PAPARAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA … file• Capaian kinerja Misi, Tujuan dan Sasaran dari Bagian Kesmasy Setda Kabupaten Lamongan , melalui Program Fasilitasi dan

PAPARAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2019

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan

2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah tempat peribadatan yang dibantu

Jumlah tempat peribadatan yang ada

Laporan LPKJ, Renja SKPD, dan LPPD yang disusun

tepat waktu dan benar

Laporan LPKJ, Renja SKPD, dan LPPD yang telah

disusun

Jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang

dibantu

Jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang ada

Masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir

miskin yang dibantu

Masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir

miskin yang ada

Jumlah kegiatan keagamaan yang

terlaksana12 keg 12 keg 12 keg 12 keg 12 keg

Jumlah Guru Ngaji, Ta'mir Masjid,

Imam Musholla, Modin, dan

Penyelenggara Pendidikan

Ponpes yang memperoleh

insentif

19.855 org 19.855 org 19.855 org 19.855 org 19.855 org

Jumlah lembaga keagamaan (BAZ,

MUI, LPTQ, IPHI) yang dibantu 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga

14,85% 14,90% 14,95% 15,00% 15,05%

16,32% 16,53% 16,73% 16,93% 17,12%

9,75% 9,80%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

FORMULASI PERHITUNGANSASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMATARGET

Presentase tempat peribadatan

yang dibantu

Meningkatkan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah dan

Pelayanan Publik

9,60% 9,65% 9,70%

Presentase lembaga pendidikan

keagamaan yang dibantu

Presentase masyarakat/

kelompok masyarakat/ ormas/

fakir miskin yang dibantu

x 100 %

x 100 %

x 100 %

x 100 %

Presentase laporan LKPJ, Renja

SKPD, dan LPPD yang disusun

tepat waktu dan benar

TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

Meningkatkan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan

Pelayanan Publik

Terwujudnya kebijakan

strategis bidang

pemerintahan umum

% kebijakan strategis bidang

pemerintahan umum yang

ditindaklanjuti

Program Fasilitasi dan

Koordinasi Kebijakan Strategis

Kesejahteraan Rakyat

% kegiatan keagamaan

dan kemasyarakatan

yang dibantu

2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah tempat peribadatan yang

dibantu

Jumlah tempat peribadatan yang ada

Laporan LPKJ, Renja SKPD, dan LPPD yang

disusun tepat waktu dan benar

Laporan LPKJ, Renja SKPD, dan LPPD yang

telah disusun

Jumlah lembaga pendidikan keagamaan

yang dibantu

Jumlah lembaga pendidikan keagamaan

yang ada

Masyarakat/ kelompok masyarakat/

ormas/ fakir miskin yang dibantu

Masyarakat/ kelompok masyarakat/

ormas/ fakir miskin yang ada

Jumlah kegiatan keagamaan

yang terlaksana12 keg 12 keg 12 keg 12 keg 12 keg

Jumlah Guru Ngaji, Ta'mir

Masjid, Imam Musholla,

Modin, dan Penyelenggara

Pendidikan Ponpes yang

memperoleh insentif

19.855 org 19.855 org 19.855 org 19.855 org 19.855 org

Jumlah lembaga keagamaan

(BAZ, MUI, LPTQ, IPHI) yang

dibantu

4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga

BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SETDA KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016-2021

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGANTARGET

Meningkatkan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah dan

Pelayanan Publik

Presentase tempat

peribadatan yang dibantu x 100 % 9,60% 9,65% 9,70% 9,75% 9,80%

Presentase laporan LKPJ,

Renja SKPD, dan LPPD yang

disusun tepat waktu dan

benar

x 100 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PROGRAM

Program

Fasilitasi dan

Koordinasi

Kebijakan

Strategis

Kesejahteraan

Rakyat

15,05%

Presentase masyarakat/

kelompok masyarakat/

ormas/ fakir miskin yang

dibantu

x 100 % 16,32% 16,53% 16,73% 16,93% 17,12%

Presentase lembaga

pendidikan keagamaan yang

dibantu x 100 % 14,85% 14,90% 14,95% 15,00%

PENGUKURAN KINERJA

• Pengukuran kinerja dilakukan terhadap Indikator kinerja Utama (IKU)

yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dan RPJMD Kab. Lamongan

khususnya terhadap target kinerja Tahun 2019.

