FÓRUM  NACIONAL  DE  CLIENTES  EXAGRO  2013  

Fazenda  Ilha  Verde  Augusto  Urias  

Marcelo  Pimenta  

Patrocínio  Ouro  

Patrocínio  Prata   Patrocínio  Bronze  

Fazenda  Ilha  Verde  

Sistema  de  produção  •  Recria  /  Engorda    

•  Compra  reposição  entre  5,5  e  8  @    

•  Venda  de  bois  >  530  Kg  p.v.  até  abril  e  >  500  Kg  a  parDr  de  maio    

•  Máximo  aproveitamento  das  pastagens  nas  águas    

PARÂMETROS  

Parâmetros Média Top 10%

Ilha Verde Média Clientes

Média Diagnósticos

Número de Fazendas 20 158 40Pluviometria média anual (mm) 1.591 2.620 1.536 1.282Saturação por bases média nas análises de solo (V%) 45 61 44 53Teor de fósforo médio nas análises de solo (mg/dm3) 8 8 8 6Total de área disponível para pecuária (ha) 1.785 5.402 3.166 3945Área de pasto que é adubada (ha) 67 0 32 16Rebanho médio Anual (Cabeças) 2.812 7.099 3.461 5.915

INDICADORES  

Indicadores Média Top 10%

Ilha Verde Média Clientes

Média Diagnósticos

Número de Fazendas 20 158 40Custeio total/ cabeça/ ano (R$) 235 140 316 284Custeio total/ ha/ ano (R$) 373 184 384 367Prod. de arrobas de boi/ cabeça/ ano em pastagens (@) 5,3 5,9 4,3 3,4Prod. de arrobas de boi em pastagens / ha / ano (@) 7,7 7,8 5,1 4,7Valor de venda da arroba convertida em machos (R$/@) 92,4 88,5 91,8 92,8Resultado líquido/ ha de área disponível/ ano (R$) 364 454 125 40Retorno/ capital em gado e máquinas (%) 23,8% 28,4% 10,2% 1,7%

Histórico  de  resultados  Indicadores 2009 2010 2011 2012Res. Líquido/ha/ano (R$) 404,6 252,6 333,1 454,0

Média de 4 anos (R$) 361,1

0.0  

50.0  

100.0  

150.0  

200.0  

250.0  

300.0  

350.0  

400.0  

450.0  

500.0  

2009   2010   2011   2012  

Res.  Líquido/ha/ano  (R$)  

Média  

Média  top  10  

w  w  w  .  e  x  a  g  r  o  .  c  o  m  .  b  r   7  

Evolução  da  gestão  e  resultados  

Manejo  dos  pastos  

Rebanho  

Manutenção,  estrutura  e  serviços  

Planejamento  

Controladoria  

Hierarquia  e  organização  funcional  

Faz.  Ilha  Verde  -­‐  2007  

RESULTADO    

R$  127,51  /  Ha    

2,94  @  /  ha    

12,9  %  Rent  /  gado+maq  

RESULTADO    

R$  454,65  /  Ha    

5,1  @  /  ha    

28,4  %  Rent  /  gado+maq  

Man.  pastos  

 Rebanho  

Manutenção,  estrutura  e  serviços  

Planejamento  

Acomp.  de  Resultados  

Ambiente  AdministraDvo  

Fazenda  Ilha  Verde  2012  

Desafios  iniciais  •  Montar  os  processos  produDvos  e  de  gestão  para  atender  as  demandas  do  planejamento    •  Adequar  a  estrutura  das  pastagens  (cercas  e  cochos  cobertos)      •  Ajuste  de  carga    

•  Mudar  o  manejo  das  pastagens,  permiDndo  que  o  capim  produzisse  de  acordo  com  o  potencial  da  ferDlidade  natural  do  solo    

•  Melhorar  o  ganho  de  peso  em  todas  as  categorias    

Estrutura  de  pastagem  

1

2

3

4

5

67

8

9

10111213

141516 A

1718

19

23

2021

22

2425

26

27 2829

30

31 32

33

3435

36

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48495051

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70

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7980

81

16•  Área  aberta  –  5.402  ha  •  153  pastos  •  Área  média  –  35,3  ha    

Estrutura  de  pastagem  

4

5

3

2

1

678

9 1011

12

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14 1516

1718

19

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5960

61

62

63

Manejo  de  pastagem  •  100%  rotacionado    •  25  módulos    •  153  piquetes  –  média  de  6  por  módulo  

Manejo  de  pastagem  •  Engorda  de  animais  inteiros  em  desponte    •  Formação  de  lotes  de  até  50  animais,  de  peso  uniforme  

Principal  problema  •  Perda  de  10%  da  área  de  pasto  anualmente  com  a  morte  do  Braquiarão    •  Necesidade  de  recuperação  de  400  a  500  ha  de  pasto  todos  os  anos,  de  2006  a  2016  

