 Januari 2018
(orang)
Keadaan 31 Desember 2018
(orang) IV 2 1 III 7 6 II 4 5 I 0 0
Honor 10 11 Jumlah 23 23
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2018 3
Tabel I.2. Latar Belakang Pendidikan Aparatur Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo
Pendidikan Keadaan 1 Januari 2018
(orang)
Keadaan 31 Desember 2018
(orang) S3 0 0 S2 1 1 S1 6 5
D III 1 1 D II 0 0 D I 0 0
SLTA 5 5 SLTP 0 0
SD 0 0 Jumlah 13 12
I.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP
Penyusunan LAKIP Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten
Tebo tahun 2018 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan
dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas
kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo dan sumber
dana lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber
pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2018, yang ditujukan kepada Bupati
Tebo dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten
Tebo Tahun Anggaran 2018.
Tujuan penyusunan LAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan
Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Tebo tahun 2018 secara umum adalah
sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat,
dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan
kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah
dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu diharapkan
dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good governace).
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2018 4
I.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN
LAKIP Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo
tahun 2018 ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja
Pemerintah Kabupaten Tebo selama tahun 2018. Penyusunan LAKIP dimulai
dengan menjelaskan Recana Strategis (Renstra) yang terdiri atas Visi, Misi dan
Tujuan/Sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk Program/Kegiatan. Dan selanjutya
dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi Sasaran/Program/Kegiatan
dengan Rencananya, yaitu Capaian Kinerja (Performance Result) tahun 2018
diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2018 sebagai
tolok ukur keberhasilan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan
menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana
kinerja. Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah
kinerja (performance gap) kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas
kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.
Dengan demikian penyajian LAKIP Kantor Kecamatan Rimbo Ulu,
Pemerintahan Kabupaten Tebo tahun 2018 disusun dengan sistimatika sebagai
berikut :
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN :
Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan maksud dan
tujuan penyusunan LAKIP.
BAB II RENCANA STRATEGIS :
Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan rencana kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :
Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan
dalam pengukuran kinerja, analisis pecapaian sasaran strategis,
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2018 5
dan akuntabilitas keuangan.
BAB IV PENUTUP :
Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta
strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang
akan datang.
LAMPIRAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2018 6
BAB II RENCANA STRATEGIS
II.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Rimbo Ulu,
Pemerintahan Kabupaten Tebo mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang
berorientasi pada keluaran (out put) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama
kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2017 – 2022 dengan memperhitungkan
potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Kantor
Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo mencakup visi, misi, tujuan,
sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.
Penetapan V i s i
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi
pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan
tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran
yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang
ingin diwujudkan instansi pemerintah.
Visi Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo
mengacu pada batasan tersebut dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten
Tebo yaitu:
“ TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN KECAMATAN YANG
TRANSPARAN, ULET, NYAMAN, TERAMPIL, ADIL DAN SEJAHTERA
TAHUN 2022 ”.
Penetapan M i s i
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam
bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
instansi pemeritah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
Misi Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo
ditetapkan sebanyak 5 (lima) misi sebagai berikut:
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2018 7
1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa yang
Profesional.
2. Menyelenggarakan koordinasi pengembangan pelayanan dasar bidang
pendidikan, ekonomi, kesehatan masyarakat, kamtibmas dan kemasyarakatan
menuju terciptanya kehidupan yang dinamis dan sejahtera.
3. Mendayagunakan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan guna terwujudnya hasil yang optimal.
4. Menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya inisiatif
dan inovatif
5. Menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai spirit dalam mengelola
kegiatan pembangunan.
Penetapan Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis
strategis.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang
lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran
diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana
strategis.
Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2
(dua) sasaran strategis pembangunan Kantor Kecamatan Rimbo Ulu,
Pemerintahan Kabupaten Tebo seperti pada tabel II.1. berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2018 8
Tabel II.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Rimbo Ulu,
Pemerintahan Kabupaten Tebo
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
1. Peningkatan Pelayanan Prima
Administrasi Perkontoran
2. Mewujudkan kehidupan
masyarakat didalam Kecamatan
yang lebih baik dan sejahtera dalam
bidang pemerintahan Desa,
Perekonomiian, dan Kehidupan
Sosial Budaya.
