Upload
others
View
225
Download
32
Embed Size (px)
Citation preview
PEDOMAN TEKNIS
IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK.
Januari 2016
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
1 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .............................................................................................................. 1
I. PENDAHULUAN .................................................................................................. 2
A. TUJUAN ......................................................................................................... 2
B. LOGO 5R DAN FILOSOFI .............................................................................. 3
II. TAHAPAN IMPLEMENTASI 5R ........................................................................... 4
A. SIKLUS PDCA 5R .......................................................................................... 4
B. PLAN .............................................................................................................. 4
1. DASAR IMPLEMENTASI .......................................................................... 4
2. IDENTIFIKASI AREA KEGIATAN ............................................................. 5
3. MERENCANAKAN KEBUTUHAN ............................................................. 6
C. DO .................................................................................................................. 6
4. RINGKAS (R1) .......................................................................................... 6
5. RAPI (R2) .................................................................................................. 7
6. RESIK (R3) ............................................................................................... 8
D. CHECK ........................................................................................................... 9
7. RAWAT (R4) ............................................................................................. 9
E. ACTION ........................................................................................................ 10
8. RAJIN (R5) .............................................................................................. 10
III. STANDARISASI VISUAL CONTROL ................................................................ 11
IV. SISTEM PENILAIAN 5R .................................................................................... 14
A. SIKLUS PENILAIAN ..................................................................................... 14
B. KODE ETIK .................................................................................................. 18
C. KRITERIA PENILAIAN ................................................................................. 18
D. SCORING GUIDELINE ................................................................................ 22
V. LAMPIRAN ........................................................................................................ 23
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
2 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
BAGIAN 1
PENDAHULUAN
GAMBARAN UMUM
Gerakan Inovasi Semen Inndonesia (GI-SI) merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif korporasi yang sekaligus merupakan langkah konkrit dalam mengembangkan budaya korporasi “CHAMPS”. Ide-ide kreatif yang dihasilkan dari seluruh karyawan menciptakan operational excellence dan menjadi leading practice.
Lingkup gerakan inovasi mencakup tiga level inovasi yang saling terkait, yaitu:
1. Daily Routine & System Maintenance: Program 5R dan Total Productive Maintenance
2. Incremental Innovation: Sistem Saran (SS), Gugus Kendali Mutu (GKM), Tim Manajemen Menengah (TMM) dan Proyek Kendali Mutu (PKM)
3. Breakthrough Innovation: Inovasi
Gerakan 5R merupakan landasan utama dalam gerakan inovasi yang bertujuan menglelo lingkungan kerja dan membangun mentalitas dasar untuk lebih peduli dengan lingkungan kerja dalam meningkatkan produktivitas kerja melalui pengelolan unsafe condition, unsafe action dan abnormalitas yang terjadi, sehingga meningkatkan efisiensi efektivitas kerja.
Mengingat pentingnya program 5R dalam gerakan inovasi, maka telah dirumuskan dan disusun pedoman teknis 5R yang diharapkan mampu memandu implementasi 5R per tahapan berikut dengan standarisasi penggunaan visual control & format kerja dan standarisasi sistem penilaian 5R yang sekaligus memberikan acuan dalam melakukan self assessment oleh unit kerja dalam rangka peningkatan implementasi 5R di unit kerja.
TUJUAN
Pedoman Teknis 5R disusun sebagai buku pedoman bagi seluruh unit kerja dan karyawan dalam menerapkan 5R secara teknis untuk meningkatkan kemudahan dalam penerapan 5R dan meningkatkan kepedulian karyawan atas pentingnya penerapan 5R di unit kerja dalam peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja sekaligus sebagai sumber inovasi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjaadi di unit kerja
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
3 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
LOGO 5R
FILOSOFI LOGO 5R:
1. Tulisan 5R menggambarkan tahapan implementsi 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)
2. Warna merah pada angka 5 menunjukan semangat yang tinggi untuk menerapkan 5R secara konsisten, sedangkan warna hitam pada huruf “R” menunjukkan ketegasan/komitmen untuk menjalankan gerakan 5R.
3. Tulisan 5R yang tersambung menunjukkan gerakan 5R secara berkesinambungan.
4. Degradasi posisi antara angka 5 dan huruf R menunjukan senantiasa melakukan peningkatan kinerja menuju visi dan misi perusahaan.
