Upload
truongminh
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PADA ACARA FORUM ASISTEN
DALAM RANGKA SUPERVISI RENJA SKPD/UKPD
TAHUN 2018
1
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu
Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 18/SE/2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Instruksi Sekretaris Daerah Nomor ___ tentang Panduan Pelaksanaan Forum Asisten tentang Supervisi Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
2
DASAR HUKUM
3
4
RINGKASAN APBD
TAHUN 2018 2018
PROYEKSI APBD
I 63,953,444,573,448
A. 42,676,096,052,448
● 36,125,000,000,000
● 689,900,500,000
● 600,000,000,000
● 5,261,195,552,448
B. 21,265,697,601,000
● 17,621,239,355,000
● 3,644,458,246,000
C. 11,650,920,000
● 11,650,920,000
II 63,106,604,726,166
A. 29,351,479,686,251
B. 33,755,125,039,915
846,839,847,282
Hasil Pengelolaan Kekayaan
NO URAIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Pendapatan Hibah
BELANJA
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
SURPLUS/(DEFISIT)
5
RINGKASAN APBD
TAHUN 2018 2018
PROYEKSI APBD
III (846,839,847,282)
A. 8,603,875,427,968
● 4,921,782,427,968
● 3,682,093,000,000
B. 9,450,715,275,250
● 9,417,085,652,022
● 33,629,623,228
72,557,320,001,416
72,557,320,001,416
0
72,557,320,001,416
NO URAIAN
PEMBIAYAAN
Penerimaan
SiLPA
TOTAL PENDAPATAN + PENERIMAAN
PEMBIAYAAN (A)
TOTAL BELANJA + PENGELUARAN
PEMBIAYAAN (B)
TOTAL A - B
TOTAL APBD
Pinjaman MRT : Pinjaman Daerah
Pengeluaran
Penyertaan Modal (Investasi)
Pembayaran Utang Pokok
6
PERBANDINGAN
BELANJA LANGSUNG
PROYEKSI BL
2018 33,75 T
INPUT BL SKPD/UKPD
2018
*Perlu penentuan prioritas kegiatan
yang akan dilaksanakan pada
tahun 2018 46,05 T
12,30 T
SELISIH BL
7
Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan
untuk mencapai secara
langsung sasaran program prioritas
yang tercantum pada Keputusan
Gubernur Nomor 642 Tahun
2017 tentang Program Prioritas
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
8
23 PROGRAM KERJA MENDUKUNG
VISI MISI GUBERNUR TERPILIH
1. Merevisi & memperluas manfaat KJP dlm
bentuk KJP Plus utk semua anak usia sekolah (6-
21 tahun), yg jg dpt digunakan utk Kelompok
Belajar Paket A, B & C, pendidikan madrasah,
pondok pesantren & kursus keterampilan serta
dilengkapi dgn bantuan tunai utk keluarga tdk
mampu
2. Merevisi & memperluas manfaat KJS dalam
bentuk KJS Plus dgn menambahkan fasilitas
khusus utk para guru mengaji, pengajar
Sekolah Minggu, penjaga rumah ibadah,
khatib, penceramah & pemuka agama
3. Membuka 200.000 lapangan kerja baru,
membangun & mengaktifkan 44 pos
pengembangan kewirausahaaan warga utk
menghasilkan 200.000 pewirausaha baru,
selama 5 tahun
9
4. Mengembangkan & meningkatkan kualitas
Pendidikan Kejuruan dgn mengintegrasikan
dunia usaha ke dlmnya, utk menghasilkan
lulusan yg langsung terserap ke dunia kerja &
berwirausaha
5. Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok
dgn menjaga ketersediaan bahan baku &
menyederhanakan rantai distribusi, serta
menyediakan Kartu Pangan Jakarta utk
meningkatkan daya beli warga tdk mampu
serta merevitalisasi pasar-pasar tradisional &
Pedagang Kali Lima utk meningkatkan
kesejahteraan para pedagang
6. Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta utk
kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup
serta perlindungan thdp nelayan, masyarakat
pesisir & segenap warga Jakarta
23 PROGRAM KERJA MENDUKUNG
VISI MISI GUBERNUR TERPILIH
10
7. Membangun pemerintahan yg bersih, modern
& melayani berbasis transparansi, akuntabilitas
& keteladanan dgn mengoptimalkan
pelibatan publik & pemanfaatan teknologi
(Smart City)
8. Mengembangkan kinerja & tata kelola
pemerintahan utk merealisasikan rencana
kerja hingga 95 %, mendapatkan opini Wajar
Tanpa Pengecualian dlm audit laporan
keuangan, mencapai predikat 80 dlm Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP), menghentikan praktik penyelewengan
di dlm birokrasi, & memperbaiki manajemen
aset-aset milik Pemerintahan Provinsi DKI
Jakarta
23 PROGRAM KERJA MENDUKUNG
VISI MISI GUBERNUR TERPILIH
11
9. Meningkatkan Realisasi Rencana Program
(daya serap anggaran) utk memperluas
cakupan & efektivitas program-program
penanggulangan banjir & kemacetan,
rehabilitasi & pemeliharaan lingkungan hidup
serta pengelolaan sampah
10.Memuliakan perempuan Jakarta dgn
mendukung Inisiasi Menyusu Dini & ASI Ekslusif,