1. Menciptakan Pelayanan
Administrasi yang Optimal,
Transparasi dan Akuntabel bagi
aparatur Pemerintah Kecamatan
dan Desa
2. Memanfaatkan dan
mengembangakan Potensi
Kecamatan yang dapat
Meningkatkan Pendapan Asli
Daerah Khusus Kecamatan dan
Desa.
Strategi atau Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis
Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan
ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah
kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi
akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau
kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.
Strategi Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo
dalam tahun 2018 terdiri atas 2(dua) kebijakan, 11 ( sebelas) program yang
didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 25 (dua puluh lima) kegiatan
untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) tujuan strategis, dapat
dijabarkan seperti dalam tabel II.2 berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2018 9
Tabel II.2. Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo
Tujuan 1 Peningkatan Pelayanan Prima Administrasi Perkantoran
Sasaran Strategis
Kebijakan Program Kegiatan
Menciptakan Pelayanan Administrasi yang Optimal, Transparasi dan Akuntbel bagi aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa
Meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Kantor Camat dan Menyediakan prasarana atau perangkat kerja yang baik
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
12. Penyediaan Jasa adminstrasi teknis perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pemeliharaan Rutin berkala Rumah Dinas
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendraan dinas/operasional
3. Program peningkatan disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian batik tradisional
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal
5. Program Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester
3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2018 10
6. Program Penataan Administrasi Kependudu kan
1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
2. Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan
Tujuan 2 Mewujudkan kehidupan masyarakat didalam Kecamatan yang lebih baik dan sejahtera dalam bidang pemerintahan Desa, Perekonomian, dan Kehidupan Sosial Budaya.
Sasaran Strategis
Kebijakan Program Kegiatan
Memanfaatkan dan mengembangakan Potensi Kecamatan yang dapat Meningkatkan Pendapan Asli Daerah Khusus Kecamatan dan Desa
Melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap aspek bidang pembangunan atau program pembangunan.
1. Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
1. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda
2. Program
Peningkatan Promosi dan Investasi
1. Penyelenggaraan Pameran dan Investasi
3. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
4. Program pembinaan dan fasilitas pengelola keuangan desa
1. Kegiatanevaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD
2. Kegiatan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan desa
3. Kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
5. Program pembinaan dan permasyarakatan Olahraga
1. Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga
Rencana Strategis Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten
Tebo tahun 2018 secara lengkap disajikan pada lampiran Rencana Strategis
(Lampiran 2 : Formulir Renstra).
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2018 11
II.2. RENCANA KINERJA
Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2018 menguraikan
target kinerja yang hendak dicapai oleh Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan
Kabupaten Tebo selama tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai
kuantitatif yang harus dicapai selama satu tahun dari semua indikator kinerja yang
melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat
sasaran strategis merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di
dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana Kinerja Strategi Kantor Kecamatan
Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo tahun 2018 secara lengkap disajikan
pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (Lampiran 3 : Formulir RKT).
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2018 12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban
dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
dan atau kegagalan dalam pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai
Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan
dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis
Akuntabilitas Kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan
Indikator Kinerja dan Metodologi Pengukurannya, dan Analisis Akuntabilitas
Keuangan.
III.1. INDIKATOR KINERJA
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang
menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan
sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi
patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam
mencapai visi dan misi organisasi.
Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam
pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :
1. Indikator Masukan (Input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang
diperlukan dalam rangka menghasilkan Keluaran (output) misalnya sumber
daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang
harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran,
indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi
atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam
proses mengolah masukan menjadi keluaran.
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2018 13
3. Indikator Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung
dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. Indikator Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir
dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan
pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator
ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu
tertentu.
Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam
organisasi, maka Pengukuran Kinerja Kantor Kecamatan Rimbo Ulu,
Pemerintahan Kabupaten Tebo tahun 2018 ini baru bisa dilaksanakan pada
tingkat Indikator Keluaran (Output)/Indikator Hasil (Outcome).
III.2. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi,
dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian
setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan
kegagagalan pencapaian tujuan dan sasasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja
dilakukan dengan metodologi perbandingkan Capaian Kinerja (Performance Result)
dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2018 sebagai tolok ukur
keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian
target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan
dalam rencana kinerja, berdasaran sasaran dan program dalam Rencana Strategis.
Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkankan dengan menghitung
persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan
selanjutnya pada tingkat sasaran.
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2018 14
III.3. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS KANTOR
KECAMATAN RIMBO ULU, PEMERINTAHAN KABUPATEN
TEBO.
Evaluasi kinerja berupa Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah
Kabupaten Tebo tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan antara target dan
realisasi atas sebanyak 11 (sebelas) Indikator Kinerja dengan 2 (dua) Sasaran
Strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian
dikelompokkan dalam 4 klasifikasi penilaian yaitu:
1. Pencapaian indikator kinerja sasaran 100% predikatnya “Sangat Baik.”
2. Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan di bawah 100%
predikatnya “Baik.”
3. Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sampai dengan di bawah 85%
predikatnya “Sedang.”
4. Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sampai dengan di bawah 70%
predikatnya “Kurang Baik”
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran
(Output) Target Pencapaian
P
1
Menciptakan Pelayanan Administrasi yang Optimal, Transparasi dan Akuntbel bagi aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 %.
99, 74%
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100 %.
99,91%
Persentase Program peningkatan disiplin aparatur
100 %.
100%
Persentase Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur
100 %.
70,00%
Persentase Program peningkatan Pengambangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100 %.
100%
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2018 15
Ikhtisar target kinerja masing-masing sasaran strategis yang hendak dicapai
Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo selama tahun 2018
adalah sebagai berikut :
Tabel III.1. Persentase Pencapaian Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo selama tahun 2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja
Sasaran (Output) dari 2 (dua) Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :
Tabel III.2. Persentase Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo selama tahun 2018
No. Klasifikasi Penilaian Predikat
Jumlah Indikator Kinerja Sasaran
1 100% Sangat Baik 7
2 85% sd < 100% Baik 3
3 70% sd < 85% Sedang 1
4 0 sd < 70% Kurang Baik 0
Jumlah 11
Dengan demikian pencapaian sasaran strategis Kantor Kecamatan Rimbo Ulu,
Pemerintahan Kabupaten Tebo selama tahun 2018 dengan predikat sangat baik
(100%) adalah sebanyak 7 (tujuh) indikator, predikat baik sebanyak 3 (tiga)
Persentase Program PenataanAdministrasi Kependudukan
100 %.
100%
Persentase Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
100 %.
100%
2 Memanfaatkan dan mengembangakan Potensi Kecamatan yang dapat Meningkatkan Pendapan Asli Daerah Khusus Kecamatan dan Desa
Persentase Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
100 %.
100%
Persentase Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda
100 %.
100%
Persentase Pembinaan Dan Pemasyarakatan olahraga
100 %.
100%
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2018 16
indikator, predikat sedang sebanyak 1 (satu) indikator, dan predikat kurang baik
sebanyak 0 (nol) indikator.
Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan di Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan
Kabupaten Tebo selama tahun 2018 sampai dengan triwulan keempat tahun 2018,
secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Di dalam perjalanan selama
pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan. Hambatan hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai
berikut :
A. Permasalahan
1. Rendahnya disiplin kerja aparatur.
2. Kurangnya jumlah personil yang ada.
3. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelola keuangan dan
aset daerah masih belum memadai.
B. Strategi Pemecahan Masalahan.
1. Tingkatkan Kemampuan teknis aparatur melalui Pendidikan dan
Pelatihan Manajemen Keuangan.
2. Atasi kurangya jumlah personil melalui penambahan pegawai di
lingkungan kecamatan
3. Tingkatkan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset
daerah secara sistematis.
III.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Tebo dan
sumber lainnya yang sah (APBD Provinsi Jambi, APBN/Dekonsentrasi Tugas
Perbantuan, Bantuan Luar Negeri, dan lain-lain) dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo selama
tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.975.519.939,91,- dengan realisasi sebesar
Rp. 1.906.586.905,- atau 96,51 %, dengan rincian sebagai berikut : (Tabel III.3.
Rincian Anggaran dan Realisasi Pemerintah Kabupaten Tebo)
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2018 17
Tabel III.3. Rincian Anggaran dan Realisasi Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2018.