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
4 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
BAGIAN 2
TAHAPAN IMPLEMENTASI 5R
SIKLUS PDCA 5R
PLAN
1. DASAR IMPLEMENTASI
Kebijakan 5R
Kebijakan perusahaan dalam penerapan 5R, meliputi:
o Surat Keputusan Direksi mengenai Penerapan Manajemen Inovasi Semen Indonesia (lampiran 1)
o Komitmen Manajemen mengenai Gerakan Inovasi semen Indonesia (lampiran 2)
o Kebijakan Inovasi (lampiran 3)
Komitmen Implementasi
Kesepakatan bersama untuk melaksanakan Implementasi 5R secara konsisten, konsekuen dan berkesinambungan oleh seluruh anggota Unit kerja. (lampiran 4)
1Komitmen
Manajemen
3Merencanakan Kebutuhan
Barang/Bahan di Area Kegiatan
4Melakukan Inventarisasi &
Pemilahan Barang
5Melakukan Pengelolaan &
Tata Letak Barang
6 Identifikasi Sumber
Penyebab Masalah
8Mengevaluasi Hasil
Perbaikan
9Review dan
Evaluasi Standar
7Memperbaiki Sumber
Penyebab Masalah
R1
R2
R3
R4
R5
PLAN
DOCHECK
ACTION
2Identifikasi
Area Kegiatan
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
5 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
Struktur Organisasi
Membuat struktur organisasi implementasi 5R di Unit Kerja dengan menetapkan ketua, sekretaris, anggota dan fasilitator (Kepala Unit Kerja). (lampiran 5)
Program Kerja & Anggaran
Untuk mewujudkan tercapainya target aktifitas 5R maka setiap unit kerja wajib membuat dan menetapkan program kerja beserta rancangan anggaran yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi. (lampiran 6 dan lampiran 7)
2. IDENTIFIKASI AREA KEGIATAN
Identifikasi Area Kegiatan dimaksudkan adalah mendiagnosa setiap Area berdasar kelayakan 5R berdasarkan kriteria kritis dan didokumentasikan kedalam Form Daftar Area Kritis. (lampiran 8)
5 4 3 2 1
Di Seluruh Area Kerja
Di Sebagian Kecil Area Kerja
Di Sebagian Besar Area Kerja
Di Hampir Seluruh Area
Kerja
Di Seluruh Area Kerja
Barang-barang berserakan
Ada pemilahan barang/bahan
Ada pemilahan barang/bahan
Ada pemilahan barang/bahan
Ada pemilahan barang/bahan
Barang-barang bercampur baur
Ada proses pemindahan ke TPS/TPA tetapi
belum terdokumentasi
Ada proses pemindahan ke TPS/TPA dan
terdokumentasi
Ada proses pemindahan ke TPS/TPA dan
terdokumentasi
Ada proses pemindahan ke TPS/TPA dan
terdokumentasi
Tidak ada labelisasi
Ada penanggungjawab
area
Ada penanggungjawab
area
Ada penanggungjawab
area
Ada penanggung jawab area
Tidak ada visual control
Barang/bahan belum tertata rapi
Barang/bahan tertata rapi
Barang/bahan tertata rapi
Barang/bahan tertata rapi
Tidak ada kegiatan
pembersihan
Ada labeling dan visual control
Ada labeling dan visual control
Ada labeling dan visual control
Ada labeling dan visual
control
Tidak ada standar
Ada kegiatan pembersihan
Ada kegiatan pembersihan
Ada kegiatan pembersihan
Ada kegiatan pembersihan
Ada standar
R1-R3 Ada aktifitas perbaikan
Ada aktifitas perbaikan
Ada aktifitas perbaikan
Ada standar
R1-R3 Ada aktifitas monitoring
Ada aktifitas monitoring
Ada standar
R1-R4 Ada standar
R1-R5
Ada aktifitas review dan
evaluasi standar
Ada aktifitas review dan
evaluasi standar
Ada upaya
mencegah zero
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
6 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
accident dan zero defect
KETERANGAN : Seluruh area kerja : 91 -100 % Hampir seluruh area kerja : 71 - 90 % Sebagian besar area kerja : 51 – 70 % Sebagian kecil area kerja : 0 – 50 %
Penetapan Prioritas Kegiatan
Penetapan prioritas kegiatan berdasarkan pada kriteria kritis dan dampak yang ditimbulkan
KRITERIA KRITIS
DAMPAK 1 2 3 4 5
1 Berdampak pada
area implementasi
1 2 3 4 5
3
Berdampak pada kinerja unit kerja
3 6 9 12 15
5
Berdampak pada proses unit kerja lainnya
5 10 15 20 25
3. MERENCANAKAN KEBUTUHAN BARANG/BAHAN DI AREA KEGIATAN
Rencanakan jenis dan jumlah kebutuhan barang/bahan di area kegiatan berdasarkan fungsi/penggunaan area. (lampiran 9)
DO
4. RINGKAS (SEIRI) = PEMILAHAN
Definisi
Ringkas (Seiri, Pemilahan) adalah kegiatan pengelolaan barang/bahan yang meliputi :
a. Inventarisasi adalah kegiatan mengidentifikasi jenis, jumlah dan kondisi barang atau bahan di area kerja.
b. Pemilahan adalah kegiatan mengklasifikasikan barang/bahan yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan di area kerja
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
7 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
Action
1. Membagi area tanggungjawab, menetapkan fungsi dan penempatan barang/bahan.
2. Menginventarisasi barang/bahan di area kerja. (lampiran 10)
3. Memilah barang/bahan sesuai tingkat kebutuhan. (lampiran 11):
o Tidak dibutuhkan; dipilah untuk diklasifikasikan menjadi:
barang yang masih bisa digunakan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara)
barang yang tidak bisa digunakan TPA
o Dibutuhkan:
barang dalam kondisi siap pakai Area kerja
barang dalam kondisi tidak siap pakai TPS
4. Memindahkan barang/bahan sesuai dengan hasil pemilahan yang disertai dengan dokumen pemindahan (berita acara pemindahan barang/bahan ke TPA dan rekap pemindahan barang/bahan ke TPS/TPA)
5. Membuat standar R1
Standar R1
a. Tidak ditemukan barang/bahan yang tidak dibutuhkan berada di area kerja
b. Barang/bahan yang dibutuhkan dalam kondisi siap pakai
c. Barang/bahan yang dibutuhkan namun dalam kondisi tidak siap pakai dipindahkan ke TPS.
d. Barang/bahan yang belum/tidak dibutuhkan namun dalam kondisi siap pakai dipindahkan ke TPS dengan ketentuan memiliki batasan waktu penyimpanan.
e. Barang/bahan yang tidak dibutuhkan dipindahkan ke TPA.
f. Barang/bahan yang dipindahkan ke TPS dan TPA disertai dengan dokumen yang telah ditetapkan.
g. Seluruh area kerja sebagai obyek implementasi 5R.