• Capaian kinerja Misi, Tujuan dan Sasaran dari Bagian Kesmasy Setda

Kabupaten Lamongan, melalui Program Fasilitasi dan Koordinasi

Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat dengan indikator presentase

kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang dibantu pada Tahun

Anggaran 2019 sampai dengan Tribulan I dapat dipaparkan sebagai

berikut :

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA REALISASI 2017 REALISASI 2018 PENINGKATAN (%)

Presentase tempat peribadatan yang dibantu 14,53% 15,07% 3,72%

Presentase laporan LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD yang disusun tepat waktu dan benar 100,00% 100,00% -

Presentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu 14,03% 13,71% -2,28%

Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu 15,25% 22,93% 50,36%

Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana 12 keg 15 keg 25,00%

Jumlah Guru Ngaji, Ta'mir Masjid, Imam Musholla, Modin, dan Penyelenggara Pendidikan Ponpes

yang memperoleh insentif

21.826 org 21.440 org -1,77%

Jumlah lembaga keagamaan (BAZ, MUI, LPTQ, IPHI) yang dibantu 5 lembaga 4 lembaga -20,00%

Meningkatkan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah dan

Pelayanan Publik

PENGUKURAN KINERJA

Sasaran : Terwujudnya kebijakan strategis bidang Kesejahteraan Rakyat

TARGETREALISASI S/D

TRIBULAN I% ALOKASI

REALISASI S/D

TRIBULAN I%

1 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Keagamaan,

Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan - 0 150.000.000 5.850.000 3,90

2 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina Sosial dan

Kesehatan


3 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Kepemudaan,

Kesenian dan Keolahragaan


4 Penyaluran Bahan Makanan Pokok bagi masyarakat

Kabupaten Lamongan

Jumlah kegiatan penyaluran sembako 3 Kegiatan 1 Kegiatan 33,33 425.000.000 181.500.000 42,71

5 Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se Kabupaten

Lamongan

Jumlah Guru Ngaji yang mendapatkan

pembinaan

12.500 Guru Ngaji - 0 3.357.225.000 0 0,00

6 Pendampingan Pembinaan Takmir Masjid se Kabupaten

Lamongan

Jumlah Takmir Masjid yang mendapatkan

pembinaan

2.050 Takmir Masjid - 0 1.665.271.700 0 0,00

7 Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se Kabupaten

Lamongan

Jumlah Imam Musholla yang mendapatkan

pembinaan

4.800 Imam Musholla - 0 1.315.508.400 0 0,00

8 Pendampingan Pembinaan Modin se Kebupaten

Lamongan

Jumlah Modin yang mendapatkan

pembinaan

2.300 Modin - 0 649.013.400 0 0,00

9 Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan

Pondok Pesantren Kabupaten Lamongan

Jumlah Penyelenggara Pendidikan Pondok

Pesantren yang mendapatkan pembinaan

400 Penyelenggara Pendidikan

Ponpes

- 0 250.476.400 0 0,00

10 Fasilitasi Penyelenggaraan Hisab dan Rukyat Jumlah peserta pelatihan Hisab dan Rukyat

yang difasilitasi

300 Peserta - 0 100.000.000 0 0,00

11 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 5 Kegiatan (Hari Santri, 1

Muharram, Isro' Mi'roj, Nuzulul

Qur'an, Maulid Nabi)

- 0 1.082.915.500 4.750.000 0,44

12 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 Kegiatan - 0 665.050.000 0 0,00

13 Pembinaan Keagamaan Kabupaten Lamongan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 6 Kegiatan 2 Kegiatan 33,33 868.808.100 11.600.000 1,34

14 Penyelenggaraan Safari Ramadhan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan - 0 145.000.000 0 0,00

15 Fasilitasi Pembinaan Penghafal Al-Qur'an Kabupaten

Lamongan


16 Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba

Jumlah peserta Rencana Aksi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan

Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba

yang difasilitasi.

500 Peserta - 0 300.000.000 0 0,00

11.657.268.500 216.750.000

ANGGARAN

JUMLAH

NO KEGIATAN INDIKATOR

KINERJA

REALISASI ANGGARAN BAGIAN KESMASY SETDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2019

Capaian kinerja Misi, Tujuan dan Sasaran terwujudnya kebijakan strategis bidang

Pemerintahan Umum Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 pada Tribulan I dari segi Realisasi

Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Anggaran yang melekat pada DPA Bagian Kesmasy Setda Kabupaten

Lamongan sebesar Rp. 11.657.268.500,- dengan realisasi sebesar Rp.

216.750.000,- atau 1,86%.

2. Anggaran yang melekat pada DPA BPKAD Kabupaten Lamongan yang dikelola

oleh Bagian Kesmasy Setda Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 52.640.000.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 10.179.500.000,- atau 19,34%.

DATA KEUANGAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN TAHUN 2019

No Sasaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

s/d Tribulan I

% Dana

1 2 3 4 5

1. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan

Rakyat

11.657.268.500 216.750.000 1,86

2. Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta 37.573.000.000 8.920.000.000 23,743. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan 14.592.000.000 1.220.000.000 8,364. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan 475.000.000 39.500.000 8,32

64.297.268.500 10.396.250.000 16,17JUMLAH TOTAL

Documents

PAPARAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA … file• Capaian kinerja Misi, Tujuan dan Sasaran dari Bagian Kesmasy Setda Kabupaten Lamongan , melalui Program Fasilitasi dan