No
Sumber Dana
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
% Realisasi
1 APBD Pemerintah Kabupaten Tebo
1.975.519.939,91,- 1.906.586.905,- 96,51 %,
2 APBD Pemerintah Provinsi Jambi
0 0 0
3 APBN/Dekonsentrasi 0 0 0 4 APBN/Tugas Perbantuan 0 0 0 5 Bantuan Luar Negeri 0 0 0 6 Bantuan Masyarakat dan lain-
lain 0 0 0
Jumlah 1.975.519.939,91,- 1.906.586.905,- 96,51 %,
Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam
pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja Kantor
Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo adalah sebesar Rp
1.975.519.939,91,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.906.586.905,- atau 96,51 %,
dengan rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategis adalah sebagai berikut :
(Tabel III.4. Rincian Anggaran dan Realisasi per Sasaran Strategis Kantor
Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo)
Tabel III.4. Rincian Anggaran dan Realisasi per Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo
No Sasaran Strategis Anggaran
(Rp)
Realisasi (RP)
% (Realisasi)
1 Menciptakan Pelayanan Administrasi yang Optimal, Transparasi dan Akuntabel bagi aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa
1.975.519.939,91,- 1.906.586.905,- 96,51 %,
JUMLAH 1.975.519.939,91,- 1.906.586.905,- 96,51 %,
Realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan hambatan-
hambatan/permasalahan yang sudah diuraikan di dalam pencapaian indikator sasaran
pada analisis pencapaian sasaran strategis akuntabilitas kinerja di bagian depan.
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2018 18
BAB IV
PENUTUP
IV.1. KESIMPULAN
1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2018, Kantor Kecamatan
Rimbo Ulu, Pemerintahan Kabupaten Tebo telah merencanakan dan
melaksanakan 30 (tiga puluh) kegiatan dalam 11 (sebelas) program sesuai
dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2018, untuk mendukung
pencapaian 2 (dua) sasaran dalam 11 (sebelas) indikator kinerja (output) dan 2
(dua) tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
2. Hasil capaian atas 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran dalam beberapa
klasifikasi pengukuran/penilaian adalah seperti berikut :
Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 7 (tujuh) indikator sasaran
strategis
Terlaksana dengan “baik” sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran strategis
Terlaksanan dengan “sedang” sebanyak 1 (satu) indikator sasaran strategis
Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 0 (nol) indikator sasaran
strategis.
3. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%)
disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan
yang saling berkaitan, yaitu :
Rendahnya disiplin kerja aparatur.
Kurangnya jumlah personil yang ada.
Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelola keuangan dan aset
daerah masih belum memadai
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KANTOR KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2018 19
IV.2. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
Untuk meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, Pemerintahan
Kabupaten Tebo pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan
masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :
1. Mningkatkan Kemampuan teknis aparatur melalui Pendidikan dan
Pelatihan Manajemen Keuangan.
2. Mengatasi kurangya jumlah personil melalui penambahan pegawai di
lingkungan kecamatan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset daerah
secara sistematis.
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAKIP KECAMATAN RIMBO ULU TAHUN 2019 vi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................
RINGKASAN EKSEKUTIF .........................................................................
DAFTAR ISI ...................................................................................................
BAB I. PENDAHULUAN
I.1. Tugas Pokok dan Fungsi .......................................................
I.2. Struktur Organisasi ................................................................
I.3. Sumber Daya Aparatur ..........................................................
I.4. Maksud dan Tujuan Penulisan LAKIP ..................................
I.5. Sistematika Penyajian ............................................................
BAB II. RENCANA STRATEGIS
II.1. Rencana Strategis (RENSTRA) ……..……………………..
II.2. Rencana Kinerja ……....……………………………………
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
III.1. Indikator Kinerja …………….……………………………..
III.2. Metodologi Pengukuran Kinerja .............................................
III.3. Analisis Penyampaian Sasaran Strategis ................................
III.4. Akuntabilitas Keuangan ..........................................................
BAB IV. PENUTUP
IV.1 Kesimpulan …….…………………………………………..
IV.2 Strategi Pemecahan Masalah …..…………………………
LAMPIRAN
i
ii
vi
1
2
2
3
4
6
11
12
13
14
16
18
19