5. RAPI (SEITON) = PENATAAN
Definisi
Seiton (Rapi, Penataan) adalah kegiatan pengelolaan dan penataan barang/bahan pada tempat, kedudukan, dan wadah yang telah ditentukan sehingga proses kerja menjadi efektif dan efisien.
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
8 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
Action
1. Pengelolaan :
o Visualisasi dan labelisasi
Identitas barang/bahan
Layout (area kerja & tanggap darurat)
Marka
Visual control
o Memberikan tagging (kartu kendali) pada barang/bahan yang masuk ke TPS. (Lampiran 12, 13, 14)
o Menyimpan dan menggunakan barang/bahan berdasarkan prinsip FIFO (First In First Out). (Lampiran 15)
2. Penataan :
o Penempatan barang/bahan yang frekwensi penggunaannya tinggi pada posisi terdekat dengan pengguna
o Memposisikan barang/bahan sesuai dengan alur proses operasional kerja dengan mempertimbangkan safety, ergonomi kerja, fast/slow moving, tata letak & fasilitas kerja
o Menetapkan standar minimal/maksimal penyimpanan barang/bahan sesuai kebutuhan
3. Membuat standar R2
Standar R2
a. Barang/bahan memiliki identitas dan tempat yang jelas
b. Area kerja memiliki batasan dan penanggung jawab area
c. Visual control berada di tempat yang tepat
d. Barang/bahan memiliki standar minimal/maksimal penyimpanan
6. RESIK (SEISO) = PEMBERSIHAN
Definisi
Resik (Seiso, Pembersihan) adalah kegiatan pembersihan yang dilakukan oleh seluruh personil yang terlibat dalam suatu area kerja yang bertujuan untuk menghilangkan penyebab atau potensi masalah
Action
1. Menyediakan alat kebersihan beserta standar penempatan alat sesuai dengan jenis aktifitas dan lingkup area kerja. (lampiran 17 dan 18)
2. Melakukan kegiatan pembersihan di area kerja secara berkala.
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
9 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
3. Memeriksa dan mengidentifikasi potensi masalah di area kerja. (lampiran 19)
4. Melaksanakan perbaikan melalui metodologi JIT, SS, GKM, PKM dan Breakthrough Innovation untuk mencegah dan mengatasi :
o sumber kotor
o gangguan aktifitas di area kerja.
o Terjadinya masalah baru
sebagai upaya meningkatkan produktivitas kerja.
5. Membuat standar R3
Standar R3
a. Area kerja memiliki alat kebersihan yang sesuai dengan jenis aktifitas dan lingkup area kerja
b. Area kerja memiliki jadwal pembersihan secara berkala
c. Potensi masalah di area kerja teridentifikasi dan dilakukan tindakan perbaikan secara efektif
CHECK
7. RAWAT (SEIKETSU) = PEMANTAPAN
Definisi
Pemantapan adalah proses memelihara dan meningkatkan kondisi area kerja terhadap pencapaian R1–R3 secara berkesinambungan.
Action
1. Menjadwalkan kegiatan monitoring dan evaluasi :
Menejemen patrol. (Lampiran 20)
Pemeriksaan secara mandiri. (Lampiran 17)
Penilaian secara berkala
2. Menindaklanjuti umpan balik dari kegiatan monitoring
3. Membuat dan memasang visual reinforcement di tempat strategis untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam gerakan 5R
4. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja, termasuk dampak dan benefit hasil implementasi 5R. (Lampiran 21)
5. Mendokumentasikan hasil monitoring, evaluasi dan pencapaian kinerja di unit kerja. (Lampiran 22)
6. Membuat standar R4
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
10 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
Standar R4
1. Area kerja memiliki jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala
2. Area kerja memiliki bukti tindak lanjut umpan balik
3. Visual reinforcement terpasang di tempat strategis
4. Area kerja memiliki bukti hasil pencapaian kinerja, dampak dan benefit hasil implementasi 5R
ACTION
8. RAJIN (SHITSUKE) = PEMBIASAAN
Definisi
Rajin (Shitsuke, pembiasaan) adalah komitmen seluruh personel untuk membudayakan implementasi 5R dengan memiliki sifat ketaatan dan kepatuhan terhadap seluruh prosedur di area kerja secara konsisten dan berkesinambungan
Action
1. Review dan Evaluasi Standar yang telah ditetapkan
2. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman sebagai upaya mewujudkan zero accident dan zero defect dengan
o Mematuhi Peraturan perundangan dan persyaratan lain terkait aspek K-3 dan lingkungan (lampiran 23)
o Mengelola barang dan bahan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Membuat standar R5
Standar R5
a. Area kerja memiliki standar baru yang merupakan peningkatan dari standar yang lama
b. Area kerja bebas dari kecelakaan dan kesalahan kerja
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
11 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
BAGIAN 3
STANDARISASI VISUAL CONTROL
Visual Control merupakan bentuk penerapan dari langkah R2 (Rapi) melalui pemberian label/tanda pada area kerja yang bertujuan mempercepat proses pencarian barang/bahan/peralatan sehingga tercapai keteraturan di tempat kerja.