melakukan pendataan & pemantauan dini
thdp ibu-ibu hamil & balita yg memerlukan
bantuan khusus, memberikan cuti khusus bagi
suami selama proses kelahiran anak, serta
menyediakan fasilitas-fasilitas publik khusus
seperti Ruang Menyusui & Tempat Penitipan
Anak yg dikelola secara sehat, profesional & bs
diakses seluruh warga
23 PROGRAM KERJA MENDUKUNG
VISI MISI GUBERNUR TERPILIH
12
11.Memberdayakan perempuan Jakarta dgn
mendukung sepenuhnya partisipasi
perempuan dlm perekonomian, antara lain
melalui pemberian Kredit Usaha Perempuan
Mandiri
12.Melindungi perempuan & anak-anak Jakarta
dari praktik pelecehan, kekerasan &
diskriminasi serta praktik perdagangan manusia
(human traficking) dgn mengaktifkan 267
Rumah Aman, merevitalisasi Unit Reaksi Cepat
Perlindungan Perempuan berbasis aplikasi
bekerjasama dgn Kepolisian Daerah Jakarta, &
memberi subsidi bantuan hukum bagi korban
23 PROGRAM KERJA MENDUKUNG
VISI MISI GUBERNUR TERPILIH
13
13.Membangun sistem transportasi umum yg
terintegrasi dlm bentuk interkoneksi
antarmoda, perbaikan model manajemen
layanan transportasi umum, perluasan daya
jangkau transportasi hingga menjangkau
seluruh warga, pengintegrasian sistem
transportasi umum dgn pusat-pusat
pemukiman, pusat aktivitas publik, & moda
transportasi publik dari luar Jakarta
14.Mengatasi kesenjangan Ibu Kota dgn
menjadikan Kepulauan Seribu sebagai
Kepulauan Pembangunan Mandiri dengan
menyediakan infrastruktur, lapangan kerja,
fasilitas pendidikan & kesehatan bagi segenap
warganya & menjadikannya sebagai pusat
inovasi konservasi ekologi
23 PROGRAM KERJA MENDUKUNG
VISI MISI GUBERNUR TERPILIH
14
15.Mengaktifkan kembali komunitas-komunitas di
Jakarta melalui kegiatan pengembangan
kebudayaan, kesenian, olahraga, Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) & budaya membaca
melalui Program Taman Maju Bersama, yaitu
merevitalisasi taman-taman yg ada,
membangun taman-taman baru dari wilayah
pinggiran Jakarta, serta membangun Taman
Pintar (Science Park)
16.Membangun & merevitalisasi pusat-pusat
pengembangan kebudayaan, antara lain dgn:
a) Membangun Taman Benyamin Sueb
sebagai pusat perawatan &
pengembangan kebudayaan Betawi &
pusat interaksi lintas-komunitas, yg di
dalamnya berdiri Museum Kebudayaan
Betawi
23 PROGRAM KERJA MENDUKUNG
VISI MISI GUBERNUR TERPILIH
15
16. b) Menyelamatkan & merevitalisasi Pusat
Dokumentasi Sastra HB Jassin dgn
melakukan digitalisasi seluruh koleksinya,
profesionalisasi pengelolaannya serta
memperlayak sarana & prasarananya
c) Menjadikan Jakarta sebagai pusat
kebangkitan film nasional melalui sinergi
dgn semua pemangku kepentingan dlm
kerja kreatif sinematografi & industri film
17.Menyelenggarakan festival olahraga &
kesenian Jakarta sepanjang tahun utk
mengembangkan pembinaan olahraga &
kesenian berbasis komunitas
23 PROGRAM KERJA MENDUKUNG
VISI MISI GUBERNUR TERPILIH
16
18.Menjadikan Jakarta sebagai Kota Hijau & Kota
Aman yg ramah, sejuk & aman bagi anak,
perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, &
seluruh warga; menggalakkan kegiatan cocok
tanam kota (urban farming); melakukan audit
berkala keamanan kampung; serta
memperluas cakupan & menperbaiki
kesejahteraan petugas Penanganan
Prasarana & Sarana Umum (PPSU)
19.Memperluas cakupan & memperbaiki kualitas
layanan air bersih dgn prioritas pd wilayah-
wilayah dgn kualitas air terburuk, &
memberikan subsidi langsung utk warga tdk
mampu
23 PROGRAM KERJA MENDUKUNG
VISI MISI GUBERNUR TERPILIH
17
20. Merevitalisasi layanan dokter komunitas,
melakukan pelatihan peduli kesehatan diri
sendiri, keluarga & lingkungan sekitar,
melakukan pelatihan peduli lingkungan hidup,
& mengaktifkan Pos Perempuan Mandiri
sebagai bagian dari program
pengembangan Posyandu & Posbindu
21. Memberdayakan para pengembang kelas
menengah utk merealisasikan
pembangunan kampung susun, kampung
deret & rumah susun, serta mempermudah
akses kepemilikan bagi warga tdk mampu
23 PROGRAM KERJA MENDUKUNG
VISI MISI GUBERNUR TERPILIH
18
22.Membangun pusat-pusat pariwisata, tempat-
tempat bersejarah & pusat-pusat kegiatan
warga sebagai tempat yg ramah, aman &
sejuk bagi anak, lansia & warga difabel.
23.Meningkatkan bantuan sosial utk rumah
ibadah, lembaga pendidikan
keagamaan, lembaga sosial, Sekolah Minggu
& Majelis Taklim berbasis asas
proporsionalitas & keadilan
23 PROGRAM KERJA MENDUKUNG
VISI MISI GUBERNUR TERPILIH
1
9