Resultados  2012  

Faz. Ilha Verde ……………................ 5,91 Faz. Ilha Verde ……………................ 7,77Média clientes………………………...................….4,68 Média clientes………………………...................….5,66Média Top 10%……………………….......................5,43 Média Top 10%……………………….......................8,08Média diagnósticos………………………...................….3,49 Média diagnósticos………………………...................….4,77

Faz. Ilha Verde ……………................ 140,14 Faz. Ilha Verde ……………................ 184,17Média clientes………………………...................….315,72 Média clientes………………………...................….384,25Média Top 10%……………………….......................234,63 Média Top 10%……………………….......................372,69Média diagnósticos………………………...................….284,06 Média diagnósticos………………………...................….367,12

46  a  247

247  a  384 384  a  548

548  a  3206103  a  230

231  a  316 316  a  425

425  a  1264

0,7  a  3,7

3,8  a  4,7 4,7  a  5,6

5,6  a  11,1 0,6  a  3,8

3,9  a  5,7 5,7  a  6,9

6,9  a  28,1

Produção   Arrobas   (@boi/cab./ano) Produção   Arrobas   (@boi/ha/ano)

Custeio  Total (R$/cab./ano) Custeio  Total (R$/ha/ano)

Análise  do  custeio  CONTA

Média Top 10% Ilha Verde

Média Clientes

Custeio anual Ilha Verde

M. Obra (salários e encargos) 24,2% 24,5% 22,6% 243.786R$ Administração 7,5% 6,0% 7,0% 60.000R$ Consultoria 4,5% 6,5% 4,2% 64.654R$ Serviços de terceiros 1,5% 0,6% 1,7% 6.384R$ Energia elétrica 0,7% 0,6% 1,2% 6.000R$ Manutenção benfeitorias 3,3% 2,4% 5,2% 23.480R$ Man. máquinas e veículos 7,0% 8,4% 6,3% 84.064R$ Combustíveis e lubrificantes 4,7% 8,8% 4,6% 87.238R$ Manutenção de pastagem 7,7% 25,3% 10,3% 251.872R$ Nutrição Confinamento 4,7% 0,0% 6,6% -R$ Aluguel de pastos 0,7% 1,2% 2,7% 12.000R$ Nutrição mineral 10,0% 1,3% 10,7% 12.500R$ Rações para bovinos a pasto 7,0% 0,0% 3,6% -R$ Medicamentos e vacinas 5,0% 5,2% 4,3% 52.142R$ Identificação de animais 0,4% 0,0% 0,4% -R$ Reprodução 1,4% 0,0% 1,0% -R$ Impostos e taxas 3,4% 8,3% 3,5% 82.424R$ Despesas financeiras 2,7% 0,0% 1,2% -R$ Diversos 2,4% 0,8% 2,0% 8.316R$ Fretes Internos 1,4% 0,0% 1,0% -R$ Total 100,0% 100,0% 100,0% 994.861R$

-­‐15% -­‐10% -­‐5% 0% 5% 10% 15% 20%

Fretes  InternosDiversos

Despesas  financeirasImpostos  e  taxas

ReproduçãoIdentificação  de  animaisMedicamentos  e  vacinas

Rações  para  bovinos  a  pastoNutrição  mineralAluguel  de  pastos

Nutrição  ConfinamentoManutenção  de  pastagem

Combustíveis  e  lubrificantesMan.  máquinas  e  veículosManutenção  benfeitorias

Energia  elétricaServiços  de  terceiros

ConsultoriaAdministração

M.  Obra  (salários  e  encargos)Custeio  detalhado  por  conta  -­‐ Análise  do  %  de  cada  conta  no  custeio  total

Custeio  detalhado  por  conta  -­‐ Análise  do  valor  de  cada  conta  em  R$  /  ha  /  ano

Análise  do  custeio  CONTA

Média Top 10% Ilha Verde

Média Clientes

Custeio anual Ilha Verde

M. Obra (salários e encargos) 89,9 45,1 80,2 243.786R$ Administração 29,0 11,1 26,1 60.000R$ Consultoria 13,9 12,0 14,6 64.654R$ Serviços de terceiros 8,0 1,2 6,9 6.384R$ Energia elétrica 2,9 1,1 4,8 6.000R$ Manutenção benfeitorias 10,9 4,3 16,7 23.480R$ Man. máquinas e veículos 29,8 15,6 24,9 84.064R$ Combustíveis e lubrificantes 16,5 16,1 16,2 87.238R$ Manutenção de pastagem 29,1 46,6 39,1 251.872R$ Nutrição Confinamento 32,5 - 54,2 -R$ Aluguel de pastos 2,9 2,2 10,8 12.000R$ Nutrição mineral 33,7 2,3 33,8 12.500R$ Rações para bovinos a pasto 27,4 - 13,3 -R$ Medicamentos e vacinas 16,6 9,7 14,6 52.142R$ Identificação de animais 1,4 - 1,9 -R$ Reprodução 5,0 - 3,8 -R$ Impostos e taxas 13,0 15,3 14,3 82.424R$ Despesas financeiras 16,3 - 4,8 -R$ Diversos 8,6 1,5 7,2 8.316R$ Fretes Internos 7,5 - 5,6 -R$ Total 394,7 184,2 393,8 994.861R$