Standarisasi visual control dibagi atas beberapa jenis, sebagai berikut :
1. Standarisasi lantai area
WARNA LANTAI KETERANGAN 1. Batas area kerja
2. Batas ruangan kerja 3. Batas area parkir
1. Barang/bahan baku 2. Sarana darurat/jalur evakuasi 3. Jalur pejalan kaki
Barang/bahan yang akan diproses
Barang/bahan inspeksi Quality Control
Produk jadi
Mesin/alat berbahaya
2. Standarisasi perpipaan
WARNA PIPA WARNA PANAH & TULISAN
ARTI CONTOH CONTOH APLIKASI
PUTIH
Pemadam Api
HITAM
Cairan korosif & beracun
HITAM
Cairan mudah terbakar (flammable) Gas
PUTIH
Cairan mudah terbakar (combustible) Minyak
HIJAU
BIRU
ORANGE
HITAM
MERAH
KUNING
MERAH
ORANGE
KUNING
COKLAT
HIDRAN
ORANGE
KUNING
KUNING
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
12 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
PUTIH
Air pendingin, broiler
PUTIH
Udara bertekanan
3. Standarisasi marka barang tidak bergerak
MARKA WARNA BENTUK UKURAN BAHAN CONTOH APLIKASI
Barang tidak bergerak
Hitam Siku (huruf L)
Panjang = 5 Cm Lebar = 2 Cm
Bebas (cat atau selotipe)
Kanstein/pembatas trotoar
Kuning dan hitam
Kuning strip hitam
Menyesuaikan media pembatas
Pintu tidak tembus pandang (pintu buta)
Hitam Melengkung garis putus-putus
Panjang = 5 Cm Lebar = 2 Cm
4. Standarisasi label & visual reinforcement
JENIS LABEL & VISUAL
REINFORCEMENT
WARNA DASAR
WARNA TULISAN &
PANAH
UKURAN CONTOH APLIKASI
Jalur evakuasi & assembly point
Putih Sesuai dengan ketentuan K-3
Penempatan APAR
Putih
Efisiensi penggunaan sumber daya alam (air dan listrik)
Hitam Sesuai dengan besar barang
HIJAU
BIRU
HIJAU
BIRU
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
13 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
Poster unsafe condition & unsafe action
Bebas Bebas minimal A4 maksimal A2 dengan mencantumkan logo 5R
Bak (tempat) sampah
Sampah Organik
Sampah minyak, stanplet
Sampah Anorganik
Plat besi
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
14 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
BAGIAN 4
SISTEM PENILAIAN 5R
A. SIKLUS PENILAIAN
Penilaian 5R adalah suatu kegiatan penilaian 5R secara berkala terhadap penerapan 5R di unit kerja yang bertujuan untuk memastikan gerakan 5R tetap terjaga secara simultan meningkatkan produktivitas kerja.
SIKLUS PENILAIAN 5R
Adapun siklus penilaian 5R terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:
1. Tahap Perencanaan:
1) Penilai menjadwalkan kegiatan penilaian bersama dengan koordinator penilai dan Dewan Inovasi
2) Penilai mempelajari kriteria penilaian dan hasil temuan penilai periode sebelumnya
3) Menyusun Site Visit Issue (SVI) sebagai bahan melaksanakan penilaian
4) Penilai mendapat surat tugas penilaian dari Dewan Inovasi
PLANNING
SOCIALI-ZATION
DESK EVALUAT-
ION
SITE VISITCLOSING
OUT FINDINGS
MONEVA
REPORT
5R
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
15 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
2. Tahap Pelaksanaan:
1) Penilai mendatangi unit kerja untuk melaksanakan penilaian dengan disertai surat tugas, site visit issue, temuan lalu dan kriteria penilaian
2) Penilai menanyakan progress tindak lanjut temuan lalu kepada auditee dan melakukan klarifikasi langsung atas evidence yang ada
3) Penilai menggali informasi dan bersama-sama dengan auditee mengamati dan mencermati area 5R berdasarkan kriteria penilaian
4) Penilai mengisi form penilaian dan menuliskan setiap ketidaksesuaian yang ada dengan mengkonfirmasikan kepada auditee
5) Penilai menandatangani form penilaian dan meminta tandatangan auditee atas kesanggupan tindak lanjut temuan
6) Penilai membuat Laporan Hasil Penilaian Pendahuluan (LHPP)
3. Tahap Monitoring:
7) Penilai memantau progress tindak lanjut temuan di unit kerja dan memastikan temuan telah ditindaklanjuti
8) Penilai meminta evidence tindak lanjut kepada penanggung jawab area 5R/ Ka. Unit Kerja
4. Tahap Pelaporan:
9) Penilai membuat Laporan Hasil Penilaian Final (LHPF) berdasarkan LHPP dan LTLT
10) Penilai melaporkan LHPF kepada Dewan Inovasi untuk entry realisasi kinerja 5R dan atau tindak lanjut pembinaan dan peningkatan implementasi 5R
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
16 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
FLOW PROSES PENILAIAN
FLOW PROSES PENILAIAN 5R
DEWAN INOVASI IMPLEMENTORPENILAI 5R
Ma
na
jem
en
In
ova
si S
em
en
In
do
ne
sia
(M
I-S
I)
MEMBUAT SURAT TUGAS PENILAI 5R
TEMUAN 5R SEBELUMNYA
KRITERIA PENILAIAN 5R
TANDA TANGAN FORM PENILAIAN 5R
MENINDALANJUTI TEMUAN
MENYUSUN RENCANATINDAK LANJUT TEMUAN
START
END
MENERIMA/MENDAMPINGI PROSES PENILAIAN 5R
MENJADWALKANKEGIATAN PENILAIAN 5R
MENJADWALKANKEGIATAN PENILAIAN 5R
JADWALPENILAIAN 5R
JADWALPENILAIAN 5R
MENYUSUNSITE VISIT ISSUE
MELAKSANAKAN PENILAIAN 5R
JADWALPENILAIAN 5R
SURAT TUGAS PENILAI 5R
MENGISI & TANDA TANGAN FORM PENILAIAN 5R
MEMBUAT LAPORAN PENDAHULUAN (LHPP)
VERIFIKASI & KOMPILASILHPP
LHPPLHPP
MONITORINGTINDAK LANJUT TEMUAN
MEMBUAT LAPORANFINAL (LHPF)
VERIFIKASI & KOMPILASILHPF
LHPPLHPF
ENTRY REALISASI KPI HKRPER UNIT KERJA
REALISASI KPI HKRUNIT KERJA
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
17 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
SELF ASSESSMENT
Kegiatan self assessment/ penilaian secara mandiri bertujuan mengukur tingkat implementasi 5R di suatu unit kerja dalam rangka peningkatan implementasi 5R di Unit Kerja. Rangkaian kegiatan self assessment yang dilaksanakan implementor, yaitu:
1. Melakukan observasi dan menilai seluruh area berdasarkan kriteria dan format penilaian 5R
2. Menetapkan grade/level implementasi 5R berdasarkan grading guideline dibagian bawah pedoman teknis ini
3. Melakukan diagnosis area kritis berdasarkan kriteria kritis dan tabel dampak yang tercantum pada bagian 2 pedoman teknis ini
4. Membuat daftar area kritis sesuai hasil diagnosis area kritis dan menentukan area prioritas implementasi 5R
5. Membuat dan menjalankan program implementasi/peningkatan 5R 6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelancaran pelaksanaan
program implementasi/peningkatan 5R 7. Kembali pada item 1
KRITERIAPENILAIAN 5R
OBSERVASI & MENILAISELURUH AREA
FORMATPENILAIAN 5R
START
MENETAPKAN GRADE IMPLEMENTASI 5R
DIAGNOSAAREA KRITIS
KRITERIA KRITIS
TABEL DAMPAK DAFTARAREA KRITIS
MENENTUKAN AREA PRIORITAS IMPLEMENTASI 5R
MENYUSUN PROGRAMIMPL./PENINGKATAN 5R
MELAKSANAKAN PROGRAM IMPL./PENINGKATAN 5R
MONITORING & EVALUASI
END
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
18 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
B. KODE ETIK PENILAIAN
Pelaksanaan penilaian 5R mempunyai ketentuan bagi tim penilai 5R yang merupakan kode etik tim penilai agar dapat menjalankan tugasnya secara independen, obyektif dan profesional.
Adapun kode etik penilai 5R, antara lain:
1. Penilai 5R harus menunjukkan atirbut dan surat tugas dari Dewan Inovasi 2. Tim Penilai 5R yang menjalankan tugas penilaian paling sedikit terdiri dari dua
orang penilai 5R 3. Tim Penilai 5R tidak dibenarkan berkompromi dengan implementor saat
pelaksanaan penilaian 4. Penilaian dapat ditunda di bulan yang sama apabila implementor berhalangan
atau tidak berada di area penilaian
C. KRITERIA PENILAIAN
Kriteria Penilaian disusun dengan metode scoring system dengan rasio nilai 1-5 di setiap kriteria per tahapan 5R secara langsung tanpa pembobotan dan dikonversikan ke dalam grading system sebagai nilai maturity level penerapan 5R.
Adapun kriteria penilaian setiap tahapan penerapan 5R sebagai pedoman dalam melakukan penilaian secara berkala dan melakukan diagnostic assessment/self assessment, meliputi:
1. PERSIAPAN
Kriteria Persiapan
NILAI PERSIAPAN
1 2 3 4 5
Kebijakan Tidak ada dokumen untuk melaksanakan 5R
Ada salah satu dokumen ( KPTS Dir./ Kebijakan Perusahaan / Komitmen Implementasi 5R / kick off manajemen ) untuk melaksanakan 5R
Ada 2 ( dua ) dokumen ( KPTS Dir./ Kebijakan Perusahaan / Komitmen Implementasi 5R / kick off manajemen ) untuk melaksanakan 5R
Ada 3 ( tiga ) dokumen ( KPTS Dir./ Kebijakan Perusahaan / Komitmen Implementasi 5R / kick off manajemen ) untuk melaksanakan 5R
Ada dokumen secara lengkap (KPTS Dir., Kebijakan Perusahaan serta Komitmen Implementasi 5R & kick off manajemen) untuk melaksanakan 5R diseluruh Area Kerja.
Plan R1 – R5 Tidak ada perencanaan R1 - R5 .
Ada perencanaan R1 - R5 secara global serta ada Nilai /Foto awal Kegiatan. Global = jadwal saja
Ada perencanaan R1 - R5 global & detail tetapi belum sistematis serta ada Nilai HKR dan Foto awal kegiatan Detail = Ada Struktur organisasi dan detail kegiatan yang akan dikerjakan
Ada perencanaan R1 - R5 secara global, detail & sistematis yang tercermin Ada nilai awal & foto awal Sistematis = detail rencana terjadwal dari R1 - R5
Ada perencanaan R1 - R5 secara global, detail, sistematis & lengkap yang tercermin dengan adanya Nilai HKR dan Foto kegiatan Lengkap = Ada target yang ingin dicapai
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
19 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
Sosialisasi Tidak ada sosialisasi/training pada anggota
Ada sosialisasi/training pada sebagian kecil anggota tampak secara visual
Ada sosialisasi/training pada sebagian besar anggota tampak secara visual
Ada sosialisasi/training pada seluruh anggota dan tampak secara visual
Ada sosialisasi/training pada seluruh anggota, ada visualisasi & tercermin dalam perilaku serta aktifitas kerja
Keterangan Sebagian kecil : < 50 % Sebagian Besar : 51 – 70 % Hampir seluruh : 71 – 90 % Seluruh : 91 – 100 %
2. RINGKAS
Kriteria R1 NILAI R1
1 2 3 4 5
Pembagian area
Tidak ada pembagian fungsi & tanggungjawab serta belum ada pemilahan.