-­‐15% -­‐10% -­‐5% 0% 5% 10% 15% 20%

-­‐R$  60 -­‐R$  50 -­‐R$  40 -­‐R$  30 -­‐R$  20 -­‐R$  10  R$  -­‐  R$  10  R$  20

Fretes  InternosDiversos

Despesas  financeirasImpostos  e  taxas

ReproduçãoIdentificação  de  animaisMedicamentos  e  vacinas

Rações  para  bovinos  a  pastoNutrição  mineralAluguel  de  pastos

Nutrição  ConfinamentoManutenção  de  pastagem

Combustíveis  e  lubrificantesMan.  máquinas  e  veículosManutenção  benfeitorias

Energia  elétricaServiços  de  terceiros

ConsultoriaAdministração

M.  Obra  (salários  e  encargos)Custeio  detalhado  por  conta  -­‐ Análise  do  valor  de  cada  conta  em  R$  /  ha  /  ano

Custeio  detalhado  por  conta  -­‐ Análise  do  valor  de  cada  conta  em  R$  /  cab  /  ano

Análise  do  custeio  CONTA

Média Top 10% Ilha Verde

Média Clientes

Custeio anual Ilha Verde

M. Obra (salários e encargos) 56,4 34,3 68,0 243.786R$ Administração 17,4 8,5 21,4 60.000R$ Consultoria 10,9 9,1 12,6 64.654R$ Serviços de terceiros 3,6 0,9 5,4 6.384R$ Energia elétrica 1,6 0,8 3,8 6.000R$ Manutenção benfeitorias 7,3 3,3 15,1 23.480R$ Man. máquinas e veículos 18,4 11,8 20,0 84.064R$ Combustíveis e lubrificantes 10,8 12,3 14,1 87.238R$ Manutenção de pastagem 17,6 35,5 33,6 251.872R$ Nutrição Confinamento 16,3 - 32,9 -R$ Aluguel de pastos 1,6 1,7 8,6 12.000R$ Nutrição mineral 21,6 1,8 29,3 12.500R$ Rações para bovinos a pasto 18,2 - 11,0 -R$ Medicamentos e vacinas 10,7 7,3 12,2 52.142R$ Identificação de animais 0,9 - 1,5 -R$ Reprodução 2,7 - 3,0 -R$ Impostos e taxas 8,8 11,6 11,0 82.424R$ Despesas financeiras 9,0 - 3,8 -R$ Diversos 5,8 1,2 6,2 8.316R$ Fretes Internos 3,9 - 3,8 -R$ Total 243,5 140,1 317,3 994.861R$

-­‐R$  60 -­‐R$  50 -­‐R$  40 -­‐R$  30 -­‐R$  20 -­‐R$  10  R$  -­‐  R$  10  R$  20

-­‐R$  40 -­‐R$  35 -­‐R$  30 -­‐R$  25 -­‐R$  20 -­‐R$  15 -­‐R$  10 -­‐R$  5  R$  -­‐  R$  5

Fretes  InternosDiversos

Despesas  financeirasImpostos  e  taxas

ReproduçãoIdentificação  de  animaisMedicamentos  e  vacinas

Rações  para  bovinos  a  pastoNutrição  mineralAluguel  de  pastos

Nutrição  ConfinamentoManutenção  de  pastagem

Combustíveis  e  lubrificantesMan.  máquinas  e  veículosManutenção  benfeitorias

Energia  elétricaServiços  de  terceiros

ConsultoriaAdministração

M.  Obra  (salários  e  encargos)Custeio  detalhado  por  conta  -­‐ Análise  do  valor  de  cada  conta  em  R$  /  cab  /  ano

Estes gráficos comparativos mostram os desvios dos resultados em relação à media dos clientes da Exagro. Desta forma, o ponto zero do gráfico

Pontos  fortes    •  Capacidade  de  mudar  o  modelo  tradicional,  acreditar  em  tecnologia    com  produDvidade    •  Manutenção  rigorosa  da  estrutura  e  das  pastagens    •  Estrutura  extremamente  enxuta,  com  despesas  totalmente  direcionadas  para  os  pontos  de  maior  retorno  econômico      

Muito  Obrigado  

Patrocínio  Ouro  

Patrocínio  Prata   Patrocínio  Bronze