Ada pembagian fungsi & tanggungjawab serta pemilahan barang/alat /dokumen di sebagian kecil area kerja
Ada pembagian fungsi & tanggungjawab serta pemilahan barang/alat /dokumen di sebagian besar area kerja
Ada pembagian fungsi & tanggungjawab serta pemilahan barang/alat /dokume n di hampir seluruh area kerja
Ada pembagian fungsi & tanggungjawab serta pemilahan barang/alat /dokumen di seluruh area kerja
Pemindahan ke TPS
Tidak ditemukan proses ke TPS
Ditemukan hanya ada sebagian kecil proses pemindahan ke TPS & tidak terdokumentasi
Ditemukan ada sebagian besar proses pemindahan ke TPS & terdokumentasi
Ditemukan ada proses pemindahan ke TPS secara hampir menyeluruh & terdokumentasi
Ditemukan ada proses pemindahan ke TPS secara menyeluruh & terdokumentasi
Standar R1 Tidak ada standar Ringkas (R1)
Sudah ada standar Ringkas (R1) tapi belum dilaksanakan
Sudah ada standar Ringkas (R1) dan sudah dilaksanakan dengan cukup baik
Sudah ada standar Ringkas (R1) dan sudah dilaksanakan dengan baik & konsisten
Sudah ada standar Ringkas (R1) secara detail dan sudah dilaksanakan dengan baik & konsisten
Keterangan Sebagian kecil : < 50 % Sebagian Besar : 51 – 70 % Hampir seluruh : 71 – 90 % Seluruh : 91 – 100 %
3. RAPI
Kriteria R2 NILAI R2
1 2 3 4 5
Visualisasi Denah Ruang/Area dan jalur evakuasi
Tidak ada visualisasi denah area dan jalur evakuasi
Ditemukan di sebagian kecil area memiliki visualisasi denah area dan jalur evakuasi
Ditemukan di sebagian besar area memiliki visualisasi denah area dan jalur evakuasi
Ditemukan di hampir seluruh area memiliki visualisasi denah area dan jalur evakuasi
Ditemukan di seluruh area memiliki visualisasi denah area dan jalur evakuasi
Labeling, Marka, visual control dan
Penanggung jawab
Tidak ditemukan labeling, marka, visual control & penanggungjawab area
Ditemukan labeling, marka, visual control & penanggungjawab di sebagian kecil area
Ditemukan labeling, marka, visual control & penanggungjawab di sebagian besar area
Ditemukan labeling, marka, visual control & penanggungjawab di hampir seluruh area
Ditemukan labeling, marka, visual control & penanggungjawab di seluruh area
Pengelolaan Barang/Baha
n
Ditemukan banyak barang/bahan tidak tertata rapi
Ditemukan sebagian kecil barang/ bahan
Ditemukan sebagian besar barang/ bahan
Ditemukan hampir seluruh barang/ bahan tertata rapi
Ditemukan seluruh barang/ bahan tertata rapi,teratur &
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
20 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
tertata namun kurang rapi
tertata rapi & teratur
teratur & dalam jumlah yang efisien
dalam jumlah yang efisien dan
Standar R2 Tidak ada standar Rapi (R2)
Ada standar Rapi (R2) tapi belum dilaksanakan
Ada standar Rapi (R2) dan dilaksanakan dengan cukup baik
Ada standar Rapi (R2) dan dilaksanakan dengan baik & konsisten
Ada standar Rapi(R2) secara detail dan dilaksanakan dengan baik & konsisten
Keterangan Sebagian kecil : < 50 % Sebagian Besar : 51 – 70 % Hampir seluruh : 71 – 90 % Seluruh : 91 – 100 %
4. RESIK
Kriteria R3 NILAI R3
1 2 3 4 5
Pembersihan dan Alat bantu kebersihan.
Tidak ditemukan kegiatan pembersihan
Ditemukan kegiatan pembersihan dan alat/sarana kebersihan dalam jumlah yg sesuai dan mudah dijangkau di sebagian kecil area
Ditemukan kegiatan pembersihan dan alat/sarana kebersihan dalam jumlah yg sesuai dan mudah dijangkau di sebagian besar area
Ditemukan kegiatan pembersihan dan alat/sarana kebersihan dalam jumlah yg sesuai dan mudah dijangkau di hampir seluruh area
Ditemukan kegiatan pembersihan dan alat/sarana kebersihan dalam jumlah yg sesuai dan mudah dijangkau di seluruh area
Upaya mengatasi
sumber kotor & gangguan
aktifitas
Tidak ada upaya mengatasi sumber kotor & gangguan
Ada upaya untuk mengatasi sumber kotor & gangguan aktifitas di sebagian kecil area
Ada upaya untuk mengatasi sumber kotor & gangguan aktifitas di sebagian besar area
Ada upaya dilakukan untuk mengatasi sumber kotor & gangguan aktifitas di hampir seluruh area
Ada upaya dilakukan untuk mengatasi sumber kotor & gangguan aktifitas di seluruh area
Standar R3 Tidak ada standar Resik (R3)
Ada standar Resik (R3) tapi belum dilaksanakan
Ada standar Resik (R3) dan dilaksanakan dengan cukup baik
Ada standar Resik (R3) dan dilaksanakan dengan baik & konsisten
Ada standar Resik (R3) secara detail dan dilaksanakan dengan baik & konsisten
Keterangan Sebagian kecil : < 50 % Sebagian Besar : 51 – 70 % Hampir seluruh : 71 – 90 % Seluruh : 91 – 100 %
5. RAWAT
Kriteria R4 NILAI R4
1 2 3 4 5
Jadwal Audit Manajemen & Pengukuran kinerja program .
Tidak ada Audit Manajemen dan Pengukuran Kinerja Program.
Ada bukti jadwal Evaluasi pelaksanaan R1-R3 oleh Manajemen serta ditemukan 1 item (Visualisasi pencapaian HKR, foto sesudah implementasi & laporan pencapaian kinerja), diletakkan di
Ada bukti jadwal Evaluasi pelaksanaan R1-R3 oleh Manajemen serta ditemukan 2 item (Visualisasi pencapaian HKR, foto sesudah implementasi & laporan pencapaian kinerja),
Ada bukti jadwal Evaluasi pelaksanaan R1-R3 oleh Manajemen serta ditemukan 3 item (Visualisasi pencapaian HKR, foto sesudah implementasi & laporan pencapaian kinerja), diletakkan di tempat yang strategis & ada komitmen untuk
Ada bukti jadwal Evaluasi pelaksanaan R1-R3 oleh Manajemen serta ditemukan 3 item (Visualisasi pencapaian HKR, foto sesudah implementasi & laporan pencapaian kinerja), diletakkan di tempat yang strategis, ada komitmen untuk meningkatkan
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
21 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
tempat yang strategis
diletakkan di tempat yang strategis
meningkatkan kinerja
kinerja & rencana perbaikannya
Pemeliharaan R1 - R3
Tidak ditemukan pemeliharaan terhadap R1 - R3 serta aktifitas kegiatan perbaikan berkelanjutan
Ditemukan di sebagian kecil area ada pemeliharaan terhadap kondisi R1-R3 & belum ada aktifitas kegiatan perbaikan berkelanjutan
Ditemukan di sebagian besar area ada pemeliharaan terhadap kondisi R1-R3 & ada aktifitas kegiatan perbaikan berkelanjutan (1 tema)
Ditemukan di hampir seluruh area ada pemeliharaan terhadap kondisi R1-R3 & ada aktifitas kegiatan perbaikan berkelanjutan (lebih dari 2 tema)
Ditemukan di seluruh area ada pemeliharaan terhadap kondisi R1-R3 & ada aktifitas kegiatan perbaikan berkelanjutan ( lebih dari 3 tema)
Standar R4 Tidak ada standar Rawat (R4)
Ada standar Rawat (R4) tapi belum dilaksanakan
Ada standar Rawat (R4) dan dilaksanakan dengan cukup baik
Ada standar Rawat (R4) dan dilaksanakan dengan baik & konsisten
Ada standar Rawat (R4) secara detail dan dilaksanakan dengan baik & konsisten
Keterangan Sebagian kecil : < 50 % Sebagian Besar : 51 – 70 % Hampir seluruh : 71 – 90 % Seluruh : 91 – 100 %
6. RAJIN
Kriteria R5 NILAI R5
1 2 3 4 5
Penerapan Budaya 5R
Tidak ada sikap kerja yang menunjukkan kebiasaan positif secara aktif dan kreatif memberi saran perbaikan baik kelompok maupun perorangan
Sikap kerja sebagian kecil personil sudah menunjukkan kebiasaan positif secara aktif dan kreatif memberi saran perbaikan baik kelompok maupun perorangan
Sikap kerja sebagian besar personil sudah menunjukkan kebiasaan positif secara aktif dan kreatif memberi saran perbaikan baik kelompok maupun perorangan
Sikap kerja hampir semua personil sudah menunjukkan kebiasaan positif secara aktif dan kreatif memberi saran perbaikan baik kelompok maupun perorangan
Sikap kerja seluruh personil sudah menunjukkan kebiasaan positif secara aktif dan kreatif memberi saran perbaikan baik kelompok maupun perorangan
perbaikan standar
Tidak ada peningkatan terhadap standar kegiatan (proses & hasil)
Ada sedikit peningkatan terhadap standar kegiatan (proses & hasil)
Ada peningkatan yang cukup significant terhadap standar kegiatan (proses & hasil)
Ada peningkatan yang tinggi terhadap standar kegiatan (proses & hasil)
Ada peningkatan yang luar biasa terhadap standar kegiatan (proses & hasil)
Zero Accident & Zero Defect
Ada Kecelakaan kerja dan kesalahan di pengelolaan Limbah B3
Tidak di temukan kecelakaan kerja,dan kesalahan Pengelolaan Lingkungan/Peralatan/Proses kerja dan ada kesalahan hasil kerja, kerusakan peralatan & lingkungan di hampir seluruh area
Tidak ditemukan kecelakaan kerja, kesalahan Pengelolaan Lingkungan/Peralatan/Proses kerja dan ada kesalahan hasil kerja, kerusakan peralatan & lingkungan di sebagian besar area
Tidak ditemukan kecelakaan kerja, kesalahan Pengelolaan Lingkungan/Peralatan/Proses kerja dan ada kesalahan hasil kerja, kerusakan peralatan & lingkungan di sebagian kecil area
Tidak ditemukan kecelakaan kerja, kesalahan Pengelolaan Lingkungan/Peralatan/Proses kerja dan kesalahan hasil kerja, kerusakan peralatan & lingkungan di seluruh area
Periodic Meeting
Tidak pernah melaksanakan meeting untuk membahas rencana & progress
Melaksanakan 1 kali meeting membahas rencana & progress kegiatan setiap
Melaksanakan 2 kali meeting membahas rencana & progress kegiatan
Melaksanakan 3 kali meeting membahas rencana & progress kegiatan setiap periode ( 3
Melaksanakan 3 kali meeting membahas rencana & progress kegiatan setiap periode ( 3 bulan ) serta melakukan
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
22 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
kegiatan dalam 1 periode (3 bulan)
periode (3 bulan)
setiap periode (3 bulan)
bulan) serta melakukan evaluasi pelaksanannya
evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjutnya
Keterangan Sebagian kecil : < 50 % Sebagian Besar : 51 – 70 % Hampir seluruh : 71 – 90 % Seluruh : 91 – 100 %
D. GRADING GUIDLINE
Grading system merupakan konversi dari nilai yang dihasilkan dari penilaian 5R sesuai dengan kriteria penilaian di atas. Adapun ketentuan konversi terhadap range nilai dalam grading system sebagai berikut:
Black[ ≤40 ]
Red[ >40 - ≤70 ]
Blue[ >70 - ≤80 ]
Green[ >80 - ≤90 ]
Gold[ >90 ]
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
23 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
DAFTAR LAMPIRAN
1. SURAT KEPUTUSAN DIREKSI 0047/KPTS/DIR/2015 TANGGAL 26 JUNI 2015
TENTANG MANAJEMEN INOVASI SEMEN INDONESIA
2. KOMITMEN MANAJEMEN TENTANG GERAKAN INOVASI
3. KEBIJAKAN INOVASI
4. KOMITMEN IMPLEMENTASI 5R ..................................................................... 24
5. STRUKTUR ORGANISASI 5R ......................................................................... 25
6. PROGRAM KERJA IMPLEMENTASI 5R .......................................................... 25
7. JADWAL KEGIARAN 5R .................................................................................. 26
8. DAFTAR AREA KRITIS .................................................................................... 27
9. PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG/BAHAN .......................................... 28
10. DAFTAR INVENTARISASI BARANG/BAHAN .................................................. 29
11. DAFTAR BARANG/BAHAN .............................................................................. 30
12. KARTU KENDALI ............................................................................................. 31
13. REKAP PEMINDAHAN BARANG/BAHAN KE TPS/TPA .................................. 31
14. DAFTAR BARANG/BAHAN DI TPS .................................................................. 32
15. PENGELOLAAN BARANG/BAHAN YANG DIBUTUHKAN .............................. 32
16. LAY OUT AREA & JALUR EVAKUASI ............................................................. 33
17. DAFTAR PEMERIKSAAN KEBERSIIHAN SECARA MANDIRI ........................ 33
18. DAFTAR ALAT KEBERSIHAN ......................................................................... 34
19. DAFTAR MASALAH DAN PERBAIKAN ........................................................... 34
20. TEMUAN MANAJEMEN ................................................................................... 35
21. PETA RADAR ................................................................................................... 36
22. STANDAR ISI MEDIA INFORMASI 5R ............................................................. 37
23. ASPEK K-3 DAN LINGKUNGAN ...................................................................... 37
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
24 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
LAMPIRAN 4
Ketentuan :
1. Bentuk komitmen tertulis dengan jelas dan mudah dibaca
2. Komitmen Implementasi 5R ditanda tangani oleh seluruh anggota dan disetujui
oleh atasan langsung serta diketahui atasan tidak langsung
3. Lembar implementasi dicetak dalam ukuran minimal A4 dan maksimal A2 serta
dipasang pada tempat yang mudah diakses serta terpelihara dengan baik
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
25 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
LAMPIRAN 5
LAMPIRAN 6
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
26 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
LAMPIRAN 7
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
27 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
LAMPIRAN 8
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
28 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
LAMPIRAN 9
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
29 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
LAMPIRAN 10
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
30 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
LAMPIRAN 11
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
31 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
LAMPIRAN 12
LAMPIRAN 13
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
32 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
LAMPIRAN 14
LAMPIRAN 15
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
33 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
LAMPIRAN 16
LAMPIRAN 17
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
34 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
LAMPIRAN 18
LAMPIRAN 19
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
35 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
LAMPIRAN 20
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
36 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
LAMPIRAN 21
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEDOMAN TEKNIS IMPLEMENTASI PROGRAM 5R
(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)
Kode Dokumen
Revisi ke
Tanggal Revisi
Halaman
:
:
:
:
M/SMSI/BP.12B/002
0
7 Januari 2016
37 dari 37
Pedoman Teknis Implementasi Program 5R
LAMPIRAN 22
Media Informasi 5R, yang terdiri dari :
o Input;
- Struktur Organisasi
- Lay Out Area
- Program kerja
- Jadwal rencana dan realisasi kegiatan
- Kontrol Manajemen
- Temuan ketidak sesuaian dan rencana tindak lanjut
o Proses;
- Foto atau dokumentasi sebelum dan sesudah implementasi
- Monitoring pelaksanaan implementasi 5R
o Output;
- Dampak implementasi 5R terhadap QCDSME & Benefit
- Grafik nilai HKR (grafik garis/balok & Radar Chart)
- Standar R1 – R5
LAMPIRAN 23
Aspek K-3 dan lingkungan, meliputi :
Menggunakan APD yang tepat sesuai dengan jenis pekerjaan
Melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan peralatan kerja secara aman mengacu pada IPDK (Idetifikasi Penilaian Dampak Kegiatan )
Melaporkan kejadian kecelakaan kerja dan abnormalitas peralatan & lingkungan kerja kepada Seksi K-3
Terdapat APAR dalam kondisi siap pakai yang dilengkapi dengan prosedur pemakaian serta berada di tempat yang telah ditetapkan oleh Seksi K-3
Terdapat informasi nomor telepon penting (Seksi K-3, Ambulan, Seksi Keamanan) yang mudah dilihat oleh semua orang
Akses jalan keluar saat emergency tidak terhalang benda/material
Terdapat kotak P3K sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengelola pemakaiannya
Bahan kimia harus dikelola sesuai dengan MSDS (Material Safety Data sheet)
Membuang sampah sesuai dengan standar warna tempatnya